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2.3 Rentabilizar os recursos afetos ao
serviço
3.1 Modernizar os sistemas de informação
3.2 Qualificar e valorizar os recursos humanos
Cliente
Financeiro
Processos
Recursos
1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS DA SGMF PARA 2015
5.1 Garantir a execução do plano de ação da
responsabilidade social
4.1 Garantir a prestação dos serviços comuns às entidades centralizadas
1. Melhorar a
qualidade dos serviços
prestados aos
Gabinetes, membros
do Governo e outras
Comissões
2. Contribuir para o
aumento da eficiência
e eficácia da despesa
pública
3. Promover a
inovação,
modernização e
reconversão de
procedimentos internos
4. Garantir a
Prestação Centralizada
de Serviços Comuns,
nas áreas de recursos
humanos, financeiros,
logísticos e
patrimoniais
5. Reforçar a política
de gestão na área da
responsabilidade social
Plano de Atividades/2015
100%
30% 30%
50%
50%
100%
100%
30% 20% 15% 20% 15%
2.2 Garantir a gestão eficaz do “Programa
003 – Finanças e Administração
Pública”
40%
2.1 Garantir uma gestão financeira
eficiente
1.1 Promover a excelência na
prestação de serviços
1
1. 1. Objetivos Operacionais por Objetivo Estratégico
1. Melhorar a qualidade dos serviços
prestados aos Gabinetes, membros do
Governo e outras Comissões
2
100%
5%
5%
10%
30%
1.1 Promover a excelência na prestação de serviços Objetivos Operacionais
da SGMF
DSIQ
DGRH
DPGF
DSAJC
DSAD
DSIRP
UMC
DGAP
Garantir a satisfação dos clientes da SGMF
Garantir a satisfação dos clientes da SGMF
Garantir a satisfação dos clientes da SGMF
Garantir a satisfação dos clientes da SGMF
Garantir a satisfação dos clientes da SGMF
Garantir a satisfação dos clientes da SGMF
Garantir a satisfação dos clientes da SGMF
Garantir a satisfação dos clientes da SGMF
5%
5%
5%
5%
5%
10%
5%
5%
Garantir eficácia no tratamento de processos de
acidentes de trabalho
10%
Manter tempos de resposta em processos jurídico-
administrativos
Contribuir para a melhoria da integração de
trabalhadores na SGMF
5%
Assegurar a disponibilização diária atempada de notícias
on-line
Manter a percentagem de sucesso nos
processos contenciosos
Promover resposta atempada às solicitações de compras
transversais
10%
Contribuir para o Projeto de Portaria de Gestão
Documental
10%
Plano de Atividades/2015
1. 1. Objetivos Operacionais por Objetivo Estratégico
2. Contribuir para o aumento da eficiência e
eficácia da despesa pública
3
30%
100%
20%
40%
20%
2.1 Garantir uma gestão financeira eficiente Objetivos Operacionais
da SGMF
DSIQ
DGRH
DPGF
DSAJC
DSAD
DSIRP
UMC
DGAP
Contribuir para a redução de encargos com comunicações fixas
e móveis e com consumíveis
Contribuir para a redução de encargos com comunicações fixas
e móveis e com consumíveis
Contribuir para a redução de encargos com comunicações fixas
e móveis e com consumíveis
Contribuir para a redução de encargos com comunicações fixas
e móveis e com consumíveis
Contribuir para a redução de encargos com comunicações fixas
e móveis e com consumíveis
Contribuir para a redução de encargos com comunicações fixas
e móveis e com consumíveis
Contribuir para a redução de encargos com comunicações fixas
e móveis e com consumíveis
Contribuir para a redução de encargos com comunicações fixas
e móveis e com consumíveis
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
Aumentar o valor de receita própria cobrado em 2014 40%
Coordenar o Programa 003 – Finanças e Administração
Pública
Rentabilizar infraestruturas
Contribuir para o aumento da receita própria
Diminuir os encargos com aquisições de bens e serviços
para o MF
10%
30%
2.2 Garantir a gestão eficaz do “Programa 003 – Finanças e
Administração Pública”
2.3 Rentabilizar os recursos afetos ao serviço
40%
Contribuir para a redução da despesa pública
10%
Plano de Atividades/2015
1. 1. Objetivos Operacionais por Objetivo Estratégico
3. Promover a inovação, modernização e
reconversão de procedimentos internos
4
50%
15%
3.1 Modernizar os sistemas de informação
Objetivos Operacionais
da SGMF
DSIQ
DGRH
DPGF
DSAJC
DSAD
DSIRP
UMC
DGAP
Reforçar a eficiência e segurança do sistema de
informação da SGMF
35%
Reforçar a qualificação dos trabalhadores da
SGMF
3.2 Qualificar e valorizar os recursos humanos
50%
25% 75%
Operacionalizar o plano de frequência de ações
de formação
Promover o tratamento documental do arquivo privado do Prof. Doutor
Sousa Franco
Promover o tratamento de processos da série
documental “pensões de sangue”
10% 10%
Reforçar a divulgação da Biblioteca e Arquivo Digital
10%
Plano de Atividades/2015
Desmaterializar os principais processos
de negócio
Desmaterializar os principais processos
de negócio
Desmaterializar os principais processos
de negócio
Desmaterializar os principais processos
de negócio
Desmaterializar os principais processos
de negócio
Desmaterializar os principais processos
de negócio
Desmaterializar os principais processos
de negócio
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
1. 1. Objetivos Operacionais por Objetivo Estratégico
4. Garantir a Prestação Centralizada de
Serviços Comuns, nas áreas de recursos
humanos, financeiros, logísticos e patrimoniais
5
100%
30%
20%
4.1 Garantir a prestação dos serviços comuns às entidades
centralizadas Objetivos Operacionais
da SGMF
DSIQ
DGRH
DPGF
DSAJC
DSAD
DSIRP
UMC
DGAP
Assegurar a prestação de serviços na área de recursos patrimoniais, logísticos e de
aprovisionamento, garantindo os níveis de serviço acordados
Assegurar a prestação de serviços na área de gestão de recursos humanos,
garantindo os níveis de serviço acordados
Assegurar a prestação de serviços na área de gestão financeira, garantindo os
níveis de serviço acordados
30%
30%
Reorganizar os processos individuais dos trabalhadores da
GAF e AG
10%
Plano de Atividades/2015
1. 1. Objetivos Operacionais por Objetivo Estratégico
5. Reforçar a política de gestão na área da
responsabilidade social
6
100%
20%
15%
5.1 Garantir a execução do plano de ação da responsabilidade social Objetivos Operacionais
da SGMF
DSIQ
DGRH
DPGF
DSAJC
DSAD
DSIRP
UMC
DGAP
Garantir a operacionalização de medidas de segurança e higiene no
trabalho
40%
Assegurar obras de reabilitação de instalações
Promover ações no âmbito da execução do plano da
responsabilidade social
20%
Garantir a adoção de medidas de segurança, higiene e saúde no
trabalho
20%
Plano de Atividades/2015
1.1 Promover a excelência na prestação de
serviços
2.3 Rentabilizar os recursos afetos ao
serviço
2.1 Garantir uma gestão financeira
eficiente
3.1 Modernizar os sistemas de informação
3.2 Qualificar e valorizar os recursos
humanos
5.1 Garantir a execução do plano
de ação da responsabilidade
social
4.1 Garantir a prestação dos serviços comuns às entidades
centralizadas
1.Melhorar a qualidade
dos serviços prestados
aos Gabinetes,
membros do Governo e
outras
Comissões
2.Contribuir para o
aumento da eficiência
e eficácia da despesa
pública
3.Promover a inovação,
modernização e
reconversão de
procedimentos internos
4.Garantir a prestação
centralizada de serviços
comuns, nas áreas de
recursos humanos,
financeiros, logísticos e
patrimoniais
5. Reforçar a política de
gestão na área da
responsabilidade social
7
100%
40% 30%
50% 50%
100%
100%
30% 20% 15% 20% 15%
2.2 Garantir a gestão eficaz do Programa 003 – Finanças e
Administração Pública
30%
Mapa Estratégico da Direção de Serviços de Inovação e Qualidade (DSIQ)
Garantir a satisfação dos clientes da SGMF
Reforçar a qualificação dos trabalhadores da
SGMF
5%
Cliente
Processos
Financeiro
Recursos
Contribuir para a redução de encargos com comunicações
fixas e móveis e com consumíveis
10%
75%
Reforçar a eficiência e segurança do sistema de
informação da SGMF
35%
Operacionalizar o plano de frequência de ações
de formação
25%
Plano de Atividades/2015
Desmaterializar os principais processos de
negócio
5%
8
Indicador Meta 2015 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Grau de satisfação dos clientes [3,9; 4,2] 5 Pontuação média (Escala de 1 a 5)
Semestral Sim
Tempo médio de resposta a solicitações de helpDesk
24h 12h Média dos tempos de resposta a solicitações (por funcionário da DSIQ)
Semestral Não
Garantir a satisfação dos clientes da SGMF
OE 1- Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos Gabinetes, membros do Governo e outras Comissões
OO 1.1- Promover a excelência na prestação de serviços
Indicador Meta 2015 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Grau de poupança gerada (comunicações fixas, móveis e consumíveis)
2% + 2% 20%
(Despesas realizadas no ano 2015/ Despesas realizadas no ano 2014) x 100
Semestral Sim
OO 2.1- Garantir uma gestão financeira eficiente
OE 2- Contribuir para o aumento da eficiência e eficácia da despesa pública
Contribuir para a redução de encargos com comunicações fixas e móveis e com consumíveis
Indicadores - Direção de Serviços de Inovação e Qualidade (DSIQ)
Plano de Atividades/2015
9
Indicador Meta 2015 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Grau de implementação dos projetos planeados
82,5% 100%
Nº de fases do projeto realizadas versus nº de fases do projeto planeadas
Semestral Sim
Taxa de atualização do BSC
95% 100% (Nº de indicadores c/ atualização <90 dias/nº total de indicadores) x100
Trimestral Não
OE 3 - Promover a inovação, modernização e reconversão de procedimentos internos
OO 3.1 – Modernizar os sistemas de informação
Indicadores - Direção de Serviços de Inovação e Qualidade (DSIQ)
Reforçar a eficiência e a segurança do sistema de informação da SGMF
Indicador Meta 2015 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
% de processos completa ou parcialmente desmaterializados
50% 100%
(Nº de processos desmaterializados/nº total de processos da UO)x100
Semestral Não
Desmaterializar os principais processos de negócio
Plano de Atividades/2015
10
OE 3 - Promover a inovação, modernização e reconversão de procedimentos internos
Indicadores - Direção de Serviços de Inovação e Qualidade (DSIQ)
Indicador Meta 2015 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Nº de trabalhadores que frequentaram ações de formação
60 81
Nº total de trabalhadores que participaram em ações de formação
Semestral Sim
OO 3.2 – Qualificar e valorizar os recursos humanos
Reforçar a qualificação dos trabalhadores da SGMF
Indicador Meta 2015 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Tempo de resposta a solicitações na área de gestão da formação
12 dias úteis 5 dias úteis Contagem de dias entre a data de chegada da solicitação à DSIQ e a data de resposta (suspende o prazo no caso de não existir dotação orçamental)
Semestral
Não
Operacionalizar o Plano de Frequência de ações de formação
Plano de Atividades/2015
1.1 Promover a excelência na prestação de
serviços
2.3 Rentabilizar os recursos afetos ao
serviço
2.1 Garantir uma gestão financeira
eficiente
3.1 Modernizar os sistemas de informação
5.1 Garantir a execução do plano de
ação da responsabilidade
social
4.1 Garantir a prestação dos serviços comuns às entidades
centralizadas
1.Melhorar a qualidade
dos serviços prestados
aos Gabinetes,
membros do Governo e
outras
Comissões
2.Contribuir para o
aumento da eficiência
e eficácia da despesa
pública
3.Promover a inovação,
modernização e
reconversão de
procedimentos internos
4.Garantir a prestação
centralizada de serviços
comuns, nas áreas de
recursos humanos,
financeiros, logísticos e
patrimoniais
5. Reforçar a política de
gestão na área da
responsabilidade social
11
100%
40%
30%
50%
50%
100% 100%
30% 20% 15% 20% 15%
2.2 Garantir a gestão eficaz do Programa 003 – Finanças e
Administração Pública
30%
Mapa Estratégico da Divisão de Gestão de Recursos Humanos (DGRH)
Garantir a satisfação dos clientes da
SGMF
Garantir eficácia no tratamento de processos de
acidentes de trabalho
5%
30%
Cliente
Processos
Financeiro
Recursos
Assegurar a prestação de serviços na área de gestão de recursos
humanos, garantindo os níveis de serviço acordados
Contribuir para a redução de encargos com comunicações
fixas e móveis e com consumíveis
10%
10%
Reorganizar os processos individuais dos trabalhadores da
GAF e AG
10%
3.2 Qualificar e valorizar os recursos
humanos
Garantir a adoção de medidas de segurança, higiene e saúde
no trabalho 20%
Plano de Atividades/2015
Desmaterializar os principais processos de
negócio
5%
12
Indicador Meta 2015 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Grau de satisfação dos clientes [3,9; 4,2] 5 Pontuação média (Escala de 1 a 5)
Semestral Sim
Garantir a satisfação dos clientes da SGMF
OE 1- Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos Gabinetes, membros do Governo e outras Comissões
OO 1.1- Promover a excelência na prestação de serviços
Indicador Meta 2015 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Grau de poupança gerada (comunicações fixas, móveis e consumíveis)
2% + 2% 20% (Despesas realizadas no ano 2015/ Despesas realizadas no ano 2014) x 100
Semestral Sim
Indicadores - Divisão de Gestão de Recursos Humanos (DGRH)
Contribuir para a redução de encargos com comunicações fixas e móveis e com consumíveis
Garantir eficácia no tratamento de processos de acidentes de trabalho
Indicador Meta 2015 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
N.º de processos tratados até 31 dezembro 2015
[3600; 3900] 4500 Somatório de processos tratados
Trimestral Não
OE 2- Contribuir para o aumento da eficiência e eficácia da despesa pública
OO 2.1- Garantir uma gestão financeira eficiente
Plano de Atividades/2015
13
OE 3 - Promover a inovação, modernização e reconversão de procedimentos internos
OO 3.1 – Modernizar os sistemas de informação
Indicadores - Divisão de Gestão de Recursos Humanos (DGRH)
Indicador Meta 2015 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
% de processos completa ou parcialmente desmaterializados
50% 100%
(Nº de processos desmaterializados/nº total de processos da UO)x100
Semestral Não
Desmaterializar os principais processos de negócio
Plano de Atividades/2015
OE 4. Garantir a prestação centralizada de serviços comuns, na área de recursos humanos, financeiros, logísticos e
patrimoniais
OO 4.1 – Garantir a prestação dos serviços comuns às entidades centralizadas
Assegurar a prestação de serviços na área de gestão de recursos humanos, garantindo os níveis de serviço acordados
Indicador Meta 2015 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
% de incorreções no processamento de remunerações
2% 1% Nº de incorreções*100/total de remunerações processadas
Trimestral Não
Tempo de elaboração das declarações, após receção do requerimento
5 dias úteis 2 dias úteis
Tempo médio de resposta ( ∑ de dias entre a data de entrada da solicitação e a data de saída da resposta/nº total de declarações)
Trimestral Sim
Tempo de elaboração dos pareceres e informações de recursos humanos, após receção do requerimento
7 dias úteis 2 dias úteis
Tempo médio de resposta ( ∑ de dias entre a data de entrada da solicitação e a data de saída da resposta/nº total de declarações)
Trimestral Sim
Tempo de processamento de reposições
10 dias úteis 7 dias úteis Tempo médio de resposta ( ∑ de dias entre a data de entrada da solicitação e a data de saída da resposta/nº total de declarações)
Trimestral Não
14
OE 4. Garantir a prestação centralizada de serviços comuns, na área de recursos humanos, financeiros, logísticos e
patrimoniais
OO 4.1 – Garantir a prestação dos serviços comuns às entidades centralizadas
Indicadores - Divisão de Gestão de Recursos Humanos (DGRH)
Reorganizar os processos individuais dos trabalhadores da GAF e AG
Indicador Meta 2015 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
N.º de processos reorganizados até 31 dezembro 2015
[528; 660] 800 Somatório de processos reorganizados
Semestral Não
Plano de Atividades/2015
OE 5. Reforçar a política de gestão na área da responsabilidade social
OO 5.1 – Garantir a execução do plano de ação da responsabilidade social
Garantir a adoção de medidas de segurança, higiene e saúde no trabalho
Indicador Meta 2015 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Grau de implementação das medidas planeadas
[40%; 50%]
100% (Nº de medidas implementadas / nº de medidas planeadas) * 100
Semestral Não
1.1 Promover a excelência na prestação de
serviços
2.3 Rentabilizar os recursos afetos ao
serviço
2.1 Garantir uma gestão financeira
eficiente
3.1 Modernizar os sistemas de informação
3.2 Qualificar e valorizar os recursos
humanos 5.1 Garantir a
execução do plano de ação da
responsabilidade social
4.1 Garantir a prestação dos serviços comuns às entidades
centralizadas
1.Melhorar a qualidade
dos serviços prestados
aos Gabinetes,
membros do Governo e
outras
Comissões
2.Contribuir para o
aumento da eficiência
e eficácia da despesa
pública
3.Promover a inovação,
modernização e
reconversão de
procedimentos internos
4.Garantir a prestação
centralizada de serviços
comuns, na área de
recursos humanos,
financeiros, logísticos e
patrimoniais
5. Reforçar a política de
gestão na área da
responsabilidade social
15
100% 40% 30%
50% 50%
100%
100%
30% 20% 15% 20% 15%
2.2 Garantir a gestão eficaz do Programa 003 – Finanças e
Administração Pública
30%
Mapa Estratégico da Divisão de Planeamento e Gestão Financeira (DPGF)
Garantir a satisfação dos clientes da SGMF
Coordenar o Programa 003 – Finanças e Administração
Pública
5%
100%
30%
Cliente
Processos
Financeiro
Recursos
Assegurar a prestação de serviços na área de gestão financeira,
garantindo os níveis de serviço acordados
Contribuir para a redução de encargos com comunicações
fixas e móveis e com consumíveis
10%
Plano de Atividades/2015
Desmaterializar os principais processos de
negócio
5%
16
Indicador Meta 2015 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Grau de satisfação dos clientes [3,9; 4,2]
5 Pontuação média (Escala de 1 a 5)
Semestral Sim
Garantir a satisfação dos clientes da SGMF
OE 1- Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos Gabinetes, membros do Governo e outras Comissões
OO 1.1- Promover a excelência na prestação de serviços
Indicador Meta 2015 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Tempo de resposta às solicitações de reforço/alterações orçamentais (dias úteis)
7 3 Contagem de dias entre a chegada do processo à SGMF e a data de envio da Informação para o membro do governo com competência para decidir
Mensal Sim
OE 2 - Contribuir para o aumento da eficiência e eficácia da despesa pública
OO 2.2 – Garantir a gestão eficaz do Programa 003 – Finanças e Administração Pública
Indicadores - Divisão de Planeamento e Gestão Financeira (DPGF)
Coordenar o Programa 003 – Finanças e Administração Pública
OO 2.1- Garantir uma gestão financeira eficiente
Indicador Meta 2015 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Grau de poupança gerada (comunicações fixas, móveis e consumíveis)
2% + 2% 20% (Despesas realizadas no ano 2015/ Despesas realizadas no ano 2014) x 100
Semestral Sim
Plano de Atividades/2015
17
OE 3 - Promover a inovação, modernização e reconversão de procedimentos internos
OO 3.1 – Modernizar os sistemas de informação
Indicadores - Divisão de Planeamento e Gestão Financeira (DPGF)
Indicador Meta 2015 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
% de processos completa ou parcialmente desmaterializados
50% 100%
(Nº de processos desmaterializados/nº total de processos da UO)x100
Semestral Não
Desmaterializar os principais processos de negócio
Plano de Atividades/2015
OE 4. Garantir a prestação centralizada de serviços comuns, na área de recursos humanos, financeiros, logísticos e
patrimoniais
OO 4.1 – Garantir a prestação dos serviços comuns às entidades centralizadas
Assegurar a prestação de serviços na área de gestão financeira, garantindo os níveis de serviço acordados
Indicador Meta 2015 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Tempo de elaboração do pedido de libertação de crédito, após a receção dos mapas finais de vencimentos
4 dias úteis 1 Contagem de dias entre a chegada dos mapas finais de vencimentos registados em GERFIP (Compromisso) e a data de elaboração do PLC
Trimestral Não
Tempo de elaboração de registo de cabimentos logísticos e financeiros, após receção de notificação
4 dias úteis 1 Contagem de dias entre a chegada do processo para cabimento à DPGF e a data de cabimento (suspende o prazo no caso de não existir dotação orçamental)
Trimestral Sim
Tempo de processamento da reconstituição mensal do fundo de maneio após cabimentação
3 dias úteis 1 Contagem de dias entre o registo de cabimento em GERFIP e a data de pagamento em GERFIP
Trimestral Não
1.1 Promover a excelência na prestação de
serviços 2.3 Rentabilizar os recursos afetos ao
serviço
2.1 Garantir uma gestão financeira
eficiente
3.1 Modernizar os sistemas de informação
3.2 Qualificar e valorizar os recursos
humanos
5.1 Garantir a execução do plano de
ação da responsabilidade
social
4.1 Garantir a prestação dos serviços comuns às entidades
centralizadas
1.Melhorar a qualidade
dos serviços prestados
aos Gabinetes,
membros do Governo e
outras
Comissões
2.Contribuir para o
aumento da eficiência
e eficácia da despesa
pública
3.Promover a inovação,
modernização e
reconversão de
procedimentos internos
4.Garantir a prestação
centralizada de serviços
comuns, na área de
recursos humanos,
financeiros, logísticos e
patrimoniais
5. Reforçar a política de
gestão na área da
responsabilidade social
18
100%
40%
30%
50%
50%
100%
100%
30% 20% 15% 20% 15%
2.2 Garantir a gestão eficaz do Programa 003 – Finanças e
Administração Pública
30%
Mapa Estratégico da Direção de Serviços de Apoio Jurídico e Contencioso (DSAJC)
Garantir a satisfação dos
clientes da SGMF
Manter a percentagem de sucesso nos processos
contenciosos
5%
40%
Cliente
Processos
Financeiro
Recursos
Contribuir para o orçamento de receita
própria
Contribuir para a redução de encargos com
comunicações fixas e móveis e com consumíveis
10%
5% Manter tempos de resposta em processos jurídico-
administrativos
10%
Contribuir para a redução da despesa
pública
10%
Plano de Atividades/2015
19
Indicador Meta 2015 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Grau de satisfação dos clientes
[3,9; 4,2]
5 Pontuação média (Escala de 1 a 5)
Semestral Sim
Garantir a satisfação dos clientes da SGMF
OE 1- Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos Gabinetes, membros do Governo e outras Comissões
OO 1.1- Promover a excelência na prestação de serviços
Indicador Meta 2015 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Taxa de sucesso do MF nos processos contenciosos no ano corrente
[70; 75] 90 (Nº de processos com sentença favorável no ano/ nº de processos novos)*100
Anual Não
Indicadores - Direção de Serviços de Apoio Jurídico e Contencioso (DSAJC)
Manter tempos de resposta em processos jurídico administrativos
Indicador Meta 2015 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Prazo médio de resposta a processos jurídico-administrativos
12 9 Σ tempos de resposta/nº total de respostas
Semestral Não
Manter a percentagem de sucesso nos processos contenciosos
OE 2 - Contribuir para o aumento da eficiência e eficácia da despesa pública
OO 2.1 – Garantir uma gestão financeira eficiente
Contribuir para a redução de encargos com comunicações fixas e móveis e com consumíveis
Indicador Meta 2015 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Grau de poupança gerada (comunicações fixas, móveis e consumíveis)
2% + 2% 20% (Despesas realizadas no ano 2015/ Despesas realizadas no ano 2014) x 100
Semestral Sim
Plano de Atividades/2015
20
OE 2 - Contribuir para o aumento da eficiência e eficácia da despesa pública
OO 2.1 – Garantir uma gestão financeira eficiente
Indicadores - Direção de Serviços de Apoio Jurídico e Contencioso (DSAJC)
Contribuir para o orçamento de receita própria
Indicador Meta 2015 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Taxa de cobrança de receita própria, face ao montante total de honorários liquidado no ano
50% 90% cobrança de honorários no ano versus total de honorários liquidados em todas as Notas de custas de parte enviadas no ano
Anual Sim
OO 2.3 – Rentabilizar os recursos afetos ao serviço
Contribuir para a redução da despesa pública
Indicador Meta 2015 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
% de recuperação de taxas de justiça pagas, face ao total liquidado em Notas de custas de parte no ano
50% 90% Total de taxas de justiça recuperado /total de taxas de justiça liquidadas em Notas de custas de parte no ano )*100
Anual Não
Plano de Atividades/2015
1.1 Promover a excelência na prestação de
serviços 2.3 Rentabilizar os recursos afetos ao
serviço
2.1 Garantir uma gestão financeira
eficiente
3.1 Modernizar os sistemas de informação
3.2 Qualificar e valorizar os recursos
humanos
5.1 Criar melhores condições de
funcionamento e de ocupação de espaços
4.1 Garantir a prestação dos serviços comuns às entidades
centralizadas
1.Melhorar a qualidade
dos serviços prestados
aos Gabinetes,
membros do Governo e
outras
Comissões
2.Contribuir para o
aumento da eficiência
e eficácia da despesa
pública
3.Promover a inovação,
modernização e
reconversão de
procedimentos internos
4.Garantir a prestação
centralizada de serviços
comuns, na área de
recursos humanos,
financeiros, logísticos e
patrimoniais
5. Melhorar as
condições
infraestruturais e de
segurança das pessoas
e do edifício
21
100%
40%
30%
50%
50%
100% 100%
30% 20% 15% 20% 15%
2.2 Garantir a gestão eficaz do Programa 003 – Finanças e
Administração Pública
30%
Mapa Estratégico da Direção de Serviços de Arquivos e Documentação (DSAD)
Garantir a satisfação dos clientes da SGMF
Contribuir para o Projeto de Portaria de Gestão
Documental
5%
40%
Cliente
Processos
Financeiro
Recursos
Aumentar o valor de receita própria cobrado
em 2014
Contribuir para a redução de encargos com
comunicações fixas e móveis e com consumíveis
10%
10%
Reforçar a divulgação da Biblioteca e Arquivo
Digital
10%
Promover o tratamento de processos da série
documental “pensões de sangue”
10%
Promover o tratamento documental do arquivo privado do Prof. Doutor
Sousa Franco
10%
Plano de Atividades/2015
Desmaterializar os principais processos de
negócio
5%
22
Indicador Meta 2015 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Grau de satisfação dos clientes [3,9; 4,2]
5 Pontuação média (Escala de 1 a 5)
Semestral Sim
Garantir a satisfação dos clientes da SGMF
OE 1- Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos Gabinetes, membros do Governo e outras Comissões
OO 1.1- Promover a excelência na prestação de serviços
Indicador Meta 2015 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Grau de poupança gerada (comunicações fixas, móveis e consumíveis)
2% + 2% 20% (Despesas realizadas no ano 2015/ Despesas realizadas no ano 2014) x 100
Semestral Sim
OO 2.1- Garantir uma gestão financeira eficiente
OE 2- Contribuir para o aumento da eficiência e eficácia da despesa pública
Contribuir para a redução de encargos com comunicações fixas e móveis e com consumíveis
Indicador Meta 2015 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
% de atividades executadas face às previstas
50% 75% (Atividades executadas/Atividades previstas)*100
Semestral Não
Indicadores - Direção de Serviços de Arquivos e Documentação (DSAD)
Contribuir para o projeto de Portaria de Gestão Documental
OO 2.2 Rentabilizar os recursos afetos ao serviço
Aumentar o valor de receita própria cobrado em 2014
Indicador Meta 2015 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
% de cobrança de receita própria face ao ano anterior
50% 75% cobrança de receita própria no ano n (2015) versus cobrança de receita no ano n-1 (2014)
Semestral Não
Plano de Atividades/2015
23
Indicador Meta 2015 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Nº de iniciativas efetuadas no âmbito da comunicação/divulgação
2 3 Total de iniciativas Semestral Não
% de documentos disponibilizados on-line, face ao ano anterior
10% 75% Nº de documentos disponibilizados no ano 2015 versus nº de documentos disponibilizados no ano 2014
Semestral Sim
OE 3 - Promover a inovação, modernização e reconversão de procedimentos internos
OO 3.1 – Modernizar os sistemas de informação
Indicadores - Direção de Serviços de Arquivos e Documentação (DSAD)
Reforçar a divulgação da Biblioteca e Arquivo Digital
Promover o tratamento de processos da série documental “pensões de sangue”
Indicador Meta 2015 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Nº de metros lineares de documentação tratados
20 40 somatório Semestral Não
Indicador Meta 2015 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Nº de etapas do projeto concluídas nos prazos previstos
4 5 Contagem de etapas concluídas nos prazos planeados
Semestral Não
Promover o tratamento do arquivo privado do Prof. Doutor Sousa Franco
Plano de Atividades/2015
Indicador Meta 2015 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
% de processos completa ou parcialmente desmaterializados
50% 100%
(Nº de processos desmaterializados/nº total de processos da UO)x100
Semestral Não
Desmaterializar os principais processos de negócio
1.1 Promover a excelência na prestação de
serviços 2.3 Rentabilizar os recursos afetos ao
serviço
2.1 Garantir uma gestão financeira
eficiente
3.1 Modernizar os sistemas de informação
3.2 Qualificar e valorizar os recursos
humanos
5.1 Garantir a execução do plano de
ação da responsabilidade
social
4.1 Garantir a prestação dos serviços comuns às entidades
centralizadas
1.Melhorar a qualidade
dos serviços prestados
aos Gabinetes,
membros do Governo e
outras
Comissões
2.Contribuir para o
aumento da eficiência
e eficácia da despesa
pública
3.Promover a inovação,
modernização e
reconversão de
procedimentos internos
4.Garantir a prestação
centralizada de serviços
comuns, na área de
recursos humanos,
financeiros, logísticos e
patrimoniais
5. Reforçar a política de
gestão na área da
responsabilidade social
24
100%
40%
30%
50%
50%
100%
100%
30% 20% 15% 20% 15%
2.2 Garantir a gestão eficaz do Programa 003 – Finanças e
Administração Pública
30%
Mapa Estratégico da Direção de Serviços de Informação e Relações Públicas (DSIRP)
Garantir a satisfação dos clientes da SGMF
Promover ações no âmbito da execução do plano da responsabilidade social
10%
20% Cliente
Processos
Financeiro
Recursos
Contribuir para a redução de encargos com comunicações
fixas e móveis e com consumíveis
10%
Assegurar a disponibilização diária
atempada de notícias on-line
5%
Contribuir para a melhoria da integração de
trabalhadores na SGMF
5% 20%
Rentabilizar infraestruturas
Plano de Atividades/2015
Desmaterializar os principais processos de
negócio
5%
25
Indicador Meta 2015 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Grau de satisfação dos clientes [3,9; 4,2] 5 Pontuação média (Escala de 1 a 5)
Semestral Sim
Garantir a satisfação dos clientes da SGMF
OE 1- Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos Gabinetes, membros do Governo e outras Comissões
OO 1.1- Promover a excelência na prestação de serviços
Indicador Meta 2015 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
% de trabalhadores com acolhimento feito no prazo definido
90% 100% Nº de trabalhadores com acolhimento no prazo de 5 dias após a entrada/Nº de novos trabalhadores x 100
Semestral Não
Taxa de cartões substituídos 90% 100% Nº de cartões substituídos/Nº total de cartões a substituir x 100
Semestral Não
Indicadores - Direção de Serviços de Informação e Relações Públicas (DSIRP)
Contribuir para a melhoria da integração de trabalhadores na SGMF
Assegurar a disponibilização diária atempada de noticias on-line
Indicador Meta 2015 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Índice de disponibilização on line de notícias
[85%; 90%] 100 Nº de dias úteis em que a disponibilização on line da revista de imprensa ocorre até às 9 horas/nº total de dias úteis) x100
Semestral Não
Plano de Atividades/2015
26
Indicador Meta 2015 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Grau de poupança gerada (comunicações fixas, móveis e consumíveis)
2% + 2% 20% (Despesas realizadas no ano 2015/ Despesas realizadas no ano 2014) x 100
Semestral Sim
OO 2.1- Garantir uma gestão financeira eficiente
OE 2- Contribuir para o aumento da eficiência e eficácia da despesa pública
Contribuir para a redução de encargos com comunicações fixas e móveis e com consumíveis
Indicadores - Direção de Serviços de Informação e Relações Públicas (DSIRP)
OO 2.3 – Rentabilizar os recursos afetos ao serviço
Rentabilizar infraestruturas
Indicador Meta 2015 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Taxa de rentabilização das infraestruturas
Taxa de Rentabilização de Audiovisuais
95% 100% (Nº de respostas dadas pela DSIRP/ Nº de solicitações)x100
Semestral Sim Taxa de Ocupação de Espaços
Plano de Atividades/2015
OE 3 - Promover a inovação, modernização e reconversão de procedimentos internos
OO 3.1 – Modernizar os sistemas de informação
Indicador Meta 2015 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
% de processos completa ou parcialmente desmaterializados
50% 100%
(Nº de processos desmaterializados/nº total de processos da UO)x100
Semestral Não
Desmaterializar os principais processos de negócio
27
Indicadores - Direção de Serviços de Informação e Relações Públicas (DSIRP)
OE 5. Reforçar a política de gestão na área da responsabilidade social
OO 5.1 – Garantir a execução do plano de ação da responsabilidade social
Indicador Meta 2015 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Taxa de realização do plano de ação da responsabilidade social
70 100 Nº de ações realizadas*100/ nº de ações planeadas
Semestral Sim
Promover ações no âmbito da execução do plano da responsabilidade social
Plano de Atividades/2015
1.1 Promover a excelência na prestação de
serviços
2.3 Rentabilizar os recursos afetos ao
serviço
2.1 Garantir uma gestão financeira
eficiente
3.1 Modernizar os sistemas de informação
3.2 Qualificar e valorizar os recursos
humanos
5.1 Garantir a execução do plano de
ação da responsabilidade
social
4.1 Garantir a prestação dos serviços comuns às entidades
centralizadas
1.Melhorar a qualidade
dos serviços prestados
aos Gabinetes,
membros do Governo e
outras
Comissões
2.Contribuir para o
aumento da eficiência
e eficácia da despesa
pública
3.Promover a inovação,
modernização e
reconversão de
procedimentos internos
4.Garantir a prestação
centralizada de serviços
comuns, na área de
recursos humanos,
financeiros, logísticos e
patrimoniais
5. Reforçar a política de
gestão na área da
responsabilidade social
28
100%
40%
30%
50%
50%
100%
100%
30% 20% 15% 20% 15%
2.2 Garantir a gestão eficaz do Programa 003 – Finanças e
Administração Pública
Mapa Estratégico da Unidade Ministerial de Compras (UMC)
Garantir a satisfação dos clientes da SGMF
Contribuir para a redução de encargos com comunicações
fixas e móveis e com consumíveis
5%
10% Cliente
Processos
Financeiro
Recursos
Diminuir os encargos com aquisições de bens e serviços
para o MF
10%
Promover resposta atempada às solicitações de compras
transversais
10%
30%
Plano de Atividades/2015
Desmaterializar os principais processos de
negócio
5%
29
Indicador Meta 2015 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Grau de satisfação dos clientes [3,9; 4,2]
5 Pontuação média (Escala de 1 a 5)
Semestral Sim
Garantir a satisfação dos clientes da SGMF
OE 1- Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos Gabinetes, membros do Governo e outras Comissões
OO 1.1- Promover a excelência na prestação de serviços
Indicador Meta 2015 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Taxa de procedimentos fechados; custos de funcionamento (RH, RM) versus poupança gerada
4 5 custos de funcionamento (RH, RM)/poupança gerada x100
Anual Não
Tempo médio de resposta a procedimentos aquisitivos
< 3
1
Somatório dias úteis (data de publicação -data de notificação do último pedido de centralização do bem ou serviço) / nº de procedimentos aquisitivos
Anual Não
Indicadores - Uidade Ministerial de Compras (UMC)
Promover resposta atempada às solicitações de compras transversais
Plano de Atividades/2015
30
Indicador Meta 2015 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Grau de poupança gerada (comunicações fixas, móveis e consumíveis)
2% + 2% 20% (Despesas realizadas no ano 2015/ Despesas realizadas no ano 2014) x 100
Semestral Sim
OO 2.1- Garantir uma gestão financeira eficiente
OE 2- Contribuir para o aumento da eficiência e eficácia da despesa pública
Contribuir para a redução de encargos com comunicações fixas e móveis e com consumíveis
Indicadores - Uidade Ministerial de Compras (UMC)
Diminuir os encargos com aquisições de bens e serviços para o MF
Indicador Meta 2015 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Grau de poupança gerada entre despesa prevista e despesa efetuada (compras agregadas)
[9;12] 34 Quociente entre a poupança (em montante) e a despesa prevista (em montante) em sede de lançamento dos procedimentos x 100
Anual Sim
Plano de Atividades/2015
OE 3 - Promover a inovação, modernização e reconversão de procedimentos internos
OO 3.1 – Modernizar os sistemas de informação
Indicador Meta 2015 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
% de processos completa ou parcialmente desmaterializados
50% 100%
(Nº de processos desmaterializados/nº total de processos da UO)x100
Semestral Não
Desmaterializar os principais processos de negócio
1.1 Promover a excelência na prestação de
serviços
2.3 Rentabilizar os recursos afetos ao
serviço
2.1 Garantir uma gestão financeira
eficiente
3.1 Modernizar os sistemas de informação
5.1 Garantir a execução do plano de
ação da responsabilidade
social
4.1 Garantir a prestação dos serviços comuns às entidades
centralizadas
1.Melhorar a qualidade
dos serviços prestados
aos Gabinetes,
membros do Governo e
outras
Comissões
2.Contribuir para o
aumento da eficiência
e eficácia da despesa
pública
3.Promover a inovação,
modernização e
reconversão de
procedimentos internos
4.Garantir a prestação
centralizada de serviços
comuns, na área de
recursos humanos,
financeiros, logísticos e
patrimoniais
5. Reforçar a política de
gestão na área da
responsabilidade social
31
100% 40%
30%
50% 50%
100% 100%
30% 20% 15% 20% 15%
2.2 Garantir a gestão eficaz do Programa 003 – Finanças e
Administração Pública
30%
Mapa Estratégico da Divisão de Gestão de Aprovisionamento e Património (DGAP)
Garantir a satisfação dos clientes da SGMF
Assegurar obras de reabilitação de
instalações
5%
40%
30%
Cliente
Processos
Financeiro
Recursos
Contribuir para a redução de encargos com comunicações
fixas e móveis e com consumíveis
10%
Garantir a operacionalização de medidas de segurança e
higiene no trabalho
20%
3.2 Qualificar e valorizar os recursos
humanos
Assegurar a prestação de serviços na área de recursos
patrimoniais, logísticos e aprovisionamento, garantindo os
níveis de serviço acordados
Plano de Atividades/2015
Desmaterializar os principais processos de
negócio
5%
32
Indicador Meta 2015 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Grau de satisfação dos clientes [3,9; 4,2] 5 Pontuação média (Escala de 1 a 5)
Semestral Sim
Garantir a satisfação dos clientes da SGMF
OE 1- Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos Gabinetes, membros do Governo e outras Comissões
OO 1.1- Promover a excelência na prestação de serviços
Indicadores - Divisão de Gestão de Aprovisionamento e Património (DGAP)
OE 2- Contribuir para o aumento da eficiência e eficácia da despesa pública
OO 2.1- Garantir uma gestão financeira eficiente
Contribuir para a redução de encargos com comunicações fixas e móveis e com consumíveis
Indicador Meta 2015 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Grau de poupança gerada (comunicações fixas, móveis e consumíveis)
2% + 2% 20%
(Despesas realizadas no ano 2015/ Despesas realizadas no ano 2014) x 100
Semestral Sim
Plano de Atividades/2015
33
Indicadores - Divisão de Gestão de Aprovisionamento e Património (DGAP)
OE 4. Garantir a prestação centralizada de serviços comuns, na área de recursos humanos, financeiros, logísticos e
patrimoniais
OO 4.1 – Garantir a prestação dos serviços comuns às entidades centralizadas
Assegurar a prestação de serviços na área de recursos patrimoniais, logísticos e aprovisionamento, garantindo os níveis de serviço acordados
Indicador Meta 2015 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Tempo de processamento das aquisições desde a receção do pedido e até ao início do processo concursal (dias úteis)
3 1 Tempo médio decorrido entre a data de receção do pedido na DGAP e início do processo concursal
Semestral Sim
Tempo de processamento de solicitações de pareceres a entidades externas (ESPAP/SEAP), após receção de informação (dias úteis)
3 1 Tempo médio decorrido entre a data de receção da informação na DGAP e a data de saída da solicitação de parecer a entidade externa
Semestral Não
Tempo de processamento das requisições de material (dias úteis)
5 2 Tempo médio de entrega do material
Semestral Não
Tempo de processamento e envio da fatura para pagamento, após validação pelos Organismos (dias úteis)
3 1 Tempo médio decorrido entre a data de entrada da fatura na DGAP e a data de saída (envio da fatura para pagamento)
Semestral Não
N.º de reclamações apresentadas à Direção
10 5 Total de reclamações atendíveis registadas
Anual Não
Plano de Atividades/2015
OE 3 - Promover a inovação, modernização e reconversão de procedimentos internos
OO 3.1 – Modernizar os sistemas de informação
Indicador Meta 2015 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
% de processos completa ou parcialmente desmaterializados
50% 100%
(Nº de processos desmaterializados/nº total de processos da UO)x100
Semestral Não
Desmaterializar os principais processos de negócio
34
Indicadores - Divisão de Gestão de Aprovisionamento e Património (DGAP)
OE 5. Reforçar a política de gestão na área da responsabilidade social
OO 5.1 – Garantir a execução do plano de ação da responsabilidade social
Garantir a operacionalização de medidas de segurança e higiene no trabalho
Indicador Meta 2015 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Grau de implementação das medidas planeadas
70%
100% (Nº de medidas implementadas / nº de medidas planeadas) * 100
Semestral Sim
Indicador Meta 2015 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR
Grau de execução das intervenções planeadas
60% 100% (Intervenções concluídas/planeadas) * 100
Anual Não
Assegurar obras de reabilitação de instalações
Plano de Atividades/2015