X / D: E / KWhE WZKZ hE 'Z

2016. Povećanje + 2016. 2017. 2018.

PLAN Smanjenje - Novi plan PROJEKCIJE PROJEKCIJE

Prihodi poslovanja 79.956.730,00 4.847.361,80 84.804.091,80 53.221.464,57 56.475.670,00

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3.610.700,00 -365.000,00 3.245.700,00 1.526.608,00 427.756,00

UKUPNI PRIHODI 83.567.430,00 4.482.361,80 88.049.791,80 54.748.072,57 56.903.426,00

Rashodi poslovanja 46.931.723,00 2.579.710,80 49.511.433,80 55.397.754,00 58.618.277,00

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 32.780.695,00 1.570.651,00 34.351.346,00 4.712.580,00 5.932.999,00

UKUPNI RASHODI 79.712.418,00 4.150.361,80 83.862.779,80 60.110.334,00 64.551.276,00

RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK 3.855.012,00 332.000,00 4.187.012,00 -5.362.261,43 -7.647.850,00

Na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 18. Statuta Grada Križevaca (" Službeni vjesnik Grada Križevaca" br. 4/09, 1/13 i 1/16 ) Gradsko vijeće Grada Križevaca na 23. sjednici održanoj 5. listopada 2016. godine donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA KRIŽEVACA ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

Članak 1.

U Proračunu Grada Križevaca za 2016. godinu i projekcijama za 2017. i 2018. godinu ("Službeni vjesnik Grada Križevaca" br. 4/15. i 2/16.) u članku 1. mijenjaju se: A. Račun prihoda i rashoda, B. Račun financiranja i C. Ukupno Proračun Grada, kako slijedi:

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

B. RAČUN FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja 3.582.150,00 0,00 3.582.150,00 9.940.000,00 10.930.000,00

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

4.400.000,00 332.000,00 4.732.000,00 300.000,00 3.282.150,00

Neto financiranje -817.850,00 -332.000,00 -1.149.850,00 9.640.000,00 7.647.850,00

Manjak prihoda (dio 922) -3.037.162,00 0,00 -3.037.162,00 -4.277.738,57 0,00

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ukupno prihodi i primici 87.149.580,00 4.482.361,80 91.631.941,80 64.688.072,57 67.833.426,00

Ukupno rashodi i izdaci 87.149.580,00 4.482.361,80 91.631.941,80 64.688.072,57 67.833.426,00

C. UKUPNO

Primici i izdaci

Prenesena sredstva

Sveukupno

OPĆI DIO PRORAČUNA

Od 1.1.2016 do 31.12.2016

83.567.430,00 4.482.361,80 88.049.791,80 5,36%

BROJ KONTA PLANIRANOVRSTA PRIHODA I PRIMITAKA REBALANS NOVI PLAN PROMJENA (%)

79.956.730,00Prihodi poslovanja 6,06% 4.847.361,80 84.804.091,806 27.065.000,00Prihodi od poreza 2,70% 730.000,00 27.795.000,0061

24.400.000,00Porez i prirez na dohodak 2,17% 530.000,00 24.930.000,00611

1.415.000,00Porezi na imovinu 14,13% 200.000,00 1.615.000,00613

1.250.000,00Porezi na robu i usluge 0,00% 0,00 1.250.000,00614

39.176.696,00Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

10,10% 3.958.158,80 43.134.854,8063

1.400.000,00Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU

101,43% 1.420.000,00 2.820.000,00632

1.160.000,00Pomoći proračunu iz drugih proračuna 75,52% 876.000,00 2.036.000,00633

238.000,00Pomoći od izvanproračunskih korisnika 174,62% 415.600,00 653.600,00634

6.797.018,00Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije -0,76%-51.945,00 6.745.073,00635

1.488.166,00Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

7,41% 110.250,00 1.598.416,00636

28.093.512,00Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

4,23% 1.188.253,80 29.281.765,80638

2.318.400,00Prihodi od imovine -25,88%-600.000,00 1.718.400,0064

688.400,00Prihodi od financijske imovine -87,16%-600.000,00 88.400,00641

1.630.000,00Prihodi od nefinancijske imovine 0,00% 0,00 1.630.000,00642

9.486.500,00Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

5,11% 484.500,00 9.971.000,0065

28.9.2016 8:06:46 Stranica 1 od 2OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 2.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

U članku 2. Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja, mijenjaju se u A. Računu prihoda i rashoda i B. Računu financiranja, kako slijedi:

BROJ KONTA PLANIRANOVRSTA PRIHODA I PRIMITAKA REBALANS NOVI PLAN PROMJENA (%)

450.000,00Upravne i administrativne pristojbe 0,00% 0,00 450.000,00651

3.136.500,00Prihodi po posebnim propisima 9,07% 284.500,00 3.421.000,00652

5.900.000,00Komunalni doprinosi i naknade 3,39% 200.000,00 6.100.000,00653

1.009.134,00Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

17,52% 176.782,79 1.185.916,7966

864.134,00Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 10,51% 90.782,79 954.916,79661

145.000,00Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna

59,31% 86.000,00 231.000,00663

901.000,00Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 10,87% 97.920,21 998.920,2168

1.000,00Kazne i upravne mjere 0,00% 0,00 1.000,00681

900.000,00Ostali prihodi 10,88% 97.920,21 997.920,21683

3.610.700,00Prihodi od prodaje nefinancijske imovine -10,11%-365.000,00 3.245.700,007 2.005.000,00Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne

imovine1,75% 35.000,00 2.040.000,0071

2.005.000,00Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava

1,75% 35.000,00 2.040.000,00711

1.605.700,00Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine -24,91%-400.000,00 1.205.700,0072

1.605.700,00Prihodi od prodaje građevinskih objekata -24,91%-400.000,00 1.205.700,00721


Sveukupno

OPĆI DIO PRORAČUNA

Od 1.1.2016 do 31.12.2016

79.712.418,00 4.150.361,80 83.862.779,80 5,21%

Republika Hrvatska

GRAD KRIŽEVCI

BROJ KONTA PLANIRANOVRSTA RASHODA I IZDATAKA REBALANS NOVI PLAN PROMJENA (%)

46.931.723,00Rashodi poslovanja 5,50% 2.579.710,80 49.511.433,803 13.805.980,00Rashodi za zaposlene 3,36% 464.130,80 14.270.110,8031

11.245.059,00Plaće (Bruto) 2,24% 251.444,45 11.496.503,45311

305.900,00Ostali rashodi za zaposlene 62,82% 192.152,00 498.052,00312

2.255.021,00Doprinosi na plaće 0,91% 20.534,35 2.275.555,35313

20.468.337,00Materijalni rashodi 9,12% 1.867.280,00 22.335.617,0032

931.846,00Naknade troškova zaposlenima -3,18%-29.668,00 902.178,00321

5.935.621,00Rashodi za materijal i energiju 3,41% 202.643,00 6.138.264,00322

12.009.723,00Rashodi za usluge 10,59% 1.271.522,59 13.281.245,59323

141.800,00Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 9,87% 14.000,00 155.800,00324

1.449.347,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 28,20% 408.782,41 1.858.129,41329

635.235,00Financijski rashodi -36,63%-232.700,00 402.535,0034

300.000,00Kamate za primljene kredite i zajmove -66,67%-200.000,00 100.000,00342

335.235,00Ostali financijski rashodi -9,75%-32.700,00 302.535,00343

1.238.000,00Subvencije -24,47%-303.000,00 935.000,0035

18.000,00Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 261,11% 47.000,00 65.000,00351

1.220.000,00Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

-28,69%-350.000,00 870.000,00352

300.000,00Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 191,67% 575.000,00 875.000,0036

300.000,00Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU

191,67% 575.000,00 875.000,00362



840.000,00Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

58,33% 490.000,00 1.330.000,0037

840.000,00Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 58,33% 490.000,00 1.330.000,00372

9.644.171,00Ostali rashodi -2,91%-281.000,00 9.363.171,0038

7.019.171,00Tekuće donacije 1,57% 110.000,00 7.129.171,00381

35.000,00Kazne, penali i naknade štete 0,00% 0,00 35.000,00383

200.000,00Izvanredni rashodi 0,00% 0,00 200.000,00385

2.390.000,00Kapitalne pomoći -16,36%-391.000,00 1.999.000,00386

32.780.695,00Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4,79% 1.570.651,00 34.351.346,004 70.000,00Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne

imovine0,00% 0,00 70.000,0041

70.000,00Nematerijalna imovina 0,00% 0,00 70.000,00412

32.165.819,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4,86% 1.564.848,00 33.730.667,0042

30.898.770,00Građevinski objekti 4,77% 1.475.000,00 32.373.770,00421

1.210.049,00Postrojenja i oprema -18,11%-219.152,00 990.897,00422

47.000,00Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 572,34% 269.000,00 316.000,00424

10.000,00Nematerijalna proizvedena imovina 400,00% 40.000,00 50.000,00426

544.876,00Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

1,07% 5.803,00 550.679,0045

504.876,00Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 8,08% 40.803,00 545.679,00451

40.000,00Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu -87,50%-35.000,00 5.000,00454


Povećanje + 2016.Smanjenje - Novi plan

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 3.582.150,00 0,00 3.582.150,00 9.940.000,00 10.930.000,00

84 Primici od zaduživanja 3.582.150,00 0,00 3.582.150,00 9.940.000,00 10.930.000,00

844 3.582.150,00 0,00 3.582.150,00

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 4.400.000,00 332.000,00 4.732.000,00 300.000,00 3.282.150,0054 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 4.400.000,00 332.000,00 4.732.000,00 300.000,00 3.282.150,00542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od

kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

0,00 300.000,00 300.000,00

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

4.400.000,00 32.000,00 4.432.000,00

9 Vlastiti izvori -3.037.162,00 0,00 -3.037.162,00 -4.277.738,57 0,00

92 Rezultat poslovanja -3.037.162,00 0,00 -3.037.162,00 -4.277.738,57 0,00

922 Višak/manjak prihoda -3.037.162,00 0,00 -3.037.162,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

2016. 2017. 2018.RAČUN FINANCIRANJA

Sveukupno

POSEBNI DIO PRORAČUNA

Od 1.1.2016 do 31.12.2016

84.112.418,00 4.482.361,80 88.594.779,80 5,33%

SKUPNI REBALANS - KONSOLIDACIJA


PREDSTAVNIČKA, IZVRŠNA I UPRAVNA TIJELA GRADA

Razdjel 8.287.900,00 9,26% 767.500,00 9.055.400,00 100

JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJAGlava 8.267.900,00 9,28% 767.500,00 9.035.400,00 10010GRADSKO VIJEĆEProgram 411.000,00 78,35% 322.000,00 733.000,00100101 REDOVNI RAD GRADSKOG VIJEĆAAktivnost 261.000,00 15,33% 40.000,00 301.000,00

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 261.000,00 40.000,00 301.000,00 15,33%Izvor sredstava 261.000,00Rashodi poslovanja 15,33% 40.000,00 301.000,003 261.000,00Materijalni rashodi 15,33% 40.000,00 301.000,0032 30.000,00Rashodi za usluge 100,00% 30.000,00 60.000,00323 5.000,00Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa -100,00%-5.000,00 0,00324

226.000,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6,64% 15.000,00 241.000,00329100102 FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKAAktivnost 100.000,00 0,00% 0,00 100.000,00

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00%Izvor sredstava 100.000,00Rashodi poslovanja 0,00% 0,00 100.000,003 100.000,00Ostali rashodi 0,00% 0,00 100.000,0038 100.000,00Tekuće donacije 0,00% 0,00 100.000,00381

100103 FINANCIRANJE GRADSKOG SAVJETA MLADIH

Aktivnost 25.000,00 0,00% 0,00 25.000,00

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00%Izvor sredstava 25.000,00Rashodi poslovanja 0,00% 0,00 25.000,003 25.000,00Materijalni rashodi 0,00% 0,00 25.000,0032

28.9.2016 8:30:46 Stranica 1 od 37POSEBNI DIO PRORAČUNA

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi:

"Rashodi i izdaci II. Izmjena i dopuna Proračuna za 2016. i projekcije za 2017. i 2018. godinu u iznosu 88.594.779,80 kuna raspoređuju se po razdjelima (Upravnim odjelima), korisnicima i programima kako slijedi:


25.000,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00% 0,00 25.000,00329100104 NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELOAktivnost 25.000,00 -100,00%-25.000,00 0,00

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 25.000,00 -25.000,00 0,00 -100,00%Izvor sredstava 25.000,00Rashodi poslovanja -100,00%-25.000,00 0,003 25.000,00Ostali rashodi -100,00%-25.000,00 0,0038 25.000,00Tekuće donacije -100,00%-25.000,00 0,00381

100107 PARLAMENTARNI IZBORITekući projekt 0,00 0,00% 307.000,00 307.000,00

42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

0,00 307.000,00 307.000,00 0,00%Izvor sredstava

0,00Rashodi poslovanja 0,00% 307.000,00 307.000,003 0,00Materijalni rashodi 0,00% 307.000,00 307.000,0032 0,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00% 307.000,00 307.000,00329

GRADONAČELNIKProgram 820.000,00 1,22% 10.000,00 830.000,00100201 REDOVNI RAD GRADONAČELNIKAAktivnost 570.000,00 10,53% 60.000,00 630.000,00

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 570.000,00 60.000,00 630.000,00 10,53%Izvor sredstava 570.000,00Rashodi poslovanja 10,53% 60.000,00 630.000,003 370.000,00Materijalni rashodi 16,22% 60.000,00 430.000,0032 215.000,00Rashodi za usluge 16,28% 35.000,00 250.000,00323

5.000,00Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00% 0,00 5.000,00324 150.000,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 16,67% 25.000,00 175.000,00329 200.000,00Ostali rashodi 0,00% 0,00 200.000,0038 200.000,00Izvanredni rashodi 0,00% 0,00 200.000,00385

100202 POKROVITELJSTVA UDRUGAMA I GRAĐANIMA

Aktivnost 150.000,00 0,00% 0,00 150.000,00


100204 SUFINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA FINANCIRANIH IZ NACIONALNIH I EU FONDOVA

Aktivnost 100.000,00 -50,00%-50.000,00 50.000,00

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 -50.000,00 50.000,00 -50,00%Izvor sredstava 100.000,00Rashodi poslovanja -50,00%-50.000,00 50.000,003 100.000,00Ostali rashodi -50,00%-50.000,00 50.000,0038 100.000,00Tekuće donacije -50,00%-50.000,00 50.000,00381

UPRAVNI ODJELIProgram 6.646.900,00 6,55% 435.500,00 7.082.400,00100301 REDOVNI RAD UPRAVNIH ODJELAAktivnost 6.546.900,00 0,93% 60.900,00 6.607.800,00

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 6.546.900,00 60.900,00 6.607.800,00 0,93%Izvor sredstava 6.456.900,00Rashodi poslovanja 0,79% 50.900,00 6.507.800,003 5.036.900,00Rashodi za zaposlene -2,15%-108.100,00 4.928.800,0031 4.125.000,00Plaće (Bruto) -2,18%-90.000,00 4.035.000,00311

177.900,00Ostali rashodi za zaposlene 6,18% 11.000,00 188.900,00312 734.000,00Doprinosi na plaće -3,96%-29.100,00 704.900,00313



1.348.000,00Materijalni rashodi 11,42% 154.000,00 1.502.000,0032 155.000,00Naknade troškova zaposlenima -16,13%-25.000,00 130.000,00321 591.000,00Rashodi za materijal i energiju 8,63% 51.000,00 642.000,00322 540.000,00Rashodi za usluge 15,09% 81.500,00 621.500,00323 62.000,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 75,00% 46.500,00 108.500,00329 72.000,00Financijski rashodi 6,94% 5.000,00 77.000,0034 72.000,00Ostali financijski rashodi 6,94% 5.000,00 77.000,00343 90.000,00Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 11,11% 10.000,00 100.000,004 90.000,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 11,11% 10.000,00 100.000,0042 90.000,00Postrojenja i oprema -22,22%-20.000,00 70.000,00422

0,00Nematerijalna proizvedena imovina 0,00% 30.000,00 30.000,00426100303 VOLONTERIAktivnost 100.000,00 0,00% 0,00 100.000,00

31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00%Izvor sredstava 100.000,00Rashodi poslovanja 0,00% 0,00 100.000,003 100.000,00Materijalni rashodi 0,00% 0,00 100.000,0032 100.000,00Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00% 0,00 100.000,00324

100304 JAVNI RADOVI - ENERGETSKI SAVJETNICIAktivnost 0,00 0,00% 308.400,00 308.400,00

31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 0,00 308.400,00 308.400,00 0,00%Izvor sredstava 0,00Rashodi poslovanja 0,00% 308.400,00 308.400,003 0,00Rashodi za zaposlene 0,00% 286.500,00 286.500,0031 0,00Plaće (Bruto) 0,00% 244.000,00 244.000,00311 0,00Doprinosi na plaće 0,00% 42.500,00 42.500,00313 0,00Materijalni rashodi 0,00% 21.900,00 21.900,0032 0,00Naknade troškova zaposlenima 0,00% 21.900,00 21.900,00321

100305 JAVNI RADOVI - POMOĆ U KUĆIAktivnost 0,00 0,00% 66.200,00 66.200,00

31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 0,00 66.200,00 66.200,00 0,00%Izvor sredstava 0,00Rashodi poslovanja 0,00% 66.200,00 66.200,003 0,00Rashodi za zaposlene 0,00% 66.200,00 66.200,0031 0,00Plaće (Bruto) 0,00% 56.200,00 56.200,00311 0,00Doprinosi na plaće 0,00% 10.000,00 10.000,00313

MJESNA SAMOUPRAVAProgram 390.000,00 0,00% 0,00 390.000,00100401 REDOVNI RAD MJESNIH ODBORA I GRADSKIH ČETVRTI

Aktivnost 390.000,00 0,00% 0,00 390.000,00

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 390.000,00 0,00 390.000,00 0,00%Izvor sredstava 390.000,00Rashodi poslovanja 0,00% 0,00 390.000,003 390.000,00Materijalni rashodi 0,00% 0,00 390.000,0032 340.000,00Rashodi za materijal i energiju 0,00% 0,00 340.000,00322 50.000,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00% 0,00 50.000,00329

ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINAGlava 20.000,00 0,00% 0,00 20.000,00 10020NACIONALNE MANJINEProgram 20.000,00 0,00% 0,00 20.000,00100501 FINANCIRANJE VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE

Aktivnost 20.000,00 0,00% 0,00 20.000,00




UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I FINANCIJE

Razdjel 37.231.380,00 5,35% 1.990.850,00 39.222.230,00 200

FINANCIJEGlava 4.730.000,00 2,79% 132.000,00 4.862.000,00 20010E 01 OTPLATA ZAJMOVAProgram 4.730.000,00 2,79% 132.000,00 4.862.000,002001 OTPLATA ZAJMOVA 4.730.000,00 2,79% 132.000,00 4.862.000,00

A 200101 OTPLATA ZAJMOVAProjekt 4.730.000,00 2,79% 132.000,00 4.862.000,0011 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3.730.000,00 1.132.000,00 4.862.000,00 30,35%Izvor sredstava

330.000,00Rashodi poslovanja -60,61%-200.000,00 130.000,003 330.000,00Financijski rashodi -60,61%-200.000,00 130.000,0034 300.000,00Kamate za primljene kredite i zajmove -66,67%-200.000,00 100.000,00342 30.000,00Ostali financijski rashodi 0,00% 0,00 30.000,00343

3.400.000,00Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 39,18% 1.332.000,00 4.732.000,005 3.400.000,00Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 39,18% 1.332.000,00 4.732.000,0054

0,00Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

0,00% 300.000,00 300.000,00542

3.400.000,00Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

30,35% 1.032.000,00 4.432.000,00544

61 - PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE 1.000.000,00 -1.000.000,00 0,00 -100,00%Izvor sredstava 1.000.000,00Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova -100,00%-1.000.000,00 0,005 1.000.000,00Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova -100,00%-1.000.000,00 0,0054 1.000.000,00Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i

ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora-100,00%-1.000.000,00 0,00544

JAČANJE GOSPODARSTVAGlava 1.555.000,00 9,71% 151.000,00 1.706.000,00 20020POTICANJE PODUZETNIŠTVA I OBRTNIŠTVA

Program 850.000,00 15,41% 131.000,00 981.000,00

200208 IZRADA POSLOVNIH PLANOVA I SAVJETOVANJE

Aktivnost 100.000,00 100,00% 100.000,00 200.000,00

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 100.000,00 200.000,00 100,00%Izvor sredstava 100.000,00Rashodi poslovanja 100,00% 100.000,00 200.000,003 100.000,00Ostali rashodi 100,00% 100.000,00 200.000,0038 100.000,00Tekuće donacije 100,00% 100.000,00 200.000,00381

200209 KREDITNA LINIJA KRIŽEVAČKI PODUZETNIKAktivnost 350.000,00 0,00% 0,00 350.000,00

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00%Izvor sredstava 350.000,00Rashodi poslovanja 0,00% 0,00 350.000,003 350.000,00Subvencije 0,00% 0,00 350.000,0035 350.000,00Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i

obrtnicima izvan javnog sektora0,00% 0,00 350.000,00352



200212 OBRTNIČKI I GOSPODARSKI SAJAMTekući projekt 100.000,00 31,00% 31.000,00 131.000,00


200213 POTPORE PODUZETNIŠTVU I OBRTNIŠTVUAktivnost 300.000,00 0,00% 0,00 300.000,00

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00%Izvor sredstava 300.000,00Rashodi poslovanja 0,00% 0,00 300.000,003 300.000,00Subvencije 0,00% 0,00 300.000,0035 300.000,00Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i

obrtnicima izvan javnog sektora0,00% 0,00 300.000,00352

POTPORA POLJOPRIVREDIProgram 370.000,00 0,00% 0,00 370.000,00200301 IZRADA NAMJENSKE PEDOLOŠKE KARTEAktivnost 50.000,00 0,00% 0,00 50.000,00

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00%Izvor sredstava 50.000,00Rashodi poslovanja 0,00% 0,00 50.000,003 50.000,00Materijalni rashodi 0,00% 0,00 50.000,0032 50.000,00Rashodi za usluge 0,00% 0,00 50.000,00323

200304 POTICANJE PROIZVODNJE AUTOHTONOG VINA KLEŠČEC

Aktivnost 100.000,00 0,00% 0,00 100.000,00

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00%Izvor sredstava 100.000,00Rashodi poslovanja 0,00% 0,00 100.000,003 100.000,00Materijalni rashodi 0,00% 0,00 100.000,0032 100.000,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00% 0,00 100.000,00329

200310 POTPORE U POLJOPRIVREDIAktivnost 220.000,00 0,00% 0,00 220.000,00

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 215.000,00 -35.000,00 180.000,00 -16,28%Izvor sredstava 215.000,00Rashodi poslovanja -16,28%-35.000,00 180.000,003 215.000,00Subvencije -16,28%-35.000,00 180.000,0035 215.000,00Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i

obrtnicima izvan javnog sektora-16,28%-35.000,00 180.000,00352

61 - PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE 5.000,00 35.000,00 40.000,00 700,00%Izvor sredstava 5.000,00Rashodi poslovanja 700,00% 35.000,00 40.000,003 5.000,00Subvencije 700,00% 35.000,00 40.000,0035 5.000,00Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i

obrtnicima izvan javnog sektora700,00% 35.000,00 40.000,00352

POTICANJE RAZVOJA TURIZMAProgram 335.000,00 5,97% 20.000,00 355.000,00200401 POTPORA RADU TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA KRIŽEVACA

Aktivnost 100.000,00 0,00% 0,00 100.000,00


200403 PROMOCIJA KULTURNE BAŠTINEAktivnost 30.000,00 66,67% 20.000,00 50.000,00




200404 KRIŽEVAČKO VELIKO SPRAVIŠČETekući projekt 150.000,00 0,00% 0,00 150.000,00


200405 VINSKA CESTA KRIŽEVCI-KALNIK-OREHOVEC

Aktivnost 40.000,00 0,00% 0,00 40.000,00


200406 OSTALE TURISTIČKE MANIFESTACIJEAktivnost 15.000,00 0,00% 0,00 15.000,00


EU PROJEKTI - 2013Glava 30.946.380,00 5,52% 1.707.850,00 32.654.230,00 20030PREKOGRANIČNA SURADNJAProgram 300.000,00 191,67% 575.000,00 875.000,00201003 BA BIKINGAktivnost 300.000,00 191,67% 575.000,00 875.000,00

41 - POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU

300.000,00 575.000,00 875.000,00 191,67%Izvor sredstava

300.000,00Rashodi poslovanja 191,67% 575.000,00 875.000,003 300.000,00Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 191,67% 575.000,00 875.000,0036 300.000,00Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i

tijelima EU191,67% 575.000,00 875.000,00362

STRUKTURNI FONDOVI I KOHEZIJSKI FOND EU 2007-2013

Program 30.646.380,00 3,70% 1.132.850,00 31.779.230,00

200601 RAZVOJNI CENTAR I TEHNOLOŠKI PARK KRIŽEVCI

Kapitalni 30.646.380,00 3,70% 1.132.850,00 31.779.230,00

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 186.000,00 186.000,00 0,00%Izvor sredstava 0,00Rashodi poslovanja 0,00% 36.000,00 36.000,003 0,00Materijalni rashodi 0,00% 36.000,00 36.000,0032 0,00Naknade troškova zaposlenima 0,00% 9.000,00 9.000,00321 0,00Rashodi za usluge 0,00% 27.000,00 27.000,00323 0,00Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00% 150.000,00 150.000,004 0,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00% 150.000,00 150.000,0042 0,00Građevinski objekti 0,00% 150.000,00 150.000,00421



44 - POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU

27.064.230,00 946.850,00 28.011.080,00 3,50%Izvor sredstava

1.185.110,00Rashodi poslovanja -32,84%-389.150,00 795.960,003 835.110,00Materijalni rashodi -4,69%-39.150,00 795.960,0032 37.150,00Naknade troškova zaposlenima -93,54%-34.750,00 2.400,00321 8.500,00Rashodi za materijal i energiju 0,00% 0,00 8.500,00322

778.460,00Rashodi za usluge -0,57%-4.400,00 774.060,00323 11.000,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00% 0,00 11.000,00329

350.000,00Subvencije -100,00%-350.000,00 0,0035 350.000,00Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i

obrtnicima izvan javnog sektora-100,00%-350.000,00 0,00352

25.879.120,00Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5,16% 1.336.000,00 27.215.120,004 25.879.120,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5,16% 1.336.000,00 27.215.120,0042 25.441.620,00Građevinski objekti 5,31% 1.350.000,00 26.791.620,00421

437.500,00Postrojenja i oprema -3,20%-14.000,00 423.500,0042271 - PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 3.582.150,00 0,00 3.582.150,00 0,00%Izvor sredstava

3.582.150,00Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00% 0,00 3.582.150,004 3.582.150,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00% 0,00 3.582.150,0042 3.582.150,00Građevinski objekti 0,00% 0,00 3.582.150,00421

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Razdjel 27.035.138,00 5,37% 1.453.011,80 28.488.149,80 300

PREDŠKOLSKI ODGOJGlava 6.800.080,00 0,00% 0,00 6.800.080,00 30010DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCIKorisnik 4.356.000,00 0,00% 0,00 4.356.000,00PREDŠKOLSKI ODGOJ U DJEČJEM VRTIĆU KRIŽEVCI

Program 4.356.000,00 0,00% 0,00 4.356.000,00

300101 REDOVNI RAD DJEČJEG VRTIĆA KRIŽEVCIAktivnost 4.329.000,00 0,00% 0,00 4.329.000,00

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3.187.000,00 0,00 3.187.000,00 0,00%Izvor sredstava 3.187.000,00Rashodi poslovanja 0,00% 0,00 3.187.000,003 3.180.000,00Rashodi za zaposlene 0,00% 0,00 3.180.000,0031 2.669.000,00Plaće (Bruto) 0,00% 0,00 2.669.000,00311

16.000,00Ostali rashodi za zaposlene 0,00% 0,00 16.000,00312 495.000,00Doprinosi na plaće 0,00% 0,00 495.000,00313

7.000,00Materijalni rashodi 0,00% 0,00 7.000,0032 7.000,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00% 0,00 7.000,00329

31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI

1.142.000,00 0,00 1.142.000,00 0,00%Izvor sredstava

1.142.000,00Rashodi poslovanja 0,00% 0,00 1.142.000,003 140.500,00Rashodi za zaposlene 5,69% 8.000,00 148.500,0031 110.500,00Plaće (Bruto) 0,00% 0,00 110.500,00311 30.000,00Ostali rashodi za zaposlene 26,67% 8.000,00 38.000,00312

995.500,00Materijalni rashodi -0,80%-8.000,00 987.500,0032 82.500,00Naknade troškova zaposlenima -3,64%-3.000,00 79.500,00321



746.500,00Rashodi za materijal i energiju -0,67%-5.000,00 741.500,00322 135.500,00Rashodi za usluge -0,37%-500,00 135.000,00323 31.000,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1,61% 500,00 31.500,00329 6.000,00Financijski rashodi 0,00% 0,00 6.000,0034 6.000,00Ostali financijski rashodi 0,00% 0,00 6.000,00343

300102 MALA ŠKOLAAktivnost 27.000,00 0,00% 0,00 27.000,00

42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI

27.000,00 0,00 27.000,00 0,00%Izvor sredstava

27.000,00Rashodi poslovanja 0,00% 0,00 27.000,003 27.000,00Materijalni rashodi 0,00% 0,00 27.000,0032 14.000,00Rashodi za materijal i energiju 0,00% 0,00 14.000,00322 13.000,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00% 0,00 13.000,00329

POLIKLINKA SUVAG ZAGREBKorisnik 40.000,00 25,00% 10.000,00 50.000,00PREDŠKOLSKI ODGOJ U OSTALIM USTANOVAMA

Program 40.000,00 25,00% 10.000,00 50.000,00

300204 POLIKLINIKA SUVAG ZAGREBAktivnost 40.000,00 25,00% 10.000,00 50.000,00


DJEČJI VRTIĆ SV. JOSIPA KRIŽEVCIKorisnik 450.000,00 0,00% 0,00 450.000,00PREDŠKOLSKI ODGOJ U OSTALIM USTANOVAMA

Program 450.000,00 0,00% 0,00 450.000,00

300202 DJEČJI VRTIĆ SVETOG JOSIPAAktivnost 450.000,00 0,00% 0,00 450.000,00


DJEČJI VRTIĆ ZRAKA SUNCAKorisnik 1.126.080,00 7,99% 90.000,00 1.216.080,00PREDŠKOLSKI ODGOJ U OSTALIM USTANOVAMA

Program 1.126.080,00 7,99% 90.000,00 1.216.080,00

300203 DJEČJI VRTIĆ ''ZRAKA SUNCA''Aktivnost 1.126.080,00 7,99% 90.000,00 1.216.080,00

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.126.080,00 90.000,00 1.216.080,00 7,99%Izvor sredstava 1.126.080,00Rashodi poslovanja 7,99% 90.000,00 1.216.080,003 1.126.080,00Ostali rashodi 7,99% 90.000,00 1.216.080,0038 1.126.080,00Tekuće donacije 7,99% 90.000,00 1.216.080,00381

DJEČJI VRTIĆ ČAROBNA ŠUMAKorisnik 828.000,00 -12,08%-100.000,00 728.000,00PREDŠKOLSKI ODGOJ U OSTALIM USTANOVAMA

Program 828.000,00 -12,08%-100.000,00 728.000,00



300201 DJEČJI VRTIĆ ''ČAROBNA ŠUMA''Aktivnost 828.000,00 -12,08%-100.000,00 728.000,00


OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Glava 8.487.021,00 3,94% 334.149,00 8.821.170,00 30020

SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJEProgram 160.000,00 -26,25%-42.000,00 118.000,00300901 NATJECANJA UČENIKAAktivnost 100.000,00 -12,00%-12.000,00 88.000,00

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 -12.000,00 88.000,00 -12,00%Izvor sredstava 100.000,00Rashodi poslovanja -12,00%-12.000,00 88.000,003 50.000,00Materijalni rashodi 18,00% 9.000,00 59.000,0032 50.000,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 18,00% 9.000,00 59.000,00329 50.000,00Ostali rashodi -42,00%-21.000,00 29.000,0038 50.000,00Tekuće donacije -42,00%-21.000,00 29.000,00381

300903 SUFINANCIRANJE CIJENE PRIJEVOZA UČENIKA

Aktivnost 60.000,00 -50,00%-30.000,00 30.000,00

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 60.000,00 -30.000,00 30.000,00 -50,00%Izvor sredstava 60.000,00Rashodi poslovanja -50,00%-30.000,00 30.000,003 60.000,00Naknade građanima i kućanstvima na temelju

osiguranja i druge naknade-50,00%-30.000,00 30.000,0037

60.000,00Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna -50,00%-30.000,00 30.000,00372

OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA MODECAKorisnik 3.402.972,00 3,89% 132.471,00 3.535.443,00OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE U OŠ LJUDEVITA MODECA KRIŽEVCI

Program 3.402.972,00 3,89% 132.471,00 3.535.443,00

300401 RASHODI ZAKONSKOG STANDARDAAktivnost 2.537.972,00 -1,79%-45.423,00 2.492.549,00


43 - POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA MODECA

2.224.501,00 -45.423,00 2.179.078,00 -2,04%Izvor sredstava

1.859.241,00Rashodi poslovanja -1,47%-27.296,00 1.831.945,003 1.850.802,00Materijalni rashodi -1,47%-27.296,00 1.823.506,0032

10.803,00Naknade troškova zaposlenima 0,00% 0,00 10.803,00321 684.914,00Rashodi za materijal i energiju -8,37%-57.338,00 627.576,00322

1.130.319,00Rashodi za usluge 3,87% 43.701,59 1.174.020,59323 24.766,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja -55,15%-13.659,59 11.106,41329 8.439,00Financijski rashodi 0,00% 0,00 8.439,0034 8.439,00Ostali financijski rashodi 0,00% 0,00 8.439,00343

365.260,00Rashodi za nabavu nefinancijske imovine -4,96%-18.127,00 347.133,004 48.760,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 143,48% 69.960,00 118.720,0042



36.760,00Postrojenja i oprema 184,87% 67.960,00 104.720,00422 12.000,00Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 16,67% 2.000,00 14.000,00424


-27,83%-88.087,00 228.413,0045

276.500,00Dodatna ulaganja na građevinskim objektima -19,20%-53.087,00 223.413,00451 40.000,00Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu -87,50%-35.000,00 5.000,00454

300402 RASHODI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDAAktivnost 865.000,00 20,57% 177.894,00 1.042.894,00

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 201.000,00 0,00 201.000,00 0,00%Izvor sredstava 201.000,00Rashodi poslovanja 0,00% 0,00 201.000,003 193.000,00Materijalni rashodi 0,00% 0,00 193.000,0032 156.000,00Rashodi za materijal i energiju 0,00% 0,00 156.000,00322 37.000,00Rashodi za usluge 0,00% 0,00 37.000,00323 8.000,00Ostali rashodi 0,00% 0,00 8.000,0038 8.000,00Tekuće donacije 0,00% 0,00 8.000,00381

21 - VLASTITI PRIHODI - OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA MODECA

280.000,00 57.894,00 337.894,00 20,68%Izvor sredstava

280.000,00Rashodi poslovanja 20,68% 57.894,00 337.894,003 280.000,00Materijalni rashodi 20,68% 57.894,00 337.894,0032

0,00Naknade troškova zaposlenima 0,00% 6.500,00 6.500,00321 199.416,00Rashodi za materijal i energiju -25,49%-50.822,00 148.594,00322 80.584,00Rashodi za usluge 115,68% 93.216,00 173.800,00323

0,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00% 9.000,00 9.000,0032931 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA MODECA

360.000,00 120.000,00 480.000,00 33,33%Izvor sredstava

360.000,00Rashodi poslovanja 21,11% 76.000,00 436.000,003 360.000,00Materijalni rashodi 21,11% 76.000,00 436.000,0032 360.000,00Rashodi za materijal i energiju 10,28% 37.000,00 397.000,00322

0,00Rashodi za usluge 0,00% 31.000,00 31.000,00323 0,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00% 8.000,00 8.000,00329 0,00Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00% 44.000,00 44.000,004 0,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00% 44.000,00 44.000,0042 0,00Postrojenja i oprema 0,00% 24.000,00 24.000,00422 0,00Nematerijalna proizvedena imovina 0,00% 20.000,00 20.000,00426

42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA MODECA

24.000,00 0,00 24.000,00 0,00%Izvor sredstava

24.000,00Rashodi poslovanja 0,00% 0,00 24.000,003 24.000,00Materijalni rashodi 0,00% 0,00 24.000,0032 24.000,00Rashodi za materijal i energiju 0,00% 0,00 24.000,00322

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZORKorisnik 2.368.325,00 5,82% 137.904,00 2.506.229,00OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE U OŠ ''VLADIMIR NAZOR'' KRIŽEVCI

Program 2.368.325,00 5,82% 137.904,00 2.506.229,00





43 - POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR

1.506.458,00 -2.096,00 1.504.362,00 -0,14%Izvor sredstava

1.217.680,00Rashodi poslovanja 1,93% 23.487,00 1.241.167,003 1.213.680,00Materijalni rashodi 1,89% 22.987,00 1.236.667,0032

50.000,00Naknade troškova zaposlenima 4,00% 2.000,00 52.000,00321 464.000,00Rashodi za materijal i energiju 1,23% 5.703,00 469.703,00322 673.180,00Rashodi za usluge 2,27% 15.284,00 688.464,00323 26.500,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00% 0,00 26.500,00329 4.000,00Financijski rashodi 12,50% 500,00 4.500,0034 4.000,00Ostali financijski rashodi 12,50% 500,00 4.500,00343

288.778,00Rashodi za nabavu nefinancijske imovine -8,86%-25.583,00 263.195,004 175.000,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine -62,35%-109.105,00 65.895,0042 75.000,00Građevinski objekti -100,00%-75.000,00 0,00421

100.000,00Postrojenja i oprema -34,11%-34.105,00 65.895,00422 113.778,00Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj

imovini73,41% 83.522,00 197.300,0045

113.778,00Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 73,41% 83.522,00 197.300,00451300502 RASHODI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDAAktivnost 449.000,00 31,18% 140.000,00 589.000,00

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 79.000,00 0,00 79.000,00 0,00%Izvor sredstava 79.000,00Rashodi poslovanja 0,00% 0,00 79.000,003 79.000,00Materijalni rashodi 0,00% 0,00 79.000,0032 76.000,00Rashodi za materijal i energiju 0,00% 0,00 76.000,00322 3.000,00Rashodi za usluge 0,00% 0,00 3.000,00323

31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR

350.000,00 140.000,00 490.000,00 40,00%Izvor sredstava

350.000,00Rashodi poslovanja 40,00% 140.000,00 490.000,003 350.000,00Materijalni rashodi 40,00% 140.000,00 490.000,0032 340.000,00Rashodi za materijal i energiju 41,18% 140.000,00 480.000,00322 10.000,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00% 0,00 10.000,00329

42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR

20.000,00 0,00 20.000,00 0,00%Izvor sredstava

20.000,00Rashodi poslovanja 0,00% 0,00 20.000,003 20.000,00Materijalni rashodi 0,00% 0,00 20.000,0032 7.000,00Rashodi za materijal i energiju 0,00% 0,00 7.000,00322

13.000,00Rashodi za usluge 0,00% 0,00 13.000,00323



300503 IZRADA PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA ENERGETSKU OBNOVU I KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U ZGRADI OŠ ''VLADIMIR NAZOR''

Tekući projekt 196.750,00 0,00% 0,00 196.750,00

44 - POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU - OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR

196.750,00 0,00 196.750,00 0,00%Izvor sredstava

196.750,00Rashodi poslovanja 0,00% 0,00 196.750,003 196.750,00Materijalni rashodi 0,00% 0,00 196.750,0032 196.750,00Rashodi za usluge 0,00% 0,00 196.750,00323

GŠ ALBERTA ŠTRIGE, KRIŽEVCIKorisnik 1.339.859,00 -0,07%-976,00 1.338.883,00OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE U GŠ ALBERTA ŠTRIGE KRIŽEVCI

Program 1.339.859,00 -0,07%-976,00 1.338.883,00

300601 PREDŠKOLSKI PROGRAM - MALA GLAZBENA ŠKOLA

Aktivnost 96.800,00 0,00% 0,00 96.800,00

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00%Izvor sredstava 11.000,00Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00% 0,00 11.000,004 11.000,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00% 0,00 11.000,0042 11.000,00Postrojenja i oprema 0,00% 0,00 11.000,00422

21 - VLASTITI PRIHODI - GŠ ALBERTA ŠTRIGE, KRIŽEVCI

10.000,00 0,00 10.000,00 0,00%Izvor sredstava

10.000,00Rashodi poslovanja 0,00% 0,00 10.000,003 10.000,00Rashodi za zaposlene 0,00% 0,00 10.000,0031 8.400,00Plaće (Bruto) 0,00% 0,00 8.400,00311 1.600,00Doprinosi na plaće 0,00% 0,00 1.600,00313

31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - GŠ ALBERTA ŠTRIGE, KRIŽEVCI

75.800,00 0,00 75.800,00 0,00%Izvor sredstava

75.800,00Rashodi poslovanja 0,00% 0,00 75.800,003 24.800,00Rashodi za zaposlene 0,00% 0,00 24.800,0031 20.000,00Plaće (Bruto) 0,00% 0,00 20.000,00311 4.800,00Doprinosi na plaće 0,00% 0,00 4.800,00313

51.000,00Materijalni rashodi 0,00% 0,00 51.000,0032 15.000,00Rashodi za materijal i energiju 0,00% 0,00 15.000,00322 36.000,00Rashodi za usluge 0,00% 0,00 36.000,00323

300602 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE - RASHODI ZAKONSKOG STANDARDA

Aktivnost 421.859,00 -0,23%-976,00 420.883,00

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 30.534,00 0,00 30.534,00 0,00%Izvor sredstava 30.534,00Rashodi poslovanja 0,00% 0,00 30.534,003 30.534,00Materijalni rashodi 0,00% 0,00 30.534,0032 30.534,00Rashodi za materijal i energiju 0,00% 0,00 30.534,00322

43 - POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - GŠ ALBERTA ŠTRIGE, KRIŽEVCI

391.325,00 -976,00 390.349,00 -0,25%Izvor sredstava

247.927,00Rashodi poslovanja -4,58%-11.344,00 236.583,003



239.727,00Materijalni rashodi -4,73%-11.344,00 228.383,0032 16.500,00Naknade troškova zaposlenima 0,00% 0,00 16.500,00321 88.466,00Rashodi za materijal i energiju 0,00% 0,00 88.466,00322

121.306,00Rashodi za usluge -9,35%-11.344,00 109.962,00323 13.455,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00% 0,00 13.455,00329 8.200,00Financijski rashodi 0,00% 0,00 8.200,0034 8.200,00Ostali financijski rashodi 0,00% 0,00 8.200,00343

143.398,00Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 7,23% 10.368,00 153.766,004 28.800,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00% 0,00 28.800,0042 28.800,00Postrojenja i oprema 0,00% 0,00 28.800,00422


9,05% 10.368,00 124.966,0045

114.598,00Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 9,05% 10.368,00 124.966,00451300603 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE - RASHODI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA

Aktivnost 811.200,00 0,00% 0,00 811.200,00

21 - VLASTITI PRIHODI - GŠ ALBERTA ŠTRIGE, KRIŽEVCI

40.000,00 0,00 40.000,00 0,00%Izvor sredstava


31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - GŠ ALBERTA ŠTRIGE, KRIŽEVCI

418.200,00 0,00 418.200,00 0,00%Izvor sredstava

409.000,00Rashodi poslovanja -2,53%-10.368,00 398.632,003 128.200,00Rashodi za zaposlene 0,00% 0,00 128.200,0031 92.500,00Plaće (Bruto) -100,00%-92.500,00 0,00311 20.000,00Ostali rashodi za zaposlene 541,00% 108.200,00 128.200,00312 15.700,00Doprinosi na plaće -100,00%-15.700,00 0,00313

273.000,00Materijalni rashodi -3,80%-10.368,00 262.632,0032 80.200,00Naknade troškova zaposlenima -34,75%-27.868,00 52.332,00321 24.500,00Rashodi za materijal i energiju 0,00% 0,00 24.500,00322

109.000,00Rashodi za usluge 16,06% 17.500,00 126.500,00323 31.800,00Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00% 0,00 31.800,00324 27.500,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00% 0,00 27.500,00329 7.800,00Financijski rashodi 0,00% 0,00 7.800,0034 7.800,00Ostali financijski rashodi 0,00% 0,00 7.800,00343 9.200,00Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 112,70% 10.368,00 19.568,004 9.200,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 112,70% 10.368,00 19.568,0042 9.200,00Postrojenja i oprema 112,70% 10.368,00 19.568,00422

42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - GŠ ALBERTA ŠTRIGE, KRIŽEVCI

328.000,00 0,00 328.000,00 0,00%Izvor sredstava

328.000,00Rashodi poslovanja 0,00% 0,00 328.000,003 328.000,00Materijalni rashodi 0,00% 0,00 328.000,0032 325.000,00Naknade troškova zaposlenima 0,00% 0,00 325.000,00321



3.000,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00% 0,00 3.000,0032951 - DONACIJE - GŠ ALBERTA ŠTRIGE, KRIŽEVCI 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00%Izvor sredstava


300604 KRIŽEVAČKE TAMBURICEAktivnost 10.000,00 0,00% 0,00 10.000,00


CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU

Korisnik 1.215.865,00 8,78% 106.750,00 1.322.615,00

OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE U CENTRU ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU KRIŽEVCI

Program 1.215.865,00 8,78% 106.750,00 1.322.615,00

300702 PREDŠKOLSKI ODGOJAktivnost 401.342,00 -4,48%-18.000,00 383.342,00

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 252.641,00 0,00 252.641,00 0,00%Izvor sredstava 252.641,00Rashodi poslovanja 0,00% 0,00 252.641,003 246.533,00Rashodi za zaposlene 0,00% 0,00 246.533,0031 165.103,00Plaće (Bruto) 0,00% 0,00 165.103,00311

7.616,00Ostali rashodi za zaposlene 0,00% 0,00 7.616,00312 73.814,00Doprinosi na plaće 0,00% 0,00 73.814,00313 6.108,00Materijalni rashodi 0,00% 0,00 6.108,0032 6.108,00Naknade troškova zaposlenima 0,00% 0,00 6.108,00321

31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU

32.000,00 -2.000,00 30.000,00 -6,25%Izvor sredstava

32.000,00Rashodi poslovanja -6,25%-2.000,00 30.000,003 32.000,00Materijalni rashodi -6,25%-2.000,00 30.000,0032 32.000,00Rashodi za materijal i energiju -6,25%-2.000,00 30.000,00322

42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU

116.701,00 -16.000,00 100.701,00 -13,71%Izvor sredstava

116.701,00Rashodi poslovanja -13,71%-16.000,00 100.701,003 68.701,00Rashodi za zaposlene 0,00% 0,00 68.701,0031 46.104,00Plaće (Bruto) 0,00% 0,00 46.104,00311 1.984,00Ostali rashodi za zaposlene 0,00% 0,00 1.984,00312

20.613,00Doprinosi na plaće 0,00% 0,00 20.613,00313 48.000,00Materijalni rashodi -33,33%-16.000,00 32.000,0032 48.000,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja -33,33%-16.000,00 32.000,00329

300702 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE - RASHODI ZAKONSKOG STANDARDA

Aktivnost 245.746,00 0,00% 0,00 245.746,00



11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 29.878,00 0,00 29.878,00 0,00%Izvor sredstava 29.878,00Rashodi poslovanja 0,00% 0,00 29.878,003 29.878,00Materijalni rashodi 0,00% 0,00 29.878,0032 29.878,00Rashodi za materijal i energiju 0,00% 0,00 29.878,00322

43 - POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU

215.868,00 0,00 215.868,00 0,00%Izvor sredstava

197.079,00Rashodi poslovanja 0,00% 0,00 197.079,003 193.383,00Materijalni rashodi 0,00% 0,00 193.383,0032 13.485,00Naknade troškova zaposlenima 0,00% 0,00 13.485,00321 75.223,00Rashodi za materijal i energiju 0,00% 0,00 75.223,00322 79.349,00Rashodi za usluge 0,00% 0,00 79.349,00323 25.326,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00% 0,00 25.326,00329 3.696,00Financijski rashodi 0,00% 0,00 3.696,0034 3.696,00Ostali financijski rashodi 0,00% 0,00 3.696,00343

18.789,00Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00% 0,00 18.789,004 18.789,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00% 0,00 18.789,0042 18.789,00Postrojenja i oprema 0,00% 0,00 18.789,00422

300703 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE - RASHODI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA

Aktivnost 568.777,00 21,93% 124.750,00 693.527,00

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 34.812,00 15.000,00 49.812,00 43,09%Izvor sredstava 34.812,00Rashodi poslovanja 43,09% 15.000,00 49.812,003 34.812,00Materijalni rashodi 43,09% 15.000,00 49.812,0032

500,00Rashodi za materijal i energiju 3.000,00% 15.000,00 15.500,00322 34.312,00Rashodi za usluge 0,00% 0,00 34.312,00323

31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU

93.500,00 9.500,00 103.000,00 10,16%Izvor sredstava

93.500,00Rashodi poslovanja 10,16% 9.500,00 103.000,003 93.500,00Materijalni rashodi 10,16% 9.500,00 103.000,0032 62.000,00Rashodi za materijal i energiju 0,00% 0,00 62.000,00322 6.500,00Rashodi za usluge 69,23% 4.500,00 11.000,00323

25.000,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20,00% 5.000,00 30.000,0032942 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU

440.465,00 20.250,00 460.715,00 4,60%Izvor sredstava

440.465,00Rashodi poslovanja 4,60% 20.250,00 460.715,003 440.465,00Materijalni rashodi 4,60% 20.250,00 460.715,0032 90.465,00Rashodi za materijal i energiju 22,38% 20.250,00 110.715,00322

350.000,00Rashodi za usluge 0,00% 0,00 350.000,0032351 - DONACIJE - CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU

0,00 80.000,00 80.000,00 0,00%Izvor sredstava

0,00Rashodi poslovanja 0,00% 23.375,00 23.375,003



0,00Materijalni rashodi 0,00% 23.375,00 23.375,0032 0,00Rashodi za materijal i energiju 0,00% 18.500,00 18.500,00322 0,00Rashodi za usluge 0,00% 4.875,00 4.875,00323 0,00Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00% 56.625,00 56.625,004 0,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00% 56.625,00 56.625,0042 0,00Postrojenja i oprema 0,00% 56.625,00 56.625,00422

VISOKO OBRAZOVANJEGlava 730.000,00 -6,16%-45.000,00 685.000,00 30030VISOKO OBRAZOVANJEProgram 730.000,00 -6,16%-45.000,00 685.000,00301001 SUBVENCIONIRANJE KAMATA NA STUDENTSKE KREDITE

Aktivnost 180.000,00 -33,33%-60.000,00 120.000,00

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 180.000,00 -60.000,00 120.000,00 -33,33%Izvor sredstava 180.000,00Rashodi poslovanja -33,33%-60.000,00 120.000,003 180.000,00Financijski rashodi -33,33%-60.000,00 120.000,0034 180.000,00Ostali financijski rashodi -33,33%-60.000,00 120.000,00343

301002 SUBVENCIONIRANJE CIJENE PRIJEVOZA STUDENATA

Aktivnost 130.000,00 0,00% 0,00 130.000,00

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 130.000,00 0,00 130.000,00 0,00%Izvor sredstava 130.000,00Rashodi poslovanja 0,00% 0,00 130.000,003 130.000,00Naknade građanima i kućanstvima na temelju

osiguranja i druge naknade0,00% 0,00 130.000,0037

130.000,00Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0,00% 0,00 130.000,00372301003 SUBVENCIONIRANJE STUDENTSKIH KREDITA

Tekući projekt 420.000,00 3,57% 15.000,00 435.000,00


PROMICANJE KULTUREGlava 3.368.800,00 6,36% 214.100,00 3.582.900,00 30040OBLJETNICE I MANIFESTACIJEProgram 179.000,00 0,00% 0,00 179.000,00301401 DAN GRADATekući projekt 45.000,00 0,00% 0,00 45.000,00


301403 DAN VOJARNETekući projekt 12.000,00 0,00% 0,00 12.000,00


301405 NOVA GODINATekući projekt 50.000,00 0,00% 0,00 50.000,00

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00%Izvor sredstava 50.000,00Rashodi poslovanja 0,00% 0,00 50.000,003



50.000,00Ostali rashodi 0,00% 0,00 50.000,0038 50.000,00Tekuće donacije 0,00% 0,00 50.000,00381

301406 BLAGDAN SVETOG MARKATekući projekt 60.000,00 0,00% 0,00 60.000,00


301408 MOTO UTRKATekući projekt 12.000,00 0,00% 0,00 12.000,00


OSTALI PROGRAMI U KULTURIProgram 280.000,00 0,00% 0,00 280.000,00301503 URED HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI U KRIŽEVCIMA

Aktivnost 40.000,00 0,00% 0,00 40.000,00

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00%Izvor sredstava 40.000,00Rashodi poslovanja 0,00% 0,00 40.000,003 20.000,00Materijalni rashodi 0,00% 0,00 20.000,0032 20.000,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00% 0,00 20.000,00329 20.000,00Ostali rashodi 0,00% 0,00 20.000,0038 20.000,00Tekuće donacije 0,00% 0,00 20.000,00381

301504 PROGRAMI I PROJEKTI OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO IZ PODRUČJA KULTURE KOJE PROVODE UDRUGE

Aktivnost 240.000,00 0,00% 0,00 240.000,00


GRADSKA KNJIŽNICA FRANJO MARKOVIĆ KRIŽEVCI

Korisnik 1.746.000,00 3,72% 65.000,00 1.811.000,00

KNJIŽNIČNA DJELATNOST - GRADSKA KNJIŽNICA ''FRANJO MARKOVIĆ'' KRIŽEVCI

Program 1.746.000,00 3,72% 65.000,00 1.811.000,00

301201 REDOVNI RAD GRADSKE KNJIŽNICE ''FRANJO MARKOVIĆ'' KRIŽEVCI

Aktivnost 786.000,00 32,19% 253.000,00 1.039.000,00

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 676.000,00 -12.000,00 664.000,00 -1,78%Izvor sredstava 660.000,00Rashodi poslovanja -1,82%-12.000,00 648.000,003 624.300,00Rashodi za zaposlene -4,60%-28.700,00 595.600,0031 525.500,00Plaće (Bruto) -5,61%-29.500,00 496.000,00311

8.300,00Ostali rashodi za zaposlene 72,29% 6.000,00 14.300,00312 90.500,00Doprinosi na plaće -5,75%-5.200,00 85.300,00313 35.700,00Materijalni rashodi 46,78% 16.700,00 52.400,0032



16.000,00Naknade troškova zaposlenima 0,00% 0,00 16.000,00321 4.700,00Rashodi za materijal i energiju 355,32% 16.700,00 21.400,00322

15.000,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00% 0,00 15.000,00329 16.000,00Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00% 0,00 16.000,004 16.000,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00% 0,00 16.000,0042 16.000,00Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 0,00% 0,00 16.000,00424

31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - GRADSKA KNJIŽNICA FRANJO MARKOVIĆ KRIŽEVCI

90.000,00 70.000,00 160.000,00 77,78%Izvor sredstava

90.000,00Rashodi poslovanja 2,78% 2.500,00 92.500,003 86.500,00Materijalni rashodi 2,89% 2.500,00 89.000,0032 7.500,00Naknade troškova zaposlenima 42,67% 3.200,00 10.700,00321

42.000,00Rashodi za materijal i energiju -7,62%-3.200,00 38.800,00322 29.500,00Rashodi za usluge 8,47% 2.500,00 32.000,00323 7.500,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00% 0,00 7.500,00329 3.500,00Financijski rashodi 0,00% 0,00 3.500,0034 3.500,00Ostali financijski rashodi 0,00% 0,00 3.500,00343

0,00Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00% 67.500,00 67.500,004 0,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00% 67.500,00 67.500,0042 0,00Postrojenja i oprema 0,00% 20.000,00 20.000,00422 0,00Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 0,00% 47.500,00 47.500,00424

42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - GRADSKA KNJIŽNICA FRANJO MARKOVIĆ KRIŽEVCI

20.000,00 195.000,00 215.000,00 975,00%Izvor sredstava

10.000,00Rashodi poslovanja 50,00% 5.000,00 15.000,003 10.000,00Materijalni rashodi 50,00% 5.000,00 15.000,0032 10.000,00Rashodi za materijal i energiju 50,00% 5.000,00 15.000,00322 10.000,00Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.900,00% 190.000,00 200.000,004 10.000,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.900,00% 190.000,00 200.000,0042 10.000,00Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 1.900,00% 190.000,00 200.000,00424

301202 BIBLIO KOMBIAktivnost 105.000,00 28,57% 30.000,00 135.000,00


105.000,00 30.000,00 135.000,00 28,57%Izvor sredstava

100.000,00Rashodi poslovanja 0,00% 0,00 100.000,003 64.000,00Rashodi za zaposlene 0,00% 0,00 64.000,0031 54.000,00Plaće (Bruto) 0,00% 0,00 54.000,00311

600,00Ostali rashodi za zaposlene 0,00% 0,00 600,00312 9.400,00Doprinosi na plaće 0,00% 0,00 9.400,00313

36.000,00Materijalni rashodi 0,00% 0,00 36.000,0032 6.200,00Naknade troškova zaposlenima 0,00% 0,00 6.200,00321

20.500,00Rashodi za materijal i energiju 0,24% 50,00 20.550,00322



7.300,00Rashodi za usluge 6,16% 450,00 7.750,00323 2.000,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja -25,00%-500,00 1.500,00329 5.000,00Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 600,00% 30.000,00 35.000,004 5.000,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 600,00% 30.000,00 35.000,0042 5.000,00Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 600,00% 30.000,00 35.000,00424

301203 DJEČJA IGRAONICAAktivnost 130.000,00 0,00% 0,00 130.000,00

21 - VLASTITI PRIHODI - GRADSKA KNJIŽNICA FRANJO MARKOVIĆ KRIŽEVCI

130.000,00 0,00 130.000,00 0,00%Izvor sredstava

129.000,00Rashodi poslovanja 0,39% 500,00 129.500,003 36.900,00Rashodi za zaposlene 1,63% 600,00 37.500,0031 30.900,00Plaće (Bruto) 0,00% 0,00 30.900,00311

600,00Ostali rashodi za zaposlene 100,00% 600,00 1.200,00312 5.400,00Doprinosi na plaće 0,00% 0,00 5.400,00313

92.100,00Materijalni rashodi -0,11%-100,00 92.000,0032 1.600,00Naknade troškova zaposlenima 12,50% 200,00 1.800,00321

46.000,00Rashodi za materijal i energiju 0,00% 0,00 46.000,00322 40.500,00Rashodi za usluge -0,74%-300,00 40.200,00323 4.000,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00% 0,00 4.000,00329 1.000,00Rashodi za nabavu nefinancijske imovine -50,00%-500,00 500,004 1.000,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine -50,00%-500,00 500,0042 1.000,00Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti -50,00%-500,00 500,00424

301205 IZGRADNJA I UREĐENJE MULTIMEDIJSKOG KULTURNOG CENTRA

Kapitalni 725.000,00 -42,76%-310.000,00 415.000,00

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00%Izvor sredstava 400.000,00Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00% 0,00 400.000,004 400.000,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00% 0,00 400.000,0042 400.000,00Građevinski objekti 0,00% 0,00 400.000,00421


325.000,00 -310.000,00 15.000,00 -95,38%Izvor sredstava

325.000,00Rashodi za nabavu nefinancijske imovine -95,38%-310.000,00 15.000,004 325.000,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine -95,38%-310.000,00 15.000,0042 325.000,00Postrojenja i oprema -95,38%-310.000,00 15.000,00422

301206 JAVNI RADOVIAktivnost 0,00 0,00% 92.000,00 92.000,00

31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - GRADSKA KNJIŽNICA FRANJO MARKOVIĆ KRIŽEVCI

0,00 92.000,00 92.000,00 0,00%Izvor sredstava

0,00Rashodi poslovanja 0,00% 92.000,00 92.000,003 0,00Rashodi za zaposlene 0,00% 77.500,00 77.500,0031 0,00Plaće (Bruto) 0,00% 65.750,00 65.750,00311 0,00Doprinosi na plaće 0,00% 11.750,00 11.750,00313 0,00Materijalni rashodi 0,00% 14.500,00 14.500,0032 0,00Naknade troškova zaposlenima 0,00% 2.500,00 2.500,00321



0,00Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00% 12.000,00 12.000,00324

GRADSKI MUZEJ KRIŽEVCIKorisnik 510.000,00 28,45% 145.100,00 655.100,00MUZEJSKA DJELATNOST - GRADSKI MUZEJ KRIŽEVCI

Program 510.000,00 28,45% 145.100,00 655.100,00

301301 REDOVNI RAD GRADSKOG MUZEJA KRIŽEVCI

Aktivnost 475.000,00 29,41% 139.700,00 614.700,00

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 458.000,00 -84.300,00 373.700,00 -18,41%Izvor sredstava 453.000,00Rashodi poslovanja -17,51%-79.300,00 373.700,003 373.400,00Rashodi za zaposlene -22,17%-82.800,00 290.600,0031 310.700,00Plaće (Bruto) -22,76%-70.700,00 240.000,00311

9.200,00Ostali rashodi za zaposlene 0,00% 0,00 9.200,00312 53.500,00Doprinosi na plaće -22,62%-12.100,00 41.400,00313 77.600,00Materijalni rashodi 4,51% 3.500,00 81.100,0032 11.700,00Naknade troškova zaposlenima 0,00% 0,00 11.700,00321 23.400,00Rashodi za materijal i energiju 0,00% 0,00 23.400,00322 25.700,00Rashodi za usluge 13,62% 3.500,00 29.200,00323 16.800,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00% 0,00 16.800,00329 2.000,00Financijski rashodi 0,00% 0,00 2.000,0034 2.000,00Ostali financijski rashodi 0,00% 0,00 2.000,00343 5.000,00Rashodi za nabavu nefinancijske imovine -100,00%-5.000,00 0,004 5.000,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine -100,00%-5.000,00 0,0042 5.000,00Nematerijalna proizvedena imovina -100,00%-5.000,00 0,00426

31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - GRADSKI MUZEJ KRIŽEVCI

5.000,00 7.000,00 12.000,00 140,00%Izvor sredstava


700,00Rashodi za materijal i energiju -35,71%-250,00 450,00322 1.300,00Rashodi za usluge 19,23% 250,00 1.550,00323

0,00Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00% 7.000,00 7.000,00324 3.000,00Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00% 0,00 3.000,004 3.000,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00% 0,00 3.000,0042 3.000,00Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 0,00% 0,00 3.000,00424

42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - GRADSKI MUZEJ KRIŽEVCI

12.000,00 217.000,00 229.000,00 1.808,33%Izvor sredstava

7.000,00Rashodi poslovanja 3.171,43% 222.000,00 229.000,003 7.000,00Materijalni rashodi 3.171,43% 222.000,00 229.000,0032

0,00Rashodi za materijal i energiju 0,00% 2.000,00 2.000,00322 6.400,00Rashodi za usluge 3.446,88% 220.600,00 227.000,00323

600,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja -100,00%-600,00 0,00329 5.000,00Rashodi za nabavu nefinancijske imovine -100,00%-5.000,00 0,004 5.000,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine -100,00%-5.000,00 0,0042 5.000,00Nematerijalna proizvedena imovina -100,00%-5.000,00 0,00426



301302 ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA - LOKALITET BREZOVLJANI

Aktivnost 35.000,00 15,43% 5.400,00 40.400,00

42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - GRADSKI MUZEJ KRIŽEVCI

35.000,00 5.400,00 40.400,00 15,43%Izvor sredstava


600,00Naknade troškova zaposlenima 50,00% 300,00 900,00321 425,00Rashodi za materijal i energiju 129,41% 550,00 975,00322

33.975,00Rashodi za usluge 13,39% 4.550,00 38.525,00323

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCIKorisnik 533.700,00 0,75% 4.000,00 537.700,00KULTURNO-OBRAZOVNA DJELATNOST - PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI

Program 533.700,00 0,75% 4.000,00 537.700,00

301101 REDOVNI RAD PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KRIŽEVCI

Aktivnost 415.700,00 6,62% 27.500,00 443.200,00

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 275.000,00 7.500,00 282.500,00 2,73%Izvor sredstava 275.000,00Rashodi poslovanja 2,73% 7.500,00 282.500,003 249.500,00Rashodi za zaposlene 1,20% 3.000,00 252.500,0031 207.000,00Plaće (Bruto) 0,00% 0,00 207.000,00311

6.800,00Ostali rashodi za zaposlene 44,12% 3.000,00 9.800,00312 35.700,00Doprinosi na plaće 0,00% 0,00 35.700,00313 25.500,00Materijalni rashodi 17,65% 4.500,00 30.000,0032 5.000,00Naknade troškova zaposlenima 0,00% 0,00 5.000,00321 9.000,00Rashodi za materijal i energiju 61,11% 5.500,00 14.500,00322

10.500,00Rashodi za usluge -9,52%-1.000,00 9.500,00323 1.000,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00% 0,00 1.000,00329

21 - VLASTITI PRIHODI - PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI

120.000,00 25.000,00 145.000,00 20,83%Izvor sredstava


3.500,00Naknade troškova zaposlenima -45,71%-1.600,00 1.900,00321 28.500,00Rashodi za materijal i energiju 22,81% 6.500,00 35.000,00322 81.600,00Rashodi za usluge 22,43% 18.300,00 99.900,00323 3.800,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 52,63% 2.000,00 5.800,00329 2.600,00Financijski rashodi -7,69%-200,00 2.400,0034 2.600,00Ostali financijski rashodi -7,69%-200,00 2.400,00343

31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI

10.000,00 0,00 10.000,00 0,00%Izvor sredstava




42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI

5.000,00 -5.000,00 0,00 -100,00%Izvor sredstava

5.000,00Rashodi poslovanja -100,00%-5.000,00 0,003 5.000,00Materijalni rashodi -100,00%-5.000,00 0,0032 5.000,00Rashodi za usluge -100,00%-5.000,00 0,00323

61 - PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE - PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI

5.700,00 0,00 5.700,00 0,00%Izvor sredstava

5.700,00Rashodi poslovanja 0,00% 0,00 5.700,003 5.700,00Materijalni rashodi 0,00% 0,00 5.700,0032 2.000,00Rashodi za usluge 0,00% 0,00 2.000,00323 3.700,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00% 0,00 3.700,00329

301104 EDUKACIJA POLJOPRIVREDNIKA I CERTIFIKACIJA PREMA STANDARDIMA EU

Aktivnost 10.000,00 -25,00%-2.500,00 7.500,00

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 -2.500,00 7.500,00 -25,00%Izvor sredstava 10.000,00Rashodi poslovanja -25,00%-2.500,00 7.500,003 10.000,00Materijalni rashodi -25,00%-2.500,00 7.500,0032 10.000,00Rashodi za usluge -25,00%-2.500,00 7.500,00323

301105 USPOSTAVLJANJE POVEZNICA IZMEĐU OBRAZOVNIH INSTITUCIJA I TRŽIŠTA RADA

Tekući projekt 5.000,00 -100,00%-5.000,00 0,00

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 5.000,00 -5.000,00 0,00 -100,00%Izvor sredstava 5.000,00Rashodi poslovanja -100,00%-5.000,00 0,003 5.000,00Materijalni rashodi -100,00%-5.000,00 0,0032 5.000,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja -100,00%-5.000,00 0,00329

301107 KRIŽEVAČKA AMATERSKA KAZALIŠNA SCENA

Aktivnost 103.000,00 -15,53%-16.000,00 87.000,00

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 15.000,00 5.000,00 20.000,00 33,33%Izvor sredstava 15.000,00Rashodi poslovanja 33,33% 5.000,00 20.000,003 15.000,00Materijalni rashodi 33,33% 5.000,00 20.000,0032

0,00Rashodi za usluge 0,00% 12.000,00 12.000,00323 15.000,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja -46,67%-7.000,00 8.000,00329

31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI

88.000,00 -28.000,00 60.000,00 -31,82%Izvor sredstava

88.000,00Rashodi poslovanja -31,82%-28.000,00 60.000,003 88.000,00Materijalni rashodi -31,82%-28.000,00 60.000,0032 80.000,00Rashodi za usluge -37,50%-30.000,00 50.000,00323 8.000,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25,00% 2.000,00 10.000,00329

42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI

0,00 7.000,00 7.000,00 0,00%Izvor sredstava

0,00Rashodi poslovanja 0,00% 7.000,00 7.000,003 0,00Materijalni rashodi 0,00% 7.000,00 7.000,0032 0,00Rashodi za usluge 0,00% 7.000,00 7.000,00323



ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTUREKorisnik 120.100,00 0,00% 0,00 120.100,00OSTALI PROGRAMI U KULTURIProgram 120.100,00 0,00% 0,00 120.100,00301502 ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTUREAktivnost 120.100,00 0,00% 0,00 120.100,00


RAZVOJ SPORTA I REKREACIJEGlava 1.659.500,00 -0,60%-10.000,00 1.649.500,00 30050OSTALI PROGRAMI U SPORTU I REKREACIJI

Program 16.000,00 0,00% 0,00 16.000,00

301802 PROGRAMI I PROJEKTI OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO IZ PODRUČJA SPORTA I REKREACIJE KOJE PROVODE UDRUGE

Aktivnost 16.000,00 0,00% 0,00 16.000,00


ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA KRIŽEVCI

Korisnik 1.643.500,00 -0,61%-10.000,00 1.633.500,00

POTICANJE AMATERSKOG SPORTAProgram 1.643.500,00 -0,61%-10.000,00 1.633.500,00301601 STRUČNI RAD U SPORTUAktivnost 433.500,00 0,00% 0,00 433.500,00


301602 RAD SPORTSKIH KLUBOVAAktivnost 1.030.000,00 0,00% 0,00 1.030.000,00

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.030.000,00 0,00 1.030.000,00 0,00%Izvor sredstava 1.030.000,00Rashodi poslovanja 0,00% 0,00 1.030.000,003 1.030.000,00Ostali rashodi 0,00% 0,00 1.030.000,0038 1.030.000,00Tekuće donacije 0,00% 0,00 1.030.000,00381

301604 OSTALE AKTIVNOSTI ZAJEDNICE ŠPORTSKIH UDRUGA KRIŽEVCI

Aktivnost 180.000,00 -5,56%-10.000,00 170.000,00


SOCIJALNA SKRBGlava 1.041.750,00 54,72% 570.000,00 1.611.750,00 30060POMOĆI OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA U SOCIJALNOJ POTREBI

Program 677.000,00 76,81% 520.000,00 1.197.000,00



302001 POMOĆI TEMELJEM ODLUKE O OSTVARIVANJU PRAVA NA POMOĆI IZ SOCIJALNE SKRBI

Aktivnost 200.000,00 35,00% 70.000,00 270.000,00

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 200.000,00 70.000,00 270.000,00 35,00%Izvor sredstava 200.000,00Rashodi poslovanja 35,00% 70.000,00 270.000,003 200.000,00Naknade građanima i kućanstvima na temelju

osiguranja i druge naknade35,00% 70.000,00 270.000,0037

200.000,00Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 35,00% 70.000,00 270.000,00372302002 POMOĆI ZA OGRIJEVTekući projekt 200.000,00 0,00% 0,00 200.000,00


200.000,00 0,00 200.000,00 0,00%Izvor sredstava

200.000,00Rashodi poslovanja 0,00% 0,00 200.000,003 200.000,00Naknade građanima i kućanstvima na temelju


200.000,00Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0,00% 0,00 200.000,00372302003 POMOĆI RODILJAMAAktivnost 250.000,00 0,00% 0,00 250.000,00

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00%Izvor sredstava 250.000,00Rashodi poslovanja 0,00% 0,00 250.000,003 250.000,00Naknade građanima i kućanstvima na temelju


250.000,00Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0,00% 0,00 250.000,00372302004 SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA UMIROVLJENIKA

Aktivnost 27.000,00 0,00% 0,00 27.000,00


302005 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA NABAVE UDŽBENIKA I PRIPADAJUĆIH DOPUNSKIH NASTAVNIH SREDSTAVA

Tekući projekt 0,00 0,00% 450.000,00 450.000,00

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 450.000,00 450.000,00 0,00%Izvor sredstava 0,00Rashodi poslovanja 0,00% 450.000,00 450.000,003 0,00Naknade građanima i kućanstvima na temelju

osiguranja i druge naknade0,00% 450.000,00 450.000,0037

0,00Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0,00% 450.000,00 450.000,00372

POTPORA RADU UDRUGA U SOCIJALNOJ SKRBI

Program 103.000,00 48,54% 50.000,00 153.000,00

302103 OSTALE UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBIAktivnost 0,00 0,00% 50.000,00 50.000,00

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00%Izvor sredstava 0,00Rashodi poslovanja 0,00% 50.000,00 50.000,003 0,00Ostali rashodi 0,00% 50.000,00 50.000,0038 0,00Tekuće donacije 0,00% 50.000,00 50.000,00381



302104 OPREMANJE SPOMEN SOBEAktivnost 103.000,00 0,00% 0,00 103.000,00

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 103.000,00 0,00 103.000,00 0,00%Izvor sredstava 103.000,00Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00% 0,00 103.000,004 103.000,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00% 0,00 103.000,0042 103.000,00Postrojenja i oprema 0,00% 0,00 103.000,00422

HRVATSKI CRVENI KRIŽ GRADSKO DRUŠTVO KRIŽEVCI

Korisnik 261.750,00 0,00% 0,00 261.750,00

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA KRIŽEVCI

Program 261.750,00 0,00% 0,00 261.750,00

301901 REDOVNI RAD GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA KRIŽEVCI

Aktivnost 220.000,00 0,00% 0,00 220.000,00


301902 GERONTO PROGRAMAktivnost 41.750,00 0,00% 0,00 41.750,00


ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM

Glava 809.467,00 32,67% 264.468,80 1.073.935,80 30070


Program 30.121,00 36,32% 10.940,00 41.061,00

302203 POMOZIMO JEDNI DRUGIMATekući projekt 30.121,00 0,00% 0,00 30.121,00

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 30.121,00 -30.121,00 0,00 -100,00%Izvor sredstava 30.121,00Rashodi poslovanja -100,00%-30.121,00 0,003 3.900,00Materijalni rashodi -100,00%-3.900,00 0,0032 3.000,00Rashodi za usluge -100,00%-3.000,00 0,00323

900,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja -100,00%-900,00 0,00329 26.221,00Ostali rashodi -100,00%-26.221,00 0,0038 26.221,00Tekuće donacije -100,00%-26.221,00 0,00381


0,00 30.121,00 30.121,00 0,00%Izvor sredstava

0,00Rashodi poslovanja 0,00% 30.121,00 30.121,003 0,00Materijalni rashodi 0,00% 3.900,00 3.900,0032 0,00Rashodi za usluge 0,00% 3.000,00 3.000,00323 0,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00% 900,00 900,00329 0,00Ostali rashodi 0,00% 26.221,00 26.221,0038 0,00Tekuće donacije 0,00% 26.221,00 26.221,00381

302204 POMOZIMO JEDNI DRUGIMA IITekući projekt 0,00 0,00% 10.940,00 10.940,00




0,00 10.940,00 10.940,00 0,00%Izvor sredstava

0,00Rashodi poslovanja 0,00% 10.940,00 10.940,003 0,00Materijalni rashodi 0,00% 10.940,00 10.940,0032 0,00Rashodi za materijal i energiju 0,00% 1.500,00 1.500,00322 0,00Rashodi za usluge 0,00% 9.440,00 9.440,00323

OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA MODECAKorisnik 472.034,00 23,26% 109.806,00 581.840,00


Program 472.034,00 23,26% 109.806,00 581.840,00



472.034,00 0,00 472.034,00 0,00%Izvor sredstava

472.034,00Rashodi poslovanja 0,00% 0,00 472.034,003 432.034,00Rashodi za zaposlene 0,00% 0,00 432.034,0031 367.034,00Plaće (Bruto) 0,00% 0,00 367.034,00311 65.000,00Doprinosi na plaće 0,00% 0,00 65.000,00313 40.000,00Materijalni rashodi 0,00% 0,00 40.000,0032 40.000,00Naknade troškova zaposlenima 0,00% 0,00 40.000,00321



0,00 109.806,00 109.806,00 0,00%Izvor sredstava

0,00Rashodi poslovanja 0,00% 109.806,00 109.806,003 0,00Rashodi za zaposlene 0,00% 98.256,00 98.256,0031 0,00Plaće (Bruto) 0,00% 76.369,00 76.369,00311 0,00Ostali rashodi za zaposlene 0,00% 8.750,00 8.750,00312 0,00Doprinosi na plaće 0,00% 13.137,00 13.137,00313 0,00Materijalni rashodi 0,00% 11.550,00 11.550,0032 0,00Naknade troškova zaposlenima 0,00% 11.550,00 11.550,00321

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZORKorisnik 167.700,00 38,29% 64.211,00 231.911,00ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM

Program 167.700,00 38,29% 64.211,00 231.911,00



167.700,00 0,00 167.700,00 0,00%Izvor sredstava






0,00 64.211,00 64.211,00 0,00%Izvor sredstava


CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU

Korisnik 139.612,00 56,95% 79.511,80 219.123,80


Program 139.612,00 56,95% 79.511,80 219.123,80



139.612,00 0,00 139.612,00 0,00%Izvor sredstava




0,00 79.511,80 79.511,80 0,00%Izvor sredstava


ZDRAVSTVOGlava 185.000,00 0,00% 0,00 185.000,00 30080OSTALI PROGRAMI U ZDRAVSTVUProgram 185.000,00 0,00% 0,00 185.000,00302401 SUFINANCIRANJE DEŽURSTVA LJEKARNE KRIŽEVCI

Aktivnost 25.000,00 0,00% 0,00 25.000,00




302402 PROGRAMI I PROJEKTI OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO IZ PODRUČJA SOCIJALNE SKRBI, ZDRAVSTVA I HUMANITARNIH DJELATNOSTI KOJE PROVODE UDRUGE

Aktivnost 160.000,00 0,00% 0,00 160.000,00


ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Glava 3.953.520,00 3,17% 125.294,00 4.078.814,00 30090

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA - VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA KRIŽEVACA

Program 530.520,00 0,00% 0,00 530.520,00

302601 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA KRIŽEVACA

Aktivnost 530.520,00 0,00% 0,00 530.520,00


CIVILNA ZAŠTITA I JAVNA SIGURNOSTProgram 100.000,00 0,00% 0,00 100.000,00302701 CIVILNA ZAŠTITAAktivnost 100.000,00 0,00% 0,00 100.000,00

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00%Izvor sredstava 100.000,00Rashodi poslovanja 0,00% 0,00 100.000,003 65.000,00Materijalni rashodi 0,00% 0,00 65.000,0032 65.000,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00% 0,00 65.000,00329 35.000,00Ostali rashodi 0,00% 0,00 35.000,0038 35.000,00Kazne, penali i naknade štete 0,00% 0,00 35.000,00383

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA

Korisnik 3.323.000,00 3,77% 125.294,00 3.448.294,00

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA

Program 3.323.000,00 3,77% 125.294,00 3.448.294,00



43 - POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA

2.458.866,00 -3.450,00 2.455.416,00 -0,14%Izvor sredstava

2.458.866,00Rashodi poslovanja -0,14%-3.450,00 2.455.416,003 2.181.866,00Rashodi za zaposlene -0,14%-2.992,00 2.178.874,0031



1.568.966,00Plaće (Bruto) -0,91%-14.344,00 1.554.622,00311 26.900,00Ostali rashodi za zaposlene 131,42% 35.352,00 62.252,00312

586.000,00Doprinosi na plaće -4,10%-24.000,00 562.000,00313 273.000,00Materijalni rashodi -0,17%-458,00 272.542,0032 31.000,00Naknade troškova zaposlenima -12,90%-4.000,00 27.000,00321

139.000,00Rashodi za materijal i energiju -6,47%-9.000,00 130.000,00322 64.000,00Rashodi za usluge 3,13% 2.000,00 66.000,00323 39.000,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 27,03% 10.542,00 49.542,00329 4.000,00Financijski rashodi 0,00% 0,00 4.000,0034 4.000,00Ostali financijski rashodi 0,00% 0,00 4.000,00343

302501 RASHODI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDAAktivnost 554.134,00 23,23% 128.744,00 682.878,00


21 - VLASTITI PRIHODI - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA

284.134,00 152.744,00 436.878,00 53,76%Izvor sredstava

254.134,00Rashodi poslovanja 60,10% 152.744,00 406.878,003 173.034,00Rashodi za zaposlene 8,29% 14.344,00 187.378,0031 173.034,00Plaće (Bruto) 8,29% 14.344,00 187.378,00311 78.100,00Materijalni rashodi 149,04% 116.400,00 194.500,0032 5.000,00Naknade troškova zaposlenima 60,00% 3.000,00 8.000,00321

46.500,00Rashodi za materijal i energiju 8,60% 4.000,00 50.500,00322 15.100,00Rashodi za usluge 49,01% 7.400,00 22.500,00323 11.500,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 886,96% 102.000,00 113.500,00329 3.000,00Financijski rashodi 733,33% 22.000,00 25.000,0034 3.000,00Ostali financijski rashodi 733,33% 22.000,00 25.000,00343

30.000,00Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00% 0,00 30.000,004 30.000,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00% 0,00 30.000,0042 30.000,00Postrojenja i oprema 0,00% 0,00 30.000,00422

42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA

30.000,00 -30.000,00 0,00 -100,00%Izvor sredstava

10.000,00Rashodi poslovanja -100,00%-10.000,00 0,003 10.000,00Materijalni rashodi -100,00%-10.000,00 0,0032 5.000,00Naknade troškova zaposlenima -100,00%-5.000,00 0,00321 5.000,00Rashodi za materijal i energiju -100,00%-5.000,00 0,00322

20.000,00Rashodi za nabavu nefinancijske imovine -100,00%-20.000,00 0,004 20.000,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine -100,00%-20.000,00 0,0042 20.000,00Postrojenja i oprema -100,00%-20.000,00 0,00422

51 - DONACIJE - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA

120.000,00 6.000,00 126.000,00 5,00%Izvor sredstava

120.000,00Rashodi poslovanja 5,00% 6.000,00 126.000,003



120.000,00Rashodi za zaposlene 0,00% 0,00 120.000,0031 120.000,00Plaće (Bruto) 0,00% 0,00 120.000,00311

0,00Materijalni rashodi 0,00% 6.000,00 6.000,0032 0,00Rashodi za materijal i energiju 0,00% 6.000,00 6.000,00322

UPRAVNI ODJEL ZA STAMBENO-KOMUNALNE DJELATNOSTI

Razdjel 11.558.000,00 2,34% 271.000,00 11.829.000,00 400

ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Glava 5.450.000,00 0,73% 40.000,00 5.490.000,00 40010

ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Program 5.450.000,00 0,73% 40.000,00 5.490.000,00

400101 ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINAAktivnost 500.000,00 0,00% 0,00 500.000,00

32 - KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00%Izvor sredstava 500.000,00Rashodi poslovanja 0,00% 0,00 500.000,003 500.000,00Materijalni rashodi 0,00% 0,00 500.000,0032 500.000,00Rashodi za usluge 0,00% 0,00 500.000,00323

400102 ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINAAktivnost 1.600.000,00 9,38% 150.000,00 1.750.000,00

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00%Izvor sredstava 0,00Rashodi poslovanja 0,00% 40.000,00 40.000,003 0,00Materijalni rashodi 0,00% 40.000,00 40.000,0032 0,00Rashodi za usluge 0,00% 40.000,00 40.000,00323

32 - KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE 1.600.000,00 110.000,00 1.710.000,00 6,88%Izvor sredstava 1.600.000,00Rashodi poslovanja 6,88% 110.000,00 1.710.000,003 1.600.000,00Materijalni rashodi 6,88% 110.000,00 1.710.000,0032 1.600.000,00Rashodi za usluge 6,88% 110.000,00 1.710.000,00323

400103 ODRŽAVANJE ODVODNJE ATMOSFERSKIH VODA

Aktivnost 200.000,00 0,00% 0,00 200.000,00


400104 JAVNA RASVJETAAktivnost 1.510.000,00 -7,28%-110.000,00 1.400.000,00

32 - KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE 1.510.000,00 -110.000,00 1.400.000,00 -7,28%Izvor sredstava 1.510.000,00Rashodi poslovanja -7,28%-110.000,00 1.400.000,003 1.510.000,00Materijalni rashodi -7,28%-110.000,00 1.400.000,0032 1.100.000,00Rashodi za materijal i energiju 0,00% 0,00 1.100.000,00322

410.000,00Rashodi za usluge -26,83%-110.000,00 300.000,00323400105 ODRŽAVANJE GROBLJAAktivnost 90.000,00 0,00% 0,00 90.000,00

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00%Izvor sredstava 30.000,00Rashodi poslovanja 0,00% 0,00 30.000,003 30.000,00Materijalni rashodi 0,00% 0,00 30.000,0032



30.000,00Rashodi za usluge 0,00% 0,00 30.000,0032332 - KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00%Izvor sredstava


400106 ODRŽAVANJE CESTAAktivnost 1.050.000,00 0,00% 0,00 1.050.000,00

31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 420.000,00 0,00 420.000,00 0,00%Izvor sredstava 420.000,00Rashodi poslovanja 0,00% 0,00 420.000,003 420.000,00Materijalni rashodi 0,00% 0,00 420.000,0032 420.000,00Rashodi za usluge 0,00% 0,00 420.000,00323


400107 ZIMSKA SLUŽBAAktivnost 500.000,00 0,00% 0,00 500.000,00


RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA

Glava 975.000,00 -27,38%-267.000,00 708.000,00 40020

RAZVOJ SUSTAVA VODOOPSKRBEProgram 780.000,00 -44,87%-350.000,00 430.000,00400201 GRUPNI VODOVOD KRIŽEVCIAktivnost 40.000,00 -75,00%-30.000,00 10.000,00

31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 40.000,00 -30.000,00 10.000,00 -75,00%Izvor sredstava 40.000,00Rashodi poslovanja -75,00%-30.000,00 10.000,003 40.000,00Materijalni rashodi -75,00%-30.000,00 10.000,0032 40.000,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja -75,00%-30.000,00 10.000,00329

400202 IZGRADNJA SEKUNDARNE VODOVODNE MREŽE

Kapitalni 200.000,00 30,00% 60.000,00 260.000,00

31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 200.000,00 60.000,00 260.000,00 30,00%Izvor sredstava 200.000,00Rashodi poslovanja 30,00% 60.000,00 260.000,003 200.000,00Ostali rashodi 30,00% 60.000,00 260.000,0038 200.000,00Kapitalne pomoći 30,00% 60.000,00 260.000,00386

400203 IZGRADNJA PRECRPNE STANICE U APATOVCU

Kapitalni 340.000,00 -100,00%-340.000,00 0,00


170.000,00 -170.000,00 0,00 -100,00%Izvor sredstava

170.000,00Rashodi poslovanja -100,00%-170.000,00 0,003 170.000,00Ostali rashodi -100,00%-170.000,00 0,0038 170.000,00Kapitalne pomoći -100,00%-170.000,00 0,00386

61 - PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE 170.000,00 -170.000,00 0,00 -100,00%Izvor sredstava




400208 REKONSTRUKCIJA VODOVODNE MREŽE U ULICI M. DETONIJA - D. RENARIĆA

Kapitalni 200.000,00 -20,00%-40.000,00 160.000,00

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 200.000,00 -40.000,00 160.000,00 -20,00%Izvor sredstava 200.000,00Rashodi poslovanja -20,00%-40.000,00 160.000,003 200.000,00Ostali rashodi -20,00%-40.000,00 160.000,0038 200.000,00Kapitalne pomoći -20,00%-40.000,00 160.000,00386

RAZVOJ SUSTAVA ODVODNJEProgram 195.000,00 42,56% 83.000,00 278.000,00400301 AGLOMERACIJA KRIŽEVCIKapitalni 60.000,00 33,33% 20.000,00 80.000,00

61 - PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE 60.000,00 20.000,00 80.000,00 33,33%Izvor sredstava 60.000,00Rashodi poslovanja 33,33% 20.000,00 80.000,003 60.000,00Ostali rashodi 33,33% 20.000,00 80.000,0038 60.000,00Kapitalne pomoći 33,33% 20.000,00 80.000,00386

400307 IZGRADNJA KANALIZACIJE U ODVOJKU POTOČKE ULICE

Kapitalni 100.000,00 -30,00%-30.000,00 70.000,00


0,00 59.000,00 59.000,00 0,00%Izvor sredstava

0,00Rashodi poslovanja 0,00% 59.000,00 59.000,003 0,00Ostali rashodi 0,00% 59.000,00 59.000,0038 0,00Kapitalne pomoći 0,00% 59.000,00 59.000,00386

61 - PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE 100.000,00 -89.000,00 11.000,00 -89,00%Izvor sredstava 100.000,00Rashodi poslovanja -89,00%-89.000,00 11.000,003 100.000,00Ostali rashodi -89,00%-89.000,00 11.000,0038 100.000,00Kapitalne pomoći -89,00%-89.000,00 11.000,00386

400308 ELABORAT O GEOTEHNIČKIM ISTRAŽNIM RADOVIMA ZA POTREBE IZRADE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE UPOV-A U KRIŽEVCIMA

Aktivnost 35.000,00 -28,57%-10.000,00 25.000,00


61 - PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE 23.000,00 -10.000,00 13.000,00 -43,48%Izvor sredstava 23.000,00Rashodi poslovanja -43,48%-10.000,00 13.000,003 23.000,00Materijalni rashodi -43,48%-10.000,00 13.000,0032 23.000,00Rashodi za usluge -43,48%-10.000,00 13.000,00323

400309 IZGRADNJA NASTAVKA KANALIZACIJSKE MREŽE U ULICI STJEPANA RADIĆA

Kapitalni 0,00 0,00% 60.000,00 60.000,00

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00%Izvor sredstava 0,00Rashodi poslovanja 0,00% 60.000,00 60.000,003 0,00Ostali rashodi 0,00% 60.000,00 60.000,0038 0,00Kapitalne pomoći 0,00% 60.000,00 60.000,00386



400310 IZRADA TENDERA ZA AGLOMERACIJU KRIŽEVCI

Kapitalni 0,00 0,00% 36.000,00 36.000,00


400311 IZRADA STUDIJE IZVODLJIVOSTI ZA AGLOMERACIJU KRIŽEVCI

Kapitalni 0,00 0,00% 7.000,00 7.000,00


RAZVOJ PROMETNE INFRASTRUKTUREGlava 1.340.000,00 -5,60%-75.000,00 1.265.000,00 40030RAZVOJ PROMETNE INFRASTRUKTUREProgram 1.340.000,00 -5,60%-75.000,00 1.265.000,00400401 MODERNIZACIJA ISTARSKE ULICE SA NOGOSTUPOM (CESTA, NOGOSTUP, VODA, ODVODNJA)

Kapitalni 1.000.000,00 0,00% 0,00 1.000.000,00

32 - KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE 0,00 250.000,00 250.000,00 0,00%Izvor sredstava 0,00Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00% 250.000,00 250.000,004 0,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00% 250.000,00 250.000,0042 0,00Građevinski objekti 0,00% 250.000,00 250.000,00421


0,00 200.000,00 200.000,00 0,00%Izvor sredstava

0,00Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00% 200.000,00 200.000,004 0,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00% 200.000,00 200.000,0042 0,00Građevinski objekti 0,00% 200.000,00 200.000,00421

61 - PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE 1.000.000,00 -450.000,00 550.000,00 -45,00%Izvor sredstava 1.000.000,00Rashodi za nabavu nefinancijske imovine -45,00%-450.000,00 550.000,004 1.000.000,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine -45,00%-450.000,00 550.000,0042 1.000.000,00Građevinski objekti -45,00%-450.000,00 550.000,00421

400403 GLAVNI PROJEKT CESTE - ULICA STJEPANA RADIĆA-POSREDNJI PUT

Kapitalni 60.000,00 0,00% 0,00 60.000,00

32 - KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00%Izvor sredstava 60.000,00Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00% 0,00 60.000,004 60.000,00Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne

imovine0,00% 0,00 60.000,0041

60.000,00Nematerijalna imovina 0,00% 0,00 60.000,00412400405 GLAVNI PROJEKT - REKONSTRUKCIJA CESTE MARIJANA DETONIJA-DRAGUTINA RENARIĆA

Kapitalni 30.000,00 0,00% 0,00 30.000,00

32 - KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00%Izvor sredstava 10.000,00Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00% 0,00 10.000,004



10.000,00Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

0,00% 0,00 10.000,0041

10.000,00Nematerijalna imovina 0,00% 0,00 10.000,0041261 - PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00%Izvor sredstava


400410 REKONSTRUKCIJA - FRANKOPANSKA-ZVONIMIROVA ULICA

Kapitalni 0,00 0,00% 45.000,00 45.000,00


400421 SANACIJA NADVOŽNJAKA U POLJANI KRIŽEVAČKOJ

Kapitalni 150.000,00 -80,00%-120.000,00 30.000,00

32 - KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE 150.000,00 -120.000,00 30.000,00 -80,00%Izvor sredstava 150.000,00Rashodi poslovanja -80,00%-120.000,00 30.000,003 150.000,00Materijalni rashodi -80,00%-120.000,00 30.000,0032 150.000,00Rashodi za usluge -80,00%-120.000,00 30.000,00323

400422 MODERNIZACIJA NERAZVRSTANE CESTE MALE SESVETE - VELIKE SESVETE

Kapitalni 100.000,00 0,00% 0,00 100.000,00

61 - PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00%Izvor sredstava 100.000,00Rashodi poslovanja 0,00% 0,00 100.000,003 100.000,00Ostali rashodi 0,00% 0,00 100.000,0038 100.000,00Kapitalne pomoći 0,00% 0,00 100.000,00386

PROSTORNO UREĐENJE I UNAPRJEĐENJE STANOVANJA

Glava 880.000,00 14,77% 130.000,00 1.010.000,00 40040

IZRADA PROSTORNO-PLANSKE DOKUMENTACIJE

Program 200.000,00 30,00% 60.000,00 260.000,00

400501 PLANOVI, GEODETSKA SNIMANJA I PROJEKTIRANJE

Aktivnost 200.000,00 30,00% 60.000,00 260.000,00

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 200.000,00 60.000,00 260.000,00 30,00%Izvor sredstava 200.000,00Rashodi poslovanja 30,00% 60.000,00 260.000,003 200.000,00Materijalni rashodi 30,00% 60.000,00 260.000,0032 150.000,00Rashodi za usluge 40,00% 60.000,00 210.000,00323 50.000,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00% 0,00 50.000,00329

RAZVOJ OSTALE JAVNE INFRASTRUKTURE

Program 680.000,00 10,29% 70.000,00 750.000,00

400701 DJEČJA IGRALIŠTAKapitalni 50.000,00 0,00% 0,00 50.000,00

32 - KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00%Izvor sredstava 50.000,00Rashodi poslovanja 0,00% 0,00 50.000,003 50.000,00Materijalni rashodi 0,00% 0,00 50.000,0032



50.000,00Rashodi za usluge 0,00% 0,00 50.000,00323400703 GLAVNI PROJEKT NOGOSTUPA U ZAGORSKOJ ULICI

Kapitalni 40.000,00 25,00% 10.000,00 50.000,00

32 - KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE 40.000,00 10.000,00 50.000,00 25,00%Izvor sredstava 40.000,00Rashodi poslovanja 25,00% 10.000,00 50.000,003 40.000,00Materijalni rashodi 25,00% 10.000,00 50.000,0032 40.000,00Rashodi za usluge 25,00% 10.000,00 50.000,00323

400708 REKONSTRUKCIJA ZIDA NA GROBLJU U KRIŽEVCIMA

Kapitalni 150.000,00 0,00% 0,00 150.000,00

32 - KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00%Izvor sredstava 150.000,00Rashodi poslovanja 0,00% 0,00 150.000,003 150.000,00Ostali rashodi 0,00% 0,00 150.000,0038 150.000,00Kapitalne pomoći 0,00% 0,00 150.000,00386

400711 IZGRADNJA NOGOSTUPA U ULICI KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV.

Kapitalni 400.000,00 12,50% 50.000,00 450.000,00

32 - KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE 400.000,00 50.000,00 450.000,00 12,50%Izvor sredstava 400.000,00Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 12,50% 50.000,00 450.000,004 400.000,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 12,50% 50.000,00 450.000,0042 400.000,00Građevinski objekti 12,50% 50.000,00 450.000,00421

400712 GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT PJEŠAČKO-BICIKLISTIČKE STAZE U ULICI FRANJE MARKOVIĆA

Tekući projekt 40.000,00 25,00% 10.000,00 50.000,00

32 - KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE 40.000,00 10.000,00 50.000,00 25,00%Izvor sredstava 40.000,00Rashodi poslovanja 25,00% 10.000,00 50.000,003 40.000,00Materijalni rashodi 25,00% 10.000,00 50.000,0032 40.000,00Rashodi za usluge 25,00% 10.000,00 50.000,00323

RAZVOJ POSLOVNE INFRASTRUKTUREGlava 1.050.000,00 0,00% 0,00 1.050.000,00 40050IZGRADNJA I UREĐENJE POSLOVNE INFRASTRUKTURE

Program 1.050.000,00 0,00% 0,00 1.050.000,00

400801 REKONSTRUKCIJA HANGARA I IZGRADNJA TRAFOSTANICE ZA PODRUČJE BIVŠE VOJARNE

Kapitalni 1.050.000,00 0,00% 0,00 1.050.000,00

31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00%Izvor sredstava 300.000,00Rashodi poslovanja 0,00% 0,00 300.000,003 300.000,00Ostali rashodi 0,00% 0,00 300.000,0038 300.000,00Kapitalne pomoći 0,00% 0,00 300.000,00386


250.000,00 0,00 250.000,00 0,00%Izvor sredstava

250.000,00Rashodi poslovanja 0,00% 0,00 250.000,003 250.000,00Ostali rashodi 0,00% 0,00 250.000,0038 250.000,00Kapitalne pomoći 0,00% 0,00 250.000,00386

61 - PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00%Izvor sredstava 500.000,00Rashodi poslovanja 0,00% 0,00 500.000,003 500.000,00Ostali rashodi 0,00% 0,00 500.000,0038



500.000,00Kapitalne pomoći 0,00% 0,00 500.000,00386

UPRAVLJANJE IMOVINOMGlava 1.150.000,00 52,17% 600.000,00 1.750.000,00 40060UPRAVLJANJE IMOVINOMProgram 1.150.000,00 52,17% 600.000,00 1.750.000,00400901 ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA

Aktivnost 500.000,00 6,00% 30.000,00 530.000,00

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 500.000,00 30.000,00 530.000,00 6,00%Izvor sredstava 500.000,00Rashodi poslovanja 6,00% 30.000,00 530.000,003 500.000,00Materijalni rashodi 6,00% 30.000,00 530.000,0032 430.000,00Rashodi za usluge 11,63% 50.000,00 480.000,00323 70.000,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja -28,57%-20.000,00 50.000,00329

400903 UREĐENJE I ODRŽAVANJE SAKRALNIH OBJEKATA

Aktivnost 550.000,00 103,64% 570.000,00 1.120.000,00




540.000,00 480.000,00 1.020.000,00 88,89%Izvor sredstava

540.000,00Rashodi poslovanja 88,89% 480.000,00 1.020.000,003 540.000,00Materijalni rashodi 88,89% 480.000,00 1.020.000,0032 540.000,00Rashodi za usluge 88,89% 480.000,00 1.020.000,00323

400904 UREĐENJE I ODRŽAVANJE DRUŠTVENIH DOMOVA I DOMOVA DOBROVOLJNIH VATROGASNIH DRUŠTAVA

Aktivnost 100.000,00 0,00% 0,00 100.000,00

61 - PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00%Izvor sredstava 100.000,00Rashodi poslovanja 0,00% 0,00 100.000,003 100.000,00Materijalni rashodi 0,00% 0,00 100.000,0032 100.000,00Rashodi za usluge 0,00% 0,00 100.000,00323

ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA UČINKOVITOST

Glava 713.000,00 -22,02%-157.000,00 556.000,00 40070

ZAŠTITA OKOLIŠAProgram 588.000,00 -19,90%-117.000,00 471.000,00401001 RAZVOJ SUSTAVA GOSPODARENJA OTPADOM

Kapitalni 150.000,00 -92,67%-139.000,00 11.000,00


80.000,00 -80.000,00 0,00 -100,00%Izvor sredstava




61 - PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE 70.000,00 -59.000,00 11.000,00 -84,29%Izvor sredstava 70.000,00Rashodi poslovanja -84,29%-59.000,00 11.000,003 70.000,00Ostali rashodi -84,29%-59.000,00 11.000,0038 70.000,00Kapitalne pomoći -84,29%-59.000,00 11.000,00386

401002 DERATIZACIJA, HIGIJENIČARSKA SLUŽBA I OSTALI POSLOVI ZAŠTITE OKOLIŠA

Tekući projekt 380.000,00 0,00% 0,00 380.000,00


401003 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA PROŠIRENJA ODLAGALIŠTA OTPADA

Tekući projekt 40.000,00 -62,50%-25.000,00 15.000,00


40.000,00 -25.000,00 15.000,00 -62,50%Izvor sredstava

40.000,00Rashodi poslovanja -62,50%-25.000,00 15.000,003 40.000,00Ostali rashodi -62,50%-25.000,00 15.000,0038 40.000,00Kapitalne pomoći -62,50%-25.000,00 15.000,00386

401005 EDUKACIJA U ŠKOLAMA - GOSPODARENJE OTPADOM

Aktivnost 18.000,00 261,11% 47.000,00 65.000,00


18.000,00 47.000,00 65.000,00 261,11%Izvor sredstava

18.000,00Rashodi poslovanja 261,11% 47.000,00 65.000,003 18.000,00Subvencije 261,11% 47.000,00 65.000,0035 18.000,00Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 261,11% 47.000,00 65.000,00351

PODIZANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTIProgram 125.000,00 -32,00%-40.000,00 85.000,00401101 STUDIJE I PLANOVITekući projekt 50.000,00 0,00% 0,00 50.000,00


401102 CERTIFIKACIJA OBJEKATATekući projekt 75.000,00 -53,33%-40.000,00 35.000,00

11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI 75.000,00 -40.000,00 35.000,00 -53,33%Izvor sredstava 75.000,00Rashodi poslovanja -53,33%-40.000,00 35.000,003 75.000,00Materijalni rashodi -53,33%-40.000,00 35.000,0032 75.000,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja -53,33%-40.000,00 35.000,00329


Članak 4.

Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2016. godinu nalaze se u prilogu II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Križevaca za 2016. godinu i projekcije za 2016. i 2018. godinu i njihov su sastavni dio.

Članak 5.

Obrazloženje II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Križevaca za 2016. godinu nalazi se u prilogu ovih II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Križevaca za 2016. godinu i njihov su sastavni dio. III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 6. Ove II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Križevaca za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu stupaju na snagu prvog dana od dana objave u «Službenom vjesniku Grada Križevaca».

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA

KLASA: 400-01/16-01/11 URBROJ: 2137/02-01/03-16-1 Križevci, 5. listopada 2016. PREDSJEDNIK: Dragutin Guzalić,struč.spec.ing.aedif.

Polazne vrijednosti

Ostvarenje

RazdjelGlava Korisnik Program Projekt /

Aktivnost2015. 2017. 2018. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.

A200301Broj provedenih

pedoloških analiza0,00 15,00 20,00

Izrada namjenske pedološke karte

0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.600,00 51.359,00

A200304Površina pod

sortom Kleščec (ha)

6,00 10,00 12,00

Poticanje proizvodnje

autohtonog vina Kleščec

66.250,65 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 101.200,00 102.718,00

Broj OPG-a koji proizvode visoko

prihodovne kulture

0,00 3,00 5,00

Broj hektara pod visoko

prihodovnim kulturama

0,00 10,00 15,00

Broj registriranih eko proizvođača

9,00 13,00 15,00

Broj novoosnovanih poljoprivrednih

zadruga i proizvođača

0,00 1,00 1,00

Broj OPG-a kojima se sufinancira

direktna prodaja na tržnicama

19,00 26,00 30,00

Broj izrađenih poslovnih planova

5,00 17,00 19,00

Broj provedenih savjetovanja sa poduzetnicima

120,00 150,00 170,00

A200209

Broj poduzetnika i obrtnika kojima Grad sufinancira

kamate na poduzetničke

kredite

19,00 23,00 25,00Kreditna linija

Križevački poduzetnik

195.411,92 300.000,00 350.000,00 0,00 350.000,00 354.200,00 359.513,00

Broj izlagača 240,00 255,00 260,00

Organizacijska klasifikacija Programska klasifikacija

Pokazatelji rezultata

Ciljane vrijednosti Naziv programaNaziv projekta / aktivnosti

Plan Projekcije

2016.

P1 .

Razv

oj k

onku

rent

nog

gosp

odar

stva

baz

irano

g na

zna

nju

i lok

alni

m k

apac

itetim

a

M 1.1Preusmjeravanje poljoprivredne

proizvodnje prema visoko prihodovnim

tržišnim nišama

200 20020Grad Križevci

2003

10,00

Potpora poljoprivredi

8,00

M 1.1Preusmjeravanje poljoprivredne

proizvodnje prema visoko prihodovnim

tržišnim nišamaM 1.2

Poticanje umrežavanja

poljoprivrednih proizvođača i prerađivačkih organizacija

M 1.3Potpora distribuciji

poljoprivrednih proizvoda

A200310

0,00

Potpore u poljoprivredi

141.898,67 220.000,00 220.000,00 222.640,00 225.979,00

0,00

11,00

0,00

24,00

102.718,00

A200208

15,00

250,00 Obrtnički i gospodarski sajam

100.000,00 100.000,00 100.000,00 101.200,00

220.000,000,00

Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2016. godinu

Plan razvojnih programa Grada Križevaca za 2016. godinu planiran u ukupnom iznosu od 40.411.847,00 kuna povećava se za 1.308.032,41 kunu na 41.719.879,41 kunu, kako slijedi:

Izmjene i dopune +/- Plana za 2016.

godinuNovi Plan za 2016. godinu

31.000,00 131.000,00

100.000,00 200.000,00Izrada poslovnih

planova i savjetovanje

64.843,31 100.000,00 100.000,00 101.200,00 102.718,00

130,00

21,00

A200212

Broj posjetitelja 3.800 4.200 4.400

Broj novoosnovanih

poduzeća i obrta20,00 30,00 34,00

Prihodi malih i srednjih poduzeća u strukturi prihoda gospodarstva (%)

44 48 50

Broj novoizgrađenih

proizvodnih pogona

2 7 8


2006 K200601

Broj poduzeća koja posluju u

Razvojnom centru i tehnološkom

parku

0,00 11,00 15,00Strukturni fondovi

i kohezijski fond EU 2007-2013

Razvojni centar i tehnološki park

Križevci27.341,55 6.804.800,00 30.646.380,00 1.132.850,00 31.779.230,00 0,00 0,00


4008 K400801

Snaga električne elergije na

raspolaganju korisnicima

Razvojnog centra i tehnološkog parka

(MWh)

0,00 0,66 1,00Izgradnja i

uređenje poslovne infrastrukture

Rekonstrukcija hangara i izgradnja

trafostanice za područje bivše

vojarne

941.205,56 0,00 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00 500.000,00 500.000,00

Broj noćenja u Križevcima

4.000 4.500 5.000

Broj subjekata koji se bave turizmom

36 40 42

Broj zaposlenih u turizmu

179 195 205


T200404 Broj posjetitelja 15.000 17.000 18.000Križevačko veliko

spravišče150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 151.800,00 154.077,00


T200405Broj registriranih

vinara6 8 10

Vinska cesta Križevci-Kalnik-

Orehovec34.106,00 50.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00 40.480,00 41.087,00


A200406

Broj turističkih programa i

manifestacija25 33 35

Ostale turističke manifestacije

13.606,03 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 15.180,00 15.407,00

M 1.8Brendiranje grada

Križevaca i marketing turističkih

manifestacija i proizvoda


2004 A200403

Broj manifestacija izvan Križevaca na

kojima se predstavlja

križevačka baština

20 24 24Promocija kulturne

baštine41.888,38 41.000,00 30.000,00 20.000,00 50.000,00 30.360,00 30.815,00

102.718,004.000

M 1.4Poticanje

poduzetničke klime200 20020

Grad Križevci

2002Poticanje

poduzetništva i obrtništva

A200213

24,00

Potpore u poduzetništvu i

obrtništvu55.766,19 315.000,00 300.000,00 303.600,00 308.154,0046

5

gospodarski sajam100.000,00

M 1.5Razvoj poslovne infrastrukture

7,00

0,33

M 1.6Razvoj turističkih

programa


2004

A200401

4.200

Poticanje razvoja turizma

Potpora radu Turističke zajednice

Grada Križevaca100.000,00 100.000,00 100.000,00 101.200,00 102.718,0038

185

16.000

7

29

22

100.000,00 100.000,00 101.200,00

300.000,000,00

0,00 100.000,00

31.000,00 131.000,00A200212

M 2.1Unaprjeđenje predškolskog,

osnovnog i srednjoškolskog

obrazovanja

300 30070 3022 T302203

Broj učenika kojima je

osigurana pomoć u nastavi

19 0 0

Zaštita i promicanje prava i

interesa osoba s invaliditetom

Pomozimo jedni drugima

0,00 233.881,00 809.467,00 -26.286,39 783.180,61 0,00 0,00

300 T302204 0 16 0Pomozimo jedni

drugima II0,00 0,00 0,00 264.468,80 264.468,80 643.079,89 0,00

A301001

Broj studenata kojima je

subvencionirana kamata na

studentski kredit

84 90 92Subvencioniranje

kamata na studentske kredite

568.633,45 0,00 180.000,00 -60.000,00 120.000,00 182.160,00 184.892,00

A301002


subvencioniran prijevoz

48 60 62Subvencioniranje cijene prijevoza

studenata92.439,47 130.000,00 130.000,00 0,00 130.000,00 131.560,00 133.533,00

A301003


subvencioniran studentski kredit

271 290 300Subvencioniranje

studentskih kredita0,00 570.000,00 420.000,00 15.000,00 435.000,00 425.040,00 431.415,00

M 2.3Stvaranje

poveznica između obrazovnog sustava

i tržišta rada300 30040

Pučko otvoreno

učilište Križevci3011 T301105

Broj sastanaka između HZZ, POU,

učenika i poslodavaca

0 2 2

Kulturno- obrazovna

djelatnost - Pučko otvoreno učilište

Križevci

Uspostavljanje poveznica između

obrazovnih institucija i tržišta

rada

0,00 0,00 5.000,00 -5.000,00 0,00 5.060,00 5.135,00

Grad Križevci

3015 A301504

Broj programa i projekata od

interesa za opće dobro iz područja

kulture koje provode udruge

15 20 20Ostali programi u

kulturi

Programi i projekti od interesa za opće dobro iz područja

kulture koje provode udruge

0,00 0,00 240.000,00 0,00 240.000,00 303.600,00 248.154,00

Broj novo adaptiranih objekata za

potrebe kulture

1 0 0

Broj programa u Multimedijskom

kulturnom centru4 6 7


4009 A400903

Broj novo obnovljenih

sakralnih objekata9 7 5

Upravljanje imovinom

Uređenje i održavanje

sakralnih objekata549.917,48 530.000,00 550.000,00 570.000,00 1.120.000,00 510.120,00 510.271,00

P2. U

laga

nje

u zn

anje

i za

pošl

java

nje

19

M 2.2Razvoj visokog obrazovanja i cjeloživotnog

učenja


3010

88

Visoko obrazovanje

54

280

2

16

P3. P

odiz

anje

kva

litet

e ži

vota

gra

đana

M 3.1Unaprjeđenje

kulturnih programa i kulturne

infrastrukture

300 30040

20

Gradska knjižnica ''Franjo

Marković'' Križevci

3012 K301205

0 Knjižnična djelatnost -

Gradska knjižnica ''Franjo Marković''

Križevci

Izgradnja i uređenje Multimedijskog kulturnog centra

2.608.005,80 2.291.500,00 725.000,00 328.900,00 333.832,00

5

9

-310.000,00 415.000,00

Osnovna škola Ljudevita Modeca Križevci

Osnovna škola ''Vladimir

Nazor'' KriževciCentar za

odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju

Križevci

M 3.2Povezivanje kulturnog

bogatstva i tradicije s razvojem

turističke ponude grada

300 30020Glazbena škola Alberta Štrige

Križevci3006 A300604

Broj organiziranih koncerata

1 3 3

Osnovnoškolsko obrazovanje u GŠ

Alberta Štrige Križevci

Križevačke tamburice

10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.120,00 10.271,00

Broj sufinanciranih sportskih klubova 31 31 31

Broj djece i mladih uključenih u sport kroz rad sportskih

klubova800 900 1.000

Grad Križevci

3018 A301802

Broj programa i projekata od

interesa za opće dobro iz područja sporta i rekreacije

koje provode udruge

2 2 2Ostali programi u sportu i rekreaciji

Programi i projekti od interesa za opće dobro iz područja sporta i rekreacije

koje provode udruge

0,00 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00 16.192,00 16.434,00

M 3.5Jačanje

institucionalnih kapaciteta


1002 A100204

Broj projekata koje provode udruge sufinanciranih iz nacionalnih ili EU

fondova

0 3 4 Gradonačelnik

Sufinanciranje projekata udruga

financiranih iz nacionalnih i EU

fondova

0,00 0,00 100.000,00 -50.000,00 50.000,00 100.000,00 100.000,00

A400201

Broj kilometara novoizgrađene

vodovodne mreže (godišnje)

0 45 55Grupni vodovod

Križevci164.356,65 0,00 40.000,00 -30.000,00 10.000,00 7.000.000,00 8.000.000,00

K400202



0 0 0Izgradnja

sekundarne vodovodne mreže

156.000,00 240.000,00 200.000,00 60.000,00 260.000,00 0,00 0,00

K400203Broj novih

precrpnih stanica0 0 0

Izgradnja precrpne stanice u Apatovcu

0,00 0,00 340.000,00 -340.000,00 0,00 0,00 0,00

K400208



0 0 0

Rekonstrukcija vodovodne mreže u Ulici M. Detonija -

D. Renarića

0,00 0,00 200.000,00 -40.000,00 160.000,00 0,00 0,00

K400301

Broj kilometara novoizgrađene kanalizacijske

mreže (godišnje)

0 30 35Aglomeracija

Križevci3.939,28 13.000,00 60.000,00 20.000,00 80.000,00 3.500.00,00 3.500.000,00

K400307


mreže (godišnje)

0 0 0

Izgradnja kanalizacije u

odvojku Potočke ulice

0,00 0,00 100.000,00 -89.000,00 11.000,00 0,00 0,00

P3. P

odiz

anje

kva

litet

e ži

vota

gra

đana

3

M 3.3Unaprjeđenje

sportskih programa i sportske

infrastrukture

300 30050

Grad Križevci

3016 A301602

31

7

1.030.000,00 870.320,00 883.374,00

850

2

0,00 1.030.000,00

Razvoj sustava odvodnje

0,16

Grad Križevci

Grad Križevci

Razvoj sustava vodoopskrbe

Razvoj sustava vodoopskrbe

2

M 3.6Unaprjeđenje

komunalne i druge infrastrukture

400 40020

4002

10

0,45

1

0,75

Poticanje amaterskog sporta

Rad sportskih klubova

800.000,00 800.000,00

Grad Križevci

4003 A400308Broj elaborata

vezano uz biološki pročistač

0 0 0

Elaborat o geotehničkim

istražnim radovima za potrebe izrade

tehničke dokumentacije

UPOV-a uKriževcima

0,00 0,00 35.000,00 -10.000,00 25.000,00 0,00 0,00

K400309


mreže (godišnje)

0 0 0

Izgradnja nastavka kanalizacijske mreže u Ulici

Stjepana Radića

0,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00

K400401Broj kilometara

obnovljene ceste i nogostupa

0 0 0

Modernizacija Istarske ulice sa

nogostupom (cesta, nogostup, voda,

odvodnja)

0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00

K400403

Broj glavnih projekata za

izdavanje građevinske

dozvole

0 0 0

Glavni projekt ceste Ulica stjepana

Radića- Posrednji put

0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00

K400405



dozvole

0 0 0

Glavni projekt - rekonstrukcija ceste Marijana Detonija- Dragutina Renarića

0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00

K400407



dozvole

0 0 1Izrada glavnog

projekta Ratarna-Potočka ulica

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00



0 0,35 0,75Rekonstrukcija Frankopanska-

Zvonimirova ulica0,00 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00 750.000,00 1.750.000,00



0 0 0,35Rekonstrukcija Ulice bana Josipa Jelačića

(dio)0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.00,00



0 0,75 0

Izgradnja Ulice Dragutina Renarića- Marijana Detonija s

nogostupom

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,00

K400421Broj obnovljenih

nadvožnjaka0 0 0

Sanacija nadvožnjaka u

Poljani Križevačkoj0,00 0,00 150.000,00 -120.000,00 30.000,00 0,00 0,00


obnovljene ceste0 0 0

Modernizacija nerazvrstane ceste

Male Sesvete-Velike Sesvete

0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00

1


4004

0,45

0,08

M 3.6Unaprjeđenje

komunalne i druge infrastrukture

1

1

1

0

0

0

0

3

Razvoj prometne infrastrukture

K400703



dozvole

0 0 0Glavni projekt nogostupa u

Zagorskoj ulici0,00 0,00 40.000,00 10.000,00 50.000,00 0,00 0,00


izgrađenog nogostupa

0 0 0,7Gradnja nogostupa

u Ulici Petra Zrinskog

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00

K400706Broj kilometara izgrađenog nogostupa

0 1,1 1,1Gradnja nogostupa

u Zagorskoj ulici0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00

K400708Broj metara obnovljenog zida na groblju

30 0 0Rekonstrukcija zida

na groblju u Križevcima

69.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00

K400709Broj obnovljenih arkada i prilaza

0 2 3Obnova židovskog

groblja0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 300.000,00


izgrađenog nogostupa

0 0 0

Izgradnja nogostupa u Ulici Križevčine

(Kralja Petra Krešimira IV)

0,00 0,00 400.000,00 50.000,00 450.000,00 0,00 0,00

T400712



dozvole

0 0 0

Glavni i izvedbeni projekt pješačko

biciklističke staze u Ulici Franje Markovića

0,00 0,00 40.000,00 10.000,00 50.000,00 0,00 0,00

K400713

Broj kilometara izgrađenih pješačko-

biciklističkih staza

0 1,2 0

Gradnja pješačko biciklističke staze u

Ulici Franje Markovića

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00


4007

1

Razvoj ostale javne infrastrukture

0

0

50

0

0,9

1

0

1

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA KRIŽEVACA ZA 2016. GODINU

Gradsko vijeće Grada Križevaca donijelo je Proračun Grada Križevaca za 2016. godinu

i projekcije za 2017. i 2018. godinu na 19. sjednici održanoj 18. prosinca 2015. godine (''Službeni vjesnik Grada Križevaca'' broj 4/2015) s ukupnim planom prihoda i primitaka te rashoda i izdataka u iznosu 86.749.580,00 kuna.

Na 21. sjednici održanoj 12. svibnja 2016. godine (''Službeni vjesnik Grada Križevaca''

broj 2/2016) Gradsko vijeće Grada Križevaca donijelo je Izmjene i dopune Proračuna Grada Križevaca za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu s novim planom prihoda i primitaka te rashoda i izdataka u iznosu 87.149.580,00 kuna.

II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Križevaca za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu uvjetovane su s nekoliko bitnih vanjskih čimbenika, od kojih se mogu istaknuti održavanje izvanrednih Parlamentarnih izbora, koji nisu bili planirani u Proračunu Grada Križevaca za 2016. godinu, a za što je potrebno osigurati sredstva te izmjena Odluke o minimalnim zakonskim standardima za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva, s kojima je Grad Križevci, kao osnivač osnovnih škola i javne vatrogasne postrojbe, dužan uskladiti plan proračuna.

Nadalje, II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Križevaca za 2016. godinu uvjetovane su i nekim internim čimbenicima i odlukama proizašlima iz uočenih novih potreba za programima i projektima. To se prije svega odnosi na projekt Sufinaciranje nabave udžbenika i pripadajućih nastavnih materijala, kojim se osiguravaju sredstva za pomoć roditeljima učenika osnovnih škola pri nabavi školskih knjiga i pribora te na projekte Energetskih savjetnika i Pomoći u kući, kojim se starijim osobama olakšava obavljanje svakodnevnih životnih aktivnosti.

I kao treći razlog za pripremu II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Križevaca za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu može se navesti usklađenje ostvarenja pojedinih prihoda, kao i nastalih rashoda, koje nije moguće uvijek u potpunosti predvidjeti u točnom iznosu prilikom planiranja proračuna, zbog čega Zakon o proračunu i dozvoljava određenu fleksibilnost te nalaže usklađenje plana prihoda i rashoda, kada se za to ukaže potreba.

II. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Križevaca za 2016. godinu donosi se novi plan prihoda i primitaka te rashoda i izdataka u iznosu 91.631.941,80 kuna, kako slijedi:

2

PRIHODI

Planirani prihodi od poreza i prireza na dohodak (611) povećani su za 530.000,00 kuna, temeljem većeg ostvarenja u odnosu na planirani iznos za dosadašnje razdoblje u 2016. godini, pri čemu su uzeti u obzir i povrati poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi, koji su najvećim dijelom izvršeni u kolovozu te se do kraja godine može očekivati redovan priljev prihoda od poreza i prireza na dohodak.

Prihodi od poreza na imovinu (613) povećani su za 200.000,00 kuna, što se odnosi na porez na promet nekretnina, koji je do sredine rujna ostvaren sa 900.000,00 kuna u odnosu na cjelogodišnji plan od 1.000.000,00 kn.

Prihodi od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (642) obuhvaćaju prihode iz EU fondova koje Grad ostvaruje izravno od programskih struktura Europske unije iz prekograničnih programa. U okviru ovog izvora planiran je prihod u iznosu 1.400.000 kuna, što se odnosi na povrat EU sredstava za zadnje izvještajno razdoblje projekta ''BA biking'' za oba projektna partnera (Grad Križevce i Općinu Balatonszemes), budući da je Grad Križevci u tom projektu bio glavni korisnik, koji prima refundacije i za projektnog partnera te mu potom prenosi njegov dio ostvarenog povrata. Kako je projekt trajao do 31.12.2015. godine, u trenutku planiranja Proračuna Grada Križevaca za 2016. godinu, nisu još bili poznati ukupni troškovi posljednjeg izvještajnog razdoblja, niti za Grad Križevce, niti za projektnog partnera te se u plan Proračuna uključio minimalno očekivani iznos povrata sredstava, kako bi se i planirani rashodi održali na realnoj razini. Kako je u 2016. godini ostvaren povrat sredstava u iznosu 2.820.706,88 kuna, ovim Izmjenama i dopunama Proračuna usklađuje se plan s već ostvarenim prihodima.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna (633) povećane su za 876.000,00 kuna, što se najvećim dijelom odnosi na povećanje očekivanih prihoda za obnovu sakralnih objekata iz državnog proračuna u iznosu 480.000,00 kuna. Ovdje je uveden i očekivani prihod iz državnog proračuna za parlamentarne izbore u iznosu 307.000,00 kuna te već ostvarene pomoći iz županijskog proračuna u iznosu 200.000,00 kuna za modernizaciju Istarske ulice i 59.000,00 kuna za izgradnju ulične kanalizacije u Potočkoj ulici, dok je isključen očekivani prihod za iz županijskog proračuna za izgradnju precrpne stanice u Apatovcu.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika (634) povećane su za 415.600,00 kuna, što se odnosi na tekuće pomoći od HZMO, HZZ i HZZO za projekte stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Križevcima i kod dva proračunska korisnika (Gradska knjižnica ''Franjo Marković'' Križevci i Gradski muzej Križevci) te projekte Javni radovi - Energetski savjetnici i Javni radovi - Pomoć u kući.

Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije (635) smanjene su za 51.945,00 kuna u skladu sa izmjenama minimalnih zakonskih standarda za osnovno školstvo i vatrogastvo.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (636) smanjene su za 110.650,00 kuna, a što se najvećim dijelom odnosi na kapitalne pomoći iz županijskog proračuna u financijskom planu Gradske knjižnice''Franjo Marković'' Križevci.

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (638) povećane su za 1.188.253,80 kuna, a najvećim se dijelom to povećanje odnosi na kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za Razvojni centar i tehnološki park Križevci, koje se, gledajući cijeli projekt, u ukupnom iznosu nise mijenjale, no bile su planiralne u većem iznosu nego što je ostvaren za prethodnu godinu, a u manjem nego što je ostvaren za tekuću godinu te je ovime izvršeno usklađenje prema posljednjim podacima,

3

budući da provedba projekta završava 30.09.2016. godine. Drugi dio povećanja odnosi se na očekivani prihod za provedbu novog projekta Pomozimo jedni drugima II, također sufinanciranog od strane Europske unije.

Očekivani prihodi od financijske imovine (641) smanjeni su za 600.000,00 kuna, a što se odnosi na prihod od dobiti trgovačkih društava u javnom sektoru, za što za 2016. godinu nije ostvarena isplata.

Prihodi po posebnim propisima (652) su namjenski prihodi, a ovim Izmjenama i dopunama Proračuna isti se povećavaju za 284.500,00 kuna. Radi se o povećanju očekivanog prihoda od doprinosa za šume te povećanju očekivanih prihoda po posebnim propisima koje ostvaruju proračunski korisnici temeljem sufinanciranja cijene usluge, participacije i slično (najčešće, uplate roditelja za boravak djeteta u vrtiću, školsku kuhinju i drugo). Prihodi od komunalnog doprinosa i naknade (653) povećani su za 200.000,00 kuna, što se odnosi na očekivani prihodi od komunalnog doprinosa, budući da je isti sredinom rujna ostvaren sa 800.000,00 kuna u odnosu na cjelogodišnji plan od 900.000,00 kuna.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (661) povećani su za 90.782,79 kuna, a najveći dio povećanja odnosi se na prihode od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti kod proračunskog korisnika Osnovne škole Ljudevita Modeca Križevci te prihode od pruženih usluga kod proračunskog korisnika Pučkog otvorenog učilišta Križevci.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna (663) povećane su za 86.000,00 kuna, što se najvećim dijelom odnosi na donaciju koje je ostvario proračunski korisnik Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci iz programa RTL pomaže djeci.

Ostali prihodi (683) povećani su za 97.920,21 kuna, što se odnosi na prihode od naknadi za nezakonito izgrađene zgrade, koje Grad ostvaruje u postupcima legalizacije objekata.

Povećanje kod prihoda od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (711) odnosi se na prodaju poljoprivrednog zemljišta temeljem ostvarenja u dosadašnjem dijelu godine.

Planirani prihodi od prodaje građevinskih objekata (721) smanjeni su za 400.000,00 kuna, budući da se prodaja stambenih i poslovnih prostora ne ostvaruje planiranom dinamikom.

4

RASHODI

Rashodi razdjela 100 Predstavnička, izvršna i upravna tijela Grada povećani su za ukupno 767.500,00 kuna, a to je povećanje uvjetovano uvođenjem novih aktivnosti: Parlamentarni izbori u iznosu 307.000,00 kuna, Javni radovi - Energetski savjetnici u iznosu 308.400,00 kuna te Javni radovi - Pomoć u kući u iznosu 66.200,00 kuna. Troškovi sva tri navedena projekta u iznosu 681.600,00 kuna u potpunosti su pokriveni drugim izvorima financiranja, kao što je obrazloženo za plan prihoda (državni proračun za izbore, HZZ za projekte javnih radova). Preostali iznos povećanja od 85.900,00 kuna obuhvaća povećanje od 40.000,00 kuna za rad Gradskog vijeća, 60.000,00 kuna za rad Gradonačelnika te 60.900,00 kuna za rad Upravnih odjela (rashodi za materijal i energiju te rashodi za usluge), dok su smanjena sredstva za Nagradu za životno djelo koja ove godine prilikom obilježavanja Dana Grada nije dodijeljena te za aktivnost Sufinanciranje projektata udruga financiranih iz nacionalnih i EU fondova, prema dosadašnjim podacima o potrebnim sredstvima do kraja godine za tu aktivnost.

Rashodi razdjela 200 Upravni odjel za gospodarstvo i financije povećani su za 1.990.850,00 kuna. Kod programa Otplata zajmova, koja je planirana iz općih prihoda i primitaka te iz izvora prodaja imovine, jedna se promjena odnosi na na izvor financiranja tih izdataka. Naime, budući da se prodaja imovine ne odvija planiranom dinamikom, otplatu zajmova potrebno je financirati iz drugog izvora - općih prihoda i primitaka. Nadalje, u prvom su polugodištu otplaćeni dugoročni i kratkoročni kredit te u trenutku pripreme ovih Izmjena i dopuna Proračuna Grad nema kreditnog zaduženja, stoga je za 200.000,00 kuna smanjen plan troškova za kamate po kreditima. Kako je zbog potrebe završetka izgradnje Razvojnog centra i tehnološkog parka Križevci Grad sklopio ugovor o kreditu s HBOR-om, koji će se realizirati krajem rujna, s otplatom kroz 36 mjeseci, za 2016. je planirana otplata prve 3 rate. Povećanje kod programa Jačanje gospodarstva odnosi se na osiguranje dodatnih 100.000,00 kuna za Izradu poslovnih planova i savjetovanje poduzetnika te 31.000,00 kuna za promociju putem Obrtničkih i gospodarskih sajmova. Povećanje od 575.000,00 kuna u programu Prekogranična suradnja odnosi se na povrat EU sredstava mađarskom partneru Općini Balatonszemes za zadnje izvještajno razdoblje projekta ''BA biking'', kao što je obrazloženo u dijelu o Prihodima. Jednako tako, povećanje od 1.132.850,00 kuna za projekt Razvojnog centra i tehnološkog parka odnosi se na osiguranje 186.000,00 kuna vlastitog učešća Grada u projektu te usklađenje ostvarenja prihoda i rashoda projekta iz EU sredstava (izvor 44) za 2015. i 2016. godinu, što je na isti način provedeno i na prihodnoj strani.

Rashodi razdjela 300 Upravni odjel za društvene djelatnosti povećani su za ukupno 1.376.725,41 kuna. U glavi Predškolski odgoj usklađeni su planirani troškovi za sufinanciranje boravka djece u dječjim vrtićima prema broju djece u pojedinim vrtićima. Povećanje od 334.149,00 kuna u glavi Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje najvećim se dijelom odnosi na rashode financirane iz prihoda po posebnim propisima koje ostvaruju proračunski korisnici, dok su smanjena planirana sredstva za natjecanja učenika te sufinanciranje cijene prijevoza učenika srednjih škola. U glavi Visokoškolsko obrazovanje smanjena su sredstva za subvencioniranje kamata na studentske kredite u skladu s do sada ostvarenim troškovima i zahtjevima. Napominje se da se ovim izmjenama ne umanjuju kvantitativno, niti kvalitativno prava učenika srednjih škola ni studenata. Sredstva za Promicanje kulture povećana su za

5

214.100,00 kuna, što se također najvećim dijelom odnosi na rashode financirane iz prihoda po posebnim propisima i prihoda iz drugih proračuna, koje ostvaruju proračunski korisnici. Najveća izmjena odnosi se glavu Socijalna skrb, gdje su sredstva povećana za ukupno 570.000,00 kuna, od čega se 450.000,00 kuna odnosi na Sufinanciranje troškova nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava. Za 70.000,00 kuna povećana su i sredstva za Pomoći obiteljima i kućanstvima temeljem odluke o ostvarivanju prava iz socijalne skrbi, dok je za rad udruga u socijalnoj skrbi osigurano 50.000,00 kuna. U glavu Zaštita i promicanje prava i interesa osoba s invaliditetom dodan je novi projekt Pomozimo jedni drugima II, koji zajednički provode Grad Križevci i tri osnovne škole, a sufinanciran je sredstvima Europske unije. Povećanje od 125.294,00 kuna u glavi Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja najvećim se dijelom odnosi na povećanje rashoda financiranih iz vlastitih prihoda Javne vatrogasne postrojbe Grada Križevaca.

U razdjelu 400 Upravni odjel za stambeno-komunalne djelatnosti planirani troškovi povećani su za 271.000,00 kuna, od čega su troškovi održavanja komunalne infrastrukture povećani za 40.000,00 kuna. Kod projekata vodoopskrbe i odvodnje smanjena su potrebna sredstva za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za Grupni vodovod Križevci te su ukinuta sredstva za Izgradnju precrpne stanice u Apatovcu, a uvedeni su novi projekti Izgradnja nastavka kanalizacijske mreže u Ulici Stjepana Radića te su osigurana sredstva za izradu tendera i studije izvodljivosti za aglomeraciju Križevci. Kod prometne infrastrukture smanjena su sredstva za sanaciju nadvožnjaka u Poljani Križevačkoj. U glavi Prostorno planiranje i unaprjeđenje stanovanja povećana su sredstva za izradu projektne dokumentacije, budući da je grad kandidirao tri nova projekta na natječaj iz Programa Mađarska-Hrvatska, za što je u evaluacijskom postupku potrebno dostaviti i projektnu dokumentaciju i potrebne dozvole. Povećana su i sredstva za izgradnju nogostupa u Ulici Petra Krešimira IV. Kod upravljanja imovinom za projekt Uređenje i održavanje sakralnih objekata osigurano je dodatnih 90.000,00 kuna izvornih sredstava Grada te je planirano dodatnih 480.000,00 kuna sredstava državnog proračuna. U glavi Zaštita okoliša i energetska učinkovitost smanjenje se odnosi na Razvoj sustava gospodarenja otpada i Certifikaciju objekata, dok su povećana sredstva za Edukacije u školama, koja se očekuju od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Predlaže se prihvaćanje predloženih II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Križevaca

za 2016. godinu s novim planom prihoda i primitaka te rashoda i izdataka u iznosu 91.631.941,80 kuna.

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I FINANCIJE

Documents

X / D: E / KWhE WZKZ hE 'Z