03. Tutorial de Formato 607[1]

8/20/2019 03. Tutorial de Formato 607[1]

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FORMATO DE ENVIO 607 FORMATO DE ENVIO 607 TUTORIAL

LLenado y envío del Formato de Venta de Bienes y Servicios


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Este tutorial está diseñado con la �inalidad de que el lector o lectora pueda ampliar los

conocimientos requeridos para el registro de los datos en este formato de envío eidenti�icar la fecha en que debe ser remitido. Asimismo, se ofrecen informaciones y

orientaciones que permiten reconocer y evitar los errores más comunes que pueden

cometerse al momento de realizar dicho envío.

Los formatos de envío de datos son formularios con formas prediseñadas, para ser

utilizados por las y los contribuyentes declarantes del Impuesto sobre la Renta y/o

del Impuesto a las Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) para

reportar las transacciones correspondientes a las actividades económicas a las cuales

se dedican.

Con la entrada en vigencia de la Norma General 06-14 que Sustituye la Norma General

01-07 sobre Remisión de Informaciones, a partir de enero de 2015 las personas

jurídicas, las personas �ísicas, negocios de único dueño y entidades gubernamentales

que estén obligadas a emitir números de comprobantes �iscales (NCFs), deberán

remitir mensualmente a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) las

informaciones sobre las ventas y operaciones efectuadas correspondientes a los

ingresos generados.

Estas informaciones se enviarán en el Formato de Ventas de Bienes y Servicios (607)

dentro de los primeros 20 días del mes siguiente al de la facturación del bien o

servicio y será considerada como parte integral de las declaraciones del Impuesto

sobre la Renta (ISR) y el Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y

Servicios (ITBIS).

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LLENADO DEL FORMATO DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (FORMATO 607)

Notas:1) Se excluyen de esta obligación las y los contribuyentes acogidos al Procedimiento Simpli�icado de

Tributación (PST) de conformidad con el Reglamento 758-08.

2) Las y los contribuyentes obligados a remitir el Libro de Venta Mensual deberán enviar el formato

607 complementario con las ventas que hayan sido autorizadas por la DGII a facturarse fuera de las

Soluciones Fiscales.


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Para el correcto llenado de esta herramienta, siga los pasos que se presentan a

continuación:

Acceda al portal de la DGII www.dgii.gov.do en la sección “Servicios”

en “Formularios” pulse la opción “Formato Envío de Datos”.

Seleccione el Formato de Ventas Bienes /Servicios (formato 607).


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Seleccione el Link “Hoja Electrónica de Envío de Datos

(Formato 607)”.

Aparecerá un cuadro de diálogo, en el cual deberá seleccionar e

botón “Abrir” (“Open”).


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Presione doble clic sobre el archivo de Excel con el nombre de

“Herramienta de Envío Formato 607”.

´


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Si al intentar abrir el archivo aparece el mensaje de “Advertencia de

Seguridad” (“Securitiy Warning”) indicando que los macros pueden

contener virus o están deshabilitados; deberá presionar la opción

“Habilitar Macros” (“Enable Macros”) para utilizar el archivocorrectamente. En caso de que los macros estén deshabilitados, lea

los pasos de “Cómo habilitar los macros en Microsoft Excel”.


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Se recomienda guardar el archivo en cualquier lugar de su

computador antes de iniciar el llenado del mismo, seleccionando la

opción “Guardar Como” (“Save As”).

Coloque su identi�icación y un resumen de los datos enviados en el

“Encabezado del Formato”, llenando la información solicitada de la

siguiente manera:

Digite el “RNC o Cédula” de la empresa o persona que remite la

información.

Seleccione el “Periodo” que está reportando, en el siguiente formato:AAAAMM (Año Mes), debe tener 6 posiciones numéricas.

Digite la “Cantidad de Registros” o Comprobantes Fiscales del periodo. El

número de registros no debe ser mayor a 10,000.

Digite el “Monto Total Facturado” sin el ITBIS incluido. Es la sumatoria de

monto de todos los registros reportados.


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Pulse cualquier otro campo y luego presione el botón “Inicio”. El

formato habilitará la misma cantidad de registros que usted digitó

en el encabezado.

En los campos de “Detalle” (donde se presenta una relación de todas

las transacciones realizadas), debe llenar la información requeridausando la siguiente estructura:

´

´

´


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Cuando haya completado la planilla, presione el botón “Validar”.

Digite el “RNC o Cédula” de la persona o negocio donde se adquirieron los

Bienes o Servicios.

En “Tipo Id” el mismo archivo identi�ica si se está usando un RNC o una

Cédula. Los valores permitidos en este campo son:

1. Si se registra un RNC

2. Si se registra una Cédula

3. Si no tiene identi�icación. Solo a Consumidores Finales.

En “Número Comprobante Fiscal” coloque el número completo del

comprobante �iscal que avala la venta del bien y/o servicio (19 posiciones

alfanuméricas).

En “Número Comprobante Modi�icado” registre el número completo delcomprobante �iscal afectado por una Nota de Débito o Crédito (19

posiciones alfanuméricas).

En “Fecha Comprobante” registre la fecha en la que se realizó la venta

indicando AAAAMMDD (Año Mes Día).

En “ITBIS Facturado” incluya el punto decimal para expresar cifras con

centavos.

En “Monto Facturado” registre el valor de la venta del bien o servicio sin

incluir ITBIS. Coloque el punto decimal para expresar cifras con centavos.


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En caso de haber cometido algún error, en la sección “Líneas de

Error”, el sistema enumera la cantidad de errores cometidos y en

“Estatus”, puede visualizar dichos errores, por lo cual debe procedera modi�icar lo especi�icado por el archivo.

Si no aparece ningún error, presione el botón “Generar Archivo”.

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Aparecerá un cuadro de diálogo, indicando que se generó

exitosamente un nuevo archivo de texto (TXT) en Notepad* y los

datos de la ruta donde fue guardado. Dicho archivo estará ubicado en

el mismo directorio donde guardó el documento antes de proceder a

llenarlo. Por último, presione el botón “Ok” o “Aceptar”. Guarde earchivo de Excel nuevamente, antes de proceder a enviar los datos.

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Guarde el archivo de Excel nuevamente, antes de proceder a enviar

los datos.

* Este es el archivo que debe ser enviado vía la O�icina Virtual.

Cuando no existan transacciones en un periodo, el formato de envío debe remitirse indicando

únicamente el RNC y el periodo de envío, con la �inalidad de informar que en este tiempo no se

realizaron transacciones.


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ENVÍO DEL FORMATO DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (607)POR OFICINA VIRTUAL

Ingrese a la página web http://dgii.gov.do y haga clic en el link

“O�icina Virtual”.

En “Usuario” y “Clave” digite su RNC o Cédula, su clave o contraseña y

el número de tarjeta de código o token (en caso de que aplique) y

luego presione el botón “Entrar”.


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En el Menú “Herramientas”, seleccione “Enviar Datos”.

En la opción “Tipo de información”, presione la pestaña para

visualizar las diferentes alternativas de envío y seleccione la opción

“607 – Ventas de Bienes y Servicios”.


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Luego se despliega un cuadro solicitando datos, que debe llenar de

la siguiente manera:

Digite el “Periodo” a enviar, especi�icando año y mes (AAAAMM).

Coloque el “Total del ITBIS Facturado”.

En caso de existir, digite el “Total del ITBIS Retenido”.

Coloque el “Total del Monto Facturado”.

Presione el botón “Browse” para buscar el archivo de texto (TXT

generado previamente y seleccione la ruta donde se encuentra

grabado dicho archivo.


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Presione el botón “Enviar Datos”.

Seleccione el archivo a enviar y presione el botón “Abrir” (“Open”).


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El sistema mostrará una pantalla, con un resumen, indicando que la

“Recepción y Validación del Archivo se Efectuó Satisfactoriamente”.

Nota: Se recomienda la impresión del “Resumen de Envío de Datos”.


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(809) 689-3444 desde Santo Domingo.1 (809) 200-6060 desde el interior sin cargos.

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