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- Fase - Fase QuantitativaQuantitativa - -
Brasília, 17 e 18 de julho de 2006
Elaboração da Proposta Elaboração da Proposta Orçamentária 2007 Orçamentária 2007
& & Revisão do PPA Revisão do PPA
Período 2008-2010Período 2008-2010
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Fase QualitativaFase QualitativaEnvio Proposta Setorial ao MP
até 31/03
Fase QualitativaFase QualitativaEnvio Proposta Setorial ao MP
até 31/03
Análise MP i) Proposta Setorialii) Avaliações (1) e (2)
01/04 até 09/05
Análise MP i) Proposta Setorialii) Avaliações (1) e (2)
01/04 até 09/05
Fase Quantitativa
Limites Fixação – 01 a 21/07 Divulgação – 21/07
Fase Quantitativa
Limites Fixação – 01 a 21/07 Divulgação – 21/07
Reuniões de Validação com os Órgãos Setoriais
10 a 29/05
Reuniões de Validação com os Órgãos Setoriais
10 a 29/05
Inserção da Programação no SIGPlan pelo MP
11/05 a 11/07
Inserção da Programação no SIGPlan pelo MP
11/05 a 11/07
Relatório Anual de Avaliação
01/08 a 15/09
Relatório Anual de Avaliação
01/08 a 15/09
Proposta setorial
21/07 a 04/08
Proposta setorial
21/07 a 04/08
Análise da proposta
05 a 18/08
Análise da proposta
05 a 18/08
Avaliação PPAAvaliação PPA Avaliação do
Gerente(1)
06/02 até 10/03
Avaliação PPAAvaliação PPA Avaliação do
Gerente(1)
06/02 até 10/03
Avaliação Setorial(2)
06/03 até 31/03
Avaliação Setorial(2)
06/03 até 31/03
FormalizaçãoFormalização PLRPPA e PLOA
01 a 31/08
FormalizaçãoFormalização PLRPPA e PLOA
01 a 31/08
Processo IntegradoProcesso Integrado Avaliação-Revisão-PLOA Avaliação-Revisão-PLOA
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Cronograma Fase QuantitativaCronograma Fase Quantitativa
1.1 - Fixação dos Limites
1.4 - Divulgação dos Limites
15/set
18/ago
31/ago
ATIVIDADES
21/jul
1.3 - Sidornet - Treinamento Externo (UMA's e SPOA's) no MP
29/ago
17/jul 18/jul
1/jul
1.6 - Análise da Proposta (MP)
3 - Relatório de Anual de Avaliação do PPA
(inclui PPA deslizante)
2 - Projeto de Lei de Revisão do PPA e Proj.de Lei Orçamentária Anual 2007
1 - Fase Quantitativa
1.5 - Elaboração da Proposta Setorial
1.2 - Sidornet - Treinamento Interno (Gerentes e Analistas) na SOF
1.7 - Consolidação e Formalização da
Proposta
1.8 - Apreciação pela CC/PR e Encaminhamento ao Congresso Nacional
2006SET
1/ago
4/ago
18/ago
28/ago
31/ago
AGOJULJUN
1/ago
21/jul
1/jul
5/ago
21/jul
19/ago
13/jul
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Fase QuantitativaFase Quantitativa
Fixação dos Limites 2007-2010 (Fiscal/Seguridade)
• Prazo: 01 a 21 de julho
• Durante o período:
São realizados estudos prospectivos da programação
São definidos os limites orçamentários dos Órgãos para os anos de 2007 a 2010
• Limites Orçamentários para 2007: SOF
• Limites para os exercícios 2008-2010: SPI
Divulgação dos Limites 2007-2010
• Prazo: 21 de julho
• SOF e SPI enviarão comunicados em separado
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Fase QuantitativaFase Quantitativa
Análise da Proposta pelo MP
• Prazo: 05 a 18 de agosto
• Após o término do preenchimento e envio da proposta setorial, dar-se-á início à validação, na qual caberá ao MP a análise de consistência das informações prestadas.
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Acesso ao SIDORnet
SPI – SOF - DESTSPI – SOF - DEST
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O acesso ao SIDORNet poderá ser feito somente pela
internet, diretamente pelo endereço abaixo:
https://sidornet.planejamento.gov.br/captacao
Ou
Via sítio eletrônico do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, seguindo alguns passos:
http://www.planejamento.gov.br
ACESSO AO SISTEMAACESSO AO SISTEMA
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Computador pessoal Pentium 500 mhz (ou similar) com
128MB de memória RAM ou superior
Internet Explorer 6.0 ou superior (não opera com Netscape)
sem bloqueio de Pop-up
Acrobat Reader 5.0 ou superior instalado na máquina
Resolução 800 x 600 ou superior
Acesso à Internet através de um link dedicado em rede
local padrão 10/100
Permissão de acesso ao sistema através de uma conta de
usuário
CONFIGURAÇÃO RECOMENDADA PARA EXECUÇÃO DO SISTEMA SIDORnet
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Captação da Proposta Setorial
Revisão PPARevisão PPAPPeríodo 2008-2010eríodo 2008-2010
Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos
Brasília, 17 e 18 de julho de 2006
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Fluxo da Proposta SetorialFluxo da Proposta Setorial
1. Na primeira etapa, as Secretarias Executivas dos Órgãos, ou equivalentes, poderão proceder a distribuição de limites por programas.
2. Em seguida, caberá às UO’s alocarem as metas físicas e os valores financeiros para as ações sob sua responsabilidade. O envio da proposta das UO’s para o Setorial não leva em conta os limites financeiros de 2008 a 2010.
3. Terminada essa etapa, caberá às SPOA’s verificarem o grau de convergência entre a proposta apresentada pelas UO’s e as prioridades do Ministério, procedendo aos ajustes necessários.
4. A Secretaria-Executiva é responsável por enviar a proposta setorial ao MP. O envio da proposta consolidada leva em conta os limites distribuídos.
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Critérios de análiseCritérios de análise
O foco da análise da proposta setorial quantitativa no PPA deve centrar-se em:
• Garantir a consistência dos dados físicos e financeiros entre o ano orçamentário e os três anos subseqüentes
• Evitar possíveis inversões de prioridade
• Avaliar a consistência entre o valor alocado ao programa e os valores dos índices dos indicadores
• Verificar consistência dos dados dos projetos versus alocação (data de início e término, valor total físico/financeiro do projeto)
• Verificar existência de ações descontínuas (projetos e/ou atividades)
• Manter a variação do custo unitário das ações em +/- 15%
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https://sidornet.planejamento.gov.br/captacao
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Perfis: SE e SPOA
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Captação da Proposta Orçamentária 2007
Orçamentos Fiscal e daOrçamentos Fiscal e daSeguridade SocialSeguridade Social
Secretaria de Orçamento Federal
Brasília, 17 e 18 de julho de 2006
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Fluxo da Proposta SetorialFluxo da Proposta Setorial
1. Na primeira etapa, as Unidades Orçamentárias entram com as propostas de acordo com os tipos de detalhamento habilitados para 2007.
2. Os usuários com perfil “Gerente de UO” enviam as propostas para o momento seguinte.
3. Em seguida, caberá aos Setoriais verificarem o grau de convergência entre a proposta apresentada pelas UO’s e as prioridades do Ministério, procedendo aos ajustes necessários.
4. Os usuários com perfil “Gerente Setorial” fazem o envio da proposta para o MP.
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Tipos de DetalhamentoTipos de Detalhamento
1 Demais Despesas Discricionárias
2 Demais Despesas Obrigatórias sem Controle de Fluxo
3 Despesas Financeiras
4 Demais Despesas Obrigatórias com Controle de Fluxo
5 Despesa com Pessoal e Encargos Sociais
6 Despesas com as Prioridades e Metas
7 Despesas com a Dívida Contratual e Mobiliária
8 Despesas com Precatórios e Sentenças Judiciais
9 Despesas com Projeto Piloto
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Critérios de análiseCritérios de análise SOF SOF
A análise da proposta setorial quantitativa para o PLOA-2007 deve considerar os seguintes critérios:
• Eficiência e racionalidade na alocação• Análise plurianual da alocação de recursos orçamentários• Pertinência da alocação na ação, tendo em vista o Programa do
qual ela faz parte• Análise da relação insumos x produtos• Análise das prioridades da LDO e de Governo• Análise de investimentos em ações administrativas• Análise de obras em andamento x novos projetos• Planejamento prévio no caso de transferências voluntárias• Regionalização/equilíbrio de desigualdades• Benefícios ao cidadão• Preservação das despesas mínimas de funcionamento• Custos unitários dos principais serviços e investimentos• Ingressos e contrapartidas – financiamentos externos
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Comando Salvar Proposta: A proposta pode ser salva a qualquer momento. Desta forma não se necessita preencher os detalhamentos físico e financeiro e a justificativa para poder salvá-la.
Isto não implica, entretanto, que será possível encaminhar a proposta para instância superior, ou seja, Gerar Tipo, faltando o detalhamento físico, o detalhamento financeiro (pelo menos um) ou a justificativa. O sistema irá controlar o preenchimento das informações e a possibilidade de envio da proposta na opção Gerar Tipo.
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Comando Excluir Proposta: A proposta de determinado programa de
trabalho pode ser excluída a qualquer momento.
O sistema excluirá o detalhamento físico, todo o detalhamento
financeiro e a justificativa, do programa de trabalho selecionado.
Esse comando não faz a exclusão das propostas de todos os
programas de trabalho da Unidade Orçamentária de uma só vez, apenas
daquele selecionado na tela.
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Captação da Proposta Orçamentária 2007
Orçamento de Investimento Orçamento de Investimento das Empresas Estataisdas Empresas Estatais
Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais
Brasília, 17 e 18 de julho de 2006
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Fase Quantitativa - Cronograma Fase Quantitativa - Cronograma
Inclusão da Proposta Orçamentária:
• Prazo: 21/07 a 04 de agosto
De 21 a 24 de julho - Empresas
De 25 a 28 de julho – Setorial (Ministérios)
Informações Complementares (Empresas):
• Prazo: Até o dia 25 de julho
• Formulários Modelos : Sitio do MP (www.planejamento.gov.br)
• Enviar para o email: [email protected]
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Fase Quantitativa – Fluxo da ProgramaçãoFase Quantitativa – Fluxo da Programação
1) Na primeira etapa, as UO’s entrarão com as dados Físicos e Financeiros;
2) Na segunda etapa, os Órgãos Setoriais, analisam os dados e encaminham para o DEST, Unidade a Unidade ou o Órgão Todo;
3) No Órgão Central (DEST), faz-se os ajustes finais, se necessário, e em seguida é consolidada a proposta para gerar o PL.
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DESTNet – Acesso ao SistemaDESTNet – Acesso ao Sistema
Página do MP: www.planejamento.gov.br
DESTDEST
Controle das Estatais
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DESTNet – Acesso ao SistemaDESTNet – Acesso ao Sistema
DESTNet
DESTDEST
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DESTNet – Acesso ao SistemaDESTNet – Acesso ao Sistema
Captação
DESTDEST
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DESTNet – Acesso ao SistemaDESTNet – Acesso ao Sistema
DESTDEST
Digitar sua sigla e senha, utilizada no Sistema SIEST e Clique no Botão “OK”.
134DESTDEST
DESTNet – CaptaçãoDESTNet – Captação
Clicar na aba da pasta “Orçamento de Investimento”.
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DETALHAMENTO DA PROPOSTADETALHAMENTO DA PROPOSTA
Clicar na aba da pasta “Proposta”.
DESTDEST
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DETALHAMENTO DA PROPOSTADETALHAMENTO DA PROPOSTA
Clicar uma vez no quadrado Institucional
DESTDEST
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DETALHAMENTO DA PROPOSTADETALHAMENTO DA PROPOSTA
Acionar a barra de rolagem até visualizar o órgão desejado. Clicar no órgão. (Ex: Min. de Minas e Energia).
DESTDEST
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DETALHAMENTO DA PROPOSTADETALHAMENTO DA PROPOSTA
Acionar a barra de rolagem para visualizar a unidade orçamentária desejada. Clicar na unidade orçamentária. (Ex: PETROBRAS).
DESTDEST
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DETALHAMENTO DA PROPOSTADETALHAMENTO DA PROPOSTA
Clicar no Tipo de Detalhamento desejado. (Ex: empresas = 0 - unidade orçamentária; 10 - setorial).
DESTDEST
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DETALHAMENTO DA PROPOSTADETALHAMENTO DA PROPOSTA
Acionar a barra de rolagem para visualizar o programa de trabalho desejado. Clicar no programa de trabalho. (Ex: 0286 - Oferta de Petróleo e Gás Natural).
DESTDEST
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DETALHAMENTO DA PROPOSTADETALHAMENTO DA PROPOSTA
Acionar a barra de rolagem para visualizar a ação desejada. Clicar na ação. (Ex: 1119 - Desenvolvimento da Produção de...).
DESTDEST
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DETALHAMENTO DA PROPOSTADETALHAMENTO DA PROPOSTA
Clicar no localizador da ação desejado. Observe que uma ação pode ter mais de um localizador. (Ex. 1119.0033- No Estado do RJ).
DESTDEST
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DETALHAMENTO DA PROPOSTADETALHAMENTO DA PROPOSTANa pasta “Físico/Financeiro”, preencher os campos “Quantidade” e “Despesa Total” em R$ 1,00, sem casas decimais. Clicar no campo “Custo Médio” para que o sistema calcule-o. Caso a ação seja caracterizada como atividade (primeiro dígito da ação par), o campo “quantidade” deverá estar suprimido, pois, por conceito, as atividades não possuem produto (meta física).
DESTDEST
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DETALHAMENTO DA PROPOSTADETALHAMENTO DA PROPOSTAClicar na aba da pasta “Receita”. Acionando a barra de rolagem para visualizar as fontes de financiamento desejadas, preencher a pasta da “Receita” de modo que seu total coincida com a respectiva pasta “Físico/Financeiro”. Caso contrário quando for salvar as informações, o sistema indicará essa inconsistência
DESTDEST
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DETALHAMENTO DA PROPOSTADETALHAMENTO DA PROPOSTA
DESTDEST
Após inserir os dados de cada Projeto/Atividade (“Receita” e “Físico/Financeiro”), salvar a proposta clicando no botão “Salvar Proposta”.
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DETALHAMENTO DA PROPOSTADETALHAMENTO DA PROPOSTA
DESTDEST
Se não houver nenhuma inconsistência entre a “Receita” e o “Físico/Financeiro”(Despesa), o Sistema mostrará um indicativo com o botão de “OK”.
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DETALHAMENTO DA PROPOSTADETALHAMENTO DA PROPOSTA
DESTDEST
Em caso contrario, o Sistema mostrará o indicativo de inconsistência entre as pastas “Receita” e o “Físico/Financeiro”(Despesa).
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DETALHAMENTO DA PROPOSTADETALHAMENTO DA PROPOSTA
DESTDEST
Caso o usuário habilitado a inserir os dados do Orçamento de Investimento para 2007, seja o responsável, também, pela inclusão dos dados da revisão do Plano Plurianual – PPA, esse poderá clicar na aba da pasta “Revisão do PPA” e logo após na subpasta “Investimento”, para que seja feita a revisão da programação do PPA da ação previamente cadastrada na captação do Orçamento de Investimento 2007.
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DETALHAMENTO DA PROPOSTADETALHAMENTO DA PROPOSTA
Em se tratando de Unidade Orçamentária, depois de inseridos todos os dados físico/financeiros e de Receita de todas as ações, clicar na aba da pasta “Gera Tipo” para passar os dados para o momento do Órgão setorial (Tipo de Detalhamento = 10).
DESTDEST
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DETALHAMENTO DA PROPOSTADETALHAMENTO DA PROPOSTA
Para o Órgão Setorial, após análise dos dados físico/financeiros e de Receita de todas as ações, clicar na Institucional e selecionar o Órgão. Ex. 32000 Ministério de Minas e Energia.
DESTDEST
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DETALHAMENTO DA PROPOSTADETALHAMENTO DA PROPOSTA
Selecione a unidade, clicando no “V” em verde, para aparecer os botões de “Gerar Tipo” e “Retornar Tipo”.
DESTDEST
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DETALHAMENTO DA PROPOSTADETALHAMENTO DA PROPOSTA
Indicativo do sistema de envio da Solicitação de “Retorna Tipo” ou de “Gera Tipo” (Não é “On-Line”).
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DETALHAMENTO DA PROPOSTADETALHAMENTO DA PROPOSTA
DESTDEST
Parar tirar relatórios, clicar na aba da pasta “Relatórios”, em seguida no relatório desejado e no botão “Enviar Solicitação”.
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DETALHAMENTO DA PROPOSTADETALHAMENTO DA PROPOSTA
Clicando no botão “Enviar Solicitação” mais de uma vez, o Sistema lhe apresentará um indicativo, dizendo que tem uma solicitação em andamento.
DESTDESTDESTDEST
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DETALHAMENTO DA PROPOSTADETALHAMENTO DA PROPOSTA
O quadro de solicitação de Relatório parecerá com os indicativos: Relatório, Data, Hora e Status.
DESTDESTDESTDEST
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DETALHAMENTO DA PROPOSTADETALHAMENTO DA PROPOSTA
Clicando no botão “Acompanhar Solicitação” você poderá verificar o seu andamento (“Status”).
DESTDESTDESTDEST
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DETALHAMENTO DA PROPOSTADETALHAMENTO DA PROPOSTA
Quando o Status estiver como “Concluído”, o Relatório mudará de cor (de preto para azul). Você deverá dar um duplo clique, para realizar o Dowload.
DESTDESTDESTDEST
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DETALHAMENTO DA PROPOSTADETALHAMENTO DA PROPOSTA
Você poderá excluir o Relatório, se não desejar mais. Basta clicar no combo indicador e em seguida no botão “Excluir”.
DESTDESTDESTDEST
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Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos – SPI
Secretaria de Orçamento Federal - [email protected]
Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais – DEST
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- Fase - Fase QuantitativaQuantitativa - -
Brasília, 17 e 18 de julho de 2006
Elaboração da Proposta Elaboração da Proposta Orçamentária 2007 Orçamentária 2007
& & Revisão do PPA Revisão do PPA
Período 2008-2010Período 2008-2010