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IL SISTEMA DI GESTIONE QUALITA’IL SISTEMA DI GESTIONE QUALITA’

LA CONFORMITA’ ALLE NORME UNI EN ISO 9001

Corso di formazione

A cura D.ssa Silvia ScifoSR, 30 Novembre 2006

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IL PROGRAMMAIL PROGRAMMA

Il Progetto: fasi, tempi e CertificazioneSistema normativo per la Qualità Sistema di Gestione per la QualitàI principi gestionali Le Procedure Orperative

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>Assessment

analisi organizzativa, mappatura dei processi e definizione di quelli critici

gap analysis rispetto allo standard di riferimento

>Progettazione

politica, obiettivi, programmi

ruoli, responsabilità

>Realizzazioneformazione

affiancamento applicazione

>Miglioramentomonitoraggio indicatori

mantenimento

stesura documentazione

supporto Certificazione

>Audit gestione non conformità

azioni correttive/preventive

Fasi per realizzare il Sistema di Gestione QualitàFasi per realizzare il Sistema di Gestione Qualità

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VERIFICA DI CERTIFICAZIONE

VERIFICADOCUMENTAZIONE

EMISSIONE DELCERTIFICATO

(VALIDITÀ 3 ANNI)

VERIFICAAPPLICAZIONE SG

VERIFICHEPERIODICHE

MANTENIMENTO

RICHIESTA DICERTIFICAZIONE

RINNOVO DELCERTIFICATO

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L’iter di Certificazione

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Qualità: Sistema NormativoQualità: Sistema Normativo

ISO 9000 Descrive i concetti e i fondamenti dei sistemi di gestione per la qualità e la terminologia

ISO 9001Specifica i requisiti dei sistemi di gestione per la qualità che un’azienda/organizzazione deve soddisfare per dimostrare la sua capacità di fornire prodotti che, in particolare, soddisfino i requisiti del Cliente

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ISO 9004Fornisce una guida sui sistemi di gestione per la qualità, inclusi i processi di miglioramento continuativo.

ISO 19011Fornisce una guida sulla gestione e conduzione delle verifiche ispettive dei sistemi di gestione ambientale e per la gestione della qualità, compresi i requisiti per la qualificazione dei valutatori

Qualità: Sistema NormativoQualità: Sistema Normativo

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•Responsabilità della direzione •Gestione delle risorse•Realizzazione del prodotto•Misurazione, analisi e miglioramento

Il tutto fa parte di un processo (PAROLA CHIAVE):Input - i requisiti delle parti interessateOutput - soddisfazione delle parti interessate

Norma ISO 9001:2000 (Principi Generali)Norma ISO 9001:2000 (Principi Generali)

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Responsabilitàdella direzione

Misurazione,analisi,

miglioramento

Gestione dellerisorse

Realizzazionedel prodotto

PARTI INTERESSATE

MIGLIORAMENTO CONTINUO DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA’

Modello del SGQ basato sui processi

Elementi iningresso Elementi in

uscita

Requisiti

PARTI

INTERESSATE

Soddisfazione

Prodotto

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Nuova Norma ISO 9001:2000 (alcuni aspetti fondamentali)

APPROCCIO BASATO SUI PROCESSIAPPROCCIO BASATO SUI PROCESSIProcessoProcesso == attività che utilizzano risorse e metodologie per trasformare elementi in entrata in elementi in uscita. I processi e le catene di processi devono essere tra loro interconnessi, interagenti ed in armonia, in modo da costituire un sistema di gestione per la qualità.

ENTITÀ IN INGRESSO ENTITÀ IN USCITAPersonale,

mezzi, disponibilità finanziarie

apparecchiature, tecnologie, metodologie

INDICATORE (REGOLATORE)

RESPONSABILE DEL PROCESSO

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“La parte del sistema di gestione generale che comprende

la struttura organizzativa, le attività di pianificazione,

le responsabilità, le prassi, le procedure, i processi,

le risorse per elaborare, mettere in atto, conseguire,

riesaminare e mantenere attiva la politica per la qualità”

Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ)

Qualità: Grado in cui un insieme di caratteristiche intrinseche soddisfa i requisiti.

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NON CONFORMITÀNON CONFORMITÀNon soddisfacimento di un requisito stabilito

AZIONE CORRETTIVAZIONE CORRETTIVAAzione intrapresa per eliminare le cause di non conformità esistenti, al fine di prevenirne il ripetersi

AZIONE PREVENTIVAAZIONE PREVENTIVAAzione intrapresa per eliminare le cause di non conformità potenziali , al fine di prevenirne il verificarsi.

RIESAME DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA’RIESAME DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA’Il riesame del sistema di gestione per la qualità è uno specifico momento in cui la Direzione deve analizzare l’idoneità, l’adeguatezza e l’efficacia del sistema rispetto agli obiettivi ed alle politiche definite.

Definizioni

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La Norma ISO 9001/2000

Premessa0. Introduzione

1. Scopo e campo di applicazione

2. Riferimenti normativi

3. Definizioni

4. Requisiti del SGQ

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La Norma ISO 9001/2000

5. Responsabilità del Vertice dell’Organizzazione5.1 impegno della direzione5.2 attenzione al cliente5.3 politica per la qualità5.4 pianificazione5.5 responsabilità, autorità e comunicazione5.6 riesame

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La ISO Norma 9001/2000

6. Gestione delle risorse6.1 messa a disposizione delle risorse6.2 risorse umane6.3 infrastrutture6.4 ambiente di lavoro

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La ISO Norma 9001/2000

7. Realizzazione Del Prodotto / Servizio7.1 pianificazione della realizzazione7.2 processi relativi al cliente7.3 progettazione e sviluppo7.4 approvvigionamento7.5 produzione ed erogazione del servizio7.6 tenuta sotto controllo dei dispositivi di monitoraggio e misurazione

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La ISO Norma 9001/2000

8. Misure, Analisi e Miglioramento8.1 generalità8.2 monitoraggi e misurazioni8.3 controllo delle non conformità8.4 analisi dei dati8.5 miglioramento

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I Principi Gestionali

Per il conseguimento degli obiettivi per la qualità, sono stati identificati otto principi di gestione

Organizzazione orientata al Cliente Leadership Coinvolgimento del personale Approccio basato sui processi Visione sistemica della gestione aziendale Miglioramento continuativo Decisioni basate su elementi attendibili e concreti Rapporto di reciproca utilità con i fornitori

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Analisi dei processiAnalisi dei processi

ENTITÀ IN INGRESSO ENTITÀ IN USCITAPersonale,

mezzi, disponibilità finanziarie

apparecchiature, tecnologie, metodologie

INDICATORE DI PROCESSO

L’approccio sistematico per processi e la relativa analisi degli stessi consente di

evidenziare gli output desiderati (prodotti e servizi) ed output non desiderati

(inquinanti , rischi incidenti, ecc). Quindi, oltre alla mappatura dei processi, viene

eseguita l’analisi ambientale iniziale che consente di evidenziare la situazione

dell’azienda nei confronti dell’ambiente. OUTPUT DESIDERATI

(AUMENTO

SODDISFAZIONE

STAKEHOLDER)

OUTPUT NON

DESIDERATI (AGENTI

INQUINANTI, RISCHI

INCIDENTI, ASPETTI

AMBIENTALI

RILEVANTI…)

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Le Procedure OperativeLe Procedure Operative

• Gestione del sistema documentale• Responsabilità della direzione• Gestione delle risorse• Attività organizzative di inizio anno scolastico• Pianificazione POF• Redazione POF• Attività didattica•Gestione finanziaria Acquisti•Gestione dei progetti•Verifiche in itinere e finali

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P.4 Gestione del sistema documentaleP.4 Gestione del sistema documentale

1 Redazione

2 Verifica

3 Approvazione

5 Presa in carico (eventuale)

6 Distribuzione

7 Conservazione/archiviazione

8 Modifica

4 Pubblicazione

Definizione delle regole per uniformare i criteri di emissione e di gestionedella documentazione aziendale di varia natura ed il relativo ciclo di vita(modalità di redazione, di verifica, di approvazione, conservazione edarchiviazione). Definizione delle modalità per la gestione informatica delleprocedure. Definizione e gestione delle registrazioni della qualità e delladocumentazione

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P 5 Responsabilità della direzioneP 5 Responsabilità della direzione

Descrizione del processo

riesame del sistema Politica Programma obiettivi Organigramma, e relativi mansionari

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P. 6 Gestione delle risorseP. 6 Gestione delle risorse

Descrizione del processo

gestione delle attività di formazione del personale Gestione delle infrastrutture Ambiente di lavoro

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1.Valutazione a.s. preced. AQ e D. S.

2. Raccolta informazioni (territorio ,MPI, …)

F.O.

4. Elaborazione ed approvazione POF

D.S.- F.O.1

Collegio docenti Consiglio Istituto

7. Attiv. didattica Docenti

8.Progetti Doc. Referenti

11. Risultati

Cons.Istit. Doc.-gen.-aln.

Rapporti scuola famiglia Rapporti con il te

Controllo dei processi Supervisione del SGQ Procedure amministrative Responsabile AQ Comitato direttivo Qualità Efficienza AQ Uff. amministrazione

6. Gestione finanziaria – Acquisti Consiglio d’istituto

10.Verifiche in itinere e finale

Consigli di classe

Rapporti scuola – famiglia Rapporti con il territorio Rapporti con enti

9.Recupero dello svantaggio

Docenti

Gestione attività organizzative ordinarie: sicurezza, elezioni, regolamento assenze uscite alnn., sostituzione doc. ecc.

3. Analisi delle risorse D.S.

5. Attività organizzative di inizio a.s.

D.S.

Il servizio scolastico

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P 7.1 Pianificazione POFP 7.1 Pianificazione POF

Descrizione del processo

Valutazione anno scolastico precedente Raccolta delle informazioni Analisi delle risorse Definizione linee guida per il POF

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P 7.2 Redazione POFP 7.2 Redazione POF

Descrizione del processo

Elaborazione POF Approvazione POF

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P 7.3 Attività organizzative di inizio anno P 7.3 Attività organizzative di inizio anno scolasticoscolastico

Descrizione del processo

Formazione Classi Assegnazione docenti alle classi Orario scolastico Orario corsi per debito formativo Accoglienza classi prime Piano delle attività

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P 7.4 Gestione finanziaria - acquistiP 7.4 Gestione finanziaria - acquisti

Descrizione del processo

modalità di acquisizione del di forniture significative ( > euro 2000,00 )

Qualificazione dei fornitori Gestione del magazzino

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P 7.5 Attività didatticaP 7.5 Attività didattica

Descrizione del processo

programmazione di classe Programmazione individuale Gestione delle attività curricolari ed extra curricolari Verifica Recupero Valutazione finale Progetti post qualifica

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P 7.6 Gestione dei progettiP 7.6 Gestione dei progetti

Descrizione del processo Gestione dei progetti PON/POR/ finanziati con fondo di Istituto

Progettazione Realizzazione Chiusura

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P 7.7 Verifiche in itinere e finaliP 7.7 Verifiche in itinere e finali

Descrizione del processo

Verifiche di classe intermedie; Verifiche di classe finali; Esami di qualifica; Esami di Stato;

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P 8.2 Misurazione e monitoraggiP 8.2 Misurazione e monitoraggi

Descrizione del processo

Verifiche ispettive interne; Questionario soddisfazione dei clienti.

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P 8.3 Gestione delle non conformitàP 8.3 Gestione delle non conformità

Descrizione del processo

Rapporto di non confomità

di servizio

di processo

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P 8.5 Miglioramento azioni correttive e P 8.5 Miglioramento azioni correttive e preventivepreventive

Descrizione del processo

Richiesta di azione preventiva e correttiva