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Manual deElaboraçãoO passo a passo daElaboração do PPA

para municípios

2ª edição

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

Ari Vainer

Josélia Albuquerque

Sol Garson

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O passo a passo da Elaboração do PPA para municípios

Prefácio ............................................................................................................................................... 5

Apresentação da 2ª Edição ............................................................................................................... 7

Apresentação da 1ª Edição ............................................................................................................... 9

Prefácio da 1ª Edição ...................................................................................................................... 11

Apresentação dos Autores da 2ª Edição ....................................................................................... 13

INTRODUÇÃO .............................................................................................................................. 17

I.1. Considerações preliminares ............................................................................................ 17I.2. Legislação ......................................................................................................................... 18I.3. Objetivos ........................................................................................................................... 19I.4. O Ciclo de Gestão do Plano Plurianual ........................................................................ 20I.5. Plano Plurianual - Elementos Essenciais ..................................................................... 21

II. ROTEIRO DE ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL ................................... 23

II.1.Conteúdo do PPA ............................................................................................................ 24II.2.Etapas da Elaboração do PPA ....................................................................................... 25II.3.Base Estratégica ............................................................................................................... 28

II.3.1. A Cidade – Situação Atual X Futuro Desejado ................................................... 28II.3.2. Planejamento Territorial Integrado ................................................................... 29II.3.3. Levantamento das ações setoriais ....................................................................... 30II.3.4. Participação popular ............................................................................................. 30II.3.5. Condicionantes do Planejamento - Restrições Orçamentárias e Financeiras .... 30II.3.6. Orientação Estratégica - Definição de Macroobjetivos ................................... 31

II.4.Elaboração de Programas ............................................................................................... 31II.4.1. Considerações preliminares ................................................................................. 31II.4.2. Levantamento das ações - Programas Finalísticos .......................................... 33II.4.3. Definição dos programas setoriais pelos órgãos/entidades .............................. 37II.4.4. Validação de Programas ........................................................................................ 38II.4.5. Planejamento e Responsabilidade Fiscal - A Integração do PPA com a LOA .... 39

Anexo I - Projeção de Receitas ................................................................................................ 41

1. Considerações Gerais .......................................................................................................... 43

2. As Modalidades de Receitas Orçamentárias .................................................................... 45

2.1. Receitas Correntes .......................................................................................................... 462.1.1. Receitas de impostos diretamente arrecadados e de transferências

constitucionais .......................................................................................................... 462.1.2. Receitas de Taxas e de Contribuições de Melhoria ............................................ 502.1.3. Receita de Contribuições ....................................................................................... 50

S u m á r i o

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Plano Plurianual - Manual de Elaboração

2.1.4. Receitas Patrimoniais ............................................................................................ 512.1.5. Receita Agropecuária/Industrial/de Serviços ....................................................... 512.1.6. Transferências Correntes ...................................................................................... 512.1.7. Outras Receitas Correntes ..................................................................................... 51

2.2. Receitas de Capital ......................................................................................................... 52

Anexo II - Restrições ao Planejamento Orçamentário ................................................... 53

1. Considerações Gerais ......................................................................................................... 55

2. Obrigações Legais .............................................................................................................. 56

2.1. Vinculação de recursos à manutenção do ensino fundamental ............................ 562.2. Vinculação de recursos à saúde ................................................................................. 572.3. Limite de despesas com o Poder Legislativo Municipal ...................................... 572.4. Outras Despesas Com Recursos Vinculados/ Convênios ....................................... 582.5. Serviço da dívida ........................................................................................................ 582.6. Despesas de Pessoal ................................................................................................... 58

3. Restrições Orçamentárias – Alternativas de Ação ........................................................ 60

Anexo III - Elaboração de Programas, Modelos de Formulários .............................................. 67

Anexo IV - Projeto de Lei e Anexos do Projeto de Lei - Modelo .......................................... 75

Anexo V - Município de Feliz-Cidade, Elaboração de Programas ............................................ 85

Anexo VI - Município de Feliz-Cidade, Projeto de Lei e Anexo ao Projeto de Lei ........... 195

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O passo a passo da Elaboração do PPA para municípios

Desde 2003, quando o Estado retomou a importante tarefa de pensar ofuturo, recolocando o planejamento em novas bases, a tarefa de elaborarum Plano Plurianual – PPA ganhou centralidade, pois é o instrumento com oqual se decide quais são os investimentos prioritários para um projeto dedesenvolvimento. O debate para a elaboração do PPA evidencia questõesfundamentais, como:

• Qual o conjunto de políticas mais adequado para estimular os diversossetores da produção;

• Quais as melhores políticas para gerar trabalho, emprego e renda;• Quais são as ações necessárias para reduzir as desigualdades

regionais;• Quais os projetos de desenvolvimento e infra-estrutura que vão

receber prioridade e recursos;• Quais são os ramos da pesquisa científica e tecnológica fundamentais

para o crescimento do país;• Quais são as políticas e programas sociais necessários para o

desenvolvimento humano da população, a inclusão social e a melhordistribuição da renda entre os brasileiros.

O projeto de um Brasil de todos, materializado no PPA para o período 2004-2007 é fruto de um planejamento democrático do País propiciado pelo debatedo Governo Federal com os governos estaduais e municipais e asorganizações da sociedade. Para que se combine planejamento nacionalcom desenvolvimento regional é necessário que essa prática seja replicadano âmbito municipal, pois é no local que as relações entre o Estado e asociedade organizada vão se estabelecer.

Essa obra que o BNDES tem o orgulho de patrocinar poderia receber outrotítulo: Manual de Futuro. Pois o município que abraçar com criatividadeesse “passo a passo” da elaboração do seu PPA estará preparando umfuturo coletivo de maior transparência, sustentabilidade e riqueza.

O “desenvolvimento local” ganhou enorme relevância nos últimos anos, emespecial a promoção de organizações sociais e arranjos produtivos locais.Conceitos como “planejamento participativo” também ganharam novasdimensões e possibilidades, especialmente com o alargamento democráticodos espaços de organização e manifestação da sociedade civil.

As novas tecnologias de informação e comunicação propiciam inovaçõescomo o governo eletrônico, a inclusão digital e a formação de redes

Prefácio

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Plano Plurianual - Manual de Elaboração

inteligentes. Essas redes de inteligência coletiva são essenciais para apromoção de novos saltos no desenvolvimento institucional, econômico ecultural no Brasil. Não é por acaso que a mobilização e a capacitação detécnicos de governo de todos os municípios da Federação para a elaboraçãode seus Planos Plurianuais resulta na formação de uma “Rede Nacional dePlanejamento e Gestão Pública”. A CAIXA se integra à Rede com seustécnicos, prestando apoio em todo território nacional, com o propósito deauxiliar o gestor público na formulação e implementação de políticas públicasvoltadas para o desenvolvimento econômico e social. O BNDES amplia oacesso a suas linhas de financiamento e produz conhecimento sobre projetoslocais cruciais para a sustentabilidade da Rede.

Fazemos votos de que essa nova mobilização pelo desenvolvimento aprofundee amplie os horizontes de nosso federalismo fiscal, contribuindo para amodernização institucional e operativa da vida republicana brasileira. Este“Manual de Futuro” representa um ingrediente fundamental para o sucessodessa receita de democracia e progresso com inclusão social e redução dasdesigualdades regionais.

Guido Mantega Jorge MattosoPresidente do BNDES Presidente da Caixa Econômica Federal

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O passo a passo da Elaboração do PPA para municípios

Apresentação da 2ª Edição

Nos últimos anos, a gestão das finanças públicas brasileiras vem se pautandopor um ambiente crescente de mudança cultural no direcionamento do gastopúblico, no qual a responsabilidade fiscal dá a tônica ao gestor público nacondução das políticas. A apreensão com o nível de endividamento do entepúblico conduz a um novo pensar sobre a qualidade dos gastos nas políticaspúblicas governamentais, levando a uma preocupação crescente do gestorpara a promoção de uma melhoria na composição das despesasorçamentárias. Em um ambiente de restrição orçamentária e crescentesdemandas sociais, cabe uma reflexão sobre qual o melhor direcionamentodos recursos orçamentários para que se possa otimizar o gasto público.

Diante deste cenário, destaca-se a necessidade de se trabalhar de formamais intensa em um maior ordenamento das políticas públicas, notadamenteno nível municipal. Uma das soluções para se conduzir essa questão está noplanejamento de médio e longo prazo das ações de governo. Tendo em vistaas limitações orçamentárias, o planejamento funciona como uma ferramentaindutora na condução e implementação de ações com vistas ao alcance dedeterminados objetivos em um prazo previamente estipulado. Dentro doordenamento jurídico brasileiro, o Plano Plurianual - PPA, regido pelo art.165, inciso I da Constituição Federal e normas complementares, é oinstrumento normativo para que os entes municipais materializem oplanejamento de seus programas e ações governamentais.

Com o intuito de criar as condições para a formação da Rede Nacional dePlanejamento e Gestão Pública, propondo uma forte articulação entre aUnião, os Estados e Municípios, o Governo Federal está promovendo o projetode Mobilização e Capacitação para Elaboração dos Planos PlurianuaisMunicipais, com a transmissão por videoconferência para todo o Brasil.Este projeto, implementado em parceria com os Governos Estaduais e comas associações de municípios de caráter nacional, visa criar as condiçõesnecessárias para o cumprimento da exigência da Lei de ResponsabilidadeFiscal - LRF (Lei Nº 101/2000), que determina que em 2005 os municípiosdeverão elaborar Planos Plurianuais, repetindo o movimento que houve emrelação aos Estados no ano de 2003.

Para o Governo Federal representa uma excelente oportunidade, já que apartir da Lei do PPA 2004-2007, se dispôs a firmar compromissos, comEstados, Distrito Federal e Municípios, agrupados por sub-regiões, na formade Pactos de Concertamento. É também uma oportunidade para contribuir

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Plano Plurianual - Manual de Elaboração

para melhoria da gestão dos municípios, considerando a transparência, aeficiência e a orientação para resultados.

O objetivo do Governo Federal é intensificar a articulação entre os entesfederados, no que se refere à definição de prioridades, àscomplementaridades no processo alocativo, bem como às possibilidades deotimizar o gasto público por meio de uma gestão compartilhada tripartite,ouvida também a sociedade. É também de melhorar a gestão pública e aqualidade do gasto, utilizando-se do planejamento participativo como alavancapara uma nova forma de articular uma parte do gasto dos três entesfederativos e trazer a sociedade local para um compartilhamento deresponsabilidades na gestão e nos resultados do gasto pactuados a partir deum projeto de desenvolvimento sustentável do território.

Paulo Bernardo SilvaMinistro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão

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O passo a passo da Elaboração do PPA para municípios

A Lei de Responsabilidade Fiscal traz uma mudança institucional e culturalno trato com o dinheiro público, dinheiro da sociedade. Estamos gerandouma ruptura na história político-administrativa do País. Estamos introduzindoa restrição orçamentária na legislação brasileira.

A sociedade não tolera mais conviver com administradores irresponsáveis ehoje está cada vez mais consciente de que quem paga a conta do mau usodo dinheiro público é o cidadão, o contribuinte.

A irresponsabilidade praticada hoje, em qualquer nível de governo, resultaráamanhã em mais impostos, menos investimentos ou mais inflação, que é omais perverso dos impostos pois incide sobre os mais pobres.

O governo não fabrica dinheiro.

Esta afirmação pode parecer óbvia para alguns, mas não para aqueles queadministram contas públicas gastando mais do que arrecadam. Deixandodívidas para seus sucessores e assumindo compromissos que sabem, deantemão, não poderão honrar. É este tipo de postura, danosa para o País,que é coibida pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A decisão de aumentargastos, independentemente de seu mérito, precisa estar acompanhada deuma fonte de financiamento.

A Lei reforça os princípios da Federação. Governantes de Estados eMunicípios não terão que prestar contas de seus atos ao governo federal,mas ao seu respectivo Legislativo, ou seja, à comunidade que os elegeu.Tudo isso será feito de forma simplificada para que a sociedade possa exercero seu direito de fiscalização. Os governantes serão julgados pelos eleitores,pelo mercado e, se descumprirem as regras, serão punidos.

Já entramos na era da responsabilidade fiscal. Ter uma postura responsávelé dever de cada governante.

Apresentação da 1ª Edição

Martus TavaresMinistro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão

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O passo a passo da Elaboração do PPA para municípios

A Lei de Responsabilidade Fiscal reconhece, na ação planejada etransparente, um pressuposto para a responsabilidade na gestão fiscal. Numasituação de estabilidade econômica, o orçamento é instrumento indispensávelpara que os programas de governo se tornem realidade, beneficiando, defato, o público-alvo para os quais se destinam as ações que compõem estesprogramas. Neste contexto, o Plano Plurianual desponta como a estruturabásica sobre a qual se desenharão as demais peças: a Lei de DiretrizesOrçamentárias - LDO e a Lei Orçamentária Anual - LOA. A experiênciana elaboração do PPA por municípios é praticamente inexistente.

Por esta razão, o Ministério do Planejamento, a ESAF, o BNDES, o Bancodo Brasil e o IBAM juntaram esforços para proporcionar o conhecimentodo assunto, através da teleconferência “A Elaboração do Plano Plurianual”,transmitida em 9 de julho do corrente ano, que teve como suporte aprimeiraversão deste Manual. Atualizada pela legislação em vigor, o BNDESe o Banco do Brasil apresentam esta segunda edição do livro Plano Plurianual- Manual de Elaboração, de autoria de Ari Vainer, Josélia Albuquerque e SolGarson. Seu conteúdo, privilegiando uma abordagem prática da matéria,nos dá a certeza de que será de grande valia para orientar as municipalidadesem relação às medidas a serem adotadas para a adequação às normasestabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Como um dos principais instrumentos da Política Econômica de longo prazono Brasil, o BNDES vem participando ativamente de ações voltadas para areformulação do papel do Estado, nos diversos níveis da FederaçãoBrasileira. Neste sentido, tem sido grande o seu empenho em apoiar amodernização da administração tributária e a melhoria da qualidade do gastopúblico, com uma perspectiva de desenvolvimento local sustentado.

Dentre os vários tradicionais de financiamento, o BNDES implementou oPrograma de Modernização da Administração Tributária e da Gestãodos Setores Sociais Básicos (PMAT) para proporcionar aos municípiosbrasileiros possibilidades de aperfeiçoar sua capacidade de arrecadação e,ao mesmo tempo, incrementar a qualidade dos serviços prestados àpopulação. Nessa tarefa, vem contando com a valiosa parceria do Bancodo Brasil, que faz chegar a todos os rincões do país, através de sua vastarede de agências, as oportunidades oferecidas pelo Programa.

Também foi criado um site na Internet (http://www.federativo.bndes.gov.br) paradivulgação de informações e estatísticas sobre o setor público, bem como

Prefácio da 1ª Edição

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Plano Plurianual - Manual de Elaboração

para a troca de experiências entre administradores públicos, pesquisadores,organizações não-governamentais e eventuais interessados em políticaspúblicas. Com efeito, o Banco Federativo tem procurado tratar ]os maisvariados temas relacionados à Federação Brasileira, como a reformaTributária e a Lei de Responsabilidade Fiscal, além de apresentar indicadorestributários e fiscais. Este fórum de debates democrático e aberto cresceu ese dinamizou através de várias parcerias com outros órgãos e institutos depesquisa.

Além do BNDES, o Banco do Brasil, preocupado em atender às necessidadesda Administração Pública, tem oferecido soluções criativas para os problemasadministrativos e financeiros dos governos federal, estadual e municipal.Detentor de alto grau de automação bancária, extensa rede de atendimentoe técnicos capacitados para prestar consultoria nos projetos e programasgovernamentais, o BB se propõe a atuar como parceiro do agente público.A instituição financeira auxilia o gestor público na maximização de receitas,otimização da gestão financeira e prestação de serviços públicos. Assim, osgestores estaduais e municipais ganham maior transparência em suas ações,junto à sociedade, e podem atuar em conformidade com as normas da Leide Responsabilidade Fiscal.

No site governo-e (www.governo-e.com.br) do Banco do Brasil o gestorpúblico pode se valer de um conjunto de serviços e produtos desenvolvidossob medida para o setor público. Atuando como agente de políticas públicas,há quase dois séculos, o BB facilita o gerenciamento de recursos dos órgãosgovernamentais.

Mais transparência e informação são, inegavelmente, a garantia perene doefetivo controle popular e do aprendizado da cidadania.

Francisco Roberto André GrosPresidente do BNDES

Eduardo Augusto GuimarãesPresidente do Banco do Brasil

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O passo a passo da Elaboração do PPA para municípios

A trajetória recente da economia brasileira tem, como um de seus elementosmarcantes, a estabilidade de preços. Num contexto de baixas taxas deinflação, o planejamento de torna imprescindível para garantir o equilíbriofiscal. A estimativa de receitas e despesas, a administração do patrimônio, ocontrole do endividamento e o enfrentamento da questão previdenciáriapassam a ser determinantes das ações que serão desenvolvidas pelosadministradores municipais.

A integração dos instrumentos de planejamento - o Plano Plurianual (PPA),a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei do Orçamento Anual(LOA) - garante que as ações planejadas para o médio prazo efetivamenteorientem o administrador ao longo de cada exercício fiscal.

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), sancionada em maio de 2000, trouxeuma série de novas exigências no campo da administração orçamentária efinanceira. A isto se agregam limites e condições estabelecidos por emendasconstitucionais aprovadas em período recente, com impacto em áreassignificativas - saúde, Poder Legislativo, administração de pessoal, incluindoprevidência e outras.

A elaboração do PPA não é prática usual entre os municípios brasileiros.Para orientá-la, desenvolvemos, em 2001, este Manual. A metodologiaadotada inspirou-se em extenso trabalho do governo federal, do qualresultaram as elaborações do PPA 1996/99, que tomou o nome de BRASILem AÇÃO e do PPA 2000/2003- AVANÇA BRASIL. Os pontos essenciaisda metodologia federal foram preservados, adotando simplificações quepermitam sua adaptação às práticas orçamentárias dos municípios brasileiros.Para que a metodologia fosse mais facilmente assimilada, idealizou-se, nesteManual, o Município de Feliz-Cidade, cujas contas foram estimadas, deforma compatível com estruturas encontradas em nossa realidade. A partirde dados de receitas e despesas e das obrigações legais de alocações derecursos, estimaram-se as alternativas para as ações dos dirigentesmunicipais, consubstanciadas nos Programas que compõem o PPA.

Esta 2ª edição incorpora ensinamentos da experiência com a versão inicial,aplicada a casos concretos, e novos conteúdos que foram agregados, nonível federal, ao PPA 2004-2007 - Plano Brasil de Todos. Em particular,destaca-se a necessidade da cooperação entre os três níveis de governo -União, Estados e Municípios, através de pactos de concertamento e aimportância conferida à gestão do Plano. Para que a ação cooperativa e a

Apresentação dos Autores da 2ª Edição

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Plano Plurianual - Manual de Elaboração

gestão do planejado de fato ocorram, o Plano deve conter os elementosespecíficos, incorporados a esta versão.

Para manter a consistência deste volume com o Manual de Elaboração daLDO e com o Manual de Elaboração da LOA, enquanto não revisados, osdados referentes às contas do município exemplo foram mantidas.Modificaram-se apenas os anos a que se referem: o exemplo de PPA deFeliz-Cidade refere-se ao período 2006-2009, tendo como ano-base do estudo2005, em lugar de 2001.

Destaque-se que o foco deste Manual é seu aspecto prático. Aqui seapresenta um roteiro passo a passo para a elaboração do PPA. Cremos,com isto, estar transmitindo um pouco de nossa experiência em planejamentoe controle da execução orçamentária e financeira do setor público, emparticular municipal.

* Este documento pode ser reproduzido, em parte ou integralmente, desde que devidamentecitada a fonte.

Os Autores*Março/2005

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O passo a passo da Elaboração do PPA para municípios

Ari Vainer

Engenheiro de produção graduado pela Universidade Federal do Riode Janeiro com Curso de Pós-graduação em Planejamento Urbano eRegional - Especialização em Localização Industrial. FoiSuperintendente de Orçamento e Subsecretário de Planejamento doEstado do Rio de Janeiro; e Subsecretário de Fazenda da Prefeiturada Cidade do Rio de Janeiro. Atualmente, é Subsecretário Adjunto dePlanejamento da Secretaria de Controle e Gestão do Estado do Riode Janeiro

Josélia Castro de Albuquerque

Pedagoga e administradora de empresa graduada, respectivamente,pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e pela SociedadeUniversitária Augusto Motta, com Curso de Pós-graduação emAdministração Pública, da Fundação Getúlio Vargas - CIPAD.Exerceu atividades de orçamento durante vinte anos, no desempenhode cargos de Assessor e de Coordenador; assumiu o cargo deSuperintendente de Orçamento da Secretaria Municipal de Fazendada Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro em 1996, permanecendoaté dezembro de 2000. Atualmente, é Superintendente da Secretariade Controle e Gestão do Estado do Rio de Janeiro

Sol Garson

Economista graduada pela Universidade Federal Fluminense Cursouo Mestrado em Teoria Econômica na EPGE/ FGV em 1974/75.Trabalhou no BNDES a partir desse ano. Em 1993, integrou-se àequipe da Secretaria de Fazenda da Cidade do Rio de Janeiro,assumindo a Superintendência de Orçamento a partir de 1994. Em1996, foi nomeada Secretária Municipal de Fazenda, onde permaneceuaté dezembro de 2000. Como Presidente da Associação de Secretariasde Finanças das Capitais - ABRASF, conduziu, junto ao CongressoNacional, a discussão da Proposta de Reforma Tributária e de outrosprojetos de interesse das Capitais. Atualmente, é consultora,dedicando-se sobretudo à administração municipal.

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O passo a passo da Elaboração do PPA para municípios

I. INTRODUÇÃO

I.1. Considerações preliminares

A edição da Lei Complementar nº 101, em maio de 2000, trouxe novo enfoqueà gestão de recursos públicos, exigindo o aperfeiçoamento do processo deplanejamento, onde a elaboração e execução do orçamento público têmpapel fundamental.

Essa Lei, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), integra ostrês instrumentos de planejamento, já previstos na Constituição Federal de 1988:

PLANO PLURIANUAL - PPALEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

LEI DE ORÇAMENTO ANUAL - LOA

O Plano Plurianual de um município é o instrumento de planejamentoestratégico de suas ações, contemplando um período de quatro anos. Porser o documento de planejamento de médio prazo, dele se derivam as Leisde Diretrizes Orçamentárias e as Leis de Orçamento Anuais. Assim,

- O Plano Plurianual define as diretrizes, os objetivos e metas da administraçãopública para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para asrelativas aos programas de duração continuada. Estas despesas serãoplanejadas através das ações que integrarão os Programas do PPA, à exceçãodo serviço da dívida (amortização e encargos) e de outros encargos especiais,bem como da reserva de contingência.

- A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridadespara o exercício financeiro subseqüente, orientando a elaboração da LeiOrçamentária Anual .

- A Lei Orçamentária Anual proverá os recursos necessários para cadaação constante da LDO.

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Plano Plurianual - Manual de Elaboração

O esquema a seguir apresentado demonstra o relacionamento entre os trêsinstrumentos de planejamento:

A Lei de Responsabilidade Fiscal reforçou a necessidade de articulaçãoentre esses três documentos, na medida em que a execução das açõesgovernamentais passa a estar condicionada à demonstração de suacompatibilidade com os instrumentos de planejamento: Plano Plurianual, Leide Diretrizes Orçamentárias e Lei de Orçamento Anual. Os artigos 15, 16 e17 da LRF, determinam que a criação, expansão ou aperfeiçoamento daação governamental que acarretem aumento de despesa, bem como oaumento de despesas de caráter continuado, devem estar compatíveis como PPA e com a LOA.

Assim, a expansão da rede escolar de um município em 2006, por exemplo,requer que as ações necessárias - construção de escola, contratação deprofessores, manutenção das novas unidades - tenham sido previstas nosdocumentos de planejamento.

I.2. Legislação

O PPA já estava previsto em artigos da Constituição Federal de l988:

- art.165, onde se dispõe sobre o conteúdo do PPA (§1º). Pelo §9º destemesmo artigo, caberá a lei complementar dispor sobre a vigência, osprazos, a elaboração e a organização do PPA, da LDO e da LOA;

- art.166, § 3º, inciso I, onde se prevê que as emendas ao Projeto da LOAou aos projetos que modifiquem o este orçamento somente podem seraprovadas caso sejam compatíveis com o PPA e com a LDO;

LDO2009

LDO2008

A INTEGRAÇÃO PPA, LDO, LOA

LDO 2007

LDO2006

LOA2009

LOA2008

LOA2007

LOA2006

PPA2006/2009

LDO2009

LDO2008

A INTEGRAÇÃO PPA, LDO, LOA

LDO 2007

LDO2006

LOA2009

LOA2008

LOA2007

LOA2006

PPA2006/2009

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O passo a passo da Elaboração do PPA para municípios

- art.167, §1º, onde se veda o início de investimento cuja execução ultrapasseum exercício financeiro, sem que tenha sido incluído no PPA ou previstoem lei específica;1

- Art.35 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que trata daregionalização das aplicações.2

I.3. Objetivos

Os principais objetivos do PPA são:

- Definir, com clareza, as metas e prioridades da administração bem comoos resultados esperados;

- organizar, em Programas, as ações de que resulte oferta de bens ouserviços que atendam demandas da sociedade;

- estabelecer a necessária relação entre os Programas a seremdesenvolvidos e a orientação estratégica de governo;

- nortear a alocação de recursos nos orçamentos anuais, compatível comas metas e recursos do Plano;

- facilitar o gerenciamento das ações do governo, atribuindo responsabilidadepelo monitoramento destas ações e pelos resultados obtidos;

- integrar ações desenvolvidas pela União, Estado e governo local;

- estimular parcerias com entidades privadas, na busca de fontes alternativaspara o financiamento dos programas;

- explicitar, quando couber, a distribuição regional das metas e gastos dogoverno;

- dar transparência à aplicação de recursos e aos resultados obtidos.

1 A Lei nº 4320, de 1964, em seus artigos 23 a 26 estabelece normas sobre "PrevisõesPlurienais". Elas seriam objeto de um Quadro de Recursos e de Aplicações de Capitalpara, no mínimo um triênio, aprovado por decreto de Executivo. É neste artigo 23 queaparecem as primeiras normas sobre planejamento de longo prazo.

2 Os municípios de maior porte, cujo zoneamento urbano está definido em lei, poderãoplanejar de forma regionalizada. O que se deve ter claro é que, ao planejamento, segue-se sua execução. De nada vale apresentar planos regionalizados se não se desenvolvermetodologia compatível para executar o gasto orçamentário.

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Plano Plurianual - Manual de Elaboração

O PPA deixa de representar um documento elaborado apenas para cumprirobrigações legais. O alcance dos objetivos do Plano requer, portanto, que:

- haja compatibilidade entre a orientação estratégica do governo, aspossibilidades financeiras do município e a capacidade operacional dosdiversos órgãos/entidades municipais;

- esteja integrado com as Leis de Diretrizes Orçamentárias, as LeisOrçamentárias Anuais e com a execução do orçamento;

- seja monitorado e avaliado, para o que se definirão, a cada Programa,gerentes responsáveis pela gestão de cada programa ;

- seja revisto, sempre que se fizer necessário.

I.4. O Ciclo de Gestão do Plano Plurianual

A atividade de planejamento se desenvolve de forma contínua, cada fase seconstituindo em fonte de orientação para os passos seguintes. O ciclo degestão do PPA compreende, além da elaboração do Plano, a implantaçãodos Programas que o constituem e seu monitoramento, bem como a avaliaçãoe revisão do Plano.

A elaboração do PPA será seguida pela discussão no âmbito do Legislativo.Aprovado o Plano, inicia-se sua implantação. É fundamental que, desde aelaboração, se tenha claro o modelo de gestão deste Plano.

- Elaboração - processo de construção da base estratégica e de definiçãodos Programas e ações, através dos quais se materializará a ação dogoverno. O PPA elaborado será apresentado sob a forma de Projeto deLei, para discussão com o Legislativo;

- Implantação - é a operacionalização do Plano aprovado, através de seusProgramas, onde a disponibilização de recursos, através dos orçamentosanuais, tem caráter fundamental.

- Monitoramento - processo de acompanhamento da execução das açõesdo Programa, visando à obtenção de informações para subsidiar decisões,bem como a identificação e a correção de problemas.

- Avaliação - é o acompanhamento dos resultados pretendidos com o PPAe do processo utilizado para alcançá-los. A avaliação do Plano buscaráaferir até que ponto as estratégias adotadas e as políticas públicasdesenvolvidas atendem as demandas sociedade, que nortearam aelaboração dos Programas integrantes do PPA.

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O passo a passo da Elaboração do PPA para municípios

- Revisão - processo de adequação do Plano às mudanças internas eexternas da conjuntura política, social e econômica, por meio da alteração,exclusão ou inclusão de Programas. A revisão do PPA resulta dosprocessos de monitoramento e avaliação.

Conforme consta da apresentação, este Manual tem por objetivo orientar aetapa de elaboração do Plano Plurianual. É fundamental, no entanto, quecada Município, ao elaborar seu PPA, já defina normas para a gestão doPlano e atribua responsabilidades para isto. O monitoramento e a avaliaçãodo Plano, bem como suas eventuais revisões constituem um aprendizadoprecioso para a elaboração dos Planos subseqüentes.

I.5. Plano Plurianual - Elementos Essenciais

De acordo com a metodologia aqui apresentada, o PPA compõe-se de:

1. Base Estratégica - compreende a avaliação da situação atual eperspectivas para a ação municipal, com o objetivo de subsidiar a definiçãoda orientação estratégica do governo;

2. Programas - são os instrumentos de organização da ação governamentalpara enfrentar um problema. Os programas têm objetivos, voltados paraatender demandas de um público-alvo. É importante, portanto, que oproblema seja identificado pela sociedade e não no interior da instituiçãoO alcance destes objetivos será avaliado por meio de indicadores.

Os Programas dividem-se em:

- finalísticos - resultam em bens ou serviços ofertados diretamente àpopulação; e

- de apoio administrativo - contempla as despesas de natureza tipicamenteadministrativa, que, embora contribuam para a consecução dos objetivosdos outros programas, não são passíveis de apropriação a estes programas.

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O passo a passo da Elaboração do PPA para municípios

II.ROTEIRO DE ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL

A elaboração do PPA deverá envolver, sempre que possível, todos os órgãosda Prefeitura, que colherão também informações de órgãos técnicos -institutos de pesquisa, estudos em geral, estudos. Pareceres técnicos,recomendações e estudos dos Tribunais de Contas serão importantes para adefinição de regras e o conhecimento de restrições que existem ao uso dodinheiro público. Pretendendo ser um instrumento para atender demandasda sociedade, é fundamental definir de que forma serão captadas as questõescolocadas pelos cidadãos. A participação do público interno e externo naelaboração do PPA concorrerá certamente para o sucesso de suaimplementação.

Internamente, a Prefeitura deverá instituir uma unidade coordenadora daelaboração do PPA, que será a Unidade Central de Planejamento - UCP.Em Prefeituras de porte médio e grande, normalmente esta unidade já existe,geralmente integrando a Secretaria de Planejamento ou de Fazenda. EmPrefeituras de pequeno porte, poderá se constituir um núcleo coordenador,articulado com as áreas de contabilidade e controle, de forma a facilitar adisponibilização de informações.

Para facilitar a compreensão dos valores em discussão com o público internoe externo à Prefeitura, sugere-se que todos os montantes envolvidos noPPA sejam apresentados, durante o processo de elaboração do Plano, apreços do ano em que se está trabalhando. De fato, é bem mais fácil avaliarcustos de bens e serviços se podemos compará-los aos que estamosencontrando em nosso dia a dia. Assim, durante a elaboração do PPA 2006-2009, os valores de receitas e de custos previstos serão apresentados apreços de 2005. Desta forma, um aumento de receita de um ano para outrorefletirá uma maior capacidade de gasto - será um aumento real de receita.Da mesma forma, um aumento previsto de despesas estará exprimindo umcrescimento na quantidade ofertada de bens e serviços ou de obrigações domunicípio, como é o caso de pagamentos a inativos e pensionistas . Concluída

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Plano Plurianual - Manual de Elaboração

a elaboração, o Município poderá optar pela forma de apresentar os valores.Uma forma que pode ser útil é apresentar todos os valores a preços do anoque se inicia o PPA, de forma que os valores relativos ao primeiro ano doPlano serão facilmente identificados no orçamento do ano em se inicia oPlano. No caso do PPA 2006-2009, concluída sua elaboração, a preços de2005, todos os valores seriam multiplicados por (1 + taxa de inflação),digamos 1,055, para uma inflação média de 5,5% (vide Anexo I a esteManual). Assim, os gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensinoprevistos para o ano de 2006, no PPA, coincidiriam com o montante alocadoa este Programa no orçamento de 2006. Outra vantagem é que isto poderáfacilitar a discussão, pelo Legislativo, dos Projetos de Lei do PPA 2006-2009 e da LOA 2006, uma vez que emendas ao Projeto de Lei da LOA têmque ser consistentes com o PPA. Uma alternativa será, finda a elaboraçãoreavaliar cada ano do PPA a preços correntes. Ou seja, os valores relativosa 2006 seriam apresentados a preços de 2006, os de 2007, a preços de 2007e assim por diante. A vantagem aqui é a identificação com o PPA federal,que é apresentado desta forma. De todo modo, sempre se deveria atentaràs taxas de inflação embutidas nas projeções de cada ente da federação.

Antes de detalharmos o roteiro de elaboração do PPA, convém definir qualserá o conteúdo do documento final, a ser apresentado ao Legislativo e àsociedade.

II.1. Conteúdo do PPA

O documento final, elaborado a partir do roteiro a seguir, terá a seguintecomposição:

- MENSAGEM

• Avaliação da situação atual e perspectivas para a ação municipal

• Síntese da orientação estratégica, elencando os macroobjetivos eexplicitando os critérios utilizados na projeção da receita e a o impactode restrições de ordem legal sobre o planejamento orçamentário .

- PROJETO DE LEI

O texto do Projeto de Lei deverá conter disposições sobre:

• o período abrangido pelo Plano, legislação aplicada e seu conteúdobásico;

• encaminhamento de eventuais alterações nos Programas quecompõem o PPA;

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O passo a passo da Elaboração do PPA para municípios

• encaminhamento de mudanças em ações que compõem os Programasdo PPA;

• avaliação periódica do Plano, estabelecendo prazo para seu envio àCâmara de Vereadores;

• revisão do PPA, dispondo sobre a atualização periódica do Plano;

O Anexo ao Projeto de Lei deverá conter: os Programas e ações quecompõem o PPA, apresentados em quadros resumo, classificados de acordocom diferentes categorias, como macroobjetivos, função, subfunção.

Outros anexos poderão ser agregados, detalhando a orientação estratégicae os critérios utilizados na projeção da receita, Este procedimento conferirámaior transparência e homogeneidade à forma de apresentação do Plano.O Anexo IV a este Manual apresenta sugestão de texto para o Projeto deLei e respectivo Anexo. O Anexo VI a este Manual apresenta o texto doProjeto de Lei do Município de Feliz-Cidade e respectivo Anexo, com quadrosresumo dos Programas e ações a serem desenvolvidos pelo Município noperíodo coberto pelo Plano, 2006/2009. Conforme observado acima, outrosanexos poderão ser agregados, detalhando a orientação estratégica e oscritérios para a projeção de receitas. Vale lembrar que estes critérios játerão sido explicitados por ocasião da LDO. A diferença é que a LDOcontém a receita prevista para o ano a que se refere e os dois seguintes. Ouseja, terá contemplado 3 anos do PPA, requerendo que se estenda a projeçãopara o quarto ano coberto pelo Plano.

II.2.Etapas da Elaboração do PPAConforme item I.5, a metodologia aqui apresentada considera dois elementosessenciais para o PPA: a Base Estratégica e os Programas.

- Elaboração da Base Estratégica- A elaboração da base estratégica, coordenada pela UCP, compreende:

• avaliação da situação atual e perspectivas para a ação municipal sobrea cidade, a cargo da UCP, baseada em estudo dos problemas e daspotencialidades da cidade, bem como das possibilidades de cooperaçãocom o setor privado e de ações inseridas em planejamento territorialintegrado, em que o município trabalha junto com o Estado, a União eoutros municípios, de forma a articular políticas de desenvolvimentolocal e nacional.

• levantamento, pelos dirigentes municipais, das ações em andamentoem sua área e das demandas da população por novas ações. Os

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Plano Plurianual - Manual de Elaboração

dirigentes deverão explorar as possibilidades de compartilhamento deresponsabilidades com o Estado e a União e de ação conjunta comoutros municípios para a resolução de problemas comuns.

• participação popular, que acontece em paralelo com a avaliação dasituação atual, e será conduzida de acordo com a orientação políticade cada Prefeitura;

• avaliação de restrições legais ao planejamento orçamentário:vinculações de receitas, limites de gastos e outras, conforme será vistono Anexo II a este Manual;

• orientação estratégica do Prefeito e definição dos macroobjetivos daadministração municipal.

• definição dos recursos disponíveis por órgão/entidade.

- Definição de Programas

• A definição dos Programas que integrarão o PPA se inicia na faseanterior, de estruturação da Base estratégica, com o levantamentopreliminar, por órgão/entidade, das ações em andamento e das novasações propostas, servindo como um dos insumos para que o Prefeitopossa definir sua orientação estratégica. A proposta dos órgãos quantoaos Programas a serem incluídos no PPA seguirá portanto orientaçãodos dirigentes dos órgãos/entidades, consoante a orientação estratégicado Prefeito , a suas respectivas unidades responsáveis pelas propostassetoriais;

• definição dos Programas pelos órgãos/entidades, adequando-os aosrecursos disponíveis e à orientação estratégica dos dirigentes de órgãos/entidades (a cargo das unidades setoriais).

A definição dos Programas que integrarão o PPA se encerra com aconsolidação e validação dos Programas finais que comporão o Plano,apresentada pela UCP ao Prefeito para ajustes finais. A seguir, encontram-se orientações gerais sobre as etapas de elaboração do PPA. Os municípiosdeverão adaptar a metodologia proposta a sua estrutura (existência deunidades setoriais e central de planejamento, etc.).

Além disso, orientações de ordem política podem indicar a necessidade deadaptação no roteiro apresentado. O importante é que, ao final de suaelaboração, o PPA indique com clareza a orientação do governo, de forma apreservar sua compatibilidade com a LDO e LOA.

O fluxo do processo de elaboração do PPA encontra-se a seguir.

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Plano Plurianual - Manual de Elaboração

II.3. Base Estratégica

II.3.1. A Cidade - Situação Atual X Futuro Desejado

As orientações estratégicas do Prefeito e dos titulares dos órgãos, queservirão de base para a elaboração dos Programas que compõem o PPA,devem levar em consideração, não apenas o que se gostaria de fazer, mastambém o que se pode fazer. Ou seja, como ocorre com o planejamento denossas ações individuais, o desenho destes Programas respeitará limitaçõesde ordem econômico-financeiras e institucionais, aí compreendidas as deordem legal, para citar as categorias mais relevantes no caso.

A ausência destas considerações poderá levar o administrador a decisõeserradas, porque inviáveis, criando situações de desperdício ou descontrole.Para evitar que isto ocorra, delineia-se abaixo um conjunto de providênciasque permitam, no curto espaço de tempo de que comumente se disporá,traçar bases realistas para a elaboração do PPA. O grau de sofisticaçãocom que se tratarão as questões a seguir apresentadas variará conforme adisponibilidade de informações sobre o Município, a existência de estudossobre seus problemas e de pessoal técnico para lidar com o material.

Como estamos tratando de Programas que nortearão as intervenções daPrefeitura sobre a cidade, sugere-se o seguinte roteiro:

- explicitar as condições da cidade no momento inicial do planejamento,avaliando os pontos favoráveis e desfavoráveis para conduzir um processode mudança da cidade. A direção desta mudança estará identificada comas promessas e/ou programa de governo eventualmente apresentadospelo Prefeito durante sua campanha e com resultado da consulta àpopulação, cuja forma de conduzir seguirá orientação de cadaadministração;

- definir o papel requerido do Governo Municipal - aí entendido o PoderExecutivo e o Legislativo - nesta trajetória da cidade que se tem para acidade que se quer;

- definir possíveis parceiros para que se realize a trajetória desejada detransformação da cidade.

Se a cidade dispuser de Plano Estratégico ou de instrumento equivalente deplanejamento, o trabalho ficará facilitado, pois provavelmente se disporá dedados econômicos, sociais, etc., cabendo então avaliar se as definiçõesestratégicas anteriores são esposadas pela atual administração e pelacomunidade, definindo a oportunidade e o custo de uma mudança deorientação (em termos financeiros e políticos).

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O passo a passo da Elaboração do PPA para municípios

Caso a cidade não disponha de qualquer instrumento ou registro organizado,podem-se selecionar alguns indicadores básicos que permitam avaliar ascondições de desenvolvimento econômico, a qualidade de vida da população,a disponibilidade de serviços públicos de infra-estrutura urbana, entre outras.Para avaliar a cidade com o uso dos indicadores selecionados, recomenda-se, principalmente àqueles que não têm prática, que apurem estes indicadorespara um conjunto de municípios, que poderá conter outras cidades da região,a média do Estado ou algum subconjunto que se identifique com o municípioestudado (cidades turísticas, cidades portuárias, etc.).

Os dados podem ser encontrados em publicações especializadas ou nossites do IBGE (www.ibge.gov.br), do IPEA (www.ipea.gov.br) e outros.Disponíveis no site, ou para aquisição, o volume 15 da série Estudos &Pesquisas, do IBGE, denominada Síntese de Indicadores Sociais 2004, bemcomo a publicação Indicadores Sociais Municipais, com dados do Censo2000, poderão auxiliar na escolha de indicadores mais significativos paraavaliar as condições da população em áreas específicas: saúde, educação,trabalho e rendimento, condições do domicílio e da família e de gruposespecíficos: crianças, adolescentes, jovens, idosos. Também disponíveis estãoos dados de população do Censo 2000 (e outros) e a estimativa de populaçãopara 2004, o que permite acompanhar o ritmo de crescimento da população,importante para avaliar a expectativa de demanda por bens e serviçospúblicos. Além disto, os institutos de pesquisa estaduais têm disponibilizadodados e estudos a nível municipal, inclusive o cálculo do Produto Interno Bruto- PIB municipal. A Caixa Econômica , em conjunto com o IPEA, elaborou oSIMBRASIL - Sistema de Informações Sócio-Econômicas dos MunicípiosBrasileiros, disponibilizado em forma de CD. Alguns Tribunais de Contas têmrealizado estudos, que podem ser acessados por meio eletrônico.

A comparação com outras cidades ou grupos de cidades permitirá, não apenasdimensionar as carências da cidade estudada, como também dimensionarmetas. Escolha-se, por exemplo, o indicador Taxa de Mortalidade Infantil.Uma taxa ao redor de 50 (por 1000 nascidos vivos) é bem alta. É próxima daque prevalecia no Nordeste brasileiro, em 1999. No entanto, talvez haja dificuldadeem reduzi-la para menos de 20 ao longo de uma administração, nível encontradopara a média da Região Sul, a mais bem posicionada nesta condição.

II.3.2. Planejamento Territorial Integrado

Ao integrar, de forma regionalizada, metas e prioridades dos entes federativos- União, Estados e Municípios - para um período de 4 anos, o PPA pode se

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Plano Plurianual - Manual de Elaboração

constituir em poderoso instrumento de cooperação intergovernamental paraa solução dos problemas apontados pela sociedade. O Art. 12 da Lei nº10933, de 11.08.2004 - Lei do PPA 2004-2007 da União, permite ao PoderExecutivo firmar compromissos com Estados, Distrito Federal e Municípios",na forma de pacto de concertamento, definindo atribuições eresponsabilidades entre as partes, com vistas à execução do Plano Plurianuale de seus programas". Os pactos de concertamento abrangerão os programase ações que, previstos no PPA dos diversos membros da federação, requeremação articulada entre seus executores, em todos os níveis de governo, evitandoo desperdício de recursos que resulta de ações pulverizadas. A possibilidadede desenvolver ações articuladas com a União e com o Estado deverásubsidiar a definição da orientação estratégica do governo municipal.

II.3.3. Levantamento das ações setoriais

Além do reconhecimento dos pontos fortes e das dificuldades da cidade edas possibilidades de articulação com outros níveis de governo,cabe levantaras ações do governo municipal, destacando as que estão em andamento eas propostas de novas ações. Este levantamento será feito individualmentepelas órgãos e entidades. É um levantamento preliminar, a ser encaminhadoao Prefeito. Sua metodologia consta do item II.4.2.

II.3.4.Participação popular

Conforme explicitado em II.2, a metodologia e a responsabilidade pelacondução do processo de consulta à sociedade variarão entre os municípios.

II.3.5. Condicionantes do Planejamento - Restrições Orçamentáriase Financeiras

A capacidade do governo Municipal de conduzir um processo de mudançarequer uma avaliação prévia, que contempla questões de diversas ordens.Dentre elas, destacam-se, além da condição financeira, o apoio político aoPrefeito, tanto em termos de Legislativo, como da população em geral. Aestrutura administrativa e condição técnica dos servidores da Prefeitura sãoquestões extremamente importantes, já que condicionarão, se não a mudança,ao menos o ritmo das transformações. Não há dúvida que uma situação deacentuada fragilidade nestas áreas poderá ser minorada pelo próprio processode planejamento, que alocará recursos à capacitação de servidores ereestruturação administrativa. Restrições de ordem financeira, da mesma

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O passo a passo da Elaboração do PPA para municípios

forma, podem ser amenizadas, após sua correta caracterização. Umatrajetória pregressa de fraca expansão de receitas próprias pode sermodificada pela implantação de um programa de modernização daadministração tributária, por exemplo. Este programa, por sua vez, demandarádeterminação política para medidas de maior profundidade - instituição eefetiva cobrança dos tributos da competência municipal, conforme exigidopela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). A discussão destes temas ématéria fundamental para a definição das estratégias que nortearão a açãodos dirigentes municipais.

A delimitação dos condicionantes orçamentários e financeiros a seremconsiderados no processo de planejamento constam do Anexo I -Projeçãode Receitas- e do Anexo II Restrições ao Planejamento Orçamentário. Aavaliação de tais condicionantes é fundamental para orientar adisponibilização de recursos por órgão/entidade, delimitando os montantesalocados aos Programas que comporão o PPA. O que não impede, comoacima exemplificado, que o próprio PPA contemple instrumentos para minoraro efeito de restrições identificadas.

II.3.6. Orientação Estratégica - Definição de Macroobjetivos

O conjunto de informações que resulta dos estudos e atividades descritasacima servirão como insumo para a orientação estratégica do Prefeito, quedefinirá os macroobjetivos da ação governamental. É com base nestesmacroobjetivos e na previsão de recursos para cada órgão/entidade que osdirigentes adequarão suas propostas setoriais, base de elaboração dosProgramas que compõem o PPA.

II.4.Elaboração de Programas

II.4.1. Considerações preliminares

No processo de elaboração do PPA, os Programas emergem como oinstrumento que permitirá traduzir os macroobjetivos da ação governamental.Além disso, os Programas são o elo de ligação entre o planejamento demédio prazo e o de cada exercício - LOA.

O Programa é um conjunto de ações - projetos ou atividades - que, executadasde forma articulada, buscam a solução de um determinado problema oudemanda da sociedade.

As ações, que compõem o Programa, corresponderão aos Programas deTrabalho das Leis Orçamentárias Anuais, aos quais estão alocadas dotações.

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Plano Plurianual - Manual de Elaboração

Assim, torna-se possível uma avaliação periódica, que coteje os recursosfinanceiros despendidos em cada Programa, com os resultados obtidos.

A metodologia aqui desenvolvida admite dois tipos de Programa: os Finalísticose o de Apoio Administrativo4.

PROGRAMAS FINALÍSTICOS - são compostos por ações que resultamem produtos (bens ou serviços) ofertados à população.

PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - é único ecompreende ações de natureza administrativa, das quais decorrem asseguintes despesas:

- pessoal e encargos sociais alocadas às atividades administrativas;

- manutenção e conservação de bens imóveis;

- manutenção de serviços administrativos estritamente relacionados aatividades meio;

- manutenção de serviços de transporte;

- ações de informática.

É importante observar que nem sempre é possível alocar o custo do pessoalrelacionado às atividades fim nos Programas Finalísticos. Neste caso, estasdespesas poderão estar incluídas no Programa de Apoio Administrativo, namesma ação que contempla os gastos com pessoal administrativo. No entanto,é necessário individualizar as despesas de pessoal e encargos sociais paraas áreas de Educação e Saúde, para o Legislativo e para inativo e pensionistas,de forma a verificar o cumprimento de vinculações e limites legais.

A construção de Programas Finalísticos segue os passos apontados em II.4.2,II.4.3 e II.4.4.

O Programa de Apoio Administrativo poderá ficar a cargo da UCP, queutilizará informações dos órgãos/entidades da Prefeitura.

Para a demonstração da metodologia de elaboração de programas do PPA,procedeu-se a um estudo de caso - Município de Feliz-Cidade - fundamentadonas seguintes premissas:

- os valores envolvidos foram extraídos e são inteiramente compatíveiscom as séries financeiras do Município de Feliz-Cidade, apresentadas no

4 Como se verá no Anexo II a este manual, as despesas com o serviço da dívida e operaçõesespeciais não integram o PPA.

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O passo a passo da Elaboração do PPA para municípios

Anexos II e consideram todas as possibilidades e restrições para o períododo PPA.

- a montagem dos programas está detalhada para um conjunto de seisSecretarias Municipais (Obras e Serviços Públicos, Educação, Saúde,Desenvolvimento Social, Meio-Ambiente e Fazenda) que, usualmente,fazem parte da estrutura de Prefeituras (vide Anexo V a este Manual).Acreditamos que o preenchimento passo a passo dos formulários queintegram o presente manual, para este conjunto de Secretarias é suficientepara o correto entendimento dos conceitos e da metodologia adotada.Evitou-se aqui um excesso de informações, que desviaria o foco doprocesso que se pretende explicar.

No PPA de Feliz-Cidade, as despesas com pessoal e encargos sociais foramalocadas da seguinte forma:

- nas áreas de Educação e Saúde, o pessoal das atividades fim está incluídonos Programas Finalísticos das respectivas áreas e as despesas compessoal de atividades meio (Gabinete do Secretário, por exemplo) estãoregistradas no Programa de Apoio Administrativo;

- no Poder Legislativo, todas as despesas pessoal e encargos sociaisencontram-se no Programa Finalístico, exclusivo, de Atividades do PoderLegislativo;

- as despesas com inativos e pensionistas dos dois Poderes estão alocadasem Programa Finalístico exclusivo;

- as despesas de pessoal e encargos socais dos demais órgãos, incluindoas referentes a pessoal relacionado às atividades fim, estão contempladasno Programa de Apoio Administrativo.

II.4.2. Levantamento das ações - Programas Finalísticos

Esta fase se inicia com o inventário das ações em andamento, agrupando-assob a nova conceituação de Programa. O orçamento em vigor deve serimportante referência para este trabalho, uma vez que a análise dos projetose atividades fim em execução permite identificar todas as ações em curso.

Há municípios em que não é clara a identificação dos projetos/atividades decada órgão/entidade. Neste caso, o melhor será solicitar a cada administradorque liste as ações que correntemente desenvolve.

Ao elenco das ações em andamento, se agregará a listagem da novas açõespropostas, também sob a forma de Programas. É importante que desde este

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Plano Plurianual - Manual de Elaboração

momento se tenha uma noção dos custos destas novas ações, uma vez que,para as ações em andamento, eles já existam. Isto não significa que nãodevam ser reavaliados, pois, na verdade, deve-se ter presente o princípio daeconomicidade - fazer mais com menor custo. Sempre que forem incluídasações referentes a investimentos, deve-se prever as despesas de operaçãoe manutenção decorrentes.

Além de ações desenvolvidas pela Prefeitura com recursos de seu orçamento,o PPA poderá incluir ações não orçamentárias, ou seja , aquelas que nãodemandem recursos orçamentários do Município. Aqui se incluirão açõesenvolvendo aplicação direta de recursos do Estado e da União, com impactosignificativo no território do Município, no âmbito dos Pactos deConcertamento referidos em II.3.2. Este é o caso também de parceriascom o setor privado como, por exemplo, a construção de uma bibliotecapública. Deve-se identificar claramente estas ações no PPA, evitando superdimensioná-las, o que dificultaria à população conhecer a real capacidadede prestação de serviços a partir do orçamento da Prefeitura. Quando daapresentação do PPA, deve-se destacar a parcela referente a açõesorçamentárias e não orçamentárias.Ao listarem as ações, os órgãos /entidadesestarão compondo um banco de dados, a partir do qual serão definidos osProgramas que integrarão o PPA 2006-2009.

Esta fase do trabalho requer o preenchimento dos formulários 1, 2 e 3, cujasinstruções encontram-se a seguir. Os modelos de formulários encontram-seno ANEXO III a este Manual. O ANEXO V apresenta esses mesmosformulários, preenchidos para órgãos do Município de Feliz-Cidade.

Formulário 1 - Levantamento das ações

CÓDIGO: composto pela sigla do órgão/entidade e ordem seqüencial dasações.

EXEMPLO: ASMOSP01 - Ação nº 1 da Secretaria Municipal de Obras eServiços Públicos.

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES: relaciona todas as ações finalísticas, tantoas em andamento quanto as que se pretende realizar (EM ANDAMENTO/NOVA).5

5 Não necessariamente deve-se listar todas as ações em curso, e sim aquelas que se pretendecontinuar além das novas. Evidentemente é obrigatória a preservação das ações cujainterrupção pudesse causar prejuízos à população.

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O passo a passo da Elaboração do PPA para municípios

PRODUTOS: bem ou serviço resultante da ação; para cada ação, se indicaráum único produto.

Valor no Orçamento do Exercício em Curso:Apontar o valor consignadopara a ação no orçamento do exercício em que se estiver elaborando oPPA.6

Formulário 2 - Programa

DENOMINAÇÃO: traduz os propósitos do Programa

OBJETIVO: expressa os resultados a alcançar, ou seja, a finalidade doprograma.

PÚBLICO-ALVO: identificação dos segmentos da sociedade a serembeneficiados por sua execução.

NATUREZA/INÍCIO PREVISTO/TÉRMINO PREVISTO: Identificaa natureza (contínua ou temporária) do Programa. Apenas no caso doPrograma de natureza temporária, identificar, nos campos 5 e 6 , as datas deinício e término previstas (mês e ano), independente de coincidir ou não como período do PPA. Exceção a essa regra é o caso de um Programa criadono período de vigência do PPA. Neste caso, há início previsto sem previsãode término. Como cada Programa é composto por um conjunto de ações,seu prazo de início e término coincidirá com o da ação que começar primeiroe com a da que por último terminar.

INDICADOR: sempre associado ao objetivo, deve ser concebido de formaa possibilitar sua utilização como unidade de medida para mensuração deresultados desejados com a realização do Programa. Expressa, de formaquantitativa, as conseqüências de suas ações sobre o público-alvo; geralmente,é apresentado com uma relação ou taxa.

ÍNDICE MAIS RECENTE/APURADO EM: representa a quantificaçãoda unidade de medida associada ao indicador. Apontar o valor mais recentedo índice e a datas de sua apuração.

ÍNDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA: é o resultado da execuçãodo Programa, esperado ao final do período compreendido pelo PPA. Esteresultado será medido com o uso do indicador escolhido. Cabe observar que

6 Este valor serve, apenas, como referência para o que constará na Proposta Setorial, quepode ser menor, igual ou maior em função da prioridade conferida. Quando o Programade Trabalho do Orçamento for muito genérico, deves-se estimar o custo das ações apartir do conhecimento do órgão setorial.

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Plano Plurianual - Manual de Elaboração

nem sempre se tem informações suficientes para a avaliação. Dois casospodem ocorrer:

- não há clareza quanto à unidade de medida mais adequada/disponível -colocar a expressão "em definição" neste campo, permanecendo embranco os campos referentes à indicação dos índices e data;

- o indicador e sua unidade de medida estão definidos, porém o índice maisrecente não está apurado - se não se tem o índice mais recente, não seterá, a princípio, o índice desejado ao final do PPA. Nestes casos, oscampos referentes aos índices serão preenchidos com a expressão "emapuração".

Os municípios poderão ter alguma dificuldade em encontrar índices apuradospara avaliar o impacto das diversas ações. As estatísticas sociais, muitasvezes, não estão disponíveis para o nível local. Elas são encontradas, emdiversos casos, para as Regiões Metropolitanas e para as capitais.

FONTE: instituição que executa o acompanhamento do indicador e aapuração do índice.

Formulário 3 - Ações Integrantes do Programa

CÓDIGO: dentre as ações listadas no Formulário 1, listar as associadas acada Programa.

TIPO: identificar se a ação é projeto ou atividade, seguindo as definiçõesabaixo.

PROJETO - conjunto de operações limitadas no tempo que resultam naexpansão ou aperfeiçoamento da ação governamental;

ATIVIDADE - conjunto de operações que se realizam de modo contínuo eque concorrem para a manutenção da ação governamental.

DESCRIÇÃO DA AÇÃO: descreverá cada ação listada no formulário,complementando quando couber, com outras informações que a melhorcaracterizarem.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO: descrição do bem ou serviço que resultada ação.

UNIDADE RESPONSÁVEL: unidade administrativa do órgão responsávelpela ação.

UNIDADE DE MEDIDA: unidade de mensuração do produto.

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O passo a passo da Elaboração do PPA para municípios

QUANTIDADE DO ANO EM CURSO: preencher apenas para as açõesem andamento, com as quantidades físicas previstas para o ano de 2005.

Valor no Orçamento do Exercício em Curso: Vale a mesma orientaçãodescrita para o Formulário 1.

II.4.3. Definição dos programas setoriais pelos órgãos/entidades

Esta etapa é realizada a partir dos macroobjetivos definidos na BaseEstratégica, tendo como referências básicas o montante de recursosdisponibilizados pelo Prefeito para cada órgão/entidade e o levantamentodas ações.

Cada dirigente setorial define a orientação estratégica de sua área de atuação,de que resulta sua proposta final de Programas para fins de avaliação evalidação pelo órgão central de planejamento.

Nesta etapa, algumas ações e/ou Programas poderão ser suprimidos oucriados, valores poderão ser modificados, sempre de forma a compatibilizaras proposições com a orientação estratégica e os recursos disponíveis.

Formulário 4

Para os campos 1, 2, 3 e 5 valem as mesmas orientações descritas para oFormulário 2.

UNIDADE RESPONSÁVEL: é o órgão/entidade responsável pelaproposição do Programa.

QUANTIDADE DE INDICADORES: um Programa pode ser avaliadopor vários indicadores. O melhor será minimizar o seu número.

QUANTIDADE DE AÇÕES: nº de ações através das quais o Programaserá implementado.

VALOR DO PROGRAMA: valor estimado para a execução do Programaaté sua conclusão, desde que temporário. Será diferente do valor do Programano PPA quando o seu início e/ou término ocorrerem fora do período do Plano.

INDICADOR: vale a mesma orientação descrita para o Formulário 2

UNIDADE DE MEDIDA: é o padrão escolhido para a mensuração doindicador, ou seja, a forma de dimensionar o indicador.

Índice mais recente/Data de apuração/Índice desejado ao final do PPA/Fonte: valem as mesmas orientações descritas para o Formulário 2.

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Plano Plurianual - Manual de Elaboração

Formulário 5

Este formulário detalha cada ação que integra um determinado Programa.As informações relativas ao Título/Unidade Responsável/Tipo/Produto/Unidade de medida são as mesmas descritas para o Formulário 3, valendoas mesmas orientações. Agregam-se dados das metas físicas e financeiras.

META FÍSICA: é a quantidade do produto que se deseja obter a cada ano,pela implementação da ação expressa na unidade de medida adotada. Nemsempre faz sentido somar as quantidades anuais para obtenção do total doPPA. Caso se planeje comprar carros para coleta de lixo, as quantidadesanuais serão somadas. A manutenção de seu funcionamento não recomendaque sua soma. Os casos são muito diversificados. Por isso, cabe observarcom atenção os diversos tipos de situação ali apresentados.

DADOS FINANCEIROS: são as estimativas de custos da ação, distribuídospor ano. Os valores referem-se à soma de todas as Fontes de Recursos quefinanciam cada uma das ações.

Conforme expresso no item II, na metodologia adotada, recomenda-se que,durante o processo de elaboração, os valores financeiros de cada ano sejamexpressos a preços constantes - preços médios do ano em que se elabora oPPA. No estudo de caso do Município de Feliz-Cidade, os valores desteformulário, bem como dos formulários 6 e 7, estão a preços de 2005. Éapenas quando se apresentam os quadros do Anexo do Projeto de Lei quese convertem os valores para preços de 2006, primeiro ano do PPA.

II.4.4. Validação de Programas

Nesta fase, o órgão central de planejamento e orçamento procede à avaliaçãodos programas elaborados pelos órgãos setoriais para efeito de validação ounão dos mesmos, considerando os seguintes critérios:

- enquadramento do Programa na Orientação Estratégica do Prefeito enos macroobjetivos de governo;

- compatibilidade dos gastos previstos para os Programas setoriais com osrecursos disponibilizados para cada órgão/entidade.

As ações dos Programas setoriais validados são analisadas para identificara possibilidade de formação de programas multissetoriais. Assim, ações deum determinado Programa setorial poderão compor um outro Programa,multissetorial, se observadas uma das seguintes situações:

- os Programas setoriais validados têm objetivos comuns: ou

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O passo a passo da Elaboração do PPA para municípios

- os Programas setoriais validados têm objetivos semelhantes, e por isto,podem gerar um terceiro Programa multissetorial com objetivo maisabrangente.

Nesta fase, são preenchidos os Formulários 6 e 7, que contêm todas asinformações dos Formulários 4 e 5, complementadas pela associação aomacroobjetivo, pelo código identificador do Programa e pela indicação deprograma multissetorial, quando for o caso.

No Formulário 7, que corresponde ao conjunto de ações de um Programaidentificam-se a Função e a Subfunção referentes a cada uma delas.

Validados os Programas Finalísticos setoriais, entre os quais se encontra orelativo às ações do Poder Legislativo, o órgão central consolida os Programasde Apoio Administrativo Setoriais em um único Programa para toda aPrefeitura. Em seguida, define o Programa Finalístico que abrigará as açõesrelacionadas à previdência dos servidores municipais, contemplando opagamento de inativos e pensionistas e o custeio de sistema previdenciário,quando couber.

No estudo de caso apresentado, relativo ao Município de Feliz-Cidade, oPPA 2006/2009 alcança R$ 640.928 mil, a preços médios de 2005,correspondendo à despesa total prevista para o período. Deste valor, R$450.764 mil correspondem ao conjunto dos programas finalísticos, enquantoque R$ 190.164 mil se referem ao Programa de Apoio Administrativo. Apreços médios de 2006, o PPA prevê aplicações de R$ 676.178. Este é ototal das despesas previstas no Anexo ao Projeto de Lei, quando de somamos totais dos quadros por função e subfunção.

II.4.5. Planejamento e Responsabilidade Fiscal - A Integração doPPA com a LOA

Seguindo a Portaria nº 42/MP, de 14 de abril de 1999, a metodologia adotadaevidencia a importância do conceito de Programa como instrumento deplanejamento de prazo longo e como o elemento sobre o qual se assentarãoas ações, no curto prazo de um exercício fiscal. Criam-se assim as condiçõespara o exercício da responsabilidade fiscal, indispensável para assegurarque as Prefeituras possam prover os serviços que a sociedade demanda.

Os Programas, componentes fundamentais do PPA, desdobram-se em açõesàs quais se alocam os recursos - as dotações- dos orçamentos anuais. NaLei Orçamentária, as ações - projetos e atividades - terão seus custosdetalhados de forma transparente para os cidadãos.

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Plano Plurianual - Manual de Elaboração

O esquema abaixo demonstra a ligação do PPA com a LOA. Os Programasdo PPA e suas ações ficam claramente identificados pelas classificaçõesinstitucional e funcional (Portaria nº 42/MP). O quadro apresenta aidentificação, na LOA, de ações de dois programas do PPA. Em seguida,apresentamos a codificação do Programa de Trabalho - PT da LOA ondese alocam recursos para a ação do PPA denominada "Implantação de oficinasde iniciação profissional". No PPA, Programas e ações são cadastrados enumerados. Em nosso exemplo, se o Programa de Ressocialização de Jovensem Situações de Risco for o de número 009 e a ação constar do cadastrocom o número 105, o PT da LOA será identificado 1702.08.243.0091.105.

1702.08.243.0091.105

Secretaria de Desenvolvimento Social

Coordenação de Assistência Social

Função: Assistência Social

Subfunção: Assistência à criança e ao adolescente

Programa: Ressocializaçãode Jovens em Situação de Risco

Projeto

Implantação de oficinas de iniciação profissional

ClassificaçãoInstitucional

Portaria 42 PouA

Cadastrode ações

1702.08.243.0091.105

Secretaria de Desenvolvimento Social

Coordenação de Assistência Social

Função: Assistência Social

Subfunção: Assistência à criança e ao adolescente

Programa: Ressocializaçãode Jovens em Situação de Risco

Projeto

Implantação de oficinas de iniciação profissional

ClassificaçãoInstitucional

Portaria 42 PouA

Cadastrode ações

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROJ/ATIV - AÇÃO PPA

LOAPrograma PPA

08. Assistência Social

243. Assitência à criança e ao adolescente

17. SaneamentoSaneamento

para comunidades de baixa renda

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROJ/ATIV - AÇÃO PPAFUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROJ/ATIV - AÇÃO PPA

LOAPrograma PPA LOAPrograma PPA

08. Assistência Social

243. Assitência à criança e ao adolescente

08. Assistência Social

243. Assitência à criança e ao adolescente

1. Implantação de oficinas de iniciação profissional

2. Manutenção de centros de atendimento à juventude

1. Implantação de oficinas de iniciação profissional

2. Manutenção de centros de atendimento à juventude

1. Implantação de oficinas de iniciação profissional

2. Manutenção de centros de atendimento à juventude

Ressocializaçãode jovens em situação

de risco

Ressocializaçãode jovens em situação

de risco

Ressocializaçãode jovens em situação

de risco

17. SaneamentoSaneamento

para comunidades de baixa renda

17. Saneamento 512. Saneamento básico urbano

512. Saneamento básico urbano

512. Saneamento básico urbano

1. Implantação de 70Km de rede de esgoto

1. Implantação de 70Km de rede de esgoto

1. Implantação de 70Km de rede de esgoto

Saneamentopara comunidades de

baixa renda

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Anexo I Projeção de Receitas

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O passo a passo da Elaboração do PPA para municípios

1. Considerações Gerais

Um dado essencial para o planejamento da ação governamental é odimensionamento da disponibilidade de recursos com que se poderá contarpara o desenvolvimento das ações. Este dimensionamento deverá distinguiras diversas fontes de recursos, de acordo com as restrições legais para suautilização. Assim, recursos de arrecadação tributária pelo próprio ente ourecebidos como transferência de outros entes podem apresentar alternativasde utilização diversa de recursos vinculados já na origem - transferências doSUS, da CIDE ou do Fundef. O dimensionamento das diversas fontes derecursos e o reconhecimento das restrições legais para sua utilização, a sertratado no Anexo II, permitirão ao administrador delinear com clareza oconjunto de alternativas de que realmente dispõe para definir suas prioridadese quantificar suas metas. A definição da base estratégica do planejamentonão pode prescindir de tais considerações, sem o que se corre o risco degerar expectativas que não poderão ser atendidas ou, no outro extremo,subdimensionar metas, podendo acarretar atrasos na implantação das açõespriorizadas e até inviabilizá-las.

O registro de montantes de receitas arrecadadas a cada ano constitui o quese chama série temporal. A análise destas séries temporais capacitará osresponsáveis pelo planejamento a estabelecer bases para estimar ocomportamento futuro da variável estudada - receita do IPTU, por exemplo.

Os diversos planos econômicos desenvolvidos em nossa história recentetiveram impacto diferenciado sobre a receita pública, o que exige razoávelconhecimento técnico para o tratamento estatístico dos dados de receitaspassadas. A projeção das receitas com base em técnicas estatísticas maissofisticadas, como, por exemplo, análise de regressão, exige pessoal comsólida formação quantitativa, não disponível na maioria dos municípios. Nestecaso, mais vale trabalhar com uma metodologia de projeção simples e intuitiva,que possa ser entendida e explicada facilmente aos dirigentes pela unidadeencarregada de utilizá-la.

Para estimar uma série de receita futura, parte-se do ano em que se elaborao PPA, cujos próprios dados terão que ser estimados. Assim, o PPA 2006-2009 é elaborado em 2005 e terá como ano base a receita esperada para2005.

Os dados de receita para 2005 deverão refletir, de fato, a expectativa parao ano. Assim, se a estimativa de receita prevista no orçamento já houversido reformulada e publicada, nos termos do Art. 13, articulado ao Art.9º daLei de Responsabilidade Fiscal, será conveniente que a nova estimativa

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Plano Plurianual - Manual de Elaboração

esteja na base. Além disto, é importante ter informação sobre fatores queinfluenciem a arrecadação no ano base, evitando que se projetem situaçõesespecíficas. Suponha, por exemplo, que esteja prevista uma anistia no anobase, influenciando não apenas a arrecadação em dívida ativa, mas tambéma receita de créditos ainda não inscritos. Tal parcela tem que ser apartadada receita deste ano, para fins de projeção.

Partindo do montante de receita no ano base para projetar os demais, pode-se montar a série em valores constantes - valores de um único ano, em geraldo ano base - ou em valores correntes - que incorporam a estimativa deinflação nos períodos que se comparam.

Suponha que a receita da transferência de ICMS esperada para 2005 é deR$ 1.000,00 e que ela é afetada apenas pelo nível de atividade econômicado Estado e pela inflação. Suponha também que o PIB do Estado cresçaeste ano à taxa de 3% e, no próximo ano, à taxa de 4%. Quanto à inflação,as taxas previstas são de 6% e 5%, respectivamente.

Para estimar o valor da transferência do ICMS para 2006, a preços de 2005(constantes), basta aplicar, sobre a estimativa de transferência em 2005 -R$ 1.000,00 - a taxa de crescimento do produto (PIB), que reflete a variaçãoreal da base tributária. Como estamos comparando um fluxo de renda queocorre durante um ano com um fluxo de outro ano, é conveniente que se usea taxa média8. Assim, com um crescimento médio do PIB de 3,5% (0,035,em expressão decimal) teremos:

RICMS2006, 2005 = RICMS2005 x (1 + taxa média de crescimento econômico)

RICMS2006,2005 = 1000x (1 + 0,035)= 1035

Onde:

RICMS2006,2005 = transferência do ICMS em 2006, a preços de 2005.

Pode-se compará-la facilmente com a estimativa para 2005, porque ela está"a preços constantes de 2005". Repetindo, temos aqui apenas a variação dequantidade do produto, a variação real.

Caso queiramos estimar o valor a preços do ano em que a receita chegaráaos cofres da Prefeitura, temos que acrescentar a expectativa quanto à

8 Suponha que a receita fosse igualmente distribuída ao longo dos meses do ano. A receitamensal de janeiro de 2006 teria um crescimento real, em relação a janeiro de 2005, de3%. Já a receita de dezembro de 2006 cresceria 4% em relação a dezembro de 2005.Supondo que não há forte sazonalidade de receitas, ou seja , que elas não se concentramem meses específicos, pode-se aproximar pela média.

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O passo a passo da Elaboração do PPA para municípios

variação dos preços - a taxa de inflação média de 2005 para 2006 (a razãopara taxas médias já foi explicada). Assim,

RICMS2006 = RICMS2005 x (1 + 0,035) x(1 + 0,055)= 1.092

Onde:

RICMS2006 = transferência do ICMS em 2006, a preços correntes

O raciocínio aqui exposto, para apresentação de valores a preços correntese constantes aplica-se aos fluxos de receitas, em geral.

2. As Modalidades de Receitas Orçamentárias

As receitas orçamentárias podem ser classificadas sob diferentes óticas. Adistinção de diversas categorias de receitas é fundamental para a escolhados parâmetros para sua projeção.

Sob a ótica da captação de recursos, as receitas podem ser próprias ou detransferências. A projeção de receitas próprias poderá incluir elementosque decorram da iniciativa do ente responsável por sua captação que tem, aprincípio, capacidade de influir no comportamento deste fluxo.

Como exemplo, tomemos o IPTU, cuja receita futura deverá ser maior,caso se decida empreender um projeto de recadastramento, ou a da DívidaAtiva, como resultado de uma intensificação dos processos de cobrança.Da mesma forma, algumas categorias de receitas patrimoniais poderão terseu crescimento alterado por um programa de gerenciamento do patrimôniomunicipal, que identifique e reavalie os próprios municipais, cobrandoadequadamente por seu uso por terceiros. As receitas de aplicaçõesfinanceiras, que resultam da aplicação de saldos de caixa, poderão sofreraumento por um adequado gerenciamento destes saldos, porém estarãolimitadas às taxas de juros de mercado e ao montante dos recursos aplicados.

O mesmo valerá para a receita agropecuária, industrial e de serviços, casoa Prefeitura queira incentivar a produção dos bens e serviços que lhes dãoorigem e/ou proceda a alguma majoração de preços que supere a simplescorreção pela inflação passada, respeitadas as condições do mercado deabsorção destas mudanças.

A projeção de receitas de transferências deverá se cingir aos fatoresdiretamente relacionados ao comportamento da base de que se originam,não admitindo as componentes que decorrem de iniciativa própria, conformeos exemplos acima. Assim, a receita do ICMS poderá ser projetada pelocrescimento econômico e pela inflação. Não há dúvida que também se

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Plano Plurianual - Manual de Elaboração

poderão incorporar fatores anunciados pelo administrador desta receita - oEstado - como um aumento de alíquota para segmento de atividade significativopara a arrecadação. A dificuldade nestes casos é que dificilmente se disporá deinformações para avaliar o impacto das mudanças porventura anunciadas.

A seguir, destacam-se as principais categorias de receitas municipais, comorientações para a projeção de cada subconjunto. Inicialmente, se tratarádas receitas correntes, que compreendem as diversas categorias acimaelencadas. Em seguida, se considerarão as receitas de capital, onde sedestacam as receitas de operações de crédito e as transferências destinadasa gastos de capital.

2.1. Receitas Correntes

2.1.1. Receitas de impostos diretamente arrecadados e detransferências constitucionais

Serão projetadas de acordo com os fatores econômicos que afetam a basede arrecadação e levarão em conta mudanças previstas na legislaçãoespecífica. Impacto não desprezível na arrecadação tributária pode ser obtidopelo desenvolvimento de programas de modernização da administração tributária.Programas de fiscalização do ISS bem estruturados podem, em muitos casos,gerar acréscimos de arrecadação maiores que aumentos de alíquotas, quepenalizam os que já estão pagando. O mesmo efeito se pode conseguir comsistemas modernos de atendimento a contribuintes dos diversos tributos.

No caso da transferência do ICMS, o monitoramento da estimativa de valoradicionado pelas empresas que operam no município poderá trazer algumganho no componente do índice de participação, que orienta o rateio de 75%da parcela da arrecadação estadual distribuída aos municípios.9

Abaixo, apresentam-se orientações que consideram as especificidades dediversas categorias de receitas.

ISS - o ISS integra a categoria econômica dos tributos sobre vendas demercadorias de bens e serviços10. Assim sendo, sua arrecadação é

9 Cabe lembrar que, dos 25% da arrecadação estadual do ICMS, 18,75%(75%x25%) sãorateados de acordo com o valor adicionado em cada município e os restantes6,25%(25%x25%) são distribuídos de acordo com lei estadual. O índice de participaçãotem estas duas componentes.

1 0 Outros tributos desta categoria são o ICMS e o IPI. Outras categorias são as de tributossobre o patrimônio, como o IPTU, ITR e IPVA, os tributos sobre fluxos de renda, como o

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O passo a passo da Elaboração do PPA para municípios

influenciada pelo ritmo da atividade econômica, em particular a do setorServiços, pela variação do nível de preços e, naturalmente, pela legislaçãolocal. Outros elementos que podem impor mudanças no montante arrecadadoestão relacionados à eficiência da máquina tributária.

Exemplo 1

RISS1 = RISS0 x (1 + iINFL) x (1 + iCRE) x (1 + iLEG) x (1 + iMT)

onde:

RISS0 = Receita do ISS do ano base

RISS1 = Receita do ISS do ano projetado

IINFL = é a média da inflação no ano base e no ano projetado

iCRE = taxa esperada do crescimento do PIB (ou do setorServiços, se conhecida)

iLEG = variação esperada da receita em função de mudançasna legislação (alíquotas, definição da base tributária,inclusão de novos serviços etc.)

iMT = variação esperada na receita decorrente de outroscomponentes de programas de modernização daadministração tributária

Suponha os seguintes parâmetros:

RISS2005 = R$ 1.400,00

IINFL2005 = 5,0%

IINFL2006 = 3,5%

iCRE2005 = 3,0%

iCRE2006 = 4,0%

iLEG = 0,0% (não há mudanças previstas na legislação)

iMT = 0,1% (aumento de eficiência da estrutura dearrecadação)

Imposto de renda em suas modalidades IRRF, IRPF e IRPJ e os tributos sobre vendas deativos reais, como o ITBI, para citar os que interessam diretamente aos Municípios.

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Plano Plurianual - Manual de Elaboração

A receita em 2006 será calculada por:

RISS2006 = 1400 x [(1 +(0,050 + 0,035)/2] x [(1 + (0,030+0,040)/2] x (1 + 0,00) x (1 + 0,01)

RISS2006 = 1400 x 1,0425 x 1,035 x 1,010

RISS2006 = 1525,68

Onde

RISS2006 = receita do ISS em 2006, a preços correntes

O crescimento nominal esperado para a receita é 8,98%, dos quais 4,25%deve-se à inflação e 4,53% representa um crescimento real.

IPTU - A correção do IPTU, nos termos do art.97 do CTN, corresponde à"atualização monetária da base de cálculo", que é o valor venal do imóvel,cuja estimativa se faz através da planta de valores do Município. Assim, aatualização monetária da receita de cada ano será obtida pela aplicação doíndice utilizado pelo Município para a correção desta planta de valores (emgeral o IPCA, do IBGE). Observe-se que aqui a atualização é feita pelavariação do índice no ano base e não pelo índice médio, como para as demaisreceitas. Ou seja, a receita do IPTU de 2006, tudo o mais constante, seráigual à de 2005 corrigida pela variação do índice utilizado pelo Municípiopara a correção da planta de valores, em geral IPCA.

Além disto, revisões na planta de valores, com novas estimativas para ovalor de imóveis, poderão afetar a arrecadação em termos reais, caso hajavalorização dos imóveis acima da inflação. Como em todos os tributos,considerar-se-ão os impactos de mudanças na legislação e dodesenvolvimento de programas de modernização da administração tributária.No caso do IPTU, estamos dando destaque a projetos de recadastramentode imóveis, que muitas vezes integram programas de modernização daadministração tributária.

Exemplo 2

RIPTU1 = RIPTU0 x (1 + iCM) x (1 + iREC) x (1 + iPV) x (1 + iLEG) x (1 + iMT)

onde:

RIPTU0 = Receita do IPTU do ano base

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O passo a passo da Elaboração do PPA para municípios

RIPTU1 = Receita do IPTU do ano projetado

iCM = correção monetária da planta de valores

iREC = variação esperada da receita em conseqüência derecadastramento

iPV = Variação esperada da receita em função de revisãode planta de valores

iLEG = variação esperada da receita em função de revisãoem parâmetros da legislação local (alíquotas,posição do imóvel, frente x fundos, etc.)

iMT = variação esperada na receita decorrente de outroscomponentes de programas de

modernização da administraçãotributária

Suponha que o ano base - 2005- apresentou os seguintes parâmetros:

RIPTU2005 = R$ 1.000,00

iCM = 5,0% (variação do IPCA em 2005)

Supondo também que, para o ano seguinte se esperam variações de receita,como fruto de ações desenvolvidas em 2005 e 2006:

iREC = 6%

iPV = - 2% (redução real do valor venal médio dos imóveis,em função de revisão da planta de valores)

iLEG = 20% (variação da alíquota única, que passou de 0,5%para 0,6%, ou seja, aumentou em 0,1%, o que representa20% sobre a alíquota inicial)

iMT = 3%

Se estes são os parâmetros, tem-se que:

RIPTU2006 = 1000 x (1 + 0,05) x (1 + 0,06) x (1 - 0,02) x (1 + 0,20) x (1 + 0,03)

RIPTU2002 = 1000 x 1,05 x 1,06 x 0,98 x 1,20 x 1,03

RIPTU2002 = 1348

Observe-se que, no exemplo anterior, a revisão da planta de valores resultounum decréscimo real de 2% na arrecadação (não confundir a revisão daplanta de valores com a correção monetária do valor venal dos imóveis).

A projeção dos demais impostos e transferências decorrentes de participação

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Plano Plurianual - Manual de Elaboração

do Município na receita tributária de outros entes segue a regra de formaçãoanterior. Observe que o índice de correção monetária variará, de acordocom a base de tributação. A receita de ITBI considerará a movimentaçãoesperada do mercado imobiliário e as transferências do IPVA deverãoacompanhar a variação esperada dos preços dos veículos automotores e daquantidade de veículos licenciados na cidade. Na ausência de estimativarazoável para preços dos veículos, pode-se trabalhar com a inflação média,ou seja, o Estado iria supor que os preços dos veículos teriam acompanhado,na média, os preços da economia.

No caso de transferências, como observado acima, o impacto de mudançasde legislação dificilmente pode ser avaliado pelo ente beneficiário datransferência. Programas de colaboração entre fiscos estaduais e municipaispodem proporcionar esta troca de informações, o que certamente facilitaráo planejamento municipal.

2.1.2. Receitas de Taxas e de Contribuições de MelhoriaA projeção da arrecadação de Taxas será influenciada pelos fatoresespecíficos à legislação de cada uma. Como regra geral, a arrecadação dasTaxas pela Prestação Serviços deve ser suficiente para cobrir o custo dessaação. As Taxas pelo Poder de Polícia cobrirão também o custo desta atividade.

A receita de Contribuições de Melhoria variará em função do valor cobradoaos contribuintes para fazer face ao custo de obras públicas de que decorravalorização imobiliária. Para sua projeção, ter-se-á que analisar a carteirade contribuintes e o período de reembolso definido para cada operação.

2.1.3. Receita de ContribuiçõesNo caso de Municípios, cabe aqui destaque para a receita de ContribuiçõesPrevidenciárias, cuja projeção será orientada pela legislação que rege esta matériaem cada município. Em geral, essas contribuições são atreladas ao salário doservidor. Nesse caso, será projetada em função da estimativa de gasto de pessoal.

Normalmente, projeta-se o total das receitas e depois sua distribuição porgrupos de despesas. Assim, as Contribuições Previdenciárias poderãoaguardar a definição do gasto líquido com pessoal, a partir do qual serãocalculadas (vide Anexo II). Neste cálculo, utiliza-se também a legislaçãolocal sobre matéria previdenciária, quando couber.

Exemplo

Suponha que todos os servidores são estatutários e que o desconto

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O passo a passo da Elaboração do PPA para municípios

previdenciário (9%) incide sobre os salários dos servidores ativos. A cadaR$ 1.000,00 pagos a estes servidores, corresponderá uma receita decontribuições previdenciárias de R$ 90,00 (9% de R$1000,00).

2.1.4. Receitas Patrimoniais

Serão projetadas em função da carteira de ativos do Município. As receitasimobiliárias dependerão de quantidade de imóveis utilizados por terceiros edo valor cobrado nas diversas modalidades - aluguéis, arrendamento, etc.As receitas de concessão e de permissões de uso dependerão das condiçõesdos termos de permissão e dos contratos de concessão. A receita de valoresmobiliários dependerá do saldo médio de disponibilidades financeiras estimadopara o exercício e da estimativa do rendimento destas aplicações - taxanominal de juros que se poderá conseguir. Assim, com um saldo médioprevisto para o exercício de R$ 100,00 e uma taxa de rendimento nominalde 10,0%, a receita de aplicações financeiras alcançará R$ 10,00. Observe-se aqui que a projeção deverá distinguir recursos próprios de vinculados,cabendo a cada conta o resultado da aplicação de seus saldos ociosos.

2.1.5. Receita Agropecuária/Industrial/de Serviços

Corresponde ao resultado de atividade empresarial da administração municipal.A projeção das receitas dependerá dos fatores expostos no item 2, acima.

2.1.6. Transferências Correntes

As transferências decorrentes da repartição constitucional de receitastributárias já foram examinadas no item 2.1. Outras transferências, como atransferência do Fundef, a complementação da União ao Fundef e atransferência do SUS subordinam-se às normas próprias de cada modalidade.

Da mesma forma, as transferências de convênios seguem normas específicas.A possibilidade de renovação de convênios em áreas estratégicas para aPrefeitura deve ser cuidadosamente avaliada, bem como os montantes decontrapartida requeridos, evitando que se descontinuem serviços essenciaispara a população.

2.1.7. Outras Receitas Correntes

O destaque aqui cabe para multas e juros de mora, onde em geral prevalecem

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Plano Plurianual - Manual de Elaboração

os relativos a tributos, podendo o item guardar relação com os tributospróprios e assim ser projetado (como percentual de receita própria, calculadopela comparação destas receitas e da relativa aos tributos próprios em anosanteriores).

A Receita da Dívida Ativa, em geral também relacionada a impostos, poderávariar, a princípio, de acordo com a legislação própria, se esta definir índice paraa correção dos créditos inscritos. Além disso, poderá se beneficiar de esforçosintensificados de cobrança e de melhorias na administração tributária (novossistemas para controle de créditos inscritos, parcelamento de dívidas, etc.).

2.2. Receitas de Capital

As Receitas de Capital originam-se de Operações de Crédito, Alienação deBens, Amortização de Empréstimos (concedidos), Transferências de Capitale Outras Receitas de Capital.

Os ingressos de recursos de Operações de Crédito estão, como regra geral,condicionados à efetiva implantação do projeto financiado. Sua projeção,portanto, depende deste cronograma de implantação.

A Receita de Alienação de Bens deverá ser cuidadosamente dimensionada.Cabe lembrar que tal receita é subtraída para efeito do cálculo da estimativade resultado primário.

As demais receitas de capital seguem as regras gerais já expostas.

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Anexo II Restrições ao Planejamento Orçamentário

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O passo a passo da Elaboração do PPA para municípios

1. Considerações Gerais

O correto dimensionamento do montante de recursos que estará disponívelpara o administrador a cada exercício é condição necessária, porém nãosuficiente para o planejamento responsável. É fundamental que se consideremas restrições legais que requerem a alocação de recursos a determinadasatividades (saúde, educação, por exemplo). Por outro lado, limitações dealguns componentes da despesa – pessoal em geral, legislativo, serviço dadívida - podem apoiar o administrador, pressionado para atender as diversasdemandas da população.

É comum o uso de metodologias onde se constrói a estrutura do orçamentode cada ano abrangido pelo PPA, para então definir os programas que ocomporão. Para isso, não apenas se projetam as receitas. Parte-se daestrutura de despesas do ano base, estimando grandes agregados, comopessoal, custeio e capital. Por este caminho invertido, tem-se, não um PlanoPlurianual, mas um somatório de orçamentos anuais.

Não há dúvida que o orçamento público apresenta um razoável grau derigidez, que dificulta mudanças radicais no período coberto por um PPA - 4anos. Isto, no entanto, não recomenda que se projete a estrutura dosorçamentos anuais, o que sugeriria que se estará, ao longo do tempo, apenasreproduzindo a situação inicial. Isto pode levar a uma rigidez além danecessária ou, no outro extremo, impedir que se atendam novas exigências,como as que aqui evidenciaremos.

Em período recente, particularmente ao longo do período 1998/2000, diversasmudanças constitucionais foram aprovadas nesse sentido. De formaabrangente, a LRF definiu um vasto conjunto de normas a serem adotadaspara a gestão fiscal.

Para se ter um quadro geral das restrições apresentadas, é necessário,inicialmente, dimensionar cada uma em separado, de forma a identificar atéque ponto elas impõem restrições ao estabelecimento de diretrizes edimensionamento de metas. Em seguida, avalia-se como estas limitações serelacionam, de forma a definir a melhor forma de dar-lhes cumprimento,sem prejuízo ao planejamento das ações definidas a nível local.

Este Anexo apresenta metodologia simples para a avaliação do impacto deobrigações legais, evidenciando aquelas que resultam de emendas constitucionaisaprovadas, sobretudo em 2000, bem como das determinações da LRF.

De início, projetam-se as receitas, de forma detalhada, identificando comclareza aquelas que têm alguma vinculação. Conforme comentado no item

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Plano Plurianual - Manual de Elaboração

II, sugere-se que os dados sejam apresentados a preços do ano em que oPPA está sendo elaborado. A Tabela I deste ANEXO apresenta dados dereceitas realizadas em 2002 -2004, previstas para o ano em curso - 2005 epara o período coberto pelo PPA 2006-2009. Cabe lembrar que, por ocasiãoda elaboração da LDO 2006, os Municípios terão apresentado, em reaiscorrentes e constantes (de 2005) as receitas realizadas nos três exercíciosanteriores e as previstas no exercício corrente, no de referência da LDO enos dois seguintes. Da apresentação, constavam os totais de receitas, maspara encontrá-los foi necessário estimar seus componentes, que aqui deverãoser desdobrados.

Em nosso exemplo, recuperamos os valores da série elaborada pelo municípioexemplo por ocasião da LDO - receitas de 2002 a 2008 (vide Manual deElaboração da LDO), a preços de 2005, e agregamos o ano de 2009.

2. Obrigações Legais

Abaixo, enumeram-se as principais obrigações legais/normas quecondicionam o planejamento orçamentário. Os comentários e referênciastemporais serão feitos sempre ao caso em estudo, do Município de Feliz-Cidade.

2.1. Vinculação de recursos à manutenção do ensino fundamental

Calculada conforme Tabela II compreende, no mínimo, 25% da receita deimpostos e transferências constitucionais, aos quais se somarão, quandocouber, recursos adicionalmente transferidos ao Município pelo Fundef11.Em 2005, por exemplo, a transferência do ICMS seria de R$ 65.000,00, dosquais 15,0% - R$ 9.750 mil - ficam inicialmente retidos para a constituiçãodo Fundo. Em nosso exemplo, o Município de Feliz-Cidade recebe, em2005, R$ 15.255 mil do Fundef, tendo um ganho líquido de R$ 1.000mil..Caso o Município tivesse uma perda líquida com o Fundef, o valor mínimo agastar com a rede de ensino fundamental do Município seria igual aos 25%da obrigação constitucional menos essa perda. Dito de outra forma, oMunicípio teria aplicado o mínimo constitucional, porém uma parte delecusteando o ensino em outros municípios ou em escolas estaduais.

11 iniciamos a Tabela pelo ano de 2004, de forma a evidenciar o passado recente e focar nosanos projetados para o PPA.

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O passo a passo da Elaboração do PPA para municípios

A distribuição do gasto entre os componentes Pessoal, Outras de custeio eCapital levará em conta não apenas a situação atual, mas consideraçõessobre a política de gestão da área. Uma decisão de informatizarprocedimentos administrativos reduzirá despesas com pessoal e aumentarágastos de capital e de manutenção, por exemplo. O mesmo raciocínio éválido para as demais áreas.

2.2. Vinculação de recursos à saúdeA Emenda Constitucional nº 29, de 13/09/2000, entre outras determinações,assegurou recursos mínimos para o financiamento das ações e serviçospúblicos de saúde. No caso dos municípios, exigiu que:

- até o exercício financeiro de 2004, apliquem nesta área 15,0% da receitados impostos e transferências elencados na Tabela III;

- já em 2000, fossem aplicados, no mínimo 7,0% dessas receitas;

- a diferença fosse reduzida, pelo menos, à razão de um quinto ao ano. Há,no entanto Municípios que ainda não se adaptaram a esta exigência. Oajuste dos orçamentos municipais ás determinações desta emenda poderãorequerer a revisão de várias outras ações, uma vez que acréscimos dereceita previstos no PPA poderão ter que ser direcionados prioritariamentepara esta área.

Em nosso exemplo, o Município de Feliz-Cidade, o ajuste se completaráapenas em 2005.

2.3. Limite de despesas com o Poder Legislativo Municipal

A Emenda Constitucional nº 25, de 14/02/2000, definiu limites para estasdespesas, aí incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastoscom inativos, em percentuais que variam de acordo com a população. Alémdisso, restringiu os gastos com a folha de pagamento a 70,0% dos limitesestabelecidos (observe que a base de cálculo é a receita do ano anterior, oque pode reduzir o percentual que chamaríamos de efetivo, sempre que ainflação cresça e vice-versa).

A despesa total com pessoal do Poder Legislativo Municipal foi submetida alimites adicionais, nos termos dos artigos 18 a 20 da LRF (prevalecendo omenor). Tais determinações devem ser consideradas em dois sentidos. Sehouver margem para aumento de despesas com o Poder Legislativo, atéque ponto haverá pressões para tal? Se os limites são ultrapassados, o ajusteà nova regra poderá liberar recursos para aplicações em outras áreas?

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Plano Plurianual - Manual de Elaboração

No Município de Feliz-Cidade, os gastos com o Poder legislativo estãoaquém do limite, em particular os de pessoal (vide Tabela IV) Assim, háque estar atento para a possibilidade de aumentos de gastos nesta rubrica.

2.4. Outras Despesas Com Recursos Vinculados/ Convênios

Entre as receitas previstas, encontram-se as que resultarão de convênios,as quais requerem contrapartida do Tesouro Municipal, em outras áreasalém da saúde e educação. A contrapartida de convênios da saúde educaçãoserá feita com parte dos recursos próprios exigidos pela Constituição. Alémdestas, há outras receitas vinculadas, como a da CIDE, de multas de trânsito,etc. As despesas por elas financiadas têm que ser apartadas, para se chegarà estimativa de recursos livres do Tesouro, para rateio entra as demais áreas.

Há ainda o caso de receitas não vinculadas, porém com restrições ao uso derecursos: é o caso de royalties do petróleo, que não podem custear despesasde pessoal.

2.5. Serviço da dívida

Os gastos futuros com amortização e encargos da dívida decorrem deobrigações contratuais, ou seja de compromissos assumidos no passado, emfunção de prioridades daquele momento. Eles não se submetem, portanto àdiscussão de prioridades que norteia a construção do PPA. Por isto, estesgastos, a reserva de contingência e outras operações especiais não integramo PPA – vide TABELA VI.

2.6. Despesas de Pessoal

A política de pessoal global pode ser considerada uma variável estratégicapara o planejamento, pelo peso desta rubrica no orçamento municipal. Comoo Município atua fortemente na prestação de serviços básicos, geralmenteintensivos em mão de obra, e como, apesar dos instrumentos legais atualmenteexistentes para redução destes gastos, há ainda uma razoável rigidez paratal (principalmente em Municípios menores, onde o setor público é forteempregador), é fundamental incluir, entre as restrições, uma definição donível em que deverão se situar estas despesas no médio prazo coberto peloPPA. Para fins de planejamento, as despesas não deverão superar o limiteprudencial, nos termos do art.22 da LRF, equivalendo a 54,0% da RCL.Sempre que possível, deve-se guardar uma margem, dadas as incertezas

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O passo a passo da Elaboração do PPA para municípios

com relação ao futuro e ao risco de despesas mal dimensionadas. Nesteponto, há que considerar as dificuldades do setor público brasileiro emdimensionar custos de ações, prática não usual, o que requer que se trabalhecom uma margem de segurança, principalmente quando se trata de prazomais longo de planejamento.

Para o PPA de Feliz-Cidade, estabeleceu-se que as despesas de pessoalnão ultrapassem 50,0% da RCL, conforme demonstrado na Tabela V.

Os montantes de despesas ali definidos foram calculados em função dalegislação relativa ás contribuições previdenciárias, à estimativa da evoluçãode pagamentos de inativos e à estimativa de receitas para 2002/05, a partirda qual se estimou a RCL para o período Tabela I-A.

Assim, considerando que os servidores ativos contribuam com 10,0% deseu salário para a Previdência e que 90,0% do gasto de pessoal comservidores ativos consista de salários pagos, temos que:

CP = 0,10 x 0,90 x PA

CP = 0,09 x PA,

Onde

CP = receita de contribuição previdenciária

PA = total pago a servidores ativos

A premissa de manter a despesa líquida de pessoal em 50,0% da RCLsignifica que:

DLP/RCL = 0,50

(PA + PIP- CP)/RCL = 0,50

(PA + PIP- 0,09 PA)/RCL = 0,50

(0,91 PA +PIP) = 0,50 RCL

Estimada a evolução dos gastos com inativos e pensionistas (PIP) e a RCL,pode-se calcular o gasto com pessoal ativo a cada exercício:

PA= (0,50 RCL – PIP)/0,91

Para 2006, teríamos:

PA = (0,50 x 140148 – 9870)/0,91

PA = 66158

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Plano Plurianual - Manual de Elaboração

Como vimos, a decisão de restringir a despesa total com pessoal a 50,0% daRCL permitiu estimar a despesa líquida total com pessoal. Na Tabela V, háoutros elementos que intervêm no cálculo – Precatórios, Indenizações porDemissão e Outras Despesas de Pessoal. Precatórios e Indenizações terãoque ser estimados, portanto entram como valores conhecidos. Quanto aOutras Despesas de Pessoal, se não houver estimativa, pode-se trabalharcom o somatório de pessoal ativo e esta categoria. Neste caso, teríamos umtotal para Pessoal Ativo, Encargos Sociais e Outras Despesas de Pessoal.A participação de Pessoal Ativo neste total (0,90, em nosso exemplo) cairia.

Dada a despesa total requerida com saúde e educação e a estimada com oPoder Legislativo, encontra-se, na TABELA V-A, o montante de despesade pessoal nas demais áreas.

3. Restrições Orçamentárias – Alternativas de Ação

Às componentes aqui elencadas podem ser acrescentadas outras obrigaçõesporventura assumidas pelo Município. O importante é ter claro que estasrestrições condicionam fortemente a definição de políticas de médio prazo,horizonte de planejamento do PPA. O estudo do efeito conjunto destasrestrições pode trazer orientações importantes sobre que alternativa adotarem termos de distribuição das despesas.

No caso de Feliz-Cidade, do total de recursos a serem aplicados em cadaano, quase a metade é vinculada. Além disto, o gasto de pessoal em outrasáreas além de educação, saúde e Legislativo absorve substancial parcelados recursos sem vinculações. As outras despesas de custeio e capitaldeverão ainda cobrir as relativas a atividades exclusivas dos municípios,como a coleta de lixo e a iluminação pública

O exemplo apresentado demonstra a importância deste estudo para a definiçãoda orientação estratégica do PPA, uma vez que possibilita ao administradoravaliar as alternativas para o período coberto pelo Plano.12

1 2 iniciamos a Tabela pelo ano de 2004, de forma a evidenciar o passado recente e focar nosanos projetados para o PPA.

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Anexo III Elaboração de Programas, Modelos de Formulários

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O passo a passo da Elaboração do PPA para municípios

Formulário 4 Proposta de Programa Setorial – Identificação de Programa ÓRGÃO/ENTIDADE INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA 01. Denominação 02. Objetivo 03. Público-alvo 04. Unidade Responsável 05. Horizonte Temporal [ ] Contínuo [ ] Temporário

Início (mm/aaaa) Término (mm/aaaa)

06. Quantidade de Indicadores 07. Quantidade de Ações 08. Valor do Programa (Em R$ 2005)

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES ÍNDICES Descrição Unidade de Medida

Mais recente Apurado Desejado Final do PPA

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Plano Plurianual - Manual de Elaboração

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O passo a passo da Elaboração do PPA para municípios

Formulário 6 Programas Validados por Macroobjetivos Macroobjetivo: INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA 01. Denominação / Identificador 02. Objetivo 03. Público-alvo 04. Unidade Responsável 05. Horizonte Temporal 06. Multissetorial [ ] Contínuo [ ] Temporário

Início (mm/aaaa) Término (mm/aaaa)

[ ] SIM [ ] NÃO

07. Quantidade de Indicadores 08. Quantidade de Ações 09. Valor do Programa (Em R$ 2005)

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES ÍNDICES Descrição Unidade de Medida Mais recente Apurado Desejado ao

Final do PPA Fonte

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Plano Plurianual - Manual de Elaboração

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Anexo IV Projeto de Lei e Anexos do Projeto de Lei - Modelo

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O passo a passo da Elaboração do PPA para municípios

PROJETO DE LEI DO PLANO PLURIANUALMODELO

PROJETO DE Lei nº ___ de _____

Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período ..../....

O Prefeito Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono aseguinte Lei:

Art.1º - Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio ..../...., emcumprimento ao disposto no art.165, parágrafo 1º, da Constituição Federal,estabelecendo, para o período, os programas com seus respectivos objetivos,indicadores e montantes de recursos a serm aplicados em despesas de capitale outras delas decorrentes e nas despesas de duração continuada, na formados Anexos............

Art.2º - As prioridades e metas para o ano .... conforme estabelecido noArt.___ da Lei nº___, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para...., estão especificadas no Anexo ___ a esta Lei.12

Art.3º - A exclusão ou alteração de programas constantes desta lei, bemcomo a inclusão de novos programas serão propostos pelo Poder Executivo,através de Projeto de Lei de Revisão do Plano ou Projeto de lei específico.

Art.4º - A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias no PlanoPlurianual poderão ocorrer por intermédio da lei orçamentária anual ou deseus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, asmodificações conseqüentes.

Parágrafo Único - De acordo com o disposto no caput deste artigo, fica oPoder Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamentáriaspara compatibilizá-las com as alterações de valor ou com outras modificaçõesefetivadas na lei orçamentária anual.

1 2 As metas da LDO de cada ano são definidas a partir da elaboração do PPA. No primeiroano de governo, a administração elabora o PPA que se inicia no segundo ano, Ante, noentanto,o Executivo deverá encaminhar o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentáriascom metas e prioridades para o segundo ano de governo - ano inicial do PPA. Por estarazão, nos anos iniciais de administração, o Governo Federal tem enviado as diretrizese metas para o 2º ano de governo, como anexo extraordinário do PPA. Os Municípios, noentanto, deverão ouvir o Legislativo e o Tribunal de Contas, antes de adotar talprocedimento. Caso haja concordância, o art.2º pode ser incluído tal como aqui proposto.

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Plano Plurianual - Manual de Elaboração

Art.5º Fica o Poder Executivo autorizado a alterar, incluir ou excluir produtose respectivas metas das ações do Plano Plurianual, desde que estasmodificações contribuam para a realização do objetivo do Programa.

Art.6º O Poder Executivo enviará à Câmara de Vereadores, até o dia 15 deabril de cada exercício, relatório de avaliação dos resultados da implantaçãodeste Plano.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

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O passo a passo da Elaboração do PPA para municípios

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M

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Valo

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Met

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Va

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M

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Valo

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Met

a Fí

sica

Va

lor

M

eta

Físi

ca

Valo

r

Met

a Fí

sica

Va

lor

Page 81: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

80

Plano Plurianual - Manual de Elaboração

PPA

200

6/20

09R

ES

UM

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OG

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MAS

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AS

FIN

ALÍ

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CO

S

Page 82: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

81

O passo a passo da Elaboração do PPA para municípios

PPA

2006

/200

9R

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MO

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ÃO

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ÃO

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ÇÃO

VALO

R

TOTA

L

Page 83: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

82

Plano Plurianual - Manual de Elaboração

PPA

200

6/20

09

CLA

SS

IFIC

ÃO

DO

S P

RO

GR

AM

AS

PO

R M

AC

RO

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JETI

VO

M

AC

RO

OB

JETI

VO

PR

OG

RA

MA

Page 84: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

83

O passo a passo da Elaboração do PPA para municípios

PPA

200

6/20

09C

LAS

SIFI

CA

ÇÃO

DO

S P

RO

GR

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ÇÕ

ES

PO

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Subf

unçã

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OG

RA

MA

ÃO

Page 85: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios
Page 86: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

Anexo V Município de Feliz-Cidade, Elaboração de Programas

Page 87: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios
Page 88: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

87

O passo a passo da Elaboração do PPA para municípios

Form

ulár

io 1

: Lev

anta

men

to P

relim

inar

das

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cret

aria

Mun

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l

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amen

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1.05

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A

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AMEN

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3.70

0.00

0,00

ASM

DS0

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-

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600.

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ASM

DS0

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ASM

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000,

00

ASM

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ento

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ID

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S AT

EN

DID

OS

N

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-

Page 89: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

88

Plano Plurianual - Manual de Elaboração

Form

ulár

io 1

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das

Açõ

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cret

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3.70

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0,00

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000,

00

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-

Page 90: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

89

O passo a passo da Elaboração do PPA para municípios

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das

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AS

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S

EM

AN

DA

ME

NTO

40

.000

,00

Page 91: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

90

Plano Plurianual - Manual de Elaboração

Form

ulár

io 1

: Lev

anta

men

to P

relim

inar

das

Açõ

es

Sec

reta

ria M

unic

ipal

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00

AS

MM

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AS

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0

AS

MM

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RE

AS

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0,00

AS

MM

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-

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-

Page 92: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

91

O passo a passo da Elaboração do PPA para municípios

Form

ulár

io 1

: Lev

anta

men

to P

relim

inar

das

Açõ

es

Sec

reta

ria M

unic

ipal

de

Obr

as e

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viço

s P

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os

Cód

igo

Des

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ão d

a A

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P

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to

Em

and

amen

to

Nov

a

Valo

r no

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amen

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o E

xerc

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em

Cur

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(Em

R$

2005

)

AS

MO

SP

01

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-

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MO

SP

02

Impl

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de 7

0 km

de

rede

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OM

ICÍL

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VA

-

AS

MO

SP

03

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DO

MIC

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PO

R

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VA

-

AS

MO

SP

04

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MO

SP

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esc

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VA

-

AS

MO

SP

06

Rea

lizaç

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ras

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00

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MO

SP

07

Rea

lizaç

ão d

e ob

ras

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ruçã

o de

hos

pita

is/p

osto

s de

saú

de

HO

SP

ITA

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OS

N

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-

AS

MO

SP

08

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omic

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LI

XO C

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O

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ME

NTO

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.000

,00

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MO

SP

09

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ros

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XO R

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OV

IDO

E

M A

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AM

EN

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00.0

00,0

0

AS

MO

SP

10

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posi

ção

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lixo

LIXO

CO

M D

ES

TIN

ÃO

FIN

AL

E

M A

ND

AM

EN

TO

1.60

0.00

0,00

Page 93: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

92

Plano Plurianual - Manual de Elaboração

Form

ulár

io 1

: Lev

anta

men

to P

relim

inar

das

Açõ

es

Sec

reta

ria M

unic

ipal

de

Saú

de

Cód

igo

Des

criç

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P

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Em

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Cur

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R$

2005

)

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Mun

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SS

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M A

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MS

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US

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s.

PE

SS

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DID

AS

E

M A

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AM

EN

TO

3.00

0.00

0,00

AS

MS

03

Aqu

isiç

ão d

e eq

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men

tos

para

hos

pita

is re

form

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LE

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N

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-

AS

MS

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isiç

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amen

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Ref

orm

ados

N

OV

OS

CO

NS

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IOS

E

M A

ND

AM

EN

TO

1.00

0.00

0,00

AS

MS

05

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cia

Méd

ica

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Hos

pita

is d

a R

ede

Pró

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M

ÉD

ICO

S R

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IDE

NTE

S M

AN

TID

OS

E

M A

ND

AM

EN

TO

500.

000,

00

AS

MS

06

Trei

nam

ento

de

agen

tes

com

unitá

rios,

enf

erm

eiro

s e

méd

icos

em

pr

oced

imen

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ásic

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fam

ilia

PR

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VA

-

AS

MS

07

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-

AS

MS

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VA

-

AS

MS

09

Man

uten

ção

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s m

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tário

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ra a

tend

imen

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cl

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ela

esco

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TO

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0

AS

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10

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ção

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gent

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rios

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ação

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CO

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500.

000,

00

AS

MS

11

Aqu

isiç

ão d

e eq

uipa

men

tos

e m

ater

ial p

ara

pulv

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ação

de

inse

ticid

a

PE

SS

OA

S A

TEN

DID

AS

E

M A

ND

AM

EN

TO

1.20

0.00

0,00

Page 94: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

93

O passo a passo da Elaboração do PPA para municípios

Page 95: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

94

Plano Plurianual - Manual de Elaboração

Form

ulár

io 2

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ntifi

caçã

o de

Pro

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asSE

CR

ETA

RIA

MU

NIC

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L D

E FA

ZEN

DA

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omin

ação

Mod

erni

zaçã

o da

Adm

inis

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ão T

ribut

ária

02. O

bjet

ivo

Incr

emen

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brio

das

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unic

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viço

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esta

dos

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pula

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03. P

úblic

o-al

vo

Popu

laçã

o do

Mun

icíp

io

05. I

níci

o Pr

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to (m

m/a

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06

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min

o Pr

evis

to (m

m/a

aaa)

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urez

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e te

mpo

rária

pre

ench

er o

s ca

mpo

s 5

e 6)

:

[ ]C

ontín

ua

[ x

] Te

mpo

rária

ju

n/20

05

dez/

2009

07. I

ndic

ador

es

Taxa

de

incr

emen

to d

a ar

reca

daçã

o 08

. Índ

ice

mai

s re

cent

e 09

. Apu

rado

em

(mm

/aaa

a)

10. Í

ndic

e de

seja

do a

o fin

al d

o PP

A

1%

dez/

2005

11,1

%(a

cum

ulad

o no

per

íodo

200

5/20

09)

Font

e

SMF

Page 96: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

95

O passo a passo da Elaboração do PPA para municípios

Form

ulár

io 2

: Ide

ntifi

caçã

o de

Pro

gram

asSE

CR

ETA

RIA

MU

NIC

IPA

L D

E D

ESEN

VOLV

IMEN

TO S

OC

IAL

01

. Den

omin

ação

Ate

nção

à c

rianç

a de

0 a

4 a

nos

02. O

bjet

ivo

Ass

egur

ar o

ate

ndim

ento

inte

gral

a c

rianç

as c

aren

tes

em c

rech

es m

unic

ipai

s e

dar a

poio

nut

ricio

nal a

uni

dade

s m

antid

as

por o

rgan

izaç

ões

não

gove

rnam

enta

is.

03. P

úblic

o-al

vo

Cria

nça

care

nte

de 0

a 4

ano

s

05. I

níci

o P

revi

sto

(mm

/aaa

a)

06. T

érm

ino

Prev

isto

(mm

/aaa

a)

04. N

atur

eza

(se

tem

porá

ria p

reen

cher

os

cam

pos

5 e

6):

[ x ]C

ontín

ua

[ ]

Tem

porá

ria

07. I

ndic

ador

es

Taxa

de

cria

nças

ate

ndid

as n

a fa

ixa

etár

ia d

e 0

a 4

anos

08

. Índ

ice

mai

s re

cent

e 09

. Apu

rado

em

(mm

/aaa

a)

10. Í

ndic

e de

seja

do a

o fin

al d

o PP

A

40%

dez/

2003

40%

Font

e

IEM

F

Page 97: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

96

Plano Plurianual - Manual de Elaboração

Form

ulár

io 2

: Ide

ntifi

caçã

o de

Pro

gram

asSE

CR

ETA

RIA

MU

NIC

IPA

L D

E D

ESEN

VOLV

IMEN

TO S

OC

IAL

01

. Den

omin

ação

Ces

ta d

e A

limen

tos

02. O

bjet

ivo

Red

uzir

a pa

rcel

a da

pop

ulaç

ão m

unic

ipal

com

car

ênci

a de

alim

enta

ção

bási

ca, d

e re

nda

fam

iliar

infe

rior a

um

salá

rio

mín

imo,

cuj

os fi

lhos

freq

uent

am a

esc

ola

mun

icip

al.

03. P

úblic

o-al

vo

Fam

ílias

car

ente

s co

m fi

lhos

na

esco

la

05. I

níci

o Pr

evis

to (m

m/a

aaa)

06

. Tér

min

o Pr

evist

o (m

m/a

aaa)

04

. Nat

urez

a (s

e te

mpo

rária

pre

ench

er o

s ca

mpo

s 5

e 6)

:

[ x ]C

ontín

ua

[ ]

Tem

porá

ria

07. I

ndic

ador

es

Taxa

de

aten

dim

ento

08

. Índ

ice

mai

s re

cent

e 09

. Apu

rado

em

(mm

/aaa

a)

10. Í

ndic

e de

seja

do a

o fin

al d

o PP

A

40%

dez/

2003

42%

Font

e

IEM

F

Page 98: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

97

O passo a passo da Elaboração do PPA para municípios

Form

ulár

io 2

: Ide

ntifi

caçã

o de

Pro

gram

asSE

CR

ETA

RIA

MU

NIC

IPA

L D

E D

ESEN

VOLV

IMEN

TO S

OC

IAL

01

. Den

omin

ação

Ate

nção

à T

erce

ira Id

ade

02. O

bjet

ivo

Ass

egur

ar c

ondi

ções

díg

nas

de v

ida

a id

osos

car

ente

s pr

opor

cion

ando

-lhes

aju

da fi

nanc

eira

e/o

u ac

olhi

men

to e

m C

asas

de

Con

vivê

ncia

.

03. P

úblic

o-al

vo

idos

os c

aren

tes

05. I

níci

o Pr

evis

to (m

m/a

aaa)

06

. Tér

min

o Pr

evis

to (m

m/a

aaa)

04

. Nat

urez

a (s

e te

mpo

rária

pre

ench

er o

s ca

mpo

s 5

e 6)

:

[ x ]C

ontín

ua

[ ]

Tem

porá

ria

07. I

ndic

ador

es

Taxa

de

aten

dim

ento

ao

idos

o 08

. Índ

ice

mai

s re

cent

e 09

. Apu

rado

em

(mm

/aaa

a)

10. Í

ndic

e de

seja

do a

o fin

al d

o P

PA

Em a

pura

ção

-

-

Font

e

IEM

F

Page 99: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

98

Plano Plurianual - Manual de Elaboração

Form

ulár

io 2

: Ide

ntifi

caçã

o de

Pro

gram

as

SEC

RET

AR

IA M

UN

ICIP

AL

DE

MEI

O A

MB

IEN

TE

01. D

enom

inaç

ão

Con

trol

e da

Pol

uiçã

o

02. O

bjet

ivo

Prom

over

a m

elho

ria d

a qu

alid

ade

do m

eio

ambi

ente

atr

avés

do

mon

itora

men

to e

con

trol

e am

bien

tal.

03. P

úblic

o-al

vo

Toda

a p

opul

ação

do

Mun

icíp

io

05. I

níci

o Pr

evis

to (m

m/a

aaa)

06

. Tér

min

o Pr

evis

to (m

m/a

aaa)

04

. Nat

urez

a (s

e te

mpo

rária

pre

ench

er o

s ca

mpo

s 5

e 6)

:

[ x ]C

ontín

ua

[ ]

Tem

porá

ria

07. I

ndic

ador

es

Taxa

de

qual

idad

e no

mei

o am

bien

te (

Em d

efin

ição

) 08

. Índ

ice

mai

s re

cent

e 09

. Apu

rado

em

(mm

/aaa

a)

10. Í

ndic

e de

seja

do a

o fin

al d

o P

PA

-

-

-

Font

e

IEM

F

Page 100: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

99

O passo a passo da Elaboração do PPA para municípios

Form

ulár

io 2

: Ide

ntifi

caçã

o de

Pro

gram

asSE

CR

ETA

RIA

MU

NIC

IPA

L D

E M

EIO

AM

BIE

NTE

01

. Den

omin

ação

Mel

horia

da

Des

tinaç

ão F

inal

do

Lixo

02. O

bjet

ivo

Red

uzir

a po

luiç

ão d

o so

lo, d

o ar

e d

a ág

ua c

ausa

da p

ela

disp

osiç

ão fi

nal i

nade

quad

a do

lixo

03. P

úblic

o-al

vo

Popu

laçã

o re

side

nte

nas

cerc

ania

s do

lixã

o

05. I

níci

o Pr

evis

to (m

m/a

aaa)

06

. Tér

min

o Pr

evis

to (m

m/a

aaa)

04

. Nat

urez

a (s

e te

mpo

rária

pre

ench

er o

s ca

mpo

s 5

e 6)

:

[ x ]C

ontín

ua

[ ]

Tem

porá

ria

abr/2

006

-

07. I

ndic

ador

es

Taxa

de

qual

idad

e am

bien

tal n

o m

eio

urba

no

(Em

def

iniç

ão)

08. Í

ndic

e m

ais

rece

nte

09. A

pura

do e

m (m

m/a

aaa)

10

. Índ

ice

dese

jado

ao

final

do

PPA

-

-

-

Font

e

IEM

F

Page 101: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

100

Plano Plurianual - Manual de Elaboração

Form

ulár

io 2

: Ide

ntifi

caçã

o de

Pro

gram

asSE

CR

ETA

RIA

MU

NIC

IPA

L D

E O

BR

AS

E SE

RVI

ÇO

S PU

BLI

CO

S

01. D

enom

inaç

ão

Lim

peza

Urb

ana

02. O

bjet

ivo

Col

etar

o li

xo d

omic

iliar

, pro

cede

r à v

arriç

ão d

os lo

grad

ouro

s e

dar d

estin

ação

fina

l ade

quad

a ao

lixo

, de

form

a a

pres

erva

r a q

ualid

ade

do m

eio

ambi

ente

e a

saú

de d

a po

pula

ção.

03. P

úblic

o-al

vo

popu

laçã

o do

Mun

icíp

io

05. I

níci

o Pr

evis

to (m

m/a

aaa)

06

. Tér

min

o Pr

evis

to (m

m/a

aaa)

04

. Nat

urez

a (s

e te

mpo

rária

pre

ench

er o

s ca

mpo

s 5

e 6)

:

[ x ]C

ontín

ua

[ ]

Tem

porá

ria

07. I

ndic

ador

es

Taxa

de

qual

idad

e am

bien

tal n

o m

eio

urba

no (

Em d

efin

ição

) 08

. Índ

ice

mai

s re

cent

e 09

. Apu

rado

em

(mm

/aaa

a)

10. Í

ndic

e de

seja

do a

o fin

al d

o PP

A

-

-

-

Font

e

IEM

F

Page 102: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

101

O passo a passo da Elaboração do PPA para municípios

Form

ulár

io 2

: Ide

ntifi

caçã

o de

Pro

gram

asSE

CR

ETA

RIA

MU

NIC

IPA

L D

E ED

UC

ÃO

01

. Den

omin

ação

Man

uten

ção

e R

evita

lizaç

ão d

a Ed

ucaç

ão In

fant

il

02. O

bjet

ivo

Cap

acita

r a c

rianç

a de

4 a

6 a

nos

para

inic

iar o

pro

cess

o pe

dagó

gico

, pro

porc

iona

ndo-l

he a

opo

rtuni

dade

de

part

icip

ar d

e at

ivid

ades

que

pro

mov

am o

se

u de

senv

olvi

men

to s

ocia

l, fís

ico

e in

tele

ctua

l.

03. P

úblic

o-al

vo

Popu

laçã

o do

Mun

icíp

io n

a fa

ixa

etár

ia d

e 4

a 6

anos

05. I

níci

o Pr

evis

to (m

m/a

aaa)

06

. Tér

min

o Pr

evis

to (m

m/a

aaa)

04

. Nat

urez

a (s

e te

mpo

rária

pre

ench

er o

s ca

mpo

s 5

e 6)

:

[ x ]C

ontín

ua

[ ]

Tem

porá

ria

07. I

ndic

ador

es

Taxa

de

cria

nças

ate

ndid

as n

a fa

ixa

etár

ia d

e 4

a 6

anos

08

. Índ

ice

mai

s re

cent

e 09

. Apu

rado

em

(mm

/aaa

a)

10. Í

ndic

e de

seja

do a

o fin

al d

o PP

A

90%

out/2

001

95%

Font

e

IEM

F

Page 103: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

102

Plano Plurianual - Manual de Elaboração

Form

ulár

io 2

: Ide

ntifi

caçã

o de

Pro

gram

asSE

CR

ETA

RIA

MU

NIC

IPA

L D

E ED

UC

ÃO

01

. Den

omin

ação

Man

uten

ção

e R

evita

lizaç

ão d

o En

sino

Fun

dam

enta

l

02. O

bjet

ivo

Ass

egur

ar a

igua

ldad

e na

s co

ndiç

ões

de a

cess

o, p

erm

anên

cia

e êx

ito d

o al

uno m

atric

ulad

o no

Ens

ino

Fund

amen

tal

03. P

úblic

o-al

vo

Popu

laçã

o de

7 a

14

anos

do

Mun

icíp

io

05. I

níci

o Pr

evis

to (m

m/a

aaa)

06

. Tér

min

o Pr

evis

to (m

m/a

aaa)

04

. Nat

urez

a (s

e te

mpo

rária

pre

ench

er o

s ca

mpo

s 5

e 6)

:

[ x ]C

ontín

ua

[ ]

Tem

porá

ria

07. I

ndic

ador

es

Taxa

de

evas

ão e

scol

ar n

o en

sino

fund

amen

tal

Taxa

de

repe

tênc

ia e

scol

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o en

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tal

Perc

entu

al d

e cr

ianç

as fo

ra d

a es

cola

na

faix

a et

ária

de

7 a

14 a

nos

08. Í

ndic

e m

ais

rece

nte

09. A

pura

do e

m (m

m/a

aaa)

10

. Índ

ice

dese

jado

ao

final

do P

PA

15%

20

%

5%

out/2

001

out/2

001

out/2

001

5%

8%

0%

Font

e

IEM

F

Page 104: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

103

O passo a passo da Elaboração do PPA para municípios

Form

ulár

io 2

: Ide

ntifi

caçã

o de

Pro

gram

asSE

CR

ETA

RIA

MU

NIC

IPA

L D

E SA

ÚD

E 01

. Den

omin

ação

Prev

ençã

o e

Con

trol

e da

Den

gue

02. O

bjet

ivo

Red

uzir

a in

cidê

ncia

da

deng

ue p

elo

cont

role

do

Aed

es a

egyp

ti.

03. P

úblic

o-al

vo

Popu

laçã

o do

Mun

icíp

io

05. I

níci

o Pr

evis

to (m

m/a

aaa)

06

. Tér

min

o Pr

evis

to (m

m/a

aaa)

04

. Nat

urez

a (s

e te

mpo

rária

pre

ench

er o

s ca

mpo

s 5

e 6)

:

[ x ]C

ontín

ua

[ ]

Tem

porá

ria

07. I

ndic

ador

es

Taxa

de

infe

cção

por

den

gue

08. Í

ndic

e m

ais

rece

nte

09. A

pura

do e

m (m

m/a

aaa)

10

. Índ

ice

dese

jado

ao

final

do

PPA

10 p

or m

il

dez/

2002

5 po

r mil

Font

e

IEM

F

Page 105: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

104

Plano Plurianual - Manual de Elaboração

Page 106: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

105

O passo a passo da Elaboração do PPA para municípios

Form

ulár

io 2

: Ide

ntifi

caçã

o de

Pro

gram

asSE

CR

ETA

RIA

MU

NIC

IPA

L D

E D

ESEN

VOLV

IMEN

TO S

OC

IAL

01

. Den

omin

ação

Res

soci

aliz

ação

de

Jove

ns e

m S

ituaç

ão d

e R

isco

02. O

bjet

ivo

Ate

nder

ado

lesc

ente

s qu

e es

tão

nas

ruas

, enc

amin

hand

o-os

a C

entr

os d

e R

ecup

eraç

ão c

om v

ista

s a

sua

rein

tegr

ação

soc

ial.

03. P

úblic

o-al

vo

Ado

lesc

ente

s em

situ

ação

de

risco

05. I

níci

o Pr

evis

to (m

m/a

aaa)

06

. Tér

min

o Pr

evis

to (m

m/a

aaa)

04

. Nat

urez

a (s

e te

mpo

rária

pre

ench

er o

s ca

mpo

s 5

e 6)

:

[ x ]C

ontín

ua

[ ]

Tem

porá

ria

07. I

ndic

ador

es

Taxa

de

aten

dim

ento

a jo

vens

e a

dole

scen

tes

08. Í

ndic

e m

ais

rece

nte

09. A

pura

do e

m (m

m/a

aaa)

10

. Índ

ice

dese

jado

ao

final

do

PPA

Em a

pura

ção

-

Em a

pura

ção

Font

e

IEM

F

Page 107: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

106

Plano Plurianual - Manual de Elaboração

Form

ulár

io 2

: Ide

ntifi

caçã

o de

Pro

gram

asSE

CR

ETA

RIA

MU

NIC

IPA

L D

E O

BR

AS

E SE

RVI

ÇO

S PÚ

BLI

CO

S

01. D

enom

inaç

ão

Ref

orm

a e

Con

stru

ção

de P

rédi

os d

a R

ede

Esco

lar e

de

Saúd

e

02. O

bjet

ivo

Mel

hora

r e a

mpl

iar a

ofe

rta d

e se

rviç

os d

e sa

úde

e de

edu

caçã

o pr

esta

dos

à po

pula

çao

03. P

úblic

o-al

vo

Toda

a p

opul

ação

do

Mun

icíp

io

05. I

níci

o Pr

evis

to (m

m/a

aaa)

06

. Tér

min

o Pr

evis

to (m

m/a

aaa)

04

. Nat

urez

a (s

e te

mpo

rária

pre

ench

er o

s ca

mpo

s 5

e 6)

:

[ ]

Con

tínua

[ x

] Te

mpo

rária

ja

n/20

05

out/2

009

07. I

ndic

ador

es

Taxa

de

anal

fabe

tism

o C

onsu

ltas

por h

abita

nte

Ofe

rta

de le

ito p

or h

abita

nte

08. Í

ndic

e m

ais

rece

nte

09. A

pura

do e

m (m

m/a

aaa)

10

. Índ

ice

dese

jado

ao

final

do

PPA

16,1

%

1,8/

hab

150/

mil

hab

dez/

2001

de

z/20

00

dez/

2000

15%

1,

9/ha

b 16

0/m

il ha

b

Font

e

IEM

F

Page 108: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

107

O passo a passo da Elaboração do PPA para municípios

Form

ulár

io 2

: Ide

ntifi

caçã

o de

Pro

gram

asSE

CR

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RIA

MU

NIC

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L D

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ades

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xa R

enda

02. O

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ivo

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e de

vid

a da

pop

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ão d

e ba

ixa

rend

a do

Mun

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trav

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a im

plan

taçã

o de

um

con

junt

o de

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tegr

adas

con

tem

plan

do

nova

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des

de e

sgot

o e

de á

gua

e ex

pans

ão d

a co

leta

dom

icili

ar d

e lix

o.

03. P

úblic

o-al

vo

popu

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o do

s ba

irros

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e Z

05. I

níci

o Pr

evis

to (m

m/a

aaa)

06

. Tér

min

o Pr

evis

to (m

m/a

aaa)

04

. Nat

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a (s

e te

mpo

rária

pre

ench

er o

s ca

mpo

s 5

e 6)

:

[ ]

Con

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[ x

] Te

mpo

rária

fe

v/20

06

jun/

2008

07. I

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es

Taxa

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esgo

tam

ento

san

itário

Ta

xa d

e ab

aste

cim

ento

de

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Ta

xa d

e co

leta

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lixo

dom

icili

ar

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mor

talid

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ntil

08. Í

ndic

e m

ais

rece

nte

09. A

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m (m

m/a

aaa)

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. Índ

ice

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do

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80

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0 n

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dos

vivo

s

dez/

2002

de

z/20

02

dez/

2002

de

z/20

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0%

84%

25

/100

0 na

sc .v

ivos

Font

e

IEM

F

Page 109: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

108

Plano Plurianual - Manual de Elaboração

Form

ulár

io 2

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asSE

CR

ETA

RIA

MU

NIC

IPA

L D

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02. O

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serv

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ndo

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ncia

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03. P

úblic

o-al

vo

Popu

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s ba

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do M

unic

ípio

05. I

níci

o Pr

evis

to (m

m/a

aaa)

06

. Tér

min

o Pr

evis

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m/a

aaa)

04

. Nat

urez

a (s

e te

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rária

pre

ench

er o

s ca

mpo

s 5

e 6)

:

[ x ]C

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ua

[ ]

Tem

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mar

/200

6

07. I

ndic

ador

es

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pop

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com

panh

ada

pela

s eq

uipe

s de

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de d

a fa

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a Ta

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e m

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lidad

e da

pop

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ão c

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ta p

or e

quip

es d

e sa

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míli

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. Índ

ice

mai

s re

cent

e 09

. Apu

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em

(mm

/aaa

a)

10. Í

ndic

e de

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o fin

al d

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A

0%

10%

dez/

2001

de

z/20

01

20%

6%

Font

e

IEM

F

Page 110: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

109

O passo a passo da Elaboração do PPA para municípios

Form

ulár

io 2

: Ide

ntifi

caçã

o de

Pro

gram

asSE

CR

ETA

RIA

MU

NIC

IPA

L D

E SA

ÚD

E 01

. Den

omin

ação

Saúd

e Es

cola

r

02. O

bjet

ivo

Dar

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ncia

méd

ica

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vo

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níci

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evis

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m/a

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06

. Tér

min

o Pr

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to (m

m/a

aaa)

04

. Nat

urez

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mpo

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pre

ench

er o

s ca

mpo

s 5

e 6)

:

[ x ]C

ontín

ua

[ ]

Tem

porá

ria

07. I

ndic

ador

es

Taxa

de

aten

dim

ento

méd

ico

e de

ntár

io p

rest

ado

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Red

e Es

cola

r 08

. Índ

ice

mai

s re

cent

e 09

. Apu

rado

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(mm

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a)

10. Í

ndic

e de

seja

do a

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al d

o PP

A

Em a

pura

ção

Em a

pura

ção

-

Font

e

IEM

F

Page 111: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

110

Plano Plurianual - Manual de Elaboração

Sec

reta

ria M

unic

ipal

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envo

lvim

ento

Soc

ial

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IAN

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taçã

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OR

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CA

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NTI

L un

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904.

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600.

000,

00

Form

ulár

io 3

: Açõ

es In

tegr

ante

s do

PR

OG

RA

MA

Page 112: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

111

O passo a passo da Elaboração do PPA para municípios

Sec

reta

ria M

unic

ipal

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envo

lvim

ento

Soc

ial

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Cur

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D

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100.

000,

00

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a un

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osos

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junt

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ílias

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RIA

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ISTE

NC

IA

SO

CIA

L un

idad

e -

-

Form

ulár

io 3

: Açõ

es In

tegr

ante

s do

PR

OG

RA

MA

Page 113: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

112

Plano Plurianual - Manual de Elaboração

Sec

reta

ria M

unic

ipal

de

Des

envo

lvim

ento

Soc

ial

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OC

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Cur

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amen

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C

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(E

m R

$ 20

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AS

MD

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P

Im

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-

-

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80.0

00,0

0

Form

ulár

io 3

: Açõ

es In

tegr

ante

s do

PR

OG

RA

MA

Page 114: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

113

O passo a passo da Elaboração do PPA para municípios

Sec

reta

ria M

unic

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envo

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Soc

ial

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Cur

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Cur

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A

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s à

fam

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C

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O

DE

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SIS

TÊN

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unid

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48.0

00

1.05

0.00

0,00

Form

ulár

io 3

: Açõ

es In

tegr

ante

s do

PR

OG

RA

MA

Page 115: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

114

Plano Plurianual - Manual de Elaboração

Sec

reta

ria M

unic

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de

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caçã

o

MA

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ALI

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L

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. Ti

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(E

m R

$ 20

05)

AS

ME

01

A

Des

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lvim

ento

das

ativ

idad

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e ap

rend

izad

o es

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ficas

par

a cr

ianç

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e 4

a 6

anos

A

LUN

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0.00

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02

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L U

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AS

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A

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Jard

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E

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un

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e 48

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0 42

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,00

AS

ME

04

A

Aqu

isiç

ão d

e gê

nero

s al

imen

tício

s e

prep

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s pa

ra a

luno

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edu

caçã

o in

fant

il R

EFE

IÇÕ

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D

ISTR

IBU

ÍDA

S

DE

PAR

TAM

EN

TO

DE

NU

TRIÇ

ÃO

E

SCO

LAR

un

idad

e 2.

904.

000

160.

000,

00

Form

ulár

io 3

: Açõ

es In

tegr

ante

s do

PR

OG

RA

MA

Page 116: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

115

O passo a passo da Elaboração do PPA para municípios

Sec

reta

ria M

unic

ipal

de

Edu

caçã

o

MA

NU

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O E

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amen

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(E

m R

$ 20

05)

AS

ME

05

A

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das

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idad

es c

urric

ular

es d

o en

sino

fund

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tal

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NO

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L D

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nida

de

25.0

00

18.2

00.0

00,0

0

AS

ME

06

A

Aqu

isiç

ão d

e gê

nero

s al

imen

tício

s e

prep

aro

de

refe

içõe

s pa

ra a

luno

s de

ens

ino

fund

amen

tal

RE

FEIÇ

ÕE

S

DIS

TRIB

UÍD

AS

DE

PAR

TAM

EN

TO

DE

NU

TRIÇ

ÃO

E

SCO

LAR

U

nida

de

12.1

00.0

00

2.10

0.00

0,00

AS

ME

07

A

Dis

tribu

ição

de

livro

s di

dátic

os

LIVR

OS

D

ISTR

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S

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RA

L D

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U

nida

de

-

AS

ME

08

P

Aqu

isiç

ão d

e eq

uipa

men

tos

para

impl

anta

ção

de

labo

rató

rios

de in

form

átic

a

LAB

OR

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DE

PAR

TAM

EN

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RA

L D

E E

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INO

U

nida

de

-

AS

ME

09

P

Aqu

isiç

ão d

e E

quip

amen

tos

para

Esc

olas

N

ovas

/refo

rmad

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NO

VAS

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S

DE

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TAM

EN

TO

GE

RA

L D

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INO

U

nida

de

20

120.

000,

00

Form

ulár

io 3

: Açõ

es In

tegr

ante

s do

PR

OG

RA

MA

Page 117: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

116

Plano Plurianual - Manual de Elaboração

Sec

reta

ria M

unic

ipal

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Faze

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MIN

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m

Cur

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(E

m R

$ 20

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4 A

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form

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caliz

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-

40.0

00,0

0

Form

ulár

io 3

: Açõ

es In

tegr

ante

s do

PR

OG

RA

MA

Page 118: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

117

O passo a passo da Elaboração do PPA para municípios

Sec

reta

ria M

unic

ipal

de

Faze

nda

MO

DE

RN

IZA

ÇÃ

O D

A A

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118

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Page 120: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

119

O passo a passo da Elaboração do PPA para municípios

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Page 121: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

120

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Page 122: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

121

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Page 123: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

122

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Page 124: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

123

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Page 125: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

124

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Page 126: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

125

O passo a passo da Elaboração do PPA para municípios

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Page 127: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

126

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Page 128: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

127

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o na

s ru

as, e

ncam

inha

ndo-

os a

Cen

tros

de R

ecup

eraç

ão c

om v

ista

s a

sua

rein

tegr

ação

soc

ial.

03

. Púb

lico-

alvo

Ad

oles

cent

es e

m s

ituaç

ão d

e ris

co

04. U

nida

de R

espo

nsáv

el

SEC

RET

ARIA

MU

NIC

IPAL

DE

DE

SEN

VO

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SO

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L

05. H

oriz

onte

Tem

pora

l [ x

] C

ontín

uo

[ ]

Te

mpo

rário

Iníc

io

(mm

/aaa

a)

rmin

o (m

m/a

aaa)

06

. Qua

ntid

ade

de In

dica

dore

s 07

. Qua

ntid

ade

de A

ções

08

. Val

or d

o Pr

ogra

ma

(Em

R$

2005

)

1 2

933.

000

INFO

RM

ÕE

S S

OBR

E IN

DIC

AD

OR

ES

ÍND

ICES

D

escr

ição

U

nida

de d

e M

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ais

rece

nte

Apu

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D

esej

ado

Fina

l do

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Ta

xa d

e at

endi

men

to a

jove

ns e

ado

lesc

ente

s

% (n

º de

adol

esce

ntes

ate

ndid

os/to

tal d

e ad

oles

cent

es

em s

ituaç

ão d

e ris

co)

Em a

pura

ção

- E

m a

pura

ção

Font

e IE

MF

Page 129: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

128

Plano Plurianual - Manual de Elaboração

Form

ulár

io 4

P

ropo

sta

de P

rogr

ama

Set

oria

l – Id

entif

icaç

ão d

e P

rogr

ama

SEC

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UN

ICIP

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DES

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LVIM

ENTO

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s 02

. Obj

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o A

sseg

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o a

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imen

to in

tegr

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cria

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car

ente

s em

cre

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ais

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ão g

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is.

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Térm

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a)

06. Q

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07. Q

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es

08. V

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1 2

17.9

20.0

00

INFO

RM

AÇÕ

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U

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Fina

l do

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Ta

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ianç

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tend

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faix

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ária

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0 a

4 an

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% (n

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cria

nças

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ndid

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e cr

ianç

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unic

ípio

na

faix

a et

ária

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0 a

4 an

os)

40%

de

z/20

03

40%

Font

e IE

MF

Page 130: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

129

O passo a passo da Elaboração do PPA para municípios

Form

ulár

io 4

P

ropo

sta

de P

rogr

ama

Set

oria

l – Id

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e P

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A

01. D

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. Obj

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o A

sseg

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con

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vid

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aren

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es a

juda

fina

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ra e

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him

ento

em

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ia.

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o-al

vo

idos

os c

aren

tes

04. U

nida

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nsáv

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TAR

IA M

UN

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LVIM

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L

05. H

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onte

Tem

pora

l [ x

] C

ontín

uo

[ ]

Te

mpo

rário

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io

(mm

/aaa

a)

rmin

o (m

m/a

aaa)

06

. Qua

ntid

ade

de In

dica

dore

s 07

. Qua

ntid

ade

de A

ções

08

. Val

or d

o P

rogr

ama

(Em

R$

2005

)

1 3

1.04

7.20

0

INFO

RM

AÇÕ

ES S

OBR

E IN

DIC

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ES

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nte

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Fina

l do

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Ta

xa d

e at

endi

men

to a

o id

oso

%

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sos

aten

dido

s/to

tal d

e id

osos

do

Mun

icíp

io)

Em

apu

raçã

o -

-

Font

e IE

MF

Page 131: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

130

Plano Plurianual - Manual de Elaboração

Form

ulár

io 4

P

ropo

sta

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rogr

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oria

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CR

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L D

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O P

RO

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01. D

enom

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tos

02. O

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uzir

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rcel

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ão m

unic

ipal

com

car

ênci

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ção

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nfer

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um

sal

ário

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cu

jos

filho

s fre

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tam

a e

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. 03

. Púb

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os n

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. Uni

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Res

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CR

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08. V

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Pro

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$ 20

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1 1

4.92

0.00

0

INFO

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ento

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(fam

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ate

ndid

as/to

tal d

e fa

míli

as c

aren

tes

com

fil

hos

na e

scol

a)

40%

D

ez/2

003

42%

Font

e IE

MF

Page 132: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

131

O passo a passo da Elaboração do PPA para municípios

Form

ulár

io 4

P

ropo

sta

de P

rogr

ama

Set

oria

l – Id

entif

icaç

ão d

e P

rogr

ama

S

EC

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TAR

IA M

UN

ICIP

AL

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ÃO

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O P

RO

GR

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A

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enom

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Man

uten

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lizaç

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duca

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ntil

02. O

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ivo

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r a c

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4 a

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nos

para

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iar o

pro

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o pe

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, pro

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iona

ndo-

lhe

a op

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nida

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ades

que

pro

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seu

des

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ento

soc

ial,

físic

o e

inte

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ual.

03

. Púb

lico-

alvo

P

opul

ação

do

Mun

icíp

io n

a fa

ixa

etár

ia d

e 4

a 6

anos

04

. Uni

dade

Res

pons

ável

S

EC

RE

TAR

IA M

UN

ICIP

AL

DE

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UC

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05

. Hor

izon

te T

empo

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[ x ]

Con

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[

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Tem

porá

rio

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ício

(m

m/a

aaa)

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(mm

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Pro

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m R

$ 20

05)

1 4

17.3

55.5

20

INFO

RM

ÕE

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o PP

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Taxa

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cria

nças

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ndid

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ixa

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ia d

e 4

a 6

anos

%

(nº d

e cr

ianç

as d

e 4

a 6

anos

mat

ricul

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na

esco

la/to

tal d

e cr

ianç

as d

o M

unic

ípio

na

idad

e de

4 a

6

anos

)

90%

ou

t/200

1 95

%

Font

e IE

MF

Page 133: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

132

Plano Plurianual - Manual de Elaboração

Form

ulár

io 4

Pr

opos

ta d

e P

rogr

ama

Seto

rial –

Iden

tific

ação

de

Prog

ram

a SE

CR

ETAR

IA M

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RO

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01. D

enom

inaç

ão

Man

uten

ção

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evita

lizaç

ão d

o E

nsin

o Fu

ndam

enta

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. Obj

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o A

sseg

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ade

nas

cond

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s de

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sso,

per

man

ênci

a e

êxito

do

alun

o m

atric

ulad

o no

Ens

ino

Fund

amen

tal

03. P

úblic

o-al

vo

Pop

ulaç

ão d

e 7

a 14

ano

s do

Mun

icíp

io

04. U

nida

de R

espo

nsáv

el

SEC

RE

TAR

IA M

UN

ICIP

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DE

EDU

CA

ÇÃO

05

. Hor

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[ x ]

Con

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Tem

porá

rio

In

ício

(m

m/a

aaa)

Térm

ino

(mm

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a)

06. Q

uant

idad

e de

Indi

cado

res

07. Q

uant

idad

e de

Açõ

es

08. V

alor

do

Pro

gram

a (E

m R

$ 20

05)

3 5

100.

977.

920

INFO

RM

ÕES

SO

BR

E IN

DIC

ADO

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S

ÍN

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dade

de

Med

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Mai

s re

cent

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pura

do

Des

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o Fi

nal d

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A

Taxa

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evas

ão e

scol

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o en

sino

fund

amen

tal

% (n

º de

alun

os q

ue c

oncl

uem

o e

nsin

o fu

ndam

enta

l/nº

de a

luno

s m

atric

ulad

os a

cad

a an

o)

15%

ou

t/200

1 5%

Taxa

de

repe

tênc

ia e

scol

ar n

o en

sino

fund

amen

tal

% (

alun

os re

prov

ados

/alu

nos

mat

ricul

ados

) 20

%

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001

8%

Perc

entu

al d

e cr

ianç

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ra d

a es

cola

na

faix

a et

ária

de

7 a

14 a

nos

% (n

º de

cria

nças

de

7 a

14 a

nos

fora

da

esco

la/n

º tot

al

de c

rianç

as d

e 7

a 14

ano

s do

Mun

icíp

io)

5%

out/2

001

0%

Font

e IE

MF

Page 134: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

133

O passo a passo da Elaboração do PPA para municípios

Form

ulár

io 4

P

ropo

sta

de P

rogr

ama

Set

oria

l – Id

entif

icaç

ão d

e P

rogr

ama

S

ECR

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IA M

UN

ICIP

AL

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A

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RM

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PR

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RA

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. Den

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A

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ção

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02. O

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ivo

Apr

imor

ar o

s pr

oced

imen

tos

de a

dmin

istra

ção

tribu

tária

do

IPTU

bus

cand

o m

aior

efic

iênc

ia e

con

trole

dos

recu

rsos

ar

reca

dado

s.

03. P

úblic

o-al

vo

Pop

ulaç

ão d

o M

unic

ípio

04

. Uni

dade

Res

pons

ável

S

ECR

ETAR

IA M

UN

ICIP

AL

DE

FA

ZEN

DA

05

. Hor

izon

te T

empo

ral

[ x ]

Con

tínuo

[

]

Tem

porá

rio

In

ício

(m

m/a

aaa)

Térm

ino

(mm

/aaa

a)

06. Q

uant

idad

e de

Indi

cado

res

07. Q

uant

idad

e de

Açõ

es

08. V

alor

do

Prog

ram

a (E

m R

$ 20

05)

1 1

32.0

00

INFO

RM

ÕES

SO

BR

E IN

DIC

AD

OR

ES

ÍND

ICES

D

escr

ição

U

nida

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e M

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ais

rece

nte

Apu

rado

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esej

ado

Fina

l do

PPA

Ta

xa d

e ef

iciê

ncia

de

arre

cada

ção

%

(Val

or d

o IP

TU a

rrec

adad

o/V

alor

do

IPTU

lanç

ado)

E

m a

pura

ção

Em a

pura

ção

-

Font

e S

MF

Page 135: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

134

Plano Plurianual - Manual de Elaboração

Form

ulár

io 4

P

ropo

sta

de P

rogr

ama

Set

oria

l – Id

entif

icaç

ão d

e P

rogr

ama

SE

CR

ETA

RIA

MU

NIC

IPA

L D

E F

AZE

ND

A

INFO

RM

ÕES

SO

BR

E O

PR

OG

RA

MA

01

. Den

omin

ação

M

oder

niza

ção

da A

dmin

istr

ação

Trib

utár

ia

02. O

bjet

ivo

Incr

emen

tar a

arr

ecad

ação

vis

ando

o e

quilí

brio

das

con

tas

do M

unic

ípio

e a

mel

horia

dos

ser

viço

s pr

esta

dos

à po

pula

ção.

03

. Púb

lico-

alvo

P

opul

ação

do

Mun

icíp

io

04. U

nida

de R

espo

nsáv

el

SEC

RET

AR

IA M

UN

ICIP

AL D

E F

AZE

ND

A

05. H

oriz

onte

Tem

pora

l [

]

Con

tínuo

[ x

] Te

mpo

rário

Iníc

io

jun/

2005

(mm

/aaa

a)

rmin

o de

z/20

09 (m

m/a

aaa)

06

. Qua

ntid

ade

de In

dica

dore

s 07

. Qua

ntid

ade

de A

ções

08

. Val

or d

o P

rogr

ama

(Em

R$

2005

)

1 3

820.

000

INFO

RM

ÕE

S S

OB

RE

IND

ICA

DO

RES

ÍND

ICES

D

escr

ição

U

nida

de d

e M

edid

a M

ais

rece

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Apu

rado

D

esej

ado

Fina

l do

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Taxa

de

incr

emen

to d

a ar

reca

daçã

o

% (a

rreca

daçã

o do

ano

/arr

ecad

ação

do

ano

ante

rior)

1%

aa

dez/

2003

11

,1%

(ac

umul

ado

no p

erío

do

2005

/200

9)

Font

e S

MF

Page 136: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

135

O passo a passo da Elaboração do PPA para municípios

Form

ulár

io 4

P

ropo

sta

de P

rogr

ama

Set

oria

l – Id

entif

icaç

ão d

e P

rogr

ama

SE

CR

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RIA

MU

NIC

IPA

L D

E M

EIO

AM

BIE

NTE

IN

FOR

MA

ÇÕ

ES S

OB

RE

O P

RO

GR

AM

A

01. D

enom

inaç

ão

Mel

horia

da

Des

tinaç

ão F

inal

do

Lixo

02

. Obj

etiv

o R

eduz

ir a

polu

ição

do

solo

, do

ar e

da

água

cau

sada

pel

a di

spo

siçã

o fin

al in

adeq

uada

do

lixo

03

. Púb

lico-

alvo

P

opul

ação

resi

dent

e na

s ce

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[ ]

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io

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rmin

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m/a

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06

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dica

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s 07

. Qua

ntid

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. Val

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ama

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R$

2005

)

1 2

4.30

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0

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l do

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l no

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o ur

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m

defin

ição

) Em

def

iniç

ão

- -

-

Font

e IE

MF

Page 137: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

136

Plano Plurianual - Manual de Elaboração

Form

ulár

io 4

P

ropo

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rogr

ama

Seto

rial –

Iden

tific

ação

de

Prog

ram

a

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te a

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am

bien

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. Púb

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iniç

ão)

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ição

-

- -

Font

e IE

MF

Page 138: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

137

O passo a passo da Elaboração do PPA para municípios

Form

ulár

io 4

P

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sta

de P

rogr

ama

Set

oria

l – Id

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m

defin

ição

) E

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-

- -

Font

e IE

MF

Page 139: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

138

Plano Plurianual - Manual de Elaboração

Form

ulár

io 4

P

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ferta

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serv

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e e

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pres

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s à

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00 h

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ntes

) 15

0/m

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b de

z/20

00

160/

mil

hab

Font

e IE

MF

Page 140: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

139

O passo a passo da Elaboração do PPA para municípios

Form

ulár

io 4

Pr

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e P

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S

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. Obj

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leva

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ida

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opul

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baix

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do M

unic

ípio

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o de

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junt

o de

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sgot

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de á

gua

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dos

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de A

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. Val

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2005

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men

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dom

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os a

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por

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nº to

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dez/

2002

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de

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teci

men

to d

e ág

ua

% (n

º de

dom

icíli

os a

tend

idos

por

rede

de

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l de

dom

icíli

os)

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z/20

02

100%

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de

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ta d

e lix

o do

mic

iliar

% (n

º de

dom

icíli

os a

tend

idos

por

col

eta/

tota

l de

dom

icíli

os)

64%

de

z/20

02

84%

Taxa

de

mor

talid

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infa

ntil

1/10

00 (n

º de

óbito

s/10

00 n

asci

dos

vivo

s)

50/1

000

nasc

idos

vi

vos

dez/

2002

25

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0 na

sc .v

ivos

Font

e IE

MF

Page 141: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

140

Plano Plurianual - Manual de Elaboração

Form

ulár

io 4

Pr

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. Obj

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ção

aos

serv

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bula

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iais

e h

ospi

tala

res

nos

Post

os d

e Sa

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e H

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tais

loca

lizad

os n

o M

unic

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. 03

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Mun

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2000

1,

9/ha

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1/10

00 (

nº d

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itos

para

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ntes

) 15

0/m

il ha

b de

z/20

00

160/

mil

hab

Font

e IE

MF

Page 142: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

141

O passo a passo da Elaboração do PPA para municípios

Form

ulár

io 4

P

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da

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ompa

nhad

a pe

las

equi

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da

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( nº

de

pess

oas

aten

dida

s /p

opul

ação

tota

l do

Mun

icíp

io)

0%

dez/

2001

20

%

Taxa

de

mor

talid

ade

da p

opul

ação

cob

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por

equ

ipes

de

saú

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a fa

míli

a %

(nº d

e ób

itos/

tota

l de

pess

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aten

dida

s pe

lo

Pro

gram

a)

10%

de

z/20

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Font

e IE

MF

Page 143: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

142

Plano Plurianual - Manual de Elaboração

Form

ulár

io 4

P

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ia m

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gica

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form

a a

pote

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to e

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06

. Qua

ntid

ade

de In

dica

dore

s 07

. Qua

ntid

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de A

ções

08

. Val

or d

o P

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(Em

R$

2005

)

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endi

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o e

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ário

pre

stad

o a

alun

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Esc

olar

%

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unos

ate

ndid

os/n

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unos

m

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os)

Em

apu

raçã

o E

m a

pura

ç.

-

Font

e IE

MF

Page 144: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

143

O passo a passo da Elaboração do PPA para municípios

Form

ulár

io 4

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Page 145: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

144

Plano Plurianual - Manual de Elaboração

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Page 146: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

145

O passo a passo da Elaboração do PPA para municípios

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Page 147: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

146

Plano Plurianual - Manual de Elaboração

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Page 148: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

147

O passo a passo da Elaboração do PPA para municípios

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Page 149: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

148

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20

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00

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Page 150: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

149

O passo a passo da Elaboração do PPA para municípios

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0,00

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e gê

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2007

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00

2009

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08

-

2009

-

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TOTA

L

36

820.

000,

00

TOTA

L D

O P

RO

GR

AM

A N

O P

PA

100.

977.

920,

00

Form

ulár

io 5

: Pro

post

a de

Pro

gram

a Se

toria

l - In

dent

ifica

ção

de A

ções

Page 151: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

150

Plano Plurianual - Manual de Elaboração

UN

IDA

DE:

SE

CR

ETA

RIA

MU

NIC

IPA

L D

E FA

ZEN

DA

PRO

GR

AM

A:

AD

MIN

ISTR

ÃO

DE

REC

EITA

S

Des

criç

ão d

a A

ção

Uni

d.R

espo

nsáv

el

Tipo

Pr

odut

o (B

em O

u Se

rviç

o)

Uni

dade

M

edid

a A

no

Met

as

Físi

cas

Valo

res

(Em

R$/

2005

) 20

06

- -

2007

1

32.0

00,0

0 20

08

1 -

2009

1

- In

form

atiz

ação

das

ativ

idad

es d

e fis

caliz

ação

C

OO

RD

EN

AD

OR

IA D

E A

RR

EC

AD

ÃO

A

S

ISTE

MA

IMP

LAN

TAD

O

Uni

dade

TOTA

L

1 32

.000

,00

TOTA

L D

O P

RO

GR

AM

A N

O P

PA

32.0

00,0

0

Form

ulár

io 5

: Pro

post

a de

Pro

gram

a Se

toria

l - In

dent

ifica

ção

de A

ções

Page 152: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

151

O passo a passo da Elaboração do PPA para municípios

UN

IDA

DE:

SE

CR

ETA

RIA

MU

NIC

IPA

L D

E FA

ZEN

DA

PRO

GR

AM

A:

MO

DER

NIZ

ÃO

DA

AD

MIN

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TÁR

IA

Des

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ão d

a A

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U

nid.

Res

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ável

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Prod

uto

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Ou

Serv

iço)

U

nida

de

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ida

Ano

M

etas

sica

s Va

lore

s (E

m R

$/20

05)

2006

2.

000

50.0

00,0

0 20

07

2.00

0 50

.000

,00

2008

2.

000

50.0

00,0

0 20

09

2.00

0 50

.000

,00

Rec

adas

tram

ento

Pre

dial

e T

errit

oria

l C

OO

RD

EN

AD

OR

IA D

E A

RR

EC

AD

ÃO

P

IM

ÓV

EIS

R

EC

AD

AS

TRAD

OS

U

nida

de

TOTA

L

8000

20

0.00

0,00

20

06

1 80

.000

,00

2007

1

80.0

00,0

0 20

08

1 80

.000

,00

2009

1

80.0

00,0

0 A

tual

izaç

ão d

a pl

anta

de

Valo

res

C

OO

RD

EN

AD

OR

IA D

E A

RR

EC

AD

ÃO

P

P

LAN

TA D

E V

ALO

RE

S

ATU

ALI

ZAD

A

Uni

dade

TOTA

L

1 32

0.00

0,00

20

06

-

2007

1

150.

000,

00

2008

1

150.

000,

00

2009

-

Impl

anta

ção

de P

osto

s de

Ate

ndim

ento

ao

Con

tribu

inte

C

OO

RD

EN

AD

OR

IA D

E A

RR

EC

AD

ÃO

P

P

OS

TO IM

PLA

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DO

U

nida

de

TOTA

L

2 30

0.00

0,00

TO

TAL

DO

PR

OG

RA

MA

NO

PPA

82

0.00

0,00

Form

ulár

io 5

: Pro

post

a de

Pro

gram

a Se

toria

l - In

dent

ifica

ção

de A

ções

Page 153: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

152

Plano Plurianual - Manual de Elaboração

UN

IDA

DE:

SE

CR

ETA

RIA

MU

NIC

IPA

L D

E M

EIO

AM

BIE

NTE

PRO

GR

AM

A:

MEL

HO

RIA

DA

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TINA

ÇÃ

O F

INA

L D

O L

IXO

Des

criç

ão d

a A

ção

U

nid.

Res

pons

ável

Ti

po

Prod

uto

(Bem

Ou

Serv

iço)

U

nida

de

Med

ida

Ano

M

etas

sica

s Va

lore

s (E

m R

$/20

05)

2006

50

%

500.

000,

00

2007

50

%

500.

000,

00

2008

- 20

09

-

Impl

anta

ção

de A

terr

o S

anitá

rio/e

limin

ação

do

lixão

D

EPA

RTA

ME

NTO

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CO

NTR

OLE

DA

PO

LUIÇ

ÃO

P

AT

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RO

SA

NIT

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IO

IMP

LAN

TAD

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perc

entu

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e ex

ecuç

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físic

a

TOTA

L

100%

1.

000.

000,

00

2006

- 20

07

28.5

00

900.

000,

00

2008

38

.000

1.

200.

000,

00

2009

38

.000

1.

200.

000,

00

Ope

raçã

o do

ate

rro

sani

tário

D

EPA

RTA

ME

NTO

DE

CO

NTR

OLE

DA

PO

LUIÇ

ÃO

A

LI

XO

CO

M

DE

STI

NA

ÇÃ

O F

INA

L A

DE

QU

AD

A

tone

lada

TOTA

L

104.

500

3.30

0.00

0,00

TO

TAL

DO

PR

OG

RA

MA

NO

PPA

4.

300.

000,

00

Form

ulár

io 5

: Pro

post

a de

Pro

gram

a Se

toria

l - In

dent

ifica

ção

de A

ções

Page 154: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

153

O passo a passo da Elaboração do PPA para municípios

UN

IDA

DE:

SE

CR

ETA

RIA

MU

NIC

IPA

L D

E M

EIO

AM

BIE

NTE

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GR

AM

A:

CO

NTR

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DA

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O

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U

nid.

Res

pons

ável

Ti

po

Prod

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(Bem

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Serv

iço)

U

nida

de

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ida

Ano

M

etas

sica

s Va

lore

s (E

m R

$/20

05)

2006

2.

000

120.

000,

00

2007

2.

200

130.

000,

00

2008

2.

500

145.

000,

00

2009

2.

500

145.

000,

00

Med

ição

da

quan

tidad

e de

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aça

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ícul

os

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VE

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AD

OS

un

idad

e

TOTA

L

9.20

0 54

0.00

0,00

20

06

550

60.0

00,0

0 20

07

600

65.0

00,0

0 20

08

600

65.0

00,0

0 20

09

600

65.0

00,0

0

Med

ição

da

Pol

uiçã

o S

onor

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da C

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e D

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DA

PO

LUIÇ

ÃO

A

M

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IÇÕ

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DAS

un

idad

e

TOTA

L

1.35

0 25

5.00

0,00

20

06

500

250.

000,

00

2007

55

0 28

0.00

0,00

20

08

600

300.

000,

00

2009

60

0 30

0.00

0,00

Ref

lore

stam

ento

de

área

s co

m c

ober

tura

veg

etal

da

nific

ada

DE

PAR

TAM

EN

TO D

E P

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QU

ES

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DIN

S

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ÁR

EA

S

RE

FLO

RE

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DA

S

hect

are

TOTA

L

2.25

0 1.

130.

000,

00

TOTA

L D

O P

RO

GR

AM

A N

O P

PA

1.92

5.00

0,00

Form

ulár

io 5

: Pro

post

a de

Pro

gram

a Se

toria

l - In

dent

ifica

ção

de A

ções

Page 155: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

154

Plano Plurianual - Manual de Elaboração

UN

IDA

DE:

SE

CR

ETA

RIA

MU

NIC

IPA

L D

E O

BR

AS

E SE

RVI

ÇO

S PÚ

BLI

CO

S

PRO

GR

AM

A:

REF

OR

MA

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PRÉD

IOS

DA

S RE

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OLA

R E

DE

SAÚ

DE

E C

ON

STR

ÃO

DE

PRÉD

IOS

DA

RED

E ES

CO

LAR

Des

criç

ão d

a A

ção

U

nid.

Res

pons

ável

Ti

po

Prod

uto

(Bem

Ou

Serv

iço)

U

nida

de

Med

ida

Ano

M

etas

sica

s Va

lore

s (E

m R

$/20

05)

2006

2

300.

000,

00

2007

3

450.

000,

00

2008

3

450.

000,

00

2009

2

300.

000,

00

Rea

lizaç

ão d

e ob

ras

de re

form

a de

esc

olas

D

EPA

RTA

M. D

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ON

STR

. DE

PR

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IOS

P

ÚB

LIC

OS

P

E

SC

OLA

S

RE

FOR

MAD

AS

U

nida

de

TOTA

L

10

1.50

0.00

0,00

20

06

-

2007

1

300.

000,

00

2008

1

300.

000,

00

2009

2

600.

000,

00

Rea

lizaç

ão d

e ob

ras

de c

onst

ruçã

o de

esc

olas

D

EPA

RTA

M. D

E C

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STR

. DE

PR

ÉD

IOS

P

ÚB

LIC

OS

P

E

SC

OLA

S

CO

NS

TRU

ÍDA

S

Uni

dade

TOTA

L

4 1.

200.

000,

00

2006

2

300.

000,

00

2007

1

1.00

0.00

0,00

20

08

2009

Rea

lizaç

ão d

e ob

ras

de re

form

a de

ho

spita

is/p

osto

s de

saú

de

DE

PAR

TAM

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CO

NS

TR. D

E P

DIO

S

BLI

CO

S

P

UN

IDA

DE

S D

E S

DE

R

EFO

RM

ADA

S

Uni

dade

TOTA

L

3 1.

300.

000,

00

TOTA

L D

O P

RO

GR

AM

A N

O P

PA

4.00

0.00

0,00

Form

ulár

io 5

: Pro

post

a de

Pro

gram

a Se

toria

l - In

dent

ifica

ção

de A

ções

Page 156: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

155

O passo a passo da Elaboração do PPA para municípios

UN

IDA

DE:

SE

CR

ETA

RIA

MU

NIC

IPA

L D

E O

BR

AS

E SE

RVIÇ

OS

PÚB

LIC

OS

PRO

GR

AM

A:

SAN

EAM

ENTO

PA

RA

CO

MU

NID

AD

ES D

E B

AIX

A R

END

A

Des

criç

ão d

a A

ção

U

nid.

Res

pons

ável

Ti

po

Prod

uto

(Bem

Ou

Serv

iço)

U

nida

de

Med

ida

Ano

M

etas

sica

s Va

lore

s (E

m R

$/20

05)

2006

3.

000

1.50

0.00

0,00

20

07

5.00

0 2.

500.

000,

00

2008

20

00

1.00

0.00

0,00

20

09

-

Impl

anta

ção

de 7

0 km

de

rede

de

esgo

to

DE

PAR

T. D

E L

impe

za U

rban

a

P

DO

MIC

ÍLIO

S

ATE

ND

IDO

S P

OR

RE

DE

D

E E

SG

OTO

U

nida

de

TOTA

L

10.0

00

5.00

0.00

0,00

20

06

3.00

0 1.

000.

000,

00

2007

5.

000

2.50

0.00

0,00

20

08

2.00

0 1.

000.

000,

00

2009

- Im

plan

taçã

o de

70

km d

e re

de d

e ág

ua

DE

PAR

T. D

E L

impe

za U

rban

a P

D

OM

ICÍL

IOS

AT

EN

DID

OS

PO

R R

ED

E

DE

ÁG

UA

un

idad

e

TOTA

L

10.0

00

4.50

0.00

0,00

20

06

5 50

0.00

0,00

20

07

-

2008

- 20

09

-

Aqu

isiç

ão d

e ve

ícul

os e

equ

ipam

ento

s pa

ra c

olet

a de

lixo

de

lixo

DE

PAR

T. D

E L

impe

za U

rban

a

P

DO

MIC

ÍLIO

S

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ND

IDO

S P

OR

C

OLE

TA D

E L

IXO

U

nida

de

TOTA

L

5 50

0.00

0,00

TO

TAL

DO

PR

OG

RA

MA

NO

PPA

10

.000

.000

,00

Form

ulár

io 5

: Pro

post

a de

Pro

gram

a Se

toria

l - In

dent

ifica

ção

de A

ções

Page 157: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

156

Plano Plurianual - Manual de Elaboração

UN

IDA

DE:

SE

CR

ETA

RIA

MU

NIC

IPA

L D

E O

BR

AS

E SE

RVI

ÇO

S PÚ

BLI

CO

S

PRO

GR

AM

A:

LIM

PEZA

UR

BA

NA

Des

criç

ão d

a A

ção

U

nid.

Res

pons

ável

Ti

po

Prod

uto

(Bem

Ou

Serv

iço)

U

nida

de

Med

ida

Ano

M

etas

sica

s Va

lore

s (E

m R

$/20

05)

2006

23

.400

14

.000

.000

,00

2007

30

.000

16

.000

.000

,00

2008

30

.000

16

.000

.000

,00

2009

30

.000

16

.000

.000

,00

Col

eta

de li

xo d

omic

iliar

D

EPA

RTA

M. L

IMP

EZA

UR

BA

NA

A

LI

XO

CO

LETA

DO

To

nela

da

TOTA

L

113.

400

62.0

00.0

00,0

0 20

06

8.00

0 12

.000

.000

,00

2007

8.

000

12.0

00.0

00,0

0 20

08

8.00

0 12

.000

.000

,00

2009

8.

000

12.0

00.0

00,0

0 Va

rriç

ão d

os lo

grad

ouro

s pú

blic

os

DE

PAR

TAM

. LIM

PE

ZA U

RB

AN

A

A

LIX

O R

EM

OV

IDO

To

nela

das

TOTA

L

32.0

00

48.0

00.0

00,0

0 20

06

38.0

00

700.

000,

00

2007

38

.000

70

0.00

0,00

20

08

38.0

00

700.

000,

00

2009

38

.000

70

0.00

0,00

D

ispo

siçã

o fin

al d

o lix

o D

EPA

RTA

M. L

IMP

EZA

UR

BA

NA

A

LI

XO

CO

M

DE

STI

NA

ÇÃ

O F

INA

L To

nela

da

TOTA

L

145.

400

2.80

0.00

0,00

TO

TAL

DO

PR

OG

RA

MA

NO

PPA

11

2.80

0.00

0,00

Form

ulár

io 5

: Pro

post

a de

Pro

gram

a Se

toria

l - In

dent

ifica

ção

de A

ções

Page 158: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

157

O passo a passo da Elaboração do PPA para municípios

UN

IDA

DE:

SE

CR

ETA

RIA

MU

NIC

IPA

L D

E SA

ÚD

E

PRO

GR

AM

A:

ATEN

DIM

ENTO

AM

BU

LATO

RIA

L, E

MER

GEN

CIA

L E

HO

SPIT

ALA

R

Des

criç

ão d

a A

ção

U

nid.

Res

pons

ável

Ti

po

Prod

uto

(Bem

Ou

Serv

iço)

U

nida

de

Med

ida

Ano

M

etas

sica

s Va

lore

s (E

m R

$/20

05)

2006

20

0.00

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2007

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2008

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2009

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2008

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L

8 50

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2007

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20

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500.

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00

2009

70

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0.00

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Page 159: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

158

Plano Plurianual - Manual de Elaboração

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2007

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2008

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2009

18

40

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,00

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2006

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Page 160: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

159

O passo a passo da Elaboração do PPA para municípios

UN

IDA

DE:

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MU

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2006

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2007

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2008

40

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2009

40

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TOTA

L

262.

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Page 161: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

160

Plano Plurianual - Manual de Elaboração

Formulário 6 Programas Validados por Macroobjetivos Macroobjetivo: Assegurar serviços de proteção social à população mais

vulnerável à exclusão

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA 01. Denominação / Identificador

CESTA DE ALIMENTOS 001

02. Objetivo

Reduzir a parcela da população municipal com carência de alimentação básica, de renda familiar inferior a um salário mínimo, cujos filhos frequentam a escola municipal. 03. Público-alvo

Famílias carentes com filhos na escola

04. Unidade Responsável

Secretaria Municipal de Desenvolvimento social

05. Horizonte Temporal 06. Multissetorial

[ X ] Contínuo [ ] Temporário Início (mm/aaaa) Término (mm/aaaa)

[ ] SIM [ X ] NÃO

07. Quantidade de Indicadores 08. Quantidade de Ações 09. Valor do Programa no PPA (Em R$ 2005)

1 1 4.920.000

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES ÍNDICES

Descrição Unidade de Medida Mais recente Apurado Desejado ao Final do PPA

Taxa de atendimento % (famílias atendidas/total de famílias carentes com filhos na escola) 40,0% dezembro/2003 42,0%

Fonte

IEMF

Page 162: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

161

O passo a passo da Elaboração do PPA para municípios

Formulário 6 Programas Validados por Macroobjetivos Macroobjetivo: Assegurar serviços de proteção social à população mais

vulnerável à exclusão

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA 01. Denominação / Identificador

RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO 002

02. Objetivo

Atender adolescentes que estão nas ruas, encaminhando-os a Centros de Recuperação com vistas a sua reintegração social. 03. Público-alvo

Adolescentes em situação de risco

04. Unidade Responsável

Secretaria Municipal de Desenvolvimento social

05. Horizonte Temporal 06. Multissetorial

[ X ] Contínuo [ ] Temporário Início (mm/aaaa) Término (mm/aaaa)

[ ] SIM [ X ] NÃO

07. Quantidade de Indicadores 08. Quantidade de Ações 09. Valor do Programa no PPA (Em R$ 2005)

1 2 871.000

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES ÍNDICES

Descrição Unidade de Medida Mais recente Apurado Desejado ao Final do PPA

Taxa de atendimento a jovens e adolescentes

% (nº de adolescentes atendidos/total de adolescentes em situação de risco) Em apuração - Em apuração

Fonte

IEMF

Page 163: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

162

Plano Plurianual - Manual de Elaboração

Formulário 6 Programas Validados por Macroobjetivos Macroobjetivo: Assegurar serviços de proteção social à população mais

vulnerável à exclusão

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA 01. Denominação / Identificador

ATENÇÃO À TERCEIRA IDADE 003

02. Objetivo

Assegurar condições dígnas de vida a idosos carentes proporcionando-lhes ajuda financeira e/ou acolhimento em Casas de Convivência. 03. Público-alvo

Idosos carentes

04. Unidade Responsável

Secretaria Municipal de Desenvolvimento social

05. Horizonte Temporal 06. Multissetorial

[ X ] Contínuo [ ] Temporário Início (mm/aaaa) Término (mm/aaaa)

[ ] SIM [ X ] NÃO

07. Quantidade de Indicadores 08. Quantidade de Ações 09. Valor do Programa no PPA (Em R$ 2005)

1 3 747.200

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES ÍNDICES

Descrição Unidade de Medida Mais recente Apurado Desejado ao Final do PPA

Taxa de atendimento ao idoso % (idosos atendidos/total de idosos do Município) Em apuração - Em apuração

Fonte

IEMF

Page 164: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

163

O passo a passo da Elaboração do PPA para municípios

Formulário 6 Programas Validados por Macroobjetivos Macroobjetivo: Garantir cidadania à criança e à família.

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01. Denominação / Identificador

MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 004

02. Objetivo

Capacitar a criança de 0 a 6 anos para iniciar o processo pedagógico, proporcionando-lhe a oportunidade de participar de atividades que promovam o seu desnvolvimento social, físico e intelectual. 03. Público-alvo

População do Município na faixa etária de 0 a 6 anos

04. Unidade Responsável

Secretaria Municipal de Educação

05. Horizonte Temporal 06. Multissetorial

[ X ] Contínuo [ ] Temporário Início (mm/aaaa) Término (mm/aaaa)

[ X ] SIM [ ] NÃO

07. Quantidade de Indicadores 08. Quantidade de Ações 09. Valor do Programa no PPA (Em R$ 2005)

1 7 35.575.520

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES ÍNDICES

Descrição Unidade de Medida Mais recente Apurado Desejado ao Final do PPA

Taxa de crianç as atendidas na faixa etária de 4 a 6 anos

% (nº de crianças de 4 a 6 anos matriculadas na escola/total de crianças do Município na idade de 4 a 6 anos)

90,0% outubro/2001 95,0%

Fonte

IEMF

Page 165: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

164

Plano Plurianual - Manual de Elaboração

Formulário 6 Programas Validados por Macroobjetivos Macroobjetivo: Elevar o nível educacional da população

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01. Denominação / Identificador

MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 005

02. Objetivo

Assegurar a igualdade nas condições de acesso, permanência e êxito do aluno matriculado no Ensino Fundamental 03. Público-alvo

População de 7 a 14 anos do Município

04. Unidade Responsável

Secretaria Municipal de Educação

05. Horizonte Temporal 06. Multissetorial

[ X ] Contínuo [ ] Temporário Início (mm/aaaa) Término (mm/aaaa)

[ X ] SIM [ ] NÃO

07. Quantidade de Indicadores 08. Quantidade de Ações 09. Valor do Programa no PPA (Em R$ 2005)

3 7 90.368.480

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES ÍNDICES

Descrição Unidade de Medida Mais recente Apurado Desejado ao Final do PPA

Taxa de evasão escolar no ensino fundamental

% (nº de alunos que concluem o ensino fundamental/nº de alunos matriculados a cada ano)

15,0% outubro/2001 5,0%

Taxa de repetência escolar no ensino fundamental

% ( alunos reprovados/alunos matriculados) 20,0% outubro/2001 8,0%

Percentual de crianças fora da escola na faixa etária de 7 a 14 anos

% (nº de crianças de 7 a 14 anos fora da escola/nº total de crianças de 7 a 14 anos do Município)

5,0% outubro/2001 0,0%

Fonte

IEMF

Page 166: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

165

O passo a passo da Elaboração do PPA para municípios

Formulário 6 Programas Validados por Macroobjetivos Macroobjetivo: Manter o equilíbrio fiscal

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01. Denominação / Identificador

ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 006

02. Objetivo

Aprimorar os procedimentos de administração tributária do IPTU, buscando maior eficiência e controle dos recursos arrecadados. 03. Público-alvo

População do Município do Rio de Janeiro

04. Unidade Responsável

Secretaria Municipal de Fazenda

05. Horizonte Temporal 06. Multissetorial

[ X ] Contínuo [ ] Temporário Início (mm/aaaa) Término (mm/aaaa)

[ ] SIM [ X ] NÃO

07. Quantidade de Indicadores 08. Quantidade de Ações 09. Valor do Programa no PPA (Em R$ 2005)

1 1 32.000

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES ÍNDICES

Descrição Unidade de Medida Mais recente Apurado Desejado ao Final do PPA

Taxa de eficiência de arrecadação % (Valor do IPTU arrecadado/Valor do IPTU lançado) Em apuração - Em apuração

Fonte

SMF

Page 167: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

166

Plano Plurianual - Manual de Elaboração

Formulário 6 Programas Validados por Macroobjetivos Macroobjetivo: Manter o equilíbrio fiscal

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01. Denominação / Identificador

MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 007

02. Objetivo

Incrementar a arrecadação visando o equilíbrio das contas do Município e a melhoria dos serviços prestados à população. 03. Público-alvo

População do Município do Rio de Janeiro

04. Unidade Responsável

Secretaria Municipal de Fazenda

05. Horizonte Temporal 06. Multissetorial

[ ] Contínuo [ X ] Temporário Início jun/2005 (mm/aaaa) Término dez/2009 (mm/aaaa)

[ ] SIM [ X ] NÃO

07. Quantidade de Indicadores 08. Quantidade de Ações 09. Valor do Programa no PPA (Em R$ 2005)

1 3 640.000

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES ÍNDICES

Descrição Unidade de Medida Mais recente Apurado Desejado ao Final do PPA

Taxa de incremento da arrecadação % (arrecadação do ano/arrecadação do ano anterior) 1% aa dezembro/2003

11,1% (acumulado no

período 2005/2009)

Fonte

SMF

Page 168: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

167

O passo a passo da Elaboração do PPA para municípios

Formulário 6 Programas Validados por Macroobjetivos Macroobjetivo: Ampliar os serviços de saneamento básico e garantir a qualidade

do meio-ambiente

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA 01. Denominação / Identificador

CONTROLE DA POLUIÇÃO 008

02. Objetivo

Promover a melhoria da qualidade do meio ambiente através do monitoramento e controle ambiental.

03. Público-alvo

População do Município do Rio de Janeiro

04. Unidade Responsável

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

05. Horizonte Temporal 06. Multissetorial

[ X ] Contínuo [ ] Temporário Início (mm/aaaa) Término (mm/aaaa)

[ ] SIM [ X ] NÃO

07. Quantidade de Indicadores 08. Quantidade de Ações 09. Valor do Programa no PPA (Em R$ 2005)

1 3 1.925.000

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES ÍNDICES

Descrição Unidade de Medida Mais recente Apurado Desejado ao Final do PPA

Taxa de qualidade no meio ambiente (Em definição) Em definição - - -

Fonte

IEMF

Page 169: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

168

Plano Plurianual - Manual de Elaboração

Formulário 6 Programas Validados por Macroobjetivos Macroobjetivo: Ampliar os serviços de saneamento básico e garantir a qualidade

do meio-ambiente

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA 01. Denominação / Identificador

SANEAMENTO PARA COMUNIDADES DE BAIXA RENDA 009

02. Objetivo

Elevar a qualidade de vida da população de baixa renda do Município através da implantação de um conjunto de ações integradas contemplando novas redes de esgoto e de água e expansão da coleta domiciliar de lixo. 03. Público-alvo

População dos bairros X, Y e Z

04. Unidade Responsável

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

05. Horizonte Temporal 06. Multissetorial

[ ] Contínuo [ X ] Temporário Início fev/2006 (mm/aaaa) Término jun/2008 (mm/aaaa)

[ ] SIM [ X ] NÃO

07. Quantidade de Indicadores 08. Quantidade de Ações 09. Valor do Programa no PPA (Em R$ 2005)

4 3 7.248.000

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES ÍNDICES

Descrição Unidade de Medida Mais recente Apurado Desejado ao Final do PPA

Taxa de esgotamento sanitário % (nº de domicílios atendidos por esgoto/nº total de domicílios) 64,0% dezembro/2002 84,0%

Taxa de abastecimento de água % (nº de domicílios atendidos por rede de água/total de domicílios) 80,0% dezembro/2002 100,0%

Taxa de coleta de lixo domiciliar % (nº de domicílios atendidos por coleta/total de domicílios) 64,0% dezembro/2002 84,0%

Taxa de mortalidade infantil 1/1000 (nº de óbitos/1000 nascidos vivos)

50/1000 nascidos vivos dezembro/2002 25/1000 nasc

.vivos

Fonte

IEMF

Page 170: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

169

O passo a passo da Elaboração do PPA para municípios

Formulário 6 Programas Validados por Macroobjetivos Macroobjetivo: Ampliar os serviços de saneamento básico e garantir a qualidade

do meio-ambiente

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA 01. Denominação / Identificador

LIMPEZA URBANA 010

02. Objetivo

Coletar o lixo domiciliar, proceder à varrição dos logradouros e dar destinação final adequada ao lixo, de forma a preservar a qualidade do meio ambiente e a saúde da população. 03. Público-alvo

População do Município do Rio de Janeiro

04. Unidade Responsável

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

05. Horizonte Temporal 06. Multissetorial

[ X ] Contínuo [ ] Temporário Início (mm/aaaa) Término (mm/aaaa)

[ X ] SIM [ ] NÃO

07. Quantidade de Indicadores 08. Quantidade de Ações 09. Valor do Programa no PPA (Em R$ 2005)

1 5 110.900.000

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES ÍNDICES

Descrição Unidade de Medida Mais recente Apurado Desejado ao Final do PPA

Taxa de qualidade ambiental no meio urbano (Em definição) Em definição - - -

Fonte

IEMF

Page 171: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

170

Plano Plurianual - Manual de Elaboração

Formulário 6 Programas Validados por Macroobjetivos Macroobjetivo: Ampliar o acesso da população aos serviços de saúde, incluindo

novas modalidades de atendimento

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA 01. Denominação / Identificador

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR 011

02. Objetivo

Promover o acesso universal da população aos serviços ambulatoriais, emergenciais e hospitalares nos Postos de Saúde e Hospitais localizados no Municipio. 03. Público-alvo

População do Município

04. Unidade Responsável

Secretaria Municipal de Saúde

05. Horizonte Temporal 06. Multissetorial

[ X ] Contínuo [ ] Temporário Início (mm/aaaa) Término (mm/aaaa)

[ X ] SIM [ ] NÃO

07. Quantidade de Indicadores 08. Quantidade de Ações 09. Valor do Programa no PPA (Em R$ 2005)

2 6 103.135.000

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES ÍNDICES

Descrição Unidade de Medida Mais recente Apurado Desejado ao Final do PPA

Consultas por habitante nº de consultas/população total do Município 1,8/hab dezembro/2000 1,9/hab

Oferta de leitos por habitante 1/1000 ( nº de leitos para cada 1000 habitantes) 150/mil hab dezembro/1999 160/mil hab

Fonte

IEMF

Page 172: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

171

O passo a passo da Elaboração do PPA para municípios

Formulário 6 Programas Validados por Macroobjetivos Macroobjetivo: Ampliar o acesso da população aos serviços de saúde, incluindo

novas modalidades de atendimento

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA 01. Denominação / Identificador

SAÚDE DA FAMÍLIA 012

02. Objetivo

Ampliar o acesso e melhorar a qualidade dos serviços básicos de saúde, tendo como nova referência as Equipes de Saúde da Família 03. Público-alvo

População dos bairros de baixa renda do Município

04. Unidade Responsável

Secretaria Municipal de Saúde

05. Horizonte Temporal 06. Multissetorial

[ X ] Contínuo [ ] Temporário Início mar/2006 (mm/aaaa) Término (mm/aaaa)

[ ] SIM [ X ] NÃO

07. Quantidade de Indicadores 08. Quantidade de Ações 09. Valor do Programa no PPA (Em R$ 2005 )

2 2 4.196.000

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES ÍNDICES

Descrição Unidade de Medida Mais recente Apurado Desejado ao Final do PPA

Taxa de cobertura da população acompanhada pelas equipes de saúde da família

% ( nº de pessoas atendidas /população total do Município) 0,0% dezembro/2001 20,0%

Taxa de mortalidade da população coberta por equipes de saúde da família

% (nº de óbitos/total de pessoas atendidas pelo Programa) 10,0% dezembro/2001 6,0%

Fonte

IEMF

Page 173: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

172

Plano Plurianual - Manual de Elaboração

Formulário 6 Programas Validados por Macroobjetivos Macroobjetivo: Ampliar o acesso da população aos serviços de saúde, incluindo

novas modalidades de atendimento

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA 01. Denominação / Identificador

SAÚDE ESCOLAR 013

02. Objetivo

Dar assistência médica e odontológica de forma a potencializar o aproveitamento escolar.

03. Público-alvo

Alunos da Rede Pública Municipal

04. Unidade Responsável

Secretaria Municipal de Saúde

05. Horizonte Temporal 06. Multissetorial

[ X ] Contínuo [ ] Temporário Início (mm/aaaa) Término (mm/aaaa)

[ ] SIM [ X ] NÃO

07. Quantidade de Indicadores 08. Quantidade de Ações 09. Valor do Programa no PPA (Em R$ 2005)

1 2 960.000

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES ÍNDICES

Descrição Unidade de Medida Mais recente Apurado Desejado ao Final do PPA

Taxa de atendimento médico e dentário prestado a alunos da Rede Escolar

% (nº de alunos atendidos/nº total de alunos matriculados) Em apuração - Em apuração

Fonte

IEMF

Page 174: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

173

O passo a passo da Elaboração do PPA para municípios

Formulário 6 Programas Validados por Macroobjetivos Macroobjetivo: Ampliar o acesso da população aos serviços de saúde, incluindo

novas modalidades de atendimento

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA 01. Denominação / Identificador

PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE 014

02. Objetivo

Reduzir a incidência da dengue pelo controle do Aedes aegypti.

03. Público-alvo

População do Município

04. Unidade Responsável

Secretaria Municipal de Saúde

05. Horizonte Temporal 06. Multissetorial

[ X ] Contínuo [ ] Temporário Início (mm/aaaa) Término (mm/aaaa)

[ ] SIM [ X ] NÃO

07. Quantidade de Indicadores 08. Quantidade de Ações 09. Valor do Programa no PPA (Em R$ 2005)

1 2 16.267.000

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES ÍNDICES

Descrição Unidade de Medida Mais recente Apurado Desejado ao Final do PPA

Taxa de infecção por dengue 1/1000 ( nº de pessoas infectadas para cada 1000 habitantes) 10 por mil dezembro/2002 5 por mil

Fonte

IEMF

Page 175: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

174

Plano Plurianual - Manual de Elaboração

Formulário 6 Programas Validados por Macroobjetivos Macroobjetivo: Fortalecer a democracia e garantir os benefícios de Previdência

Social

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA 01. Denominação / Identificador

AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 015

02. Objetivo

Prover a Câmara Municipal dos recursos humanos e materiais necessários ao cumprimento de suas funções. 03. Público-alvo

População do Município

04. Unidade Responsável

Câmara Municipal

05. Horizonte Temporal 06. Multissetorial

[ X ] Contínuo [ ] Temporário Início (mm/aaaa) Término (mm/aaaa)

[ ] SIM [ X ] NÃO

07. Quantidade de Indicad ores 08. Quantidade de Ações 09. Valor do Programa no PPA (Em R$ 2005)

0 4 32.300.000

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES ÍNDICES

Descrição Unidade de Medida Mais recente Apurado Desejado ao Final do PPA

- - - - -

Fonte

SMF

Page 176: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

175

O passo a passo da Elaboração do PPA para municípios

Formulário 6 Programas Validados por Macroobjetivos Macroobjetivo: Fortalecer a democracia e garantir os benefícios de Previdência

Social

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA 01. Denominação / Identificador

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS 016

02. Objetivo

Assegurar a remuneração dos inativos e pensionistas

03. Público-alvo

Aposentados e Pensionistas no Município

04. Unidade Responsável

Instituto de Previdência Municipal

05. Horizonte Temporal 06. Multissetorial

[ X ] Contínuo [ ] Temporário Início (mm/aaaa) Término (mm/aaaa)

[ ] SIM [ X ] NÃO

07. Quantidade de Indicadores 08. Quantidade de Ações 09. Valor do Programa no PPA (Em R$ 2005)

0 1 40.679.000

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES ÍNDICES

Descrição Unidade de Medida Mais recente Apurado Desejado ao Final do PPA

- - - - -

Fonte

-

Page 177: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

176

Plano Plurianual - Manual de Elaboração

Page 178: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

177

O passo a passo da Elaboração do PPA para municípios

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Page 179: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

178

Plano Plurianual - Manual de Elaboração

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Page 180: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

179

O passo a passo da Elaboração do PPA para municípios

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Page 181: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

180

Plano Plurianual - Manual de Elaboração

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Page 182: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

181

O passo a passo da Elaboração do PPA para municípios

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2 10

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- -

2009

-

-

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2.12

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07

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0 2.

144.

000

2008

5.

995.

000

2.18

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0 20

09

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0 2.

344.

000

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2006

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19.0

00.0

00

2008

27

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20

09

28.0

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20.0

00.1

80

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2007

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750

2009

87

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0

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2006

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0

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09

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0

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23

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20

09

24

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PPA

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Tota

l do

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PPA

90.3

68.4

80

Page 183: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

182

Plano Plurianual - Manual de Elaboração

FOR

MU

LÁR

IO 7

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ÕES

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4.

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- 20

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0 -

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2009

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l do

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32

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Page 184: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

183

O passo a passo da Elaboração do PPA para municípios

FOR

MU

LÁR

IO 7

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ÕES

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2007

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2009

1

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00

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2006

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09

- -

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2006

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2007

2.

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2008

2.

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00

2009

2.

000

50.0

00

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PPA

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180.

000

2006

130.

000

2007

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000

2008

280.

000

2009

130.

000

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Tota

l do

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PPA

640.

000

Page 185: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

184

Plano Plurianual - Manual de Elaboração

FOR

MU

LÁR

IO 7

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VA

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2008

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2006

2.

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120.

000

2007

2.

200

130.

000

2008

2.

500

145.

000

2009

2.

500

145.

000

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PPA

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540.

000

2006

50

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0.00

0 20

07

550

280.

000

2008

60

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0.00

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09

600

300.

000

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47

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51

0.00

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PPA

PO

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Tota

l do

Prog

.no

PPA

1.92

5.00

0

Page 186: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

185

O passo a passo da Elaboração do PPA para municípios

FOR

MU

LÁR

IO 7

: AÇ

ÕES

VA

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2006

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2007

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2009

-

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2.00

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000.

000

2008

1.

200

600.

000

2009

-

-

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de 7

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: 17

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BFU

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PPA

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3.10

0.00

0 20

06

3.00

0 2.

000.

000

2007

1.

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1.00

0.00

0 20

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1.00

0 64

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0 20

09

- -

Impl

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de 7

0 km

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: 512

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ade

Tota

l no

PPA

5.

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0 20

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000

2007

2.00

0.00

0 20

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1.

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000

2009

- TO

TAL

NO

PPA

PO

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NO

Tota

l do

Prog

.no

PPA

7.24

8.00

0

Page 187: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

186

Plano Plurianual - Manual de Elaboração

FOR

MU

LÁR

IO 7

: AÇ

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VA

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2007

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08

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15.5

00.0

00

2009

30

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16

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.000

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l no

PPA

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20

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700.

000

2007

8.

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175.

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2008

-

- 20

09

- -

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posi

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: 541

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PPA

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2009

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: 541

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09

- 1.

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000

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: 541

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2006

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000

11.3

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2007

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2008

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11.3

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2009

8.

000

11.3

00.0

00

Varri

ção

dos

logr

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PPA

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000

Page 188: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

187

O passo a passo da Elaboração do PPA para municípios

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Page 189: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

188

Plano Plurianual - Manual de Elaboração

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Page 190: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

189

O passo a passo da Elaboração do PPA para municípios

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Page 191: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

190

Plano Plurianual - Manual de Elaboração

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PPA

16.2

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Page 192: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

191

O passo a passo da Elaboração do PPA para municípios

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PPA

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Prog

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PPA

32.3

00.0

00

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192

Plano Plurianual - Manual de Elaboração

FOR

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PPA

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PPA

40.6

79.0

00

Page 194: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

193

O passo a passo da Elaboração do PPA para municípios

FOR

MU

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Page 195: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

194

Plano Plurianual - Manual de Elaboração

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Anexo VI Município de Feliz-Cidade, Projeto de Lei e Anexo ao

Projeto de Lei

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Page 198: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

197

O passo a passo da Elaboração do PPA para municípios

PROJETO DE LEI DO PLANO PLURIANUALDO MUNICÍPIO DE FICALÂNDIA

PROJETO DE LEI Nº 030/2005 de 30 de setembro de 2005

Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período 2006/2009

O Prefeito Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono aseguinte Lei:

Art.1º - Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2006/2009, emcumprimento ao disposto no art.165, parágrafo 1º, da Constituição Federal,estabelecendo, para o período, os programas com seus respectivos objetivos,indicadores e montantes de recursos a serem aplicados em despesas decapital e outras delas decorrentes e nas despesas de duração continuada, naforma do Anexo a esta Lei.

Art.2º - As prioridades e metas para o ano de 2006 conforme estabelecidono Art.2º da Lei nº 010, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para2006, estão especificadas no Anexo a esta Lei.

Art.3º - A exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei, bemcomo a inclusão de novos programas serão propostos pelo Poder Executivo,através de Projeto de Lei de Revisão do Plano ou Projeto de Lei específico.

Art.4º - A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias no PlanoPlurianual poderão ocorrer por intermédio da lei orçamentária anual ou deseus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, asmodificações conseqüentes.

Parágrafo Único - De acordo com o disposto no caput deste artigo, fica oPoder Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamentáriaspara compatibilizá-las com as alterações de valor ou com outras modificaçõesefetivadas na lei orçamentária anual.

Art.5º Fica o Poder Executivo autorizado a alterar, incluir ou excluir produtose respectivas metas das ações do Plano Plurianual, desde que estasmodificações contribuam para a realização do objetivo do Programa.

Art.6º O Poder Executivo enviará à Câmara de Vereadores, até o dia 15 deabril de cada exercício, relatório de avaliação dos resultados da implantaçãodeste Plano.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Page 199: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

198

Plano Plurianual - Manual de Elaboração

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199

O passo a passo da Elaboração do PPA para municípios

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Page 201: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

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Plano Plurianual - Manual de Elaboração

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Page 202: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

201

O passo a passo da Elaboração do PPA para municípios

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0

Page 203: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

202

Plano Plurianual - Manual de Elaboração

PPA

2006

/200

9PR

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0

Page 204: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

203

O passo a passo da Elaboração do PPA para municípios

Page 205: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

204

Plano Plurianual - Manual de Elaboração

PPA

2006

/200

9PR

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5/20

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0

Page 206: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

205

O passo a passo da Elaboração do PPA para municípios

PPA

200

6/20

09PR

OG

RA

MA

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500

316.

500

1.19

2.15

0

Page 207: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

206

Plano Plurianual - Manual de Elaboração

PPA

200

6/20

09PR

OG

RA

MA

S FI

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2006

2006

2007

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L4.

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2.11

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640

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o

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6.20

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Met

a Fí

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5.00

0

683.

640

-3.

848.

640

Page 208: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

207

O passo a passo da Elaboração do PPA para municípios

PPA

200

6/20

09PR

OG

RA

MA

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PA

Taxa

de

qual

idad

e am

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tal n

o m

eio

urba

no (

Em

def

iniç

ão)

--

Dad

os F

inan

ceiro

s em

R$

méd

ios/

2006

2006

2007

2008

2009

TOTA

L28

.696

.000

28.6

96.0

00

29.5

40.0

00

30.0

67.5

0011

6.99

9.50

0

Açã

o

Prod

uto

Uni

dade

de

Med

ida

Ti

po

2006

20

07

20

08

20

09TO

TAL

Met

a Fí

sica

23

.500

24

.000

27

.500

30

.000

105.

000

Col

eta

de li

xo d

omic

iliar

LIX

O C

OLE

TAD

Oto

nela

da

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lor

15

.508

.500

15

.614

.000

16

.352

.500

16

.880

.000

64.3

55.0

00

Met

a Fí

sica

31

.400

8.

000

-

-

145.

400

Dis

posi

ção

final

do

lixo

no li

xão

LIX

O C

OM

DE

STIN

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FIN

AL IN

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lada

A

Valo

r

738.

500

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625

-

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3.12

5

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a Fí

sica

50%

50%

-

-10

0%Im

plan

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o de

Ate

rro

Sani

tário

/elim

inaç

ão d

o lix

ão

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RO

SAN

ITÁ

RIO

IMP

LAN

TAD

O

perc

entu

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e ex

ecuç

ão fí

sica

P

Valo

r

527.

500

527.

500

-

-1.

055.

000

Met

a Fí

sica

-

28.5

00

38.0

00

-10

4.50

0O

pera

ção

do a

terr

o sa

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rioLI

XO

CO

M D

ISP

OSI

ÇÃ

O F

INA

L A

DE

QU

AD

A

tone

lada

A

Valo

r

-

448.

375

1.26

6.00

0

1.26

6.00

02.

980.

375

Met

a Fí

sica

8.00

0

8.00

0

8.00

0

8.00

032

.000

Varri

ção

dos

logr

adou

ros

públ

icos

LIX

O R

EMO

VID

Oto

nela

das

A

Valo

r

11.9

21.5

00

11.9

21.5

00

11.9

21.5

00

11.9

21.5

0047

.686

.000

Page 209: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

208

Plano Plurianual - Manual de Elaboração

PPA

2006

/200

9PR

OG

RA

MA

S FI

NA

LÍST

ICO

SPR

OG

RA

MA

:01

1 - A

TEN

DIM

ENTO

AM

BU

LATO

RIA

L, E

MER

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L E

HO

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BJE

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PA

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b1,

9/ha

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il ha

b

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mil

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Dad

os F

inan

ceiro

s em

R$

méd

ios/

2006

2006

2007

2008

2009

TOTA

L26

.749

.525

27.0

50.2

00

27.0

50.2

0027

.957

.500

108.

807.

425

Açã

o

Prod

uto

Unid

ade

de

Med

ida

Ti

po

2006

20

07

20

0820

09TO

TAL

Met

a Fí

sica

-

50

-

-50

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isiç

ão d

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tos

para

hos

pita

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ados

LE

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P

Valo

r

-

1.05

5.00

0

--

1.05

5.00

0

Met

a Fí

sica

8

-

-

-8

Aqu

isiç

ão d

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aúde

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orm

ados

N

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S C

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P

Valo

r

1.58

2.50

0

-

--

1.58

2.50

0

Met

a Fí

sica

200.

000

219.

300

221.

400

221.

400

862.

100

Func

iona

men

to d

e P

osto

s e

Hos

pita

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a R

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Mun

icip

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PE

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ATE

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e

A

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r

21.1

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25

21.2

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00

23.3

57.7

0024

.265

.000

90.0

28.4

25

Met

a Fí

sica

2

1

--

3R

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de

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tos

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Valo

r

316.

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1.05

5.00

0

--

1.37

1.50

0

Met

a Fí

sica

165.

000

165.

000

165.

000

165.

000

660.

000

Rep

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Fin

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s.P

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unid

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A

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r3.

165.

000

3.16

5.00

03.

165.

000

3.16

5.00

012

.660

.000

Met

a Fí

sica

7070

7070

140

Res

idên

cia

Méd

ica

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Hos

pita

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unid

ade

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lor

527.

500

527.

500

527.

500

527.

500

2.11

0.00

0

Page 210: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

209

O passo a passo da Elaboração do PPA para municípios

PPA

2006

/200

9PR

OG

RA

MA

S FI

NA

LÍST

ICO

S

PRO

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AM

A:

012

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da

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Dad

os F

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ceiro

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méd

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2006

2006

2007

2008

2009

TOTA

L39

3.51

5

744.

830

1.48

9.66

01.

798.

775

4.42

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0

Açã

o

Prod

uto

Uni

dade

de

Med

ida

Ti

po

2006

20

07

20

0820

09TO

TAL

Met

a Fí

sica

2.

000

4.

000

8.

000

10.0

0010

.000

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emen

taçã

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aúde

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IAS

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P

Valo

r

351.

315

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2.63

0

1.40

5.26

01.

756.

575

4.21

5.78

0

Met

a Fí

sica

18

18

36

1890

Trei

nam

ento

de

agen

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com

unitá

rios,

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eiro

s e

méd

icos

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pr

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ilia

PRO

FISS

ION

AIS

CAP

ACIT

ADO

S

unid

ade

P

Valo

r

42.2

00

42.2

00

84.4

0042

.200

211.

000

Page 211: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

210

Plano Plurianual - Manual de Elaboração

PPA

2006

/200

9PR

OG

RA

MA

S FI

NA

LÍST

ICO

S

PRO

GRA

MA

:01

3 - S

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m a

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Em

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raçã

o

Dad

os F

inan

ceiro

s em

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méd

ios/

2006

2006

2007

2008

2009

TOTA

L84

.400

379.

800

379.

800

168.

800

1.01

2.80

0

Açã

o

Prod

uto

Uni

dade

de

Med

ida

Ti

po

2006

20

07

20

0820

09TO

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a Fí

sica

-

1

1

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P

Valo

r

-

211.

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21

1.00

0-

422.

000

Met

a Fí

sica

2.

500

5.

000

5.

000

5.00

012

.500

Man

uten

ção

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onsu

ltório

s m

édic

os e

den

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imen

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ient

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ALU

NO

S A

TEN

DID

OS

unid

ade

A Va

lor

84.4

00

168.

800

168.

800

168.

800

590.

800

Page 212: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

211

O passo a passo da Elaboração do PPA para municípios

PPA

2006

/200

9PR

OG

RA

MA

S FI

NA

LÍST

ICO

SPR

OG

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014

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BJE

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cado

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Mai

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PA

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il

Dad

os F

inan

ceiro

s em

R$

méd

ios/

2006

2006

2007

2008

2009

TOTA

L4.

048.

035

4.20

4.17

5

4.34

5.54

54.

563.

930

17.1

61.6

85

Açã

o

Prod

uto

Unid

ade

de

Med

ida

Ti

po

2006

20

07

20

0820

09TO

TAL

Met

a Fí

sica

55

.000

62

.000

68

.000

77.0

0026

2.00

0A

quis

ição

de

equi

pam

ento

s e

mat

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l par

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lver

izaç

ão d

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ida

PE

SSO

AS A

TEN

DID

ASun

idad

e

A

Valo

r

1.30

5.03

5

1.46

1.17

5

1.60

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820.

930

6.18

9.68

5

Met

a Fí

sica

40

0

40

0

40

040

040

0C

ontra

taçã

o de

age

ntes

san

itário

s pa

ra e

rrad

icaç

ão d

a D

engu

e

AG

EN

TES

CO

NTR

ATA

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Sun

idad

e

A

Va

lor

2.74

3.00

0

2.74

3.00

0

2.74

3.00

02.

743.

000

10.9

72.0

00

Page 213: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

212

Plano Plurianual - Manual de Elaboração

PPA

2006

/200

9PR

OG

RA

MA

S FI

NA

LÍST

ICO

SPR

OG

RA

MA

:01

5 - A

ÇÃ

O D

O P

OD

ER L

EGIS

LATI

VOO

BJE

TIVO

:Pr

over

a C

âmar

a M

unic

ipal

dos

recu

rsos

hum

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e m

ater

iais

nec

essá

rios

ao c

umpr

imen

to d

e su

as fu

nçõe

s.

Indi

cado

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Mai

s R

ecen

teÍn

dice

Fin

al P

PA

--

-

Dad

os F

inan

ceiro

s em

R$

méd

ios/

2006

2006

2007

2008

2009

TOTA

L7.

385.

000

8.44

0.00

0

8.86

2.00

09.

389.

500

34.0

76.5

00

Açã

o

Prod

uto

Unid

ade

de

Med

ida

Ti

po

2006

20

07

20

0820

09TO

TAL

Met

a Fí

sica

-

-

-

--

Man

uten

ção

das

Ativ

idad

es A

dmin

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tivas

e L

egis

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a C

âmar

a

--

A

Valo

r

1.26

6.00

0

1.44

5.35

0

1.51

9.20

01.

608.

875

5.83

9.42

5

Met

a Fí

sica

0

0

0

01

Mod

erni

zaçã

o O

pera

cion

al d

a C

âmar

aS

ISTE

MA

DE

INFO

RM

ÁTI

CA

IMPL

EM

ENTA

DO

unid

ade

P Va

lor

422.

000

474.

750

506.

400

543.

325

1.94

6.47

5

Met

a Fí

sica

-

-

--

-P

esso

al e

Enc

argo

s S

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is d

a C

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a M

unic

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--

A

Valo

r

5.16

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0

5.90

8.00

0

6.20

3.40

06.

572.

650

23.8

53.5

50

Met

a Fí

sica

-

-

--

-R

efor

ma,

Equ

ipam

ento

e A

mpl

iaçã

o da

s In

stal

açõe

s da

Câm

ara

Mun

icip

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A

Valo

r

527.

500

611.

900

633.

000

664.

650

2.43

7.05

0

Page 214: 090205 Manual Elaboracao PPA Municipios

213

O passo a passo da Elaboração do PPA para municípios

PPA

2006

/200

9PR

OG

RA

MA

S FI

NA

LÍST

ICO

SPR

OG

RA

MA

:01

6 - R

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E PR

ÓPR

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E PR

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SERV

IDO

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TUTÁ

RIO

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BJE

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os in

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pen

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ista

s

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Mai

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Fin

al P

PA

--

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Dad

os F

inan

ceiro

s em

R$

méd

ios/

2006

2006

2007

2008

2009

TOTA

L10

.412

.850

10.6

20.6

85

10.8

32.7

40

11.0

50.0

7042

.916

.345

Açã

o

Prod

uto

Uni

dade

de

Med

ida

Ti

po

2006

20

07

20

08

20

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