A B C D E F G H

12 B1. Működési támogatások ÁH-n belülről 145 203 267 19 004 222 164 207 489 K1. Személyi juttatások 100 384 700 16 766 000 117 150 700 3 B2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 92 940 148 92 940 148 K2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó 22 708 758 3 812 322 26 521 080 4 B3. Közhatalmi bevételek 41 128 000 41 128 000 K3. Dologi kiadások 51 335 293 3 481 995 54 817 288 5 B4. Működési bevételek 8 219 000 2 666 198 10 885 198 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 505 000 0 2 505 000 6 B5. Felhalmozási bevételek K5. Egyéb működési kiadások 10 754 726 43 991 919 54 746 645 7 B6. Működési célú átvett pénzeszközök 1 500 000 1 500 000 K6. Beruházások 8 245 000 2 636 800 10 881 800 8 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök K7. Felújítások 23 500 000 116 300 148 139 800 148 9 B8. Finanszírozási bevételek 28 176 161 72 378 616 100 554 777 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 010 K9. Finanszírozási kiadások 4 792 951 0 4 792 951

11 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 224 226 428 186 989 184 411 215 612 KIADÁSOK ÖSSZESEN 224 226 428 186 989 184 411 215 612

Módosított előirányzat Módosítás Módosított

előirányzat

1. melléklet

NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2017. ÉVI MÉRLEGEAdatok forintban

Bevétel Eredeti Előirányzat Kiadás Eredeti

ElőirányzatMódosítás

A B C D E F

1 Megnevezés Önkormány-zat Hivatal Szoc.Központ Nyitnikék Óvoda Összesen

2 K1 SZEMÉYI JUTTATÁSOK 36 826 900 34 957 000 10 700 400 34 666 400 117 150 700 3 K1101 Tv.szerinti illetm.,m.bérek 27 576 500 30 324 235 9 785 000 33 117 000 100 802 735 4 K1103 Céljuttatás, projektprémium 1 190 000 1 190 000 5 K1104 Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj,túlóra 20 000 20 000 6 K1107 Béren kívüli juttatások 306 000 1 704 000 378 400 1 176 400 3 564 800 7 K1108 Ruházati ktg.tér. 78 000 78 000 8 K1109 Közlekedési ktg.tér 16 000 519 000 200 000 334 000 1 069 000 9 K1110 Egyéb költségtér.(védőszemüveg) 240 000 240 000 10 K1113 Egyéb személyi juttatások 226 100 414 765 640 865 11 K121 Választott tisztségvis.jutt. 7 245 800 7 245 800 12 K122 M.végz.ir.egy.jogv.nem saj.fogl.fiz.jutt. 1 456 500 467 000 337 000 2 260 500 13 K123 Egyéb külső szem.jutt. 39 000 39 000 1415 K2 MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK 8 448 800 7 853 880 2 392 400 7 826 000 26 521 080 16 K21 Szociális hozzájárulási adó 8 171 800 7 211 880 2 261 000 7 415 000 25 059 680 17 K24 Egészségügyi hozzájárulás 152 000 282 000 63 600 196 000 693 600 18 K25 Táppénz hozzájárulás 25 000 58 000 19 K27 Munkaadót terhelő Szja 100 000 302 000 67 800 215 000 684 800 20 - 21 K3 DOLOGI KIADÁSOK 26 765 250 24 726 000 1 202 700 2 123 338 54 817 288 22 K311 Szakmai anyagok besz. 180 000 96 000 63 000 180 000 519 000 23 K312 Üzemeltetési anyagok besz. 3 997 000 12 196 000 284 583 367 400 16 844 983 24 ebből: élelmiszer 11 000 000 11 000 000 25 ebből: munkaruha 79 300 48 000 63 000 174 000 364 300 26 K321 Inform.szolg.igénybe vét. 441 000 1 189 000 77 500 42 000 1 749 500 27 K322 Egyéb komm.szolg. 197 000 615 000 100 000 68 000 980 000 28 K331 Közüzemi díjak 4 622 000 3 670 000 280 000 610 000 9 182 000 29 - Vill.energia 2 915 000 1 480 000 130 000 120 000 4 645 000 30 - Gázdíj 1 568 000 1 940 000 150 000 320 000 3 978 000 31 - Vízdíj 139 000 250 000 170 000 559 000 32 K332 Vásárolt élelmezés33 K333 Bérleti és lízingdíj 400 000 400 000 34 K334 Karbantartás, kisjavítás 1 484 000 405 000 15 000 36 436 1 940 436 35 K335 Közvetített szolg. 2 450 000 2 450 000 36 K336 Szakmai tev.segítő szolg. 1 400 000 670 000 2 070 000 37 K337 Egyéb szolg. 6 605 250 997 000 103 000 388 700 8 093 950 38 K341 Kiküldetések kiadásai 35 000 194 000 30 000 25 000 284 000 39 K351 Műk.c.előzetesen felsz.ÁFA 4 966 000 4 294 000 249 617 405 802 9 915 419 40 K352 Fizetendő ÁFA - 41 K353 Kamatkiadások 20 000 20 000 42 K355 Egyéb dologi kiadások 368 000 368 000 43 - 44 K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. 2 505 000 - - - 2 505 000 45 K48 Egyéb nem int. ellát. 2 505 000 - - - 2 505 000 46 K482 Települési tám. 1 880 000 1 880 000 47 K484 Rendszeres szoc.segély - 48 K486 Temetési segély 175 000 175 000 49 K488 Önk.ált.saj..hkörben ad pü-i ellát. 450 000 450 000 50 - 51 K5 EGYÉB MŰK. CÉLÚ KIADÁSOK 54 520 645 226 000 - - 54 746 645 52 K502 Egyéb elvonások és befizetések 399 000 399 000 53 K506 Egyéb műk.c.tám.áht-n belülre 534 000 226 000 - - 760 000 54 - Települési Önk.Orsz.Szöv. 40 000 40 000 55 - Magyar I. Kórház 494 000 494 000 56 K508 Műk.c.visszat.tám.,kölcs.áht-n kív. 1 500 000 - - - 1 500 000 57 - Háztartásoknak 1 500 000 1 500 000 58 K512 Egyéb műk.c.tám.áht-n kívülre 4 456 440 - - - 4 456 440 59 - egyéb civil szervezetek 4 069 320 4 069 320 60 - egyházaknak 283 120 283 120 61 - egyéb vállalkozásoknak 104 000 104 000 62 K513 Tartalékok 47 631 205 47 631 205 63 - 64 K6 BERUHÁZÁSOK 10 335 000 545 000 1 800 - 10 881 800 65 K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése 1 256 000 1 256 000 66 K63 Informatikai eszk.besz. 5 764 000 5 764 000 67 K64 Egyéb tárgyi eszk.beszerzése 1 119 000 429 000 1 417 1 549 417 68 K67 Ber.c.el.felsz.ÁFA 2 196 000 116 000 383 2 312 383 69 - 70 K7 FELÚJÍTÁSOK 139 800 148 - - - 139 800 148 71 K71 Ingatlanok felújítása 110 165 219 110 165 219 72 K73 Egyéb tárgyi eszköz felújítás73 K74 Felúj.c.el.felsz.ÁFA 29 634 929 29 634 929 74 - 75 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 279 201 743 68 307 880 14 297 300 44 615 738 406 422 661

1.a. melléklet NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2017. Adatok forintban

A B C D E F

Megnevezés Önkormány-zat Hivatal Szoc.Központ Nyitnikék Óvoda Összesen

76 - 77 K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 124 471 519 - - - 124 471 519 78 K914 Áh-on belüli megelőlegezés visszafiz. 4 792 951 4 792 951 79 K915 Központi ir.szervi tám.folyósítása 119 678 568 - - - 119 678 568 80 - Közös Hivatal 64 210 180 64 210 180 81 - Nyitnikék Óvoda 43 981 389 43 981 389 82 - Szoc.Központ 11 486 999 11 486 999 83 - 84 KIADÁSOK ÖSSZESEN 403 673 262 68 307 880 14 297 300 44 615 738 530 894 180 85 - 86 B1. MŰK. C. TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL 163 959 892 - - 247 597 164 207 489 87 B11. ÖNK.-OK MŰK. TÁMOGATÁSA 134 035 492 - - - 134 035 492 88 B111. Helyi Önk.működési ált.támogatása 51 283 254 51 283 254 89 B112. Települési önk.egyes köznevelési felad.tám. 42 516 336 42 516 336 90 B113. Települési Önk.szoc. és gyermekjól.felad.tám. 38 044 822 38 044 822 91 B114. Települési önk.kultúrális felad.tám. 2 191 080 2 191 080 92 B115 Áthúzódó bérkompenzáció - 93 B16.EGYÉB MŰK. C. TÁM. BEVÉTELEI 29 924 400 - - 247 597 30 171 997 94 - Elkülönitett állami pénzalapoktól (közfogl.tám.) 24 456 000 247 597 24 703 597 95 - Területalapú tám. - 96 - Mezőőri tám. 1 080 000 1 080 000 97 - Védőnői szolg.tám. 4 388 400 4 388 400 98 - 99 B2. FELHALM C.TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL 92 940 148 - - - 92 940 148 100 B25. EGY. FELHALM.C.TÁM.BEV.ÁHT-N B. 92 940 148 92 940 148 101 - 102 B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK 41 128 000 - - - 41 128 000 103 B31. JÖVEDELEMADÓK - - - - - 104 B311. Magánszemélyek jövedelemadói - 105 B34. VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK 3 600 000 - - - 3 600 000 106 B343. Magánszemélyek kommunális adója 3 600 000 3 600 000 107 B35. TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓJA 37 298 000 - - - 37 298 000 108 B351. Iparűzési adó 32 955 000 32 955 000 109 B354. Gépjárműadó 4 343 000 4 343 000 110 B36. EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK 230 000 - - - 230 000 111 - Késedelmi pótlék 230 000 230 000 112 - 113 B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 4 402 000 3 533 000 2 750 000 200 198 10 885 198 114 B402 Szolgáltatások ellenértéke 1 280 000 - - - 1 280 000 115 - Lakbér 160 000 160 000 116 - Egyéb helyiségek bérbeadása 440 000 440 000 117 - Rendelőfenntartás 680 000 680 000 118 B403. KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK 2 450 000 - - - 2 450 000 119 B4031. Államháztartáson belülre 1 650 000 1 650 000 120 B4032. Államháztartáson kívülre 800 000 800 000 121 B404. TULAJDONOSI BEVÉTELEK - - - 122 B4041. Üz. szárm.bev. (eszk.haszn. dij) - 123 B405. ELLÁTÁSI DÍJAK 2 782 000 2 750 000 5 532 000 124 - 125 B406. KISZÁMLÁZOTT ÁLT. FORGALMI ADÓ 662 000 751 000 1 413 000 126 - 127 B408. KAMATBEVÉTELEK 10 000 10 000 128 - 129 B411. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTEL 200 198 200 198 130 - 131 B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ 1 500 000 - - 1 500 000 132 B62. MŰKÖDÉSI C.KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE 1 500 000 - - - 1 500 000 133 - Háztartásoktól 1 500 000 1 500 000 134 - 135 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 303 930 040 3 533 000 2 750 000 447 795 310 660 835 136 - 137 B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK 99 743 222 64 774 880 11 547 300 44 167 943 220 233 345 138 B81. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS 99 743 222 64 774 880 11 547 300 44 167 943 220 233 345 139 B812. Belföldi értékpapírok bevételei 10 000 000 10 000 000 140 B813. Maradvány igénybevétele 89 743 222 564 700 60 301 186 554 90 554 777 141 B816.Központi irányítószervi tám. 64 210 180 11 486 999 43 981 389 119 678 568 142 - 143 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 403 673 262 68 307 880 14 297 300 44 615 738 530 894 180

A B C D E F G H

1

2 B1.Műk.c.tám.áht-n belülről 129 519 613 34 687 876 164 207 489 162 693 489 1 514 000 K1.Személyi juttatások

3 B3.Közhatalmi bevételek 41 128 000 - 41 128 000 37 446 200 3 681 800 K2.Munkaadókat terhelő járulékok

4 B4.Működési bevételek 8 219 000 2 666 198 10 885 198 6 786 198 4 099 000 K3.Dologi kiadások

5B6.Műk.c.átvett pénzeszközök 1 500 000 - 1 500 000 1 500 000 K4.Ellátottak pénzbeli

juttatásai

6 B8.Finanszírozási bevételek 42 373 033 58 181 744 100 554 777 58 181 744 42 373 033 K5.Egyéb műk.c.kiadások

7K9.Finanszírozási kiadások

89 Pénzmaradvány Céltartalék

10Működési célú bevételek összesen 222 739 646 95 535 818 318 275 464 - 265 107 631 53 167 833 Működési célú

kiadások összesen:

11B2.Felhalm.c.tám.áht-n belülről 92 940 148 92 940 148 92 940 148 K6-7.Beruházások,

felújítások

12 B5.Felhalmozási bevételek - K8.Egyéb felh.c.kiadások

13B7.Felhalm.c.átvett pénzeszközök - Tartalékok

14Felhalmozási célú bevételek összesen - 92 940 148 92 940 148 - 92 940 148 - Felhalmozási célú

kiadások összesen

15 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 222 739 646 188 475 966 411 215 612 - 358 047 779 53 167 833 KIADÁSOK ÖSSZESEN

Állami feladat

Kötelező Önkormányzat

i feladat

Önként vállalt feladatMódosítás Módosított

előirányzat Eredeti

ElőirányzatBevétel Kiadás

Nyirád község Önkormányzata és intézményei 2017. évi feladatmegosztása

I J K L M N

104 069 900 13 080 800 117 150 700 116 315 700 835 000

23 519 502 3 001 578 26 521 080 26 318 080 203 000

51 335 293 3 481 995 54 817 288 53 278 288 1 539 000

2 505 000 - 2 505 000 2 505 000

4 772 000 49 974 645 54 746 645 50 674 645 4 072 000

4 792 951 - 4 792 951 4 792 951

190 994 646 69 539 018 260 533 664 - 251 379 664 9 154 000

31 745 000 118 936 948 150 681 948 118 936 948 31 745 000

-

31 745 000 118 936 948 150 681 948 - 118 936 948 31 745 000

222 739 646 188 475 966 411 215 612 - 370 316 612 40 899 000

Adatok forintban

Állami feladat

Kötelező Önkormányzati

feladat

Önként vállalt feladatMódosítás Módosított

előirányzat

1.b. melléklet

Eredeti Előirányzat

Nyirád község Önkormányzata és intézményei 2017. évi feladatmegosztása

A B C D E F G H I J K L

Bevétel Kiadás egyenleg felvétel Törlesztés egyenleg1. Havi 88351 13220 16005 -2785 85566 Jó 0 0 0 855662. Halmozott 13220 16005 -2785 Jó 0 0 0 03. Havi 85566 13042 16005 -2963 82603 Jó 0 0 0 826034. Halmozott 26262 32010 -5748 Jó 0 0 0 05. Havi 82603 27190 16005 11185 93788 Jó 0 0 0 937886. Halmozott 53452 48015 5437 Jó 0 0 0 07. Havi 93788 13229 16000 -2771 91017 Jó 0 0 0 910178. Halmozott 66681 64015 2666 Jó 0 0 0 09. Havi 91017 17350 16005 1345 92362 Jó 0 0 0 9236210. Halmozott 84031 80020 4011 Jó 0 0 0 011. Havi 92362 14416 16731 -2315 90047 Jó 0 0 0 9004712. Halmozott 98447 96751 1696 Jó 0 0 0 013. Havi 90047 13233 16731 -3498 86549 Jó 0 0 0 8654914. Halmozott 111680 113482 -1802 Jó 0 0 0 015. Havi 86549 15227 16732 -1505 85044 Jó 0 0 0 8504416. Halmozott 126907 130214 -3307 Jó 0 0 0 017. Havi 85044 27190 16732 10458 95502 Jó 0 0 0 9550218. Halmozott 154097 146946 7151 Jó 0 0 0 019. Havi 95502 13415 16732 -3317 92185 Jó 0 0 0 9218520. Halmozott 167512 163678 3834 Jó 0 0 0 021. Havi 92185 13228 16732 -3504 88681 Jó 0 0 0 8868122. Halmozott 180740 180410 330 Jó 0 0 0 023. Havi 88681 16401 16731 -330 88351 Jó 0 0 0 8835124. Halmozott 197141 197141 0 0 Jó 0 0 0 0

NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Szeptember

Október

Likividitási hitel Korrigált záró

egyenleg

Február

Április

Nyitó pénz-állomány

December

Ssz.

Előirányzat felhasználási ütemterv 2017. év (Likviditás)Adatok ezer forintban

Záró pénz-állomány

Likviditás milyensége

November

1.c. melléklet

Május

Június

Július

Augusztus

Hónap Adat jellege Pénzforgalmi

Január

Március

A B C D

ROVATSZÁM Eredeti előirányzat Módosítás Módosított

előirányzat 1 K1 SZEMÉYI JUTTATÁSOK 20 560 900 16 266 000 36 826 900 2 K1101 Tv.szerinti illetm.,m.bérek 11 651 600 15 924 900 27 576 500 3 K1102 Normatív jutalmak - 4 K1107 Béren kívüli juttatások 306 000 306 000 5 K1109 Közlekedési ktg.tér 16 000 16 000 6 K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt. 51 000 175 100 226 100 7 K121 Választott tisztségvis.jutt. 7 245 800 7 245 800 8 K122 M.végz.ir.egy.jogv.nem saj.fogl.fiz.jutt. 1 306 500 150 000 1 456 500 9 K123 Egyéb külső szem.jutt. - 10 K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK 4 704 478 3 744 322 8 448 800 11 K21 Szociális hozzájárulási adó 4 596 478 3 575 322 8 171 800 12 K24 Egészségügyi hozzájárulás 52 000 100 000 152 000 13 K25 Táppénz hozzájárulás 1 000 24 000 25 000 14 K27 Munkaadót terhelő Szja 55 000 45 000 100 000 15 K3 DOLOGI KIADÁSOK 23 432 250 3 333 000 26 765 250 16 K311 Szakmai anyagok besz. 180 000 180 000 17 K312 Üzemeltetési anyagok besz. 3 920 000 77 000 3 997 000 18 ebből: élelmiszer - - 19 ebből: munkaruha 79 300 79 300 20 K321 Inform.szolg.igénybe vét. 441 000 441 000 21 K322 Egyéb komm.szolg. 197 000 197 000 22 K331 Közüzemi díjak 4 622 000 4 622 000 23 - Vill.energia 2 915 000 2 915 000 24 - Gázdíj 1 568 000 1 568 000 25 - Vízdíj 139 000 139 000 26 K334 Karbantartás, kisjavítás 1 484 000 1 484 000 27 K335 Közvetített szolg. 2 450 000 2 450 000 28 - ebből államháztartáson belül - 29 K336 Szakmai tev.segítő szolg. 600 000 800 000 1 400 000 30 K337 Egyéb szolg. 4 211 250 2 394 000 6 605 250 31 K341 Kiküldetések kiadásai 35 000 35 000 32 K342 Reklám- és propaganda kiad. - 33 K351 Műk.c.előzetesen felsz.ÁFA 4 922 000 44 000 4 966 000 34 K352 Fizetendő ÁFA - 35 K353 Kamatkiadások 20 000 20 000 36 K355 Egyéb dologi kiadások 350 000 18 000 368 000 37 K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI 2 505 000 - 2 505 000 38 K42 Családi támogatások - 39 K428 Óvodáztatási támogatás - 40 K44 Betegséggel kapcs ellát. (nem Tb.) - 41 K441 Ápolási díj - 42 K447 Közgyógyellátás - 43 K45 Fogl.,m.nélk.kapcs.ellát. - 44 K458 Foglalkoztatást hely.tám. - 45 K46 Lakhatással kapcs ellát. - 46 K463 Lakásfenntartási tám. - 47 K48 Egyéb nem int. ellát. - 48 K482 Települési tám. 1 880 000 1 880 000 49 K484 Rendszeres szoc.segély - 50 K485 Átmeneti segély - 51 K486 Temetési segély 175 000 175 000 52 K488 Önk.ált.saját hat.körben adott pü-i ellát. 450 000 450 000

2.mellékletNYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESÍTŐ

2017.

Adatok Forintban

A B C D

ROVATSZÁM Eredeti előirányzat Módosítás Módosított

előirányzat 53 K5 EGYÉB MŰK. CÉLÚ KIADÁSOK 10 556 726 43 963 919 54 520 645 54 K502 Egyéb elvonások és befizetések 399 000 399 000 55 K506 Egyéb műk.c.tám.áht-n belülre 534 000 534 000 56 - Települési Önk.Orsz.Szöv. 40 000 40 000 57 - Magyar I.Kórház 494 000 494 000 58 K508 Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.áht-n kív. 1 500 000 1 500 000 59 - Civil szervezeteknek - 60 - Háztartásoknak 1 500 000 1 500 000 61 K512 Egyéb műk.c.tám.áht-n kívülre 3 952 440 504 000 4 456 440 62 - egyéb civil szervezetek 3 669 320 400 000 4 069 320 63 - egyházaknak 283 120 283 120 64 - egyéb vállalkozásoknak 104 000 104 000 65 K513 Tartalékok 4 570 286 43 060 919 47 631 205 66 K6 BERUHÁZÁSOK 7 700 000 2 635 000 10 335 000 67 K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése 315 000 941 000 1 256 000 68 K63 Informatikai eszk.beszerzés 4 725 000 1 039 000 5 764 000 69 K64 Egyéb tárgyi eszk.beszerz 1 024 000 95 000 1 119 000 70 K67 Ber.c.el.felsz.ÁFA 1 636 000 560 000 2 196 000 71 K7 FELÚJÍTÁSOK 23 500 000 116 300 148 139 800 148 72 K71 Ingatlanok felújítása 18 505 000 91 660 219 110 165 219 73 K74 Felúj.c.el.felsz.ÁFA 4 995 000 24 639 929 29 634 929 74 - 75 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 92 959 354 186 242 389 279 201 743 76 - 77 K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 127 434 074 2 962 555 - 124 471 519 78 K912 Belföldi értékpapírok kiadásai - 79 K914 Áh-on belüli megelőlegezés visszafiz. 4 792 951 4 792 951 80 K915 Központi ir.szervi tám.folyósítása 122 641 123 2 962 555 - 119 678 568 81 - Közös Hivatal 64 646 880 436 700 - 64 210 180 82 - Nyitnikék Óvoda 44 167 943 186 554 - 43 981 389 83 - Szoc.Központ 13 826 300 2 339 301 - 11 486 999 84 KIADÁSOK ÖSSZESEN 220 393 428 183 279 834 403 673 262 85 - 86 B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL 144 903 267 19 056 625 163 959 892 87 B11. ÖNKORMÁNYZATOK MŰK. TÁMOGATÁSA 133 991 867 43 625 134 035 492 88 B111. Helyi Önk.működési ált.támogatása 50 283 254 1 000 000 51 283 254 89 B112. Települési önk.egyes köznevelési felad.tám. 42 587 453 71 117 - 42 516 336 90 B113. Települési Önk.szoc. és gyermekjól.felad.tám. 38 930 080 885 258 - 38 044 822 91 B114. Települési önk.kultúrális felad.tám. 2 191 080 2 191 080 92 B115. Áthúzódó bérkompenzáció - 93 B16.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŐ TÁM.BEVÉTELEI 10 911 400 19 013 000 29 924 400 94 - Lakott külterület tám. - 95 - Elkülönitett állami pénzalapoktól (közfogl.tám.) 5 443 000 19 013 000 24 456 000 96 - Területalapú tám. - 97 - Mezőőri tám. 1 080 000 1 080 000 98 - Védőnői szolg.tám. 4 388 400 4 388 400 99 B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL - 92 940 148 92 940 148 100 B25. EGYÉB FELHALM.C.TÁM.BEV.ÁHT-N BELÜLRŐL 92 940 148 92 940 148 101 B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK 41 128 000 - 41 128 000 102 B31. JÖVEDELEMADÓK - - 103 B311. Magánszemélyek jövedelemadói - 104 B34. VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK 3 600 000 3 600 000 105 B343. Magánszemélyek kommunális adója 3 600 000 3 600 000 106 B35. TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓJA 37 298 000 37 298 000 107 B351. Iparűzési adó 32 955 000 32 955 000 108 B354. Gépjárműadó 4 343 000 4 343 000 109 B36. EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK 230 000 230 000 110 - Késedelmi pótlék 230 000 230 000

A B C D

ROVATSZÁM Eredeti előirányzat Módosítás Módosított

előirányzat 111 B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 4 686 000 284 000 - 4 402 000 112 B402 Szolgáltatások ellenértéke 1 564 000 284 000 - 1 280 000 113 - Lakbér 308 000 148 000 - 160 000 114 - Egyéb helyiségek bérbeadása 440 000 440 000 115 - Rendelőfenntartás 816 000 136 000 - 680 000 116 - Vendég étkeztetés - 117 B403. KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK 2 450 000 2 450 000 118 B4031. Államháztartáson belülre 1 650 000 1 650 000 119 B4032. Államháztartáson kívülre 800 000 800 000 120 B404. TULAJDONOSI BEVÉTELEK - - 121 B4041. Üzemeltetésből szárm.bevétel (eszk.haszn.) - 122 B405. ELLÁTÁSI DÍJAK - 123 B406. KISZÁMLÁZOTT ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 662 000 662 000 124 B408. KAMATBEVÉTELEK 10 000 10 000 125 B411. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK - 126 B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK - 127 B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ 1 500 000 1 500 000 128 B62. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE 1 500 000 1 500 000 129 - Háztartásoktól 1 500 000 1 500 000 130 - Civil szervezetektől - 131 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 192 217 267 111 712 773 303 930 040 132 - 133 B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK 28 176 161 71 567 061 99 743 222 134 B81. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS 28 176 161 71 567 061 99 743 222 135 B812. Belföldi értékpapírok bevételei 10 000 000 10 000 000 136 B813. Maradvány igénybevétele 18 176 161 71 567 061 89 743 222 137 B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések - 138 - 139 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 220 393 428 183 279 834 403 673 262

B C D E F G1 ROVATSZÁM / KORMÁNYZATI FUNKCIÓ 018010 072111 107060 900020 900060 Összesen2 B1. MŰK. C. TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL 163 959 892 - - - - 163 959 892 3 B11. ÖNKORMÁNYZATOK MŰK. TÁMOGATÁSA 134 035 492 - - - - 134 035 492 4 B111. Helyi Önk.működési ált.támogatása 51 283 254 51 283 254 5 B112. Települési önk.egyes köznevelési felad.tám. 42 516 336 42 516 336 6 B113. Települési Önk.szoc. és gyermekjól.felad.tám. 38 044 822 38 044 822 7 B114. Települési önk.kultúrális felad.tám. 2 191 080 2 191 080 8 B115. Áthúzódó bérkompenzáció - 9 B16.EGYÉB MŰK.C. TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI 29 924 400 - - - - 29 924 400 10 - Lakott külterület tám. - 11 - Elkülönitett állami pénzalapoktól (közfogl.tám.) 24 456 000 24 456 000 12 - Területalapú tám. - 13 - Mezőőri tám. 1 080 000 1 080 000 14 - Védőnői szolg.tám. 4 388 400 4 388 400 15 B2. FELHALM.C. TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL 92 940 148 - - - - 92 940 148 16 B25. EGYÉB FELHALM.C.TÁM.ÁHT-N BELÜLRŐL 92 940 148 92 940 148 17 B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK - - - 41 128 000 - 41 128 000 18 B31. JÖVEDELEMADÓK - - - - - - 19 B311. Magánszemélyek jövedelemadói - 20 B34. VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK - - - 3 600 000 - 3 600 000 21 B343. Magánszemélyek kommunális adója 3 600 000 3 600 000 22 B35. TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓJA - - - 37 298 000 - 37 298 000 23 B351. Iparűzési adó 32 955 000 32 955 000 24 B354. Gépjárműadó 4 343 000 4 343 000 25 B36. EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK - - - 230 000 - 230 000 26 - Késedelmi pótlék 230 000 230 000

2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT BEVÉTELEI

A

NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2.a.melléklet

Adatok Forintban

B C D E F G27 ROVATSZÁM / KORMÁNYZATI FUNKCIÓ 018010 072111 107060 900020 900060 Összesen28 B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK - - - 4 402 000 - 4 402 000 29 B402 SZOLGÁLTATÁSOK ELLENÉRTÉKE - - - 1 280 000 - 1 280 000 30 - Önkormányzati lakások lakbérbevételei 160 000 160 000 31 - Egyéb helyiségek bérbeadása 440 000 440 000 32 - Rendelő fenntartás 680 000 680 000 34 B403. KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK 2 450 000 2 450 000 35 B404. TULAJDONOSI BEVÉTELEK - - - - - - 36 B4041. Üzemelt. szárm. Bev. (eszközhaszn.dij) - 37 B405. ELLÁTÁSI DÍJAK - 38 B406. KISZÁMLÁZOTT ÁLT. FORGALMI ADÓ 662 000 662 000 39 B408. KAMATBEVÉTELEK 10 000 10 000 40 B411. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK - 41 B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK - 42 B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ - - 1 500 000 - - 1 500 000 43 B64. MŰK.CÉLÚ KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE - - 1 500 000 - - 1 500 000 44 - Háztartásoktól 1 500 000 1 500 000 45 - Civil szervezetektől - 46 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 256 900 040 - 1 500 000 45 530 000 - 303 930 040 47 B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK - - - 89 743 222 10 000 000 99 743 222 48 B812.BELFÖLDI ÉRTÉKPAPÍROK BEVÉTELEI 10 000 000 10 000 000 49 B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE 89 743 222 89 743 222 50 B814.ÁHT-N BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK - 51 - 52 ÖSSZESEN 256 900 040 - 1 500 000 135 273 222 10 000 000 403 673 262

Kormányzati funkciók száma és neve013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás072111 Háziorvosi alapellátás074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben107051 Szociális étkeztetés107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

A

2017. ÉV

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VIgazgatási tev. Temető Elsz.kp-i kv-sel Fin.műveletek Közfogl. Közvilágítás Községgazdálkodás Orvosi Védőnő Sport Könyvtár Közművelődés Gyermekétk. Beteg.ellát. Temetési Szünidei étk. Lakhatási Szoc.étk. Egyéb szoc.ellát. Vendég étk.

011130 013320 018010 018030 041233 064010 066020 072111 074031 081045 082044 082091 096015 101150 103010 104037 106020 107051 107060 9000201 ROVATREND2 K1 SZEMÉYI JUTTATÁSOK 7 411 800 563 500 - - 20 500 000 - 2 253 267 - 3 126 667 - 706 000 1 621 666 422 000 - - 10 000 - 130 000 - 82 000 36 826 900 3 K1101 Tv.szerinti illetm.,m.bérek 20 324 900 2 163 600 3 037 000 1 514 000 341 000 9 000 115 000 72 000 27 576 500 4 K1102 Normatív jutalmak - 5 K1107 Béren kívüli juttatások 89 667 89 667 99 666 17 000 6 000 4 000 306 000 6 K1108 Ruházati ktg.tér. - 7 K1109 Közlekedési ktg.tér 16 000 8 K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt. 175 100 8 000 27 000 1 000 9 000 6 000 226 100 9 K121 Választott tisztségvis.jutt. 7 245 800 7 245 800 10 K122 M.végz.ir.egy.jogv.nem saj.fogl.fiz.jutt. 150 000 563 500 706 000 37 000 1 456 500 11 K123 Egyéb külső szem.jutt.(reprezentáció) - 12 - 13 K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK 1 604 256 128 000 - - 4 787 322 - 516 222 - 700 000 - 159 000 376 000 116 000 - - 3 000 - 36 000 - 23 000 8 448 800 14 K21 Szociális hozzájárulási adó 1 604 256 128 000 4 618 322 485 222 669 000 159 000 341 000 109 000 3 000 34 000 21 000 8 171 800 15 K24 Egészségügyi hozzájárulás 100 000 15 000 15 000 17 000 3 000 1 000 1 000 152 000 16 K25 Táppénz hozzájárulás 24 000 1 000 25 000 17 K27 Munkaadót terhelő Szja 45 000 16 000 16 000 18 000 3 000 1 000 1 000 100 000 18 - 19 K3 DOLOGI KIADÁSOK 11 479 000 191 000 - - - 3 429 000 8 502 000 466 000 757 000 8 250 - 1 933 000 - - - - - - - - 26 765 250 20 K311 Szakmai anyagok besz. 136 000 24 000 20 000 180 000 21 K312 Üzemeltetési anyagok besz. 677 000 150 000 3 000 000 30 000 110 000 30 000 3 997 000 22 ebből: munkaruha 47 300 16 000 16 000 79 300 23 K321 Inform.szolg.igénybe vét. 230 000 116 000 95 000 441 000 24 K322 Egyéb komm.szolg. 140 000 25 000 27 000 5 000 197 000 25 K331 Közüzemi díjak - - - - - 2 700 000 220 000 271 000 271 000 - - 1 160 000 - - - - - - - - 4 622 000 26 - Vill.energia 2 700 000 100 000 115 000 2 915 000 27 - Gázdíj 60 000 254 000 254 000 1 000 000 1 568 000 28 - Vízdíj 60 000 17 000 17 000 45 000 139 000 29 K334 Karbantartás, kisjavítás 50 000 1 300 000 12 000 2 000 120 000 1 484 000 30 K335 Közvetített szolg. 2 450 000 2 450 000 31 - ebből államháztartáson belül - 32 K336 Szakmai tev.segítő szolg. 1 400 000 1 400 000 33 K337 Egyéb szolg. 4 314 000 2 100 000 55 000 30 000 8 250 98 000 6 605 250 34 K341 Kiküldetések kiadásai 20 000 15 000 35 000 35 K342 Reklám- és propaganda kiad. - 36 K351 Műk.c.előzetesen felsz.ÁFA 1 724 000 41 000 729 000 1 807 000 98 000 162 000 405 000 4 966 000 37 K352 Fizetendő ÁFA - 38 K353 Kamatkiadások 20 000 20 000 39 K355 Egyéb dologi kiadások 318 000 50 000 368 000 40 - 41 K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI - - - - - - - - - - - - - 180 000 175 000 - - - 2 150 000 - 2 505 000 42 K42 Családi támogatások - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 43 K428 Óvodáztatási támogatás - 44 K44 Betegséggel kapcs ellát. (nem Tb.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 45 K441 Ápolási díj - 46 K447 Közgyógyellátás - 47 K45 Fogl.,m.nélk.kapcs.ellát. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 48 K458 Foglalkoztatást hely.tám. - 49 K46 Lakhatással kapcs ellát. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 50 K463 Lakásfenntartási tám. - 51 K48 Egyéb nem int. ellát. - - - - - - - - - - - - - 180 000 175 000 - - - 2 150 000 - 2 505 000 52 K482 Települési tám. 180 000 1 700 000 1 880 000 53 K483 Egyéb az önk.rend.-ben megáll-jutt. - 54 K485 Átmeneti segély - 55 K486 Temetési segély 175 000 175 000 56 K488 Önk.ált.saját hat.körben adott pü-i ellát. 450 000 450 000 57 - 58 K5 EGYÉB MŰK. CÉLÚ KIADÁSOK 53 020 645 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 500 000 - 54 520 645 59 K502 Egyéb elvonások és befizetések 399 000 399 000 60 K506 Egyéb műk.c.tám.áht-n belülre 534 000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 534 000 61 - Települési Önk.Orsz.Szöv. 40 000 40 000 62 - Magyar Imre Kórház 494 000 494 000 63 K508 Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.áht-n kív. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 500 000 - 1 500 000 64 - Civil szervezeteknek - 65 - Háztartásoknak 1 500 000 1 500 000 66 K512 Egyéb műk.c.tám.áht-n kívülre 4 456 440 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 456 440 67 - egyéb civil szervezetek 4 069 320 4 069 320 68 - egyházak 283 120 283 120 69 - egyéb vállalkozások 104 000 104 000 70 K513 Tartalékok 47 631 205 47 631 205 71 - 72 K6 BERUHÁZÁSOK 8 635 000 400 000 - - - - 1 300 000 - - - - - - - - - - - - - 10 335 000 73 K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése 941 000 315 000 1 256 000 74 K62 Ingatlanok besz., létesítése - 75 K63 Informatikai eszk.besz. 5 764 000 5 764 000 76 K64 Egyéb tárgyi eszk.beszerzése 95 000 1 024 000 1 119 000 77 K67 Ber.c.el.felsz.ÁFA 1 835 000 85 000 276 000 2 196 000 78 - 79 K7 FELÚJÍTÁSOK 116 300 148 1 500 000 - - - - 20 000 000 - - - - 2 000 000 - - - - - - - - 139 800 148 80 K71 Ingatlanok felújítása 91 660 219 1 182 000 15 748 000 1 575 000 110 165 219 81 K74 Felúj.c.el.felsz.ÁFA 24 639 929 318 000 4 252 000 425 000 29 634 929 82 - 83 K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK - - 4 792 951 119 678 568 - - - - - - - - - - - - - - - - 124 471 519 84 K912 Belföldi értékpapírok kiadásai - 85 K914 Áh-on belüli megelőlegezés visszafiz. 4 792 951 4 792 951 86 K915 Központi ir.szervi tám.folyósítása - - - 119 678 568 - - - - - - - - - - - - - - - - 119 678 568 87 - Közös Hivatal 64 210 180 64 210 180 88 - Nyitnikék Óvoda 43 981 389 43 981 389 89 - Szoc.Központ 11 486 999 11 486 999 90 - 91 ÖSSZESEN 198 450 849 2 782 500 4 792 951 119 678 568 25 287 322 3 429 000 32 571 489 466 000 4 583 667 8 250 865 000 5 930 666 538 000 180 000 175 000 13 000 - 166 000 3 650 000 105 000 403 673 262

Adatok Forintban

2.b.melléklet

Összesen

NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MÓDOSÍTOTT KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT ÉS ROVATSZÁMONKÉNT

2.c.melléklet

A B C D E F G

1 polgármester közalkalmazott Egyéb

2 011130. Önkormányzatok ált. igazgatási tevékenysége 1,00 1,003 041232 Téli közfoglalkoztatás4 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2,99 2,995 066020 Város és községgazdálkodás 1,00 1,006 072112 Házirovosi ügyeleti ellátás7 072311 Fogorvosilapellátás8 074031 Család és nővédelmi szolgáltatás 1,00 1,009 082044 Könyvtári szolgáltatások10 082091 Közműv.-közösségi-társ. részvétel fejlesztése 1,00 1,0011 096015 Gyermekétk.köznevelési intézményben12 101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások13 103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak ellátása14 104052 Családtámogatások15 106020 Lakásfenntartással összefüggő ellátások16 107052 Szociális étkeztetés17 107055 Falu, tanyagondnoki szolgáltatás18 107060 Egyéb szociális term. és pénzbeli ellártás19 900020 Önk. funkcióra nem sorolható bevét.áht-n kívülről

20 6,99 1,00 3,00 0,00 2,99

NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI LÉTSZÁMKERETE

Összesen

Létszám keret 2017.01.01.

Közfoglalkoztatottak éves átlaglészszáma

Főállású Kormányzati funkció

A B

ROVATSZÁM / KORMÁNYZATI FUNKCIÓ Eredeti előirányzat Módosítás Módosított előirányzat

018030

1 B1. MŰKÖDÉSI CÉLŐ TÁMOGATÁSOK ÁHT-ON BELÜLRŐL2 B11. ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA3 B111. Helyi Önk.működési ált.támogatása4 B113. Települési Önk.szoc. és gyermekjól.felad.tám.

5 B115. Költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkompenzáció)

6 B16.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŐ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI

7B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-ON BELÜLRŐL

8 B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások9 B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK

10 B34. VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK11 B343. Magánszemélyek kommunális adója 12 B35. TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓJA13 B351. Iparűzési adó14 B354. Gépjárműadó15 B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK16 B402. SZOLGÁLTATÁSOK ELLENÉRTÉKE17 B4022. Bérleti díj18 B403. KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK19 B4031. Államháztartáson belülre20 B4032. Államháztartáson kívülre21 B405. ELLÁTÁSI DÍJAK 2750000 275000025 B406. KISZÁMLÁZOTT ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 026 B407. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VISSZATÉRÜLÉS 027 B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ 028 B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 029 B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ 0

30 B72. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE 0

31 B721. Háztartásoktól felh.c.kölcsön visszatérülése 0

32 B73.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ 0

33 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 0 034 035 B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK 036 B81. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS 037 B813 Előző évi pénzmaradvány 60301 6030138 B816 Központi, irányítószervi támogatás 13 826 300 -2339301 114869993940 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 13 826 300 471 000 14 297 300

3.melléklet

NYIRÁDI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ KÖZPONT2017. ÉVI BEVÉTELEI

Adatok Forintban

A B C D E F G H I J K L M N O P

1 Kormányzati funkciók rovatrend szerinti bontásban

2 eredeti módosítás módosított eredeti módosítás módosított eredeti módosítás módosított eredeti ei. módosítás módosított eredeti ei. módosítás módosított3 K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 4 731 400 26 000 4 757 400 497 000 252 000 749 000 2 436 600 85 000 2 521 600 2 642 400 30 000 2 672 400 10 307 400 393 000 10 700 400 4 K1101 Törvény szerinti illetmény 4 465 000 4 465 000 497 000 497 000 2 342 000 2 342 000 2 481 000 2 481 000 9 785 000 - 9 785 000 5 K1102 Jutalom - - - - - - - - - - - 6 K1107 Béren kívüli juttatások(étkezési hozzájárulás 2016. évi) 194 400 194 400 - - 94 600 94 600 89 400 89 400 378 400 - 378 400 7 K1109 Közlekedési költségtérítés 72 000 26 000 98 000 - - - - 72 000 30 000 102 000 144 000 56 000 200 000 8 K1113 Egyéb személyi juttatások( kompenzáció, betegszabadság) - - - - - - - - - - - 9 K12 Külső személyi juttatások - 252 000 252 000 85 000 85 000 - - 337 000 337 000

10 K2.MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK 1 066 400 - 1 066 400 111 000 68 000 179 000 561 000 - 561 000 586 000 - 586 000 2 324 400 68 000 2 392 400 11 K 21 Szociális hozzájárulási adó 999 000 999 000 111 000 68 000 179 000 528 000 528 000 555 000 555 000 2 193 000 68 000 2 261 000 12 K24 Egészségügyi Hozzájárulás 32 600 32 600 - - 16 000 16 000 15 000 15 000 63 600 - 63 600 13 K27 Munkáltató által fizetendő SZJA 34 800 34 800 - - 17 000 17 000 16 000 16 000 67 800 - 67 800 14 - - - - - - - 15 K3. DOLOGI KIADÁSOK 660 000 - 660 000 - - 20 000 20 000 514 500 8 200 522 700 1 194 500 8 200 1 202 700 16 K311 Szakmai anyag (könyv, folyóirat) 56 000 56 000 - - - - - - 56 000 - 56 000 17 K3112 Szakmai anyag - - - - - - - 18 K3113 Szakmai anyag (gyógyszer) 7 000 7 000 - - - - - - 7 000 - 7 000 19 K31221 Üzemeltetési anyagok(irodaszer, nyomtatvány) - - - - - - 87 000 - 1 417 85 583 87 000 1 417 - 85 583 20 K31222 Üzemeltetési anyagok(tisztítószerek, gázpalack) 136 000 136 000 - - - - - - 136 000 - 136 000 21 K31223 Üzemeltetési anyagok(munkaruha) 31 000 31 000 - - 16 000 16 000 16 000 16 000 63 000 - 63 000 22 K321 Informatikai szolgáltatás (rendszergazda) - - - - - - 32 500 32 500 32 500 - 32 500 23 K321 Informatikai szolgáltatás (Internet, tv.) - - - - - - 45 000 45 000 45 000 - 45 000 24 K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil) - - - - - - 100 000 100 000 100 000 - 100 000 25 K331 Közüzemi díjak (Villamos energia) 130 000 130 000 - - - - - - 130 000 - 130 000 26 K331 Közüzemi díjak (gáz energia) 150 000 150 000 - - - - - - 150 000 - 150 000 27 K332 Vásárolt élelmezés (nyári tábor) - - - - - - - - - - - 28 K334 Karbantartás - - - - - - 15 000 15 000 15 000 - 15 000 29 K337 Egyéb szolgáltatás ( biztosítás) - - - - - - 13 000 13 000 13 000 - 13 000 30 K337 Egyéb szolgáltatás (banki és postai szolgáltatások) - - - - - - 60 000 60 000 60 000 - 60 000 31 K337 Egyéb szolgáltatás (szállítási szolgáltatás) - - - - - - - - - - - 32 K337 Egyéb szolgáltatás (szemét szállítás) - - - - - - 30 000 30 000 30 000 - 30 000 33 K337 Egyéb szolgáltatás (pszichológus) - - - - - - - - - - - 34 K334 Kiküldetés 10 000 10 000 - - - - 10 000 10 000 20 000 20 000 10 000 30 000 35 K351 Előzetesen felszámított ÁFA 140 000 140 000 - - 4 000 4 000 106 000 - 383 105 617 250 000 383 - 249 617 36 K355 Egyéb dologi kiadás (nyári tábor) - - - - - - - - - - - 37 - - - - - - 38 K6 Beruházás - - - - - - - 1 800 1 800 - 1 800 1 800 39 K64 informatikai eszközök beszerzése - - - - - - - 1 417 1 417 - 1 417 1 417 40 K67 Beruházási előzetesen felszámított ÁFA - - - - - - - 383 383 - 383 383 41 ÖSSZESEN 6 457 800 26 000 6 483 800 608 000 320 000 928 000 3 017 600 85 000 3 102 600 3 742 900 40 000 3 782 900 13 826 300 471 000 14 297 300

NYIRÁDI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ KÖZPONT 2017. ÉVI KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT ÉS ROVATONKÉNT

102031 Idősek nappali ellátás

107051 Szociális étkeztetés

107052 Házi segítségnyújtás Összesen

3.a. melléklet

104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások

3.b.melléklet

A B C D ELétszám Részmunkaidős

2017.01.01 Egyéb közalkalmazott

Egyéb technikai Közalkalmazott

2 Szociális Segítő Központ3 102031 1,754 104042 15 107051 0,256 107052 1,168 Összesen 4 4,16 0 0

NYIRÁDI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ KÖZPONT 2017. ÉVI LÉTSZÁMKERETE

1

Kormányzati funkció Főállású

A B

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosítás Módosított

előirányzat

0180301 B1. MŰKÖDÉSI CÉLŐ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL2 B11. ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA3 B111. Helyi Önk.működési ált.támogatása4 B113. Települési Önk.szoc. és gyermekjól.felad.tám.(falugondn, szoc.étk.)5 B115. Költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkompenzáció)6 B16.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŐ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI7 B161. Elkülönített állami pénzalapoktól 300 000 -52403 247 597 8 - 9 B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL - 10 B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások - 11 B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK - 12 B34. VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK - 13 B343. Magánszemélyek kommunális adója - 14 B35. TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓJA - 15 B351. Iparűzési adó - 16 B354. Gépjárműadó - 17 B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK - - 18 B402. SZOLGÁLTATÁSOK ELLENÉRTÉKE - 19 B4022. Bérleti díj - 20 B403. KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK - 21 B4031. Államháztartáson belülre - 22 B4032. Államháztartáson kívülre - 23 B404. TULAJDONOSI BEVÉTELEK - 24 B4041. Üzemeltetésből származó bevétel (eszközhasználati dij) - 25 B4042. Önkormányzati lakások lakbérbevételei - 26 B4043. Egyéb helyiségek bérbeadása - 27 B406. KISZÁMLÁZOTT ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ - 28 B407. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VISSZATÉRÜLÉS - 29 B410. BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FIZETETT KÁRTÉRÍTÉS - -

B411. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTEL 200198 200 198 30 B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ - 31 B62. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE - 32 B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ - 33 B72. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE - 34 B721. Háztartásoktól felh.c.kölcsön visszatérülése - 35 B73.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ - 36 - 37 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK - - 38 - 39 B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK - 40 B81. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS - 41 B813 Előző évi maradvány 186554 186 554 42 B816 Irányítószervi támogatás 44 167 943 -186554 43 981 389 43 - 44 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 44 467 943 147795 44 615 738

Adatok Forintban

4. melléklet

NYIRÁDI NYITNIKÉK ÓVODA 2017. ÉVI BEVÉTELEI

A B C D E F G H I J K

041233 Hosszabb időtartamú

közfoglakoztatás

Eredeti előirányzat Módosítás Módosított

előirányzat Eredeti

előirányzat Módosítás Módosítottelőirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat Módosítás Módosítottel

őirányzat

1. K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK2. K1101 Törvény szerinti illetmény 32 875 000 32 875 000 242 000 33 117 000 0 33 117 0003. K1102 Jutalom 0 0 0 04. K1107 Béren kívüli juttatások (étkezési hozzájárulás 2016. évi) 1 176 400 1 176 400 1 176 400 0 1 176 4006. K1109 Közlekedési költségtérítés 334 000 334 000 334 000 0 334 0007. K1113 Egyéb személyi juttatások (kompenzáció, betegszabadság) 0 0 0 0 08. K123 Egyéb külső juttatások (reprezentáció 2016. évi) 32 000 7 000 39 000 32 000 7 000 39 0009. 34 417 400 7 000 34 424 400 0 0 242 000 34 659 400 7 000 34 666 400

10. K2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK 0 0 0 011. K 21 Szociális hozzájárulási adó 7 357 000 7 357 000 58 000 7 415 000 0 7 415 00012. K24 Egészségügyi Hozzájárulás 196 000 196 000 196 000 0 196 00013. K27 Munkáltató által fizetendő SZJA 215 000 215 000 215 000 0 215 00014. 7 768 000 0 7 768 000 0 0 58 000 7 826 000 0 7 826 00015. K3. DOLOGI KIADÁSOK 0 0 0 016. K311 Szakmai anyag beszerzése 50 000 50 000 110 000 20 000 130 000 160 000 20 000 180 00017. K312 Üzemeltetési anyagok(irodaszer, nyomtatvány, könyv) 45 000 45 000 45 000 0 45 00018. K312 Üzemeltetési anyagok( tisztítószerek, higiéniai anyagok, gyógyszer) 100 000 48 400 148 400 100 000 48 400 148 40019. K312 Üzemeltetési anyagok (munkaruha) 174 000 174 000 174 000 0 174 00020. K321 Informatikai szolgáltatás (Internet) 42 000 42 000 42 000 0 42 00021. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (rendszergazda) 33 000 33 000 33 000 0 33 00022. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon) 35 000 35 000 35 000 0 35 00023. K331 Közüzemi díjak (Villamos energia) 120 000 120 000 120 000 0 120 00024. K331 Közüzemi díjak (gáz energia) 320 000 320 000 320 000 0 320 00025. K331 Közüzemi díjak (víz-csatorna) 170 000 170 000 170 000 0 170 00026. K334 Karbantartás (tisztasági meszelés, egyéb) 36 436 36 436 0 36 436 36 43627. K337 Egyéb szolgáltatások (biztosítási szolgáltatások) 20 000 20 000 20 000 0 20 00028. K337 Egyéb szolgáltatás (bankköltség) 100 000 100 000 100 000 0 100 00029. K337 Egyéb szolgáltatás (szemét szállítási szolgáltatás) 40 000 40 000 40 000 0 40 00030. K337 Egyéb szolgáltatás ( kéményseprés) 0 0 0 031. K337 Egyéb szolgáltatás (udvari játékok felülvizsgálata) 0 0 0 0 0

K337 Egyéb szolgáltatás (megbízási díj, tüdőszűrés) 210 000 18 700 228 700 210 000 18 700 228 70032. K341 Belföldi kiküldetés 25 000 25 000 25 000 0 25 00033. K351 Előzetesen felszámított ÁFA 13 000 13 000 375 543 17 259 392 802 388 543 17 259 405 80234. K355 Egyéb dologi kiadások 0 0 0 035. 63 000 0 63 000 1 919 543 140 795 2 060 338 0 1 982 543 140 795 2 123 33836. K6 Beruházások 0 0 037. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (cd lejátszó) 0 0 038. K641 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (libikóka) 0 0 039. K642 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (kötélgúla,telepítése) 0 0 042. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 0 0 043. 0 0 0 0 047. 0 0 048. ÖSSZESEN 42 248 400 7 000 42 255 400 1 919 543 140 795 2 060 338 300 000 44 467 943 147 795 44 615 738

Adatok Forintban

4.a. melléklet

Óvodai nevelés kiadásai rovatrend szerinti bontásban

NYIRÁDI NYITNIKÉK ÓVODA 2017. ÉVI KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÉS ROVATONKÉNTI BONTÁSBAN

Összesen091140 Óvodai nevelés üzemeltetési feladatai 091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai

4.b.melléklet

A B C D E

RészmunkaidősEgyéb

közalkalmazottEgyéb technikai Közalkalmazott

1 I. Községi Önkormányzat2 Óvodai nevelés ellátás 11 113 Összesen 11 11 0 0

NYIRÁDI NYITNIKÉK ÓVODA 2017. ÉVI LÉTSZÁMKERETE

Cím, AlcímLétszám

keret 2017.01.01.

Főállású

NYIRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÉS KONYHA ÖSSZESÍTŐ

A B C D

1 MegnevezésEredeti

előirányzat Módosítás Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat Módosítás Módosított

előirányzat Eredeti

előirányzat Módosítás Módosított előirányzat

2 K1 SZEMÉYI JUTTATÁSOK 26 867 000 - 26 867 000 7 990 000 100 000 8 090 000 34 857 000 100 000 34 957 000 3 K1101 Tv.szerinti illetm.,m.bérek 23 405 000 149 511 - 23 255 489 7 304 000 235 254 - 7 068 746 30 709 000 384 765 - 30 324 235 4 K1102 Normatív jutalmak 1 000 000 1 000 000 - - - 1 000 000 1 000 000 - - 5 K1103 Céljuttatás, projektprémium 90 000 1 000 000 1 090 000 100 000 100 000 90 000 1 100 000 1 190 000

K1104 Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj,túlóra 20 000 20 000 - 20 000 20 000 6 K1106 Jubileumi jutalom - - - - - 7 K1107 Béren kívüli juttatások 1 435 000 1 435 000 269 000 269 000 1 704 000 - 1 704 000 8 K1108 Ruházati ktg.tér. 78 000 78 000 - 78 000 - 78 000 9 K1109 Közlekedési ktg.tér 519 000 519 000 - 519 000 - 519 000 10 K1110 Egyéb költségtér.(védőszemüveg) 240 000 240 000 - 240 000 - 240 000 11 K1113 Egyéb személyi juttatások 40 000 129 511 169 511 10 000 235 254 245 254 50 000 364 765 414 765 12 K121 Választott tisztségvis.jutt. - - - - - 13 K122 M.végz.ir.egy.jogv.nem saj.fogl.fiz.jutt. 60 000 60 000 407 000 407 000 60 000 407 000 467 000 14 K123 Egyéb külső szem.jutt. - 407 000 407 000 - - 407 000 407 000 - - 15 - - - - 16 K2 MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK 6 049 880 - 6 049 880 1 804 000 - 1 804 000 7 853 880 - 7 853 880 17 K21 Szociális hozzájárulási adó 5 500 880 5 500 880 1 711 000 1 711 000 7 211 880 - 7 211 880 18 K24 Egészségügyi hozzájárulás 237 000 237 000 45 000 45 000 282 000 - 282 000 19 K25 Táppénz hozzájárulás 58 000 58 000 - 58 000 - 58 000 20 K27 Munkaadót terhelő Szja 254 000 254 000 48 000 48 000 302 000 - 302 000 21 - - - - 22 K3 DOLOGI KIADÁSOK 6 827 000 - 6 827 000 17 899 000 - 17 899 000 24 726 000 - 24 726 000 23 K311 Szakmai anyagok besz. 90 000 90 000 6 000 6 000 96 000 - 96 000 24 K312 Üzemeltetési anyagok besz. 550 000 550 000 11 646 000 11 646 000 12 196 000 - 12 196 000 25 - Élelmiszer - 11 000 000 11 000 000 11 000 000 - 11 000 000 26 - Gyógyszer - 7 000 7 000 7 000 - 7 000 27 - Irodaszer 550 000 550 000 63 000 63 000 613 000 - 613 000 28 - Munka-és védőruha - 48 000 48 000 48 000 - 48 000 29 - Egyéb üzemeltetési anyag - 528 000 528 000 528 000 - 528 000 30 K321 Inform.szolg.igénybe vét. 1 060 000 1 060 000 129 000 129 000 1 189 000 - 1 189 000 31 K322 Egyéb komm.szolg. 500 000 500 000 115 000 115 000 615 000 - 615 000

A B C D1 Megnevezés Közös Hivatal Konyha Összesen

5. melléklet

2017.Adatok Forintban

Közös Hivatal Konyha Összesen

Eredeti előirányzat Módosítás Módosított

előirányzat Eredeti

előirányzat Módosítás Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat Módosítás Módosított

előirányzat 32 K331 Közüzemi díjak 1 260 000 1 260 000 2 410 000 2 410 000 3 670 000 - 3 670 000 33 - Vill.energia 600 000 600 000 880 000 880 000 1 480 000 - 1 480 000 34 - Gázdíj 600 000 600 000 1 340 000 1 340 000 1 940 000 - 1 940 000 35 - Vízdíj 60 000 60 000 190 000 190 000 250 000 - 250 000 36 K332 Vásárolt élelmezés - - - - - 37 K333 Bérleti és lízingdíj 400 000 400 000 - 400 000 - 400 000 38 K334 Karbantartás, kisjavítás 30 000 30 000 375 000 375 000 405 000 - 405 000 39 K335 Közvetített szolg. - - - - - 40 K336 Szakmai tev.segítő szolg. 670 000 670 000 - 670 000 - 670 000 41 K337 Egyéb szolg. 975 000 975 000 22 000 22 000 997 000 - 997 000 42 K341 Kiküldetések kiadásai 192 000 192 000 2 000 2 000 194 000 - 194 000 43 K351 Műk.c.előzetesen felsz.ÁFA 1 100 000 1 100 000 3 194 000 3 194 000 4 294 000 - 4 294 000 44 K352 Fizetendő ÁFA - - - - - 45 K353 Kamatkiadások - - - - - 46 K355 Egyéb dologi kiadások - - - - - 47 - - - - 48 K5 EGYÉB MŰK. CÉLÚ KIADÁSOK 198 000 28 000 226 000 - - - 198 000 28 000 226 000 49 K506 Egyéb műk.c.tám.áht-n belülre 198 000 28 000 226 000 - 198 000 28 000 226 000 50 - - - - 51 K6 BERUHÁZÁSOK 45 000 - 45 000 500 000 - 500 000 545 000 - 545 000 52 K62 Ingatlanok besz., létesítése - - - - - 53 K63 Informatikai eszk.besz. - - - - - 54 K64 Egyéb tárgyi eszk.beszerzése 35 000 35 000 394 000 394 000 429 000 - 429 000 55 K67 Ber.c.el.felsz.ÁFA 10 000 10 000 106 000 106 000 116 000 - 116 000

57 K7 FELÚJÍTÁSOK - - - - - - - - - 58 K71 Ingatlanok felújítása - - - - - 59 K73 Egyéb tárgyi eszköz felújítás - - - - - 60 K74 Felúj.c.el.felsz.ÁFA - - - - - 61 - - - - - 62 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 39 986 880 28 000 40 014 880 28 193 000 100 000 28 293 000 68 179 880 128 000 68 307 880 63 - - - - - 64 K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK - - - - - 65 - - - - - 66 KIADÁSOK ÖSSZESEN 39 986 880 28 000 40 014 880 28 193 000 100 000 28 293 000 68 179 880 128 000 68 307 880 67 - - - - - 68 B1. MŰK. C. TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL - - - - - 69 B2. FELHALM C.TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL - - - - - 70 B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK - - - - - 71 B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK - - 3 533 000 - 3 533 000 3 533 000 - 3 533 000 72 B405. ELLÁTÁSI DÍJAK - 2 782 000 2 782 000 2 782 000 - 2 782 000 73 B406. KISZÁMLÁZOTT ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ - 751 000 751 000 751 000 - 751 000 74 B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ - - - - - 75 - - - - -

76 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK - - - 3 533 000 - 3 533 000 3 533 000 - 3 533 000 77 - - - - - 78 B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK 39 986 880 28 000 40 014 880 24 660 000 100 000 24 760 000 64 646 880 128 000 64 774 880 79 B81. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS 39 986 880 28 000 40 014 880 24 660 000 100 000 24 760 000 64 646 880 128 000 64 774 880

B813.Előző évi pénzmaradvány 564 700 564 700 - 564 700 564 700 80 B816.Központi irányítószervi tám. 39 986 880 536 700 - 39 450 180 24 660 000 100 000 24 760 000 64 646 880 436 700 - 64 210 180 81 - Állami tám. 34 899 600 34 899 600 19 169 080 19 169 080 54 068 680 - 54 068 680 82 - Önk.tám. 5 087 280 536 700 - 4 550 580 5 490 920 100 000 5 590 920 10 578 200 436 700 - 10 141 500 83 - - - - 84 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 39 986 880 28 000 40 014 880 28 193 000 100 000 28 293 000 68 179 880 128 000 68 307 880

A B C D

1 ROVATSZÁMEredeti

előirányzat Módosítás Módosított előirányzat

23 B1. MŰK. C. TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL4 B2. FELHALM. C.TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL5 B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK6 B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK7 B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ8 B7. FELHALMOZÁSI C. ÁTVETT PÉNZESZKÖZ910 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK - - - 1112 B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK 39 986 880 28 000 40 014 880 13 B81. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS 39 986 880 28 000 40 014 880 14 B813.Maradvány igénybevétele 564 700 564 700 15 B816. Központi irányítószervi támogatás 39 986 880 536 700 - 39 450 180 16 - Állami tám. 34 899 600 34 899 600 17 - Önk.tám. 5 087 280 536 700 - 4 550 580 18 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 39 986 880 28 000 40 014 880

NYIRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2017. ÉVI BEVÉTELEI

5.a.melléklet

Adatok Forintban

A B C D E F G H I J

1 ROVATSZÁM

2 Eredeti ei. MódosításMódosított előirányzat Eredeti ei. Módosítás

Módosított előirányzat Eredeti ei. Módosítás

Módosított előirányzat

34 K1. SZEMÉLYI JUTTATÁS 26 717 000 - 26 717 000 150 000 - 150 000 26 867 000 - 26 867 000 5 K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 26 717 000 - 26 717 000 90 000 90 000 26 807 000 - 26 807 000 6 K1101 Tv.szerinti illetmények, munkabérek 23 405 000 149 511 - 23 255 489 - 23 405 000 149 511 - 23 255 489 7 K1102 Normatív jutalmak 1 000 000 1 000 000 - - - 1 000 000 1 000 000 - - 8 K1103 Céljuttatás, projektprémium 1 000 000 1 000 000 90 000 90 000 90 000 1 000 000 1 090 000 9 K1104 Készenléti,ügyeleti,helyett. díj,túlóra 20 000 20 000 - - 20 000 20 000 10 K1107 Béren kívüli juttatások 1 435 000 1 435 000 - 1 435 000 - 1 435 000 11 K1108 Ruházati ktgtér. 78 000 78 000 - 78 000 - 78 000 12 K1109 Közlekedési ktgtér. 519 000 519 000 - 519 000 - 519 000 13 K1110 Egyéb költségtérítés 240 000 240 000 - 240 000 - 240 000 14 K1113 Fogl.egyéb szem.jutt. 40 000 129 511 169 511 - 40 000 129 511 169 511 15 K12 Külső személyi juttatások - - - 60 000 60 000 60 000 - 60 000 16 K122 Nem saját fogl.fizetett juttatás - 60 000 60 000 60 000 - 60 000 17 K123 Egyéb külső személyi juttatások - - - - - 18 - - - - - 19 K2.MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK 6 011 000 - 6 011 000 38 880 38 880 6 049 880 - 6 049 880 20 K21 Szociális hozzájárulási adó 5 462 000 5 462 000 38 880 38 880 5 500 880 - 5 500 880 21 K24 Eü. Hozzájárulás 237 000 237 000 - 237 000 - 237 000 22 K25 Táppénz hozzájárulás 58 000 58 000 - 58 000 - 58 000 23 K27 Munkáltatót terhelő SZJA 254 000 254 000 - 254 000 - 254 000 24 - - - - - 25 K3. DOLOGI KIADÁSOK 6 827 000 - 6 827 000 - - 6 827 000 - 6 827 000 26 - - - - - 27 K311Szakmai anyag 90 000 90 000 - 90 000 - 90 000 28 K312 Üzemeltetési anyagok 550 000 550 000 - 550 000 - 550 000 29 - Élelmiszer - - - - - 30 - Gyógyszer - - - - - 31 - Irodaszer 550 000 550 000 - 550 000 - 550 000 32 - Munka-és védőruha - - - - - 33 - Egyéb üzemeltetési anyag - - - - - 34 - - - - - 35 K321 Informatikai szolgáltatások ig.vét. 1 060 000 1 060 000 - 1 060 000 - 1 060 000 36 K322 Egyéb kommunikációs szolg. 500 000 500 000 - 500 000 - 500 000

NYIRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINT

2017. ÉVAdatok Forintban

011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

016010 Országgyűlési, önkormányzati és eu parlamenti képv.vál.kapcs.tev. Összesen

5.b.melléklet

A B C D E F G H I J

1 ROVATSZÁM

2 Eredeti ei. MódosításMódosított előirányzat Eredeti ei. Módosítás

Módosított előirányzat Eredeti ei. Módosítás

Módosított előirányzat

37 K331 Közüzemi díjak 1 260 000 1 260 000 - - 1 260 000 - 1 260 000 38 - Villamos energia 600 000 600 000 - 600 000 - 600 000 39 - Gázdíj 600 000 600 000 - 600 000 - 600 000 40 - Víz- és csatornadíj 60 000 60 000 - 60 000 - 60 000 41 K333 Bérleti és lízing díj 400 000 400 000 - 400 000 - 400 000 42 K334 Karbantartás, kisjavítás 30 000 30 000 - 30 000 - 30 000 43 K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg. 670 000 670 000 - 670 000 - 670 000 44 K337 Egyéb szolgáltatások 975 000 975 000 - 975 000 - 975 000 45 K341 Kiküldetések kiadásai 192 000 192 000 - 192 000 - 192 000 46 K351Előzetesen felszámított ÁFA 1 100 000 1 100 000 - 1 100 000 - 1 100 000 47 K355 Egyéb dologi kiadások - - - - - 48 - - - - - 49 K5 EGYÉB MŰK.C.KIADÁSOK 198 000 28 000 226 000 - - 198 000 28 000 226 000 50 K506 Egyéb műk.c.tám.áh-n belülre 198 000 28 000 226 000 - 198 000 28 000 226 000 51 - - - - - 52 K6 BERUHÁZÁSOK 45 000 - 45 000 - - 45 000 - 45 000 53 K63 Informatikai eszk.besz. - - - - - 54 K64 Egyéb tárgyi eszk.beszerzése 35 000 35 000 - 35 000 - 35 000 55 K67 Ber.c.el.felsz.ÁFA 10 000 10 000 - 10 000 - 10 000 56 - - - - - 57 ÖSSZESEN 39 798 000 28 000 39 826 000 188 880 188 880 39 986 880 28 000 40 014 880

011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

016010 Országgyűlési, önkormányzati és eu parlamenti képv.vál.kapcs.tev. Összesen

A B C D

1 ROVATSZÁMEredeti ei. Módosítás Módosított

előirányzat 23 B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL 04 B2. FELHALM. C. TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL 05 B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK 06 B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3 533 000 - 3 533 0007 B405. ELLÁTÁSI DÍJAK 2 782 000 2 782 0008 B406. KISZÁMLÁZOTT ÁFA 751 000 751 0009 B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ 010 B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ 011 012 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 3 533 000 - 3 533 00013 014 B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK 24 660 000 100 000 24 760 00015 B81. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS 24 660 000 100 000 24 760 00016 B813.Maradvány igénybevétele 017 B816. Központi irányítószervi támogatás 24 660 000 100 000 24 760 00018 - Állami tám. 19 169 080 19 169 08019 - Önkormányzati hozzájárulás 5 490 920 100 000 5 590 92020 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 28 193 000 100 000 28 293 000

Adatok Forintban

5.c.melléklet

NYIRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KONYHA BEVÉTELEI

2017. ÉV

A B C D

1 ROVATSZÁM Eredeti ei. Módosítás Módosított előirányzat

3 K1. SZEMÉLYI JUTTATÁS 7 990 000 100 000 8 090 000 4 K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 7 583 000 100 000 7 683 000 5 K1101 Tv.szerinti illetmények, munkabérek 7 304 000 235 254 - 7 068 746 6 K1102 Normatív jutalmak - 7 K1103 Céljuttatás, projektprémium 100 000 100 000 8 K1107 Béren kívüli juttatások 269 000 269 000 9 K1108 Ruházati ktgtér. - 10 K1109 Közlekedési ktgtér. - 11 K1110 Egyéb költségtérítés - 12 K1113 Fogl.egyéb szem.jutt.(komp.,betegszab.,tov.képz.) 10 000 235 254 245 254 13 K12 Külső személyi juttatások 407 000 - 407 000 14 K122 Nem saját fogl.fizetett juttatás 407 000 407 000 15 K123 Egyéb külső személyi juttatások 407 000 407 000 - - 16 - 17 K2.MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK 1 804 000 - 1 804 000 18 K21 Szociális hozzájárulási adó 1 711 000 1 711 000 19 K24 Eü. Hozzájárulás 45 000 45 000 20 K27 Munkáltatót terhelő SZJA 48 000 48 000 21 - 22 K3. DOLOGI KIADÁSOK 17 899 000 - 17 899 000 23 K311Szakmai anyag 6 000 6 000 24 K312 Üzemeltetési anyagok 11 646 000 11 646 000 25 - Élelmiszer 11 000 000 11 000 000 26 - Gyógyszer 7 000 7 000 27 - Irodaszer 63 000 63 000 28 - Munka-és védőruha 48 000 48 000 29 - Egyéb üzemeltetési anyag 528 000 528 000 30 K321 Informatikai szolgáltatások ig.vét. 129 000 129 000 33 K322 Egyéb kommunikációs szolg. 115 000 115 000 34 K331 Közüzemi díjak 2 410 000 2 410 000 35 - Villamos energia 880 000 880 000 36 - Gázdíj 1 340 000 1 340 000 37 - Víz- és csatornadíj 190 000 190 000 38 K333 Bérleti és lízing díj - 39 K334 Karbantartás, kisjavítás 375 000 375 000 40 K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás - 41 K337 Egyéb szolgáltatások 22 000 22 000 42 K341 Kiküldetések kiadásai 2 000 2 000 43 K351Előzetesen felszámított ÁFA 3 194 000 3 194 000 44 K355 Egyéb dologi kiadások - 45 - 46 K5 EGYÉB MŰK.C.KIADÁSOK - - 47 K506 Egyéb műk.c.tám.áh-n belülre - 48 - 49 K6 BERUHÁZÁSOK 500 000 - 500 000 50 K63 Informatikai eszk.besz. - 51 K64 Egyéb tárgyi eszk.beszerzése 394 000 394 000 52 K67 Ber.c.el.felsz.ÁFA 106 000 106 000 53 - 54 K7 FELÚJÍTÁSOK - - 55 K71 Ingatlanok felújítása - 56 K74 Felúj.c.el.felsz.ÁFA -

58 ÖSSZESEN 28 193 000 100 000 28 293 000

5.d.mell.NYIRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

KONYHA KIADÁSAI 2017. ÉV

Adatok Forintban

5.e.melléklet

A B C D E F

1 Köztisztviselő Közalkalmazott Munka TVK hatálya alá tartozó

2 Általános önkormányzati igazgatás 9 8 13 Gyermekétk.köznevelési intézményben 2,61 2,614 Szociális étkeztetés 0,85 0,855 Önk. funkcióra nem sorolható bevét.áht-n kívülről 0,54 0,546 Összesen 13 8 4 1

NYIRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÉS KONYHA 2017. ÉVI LÉTSZÁMKERETE

Kormányzati funkció Létszám keret 2017.01.01.

FőállásúRészmunkaidős