Upload
others
View
2
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
67
3. รายงานการประเมนผลโครงการตามแผนพฒนาสามป ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตลาคม 2558 – กนยายน 2559)
1) ยทธศาสตรเมองสะอาด (clean city)
ล าดบท
โครงการ งบประมาณ
ทตงไว โอนเพม/โอนลด
จายจรง รอยละ
หวงเวลาด าเนนการ/ระยะเวลาแลวเสรจ
ตวชวดโครงการ
(KPI)
ผลผลต ผลทไดรบเชงปรมาณ
ผลลพธ ผลทไดรบ
เชงคณภาพ ภาพกจกรรม/โครงการ
1 โ คร งการจ า ง เหมาท าค ว า ม ส ะ อ า ด อ า ค า รส านกงาน
1,100,000 งบเทศบาล
โอนลด 155,000 คงเหลอ
945,000
944,554 99.95 ตลาคม 2558- กนยายน 2559
เสรจตาม หวงเวลา กนยายน 2559
อาคารส านกงานไดรบการ ท าความสะอาด จ านวน 1 หลง
จางเหมาท าความสะอาดอาคารส านกงานเทศบาล จ านวน 4 ชน และอาคารงานปองกนและบรรเทาสาธารณภย โดยมแมบาน 8 คน ปฏบตงาน วนจนทร - วนเสาร
อาคารส านกงานเทศบาลมความสะอาดและสวยงาม
2 โครงการจางเหมากวาดขยะตลาดสดมหาราช
900,000 งบเทศบาล
792,500 88.06 ตลาคม 2558- กนยายน 2559
เสรจตาม หวงเวลา กนยายน 2559
จางเหมา ท าความสะอาด จ านวน
144 ครง/ป
จางเหมาท าความสะอาดตลาดสดมหาราชและบรเวณโดยรอบ เชนโซนอาหารทะเล โซนผกและผลไม โซนจ าหนาย กฟซอป เสอผา จ านวน 365 ครง/ป
ตลาดสดมหาราชมความสะอาด เรยบรอย ไมมขยะตกคาง ในพนท
68
ล าดบท
โครงการ งบประมาณ
ทตงไว โอนเพม/โอนลด
จายจรง รอยละ
หวงเวลาด าเนนการ/ระยะเวลาแลวเสรจ
ตวชวดโครงการ
(KPI)
ผลผลต ผลทไดรบเชงปรมาณ
ผลลพธ ผลทไดรบ
เชงคณภาพ ภาพกจกรรม/โครงการ
3
โครงการรณรงคการท าความสะอาดตลาดสดมหาราช (Big Cleaning Day)
100,000 งบเทศบาล
โอนลด 100,000 คงเหลอ
-
(ไมใชงบประมาณ)
- ตลาคม 2558- กนยายน 2559
เสรจตาม หวงเวลา กนยายน 2559
จ านวนครง ในการ
จดกจกรรม 12 ครง/ป
รณรงคท าความสะอาดบรเวณแผงจ าหนายสนคาในตลาดสดมหาราช จ านวน 12 ครง/ป
ผประกอบการ ในตลาดสดมหาราชมสวนรวมในการดแลและท าความสะอาดตลาดสดมหาราช
4 โ ค ร ง ก า ร ร ก ษาคว ามสะอาดในงานเทศกาลและงานประจ าป ของทองถนประเพณทองถน
100,000 งบเทศบาล
โอนลด 90,000 คงเหลอ 10,000
7,600 76 ตลาคม 2558- กนยายน 2559
เสรจตาม หวงเวลา ตลาคม 2558
จ านวนครง ในการ
ท าความสะอาด
สถานทจดงานเทศกาลประเพณ 3 ครง/ป
จางบคคลท าความสะอาดสถานทจดกจกรรม ถนนคนเดน ถนนมหาราช ซอย ๘ จ านวน ๑ ราย ระยะเวลาการจาง ๑ เดอน จ านวน 1 ครง/ป
สถานทจดกจกรรมถนนคนเดน ถนนมหาราช ซอย ๘ มความสะอาด เรยบรอย
69
ล าดบท
โครงการ งบประมาณ
ทตงไว โอนเพม/โอนลด
จายจรง รอยละ
หวงเวลาด าเนนการ/ระยะเวลาแลวเสรจ
ตวชวดโครงการ
(KPI)
ผลผลต ผลทไดรบเชงปรมาณ
ผลลพธ ผลทไดรบ
เชงคณภาพ ภาพกจกรรม/โครงการ
5 โครงการจางเหมาเกบขนขยะในเขตเทศบาล
10,000,000 งบเทศบาล
โอนลด 7,667,700
คงเหลอ 2,332,300
2,326,139.60 99.74 ตลาคม 2558- กนยายน 2559
เสรจตาม หวงเวลา กนยายน 2559
จางเหมาเกบขนขยะภายในเขตเทศบาล จ านวน 19
ตร.ม.
จางเหมาแรงงานปฏบตงานเกบขนขยะมลฝอยในเขตเทศบาลเมองกระบ จ านวน 5 อตรา ปรมาณขยะทเกบ ขนได จ านวน 11,762,663 กโลกรม
พนทเขตเทศบาลเมองกระบ มความสะอาด เรยบรอย
6 โครงการถนนปลอดถงขยะ
30,000 งบเทศบาล
9,750 32.50 ตลาคม 2558- กนยายน 2559
เสรจตาม หวงเวลา กนยายน 2559
จ านวนถนนปลอดถงขยะในชมชนม
ความตอเนอง 30 สาย
ประชมแลกเปลยนประสบการณฯ จ านวน 5 ครง รณรงคประชาสมพนธ การจดแยกขยะกอนทง ทงขยะเปนเวลา จ านวน 6 ครง ประกาศถนนปลอดถงขยะเพม จ านวน 20 สาย รวมถนนปลอดถงขยะ จ านวน 56 สาย
ถนนมทศนยภาพสวยงาม ประชาชนคดแยกขยะกอนทง และทงขยะเปนเวลา
70
ล าดบท
โครงการ งบประมาณ
ทตงไว โอนเพม/โอนลด
จายจรง รอยละ
หวงเวลาด าเนนการ/ระยะเวลาแลวเสรจ
ตวชวดโครงการ
(KPI)
ผลผลต ผลทไดรบเชงปรมาณ
ผลลพธ ผลทไดรบ
เชงคณภาพ ภาพกจกรรม/โครงการ
7 โครงการจางเหมากวาดขยะในถนนและทางเทาสาธารณะ
6,500,000 งบเทศบาล
6,485,500 99.78 ตลาคม 2558- กนยายน 2559
เสรจตาม หวงเวลา กนยายน 2559
จ านวนถนน ในเขต
เทศบาลไดรบการกวาดขยะ
ท าความสะอาด จ านวน
150 สาย
จางเหมาเอกชนด าเนนการกวาดขยะรกษาความสะอาดในถนนเขตเทศบาลเมองกระบ 4 เขตพนท เชนถนนจนทรกวกล ถนนมหาราช ถนนสดมงคล ถนนนาทราย ถนนปานราช ถนนอศรา ถนนเจาฟา ถนนคงคา จ านวน ๒๑๕ สาย
ถนนสาธารณะ ทางเทาในเขตเทศบาลเมองกระบ มความสะอาด เรยบรอย
8 โ คร งการจ า ง เหมาท าความสะอาด โรงเรยนในสงกดเทศบาลเมองกระบ และศนยพฒนาเดกเลกปานราช
880,000 งบเทศบาล
719,600 81.78 ตลาคม 2558- กนยายน 2559
เสรจตาม หวงเวลา กนยายน 2559
ท าความสะอาด
สถานศกษา จ านวน 5
สถานศกษา
จางเหมาท าความสะอาด อาคารเรยน และบรเวณโดยรอบ โรงเรยนในสงกดเทศบาล จ านวน 4 โรงเรยน และศนยพฒนาเดกเลกปานราช จ านวน 1 ศนย จ านวน 5 สถานศกษา
-บรเวณโรงเรยน มความสะอาด -การเรยนการสอน มประสทธภาพ
71
ล าดบท
โครงการ งบประมาณ
ทตงไว โอนเพม/โอนลด
จายจรง รอยละ
หวงเวลาด าเนนการ/ระยะเวลาแลวเสรจ
ตวชวดโครงการ
(KPI)
ผลผลต ผลทไดรบเชงปรมาณ
ผลลพธ ผลทไดรบ
เชงคณภาพ ภาพกจกรรม/โครงการ
9 โ คร งการจ า ง เหมาท าความสะอาดหอศลป อนดามน และศนยการเรยนรวฒนธรรมอนดามน
600,000 งบเทศบาล
500,000 83.33 ตลาคม 2558- กนยายน 2559
เสรจตาม หวงเวลา กนยายน 2559
จ านวนครง ในการ
ท าความสะอาด หอศลป จ านวน
12 ครง/ป
จางเหมาท าความสะอาดหอศลปอนดามนและศนยเรยนรวฒนธรรมอนดามน มแมบานปฏบตงาน วนจนทร – วนเสาร จ านวน 312 ครง/ป
หอศลปอนดามนและศนยเรยนรวฒนธรรมอนดามนมความสะอาดเรยบรอย
10 โครงการรณรงคก าจดหน 100,000
งบเทศบาล โอนเพม 80,000
รวม 180,000
173,500 96.39 ตลาคม 2558- กนยายน 2559
เสรจตาม หวงเวลา กนยายน 2559
จ านวนครวเรอนท
ไดรบสารเคมก าจดหน
2,500ครง/ป
จดซอสารก าจดหน จ านวน 750 กโลกรม จายสารก าจดหน ครอบคลมครวเรอน จ านวน 29,983 หลงคาเรอน
ประชาชนในเขตเทศบาลเมองกระบปลอดภยจากโรค ทมหนเปนพาหะน าโรค
72
ล าดบท
โครงการ งบประมาณ
ทตงไว โอนเพม/โอนลด
จายจรง รอยละ
หวงเวลาด าเนนการ/ระยะเวลาแลวเสรจ
ตวชวดโครงการ
(KPI)
ผลผลต ผลทไดรบเชงปรมาณ
ผลลพธ ผลทไดรบ
เชงคณภาพ ภาพกจกรรม/โครงการ
11 โครงการก าจดสตวและแมลงน าโรค
300,000 งบเทศบาล
297,600 99.20 ตลาคม 2558- กนยายน 2559
เสรจตาม หวงเวลา กนยายน 2559
จ านวนการออกฉดพน
สารเคม 300ครง/ป
จดซอน ายาฉดพนก าจดสตวและแมลงน าโรค จ านวน 400 ลตร ฉดพนก าจดสตวและแมลงน าโรค จ านวน 375 ครง คลอบคลมครวเรอน จ านวน 130,416 หลงคาเรอน ผปวยไขเลอดออกในเขตเทศบาล จ านวน 78 ราย
ประชาชนในเขตเทศบาลเมองกระบ ม ค วามปลอดภ ยจ า ก โ ร คไขเลอดออก/ไดรบร า ย ง า น ผ ป ว ยไขเลอดออกลดลง
12 โครงการตรวจตดตามและพฒนาผ ป ระกอบกา รรานอาหารแผงลอยในเขตเ ท ศ บ า ล ท า ง ด า นส ข า ภ บ า ล ส ถ า น ทจ าหนายอาหาร
15,000 งบเทศบาล
15,000 100 พฤศจกายน 2558-
พฤษภาคม เสรจตาม หวงเวลา มนาคม 2559
จ านวนรานอาหาร
แผงลอยผานเกณฑ
CFGT 80% ไมนอยกวา 150 ราน
อบรมใหความรผประกอบการจ าหนายอาหาร จ านวน 80 คน ตรวจตดตามรานอาหาร 157 ราน ผานเกณฑ CFGT 150 ราน ตรวจตดตามแผงลอยจ าหนายอาหาร 263 แผง ผานเกณฑ CFGT 234 แผง
ประชาชนในเขตเทศบาลเมองกระบไ ด บ ร โ ภคอาหารจากรานอาหารและแผงลอยจ าหนายอ า ห า ร ท ไ ดมาตรฐาน “อ า ห า ร ส ะ อ า ด รสชาตอรอย”
73
ล าดบท
โครงการ งบประมาณ
ทตงไว โอนเพม/โอนลด
จายจรง รอยละ
หวงเวลาด าเนนการ/ระยะเวลาแลวเสรจ
ตวชวดโครงการ
(KPI)
ผลผลต ผลทไดรบเชงปรมาณ
ผลลพธ ผลทไดรบ
เชงคณภาพ ภาพกจกรรม/โครงการ
13 โครงการจางเหมาดแลค ว า ม ส ะ อ า ด แ ล ะบ ารงรกษาระบบระบายน าในตลาดสดมหาราช
150,000 งบเทศบาล
137,000 91.33 ตลาคม 2558- กนยายน 2559
เสรจตาม หวงเวลา กนยายน 2559
จ านวนการท าความสะอาดค
ระบายน า 144ครง/ป
จางเหมาเอกชนดแล ขดลอก ท าความสะอาด คระบายน าในตลาดสดมหาราช โดยก าหนดให ขดลอกฉดลางอยางนอยเดอนละ ๑๐ ครง เชนบรเวณโซนอาหารทะเล บรเวณโซนจ าหนายอาหาร บรเวณโซนจ าหนายผก ผลไม จ านวน 120 ครง/ป
-คระบายน าในตลาดสดสามารถระบายน าไดด ไมมขยะตกคาง -ลดกลนเหมนจาก คระบายน า
74
ล าดบท
โครงการ งบประมาณ
ทตงไว โอนเพม/โอนลด
จายจรง รอยละ
หวงเวลาด าเนนการ/ระยะเวลาแลวเสรจ
ตวชวดโครงการ
(KPI)
ผลผลต ผลทไดรบเชงปรมาณ
ผลลพธ ผลทไดรบ
เชงคณภาพ ภาพกจกรรม/โครงการ
14 โครงการเขาคายพกแรมลกเสอ เนตรนาร และ ยวกาชาด
350,000 งบเทศบาล
349,362 99.82 ธนวาคม 2558-
กมภาพนธ 2559
เสรจตาม หวงเวลา มกราคม 2559
จ านวนนกเรยนเขารวมกจกรรม เขาคายลกเสอ เนตรนารและยวกาชาด จ านวน 600 คน
การจดกจกรรมการเขาคายพกแรมลกเสอ-เนตรนารและ ประจ าป 2558 ตามหลกสตรการเขาคายพกแรม ณ สวนสาธารณะธารา โดยมสถานศกษาเขารวมกจกรรม เชน - โรงเรยนในสงกดเทศบาลเมองกระบ - โรงเรยนในสงกดองคการบรหารสวนต าบลอาวนาง - โรงเรยนในสงกดเทศบาลต าบลกระบนอย มผเขารวมโครงการ จ านวน 800 คน
นกเรยนไดเรยนรครบถวนตามหลกสตรทก าหนด
75
ล าดบท
โครงการ งบประมาณ
ทตงไว โอนเพม/โอนลด
จายจรง รอยละ
หวงเวลาด าเนนการ/ระยะเวลาแลวเสรจ
ตวชวดโครงการ
(KPI)
ผลผลต ผลทไดรบเชงปรมาณ
ผลลพธ ผลทไดรบ
เชงคณภาพ ภาพกจกรรม/โครงการ
15 โครงการปลกฝงคณธรรมจร ย ธ ร รมส าหร บ เด ก ศนยพฒนาเดกเลกปานราช
5,000 งบเทศบาล
4,999 99.98 พฤศจกายน 2558- กนยายน 2559
เสรจตาม หวงเวลา สงหาคม 2559
นกเรยนเขารวมกจกรรม
จ านวน 212 คน
นกเรยนศนยพฒนาเดกเลกปานราช จ านวน 212 คน เขารวมกจกรรมบ าเพญประโยชน รวมท าความสะอาดศาสนาสถานวดปานราชประชาสรรค
นกเรยนมคณธรรมทดงามปฏบตตนถกตองตามแบบอยางทด
16 โครงการจดท าแผนพฒนาทองถนโดยกระบวนการ มสวนรวมของประชาชน
230,000 งบเทศบาล โอนเพม 50,000
รวม 280,000
241,991 86.43 ตลาคม 2558
กนยายน 2559
เสรจตาม หวงเวลา กนยายน 2559
จ านวนผเขารวมประชม
ประชาคมเมอง จ านวน 200 คน
จดประชมประชาคมเมอง เพอรบฟงปญหาความตองการของประชาชน มผเขารวมประชม จ านวน 270 คน จดประชมคณะกรรมการพฒนาเทศบาล คณะกรรมการสนบสนนการท าแผนพฒนาเทศบาล คณะกรรมการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาเทศบาล รวมจ านวน 11 ครง และจดท ารายงานตาง ๆ
-ประชาชนมสวนรวมในการพฒนาทองถนและรวมคด รวมแกไขปญหา -เทศบาลไดรบทราบปญหาและความตองการของประชาชน -เทศบาลมแผนพฒนาทองถนทมาจากการมสวนรวมของประชาชน
76
ล าดบท
โครงการ งบประมาณ
ทตงไว โอนเพม/โอนลด
จายจรง รอยละ
หวงเวลาด าเนนการ/ระยะเวลาแลวเสรจ
ตวชวดโครงการ
(KPI)
ผลผลต ผลทไดรบเชงปรมาณ
ผลลพธ ผลทไดรบ
เชงคณภาพ ภาพกจกรรม/โครงการ
17 โครงการสงเสรมการมสวนรวมของประชาชน (จดท าแผนชมชน)
30,000 งบเทศบาล
โอนลด 30,000 คงเหลอ
-
(ไมใชงบประมาณ)
- พฤศจกายน 2558- มนาคม 2559
เสรจหลง หวงเวลา เมษายน 2559
จดท าแผนชมชน จ านวน 14 ชมชน
จดท าแผนชมชน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 14 ชมชน ไดแก ชมชนโภคาสามคค ชมชนบานทงโหลง ชมชนกระบ ทาเรอ ชมชนศฤงคารพฒนา ชมชนรวมจต รวมใจ ชมชนบานทาคลอง ชมชนปานราช ชมชนเมองเกาพฒนา ชมชนรวมใจชน ชมชนคเมอง ชมชนบานทาแดง ชมชนรกษหวยน าแดง ชมชนมตรภาพไทย จน ชมชนปากน า มผเขารวม จ านวน 340 คน
-ประชาชนไดภายในชมชนไดมสวนรวมในการพฒนาทองถน -ชมชนมแผนในการพฒนาชมชนจากการมสวนรวม
77
ล าดบท
โครงการ งบประมาณ
ทตงไว โอนเพม/โอนลด
จายจรง รอยละ
หวงเวลาด าเนนการ/ระยะเวลาแลวเสรจ
ตวชวดโครงการ
(KPI)
ผลผลต ผลทไดรบเชงปรมาณ
ผลลพธ ผลทไดรบ
เชงคณภาพ ภาพกจกรรม/โครงการ
18 โครงการจดการเลอกตงคณะกรรมการพฒนาสตรและคณะกรรมการชมชน (ชดใหม)
20,000 งบเทศบาล
(ไมใชงบประมาณ)
- ตลาคม 2558
กนยายน 2559
เสรจตาม หวงเวลา กนยายน 2559
จดการเลอก ตงคณะกรรม การ จ านวน 3 ครง/ป
จดการเลอกตงคณะกรรมการชมชน ชมชนรกษหวยน าแดง และคณะกรรมการชมชนปานราช จ านวน 2 ครง/ป
ชมชนมคณะกรรม การพฒนาชมชนในการบรหารจดการชมชน
19 โครงการประชมชมชนสญจร
30,000 งบเทศบาล
18,000 60 ตลาคม 2558
กนยายน 2559
เสรจตาม หวงเวลา กนยายน 2559
จ านวนครงในการประชม
จ านวน 3 ครง/ป
จดประชมชมชนสญจร เพอหารอแนวทางในการพฒนาชมชนรบฟงปญหาความตองการของชมชนและประชาสมพนธการจดกจกรรมตาง ๆ ของเทศบาล ณ ชมชนปากน า ชมชนกระบทาเรอ ชมชนเมองเกา มสมาชกชมชนเขารวมกจกรรม จ านวน 14 ชมชน จ านวน 100 คน/ครง จ านวน 3 ครง/ป
ชมชนไดรบการพฒนาและเกดการเรยนรในการพฒนาทองถน
78
ล าดบท
โครงการ งบประมาณ
ทตงไว โอนเพม/โอนลด
จายจรง รอยละ
หวงเวลาด าเนนการ/ระยะเวลาแลวเสรจ
ตวชวดโครงการ
(KPI)
ผลผลต ผลทไดรบเชงปรมาณ
ผลลพธ ผลทไดรบ
เชงคณภาพ ภาพกจกรรม/โครงการ
20 โครงการจดการประชมคณะกร รมกา ร ชมชน กลมแมบาน กลมอสม. คณะกรรมการกองทนชมชนเมอง และกลมพลงมวลชนอนๆ
50,000 งบเทศบาล
25,000 50 ตลาคม 2558
กนยายน 2559
เสรจตาม หวงเวลา กนยายน 2559
จ านวนครงในการประชม
จ านวน 12 ครง/ป
จดการะประชมคณะกรรมการชมชนและคณะกรรมการพฒนาสตรเทศบาลเมองกระบ เพอหารอแนวทางในการปฏบตราชการ เชน การจดการแขงขนกฬาชมชนสมพนธ รวมจ านวน 12 ครง/ป
ประชาชนมความเขาใจอนดตอเทศบาล เกดความรวมมอในการพฒนาทองถน
79
ล าดบท
โครงการ งบประมาณ
ทตงไว โอนเพม/โอนลด
จายจรง รอยละ
หวงเวลาด าเนนการ/ระยะเวลาแลวเสรจ
ตวชวดโครงการ
(KPI)
ผลผลต ผลทไดรบเชงปรมาณ
ผลลพธ ผลทไดรบ
เชงคณภาพ ภาพกจกรรม/โครงการ
21 โครงการฝกอบรมและศกษาดงานดานการจดส ว ส ด ก า ร ช ม ช น ข อ งอ ง ค ก ร ป ก ค ร อ ง ส ว นทองถน
40,000 งบเทศบาล โอนเพม 30,000 โอนลด 4,000 คงเหลอ 66,000
56,920 86.24 ธนวาคม 2558
เสรจตาม หวงเวลา ธนวาคม 2558
เสรจตาม หวงเวลา ธนวาคม 2558
จ านวนผเขารวมกจกรรม 11 คน
จดฝกอบรมและทศนศกษาดงาน เชน เทศบาลเมองชะอ า ศกษาดงานดานการจดสวสดการของกลมอาชพ ศกษาดงานเทศบาลนครปากเกรด ศกษาดงานดานการสงเสรมอาชพและเพมรายไดใหแกชมชน ศกษาดงานเทศบาลเมองอรญประเทศ ศกษาดงานการปฏบตงานของกองสวสดการสงคมของเทศบาลเมองอรญประเทศ ศกษาดงานไรจมทอมปสน ฟารม ศกษาดงานเทศบาลเมองปากชอง จ านวน 9 คน
- พนกงานและเจาหนาทภายในกองสวสดการสงคมไดรบทกษะและความร - ไดรบประสบการณใหม ๆ มาใชในการปฏบตงานเกยวกบการบรการชมชน
80
ล าดบท
โครงการ งบประมาณ
ทตงไว โอนเพม/โอนลด
จายจรง รอยละ
หวงเวลาด าเนนการ/ระยะเวลาแลวเสรจ
ตวชวดโครงการ
(KPI)
ผลผลต ผลทไดรบเชงปรมาณ
ผลลพธ ผลทไดรบ
เชงคณภาพ ภาพกจกรรม/โครงการ
22 โ ค ร ง ก า ร ฝ ก อ บ ร ม ท บ ท ว น แ ล ะ เ พ มศ ก ย ภ า พอ า ส า ส ม ค รทะเบยนราษฎรประจ าชมชน
50,000 งบเทศบาล
49,512 99.02 พฤศจกายน 2558- มถนายน 2559
เสรจตาม หวงเวลา เมษายน 2559
ผเขารบการฝกอบรมอาสาสมครทะเบยนราษฎร จ านวน 70 คน
อาสาสมครทะเบยน ประชมชน จ านวน 14 ชมชน เขารบการอบรมเรอง ขอกฎหมาย เบองตน เกยวกบงานทะเบยนราษฎร และงานบตรประจ าตวประชาชนเหนความส าคญของเอกสารทางการทะเบยน ซงจะชวยลดขนตอนการปฏบตงานของเจาหนาทประจ าส านกทะเบยน โดยมวทยกร คอ ดร.อภชาต ด าด บรรยายในหวขอ คณลกษณะของอาสาสมครทะเบยนราษฎรประจ าชมชนทพงประสงค มตวแทนประจ าชมชน 14 ชมชน รวม 150 คน
-อาสาสมครทะเบยนราษฎรมความรความเขาใจทถกตองเกยวกบวธปฏบตทางการทะเบยน -สวนราชการและประชาชนมความสมพนธทด
81
ล าดบท
โครงการ
งบประมาณ ทตงไว
โอนเพม/ โอนลด
จายจรง รอยละ
หวงเวลาด าเนนการ/ระยะเวลาแลวเสรจ
ตวชวดโครงการ
(KPI)
ผลผลต ผลทไดรบเชงปรมาณ
ผลลพธ ผลทไดรบ
เชงคณภาพ ภาพกจกรรม/โครงการ
23 โครงการเยาวชนรวมใจพ ท ก ษ ส ง แ ว ด ล อ ม ในสถานศกษา
50,000 กองทนสขภาพฯ
49,984.75 99.97 มกราคม- กนยายน เสรจตาม หวงเวลากรกฎาคม 2559
อบรมแกนน าเยาวชนในสถานศกษา
จ านวน 150 คน
อบรมแกนน าเยาวชนในสถานศกษาสงกดเทศบาลเมองกระบ จ านวน 150 คน จดกจกรรมธนาคารขยะ การสขาภบาลสถานศกษา ท าลายแหลงเพาะพนธสตวและแมลงน าโรคในสถานศกษา จ านวน 4 แหง
เกดแกนน าเยาวชนพทกษสงแวดลอมในสถานศกษา “Super Crab Save Krabi) สถานศกษาสงกดเทศบาลเมองกระบ มความสะอาด ไมเปนแหลงเพาะพนธสตวและแมลงน าโรค
82
ล าดบท
โครงการ งบประมาณ
ทตงไว โอนเพม/โอนลด
จายจรง รอยละ
หวงเวลาด าเนนการ/ระยะเวลาแลวเสรจ
ตวชวดโครงการ
(KPI)
ผลผลต ผลทไดรบเชงปรมาณ
ผลลพธ ผลทไดรบ
เชงคณภาพ ภาพกจกรรม/โครงการ
24 โครงการรณรงคอาหารปลอดภย
70,000 กองทนสขภาพฯ
70,000 100 มกราคม- กนยายน 2559
เสรจตาม หวงเวลา กนยายน 2559
อบรมแกนน าคมครองผบรโภค
จ านวน 100 คน
อบรมแกนน าคมครองผบรโภค จ านวน 100 คน ตรวจสารเคมปนเปอนใน อาหาร 3,054 ตวอยาง สารบอแรกซ 718 ตวอยาง สารฟอรมาลน 300 ตวอยาง สารกนรา 718 ตวอยางสารฟอกขาว 718 ตวอยาง น ามนทอดซ า 200 ตวอยาง ยาฆาแมลง 400 ตวอยาง
-มอาสาสมครคมครองผบรโภคใหค าปรกษา แนะน าในชมชนเขตเทศบาลเมองกระบ -ประชาชนในเขตเทศบาลเมองกระบไดบรโภคอาหารทปลอดภย -ทกตวอยางไมพบสารเคมปนเปอน
83
ล าดบท
โครงการ งบประมาณ
ทตงไว โอนเพม/โอนลด
จายจรง รอยละ
หวงเวลาด าเนนการ/ระยะเวลาแลวเสรจ
ตวชวดโครงการ
(KPI)
ผลผลต ผลทไดรบเชงปรมาณ
ผลลพธ ผลทไดรบ
เชงคณภาพ ภาพกจกรรม/โครงการ
25 โครงการพฒนาคณภาพช ว ต แ ล ะ ก า ร อ น า ม ยสงแวดลอมของประชาชนในชมชนเขตเมอง
125,000 งบกองทนสขภาพฯ
121,555.60 97.24 มกราคม- กนยายน 2559
เสรจตาม หวงเวลา กนยายน 2559
อบรมเชงปฏบตการ ใหความร การพฒนาคณภาพชวตและการอนามยสงแวดลอมในชมชน รณรงค ท าลายแหลงเพาะพนธสตวและแมลงน าโรคในสถานท สาธารณะ ไมนอยกวา 1 ครง
อบรมเชงปฏบตการใหความรการพฒนาคณภาพชวตและการอนามยสงแวดลอมในชมชน รณรงคท าความสะอาด ท าลายแหลงเพาะพนธสตวและแมลงน าโรคในสถานทสาธารณะ 3 แหง ผเขารวมกจกรรมรวม จ านวน 450 คน
ประชาชนในเขตเทศบาลมคณภาพชวตทด อยอาศยในสงแวดลอม ทถกสขลกษณะ
26 โครงการพานองไปวด ศนยพฒนาเดกเลกปานราช
10,000 งบเทศบาล
10,000 100 มนาคม- มถนายน 2559
เสรจตาม หวงเวลา มถนายน 2559
จ านวนครงในการจดกจกรรม จ านวน 2 ครง/ป
นกเรยน ศนยพฒนาเดกเลกปานราช รวมกจกรรมท าบญ ตกบาตร ฟงธรรม นงสมาธ ณ วดปานราชประชาสรรค จ านวน 133 คน
เดกนกเรยนไดรจกท าความด เรยนรการท ากจกรรมในวดและมสมาธ
84
ล าดบท
โครงการ งบประมาณ
ทตงไว โอนเพม/โอนลด
จายจรง รอยละ
หวงเวลาด าเนนการ/ระยะเวลาแลวเสรจ
ตวชวดโครงการ
(KPI)
ผลผลต ผลทไดรบเชงปรมาณ
ผลลพธ ผลทไดรบ
เชงคณภาพ ภาพกจกรรม/โครงการ
27 โครงการเรยนรวถธรรมตามรอยพระพทธศาสนา
200,000 งบเทศบาล
199,040 99.52 มกราคม-พฤษภาคม
2559 เสรจตาม หวงเวลา
พฤษภาคม 2559
ผเขารวมกจกรรม ปฏบตธรรม จ านวน 30 คน/ป
บคลกรของเทศบาล ไดศกษาเรยนรหลกธรรมทางพทธศาสนา ร วมปฎบตธรรม เ ชน การน งสมาธ การท าวตรเชา ถวายเครองสงฆทานและรวมกบท าบญ เชน วดนครเนองเขต วดหนามแดง วดสมานรตนาราม และวดโสธรวรารามวรวหาร อ าเภอเมอง จงหวดฉะเชงเทรา มบคลากรเขารวมโครงการ จ านวน 30 คน
-บคลากรของเทศบาลผไดปรบกระบวนทศน วฒนธรรม และคานยมในการปฏบตงานมหลกธรรมในการด าเนนชวตและการปฏบตงาน -ผเขารวมโครงการสามารถน าแนวทางปรชญาเศรษฐกจพอเพยงมาใชเปนแนวทางในการปฏบตงานและในการด าเนนชวตประจ าวน
85
ล าดบท
โครงการ งบประมาณ
ทตงไว โอนเพม/โอนลด
จายจรง รอยละ
หวงเวลาด าเนนการ/ระยะเวลาแลวเสรจ
ตวชวดโครงการ
(KPI)
ผลผลต ผลทไดรบเชงปรมาณ
ผลลพธ ผลทไดรบ
เชงคณภาพ ภาพกจกรรม/โครงการ
28 โครงการเขาคายพฒนาเดกและเยาวชน
80,000 งบเทศบาล
79,960 99.95 มนาคม- มถนายน2559
เสรจตาม หวงเวลา มถนายน 2559
นกเรยนเขารวมกจกรรมคายพฒนาเดกและเยาวชน จ านวน 20 คน
นกเรยนโรงเรยนเทศบาล 2 คลองจหลาด เขารวมกจกรรมคาเดกและเยาวชน เพอพฒนาทกษะประสบการณชวต การเปนผน ามจตอาสา การอนรกษทรพยากร ธรรมชาต ณ โรงเรยนบานนาเหนอ เทศบาลเมองทงสง จงหวดนครศรธรรมราช จ านวน 20 คน
-นกเรยนรจกใชเวลาวางใหเกดประโยชน -นกเรยนมภาวะผน า
86
ล าดบท
โครงการ งบประมาณ
ทตงไว โอนเพม/โอนลด
จายจรง รอยละ
หวงเวลาด าเนนการ/ระยะเวลาแลวเสรจ
ตวชวดโครงการ
(KPI)
ผลผลต ผลทไดรบเชงปรมาณ
ผลลพธ ผลทไดรบ
เชงคณภาพ ภาพกจกรรม/โครงการ
29 โ ค ร ง ก า ร ส า ร ว จ แ ล ะจดเกบขอมลพนฐานของอ ง ค ก ร ป ก ค ร อ ง ส ว นทองถน
180,000 งบเทศบาล
โอนลด 100,000 คงเหลอ 80,000
74,700 93.38 มกราคม-เมษายน2559
เสรจตาม หวงเวลา เมษายน 2559
จดเกบขอมลพนฐานฯ จ านวน 5,000 ชด/ป
จางเหมาจดเกบขอมลพนฐานของเทศบาลเมองกระบ พรอมบนทกและประมวลผล จ านวน 14 ชมชน จ านวน 3,510 ชด ผลการจดเกบขอมลพนฐาน ป 2559 พบวา ตวชวดทตกเกณฑ จากมากไปนอย จ านวน 3 ล าดบ 1.ครวเรอนมการเกบออมเงน 2.คนอายมากกวา 60 ปเตมขน ไป มอา ชพและรายได 3.คนในครวเรอนมสวนรวมท ากจกรรมสาธารณะเพอประ โยชน ของหม บ าน/ชมชนหรอทองถน
-เทศบาลน าผลสรปขอมลพนฐานไปใชในการพฒนาดานตาง ๆ -ประชาชนไดรบการสงเสรมคณภาพชวตดานตาง ๆ
87
ล าดบท
โครงการ งบประมาณ
ทตงไว โอนเพม/โอนลด
จายจรง รอยละ
หวงเวลาด าเนนการ/ระยะเวลาแลวเสรจ
ตวชวดโครงการ
(KPI)
ผลผลต ผลทไดรบเชงปรมาณ
ผลลพธ ผลทไดรบ
เชงคณภาพ ภาพกจกรรม/โครงการ
30 โครงการเดนรณรงคความปลอดภ ย เ ก ย วก บ ก ฎจราจร
30,000 งบเทศบาล
28,847 96.16 กมภาพนธ 2559
เสรจหลง หวงเวลา มนาคม 2559
จ านวนครงในการจดกจกรรม จ านวน 1 ครง
จดใหมการบรรยายความรเกยวกบกฎหมายจราจร จดท าปายโปสเตอร ปายรณรงคกฎจราจรและ มการเดนรณรงคเกยวกบการปฏบตตามกฎจราจรจากชมชนกระบทาเรอถงโรงเรยนอศรานสรณ มผเขารวมกจกรรม จ านวน 130 คน จ านวน 1 ครง/ป
- ประชาชนมความตระหนกถงการใชรถใชถนนตามกฎหมายจราจร - ประชาชนภายในชมชนปฏบตตามกฎจราจรและดแลชวตและทรพยสนของตนเองมากขน
88
ล าดบท
โครงการ งบประมาณ
ทตงไว โอนเพม/โอนลด
จายจรง รอยละ
หวงเวลาด าเนนการ/ระยะเวลาแลวเสรจ
ตวชวดโครงการ
(KPI)
ผลผลต ผลทไดรบเชงปรมาณ
ผลลพธ ผลทไดรบ
เชงคณภาพ ภาพกจกรรม/โครงการ
31 โครงการประกวดส านกทะเบยนดเดน
50,000 งบเทศบาล โอนเพม 10,000
รวม 60,000
59,990 99.98 มกราคม-กนยายน2559
เสรจตาม หวงเวลา มถนายน 2559
เขารวมประกวดส านกทะเบยนดเดน ปละ 1 ครง
-จดท าส อวดทศน ระบบเสยงพรอมภาพประกอบเพอประกวดส านกทะเบยนดเดน ประจ าปพ.ศ.2559 ความยาวไมนอยกวา 18 นาท จ านวน 1 ชด -จ ดท า เอกสารน า เสนอโ ค ร ง ก า ร เ พ อ ร บ ก า รคดเลอกโครงการประกวดส า น ก ท ะ เ บ ย น ด เ ด น ประจ าป พ.ศ. 2559 จ านวน 14 เลม -จดท าปาย สตกเกอร รบตรวจประเมนระดบจงหวด รบตรวจประเมนระดบภาค รบตรวจประเมนระดบประเทศ จ านวน 1 ครง/ป
-ประชาชนไดรบความพงพอใจในการรบบรการงานทะเบยนและบตรประชาชน -เทศบาลมระบบงานทะเบยนททนสมย
89
ล าดบท
โครงการ งบประมาณ
ทตงไว โอนเพม/โอนลด
จายจรง รอยละ
หวงเวลาด าเนนการ/ระยะเวลาแลวเสรจ
ตวชวดโครงการ
(KPI)
ผลผลต ผลทไดรบเชงปรมาณ
ผลลพธ ผลทไดรบ
เชงคณภาพ ภาพกจกรรม/โครงการ
32 โ ค ร งก า ร เทศบาลพบประชาชน
300,000 งบเทศบาล
โอนลด 130,000 คงเหลอ
170,000
169,430 99.66 มกราคม- กนยายน 2559
เสรจตาม หวงเวลา
พฤษภาคม 2559
จ านวนประชาชนเขารวมกจกรรม
จ านวน 14 ชมชน
จดกจกรรมเทศบาลพบประชาชน โดยใหบรการ ตดผมฟร ใหบรการตรวจสขภาพ วดความดนโลหต ใหค าแนะน าการรบบรการดานตาง ๆ ของเทศบาล มผเขารวมกจกรรม จ านวน 14 ชมชน จ านวน 500 คน
-เทศบาลไดประชาสมพนธการด าเนนงาน -ประชาชนไดรบบรการทด
33 โครงการสมทบคาใชจายในกา รบ ร ห า ร จ ดการระบบบ าบดน าเสย
2,800,000 งบเทศบาล
โอนลด 573,000 คงเหลอ
2,227,000
2,226,578.76 99.98 พฤษภาคม 2559
เสรจหลง หวงเวลา กนยายน 2559
สมทบคาใชจายในการบรหาร
จดการ จ านวน
1 หนวยงาน
สมทบคาใชจายในการบรหารจดการโรงปรบปรงคณภาพน าใหแก องคการจดการน าเสย เพอเปนคาใชจายในการบรหารจดการระบบระบายน าเสย จ านวน 1 หนวยงาน
โรงปรบปรงคณภาพน า มการบรหารจดการระบบระบายน าเสย มประสทธภาพ
90
ล าดบท
โครงการ งบประมาณ
ทตงไว โอนเพม/โอนลด
จายจรง รอยละ
หวงเวลาด าเนนการ/ระยะเวลาแลวเสรจ
ตวชวดโครงการ
(KPI)
ผลผลต ผลทไดรบเชงปรมาณ
ผลลพธ ผลทไดรบ
เชงคณภาพ ภาพกจกรรม/โครงการ
34 โครงการการเขารวมงานช ม น ม ล ก เ ส อ ท อ ง ถ นแหงชาต
100,000 งบเทศบาล
โอนลด 22,800 คงเหลอ 77,200
77,140 99.92 พฤษภาคม- สงหาคม 2559
เสรจตาม หวงเวลา
พฤษภาคม 2559
จ านวนนกเรยนเขารวมกจกรรม
ไมนอยกวา 30 คน
ครและนกเรยนเขารวมชมนมลกเสอทองถนแหงชาต เพอเขารวมกจกรรมสวนสนาม กจกรรมการแสดงศลปวฒนธรรม กจกรรมคายยอย กจกรรมฐานการเรยนร และการแสดงรอบกองไฟ ณ คายลกเสอชวคราวลานวฒนธรรมเทศบาลต าบลเชยงคาน จงหวดเลย จ านวน 20 คน
-นกเรยนไดความรและประสบการณและไดแสดงความจงรกภกดและเทดพระเกยตพระบาทสมเดจพระเจาอยหวในโอกาสมหามงคลเฉลมพระชนมพรรษา
91
ล าดบท
โครงการ งบประมาณ
ทตงไว โอนเพม/โอนลด
จายจรง รอยละ
หวงเวลาด าเนนการ/ระยะเวลาแลวเสรจ
ตวชวดโครงการ
(KPI)
ผลผลต ผลทไดรบเชงปรมาณ
ผลลพธ ผลทไดรบ
เชงคณภาพ ภาพกจกรรม/โครงการ
35 โครงการฝกอบรมทบทวนลกเสอชาวบาน
50,000 งบเทศบาล
49,960 99.92 มถนายน-กนยายน 2559
เสรจตาม หวงเวลา กนยายน 2559
จ านวนลกเสอชาวบานเขารวมกจกรรม 100 คน
ลกเสอชาวบานไดรบการฝกทบทวนความรเกยวกบบทบาทหนาท เจตนารมณ วตถประสงค หลการณ และกจกรรมลกเสอชาวบานกบชาต ศาสนา พระมหากษตรย ลกเสอชาวบานกบคณธรรมความเปนไทย และกจกรรมชมนมรอบกองไฟ ณ โรงเรยนเทศบาล 1 ตลาดเกา จ านวน 100 คน
ลกเสอชาวบานของชมชนตาง ๆ ในเขตเทศบาลไดฝกทบทวนความร
รวมจายทงสน 16,922,500 16,371,713.71
92
2. ยทธศาสตรเมองสเขยว (Green city)
ล าดบท
โครงการ งบประมาณ
ทตงไว โอนเพม/โอนลด
จายจรง รอยละ
หวงเวลาด าเนนการ/ระยะเวลาแลวเสรจ
ตวชวดโครงการ
(KPI)
ผลผลต ผลทไดรบเชงปรมาณ
ผลลพธ ผลทไดรบ
เชงคณภาพ ภาพกจกรรม/โครงการ
1 โ ค ร ง ก า ร ป ร ะ ช ม เ ช งปฏ บ ต ก า ร เพ อพฒนาเทศบาลเมองกระบสเมองตนแบบดานสงแวดลอมยงยน
403,000 โอนลด
236,500คงเหลอ
166,500
166,408.10
99.94 ธนวาคม 2558-กนยายน 2559
เสรจตาม หวงเวลา สงหาคม 2559
จดการประชมเชงปฏบตการฯ
จ านวน 2 ครง/ป
-จดประชมเชงปฏบตการเพอพฒนาเทศบาลเมองกระบสเมองตนแบบดานสงแวดลอมอยางยงยนโดยมแหลงเรยนร เชน การจดการของเสยและมลพษเมอง การศกษาศลปวฒนธรรม ประเพณ และพนทสวนสาธารณะ เศรษฐกจพอเพยง ณ ส านกงานเทศบาลเมองกระบ จ านวน 250 คน -ประชมเชงปฏบตการ ถอดบทเรยน สรปผลการด าเนนงานโครงการเมองตนแบบสงแวดลอมยงยน ณ จงหวดบรรมย จ านวน 10 คน -การประชมเชงปฏบตการ เวทยกยองชเกยรตและเผยแพรนวตกรรมเมองตนแบบฯ จ านวน 10 คน จ านวน 3 ครง/ป
-มแหลงเรยนรเมองตนแบบสงแวดลอมเมองยงยน -เกดเครอขายการแลกเปลยนเรยนรและขยายผลเมองตนแบบสงแวดลอมยงยน
93
ล าดบท
โครงการ งบประมาณ
ทตงไว โอนเพม/โอนลด
จายจรง รอยละ
หวงเวลาด าเนนการ/ระยะเวลาแลวเสรจ
ตวชวดโครงการ
(KPI)
ผลผลต ผลทไดรบเชงปรมาณ
ผลลพธ ผลทไดรบ
เชงคณภาพ ภาพกจกรรม/โครงการ
2 โครงการจางเหมาตดแตงและตดหญารมทางเทา ขอบคระบายน าและรมถนน
500,000 งบเทศบาล
โอนลด 190,000 คงเหลอ
310,000
295,800 95.42 ตลาคม 2558- กนยายน 2559
เสรจตาม หวงเวลา กนยายน 2559
จ านวนสถานทไดรบการตด
หญา 50 สาย/เดอน
จางเหมาตดแตงหญารมของทางเทาและขอบคระบายน า เชนถนนมหาราช และซอยตาง ๆ เชน เชนถนนผดงพงษ ถนนวชระ ถนนกระบ ถนนนภาจรส ถนนพฒนากล ถนนนาเตย ถนนธงไชย ถนน มหาราช ซอย 11, มหาราช ซอย 13, มหาราช ซอย 15 ถนนชยกล ถนนลองอทศ รวมจ านวน 65 สาย
รมถนนและทางเทาสวยงามการจราจรปลอดภย
3 โ ค ร ง ก า ร ด แ ล แ ล ะบ ารงรกษาเกาะกลางถนนในเขตเทศบาลเมองกระบ
600,000 งบเทศบาล
โอนลด 42,500 คงเหลอ
557,500
539,000 96.68 ตลาคม 2558- กนยายน 2559
เสรจตาม หวงเวลา กนยายน 2559
จ านวนเกาะกลางถนนไดรบการดแลรกษา จ านวน 5 สาย
จางเหมาดแลเกาะกลางถนนวชระ ถนนทาเรอ ถนนสดมงคล ถนนมหาราช ถนนราษฎรพฒนา จ านวน 5 สาย
เมองมความเปนระเบยบเรยบรอยสวยงาม
94
ล าดบท
โครงการ งบประมาณ
ทตงไว โอนเพม/โอนลด
จายจรง รอยละ
หวงเวลาด าเนนการ/ระยะเวลาแลวเสรจ
ตวชวดโครงการ
(KPI)
ผลผลต ผลทไดรบเชงปรมาณ
ผลลพธ ผลทไดรบ
เชงคณภาพ ภาพกจกรรม/โครงการ
4 โครงการดแลรกษาบอน าพเทศบาลเมองกระบ และบรเวณประตมากรรมไมมะหาด
228,000 งบเทศบาล
220,200 96.58 ตลาคม 2558- กนยายน 2559
เสรจตาม หวงเวลา กนยายน 2559
จ านวนบอน าพไดรบการปรบปรง
จ านวน 4 บอ
จางเหมาดแลรกษา ท าความสะอาดบอน าพ บรเวณหนารานเรอนแพ ประตมากรรมไมมะหาด สวนสาธารณะธารา จ านวน 5 บอ
-บอน าพไดรบการดแล -สงเสรมการทองเทยวในเขตเมอง
5 โครงการดแลบ ารงรกษาบร เ วณสวนสาธารณะธารา ในเขตเทศบาลเมองกระบ
450,000 งบเทศบาล
448,560 99.68 ตลาคม 2558- กนยายน 2559
เสรจตาม หวงเวลา กนยายน 2559
สวน สาธารณธาราไดรบการดแล จ านวน 1
แหง
จางเหมาดแลรกษา ตดแตงตนไม บ ารงรกษาตนไม สวนสาธารณธารา บรเวณ สวน ก.ไก และบรเวณดานขางรานสมต าและบรเวณโดยรอบ จ านวน 1 แหง
สวนสาธารณธารามความเรยบรอยสวยงาม
95
ล าดบท
โครงการ งบประมาณ
ทตงไว โอนเพม/โอนลด
จายจรง รอยละ
หวงเวลาด าเนนการ/ระยะเวลาแลวเสรจ
ตวชวดโครงการ
(KPI)
ผลผลต ผลทไดรบเชงปรมาณ
ผลลพธ ผลทไดรบ
เชงคณภาพ ภาพกจกรรม/โครงการ
6 โครงการดแลรกษาความสะอาดเรยบรอยและดแลปองกนทรพยสนของทางร า ช ก า ร บ ร เ ว ณ ส ว นพฤกษาสวรรค
180,000 งบเทศบาล
180,000 100 ตลาคม 2558- กนยายน 2559
เสรจตาม หวงเวลา กนยายน 2559
สวนพฤกษาสวรรคไดรบ
การดแลรกษา จ านวน 1
แหง
จางเหมาดแลรกษาบ ารง ตดแตงตนไม กวาดท าความสะอาดบรเวณพนทโดยรอบ ภายในสวนพฤกษาสวรรค จ านวน 1 แหง
ทรพยสนของทางราชการไดรบการดแล
7 โครงการดแลรกษาความส ะ อ า ด บ ร เ ว ณศาลหล ก เม อ งจ งหวดก ร ะ บ แ ล ะ บ ร เ ว ณใกลเคยง
120,000 งบเทศบาล
โอนลด 50,000 คงเหลอ 70,000
70,000 100 ตลาคม 2558- กนยายน 2559
เสรจตาม หวงเวลา กนยายน 2559
ศาลหลกเมองไดรบการดแล จ านวน 1
แหง
จางเหมาท าความสะอาดบรเวณศาลหลกเมองกระบบรเวณใกลเคยง จ านวน 1 แหง
-ศาลหลกเมอง มความสะอาดเรยบรอย -สงเสรม การทองเทยว
96
ล าดบท
โครงการ งบประมาณ
ทตงไว โอนเพม/โอนลด
จายจรง รอยละ
หวงเวลาด าเนนการ/ระยะเวลาแลวเสรจ
ตวชวดโครงการ
(KPI)
ผลผลต ผลทไดรบเชงปรมาณ
ผลลพธ ผลทไดรบ
เชงคณภาพ ภาพกจกรรม/โครงการ
8 โครงการปลกตนไม ไวใหลก
5,000 งบเทศบาล
โอนลด 5,000 คงเหลอ
-
(ไมใชงบประมาณ)
- มกราคม-กรกฎาคม 2559 เสรจตาม หวงเวลา มถนายน 2559
จดกจกรรมปลกตนไม ไวใหลก จ านวน 500 ตน
จดกจกรรมปลกตนไมไวใหลกโดยมอบพนธไมใหกบครวเรอนทมาแจงเกดกบส านกทะเบยนเทศบาลเมองกระบ เพอสรางคานยมรกษธรรมชาต หวงแหนปาไม และดแลสงแวดลอม ลดคาใชจายในครวเรอน จ านวน 300 ตน
-ประชาชนเกดความหวงแหนตนไมและปาไมมากยงขน -เดกไดรบการปลกฝงคานยมรกและหวงแหนตนไมและปาไมตงแตเกด -มพนทสเขยวและพนทปาไมในเขตเทศบาลเพมขน
97
ล าดบท
โครงการ งบประมาณ
ทตงไว โอนเพม/โอนลด
จายจรง รอยละ
หวงเวลาด าเนนการ/ระยะเวลาแลวเสรจ
ตวชวดโครงการ
(KPI)
ผลผลต ผลทไดรบเชงปรมาณ
ผลลพธ ผลทไดรบ
เชงคณภาพ ภาพกจกรรม/โครงการ
9 โ ค ร งก า รฝ กอบรม ใหความรดานส านกงานสเขยว
150,000 งบเทศบาล
โอนลด 92,460 คงเหลอ 57,540
57,540 100
มกราคม-กนยายน 2559
เสรจตาม หวงเวลา
พฤษภาคม 2559
จ านวนผเขารบการอบรม จ านวน 200 คน
จดอบรมใหความรดานส านกงานสเขยว แก พนกงานเทศบาล พนกงานครเทศบาล พนกงานสถานธนานบาล ลกจางประจ า พนกงานจาง เกยวกบการด าเนนงานส านกงานสเขยว การใชพลงงานและทรพยากร การจดการของเสย การจดสภาพแวด ลอมภายในและภายนอกส านกงาน การจดซอจดจางสเขยว เพอเปลยนพฤตกรรมลดการใชพลงงานและด าเนนกจกรรมทเปนมตรกบสงแวดลอม จ านวน 145 คน
-บคลากรของเทศบาลเหนความส าคญของสงแวดลอมและใชทรพยากรทเปนมตรกบสงแวดลอม -ลดการใชพลงงานและใชทรพยากรอยางคมคา
98
ล าดบท
โครงการ งบประมาณ
ทตงไว โอนเพม/โอนลด
จายจรง รอยละ
หวงเวลาด าเนนการ/ระยะเวลาแลวเสรจ
ตวชวดโครงการ
(KPI)
ผลผลต ผลทไดรบเชงปรมาณ
ผลลพธ ผลทไดรบ
เชงคณภาพ ภาพกจกรรม/โครงการ
10 โครงการอบรมอาสาสมครดานสงแวดลอม
20,000 งบเทศบาล
14,490 72.45 มกราคม-มถนายน เสรจตาม หวงเวลา มถนายน 2559
จดตงกลมอาสาสมครรกษสงแวดลอมในชมชนเขตเทศบาลเมองกระบครอบคลมทง 14 ชมชน
อบรมเชงปฏบตการใหความรแกนน าชมชนในเขตเทศบาลเมองกระบและจดตงกลมอาสาสมครรกษสงแวดลอมในชมชน จ านวน 80 คน จ านวน 14 ชมชน
อาสมครรกษสงแวดลอมใหใหความร ค าแนะน า แกประชาชน ในชมชนในการดแลรกษาสงแวดลอม ในชมชน
11 โครงการรณรงคอนรกษและดแลรกษาสงแวดลอมในชมชนอยางยงยน
70,000 กองทนสขภาพฯ
69,999.40 99.99 มกราคม-กนยายน 2559
เสรจตาม หวงเวลา มถนายน 2559
จดตงกลมอาสาสมครรกษสงแวดลอมในชมชนเขตเทศบาลเมองกระบครอบคลมทง 14 ชมชน
อบรมเชงปฏบตการใหความรแกนน าชมชนในเขตเทศบาลเมองกระบและจดตงกลมอาสาสมครรกษสงแวดลอมในชมชน จ านวน 80 คน จ านวน 14 ชมชน
อาสาสมครรกษสงแวดลอม ใหความร ค าแนะน าแกประชาชนในชมชนในการดแลรกษาสงแวดลอมในชมชน
99
ล าดบท
โครงการ งบประมาณ
ทตงไว โอนเพม/โอนลด
จายจรง รอยละ
หวงเวลาด าเนนการ/ระยะเวลาแลวเสรจ
ตวชวดโครงการ
(KPI)
ผลผลต ผลทไดรบเชงปรมาณ
ผลลพธ ผลทไดรบเชง
คณภาพ ภาพกจกรรม/โครงการ
12 โครงการซอมปารกษาชมชน
50,000 งบเทศบาล
10,000 20 พฤษภาคม 2559 เสรจหลง หวงเวลา สงหาคม 2559
จ านวนครง ในการปลกปา
จ านวน 1 ครง/ป
จดกจกรรมปลกตนไม ในชมชน ณ พนทปาชายเลน ถนนกระบ ซอย 25 โดยผบรหาร สมาชกสภาเทศบาล มสมาชกชมชน พนกงานเทศบาล นกเรยนเขารวมกจกรรม จ านวน 300 คน จ านวน 1 ครง/ป
ประชาชนมความตระหนกในการส าคญของการอนรกษทรพยากรปาไม
13 โครงการปลกผกปลอดส า ร พ ษ ต า ม แ น วทา งเศรษฐกจพอเพยง
40,000 งบเทศบาล
26,593 66.48 พฤษภาคม 2559
เสรจหลง หวงเวลา กรกฎาคม 2559
จ านวนครงในการปลกผก
ปลอดสารพษ จ านวน
1 ครง/ป
จดฝกอบรมเกยวกบหลกปรญาเศรษฐกจพอเพยง และความรเรองการปลกผกปลอดสารพษ และโทษภยของผกปนเปอนสารเคม จ านวน 60 คน จ านวน 1 ครง/ป
-ประชาชนไดตระหนกถงพษภยของการบรโภคอาหารปนเปอนสารเคม -ประชาชนมหลกในการด าเนนชวตตามแนวปรชญาเศรษฐกจพอเพยง
รวมจายทงสน 2,199,540 2,098,590.50
100
3. ยทธศาสตรเมองปลอดภย (Safety City)
ล าดบท
โครงการ งบประมาณ
ทตงไว โอนเพม/โอนลด
จายจรง รอยละ
หวงเวลาด าเนนการ/ระยะเวลาแลวเสรจ
ตวชวดโครงการ
(KPI)
ผลผลต ผลทไดรบเชงปรมาณ
ผลลพธ ผลทไดรบ
เชงคณภาพ ภาพกจกรรม/โครงการ
1 โครงการปรบปร งและพฒนาระบบจราจรในเขตเทศบาลใหไดมาตรฐาน
2,500,000 งบเทศบาล
1,397,510 55.90 ตลาคม 2558- กนยายน 2559
เสรจตาม หวงเวลา กนยายน 2559
ปรบปรงซอมแซม
สญญาณไฟจราจร จ านวน
5 ครง/ป
ปรบปรงซอมแซมสญญาณไฟจราจร แยกคลองจหลาด แยกประตมากรรมชาง ประตมากรรมมนษยโบราณ จดท าเครองหมายบนพนทาง เสนหามหยดรถ (ขาวแดง) ภายในเขตเทศบาล รวมซอมแซมสญญาณไฟจราจร จ านวน 7 ครง/ป
ประชาชนไดรบความสะดวกในการสญจร ลดอบตเหต
2 โครงการกอสร างถนนกระบ ซอย 44 (ปทมทพย)
1,139,000 งบเทศบาล
โอนลด 264,000 คงเหลอ
875,000
875,000 100 มกราคม- พฤษภาคม
2559 เสรจหลง หวงเวลา สงหาคม 2559
ความยาว ของถนน จ านวน
110 เมตร
-กอสรางถนนแอสฟลท ตกคอนกรต กวาง 6 เมตร ยาว 110 เมตร -คระบายน า คสล. กวาง 0.30 เมตร ยาวรวม 220 เมตร
มถนนทไดมาตรฐานการคมนาคมสะดวกและปลอดภย ระบายน าจากครวเรอน
101
ล าดบท
โครงการ งบประมาณ ทตงไว
โอนเพม/โอนลด
จายจรง รอยละ หวงเวลาด าเนนการ/ระยะเวลาแลวเสรจ
ตวชวดโครงการ
(KPI)
ผลผลต ผลทไดรบเชงปรมาณ
ผลลพธ ผลทไดรบ
เชงคณภาพ
ภาพกจกรรม/โครงการ
3 โครงการกอสรางปรบปรงถนนกระบ ซอย 13 (นาทราย)
2,000,000 งบเทศบาล
โอนลด 387,000 คงเหลอ คงเหลอ
1,613,000
1,613,000 100 มกราคม-พฤษภาคม
2559 เสรจหลง หวงเวลา กนยายน 2559
ความยาว ของถนน จ านวน
146 เมตร
กอสรางถนนแอสฟลทตก คอนกรต ทบผวจราจรเดม กวาง 10 เมตร ยาว 146 เมตร กอสรางคระบายน า คสล. กวาง 0.50 เมตร ยาวรวม 292 เมตร
-มถนนทไดมาตรฐานการสญจรไปมาไดสะดวก -คระบายน า ระบายน าไดด
4 โครงการกอสรางคระบาย
น าถนนกระบ ซอย 26 (แสงประทป)
1,100,000 งบเทศบาล
940,000 85.45 มกราคม- พฤษภาคม
2559 เสรจหลง หวงเวลา สงหาคม 2559
ความยาวของคระบายน า จ านวน
272 เมตร
กอสรงคระบายน า คสล. กวาง 0.30 เมตร ยาวรวม 272 เมตร
-ระบายน าจากครวเรอนไดด -ปองกนปญหา น าทวมขง
102
ล าดบท
โครงการ งบประมาณ
ทตงไว โอนเพม/โอนลด
จายจรง รอยละ
หวงเวลาด าเนนการ/ระยะเวลาแลวเสรจ
ตวชวดโครงการ
(KPI)
ผลผลต ผลทไดรบเชงปรมาณ
ผลลพธ ผลทไดรบ
เชงคณภาพ ภาพกจกรรม/โครงการ
5 โครงการขยายเขตระบบจ าหนายไฟฟา
1,000,000 งบเทศบาล
630,427.47 63.04 มกราคม- มนาคม 2559
เสรจหลง หวงเวลา กนยายน 2559
ขยายเขตไฟฟา จ านวน 2
แหง
ขยายเขตไฟฟาภายในเขตเทศบาล จ านวน 4 แหง เชน หอศลปและอาคารเกบภาพหอศลป ถนนคเมอง อาคารหอศลป พพธภณฑอนดามน
ประชาชนมความปลอดภยในชวตและทรพยสน
6 โครงการรณรงคปองกน
และแกไขปญหายาเสพตด TO BE NUMBER ONE จงหวดกระบ
40,000 งบเทศบาล
40,000 100 มกราคม- มนาคม 2559
เสรจหลง หวงเวลา มถนายน 2559
จ านวนหนวยงานทไดรบเงนอดหนน จ านวน
1 หนวยงาน
อดหนนงบประมาณในการด าเนนกจกรรมรณรงคปองกนและแกไขปญหายาเสพตด To be number one ใหกบส านกงานสาธารณสขจงหวดกระบ จ านวน 1 หนวยงาน
-ประชาชนใชเวลาวางใหเกดประโยชน -นกกฬามการพฒนาทกษะสการเปนนกกฬาอาชพ -หางไกลยาเสพตดและอบายมข
103
ล าดบท
โครงการ งบประมาณ ทตงไว
โอนเพม/โอนลด
จายจรง รอยละ หวงเวลาด าเนนการ/ระยะเวลาแลวเสรจ
ตวชวดโครงการ
(KPI)
ผลผลต ผลทไดรบเชงปรมาณ
ผลลพธ ผลทไดรบเชง
คณภาพ
ภาพกจกรรม/โครงการ
7 โครงการปองกนและแกไขป ญ ห า ย า เ ส พ ต ด กจกรรมบ าบดและฝกอาชพ ฟนฟผตด/ผเสพ ยาเสพตด
130,000 งบอดหนนทวไป
130,000 100 มนาคม- มถนายน 2559
เสรจตาม หวงเวลา เสรจตาม หวงเวลา มถนายน 2559
ประชาชนเขารบการบ าบดยา
เสพตดและฝกอบรม
จ านวน 50 คน
เยาวชนเขารวมกจกรรมบ าบดยาเสพตด ณ กองรอยอาสารกษาดนแดนจงหวดกระบ และศนยพฒนาฝมอแรงงานจงหวดกระบ จ านวน 20 คน
-เยาวชนตระหนกถงโทษของ ยาเสพตด -ประชาชนมทกษะในการประกอบอาชพ -ลด เลก ยาเสพตดใหโทษ
8 โครงการรณรงคปองกนยาเสพตดในสถานศกษาดเดน
400,000 งบอดหนนทวไป
โอนลด 300,000 คงเหลอ
100,000
100,000
100 พฤษภาคม 2559
เสรจหลง หวงเวลา กนยายน 2559
จ านวนโรงเรยนทเขารวมประกวด แขงขนฯ จ านวน
4 โรงเรยน
จดกจกรรมรณรงคปองกนยาเสพตด ใหความรเกยวกบพษภยของยาเสพตดใหโทษ ตางๆ ณ โรงเรยนเทศบาล 2 คลองจหลาด จ านวน 1 ครง
นกเรยนตระหนกถงพษภยของยาเสพตดใหโทษ
104
ล าดบท
โครงการ งบประมาณ
ทตงไว โอนเพม/โอนลด
จายจรง รอยละ
หวงเวลาด าเนนการ/ระยะเวลาแลวเสรจ
ตวชวดโครงการ
(KPI)
ผลผลต ผลทไดรบเชงปรมาณ
ผลลพธ ผลทไดรบเชง
คณภาพ ภาพกจกรรม/โครงการ
9 โครงการฝกอบรมเยาวชนตานภยยาเสพตด (277)
30,000 งบเทศบาล
20,252 67.51 พฤษภาคม 2559
เสรจตาม หวงเวลา
พฤษภาคม 2559
เยาวชนเขารบการอบรมตานภย ยาเสพตด จ านวน 60 คน
-เยาวชนเขารวมกจกรรมฝกอบรมใหความรเกยวกบโทษพษภยของยาเสพตด การสรางรวครอบครวใหเขมแขง -การเปนพลเมองทด ณ ทท าการชมชนศฤงคารพฒนา จ านวน 70 คน
-เยาวชนมความรเกยวกบโทษของยาเสพตด -เยาวชนมภมคมกนยาเสพตดทกประเภท -ชมชนเขมแขง นาอย นาอาศย
รวมจายทงสน 7,388,000 5,746,189.47