0101 - ASSESSORIA ESPECIAL SERVIÇOS · 2019-04-30 · Município de Itajubá Extrato de Compras Período: 01-11-2011 30-11-2011à 0101 - ASSESSORIA ESPECIAL 0101 - ASSESSORIA ESPECIAL

Município de ItajubáExtrato de Compras

Período: 01-11-2011 30-11-2011à

0101 - ASSESSORIA ESPECIAL0101 - ASSESSORIA ESPECIAL

SERVIÇOS

Fornecedor: ARTICO TURISMO LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO24-11-2011001.0016 PASSAGEM(S) AÉREA(S) 2,0000000 1.447,64723,82000002478/736/2890 1

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.447,64

1.447,64TOTAL DE: 0101 - ASSESSORIA ESPECIAL:

1.447,64TOTAL DE: 0101 - ASSESSORIA ESPECIAL:

1Página:Data de Emissão: 31-08-2012


Período: 01-11-2011 30-11-2011à

0105 - CONTROLADORIA INTERNA0105 - CONTROLADORIA INTERNA

SERVIÇOS

Fornecedor: IBAM - INST. BRAS. DE ADM. MUNICIPAL

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO08-11-2011001.0011 CURSO 1,0000000 565,00565,00000002349/707/2740 1

TOTAL EM SERVIÇOS: 565,00

565,00TOTAL DE: 0105 - CONTROLADORIA INTERNA:

565,00TOTAL DE: 0105 - CONTROLADORIA INTERNA:



Período: 01-11-2011 30-11-2011à

0108 - SECUT - SECRETARI DE CULTURA E TURISMO0108 - SECUT - SECRETARI DE CULTURA E TURISMO

SERVIÇOS

Fornecedor: LAJE ITA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO & ENGEN HARIA LTDA - EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO08-11-2011001.0028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PINTURA PREDIAL PARA A FA 1,0000000 4.800,004.800,00000002360/406/1329 1


4.800,00TOTAL DE: 0108 - SECUT - SECRETARI DE CULTURA E TUR ISMO:

4.800,00TOTAL DE: 0108 - SECUT - SECRETARI DE CULTURA E TUR ISMO:



Período: 01-11-2011 30-11-2011à

0109 - SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: VALE COMERCIAL LTDA.

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO04-11-201130.022.0003 AGUA BORICADA 3% 1000ML 60,0000000 177,302,95500002328/11/930 1

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO04-11-201130.022.0897 AGUA DESTILADA 1000 ML 200,0000000 323,801,61900002329/11/930 1

Fornecedor: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO04-11-201130.022.0094 AGUA OXIGENADA 10 VOLUME 3% C/ 1000 ML 30,0000000 53,551,78500002330/11/930 104-11-201130.022.0094 AGUA OXIGENADA 10 VOLUME 3% C/ 1000 ML 15,0000000 26,851,79000002317/11/930 2

Fornecedor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO04-11-201130.022.0210 ALMOTOLIA CAP. 250 ML PLÁSTICO RESISTENTE 120,0000000 99,600,83000002318/11/930 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO04-11-201130.022.0614 GAZE TIPO QUEIJO 50X60 8 DOBRAS 100,0000000 1.570,0015,70000002317/11/930 1

Fornecedor: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO01-11-201130.022.0555 GEL LUBRIFICANTE SACHÊ-INCOLOR,TRANSPARENTE,NÃO GORDUR 2.000,0000000 580,000,29000002299/11/930 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO04-11-201130.022.0601 HASTE FLEXIVEL C/ 75 UN 200,0000000 120,000,60000002330/11/930 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO04-11-201130.022.0327 LAMINA LAPIDADA FOSCA C/ 50 30,0000000 68,702,29000002329/11/930 2

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO04-11-201130.022.0539 PAPEL MED.1,00 M X1,00 M CREPADO PARA ESTERELIZAÇÃO 2.500,0000000 2.875,001,15000002331/11/930 104-11-201130.022.0539 PAPEL MED.1,00 M X1,00 M CREPADO PARA ESTERELIZAÇÃO 1.500,0000000 1.725,001,15000002316/11/930 1



Período: 01-11-2011 30-11-2011à


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO01-11-201130.022.0304 PRESERVATIVO LUBRIFICADO 260.000,0000000 23.140,000,08900002300/11/930 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-11-201130.020.0029 BATERIA 9V ALCALINA C/ 01 UN 15,0000000 108,007,20000002392/42/630 118-11-201130.020.0029 BATERIA 9V ALCALINA C/ 01 UN 10,0000000 72,007,20000002421/42/630 118-11-201130.020.0010 PILHA ALCALINA MÉDIA "C" PCT C/ 02 UN 20,0000000 153,007,65000002421/42/630 217-11-201130.020.0010 PILHA ALCALINA MÉDIA "C" PCT C/ 02 UN 20,0000000 153,007,65000002392/42/630 317-11-201130.016.0048 VELA P/ FILTRO DE 10 LITROS 30,0000000 111,003,70000002392/42/630 218-11-201130.016.0048 VELA P/ FILTRO DE 10 LITROS 30,0000000 111,003,70000002421/42/630 3

Fornecedor: BENEDITO OLINTO OLIVEIRA MARTINS

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO04-11-201130.013.1022 AREIA GROSSA LAVADA P/ CONSTRUÇÃO CÍVIL 200,0000000 9.180,0045,90000002333/49/1112 123-11-201130.013.1022 AREIA GROSSA LAVADA P/ CONSTRUÇÃO CÍVIL 200,0000000 9.180,0045,90000002459/49/1112 104-11-201130.013.0108 AREIA MÉDIA LAVADA P/ CONSTRUÇÃO CÍVIL 200,0000000 9.180,0045,90000002332/49/1112 123-11-201130.013.0108 AREIA MÉDIA LAVADA P/ CONSTRUÇÃO CÍVIL 200,0000000 9.180,0045,90000002458/49/1112 1

Fornecedor: GABRIELA MACHADO DANIEL

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO29-11-201130.001.0323 BOLO EM FATIA 40,0000000 48,001,20000002493/147/1876 503-11-201130.001.0323 BOLO EM FATIA 360,0000000 432,001,20000002313/147/1876 129-11-201130.001.0332 CROISSANT 25,0000000 15,000,60000002493/147/1876 129-11-201130.001.0332 CROISSANT 100,0000000 60,000,60000002494/147/1876 103-11-201130.001.0332 CROISSANT 120,0000000 72,000,60000002313/147/1876 229-11-201130.001.0273 EMPADA 25,0000000 22,500,90000002493/147/1876 403-11-201130.001.0282 ENROLADINHO PRESUNTO C/ QUEIJO 120,0000000 72,000,60000002313/147/1876 329-11-201130.001.0282 ENROLADINHO PRESUNTO C/ QUEIJO 40,0000000 24,000,60000002493/147/1876 229-11-201130.001.0282 ENROLADINHO PRESUNTO C/ QUEIJO 200,0000000 120,000,60000002494/147/1876 229-11-201130.001.0279 ESFIHA 25,0000000 16,250,65000002493/147/1876 329-11-201130.001.0279 ESFIHA 100,0000000 65,000,65000002494/147/1876 3

Fornecedor: SERGIO LUIZ RIBEIRO

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO03-11-201130.001.0224 MARMITEX 30,0000000 174,005,80000002308/147/1876 117-11-201130.001.0224 MARMITEX 30,0000000 174,005,80000002409/147/1876 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO03-11-201130.001.0322 PÃO DE QUEIJO 120,0000000 72,000,60000002313/147/1876 416-11-201130.001.0322 PÃO DE QUEIJO 150,0000000 90,000,60000002390/147/1876 1



Período: 01-11-2011 30-11-2011à

29-11-201130.001.0322 PÃO DE QUEIJO 100,0000000 60,000,60000002494/147/1876 4

Fornecedor: SERGIO LUIZ RIBEIRO

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO03-11-201130.001.0214 REFRIGERANTE 02 LITROS 4,0000000 16,404,10000002308/147/1876 217-11-201130.001.0100 REFRIGERANTE 02 LITROS 6,0000000 25,984,33000002409/147/1876 317-11-201130.001.0214 REFRIGERANTE 02 LITROS 8,0000000 32,804,10000002409/147/1876 203-11-201130.001.0100 REFRIGERANTE 02 LITROS 4,0000000 17,324,33000002308/147/1876 3


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO03-11-201130.001.0392 SUCO SABORES VARIADOS 18,0000000 126,007,00000002313/147/1876 529-11-201130.001.0392 SUCO SABORES VARIADOS 40,0000000 280,007,00000002494/147/1876 529-11-201130.001.0392 SUCO SABORES VARIADOS 5,0000000 35,007,00000002493/147/1876 616-11-201130.001.0392 SUCO SABORES VARIADOS 20,0000000 140,007,00000002390/147/1876 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-11-201130.001.0125 RAÇÃO PARA CÃES TIPO B 3.000,0000000 9.570,003,19000002398/251/751 1

Fornecedor: ESPAÇO VIDA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. - ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO24-11-201130.001.0382 LEITE EM LATA 200,0000000 5.200,0026,00000002473/284/52 116-11-201130.001.0382 LEITE EM LATA 100,0000000 2.600,0026,00000002388/284/52 1

Fornecedor: MILK VITTA - COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO04-11-201130.001.0131 LEITE EM PÓ INTEGRAL C/ 400 GRS 2.000,0000000 10.400,005,20000002314/284/52 1

Fornecedor: SUL MINAS AUTO POSTO LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO30-11-201130.006.0190 GASOLINA COMUM 8.000,0000000 22.640,002,83000002509/357/1716 107-11-201130.006.0190 GASOLINA COMUM 200,0000000 566,002,83000002342/357/1716 107-11-201130.006.0194 OLEO DIESEL COMUM 50,0000000 99,501,99000002342/357/1716 2

Fornecedor: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-11-201130.022.0951 SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 6 400,0000000 116,000,29000002399/416/2978 1

Fornecedor: TS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO22-11-201130.018.0221 BLUSA DE AGASALHO EM TECIDO TACTEL - MICROFIBRA, FO RRA 50,0000000 2.320,0046,40000002440/605/1949 122-11-201130.018.0120 BLUSA FEMININA EM 67% POLIESTER, 33 % ALGODÃO COR CAQ 15,0000000 382,5025,50000002441/605/1949 2



Período: 01-11-2011 30-11-2011à

22-11-201130.018.0223 CALÇA DE UNIFORME SOCIAL FEMININA SKINIE 100% POLI EST 10,0000000 280,0028,00000002441/605/1949 322-11-201130.018.0005 CALÇA TACTEL MODELO FEMININO MESMO MODELO EPIDEMIOLOG 44,0000000 924,0021,00000002440/605/1949 422-11-201130.018.0006 CALÇA TACTEL MODELO MASCULINO MESMO MODELO EPIDEMIOLO 6,0000000 126,0021,00000002440/605/1949 5

Fornecedor: DOM STEPHANO EMBALAGENS LTDA -ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO22-11-201130.018.0118 CAMISA POLO BRANCA COM LOGO ZÉ GOTINHA NO PEITO E ESC 150,0000000 1.567,5010,45000002442/605/1949 6

Fornecedor: TS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO22-11-201130.018.0117 CAMISA POLO COM GOLA BOLSO MALHA PIQUET 100% ALGODÃO 42,0000000 714,0017,00000002441/605/1949 722-11-201130.018.0124 CAMISETA BRANCA COM SILK SENDO COM COLA VERMELHA LOGO 70,0000000 623,008,90000002440/605/1949 822-11-201130.018.0013 CAMISETA MALHA FRIA NA COR VERMELHA COM LOGO ZÉ GOT 300,0000000 2.700,009,00000002440/605/1949 1022-11-201130.018.0060 JALECO FEMININO EM 75% POLIESTER, 25 % VISCOSE COR BR 10,0000000 230,0023,00000002441/605/1949 1122-11-201130.018.0071 JALECO MANGA COMPRIDA TAM.G/M 75% POLIESTER 25% VI SCO 40,0000000 1.000,0025,00000002440/605/1949 1222-11-201130.018.0176 JALECO MASCULINO EM 75% POLIESTER, 25 % VISCOSE CO R B 20,0000000 490,0024,50000002441/605/1949 1322-11-201130.018.0065 LENCO DE TECIDO LENÇO 50% POLIESTER 50% ALGODÃO NA CO 3.000,0000000 11.700,003,90000002443/605/1949 14

Fornecedor: MARIA DAS GRAÇAS MELO DE ABREU -ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO18-11-201130.018.0235 CAMISETA MALHA 67% POLIESTER,33% VISCOSE 3.000,0000000 20.820,006,94000002415/611/2921 1

Fornecedor: TF COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO04-11-201130.021.0899 PENICILAMINA D 3,0000000 499,47166,49000002315/680/2602 1

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO29-11-201130.001.0382 LEITE EM LATA 30,0000000 395,1013,17000002491/735/2874 1

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 166.341,12MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: IRMÃOS BOHRER ELETRO ELETRÔNICOS LTDA. - ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO16-11-201110.16.13 Câmera Fotográfica Digital Semi-Profissional 1,0000000 1.373,001.373,00000002380/719/2783 1

Fornecedor: CLIPART COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO16-11-201110.15.4 Estabilizador 3,0000000 471,00157,00000002381/719/2783 2

Fornecedor: UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTD A

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO



Período: 01-11-2011 30-11-2011à

16-11-201110.15.39 HD Externo USB 1,0000000 389,00389,00000002382/719/2783 3


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO16-11-201110.15.50 Impressora Laser Colorida 2,0000000 1.256,00628,00000002381/719/2783 4

Fornecedor: GOMES E GARCIA INFORMATICA LTDA - ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO16-11-201110.15.48 Microcomputador Basico Modelo 2011 3,0000000 4.485,001.495,00000002383/719/2783 5

Fornecedor: INTERMEDIUM COMERCIAL LTDA-ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO16-11-201110.15.25 Notebook Básico 2,0000000 4.578,002.289,00000002384/719/2783 6

Fornecedor: TEXAS INFORMATICA E PRODUTOS LTDA EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO16-11-201110.16.4 Projetor Multimidia 2,0000000 2.820,001.410,00000002385/719/2783 7

Fornecedor: VIA LUMEN'S AUDIO VIDEO E INFORMÁTICA LT DA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO16-11-201110.16.5 Tela para Projeção 1,0000000 381,11381,11000002386/719/2783 8


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-11-201110.15.4 Estabilizador 1,0000000 157,00157,00000002410/722/2807 1

Fornecedor: GOMES E GARCIA INFORMATICA LTDA - ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-11-201110.15.48 Microcomputador Basico Modelo 2011 1,0000000 1.495,001.495,00000002411/722/2807 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-11-201110.15.50 Impressora Laser Colorida 1,0000000 628,00628,00000002412/723/2787 3

Fornecedor: INTERMEDIUM COMERCIAL LTDA-ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-11-201110.15.25 Notebook Básico 2,0000000 4.578,002.289,00000002413/723/2787 2

Fornecedor: VIA LUMEN'S AUDIO VIDEO E INFORMÁTICA LT DA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-11-201110.16.5 Tela para Projeção 1,0000000 381,11381,11000002414/723/2787 1



Período: 01-11-2011 30-11-2011à

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 22.992,22SERVIÇOS

Fornecedor: CAP COMERCIAL & EMPREENDIMENTOS LTDA.

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO01-11-2011001.0006 COFFE BREAK 300,0000000 3.360,0011,20000002301/422/1609 1

Fornecedor: JET WEB INTERNET ACCESS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO04-11-2011001.0028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEN 2,0000000 500,00250,00000002319/653/2553 1

Fornecedor: REFRIGERAÇÃO TAETS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO08-11-2011001.0028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 2,0000000 190,0095,00000002358/656/2533 208-11-2011001.0028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 1,0000000 200,00200,00000002358/656/2533 1

Fornecedor: H M SERRALHERIA LTDA ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO30-11-2011001.0028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 1,0000000 1.500,001.500,00000002517/738/2000 1


195.083,34TOTAL DE: 010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO:

010903 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA E SAUDEMATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-11-201130.021.0743 ACEBROFILINA 25MG/5ML XAROPE 2.500,0000000 6.475,002,59000002485/260/1062 122-11-201130.021.1286 ACETATO DE CIPROTERONA 2MG + ETINILESTRADIOL 0,035M G 14.700,0000000 1.911,000,13000002451/260/1062 1

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO18-11-201130.021.1276 ACETATO DE DESMOPRESSINA 0,1MG 6,0000000 723,54120,59000002427/260/1062 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO04-11-201130.021.0991 ACETILCISTEINA 600 MG GRAN. ENVELOPE 5 G 800,0000000 464,000,58000002326/260/1062 3


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO23-11-201130.021.1257 ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG PROTECT 5,0000000 44,558,91000002468/260/1062 1



Período: 01-11-2011 30-11-2011à

22-11-201130.021.1352 ACIDOS GRAXOS + OMEGA 3 100 MG - CP 5,0000000 142,9528,59000002450/260/1062 322-11-201130.021.1365 ALENDRONATO DE SODIO+COLECALCIFEROL 2,0000000 210,36105,18000002445/260/1062 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-11-201130.021.0378 AMBROXOL 30MG/5ML XAROPE 1.500,0000000 1.305,000,87000002485/260/1062 225-11-201130.021.1235 BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75 MG 16.000,0000000 8.320,000,52000002485/260/1062 3


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO24-11-201130.021.0053 BROMETO DE TIOTROPIO 2,5 MCG/DOSE FRASCO C/ 4 ML (6 0 D 200,0000000 38.800,00194,00000002477/260/1062 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO30-11-201130.021.1067 CARBAMAZEPINA 2% SUSP 20 MG/ML FRASCO 100ML 200,0000000 636,003,18000002518/260/1062 122-11-201130.021.0669 CILOSTAZOL 100 MG 1.800,0000000 486,000,27000002446/260/1062 222-11-201130.021.1006 CILOSTAZOL 50MG 2.400,0000000 312,000,13000002447/260/1062 124-11-201130.021.0478 CINARIZINA 75 MG 10.000,0000000 200,000,02000002479/260/1062 130-11-201130.021.0061 CITALOPRAM 20 MG 900,0000000 315,000,35000002523/260/1062 123-11-201130.021.0909 CITRATO DE SILDENAFIL 25MG 90,0000000 139,501,55000002444/260/1062 124-11-201130.021.0560 CLONAZEPAM 0,5 MG 15.000,0000000 900,000,06000002475/260/1062 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO18-11-201130.021.0994 CLORIDRATO DE BAMBUTEROL FRASCO 100ML 9,0000000 198,0922,01000002425/260/1062 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO23-11-201130.021.1078 CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150 MG 300,0000000 189,000,63000002457/260/1062 130-11-201130.021.0073 CLORIDRATO DE DONEPEZILA 5MG 90,0000000 86,400,96000002522/260/1062 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO04-11-201130.021.0066 CLORIDRATO DE DULOXETINA 60 MG 10,0000000 2.126,30212,63000002340/260/1062 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO23-11-201130.021.1253 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% GELEIA 50,0000000 168,503,37000002444/260/1062 204-11-201130.021.1230 CLORIDRATO DE MEMANTINA 10 MG 4.800,0000000 2.784,000,58000002338/260/1062 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO03-11-201130.021.0339 CLORIDRATO DE METILFENIDATO 36 MG 3,0000000 894,24298,08000002302/260/1062 1



Período: 01-11-2011 30-11-2011à


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO22-11-201130.021.0305 COLAGENASE SEM CLORANFENICOL 0,6 U/G POMADA C/ 30 G R 50,0000000 516,5010,33000002448/260/1062 224-11-201130.021.0227 COMPLEXO B 50.000,0000000 3.500,000,07000002479/260/1062 424-11-201130.021.0563 DIOSMINA + HISPERIDONA COMP. 45.000,0000000 13.050,000,29000002479/260/1062 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO22-11-201130.021.1125 DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 200MCG PO INALATORIO 3,0000000 84,2728,09000002453/260/1062 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO22-11-201130.021.0317 ESTRIOL 1 MG/G TUBO C/ 50G 100,0000000 914,009,14000002449/260/1062 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO22-11-201130.021.0343 ETEXILATO DE DABIGATRANA 110MG 3,0000000 571,98190,66000002452/260/1062 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO22-11-201130.021.0029 GABAPENTINA 400 MG 810,0000000 575,100,71000002446/260/1062 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO18-11-201130.021.0262 HEMIFUMARATO DE ALISQUIRENO 150MG 2,0000000 160,7880,39000002426/260/1062 129-11-201130.021.0262 HEMIFUMARATO DE ALISQUIRENO 150MG 2,0000000 160,7880,39000002496/260/1062 124-11-201130.021.1366 HIALURONATO DE SÓDIO 10MG/ML SERINGA 2,5ML 10,0000000 2.442,20244,22000002474/260/1062 104-11-201130.021.1351 HIPROMELOSE + DEXTRANO 70 SOL OFT 15 ML 6,0000000 72,5412,09000002340/260/1062 224-11-201130.021.0567 INSULINA LANTUS INJ 65,0000000 16.242,85249,89000002476/260/1062 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO04-11-201130.021.1240 LEVOTIROXINA SODICA 88 MCG 300,0000000 33,000,11000002326/260/1062 124-11-201130.021.1272 LORAZEPAM 2MG 8.000,0000000 1.120,000,14000002475/260/1062 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO04-11-201130.021.1304 LUBRIFICANTE OFTALMICO 6,0000000 169,6828,28000002340/260/1062 323-11-201130.021.1222 METILFENIDATO 10 MG 600,0000000 9.036,0015,06000002469/260/1062 1




Período: 01-11-2011 30-11-2011à

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO22-11-201130.021.1164 METRONIDAZOL GELEIA VAGINAL 300,0000000 357,001,19000002449/260/1062 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO04-11-201130.021.1296 MONTELUCASTE DE SODIO 4MG 18,0000000 2.199,78122,21000002340/260/1062 4


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO04-11-201130.021.0110 NEOMICINA + BACITRACINA POMADA 3.000,0000000 1.980,000,66000002322/260/1062 124-11-201130.021.0110 NEOMICINA + BACITRACINA POMADA 3.000,0000000 1.980,000,66000002479/260/1062 322-11-201130.021.0281 PARACETAMOL 300MG + CARIOSOPRODOL 125MG + DICLOFENACO 300,0000000 72,000,24000002448/260/1062 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO30-11-201130.021.1307 PREGABALINA 75MG 12,0000000 825,1268,76000002520/260/1062 104-11-201130.021.1030 SUCRALFATO EM FLACONETES 9,0000000 386,5542,95000002327/260/1062 104-11-201130.021.0911 SULFATO DE GLICOSAMINA + SULFATO DE CONDROITINA 500 +40 47,0000000 6.460,15137,45000002340/260/1062 5


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO30-11-201130.021.0507 TAMOXIFENO 20MG COMPR. 300,0000000 318,001,06000002519/260/1062 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO22-11-201130.021.0114 TELMISARTANA 40MG 8,0000000 562,2470,28000002450/260/1062 204-11-201130.021.0640 TIAMAZOL 10MG 3,0000000 47,7615,92000002339/260/1062 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO22-11-201130.021.0639 TINIDAZOL 500MG 800,0000000 344,000,43000002449/260/1062 323-11-201130.021.0033 TOPIRAMATO 100MG 480,0000000 508,801,06000002460/260/1062 123-11-201130.021.1283 TOPIRAMATO 50MG 480,0000000 240,000,50000002460/260/1062 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO04-11-201130.021.1354 TRACOLIMO 1 MG - CP 3,0000000 2.325,72775,24000002339/260/1062 204-11-201130.021.1289 TRAVAPROSTA 0,004%+TIMOLOL 0,5% 100,0000000 7.906,0079,06000002340/260/1062 6


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO04-11-201130.021.0157 VAL BETAMETASONA POMADA 1MG/G POMADA 30 GR 10,0000000 42,604,26000002326/260/1062 2



Período: 01-11-2011 30-11-2011à


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO30-11-201130.021.0196 VIGABATRINA 500 MG 3,0000000 461,31153,77000002521/260/1062 122-11-201130.021.0331 XINAFOATO DE SALMOTEROL + PROPIONATO DE FLUTICASONA 25 5,0000000 507,25101,45000002450/260/1062 1

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 144.005,39

144.005,39TOTAL DE: 010903 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA E SA UDE:

010904 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIAÇAO DA SA UDESERVIÇOS

Fornecedor: UNIMAGEM -DIAGNÓSTICO E TERAPEUTICA LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO09-11-2011001.0348 CARIOTIPO BANDA G 4,0000000 1.584,00396,00000002364/711/2735 1


1.584,00TOTAL DE: 010904 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALI AÇAO DA SAUDE:

340.672,73TOTAL DE: 0109 - SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA UDE:



Período: 01-11-2011 30-11-2011à

0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL011001 - DEPARTAMENTO DE APOIO E INTEGRAÇÃO DO DEFI CIENTE

SERVIÇOS

Fornecedor: CLINICA ZAMBRANA S/C LTDA.

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO29-11-2011001.0077 AUDIOMETRIA + IMITÂNCIOMETRIA 30,0000000 1.140,0038,00000002501/436/2101 1

Fornecedor: FUNDAÇAO DR. SEBASTIAO PEREIRA RENNÓ

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO30-11-2011001.0088 COLONOSCOPIA COM BIÓPSIA E ANATOMOPATOLÓGICO 5,0000000 1.450,00290,00000002515/436/2101 1

Fornecedor: CLINICA SUL MINEIRA DE RADIOLOGIA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO29-11-2011001.0058 DENSITOMETRIA ÓSSEA 30,0000000 1.770,0059,00000002507/436/2101 1

Fornecedor: CLINICA SUL MINEIRA DE ULTRA- SONOGRAFIA LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO29-11-2011001.0062 DOPPLER DE MMI (MEMBROS INFERIORES) - VENOSO OU ART ERI 10,0000000 2.700,00270,00000002508/436/2101 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO29-11-2011001.0116 ESPIROMETRIA 20,0000000 1.260,0063,00000002497/436/2101 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO30-11-2011001.0091 MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DE PRESSÃO ARTERIAL - MAPA 10,0000000 600,0060,00000002514/436/2101 1

Fornecedor: INSTITUTO SUL MINEIRO DE RESSONANCIA MAG NETICA LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO30-11-2011001.0114 RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA TODOS OS TIPOS 20,0000000 7.000,00350,00000002516/436/2101 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO30-11-2011001.0092 RETOSSIGMOIDOSCOPIA 5,0000000 575,00115,00000002513/436/2101 1

Fornecedor: CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO SUL DE MINAS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO29-11-2011001.0054 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA BRAÇOS - COXAS - SEGMENTOS 10,0000000 1.045,00104,50000002503/436/2101 129-11-2011001.0056 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COLUNA LOMBO - SACRA 20,0000000 2.442,00122,10000002505/436/2101 129-11-2011001.0047 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA TORAX SIMPLES 20,0000000 3.300,00165,00000002506/436/2101 1



Período: 01-11-2011 30-11-2011à


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO29-11-2011001.0225 ULTRASOM MAMA BILATERAL 10,0000000 580,0058,00000002499/436/2101 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO30-11-2011001.0065 ULTRASSOM ABDOME TOTAL 10,0000000 900,0090,00000002510/436/2101 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO30-11-2011001.0094 ULTRASSOM MAMA COM AGULHA GROSSA - CORE BIOPSY 10,0000000 3.450,00345,00000002512/436/2101 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO30-11-2011001.0075 ULTRASSOM TIREÓIDE 30,0000000 1.800,0060,00000002511/436/2101 1

Fornecedor: CLINICA ZAMBRANA S/C LTDA.

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO09-11-2011001.0086 VIDEOFIBROLARINGOSCOPIA 10,0000000 750,0075,00000002363/436/2101 129-11-2011001.0086 VIDEOFIBROLARINGOSCOPIA 5,0000000 375,0075,00000002502/436/2101 1


31.137,00TOTAL DE: 011001 - DEPARTAMENTO DE APOIO E INTEGRAÇ ÃO DO DEFICIENTE:

011002 - DEPARTAMENTO DE ASSIST. A CRIANÇA E AO ADO LESCENTEMATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO10-11-201130.001.0342 CESTA BÁSICA PROD. DIVERSOS 600,0000000 44.940,0074,90000002368/154/2727 1

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 44.940,00SERVIÇOS

Fornecedor: INSTITUTO SUL MINEIRO DE ADMINISTRAÇAO M UNICIPAL

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO07-11-2011001.0011 CURSO 3,0000000 1.464,90488,30000002341/674/2318 1

Fornecedor: VANIA MARIA DA SILVA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO11-11-2011001.0347 SERVIÇO PARA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 2,0000000 230,00115,00000002369/679/2580 1

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.694,9015Página:Data de Emissão: 31-08-2012


Período: 01-11-2011 30-11-2011à

46.634,90TOTAL DE: 011002 - DEPARTAMENTO DE ASSIST. A CRIANÇ A E AO ADOLESCENTE:

77.771,90TOTAL DE: 0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL:



Período: 01-11-2011 30-11-2011à

0111 - SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ O011102 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS


Fornecedor: HD PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO08-11-201130.013.0768 PLACA 1,0000000 1.750,001.750,00000002347/693/2151 1


1.750,00TOTAL DE: 011102 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS:

1.750,00TOTAL DE: 0111 - SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE AD MINISTRAÇÃO:



Período: 01-11-2011 30-11-2011à

0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTR. E SE RVIÇOS0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTR. E SE RVIÇOS


Fornecedor: PETROBRAS DISTRIBUIDORA LTDA.

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO24-11-201130.013.1003 EMULSAO ASFALTICA RL-1C 25,0000000 20.490,00819,60000002472/193/308 1

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO23-11-201130.013.0376 CIMENTO PORTLAND CP I I - SC. C/ 50KG 200,0000000 3.698,0018,49000002454/385/1237 122-11-201130.013.0376 CIMENTO PORTLAND CP I I - SC. C/ 50KG 280,0000000 5.177,2018,49000002435/385/1237 123-11-201130.013.0376 CIMENTO PORTLAND CP I I - SC. C/ 50KG 178,0000000 3.291,2218,49000002455/385/1237 1

Fornecedor: MINERAÇAO MANTIQUEIRA LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO22-11-201130.013.0067 BICA CORRIDA 100,0000000 7.100,0071,00000002436/558/532 1

Fornecedor: CHAVES & MARINI LTDA - EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO24-11-201151.001.0043 BLOQUETE SEXTAVADO 30 X 30 X 8 CM 10.000,0000000 25.500,002,55000002470/1522/834 124-11-201151.001.0043 BLOQUETE SEXTAVADO 30 X 30 X 8 CM 10.000,0000000 25.500,002,55000002471/1522/834 1


90.756,42TOTAL DE: 0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA- ESTR. E SERVIÇOS:

011501 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTESMATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA.

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO10-11-201130.007.1625 ANEL DE VEDACAO 2,0000000 2,801,40000002367/714/2762 210-11-201130.007.1620 ANEL DE VEDACAO 1,0000000 1,821,82000002367/714/2762 110-11-201130.007.0951 ELEMENTO FILTRO 1,0000000 55,6955,69000002367/714/2762 310-11-201130.007.1152 FILTRO COMBUSTÍVEL 1,0000000 115,01115,01000002367/714/2762 410-11-201130.007.2028 FILTRO COMBUSTÍVEL 1,0000000 125,82125,82000002367/714/2762 510-11-201130.007.0588 JOGO DE PEÇAS DO ELEMENTO 1,0000000 102,05102,05000002367/714/2762 610-11-201130.006.0005 OLEO DO DIFERENCIAL 3,0000000 46,9815,66000002367/714/2762 710-11-201130.006.0058 OLEO PARA CAMBIO 3,0000000 31,3810,46000002367/714/2762 810-11-201130.006.0046 OLEO PARA MOTOR TURBO DIESEL 10,0000000 120,0012,00000002367/714/2762 9

Fornecedor: COMERCIAL AUTOMOTIVA S;A



Período: 01-11-2011 30-11-2011à

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-11-201130.007.1061 PNEU 165/70 SR 13 S/ CAMARA 76,0000000 7.904,00104,00000002393/1512/2183 104-11-201130.007.1111 PNEU 175/70 SR 13 S/C 20,0000000 2.180,00109,00000002334/1512/2183 117-11-201130.007.0027 PNEU 175/70 SR 13 S/C 40,0000000 4.360,00109,00000002393/1512/2183 217-11-201130.007.2688 PNEU 185 R 14 C 102/100 S S/ CÂMARA (KOMBI) 8,0000000 1.560,00195,00000002393/1512/2183 4

Fornecedor: DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO04-11-201130.007.2683 PNEU 185/65 R 14 S/ CÂMARA 2,0000000 301,00150,50000002337/1512/2183 1

Fornecedor: MOGIANA RENOVADORA DE PNEUS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO04-11-201130.007.0245 PNEU 195/55 R 15 4,0000000 856,00214,00000002335/1512/2183 117-11-201130.007.0245 PNEU 195/55 R 15 8,0000000 1.712,00214,00000002394/1512/2183 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO04-11-201130.007.1829 PNEU 195/60 R-15 4,0000000 720,00180,00000002334/1512/2183 3

Fornecedor: ARROZEIRA SANTA LÚCIA LTDA,

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-11-201130.007.2051 PNEU 205/70 R 15 28,0000000 8.540,00305,00000002395/1512/2183 1

Fornecedor: MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LT DA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-11-201130.007.0273 PNEU 225/70 R 15 14 TL 112/110 R/ SPRINTER 40,0000000 12.600,00315,00000002396/1512/2183 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-11-201130.007.2479 PNEU 225/75 R 15 8,0000000 2.320,00290,00000002393/1512/2183 304-11-201130.007.2479 PNEU 225/75 R 15 8,0000000 2.320,00290,00000002334/1512/2183 204-11-201130.007.2269 PNEU 225/75 R 15 LAMEIRO 4,0000000 1.160,00290,00000002334/1512/2183 404-11-201130.007.2490 PNEU 275/80 R 22,5 BORRACHUDO 4,0000000 3.720,00930,00000002334/1512/2183 5

Fornecedor: MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LT DA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO04-11-201130.007.2654 PNEU 275/80 R 22,5 LISO 4,0000000 3.340,00835,00000002336/1512/2183 1

Fornecedor: DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-11-201130.007.2048 PNEU 7.50-16 CAP. 10 LONAS LISO 6,0000000 1.644,00274,00000002397/1512/2183 1

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 55.838,5519Página:Data de Emissão: 31-08-2012


Período: 01-11-2011 30-11-2011à

55.838,55TOTAL DE: 011501 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES:

146.594,97TOTAL DE: 0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA- ESTR. E SERVIÇOS:



Período: 01-11-2011 30-11-2011à

0116 - SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO011601 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO11-11-201130.013.2097 ADAPTADOR CURTO EM PVC, BITOLA ROSCÁVEL 1½", BITOLA SO 22,0000000 57,862,63000002370/334/1050 211-11-201130.013.2085 ADAPTADOR CURTO EM PVC, BITOLA ROSCÁVEL ¾", BITOLA SOL 4,0000000 2,400,60000002370/334/1050 111-11-201130.013.2751 ALIZAR DE MADEIRA, APLICAÇÃO PORTAL DE 0,80 X 2,10 M 3,0000000 83,2527,75000002370/334/1050 311-11-201130.013.2755 ALIZAR DE MADEIRA, APLICAÇÃO PORTAL DE 1,00 X 2,10 M 4,0000000 113,0028,25000002370/334/1050 411-11-201130.013.2056 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO 11,0000000 89,108,10000002370/334/1050 5


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO11-11-201130.013.1609 AZULEJO DE PAREDE COR BRANCO 15X15 CM 202,0000000 2.969,4014,70000002371/334/1050 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO11-11-201130.013.2695 BARRA DE AÇO CA-50 - 1/4" (BITOLA 6,30MM / MASSA LI NEA 65,0000000 782,6012,04000002370/334/1050 6


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO11-11-201130.013.0424 BARRA DE AÇO CHATA 1 X 1/4" AÇO CARBONO Nº 1020 C/ 6 M 30,0000000 906,0030,20000002371/334/1050 211-11-201130.013.0423 BARRA DE AÇO REDONDO 12 MM AÇO CARBONO Nº 1020 C/ 6 M 70,0000000 1.666,0023,80000002371/334/1050 3


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO11-11-201130.020.1310 CABO FLEXÍVEL 1,5 MM² / 750 V / ROLO 100 METROS 5,0000000 252,4550,49000002370/334/1050 7


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO11-11-201130.020.0033 CABO FLEXÍVEL 25 MM² / 750 V / ROLO 100 METROS 4,0000000 2.680,00670,00000002371/334/1050 411-11-201130.020.0040 CABO FLEXÍVEL 35 MM² / 750 V / ROLO 100 METROS 1,0000000 1.270,001.270,00000002371/334/1050 511-11-201130.020.1314 CABO FLEXÍVEL 6,0 MM²/ 750 V / ROLO 100 METROS 5,0000000 895,00179,00000002371/334/1050 6


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO11-11-201130.013.3018 CANO DE ALUMINIO 1/2" COMPRIMENTO 40 CM PARA CHUVEI RO 2,0000000 11,405,70000002370/334/1050 811-11-201130.020.1330 CHUVEIRO ELÉTRICO, MATERIAL TERMOPLÁSTICO, VARIAÇÕES T 2,0000000 61,5430,77000002370/334/1050 911-11-201130.013.0429 CONCRETO USINADO FCK20 MPA 45,0000000 13.050,00290,00000002370/334/1050 1011-11-201130.013.1644 DISCO DIAMANTADO 2,0000000 720,00360,00000002370/334/1050 3111-11-201130.020.0142 DISJUNTOR UNIPOLAR 15A NORMA UL/NEMA 2,0000000 13,946,97000002370/334/1050 13



Período: 01-11-2011 30-11-2011à

11-11-201130.013.2771 DOBRADIÇA, MATERIAL LATÃO CROMADO, TAMANHO 2 ½", TI PO 21,0000000 119,075,67000002370/334/1050 1111-11-201130.020.0236 ELETRODO COMUM 3,25MM 150,0000000 1.455,009,70000002370/334/1050 1411-11-201130.013.2466 ENGATE FLEXIVEL DE PVC PARA ENTRADA DE AGUA / COMPR IME 15,0000000 47,853,19000002370/334/1050 1511-11-201130.013.2245 JOELHO 25MM X 90° SOLDÁVEL 20,0000000 11,400,57000002370/334/1050 16


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO11-11-201130.013.2476 LAVATÓRIO DE LOUÇA / DIMENSÕES 45X36CM 15,0000000 537,0035,80000002371/334/1050 8


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO11-11-201130.013.2390 LONA PLÁSTICA, ESPESSURA 0,20MM, LARGURA 6 M, COMPR IME 3,0000000 370,89123,63000002370/334/1050 1711-11-201130.013.2288 LUVA DE REDUÇÃO EM PVC ROSCÁVEL, BITOLA 1" X ¾" 4,0000000 9,322,33000002370/334/1050 1811-11-201130.013.2294 LUVA DE REDUÇÃO EM PVC ROSCÁVEL, BITOLA 1½" X 1" 4,0000000 7,601,90000002370/334/1050 1911-11-201130.020.0299 LÂMPADA INCANDESCENTE DE 100 W / 127 V 10,0000000 24,002,40000002370/334/1050 12


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO11-11-201130.020.1385 LÂMPADA VAPOR MERCÚRIO, TIPO ALTA PRESSÃO, POTÊNCIA 40 20,0000000 540,0027,00000002371/334/1050 7


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO11-11-201130.013.2009 MASSA PARA CALAFETAR ADESIVA, NÃO SECATIVA, À BASE DE 10,0000000 65,606,56000002370/334/1050 20


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO11-11-201130.013.2393 MOURÃO CONCRETO, TIPO SEÇÃO QUADRADA, APLICAÇÃO CERCA, 30,0000000 1.269,0042,30000002371/334/1050 9


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO11-11-201130.020.0598 PADRÃO DE ENERGIA HASTE DE 7 M 1,0000000 637,63637,63000002370/334/1050 2111-11-201130.013.0808 PARAFUSO PARA LAVATORIO 24,0000000 34,321,43000002370/334/1050 2211-11-201130.013.3118 PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO COM BUCHA N° 10, ACABA MEN 10,0000000 26,302,63000002370/334/1050 2311-11-201130.013.2715 PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE PEI 4, DIMENSÕES: 30 X 30 100,0000000 1.129,0011,29000002370/334/1050 2411-11-201130.020.1425 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, QUANTIDADE FASES 3, BARRAME NTO 1,0000000 80,1580,15000002370/334/1050 2511-11-201130.013.2397 TELA DE ARAME GALVANIZADA / MALHA 2" / FIO (BITOLA) N° 300,0000000 7.500,0025,00000002370/334/1050 2611-11-201130.013.0636 TIJOLO CERAMICO 5 X 10 X 20CM MILHEIRO 2,0000000 475,00237,50000002370/334/1050 2711-11-201130.020.0461 TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR 10,0000000 53,205,32000002370/334/1050 2811-11-201151.001.0025 TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR 2,0000000 12,486,24000002370/334/1050 2911-11-201130.013.2587 TORNEIRA TIPO LAVATÓRIO, CORPO AÇO INOXIDÁVEL CROMADO, 15,0000000 465,3031,02000002370/334/1050 30





Período: 01-11-2011 30-11-2011à

11-11-201130.013.1557 VEL DE POLIESTER P/ REFORÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 200,0000000 1.880,009,40000002371/334/1050 10

Fornecedor: EDITORA COMPOR LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO21-11-201130.002.2083 LIVRO A BORBOLETA E A TARTARUGA Editora Atica, aut or 25,0000000 283,7511,35000002428/549/1877 1321-11-201130.002.1787 LIVRO A CORUJA CURIOSA Editora Scipione, autor Lil ian 25,0000000 283,7511,35000002428/549/1877 1221-11-201130.002.0305 LIVRO A FADA EMBURRADA Editora Elementar, autor Al ess 104,0000000 2.407,6023,15000002428/549/1877 4621-11-201130.002.2085 LIVRO A FESTA ENCRENCADA Editora Atica, autor Soni a J 5,0000000 56,7511,35000002428/549/1877 1421-11-201130.002.1785 LIVRO A GALINHA E A SOMBRA Editora Scipione, autor Li 25,0000000 283,7511,35000002428/549/1877 1121-11-201130.002.2086 LIVRO A GALINHA QUE CRIAVA UM RATINHO Editora Atic a, 5,0000000 95,0019,00000002428/549/1877 1521-11-201130.002.0306 LIVRO A GARGALHA DE ALEGRIA DE DONA ECOLOGIA Edito ra 104,0000000 1.981,2019,05000002428/549/1877 4721-11-201130.002.0104 LIVRO A GIRAFA SEM SONO Editora Atica, autor Lilia ne 25,0000000 283,7511,35000002428/549/1877 1921-11-201130.002.2088 LIVRO A ONÇA E A ANTA Editora Atica, autor Sonia J unq 5,0000000 56,7511,35000002428/549/1877 1621-11-201130.002.0296 LIVRO ABC Editora Elementar, autor Tatiana Belinky 104,0000000 1.981,2019,05000002428/549/1877 3421-11-201130.002.0863 LIVRO AMIGOS ATÉ DEBAIXO D'ÁGUA Editora LÊ, ator T ere 25,0000000 513,7520,55000002428/549/1877 521-11-201130.002.0579 LIVRO BELO SORRISO Editora Atica, autor Mary Franç a 22,0000000 398,2018,10000002428/549/1877 2321-11-201130.002.2096 LIVRO BRUXINHAS E AS MALDADES DA SARUMBÁTICA Edito ra 22,0000000 499,4022,70000002428/549/1877 1721-11-201130.002.2097 LIVRO CADÊ O RATO? Editora Dimensão, autor Mary Fr anç 20,0000000 362,0018,10000002428/549/1877 1821-11-201130.002.2102 LIVRO CASA DO MEU AVÔ Editora Scipione, autor Rica rdo 22,0000000 529,1024,05000002428/549/1877 3221-11-201130.002.2103 LIVRO CHAPEU DE PALHA Editora Atica, autor Mary Fr anç 22,0000000 398,2018,10000002428/549/1877 2721-11-201130.002.0308 LIVRO CIDADÃOS DO PLANETA AZUL Editora Elementar, aut 104,0000000 2.433,6023,40000002428/549/1877 4821-11-201130.002.2107 LIVRO COM QUEM ENTÁ O CHAPEU Editora LÊ, autor Ter ezi 22,0000000 452,1020,55000002428/549/1877 2821-11-201130.002.0297 LIVRO CONTAS MEIO TONTAS E FIGURAS SEM CHATURAS Ed ito 104,0000000 2.308,8022,20000002428/549/1877 3521-11-201130.002.0298 LIVRO DEZ MOTIVOS PARA AMAR OS LIVROS Editora Elem ent 104,0000000 2.111,2020,30000002428/549/1877 3821-11-201130.002.2120 LIVRO DEZENOVE POEMAS DESENGONÇADOS Editora Scipio ne, 25,0000000 601,2524,05000002428/549/1877 3021-11-201130.002.0309 LIVRO DIFERENTES: PENSANDO CONCEITOS E PRECONCEITOS E 104,0000000 2.527,2024,30000002428/549/1877 4921-11-201130.002.0668 LIVRO DOS PONTOS DE VISTA Editora Scipione, autor Ric 22,0000000 440,0020,00000002428/549/1877 221-11-201130.002.2125 LIVRO DOS SENTIDOS Editora Scipione, autor Ricardo Az 25,0000000 601,2524,05000002428/549/1877 3121-11-201130.002.0300 LIVRO FANIQUITO E SIRICUTICO NO MOSQUITO Editora E lem 104,0000000 1.981,2019,05000002428/549/1877 3621-11-201130.002.0613 LIVRO FARDO DE CARINHO Editora LÊ, autor Roseana M urr 22,0000000 540,1024,55000002428/549/1877 2521-11-201130.002.2134 LIVRO GENTE QUE MORA DENTRO DA GENTE Editora Dimen são 26,0000000 529,1020,35000002428/549/1877 3321-11-201130.002.0301 LIVRO HISTÓRIA DE JACARÉ Editora Elementar, autor Cla 104,0000000 2.017,6019,40000002428/549/1877 3721-11-201130.002.0310 LIVRO JABUTI E TARTARUGA Editora Elementar, autor Mar 104,0000000 2.527,2024,30000002428/549/1877 5021-11-201130.002.0295 LIVRO LÁPIS DE COR Editora Elementar, autor Tatian a B 104,0000000 2.132,0020,50000002428/549/1877 5121-11-201130.002.2142 LIVRO MEDROSO! MEDROSO! Editora Atica, autor Tatia na 22,0000000 413,6018,80000002428/549/1877 2621-11-201130.002.0138 LIVRO MENINA BONITA DO LAÇO DE FITA Editora Scipio ne, 25,0000000 470,0018,80000002428/549/1877 2121-11-201130.002.0673 LIVRO MÁGICA Editora Scipione, autor Mary França 22,0000000 217,809,90000002428/549/1877 321-11-201130.002.0686 LIVRO NOSSA RUA TEM UM PROBLEMA Editora Scipione, aut 22,0000000 415,8018,90000002428/549/1877 421-11-201130.002.0881 LIVRO PINGUINHO QUER CONHECER O MUNDO Editora LÊ, aut 25,0000000 513,7520,55000002428/549/1877 621-11-201130.002.0887 LIVRO QUENCO, O PATO Editora Atica, autor Ana Mari a M 5,0000000 95,0019,00000002428/549/1877 921-11-201130.002.0303 LIVRO RODA QUE RODA Editora Elementar, autor Vera Lúc 104,0000000 2.132,0020,50000002428/549/1877 4421-11-201130.002.0304 LIVRO VERDES, AZUIS E VERMELHINHAS Editora Element ar, 104,0000000 2.100,8020,20000002428/549/1877 4521-11-201130.002.0315 LIVRO VIAJANDO NO TEMPO COM A VOVÓ Editora Element ar, 104,0000000 2.106,0020,25000002428/549/1877 39

Fornecedor: LUBRIMAR COMERCIO PNEUMATICOS LTDA



Período: 01-11-2011 30-11-2011à

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO21-11-201130.006.0018 OLEO 15W/40 P/MOTOR DIESEL API CI-4/SL FRASCO C/ 1 LIT 500,0000000 5.750,0011,50000002429/610/2371 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO21-11-201130.007.1061 PNEU 165/70 SR 13 S/ CAMARA 10,0000000 1.060,00106,00000002430/610/2371 2

Fornecedor: PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO21-11-201130.007.2624 PNEU 175/70 R 14 SC 20,0000000 2.919,60145,98000002431/610/2371 3


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO21-11-201130.007.2046 PNEU 185/60 R 14 S/ CÂMARA 10,0000000 1.640,00164,00000002430/610/2371 4

Fornecedor: ATACADO DE PNEUS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO21-11-201130.007.0429 PNEU 195/70 R 15 C 104/102 R 15,0000000 3.675,00245,00000002433/610/2371 521-11-201130.007.0429 PNEU 195/70 R 15 C 104/102 R 60,0000000 14.700,00245,00000002432/610/2371 521-11-201130.007.0186 PNEU 215/75 R 17,5 50,0000000 24.950,00499,00000002432/610/2371 6


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO21-11-201130.007.0273 PNEU 225/70 R 15 14 TL 112/110 R/ SPRINTER 60,0000000 18.900,00315,00000002434/610/2371 7

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 156.050,15SERVIÇOS

Fornecedor: BRUNO AUGUSTO MOTA GONCALVES MARINHO

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO16-11-2011001.0006 COFFE BREAK CARDÁPIO 1: Reuniões e Eventos div ers 2.295,0000000 10.557,004,60000002389/532/2045 116-11-2011001.0006 COFFE BREAK CARDÁPIO 2: Capacitações, Dia Escol ar, 0,0000000 0,005,00000002389/532/2045 216-11-2011001.0006 COFFE BREAK CARDÁPIO 3: Capacitações, Reuniões, Of 0,0000000 0,006,78000002389/532/2045 316-11-2011001.0006 COFFE BREAK CARDÁPIO Nº4 (KIT) (KIT) Capacitaç ões 3.803,0000000 31.108,548,18000002389/532/2045 4


197.715,69TOTAL DE: 011601 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO:

011603 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO E CONTABILSERVIÇOS

Fornecedor: FEDERAÇAO DE ESPORTES ESTUDANTIS DE MINA S GERAIS




Período: 01-11-2011 30-11-2011à

10-11-2011001.0011 CURSO 25,0000000 2.500,00100,00000002366/706/2662 1


2.500,00TOTAL DE: 011603 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCE IRO E CONTABIL:

011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLARMATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-11-201130.003.0004 ALFINETE PARA MAPA CORES VARIADAS COM 50UN 75,0000000 187,502,50000002480/34/648 125-11-201130.003.1743 APAGADOR P/ QUADRO NEGRO 40,0000000 23,200,58000002480/34/648 2

Fornecedor: TEVILO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-11-201130.013.1628 BASTAO DE COLA QUENTE 30 CM PEQUENA 750,0000000 150,000,20000002481/34/648 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-11-201130.003.1788 BLOCO PARA FLIP CHART 100,0000000 2.545,0025,45000002482/34/648 125-11-201130.003.0440 CADERNO BROCHURA CALIGRAFIA C/ 48 FLS. 2.000,0000000 1.560,000,78000002482/34/648 2

Fornecedor: NIT-FORM PAPELARIA INFORMÁTICA LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-11-201130.003.0229 CADERNO BROCHURA PEQ. 48FLS 3.500,0000000 1.435,000,41000002483/34/648 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-11-201130.003.0729 CADERNO BROCHURAO GRANDE 80 FLS 10.000,0000000 13.000,001,30000002481/34/648 225-11-201130.003.0235 CARTOLINA 140 G/M² FORMATO 500X660 MM CORES DIVERSA S 2.000,0000000 540,000,27000002481/34/648 3


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-11-201130.003.1144 CLIPS N. 2/0 C/ 100 UNIDADES 70,0000000 88,901,27000002480/34/648 325-11-201130.003.0048 CLIPS N. 3/0 C/ 50 UNIDADES 40,0000000 50,801,27000002480/34/648 4


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-11-201130.003.0054 COLA BRANCA C/ 90 GRS 4.000,0000000 3.280,000,82000002481/34/648 4





Período: 01-11-2011 30-11-2011à

25-11-201130.003.0416 COLA C/ GLITTER CORES VARIADAS 1.500,0000000 2.415,001,61000002482/34/648 3


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-11-201130.003.0428 COLA COLORIDA 06 CORES 2.000,0000000 7.200,003,60000002481/34/648 5


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-11-201130.003.1130 EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA 20,0000000 15,000,75000002480/34/648 525-11-201130.003.1150 FITA ADESIVA 50X50 P/ EMBALAGEM 200,0000000 470,002,35000002480/34/648 6


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-11-201130.003.1004 FITA ADESIVA CREPE 19 X 50 1.000,0000000 1.990,001,99000002481/34/648 625-11-201130.003.1151 FITA ADESIVA DUPLA FACE 12X30 500,0000000 1.090,002,18000002481/34/648 7


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-11-201130.003.1009 GRAMPEADOR DE MESA 26/6 REFORÇADO 60,0000000 561,009,35000002480/34/648 725-11-201130.003.0966 GRAMPO P/ GRAMPEADOR RAPID 9/10 C/ 5000 UND. 10,0000000 107,0010,70000002480/34/648 825-11-201130.003.1728 LIVRO DE ATAS C/ 100 FOLHAS 20,0000000 153,007,65000002480/34/648 925-11-201130.003.0270 PAPEL CARTÃO CORES VARIADAS 3.000,0000000 1.440,000,48000002480/34/648 10

Fornecedor: CLEAR DO BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-11-201130.003.1826 PAPEL SULFITE A4 210 X 297 MM 75 G/M2 PCT C/ 500 FO LHA 1.000,0000000 8.600,008,60000002484/34/648 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-11-201130.003.0524 PLACA DE EVA 5.000,0000000 5.500,001,10000002481/34/648 8


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-11-201130.003.0633 TINTA GUACHE C/ 250 GRS. CORES VARIADAS 1.000,0000000 1.990,001,99000002482/34/648 4

Fornecedor: GÁS MEL LTDA.

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO07-11-201130.006.0044 RECARGA DE GÁS P13 100,0000000 4.200,0042,00000002343/47/1073 108-11-201130.006.0044 RECARGA DE GÁS P13 6,0000000 252,0042,00000002348/47/1073 107-11-201130.006.0044 RECARGA DE GÁS P13 50,0000000 2.100,0042,00000002345/47/1073 129-11-201130.006.0044 RECARGA DE GÁS P13 9,0000000 378,0042,00000002492/47/1073 1

Fornecedor: CENTERGAS LTDA



Período: 01-11-2011 30-11-2011à

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO07-11-201130.006.0006 RECARGA DE GÁS P45 28,0000000 4.340,00155,00000002346/47/1073 107-11-201130.006.0006 RECARGA DE GÁS P45 76,0000000 11.780,00155,00000002344/47/1073 1

Fornecedor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-11-201130.016.0120 ABRIDOR DE LATAS ABRIDOR DE RECIPIENTES, TIPO ABRI DOR 27,0000000 84,243,12000002400/315/1071 117-11-201130.016.0120 ABRIDOR DE LATAS ABRIDOR DE RECIPIENTES, TIPO ABRI DOR 10,0000000 31,203,12000002401/315/1071 117-11-201130.016.0254 ACENDEDOR ELÉTRICO P/ FOGÃO A GÁS, MODELO PISTOLIN HA, 27,0000000 422,5515,65000002400/315/1071 217-11-201130.016.0254 ACENDEDOR ELÉTRICO P/ FOGÃO A GÁS, MODELO PISTOLIN HA, 10,0000000 156,5015,65000002401/315/1071 217-11-201130.016.0194 BACIA PLASTICA TAM. GRANDE PLASTICO RESISTENTE, CA PAC 5,0000000 69,0013,80000002401/315/1071 417-11-201130.016.0194 BACIA PLASTICA TAM. GRANDE PLASTICO RESISTENTE, CA PAC 19,0000000 262,2013,80000002400/315/1071 4

Fornecedor: FARED - COMERCIAL LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-11-201130.016.0253 BACIA PLASTICA TAM. MEDIA PLASTICO RESISTENTE, CAP ACI 5,0000000 19,003,80000002403/315/1071 517-11-201130.016.0253 BACIA PLASTICA TAM. MEDIA PLASTICO RESISTENTE, CAP ACI 13,0000000 49,403,80000002402/315/1071 5


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-11-201130.016.0109 BACIA PLASTICA TAM. PEQUENA DE PLASTICO RESISTENTE , C 5,0000000 28,205,64000002401/315/1071 617-11-201130.016.0109 BACIA PLASTICA TAM. PEQUENA DE PLASTICO RESISTENTE , C 14,0000000 78,965,64000002400/315/1071 6


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-11-201130.023.0133 BANDEJA INOX TAM MEDIO EM AÇO INOX, MEDINDO 28 X 4 0 C 4,0000000 217,8054,45000002403/315/1071 717-11-201130.023.0133 BANDEJA INOX TAM MEDIO EM AÇO INOX, MEDINDO 28 X 4 0 C 19,0000000 1.034,5554,45000002402/315/1071 7


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-11-201130.016.0258 CALDEIRÃO 27 LTS EM ALUMINIO, CAPACIDADE DE 27 LTS , C 6,0000000 747,00124,50000002400/315/1071 1017-11-201130.016.0256 CAÇAROLA ALUMINIO BATIDO 23,5 LTS COM ALÇA,CAPACID ADE 8,0000000 1.219,52152,44000002400/315/1071 817-11-201130.016.0256 CAÇAROLA ALUMINIO BATIDO 23,5 LTS COM ALÇA,CAPACID ADE 2,0000000 304,88152,44000002401/315/1071 817-11-201130.016.0257 CAÇAROLA ALUMINIO BATIDO 41,0 LTS COM ALÇA, CAPACI DAD 6,0000000 1.498,50249,75000002400/315/1071 917-11-201130.016.0257 CAÇAROLA ALUMINIO BATIDO 41,0 LTS COM ALÇA, CAPACI DAD 2,0000000 499,50249,75000002401/315/1071 917-11-201130.016.0260 COLHER DE CAFÉ EM AÇO INOX, COM BOJO PROFUNDO, MEDIND 138,0000000 252,541,83000002400/315/1071 1317-11-201130.016.0260 COLHER DE CAFÉ EM AÇO INOX, COM BOJO PROFUNDO, MEDIND 60,0000000 109,801,83000002401/315/1071 1317-11-201130.016.0164 COLHER DE SOBREMESA EM AÇO INOX MEDINDO 166 MM, ES PES 138,0000000 189,061,37000002400/315/1071 1417-11-201130.016.0164 COLHER DE SOBREMESA EM AÇO INOX MEDINDO 166 MM, ES PES 240,0000000 328,801,37000002401/315/1071 1417-11-201130.016.0035 COLHER DE SOPA EM INOX MEDINDO 190 MM, ESPESSURA M INI 810,0000000 1.336,501,65000002401/315/1071 1517-11-201130.016.0035 COLHER DE SOPA EM INOX MEDINDO 190 MM, ESPESSURA M INI 8.000,0000000 13.200,001,65000002400/315/1071 1517-11-201130.016.0165 COLHER GRANDE DE INOX DE ARROZ EM AÇO INOX, CABO E M P 2,0000000 22,7411,37000002401/315/1071 1617-11-201130.016.0165 COLHER GRANDE DE INOX DE ARROZ EM AÇO INOX, CABO E M P 26,0000000 295,6211,37000002400/315/1071 16



Período: 01-11-2011 30-11-2011à

17-11-201130.016.0004 COLHER PARA CALDEIRAO EM PLASTICO INQUEBRAVEL, RESIST 6,0000000 48,608,10000002400/315/1071 1717-11-201130.016.0261 CONCHA MÉDIA LÂMINA EM AÇO DE INOX, CABO EM POLIPR OPI 10,0000000 159,5015,95000002400/315/1071 1817-11-201130.016.0027 CONCHA PEQUENA LÂMINA EM AÇO INOX, CABO EM POLIPROPIL 22,0000000 173,807,90000002400/315/1071 1917-11-201130.016.0027 CONCHA PEQUENA LÂMINA EM AÇO INOX, CABO EM POLIPROPIL 5,0000000 39,507,90000002401/315/1071 19


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-11-201130.016.0011 COPO DE AGUA LONG DRINK DE VIDRO, CAPACIDADE 298ML , C 300,0000000 813,002,71000002402/315/1071 2017-11-201130.016.0011 COPO DE AGUA LONG DRINK DE VIDRO, CAPACIDADE 298ML , C 120,0000000 325,202,71000002403/315/1071 20


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-11-201130.016.0033 CORTADOR DE LEGUMES EM METAL COM CORPO EM LIGA DE ALU 10,0000000 1.060,00106,00000002401/315/1071 2117-11-201130.016.0033 CORTADOR DE LEGUMES EM METAL COM CORPO EM LIGA DE ALU 22,0000000 2.332,00106,00000002400/315/1071 2117-11-201130.016.0268 DESCASCADOR DE LEGUMES EM POLIETILENO E LÂMINAS EM AÇ 7,0000000 43,406,20000002400/315/1071 2217-11-201130.016.0268 DESCASCADOR DE LEGUMES EM POLIETILENO E LÂMINAS EM AÇ 5,0000000 31,006,20000002401/315/1071 2217-11-201130.016.0026 ESCORREDOR DE MACARRAO EM ALUMINIO GRANDE , COM DIÂME 3,0000000 130,3543,45000002400/315/1071 2317-11-201130.016.0026 ESCORREDOR DE MACARRAO EM ALUMINIO GRANDE , COM DIÂME 5,0000000 217,2543,45000002401/315/1071 2317-11-201130.016.0031 ESCORREDOR EM ALUMINIO DE ARROZ MEDIO EM ALUMINIO REF 5,0000000 498,7599,75000002401/315/1071 2517-11-201130.016.0031 ESCORREDOR EM ALUMINIO DE ARROZ MEDIO EM ALUMINIO REF 3,0000000 299,2599,75000002400/315/1071 2517-11-201130.016.0269 ESCUMADEIRA MÉDIA COM LÂMINA EM AÇO INOX, CABO EM POL 18,0000000 196,2010,90000002400/315/1071 2617-11-201130.016.0272 ESPREMEDOR DE ALHO EM AÇO INOX, MEDINDO 19 CM. 22,0000000 1.208,6854,94000002400/315/1071 2717-11-201130.016.0272 ESPREMEDOR DE ALHO EM AÇO INOX, MEDINDO 19 CM. 10,0000000 549,4054,94000002401/315/1071 2717-11-201130.016.0271 ESPREMEDOR DE BATATA EM AÇO INOX, BEM REFORÇADO, PESO 5,0000000 198,5039,70000002401/315/1071 2817-11-201130.016.0271 ESPREMEDOR DE BATATA EM AÇO INOX, BEM REFORÇADO, PESO 5,0000000 198,5039,70000002400/315/1071 2817-11-201130.016.0030 FACA DE CORTE PARA COZINHA EM AÇO INOX MEDINDO NO MIN 24,0000000 251,7610,49000002400/315/1071 2917-11-201130.016.0030 FACA DE CORTE PARA COZINHA EM AÇO INOX MEDINDO NO MIN 10,0000000 104,9010,49000002401/315/1071 2917-11-201130.016.0125 FACA DE MESA EM INOX MEDINDO NO MINIMO C ORPO 212 X C 150,0000000 582,003,88000002400/315/1071 3017-11-201130.016.0125 FACA DE MESA EM INOX MEDINDO NO MINIMO C ORPO 212 X C 60,0000000 232,803,88000002401/315/1071 30


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-11-201130.016.0064 FACA DE SERRA P/ PAO EM AÇO INOXIDAVEL 7", CABO DE PO 24,0000000 171,127,13000002402/315/1071 3117-11-201130.016.0064 FACA DE SERRA P/ PAO EM AÇO INOXIDAVEL 7", CABO DE PO 10,0000000 71,307,13000002403/315/1071 3117-11-201130.016.0264 FORMA DE GELO EM PLASTICO RESISTENTE, COM 14 CUBOS , P 30,0000000 82,502,75000002403/315/1071 3217-11-201130.016.0264 FORMA DE GELO EM PLASTICO RESISTENTE, COM 14 CUBOS , P 68,0000000 187,002,75000002402/315/1071 32


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-11-201130.016.0124 FORMA PARA BOLO RETANGULAR GRANDE ACABAMENTO POLIDO, 12,0000000 202,8016,90000002400/315/1071 3317-11-201130.016.0124 FORMA PARA BOLO RETANGULAR GRANDE ACABAMENTO POLIDO, 4,0000000 67,6016,90000002401/315/1071 3317-11-201130.016.0050 FRIGIDEIRA DE ALUMINIO BATIDO CAPACIDADE MINIMA PA RA 8,0000000 307,6038,45000002400/315/1071 3417-11-201130.016.0050 FRIGIDEIRA DE ALUMINIO BATIDO CAPACIDADE MINIMA PA RA 5,0000000 192,2538,45000002401/315/1071 3417-11-201130.016.0047 GARFO DE MESA EM INOX MEDINDO 190 MM , ESPESSURA M INI 1.000,0000000 1.650,001,65000002400/315/1071 36



Período: 01-11-2011 30-11-2011à

17-11-201130.016.0047 GARFO DE MESA EM INOX MEDINDO 190 MM , ESPESSURA M INI 60,0000000 99,001,65000002401/315/1071 36


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-11-201130.016.0263 GARRAFA TERMICA 05 LITROS MATERIAL ATOXICO E RECIC LAV 10,0000000 270,0027,00000002405/315/1071 3717-11-201130.016.0263 GARRAFA TERMICA 05 LITROS MATERIAL ATOXICO E RECIC LAV 21,0000000 567,0027,00000002404/315/1071 3717-11-201130.016.0010 GARRAFA TERMICA CAP. 01 LITRO C/ BICO ROSQUEÁVEL C ORP 5,0000000 88,5017,70000002405/315/1071 3817-11-201130.016.0010 GARRAFA TERMICA CAP. 01 LITRO C/ BICO ROSQUEÁVEL C ORP 24,0000000 424,8017,70000002404/315/1071 3817-11-201130.016.0010 GARRAFA TERMICA CAP. 01 LITRO C/ BICO ROSQUEÁVEL C ORP 100,0000000 1.770,0017,70000002406/315/1071 38


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-11-201130.016.0068 JARRA D'AGUA 02 LITROS CORPO DE POLIPROPILENO, COM DI 20,0000000 251,0012,55000002401/315/1071 3917-11-201130.016.0068 JARRA D'AGUA 02 LITROS CORPO DE POLIPROPILENO, COM DI 46,0000000 577,3012,55000002400/315/1071 39


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-11-201130.016.0072 JARRA P/ SUCO C/ TAMPA DE PLASTICO EM POLIPROPILEN O, 14,0000000 72,245,16000002403/315/1071 4117-11-201130.016.0072 JARRA P/ SUCO C/ TAMPA DE PLASTICO EM POLIPROPILEN O, 30,0000000 154,805,16000002402/315/1071 41


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-11-201130.016.0265 JOGO PARA MANTIMENTOS EM ALUMINIO CONJUNTO COM 5 PEÇA 10,0000000 712,5071,25000002401/315/1071 4217-11-201130.016.0265 JOGO PARA MANTIMENTOS EM ALUMINIO CONJUNTO COM 5 PEÇA 22,0000000 1.567,5071,25000002400/315/1071 4217-11-201130.016.0262 LEITEIRA DE ALUMINIO 03 LTS. COM TAMPA, ACABAMENTO PO 6,0000000 143,4023,90000002401/315/1071 4317-11-201130.016.0262 LEITEIRA DE ALUMINIO 03 LTS. COM TAMPA, ACABAMENTO PO 15,0000000 358,5023,90000002400/315/1071 4317-11-201130.016.0279 MONOBLOCO GRANDE 30 LTS MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA 26,0000000 1.222,0047,00000002401/315/1071 4417-11-201130.016.0279 MONOBLOCO GRANDE 30 LTS MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA 60,0000000 2.820,0047,00000002400/315/1071 4417-11-201130.016.0278 MONOBLOCO MÉDIO 16,7 LTS MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA 22,0000000 602,8027,40000002401/315/1071 4517-11-201130.016.0278 MONOBLOCO MÉDIO 16,7 LTS MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA 60,0000000 1.644,0027,40000002400/315/1071 4517-11-201130.016.0066 PANELA DE 15 LTS EM ALUMÍNIO, ACABAMENTO POLIDO, C OM 13,0000000 1.507,35115,95000002401/315/1071 4717-11-201130.016.0275 PANELA DE 30 LTS EM ALUMINIO , ACABAMENTO POLIDO, COM 6,0000000 879,00146,50000002400/315/1071 4817-11-201130.016.0274 PANELA DE PRESSAO 12 LITROS EM ALUMINIO POLIDO, CO M F 4,0000000 1.137,80284,45000002401/315/1071 4917-11-201130.016.0274 PANELA DE PRESSAO 12 LITROS EM ALUMINIO POLIDO, CO M F 9,0000000 2.560,05284,45000002400/315/1071 49


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-11-201130.016.0032 PEGADOR DE MACARRAO EM AÇO INOX, COMPRIMENTO 21 CM, E 23,0000000 158,936,91000002402/315/1071 5117-11-201130.016.0032 PEGADOR DE MACARRAO EM AÇO INOX, COMPRIMENTO 21 CM, E 10,0000000 69,106,91000002403/315/1071 51


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-11-201130.016.0044 POTE PLASTICO MEDIO RETANGULAR EM PLASTICO RESISTE NTE 60,0000000 565,809,43000002401/315/1071 54



Período: 01-11-2011 30-11-2011à

17-11-201130.016.0044 POTE PLASTICO MEDIO RETANGULAR EM PLASTICO RESISTE NTE 123,0000000 1.159,899,43000002400/315/1071 5417-11-201130.016.0067 POTE PLASTICO PEQUENO RETANGULAR EM PLASTICO RESISTEN 60,0000000 509,408,49000002401/315/1071 5517-11-201130.016.0067 POTE PLASTICO PEQUENO RETANGULAR EM PLASTICO RESISTEN 123,0000000 1.044,278,49000002400/315/1071 55

Fornecedor: ULTRAPLAST DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODO NTO-MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-11-201130.016.0063 PRATO DE PLASTICO EM POLIPROPILENO NATURAL, ATOXIC O, 810,0000000 882,901,09000002408/315/1071 5617-11-201130.016.0063 PRATO DE PLASTICO EM POLIPROPILENO NATURAL, ATOXIC O, 8.000,0000000 8.720,001,09000002407/315/1071 56


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-11-201130.016.0207 PRATO DE VIDRO DE VIDRO TEMPERADO, RESISTENTE A CH OQU 60,0000000 202,803,38000002403/315/1071 5717-11-201130.016.0207 PRATO DE VIDRO DE VIDRO TEMPERADO, RESISTENTE A CH OQU 210,0000000 709,803,38000002402/315/1071 57


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-11-201130.016.0099 RALADOR EM INOX DOMESTICO PARA RALAR LEGUMES, FRUTAS 8,0000000 108,6413,58000002400/315/1071 5817-11-201130.016.0081 XICARA P/ CAFE JOGO 12 PCS C/ PIRES DE VIDRO, TRAN SPA 24,0000000 1.562,4065,10000002400/315/1071 6117-11-201130.016.0081 XICARA P/ CAFE JOGO 12 PCS C/ PIRES DE VIDRO, TRAN SPA 24,0000000 1.562,4065,10000002401/315/1071 61

Fornecedor: HABIB CALÇADOS DE ITAJUBÁ

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO08-11-201130.005.0050 BABADOR CONFECCIONADO COM TECNOLOGIA PARA GARANTIR CO 150,0000000 990,006,60000002361/522/1989 1

Fornecedor: COMERCIAL FARAH LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO08-11-201130.018.0140 JOGO DE LENÇOL COM 3 PEÇAS, TECIDO 100% ALGODÃO, M EDI 240,0000000 3.408,0014,20000002362/522/1989 5

Fornecedor: HABIB CALÇADOS DE ITAJUBÁ

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO08-11-201130.018.0076 TOALHA DE BANHO INFANTIL, 100% ALGODÃO, COM BARRA, 70 500,0000000 8.150,0016,30000002361/522/1989 408-11-201130.005.0187 TOALHA DE MÃO 100% ALGODÃO, MEDIDAS MÍNIMAS 30 CM x 5 500,0000000 1.550,003,10000002361/522/1989 208-11-201130.018.0163 TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO, MEDIDAS APROXIMADAS 50 100,0000000 460,004,60000002361/522/1989 6

Fornecedor: COMERCIAL FARAH LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO08-11-201130.018.0166 TRAVESSEIRO 0,30 X 0,40 INFANTIL 100% ALGODÃO, ENC HIM 150,0000000 598,503,99000002362/522/1989 7

Fornecedor: VERA RUTH FRANKLIN RIBEIRO

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO08-11-201130.001.0226 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ 345,0000000 1.362,753,95000002353/1517/725 116-11-201130.001.0226 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ 27,0000000 105,033,89000002375/1517/725 129-11-201130.001.0226 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ 27,0000000 100,173,71000002489/1517/725 1



Período: 01-11-2011 30-11-2011à

08-11-201130.001.0226 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ 27,0000000 106,653,95000002354/1517/725 123-11-201130.001.0226 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ 27,0000000 98,283,64000002461/1517/725 104-11-201130.001.0226 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ 27,0000000 110,704,10000002323/1517/725 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO22-11-201130.001.0137 ABOBORA MADURA 16,0000000 24,961,56000002439/1517/725 1

Fornecedor: FERNANDA JOANNY RIBEIRO

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO08-11-201130.001.0011 ALHO 8,0000000 68,408,55000002356/1517/725 122-11-201130.001.0011 ALHO 8,0000000 65,048,13000002437/1517/725 1

Fornecedor: VALDIR CESAR DE CAMARGO - ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO08-11-201130.001.0201 BATATA INGLESA 45,5000000 56,881,25000002352/1517/725 108-11-201130.001.0201 BATATA INGLESA 207,5000000 259,381,25000002351/1517/725 104-11-201130.001.0201 BATATA INGLESA 59,5000000 67,831,14000002320/1517/725 104-11-201130.001.0201 BATATA INGLESA 45,0000000 51,301,14000002321/1517/725 123-11-201130.001.0201 BATATA INGLESA 45,5000000 60,971,34000002462/1517/725 116-11-201130.001.0201 BATATA INGLESA 45,5000000 48,231,06000002373/1517/725 116-11-201130.001.0201 BATATA INGLESA 251,0000000 266,061,06000002372/1517/725 129-11-201130.001.0201 BATATA INGLESA 59,5000000 51,170,86000002495/1517/725 1

Fornecedor: FERNANDA JOANNY RIBEIRO

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO22-11-201130.001.0231 CEBOLA 8,5000000 11,221,32000002438/1517/725 118-11-201130.001.0231 CEBOLA 57,5000000 74,751,30000002423/1517/725 118-11-201130.001.0231 CEBOLA 31,5000000 41,581,32000002424/1517/725 108-11-201130.001.0231 CEBOLA 8,5000000 12,841,51000002356/1517/725 222-11-201130.001.0231 CEBOLA 8,5000000 11,051,30000002437/1517/725 208-11-201130.001.0231 CEBOLA 35,5000000 53,611,51000002357/1517/725 1

Fornecedor: CAUANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO04-11-201130.001.0128 GOIABA 1.133,0000000 5.211,804,60000002324/1517/725 129-11-201130.001.0128 GOIABA 64,0000000 270,724,23000002490/1517/725 108-11-201130.001.0128 GOIABA 64,0000000 311,044,86000002355/1517/725 616-11-201130.001.0128 GOIABA 64,0000000 336,645,26000002374/1517/725 123-11-201130.001.0128 GOIABA 64,0000000 280,964,39000002464/1517/725 104-11-201130.001.0128 GOIABA 64,0000000 294,404,60000002325/1517/725 104-11-201130.001.0403 LARANJA 171,0000000 261,631,53000002325/1517/725 208-11-201130.001.0403 LARANJA 172,5000000 277,731,61000002355/1517/725 123-11-201130.001.0403 LARANJA 1.035,5000000 1.615,381,56000002465/1517/725 1



Período: 01-11-2011 30-11-2011à

16-11-201130.001.0403 LARANJA 172,5000000 269,101,56000002374/1517/725 229-11-201130.001.0403 LARANJA 172,5000000 272,551,58000002490/1517/725 223-11-201130.001.0403 LARANJA 172,5000000 269,101,56000002464/1517/725 223-11-201130.001.0402 LIMÃO 14,0000000 49,283,52000002464/1517/725 304-11-201130.001.0402 LIMÃO 14,0000000 44,943,21000002325/1517/725 308-11-201130.001.0402 LIMÃO 14,0000000 52,783,77000002355/1517/725 216-11-201130.001.0402 LIMÃO 14,0000000 42,983,07000002374/1517/725 329-11-201130.001.0402 LIMÃO 14,0000000 48,583,47000002490/1517/725 316-11-201130.001.0109 MAMÃO FORMOSA 48,0000000 77,281,61000002374/1517/725 529-11-201130.001.0109 MAMÃO FORMOSA 62,0000000 117,181,89000002490/1517/725 504-11-201130.001.0109 MAMÃO FORMOSA 48,0000000 64,321,34000002325/1517/725 508-11-201130.001.0109 MAMÃO FORMOSA 48,0000000 75,841,58000002355/1517/725 723-11-201130.001.0109 MAMÃO FORMOSA 48,0000000 87,841,83000002464/1517/725 516-11-201130.001.0161 MARACUJÁ AZEDO 24,0000000 117,124,88000002374/1517/725 604-11-201130.001.0161 MARACUJÁ AZEDO 24,0000000 91,203,80000002325/1517/725 629-11-201130.001.0161 MARACUJÁ AZEDO 24,0000000 96,724,03000002490/1517/725 608-11-201130.001.0161 MARACUJÁ AZEDO 24,0000000 98,884,12000002355/1517/725 323-11-201130.001.0161 MARACUJÁ AZEDO 24,0000000 112,084,67000002464/1517/725 629-11-201130.001.0020 MAÇÃ NACIONAL 96,0000000 445,444,64000002490/1517/725 404-11-201130.001.0020 MAÇÃ NACIONAL 60,0000000 229,203,82000002325/1517/725 416-11-201130.001.0020 MAÇÃ NACIONAL 64,0000000 275,844,31000002374/1517/725 408-11-201130.001.0020 MAÇÃ NACIONAL 61,0000000 222,043,64000002355/1517/725 823-11-201130.001.0020 MAÇÃ NACIONAL 61,0000000 218,383,58000002464/1517/725 404-11-201130.001.0147 MORANGO 32,0000000 405,1212,66000002325/1517/725 708-11-201130.001.0147 MORANGO 32,0000000 442,2413,82000002355/1517/725 423-11-201130.001.0147 MORANGO 32,0000000 361,6011,30000002464/1517/725 716-11-201130.001.0147 MORANGO 32,0000000 432,9613,53000002374/1517/725 8

Fornecedor: VERA RUTH FRANKLIN RIBEIRO

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO23-11-201130.001.0015 OVOS TIPO A 33,0000000 95,702,90000002461/1517/725 204-11-201130.001.0015 OVOS TIPO A 46,0000000 133,402,90000002323/1517/725 216-11-201130.001.0015 OVOS TIPO A 45,5000000 131,952,90000002375/1517/725 208-11-201130.001.0015 OVOS TIPO A 33,0000000 95,702,90000002354/1517/725 229-11-201130.001.0015 OVOS TIPO A 46,0000000 133,402,90000002489/1517/725 2

Fornecedor: CAUANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO04-11-201130.001.0134 REPOLHO 14,5000000 6,670,46000002325/1517/725 808-11-201130.001.0134 REPOLHO 16,0000000 6,880,43000002355/1517/725 523-11-201130.001.0134 REPOLHO 14,0000000 7,840,56000002464/1517/725 816-11-201130.001.0134 REPOLHO 16,0000000 7,360,46000002374/1517/725 7

Fornecedor: VALDIR CESAR DE CAMARGO - ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO32Página:Data de Emissão: 31-08-2012


Período: 01-11-2011 30-11-2011à

08-11-201130.001.0136 VAGEM 8,0000000 41,285,16000002352/1517/725 216-11-201130.001.0136 VAGEM 59,0000000 268,454,55000002372/1517/725 223-11-201130.001.0136 VAGEM 59,0000000 179,363,04000002463/1517/725 123-11-201130.001.0136 VAGEM 8,0000000 24,323,04000002462/1517/725 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO29-11-201130.001.0389 BOLO BRANCO 1.140,0000000 1.014,600,89000002486/1518/1729 329-11-201130.001.0163 CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO) 24,0000000 259,2010,80000002504/1518/1729 103-11-201130.001.0163 CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO) 176,0000000 1.900,8010,80000002304/1518/1729 116-11-201130.001.0163 CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO) 25,0000000 270,0010,80000002377/1518/1729 118-11-201130.001.0163 CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO) 24,0000000 259,2010,80000002418/1518/1729 129-11-201130.001.0163 CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO) 23,0000000 248,4010,80000002488/1518/1729 103-11-201130.001.0163 CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO) 24,0000000 259,2010,80000002307/1518/1729 218-11-201130.001.0163 CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO) 342,0000000 3.693,6010,80000002422/1518/1729 116-11-201130.001.0163 CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO) 141,0000000 1.522,8010,80000002376/1518/1729 1

Fornecedor: JOSE CARLOS VAZ

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO16-11-201130.001.0295 CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM) 147,0000000 1.572,9010,70000002378/1518/1729 103-11-201130.001.0295 CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM) 176,0000000 1.883,2010,70000002306/1518/1729 103-11-201130.001.0295 CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM) 28,0000000 299,6010,70000002305/1518/1729 118-11-201130.001.0295 CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM) 26,0000000 278,2010,70000002419/1518/1729 123-11-201130.001.0295 CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM) 175,0000000 1.872,5010,70000002467/1518/1729 123-11-201130.001.0295 CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM) 28,0000000 299,6010,70000002466/1518/1729 118-11-201130.001.0295 CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM) 177,0000000 1.893,9010,70000002420/1518/1729 116-11-201130.001.0295 CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM) 28,0000000 299,6010,70000002379/1518/1729 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO29-11-201130.001.0150 CARNE SUINA 191,0000000 2.081,9010,90000002486/1518/1729 103-11-201130.001.0150 CARNE SUINA 25,0000000 272,5010,90000002307/1518/1729 318-11-201130.001.0150 CARNE SUINA 26,0000000 283,4010,90000002418/1518/1729 229-11-201130.001.0150 CARNE SUINA 25,0000000 272,5010,90000002504/1518/1729 203-11-201130.001.0300 FRANGO - COXA E SOBRECOXA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF 240,0000000 1.564,806,52000002304/1518/1729 216-11-201130.001.0300 FRANGO - COXA E SOBRECOXA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF 525,0000000 3.423,006,52000002376/1518/1729 229-11-201130.001.0300 FRANGO - COXA E SOBRECOXA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF 58,0000000 378,166,52000002488/1518/1729 216-11-201130.001.0300 FRANGO - COXA E SOBRECOXA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF 58,0000000 378,166,52000002377/1518/1729 229-11-201130.001.0300 FRANGO - COXA E SOBRECOXA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF 555,0000000 3.618,606,52000002486/1518/1729 203-11-201130.001.0300 FRANGO - COXA E SOBRECOXA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF 32,0000000 208,646,52000002307/1518/1729 418-11-201130.001.0300 FRANGO - COXA E SOBRECOXA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF 33,0000000 215,166,52000002418/1518/1729 329-11-201130.001.0300 FRANGO - COXA E SOBRECOXA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF 59,0000000 384,686,52000002504/1518/1729 303-11-201130.001.0155 LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM E MB. 21,0000000 33,181,58000002311/1518/1729 118-11-201130.001.0155 LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM E MB. 352,0000000 556,161,58000002416/1518/1729 103-11-201130.001.0155 LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM E MB. 789,0000000 1.246,621,58000002310/1518/1729 1



Período: 01-11-2011 30-11-2011à

18-11-201130.001.0155 LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM E MB. 579,0000000 914,821,58000002417/1518/1729 129-11-201130.001.0155 LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM E MB. 756,0000000 1.194,481,58000002498/1518/1729 129-11-201130.001.0155 LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM E MB. 502,0000000 793,161,58000002500/1518/1729 118-11-201130.001.0356 PÃO DE SAL 26,0000000 104,004,00000002418/1518/1729 403-11-201130.001.0356 PÃO DE SAL 25,5000000 102,004,00000002307/1518/1729 129-11-201130.001.0356 PÃO DE SAL 25,5000000 102,004,00000002504/1518/1729 403-11-201130.001.0356 PÃO DE SAL 25,0000000 100,004,00000002311/1518/1729 229-11-201130.001.0356 PÃO DE SAL 320,0000000 1.280,004,00000002487/1518/1729 118-11-201130.001.0101 PÃO DOCE 24,5000000 106,584,35000002418/1518/1729 529-11-201130.001.0101 PÃO DOCE 24,5000000 106,584,35000002504/1518/1729 516-11-201130.001.0101 PÃO DOCE 51,0000000 221,854,35000002377/1518/1729 303-11-201130.001.0101 PÃO DOCE 320,5000000 1.394,184,35000002309/1518/1729 129-11-201130.001.0101 PÃO DOCE 25,5000000 110,934,35000002488/1518/1729 318-11-201130.001.0164 SALSICHA EMBALADA C/ SIF 185,0000000 980,505,30000002422/1518/1729 2

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 222.746,19MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO08-11-201110.1.296 Armário de professor em fórmica Duas portas com ch ave 27,0000000 32.306,581.196,54000002350/538/2022 108-11-201110.1.301 Conjunto de biblioteca em resina termoplástica, com pos 8,0000000 7.219,44902,43000002350/538/2022 208-11-201110.1.298 Conjunto de mesa e cadeira com 03 gavetas Mesa con fec 3,0000000 3.055,051.018,35000002350/538/2022 308-11-201110.1.297 Conjunto de mesa e cadeira para professor Tampo da me 12,0000000 8.690,88724,24000002350/538/2022 408-11-201110.1.300 Conjunto de refeitório em resina termoplástica, com pos 3,0000000 3.805,171.268,39000002350/538/2022 508-11-201110.1.299 Conjunto de refeitório em resina termoplástica, com pos 4,0000000 6.874,601.718,65000002350/538/2022 608-11-201110.1.294 Conjunto hexagonal em resina termoplástica composto de 15,0000000 16.209,301.080,62000002350/538/2022 708-11-201110.1.295 Conjunto modular formado por mesa e cadeira tamanho mé 240,0000000 84.609,60352,54000002350/538/2022 808-11-201110.1.284 Quadro Escolar Quadriculado Quadro (300 x 120 cm) com 12,0000000 10.794,72899,56000002350/538/2022 9

Fornecedor: JOSÉ FRANCISCO M.E.

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO10-11-201110.11.10 Playground 1,0000000 4.700,004.700,00000002365/703/2748 1

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 178.265,34

401.011,53TOTAL DE: 011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR :

601.227,22TOTAL DE: 0116 - SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE ED UCAÇAO:



Período: 01-11-2011 30-11-2011à

0117 - SEMEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LA ZER011703 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E COMPET. INTERMUNICIPAL

SERVIÇOS

Fornecedor: ASSOCIAÇAO ESPORTIVA DOS MUNICÍPIOS SUD. DE MINAS GERAIS

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO03-11-2011Taxa de arbitragem, transporte, Coordenação e Premi açã 1,0000000 2.200,002.200,00000002312/691/2722 1


2.200,00TOTAL DE: 011703 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E COMPE T. INTERMUNICIPAL:

2.200,00TOTAL DE: 0117 - SEMEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ES PORTE E LAZER:



Período: 01-11-2011 30-11-2011à

0119 - SEMUP - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO011901 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS


Fornecedor: ITAVEL - ITAJUBÁ VEÍCULOS LTDA.

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO01-11-201130.007.2157 ANEL 1,0000000 1,791,79000002297/684/2717 101-11-201130.007.1856 ELEMENTO FILTRO AR 1,0000000 30,5130,51000002297/684/2717 201-11-201130.007.1152 FILTRO COMBUSTÍVEL 1,0000000 12,3212,32000002297/684/2717 301-11-201130.007.2012 FILTRO DE ÓLEO 1,0000000 21,7621,76000002297/684/2717 401-11-201130.006.0020 OLEO DE MOTOR 4,0000000 145,6036,40000002297/684/2717 5

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 211,98SERVIÇOS

Fornecedor: ITAVEL - ITAJUBÁ VEÍCULOS LTDA.

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO01-11-2011001.0281 SERVIÇO DE ALINHAMENTO 1,0000000 42,0042,00000002298/685/2711 101-11-2011001.0282 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO 1,0000000 30,0030,00000002298/685/2711 2

Fornecedor: IBAM - INST. BRAS. DE ADM. MUNICIPAL

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO03-11-2011001.0011 CURSO 1,0000000 565,50565,50000002303/689/2724 1

TOTAL EM SERVIÇOS: 637,50

849,48TOTAL DE: 011901 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS:

849,48TOTAL DE: 0119 - SEMUP - SECRETARIA MUNICIPAL DE PL ANEJAMENTO:



Período: 01-11-2011 30-11-2011à

0122 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL012203 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO


Fornecedor: MINERAÇAO MANTIQUEIRA LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO23-11-201130.013.1363 PO DE PEDRA 100,0000000 5.969,0059,69000002456/210/1762 1


5.969,00TOTAL DE: 012203 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO:

5.969,00TOTAL DE: 0122 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOC IAL:

888.608,80TOTAL M. CONSUMO:TOTAL M. PERMANENTE: 201.257,56

93.981,58TOTAL SERVIÇOS: 1.183.847,94TOTAL LISTADO:


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0101 - ASSESSORIA ESPECIAL SERVIÇOS · 2019-04-30 · Município de Itajubá Extrato de Compras Período: 01-11-2011 30-11-2011à 0101 - ASSESSORIA ESPECIAL 0101 - ASSESSORIA ESPECIAL