0009 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

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Ministerio de Finanzas Públicas

0009

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

0009-1 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2009

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

ASPECTOS GENERALES:

Base Legal La Ley del Organismo Ejecutivo establece que al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social le corresponde formular las políticas y hacer cumplir el régimen jurídico relativo a la salud preventiva y curativa y a las acciones de protección, promoción, recuperación y rehabilitación de la salud física y mental de los habitantes del país y a la preservación higiénica del medio ambiente; a la orientación y coordinación de la cooperación técnica y financiera en salud y a velar por el cumplimiento de los tratados y convenios internacionales relacionados con la salud en casos de emergencias por epidemias y desastres naturales; y, a dirigir en forma descentralizada el sistema de capacitación y formación de los recursos humanos del sector salud. Misión En Guatemala, en el año 2020 las guatemaltecas y los guatemaltecos, en las diferentes etapas del ciclo de vida, tienen acceso equitativo a servicios de salud integrales e integrados, con un enfoque humano, de calidad y pertinencia cultural a través de una efectiva coordinación intra e inter institucional y multisectorial. Visión Garantizar el ejercicio del derecho a la salud de las y los habitantes del país, ejerciendo la rectoría del sector salud a través de la conducción, coordinación y regulación de la prestación de servicios de salud, y control del financiamiento y administración de los recursos, orientados al trato humano para la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, recuperación y rehabilitación de las personas, con calidad, pertinencia cultural y en condiciones de equidad. Marco Estratégico Los principales desafíos que enfrenta el sistema de salud pública en Guatemala son:

1. Reducir las inequidades que tiene el sistema, principalmente entre la población rural y urbana, y población indígena y no indígena. Se busca mejorar la pertinencia cultural y sanitaria de la respuesta del sistema a la problemática de salud a nivel local.

2. Implementar un modelo de atención integral de salud, orientado a la prevención y recuperación efectiva de la salud de la población, que garantice el acceso, oportunidad y calidad de los servicios.

3. Mejorar la coordinación interinstitucional para elevar la efectividad de las acciones, programas y proyectos, institucionales y sectoriales.



4. Mejorar e incrementar la infraestructura sanitaria del país.

5. Asegurar e incrementar el financiamiento para el sector público de la salud y mejorar la asignación presupuestaria del MSPAS en el presupuesto general de ingresos y gastos de la nación.

Para superar estos desafíos, el Plan de Salud 2008 – 2012 plantea 9 lineamientos estratégicos:

1. Fortalecimiento de la rectoría del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, para fortalecer el Estado de Guatemala.

2. Mejora y ampliación de la cobertura de atención y prestación de los servicios de salud integrales e integrados.

3. Promoción y fortalecimiento de acciones que garanticen la accesibilidad a medicamentos, y el reconocimiento al uso y práctica de la medicina alternativa y tradicional.

4. Promoción de la investigación y desarrollo tecnológico en salud.

5. Fortalecimiento de la investigación, desarrollo y administración de la fuerza laboral en salud.

6. Desarrollo de la atención primaria ambiental por medio de la regulación, vigilancia y control de la aplicación de la normativa vigente en materia de agua potable, saneamiento e higiene, para mejorar la calidad de vida de la población

7. Atención a la demanda de servicios de salud, generada por la implementación de los programas de solidaridad y equidad social.

8. Mejoramiento del financiamiento y de la calidad del gasto en salud

9. Armonización y alineamiento de la cooperación internacional a los intereses nacionales y prioridades sectoriales.

Uno de los sectores poblacionales más afectados por las limitaciones de la cobertura y calidad de los servicios de salud es la niñez. Es por ello que se priorizará la atención a este grupo de población, principalmente en el área rural, por lo que se dará especial atención a la atención preventiva mediante la prestación de un paquete básico de servicios. De esa cuenta se espera alcanzar la siguiente cobertura por departamento:

2008 2009

Niños atendidos con inmunización y servicios básicos en el área rural 273,505 315,755



Por departamento, se espera tener la siguiente cobertura en 2009:

Niños entre 0 – 6 años atendidos con inmunización y servicios básicos de salud en el área rural Años 2008 y 2009

Departamento 2009

Total República 315,755

Guatemala 64,651 El Progreso 4,489 Sacatepéquez 6,559 Chimaltenango 15,633 Escuintla 7,603 Santa Rosa 9,326 Sololá 6,600 Totonicapán 10,364 Quetzaltenango 8,897 Suchitepéquez 10,582 Retalhuleu 6,819 San Marcos 45,292 Huehuetenango 14,828 Quiché 20,555 Baja Verapaz 6,327 Alta Verapaz 24,218 Petén 12,349 Izabal 8,555 Zacapa 4,454 Chiquimula 10,397 Jalapa 5,818 Jutiapa 11,439



RECURSO HUMANO

NUMERO DE TIPO DE PERSONAL PUESTOS

TOTAL (A+B+C): 22,355

A. PERSONAL PERMANENTE 20,488 Directivo 96 Profesional 1,869 Técnico 10,348 Administrativo 1,656 Operativo 6,519

B. PERSONAL TEMPORAL 309 Directivo 9 Profesional 5 Técnico 218 Administrativo 56 Operativo 21

C. PERSONAL POR JORNAL 1,558

ASPECTOS PRESUPUESTARIOS

ESTRUCTURA GLOBAL DEL GASTO (Cifras en Quetzales)

CONCEPTO APROBADO ASIGNADO 2008 * 2009 TOTAL 3,000,031,879 3,737,700,344

A. FUNCIONAMIENTO 2,832,222,932 3,471,372,361 Gastos en Recurso Humano 2,832,222,932 3,471,372,361

B. INVERSION 167,808,947 266,327,983 Inversión Física 167,808,947 266,327,983

* El Presupuesto Aprobado 2008 incluye los ajustes derivados del Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros No. 80-2008.



TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Cifras en Quetzales)

CODIGO CONCEPTO APROBADO ASIGNADO

2008 * 2009 TOTAL (A+B): 3,000,031,879 3,737,700,344

11 Ingresos corrientes 2,196,783,376 2,768,637,121 12 Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro 51,021,655 155,000,000 29 Otros recursos del tesoro con afectación específica 393,002,100 408,227,983 31 Ingresos propios 49,793,000 60,734,000 32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios 15,000,000 52 Préstamos externos 187,178,750 325,006,040 61 Donaciones externas 122,252,998 5,095,200

A. FUNCIONAMIENTO 2,832,222,932 3,471,372,361

11 Ingresos corrientes 2,160,244,084 2,767,373,511 12 Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro 99,141,667 29 Otros recursos del tesoro con afectación específica 393,002,100 408,227,983 31 Ingresos propios 49,545,000 60,734,000 32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios 15,000,000 52 Préstamos externos 107,178,750 115,800,000 61 Donaciones externas 122,252,998 5,095,200

B. INVERSION 167,808,947 266,327,983

11 Ingresos corrientes 36,539,292 1,263,610 12 Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro 51,021,655 55,858,333 31 Ingresos propios 248,000 52 Préstamos externos 80,000,000 209,206,040




CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO (Cifras en Quetzales)

CONCEPTO APROBADO ASIGNADO 2008 * 2009 TOTAL (A+B): 3,000,031,879 3,737,700,344

A. Gastos Corrientes 2,832,222,932 3,471,372,361 1. Gastos de Consumo 2,548,681,408 3,153,285,661 1.1 Remuneraciones 1,213,910,696 1,309,888,296 1.2 Bienes y Servicios 1,329,160,646 1,830,906,923 1.3 Impuestos Indirectos 5,610,066 12,490,442 2. Rentas de la Propiedad 44,999 96,999 2.1 Derechos sobre Bienes Intangibles 44,999 96,999 3. Transferencias Corrientes 283,496,525 317,989,701 3.1 Al Sector Privado 279,197,925 313,691,101 3.2 Al Sector Externo 4,298,600 4,298,600 B. Gastos de Capital 167,808,947 266,327,983 1. Inversión Real Directa 162,808,947 262,327,983 1.1 Formación Bruta de Capital Fijo 162,808,947 262,327,983 2. Transferencias de Capital 5,000,000 4,000,000 2.1 Al Sector Público 5,000,000 4,000,000




PRESUPUESTO POR FINALIDAD Y FUNCION

(Cifras en Quetzales)

CODIGO CONCEPTO APROBADO ASIGNADO

2008 * 2009

3 Servicios Sociales 3,000,031,879 3,737,700,344

01 Salud y Asistencia Social 2,894,745,473 3,618,909,326

03 Educación 105,286,406 118,791,018




DESTINO DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA (Cifras en Quetzales)

* * * * * APROBADO ASIGNADO

PRG SPR PRY ACT OBR 2008 ** 2009 TOTAL: 3,000,031,879 3,737,700,344

01 Actividades Centrales 240,541,265 223,081,241 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 Rectoría y Coordinación Sectorial e

Institucional 14,889,856 18,330,413 002 000 Servicios Administrativos y Financieros 157,917,821 114,370,789 003 000 Coordinación Técnica de la Provisión de

Servicios de Salud -SIAS- 47,587,006 61,348,064 004 000 Regulación de la Salud 17,052,330 22,581,063 005 000 Administración del Recurso Humano 845,142 1,347,480 006 000 Planificación Estratégica, Proyectos y

Cooperación Externa 110,950 180,000 007 000 Unidad de Auditoría Interna -UDAI- 2,138,160 4,923,432

03 Actividades Comunes a los Programas 12 y 13 18,945,203 28,771,830

00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 Servicios de Análisis y Diagnóstico

Nacional 14,854,323 25,036,950 002 000 Vigilancia Epidemiológica e Información 4,090,880 3,734,880

11 Servicios de Formación del Recurso Humano 110,267,571 121,165,589

00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 Formación Técnica 24,657,251 23,744,796 002 000 Formación Especializada 84,800,320 95,795,789 001 Construcción, Ampliación, Remodela-

ción y Equipamiento de Escuelas Formadoras 810,000 1,625,004

000 001 Ampliación de Salón de Auditórium, Escuela de Enfermería, Cobán, Alta Verapaz 360,000

000 002 Remodelación de Aulas Centro de Capacitación, INDAPS, Los Amates, Izabal 450,000 360,000

000 003 Construcción Escuela de Terapia Respiratoria, Ciudad de Guatemala

1,265,004




PRG SPR PRY ACT OBR 2008 ** 2009

12 Servicios de Salud Pública 22,474,769 21,866,714 01 Servicios de Salud Ambiental 5,236,052 5,332,760 000 Sin Proyecto 001 000 Registro, Control y Vigilancia de Factores

de Riesgo Vinculados a la Salud Ambiental 951,282 1,082,102

002 000 Registro, Control y Vigilancia de Cementerios y Manejo de Cadáveres 4,284,770 4,250,658

02 Servicios de Vigilancia de la Salud 17,238,717 16,533,954 000 Sin Proyecto 001 000 Registro, Control y Vigilancia de

Medicamentos y Alimentos 42,500 65,422 002 000 Registro, Control y Vigilancia de Vectores 15,556,908 13,298,260 003 000 Registro, Control y Vigilancia de

Enfermedades Zoonóticas 1,639,309 3,170,272

13 Servicios de Salud a las Personas 2,373,720,897 3,092,232,796 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 Programa de Accesibilidad de

Medicamentos 31,577,929 26,855,160 002 000 Programa Nacional de Prevención del

SIDA 40,000,000 40,000,000 01 Atención Primaria en Salud 1,037,019,237 1,399,740,595 000 Sin Proyecto 001 000 Gestión Administrativa 457,398,760 757,403,805 002 000 Promoción y Prevención 123,575,664 128,112,544 003 000 Apoyo a la Promoción, Prevención y

Atención a la Salud Reproductiva 129,478,381 150,156,009 004 000 Atención al Daño 85,202,977 81,605,469 005 000 Extensión de Cobertura de los Servicios de

Salud 229,363,455 261,938,093 001 Construcción, Ampliación, Remodela-

ción y Equipamiento de Centros y Puestos de Salud 12,000,000 20,524,675

000 001 Estudios de Preinversión 2,500,000 3,000,000 000 002 Construcción y Equipamiento del Centro

de Urgencias Médicas, Gualán, Zacapa 4,000,000 3,200,000 000 003 Construcción y Equipamiento del Centro

de Urgencias Médicas, Esquipulas, Chiquimula 4,000,000 3,200,000

000 004 Construcción y Equipamiento del Centro de Salud, San Raimundo, Guatemala 1,500,000

000 009 Equipamiento del Centro del Salud, Mezquital, Villa Nueva 1,275,323





000 010 Construcción del Muro Perimetral del Centro de Salud de la Zona 21, Guatemala 500,000

000 011 Equipamiento del Puesto de Salud, Los Llanos Tablón, Villa Canales, Guatemala 75,000

000 012 Equipamiento del Puesto de Salud de Colmenas, Villa Canales, Guatemala 75,000

000 013 Equipamiento del Centro de Salud de Nahualá, Sololá 1,275,323

000 014 Equipamiento Centro de Salud Parcelamiento La Máquina I, Cuyotenango, Suchitepéquez 841,343

000 015 Equipamiento del Puesto de Salud, Cuyotenango, Suchitepéquez 841,343

000 016

Equipamiento del Centro de Salud, San Felipe, Retalhuleu 841,343

000 017 Remozamiento del Centro de Salud, San Jerónimo, Baja Verapaz 1,300,000

000 018

Construcción Centro de Salud Tipo "B", Jutiapa 3,300,000

000 019 Construcción del Puesto de Salud, Poite Centro, Chacté, San Luis Petén 400,000

000 020 Construcción del Puesto de Salud, Sabaneta, Poptún, Petén 400,000

02 Recuperación y Rehabilitación de la Salud 1,265,123,731 1,625,637,041

000 Sin Proyecto 001 000 Gestión Administrativa 859,455,278 957,436,692 002 000 Consulta Externa 15,804,537 34,911,833 003 000 Emergencia 36,984,630 57,208,979 004 000 Hospitalización 149,060,775 326,295,416 005 000 Servicios de Apoyo 90,606,856 126,171,857 001 Construcción, Ampliación, Remodela-

ción y Equipamiento de Hospitales 113,211,655 123,612,264 000 001 Construcción de Drenajes Hospital de

Salud Mental, Guatemala 4,000,000 2,034,912 000 002 Ampliación Consulta Externa y

Equipamiento, Hospital Nacional de Cuilapa, Santa Rosa 4,615,927 3,692,742

000 003 Remodelación Hospital de Malacatán, San Marcos 1,500,000 1,200,000

000 004 Remodelación Hospital Rodolfo Robles, Quetzaltenango 2,500,000

000 005 Remodelación Consulta Externa Hospital de Coatepeque, Quetzaltenango 1,500,000

000 006 Construcción y Equipamiento Hospital San Pedro Necta, Huehuetenango 12,129,453 9,061,000





000 007 Construcción Perforación Pozo Hospital de Joyabaj, Quiché 660,000

000 008 Construcción Casa Materna, Hospital Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz 2,000,000 1,200,000

000 009 Construcción y Equipamiento Hospital Elisa Martínez, Puerto Barrios, Izabal 4,306,275 7,000,000

000 010 Construcción Hospitales Metropolitanos 80,000,000 93,903,610 000 012 Remozamiento y Cambio de Techo del

Hospital Distrital Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz 720,000

000 028 Construcción Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Hospital de Sololá 800,000

000 029 Construcción Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Hospital Regional de Quetzaltenango 800,000

000 030 Construcción Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Hospital Huehuetenango 800,000

000 031 Construcción Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Hospital Regional de Cobán, Alta Verapaz 800,000

000 032 Construcción Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Hospital de Jalapa 800,000

000 033 Construcción Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Hospital de Jutiapa 800,000

99 Partidas no Asignables a Programas 234,082,174 250,582,174 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 Cuotas a Organismos Nacionales e

Internacionales 4,298,600 4,298,600 002 000 Transferencias a Entidades Asistenciales 229,783,574 246,283,574

* PRG = Programa; SPR = Subprograma; PRY = Proyecto; ACT = Actividad; OBR = Obra. ** El Presupuesto Aprobado 2008 incluye los ajustes derivados del Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros No. 80-2008.



DESCRIPCION DE LOS PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES A PROGRAMA

CATEGORIA 01: ACTIVIDADES CENTRALES A esta categoría se le asigna la cantidad de Q.223,081,241, equivalente al 6.0% del presupuesto total de la entidad. Las actividades centrales del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, coordinan y supervisan la ejecución de los planes y programas encaminados a difundir la normativa que rige el sector salud. Dentro de esta categoría se realizan las siguientes acciones:

a) Coordinar el proceso de administración, ejecución, control y evaluación de los recursos que le son asignados a la institución, así como la normatización de adquisiciones e implementación de los procesos de descentralización, que conlleva la aplicación de normas financieras y de gestión.

b) Organizar y desarrollar los servicios públicos de salud, así como evaluar los programas y su impacto en

la salud de la población.

c) Elaborar normas técnicas de los programas relacionados con la atención a las personas, al ambiente, a situaciones de desastres y sistemas de apoyo, además, se encarga de dictar lineamientos para el registro, acreditación y autorización de los servicios de salud, entre los que se encuentran las licencias y registros sanitarios.

d) Diseñar, implementar y monitorear las políticas de desarrollo del recurso humano en salud.

e) Desarrollar las actividades de planificación institucional, relacionadas con la formulación de los planes

operativos, estratégicos cuya implementación tiene un impacto a nivel nacional.

f) Ejecutar y verificar constantemente los programas y procedimientos utilizados en el Ministerio, con el propósito que se observen y se cumplan las leyes y reglamentos y otras disposiciones legales referentes al sector salud.

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR GRUPO DE GASTO (Cifras en Quetzales)

CONCEPTO APROBADO ASIGNADO 2008 * 2009

TOTAL: 240,541,265 223,081,241 0 Servicios Personales 136,154,271 160,946,780 1 Servicios no Personales 37,544,038 37,031,338 2 Materiales y Suministros 8,302,938 10,551,305 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 36,295,400 4 Transferencias Corrientes 16,244,618 12,051,818 5 Transferencias de Capital 5,000,000 9 Asignaciones Globales 1,000,000 2,500,000




CATEGORIA 03: ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 12 Y 13 A esta categoría se le asigna la cantidad de Q.28,771,830, equivalente al 0.8% del presupuesto total de la entidad. Es una instancia administrativa y técnica, encargada del análisis, supervisión y control de los medicamentos y los alimentos a nivel nacional, además, en el área epidemiológica realizan análisis e investigaciones de factores que afectan la salud y el ambiente. Asimismo, se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud y control del ambiente, a través de la promoción, prevención y control, en apoyo a los programas prioritarios 12 “Servicios de Salud Pública” y 13 “Servicio de Salud a las Personas”.

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR GRUPO DE GASTO


CONCEPTO APROBADO ASIGNADO

2008 * 2009

TOTAL: 18,945,203 28,771,830

0 Servicios Personales 2,610,831 2,645,902 1 Servicios no Personales 9,735,050 9,526,865 2 Materiales y Suministros 6,243,322 16,599,063 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 356,000


PROGRAMA 11: SERVICIOS DE FORMACION DEL RECURSO HUMANO

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y ESCUELAS FORMADORAS DE PERSONAL EN SALUD

A este Programa se asigna la cantidad de Q.121,165,589 que representa el 3.2% del presupuesto total. Los recursos financieros asignados posibilitan la formación de personal técnico y profesional especializado en salud, en escuelas específicas que son administradas por la institución; asimismo, realiza en forma conjunta con universidades, la formación de especialidades médicas y otras afines a la salud en los hospitales-escuela que funcionan tanto en la capital de Guatemala, como en el interior del país; la formación de este recurso humano constituye una contribución del Ministerio en materia educativa, para que el país cuente con el recurso humano especializado en la prestación de los servicios en todos los niveles de atención en salud. La formación del recurso humano a nivel técnico se realiza en trece escuelas de las que egresan enfermeras profesionales, auxiliares de enfermería, técnicos en rayos x, técnicos en laboratorio clínico, citotecnólogos, técnicos en anestesia, promotores de salud rural, fisioterapistas, técnicos en terapia respiratoria. En cuanto a la formación de profesionales con especialidades afines a la salud, se lleva a cabo en cinco hospitales-escuela (Roosevelt, General San Juan de Dios, Cuilapa, Santa Rosa, Pedro de Bethancourt en Sacatepéquez y General de Occidente en Quetzaltenango), conforme convenio suscrito entre el Ministerio y la Universidad de San Carlos de Guatemala.



Del presupuesto que se recomienda en esta categoría programática, se tiene previsto un componente de inversión física destinado a la construcción de la escuela de terapia respiratoria en la ciudad de Guatemala y remodelación de aulas del Instituto de Adiestramiento de Personal en Salud -INDAPS-, ubicado en Los Amates, Izabal.

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR GRUPO DE GASTO (Cifras en Quetzales)


TOTAL: 110,267,571 121,165,589

0 Servicios Personales 99,889,235 113,993,201 1 Servicios no Personales 6,607,485 2,586,152 2 Materiales y Suministros 2,085,020 2,006,387 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 435,892 1,265,004 4 Transferencias Corrientes 1,249,939 1,314,845


PROGRAMA 12: SERVICIOS DE SALUD PUBLICA

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIONES DE AREAS DE SALUD, CENTROS Y PUESTOS DE SALUD Y UNIDADES TECNICO NORMATIVAS

A este programa se le asigna la cantidad de Q.21,866,714, que equivale al 0.6% del presupuesto total de la entidad.

Comprende acciones orientadas al control, vigilancia y cumplimiento de las regulaciones ambientales y de salud, en beneficio del individuo, la familia y la comunidad. Las acciones de este programa se orientan al control y vigilancia de factores de riesgo vinculados a la salud ambiental; promover la educación y organización de las comunidades para que contribuyan a la elaboración de programas para la protección del medio ambiente y la eliminación de reservorios que faciliten la proliferación de enfermedades transmitidas por vectores. Asimismo, velar por la correcta administración de los cementerios y manejo de cadáveres; además, se implementan programas de inmunizaciones de animales para prevenir enfermedades zoonóticas tales como la rabia humana y canina.



ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR GRUPO DE GASTO


CONCEPTO APROBADO ASIGNADO

2008 * 2009

TOTAL: 22,474,769 21,866,714

0 Servicios Personales 2,897,887 3,796,608 1 Servicios no Personales 2,830,371 2,761,555 2 Materiales y Suministros 16,746,511 15,308,551


PROGRAMA 13: SERVICIOS DE SALUD A LAS PERSONAS

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIONES DE AREAS DE SALUD Y HOSPITALES En este programa se asignan Q.3,092,232,796, que equivale al 82.7% del presupuesto total de la entidad. Los recursos asignados se orientan a la implementación de acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud, que contribuyen directamente a la satisfacción de las necesidades de atención en salud a las personas, lo que conlleva la definición de procesos de planificación, evaluación, ejecución y control en áreas técnicas y administrativas para la prestación de los servicios de carácter preventivo, bajo la responsabilidad de las Areas de Salud; en lo referente a la recuperación y rehabilitación de la salud, dicha función está encomendada a la red hospitalaria.

A través de este programa, como política institucional se incluyen los servicios de extensión de cobertura con el que se cubren áreas postergadas de atención en salud, lo cual constituye un pilar importante en la reforma sectorial. Asimismo, desarrolla acciones orientadas a velar por la salud reproductiva que busca la reducción de la mortalidad materna e infantil, mediante actividades encaminadas a promover la salud de la mujer y la niñez, con un enfoque integral que involucra el ambiente físico y social a nivel de familia. Incluye este programa la prevención del SIDA, en el que se implementan mecanismos para la educación, prevención, vigilancia epidemiológica, investigación, atención y seguimiento en materia de las Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) y del Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida VIH/SIDA. También busca ofrecer medicamentos a la población a precios bajos, cuyo impacto favorece la economía familiar de los guatemaltecos a través del Programa de Accesibilidad de Medicamentos -PROAM-. Dentro de esta categoría programática se incorpora un componente de inversión que contempla continuar con el mejoramiento de la infraestructura de centros y puestos de salud, así como la reconstrucción, ampliación y equipamiento de varios hospitales en el territorio nacional y la construcción de tres hospitales en el área metropolitana.



ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO (Cifras en Quetzales)


TOTAL: 2,373,720,897 3,092,232,796

0 Servicios Personales 969,557,052 1,026,204,385 1 Servicios no Personales 347,353,324 617,824,271 2 Materiales y Suministros 904,817,652 1,132,078,877 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 117,271,655 255,782,979 4 Transferencias Corrientes 34,721,214 56,342,284 5 Transferencias de Capital 4,000,000




CATEGORIA 99: PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS A esta categoría se le asigna la cantidad de Q. 250,582,174 que representa el 6.7%, del presupuesto total. Los recursos asignados a esta categoría permiten efectuar los trasladados en concepto de aportes a organizaciones y entidades de servicio social, que de una u otra forma prestan servicios de salud a segmentos de la población que no son cubiertos directamente por el Ministerio.

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA


CODIGO CONCEPTO APROBADO RECOMENDADO

2008 * 2009 TOTAL: 234,082,174 250,582,174

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 234,082,174 250,582,174

432 Transferencias a instituciones de salud y asistencia social 229,783,574 246,283,574 Aporte Unidad Asistencial San Juan Sacatepéquez 60,000 60,000 Aporte Asociación de Hermanas Apostólicas de Cristo

Crucificado 200,000 200,000 Aporte Patronato de Acción Contra la Lepra 1,200,000 1,200,000 Aporte a la Liga Nacional Contra el Cáncer 12,000,000 12,000,000 Aporte Patronato Antialcohólico 50,000 50,000 Aporte Asociación Señoras de la Caridad San Vicente de Paúl 21,074 21,074 Aporte Colonia Infantil Club de Leones Guatemala 182,500 182,500 Aporte Consejo de Bienestar Social 550,000 550,000 Aporte Sociedad Protectora del Niño 300,000 300,000 Aporte Patronato Pro-Nutrición Infantil 50,000 50,000 Aporte Cruz Roja 12,000,000 12,000,000 Aporte Centro de Integración Familiar 16,000 16,000 Aporte a Fundación de Asistencia Social de la Iglesia

Católica 6,000,000 6,000,000 Aporte Asociación de Caficultores de Oriente de Guatemala

-ACOGUA- 150,000 150,000 Aporte Asociación Católica Amor y Acción 250,000 250,000 Aporte Unidad de Cirugía Cardiovascular 34,000,000 34,000,000 Aporte Centro de Investigación Epidemiológica en Salud

Reproductiva y Familiar 144,000 144,000 Aporte Obras Sociales Hermano Pedro Antigua Guatemala 8,800,000 8,800,000 Aporte Unidad Nacional del Enfermo Renal Crónico 53,925,000 67,200,000 Aporte Asociación Hospital de la Familia, San Marcos 600,000 600,000 Aporte Unidad Nacional Oncología Pediátrica 5,800,000 5,800,000 Aporte Unidad de Oftalmología 3,400,000 3,400,000 Aporte Fundación Marco Antonio Enfermos Terminales del

SIDA 11,000,000 11,000,000 Aporte Hospicio San José para Jóvenes y Niños con SIDA 12,000,000 12,000,000



CODIGO CONCEPTO APROBADO RECOMENDADO

2008 * 2009 Aporte Fundación Ayúdame a Vivir 19,000,000 19,000,000 Aporte Fundación Pediátrica Guatemalteca 8,000,000 8,000,000 Aporte Fundación Remar de Guatemala 100,000 100,000 Aporte Fundación Guatemalteca Americana de Cirugía

Ortopédica Avanzada 7,000,000 7,000,000 Aporte Fundación Red de Sobrevivientes de Cáncer 2,500,000 2,500,000 Aporte a Fundación Margarita Tejada para niños con

Síndrome de Down 5,500,000 5,500,000 Aporte a Asociación de Sordos de Guatemala 1,000,000 1,000,000 Aporte a Asociación Civil Dulce Refugio Ministerio de

Ancianos Viviendo por Fe, Flores, Petén 1,200,000 1,200,000 Aporte a Asilo Cabecitas de Algodón, Antigua Guatemala 800,000 800,000 Aporte Fundación Aldo Castañeda 3,000,000 3,000,000 Aporte a Fundación Red de Sobrevivientes de la Violencia

Doméstica 1,875,000 2,500,000 Aporte a Asociación para el Desarrollo Comunitario y la

Familia -ASOCOGUA- 1,500,000 1,500,000 Aporte a Asociación Solidaridad -ASOL- 1,000,000 1,000,000 Aporte a Asociación para el Desarrollo Integral de las

Comunidades Guatemaltecas -ADICOGUA- 5,000,000 5,000,000 Aporte a Hospital Hilario Galindo 150,000 Aporte a Asociación Civil Ayúdame a Escuchar 160,000 160,000 Aporte a Asociación para el Desarrollo Cerebral del Niño 600,000 600,000 Aporte a Liga Pro-Salud del Pueblo 750,000 1,500,000 Aporte a Asociación Social de Desarrollo Integral 1,500,000 3,000,000 Aporte a Fundación de Asistencia Médica y Ocupacional para

la Recuperación del Enfermo Renal 4,000,000 4,000,000 Aporte a Asociación de Desarrollo Integral Kaqchikel 500,000 500,000 Aporte a Asociación de Dirigentes Comunitarios 450,000 450,000 Aporte a Asociación Nacional de Sordos de Guatemala 1,500,000 2,000,000

472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 3,261,127 3,261,127

Aporte Oficina Sanitaria Panamericana (OPS) 3,261,127 3,261,127

473 Transferencias a organismos regionales 1,037,473 1,037,473 Aporte a Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá

-INCAP- 1,037,473 1,037,473




ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD POR TIPO DE GASTO, GRUPO, RENGLON Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO


Fuente deCODIGO CONCEPTO APROBADO ASIGNADO Financ.

2008 * 2009 ** TOTAL (A+B): 3,000,031,879 3,737,700,344

A FUNCIONAMIENTO 2,832,222,932 3,471,372,361

GASTOS EN RECURSO HUMANO 2,832,222,932 3,471,372,361 0 SERVICIOS PERSONALES 1,211,109,276 1,307,586,876

011 Personal permanente 340,646,065 346,579,281 11 012 Complemento personal al salario del personal

permanente 655,093 540,258 11 013 Complemento por antigüedad al personal permanente 6,214,108 6,430,470 11 014 Complemento por calidad profesional al personal

permanente 5,828,452 6,243,182 11 015 Complementos específicos al personal permanente 443,250,279 463,846,175 11 021 Personal supernumerario 42,078,611 43,024,094 11 022 Personal por contrato 10,090,804 14,749,718 11 023 Interinatos por licencias y becas 3,760 3,760 11 025 Complemento por antigüedad al personal temporal 1,020 1,020 11 026 Complemento por calidad profesional al personal

temporal 5,516,683 5,660,415 11 027 Complementos específicos al personal temporal 57,919,891 60,486,837 11 029 Otras remuneraciones de personal temporal 82,669,842 82,869,226 11 029 Otras remuneraciones de personal temporal 2,332,800 2,332,800 31 031 Jornales 20,643,361 25,979,008 11 031 Jornales 351,107 383,852 29 031 Jornales 1,360,802 1,822,646 31 032 Complemento por antigüedad al personal por jornal 22,000 22,000 11 032 Complemento por antigüedad al personal por jornal 9,500 9,500 31 033 Complementos específicos al personal por jornal 24,068,585 29,584,604 11 033 Complementos específicos al personal por jornal 426,782 29 033 Complementos específicos al personal por jornal 1,589,667 2,105,658 31 044 Servicios extraordinarios por turnos a médicos de

guardia 371,527 371,527 11 063 Gastos de representación en el interior 576,000 576,000 11 071 Aguinaldo 80,000,000 104,386,616 11 071 Aguinaldo 246,355 246,355 31 072 Bonificación anual (Bono 14) 80,000,000 104,330,538 11 072 Bonificación anual (Bono 14) 246,355 246,355 31 073 Bono vacacional 4,400,609 4,312,199 11 073 Bono vacacional 16,000 16,000 31




2008 * 2009 **

1 SERVICIOS NO PERSONALES 395,620,268 664,450,181

111 Energía eléctrica 30,573,687 31,071,241 11 111 Energía eléctrica 20,552,943 19,386,191 29 111 Energía eléctrica 922,812 1,288,312 31 111 Energía eléctrica 15,000,000 32 112 Agua 12,158,566 10,774,211 11 112 Agua 1,640 11,666 29 113 Telefonía 7,730,836 7,918,208 11 113 Telefonía 197,202 176,390 29 113 Telefonía 140,000 91,800 31 121 Divulgación e información 643,209 10,726,940 11 121 Divulgación e información 145,400 403,900 29 121 Divulgación e información 30,000 20,000 31 122 Impresión, encuadernación y reproducción 7,752,667 11,258,543 11 122 Impresión, encuadernación y reproducción 1,206,476 1,021,093 29 122 Impresión, encuadernación y reproducción 154,795 166,120 31 133 Viáticos en el interior 13,288,930 16,836,586 11 133 Viáticos en el interior 1,871,381 3,471,774 29 151 Arrendamiento de edificios y locales 1,060,878 1,192,158 11 156 Arrendamiento de otras máquinas y equipo 333,228 47,860,428 11 156 Arrendamiento de otras máquinas y equipo 25,000,000 29 163 Mantenimiento y reparación de equipo médico

sanitario y de laboratorio 13,675,266 8,462,750 11 163 Mantenimiento y reparación de equipo médico

sanitario y de laboratorio 3,001,500 4,500 29 163 Mantenimiento y reparación de equipo médico

sanitario y de laboratorio 353,000 2,955,500 31 165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 3,805,897 3,108,039 11 165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 197,014 505,036 29 165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 136,962 126,962 31 169 Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y

equipos 3,103,510 3,318,949 11 169 Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y

equipos 4,981,360 1,072,364 29 169 Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y

equipos 74,250 283,000 31 171 Mantenimiento y reparación de edificios 10,039,441 76,969,861 11 171 Mantenimiento y reparación de edificios 36,000,000 12 171 Mantenimiento y reparación de edificios 5,902,242 1,541,270 29 171 Mantenimiento y reparación de edificios 1,366,438 3,336,123 31 182 Servicios médico-sanitarios 66,066,292 138,006,253 11 182 Servicios médico-sanitarios 36,000,000 12 182 Servicios médico-sanitarios 39,601,882 40,284,099 29 185 Servicios de capacitación 705,620 1,168,700 11 185 Servicios de capacitación 13,688 117,000 31 189 Otros estudios y/o servicios 1,020,860 29,664,954 11 189 Otros estudios y/o servicios 27,141,667 12




2008 * 2009 **

189 Otros estudios y/o servicios 11,377,200 9,227,508 29 189 Otros estudios y/o servicios 4,621,214 360,000 31 191 Primas y gastos de seguros y fianzas 1,068,840 1,061,200 11 191 Primas y gastos de seguros y fianzas 20,000 32,000 31 195 Impuestos, derechos y tasas 4,613,788 2,987,296 11 195 Impuestos, derechos y tasas 985,778 9,497,146 29 197 Servicios de vigilancia 2,549,342 2,647,815 11 197 Servicios de vigilancia 700,800 556,800 29 197 Servicios de vigilancia 192,000 225,000 31 199 Otros servicios no personales 5,347,223 7,095,998 11 199 Otros servicios no personales 363,746 1,191,646 29 199 Otros servicios no personales 290,117 436,117 31

Resumen de otros renglones del grupo 8,418,627 9,454,148 11 Resumen de otros renglones del grupo 504,415 278,629 29 Resumen de otros renglones del grupo 815,427 561,090 31 Resumen de otros renglones del grupo 10,710,000 52 Resumen de otros renglones del grupo 90,231,879 5,095,200 61 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 938,195,443 1,176,544,183

211 Alimentos para personas 21,180,829 24,781,425 11 211 Alimentos para personas 8,996,562 11,166,645 29 211 Alimentos para personas 10,180,015 126,540 31 231 Hilados y telas 1,540,877 1,780,879 11 231 Hilados y telas 1,148,427 1,252,493 29 232 Acabados textiles 1,262,132 1,241,236 11 232 Acabados textiles 246,127 282,127 29 232 Acabados textiles 3,500 8,150 31 241 Papel de escritorio 1,668,486 2,128,082 11 241 Papel de escritorio 119,382 153,822 29 241 Papel de escritorio 163,000 87,230 31 243 Productos de papel o cartón 1,218,229 1,384,084 11 243 Productos de papel o cartón 30,120 66,720 29 243 Productos de papel o cartón 87,497 108,665 31 253 Llantas y neumáticos 1,851,775 1,968,294 11 253 Llantas y neumáticos 43,717 92,955 29 253 Llantas y neumáticos 42,350 23,900 31 261 Elementos y compuestos químicos 20,108,658 35,124,069 11 261 Elementos y compuestos químicos 16,530,963 14,023,337 29 261 Elementos y compuestos químicos 3,745,148 2,265,516 31 261 Elementos y compuestos químicos 21,468,750 21,468,750 52 262 Combustibles y lubricantes 25,734,209 34,857,854 11 262 Combustibles y lubricantes 13,903,899 10,582,945 29 262 Combustibles y lubricantes 223,600 657,934 31 264 Insecticidas, fumigantes y similares 16,438,702 24,411,975 11 264 Insecticidas, fumigantes y similares 2,173,453 1,349,671 29 264 Insecticidas, fumigantes y similares 50,000 9,480 31 266 Productos medicinales y farmacéuticos 327,090,901 348,730,811 11




2008 * 2009 **

266 Productos medicinales y farmacéuticos 166,106,256 164,265,046 29 266 Productos medicinales y farmacéuticos 25,692,048 29,428,242 31 266 Productos medicinales y farmacéuticos 52,021,119 59,331,250 52 268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 3,224,884 3,497,867 11 268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 181,866 305,465 29 268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 82,200 45,591 31 269 Otros productos químicos y conexos 10,524,853 18,784,288 11 269 Otros productos químicos y conexos 6,259,619 4,026,976 29 269 Otros productos químicos y conexos 27,900 5,098,279 31 291 Utiles de oficina 1,641,350 1,736,544 11 291 Utiles de oficina 248,697 216,846 29 291 Utiles de oficina 79,300 37,755 31 292 Utiles de limpieza y productos sanitarios 3,430,291 3,133,701 11 292 Utiles de limpieza y productos sanitarios 1,237,952 2,017,292 29 292 Utiles de limpieza y productos sanitarios 40,000 68,968 31 295 Utiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio 41,970,517 208,360,746 11 295 Utiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio 68,524,996 67,254,133 29 295 Utiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio 3,118,026 3,934,191 31 295 Utiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio 35,000,000 35,000,000 52 298 Accesorios y repuestos en general 4,647,294 4,834,424 11 298 Accesorios y repuestos en general 1,796,351 1,778,854 29 298 Accesorios y repuestos en general 84,900 784,500 31

Resumen de otros renglones del grupo 12,757,921 17,778,290 11 Resumen de otros renglones del grupo 1,252,461 3,418,625 29 Resumen de otros renglones del grupo 993,334 1,270,721 31 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 286,297,945 320,291,121

411 Ayuda para funerales 124,990 124,990 11 412 Prestaciones póstumas 228,000 228,000 11 413 Indemnizaciones al personal 1,800,000 1,300,000 11 415 Vacaciones pagadas por retiro 1,001,420 1,001,420 11 416 Becas de estudio en el interior 14,484,292 13,163,145 11 416 Becas de estudio en el interior 2,764,800 72,000 29 419 Otras transferencias a personas 16,616,503 42,358,007 11 419 Otras transferencias a personas 5,195,766 11,461,385 29 419 Otras transferencias a personas 10,000,000 432 Transferencias a instituciones de salud y asistencia

social 229,783,574 246,283,574 11 472 Transferencias a organismos e instituciones

internacionales 3,261,127 3,261,127 11 473 Transferencias a organismos regionales 1,037,473 1,037,473 11

9 ASIGNACIONES GLOBALES 1,000,000 2,500,000 11

913 Sentencias judiciales 1,000,000 2,500,000




2008 * 2009 **

B INVERSION 167,808,947 266,327,983 INVERSION FISICA 162,808,947 262,327,983 1 SERVICIOS NO PERSONALES 8,450,000 5,280,000 12

171 Mantenimiento y reparación de edificios 5,950,000 2,280,000 188 Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de

obras 2,500,000 3,000,000 3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E

INTANGIBLES 154,358,947 257,047,983

322 Equipo de oficina 2,430,900 323 Equipo médico-sanitario y de laboratorio 5,600 3,541,989 12 323 Equipo médico-sanitario y de laboratorio 63,424,373 52 324 Equipo educacional, cultural y recreativo 369,000 325 Equipo de transporte 24,600,000 12,000,000 52 326 Equipo para comunicaciones 165,500 328 Equipo de cómputo 8,818,100 329 Otras maquinarias y equipos 41,141,667 52 332 Construcción de bienes nacionales de uso no común 398,192 1,263,610 11 332 Construcción de bienes nacionales de uso no común 43,036,344 12 332 Construcción de bienes nacionales de uso no común 117,571,655 92,640,000 52

5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5,000,000 4,000,000 12

533 Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras 5,000,000 4,000,000

* El Presupuesto Aprobado 2008 incluye los ajustes derivados del Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros No. 80-2008. ** Identificación de las Fuentes de Financiamiento:

11 Ingresos corrientes 2,768,637,121 12 Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro 155,000,000 29 Otros recursos del tesoro con afectación específica 408,227,983 31 Ingresos propios 60,734,000 32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios 15,000,000 52 Préstamos externos 325,006,040 61 Donaciones externas 5,095,200

TOTAL: 3,737,700,344



PRESUPUESTO DE INVERSION Y SU FINANCIAMIENTO


ASIGNADO 2009

COMPONENTES DE INVERSION TOTAL RECURSOS RECURSOS CODIGO IDENTIFICACION DEL INTERNOS EXTERNOS FINANCIAMIENTO

TOTAL (A+B): 266,327,983 57,121,943 209,206,040

A. INVERSION FISICA 262,327,983 53,121,943 209,206,040 PROYECTOS 145,761,943 53121943 92,640,000

CONSTRUCCION, AMPLIACION, REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS FORMADORAS

1,625,004 1,625,004

12

Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro.

CONSTRUCCION, AMPLIACION, REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS Y PUESTOS DE SALUD

20,524,675

20,524,675

12


CONSTRUCCION, AMPLIACION, REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE HOSPITALES 123,612,264 30,972,264 92,640,000

29,708,654 29,708,654 12


92,640,000 92,640,000 52-402-0098 Préstamo BID 1852/OC-GU "Programa de Fortalecimiento de la Red Hospitalaria".

1,263,610 1,263,610 11 Ingresos corrientes. EQUIPAMIENTO Y OTROS BIENES 116,566,040 116,566,040 52-402-0994 Préstamo BID Sectorial

"Programa de Inversión en Capital Humano".

B. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4,000,000 4,000,000 APORTE A LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA 4,000,000

4,000,000

12


Documents

0009 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social