06 FORMULACION ELECTRIFICACION sawl.doc

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUSCHI

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA IV. FORMULACION

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IV. FORMULACIN4.1 DEFINICIN DEL HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTOEl Ciclo del presente proyecto de inversin pblica se inicia con la fase de pre inversin, que incluye la elaboracin del estudio a nivel de perfil, pre-factibilidad y factibilidad; luego se elaborar el expediente tcnico del proyecto que es la fase de inversin (ejecucin fsica hasta la puesta en marcha).

El horizonte de evaluacin de cada alternativa est determinado por la suma de las duraciones de la fase de inversin y post-inversin, es importante definir el horizonte de evaluacin porque es necesario establecer el perodo a lo largo del cual debern realizarse las proyecciones de la oferta y la demanda; para el presente proyecto se est tomando un perodo de evaluacin de 20 aos de acuerdo a los parmetros de evaluacin del Sistema Nacional de Inversin Pblica, que es la vida til del Proyecto perodo durante el cual ste es capaz de generar beneficios por encima de sus costos esperados.El ciclo de los proyectos de inversin pblica incluye, bsicamente, tres fases: la Pre inversin, la Inversin y la Post-Inversin.4.1.1. FASE DE PRE INVERSION Y SU DURACION:Elaboracin del Perfil

02 Meses4.1.2. FASE DE INVERSION, SUS ETAPAS Y SU DURACIONLa fase de inversin est comprendida por tres etapas principalmente, la elaboracin del Expediente Tcnico que tendr una duracin de 02 meses, luego el proceso de Seleccin y Contratacin de una Empresa constructora de demora 01 meses y 05 meses de Construccin de la Infraestructura ElctricaElaboracin de Expediente Tcnico

02 MesesSeleccin y Contratacin de una Empresa constructora:

01 mesesConstruccin de la Infraestructura Elctrica.

05 Meses4.1.3. LA FASE DE POST INVERSIN Y SUS ETAPASLa fase de post inversin ser el periodo donde se realice la operacin y mantenimiento del proyecto, esta ser una vez terminada, transferida a la Empresa Concesionaria en este caso ser Electrocentro S.A, que es la empresa regional encargada de la concesin de sistemas elctricos rurales por encargo de ADINELSA, en la regin Ayacucho, esta etapa tambin es la fase de operacin del proyecto en donde se podr reflejar los beneficios econmicos, sociales y productivos de la implementacin del proyecto el cual tiene una duracin de 20 aos.

Operacin y Mantenimiento

20 aos

4.1.4. EL HORIZONTE DE EVALUACIONCuadro N 04.01 Ciclo del Proyecto y su Horizonte de Evaluacin Alternativa IAO 1AO 2AO 3AO 4()AO 20

123456789101112123456789101112

ELABORACION DEL PERFILFASE DE INVERSION

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICOPC (*)CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA

POST INVERSION

OPERACIN Y MANTENIMIENTO EL PIP

USO DE ENERGIA ELECTRICA POR LOS USUSARIOS

PC (*): Proceso de Seleccin y Contratacin.Elaboracin: Equipo tcnico agosto 2012

4.1.5. ORGANIZAR LAS FASES Y ETAPAS DE CADA PROYECTO ALTERNATIVOEn la alternativa I se tiene una fase de inversin de 08 meses comprendido desde la elaboracin del expediente tcnico hasta la puesta en marcha del proyecto.4.2 ANLISIS DE LA DEMANDA.El anlisis de la demanda tiene por objetivo cuantificar la demanda de potencia y energa elctrica de las localidades y cargas productivas (sector agropecuario y cargas de uso en general) ubicada en el rea del proyecto, para el dimensionamiento de las lneas primarias de 10 kV Trifsica y secundarias en que sern derivadas desde el alimentador ubicado en la Asociacin Hroes de Arica del alimentador A4001, cdigo de poste UTM: 4541840; 586262.existente para un horizonte de 20 aos.4.2.1 Parmetros principales para la estimacin de la demanda.

a) Tipos de abonados.El tipo de abonados son los usuarios domsticos.

Cuadro N 04.02 Tipos de abonados.

NLocalidadNmero UsuariosDomsticos (*)MunicipioUso ComercialIglesiaPuesto de SaludCasa ComunalInstituciones EducativasSaln ComunalNmero UsuariosUso General (*)Nmero UsuariosTotal

InicialPrimariaSecundaria

1Asociacin San Antonio83083

2Asociacin San Agustn92092

3Asociacin Warpapichu65065

4Asociacin Los Libertadores65065

Total3050000000000305

Elaboracin: Equipo tcnicob) Tipos de Localidades.Pertenece al tipo I: Compuesto por localidades concentradas o semidispersas situadas en reas rurales, que presentan configuracin urbana definida y pueden contar con plazas y/o calles; asimismo, cuenta con nivel de desarrollo intermedio, con mayor nmero de servicios y locales pblicos y con vas de acceso.

c) Persona por hogar.Cuadro N 04.03 Personas Por Hogar

NLocalidadpersonas/hogar

1Asociacin San Antonio4

2Asociacin San Agustn4

3Asociacin Warpapichu4

4Asociacin Los Libertadores4

Elaboracin: Equipo tcnicod) Consumos de energa por abonadoEl consumo Histrico de energa a nivel distrital en los ltimos aos se muestra en el cuadro N 04.06 donde el consumo promedio entre los ltimos cuatro aos ha sido de 70.11 kWh-mes / cliente. Estos datos fueron proporcionados por la empresa ELECTROCENTRO S.A. los cuales se muestran en el siguiente cuadro.

CUD inicial es de 70.11 kWh-mes, correspondiente al consumo promedio a nivel distrital, por el consumo promedio de energa elctrica. Se considera una tasa de crecimiento de la demanda 2.40% para los 10 primeros aos 2.00% para los 5 aos posteriores y 1% para los 5 ltimos aos, el horizonte de evaluacin que es de 20 aos.

El comportamiento del consumo de energa elctrica es en forma exponencial teniendo un crecimiento en los ltimos meses de cada ao. En el grafico N 04.01 se muestra este consumo.

Calculo Tasa de Consumo de Energa

Y=A*e^Bx

Y=A*(1+t)^x

Igualando ambas ecuaciones

t = e^B - 1

Cuadro N 04.04 Consumo Histrico Mensual KWH-mes ClienteAoMesClientesEnergaConsumo Unitario

(kWh-mes)(kWh-mes/cliente)

2009Junio7,447484,669.4065.08

2009Julio7,465492,967.9766.04

2009Agosto7,496509,137.5967.92

2009Septiembre7,513504,058.3167.09

2009Octubre7,589511,975.9867.46

2009Noviembre7,598493,642.2964.97

2009Diciembre7,628509,125.5466.74

2010Enero7,737521,018.6667.34

2010Febrero7,768480,552.2761.86

2010Marzo7,846547,052.2669.72

2010Abril7,853555,960.6570.80

2010Mayo7,913567,495.7471.72

2010Junio7,921546,589.2269.01

2010Julio7,955572,319.8471.94

2010Agosto8,018576,625.6571.92

2010Septiembre8,061564,700.5570.05

2010Octubre8,068603,012.4374.74

2010Noviembre8,119581,363.0371.61

2010Diciembre8,294580,308.5669.97

2011Enero8,308573,885.0669.08

2011Febrero8,317521,123.6762.66

2011Marzo8,382587,332.5170.07

2011Abril8,410596,323.1570.91

2011Mayo8,437624,594.3874.03

2011Junio8,459606,626.2171.71

2011Julio8,500606,123.1771.31

2011Agosto8,568635,371.1674.16

2011Septiembre8,641634,787.7473.46

2011Octubre8,664630,848.5772.81

2011Noviembre8,678628,995.5472.48

2011Diciembre8,691651,804.2375.00

2012Enero8,693626,258.3272.04

2012Febrero8,686596,123.5068.63

2012Marzo8,688599,669.1569.02

2012Abril8,723593,061.6267.99

2012Mayo8,736683,937.1878.29

2012Junio8,781655,100.6474.60

Promedio70.11

Fuente: Electro Centro S.AGrafico N 04.01 Consumo Histrico Energa Elctrica del Distrito

Elaboracin: Equipo tcnico

Fuente: Electro Centro S.A

e) Tasa de crecimiento poblacional (r%)Cuadro N 04.05 Tasa de Crecimiento PoblacionalPOBLACION DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA 2007

CategorasCasos%Acumulado %

Hombre18,68448.58%48.58%

Mujer19,77351.42%100.00%

Total38,457100.00%100.00%

Cuadro N 04.06 POBLACION DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA 1993

CategorasCasos%Acumulado %

Hombre10,05248.90%48.90%

Mujer10,50651.10%100.00%

Total20,558100.00%100.00%

FUENTE: INEI Censos Nacionales 1993: IX de Poblacin y IV de Vivienda FUENTE: INEI Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de ViviendaTASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL 1993 2007 = 4.58% anualf) Tasa de crecimiento de los consumos de energa por abonado domstico (i%)Luego:t = 0.20%2009-2012

t = 0.20%tasa de crecimiento mensualt = 0.10%2009

t = 0.70%2010

t = 2.40%tasa de crecimiento anualt = 0.30%2011-2012

t = 0.20%2010-2012

Grafico N 04.02 Tasa de crecimiento de los consumos de energa por abonado domstico

Para el proyecto se utiliza la tasa de crecimiento de los consumos de energa por abonado domestico de 1.75% promedio anual.4.2.2 Estimacin de la demanda.

a) Estimacin de la demanda inicial.

La estimacin de la demanda inicial (ao base) parte del supuesto de que los abonados, la poblacin total y la poblacin electrificada en ese ao, son determinados sobre la base de la informacin y evaluacin del trabajo de campo. A partir de ella se desarrolla una metodologa que permitir obtener los valores inciales de las variables para la estimacin de la demanda. Para ello, da los siguientes pasos:Cuadro N 04.07 VariablesIndicadorValorFuentes de Informacin

Ao Inicial2012

Personas por hogar promedio3.5Registro de INEI

Poblacin Total Inicial1061Investigacin de campo

Poblacin a Electrificar Inicial1061Investigacin de campo

Grado de Electrificacin Inicial100.0%Investigacin de campo

Grado de Electrificacin final100.0%

Abonados Totales305Investigacin de campo

Tasa de Crecimiento poblacional1.70%Registro de INEI

% Abonados Domsticos100.0%

% Abonados Comerciales

% Abonados de Uso General

% Abonados de Pequeas Industrias

Tasa de Crecimiento - Consumo por usuario1.8%Informacin de la Empresas Concesionaria

Prdida de energa12.3%Informacin de la Empresas Concesionaria

Factor de Carga25.0%Informacin de la Empresas Concesionaria

Sector Tpico5Informacin de la Empresas Concesionaria

KALP (Factor de Alumbrado Pblico en kWh/usuario-mes)6.3Normatividad de AP en sectores rurales

Potencia Nominal Promedio de lmpara de AP (W)50.00Normatividad de AP en sectores rurales

Elaboracin: Equipo tcnicoCuadro N 04.08 Nmero de Abonados Inciales

IndicadorValorFuentes de Informacin

Nmero de abonados domsticos305

Nmero de abonados domsticos tipo I305Investigacin de campo

Nmero de abonados domsticos tipo IIInvestigacin de campo

Nmero de abonados comercialesInvestigacin de campo

Nmero de abonados de Uso GeneralInvestigacin de campo

Nmero de abonados de pequeas. IndustriasInvestigacin de campo

Nmero de Abonados Totales305

Elaboracin: Equipo tcnicob) Estimacin de la demanda proyectada.Para la proyeccin de la demanda debemos asumir una tendencia creciente del consumo de energa por abonado domstico (KW.h/abonado) y del nmero de abonados estimados para cada ao en el horizonte de evaluacin.Con las variables determinadas en la estimacin de la demanda inicial, desarrolla la proyeccin de la demanda de energa para el periodo de evaluacin en forma anual y en Kw-h. Sigue estos pasos:

Cuadro N 04.09 PROYECCION DE LA POBLACION HISTORICA

ITEMAOSPOBLACION 2007T. C. %FACTOR DE PROYECCIONPOBLACION HISTORICA

Asociacin San AntonioAsociacin San AgustnAsociacin WarpapichuAsociacin Los LibertadoresAsociacin San AntonioAsociacin San AgustnAsociacin WarpapichuAsociacin Los LibertadoresPoblacin Total

020072662942082081.70%

020081.017270299212212992

020091.0172753042152151009

020101.0172793092192191026

020111.0172843152232231044

020121.0172893202262261061

120131.0172943252302301079

220141.0172993312342341098

320151.0173043362382381116

420161.0173093422422421135

520171.0173143482462461155

620181.0173203542502501174

720191.0173253602552551194

820201.0173313662592591215

920211.0173363722632631235

1020221.0173423792682681256

1120231.0173483852722721278

1220241.0173543922772771299

1320251.0173603982822821321

1420261.0173664052872871344

1520271.0173724122912911367

1620281.0173784192962961390

1720291.0173854263013011413

1820301.0173914333073071438

1920311.0173984413123121462

2020321.0174054483173171487

Elaboracin: Equipo tcnicoCuadro N 04.10 Proyeccin De la Demanda:Aos

DESCRIPCIN1234567891011121314151617181920

201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026202720282029203020312032

Poblacin Total 1,0611,0791,0971,1161,1351,1541,1741,1941,2141,2351,2561,2771,2991,3211,3431,3661,3891,4131,4371,4621,486

Poblacin a Electrificar1,0611,0791,0971,1161,1351,1541,1741,1941,2141,2351,2561,2771,2991,3211,3431,3661,3891,4131,4371,4621,486

Grado de Electrificacin100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%

Abonados Totales305310315321326332337343349355361367373380386393399406413420427

Nmero de abonados domsticos305310315321326332337343349355361367373380386393399406413420427

Nmero de abonados comerciales

Nmero de abonados de Uso General

Nmero de abonados de peq. Industrias

Consumo anual por abonado domstico252256261265270275280285290295300305310316321327333338344350357

Consumo anual por abonado comercial

Consumo anual por abonado de Usos Generales

Consumo anual por abonado de peq. Industrias

Consumo anual de abonados domsticos (kW.h)76,86079,48782,18385,21488,05591,24594,24097,597101,042104,578108,206111,930115,750119,986124,014128,472132,716137,408142,223147,165152,236

Consumo anual de abonados comerciales (kW.h)

Consumo anual de abonados uso general (kW.h)

Consumo anual de abonados peq. industrial (kW.h)

Consumo de energa (kW.h)76,86079,48782,18385,21488,05591,24594,24097,597101,042104,578108,206111,930115,750119,986124,014128,472132,716137,408142,223147,165152,236

Elaboracin: Equipo tcnico4.3 ANALISIS DE LA OFERTA

El suministro de energa elctrica a nivel distrital lo brinda la Empresa Regional de Servicio Pblico de Electricidad del Centro S.A ELECTROCENTRO S.A Sistema Elctrico SE, Huamanga, tiene una potencia instalada de 1000 Kw 13.2 KV.

La oferta optimizada sin proyecto est dada por la capacidad actual de transmitir energa elctrica a la zona, por la empresa Regional de Servicio Pblico de Electricidad del Centro S.A ELECTROCENTRO S.A a travs del Sistema Elctrico SE, Huamanga perteneciente al Alimentador es decir la situacin actual como se viene brindando el servicio de la energa elctrica en la localidad beneficiarias, la oferta es cero, esto debido que en esta localidad no hubo intervencin alguna para suministrar energa elctrica.4.3.1. Oferta del Servicio del energa elctrica.a) Capacidad de la oferta del servicio existente (situacin sin proyecto).

La Oferta Sin Proyecto se refiere a la Oferta Optimizada, la cual se determina bajo el supuesto de que no se ejecute el proyecto. Para esto es necesario optimizar la capacidad de la oferta existente, haciendo un mejor uso de los recursos disponibles y efectivamente utilizables.

En este caso, teniendo en cuenta que las poblaciones beneficiarias no cuenta con suministro de energa elctrica, la oferta sin proyecto es igual a cero.

b) Capacidad del sistema elctrico existente.

El Punto de Alimentacin para el suministro de energa elctrica se ha ubicado en la Lnea Primaria Trifsica de 10kV.ubicado en la Asociacin Hroes de Arica del alimentador A4001, cdigo de poste UTM: 4541840; 586262.Cuadro N 04.11 OFERTA DEL SERVICIO SISTEMA CONVENCIONAL CON PROYECTOAos

DESCRIPCIN1234567891011121314151617181920

201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026202720282029203020312032

Consumo de energa Total (kW.h)99670102815105770109319112679116129119642123517127221131275135422139664143744148498153044158021162783167993173327178787184377

Prdidas de Energa Elctrica (kW.h)140181446014876153751584716332168271737217893184631904619642202162088521524222242289423627243772514525931

Energa Total Requerida (kW.h)113687117275120645124694128527132461136469140888145114149738154468159307163960169383174568180245185677191620197704203932210308

Factor de Carga (%)25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%

Potencia Total Requerida (kW)51.953.655.156.958.760.562.364.366.368.470.572.774.977.379.782.384.887.590.393.196.0

Oferta del Servicio (kW)(1)135135135135135135135135135135135135135135135135135135135135135

(1) Capacidad de DiseoCuadro N 04.12 OFERTA DEL RECURSO DISPONIBLEAos

DESCRIPCIN1234567891011121314151617181920

201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026202720282029203020312032

Subestacion ELECTRO CENTRO (kW)200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200

P.C. Hidraulica (kW)

Grupo trmico (kW)

Oferta Total con Proyecto200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200

Cuadro N 04.13 OFERTA DEL SERVICIO SISTEMA FOTOVOLTAICO CON PROYECTOAos

DESCRIPCIN1234567891011121314151617181920

201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026202720282029203020312032

Oferta del Servicio (kW.h)(1)

Energia Disponible para uso domstico422364292943621444524514445975466684749948330491604999150822516535262253453544235525456223571925816259131

Energia Disponible para uso general y comercial

Total42,23642,92943,62144,45245,14445,97546,66847,49948,33049,16049,99150,82251,65352,62253,45354,42355,25456,22357,19258,16259,131

(1) Energa promedio disponible por el mdulo fotovoltaico

4.3.2. Oferta Optimizada del servicio (situacin sin proyecto).

Para el caso del proyecto no se cuenta con suministro de energa elctrica, la Oferta Optimizada es igual a cero.

4.4 BALANCE OFERTA DEMANDA.

Balance oferta y demanda se presenta a continuacin en el siguiente, en el cuadro N 04.14 en donde se muestra que el primer ao existe una demanda insatisfecha de potencia de 46.9 Kw y en horizonte de evaluacin, es decir al ao veinte se tendr un dficit de de potencia de 84.2 KwImplementado el proyecto se tendr una potencia de 1000 Kw El cual es suficiente para abastecer energa a toda la provincia, teniendo de esta forma la suficiente de energa elctrica para abastecer a las localidades beneficiarias del presente proyecto, los resultados del anlisis, es decir el balance oferta demanda se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro N 04.14. Balance Oferta Demanda del servicio situacin Sin Proyecto sistema convencionalAos

DESCRIPCIN1234567891011121314151617181920

201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026202720282029203020312032

Demanda (Kw)45.546.948.349.951.553.054.656.458.159.961.863.865.667.869.972.274.376.779.181.684.2

Oferta (Kw)

Dficit-45.5-46.9-48.3-49.9-51.5-53.0-54.6-56.4-58.1-59.9-61.8-63.8-65.6-67.8-69.9-72.2-74.3-76.7-79.1-81.6-84.2

Elaboracin: Equipo tcnicoEn la situacin con proyecto en el primer ao se requiere 53.60 Kw, mientras que en el horizonte de evaluacin, ltimo ao se requiere 96.00 KwCuadro N 04.15. Balance Oferta Demanda del Servicio - Situacin Con Proyecto Sistema ConvencionalAos

DESCRIPCIN1234567891011121314151617181920

201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026202720282029203020312032

Potencia Requerida (kW)51.953.655.156.958.760.562.364.366.368.470.572.774.977.379.782.384.887.590.393.196.0

Oferta (kW)135.0135.0135.0135.0135.0135.0135.0135.0135.0135.0135.0135.0135.0135.0135.0135.0135.0135.0135.0135.0135.0

Supervit83.181.479.978.176.374.572.770.768.766.664.562.360.157.755.352.750.247.544.741.939.0

Elaboracin: Equipo tcnico Cuadro N 04.16. Balance Del Recurso Disponible Sistema ConvencionalAos

DESCRIPCIN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Demanda (kW)

45.5

46.9

48.3

49.9

51.5

53.0

54.6

56.4

58.1

59.9

61.8

63.8

65.6

67.8

69.9

72.2

74.3

76.7

79.1

81.6

84.2

Demanda del PIP

45.5

46.9

48.3

49.9

51.5

53.0

54.6

56.4

58.1

59.9

61.8

63.8

65.6

67.8

69.9

72.2

74.3

76.7

79.1

81.6

84.2

Otras Demandas

Oferta (kW)

200.0

200.0

200.0

200.0

200.0

200.0

200.0

200.0

200.0

200.0

200.0

200.0

200.0

200.0

200.0

200.0

200.0

200.0

200.0

200.0

200.0

Oferta Total

200.0

200.0

200.0

200.0

200.0

200.0

200.0

200.0

200.0

200.0

200.0

200.0

200.0

200.0

200.0

200.0

200.0

200.0

200.0

200.0

200.0

Saldo Disponible

154.5

153.1

151.7

150.1

148.5

147.0

145.4

143.6

141.9

140.1

138.2

136.2

134.4

132.2

130.1

127.8

125.7

123.3

120.9

118.4

115.8

Elaboracin: Equipo tcnico Cuadro N 04.17. BALANCE OFERTA-DEMANDA EN EL MERCADO DEL SERVICIO - SISTEMA FOTOVOLTAICO Situacin Con ProyectoAos

DESCRIPCIN1234567891011121314151617181920

201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026202720282029203020312032

Demanda (kW.h)76,86079,48782,18385,21488,05591,24594,24097,597101,042104,578108,206111,930115,750119,986124,014128,472132,716137,408142,223147,165152,236

Oferta(1) (kW.h)42,23642,92943,62144,45245,14445,97546,66847,49948,33049,16049,99150,82251,65352,62253,45354,42355,25456,22357,19258,16259,131

Saldo-34,624-36,558-38,561-40,762-42,911-45,270-47,573-50,098-52,712-55,417-58,215-61,108-64,097-67,364-70,560-74,050-77,463-81,185-85,031-89,003-93,105

Numero Minimo de Paneles por Abonado222222333333333333333

Oferta Total (kW.h)84,47385,85887,24288,90490,28991,951140,003142,496144,989147,481149,974152,466154,959157,867160,360163,268165,761168,669171,577174,485177,393

Supervit7,6136,3705,0603,6912,23470545,76344,89943,94742,90441,76840,53739,20937,88136,34634,79633,04431,26129,35427,32025,157

(1) Oferta suministrada, considerando 01 panel fotovoltaico por abonadoElaboracin: Equipo tcnico 4.5 PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

El planteamiento de alternativas debe permitir una inversin eficiente, a un mnimo costo y con la mayor rentabilidad social. Analiza los criterios generales para definir la tecnologa a utilizar, as como las especificaciones de los componentes de los sistemas.4.5.1. Dimensionamiento del sistema propuesto (situacin con proyecto).

a) Determinacin de la capacidad requerida de la oferta del servicio.Para determinar la capacidad de la oferta del servicio debes contar con la energa y potencia requerida para atender la demanda del PIP. La energa requerida se obtiene de sumar al consumo total de energa (determinada en el punto 4.2.2 de anlisis de la demanda) y las prdidas de energa. As tenemos:Energa Total Requerida (kW.h) = (Consumo total) / (1 - %perdidas)A partir de la energa total requerida se obtiene la potencia requerida para el sistema diseado, aplicando el Factor de Carga (fc).

Considera el factor de carga en sistemas elctricos rurales (entre 20% y 35%).

Calclalo mediante la siguiente frmula:Capacidad Total Requerida (Kw) = (Energa Total)/ (fc * 8760)b) Capacidad de diseo de la oferta del servicio.

De acuerdo a la potencia total requerida, determina la capacidad de diseo para satisfacer la demanda en todo el horizonte de evaluacin, sobre la base de las normas tcnicas del sector aplicables al proyecto.c) Balance de energa del proyecto.

Con la informacin de a) y b) analiza el balance de energa para el diseo del proyecto en todo el horizonte de evaluacin. Demuestra que toda la demanda ser cubierta con el diseo propuesto.

Adems, evala el saldo de oferta disponible de la fuente de abastecimiento (subestacin, central de generacin o sistemas fotovoltaicos) desde la cual se garantizar la oferta. Considera no slo la energa requerida para el proyecto, sino tambin las de otras electrificaciones que son y sern abastecidas por las fuentes de energa identificadas para el proyecto.4.5.2. Criterios para la determinacin de las tecnologas.

Los proyectos de electrificacin rural tienen como fin el brindar el servicio de electricidad a abonados domsticos rurales. Por ello desarrollan acciones que implican principalmente distribucin de energa, pudiendo intervenir a nivel de subtransmisin o generacin distribuida, dependiendo de la alternativa elegida.

Las principales alternativas tecnolgicas pueden ser convencionales y no convencionales. Su eleccin depende de la dimensin del proyecto, de la ubicacin de las localidades a ser intervenidas, de la cercana a puntos de suministro y de la dispersin entre abonados a electrificar. Considerando estos puntos se presentan las siguientes alternativas de intervencin, todas excluyentes entre s:

Electrificacin rural mediante redes convencionales.

Electrificacin rural mediante sistema fotovoltaico centralizado.

4.5.3. Descripcin tcnica de los sistemas elctricos.

4.5.3.1 Extensin de redes convencionales.

a) Factibilidad y punto de diseo.

Determinacin del punto de diseo y de la factibilidad de suministro para el diseo inicial del sistema elctrico otorgado por la empresa de distribucin elctrica empresa Regional de Servicio Pblico de Electricidad ELECTROCENTRO S.A. quien entrego un documento de compromiso de la de dar el servicio de energa desde el punto de diseo.Este documento detalla las especificaciones tcnicas sugeridas por esta empresa.El Punto de Alimentacin para el suministro de energa elctrica se ha ubicado en la Lnea Primaria Trifsica de 10kV. Ubicado en la Asociacin Hroes de Arica del alimentador A4001, cdigo de poste UTM: 4541840; 586262

b) Descripcin tcnica.

La informacin tcnica se basa en los estudios de ingeniera sustentados con informacin de campo, clculos elctricos, planos, investigaciones de suelos, levantamiento topogrfico, etc.

El sistema elctrico, tiene los siguientes componentes:

Lneas primarias.

Redes secundarias y acometidas domiciliarias.

Descripcin de lneas primariasTensin de servicio: 10 kV, trifsico sin neutro.

Conductor: Aleacin de aluminio desnudo.

Postes: Poste de CAC de 13/400 y/o 13/300.

Vano promedio: 65 metros.

Subestacin: Area tipo SAB, bajadas con cable N2XSY. Estudio demanda mxima real en BT - KW/KVA.Sistema de Proteccin: Seccionadores tipo Cut-Out 27kV-100A-150kV BIL Descargadores de 18kV-150kV BIL para lnea y SEDPuesta a Tierra Rgida: 03 PAT por SED y 01 PAT cada 400 m. en la lnea MT Tablero de Distribucin: Incluir dispositivos de proteccin segn las cargas Interruptor Termo magntico tripolar regulable 01 para apertura general, 03 circuitos de SP y 01 de AP Barras y tableado necesario

Sistema de Medicin: Medidor Electrnico Multifuncin para SP y APRetenidas: Con aislador traccin 54-2

Sealizaciones: Peligro, puesta a tierra, N Estructura y secuencia fases.Se plantea la Instalacin de Lnea Primaria Trifsica que tiene una longitud de km 2+85Descripcin de redes secundarias.

Tensin de Servicio: 0.38-0.22kV, trifsico, neutro corrido

Conductor: Auto portante de Al, seccin segn demanda

Postes: Poste de CAC de 9 metros, clculos mecnicos

Vano Promedio: 33 metrosRetenidas: Con aislador traccin 54-1. Estudio demanda mxima real en BT KW/KVA

Alumbrado Pblico: Potencia de luminarias segn clculos de iluminacin Considerar calificacin de vas asignada por la municipalidad Considerarse lnea independiente desde punto de diseo

Evaluacin econmica: Adjuntar evaluacin econmica (VAN, TIR., PRI, B/C) Adjuntar cotizaciones que sustente los precios unitarios

Estudio de Demanda: Efectuar a 4 aos, segn requerimiento de energa RealAcometida domiciliaria: Medidor Electrnico 10, clase 1, 5 ent. 1 decimal, 60Hz Cumplir normas vigentes.El presente proyecto tiene como alcance el diseo de las Redes del Sub Sistema de Distribucin Secundaria 440/220 V., Monofsico areo auto portante para las localidades beneficiarias.El nmero de total de lotes a electrificarse es de 305, el estudio tambin comprende el diseo del Alumbrado Pblico y Conexiones Domiciliarias.Las redes del Sub Sistema de Distribucin Secundaria de las localidades beneficiarias sern areas, del tipo radial monofsico sistema auto portante con cables de aluminio tipo AMKA, cuya tensin nominal ser de 440/220V., con neutro corrido y multiaterrado.

La disposicin de los conductores ser circular, estando trenzado los conductores de las fases y A.P. al Neutro del sistema el mismo que servir de elemento portante.

Las redes en referencia, sern alimentadas por subestaciones areas del tipo mono poste de acuerdo al estudio del Sub Sistema de Distribucin Primaria, dichas S.E. estarn ubicadas en el punto donde la distribucin de cargas es la ms favorable.

Los postes a emplearse sern de C.A.C. 8/200/120/255 para alineamientos y 8/300/120/255.

Los circuitos estarn formados por conductores de aluminio grado elctrico cableados compactos, cada uno con aislamiento de un compuesto especial de polietileno reticulado (XLPE) resistente a la intemperie, trenzados alrededor de un elemento portante de aleacin de aluminio tipo 6201, desnudo de alta resistencia a la traccin, que cumple tambin la funcin de conductor neutro, formando cables auto portantes de aluminio (AMKA) de 2*16+16/25 mm, 1*16/25 mm.

Los pastorales sern de fierro galvanizado soportados con 2 abrazaderas partidas para poste de concreto, los artefactos de iluminacin trabajarn con lmparas de vapor de sodio de 50 W.

Las retenidas sern con cable de acero galvanizado, perno ojo tipo guardacabo de 16mm. , varilla de anclaje con ojal tipo guardacabo de 16mm. x 2.40 m., grapas de 3 pernos, Doble va de 6 de longitud, bloque de concreto y guardacable.

Las puestas a tierra sern con varilla de cobre electroltico de 16mm. *2.40 m., Long., conductor de cobre desnudo de 25 mm temple blando, conector tipo AB, conector bimetlico tipo cua, thorgel, caja registro y tierra vegetal.

Las acometidas domiciliarias sern desde el tablero de acometida especial para el sistema antirrobo, el mismo que es conectado a los conductores de la red secundaria por medio de conectores bimetlicos Al-Cu tipo perforacin y cua en el punto de derivacin. Las acometidas comprenden desde dicho tablero hasta el medidor de energa, los cuales se instalarn en la pared de cada vivienda u otro lugar accesible. Los conductores llegarn a la caja de medicin por medio de un tubo de fierro galvanizado un tubo de plstico (PVC), instalados en la pared conforme a lo indicado en las especificaciones tcnicas y en los correspondientes planos de detalle.

La alimentacin elctrica de los lotes se ha previsto de preferencia por el frente de menor dimensin.

Los tableros de acometidas en su interior estarn compuestos de barras de cobre, estoboles y arandelas tipo araa.

Capacitacin y Promocin sobre fuentes de energa elctrica4.5.3.2 Sistemas fotovoltaicos domiciliarios.

Se plantea la implementacin de paneles solares fotovoltaicos en cada vivienda a fin de obtener suficiente energa para las demandas bsicas de alumbrado e informacin (radio y televisin).

La alternativa II contempla la Instalacin de 305 paneles solares

Los paneles solares sern instalados sobre postes de madera de 10 m de altura ubicados en la parte exterior del predio por alimentar. Los componentes que conforma el sistema son:Cuadro N 04.18 Componentes del sistema fotovoltaico

4.6 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO DEL PROYECTOLa aplicacin de recursos de un proyecto de inversin se efecta en dos momentos:

(i) mientras se construye o implementa el proyecto, conocido como perodo de inversin

(ii) cuando el proyecto entra en funcionamiento, denominado perodo de operacin, en el cual se producen los beneficios e impactos previstos.

Los costos de los bienes aplicados en el primer perodo se conocen como costos de inversin y los del segundo perodo, como costos de operacin y mantenimiento. El objeto es determinar el costo de cada alternativa de solucin a precios privados o de mercado.4.6.1. Costos en la situacin sin proyecto a precios privados o de mercado.

Conformado por todos los costos en los que se seguir incurriendo en caso de no ejecutarse el proyecto. La situacin sin proyecto se refiere a la situacin optimizada.

Como no se cuente con un sistema elctrico existente, los costos en la situacin sin proyecto son cero.

4.6.2. Costos en la situacin con proyecto a precios de mercado.a) Inversiones.Cuadro N 04.19 Costos a Precios Privados Alternativa IINVERSIONES EN SOLES

Intangibles33,436.06

Estudio Definitivo23,223.16

Otros Intangibles10,212.90

Inversin en activos928,926.32

Lnea Primaria0.00

Suministro Origen Transable0.00

Suministro Origen No Transable0.00

Montaje (Mano de obra Calificada)0.00

Montaje (Mano de obra No Calificada)0.00

Transporte de Equipos y Materiales0.00

Red Primaria211,152.29

Suministro Origen Transable51,646.23

Suministro Origen No Transable120,507.87

Montaje (Mano de obra Calificada)7,641.72

Montaje (Mano de obra No Calificada)8,216.69

Transporte de Equipos y Materiales23,139.78

Red Secundaria (incluye Alumb. Pblico y Conex. Domiciliarias)531,988.77

Suministro Origen Transable131,119.56

Suministro Origen No Transable305,945.64

Montaje (Mano de obra Calificada)44,401.46

Montaje (Mano de obra No Calificada)26,118.54


Gastos Generales111,471.16

Utilidades (10%)74,314.11

Otros Gastos205,470.90

Compensacin por Servidumbre0.00

Supervisin de obra27,867.79

Otros177,603.11

TOTAL1,167,833.28

Elaboracin: Equipo tcnico.Cuadro N 04.20 Costos a Precios Privados Alternativa II

INVERSION

Intangibles83,270.37

Expediente Tcnico48,270.37

Capacitacin15,000.00

Otros Intangibles20,000.00

Inversin en activos1,930,814.79

Suministros Importados

Mdulos fotovoltaicos1,052,617.67

Bateras70,549.18

Controladores47,605.77

Luminarias136,157.66

Stock de reemplazos84,650.78

Inversores0.00

Suministros Nacionales

Tablero25,413.76

Cables y accesorios82,827.87

Montaje

Mano de obra calificada99,297.92

Mano de obra no calificada 0.00


Gastos Generales160,901.23

Utilidades160,901.23

Otros Gastos48,270.37

Supervision de obra48,270.37

Otros0.00

COSTO TOTAL INVERSION del PIP (precios privados)2,062,355.53

Elaboracin: Equipo tcnico.b) Costos de operacin y mantenimiento (OyM) de cada alternativa.

Cuadro N 04.21 Costo de operacin y mantenimiento alternativa IRUBROAos

1234567891011121314151617181920

201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026202720282029203020312032

B.Costo de Operacin y Mantenimiento con Proyecto

Compra de Energa3005930923319603294333951349783611137194383793959240832420254341544744461994759149114506735227053904

Costo de Operacin y Mantenimiento1857918579185791857918579185791857918579185791857918579185791857918579185791857918579185791857918579

Impuesto a la Renta

COSTO TOTAL de OyM4863749501505395152152530535575469055773569585817059410606036199363322647776616967693692527084872482

Elaboracin: Equipo tcnicoCuadro N 04.22 Costo de operacin y mantenimiento alternativa IIRUBROAos

Factor de Evaluacin1234567891011121314151617181920

201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026202720282029203020312032


Reposicin de Equipos

Baterias141098141098141098141098141098

Controladores9521295212

Inversores


Impuesto a la Renta309213228433918369163827839913567543182206114645212214499945162953536192995707858986608932721



4.6.3. Flujo de costos incrementales a precios de mercado.

Con los flujos totales de costos de operacin y mantenimiento se calcula los costos

Incrementales, considerando la diferencia entre la situacin con proyecto menos la

Situacin sin proyecto, a precios privados o de mercado.

Cuadro N 04.23 COSTOS INCREMENTALES - SISTEMA CONVENCIONAL A precios privados (S/.) Alternativa IRUBROAos

1234567891011121314151617181920

201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026202720282029203020312032

A.INVERSION

1Intangibles33436

1.1Estudio Definitivo23223

1.2Otros Intangibles10213

2Inversin en activos928926

2.1Lnea Primaria

Suministro Origen Transable

Suministro Origen No Transable

Montaje (Mano de obra Calificada)

Montaje (Mano de obra No Calificada)

Transporte de Equipos y Materiales

2.2Red Primaria211152

Suministro Origen Transable51646

Suministro Origen No Transable120508

Montaje (Mano de obra Calificada)7642

Montaje (Mano de obra No Calificada)8217

Transporte de Equipos y Materiales23140

2.3Red Secundaria531989

Suministro Origen Transable131120

Suministro Origen No Transable305946

Montaje (Mano de obra Calificada)44401

Montaje (Mano de obra No Calificada)26119

Transporte de Equipos y Materiales24404

2.4Gastos Generales111471

2.5Utilidades74314

3Otros Gastos205471

3.1Compensacin por Servidumbre

3.2Supervisin de obra27868

3.3Otros177603

VALOR RESIDUAL (-)-309642

COSTO TOTAL INVERSION del PIP (precios privados)1167,833-309642


Compra de Energa3005930923319603294333951349783611137194383793959240832420254341544744461994759149114506735227053904


Impuesto a la Renta


C.Costo de Operacin y Mantenimiento sin Proyecto

Compra de Energa

Costo de Operacin y Mantenimiento

Impuesto a la Renta

COSTO TOTAL de OyM

TOTAL COSTOS INCREMENTALES116783348637495015053951521525305355754690557735695858170594106060361993633226477766169676936925270848-237160

Elaboracin: Equipo tcnicoCuadro N 04.24 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIA

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIA201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026202720282029203020312032

CON PROYECTO1234567891011121314151617181920

Ingresos4985651353530615464656418580795994861846638046580867859699437227874479769247923381793844148709889846

Costos-41218-41950-42830-43662-44517-45387-46347-47265-48269-49297-50348-51359-52537-53663-54896-56076-57367-58688-60041-61426

Depreciacin activos-30964-30964-30964-30964-30964-30964-30964-30964-30964-30964-30964-30964-30964-30964-30964-30964-30964-30964-30964-30964

Utilidad Bruta-22327-21561-20733-19980-19063-18273-17363-16383-15429-14453-13453-12379-11223-10148-8936-7807-6538-5238-3907-2544

Impuesto a la renta (30%)

Utilidad Neta-22327-21561-20733-19980-19063-18273-17363-16383-15429-14453-13453-12379-11223-10148-8936-7807-6538-5238-3907-2544

Elaboracin: Equipo tcnicoCuadro N 04.25 COSTOS INCREMNTALES- SISTEMA FOTOVOLTAICO A precios privados (S/.) Alternativa IIRUBROAos

Factor de Evaluacin1234567891011121314151617181920

201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026202720282029203020312032

A.INVERSION

1Intangibles83270

1.1Expediente Tcnico48270

1.2Capacitacin15000

1.3Otros Intangibles20000

2Inversin en activos1930815

2.1Suministros Importados1391581

Mdulos fotovoltaicos1052618

Bateras70549

Controladores47606

Luminarias136158

Stock de reemplazos84651

Inversores

2.2Suministros Nacionales108242

Tablero25414

Cables y accesorios82828

2.3Montaje99298

Mano de obra calificada99298

Mano de obra no calificada

2.4Transporte de Equipos y Materiales9892

2.5Gastos Generales160901

2.6Utilidades160901

3Otros Gastos48270

3.1Supervision de obra48270

Otros

VALOR RESIDUAL (-)

COSTO TOTAL INVERSION del PIP (precios privados)2062356

Numero de Paneles por Abonado2

INVERSIN DE EVALUACIN4124711



Baterias141098141098141098141098141098

Controladores9521295212

Inversores


Impuesto a la Renta309213228433918369163827839913567543182206114645212214499945162953536192995707858986608932721


C.Costo de Operacin y Mantenimiento sin Proyecto


Costo de Operacin y Mantenimiento

Impuesto a la Renta

COSTO TOTAL de OyM

TOTAL COSTOS INCREMENTALES4124711108154109516111151218331114148115510117145224006120415193055123685230545127227128862130769237630134311136218138126316264

Elaboracin: Equipo tcnicoCuadro N 04.26 ESTADO DE PRDIDAS Y GANANCIAESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIA201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026202720282029203020312032

CON PROYECTO1234567891011121314151617181920

Ingresos281553286094291543296085301534306075311525316974322423327873333322338772345129350579356936362386368743375101381459387816

Costos-65451-65451-65451-185026-65451-65451-65451-185026-65451-146139-65451-185026-65451-65451-65451-185026-65451-65451-65451-265714

Depreciacin activos-113031-113031-113031-113031-113031-113031-113031-113031-113031-113031-113031-113031-113031-113031-113031-113031-113031-113031-113031-113031

Utilidad Bruta103071107612113061-1973123052127593133042189171439416870315484040715166647172096178454643291902611966192029769071

Impuesto a la renta (30%) 309213228433918369163827839913567543182206114645212214499945162953536192995707858986608932721

Utilidad Neta721497532879143-1973861368931593130132421007594809210838828500116653120468124918450301331831376331420846350


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06 FORMULACION ELECTRIFICACION sawl.doc