Upload
linda-declercq
View
213
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1Kabinet van de Vice-Eerste Minister Cabinet du Vice –Premier Ministreen Minister van Begroting, Mobiliteit, et Ministre du Budget, de la Mobilité,Institutionele Hervormingen en de Noordzee des Réformes institutionnelles et de la Mer du Nord
Begroting 2008
1
2Kabinet van de Vice-Eerste Minister Cabinet du Vice –Premier Ministreen Minister van Begroting, Mobiliteit, et Ministre du Budget, de la Mobilité,Institutionele Hervormingen en de Noordzee des Réformes institutionnelles et de la Mer du Nord
Begroting
BIOF Studiedag 18 03 2008
2
Marc Schiepers
Directeur Beleidscel Begroting
3Kabinet van de Vice-Eerste Minister Cabinet du Vice –Premier Ministreen Minister van Begroting, Mobiliteit, et Ministre du Budget, de la Mobilité,Institutionele Hervormingen en de Noordzee des Réformes institutionnelles et de la Mer du Nord
Inhoud
I. Algemene context : - Regeerverklaring- Stabiliteitspact- Macro economische context
II. Procedure : - Timing- Uitgangspunt- Werkwijze
III. Resultaat : - Ontvangsten Federale Overheid- Primaire Uitgaven Federale Overheid- Sociale Zekerheid- Maatregelen om tekort weg te werken- Krachtlijnen van het begrotingsbeleid- Nieuw beleid
3
4Kabinet van de Vice-Eerste Minister Cabinet du Vice –Premier Ministreen Minister van Begroting, Mobiliteit, et Ministre du Budget, de la Mobilité,Institutionele Hervormingen en de Noordzee des Réformes institutionnelles et de la Mer du Nord
I. Algemene context
4
Regeerverklaring 21 december 2007
DOELSTELLINGEN
begrotingsevenwicht bereiken
aansluiting zoeken bij traject van stabiliteitsplan
koopkracht versterken
5Kabinet van de Vice-Eerste Minister Cabinet du Vice –Premieren Minister van Begroting, Mobiliteit, et du Ministre du Budget, de la MobilitéInstitutionele Hervormingen en de Noordzee des Réformes institutionnelles et de La Mer du nord
Beginselen van code of conduct inzake stabiliteitspact opgelegd door de EU aanFederale overheid
Perimeter : gezamenlijke overheid
Entiteit I : Federale Overheid + Sociale Zekerheid
Entiteit II : Gewesten & Gemeenschappen + lokale besturen
Methodologie : ESR-concept (Vorderingensaldo)
Stabiliteitspact
5
6Kabinet van de Vice-Eerste Minister Cabinet du Vice –Premieren Minister van Begroting, Mobiliteit, et du Ministre du Budget, de la MobilitéInstitutionele Hervormingen en de Noordzee des Réformes institutionnelles et de La Mer du nord
Macro economische omgeving
6
De economie in de wereld (IMF):
2007: 4,9% groei2008: 4,1% groei
De economie in Europa (Europese Commissie):
2006: 2,8% groei2007: 2,7% groei
2008: 1,8% groei
7Kabinet van de Vice-Eerste Minister Cabinet du Vice –Premieren Minister van Begroting, Mobiliteit, et du Ministre du Budget, de la MobilitéInstitutionele Hervormingen en de Noordzee des Réformes institutionnelles et de La Mer du nord
Macro-economische omgeving
7
De economie in België
2007 2008Reële BBP-groei 2,7 1,9Nominaal BBP (mia €) 330,5 345,5Index consumptieprijzen 1,8 3,0Gezondheidsindex 1,8 2,8Evolutie werkgelegenheid (duizendtallen) 68,1 46,6Werkgelegenheidsgraad (in %) 62,5 63,7Werkloosheidsgraad (in%) 7,6 7,3Interestvoet (3 maand) 4,3 4,3Interestvoet (10 jaar) 4,3 4,4
8Kabinet van de Vice-Eerste Minister Cabinet du Vice –Premieren Minister van Begroting, Mobiliteit, et du Ministre du Budget, de la MobilitéInstitutionele Hervormingen en de Noordzee des Réformes institutionnelles et de La Mer du nord
II. PROCEDURE
1. TIMING
- Opmaak initiële begroting of tijdstip van begrotingscontrole (februari)
- Beslissing van de Regering inzake begroting : Ministerraad 29 03 2008
- Parlementaire behandeling : vanaf 2de helft van maart
8
9
II. PROCEDURE
Kabinet van de Vice-Eerste Minister Cabinet du Vice –Premier Ministreen Minister van Begroting, Mobiliteit, et Ministre du Budget, de la Mobilité,Institutionele Hervormingen en de Noordzee des Réformes institutionnelles et de la Mer du Nord
9
2. UITGANGSPUNT
Raming KERN van 13 februari nà Technische Bilaterales
In mio EURO 2008 – Raming
Saldo federale overheid
Saldo Soc. Zekerheid
provisie
nieuw beleid
correcties na technische bilaterales
-3.001,4
+ 471,1
-261
-300
-300
ENTITEIT I - 3.391,3
G&G
Lokale Besturen
+ 30,8
+ 345,5
ENTITEIT II +376,3
Gezamenlijke overheid -3.015
10
II. PROCEDURE
Kabinet van de Vice-Eerste Minister Cabinet du Vice –Premier Ministreen Minister van Begroting, Mobiliteit, et Ministre du Budget, de la Mobilité,Institutionele Hervormingen en de Noordzee des Réformes institutionnelles et de la Mer du Nord
10
3. WERKWIJZE
o Macro economische hypothesen van Economische Begroting Planbureau januari 2008
o Omzendbrief met begrotingsrichtlijnen 11 januari 2008
o Referentie en Normen:Referentie :
Reële uitgaven 2007 (betalingen lopend jaar + betalingen op overdrachten)
Normen :Personeelsuitgaven + 2,52%Werkingsuitgaven + 3%
o Technische bilaterales : 21 januari – 2 februari
o Postbilaterales : Minister van Begroting met vakministers
o Begrotingsoverleg in Regering : 22 februari – 25 februari
11
III. RESULTAAT
Kabinet van de Vice-Eerste Minister Cabinet du Vice –Premier Ministreen Minister van Begroting, Mobiliteit, et Ministre du Budget, de la Mobilité,Institutionele Hervormingen en de Noordzee des Réformes institutionnelles et de la Mer du Nord
11
1. ONTVANGSTEN FEDERALE OVERHEID
2007
NBB
2008
Totale Fiscale Ontvangsten
Fiscale Overdrachten
Fiscale Rijksmiddelen
90.782,2
49.983,9
40.798,4
96.460,1
53.211,1
43.249,0
6,25%
6,45%
6,0%
Totale Niet-Fiscale Ontvangsten Afdrachten Niet-Fiscale Ontvangsten Niet-Fiscale Rijksmiddelen
2.763,7
111,5
2.652,2
2.794,2
69,0
2.725,2
1,2%
Totale Rijksmiddelen 43.450,7 45.974,2 5,8%
12
III. RESULTAAT
Kabinet van de Vice-Eerste Minister Cabinet du Vice –Premier Ministreen Minister van Begroting, Mobiliteit, et Ministre du Budget, de la Mobilité,Institutionele Hervormingen en de Noordzee des Réformes institutionnelles et de la Mer du Nord
12
COMMENTAAR BIJ FISCALE ONTVANGSTEN
Toename Totale fiscale ontvangsten met
Toename fiscale afdrachten met
Toename Rijksmiddelen met
Uiteindelijke groei Rijksmiddelen
6,25%
6,45%
6,0%
5,8%
13
III. RESULTAAT
Kabinet van de Vice-Eerste Minister Cabinet du Vice –Premier Ministreen Minister van Begroting, Mobiliteit, et Ministre du Budget, de la Mobilité,Institutionele Hervormingen en de Noordzee des Réformes institutionnelles et de la Mer du Nord
13
In duizend EURO Kredieten 2007
Begroting 2008 Nominaal %
TOTAAL PRIMAIRE UITGAVEN 32.848.235 34.491.723 5,00%
•Vergrijzingsuitgaven•Ontwikkelingssamenwerking (O.S.)
15.797.592
953.521
16.677.198
1.109.281
5,57%
16,33%
PRIMAIRE UITGAVEN
excl vergrijzing
excl vergrijzing & O.S.
17.050.643
16.097.072
17.819.525
16.705.244
4,48%
3,78%
2. PRIMAIRE UITGAVEN FEDERALE OVERHEID
14
III. RESULTAAT
Kabinet van de Vice-Eerste Minister Cabinet du Vice –Premier Ministreen Minister van Begroting, Mobiliteit, et Ministre du Budget, de la Mobilité,Institutionele Hervormingen en de Noordzee des Réformes institutionnelles et de la Mer du Nord
14
COMMENTAAR PRIMAIRE UITGAVEN FEDERALE OVERHEID
Groei van alle primaire uitgaven (vergrijzing – niet-vergrijzing) is gelijk aan reële groei van BBP.
De vergrijzingsuitgaven : groeien in nominale termen met 5,57%
De Niet-vergrijzingsuitgaven groeien in nominale termen met 4,48%
In de Niet-vergrijzingsuitgaven is er een selectiviteit inzake groei om voorrang te geven aan bepaalde maatschappelijke noden.
Nominale %
Ontwikkelingssamenwerking + 16,33%
Veiligheid Justitie
Binnenlandse Zaken
Federale Politie
Mobiliteit
+ 4,73%
+ 6,69%
+ 4,57%
+ 5,37%
15
III. RESULTAAT
Kabinet van de Vice-Eerste Minister Cabinet du Vice –Premier Ministreen Minister van Begroting, Mobiliteit, et Ministre du Budget, de la Mobilité,Institutionele Hervormingen en de Noordzee des Réformes institutionnelles et de la Mer du Nord
15
3. STELSEL VAN DE SOCIALE ZEKERHEID
2007 2008
Ontvangsten
Uitgaven
61.255
60.076
65.046
64.248
Kasresultaat
ESR-correcties
1.179
621
798
454
16
III. RESULTAAT
Kabinet van de Vice-Eerste Minister Cabinet du Vice –Premier Ministreen Minister van Begroting, Mobiliteit, et Ministre du Budget, de la Mobilité,Institutionele Hervormingen en de Noordzee des Réformes institutionnelles et de la Mer du Nord
16
Inspanning te leveren na technische bilaterales/Uitgangspunt
- 3.000.000
Fiscale Ontvangsten + 601.300
Primaire Uitgaven + 150.000
Rijksschuld + 132.700
Niet-fiscale ontvangsten (w.o. Energie) + 383.400
ESR-correcties + 910.000
Sociale Zekerheid + 777.000
Gewesten en Gemeenschappen + 500.000
4. MAATREGELEN OM TOT BEGROTINGSEVENWICHT TE KOMEN
17
Krachtlijnen van het Begrotingsbeleid
Kabinet van de Vice-Eerste Minister Cabinet du Vice –Premier Ministreen Minister van Begroting, Mobiliteit, et Ministre du Budget, de la Mobilité,Institutionele Hervormingen en de Noordzee des Réformes institutionnelles et de la Mer du Nord
17
5. KRACHTLIJNEN VAN HET BEGROTINGSBELEID
Kabinet van de Vice-Eerste Minister Cabinet du Vice –Premieren Minister van Begroting, Mobiliteit, et du Ministre du Budget, de la MobilitéInstitutionele Hervormingen en de Noordzee des Réformes institutionnelles et de La Mer du nord
Daling van de schuldgraad
2007: 85,1% bbp 2008: afbouwen tot 82%
2007: € 12,1 miljard intrestlasten 2008: stijgen tot € 12,2 miljard intrestlasten, door consolidatie FSI
Evolutie impliciete schuld
Ankerprincipe vervalt: departementen kunnen effectief uitgeven wat op hun begroting staat ingeschreven. Zo wordt uitstel van betaling van facturen vermeden.
III. RESULTAAT
17
18
Krachtlijnen van het Begrotingsbeleid
Kabinet van de Vice-Eerste Minister Cabinet du Vice –Premier Ministreen Minister van Begroting, Mobiliteit, et Ministre du Budget, de la Mobilité,Institutionele Hervormingen en de Noordzee des Réformes institutionnelles et de la Mer du Nord
18Kabinet van de Vice-Eerste Minister Cabinet du Vice –Premieren Minister van Begroting, Mobiliteit, et du Ministre du Budget, de la MobilitéInstitutionele Hervormingen en de Noordzee des Réformes institutionnelles et de La Mer du nord18
Kabinet van de Vice-Eerste Minister Cabinet du Vice –Premieren Minister van Begroting, Mobiliteit, et du Ministre du Budget, de la MobilitéInstitutionele Hervormingen en de Noordzee des Réformes institutionnelles et de La Mer du nord
One shots
Principes: geen kapitaal afstoten om lopende uitgaven te dekken
geen oplopende kost in de volgende begrotingsjaren
Hergroepering FIF: recurrente opbrengst van € 200 miljoen
Voor gebouwen gelden strikte voorwaarden:
De overheid heeft het gebouw niet meer nodig.
Er kan bespaard worden op de nodige ruimte.
Het gaat om woningen van rijkswachters die kunnen vrijgemaakt worden.
III. RESULTAAT
18
19
III. RESULTAAT
Kabinet van de Vice-Eerste Minister Cabinet du Vice –Premier Ministreen Minister van Begroting, Mobiliteit, et Ministre du Budget, de la Mobilité,Institutionele Hervormingen en de Noordzee des Réformes institutionnelles et de la Mer du Nord
19
6. NIEUW BELEID
Pakket van extra middelen bovenop de accenten die gelegd zijn in het kader van het algemeen begrotingsbeleid rond de volgende thema’s:
Koopkracht verhoging
Activering, Werk en Sociale Zekerheid
Veiligheid
Globaal pakket van maatregelen aan te rekenen op primaire uitgaven, fiscale ontvangsten en sociale zekerheidsstelsel van 321 miljoen EUR.
20
III. RESULTAAT
Kabinet van de Vice-Eerste Minister Cabinet du Vice –Premier Ministreen Minister van Begroting, Mobiliteit, et Ministre du Budget, de la Mobilité,Institutionele Hervormingen en de Noordzee des Réformes institutionnelles et de la Mer du Nord
20
OVERZICHT MIDDELEN NIEUW BELEID NAAR SOORT EN KOSTENPLAATS
Primaire Uitgaven Fiscale Uitgaven Sociale Zekerheid
Koopkracht verhoging
IGO optrekken met 2%
Sociale tarieven gas en elektriciteit
Stookoliefonds
Optrekken belastingvrije som
Minimum pensioen + 2%
Invaliditeit
Vermindering solidariteitsbijdrage pensioenen
Toegelaten arbeid gepensioneerden
Pensioenmalus zelfstandigen (43 jaar loopbaan)
Leeftijdstoeslag bij kinderbijslag
Verhoging kinderbijslag eerste kind zelfstandigen
Activering, Werk en Sociale Zekerheid
Optrekken vrijstelling bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers
Wegwerken werkloosheidsvallen
Veiligheid Initiatieven tot verhoging van veiligheid op openbaar vervoer
21Kabinet van de Vice-Eerste Minister Cabinet du Vice –Premier Ministreen Minister van Begroting, Mobiliteit, et Ministre du Budget, de la Mobilité,Institutionele Hervormingen en de Noordzee des Réformes institutionnelles et de la Mer du Nord
21