Upload
others
View
3
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PAGUESE POR ESTE CHEQUE A
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA CALLE TERCERA No. 604 COL. CENTRO
C P 31000 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA TEL· 01 (614) 439·99-00 R.FC. SSC-971029-MU9
cffi banamex O :::..-=e:.."'.:."~.EI Banco Nacional de México
SUC SAN FELIPE. CHIHUAHUA, CHIH 0352 NUM CTA 03527644266
CONCEPTO DEL PAGO
n:CHA
FlAMAS AUTORIZADAS
C1-Cl42·2021 RECOGER EQUIPO RAYOS X, CIUDAD DE MEXlCO, 04 MAYO 2021
p SP. CAP. CUENTAS Y CONCEPTOS PARCIAL
~ 12 3093540) PEREZ ARAUJO Y ESENIA 6376 ROCIO
~ 11 2·102800) 0352-7644266 (COESPRIS) 6376
n SUMAS IGUALES
AUXILIARES:
No. 006376
MONEDA NACIONAL
\)
DEBE HABER
4 100.00
4,100.00
~
' ,...,... "" ·' 1nn nn '""..., \J\J -
DIARIO: POLIZANo.
p
PAGUESE POR ESTE CHEQUE A
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA CALLE TERCERA No 604 COL CENTRO
C.P. 31000 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA TEL. 01 (614) 43~99-00 RF.C. SSC..97102~MU9
cffibanamexO ==-:~~-.. El Banco Nacional de México
SUC SAN FEUPE CHIHUAHUA. CHIH 0352 NUM CTA 03527644266
SP CAP CUENTAS Y CONCEPTOS
' ~: ¡:
HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO
-~-\
-~ r
No. 006376 FECHA
MONEDA NACIONAL
FIRMAS AUTORIZADAS
l FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO
PARCIAL DEBE HABER
SUMAS IGUALES } - ,- ' . -.., ....
AUXILIARES: DIARIO POLIZANo
."t": f /~'":
@1 Chihuahua
SECRETARIA DE SALUD
Nombre del Comisionado:
RFC :
Centro de costo : Denominación del Cargo: Clave o Nivel del Puesto: Denominaci6n del Pueato :
Proyecto Prioritario: Adscripción :
Motivo de la comisión:
Lugar de la comisión:
Periodo:
GERENCIA DE O
Concef)_to del gasto
37504 Viáticos por pernocta
37504 Viaticos
26102 Combustible
39202 Casetas
37201 Pasajes terrestres
37104 Pasajes aéreos
YESENIA ROCIO PEREZ ARAUJO PEAY920407QC1 09354 VERIFICADOR CF40004 SOPORTE ADMINISTRATIVO "A" CUOTAS DE RECUPERACION COESPRIS CHIHUAHUA
RECOGER EQUIPO RAYOS "X"
CIUDAD DE MEXICO DEL 04-may-21
SE AUTORIZAN
In dice Cuota diaria
$ -$ 600.00
Litros
AEROÚNEA
$ -$ 3,500.00 Total
Servicios de Salud de Chihuahua
Dirección Administrativa
Subdirección de Programación y Presupuesto
Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
del Estado do Chihuahua
N
RECURSOS FINANCIEROS
Di as Importe
o $ -1 $ 600.00
Precio por litro Importa
$ -$
..
$ -$ 3,500.00 $ 4,100.00
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: . Departamento: Subdirección/Dirección
Centro de costo: 1 09354 Programa:
Autorización Prosupuostal EJERCIDO SAbDO
Lic. 0-Lan González Wong Subdirectora do Programación y Presupuesto
VALE A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
Reciblla cantidad de: S 4,100.00 Cuatro Mil Cien Pesos 00/100
""""''""'""" pogo do'"""'' · ,.,¡,y oomb"""''· ''" ol d"ompono do"" oomlolóo, mlomoo '"' '"'" 11!f:''"'" "" pluo má•lmo do 5 (cinco) días hábiles posteriores al termino de la misma. en caso contrario autorizó para que me sean descontad~,Z ina. .
Firma del Empleado Comisionado YESENIA Ref~Jez ARAUJO
'
Nota No se adm•hran tachaduras n1 enmendaduras. la comprobac•on se deberá de efectuar en un plazo no mayor a 5 días hab•les al term~no de su comisión. en caso contrano se descontará vi a nómina.
Calle Tercera •bO~ Col - Centro c.p. 31000 Chihuahua, ChihTel <b14 ) ~39 -99-00 Ext · 21542 SPP-00004/00
COMISION ESTATAL SECRC!TARÍA
DE SALUD PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS
Recursos Financieros
Chihuahua, Chihuahua, a 21 de abril de 2021
CARTA COMPROMISO SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA PRESENTE.-
Por este conducto me permito informar que estoy de acuerdo con el itinerario que me fue presentado para rea lizar la reservación de los vuelos de ida a la ciudad de México. D.F. por un monto de $3,500.00, con motivo del oficio de comisión número C1-042-2021 , como se señala a continuación:
VUELO DE SALIDA
FECHA HORA ORIGEN DESTINO HORA AEROLINEA SALIDA LLEGADA
04 MAYO 07:35 cuu MEX 10:51 VOLARIS 2021
VUELO DE REGRESO
FECHA HORA ORIGEN DESTINO HORA AEROLINEA SALIDA LLEGADA
04 MAYO 14:35 MEX cuu 15:45 VIVA AEROBUS 2021
Asimismo acepto que en caso de no abordar alguno de los vuelos por causas ajenas a la instituc ión el costo será a cargo de un servidor
De igual manera, en cumplimiento con las políticas y lineamientos internos del ejercicio del gasto vigente, me comprometo a realizar la comprobación dentro de los 5 dlas hábiles posteriores al término de la comisión, mediante los siguientes documentos firmados por un servidor: pliego de comisión en original , formato de comprobación de gastos con los documentos comprobatorios en original que cumplan con los requisitos fiscales de Ley (pases de abordar, facturas con sus respectivos tickets , etc.) y el informe de comisión debidamente llenado y firmado.
Sin más por el momento, quedo de usted.
FIRMA DEL COMISIONADO
YESE EREZARAUJO
''2021, Alío del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de Mexico" "2021, Año de las Culturas del Norte"
-·---------·-·----·----.. --------------·----Av. OIVISIOn del Norte No. 401 Col. San Felipe Ouhu.1hUII, Chlh e P. 3120.S Tcls· 614 4148210 y BOO 5525052
·---------------------ll Coe•P'" Ch•huahua O .o <:o1npnsch h
Bc:h 1 uahUa gob.m1/coesprts
" Chihuahua
SECRETARÍA DE SALUD
Servicios de Salud de Chihuahua
Dirección Administrativa
Subdirección de Programación y Presupuesto
Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
del Estado de Chihuahua
SOLICITUD PARA AUTORIZACIÓN DE VIÁTICOS NACIONALES
. INFORMACIÓN
FECHA DE SOLICITUD martes , 20 de abril de 2021
NOMBRE DEL COMISIONADO YESENIA ROCIO PEREZ ARAUJO
CARGO VERIFICADOR
ADSCRIPCIÓN COESPRIS CHIHUAHUA
MOTIVO DE LA COMISIÓN RECOGER EQUIPO RAYOS "X"
LUGAR DE COMISIÓN CIUDAD DE MEXICO
PERIODO DEL 04/05/2021 AL 04/05/2021
JUSTIFICACION SE RECOGE EQUIPO DE RAYOS "X"
DOCUMENTACIÓN ANEXA
2 PLIEGOS DE COMISION EN ORIGINAL NUM C1-042-2021 .
SOLICITA
PE~ADO
YESEN~RAUJO
SUPERIOR
•oe acuerdo a las Politicas y Lineamientos Internos del Ejercicio del Gasto, Capitulo 6, Numeral 6 . 7 . 1.
Cal le Tercera ·~o~ Col.Cent ro C.P . 31000 Chihuahua . Chih . Tel <~ l ~l ~3,_,,_00 Ext . 2H~2
SPP-00001/00
Servicios de Salud de Chihuahua
SECRET ARIAA' ~USE Dirección Administrativa DE SALUD "' Subdirección do Programación y Presupuesto
. omisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios Chihuahua ufl ( ~) ::lL l-S ... ACC\
SOLICITUD PARA AUTORIZACIÓN DE VIÁTICOS NACIONALES
' .,;_, · .. ·.' ~~)···· INFORMACIÓN
FECHA DE SOLICITUD martes, 20 de abril de 2021
NOMBRE DEL COMISIONADO YESENIA ROCIO PEREZ ARA UJO
CARGO VERIFICADOR
ADSCRIPCIÓN COESPRI S CHIHUAHUA
MOTIVO DE LA COMISIÓN RECOGER EQUIPO RAYOS " X"
LUGAR DE COMISIÓN CIUDAD DE MEXICO
PERIODO DEL 04/05/2021 AL 04/05/2021
JUSTIFICACION SE RECOGE EQUIPO DE RAYOS "X"
DOCUMENTACION ANEXA
2 PLIEGOS DE COMISIONEN ORIGINAL NUM Cl-042-2021 .
PE~ADO
YESEN~RAUJO
SOLICITA
AUTORIZA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
L. A. MARIO ALBERTO SANCHEZ GARCIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
del Estado de Chihuahua
- . . ...
SERVICIOS Dé SALUD DE CHIHUAHUA
• De acuerdo a las Politicas y Lineamientos Internos del Ejerc1c1o del Gasto, Capitulo 6, Numeral 6 . 7 . l.
Calle Tercer a tbO~ Co l .Centro C.P . 3~000 Chi hu ahu a , Ch!h · Tel <614 > 43'1· '1 '1·00 Ext. 21.542 SPP·OOOOlo/00
DE SALVO
Chihuahua
Servicios da Salud de Ch1huahua Dirección Administra tiva
Subdirección da Prooramación y Presupuesto
Comisión Estatal para la Protección contra Riasoos Sanitar1oe del Estado de Chihuahua
Oficio Número COESPRIS Cl-042-2021
FECHA DEL Luqar de la
comisión
FECHA
04/05/202l)Wings sa de cv
04/05/2021)Viva aerobua
04/05/202l)Volaris
TOTAL DOCUMENTOS
TOTAL VIÁTICOS
TOTAL REINTEGRO
CIUDAD DE MEXICO
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
CONCEPTO NO. FACTURA
VIATICOS
54483
GASOLINA
PASAJES AEREOS
55387245
138044538
COMPROBACION
~~L
YESENI~REZ ARAUJO
04-may -21 AL
IMPORTE
$ 6oo.oo V
TOTAL VIATICOSI $
TOTAL GASOLINA $ r-
$ 1, 435.50 v $ 1 , 470.00 v
PASAJES AEREOS $ -$ -$ -$
Nombre¡'y Firma del comisionado ..--. __\_
R(\~1 K A: tor\7
TOTAL
P.T.V.S. ~\ O~_yúE AVILA
GERENCIA DE O~IÓN SANITARIA
, C . P. Y M.A . MARlW'~T. IINBNBZ TREVIZO
SECRETAII~GE~ f..'l 1 " '""fP' fU;t,f M.
!,& -~ RECIBO A LOS SERVICIOS DE SALUD """"' 1 COtmiA ......._...
Racibi la cantidad de: Por conc~to de saldo a mi favor como resultado de la liquidaci~ QGMsi~ r.h ~ r.ütuada . Firma del Empleado Comisionado J l i_UJ ~ -"'- HUL--'lll_'llltl!l
RECIBO AL COMISI~ :N 1 J ~).fl'-.!..-Recibi la cantidad de: Por conc~to da aaatos no efectuados. 111n _E M · ? _Jf
Nombra y Firma de la Cajera: 1 l.{}ij ~ "<..) "U'-.::..-~ '-J ~ "'-"' - - - - _ ____,_....___._ __._ .A._..I..__.A_j_~_n___ft_.ft_
Calla Tercera 1 bU4 Col. centro C . P . 31000 Chihuahua, Chih. Tal . (614) 439-99- 00 ext . 21542 SPP-00004/00
Revi16 : _R_¡;r.IJWSUS t"II'H-'.11\, I ~t\V i) Departamento de Control del Pra•6~~·~o
Nombre v firma
04-may-21
600 . 00
2,905.50
3,505 . 50
4,100 . 00
594 . 50
~!>~ 4 . !>U
~ Chihuahua ··•· •..o t rs~~
SECRET~IliA
OESAWO
Servicios de Salud de Chihuahua
Dirección Administrativa '
Subdirección de Programación y Presupuesto
Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
del Estado de Chihuahua
PLIEGO DE COMISI N Nombre del Comisionado:
R.FC:
Centro de costo:
YESENIA ROCIO PEREZ PEAY92040 7QC1 09354
Ofrc~~n~ COESPRIS Cl-042-2021
-u.~ ~IIIUOOa
--· -AAtOII Denominación del Carqo: Clave o Nivel del Puesto:
Denominación del Puesto:
Proyecto Prioritario : Adscripción:
Motivo de la comisión:
VERIFICADOR CF4000 4 SOPORTE ADMINISTRATIVO "A" CUOTAS DE RECUPERACION COESPRIS CHI HUAHUA
RECOGER EQUIPO RAYOS "X"
Lugar de la comisión : CIUDAD DE MEXICO RECURSOS FINANCIEROS
Periodo : DEL 04-may-21
SE AUTORIZAN Concepto del gasto lndlce Cuota diaria o ras
37504 Viáticos por pernocta $ . o $
37504 Viaticos $ 600.00 1 $
Litros Precio por litro 26102 Combustible $
39202 Casetas $
AEROLINEA
37201 Pa~ajes terrestres S - $
37104 Pasajes aéreos $ 3,500.00 $
Total $
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
Departamento: Subdirección/Dirección
Centro de costo: 1 09354 Programa: Autorización Presupuesta! EJERCIDO
Lic. 0-Lan González Wong Subdirectora de Programación y Presupuesto
VALE A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
Reclbi la cantidad de: $ 4,100.00 Cuatro Mil Cien Pesos 00/100
Importe
. 600.00
Importe .
. 3,500.00
4,100.00
.
SALDO
Correspondiente al pago de viáticos. peaje y combustible. para el desempeilo de esta comisión. mismos que ~~liobados en un plaz~ máximo de 5 (cinco) días hábiles posteriores al termino de la misma. en caso contrario autorizó para que me sean descontados vi mina.
Firma del Empleado Comisionado YESENIA l#tJ.Ez ARAUJO
Nota No se admitirán tachaduras n1 enmendaduras. ta comprobación se deberá de efectuar en un pl/zo no mayor a 5 dias hábiles al término de su com1sión. en caso contra no se descontará v1a nóm1na
Cal le Tercera •604 Col · Centro (.p. 31000 Ch ihuahua, Chih · Tel <614 l 439-99-00 Ext. 21542 SPP-00004/00
WINGS COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
FL Y BY WINGS S.A. DE C.V.
., CE
Folio Fiscal:
No. Serie. Cert. SAT:
Fecha de Certificación:
Fecha de Emisión:
Núm. de Certificado:
FBW151214A52 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ. CUAUHTÉMOC. CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600
Lugar de Expedición: AV CAPfTA>I CAAI.OSLEO" GONZALEZ S, LOC 1 Serie:
Folio:
0559425E-7ECB-4~7-ACOF-685307B2C15E
00001000000505464943
0510512021 05:55:46 AM
2021-D5-05T05:25:53
00001000000503767126
WASLA
54483 AEROPUERTO INTERNACIO'<Al SALAS. AEROPUERTO INTERNACIONAl. DE LA CIUOAO DE MEXICO, VENUSTIAHO CARRANZA. CIUOAO OE M~XICO, ~XICO C.P. 15620
Datos del C liente:
Nombre:
R.F.e.:
Cantidad
1.00
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
SSC971029MU9 /
Descripción
CONSUMO SEGÚN FOLIO 2016 DE FECHA 0410512021 /
Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL
Unidad de Descuento Medida
E46
MéiOCio de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago:Ot EFECTIVO
Mc.trhfl Ma..-hl"\eJ.. liev.-tQ .r
Importe con Letra:
OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M .N.
IVA
$113.10
Precio Un1tario
$706.90
Total
$706.90
Subtotal: $706.90 Descuento: $0.00
IVA(16.00 %) trasladado: $1 13.10
Total: $820.00
Sello D igital de CFDI:
cm7xuyZbkiBgAnVOa02csotdlXXLE8nq7COJOrkXgXOwCDkxtwBYalo4qUudJkvE9BTOVt6001iyGiqf010dVYoiBbehRgnv41j+nPUIMM7ngZWAxNocqb0Kq4bbnC43p0v WcSqxncPAvDqZibvt02fU+gQE8X8GIRNrgiXjo07:z:X8mDiaxrXj111czJAVomPHIOdihiOr1oMXYZMKR6bpKWFelj675dna6JAeV1Lic5BJIKZQAvqg37LqoXcJmTVQTAJXa SEveQdVS22sU33aECbbHrq 1 Dll9kV5ujvY +cEZ6zGxl9euktu993ANXsBEAWeJy7x1 HIISfi90FadMw==
Sello del S.A. T.:
fNaGIOsOiH 1 PdGt5Fht44ZdtF/JzlbH5n3fiW9ixsJ3kXfi<XrciRGTXyKb5zbiPOIW3Vu7sqt+DIR9YV1 F+u+dop0b9QGh1 y EBs+f+ROOOYeeCuB4hU8DavWm6LOm7q3P9fVZNrX122+GNZUqDVwhB06VODVycc9ohfeTCNojBSk2o7+BDeSv04 rxRwllaBX9Cbzz8YjWeApTwC716rSUI22VMmrss7axggorhbfDyWBiEFrmROMdYsdN96dC45X1daiPojRg9yZMyccBH•7 BfJHIOBvegvg67KOiiG7wOWNPqo8aNcBz8x5li2V6JVWtEu+7fWOddh19g2VIw==
Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A. T.:
111. 1I0559425E-7ECB-4667 -ACDF-665307B2C 15E12021-Q5-05T05:55:48Icm7xuyZbkiBgAnV0a02csotdtXXLE8nq7COIDrkXgXOwCDkxtwBYalo4qUudJkvE9BTOVI600nyGfqfQIDd VYoiBbehRgnv41j+nPUIMM7ngZWAxNocqbDKq4bbnC43pOvWcSqxncPAv0qZibv102fU+gOE6X6GIRNrgiX'¡o07:z:X6m DlaxrXj111cz.JAVomPHIOdlhiOr1oMXYZMKR8bpKWFelj675dna8JAeV1Lic5BJIKZOAvqg37LqoXcJmTVOTAJXaSEve QdVS22sU33aECbbHrq 1 Dll9kV5ujvY +cEZ6.¡GxL9ouktu993ANXsBEAWeJy7x1 HIISfi90FadMw==l00001 000000505464 94311
All4tJdl~. "CMR, SAB de C.V. M ei i'Mponsa!M del trllarmento de s:u1 daloa ~-. bs c.-es requlf'inol ~ emula pruente tae11.n y oumplar con las d~ flscoles
Este documento es una representación 1mpresa de un CFDI.
10/5/2021 Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
, HACIENDA 11 ~.!... - ·
Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet
RFC del emisor Nombre o razón social RFC del receptor Nombre o razón social del del emisor receptor
FBW151 214A52 FLY BY WINGS S.A. DE SSC971 029MU9 SERVICIOS DE SALUD DE C.V. CHIHUAHUA
Folio fiscal Fecha de expedición Fecha PAC que certificó certificación SAT
0559425E-7ECB-4667 -ACDF- 2021-05-05T05:25:53 2021-05- BUZ021107UGO 685307B2C15E 05T05:55:48
Total del CFOI Efecto del comprobante Estado CFOI Estatus de cancelación
$820.00 Ingreso Vigente / Cancelable sin aceptación
Imprimir
https:llveriflcacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx
Ficha de Captura de Comprobante Fiscal
Chihuahua ~~c~•U• YOOOS
Gob ier no d e l Es t ad o Secn•loría de S alud
REFERENCIA: 144178/12MAY2021
USUARIO: COESPRIS FECHA: 12/05/21
COESPRIS
ARCHIVO PDF: WASLA54483_FBW151214A52.pdf
ARCHIVO XML: WASLA54483_FBW151214A52.xml
FECHA DE LA FACTURA: 05/05/21
RFC: FBW151214A52
PROVEEDOR:
FL Y BY WINGS S.A. DE C.V.
SERIE: WASLA
FOLIO: 54483
IMPORTE: $820.00
VÁLIDA: SI ¡){< -~~ Lk:r_ ;o.- 7i I--1AJX
FIRMA Y NOMBRE
Este documento ha sido verificado por el usuario que lo firma,cualquier aclaración queda bajo su responsabilidad.
Pagina 1/ 1
. 4
---- "~· J~"J t I Ui'IJ
111 1 t • ,, · n. :u..-
W"IUII J 00 !1":
•.¡ 00 g,.
tll Sil ro·
.~ J:~·J ... , • i •• ,, ~
VIVa • e aerobus
CUENTE RFC Uso del CFOI
Lo que necesitas par¡¡ volilr.
: SSC971029MU9 / : G03 Gastos en general
DATOS COMPROBANTE Versión Fecha Emisión Forma de Pago Condiciones de Pago Topo de Comprobante Me todo de Pago Lugar de Expedición
: 3.3 : 2021-05-10T09:44:34 : 04 Tarjeta de crédito : Inmediato : !Ingreso : PUE Pago en una sola exhibición : 66600
PRODUCTOS 1 SERVICIOS CVESERV NO .ID CANT CVEUNI UNIDAD DESCRIPCIÓN
78111500 001 E48 Unidad de serviCIO TAAIFAAEREA PNR. K400V
RFC RAZÓN SOCIAL REGIMEN FISCAL
VAL.ORUNI
$485.10
78111500 002 E48 Unidad de sefVICIO SERVICIOS ADICIONALES PNR. K4QE6V $224.13 78111500 003 E48 Unidad de seMCIO CARGOS AEROPORTUARIOS $611.79
Serie:B Factura No: 55387245
ANA050518RL 1 AEROENLACES NACIONALES SA DE CV 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
IMPORTE BASE NA IMPTO FACTOR TASA IMPT.NA
$485.10 $485.10 002 Tasa 0.16 sn.62
$224.13 $224.13 002 Tasa 0.16 S35.86 $611.79 $611 .79 002 Tasa 0.00 $0.00
Importe con Letra: UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON 501100 MXN Sub Total Descuento NA(O.OO%/ NA (16.00% ')
Total
$1,321.02 so.oo so.oo
$113.48 $1,434.50 _...........
Moneda Tipo Cambio
MXN Peso Mexicano $1.00
'Tratándose de Transpol1aci6nAéff!a lnternaaonal y Franja Fronlef!Z4, el NA se calcvlará a/25% de la tasa genera/de/16%, de confomJidad con e/MícvJo 16 de la ley del/VA
COMPLEMENTO AEROLJNEAS TUA:
BS
SS
TUA
$611.79
$17 21
$4.07
$590.51
DA TOS nMBRADO CFDI
[!]
Versión Fecha y Hora de Certllicaaón Folio FISCal No. de Serie del Celtficado del SA T RFC Proveedor CenifiCado Sello Digital del SAT
Salo Digital del Emisor
No. de Serie del ceft¡ficado del Errnsor
: ooootoooooosoon7538 : SAD110722MQA : VldJOibOeJNPFSHI2fmYYWxyi•QzY045alry.vqo8YmGUQfYmo2nvKID24¡1ZJZBOCmíljJoTWbyUbUtHKm6XTmAocf.lNJaVRZ5FVPut1
q+bWjacy8VuU6hq0n9nzr.Jb4isl TxtOxB8111TUgOqr ZfGXQUmBrEJellxeMDYFcjmfpJyZJuSQShVZCA Y A 18gWEqkw8SxEr/F J~HodiKb QP5B9Kyvmxw+fiWet0jFFKFZ8aeY+R+LD 1 xt70NqaAlsHzp7KWApW7NynS9jAX1hglcmqYOht6DbTei46BzkvTJVt3ypm9qS~Y4Y6tVe AjsxmnCq0zhkEui+CqQOI3jaYwA==
: TphQTgdEozxfJ2PNAqXRvOoMxAMKPpzxWRRIEL527rp/Ne2A7WbCV9MB2pMGgFKINXyoC6bjXhkH+8Emjw'Mp1FeuEotwld¡hh6cA JF3Gv58QSUhi5r7rMVWgFw9<dzjvR6qNGDxpJEx2q+WRgvqMUg6TVBEsbFXY<+IUZjEoxars08sWsOVZ+7cWRa+uasCdAO+nvudQzprZ 32JxvnoJCM)YbSC1K3Me624QYOcilrOxxbsdpEp6ws,347NNvG1BHQYGWEC¡3+E90K03ldYxkwe7~mEik+z35h¡p5iGF57g+cXnJBJwqyjjr AdiGHpz6..00+YYE1k&T64MWíVpg=
: oooot00000040863n 1s
Este documento es una representación impresa de un CFDI
10/572021 Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
~HACIENDA ~~~:! __ _
Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet
RFC del emisor
ANA050518Rl 1
Folio fiscal
DB89285A-A361-4FEO-B2FBFCA00594E643
Total del CFDI
$1,434.50
https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx
Nombre o razón social del RFC del receptor emisor
AEROENLACES NACIONALES SSC971029MU9 SA DE CV
Fecha de expedición Fecha certificación SAT
2021-05-1 OT09:44:34 2021-05-1 OT09:44:37
Efecto del comprobante Estado CFDI
Ingreso Vigente/
Nombre o razón social del receptor
PAC que certificó
SAD110722MQA
Estatus de cancelación
Cancelable sin aceptación
Imprimir
1/1
3/5/2021 https :l/www.vivaaerobus.com/mxlmi-vuelo/boarding-pass-page?Locator=K4QE6V&digest=45EF4883EA9EE772F2A4FABA2718938905D ...
VIVa e e aerobus
Nombre del pasajero /
Y esenia Rocío Pérez A raujo /
Desde Salida
MEX 02:35 PM /
Hada
cuu Vuelo No.
1050
llega
03:45PM Hora de abordar
02 :00PM
Pase de abordar en línea
Seqno
44 Fecha
/ 04may21
Con!. nr
K4QE6V
Combo Fila de abordaje Asiento
Light 14 14A
¡IMPORTANTE, ESTE ES TU PASE DE ABORDAR! Por favor asegúrate de traer éste pase de abordar impreso o presentarlo en formato digital y una identificación oficial el dfa de tu vuelo. Deberás presentarte en la puerta de embarque de tu vuelo 35 minutos antes de su horario de salida. Para más información, consulta nuestros términos y condiciones en www.vivaaerobus.com
AVISO LEGAL: La reproducción parcial o total no autonzada de éste documento constituye un delito por fraude. Las personas que cometan éste delito serán sancionadas según los artículos 386 y 424 del Código Penal Mexicano y las respectivas normas establecidas en las leyes internacionales de aviación vigentes.
FACTURACIÓN: Solicítala en mostrador o en http:llfacturacion.vivaaerobus.com
liNEAMIENTOS DE EQUIPAJE
CHECK-IN, DOCUMENTACIÓN DE EQUIPAJE Y TIEMPO DE ABORDAJE
e:... ....... -.. ,,..__. ... _..._. i
so-.......__. ..... .,.... ... .,..., ... ·-·-·-- ... il
ENTRE TODOS NOS CUIDAMOS
·nw .A"DS- SEGUR lAS RECOHENOACIONES OE SANIDAD
FARA (VITAR El tOM·.a.c; O 0( ::OVI0-19
2horu ¡¡;
p,.,.,..,tate *"mostrado< f>M'• óeKu....ntar
lAVA TlJS H.ANOS CON AGUA Y JABóN
O Gfl AHTIBACTERfAL
& 4Smtn ANTL':.Otl ' DA
S. aor,. mcntrad« f>M' • docUI'IlOI'Iti r
RrAUZAEl ·rs·oR~UDO OE ETIOUETA"
~
•
~ \
rtl ProMnt.\to on t. puerb S.hct. deaborda,e dciwtlo
35mín
~ A.N1t:S CE lA SAUDA ~ Pro~nteto en la puett. Sahd.l cle.OO.W,.
USA UN CU6REBOCAS DI El AEROPUtRTO
Y AVIOM..
dii\IUfelo J
SI Tms SDfTDP1AS OE COYr.l.-19 O.St; TA A i1J t(U:O
AlmS OEw.JAR O CIJ(SE[RA IUROSIWW! TU 'MX
~--- - --- - - - -- --- ----------------- - ----- -- - -- -- --- - --- - - -- - --- -- ------------- - -- - -~ Nombre del pasajero
Y esenia Roclo Pérez Araujo
Fecha
04may21 Seq no Vuelo No.
44 1050 Desde 1 Hacia
MEX/CUU Fila de abordaje
14 Asiento
14A
Confirmación K4QE6V
https:J/www.vivaaerobus.com/mx/mi-vuelo/boarding-pass-page?Locator=K4QE6V&digest=45EF4883EA9EE772F2A4FABA2718938905D9A02E&fligh... 1/1
Ficha de Captura de Comprobante Fiscal
Chihuahua ol,MÁN~Cf..AaA TOf>O$
Go bi erno del Estado Secreta na de Safud
REFERENCIA: 144177/12MAY2021
ARCHIVO PDF: 55387245.pdf
ARCHIVO XML: 55387245.xml
FECHA DE LA FACTURA: 10/05/21
RFC: ANA050518RL 1
PROVEEDOR:
AEROENLACES NACIONALES SA DE CV
SERIE: B
FOLIO: 55387245
IMPORTE: $1,434.50
VÁLIDA: SI
USUARIO: COESPRIS FECHA: 12/05/21
COESPRIS
FIRMA Y NOMBRE
Este documento ha sido verificado por el usuario que lo firma,cualquier aclaración queda bajo su responsabilidad.
Pagina 111
volaris Precios que te hacen viajar.
Concesionaria Vuela Compañía de Aviación S.A.P.I. de C.V. Tipo de comprobante: 1-lngreso
BBA53CBD-788B-4F6F-9124-C4463868FOAA RFC:
CVA041027H80
Régimen Fiscal:
Folio Fiscal:
Factura:
Fecha y Hora Emisión:
Lugar de Expedición:
Serie F Folio 138044538
10/05/2021 09:51:47 a. m.
01210
601 General de Ley Personas Morales Fecha y Hora de Certificación: 10/05/2021 09:51:50 a. m.
Cliente
Nombre:
RFC:
SSC971029MU9 /
Método de Pago:
PNR:
Fecha de Compra:
Domicilio:
Uso CFDI
G03 - Gastos en general.
PUE - Pago en una sola exhibición
D4VTUL
22/04/2021
( Ahorra en tu boleto de avión, no en tu viaje .. ,.J
Compra con 6 mosos de anticipación y obtón la tarifa más baja.
No Cantidad Identificación
78111502
01010101
84131517
01010101
Complemento Aerollneas TUA
Importe con letra:
Unidad Clave Unidad
NIA E48
NIA E48
NIA E48
NIA E48
Descripción Tipoimp. Basa
Viajes en aviones comerciales Traslado $618.75
No existe en el catálogo $0.00
Seguro de viaje Tercero: (MM850528H51 )
$0.00
No existe en el catálogo Tercero: (AAM850528H51)
$0.00
Desglose impuestos trasladados:
Tasa/Couta Monto imp.
Tasa IVA $99.00 0.160000
Sub Total
Descuanto Valor Unitario Importe
$5.75 $618.75
$570.00
$99.00
$89.00
$618.75
$570.00
$99.00
$89.00
Importe $570.00
UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS CON 00/100MXN
Tasa (0.160000) 599.00
Total Cargos:
$0.00
Descuento
Impuestos Federales Trasladados
$1 ,376.75
$5.75
Moneda: MXN
Tipo de Cambio:
Forma de Pago:
04 • Ta~eta de crédito
"~l. .., o T~aA ,.. dG'
cmPQI~(,HI 1,_,___~-~--r db1~ ~ .r lf()fl'r 1 ...J .e~ lenct ykJ lelo
qos JT" ""'' •• onJ»<" de '• p~ y qut: :m de!!cri~ ~o !~t n•t3(J"M.
. 1ombre V r~NNo M ~ 1 db NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: ~~et'\IC\ J?gto ~'t._ 00001000000503727538 --
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEf '!IMI§cSW: I'9Cibldo ctl f 05 {2.0'2.1 00001000000503834560 Nombre y firma del Ad~ 'niiiVadoo
SELLO DIGITAL DEL SAT: ~'l..J'::'Er h!)t::J... --r¡;:...;H::...::.;V""I....:~:;;O:::;....~ft----
$99.00
$1,47o.oo /
OEEZhNZ99+9ic2UCW4W5Ug+ST9JniT97m6mPuoRKc'V'~s91Vc9/IDO~I2gt2<lz.W!IEITMfo~QI:WJJ+e.O llGC.EJ1U<3ns2GabSVyoKqx//yCsMrotJJT70 scS21nVLidpVfdsNTFTWAB6LPGzF8Y1JZqFbnq/Om3amv8Z+kCCuK5VuMfq7gmmXDf7uoRu+CibDcTIO ll V03+TW/OmKWi6WqwU1jldh2xGwDo2A/ TiGytBzyFycrm7vAheuw3g3XMw/Y5UOQmPLM+mS3aa3bBhGYIAHUcyVoQ8TiLT3y/USVW2Qj816RSt3e aQuBtfmDoRxC5D4yDbfBFpMQ==
SELLO DIGITAL DEL CFDI:
BFa4k3cay7GVGvSyPONDDLNPxl5ezT4581NPonstbv5Wfijyzol6ocHMCXwzdQyh1XUd3844+cpdFHdOCPTmJS9vn4XJmFQYib4s3DXTmKtN+IME/o+TL TCkOnSRVre/WFx1XrKuDmNf9QAhgOfxOToYet+dpWfxGkf/U6NHp9eywhWmA/SHQ/dXjOQr83ZAmbUutyt)(lb2/5YpndMJisPxeFijEt3V7Q38M2sm3bdzic1 FzHTr85ySzZwTIYAM/f+u71tG+Gvf4vqAwdK5ZsEfS5b40dTFtp9FN7pNtbgy6FdfEQXMTd30ghn2XVXuol5+uRhqOTOU/EQjm7vJ2g==
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
II1 .1IBBA53CBD-788B-4F6F-9124-C4463868FOAAI2021-05-1 OT09:51 :4 71SAD11 0722MOAIBFa4k3cay7GVGvSyPONDDLNPxl5ez T 4581 NPonstbv5Wfijyzol6ocHMCXwzdQyh 1XUd3844+cp dFHdOCPTmJS9vn4XJmFQYib4 s3DX'r mKtN+IME/o+ TL TCkOnSRVre/WFx1XrKuDmNf9QAhgOfxOToYet+dpWfxGkf/U6NHp9eywhWmA/SHQ/dXjOQr83ZA mbUulyt)(lb2/5YpndMJisPxeFijEt3V7Q38M2sm3bdzic1FzHTr85ySzZwTIYAM/f+u71tG+Gvf4vqAwdK5ZsEfS5b40dTFtp9FN7pNtbgy6FdfEQXMTd30ghn2X VXuol5+uRhqOTDU/EQjm7vJ2g==i0000100000050383456011
RFC proveedor de certificado:
SAD110722MQA
Este documento es una representación Impresa de un CFDI.
10/S/2021 Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
HACIENDA ll aA_!' _
Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet
RFC del emisor
CVA041027H80
Nombre o razón social del emisor
Concesionaria Vuela Compañia de Aviación S.A.P.l. de C.V.
Folio fiscal Fecha de expedición
BBA53CBD-7888-4F6F-9124- 2021-05-1 OT09:51 :4 7 C4463868FOAA
Total del CFDI Efecto del comprobante
$1 ,470.00 Ingreso
httpsJ/verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx
RFC del receptor
SSC971 029MU9
Fecha certificación SAT
2021-05-1 OT09:51 :50
Estado CFDI
Vigente /
Nombre o razón social del receptor
PAC que certificó
SAD110722MQA
Estatus de cancelación
Cancelable sin aceptación
Imprimir
1/1
Bolsas incluidas
Bolsa facturada
Ninguno
Bolsa de cabina
..c.. .. Dimensión máxima
3Sx4Sx20cm
Objeto personal
Servicios opcionales agregados
• TripAssistance • Seguro de cancelación
volaris ... T .ujeta d~ Pmh.uqu• lit
Yesenia Rocio Perez Arauja /
Sec 95
Martes, 4 de mayo de 2021
cuu Chihuahua ./
07:35a.M.
Tiempo de
abordar /
06:50a. M.
Código de reservación
D4VTUL
Puerta
Vuelo
Y4 725
MEX Ciudad de
México
10:51 a. M.
Grupo Asiento
3 1A
Tenminal
Terminal única
- -·r- -- - -- -~old :e: e:
aJn~Jedap aJoJaq e: satnu¡w St
l4S!IJ moA aJO¡;¡q e: sa¡nu¡w 51>
148!11 JnoA aJOJaq e: sa~u¡w l Jn04 t
148111 JnoA aJo¡aq 5J"04 z e:
J48!1J JnoA aJO¡aq sJno4 z m
14811~ :>~tsawoa
wv s&:L aJnl-)edao ~48!l:l
wvo?::L sasop JOOQ
WVQ!i:9 su¡8ag 8u¡pJeog
wv vc:9 a¡e8 8u¡pJeoq ¡e ¡uasaJd
wv s&:s Ul-lt>a4J
e:>¡ur;t ¡eu¡wJal
¡JodJ¡e a411e aA!JJV
tJOdJ¡e en4en414J
¡aw!.l uo II?II!JJV
O:J.nU!W OW!lfl) ap
sauopowoJd
%08 e¡sey op S.3UO!:::>OW0Jd
sefeq s~w sej.!Je¡ se1 e osa:::>:::>\1
:sop!fauaq sa:¡.ua!n6!s so1 .Je:¡.n.JfS!P e.Jed qn1'1 e a:¡.aul) J. 11 P t?~ue~
e1 a6!1a eJdwo::> ew!X9.Jd n:¡. u3
¿sofeq s~w ur:ae so!:>aJd sa..aa!no?
Ficha de Captura de Comprobante Fiscal
Chihuahua .._tot~rtcr .-..-. tOhOt.
Gobierno del Estado s.a.ta<l• de Selud
USUARIO: COESPRIS FECHA: 12/05/21
COESPRIS
REFERENCIA: 144175/12MAY2021
ARCHIVO PDF: SSC971 029MU9_D4VTUL_138044538.pdf
ARCHIVO XML: SSC971 029MU9 D4VTUL 138044538.xml - -
FECHA DE LA FACTURA: 10/05/21
RFC: CVA041027H80
PROVEEDOR:
Concesionaria Vuela CompaA±A-a de AviaciA3n S.A.P.I. de C.V.
SERIE: F
FOLIO: 138044538
IMPORTE: $1,470.00
VÁLIDA: SI J - r~C<. 'f,~<--1-v (1 ~< .
l/w;ll =T~et ] do (l_~cwfv~><-FIRMA Y NOMBRE
Este documento ha sido verificado por el usuario que lo flrma,cualquier aclaración queda bajo su responsabilidad.
Pagina 111
~ Servicios de Salud de Chihuahua
SECRETARIA Dirección Administrativa
DE SALUD Chihuahua Subdirección de Prog r amación y Presupuesto
't <' Com isión Estatal para la Protección
contra Riesgos Sanitar i os del Estado de Chihuahua
Qfi~:<iQ mJ.msu;:Q COESPRIS Cl-Q~2-2Q21 CI UDAD DE MEXICO DEL 04/05/21 AL 04/05/21
INFORME DE COMISIÓN:
~ 1"
\A CO. Ot M~ICO p~ t<-uoc;rt:.R- u N E.(l)Utf'O DE l<.AYO& 1--.
PERSONAS CON LAS QUE DESARROLLÓ SU COMISIÓN:
IN b. / LA- CAI-1 ~12-Aeto~ DEl-¡:....N (:iE-U~ \JID~l , <PUlEN FUE:' LA- eNCM<.(:;rM)f'r Oé-
tll}UIPO
LOGROS OBTENIDOS U OBJETIVOS CUMPLIDOS DURANTE LA COMISIÓN:
/ P-ECO LE wo N OEl- tiDU\R' (:ftUf>~O
CERTIFICACIÓN DE PERMANENCIA :
Fecha : '-/ d p ('/'(-'-1 () 1
Hora de llegada : 1 v
Hora de salida :
Nombr e: (~N\ P \\ Ct -. V\ ~e,\ r. ' l "(¡'( / e_"' r " 1 Y-! COYr- ~'ti- ¿e e~ Firma: v \1 \ ~__) ,
sello ~cm S.A. DE C.V. ACP090123Q70 1 - ......... 4'2 o a 1 o a., ~ .... rvv-.:. ... . r. ........
El abo~ P 08800 CDMX Tel (55)57997833 VNfW.acpra.com.mx
¿/
YESENIA ~ ARAUJO
Nombre y Firma del comisionado
Decla ro ba jo protes ta de deci r verdad, que fu i enter ado de l objeto y alcance de la comisión que desempe~é; que los datos contenidos en este formato son cierto s y que estoy enterado de las sanciones a que me puedo hacer acreedor tanto por el 1ncumpl1miento de la comis16n como por la falsedad de los da tos asentados .
Ca l l e Terc era •bO~ Col- Cen tro ( . P . 3l.OOO Chihuahua, Chih· Tel <614 ) 439-99-00 Ext · 21542 SPP-00004/ 00