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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA, RELATIVO AL PROYECTO DE ACUERDO, PARA LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018.

DATOS DE PUBLICACIÓN: BOLETÍN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA ° TOMO CC ° HERMOSILLO, SONORA ° NÚMERO 51 SECC. IV ° MARTES 26 DE DICIEMBRE DE 2017 °

SESIÓN ORDINARIA DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2017 ° ACTA 42

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, el Ayuntamiento del municipio presentó ante el H. Congreso del Estado Sonora la iniciativa de la Ley de Ingresos del Municipio de Hermosillo, Sonora, para el ejercicio fiscal 2018.

La Ley de Ingresos del Municipio de Hermosillo, Sonora, para el ejercicio fiscal 2018, incluye el presupuesto de ingresos para dicho ejercicio fiscal por un total de $4,621’728,054.00, el cual se codificó con base en el Clasificador por Rubros de Ingresos emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Que el presente presupuesto de egresos municipal para el ejercicio fiscal 2018, guarda equilibrio presupuestario con los ingresos estimados en la Ley de Ingresos del mismo año, de conformidad con lo establecido en los artículos 115 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y asimismo atendiendo a los principios establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Los Municipios, toda vez que artículo sexto transitorio de la legislación Financiera antes invocada, obliga a los Municipios para que en este ejercicio fiscal 2018, aplique dicha normatividad en sus correspondientes presupuestos de egresos.

Que en caso de que la recaudación de los ingresos municipales sea inferior a los ingresos estimados en la Ley de Ingresos, el déficit presupuestario resultante por ningún motivo afectará los programas municipales prioritarios, y que en todo caso se subsanará con otra fuente de ingresos o con la disminución del gasto corriente.

Que en caso de que al finalizar el ejercicio presupuestario 2018, existieren subejercicios, ahorros, o economías presupuestarias, éstos se destinarán preferentemente para cubrir pasivos municipales correspondientes a egresos devengados no ejercidos ni pagados en el ejercicio.

Ahora bien, resulta importante resaltar que el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C., evaluará tanto el Presupuesto de Egresos Municipal, la Ley de Ingresos Municipal y los formatos ciudadanos de ambos, correspondientes al ejercicio fiscal 2018, bajo la metodología del Índice de Información Presupuestal Municipal (IIPM) 2018.

El IIPM tiene como propósito mejorar la calidad de información de los presupuestos, con el fin de impulsar la lucha contra la opacidad en el manejo del dinero público. Además, a través del cumplimiento de los criterios para desglosar la información y uso de clasificaciones homologadas, es posible un uso de lenguaje que permita presentar una versión ciudadana de los presupuestos de una manera más efectiva.

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La transparencia presupuestal se debe entender como el quehacer del funcionario público para hacer saber a la ciudadanía a través de las instancias correspondientes, cuánto, cómo y en qué se va a gastar el dinero público, y se debe entender como una acción fundamental para generar confianza entre la sociedad civil, las empresas y el gobierno.

De igual forma es importante considerar lo establecido en las Políticas de Gasto y Ejercicio Presupuestal 2018, respecto que para la programación del gasto público municipal se tomará como referencia los Planes Nacional, Estatal y Municipal de Desarrollo, para lo cual es preciso señalar que:

El Plan Estatal de Desarrollo 2016 – 2021 se encuentra alineado con el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 en cada uno de sus Ejes Estratégicos y Transversales:

En lo que corresponde al Plan Municipal de Desarrollo 2015 – 2018, el Eje 2 “Hermosillo con un Gobierno de Resultados, Transparente y Cercano a la Gente”, plantea como objetivo central establecer y consolidar una relación del gobierno más cercana y abierta con la población. Que pase por una política de cero tolerancia, que prevenga y combata abierta y decididamente actos de corrupción y que no permita la impunidad. Que vigile el adecuado ejercicio de los recursos públicos y fortalezca la política hacendaria del municipio para garantizar las finanzas públicas sanas; además de promover la modernización administrativa, la profesionalización de los servidores públicos y la evaluación con base a resultados, para una mejora continua.

Por lo anterior y con el fin de cumplir con las obligaciones vinculadas al ejercicio del gasto público y de alinear las acciones de gobierno a lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, se expide el presente presupuesto de egresos municipal del ejercicio fiscal 2018, cuyo objetivo primordial es integrar la información presupuestal con base en lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y especificar de forma clara las regulaciones del ejercicio presupuestario que se encuentran contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Sonora y demás legislación aplicable.

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Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018 del Municipio de Hermosillo, Sonora

TÍTULO PRIMERODE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO

CAPÍTULO IDisposiciones generales

Artículo 1. El presente decreto tiene como objeto integrar la información presupuestal, regular la asignación, ejercicio, control y evaluación del gasto público municipal para el ejercicio 2018, con base a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y especificar de forma clara las regulaciones del ejercicio presupuestal que se encuentran contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo establecido en el Artículo 136, Fracción XXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y los Artículos 61, Fracción IV, inciso c) y 142 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con bienes muebles de la Administración Pública, Ley de Deuda Pública para el Estado de Sonora o sus equivalentes y demás legislación aplicable a la materia. En la ejecución del gasto público se deberá considerar como único eje articulador el Plan Municipal de Desarrollo 2015 – 2018, tomando en cuenta los compromisos, los objetivos y las metas contenidos en el mismo.

Será responsabilidad de la Tesorería Municipal y del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Municipio de Hermosillo, en el ámbito de sus respectivas competencias, cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en el presente decreto.

La interpretación del presente documento para efectos administrativos, corresponde a la Tesorería y al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental de Hermosillo, en el ámbito de sus atribuciones, conforme a las disposiciones y definiciones que establece la Ley de Gobierno y Administración Municipal. Lo anterior, sin perjuicio de la interpretación que corresponda a otras autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias.

Artículo 2. Para los efectos de este Decreto se entenderá por:

I. Adecuaciones Presupuestarias: Las modificaciones a los calendarios presupuestales, las ampliaciones y reducciones al Presupuesto de Egresos del Municipio mediante movimientos compensados y las liberaciones anticipadas de recursos públicos calendarizados realizadas a través de la Tesorería Municipal, siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos y metas de los programas presupuestarios a cargo de los Ejecutores de Gasto.

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II. ADEFAS: Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones devengadas y pendientes de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior, derivadas de la contratación de bienes y servicios requeridos en el desempeño de las funciones de los entes públicos, para las cuales existió asignación presupuestal con saldo disponible al cierre del ejercicio fiscal en que se devengaron.

III. Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos: Representa la cancelación mediante pago o cualquier forma por la cual se extinga la obligación principal de los pasivos contraídos por el Gobierno Municipal.

IV. Asignaciones Presupuestales: La ministración que, de los recursos públicos aprobados por el Cabildo mediante el Presupuesto de Egresos del Municipio, realiza el Presidente Municipal a través de la Tesorería a los Ejecutores de Gasto.

V. Ayudas: Las aportaciones de recursos públicos en numerario o en especie otorgadas por el Gobierno Municipal con base en los objetivos y metas de los programas presupuestarios.

VI. Adquisiciones públicas: toda clase de convenios o contratos, cualquiera que sea su denominación legal, que el municipio, sus dependencias o entidades celebren para la compra de insumos, materiales, mercancías, materias primas y bienes muebles que tengan por objeto cubrir las necesidades comunes de las dependencias de la Administración Pública Municipal, así como aquellos bienes necesarios para la realización de funciones específicas.

VII. Ahorro Presupuestario: los remanentes de recursos del presupuesto modificado una vez que se hayan cumplido las metas establecidas.

VIII. Ayuntamiento: constituye la autoridad máxima en el municipio, es independiente, y no habrá autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. Como cuerpo colegiado, tiene carácter deliberante, decisorio, y representante del Municipio. Esta disposición se establece sin excluir formas de participación directa de los ciudadanos en los procesos de decisión permitidos por la ley.

IX. Capítulo de gasto: Al mayor nivel de agregación que identifica el conjunto homogéneo y ordenado de los bienes y servicios requeridos por los entes públicos.

X. Clasificación Administrativa: Clasificación presupuestal que tiene como propósitos básicos identificar las unidades administrativas a través de las cuales se realiza la asignación, gestión y rendición de los recursos financieros públicos, así como establecer las bases institucionales y sectoriales para la elaboración y análisis de las estadísticas fiscales, organizadas y agregadas, mediante su integración y consolidación, tal como lo requieren las mejores prácticas y los modelos universales establecidos en la materia. Esta clasificación además permite delimitar con precisión el ámbito de Sector Público de cada orden de gobierno y por ende los alcances de su probable responsabilidad fiscal y cuasi fiscal.

XI. Clasificación Económica: Clasificación presupuestal de las transacciones de los entes públicos que permite ordenar a éstas de acuerdo con su naturaleza económica, con el propósito general de analizar y evaluar el impacto de la política y gestión fiscal y sus componentes sobre la economía en general.

XII. Clasificación Funcional del Gasto: Clasificación presupuestal que agrupa los gastos según los propósitos u objetivos socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos.

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XIII. Clasificación por Fuente de Financiamiento: clasificación presupuestal que consiste en presentar los gastos públicos según los agregados genéricos de los recursos empleados para su financiamiento. Esta clasificación permite identificar las fuentes u orígenes de los ingresos que financian los egresos y precisar la orientación específica de cada fuente a efecto de controlar su aplicación.

XIV. Clasificador por Objeto del Gasto: reúne en forma sistemática y homogénea todos los conceptos de gastos descritos. En ese orden, se constituye en un elemento fundamental del sistema general de cuentas donde cada componente destaca aspectos concretos del presupuesto y suministra información que atiende a necesidades diferentes pero enlazadas, permitiendo el vínculo con la contabilidad.

XV. Clasificación por Tipo de Gasto: Clasificación presupuestal que relaciona las transacciones públicas que generan gastos con los grandes agregados de la clasificación económica presentándolos en Corriente, de Capital y Amortización de la deuda y disminución de pasivos.

XVI. Clasificación Programática: Clasificación presupuestal que establece la clasificación de los programas presupuestarios de los entes públicos, que permitirá organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas presupuestarios.

XVII. Déficit Presupuestario: el financiamiento que cubre la diferencia entre los montos previstos en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos Municipal.

XVIII. Dependencias: Las definidas como tales en la Ley de Gobierno y Administración Municipal, las cuales son objeto de control presupuestario directo por parte de la Tesorería Municipal.

XIX. Deuda Pública: Las obligaciones de pasivo, directas o contingentes, que resulten de operaciones de endeudamiento sobre el crédito público de las entidades.

XX. Deuda Pública Municipal: La que contraigan los Municipios, por conducto de sus ayuntamientos, como responsables directos o como garantes, avalistas, deudores solidarios, subsidiarios o sustitutos de las entidades de la administración pública paramunicipal a su cargo.

XXI. Economías: los remanentes de recursos no devengados del presupuesto modificado.XXII. Entes públicos: Los Poderes del municipio, los entes autónomos, el ayuntamiento municipal y

las entidades de la administración pública paramunicipal.XXIII. Entidades: Los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación municipal

mayoritaria, los fideicomisos públicos y los organismos desconcentrados, los cuales son objeto de control presupuestario indirecto por parte de la Tesorería Municipal.

XXIV. Fideicomisos Públicos: Entidades no personificadas a partir de las cuales el Presidente Municipal o alguna de las demás entidades paramunicipales constituyen con el objeto de auxiliar al Municipio en el Desarrollo de alguna de sus áreas prioritarias del desarrollo.

XXV. Gasto Aprobado: es el que refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos.

XXVI. Gasto de Capital: son los gastos destinados a la inversión de capital y las transferencias a los otros componentes institucionales del sistema económico que se efectúan para financiar gastos de éstos con tal propósito.

XXVII. Gasto Corriente: son los gastos de consumo y/o de operación, el arrendamiento de la propiedad y las transferencias otorgadas a los otros componentes institucionales del sistema económico para financiar gastos de esas características.

XXVIII. Gasto Devengado: es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras

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oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

XXIX. Gasto Ejercido: es el momento contable que refleja la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.

XXX. Gasto Modificado: es el momento contable que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar, en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado

XXXI. Gasto Pagado: es el momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.

XXXII. Gasto Federalizado: El gasto federalizado o descentralizado en México se integra por los recursos públicos que el Gobierno Federal transfiere a los Estados y Municipios del país para que estos últimos afronten sus necesidades de gasto en materia de educación, salud, infraestructura e inversión social, seguridad pública, entre otros rubros.

XXXIII. Gasto No Programable: Los recursos que se destinan al cumplimiento de los fines y funciones propias del Municipio y que por su naturaleza no están asociados a programas específicos.

XXXIV. Gasto Programable: Los recursos que se destinan al cumplimiento de los fines y funciones propias del Municipio, por lo cual están directamente relacionados con los programas a cargo de los Ejecutores de Gasto previamente establecidos para alcanzar los objetivos y metas, que tienen un efecto directo en la actividad económica y social.

XXXV. Ingresos Estimados: es el que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros ingresos.

XXXVI. Ingresos Excedentes: los recursos que durante el ejercicio fiscal se obtienen en exceso de los aprobados en la Ley de Ingresos Municipal.

XXXVII. Ingresos Recaudados: es el momento contable que refleja el cobro en efectivo o cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros ingresos por parte de los entes públicos.

XXXVIII. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR): La herramienta de planeación estratégica que en forma resumida, sencilla y armónica establece con claridad los objetivos del Programa Presupuestario y su alineación con aquellos de la planeación nacional, estatal, municipal y sectorial; incorpora los indicadores que miden los objetivos y resultados esperados; identifica los medios para obtener y verificar la información de los indicadores; describe los bienes y servicios a la sociedad, así como las actividades e insumos para producirlos; e incluye supuestos que son factores externos al programa que influyen en el cumplimiento de los objetivos

XXXIX. Obras Públicas: los trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles.

XL. Presidencia Municipal: es el órgano ejecutivo unipersonal, que ejecuta las disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento y tiene su representación legal y administrativa.

XLI. Presupuesto de Egresos Municipal: será el que contenga el acuerdo que aprueba el ayuntamiento a iniciativa del Presidente Municipal, para cubrir durante el ejercicio fiscal a

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partir del primero de enero, las actividades, obras y servicios previstos en los programas y planes de desarrollo de la Administración Pública Municipal.

XLII. Programas y proyectos de inversión: acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles.

XLIII. Programa: Nivel o categoría programática que contiene un conjunto de acciones afines y coherentes a través de las cuales se pretende alcanzar objetivos y metas previamente determinadas por la planeación, para lo cual se requiere combinar recursos: humanos, tecnológicos, materiales, naturales, financieros; contienen un conjunto interdependiente de proyectos los cuales especifican tiempo y espacio en el que se van a desarrollar y atribuye responsabilidades a una o varias unidades ejecutoras debidamente coordinadas.

XLIV. Proyecto para Prestación de Servicios: conjunto de acciones que se requieran implementar al amparo de un contrato y conforme a lo dispuesto por el Reglamento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del H. Ayuntamiento de Hermosillo y demás legislación aplicable, sea a celebrarse o celebrado.

XLV. Regidores: son los miembros del Ayuntamiento encargados de gobernar y administrar, como cuerpo colegiado, al municipio.

XLVI. Remuneración: toda percepción de los servidores públicos municipales en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales.

XLVII. Servicio público: aquella actividad de la administración pública municipal, –central, descentralizada o concesionada a particulares–, creada para asegurar de una manera permanente, regular y continua, la satisfacción de una necesidad colectiva de interés general, sujeta a un régimen de derecho público.

XLVIII. Servicios relacionados con las obras públicas: los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar y calcular los elementos que integran un proyecto de obra pública; las investigaciones, estudios, asesorías y consultorías que se vinculen con las acciones que regula la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Sonora; la dirección o supervisión de la ejecución de las obras y los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia de las instalaciones.

XLIX. Síndico: es el integrante del Ayuntamiento encargado de vigilar los aspectos financieros del mismo, de procurar y defender los intereses del municipio y representarlo jurídicamente.

L. Subsidios y Subvenciones: Asignaciones que se otorgan para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a través de los entes públicos a los diferentes sectores de la sociedad, con el propósito de: apoyar sus operaciones; mantener los niveles en los precios; apoyar el consumo, la distribución y comercialización de los bienes; motivar la inversión; cubrir impactos financieros; promover la innovación tecnológica; así como para el fomento de las actividades agropecuarias, industriales o de servicios.

LI. Subejercicio de Gasto: las disponibilidades presupuestarias que resultan, sin cumplir las metas contenidas en los programas o sin contar con el compromiso formal de su ejecución.

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LII. Trabajadores de Confianza: todos aquellos que realicen funciones de dirección, vigilancia, inspección, fiscalización, cuando tengan el carácter general dentro de las entidades mencionadas, o bien que, por el manejo de fondos, valores o datos de estricta confidencialidad, deban tener tal carácter.

LIII. Trabajadores de Base: serán los no incluidos en el párrafo anterior, serán inamovibles, de nacionalidad mexicana y sólo podrán ser sustituidos por extranjeros cuando no existan mexicanos que puedan desarrollar el servicio respectivo.

LIV. Transferencias: Los recursos públicos previstos en el Presupuesto de Egresos del Municipio para el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas y la prestación de los bienes y servicios públicos a cargo de los Poderes, Organismos Constitucionalmente Autónomos y Entidades.

LV. Remuneración: toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales.

LVI. Unidad Presupuestal: Cada uno de los órganos o dependencias de la Administración Pública del Municipio que tiene a su cargo la administración de los recursos financieros, humanos, materiales y los servicios generales y sociales, con el fin de cumplir con eficacia y eficiencia la misión que le ha sido conferida en las disposiciones legales y reglamentarias.

LVII. Unidad Responsable: Cada una de las unidades administrativas subordinadas a las Unidades Presupuestales, en las que se desconcentran parte del ejercicio presupuestal y se les encomiendan la ejecución de actividades, programas y/o proyectos para el cumplimiento de los objetivos, líneas de acción y metas establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo.

LVIII. Cualquier otro término no contemplado en el presente artículo, se deberá entender conforme al glosario de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las demás leyes de la materia.

Artículo 3. En la celebración y suscripción de convenios o acuerdos en los que se comprometa el patrimonio económico o el erario del Municipio, será obligatoria la intervención de la Tesorería Municipal.

Artículo 4. El ejercicio del presupuesto se apegará a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados, con base en lo siguiente:

I. Priorizar la asignación de los recursos a los programas, obras y acciones de alto impacto y beneficio social que incidan en el desarrollo económico y social.

II. Garantizar la elevación de los niveles de calidad de vida en la población.III. Identificación de la población objetivo, procurando atender a la de menor ingreso. IV. Consolidar la estructura presupuestaria que facilite la ejecución de los programas.V. Afianzar un presupuesto basado en resultados.

Artículo 5. La información que en términos del presente documento deberá remitirse al Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora y deberá cumplir con lo siguiente:

a) Aprobado el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2018, el ayuntamiento, deberá remitir original del Acuerdo del mismo al Boletín Oficial del Gobierno del Estado para efectos de seguimiento y revisión de la cuenta pública.

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b) El nivel mínimo de desagregación se hará con base en la clasificación homologada a las disposiciones del Consejo Nacional de Armonización Contable.

Artículo 6. La Tesorería Municipal garantizará que toda la información presupuestaria cumpla con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Gobierno y Administración Municipal y demás normatividad aplicable.

El presente Presupuesto de Egresos Municipal 2018, deberán ser difundidos en los medios electrónicos con los que disponga el municipio en los términos de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y del artículo 65 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Artículo 7. La Tesorería Municipal reportará en los Informes Trimestrales sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, que incluirán el desglose de los proyectos de inversión previstos en este Decreto; informes de avance de gestión financiera y cuenta de la hacienda pública; la evolución de las erogaciones correspondientes a los programas presupuestarios para: la igualdad entre mujeres y hombres; para niñas, niños y adolescentes; de ciencia, tecnología e innovación; especial concurrente para el desarrollo sustentable; erogaciones para el desarrollo integral de los jóvenes; recursos para la atención de grupos vulnerables, erogaciones para el desarrollo integral de la población indígena , cambio climático y medio ambiente.

CAPÍTULO IIDe las Erogaciones

Artículo 8. El gasto total previsto en el presente Presupuesto de Egresos del Municipio de Hermosillo, Sonora, comprende la cantidad de 2,828 millones 091 mil 671 pesos y corresponde a los ingresos aprobados en la Ley de Ingresos del Municipio de Hermosillo, Sonora, para el Ejercicio Fiscal 2018, guardando equilibrio presupuestario de conformidad con lo establecido en los artículos 115 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que comprende los recursos destinados a las dependencias, comisarías y subsidios por parte del municipio a las paramunicipales de la Administración Pública Municipal.

Artículo 9. Si alguna o algunas de las asignaciones del presupuesto de egresos resultaren insuficientes para cubrir las necesidades que originen las funciones encomendadas a la administración municipal, el ayuntamiento podrá acordar las modificaciones o ampliaciones necesarias en función a la disponibilidad de fondos y previa justificación de las mismas.

El ayuntamiento podrá aprobar transferencias, reducciones, cancelaciones o adecuaciones presupuestarias, siempre y cuando se justifique la necesidad de obras y servicios que el propio ayuntamiento califique como de prioritarias o urgentes.

Artículo 10. La forma en que se integran los egresos del Municipio, de acuerdo con la clasificación por fuentes de financiamiento, es la siguiente:

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CLASIFICACIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO1

NO. CATEGORÍAS MONTO

1 RECURSOS FISCALES 0.00

2 FINANCIAMIENTOS INTERNOS 0.00

3 FINANCIAMIENTOS EXTERNOS NO APLICA A LOS MUNICIPIOS

4 INGRESOS PROPIOS 2,227,632,797.005 RECURSOS FEDERALES 600,458,874.006 RECURSOS ESTATALES 0.00

7 OTROS RECURSOS 0.00

TOTAL 2,828,091,671.00

Artículo 11. De acuerdo con la clasificación por tipo de gasto, el presupuesto de egresos del Municipio de Hermosillo se distribuye de la siguiente forma:

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO2

NO. CATEGORÍAS MONTO

1 GASTO CORRIENTE 2,403,137,446.002 GASTO DE CAPITAL 158,894,225.003 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS 266,060,000.00

TOTAL 2,828,091,671.00

Clasificación Económica (CE) – Gasto Programable / Gasto no Programable3

No. Categorías Monto

1 Gasto Programable 2,721,298,308.37

2 Gasto no Programable 106,793,362.63

Total 2,828,091,671.00

1 De acuerdo con el Clasificador por Fuentes de Financiamiento emitido por el CONAC. Disponible en: http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_007.pdf

2 De acuerdo con el Clasificador por Tipo de Gasto emitido por el CONAC. Disponible en: http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_005.pdf

3 De acuerdo con la Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento de los Entes Públicos emitida por el CONAC. Disponible en: http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_12_001.pdf

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http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_12_001.pdf



Artículo 12. El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2018 en base a la clasificación económica se distribuye de la siguiente manera:

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS EGRESOS4

CODIGO CONCEPTO MONTO

2 GASTOS2.1. GASTOS CORRIENTES 2,403,137,446.002.1.1. Gastos de Consumo de los Entes del Gobierno General/ Gastos de Explotación de las Entidades Empresariales 0.002.1.1.1. Remuneraciones 0.002.1.1.1.1. Sueldos y Salarios 1,073,996,707.522.1.1.1.2. Contribuciones Sociales 265,192,557.012.1.1.1.3. Impuestos sobre Nóminas 0.002.1.1.2. Compra de Bienes y Servicios 725,707,581.332.1.1.3. Variación de Existencias (Disminución (+) Incremento (-)) 0.002.1.1.4. Depreciación y Amortización 0.002.1.1.5. Estimaciones por Deterioro de Inventarios 0.002.1.1.6. Impuestos sobre los Productos, la Producción y las Importaciones de las Entidades Empresariales 0.002.1.2. Prestaciones de la Seguridad Social (MEFP 6.69) 62,095,999.402.1.3. Gasto de la Propiedad 0.002.1.3.1. Intereses 0.002.1.3.1.1. Intereses de la Deuda Interna 0.002.1.3.1.2. Intereses de la Deuda Externa 0.002.1.3.2. Gastos de la Propiedad Distintos de Intereses 8,767.032.1.3.2.1. Dividendos y Retiros de las Cuasi sociedades 0.002.1.3.2.2. Arrendamientos de Tierras y Terrenos (MEFP 6.81) 0.002.1.4. Subsidios y Subvenciones a Empresas (MEFP 6.61) 0.002.1.4.1. A Entidades Empresariales del Sector Privado 0.002.1.4.1.1. A Entidades Empresariales no Financieras 0.002.1.4.1.2. A Entidades Empresariales Financieras 0.002.1.4.2. A Entidades Empresariales del Sector Público 0.002.1.4.2.1. A Entidades Empresariales No Financieras 0.002.1.4.2.2. A Entidades Empresariales Financieras 0.002.1.5. Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Otorgados 0.002.1.5.1. Al Sector Privado 0.002.1.5.1.1. Ayuda a Personas 28,925,829.312.1.5.1.2. Becas 14,965,429.362.1.5.1.3. Ayuda a Instituciones 3,146,174.762.1.5.1.4. Instituciones de Interés Público 0.002.1.5.1.5. Desastres Naturales 0.002.1.5.1.6. Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 0.002.1.5.1.7. Otras 0.002.1.5.2. Al Sector Público 0.002.1.5.2.1. A la Federación 0.002.1.5.2.1.1. Transferencias Internas y Asignaciones 229,098,398.282.1.5.2.1.2. Transferencias del Resto del Sector Público 0.002.1.5.2.1.3. Organismos de la Seguridad Social 0.002.1.5.2.1.4. Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 0.002.1.5.2.2. A Entidades Federativas 0.002.1.5.2.3. A Municipios 0.002.1.5.3. Al Sector Externo 0.002.1.5.3.1. A Gobiernos Extranjeros 0.002.1.5.3.2. A Organismos Internacionales 0.002.1.5.3.3. Al Sector Privado Externo 0.002.1.6. Impuesto sobre los Ingresos, la Riqueza y Otros a las Entidades Empresariales Públicas 0.002.1.6.2.1.1. Transferencias Internas y Asignaciones 0.002.1.6.2.1.2. Transferencias al resto del sector público 0.002.1.6.2.1.3. Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos análogos 0.002.1.7. Participaciones 0.002.1.8. Provisiones y Otras Estimaciones 0.002.1.8.1. Provisiones a Corto Plazo 0.002.1.8.2. Provisiones a Largo Plazo 0.002.1.8.3. Estimaciones por Pérdida o Deterioro a Corto Plazo 0.002.1.8.4. Estimaciones por Pérdida o Deterioro a Largo Plazo 0.002.2. GASTOS DE CAPITAL 158,894,225.002.2.1. Construcciones en Proceso 157,513,998.30

4 De acuerdo con la Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento de los Entes Públicos emitida por el CONAC. Disponible en: http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_12_001.pdf

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2.2.2. Activos Fijos (Formación Bruta de Capital Fijo) 0.002.2.2.1. Viviendas, Edificios y Estructuras 0.002.2.2.1.1. Viviendas 0.002.2.2.1.2. Edificios No Residenciales 0.002.2.2.1.3. Otras Estructuras 0.002.2.2.2. Maquinaria y Equipo 0.002.2.2.2.1. Equipo de Transporte 0.002.2.2.2.2. Equipo de Tecnología de la Información y Comunicaciones 0.002.2.2.2.3. Otra Maquinaria y Equipo 1,380,226.702.2.2.3. Equipo de Defensa y Seguridad 0.002.2.2.4. Activos Biológicos Cultivados 0.002.2.2.4.1. Ganado para Cría, Leche, Tiro, etc., que dan Productos Recurrentes 0.002.2.2.4.2. Árboles, Cultivos y Otras Plantaciones que dan Productos Recurrentes 0.002.2.2.5. Activos Fijos Intangibles 0.002.2.2.5.1. Investigación y Desarrollo 0.002.2.2.5.2. Exploración y Evaluación Minera 0.002.2.2.5.3. Programas de Informática y Base de Datos 0.002.2.2.5.4. Originales para Esparcimiento, Literarios o Artísticos 0.002.2.2.5.5. Otros Activos Fijos Intangibles 0.002.2.3. Incremento de Existencias 0.002.2.3.1. Materiales y Suministros 0.002.2.3.2. Materias Primas 0.002.2.3.3. Trabajos en Curso 0.002.2.3.4. Bienes Terminados 0.002.2.3.5. Bienes de Venta 0.002.2.3.6. Bienes en Tránsito 0.002.2.3.7. Existencias de Materiales de Seguridad y Defensa 0.002.2.4. Objetos de Valor 0.002.2.4.1. Metales y Piedras Preciosas 0.002.2.4.2. Antigüedades y Otros Objetos de Arte 0.002.2.4.3. Otros Objetos de Valor 0.002.2.5. Activos No Producidos 0.002.2.5.1. Activos Intangibles No Producidos de Origen Natural 0.002.2.5.1.1. Tierras y Terrenos (MEFP 7.70) 0.002.2.5.1.2. Recursos Minerales y Energéticos 0.002.2.5.1.3. Recursos Biológicos No Cultivados 0.002.2.5.1.4. Recursos Hídricos 0.002.2.5.1.5. Otros Activos de Origen Natural 0.002.2.5.2. Activos Intangibles No Producidos (MEFP 7.78) 0.002.2.5.2.1. Derechos Patentados 0.002.2.5.2.2. Arrendamientos Operativos Comerciales 0.002.2.5.2.3. Fondos de Comercio Adquiridos 0.002.2.5.2.4. Otros Activos Intangibles No Producidos 0.002.2.6. Transferencias y Asignaciones y Donativos de Capital Otorgados 0.002.2.6.1. Al Sector Privado 0.002.2.6.1.1. Ayuda a Personas 0.002.2.6.1.2. Ayuda a Instituciones 0.002.2.6.1.3. Instituciones de Interés Público 0.002.2.6.1.4. Desastres Naturales 0.002.2.6.2. Al Sector Público 0.002.2.6.2.1. A la Federación 0.002.2.6.2.2. A Entidades Federativas 0.002.2.6.2.3. A Municipios 0.002.2.6.3. Al Sector Externo 0.002.2.6.3.1. A Gobiernos Extranjeros 0.002.2.6.3.2. A Organismos Internacionales 0.002.2.6.3.3. Al Sector Privado Externo 0.002.2.7. Inversión Financiera con Fines de Política Económica 0.002.2.7.1. Acciones y Participaciones de Capital 0.002.2.7.1.1.. Interna 0.002.2.7.1.1.1. Sector Público 0.002.2.7.1.1.2. Sector Privado 0.002.2.7.1.2. Externa 0.002.2.7.2. Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Política Económica 0.002.2.7.3. Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Política Económica 0.002.2.7.4. Concesión de Préstamos 0.002.2.7.4.1. Interna 0.002.2.7.4.1.1. Sector Público 0.002.2.7.4.1.2. Sector Privado 0.002.2.7.4.2. Externa 0.003 FINANCIAMIENTO 266,060,000.00

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3.1. FUENTES FINANCIERAS 0.003.2. APLICACIONES FINANCIERAS (USOS) 0.003.2.1. Incremento de Activos Financieros 0.003.2.2. Disminución de Pasivos 0.003.2.2.1. Disminución de Pasivos Corrientes 0.003.2.2.1.1. Disminución de Cuentas por Pagar 0.003.2.2.1.1.1. Servicios Personales por Pagar 0.003.2.2.1.1.2. Proveedores por Pagar 0.003.2.2.1.1.3. Contratistas por Obras Públicas por Pagar 0.003.2.2.1.1.4. Participaciones y Aportaciones por Pagar 0.003.2.2.1.1.5. Transferencias Otorgadas por Pagar 0.003.2.2.1.1.6. Intereses y Comisiones y otros gastos de la Deuda Pública por Pagar 0.003.2.2.1.1.7. Retenciones y Contribuciones por Pagar 0.003.2.2.1.1.8. Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar 0.003.2.2.1.1.9. Otras Cuentas por Pagar 0.003.2.2.1.2.. Disminución de Documentos por Pagar 0.003.2.2.1.2.1. Documentos Comerciales por Pagar 0.003.2.2.1.2.2. Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar 0.003.2.2.1.2.3. Otros Documentos por Pagar 0.003.2.2.1.2.4. Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna 0.003.2.2.1.2.5. Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa 0.003.2.2.1.3. Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de Largo Plazo 0.003.2.2.1.3.1. Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de L.P. en Títulos y Valores 0.003.2.2.1.3.1.1 Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Interna de L.P. en Títulos y Valores 0.003.2.2.1.3.1.2 Amortización de la Porción de la Deuda Pública Externa de L.P. En Títulos y Valores 0.003.2.2.1.3.2. Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de L.P. en Préstamos 0.003.2.2.1.3.2.1 Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Interna de L.P en Préstamos 106,793,362.633.2.2.1.3.2.2 Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Externa de L.P. en Préstamos 0.003.2.2.1.4.. Disminución de Otros Pasivos de Corto Plazo 0.003.2.2.1.4.1. Pasivos Diferidos 0.003.2.2.1.4.2. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración 0.003.2.2.1.4.3. Otros Pasivos 0.003.2.2.2. Disminución de Pasivos No Corrientes 0.003.2.2.2.1. Disminución de Cuentas por Pagar a Largo Plazo 0.003.2.2.2.1.1. Proveedores por Pagar 0.003.2.2.2.1.2. Contratistas por Obras Públicas por Pagar 0.003.2.2.2.2.. Disminución de Documentos por Pagar a Largo Plazo 0.003.2.2.2.2.1. Documentos Comerciales por Pagar 0.003.2.2.2.2.2. Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar 0.003.2.2.2.2.3. Otros Documentos por Pagar 0.003.2.2.2.3. Conversión de Deuda Pública de Largo Plazo en Porción Circulante 0.003.2.2.2.3.1. Conversión de Títulos y Valores de Largo Plazo en Corto Plazo 0.003.2.2.2.3.1.1 Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna 0.003.2.2.2.3.1.2 Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa 0.003.2.2.2.3.2. Conversión de Préstamos de Largo Plazo en Corto Plazo 0.003.2.2.2.3.2.1 Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Interna 0.003.2.2.2.3.2.2 Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Externa 0.003.2.2.2.4.. Disminución de Otros Pasivos de Largo Plazo 159,266,637.373.2.2.2.4.1. Pasivos Diferidos 0.003.2.2.2.4.2. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración 0.003.2.2.2.4.3. Otros Pasivos 0.003.2.3 Disminución de Patrimonio 0.00

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Artículo 13. El gasto total previsto en este presupuesto se integra, de acuerdo a la clasificación por objeto del gasto a nivel de capítulo, concepto, partida genérica y partida específica.

CAP CONCEP GEN PART DESCRIPCION TOTAL

10000 11000 11300 11301 SUELDOS 292,893,978.71

10000 11000 11300 11306 RIESGO LABORAL 294,783,811.41

10000 11000 11300 11307 AYUDA PARA HABITACION 166,900,667.99

10000 11000 11300 11310 AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA 22,448,366.69

Total 11300 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE 777,026,824.80

Total 11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 777,026,824.80

10000 12000 12200 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 46,767,239.73

Total 12200 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 46,767,239.73

10000 12000 12300 12301 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL 34,650.39

Total 12300 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL 34,650.39

Total 12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO 46,801,890.12

10000 13000 13100 13101PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL 50,944,521.72

Total 13100 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 50,944,521.72

10000 13000 13200 13201 PRIMA VACACIONAL 4,355,607.23

10000 13000 13200 13202 GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 9,750,221.19

Total 13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 14,105,828.42

10000 13000 13300 13301 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 28,432,917.29

Total 13300 HORAS EXTRAORDINARIAS 28,432,917.29

10000 13000 13700 13701 HONORARIOS ESPECIALES 10,000.00

Total 13700 HONORARIOS ESPECIALES 10,000.00

Total 13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 93,493,267.44

10000 14000 14100 14101 CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 240,786,630.03

10000 14000 14100 14102 CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 17,330.65

10000 14000 14100 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14,874,762.15

Total 14100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 255,678,722.83

10000 14000 14300 14301 PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES 831,609.25

Total 14300 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 831,609.25

10000 14000 14400 14403 OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS 7,450,695.72

10000 14000 14400 14405 SEGURO DE RETIRO MUNICIPAL 2,515,756.40

Total 14400 APORTACIONES PARA SEGUROS 9,966,452.12

Total 14000 SEGURIDAD SOCIAL 266,476,784.20

10000 15000 15200 15201 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 161,578.47

Total 15200 INDEMNIZACIONES 161,578.47

10000 15000 15400 15409 BONO PARA DESPENSA 70,900,600.59

10000 15000 15400 15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 750,000.00

Total 15400 PRESTACIONES CONTRACTUALES 71,650,600.59

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10000 15000 15900 15901 OTRAS PRESTACIONES 4,260,126.49

Total 15900 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 4,260,126.49

Total 15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 76,072,305.56

10000 16000 16100 16101 PREVISION PARA INCREMENTO DE SUELDOS 67,473,776.43

Total 16100PREVISIONES DE CARACTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL 67,473,776.43

Total 16000 PREVISIONES 67,473,776.43

10000 17000 17100 17102 ESTIMULOS AL PERSONAL 9,000,000.00

10000 17000 17100 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 8,429,957.28

Total 17100 ESTIMULOS 17,429,957.28

Total 17000 PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 17,429,957.28

Total 10000 SERVICIOS PERSONALES 1,344,774,805.83

20000 21000 21100 21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 3,314,204.93

Total 21100 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 3,314,204.93

20000 21000 21200 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION 4,010,313.63

Total 21200 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION 4,010,313.63

20000 21000 21300 21301 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO 10,000.00

Total 21300 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO 10,000.00

20000 21000 21400 21401MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 408,711.33

Total 21400MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES 408,711.33

20000 21000 21500 21501 MATERIAL PARA INFORMACION 27,735.52

Total 21500 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL 27,735.52

20000 21000 21600 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 3,734,999.44

Total 21600 MATERIAL DE LIMPIEZA 3,734,999.44

20000 21000 21700 21701 MATERIALES EDUCATIVOS 2,104,237.20

20000 21000 21700 21702 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS 9,000.00

Total 21700 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 2,113,237.20

20000 21000 21800 21801 PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS 12,208.68

Total 21800MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS 12,208.68

Total 21000MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 13,631,410.72

20000 22000 22100 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 5,166,108.65

20000 22000 22100 22102 ALIMENTACION DE PERSONAS EN PROCESOS DE READAPTACION SOCIAL 6,789,990.65

20000 22000 22100 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 944,033.85

20000 22000 22100 22108 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA GUARDERIAS 580,186.40

Total 22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 13,480,319.56

20000 22000 22200 22201 ALIMENTACION DE ANIMALES 215,035.50

Total 22200 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES 215,035.50

20000 22000 22300 22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 75,734.99

Total 22300 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 75,734.99

Total 22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 13,771,090.04

20000 24000 24100 24101 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 42,200.15

Total 24100 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 42,200.15

20000 24000 24200 24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 250,568.33

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Total 24200 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 250,568.33

20000 24000 24300 24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 60,770.90

Total 24300 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 60,770.90

20000 24000 24400 24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 53,350.00

Total 24400 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 53,350.00

20000 24000 24500 24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 8,400.00

Total 24500 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 8,400.00

20000 24000 24600 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 567,637.08

Total 24600 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 567,637.08

20000 24000 24700 24701 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION 154,807.06

Total 24700 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION 154,807.06

20000 24000 24800 24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 131,267.76

Total 24800 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 131,267.76

20000 24000 24900 24901 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION 606,043.32

Total 24900 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION 606,043.32

Total 24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 1,875,044.61

20000 25000 25200 25201 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS 943,728.82

Total 25200 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS 943,728.82

20000 25000 25300 25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 312,870.00

Total 25300 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 312,870.00

20000 25000 25400 25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS 360,671.79

Total 25400 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS 360,671.79

20000 25000 25500 25501 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO 240,311.33

Total 25500 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO 240,311.33

20000 25000 25600 25601 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS 1,050.00

Total 25600 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS 1,050.00

Total 25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 1,858,631.94

20000 26000 26100 26101 COMBUSTIBLES 87,122,720.36

20000 26000 26100 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 7,869,484.08

Total 26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 94,992,204.44

Total 26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 94,992,204.44

20000 27000 27100 27101 VESTUARIO Y UNIFORMES 2,852,403.80

Total 27100 VESTUARIO Y UNIFORMES 2,852,403.80

20000 27000 27200 27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 1,954,592.14

Total 27200 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 1,954,592.14

20000 27000 27300 27301 ARTICULOS DEPORTIVOS 250.00

Total 27300 ARTICULOS DEPORTIVOS 250.00

Total 27000VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 4,807,245.93

20000 29000 29100 29101 HERRAMIENTAS MENORES 626,007.32

Total 29100 HERRAMIENTAS MENORES 626,007.32

20000 29000 29200 29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 97,109.09

Total 29200 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 97,109.09

20000 29000 29300 29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE 82,800.62

17

ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

Total 29300REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 82,800.62

20000 29000 29400 29401REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 135,115.60

Total 29400REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 135,115.60

20000 29000 29500 29501REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 5,250.00

Total 29500REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 5,250.00

20000 29000 29600 29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 29,130.50

Total 29600 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 29,130.50

20000 29000 29700 29701 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE DEFENSA Y SEGURIDAD 500.00

Total 29700 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE DEFENSA Y SEGURIDAD 500.00

20000 29000 29800 29801REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 4,501,806.26

Total 29800REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 4,501,806.26

20000 29000 29900 29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES 395,258.13

Total 29900 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES 395,258.13

Total 29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 5,872,977.52

Total 20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 136,808,605.20

30000 31000 31100 31101 ENERGIA ELECTRICA 13,973,508.10

30000 31000 31100 31104 SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 83,053,745.30

Total 31100 ENERGIA ELECTRICA 97,027,253.41

30000 31000 31200 31201 GAS 15,000.00

Total 31200 GAS 15,000.00

30000 31000 31300 31301 AGUA 2,267,840.79

Total 31300 AGUA 2,267,840.79

30000 31000 31400 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 2,513,497.80

Total 31400 TELEFONIA TRADICIONAL 2,513,497.80

30000 31000 31500 31501 TELEFONIA CELULAR 468,513.59

Total 31500 TELEFONIA CELULAR 468,513.59

30000 31000 31600 31601 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES 418,147.85

Total 31600 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES 418,147.85

30000 31000 31700 31701SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION 2,185,431.26

Total 31700SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION 2,185,431.26

30000 31000 31800 31801 SERVICIO POSTAL 595,027.47

Total 31800 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS 595,027.47

30000 31000 31900 31901 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS 50.00

Total 31900 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS 50.00

Total 31000 SERVICIOS BASICOS 105,490,762.16

30000 32000 32200 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 16,728,937.55

30000 32000 32200 32202 ARRENDAMIENTO DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO 505,504.19

Total 32200 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 17,234,441.74

30000 32000 32300 32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 3,605,186.73

30000 32000 32300 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS 113,166.49

Total 32300 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, 3,718,353.22

18

EDUCACIONAL Y RECREATIVO

30000 32000 32400 32401ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 19,225.00

Total 32400ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 19,225.00

30000 32000 32500 32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 44,839,027.87

30000 32000 32500 32502 ARRENDAMIENTO DE QUIPO DE ARRASTRE 7,769,140.26

Total 32500 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 52,608,168.13

30000 32000 32600 32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 8,169,853.10

Total 32600ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 8,169,853.10

30000 32000 32700 32701 PATENTES, REGALIAS Y OTROS 8,767.03

Total 32700 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES 8,767.03

30000 32000 32900 32901 OTROS ARRENDAMIENTOS 2,946,453.39

Total 32900 OTROS ARRENDAMIENTOS 2,946,453.39

Total 32000 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 84,705,261.60

30000 33000 33100 33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS 17,259,884.45

Total 33100 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS 17,259,884.45

30000 33000 33200 33201SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 699,890.07

Total 33200SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 699,890.07

30000 33000 33300 33301 SERVICIOS DE INFORMATICA 1,171,215.37

30000 33000 33300 33302 SERVICIOS DE CONSULTORIAS 728,175.79

30000 33000 33300 33303 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS 668,243.62

Total 33300SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 2,567,634.77

30000 33000 33400 33401 SERVICIOS DE CAPACITACION 29,428,418.80

Total 33400 SERVICIOS DE CAPACITACION 29,428,418.80

30000 33000 33500 33501 SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO 1,043,866.58

Total 33500 SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO 1,043,866.58

30000 33000 33600 33601 APOYOS A COMISARIOS CIUDADANOS 168,000.00

30000 33000 33600 33602 APOYO A CONTRALORES SOCIALES 328,531.08

30000 33000 33600 33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 7,057,816.97

30000 33000 33600 33604 EDICTOS 18,000.00

30000 33000 33600 33605 LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS 156,500.00

Total 33600SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION 7,728,848.04

30000 33000 33700 33701 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD 750.00

Total 33700 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD 750.00

30000 33000 33800 33801 SERVICIO DE VIGILANCIA 3,617,422.14

Total 33800 SERVICIOS DE VIGILANCIA 3,617,422.14

Total 33000SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 62,346,714.85

30000 34000 34100 34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 5,743,883.79

Total 34100 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 5,743,883.79

30000 34000 34200 34201 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR 8,766,482.64

Total 34200 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR 8,766,482.64

30000 34000 34300 34301 SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES 438,709.16

Total 34300 SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES 438,709.16

19

30000 34000 34400 34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS 250.00

Total 34400 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS 250.00

30000 34000 34500 34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 14,880,155.24

Total 34500 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 14,880,155.24

30000 34000 34600 34601 ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE 1,620,000.00

Total 34600 ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE 1,620,000.00

30000 34000 34700 34701 FLETES Y MANIOBRAS 37,025.00

Total 34700 FLETES Y MANIOBRAS 37,025.00

Total 34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 31,486,505.83

30000 35000 35100 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 4,750,143.56

30000 35000 35100 35104 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 860,163.82

Total 35100 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 5,610,307.38

30000 35000 35200 35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO 134,991.04

30000 35000 35200 35202MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES 8,950.00

Total 35200INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 143,941.04

30000 35000 35300 35301 INSTALACIONES 1,029,069.01

30000 35000 35300 35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS 920,666.99

Total 35300INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 1,949,736.00

30000 35000 35500 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 58,175,634.46

Total 35500 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 58,175,634.46

30000 35000 35700 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 5,923,683.35

30000 35000 35700 35702MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, UTILES Y EQUIPO 5,950.00

Total 35700INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 5,929,633.35

30000 35000 35800 35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 55,138,622.23

Total 35800 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 55,138,622.23

30000 35000 35900 35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 368,827.76

Total 35900 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 368,827.76

Total 35000SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 127,316,702.22

30000 36000 36100 36101DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES 34,294,711.95

Total 36100DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES 34,294,711.95

30000 36000 36300 36301SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET 8,415,000.00

Total 36300SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET 8,415,000.00

30000 36000 36400 36401 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS 1,750.00

Total 36400 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS 1,750.00

30000 36000 36900 36901 OTROS SERVICIOS DE INFORMACION 466,666.66

Total 36900 OTROS SERVICIOS DE INFORMACION 466,666.66

Total 36000 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD 43,178,128.61

30000 37000 37100 37101 PASAJES AEREOS 1,948,673.76

Total 37100 PASAJES AEREOS 1,948,673.76

30000 37000 37200 37201 PASAJES TERRESTRES 16,750.00

Total 37200 PASAJES TERRESTRES 16,750.00

20

30000 37000 37500 37501 VIATICOS EN EL PAIS 4,292,289.04

30000 37000 37500 37502 GASTOS DE CAMINO 94,768.70

Total 37500 VIATICOS EN EL PAIS 4,387,057.74

30000 37000 37600 37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO 142,411.06

Total 37600 VIATICOS EN EL EXTRANJERO 142,411.06

30000 37000 37900 37901 CUOTAS 6,250.00

Total 37900 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 6,250.00

Total 37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 6,501,142.56

30000 38000 38100 38101 GASTOS DE CEREMONAL 750.00

Total 38100 GASTOS DE CEREMONIAL 750.00

30000 38000 38200 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 16,954,401.11

Total 38200 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 16,954,401.11

30000 38000 38300 38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 94,751.51

Total 38300 CONGRESOS Y CONVENCIONES 94,751.51

Total 38000 SERVICIOS OFICIALES 17,049,902.62

30000 39000 39100 39101 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS 306,764.69

Total 39100 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS 306,764.69

30000 39000 39200 39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 16,966,545.49

Total 39200 IMPUESTOS Y DERECHOS 16,966,545.49

30000 39000 39400 39401 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES 25,000.00

Total 39400 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES 25,000.00

30000 39000 39500 39501 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 1,500.00

Total 39500 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 1,500.00

30000 39000 39600 39601 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES 72,192.33

Total 39600 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES 72,192.33

Total 39000 OTROS SERVICIOS GENERALES 17,372,002.50

Total 30000 SERVICIOS GENERALES 495,447,122.96

40000 41000 41500 41501 TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES 136,493,565.09

40000 41000 41500 41502 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACION 81,987,902.41

40000 41000 41500 41503 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE INVERSIÓN 7,500,000.00

Total 41500TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS 225,981,467.50

Total 41000 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 225,981,467.50

40000 44000 44100 44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 20,649,229.31

40000 44000 44100 44103 DESAYUNOS ESCOLARES 9,106,600.00

Total 44100 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 29,755,829.31

40000 44000 44200 44201 BECAS EDUCATIVAS 13,207,129.36

40000 44000 44200 44203 BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR 1,708,300.00

40000 44000 44200 44204 FOMENTO DEPORTIVO 50,000.00

Total 44200 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION 14,965,429.36

40000 44000 44300 44301 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 1,431,023.00

Total 44300 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 1,431,023.00

40000 44000 44500 44501 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1,613,851.76

Total 44500 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1,613,851.76

21

40000 44000 44800 44801 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS 101,300.00

Total 44800 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS 101,300.00

Total 44000 AYUDAS SOCIALES 47,867,433.43

40000 45000 45100 45101 PENSIONES 28,455,854.38

Total 45100 PENSIONES 28,455,854.38

40000 45000 45200 45201 JUBILACIONES 33,640,145.02

Total 45200 JUBILACIONES 33,640,145.02

Total 45000 PENSIONES Y JUBILACIONES 62,095,999.40

Total 40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 335,944,900.33

50000 56000 56300 56301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION 1,380,226.70

Total 56300 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION 1,380,226.70

Total 56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 1,380,226.70

Total 50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 1,380,226.70

60000 61000 61200 61201 CONSTRUCCION 26,512,996.30

60000 61000 61200 61211INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION 17,165,039.48

Total 61200 EDIFICACION NO HABITACIONAL 43,678,035.78

60000 61000 61400 61401 CONSTRUCCION 200.00

60000 61000 61400 61403 REMODELACION Y REHABILITACION 100.00

60000 61000 61400 61408 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE 40,012,132.09

60000 61000 61400 61411 ELECTRIFICACION RURAL 750,000.00

60000 61000 61400 61418 CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CALLES 7,988,969.22

60000 61000 61400 61422 PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS 20,299,135.71

60000 61000 61400 61424 2,450,000.00

Total 61400DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION 71,500,537.02

60000 61000 61500 61504 CONSERVACION 14,285,914.00

60000 61000 61500 61508 CAMINOS RURALES 100.00

60000 61000 61500 61513 SEMAFORIZACIÓN 11,625,159.95

60000 61000 61500 61514MARCAS EN PAVIMENTO, ADQUISICION Y REHABILITACION DE SEÑALAMIENTOS 9,154,822.85

Total 61500 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION 35,065,996.80

60000 61000 61900 61906RENTA DE MAQUINARIA PARA BACHEO Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS 2,500,000.00

60000 61000 61900 61907RENTA DE MAQUINARIA PARA LIMPIEZA DE CANALES Y CONFORMADO DE TERRACERÍAS Y TERRENOS 2,351,200.00

Total 61900TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS 4,851,200.00

Total 61000 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 155,095,769.60

Total 60000 INVERSIÓN PÚBLICA 155,095,769.60

70000 79000 79200 79202 FALTA DESCRIPCION 10,989,022.12

Total 79200 CONTINGENCIAS SOCIOECONOMICAS 10,989,022.12

70000 79000 79900 79901 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES 81,480,653.28

Total 79900 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES 81,480,653.28

Total 79000PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES 92,469,675.41

Total 70000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 92,469,675.41

90000 91000 91100 91101 AMORTIZACION CAPITAL LARGO PLAZO 36,733,362.63

90000 91000 91100 91102 AMORTIZACION DE CAPITAL CORTO PLAZO 70,000,000.00

22

Total 91100AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO 106,733,362.63

Total 91000 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 106,733,362.63

90000 92000 92100 92101 PAGO DE INTERESES LARGO PLAZO 157,162,418.19

90000 92000 92100 92102 PAGO DE INTERESES DE CORTO PLAZO 2,104,219.18

Total 92100 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO 159,266,637.37

Total 92000 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA 159,266,637.37

90000 99000 99100 99101 ADEFAS 60,000.00

Total 99100 ADEFAS 60,000.00

Total 99000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) 60,000.00

Total 90000 DEUDA PÚBLICA 266,060,000.00

Total general 2,828,091,671.00

Los gastos por concepto de comunicación social se programan por la cantidad de $33, 890, 671.62 y se desglosan en el rubro 3600 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD.

El monto asignado para pago de pensiones y jubilaciones es por $ 79’007,559.28, y se desglosa en las partidas genéricas 451 Pensiones, 452 Jubilaciones y 459 Otras Pensiones y Jubilaciones.

451 PENSIONES 36,257,715.00452 JUBILACIONES 42,749,844.28

PENSIONES Y JUBILACIONES 79,007,559.28

Artículo 14. En el presente presupuesto de egresos municipal se prevén erogaciones para Entidades Municipales, las cuales realizan su propio presupuesto de ingresos y de egresos, de modo informativo se presentan las cifras de su presupuesto de egresos aprobado para el ejercicio 2018.

PARAMUNICIPAL INGRESOS PROPIOS

Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 3,346,747.00Promotora Inmobiliaria del Municipio de Hermosillo 11,949,560.00Consejo Municipal para la Concertación de Obra Pública (CMCOP) 31,677,636.00Agua de Hermosillo (AGUAH) 1,170,408,647.00Instituto del Deporte de Hermosillo 2,036,810.00Instituto de la Juventud de HermosilloInstituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo (IMPLAN) 154,217.00Alumbrado Público de Hermosillo 220,520.60Instituto Municipal de Cultura y Arte de Hermosillo 1,927,440.00Comisión de Fomento Económico del Municipio de HermosilloComisión de Fomento Turístico Municipal 1,935,628.00

TOTAL DE INGRESOS POR PARAMUNICIPALES 1,223,657,205.60

Artículo 15. Las asignaciones previstas para el Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento) importan la cantidad de $49’191,675.79 que comprende los recursos públicos asignados a:

DEP ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO) MONTO01 H. AYUNTAMIENTO 15,490,982.1502 SINDICATURA 17,509,769.6203 PRESIDENCIA MUNICIPAL 15,614,663.02

23

TOTAL 48,615,414.79

Artículo 16. El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2018 en base a la clasificación administrativa y de acuerdo a la clasificación por objeto del gasto a nivel de capítulo, desglosada por cada una de las unidades ejecutoras, se distribuye como a continuación se indica:DEP CAP DESCRI Suma de Anual

01 10000 SERVICIOS PERSONALES 14,140,808.35

01 20000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN Y SUMINISTROS 521,384.83

01 30000 SERVICIOS GENERALES 788,841.75

01 40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 39,947.22

Total 01 H. AYUNTAMIENTO 15,490,982.15



02 30000 SERVICIOS GENERALES 3,070,762.93

Total 02 SINDICATURA 17,509,769.62





Total 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL 15,614,663.02




Total 04 ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL 20,040,103.14


07 20000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN Y SUMINISTROS 3,716,885.96



Total 07 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 123,897,631.98





08 70000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 81,480,651.28

08 90000 DEUDA PÚBLICA 266,000,000.00

Total 08 TESORERIA MUNICIPAL 489,445,408.14




09 90000 DEUDA PÚBLICA 60,000.00

Total 09 JEFATURA DE POLICÍA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL 601,276,509.82


24



10 50000 BIENES, MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 1,380,226.70

10 60000 INVERSIÓN PÚBLICA 155,095,769.60

Total 10COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 273,227,572.49




Total 11 COORDINACION GENERAL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 310,716,426.38




12 40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 65,972,960.16

12 70000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 10,989,022.12

Total 12 OFICIALIA MAYOR 465,162,002.99





Total 13 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 92,302,526.03


Total 14 CONSEJO MUNICIPAL PARA LA CONCERTACION DE LA OBRA PUBLICA 17,764,381.48


Total 17 INSTITUTO DEL DEPORTE DE HERMOSILLO 29,809,468.71


Total 18 D.I.F. HERMOSILLO 89,408,147.26




Total 19 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS 5,976,210.15





Total 21 COMISARIA DE BAHIA DE KINO 17,449,431.01





Total 22 COMISARIA DEL POBLADO MIGUEL ALEMAN 30,394,736.95


Total 23 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE HERMOSILLO 14,264,293.57


25

Total 24 ALUMBRADO PUBLICO DE HERMOSILLO 35,347,400.22


Total 28 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTE 22,353,387.46


Total 29 COMISION DE FOMENTO ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO 11,616,151.42


Total 30 COMISIÓN DE FOMENTO TURÍSTICO MUNICIPAL 12,513,999.52


Total 31 INSTITUTO HERMOSILLENSE DE LA JUVENTUD 10,993,162.09





Total 32 DIRECCION GENERAL DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL 24,650,883.24




Total 33 SECRETARÍA TÉCNICA MUNICIPAL 51,452,635.42





Total 34 DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A LA MUJER 9,009,438.42




Total 35 COORDINACION DE SEGURIDAD CIUDADANA 9,983,404.40




Total 36 UNIDAD DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 4,313,105.11




Total 37 JEFATURA DE GABINETE Y ESTRATEGIA GUBERNAMENTAL 6,107,836.79

TOTAL GENERAL 2,828,091,671.00

Artículo 17. El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2018 en base a la Clasificación Administrativa, se distribuye como a continuación se indica:

26

CLSADM DEP UNID DESCRIPCION TOTAL

27

31110 03 0305 UNIDAD DE TRANSPARENCIA 9,254.42

Total 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL 9,254.42

31110 04 0401 DESPACHO DEL CONTRALOR 3,369,054.90

31110 04 0402 DIRECCION DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL 4,354,319.58

31110 04 0403 DIRECCION DE CONTROL DE OBRAS PUBLICAS 2,544,665.01

31110 04 0404 DIRECCION JURIDICA 2,404,073.23

31110 04 0405 DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS 3,970,432.33

31110 04 0406 DIRECCION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 2,309,957.15

31110 04 0409 DIRECCION DE DETERMINACION DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 61,700.00

31110 04 0410DIRECCION DE SISTEMA ADMINISTRATIVO INTERNO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL 1,025,900.93


31110 07 0701 DESPACHO DEL SECRETARIO 15,167,565.04

31110 07 0702 DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA 15,403,131.97

31110 07 0703 DIRECCION DE SERVICIOS DE GOBIERNO 31,700,407.87

31110 07 0704 UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL 61,626,527.10


31110 08 0801 DESPACHO DEL TESORERO MUNICIPAL 53,370,973.04

31110 08 0802 DIRECCION DE INGRESOS 32,333,041.28

31110 08 0803 DIRECCION DE EGRESOS 9,566,413.29

31110 08 0804 DIRECCION DE COBRANZA 40,119,345.33

31110 08 0805 DIRECCION ADMINISTRATIVA 3,459,146.17

31110 08 0806 DIRECCION DE CONTABILIDAD 278,118,554.44

31110 08 0807 DIRECCION DE CATASTRO 14,955,472.30

31110 08 0808 DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 57,522,464.30


31110 09 0901 DESPACHO DEL JEFE DE POLICIA Y TRANSITO 67,913,505.73

31110 09 0902 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 432,553,677.34

31110 09 0903 DIRECCION DE TRANSITO 84,673,474.99

31110 09 0904 CENTRO ALERTA 15,047,925.81

31110 09 0907 ACADEMIA DE POLICIA 541,805.31

31110 09 0910UNIDAD MUNICIPAL DE PREVENCIÓN Y APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA MENORES 546,120.65


31110 10 1001 DESPACHO DEL DIRECTOR 12,843,472.68


31110 10 1003 DIRECCION DE PLANEACION Y CONTROL URBANO 12,772,805.42

31110 10 1004 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 232,130,503.80

31110 10 1005 DIRECCION DE OPERACION Y FORESTACION 6,895,883.27

31110 10 1007 INSTITUTO MUNICIPAL DE ECOLOGÍA 4,381,101.27

Total 10COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 273,227,572.49


31110 11 1102 DIRECCION RECOLECCION DE BASURA 162,523,105.79

31110 11 1103 DIRECCION DE BARRIDO DE CALLES 46,714,106.05

28

31110 11 1105 DIRECCION DE OPERACION Y FORESTACION 67,530,337.32

31110 11 1106 DIRECCION DE PANTEONES 16,130,994.30

31110 11 1107 INSPECCIÓN 1,780,659.07



31110 12 1203 DIRECCION DE BIENES Y SERVICIOS 117,508,682.86

31110 12 1204 DIRECCION DE TALLERES 26,238,400.35

31110 12 1205 DIRECCION DE INFORMATICA 9,774,223.54

31110 12 1206 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 289,669,929.01

31110 12 1208 DIRECCION JURIDICA 163,842.00



31110 13 1303 DIRECCION DE ACCION SOCIAL 20,444,850.30

31110 13 1308 PROYECTOS ESPECIALES 48,965,848.43

31110 13 1309 DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA 12,609,203.49




31110 21 2101 DESPACHO DEL COMISARIO 4,610,534.03

31110 21 2102 SERVICIOS PUBLICOS 8,921,209.24

31110 21 2103 SEGURIDAD PUBLICA 3,233,121.86

31110 21 2104 DESARROLLO COMUNITARIO 684,565.87


31110 22 2201 DESPACHO DEL COMISARIO 4,339,373.37

31110 22 2202 SERVICIOS PUBLICOS 11,251,504.06

31110 22 2203 SEGURIDAD PUBLICA 12,249,096.42

31110 22 2204 DESARROLLO COMUNITARIO 2,554,763.10


31110 32 3201 DIRECCION DE SALUD PÚBLICA 24,650,883.24


31110 33 3301 DESPACHO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA 1,711,435.39

31110 33 3302 DIRECCIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL 2,705,469.13

31110 33 3303 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y ENLACE INSTITUCIONAL 1,348,942.91

31110 33 3307 DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 44,704,846.55

31110 33 3308 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 981,941.45


31110 34 3401 DESPACHO DE ATENCIÓN A LA MUJER 9,009,438.42


31110 35 3501 DESPACHO DE LA COORDINACION 3,904,107.09

31110 35 3502 DIRECCION JURIDICA 920,520.94

31110 35 3503 DIRECCION DE VINCULACION 1,754,331.49

31110 35 3504 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANZAS 3,404,444.88


29

31110 36 3601 DESPACHO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 4,313,105.11


31110 37 3701 GABINETE Y ESTRATEGIA GUBERNAMENTAL 2,908,591.73

31110 37 3702 PLANEACION DEL DESARROLLO 2,133,794.78

31110 37 3703 EVALUACION DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 1,065,450.27

Total 37 JEFATURA DE GABINETE Y ESTRATEGIA GUBERNAMENTAL 6,107,836.79

Total 31110 2,534,838,855.90

31111 01 0101 H. CABILDO 15,490,982.15


31111 02 0201 DESPACHO DEL SINDICO 959,295.98

31111 02 0202 TENENCIA DE LA TIERRA 16,550,473.64


31111 03 0301 DESPACHO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 7,382,546.72


31111 03 0303 SECRETARIA PARTICULAR 3,129,635.71

31111 03 0305 UNIDAD DE TRANSPARENCIA 3,645,684.81


Total 31111 49,182,421.36

31120 14 1401 COORDINACION ADMINISTRATIVA 17,764,381.48

Total 14CONSEJO MUNICIPAL PARA LA CONCERTACION DE LA OBRA PUBLICA 17,764,381.48

31120 17 1701 DESPACHO DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DE HERMOSILLO 29,809,468.71





Total 23INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE HERMOSILLO 14,264,293.57

31120 24 2401 ALUMBRADO PUBLICO 35,347,400.22


31120 28 2801 DESPACHO DEL INSTITUTO DE CULTURA 22,353,387.46


31120 29 2901 DESPACHO DEL FONDO GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO 11,616,151.42

Total 29COMISION DE FOMENTO ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO 11,616,151.42



31120 31 3101 DESPACHO DEL INSTITUTO HERMOSILLENSE DE LA JUVENTUD 10,993,162.09


Total 31120 244,070,391.74

TOTAL GENERAL 2,828,091,671.00

30

El departamento que atiende las cuestiones de transparencia en el municipio es la Unidad de Transparencia Municipal, misma que depende de la Presidencia Municipal, la cual para dicha actividad tiene aprobado un presupuesto de $ 3, 654, 939.23.

En el ejercicio fiscal 2018 el Ayuntamiento tomara como mecanismo de participación ciudadana de democracia interactiva las diferentes prácticas que se han venido manejando, tomando como ejemplo las visitas del Alcalde en las colonias de Hermosillo, incluyendo a este el objetivo de conocer los planteamientos que realicen los ciudadanos con relación a las condiciones en que se encuentran sus barrios, colonias, fraccionamientos, demarcaciones territoriales, zonas o el Municipio en general, y así de manera directa solicitarle la rendición de cuentas, pedir información o proponer acciones de beneficio común para los habitantes del mismo. De igual manera se tomaran en cuenta los comités de representación vecinal que tienen como función principal vincular a los habitantes del entorno en que hayan sido designados, con las autoridades públicas del gobierno municipal, para el logro de beneficios comunitarios en temas relativos a la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de obras y servicios públicos, seguridad pública, protección civil, transporte público, medio ambiente y aquellos que los comités consideren trascendentes para su comunidad.

Artículo 18. De acuerdo con la clasificación funcional del gasto, el Presupuesto de Egresos del Municipio de Hermosillo para el ejercicio fiscal 2018 se distribuye de la siguiente forma:

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO5

(FINALIDAD, FUNCIÓN Y SUBFUNCIÓN)DESCRIPCION TOTAL1 GOBIERNO 1,924,458,903.991.1. LEGISLACION 0.001.1.1 Legislación 0.001.1.2 Fiscalización 0.001.2. JUSTICIA 0.001.2.1 Impartición de Justicia 0.001.2.2 Procuración de Justicia 0.001.2.3 Reclusión y Readaptación Social 0.001.2.4 Derechos Humanos 0.001.3. COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO 114,207,341.351.3.1 Presidencia / Gubernatura 30,770,354.191.3.2 Política Interior 0.001.3.3 Preservación y Cuidado del Patrimonio Público 16,983,764.051.3.4 Función Pública 17,259,946.441.3.5 Asuntos Jurídicos 10,929,112.461.3.6 Organización de Procesos Electorales 0.001.3.7 Población 0.001.3.8 Territorio 23,828,477.981.3.9 Otros 14,325,123.241.4. RELACIONES EXTERIORES 0.001.4.1 Relaciones Exteriores 0.001.5. ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 1,194,846,598.721.5.1 Asuntos Financieros 0.001.5.2 Asuntos Hacendarios 1,194,380,902.72

5 De acuerdo con la Clasificación Funcional del Gasto emitida por el CONAC. Disponible en: http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_003.pdf

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1.6. SEGURIDAD NACIONAL 0.001.6.1 Defensa 0.001.6.2 Marina 0.001.6.3 Inteligencia para la Preservación de la Seguridad Nacional 0.001.7. ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR 557,164,605.031.7.1 Policía 497,090,617.291.7.2 Protección Civil 60,073,987.741.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad 0.001.7.4 Sistema Nacional de Seguridad Pública 0.001.8. OTROS SERVICIOS GENERALES 58,816,619.871.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales 0.001.8.2 Servicios Estadísticos 0.001.8.3 Servicios de Comunicación y Medios 45,502,147.131.8.4 Acceso a la Información Pública Gubernamental 3,619,791.981.8.5 Otros 9,694,680.772 DESARROLLO SOCIAL 879,049,366.832.1. PROTECCION AMBIENTAL 4,198,435.992.1.1 Ordenación de Desechos 0.002.1.2 Administración del Agua 0.002.1.3 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado 0.002.1.4 Reducción de la Contaminación 0.002.1.5 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje 4,198,435.992.1.6 Otros de Protección Ambiental 0.002.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 778,920,061.232.2.1 Urbanización 252,149,390.592.2.2 Desarrollo Comunitario 197,535,510.482.2.3 Abastecimiento de Agua 0.002.2.4 Alumbrado Público 34,837,634.422.2.5 Vivienda 0.002.2.6 Servicios Comunales 294,397,525.752.2.7 Desarrollo Regional 0.002.3. SALUD 24,650,883.242.3.1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad 24,650,883.242.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona 0.002.3.3 Generación de Recursos para la Salud 0.002.3.4 Rectoría del Sistema de Salud 0.002.3.5 Protección Social en Salud 0.002.4. RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES 51,382,661.542.4.1 Deporte y Recreación 29,166,489.712.4.2 Cultura 22,216,171.822.4.3 Radio, Televisión y Editoriales 0.002.4.4 Asuntos Religiosos y Otras Manifestaciones Sociales 0.002.5. EDUCACION 0.002.5.1 Educación Básica 0.002.5.2 Educación Media Superior 0.002.5.3 Educación Superior 0.002.5.4 Posgrado 0.002.5.5 Educación para Adultos 0.002.5.6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes 0.002.6. PROTECCION SOCIAL 19,897,324.822.6.1 Enfermedad e Incapacidad 0.002.6.2 Edad Avanzada 0.002.6.3 Familia e Hijos 0.002.6.4 Desempleo 0.002.6.5 Alimentación y Nutrición 0.002.6.6 Apoyo Social para la Vivienda 0.00

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2.6.7 Indígenas 0.002.6.8 Otros Grupos Vulnerables 19,897,324.822.6.9 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social 0.002.7. OTROS ASUNTOS SOCIALES 0.002.7.1 Otros Asuntos Sociales 0.003 DESARROLLO ECONOMICO 24,007,137.203.1. ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL 11,516,600.243.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General 11,516,600.243.1.2 Asuntos Laborales Generales 0.003.2. AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 0.003.2.1 Agropecuaria 0.003.2.2 Silvicultura 0.003.2.3 Acuacultura, Pesca y Caza 0.003.2.4 Agroindustrial 0.003.2.5 Hidroagrícola 0.003.2.6 Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario 0.003.3. COMBUSTIBLES Y ENERGIA 0.003.3.1 Carbón y Otros Combustibles Minerales Sólidos 0.003.3.2 Petróleo y Gas Natural (Hidrocarburos) 0.003.3.3 Combustibles Nucleares 0.003.3.4 Otros Combustibles 0.003.3.5 Electricidad 0.003.3.6 Energía no Eléctrica 0.003.4. MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION 0.003.4.1 Extracción de Recursos Minerales excepto los Combustibles Minerales 0.003.4.2 Manufacturas 0.003.4.3 Construcción 0.003.5. TRANSPORTE 0.003.5.1 Transporte por Carretera 0.003.5.2 Transporte por Agua y Puertos 0.003.5.3 Transporte por Ferrocarril 0.003.5.4 Transporte Aéreo 0.003.5.5 Transporte por Oleoductos y Gasoductos y Otros Sistemas de Transporte 0.003.5.6 Otros Relacionados con Transporte 0.003.6. COMUNICACIONES 0.003.6.1 Comunicaciones 0.003.7. TURISMO 12,490,536.953.7.1 Turismo 12,490,536.953.7.2 Hoteles y Restaurantes 0.003.8. CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION 0.003.8.1 Investigación Científica 0.003.8.2 Desarrollo Tecnológico 0.003.8.3 Servicios Científicos y Tecnológicos 0.003.8.4 Innovación 0.003.9. OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS 0.003.9.1 Comercio, Distribución, Almacenamiento y Depósito 0.003.9.2 Otras Industrias 0.003.9.3 Otros Asuntos Económicos 0.004 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES 0.004.1. TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA 0.004.1.1 Deuda Pública Interna 0.004.1.2 Deuda Pública Externa 0.004.2. TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO 0.004.2.1 Transferencias entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno 0.004.2.2 Participaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno 0.00

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4.2.3 Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno 0.004.3. SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO 0.004.3.1 Saneamiento del Sistema Financiero 0.004.3.2 Apoyos IPAB 0.004.3.3 Banca de Desarrollo 0.004.3.4 Apoyo a los programas de reestructura en unidades de inversión (UDIS) 0.004.4. ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 0.004.4.1 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0.00TOTAL GENERAL 2,828,091,671.00

Artículo 19. La clasificación programática de acuerdo con la tipología general de los programas presupuestarios, así como por objeto del gasto y por fuente de financiamiento del presupuesto de egresos del Municipio de Hermosillo, incorpora los programas de los entes públicos desglosados de las siguientes formas:

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CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA(TIPOLOGÍA GENERAL)6

PCONCA PROG DESCRIPCIÓN MONTO

E 2DPLANEACIÓN, INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL DE LAS POLÍTICAS PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y EL DESARROLLO URBANO 24,243,908.82

E 2L SERVICIOS PÚBLICOS A LA COMUNIDAD 300,677,656.09

E 2M IMPULSO A LA MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD URBANA 76,253,371.65

E 3R PATRIMONIO MUNICIPAL 16,983,764.05

E 6K SUSTENTABILIDAD 3,783,005.15

E 7A CULTURA DE LA LEGALIDAD 14,325,123.24

E 7B PROTECCIÓN CIVIL 60,073,987.74

E 7C SEGURIDAD VIAL 27,271,448.83

E 7D ALUMBRADO PÚBLICO 35,347,400.22

E A4 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO 418,118.10

E AF ORIENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ARMONIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO DEL MUNICIPIO 10,929,112.46

E AK FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN INSTITUCIONAL 51,451,385.42

E AM INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO 211,670.86

E BQ PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO 469,503,550.36

E EP GOBIERNO ELECTRÓNICO 9,694,680.77

E UY COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y VINCULACIÓN CON SECTORES 3,748,135.95

Total E Prestación de Servicios Públicos 1,104,916,319.71

F 1L APOYO A COMUNIDADES VULNERABLES 147,585,277.73

F 3L ATENCION A GRUPOS VULNERABLES 50,739,003.69

F 5H PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES 22,353,387.46

F 5P PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA FÍSICA Y DEL DEPORTE 29,809,468.71

F 5R JUVENTUD PARTICIPATIVA Y COMPETITIVA 10,993,162.09

F 7E MUJER Y PERSPECTIVA DE GÉNERO 9,009,438.42

F AA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO 105,750.19

F DT FOMENTO AL TURISMO 12,513,999.52

F LR FOMENTO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA 11,616,151.42

F YY PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 24,650,883.24

Total F Promoción y fomento 319,376,522.47

K AM INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO 169,301,717.74

Total K Proyectos de Inversión 169,301,717.74

M 2L SERVICIOS PÚBLICOS A LA COMUNIDAD 881,648.26

M 3L ATENCION A GRUPOS VULNERABLES 596,813.47

M 3R PATRIMONIO MUNICIPAL 125,110.49

M 7A CULTURA DE LA LEGALIDAD 1,007,866.87

M 7B PROTECCIÓN CIVIL 1,552,539.36

M 7C SEGURIDAD VIAL 9,755,298.07

6 De acuerdo con la clasificación programática emitida por el CONAC. Disponible en: http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_004.pdf

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M A2 ADMINISTRACIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL 289,669,929.01

M A4 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO 349,432,307.05

M AA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO 1,778,613.28

M AF ORIENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ARMONIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO DEL MUNICIPIO 161,714.38

M AK FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN INSTITUCIONAL 1,250.00

M BQ PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO 44,626,223.71

M D1 DESARROLLO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN 325,532.57

M D8 TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 25,892.83

M DQ DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE CONTROL PRESUPUESTAL 397,002,198.41

M EY FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS 87,407,858.90

Total M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 1,184,350,794.65

O D1 DESARROLLO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN 17,259,944.44

O D8 TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 3,619,791.98

Total O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 20,879,736.42

P A4 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO 664,490.38

P AA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO 26,357,727.86

P DB FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN MUNICIPAL 2,133,794.78

Total P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 29,156,013.02

Total general 2,828,091,671.00

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA Y POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO(POR OBJETO DEL GASTO)

SERV. PERSONALES MAT. Y SUM. SERV. GRALES TRANSF. BIENES MUEBLES INVERSIÓN EROGACIONES DEUDA10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 90000

4 1L APOYO A COMUNIDADES EN SITUACION DE POBREZA 58,154,949.41 0.00 22,181.06 89,408,147.26 0.00 0.00 0.00 0.00 147,585,277.734 2D PLANEACIÓN, INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL DE LAS POLÍTICAS PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y EL DESARROLLO URBANO11,950,944.91 188,649.03 649,227.81 11,455,087.07 0.00 0.00 0.00 0.00 24,243,908.824 2L SERVICIOS PÚBLICOS A LA COMUNIDAD 211,291,238.41 24,010,754.00 66,257,311.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 301,559,304.364 2M IMPULSO A LA MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD URBANA 52,107,582.38 652,771.62 1,310,278.15 22,530.00 1,380,226.70 20,779,982.80 0.00 0.00 76,253,371.654 3L ATENCION A GRUPOS VULNERABLES 0.00 4,635,434.86 23,036,021.44 23,664,360.85 0.00 0.00 0.00 0.00 51,335,817.154 3R PATRIMONIO MUNICIPAL 13,889,980.26 448,226.43 2,770,667.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,108,874.544 5H PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES 0.00 0.00 0.00 22,353,387.46 0.00 0.00 0.00 0.00 22,353,387.464 5P PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA FÍSICA Y DEL DEPORTE 0.00 0.00 0.00 29,809,468.71 0.00 0.00 0.00 0.00 29,809,468.714 5R JUVENTUD PARTICIPATIVA Y COMPETITIVA 0.00 0.00 0.00 10,993,162.09 0.00 0.00 0.00 0.00 10,993,162.094 6K SUSTENTABILIDAD 3,783,005.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,783,005.154 7A CULTURA DE LA LEGALIDAD 14,067,033.24 489,676.31 776,280.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,332,990.114 7B PROTECCIÓN CIVIL 56,005,286.49 1,859,275.01 3,761,965.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61,626,527.104 7C SEGURIDAD VIAL 0.00 11,415,500.82 25,611,246.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,026,746.894 7D ALUMBRADO PÚBLICO 0.00 0.00 0.00 35,347,400.22 0.00 0.00 0.00 0.00 35,347,400.224 7E MUJER Y PERSPECTIVA DE GÉNERO 6,199,125.07 228,136.33 1,162,177.02 1,420,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,009,438.424 A2 ADMINISTRACIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL 206,762,479.95 2,574,305.78 3,371,160.99 65,972,960.16 0.00 0.00 10,989,022.12 0.00 289,669,929.014 A4 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO 179,284,939.42 27,128,638.31 139,935,565.30 4,165,772.50 0.00 0.00 0.00 0.00 350,514,915.534 AA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO 22,171,497.52 1,633,080.66 4,508,130.91 39,947.22 0.00 0.00 0.00 0.00 28,352,656.324 AF ORIENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ARMONIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO DEL MUNICIPIO9,373,009.06 293,260.41 1,424,557.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,090,826.844 AK FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN INSTITUCIONAL 15,001,766.84 542,273.49 35,908,595.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,452,635.424 AM INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO 14,567,716.47 212,149.03 1,158,126.11 16,841,381.48 0.00 57,839,790.50 0.00 0.00 90,619,163.604 BQ PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO 4,715,023.51 55,920,372.16 68,238,657.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 128,874,053.044 D1 DESARROLLO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN 14,810,794.07 626,720.15 2,147,962.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,585,477.014 D8 TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 3,168,264.39 76,884.21 400,536.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,645,684.814 DB FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN MUNICIPAL 1,653,794.78 0.00 480,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,133,794.784 DQ DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE CONTROL PRESUPUESTAL13,921,610.42 672,622.14 34,822,312.57 105,000.00 0.00 0.00 81,480,653.28 129,691,072.03 260,693,270.454 DT FOMENTO AL TURISMO 0.00 0.00 0.00 12,513,999.52 0.00 0.00 0.00 0.00 12,513,999.524 EP GOBIERNO ELECTRÓNICO 7,107,919.83 76,475.00 2,510,285.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,694,680.774 EY FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS 66,270,946.18 1,604,393.47 19,532,519.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87,407,858.904 LR FOMENTO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA 0.00 0.00 0.00 11,616,151.42 0.00 0.00 0.00 0.00 11,616,151.424 UY COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y VINCULACIÓN CON SECTORES 3,514,739.27 12,002.39 221,394.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,748,135.954 YY PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 21,354,986.52 1,507,003.59 1,572,748.78 216,144.36 0.00 0.00 0.00 0.00 24,650,883.24Total 4 1,011,128,633.56 136,808,605.20 441,589,910.47 335,944,900.33 1,380,226.70 78,619,773.30 92,469,675.41 129,691,072.03 2,227,632,797.005 AM INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO 0.00 0.00 2,418,228.70 0.00 0.00 76,475,996.30 0.00 0.00 78,894,225.005 BQ PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO 333,646,172.26 0.00 51,549,548.77 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 385,255,721.035 DQ DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE CONTROL PRESUPUESTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 136,308,927.97 136,308,927.97Total 5 333,646,172.26 0.00 53,967,777.47 0.00 0.00 76,475,996.30 0.00 136,368,927.97 600,458,874.00Total general 1,344,774,805.83 136,808,605.20 495,557,687.94 335,944,900.33 1,380,226.70 155,095,769.60 92,469,675.41 266,060,000.00 2,828,091,671.00

DESCRIPCIONPROGF.F Total general

36

Artículo 20. Las erogaciones previstas en el presente presupuesto para los subsidios se distribuyen conforme a la siguiente tabla:

CAP CONCEP GEN PART DESCRIPCION TOTAL

40000 41000 41500 41501 TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES 136,493,565.09

40000 41000 41500 41502 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACION 81,987,902.41

40000 41000 41500 41503 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE INVERSIÓN 7,500,000.00Total 41500

TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS 225,981,467.50

Total 41000 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 225,981,467.50

40000 44000 44100 44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 20,649,229.31

40000 44000 44100 44103 DESAYUNOS ESCOLARES 9,106,600.00Total 44100 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 29,755,829.31

40000 44000 44200 44201 BECAS EDUCATIVAS 13,207,129.36

40000 44000 44200 44203 BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR 1,708,300.00

40000 44000 44200 44204 FOMENTO DEPORTIVO 50,000.00Total 44200 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION 14,965,429.36

40000 44000 44300 44301 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 1,431,023.00Total 44300 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 1,431,023.00

40000 44000 44500 44501 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1,613,851.76Total 44500 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1,613,851.76

40000 44000 44800 44801 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS 101,300.00Total 44800 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS 101,300.00

Total 44000 AYUDAS SOCIALES 47,867,433.43

40000 45000 45100 45101 PENSIONES 28,455,854.38Total 45100 PENSIONES 28,455,854.38

40000 45000 45200 45201 JUBILACIONES 33,640,145.02Total 45200 JUBILACIONES 33,640,145.02

Total 45000 PENSIONES Y JUBILACIONES 62,095,999.40

Total 40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 335,944,900.33

Artículo 21. El gasto contemplado en el presente presupuesto corresponde únicamente al ejercicio fiscal 2018 y no cuenta con partidas que se encuentren relacionadas con erogaciones plurianuales.

Artículo 22. El municipio de Hermosillo, no desglosa pago para contratos de asociaciones público privadas, en el presupuesto de egresos del ejercicio 2018, debido a que el municipio no tiene contratos suscritos al amparo de la legislación aplicable, por lo que no existen compromisos plurianuales ligados a Proyectos para Prestación de Servicios (PPS).

37

Artículo 23. La Tesorería Municipal podrá reducir, suspender o terminar las transferencias y subsidios cuando:

I. Las entidades a las que se les otorguen cuenten con autosuficiencia financiera;II. Las transferencias ya no cumplan con el objetivo de su otorgamiento;

III. Las entidades no remitan la información referente a la aplicación de estas transferencias; yIV. No existan las condiciones presupuestales para seguir otorgándolas.

Artículo 24. El gasto previsto para prestaciones sindicales importa la cantidad de $119’403,437.82 y se distribuye de la siguiente manera:

Concepto de la Prestación Partida Específica (COG) Presupuesto AprobadoVales de Despensa 15409 Bono para Despensa 73,696,962.00Apoyo de Gastos Funerarios 14301 Pago de Defunción 864,000.00Apoyos Económicos Médicos 15901 Otras Prestaciones 4,327,607.22Estímulo por Años de Servicio 17102 Estímulos 9,000,000.00Bono de Puntualidad y Asistencia 17104 Bono por Puntualidad 9,880,000.00Uniformes 27101 Vestuarios y Uniformes 9,250,000.00Becas Escolares 44201 Becas Educativas 2,257,785.00Becas Escolares 44203 Becas de Educación Media y Superior 1,708,300.00Bono Escolar 15416 Apoyo Para Útiles Escolares 750,000.00Prima de Riesgo 11306 Riesgo Laboral 7,577,055.60Apoyo para Transporte 11306 Riesgo Laboral 91,728.00

Total 119,403,437.82

Artículo 25. La asignación presupuestaria para la inversión pública directa para el ejercicio fiscal 2018 es de $78’619,773.30.

Artículo 26. El monto de egresos para inversiones financieras y otras provisiones es de $92, 469, 675.41.

CAPÍTULO IIIDe los Servicios Personales

Artículo 27. En el ejercicio fiscal 2018, la Administración Pública Municipal centralizada contará con 5,791 plazas como se detalla a continuación:

DEPEN UNIDAD UNIDAD ADMINISTRATIVA TOTAL CONFIANZA BASE SINDICALIZADO EVENTUALES TEMPORALES PENS Y

JUB

101 H. CABILDO 51 27 0 3 21 0 0

1 H. AYUNTAMIENTO 51 27 0 3 21 0 0

202 TENENCIA DE LA TIERRA 49 15 9 21 0 4 0

2 SINDICATURA 49 15 9 21 0 4 0

301 DESPACHO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 15 6 0 1 3 5 0

302 DIRECCION ADMINISTRATIVA 4 2 2 0 0 0 0

303 SECRETARIA PARTICULAR 9 4 1 1 1 2 0

305 UNIDAD DE TRANSPARENCIA 12 5 1 0 0 6 0

3 PRESIDENCIA MUNICIPAL 40 17 4 2 4 13 0

38

401 DESPACHO DEL CONTRALOR 6 2 1 3 0 0 0

402 DIRECCION DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL 13 11 0 2 0 0 0

403 DIRECCION DE CONTROL DE OBRAS PUBLICAS 8 6 1 1 0 0 0

404 DIRECCION JURIDICA 8 4 2 2 0 0 0

405 DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS 12 7 0 5 0 0 0

406 DIRECCION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 7 5 1 0 0 1 0

410 UNIDAD INVESTIGADORA 3 3 0 0 0 0 0

4 ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL 57 38 5 13 0 1 0

701 DESPACHO DEL SECRETARIO 41 16 6 6 0 13 0

702 DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA 46 23 8 14 1 0 0

703 DIRECCION DE SERVICIOS DE GOBIERNO 135 76 53 6 0 0 0

704 UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL 148 140 6 2 0 0 0

7 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 370 255 73 28 1 13 0

801 DESPACHO DEL TESORERO MUNICIPAL 11 5 4 1 0 1 0

802 DIRECCION DE INGRESOS 108 44 25 6 0 33 0

803 DIRECCION DE EGRESOS 12 2 8 1 0 1 0

804 DIRECCION DE COBRANZA 52 25 26 1 0 0 0


806 DIRECCION DE CONTABILIDAD 10 5 2 1 1 1 0

807 DIRECCION DE CATASTRO 45 10 27 6 0 2 0

808 DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 15 5 7 1 1 1 0

8 TESORERIA MUNICIPAL 264 98 104 21 2 39 0

901 DESPACHO DEL JEFE DE POLICIA Y TRANSITO 156 42 30 72 0 12 0

902 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 1003 1001 0 2 0 0 0

903 DIRECCION DE TRANSITO 162 158 0 4 0 0 0

904 CENTRO ALERTA 63 1 61 1 0 0 0

907 ACADEMIA DE POLICIA 2 2 0 0 0 0 0

9 JEFATURA DE POLICÍA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL 1386 1204 91 79 0 12 0

1001 DESPACHO DEL DIRECTOR 18 6 3 9 0 0 0


1003 DIRECCION DE PLANEACION Y CONTROL URBANO 43 5 4 34 0 0 0

1004 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 237 36 11 184 1 5 0

1005 DIRECCION DE OPERACION Y FORESTACION 25 2 0 23 0 0 0

1007 INSTITUTO MUNICIPAL DE ECOLOGÍA 14 4 4 6 0 0 0

10 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 351 57 23 265 1 5 0


1102 DIRECCION RECOLECCION DE BASURA 449 10 5 340 94 0 0

1103 DIRECCION DE BARRIDO DE CALLES 129 7 0 100 9 13 0

1105 DIRECCION DE OPERACION Y FORESTACION 210 7 5 187 11 0 0

1106 DIRECCION DE PANTEONES 38 2 1 32 3 0 0

11 COORDINACION GENERAL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 839 31 12 666 117 13 0

39


1203 DIRECCION DE BIENES Y SERVICIOS 101 21 7 61 2 10 0

1204 DIRECCION DE TALLERES 87 7 9 70 0 1 0

1205 DIRECCION DE INFORMATICA 21 11 8 0 0 2 0

1206 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 1133 11 22 61 2 6 1031

12 OFICIALIA MAYOR 1413 61 51 241 5 24 1031


1303 DIRECCION DE ACCION SOCIAL 78 14 4 11 0 49 0

1308 PROYECTOS ESPECIALES 60 7 10 43 0 0 0

1309 DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA 44 9 4 30 1 0 0

13 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 208 35 23 100 1 49 0

1401 COORDINACION ADMINISTRATIVA 33 15 3 12 1 2 0

14 CONSEJO MUNICIPAL PARA LA CONCERTACION DE LA OBRA PUBLICA 33 15 3 12 1 2 0

1701 DESPACHO DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DE HERMOSILLO 70 8 9 44 1 8 0

17 INSTITUTO DEL DEPORTE DE HERMOSILLO 70 8 9 44 1 8 0


18 D.I.F. HERMOSILLO 164 23 18 122 1 0 0


19 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS 14 10 3 1 0 0 0

2101 DESPACHO DEL COMISARIO 10 3 3 4 0 0 0

2102 SERVICIOS PUBLICOS 24 0 3 18 3 0 0

2103 SEGURIDAD PUBLICA 5 5 0 0 0 0 0

2104 DESARROLLO COMUNITARIO 1 0 0 1 0 0 0

21 COMISARIA DE BAHIA DE KINO 40 8 6 23 3 0 0

2201 DESPACHO DEL COMISARIO 10 1 1 5 3 0 0

2202 SERVICIOS PUBLICOS 30 1 1 20 8 0 0

2203 SEGURIDAD PUBLICA 33 33 0 0 0 0 0

2204 DESARROLLO COMUNITARIO 3 0 1 2 0 0 0

22 COMISARIA DEL POBLADO MIGUEL ALEMAN 76 35 3 27 11 0 0


23 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE HERMOSILLO 24 9 11 4 0 0 0

2401 ALUMBRADO PUBLICO 43 9 8 26 0 0 0

24 ALUMBRADO PUBLICO DE HERMOSILLO 43 9 8 26 0 0 0

2801 DESPACHO DEL INSTITUTO DE CULTURA 29 8 6 13 1 1 0

28 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTE 29 8 6 13 1 1 0

2901 DESPACHO DEL FONDO GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO 22 14 3 1 2 2 0

29 COMISION DE FOMENTO ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO 22 14 3 1 2 2 0


30 COMISIÓN DE FOMENTO TURÍSTICO MUNICIPAL 28 13 8 0 5 2 0

3101 DESPACHO DEL INSTITUTO HERMOSILLENSE DE LA JUVENTUD 14 6 1 1 0 6 0

31 INSTITUTO HERMOSILLENSE DE LA JUVENTUD 14 6 1 1 0 6 0

40

3201 DIRECCION DE SALUD PÚBLICA 88 12 11 51 12 2 0

32 DIRECCION GENERAL DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL 88 12 11 51 12 2 0

3301 DESPACHO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA 3 2 1 0 0 0 0

3302 DIRECCIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL 9 2 1 0 0 6 0

3303 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y ENLACE INSTITUCIONAL 4 4 0 0 0 0 0

3307 DIR. GRAL. DE COMUNICACIÓN SOCIAL 35 13 15 6 1 0 0

33 SECRETARÍA TÉCNICA MUNICIPAL 51 21 17 6 1 6 0

3401 DESPACHO DE ATENCIÓN A LA MUJER 28 5 5 9 0 9 0

34 DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A LA MUJER 28 5 5 9 0 9 0

3501 DESPACHO DE LA COORDINACION 9 2 2 0 0 5 0

3502 DIRECCION JURIDICA 2 2 0 0 0 0 0

3503 DIRECCION DE VINCULACION 4 4 0 0 0 0 0

3504 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANZAS 2 2 0 0 0 0 0

35 COORDINACION DE SEGURIDAD CIUDADANA 17 10 2 0 0 5 0

3601 DESPACHO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 10 5 5 0 0 0 0

36 UNIDAD DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 10 5 5 0 0 0 0

3701 GABINETE Y ESTRATEGIA GUBERNAMENTAL 6 6 0 0 0 0 0

3702 PLANEACION DEL DESARROLLO 4 4 0 0 0 0 0

3703 EVALUACION DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 2 2 0 0 0 0 0

37 JEFATURA DE GABINETE Y ESTRATEGIA GUBERNAMENTAL 12 12 0 0 0 0 0

TOTAL 5791 2061 514 1779 190 216 1031

Artículo 28. Los servidores públicos ocupantes de las plazas a que se refiere el artículo anterior, percibirán las remuneraciones que se determinen en el Tabulador de Sueldos y Salarios.

TABULADOR MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES

PLAZA TABULAR

Remuneraciones Base Remuneraciones Adicionales

Total RemuneracionesSueldo Base Aguinaldo Prima Vacacional

Prestaciones

SindicalesOtras Prestaciones

De Hasta De Hasta De Hasta De Hasta De Hasta De Hasta

461701 PRESIDENTE MUNICIPAL 14,677.9

014,677.9

026,909.4

826,909.4

84,892.6

34,892.6

30.0

0 0 213,372.33

213,372.33

259,852.35

259,852.35

461601 SINDICO MUNICIPAL 11,887.3

211,887.3

221,793.4

221,793.4

23,962.4

43,962.4

4 0 0 74,047.92 74,047.92 111,691.10

111,691.10

46120 REGIDOR 7,429.40 7,800.86 13,620.5 14,301.5 2,476.4 2,600.2 0 0 73,770.76 73,770.76 97,297.19 98,473.48

41

1 7 8 7 945160

4 TESORERO 11,006.58

11,006.58

20,178.73

20,178.73

3,668.86

3,668.86 0 0 98,730.67 98,730.67 133,584.8

4133,584.8

445160

3 SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 11,006.58

11,006.58

20,178.73

20,178.73

3,668.86

3,668.86 0 0 98,730.67 98,730.67 133,584.8

4133,584.8

445160

2 OFICIAL MAYOR 11,006.58

11,006.58

20,178.73

20,178.73

3,668.86

3,668.86 0 0 98,730.28 98,730.28 133,584.4

5133,584.4

545160

1 DIRECTOR GENERAL 11,006.58

11,006.58

20,178.73

20,178.73

3,668.86

3,668.86 0 0 57,535.76 123,170.6

7 92,389.93 158,024.84

451501 DIRECTOR 13,402.2

816,554.7

224,570.8

530,350.3

24,467.4

35,518.2

4 0 0 481.72 91,396.14 42,922.27 143,819.42

451403 MEDICO LEGISTA COORDINADOR 15,002.4

015,002.4

027,504.4

027,504.4

05,000.8

05,000.8

0 0 0 25,821.53 25,821.53 73,329.13 73,329.13

451402 SUB-DIRECTOR 11,837.8

215,588.5

221,702.6

728,578.9

53,945.9

45,196.1

7 0 0 8379.3 64,585.83 45,865.73 113,949.48

451401 SECRETARIO PARTICULAR 12,534.8

612,534.8

622,980.5

822,980.5

84,178.2

94,178.2

9 0 0 84,368.79 84,368.79 124,062.51

124,062.51

421201 AUDITOR 14,266.4

618,546.4

426,155.1

834,001.8

14,755.4

96,182.1

5 0 0 3,966.67 16,008.33 49,143.79 74,738.72

331401 MEDICO LEGISTA 15,596.4

017,935.8

828,593.4

032,882.4

55,198.8

05,978.6

3 0 0 6,136.43 34,472.66 55,525.03 91,269.61

331302

AYUDANTE DE PRESIDENTE MUNICIPAL

14,266.46

14,266.46

26,155.18

26,155.18

4,755.49

4,755.49 0 0 22,947.56 22,947.56 68,124.68 68,124.68

331301 JEFE DE DEPARTAMENTO 14,266.4

618,546.4

626,155.1

834,001.8

44,755.4

96,182.1

5 0 0 1,136.96 69,673.08 46,314.08 128,403.54

331201 JEFE DE SECCION 12,465.2

416,204.8

422,852.9

429,708.8

74,155.0

85,401.6

10.0

0 0 1,133.33 21,845.91 40,606.59 73,161.24

42

TABULADOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA

PLAZA TABULAR

Remuneraciones Base Remuneraciones AdicionalesTotal Remuneraciones

Sueldo Base Aguinaldo Prima Vacacional Prestaciones Sindicales Otras Prestaciones

De Hasta De Hasta De Hasta De Hasta De Hasta De Hasta11040

1 COORDINADOR DE SERVICIOS 7734.52 9,358.82 14179.9533 17,157.84 2578.173

3 3,119.61 7199.44 8525.93 3513.73 3513.73 35205.8166 41,675.92

111111 PERSONAL TEMPORAL 4144.8 46452 7598.8 85,162.00 1381.6 15484 0 0 0 0 13125.2 147,098.0

012030

1 OFICIAL OPERARIO 7734.52 10,209.66 14179.9533 18,717.71 2578.173

3 3,403.22 7199.44 9069.19 0 0 31692.0866 41,399.78

120601

OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA 8756.14 12521.34 16052.923

3 22,955.79 2918.7133 4173.78 7676.2 10230.0

9 1416.67 1416.67 36820.6466 51,297.67

210101 AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 5986.44 5,986.44 10975.14 10,975.14 1995.48 1,995.48 6677.67 6677.67 0 0 25634.73 25,634.73

210201 OFICIAL DE MANTENIMIENTO 6664.92 7697.98 12219.02 14,112.96 2221.64 2565.9933 6994.3 7966.27 0 0 28099.88 32,343.21

210301 MECANICO 6665.04 6,665.04 12219.24 12,219.24 2221.68 2,221.68 0 0 0 0 21105.96 21,105.96

210401 BOMBERO DE LINEA 15947.2

4 19136.66 29236.6067 35,083.88 5315.746

7 6378.8867 0 0 8500 8500 58999.5934 69,099.42

210402 MAESTRO DE MANTENIMIENTO 8121.24 9,358.84 14888.94 17,157.87 2707.08 3,119.61 7379.91 8553.02 0 0 33097.17 38,189.35

210501

COORDINADOR DE MANTENIMIENTO 8508.12 8508.12 15598.22 15,598.22 2836.04 2836.04 8156.02 8156.02 0 0 35098.4 35,098.40

210601 OFICIAL MECANICO 8756.14 11,076.58 16052.923

3 20,307.06 2918.7133 3,692.19 7880.51 9531.37 1040.63 1040.63 36648.9166 45,647.84

210701 MAESTRO MECANICO 10021.8

8 13780.04 18373.4467 25,263.41 3340.626

7 4593.3467 8500.69 10932.67 0 0 40236.6434 54,569.46

210801 MAQUINISTA DE BOMBERO 18206.9

4 22,758.60 33379.39 41,724.10 6068.98 7,586.20 0 0 0 0 57655.31 72,068.90

220201 CADENERO 6664.92 6664.92 12219.02 12,219.02 2221.64 2221.64 6994.3 6994.3 0 0 28099.88 28,099.88

220301 RASTRILLERO 6664.92 6,664.92 12219.02 12,219.02 2221.64 2,221.64 0 0 0 0 21105.58 21,105.58

222222 EJECUTOR FISCAL 5986.52 208251.7

410975.286

7381,794.8

61995.506

769417.246

7 0 0 0 0 18957.3134 659,463.84

230101 AUXILIAR TECNICO 7734.52 10,209.64 14179.953

3 18,717.67 2578.1733 3,403.21 7199.44 8354.5 13674.23 21845 45366.3166 62,530.03

230301 PARAMEDICO 8121.24 9784.24 14888.94 17,937.77 2707.08 3261.4133 7379.91 8155.98 0 0 33097.17 39,139.41

230401 ASISTENTE EDUCADORA 8933.44 8,933.44 16377.973

3 16,377.97 2977.8133 2,977.81 7758.94 7758.94 0 0 36048.1666 36,048.17

230601 TRABAJADORA SOCIAL 9193.96 10069.56 16855.593

3 18,460.86 3064.6533 3356.52 7880.51 8289.13 0 0 36994.7166 40,176.07

230602 EDUCADORA 9193.96 9,631.82 16855.593

3 17,658.34 3064.6533 3,210.61 7880.51 8084.85 0 0 36994.7166 38,585.61

230801 AUXILIAR DE ANALISTA TECNICO 10021.8 13228.86 18373.3 24,252.91 3340.6 4409.62 8266.84 10612.3

3 1501.1 9021.33 41503.64 61,525.05

231101 ANALISTA TECNICO 11893.5

2 20,488.56 21804.7867 37,562.36 3964.506

7 6,829.52 9140.31 14504.81 566.67 40972.44 47369.7934 120,357.6

924040

1 CAPTURISTA 7734.52 7734.52 14179.9533 14,179.95 2578.173

3 2578.1733 0 0 0 0 24492.6466 24,492.65

240501 PROMOTOR 9193.96 10,595.00 16855.593

3 19,424.17 3064.6533 3,531.67 7880.51 8534.33 4704.35 10132.23 41699.0666 52,217.39

240502 OPERADOR DE COMPUTADORA 8756.14 9631.76 16052.923

3 17,658.23 2918.7133 3210.5867 7676.2 7676.2 472.6 11333.33 35876.5766 49,510.10

310301 SECRETARIA MECANOGRAFA 6664.92 6,664.92 12219.02 12,219.02 2221.64 2,221.64 0 0 0 0 21105.58 21,105.58

310401

SECRETARIA TAQUIMECANOGRAFA 9358.82 9358.82 17157.836

7 17,157.84 3119.6067 3119.6067 7957.45 7957.45 0 0 37593.7134 37,593.71

310601 SECRETARIA EJECUTIVA 8756.14 10,113.40 16052.923

3 18,541.23 2918.7133 3,371.13 7676.2 8309.59 566.67 12188.32 35970.6466 52,523.68

320201 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 6664.92 6664.92 12219.02 12,219.02 2221.64 2221.64 6994.3 6994.3 0 0 28099.88 28,099.88

320401 OFICIAL ADMINISTRATIVO 7734.52 8,894.70 14179.953

3 16,306.95 2578.1733 2,964.90 7199.44 7560.39 957.16 16832.44 32649.2466 52,559.38

320601 GESTOR ADMINISTRATIVO 8756.14 11382.98 16052.923

3 20,868.80 2918.7133 3794.3267 7676.2 9606.92 269.22 5666.67 35673.1966 51,319.69

320701 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 10021.8 13,028.34 18373.3 23,885.29 3340.6 4,342.78 8266.84 10557.3

3 261.29 19403.29 40263.83 71,217.03

32090 ANALISTA ADMINISTRATIVO 11122.4 16479.7 20391.176 30,212.78 3707.486 5493.2333 8967.97 12389.7 566.67 21039.26 44755.7634 85,614.71

43

1 6 7 7 333050

1 JEFE DE CUADRILLA 8756.14 11,558.16 16052.9233 21,189.96 2918.713

3 3,852.72 7676.2 9749.97 0 0 35403.9766 46,350.81

330601 JEFE DE GRUPO 8756.14 12136.08 16052.923

3 22,249.48 2918.7133 4045.36 7676.2 10050.3 1065.84 1065.84 36469.8166 49,547.06

330701 JEFE DE BRIGADA 10021.8 14,331.26 18373.3 26,273.98 3340.6 4,777.09 8266.84 11281.1 0 0 40002.54 56,663.42

330801 JEFE DE AREA 10522.8

8 13780.06 19291.9467 25,263.44 3507.626

7 4593.3533 8500.68 10985.29 2266.67 20595.95 44089.8034 75,218.10

330901 JEFE DE SERVICIOS 11524.2

2 16,479.70 21127.7367 30,212.78 3841.406

7 5,493.23 8967.97 12389.73 850 850 46311.3334 65,425.45

331001 COORDINADOR 11524.2

2 16479.7 21127.7367 30,212.78 3841.406

7 5493.2333 8967.97 12398.61 2833.33 10220.91 48294.6634 74,805.24

331002 COORDINADOR DE BOMBEROS 19599.5

4 23,519.44 35932.49 43,118.97 6533.18 7,839.81 0 0 5865 5865 67930.21 80,343.23

331101 JEFE DE OFICINA 13515.3 19326.9 24778.05 35,432.65 4505.1 6442.3 9897.16 13962.1 5666.67 22139.27 58362.28 97,303.22

331201 JEFE DE SECCION 12465.2

4 16,204.84 22852.94 29,708.87 4155.08 5,401.61 0 0 1133.33 21845.91 40606.59 73,161.24

331301 JEFE DE DEPARTAMENTO 14266.4

6 18546.46 26155.1767 34,001.84 4755.486

7 6182.1533 0 0 1136.96 69673.08 46314.0834 128,403.54

331302

AYUDANTE DE PRESIDENTE MUNICIPAL

14266.46 14,266.46 26155.176

7 26,155.18 4755.4867 4,755.49 0 0 22947.56 22947.56 68124.6834 68,124.68

331401 MEDICO LEGISTA 15596.4 17935.88 28593.4 32,882.45 5198.8 5978.6267 0 0 6136.43 34472.66 55525.03 91,269.61

410502 CAJERA(O) 11524.2

2 14,981.52 21127.7367 27,466.12 3841.406

7 4,993.84 0 0 425 1133.33 36918.3634 48,574.81

420401 INSPECTOR 8756.14 11382.98 16052.923

3 20,868.80 2918.7133 3794.3267 0 0 1736.61 15805.52 29464.3866 51,851.62

421201 AUDITOR 14266.4

6 18,546.44 26155.1767 34,001.81 4755.486

7 6,182.15 0 0 3966.67 16008.33 49143.7934 74,738.72

430301 VIGILANTE 7734.52 8894.74 14179.953

3 16,307.02 2578.1733 2964.9133 7199.44 8336.44 3966.67 3966.67 35658.7566 40,469.79

430403 VELADOR 7734.52 10,054.92 14179.953

3 18,434.02 2578.1733 3,351.64 7199.44 8823.72 0 0 31692.0866 40,664.30

440401

SRIO. AUXILIAR DE ACUERDOS - RECAUDADOR 7734.64 7734.64 14180.173

3 14,180.17 2578.2133 2578.2133 0 0 0 0 24493.0266 24,493.03

441101 JUEZ CALIFICADOR 14662.8

2 19,061.68 26881.8367 34,946.41 4887.606

7 6,353.89 0 0 2742.55 16932 49174.8134 77,293.99

451401 SECRETARIO PARTICULAR 12534.8

6 12534.86 22980.5767 22,980.58 4178.286

7 4178.2867 0 0 84368.79 84368.79 124062.5134

124,062.51

451402 SUB-DIRECTOR 11837.8

2 15,588.52 21702.67 28,578.95 3945.94 5,196.17 0 0 8379.3 64585.83 45865.73 113,949.48

451403 MEDICO LEGISTA COORDINADOR 15002.4 15002.4 27504.4 27,504.40 5000.8 5000.8 0 0 25821.53 25821.53 73329.13 73,329.13

451501 DIRECTOR 13402.2

8 16,554.72 24570.8467 30,350.32 4467.426

7 5,518.24 0 0 481.72 91396.14 42922.2734 143,819.42

451601 DIRECTOR GENERAL 11006.5

8 11006.58 20178.73 20,178.73 3668.86 3668.86 0 0 57535.76 123170.67 92389.93 158,024.8

445160

2 OFICIAL MAYOR 11006.58 11,006.58 20178.73 20,178.73 3668.86 3,668.86 0 0 98730.28 98730.28 133584.45 133,584.4

545160

3SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

11006.58 11006.58 20178.73 20,178.73 3668.86 3668.86 0 0 98730.67 98730.67 133584.84 133,584.8

445160

4 TESORERO 11006.58 11,006.58 20178.73 20,178.73 3668.86 3,668.86 0 0 98730.67 98730.67 133584.84 133,584.8

446120

1 REGIDOR 7429.4 7800.86 13620.5667 14,301.58 2476.466

7 2600.2867 0 0 73770.76 73770.76 97297.1934 98,473.48

461401 DELEGADO MUNICIPAL 0 954.00 0 1,749.00 0 318.00 0 0 0 0 0 3,021.00

461402 COMISARIO MUNICIPAL 11446.2

6 11446.26 20984.81 20,984.81 3815.42 3815.42 0 0 41774.95 59058.28 78021.44 95,304.77

461601 SINDICO MUNICIPAL 11887.3

2 11,887.32 21793.42 21,793.42 3962.44 3,962.44 0 0 74047.92 74047.92 111691.1 111,691.10

461701 PRESIDENTE MUNICIPAL 14677.9 14677.9 26909.483

3 26,909.48 4892.6333 4892.6333 0 0 213372.3

3213372.3

3259852.346

6259,852.3

550230

1 AUXILIAR DE AREA 5986.44 5,986.54 10975.14 10,975.32 1995.48 1,995.51 0 0 0 0 18957.06 18,957.38

512601 OFICIAL DE CORTE 10021.8

8 13679.8 18373.4467 25,079.63 3340.626

7 4559.9333 8500.68 10931.49 0 0 40236.6334 54,250.86

522602 MAESTRO DE MANTENIMIENTO 12527.2

8 12,527.28 22966.68 22,966.68 4175.76 4,175.76 10312.96

10312.96 0 0 49982.68 49,982.68

666666 AGENTE DE POLICIA AUXILIAR 4909.88 5646.42 9001.4467 10,351.77 1636.626

7 1882.14 0 0 3513.73 3831.86 19061.6834 21,712.19

80101 JUBILADO TITULAR 112.02 59,788.00 205.37 109,611.33 37.34 19,929.33 0 0 1890 1890 2244.73 191,218.6

780102 VIUDA DE JUBILADO 265.58 18996.64 486.8967 34,827.17 88.5267 6332.2133 0 0 1890 1890 2731.0034 62,046.03

44

80103 PENSION POR ORFANDAD DE JUBILADO 177.32 6,906.06 325.0867 12,661.11 59.1067 2,302.02 0 0 1890 1890 2451.5134 23,759.19

80104 PENSION POR ASCENDENCIA 1015.32 1015.32 1861.42 1,861.42 338.44 338.44 0 0 1890 1890 5105.18 5,105.18

80201 PENSIONADO TITULAR 25-29 161.44 69,975.48 295.9733 128,288.38 53.8133 23,325.16 0 0 1890 1890 2401.2266 223,479.0

280202 VIUDA DE PENSION 25-29 226.42 12418.98 415.1033 22,768.13 75.4733 4139.66 0 0 1890 1890 2606.9966 41,216.7780203 PENSION POR ORFANDAD 25-29 321.94 321.94 590.2233 590.22 107.3133 107.31 0 0 1890 1890 2909.4766 2,909.48

80301 PENSIONADO TITULAR 20-24 134.9 43207.08 247.3167 79,212.98 44.9667 14402.36 0 0 1890 1890 2317.1834 138,712.42

80302 VIUDA DE PENSIONADO 20-24 129.96 14,696.64 238.26 26,943.84 43.32 4,898.88 0 0 1890 1890 2301.54 48,429.36

80401 PENSIONADO TITULAR 15-19 128.3 56512.7 235.2167 103,606.62 42.7667 18837.566

7 0 0 1890 1890 2296.2834 180,846.88

80402 VIUDA DE PENDIONADO 15-19 90.54 10,754.88 165.99 19,717.28 30.18 3,584.96 0 0 1890 1890 2176.71 35,947.12

80501 PENSIONADO MENOS DE 15 AÑOS 202.34 21752.88 370.9567 39,880.28 67.4467 7250.96 0 0 1890 1890 2530.7434 70,774.12

80502 VIUDA DE PENSIONADO MENOS DE 15 AÑOS 211.1 12,846.70 387.0167 23,552.28 70.3667 4,282.23 0 0 1890 1890 2558.4834 42,571.22

80503 PENSION POR ORFANDAD MENOS DE 15 AÑOS 826.1 1836.88 1514.5167 3,367.61 275.3667 612.2933 0 0 1890 1890 4505.9834 7,706.79

Artículo 29. Para el establecimiento y determinación de criterios que regulen los incrementos salariales, la Tesorería Municipal se sujetará a lo previsto en las normas y lineamientos en materia de administración, remuneraciones y desarrollo del personal, y cualquier otra incidencia que modifique la relación jurídico-laboral entre el Municipio y sus servidores públicos, incluyendo el control y elaboración de la nómina del personal del Gobierno Municipal.

Las Entidades públicas y los sindicatos establecerán conjuntamente los criterios y los períodos para revisar las prestaciones que disfruten los trabajadores. Las condiciones generales de trabajo de cada Entidad pública deberán ser consultadas a la Tesorería Municipal.

El presupuesto de remuneraciones estará en función a la plantilla de personal autorizada y las

economías que se generen no estarán sujetas a consideraciones para su ejercicio.

Artículo 30. El sistema de seguridad pública municipal comprende un total de 1,200 plazas de mismas que están desglosadas en el siguiente cuadro:

45

PLAZA TABULAR

Remuneraciones Base Remuneraciones AdicionalesTotal Remuneraciones

Sueldo Base Aguinaldo Prima Vacacional Prestaciones Sindicales Otras Prestaciones

De Hasta De Hasta De Hasta De Hasta De Hasta De Hasta

430401 POLICIA 5,346.08 10,548.86 9,801.15 19,339.58 1,782.03 3,516.29 0.00 0.00 7,896.73 15,793.40 24,825.98 49,198.12

430501 POLICIA SEGUNDO 6,869.58 11,386.52 12,594.23 20,875.29 2,289.86 3,795.51 0.00 0.00 26,060.8

3 33,389.42 47,814.50 69,446.73

430502 POLICIA TERCERO 5,725.10 9,303.44 10,496.02 17,056.31 1,908.37 3,101.15 0.00 0.00 22,397.6

1 26,060.83 40,527.09 55,521.72

430701 POLICIA PRIMERO 7,247.60 12,013.96 13,287.27 22,025.59 2,415.87 4,004.65 0.00 0.00 45,531.7

2 45,531.78 68,482.45 83,575.99

430801 OFICIAL DE VIGILANCIA 19,494.28 19,494.28 35,739.51 35,739.51 6,498.09 6,498.09 0.00 0.00 21,178.2

6 21,178.26 82,910.15 82,910.15

431001 SUBOFICIAL 11,472.64 18,928.62 21,033.17 34,702.47 3,824.21 6,309.54 0.00 0.00 50,076.9

6 50,077.01 86,406.99 110,017.64

431101 OFICIAL 13,917.26 19,665.72 25,514.98 36,053.82 4,639.09 6,555.24 0.00 0.00 68,939.3

1 68,939.31 113,010.63 131,214.09

431201 SUB INSPECTOR 19,063.66 19,063.66 34,950.04 34,950.04 6,354.55 6,354.55 0.00 0.00 98,914.1

6 98,914.16 159,282.42 159,282.42

461402 COMISARIO MUNICIPAL 11,446.26 11,446.26 20,984.81 20,984.81 3,815.42 3,815.42 0.00 0.00 41,774.9

5 59,058.28 78,021.44 95,304.77

Todos los policías que integran la plantilla de seguridad pública, son municipales y se distinguen como personal de confianza, no se cuenta con policías estatales cuya plantilla sea absorbida presupuestalmente por el Ayuntamiento.

De los 1,200 policías que integran la plantilla de seguridad pública, el 100% son municipales.

La integración del gasto en seguridad púbica es la siguiente:

CVE DESCRIPCION MONTO10000 SERVICIOS PERSONALES 40,505,071.2520000 MATERIALES Y SUMINISTROS 65,954,562.7130000 SERVICIOS GENERALES 119,304,383.96

4 RECURSOS PROPIOS 225,764,017.9210000 SERVICIOS PERSONALES 323,902,943.1430000 SERVICIOS GENERALES 51,549,548.7790000 DEUDA PÚBLICA 60,000.00

5 RECURSOS FEDERALES 375,512,491.91GASTO EN SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 601,276,509.82

CAPÍTULO IVDe la Deuda Pública

Artículo 31. El saldo neto proyectado de la deuda pública del Gobierno del Municipio de Hermosillo, Sonora es de $389, 606, 989.43; conformada por $221, 835, 652.13 de Capital y $167,771,337.30 de intereses, con fecha de corte al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2017

Para el ejercicio fiscal 2018, se establece una asignación presupuestaria de $266, 000, 000.00 que será destinada a la amortización de capital en $106, 733, 362.93 y al pago de intereses en $159, 266, 637.07 de la Deuda Publica contratada con la Banca de Desarrollo la banca comercial.

PRESUPUESTO DE LA DEUDA PÚBLICA 2018

Partida Concepto Asignación Presupuestal

Primer Trimestre

Segundo Trimestre

Tercer Trimestre

Cuarto Trimestre

9100 Amortización de la Deuda Publica106,733,362.9

3 43,859,987.15 43,986,088.99 9,278,270.93 9,609,015.86

9200 Intereses de la Deuda Publica159,266,637.0

7 40,391,035.84 39,872,856.60 39,597,571.34 39,405,173.29

9300 Comisiones de la Deuda Publica9400 Gastos de la Deuda Publica9500 Costo por Coberturas

9600 Apoyos Financieros

9900 Adeudos Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)

46

La composición de dicha asignación será ejercida de la siguiente forma:

No. De Crédito (Decreto Aprobatorio/Registro

Estatal o Federal

Fecha de Contratación

Tipo de Instrum

ento

Institución Bancaria

Fuente o Garantía de

Pago

Monto Contratado

Plazo de Vencimiento

Tasa de Interés

Contratada

Amortización Interés Total

812800175 Decreto No. 32 del 12 de Febrero del 2007

28/02/2007 Crédito Simple Banorte Participaciones

537,142,179.0028/02/2027 TIEE+0.5 22,7

76,111.00 29,4

54,767.15 52,230

,878.15

NS6570 Decreto No. 53 del 30 de Diciembre del 2010

09/06/2011 Crédito Simple

Cofidan SN6570 Participaciones

230,000,000.0030/06/2031 8.72 7,8

32,190.00 17,3

58,969.12 25,191

,159.12

NS6260 Decreto No. 8 del 15 de Noviembre delo 2012


Cofidan SN6260 Participaciones

185,846,580.0031/07/2033 8.29 2,6

36,200.00 15,2

82,588.41 17,918

,788.41

Decreto No. 23 y 104 del 21 de Diciembre de 2015 y 26 de Diciembre de 2016 respectivamente


Interacciones Participaciones

531,270,065.0007/12/2036 TIIE + 2.25

92,040.00

49,935,697.51

50,027,737.51

Decreto No. 23 del 21 de Diciembre del 2015 26/10/2016 Crédito

Simple Banorte Participaciones 350,000,000.00

26/10/2036 TIIE + 1.8 3,127,476.00

30,942,663.01

34,070,139.01

Acta 26 veintiséis de la sesión ordinaria del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Hermosillo, Sonora

04/09/2017 Crédito Simple Bansi, S.A. Recursos

Propios 100,000,000.00

30/06/2018 TIIE + 1.95 70,000,000.00

1,838,283.10

71,838,283.10

Decreto No. 23 y 104 del 21 de Diciembre de 2015 y 26 de Diciembre de 2016 respectivamente

19/01/2017 Credito Simple Bansi, S.A. Participaciones

150,000,000.0031/01/2047 TIIE + 2.5 2

69,345.93 14,4

53,668.77 14,723

,014.70

Total 2,084,258,824.00 106,733,362.93 159,266,637.07 266,000,000.00

Artículo 32. Dentro del mismo capítulo correspondiente a Deuda Pública se establece por separado una asignación por un importe de $60,000 para el concepto denominado Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS).

Artículo 33. El monto establecido como tope de deuda pública para contratar durante el ejercicio fiscal 2018 no podrá exceder del 25% de las participaciones federales anuales que le correspondan al municipio.

El destino de las contrataciones de deuda pública ha sido para inversión en infraestructura y restructuración de créditos.

Artículo 34. Las Dependencias y Entidades deberán registrar ante la Tesorería Municipal, todas las operaciones que involucren compromisos financieros con recursos públicos municipales, los cuales solo se podrán erogar si se encuentran autorizados en el presupuesto respectivo.

TÍTULO SEGUNDODE LOS RECURSOS FEDERALES

CAPÍTULO ÚNICODe los recursos federales transferidos al Municipio

Artículo 35. El Presupuesto de Egresos del Municipio de Hermosillo se conforma por $2,227’ 632, 797.00 de gasto propio y $600’ 458, 874.00 proveniente de gasto federalizado y/o estatal.

47

Las ministraciones de recursos federales a que se refiere este artículo, se realizarán de conformidad con las disposiciones aplicables y los calendarios de gasto correspondientes.

Artículo 36. Las dependencias y entidades federales sólo podrán transferir recursos federales al Municipio, a través de la Tesorería Municipal, salvo en el caso de ministraciones relacionadas con obligaciones del Municipio que estén garantizadas con la afectación de sus participaciones o aportaciones federales, en términos de lo dispuesto en los artículos 9, 50 y 51 de la Ley de Coordinación Fiscal y los casos previstos en las disposiciones legales aplicables.

48

Artículo 37. Las Dependencias, entidades y organismos autónomos en el ejercicio de los recursos que les sean transferidos a través del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, se sujetarán a las disposiciones en materia de información, rendición de cuentas, transparencia y evaluación establecidas en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 y 49, fracción V, de la Ley de Coordinación Fiscal, 85 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Las Participaciones de la Federación y el Estado al Municipio de Hermosillo importan la cantidad de $ 1,097’ 943, 741, y se desglosan a continuación:

PARTICIPACIONES IMPORTEFondo general de participaciones 677,664,269Fondo de fomento municipal 71,131,735Participaciones estatales 21,857,793Impuesto federal sobre tenencia y uso de vehículos 32,585Fondo de impuesto especial (sobre alcohol, cerveza y tabaco) 23,376,811Fondo de impuesto de autos nuevos 13,891,914Participación de premios y loterías 4,008,225Fondo de compensación para resarcimiento por disminución del impuesto sobre automóviles nuevos 3,192,312

Fondo de fiscalización 167,610,850IEPS a las gasolinas y diesel 53,114,228Participación ISR Art. 3-B LCF 62,063,019

Artículo 38. Las Aportaciones de la Federación al Municipio estimarán $600’ 458, 874.00 y se desglosan a continuación:

PARTIDA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL

1 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 78,894,224

2FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAFM) 521,564,649

TOTAL 600,458,874.00

Artículo 39. La aplicación, destino y distribución estimada de los fondos de recursos federalizados provenientes del Ramo 33 se desglosa de la siguiente manera:

FUENTE PROGRAMA DESCRIPCIÓN TOTAL

AM INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO 78,894,225.00

5A1 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 78,894,225.00

BQ PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO 385,255,721.03

DQ DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE CONTROL PRESUPUESTAL 136,308,927.97

5A2FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAFM) 521,564,649.00

TOTAL 600,458,874.00

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Artículo 40. Se establece un importe de $17, 930, 535.65 pesos que corresponde a inversión destinada para niños, niñas y adolescentes que se distribuye en 6 programas presupuestarios a cargo de 7 dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal como se muestra a continuación:

RECURSOS PARA LA ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

DEPEN PROG DESCRIPCIÓN TOTAL

A4 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO4,200.00

07 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO4,200.00

BQ SEGURIDAD PÚBLICA 1,262,074.92

09 JEFATURA DE POLICÍA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL 1,262,074.92

A2 ADMINISTRACIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL 1,752,710.73

12 OFICIALIA MAYOR 1,752,710.73

3L ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 1,350,000.00

13 DESARROLLO SOCIAL 1,350,000.00

1L APOYO A COMUNIDADES VULNERABLES 11,261,550.00

18 D.I.F. HERMOSILLO 11,261,550.00

3L ATENCION A GRUPOS VULNERABLES 492,000.00

21 COMISARIA DE BAHIA DE KINO 492,000.00

3L ATENCION A GRUPOS VULNERABLES 1,808,000.00

22 COMISARIA DEL POBLADO MIGUEL ALEMAN 1,808,000.00

TOTAL 17,930,535.65

Presupuesto con perspectiva de Género.El análisis del presupuesto desde el enfoque de género es un mecanismo orientado a visualizar el impacto de los presupuestos entre mujeres y hombres con el fin de adoptar medidas para promover la igualdad a través de una planificación más equitativa del gasto público. Contamos con una Matriz de Indicadores de resultados para el programa de Mujer y perspectiva de género en la cual se les da seguimiento a varios indicadores de resultados, con el fin de contribuir a la equidad de género en el Municipio de Hermosillo.

DEPENDENCIA PROGRAMA DESCRIPCIÓN TOTAL

Dirección General de Atención a la Mujer 7E Mujer y perspectiva de género 9,009,438.42

Recursos para atención a medio ambiente.Los recursos destinados para el medio ambiente se encuentran en la dependencia de la Coordinación General de Infraestructura, desarrollo urbano y ecología con una asignación de recursos de $4, 381,101.27 pesos.

Desarrollo integral de los jóvenes.Los recursos destinado para este concepto se encuentran en la dependencia del Instituto hermosillense de la Juventud en el Programa 5R Juventud participativa y competitiva con una asignación de recursos de $ 10, 993,162.09 pesos.

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Artículo 41. La contraparte municipal para el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) que corresponde al Municipio importa la cantidad de $16, 749, 548.77, para el ejercicio fiscal 2018.

TÍTULO TERCERODE LA DISCIPLINA PRESUPUESTARIA EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO


Artículo 42. El ejercicio del gasto público deberá sujetarse estrictamente a las disposiciones previstas en las Leyes aplicables, las que emita la Tesorería Municipal y el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, en el ámbito de la Administración Pública Municipal.

Artículo 43. La Tesorería Municipal emitirá las Políticas de Gasto y Ejercicio Presupuestal a las que deberán sujetarse las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal.

Artículo 44. La Tesorería Municipal, analizando los objetivos y la situación de las finanzas públicas, podrá autorizar compensaciones presupuestarias entre dependencias y entidades, y entre estas últimas, correspondientes a sus ingresos y egresos, cuando las mismas cubran obligaciones entre sí derivadas de variaciones respecto de la Ley de Ingresos del Municipio para el Ejercicio Fiscal de 2018 y este Presupuesto de Egresos en los precios y volúmenes de los bienes y servicios adquiridos por las mismas, siempre y cuando el importe del pago con cargo al presupuesto del deudor sea igual al ingreso que se registre en la Ley de Ingresos del Municipio para el Ejercicio Fiscal de 2018 o, en su caso, que dicho importe no pueda cubrirse con ingresos adicionales de la entidad a consecuencia del otorgamiento de subsidios en los precios de los bienes o servicios por parte de la entidad deudora.

CAPÍTULO IIDe la Racionalidad, Eficiencia, Eficacia, Economía, Transparencia y Honradez en el Ejercicio del Gasto

Artículo 45. Las dependencias y entidades sólo podrán modificar sus estructuras orgánicas y laborales aprobadas para el ejercicio fiscal 2018, previa autorización del Presidente Municipal y de conformidad con las normas aplicables, siempre que cuenten con los recursos presupuestarios suficientes.

Artículo 46. Los viáticos y gastos de traslado para el personal adscrito a las Dependencias deberán ser autorizados por los titulares de las mismas, previa valoración y conveniencia de la comisión que motiva la necesidad de traslado y/o asistencia del o los servidores públicos, debiéndose ajustar al tabulador aprobado por la Tesorería Municipal.

Artículo 47. Se autoriza a la Tesorería Municipal a pagar, con la sola presentación de los comprobantes respectivos, las obligaciones derivadas de servicios prestados a las dependencias por los siguientes conceptos:

I. Arrendamiento, siempre y cuando exista contrato debidamente suscrito;

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II. Servicios de correspondencia postal y telegráfica, así como mensajería;III. Servicio telefónico e Internet; IV. Suministro de energía eléctrica; yV. Suministro y servicios de agua.

Artículo 48. El Presidente Municipal o el Cabildo, por conducto de la Tesorería Municipal, autorizará la ministración, reducción, suspensión y en su caso, terminación de las transferencias y subsidios que con cargo al Presupuesto se prevén en este Decreto.

Artículo 49. Los titulares de las entidades a los que se autorice la asignación de transferencias y subsidios con cargo al Presupuesto, serán responsables de su correcta aplicación conforme a lo establecido en este Presupuesto y las demás disposiciones aplicables.

Artículo 50. La Tesorería Municipal podrá emitir durante el ejercicio fiscal, disposiciones sobre la operación, evaluación y ejercicio del gasto relacionado con el otorgamiento y aplicación de las transferencias y subsidios a que se refiere el artículo anterior.

Artículo 51. Las erogaciones por concepto de transferencias y subsidios con cargo al Presupuesto, se sujetarán a los objetivos y las metas de los programas que realizan las entidades y a las necesidades de planeación y administración financiera del Gobierno Municipal, apegándose además a los siguientes criterios:

I. Se requerirá la autorización previa y por escrito de la Tesorería Municipal para otorgar transferencias que pretendan destinarse a inversiones financieras; y,

II. Se considerarán preferenciales las transferencias destinadas a las entidades cuya función esté orientada a: la prestación de servicios públicos, al desarrollo social y a la formación de capital en las ramas y sectores básicos de la economía, la promoción del desarrollo de la ciencia y la tecnología.

Artículo 52. Cuando la Tesorería Municipal disponga durante el ejercicio fiscal de recursos económicos excedentes derivados del superávit presupuestal de los ingresos recaudados respecto de los ingresos estimados, el Presidente Municipal/Cabildo podrá aplicarlos a programas y proyectos a cargo del Gobierno del Municipio, así como para fortalecer las reservas actuariales para el pago de pensiones de los servidores públicos o al saneamiento financiero.

Tratándose de recursos excedentes de origen federal, el destino en que habrán de emplearse ser elá́ previsto en la legislación federal aplicable.

Los recursos excedentes derivados de dicho superávit presupuestal se considerarán de ampliación automática.

Artículo 53. La Tesorería Municipal podrá emitir durante el ejercicio fiscal, disposiciones sobre la operación, evaluación y ejercicio del gasto de las economías presupuestarias del ejercicio fiscal.

Los ahorros o economías presupuestarias que se obtengan podrán reasignarse durante los meses de mayo y octubre a proyectos sustantivos de las propias dependencias o entidades públicas que los generen, siempre y cuando correspondan a las prioridades establecidas en sus programas, cuenten con la aprobación de la Tesorería Municipal, y se refieran, de acuerdo a su naturaleza, preferentemente a

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obras o acciones contempladas en este Presupuesto y a los proyectos de inversión pública. Dichas reasignaciones no serán regularizables para el siguiente ejercicio fiscal.

Artículo 54. En el ejercicio del Presupuesto de Egresos, las Dependencias y Entidades se sujetarán a la calendarización que determine y les dé a conocer la Tesorería Municipal, la cual será congruente con los flujos de ingresos. Asimismo, las Dependencias y Entidades proporcionarán a dicha Tesorería, la información presupuestal y financiera que se les requiera, de conformidad con las disposiciones en vigor.

Artículo 55. Los recursos correspondientes a los subejercicios que no sean subsanados en el plazo de 90 días naturales, serán reasignados a los programas sociales, de inversión en infraestructura o de temas prioritarios que dictamine el Presidente Municipal, siempre y cuando estén dentro del Plan Municipal de Desarrollo vigente. Al efecto, la Tesorería Municipal informará trimestralmente al Cabildo, a partir del 1 de abril de 2018, sobre dichos subejercicios.

El Órgano de Control y Evaluación Gubernamental informará trimestralmente al Cabildo sobre las denuncias y las acciones realizadas en contra de los servidores públicos responsables de no ejercer los recursos presupuestales dejando de obtener los resultados que se programaron en su presupuesto.

Artículo 56. Las Dependencias y Entidades deberán sujetarse a los montos autorizados en este presupuesto, salvo que se autoricen adecuaciones presupuestales en los términos de este Decreto y de la Ley aplicable; por consiguiente, no deberán adquirir compromisos distintos a los estipulados en el presupuesto aprobado.

Artículo 57. En caso de que durante el ejercicio fiscal exista un déficit en el ingreso recaudado previsto en la Ley de Ingresos del Municipio, el Presidente Municipal, por conducto de la Tesorería Municipal, podrá aplicar las siguientes normas de disciplina presupuestaria:

I. La disminución del ingreso recaudado de alguno de los rubros estimados en la Ley de Ingresos del Municipio, podrá compensarse con el incremento que, en su caso, observen otros rubros de ingresos, salvo en el caso en que éstos últimos tengan un destino específico por disposición expresa de leyes de carácter fiscal o conforme a éstas, se cuente con autorización de la Tesorería Municipal para utilizarse en un fin específico, así como tratándose de ingresos propios de las Entidades;

II. En caso de que no pueda realizarse la compensación para mantener la relación de ingresos y gastos aprobados o ésta resulte insuficiente, se procederá a la reducción de los montos aprobados en el Presupuesto de Egresos destinados a las Dependencias, Entidades y programas, conforme el orden siguiente:

a) Los gastos de comunicación social;b) El gasto administrativo no vinculado directamente a la atención de la población;c) El gasto en servicios personales, prioritariamente las erogaciones por concepto de percepciones extraordinarias; yd) Los ahorros y economías presupuestarios que se determinen con base en los calendarios de presupuesto autorizados a las dependencias y entidades; y

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III. En caso de que los ajustes anteriores no sean factibles o suficientes para compensar la disminución del ingreso recaudado, podrán realizarse ajustes en otros conceptos de gasto, incluidas las transferencias a otros entes públicos y a los organismos autónomos, siempre y cuando se procure no afectar los programas sociales.

Artículo 58. Toda propuesta de aumento o creación de gasto del Presupuesto de Egresos, deberá acompañarse con la correspondiente iniciativa de ingreso o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto.

No procederá pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto de Egresos, determinado por ley posterior o con cargo a Ingresos excedentes, el Municipio deberá revelar en la Cuenta Pública y en los informes que periódicamente entreguen al Congreso del Estado, la fuente de ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto, distinguiendo el gasto etiquetado y no etiquetado.

Artículo 59. Los Ingresos excedentes derivados de Ingresos de libre disposición del Municipio, deberán de ser destinados a los siguientes conceptos:

a) Por lo menos el 50% para la amortización anticipada de la Deuda Pública, el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, pasivos circulantes y otras obligaciones, en cuyos contratos se haya pactado el pago anticipado sin incurrir en penalidades y representen una disminución del saldo registrado en la cuenta pública del cierre del ejercicio inmediato anterior, así como el pago de sentencias definitivas emitidas por la autoridad competente, la aportación a fondos para la atención de desastres naturales y de pensiones, y

b) En su caso el remanente para:a. Inversión Publica productiva, a través de un fondo que se constituya para tal efecto,

con el fin de que los recursos correspondientes se ejerzan a más tardar en el ejercicio inmediato siguiente, y

b. La creación de un fondo cuyo objetivo sea compensar la caída de ingresos de libre disposición de ejercicios subsecuentes.

Los Ingresos excedentes derivados de Ingresos de libre disposición del Municipio podrá destinarse a los rubros mencionados en el presente artículo, sin limitación alguna, siempre y cuando el Municipio se clasifique en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas.

Artículo 60. El Municipio, a más tardar el 15 de enero de cada año, deberá reintegrar a la Tesorería de la Federación las Transferencias Federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior, no hayan sido devengadas por los ejecutores de las mismas.

Sin perjuicio de lo anterior, las Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior se hayan comprometido y aquellas devengadas pero que no hayan sido pagadas, deberán cubrir los pagos respectivos a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente, o bien, de conformidad con el calendario de ejecución establecido en el convenio correspondiente; una vez cumplido el plazo referido, los recursos remanentes deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación, a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes.

Los reintegros deberán incluir los rendimientos financieros generados.

54

Para los efectos de este artículo, se entenderá que el Municipio ha devengado o comprometido las Transferencias Federales etiquetadas, en los términos previstos en el artículo 4, fracciones XIV y XV de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Artículo 61. En apego a lo previsto en la Ley de Obras Públicas y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal y reglamentos respectivos, las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar obras públicas y servicios, mediante los procedimientos que a continuación se señalan:

I. Licitación pública;II. Invitación a cuando menos tres personas; o

III. Adjudicación directa.

En los procedimientos de contratación deberán establecerse los mismos requisitos y condiciones para todos los participantes, especialmente por lo que se refiere a tiempo y lugar de entrega, plazos de ejecución, normalización aplicable en términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, forma y tiempo de pago, penas convencionales, anticipos y garantías, debiendo las Dependencias y Entidades proporcionar a todos los interesados igual acceso a la información relacionada con dichos procedimientos, a fin de evitar favorecer a algún participante.

Cuando se ejecuten programas en los que se ejerzan asignaciones presupuestales federales, se deberán apegar a la normatividad aplicable o a la que se pacte en los acuerdos o convenios respectivos.

Cuando se aplique la normatividad federal en la contratación de obra pública o servicios relacionados con la misma, financiados con cargo a recursos federales convenidos, se estará al rango que determine dicha normativa, conforme al monto de los recursos recibidos en su totalidad por el Municipio.

Artículo 62. En virtud de lo dispuesto en el artículo 228 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, así como en el artículo 25 del Reglamento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del H. Ayuntamiento de Hermosillo, se proponen, para ser incluidos en el Presupuesto de Egresos del 2018, los rangos económicos límites necesarios para la sustanciación de cada uno de los procedimientos aplicables a la adjudicación de pedidos relativos de bienes muebles y contratos de arrendamiento y prestación de servicios de conformidad con los siguientes rangos de adquisiciones:

a) Sin llevar a cabo licitación cuando el importe de la compra no rebase la cantidad de $66,613.00, antes de I.V.A.

b) Por invitación restringida habiendo considerado tres cotizaciones cuando el monto de la operación no rebase la cantidad de $66,613.00 a $1´110,210.00 antes de I.V.A.

c) Por invitación restringida habiendo considerado cinco cotizaciones cuando el monto de la operación se encuentre en el rango de $1’110,210.00 a $3’330,630.00 antes de I.V.A.

d) Mediante licitación pública cuando el monto de la operación rebase la cantidad de $3´330,630.00 antes de I.V.A.

Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado.

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CAPÍTULO IIISanciones

Artículo 63. Los titulares de los entes públicos, en el ejercicio de sus presupuestos aprobados, sin menoscabo de las responsabilidades y atribuciones que les correspondan, serán directamente responsables de que su aplicación se realice con estricto apego a las leyes correspondientes y a los principios antes mencionados.

El incumplimiento de dichas disposiciones será sancionado en los términos de lo establecido en la Ley Estatal/Municipal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás disposiciones aplicables.

TÍTULO CUARTODEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PbR)


Artículo 64. Los programas presupuestarios que forman parte del presupuesto basado en resultados (PbR) ascienden a la cantidad de 32 (100% del total de programas presupuestarios del municipio), tienen asignados en conjunto un total de $ 2’828, 091, 671.00 y son ejercidos por 29 dependencias y entidades del órgano ejecutivo municipal. Su distribución por dependencia se señala a continuación:

DEP UNID PRG DESCRIPCIÓN MONTO

01 0101 A4 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO 396,847.81

01 0101 AA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO 15,094,134.34

Total 0101 H. CABILDO 15,490,982.15


02 0201 3R PATRIMONIO MUNICIPAL 558,400.90


02 0201 AFORIENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ARMONIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO DEL MUNICIPIO 350,495.08

Total 0201 DESPACHO DEL SINDICO 959,295.98

02 0202 3R PATRIMONIO MUNICIPAL 16,550,473.64

Total 0202 TENENCIA DE LA TIERRA 16,550,473.64


03 0301 A4 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO 1,858,632.95


Total 0301 DESPACHO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 7,382,546.72


Total 0302 DIRECCION ADMINISTRATIVA 1,447,541.36



Total 0303 SECRETARIA PARTICULAR 3,129,635.71

03 0305 D1 DESARROLLO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN 9,254.42

03 0305 D8 TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 3,645,684.81

56

Total 0305 UNIDAD DE TRANSPARENCIA 3,654,939.23



04 0401 D1 DESARROLLO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN 3,309,247.58

Total 0401 DESPACHO DEL CONTRALOR 3,369,054.90


Total 0402 DIRECCION DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL 4,354,319.58


Total 0403 DIRECCION DE CONTROL DE OBRAS PUBLICAS 2,544,665.01

04 0404 AFORIENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ARMONIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO DEL MUNICIPIO 2,404,073.23

Total 0404 DIRECCION JURIDICA 2,404,073.23


Total 0405 DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS 3,970,432.33


Total 0406 DIRECCION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 2,309,957.15

04 0409 D1 DESARROLLO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN 61,700.00

Total 0409 DIRECCION DE DETERMINACION DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 61,700.00


Total 0410 COORDINACIÓN INVESTIGADORA 1,025,900.93




Total 0701 DESPACHO DEL SECRETARIO 15,167,565.04

07 0702 7A CULTURA DE LA LEGALIDAD 15,332,990.11


Total 0702 DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA 15,403,131.97

07 0703 1L APOYO A COMUNIDADES EN SITUACION DE POBREZA 5,390,755.26

07 0703 3L ATENCION A GRUPOS VULNERABLES 1,522,418.23



Total 0703 DIRECCION DE SERVICIOS DE GOBIERNO 31,700,407.87

07 0704 7B PROTECCIÓN CIVIL 61,626,527.10

Total 0704 UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL 61,626,527.10



08 0801 DQ DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE CONTROL PRESUPUESTAL 51,794,766.38

Total 0801 DESPACHO DEL TESORERO MUNICIPAL 53,370,973.04

08 0802 EY FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS 32,333,041.28

Total 0802 DIRECCION DE INGRESOS 32,333,041.28


Total 0803 DIRECCION DE EGRESOS 9,566,413.29


57

Total 0804 DIRECCION DE COBRANZA 40,119,345.33




Total 0806 DIRECCION DE CONTABILIDAD 278,118,554.44


Total 0807 DIRECCION DE CATASTRO 14,955,472.30


Total 0808 DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 57,522,464.30



Total 0901 DESPACHO DEL JEFE DE POLICIA Y TRANSITO 67,913,505.73

09 0902 BQ PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO 432,553,677.34

Total 0902 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 432,553,677.34

09 0903 7C SEGURIDAD VIAL 37,026,746.89


Total 0903 DIRECCION DE TRANSITO 84,673,474.99


Total 0904 CENTRO ALERTA 15,047,925.81

09 0907 BQ PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO 541,805.31

Total 0907 ACADEMIA DE POLICIA 541,805.31


Total 0910 UNIDAD MUNICIPAL DE PREVENCIÓN Y APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA MENORES 546,120.65



Total 1001 DESPACHO DEL DIRECTOR 12,843,472.68



10 1003 2DPLANEACIÓN, INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL DE LAS POLÍTICAS PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y EL DESARROLLO URBANO 12,373,390.91


Total 1003 DIRECCION DE PLANEACION Y CONTROL URBANO 12,772,805.42

10 1004 2M IMPULSO A LA MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD URBANA 76,230,841.65


10 1004 AM INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO 152,672,007.12

Total 1004 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 232,130,503.80

10 1005 2L SERVICIOS PÚBLICOS A LA COMUNIDAD 6,294,864.81


Total 1005 DIRECCION DE OPERACION Y FORESTACION 6,895,883.27

10 1007 2DPLANEACIÓN, INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL DE LAS POLÍTICAS PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y EL DESARROLLO URBANO 415,430.84

10 1007 6K SUSTENTABILIDAD 3,783,005.15


Total 1007 INSTITUTO MUNICIPAL DE ECOLOGÍA 4,381,101.27

58

Total 10 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 273,227,572.49

11 1101 2L SERVICIOS PÚBLICOS A LA COMUNIDAD 881,648.26






Total 1102 DIRECCION RECOLECCION DE BASURA 162,523,105.79



Total 1103 DIRECCION DE BARRIDO DE CALLES 46,714,106.05


Total 1105 DIRECCION DE OPERACION Y FORESTACION 67,530,337.32



Total 1106 DIRECCION DE PANTEONES 16,130,994.30


Total 1107 INSPECCIÓN 1,780,659.07





Total 1203 DIRECCION DE BIENES Y SERVICIOS 116,932,421.87


Total 1204 DIRECCION DE TALLERES 26,238,400.35


12 1205 EP GOBIERNO ELECTRÓNICO 9,694,680.77

Total 1205 DIRECCION DE INFORMATICA 9,774,223.54

12 1206 A2 ADMINISTRACIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL 289,669,929.01

Total 1206 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 289,669,929.01


Total 1208 DIRECCION JURIDICA 163,842.00


13 1301 3L ATENCION A GRUPOS VULNERABLES 139,012.31






Total 1303 DIRECCION DE ACCION SOCIAL 20,444,850.30




59

Total 1308 PROYECTOS ESPECIALES 48,965,848.43




Total 1309 DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA 12,609,203.49



14 1401 AM INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO 16,841,381.48

Total 1401 COORDINACION ADMINISTRATIVA 17,764,381.48

Total 14 CONSEJO MUNICIPAL PARA LA CONCERTACION DE LA OBRA PUBLICA 17,764,381.48

17 1701 5P PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA FÍSICA Y DEL DEPORTE 29,809,468.71

Total 1701 DESPACHO DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DE HERMOSILLO 29,809,468.71











Total 2101 DESPACHO DEL COMISARIO 4,610,534.03




Total 2102 SERVICIOS PUBLICOS 8,921,209.24




Total 2103 SEGURIDAD PUBLICA 3,233,121.86

21 2104 1L APOYO A COMUNIDADES EN SITUACION DE POBREZA 192,565.87


Total 2104 DESARROLLO COMUNITARIO 684,565.87




Total 2201 DESPACHO DEL COMISARIO 4,339,373.37




Total 2202 SERVICIOS PUBLICOS 11,251,504.06


60



Total 2203 SEGURIDAD PUBLICA 12,249,096.42

22 2204 1L APOYO A COMUNIDADES EN SITUACION DE POBREZA 746,763.10


Total 2204 DESARROLLO COMUNITARIO 2,554,763.10


23 2301 2DPLANEACIÓN, INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL DE LAS POLÍTICAS PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y EL DESARROLLO URBANO 11,455,087.07

23 2301 2M IMPULSO A LA MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD URBANA 22,530.00



Total 23 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE HERMOSILLO 14,264,293.57

24 2401 7D ALUMBRADO PÚBLICO 35,347,400.22

Total 2401 ALUMBRADO PUBLICO 35,347,400.22


28 2801 5H PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES 22,353,387.46

Total 2801 DESPACHO DEL INSTITUTO DE CULTURA 22,353,387.46


29 2901 LR FOMENTO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA 11,616,151.42

Total 2901 DESPACHO DEL FONDO GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO 11,616,151.42

Total 29 COMISION DE FOMENTO ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO 11,616,151.42

30 3001 DT FOMENTO AL TURISMO 12,513,999.52



31 3101 5R JUVENTUD PARTICIPATIVA Y COMPETITIVA 10,993,162.09

Total 3101 DESPACHO DEL INSTITUTO HERMOSILLENSE DE LA JUVENTUD 10,993,162.09


32 3201 YY PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 24,650,883.24

Total 3201 DIRECCION DE SALUD PÚBLICA 24,650,883.24


33 3301 AK FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN INSTITUCIONAL 1,711,435.39

Total 3301 DESPACHO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA 1,711,435.39


Total 3302 DIRECCIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL 2,705,469.13


Total 3303 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y ENLACE INSTITUCIONAL 1,348,942.91


Total 3307 DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 44,704,846.55

33 3308 AK FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN INSTITUCIONAL 981,941.45

Total 3308 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 981,941.45


34 3401 7E MUJER Y PERSPECTIVA DE GÉNERO 9,009,438.42

Total 3401 DESPACHO DE ATENCIÓN A LA MUJER 9,009,438.42

61




Total 3501 DESPACHO DE LA COORDINACION 3,904,107.09



Total 3502 DIRECCION JURIDICA 920,520.94


Total 3503 DIRECCION DE VINCULACION 1,754,331.49



Total 3504 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANZAS 3,404,444.88



Total 3601 DESPACHO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 4,313,105.11



37 3701 UY COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y VINCULACIÓN CON SECTORES 2,682,685.68

Total 3701 GABINETE Y ESTRATEGIA GUBERNAMENTAL 2,908,591.73

37 3702 DB FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN MUNICIPAL 2,133,794.78

Total 3702 PLANEACION DEL DESARROLLO 2,133,794.78

37 3703 UY COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y VINCULACIÓN CON SECTORES 1,065,450.27

Total 3703 EVALUACION DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 1,065,450.27

Total 37 JEFATURA DE GABINETE Y ESTRATEGIA GUBERNAMENTAL 6,107,836.79Total general 2,828,091,671.00

En el Anexo 1 se presentan las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) de los programas presupuestarios del gobierno del municipio que forman parte del presupuesto basado en resultados.

T R A N S I T O R I O S

ARTÍCULO PRIMERO. El presupuesto de egresos municipal deberá ser publicado en el Boletín Oficial del Estado de Sonora.

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado de Sonora.

ARTÍCULO TERCERO. El municipio de Hermosillo, Sonora, elaborará y difundirá a más tardar 30 días naturales siguientes a la promulgación del presente decreto, en su respectiva página de Internet el presupuesto ciudadano con base en la información presupuestal contenida en el presente decreto, de conformidad con el artículo 62 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y con la Norma para

62

la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

ARTÍCULO CUARTO. El municipio de Hermosillo, Sonora, elaborará y difundirá a más tardar el 31 de enero de 2018, en su respectiva página de Internet el calendario de presupuesto de egresos con base mensual con los datos contenidos en el presente decreto, en el formato establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable mediante la Norma para establecer la estructura del Calendario del Presupuesto de Egresos base mensual.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5, 6, 8, 10, 11, 13. 14, 15, 17, 18, 19, 21 y sexto transitorio de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 136, fracción XXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, 50, 61, fracción II, inciso K), fracción IV, inciso C), 69, 73, 78, 129, 136, 138, 139, 141, 142 y 348 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 60, 61 fracción II, 63 y 65 Ley General de Contabilidad Gubernamental, 2 y 3 fracción VIII del La Ley del Boletín Oficial, y de conformidad en los artículos 35 y 48 fracción II del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo, esta Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública somete a la consideración de este H. Cuerpo Colegiado los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO

PRIMERO. Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Municipio de Hermosillo, Sonora para el Ejercicio Fiscal 2018, en los términos ya antes expuestos.

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SEGUNDO. Se Remita, por conducto del C. Presidente Municipal del Ayuntamiento de Hermosillo, previo refrendo del C. Secretario del Ayuntamiento, copia debidamente certificada del acuerdo que aprueba el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento de Hermosillo para el Ejercicio Fiscal 2018, a la Secretaria de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado, para su debida Publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

Así lo acordaron los miembros de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública a los ___ días del mes de diciembre del año 2017.

A T E N T A M E N T ECOMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA

C. JORGE ILMAR GUERECA MADAPRESIDENTE

C. JAZMIN IVONNE ESCALANTE ACUÑASECRETARIA

C. RICARDO BARRÓN MORALESINTEGRANTE

C. CÉSAR RUBÉN RASCÓN MUÑOZINTEGRANTE

C. ELSA MARÍA VELASCO CHICOINTEGRANTE

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