1. Presupuesto de Gastos - SFC | Santa Fe Ciudad · GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SANTA FE MEMORIA DESCRIPTIVA DEL ... la Ciudad, brindando una herramienta de ... como con otras fuentes

1. Presupuesto de Gastos

1.1. Presupuesto de Gastos de la Administración Municipal

1.2. Presupuesto de Gasto para el Departamento Ejecutivo

2. Programas de Trabajo por nivel Jurisdiccional del Departamento Ejecutivo Municipal

2.1. Intendencia Municipal

2.2. Secretaria de Gobierno

2.3. Secretaría de Hacienda y Economía

2.4. Secretaría de Obras Públicas y Recursos Hídricos

2.5. Secretaría de Control

2.6. Secretaria de la Producción

2.7. Secretaría de Cultura

2.8. Secretaria de Desarrollo Social

2.9. Secretaria de Planeamiento Urbano

2.10. Dirección de Comunicación

2.11. Dirección de Gestión De Riesgo

2.12. Fiscalía Municipal

2.13. Sindicatura General Municipal

3. Estimación de los Recursos

3.1. Tasa General de Inmuebles

3.2. Derecho de Registro e Inspección

3.3. Convenio de pagos en cuotas

3.4. Recursos Varios de origen local

3.5. Recursos provenientes de otras jurisdicciones:

3.6. Estructura Tributaria de la Ciudad

4. Anexo

1 GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SANTA FE

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SANTA FE

La política de Gobierno se ve reflejada en su Presupuesto. El presupuesto es el elemento de

planificación y control expresado en términos económico-financieros dentro del marco de un

Plan de Desarrollo de la Ciudad, capaz de ser un instrumento o herramienta que promueve la

integración en las diferentes áreas de la gestión municipal.

Se concibe al sistema presupuestario como un proceso a través del cual se formula, aprueba,

ejecuta y evalúa la producción de bienes y servicios del sector público, así como los recursos

reales y financieros que se requieren para llevar a cabo dicha producción.

Es importante que la sociedad conozca las políticas de gobierno plasmadas en el instrumento

legal, mostrando que la elaboración del presupuesto es un proceso de programación en función

de las políticas y objetivos contemplados en los Programas de Gobierno.

Históricamente se ha implementado en la elaboración del Presupuesto para la ciudad de Santa

Fe la técnica denominada como “Presupuesto Tradicional”, basada en la clasificación institu-

cional y por objeto del gasto. Desde la Gestión de Gobierno actual se propugna la implementa-

ción de la técnica de planificación denominada “Presupuesto por Programas”. La técnica del

presupuesto por programas resulta la más adecuada para demostrar el cumplimiento de políti-

cas, planes de acción y producción de bienes y servicios de los organismos que integran el

sector público, así como la incidencia económica y financiera de la ejecución de los gastos y la

vinculación de los mismos con sus fuentes de financiamiento.

El Sistema Administrativo del Sector Público debe estar conformado por la formulación de pla-

nes que permitan el uso racional de los recursos disponibles en función de los objetivos previs-

tos, organización de las estructuras administrativas, una dirección con un liderazgo efectivo, un

proceso de toma de decisiones acertadas ante altos niveles de incertidumbre y un control y

evaluación de los actos administrativos con el fin de tomar correctivos y realimentar el sistema.

La técnica del Presupuesto por Programas es la que permite que este proceso se lleve a cabo

mediante la práctica de una administración financiera pública eficaz, eficiente y efectiva, utili-

zando el presupuesto como herramienta fundamental para alcanzar los objetivos y las políticas

sociales y económicas de la gestión del Estado.

Si bien el Presupuesto 2008 para la ciudad de Santa Fe responde a la técnica de Presupuesto

Tradicional, en virtud de no contar en el ámbito municipal con las herramientas necesarias para

la generación del Presupuesto por Programas, se implementa en esta ocasión y como com-

plemento del mismo la presente Memoria Descriptiva. A través de esta Memoria se pretende

dar cuenta de las acciones de gobierno a emprender en el año 2008 y que se engloban en el

Plan de Desarrollo de la Ciudad, brindando una herramienta de interpretación y análisis del

Presupuesto de Gobierno. Los objetivos y principales líneas de acción se estructuran en fun-

ción de los Programas de Gobierno que plasman las acciones a seguir en el primer año de

gestión.


El presupuesto de gastos está organizado por Secretaría y/o Dirección para el ejercicio 2008,

de acuerdo a lo dispuesto por Ordenanza Nº 11.437.

La Memoria Descriptiva está estructurada en capítulos de modo de presentar un análisis del

Presupuesto de Gobierno para el ejercicio 2008 desde lo general a lo particular.

El Capítulo 1 aborda el Presupuesto de Gastos de la Administración Municipal, su composición

y comparación respecto de ejercicios anteriores.

El Capítulo 2 expresa las principales líneas de trabajo de cada una de las Secretarías y Direc-

ciones del Ejecutivo Municipal para el año 2008 a través de sus Programas.

El Capítulo 3 plantea las metas fiscales para el corriente año y las acciones a emprender para

alcanzarlas.

En el Anexo se presentan cuadros estadísticos que permiten obtener una visión general de la

evolución de los gastos y recursos de la Administración Municipal en los últimos años.


1. Presupuesto de Gastos

1.1. Presupuesto de Gastos de la Administración Municipal

El Presupuesto de la Administración Municipal de la Ciudad de Santa Fe (Administración Cen-

tral, Organismos Descentralizados y Organismo de la Seguridad Social) se establece en la

suma de $ 367.049.626, en gastos corrientes y de capital, registrando así un incremento del

30,50% respecto del presupuesto correspondiente al ejercicio 2007.

Fuente: Cuadro 1 Anexo a la Memoria Descriptiva

Los gastos corrientes representan el 72,44% ($ 265.906.047) del total de gastos y los de capital

el 27,56% ($101.143.579). (Cuadro 3)

En relación al presupuesto 2007 la partida “Gastos de Capital” registra un incremento del

15,07%. (Cuadro 7)

La Administración Central prevé un presupuesto de gastos de $ 364.025.624, el Organismo

Descentralizado de $ 234.002 y la Seguridad Social de $ 2.790.000.

367.049.626

281.262.097

227.021.855

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

300.000.000

350.000.000

400.000.000

PROYECTO 2008 PRESUPUESTO 2007 PRESUPUESTO 2006

Comparativo Presupuesto Administración Municipal

Años 2008-2007-2006

30,50%

23,89%




Respecto del ejercicio 2007, la Administración Central plantea un incremento del 31,28% y el

Organismo de Seguridad Social del 37,61%. (Cuadro 2)

En la desagregación por Nivel Institucional de la Administración Central, corresponde al Depar-

tamento Ejecutivo $ 347.111.767, al Honorable Concejo Deliberante $ 13.985.000 y al Tribunal

de Cuentas $ 2.928.857 del total de erogaciones. (Cuadro 2)

Respecto del presupuesto 2007 el Departamento Ejecutivo plantea un incremento del 31,42%,

el Honorable Concejo Deliberante del 31,53% y el Tribunal de Cuentas del 15,73%. (Cuadro 2)

Según la Finalidad del Gasto es importante destacar que “Servicios a la Comunidad” y “Desa-

rrollo Urbano” representan el 32,76% y el 32,82% respectivamente del total. “Promoción Cultu-

ral” y “Servicios a la Comunidad” son los que presentan mayores incrementos respecto del

presupuesto 2007: 76,27% y 56,31% respectivamente. (Cuadro 7)

En función de la Naturaleza Económica y Fuente de Financiamiento, las “Remuneraciones”

(54,70%), los “Servicios Públicos Ejecutados por Terceros” (14,62%) y la “Formación Bruta de

Capital Fijo” (10,41%), representan el 79,70% de los Recursos de Libre Disponibilidad estima-

dos.

En la partida “Amortización de la Deuda” se destinan $ 6.000.000 para hacer frente a Juicios y

Acuerdos en Sede Administrativa, siendo lo presupuestado para el ejercicio 2007 de $

3.050.000, registrándose por lo tanto un incremento del 96,72% respecto del 2007.

Participación del Gasto por Naturaleza Económica

GASTOS

CORRIENTES

72%

GASTOS DE

CAPITAL

28%



1.2. Presupuesto de Gasto para el Departamento Ejecutivo

Para el ejercicio 2008 se prevé un Gasto en Personal de $ 144.665.348, representando un

incremento del 23,50% respecto del ejercicio anterior.

El Gasto en Bienes de Consumo está estimado en $ 11.012.452, representando un incremento

del 88,42% respecto de 2007.

En Servicios No Personales se prevé la cifra de $ 79.124.007, evidenciando un incremento del

73,09%.

En Bienes de Uso la previsión de gastos es de $ 100.933.579, representando esto un 15,01%

de incremento respecto del presupuesto 2007; en tanto que para la partida Transferencias, el

estimado es de $ 10.399.778, registrando una variación del 49,08% respecto del presupuesto

2007, correspondiendo el mayor porcentaje de crecimiento a los aportes a realizar al Fondo de

Asistencia Educativa. (Cuadro 4)

Participación del Gasto por su Finalidad

Administración

25,95%

Servicios a la

Comunidad

32,77%

Promoción Cultural

8,18%

Desarrollo Urbano

32,82%

Otros a clasificar

0,21%Deuda Pública

0,08%



El presupuesto asignado a la Secretaría de Obras Públicas y Recursos Hídricos representa el

35,12% del Total del Ejecutivo, en tanto que el presupuesto asignado a la Secretaría de Desa-

rrollo Social representa el 29,67%. (Cuadro 5)

Corresponde mencionar en esta clasificación que no es posible realizar comparaciones con

presupuestos de ejercicios anteriores en virtud de haberse modificado la Estructura Orgánico

Funcional mediante Ordenanza Nº 11.437 de diciembre de 2007.

El Gasto en Personal ($144.665.348) representa el 41,70% del Total de Gastos

($347.111.767), siendo las Secretarías de Desarrollo Social, Control y Obras Públicas las de

mayor incidencia, 28%,15.41% y 15.32% sobre el total de dicho inciso, respectivamente. (Cua-

dro 6)

Del total de gastos correspondientes a “Obligaciones a cargo del Tesoro” en la partida perso-

nal, el 96% ($ 13.052.897) corresponde a la proyección de aportes a realizar por el Ejecutivo

Municipal a la Caja de Jubilaciones en concepto de Jubilación Anticipada (Ordenanza Nº

11.026). En relación al total del inciso para el DEM en “Gasto en Personal”, esto representa el

9%; que adicionado a los tres porcentajes de las Secretarías mencionadas en el párrafo ante-

rior, suman el 68% del total del Inciso. (Cuadro 6)

347.111.767

264.118.211

212.815.445

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

300.000.000

350.000.000

PROYECTO 2008 PRESUPUESTO 2007 PRESUPUESTO 2006

Evolución Presupuesto Departamento Ejecutivo Municipal

2008-2007-2006



En el caso de la Secretaría de Obras Públicas y Recursos Hídricos el 79% ($ 96.067.659) de

su presupuesto corresponde a “Bienes de Uso”. (Cuadro 6).

El total asignado a la partida Construcciones (Secretaría de Obras Públicas y Recursos

Hídrios), financiada tanto con recursos propios como con otras fuentes financieras, es de $

79.065.455, siendo el 26,06 % para el rubro Obras de Arquitectura, el 41,30 % a Obras Viales,

el 20,07% a Obras Hidráulicas y el 12,57 % a Obras de Alumbrado Público. En la partida “Bie-

nes de Uso” se incluyen $16.910.800 afectados a la adquisición de Motobombas y Electrobom-

bas, que hacen a la Formación Bruta de Capital Fijo vinculado a Obras Hidráulicas, por lo que

dicho porcentaje se ve notoriamente aumentado.

Del presupuesto asignado a la Secretaría de Desarrollo Social, el 42% corresponde a servicios

públicos ejecutados por terceros (recolección de residuos y relleno sanitario). (Cuadro 6)

En relación al inciso “Servicios No Personales” se presenta en el Anexo a la Memoria un cua-

dro descriptivo de la composición del mismo. (Cuadro 9)

Distribución del Gasto a Nivel Jurisdiccional

SECR. DE LA PRODUCCION

1,73%

SECR. DE CULTURA

4,05%

SECR. DE CONTROL

7,09%

SECR. DE OBRAS PUBLICAS Y

REC. HIDRICOS

35,12%

INTENDENCIA MUNICIPAL

2,72%

SECR. DE HACIENDA Y

ECONOMIA

5,28%

SECR. DE GOBIERNO

1,58%

OBLIG. A CARGO DEL TESORO

7,61%

DIRECCION DE COMUNICACIÓN

1,50%

SECR. DE PLANEAMIENTO

URBANO

2,30%

SERV. DE LA DEUDA PUBLICA

0,08%

SINDICATURA GENERAL

MUNICIPAL

0,17%

FISCALIA MUNICIPAL

0,90%

DIRECCION DE GESTION DEL

RIESGO

0,19%

SECR. DE DESARROLLO

SOCIAL

29,67%


2. Programas de Trabajo por nivel Jurisdiccional del Departamento Ejecutivo Municipal

2.1. Intendencia Municipal

Uno de los pilares del Estado democrático es la posibilidad de que los ciudadanos dispongan

de una amplia y libre información sobre la actividad del gobierno y la administración. Desde los

orígenes del sistema republicano, la publicidad de los actos de gobierno se considera un prin-

cipio esencial, en contraposición con el secreto y la oscuridad en el ejercicio del poder y en el

manejo burocrático, propios de los regímenes autoritarios.

Las nuevas tecnologías permiten acercar al ciudadano una gran cantidad de información que

está en poder del Estado, entendiendo por tal los actos administrativos y sus antecedentes así

como los programas, planes, políticas y estadísticas en cualquier soporte en que los mismos se

encuentren.

Los medios de comunicación masiva y los sistemas de información disponibles serán usados

para informar a la ciudadanía de las decisiones adoptadas en el seno del gobierno municipal,

fomentar conductas favorables a la convivencia ciudadana así como trasladar, debatir y consul-

tar futuros proyectos y programas de actuación de las diferentes áreas municipales.

En esta lógica de trabajo, se encuadra la premisa de que un gobierno transparente define con

claridad y racionalidad el uso y destino de los recursos con que cuenta el Municipio y da a co-

nocer cuánto dinero recibe por concepto de impuestos, servicios municipales y otros. La difu-

sión de esta información permite hacer más eficiente la recaudación de impuestos y concienti-

zar a los ciudadanos sobre los efectos que tiene el pago oportuno de impuestos en el desarro-

llo económico, político y social del Municipio.

El Gobierno promoverá las medidas que permitan el acceso directo de la ciudadanía –a través

de la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TICs)– a la

ejecución presupuestaria, a los proyectos y contratos públicos así como a la realización de

trámites y gestiones administrativas.

Se otorgarán Subsidios sólo en casos excepcionales, a través de la firma de convenios que

establezcan con precisión el destino de los fondos. Deben asimismo, responder a fortalecer las

políticas y programas en el marco del Plan de Desarrollo de la Ciudad.

Se trabajará en pos de una Municipalidad moderna, eficiente, ágil, transparente, cercana y

participativa con el fin de lograr mayores niveles de eficacia y cobertura territorial.


2.2. Secretaría de Gobierno

La reorganización planteada por la nueva gestión acerca de las misiones y funciones de las

diferentes áreas de la estructura del Departamento Ejecutivo, organiza la Secretaría de Gobier-

no a través de tres subsecretarías: Legal y Técnica, Función Pública y Prevención y Seguridad

Ciudadana.

La Subsecretaría de Legal y Técnica tiene como función principal entender en el estudio, análi-

sis y actualización permanente de las Normas Jurídicas Municipales, así como lo concerniente

a iniciación, tramitación interna y archivo de todos los expedientes y notas generadas por asun-

tos de competencia de la Municipalidad, garantizando una gestión eficiente y eficaz de tal do-

cumentación así como la transparencia de toda la actividad administrativa del Estado Munici-

pal. Como acciones concretas se prevén la actualización y la digitalización del Digesto Munici-

pal y la elaboración de un Manual de Procedimientos Administrativos.

Además de ello, se trabajará con el Programa Municipio Digital para desarrollar el Sistema de

Información de Expedientes.

La Subsecretaría de la Función Pública tiene como misión implementar programas y proyectos

de mejoramiento de la función pública municipal, tendiendo a desarrollar en los servidores

públicos los atributos de mérito, capacidad, vocación de servicio, eficacia en el desempeño de

su función, responsabilidad, honestidad y adhesión a los principios y valores democráticos.

Para lograrlo se implementará el Programa de Mejoramiento de la Función Pública, que se

diseñó sobre la base de un modelo de gestión de recursos humanos de referencia que es el

utilizado por el Diálogo Regional de Políticas del BID para la evaluación de los sistemas de

servicio civil de los gobiernos nacionales en los países latinoamericanos.

El mismo plantea siete acciones claramente definidas:

a. Planificación de los Recursos Humanos (RRHH), que incluye un análisis de necesidades

brutas de RRHH tanto cuantitativas como cualitativas, el análisis de las disponibilidades ac-

tuales y futuras y un resultado neto que surge de cotejar estos apartados.

b. Para ello se pretende desarrollar un sistema de información sobre RRHH, conjuntamente

con la Subsecretaría de Modernización del Estado, que permita trabajar en la planificación

preventiva teniendo en cuenta vacantes y posibilitando los movimientos de individuos en la

estructura orgánica.

c. Organización del Trabajo, en dos procesos diferenciados: por un lado, el diseño de los

puestos de trabajo, que supone realizar opciones importantes acerca del grado de especia-

lización horizontal y vertical del puesto y, por el otro, la estandarización de la conducta del

ocupante y la definición de perfiles en los puestos.

d. Gestión del Empleo, representa el conjunto de políticas de personal destinadas a gestionar

los ingresos y la movilidad de agentes en la organización. Incluyen:

d.1. Reclutamiento e incorporación de personal a través del sistema de concurso abierto.

d.2. Capacitación continua para la movilidad del agente municipal.


e. Gestión del Rendimiento, para la definición de pautas o estándares de rendimiento, su se-

guimiento a lo largo del ciclo de gestión y la evaluación contrastando con los cambios espe-

rados.

f. Gestión de la Compensación: este subsistema incluye la gestión del conjunto de compen-

saciones retributivas (salariales y extrasalariales) y no retributivas, que la organización sa-

tisface a sus empleados, en concepto de contraprestación a su contribución para los fines

de la organización, que se expresa mediante su trabajo. Analizando la competitividad de la

remuneración así como los incentivos asociados al esfuerzo y el rendimiento.

g. Gestión del Desarrollo, en sintonía con las necesidades que surjan de la implementación

del Plan de Desarrollo de la Ciudad, previendo para ello las políticas estratégicas de capa-

citación, actualización y entrenamiento correspondiente.

h. Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales, que abarca las relaciones que se estable-

cen entre la organización y sus empleados a través de la asociación sindical en torno a las

políticas y prácticas de personal cuando, por razones diversas, estas adquieren una di-

mensión colectiva. Incluye la gestión del clima organizacional y las prácticas de comunica-

ción, la gestión de las relaciones laborales y la gestión de las políticas sociales (con espe-

cial énfasis en la salud individual y familiar del agente municipal.)

La Subsecretaría de Prevención y Seguridad Ciudadana tiene como misión principal aportar al

mejoramiento de la calidad de vida de la ciudadanía de la ciudad de Santa Fe disminuyendo los

índices delictivos y de inseguridad objetiva y subjetiva de la población. Para ello tiene como

competencias el diseño y la ejecución de programas y/o proyectos en materia de prevención y

seguridad ciudadana orientados al fortalecimiento e integración de la sociedad civil mediante su

organización y participación activa, teniendo en cuenta la vinculación entre la gestión de go-

bierno y la integralidad de políticas preventivas relacionadas con el accionar de las fuerzas de

seguridad pública provinciales y nacionales.

Se estableció para ello un Programa de Seguridad Ciudadana que desarrollará, entre otras

acciones:

a. Campaña de Desarme Civil, según convenio firmado con la provincia (Ley Nacional

26.216). Puesta en marcha de la oficina municipal de entrega voluntaria de armas y muni-

ciones junto a acciones de comunicación para la promoción de una cultura de la paz y el

desarme.

b. Plan Anual Policial de la Ciudad de Santa Fe, que consiste en una mesa de articulación de

las estrategias de la Unidad Regional I y las autoridades del Ministerio de Seguridad de la

Provincia con las autoridades locales. Coordinada desde este ámbito, se desarrollarán las

siguientes herramientas de información para orientar el accionar policial: a) Encuesta de

Victimización, destinada a medir las experiencias de victimización de los residentes, su

sensación de inseguridad, los comportamientos de denuncia de las experiencias de victimi-

zación, y sobre políticas de seguridad urbana y los comportamientos de autoprotección y

evitamiento. Esta encuesta tiende a mitigar el defecto de la “cifra negra” de la criminalidad

de las estadísticas oficiales; b) Encuesta de control y satisfacción policial, destinada a re-

cabar información sobre las experiencias de contacto con el servicio policial por parte de


los ciudadanos, apuntando no sólo a detallar su fenomenología sino también a valorar la

calidad de la prestación recibida a partir de diversos indicadores; y c) Relevamiento edilicio

en dependencias policiales, promoviendo una inserción en el territorio de especialistas en

el tema, con los objetivos de relevar las necesidades edilicias de la fuerza, georreferenciar

las comisarías, subcomisarías y destacamentos policiales y diseñar un desarrollo edilicio

acorde al Plan Urbano de la ciudad y al desarrollo de la misma.

c. Programa de capacitación de líderes barriales en gestión de conflictos, para promover la

solución no violenta de los conflictos comunitarios, vecinales, familiares, educativos, etc. El

diseño y la puesta en marcha del programa se realizará junto con los profesionales del

Centro de Mediación Comunitaria dependiente de la Universidad Nacional del Litoral.

d. Organización de reuniones “Juntas Zonales de Seguridad”, a partir de la decisión tomada

en la reunión del Consejo de Seguridad de la Municipalidad de Santa Fe, basada en la or-

denanza Nº 10.289.

El otro programa previsto es el Programa de Seguridad Institucional, que tiene por objeto

garantizar la seguridad de los bienes y las personas en el ámbito de los edificios municipales.

Para ello se organizará la Guardia de Seguridad Institucional, se establecerán rutinas y proce-

dimientos incorporando tecnología adecuada y capacitando al personal en tareas de vigilancia

y primeros auxilios. Además de ello, se centralizará en esta área la gestión de los adicionales

policiales requeridos por las diferentes dependencias del Gobierno de la Ciudad.


2.3. Secretaría de Hacienda y Economía

La Secretaría de Hacienda y Economía se estructura a través de tres Subsecretarías: de Eco-

nomía, de Hacienda y de Reforma y Modernización del Estado.

Tiene como misión gestionar y administrar la consecución de los recursos económicos y finan-

cieros del Municipio, asegurando la correcta asignación de los mismos entre las diferentes de-

pendencias de la organización para contribuir al progreso, desarrollo económico y mejoramien-

to de la calidad de vida de la comunidad.

La Secretaría de Hacienda y Economía a través del Programa de Racionalización Adminis-

trativa tiene a su cargo la gestión de compras y bienes municipales, planteándose para el ejer-

cicio 2008 las siguientes metas:

a. Elaboración de normas y políticas de operación del Inventario y Resguardo de Bienes de

Uso. Elaboración del Manual de Bienes de Uso, que contenga los elementos de consulta

para facilitar el desarrollo de las actividades de entrada y salida de los bienes, el registro y

control de inventarios así como los procesos de disposición final y baja de bienes.

b. Creación de un documento firmado de bienes en uso para la responsabilidad de custodia

de los bienes de activo fijo, a las personas que exclusivamente los utilizan, a fin de que se-

an protegidos del uso indebido o del acceso de personas ajenas a la dependencia.

c. Desarrollo de un sistema de gestión de los bienes y derechos del inventario municipal que

permita la registración de altas, bajas, modificaciones y consultas. Generar informes sobre

cada bien o derecho individual y sobre epígrafes completos del Inventario.

d. Elaboración de una nueva normativa de compras y contrataciones en el ámbito de la Muni-

cipalidad, que incorpore funciones descentralizadas para acercar los órganos que deben

tomar las decisiones con el objetivo de que las decisiones de compras sean rápidas y ajus-

tadas a la realidad.

e. Convocatoria a la inscripción en el Registro de Proveedores de la Municipalidad en el Por-

tal Web de la Municipalidad (formularios e instructivo) con la intención de recibir nuevos

oferentes para operar.

f. Supervisión de las compras solicitadas por las distintas Secretarías de la Municipalidad en

un todo de acuerdo con las disposiciones vigentes en la materia.

g. Publicación de los pliegos de los concursos y licitaciones en la Página Web.

En materia de control del gasto, a través del Programa de Optimización y Control de Ges-

tión se desarrollarán las acciones necesarias para generar:

a. Reestructuración y mayor intervención en el control interno de gestión a la Dirección de

Control y Fortalecimiento de Gestión.

b. Implementación de un sistema integrado de rendición de cuentas a nivel Municipal,

otorgándole la estructura e importancia que requiere dicha función.


c. Elaboración e implementación de un circuito para controlar la rendición de contratos de

movilidad, contratos de prestación de servicios y otros contratos, previo a la realización del

pago.

d. Incorporación de un sistema centralizado de asignación de movilidades.

e. Establecimiento del control en la facturación de los servicios de telefonía móvil y fija.

f. Elaboración de informes gráficos donde se pueda visualizar de manera rápida y compren-

sible comparativos de gastos en movilidad, adicionales de policía, consumos efectivos de

combustibles, gastos telefónicos, etc.

g. Elaboración de informes mensuales de subsidios otorgados, anticipos de fondos, fondos

fijos, concesiones, etc. pendientes de rendición.

h. Reelaboración de formularios internos.

La Subsecretaría de Economía tiene a su cargo la administración y percepción de los ingresos

tributarios y no tributarios con impacto en el presupuesto municipal; la ejecución, concreción y

supervisión de políticas para la obtención de nuevas fuentes de ingresos y/u optimización de

las existentes y el análisis y evaluación del impacto económico-financiero de políticas de ingre-

sos emanadas de la Subsecretaría. A través de la implementación del Programa de Estrate-

gia Fiscal atenderá las siguientes metas:

a. Ordenamiento de las áreas existentes en la Dirección de Rentas y Dirección de Catastro,

elaboración de las estructuras acordes con las líneas de acción propuestas, relocalización

y readecuación de los recursos materiales y humanos actuales, acondicionamiento de es-

pacios físicos, creación o refuerzo de procesos de control de ingreso de los fondos, desa-

rrollo o completación de procesos de informatización a los efectos de contar con informa-

ción oportuna.

b. Optimización y ajuste de los nuevos sistemas, puesta en marcha de acciones de Estrategia

Fiscal a los efectos de mejorar la recaudación y la obtención de nuevas fuentes tributarias y

no tributarias.

c. Establecimiento de una administración tributaria municipal eficiente, ágil y moderna, sobre

la base de desarrollos informáticos masivos a través de la formalización de un convenio

con el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) e intercambio de in-

formación con la Administración Provincial de Impuestos. Esto permitirá identificar unívoca

y homogéneamente a las personas y determinar su situación contributiva y social, y dirigir

las acciones tendientes a mejorar el cumplimiento tributario de cada uno.

d. Rediseño de los circuitos recaudatorios de los tributos que componen la estructura tributa-

ria municipal, sobre la base de las deficiencias detectadas por el mismo Programa.

e. Establecimiento de modalidades uniformes de recaudación y tributación.


f. Promoción de sistemas de premios y castigos a través de un proceso por el cual se otorgue

mayor relevancia a la operatoria de verificación del cumplimiento de las obligaciones tribu-

tarias

g. Redimensionamiento y ordenamiento de la oficina de Apremios Fiscales (antes dependien-

te de Fiscalía de Estado), encargada del cobro compulsivo de tributos.

h. Evaluación de la oportunidad de implementar regímenes de regularización impositiva.

i. Capacitación de los agentes municipales para las nuevas tareas a desarrollar.

j. Proyección de los recursos tributarios municipales a los efectos de la elaboración del Pre-

supuesto Municipal, según las pautas establecidas por la superioridad.

k. Determinación de desvíos respecto de la recaudación efectiva y reproyección mensual de

acuerdo al comportamiento de las variables que inciden en cada uno de los gravámenes

municipales.

l. Seguimiento del comportamiento de la recaudación de los tributos más importantes, produ-

ciendo informes periódicos sobre la evolución de los mismos y para conocimiento del DEM

y de la comunidad.

m. Elaboración de estadísticas tributarias para la toma de decisiones.

n. Análisis y propuestas de modificación de la legislación tributaria vigente en el ámbito muni-

cipal.

o. Seguimiento de la normativa provincial y nacional, en orden a determinar posibles impactos

en la recaudación municipal.

p. Participación en todo lo referido a convenios con entidades bancarias y financieras, eva-

luando la eficiencia de las modalidades establecidas para la recaudación, cobro y presta-

ción de servicios varios.

q. Determinación del costo fiscal derivado del otorgamiento de exenciones, desgravaciones,

regímenes fiscales, condonaciones de deudas, etc., cuya consecuencia inmediata es la

disminución de la recaudación municipal.

La Subsecretaría de Reforma y Modernización del Estado tiene como misión modificar el senti-

do de los ejes de las gestiones administrativas orientándolos prioritariamente a las necesidades

o requerimientos del contribuyente. A través del Programa Municipio Digital se trabajará en:

a. Definición del equipamiento informático conforme a los requerimientos de información y de

servicios prioritarios.

b. Diseño de un plan de incorporación gradual de tecnología a la administración.

c. Adquisición y gestión de equipamiento.

d. Evaluación software de libre disponibilidad para trabajo de oficina y el desarrollo de siste-

mas.


e. Evaluación de norma existente de política de software libre y definición de estrategia de

implantación masiva.

f. Capacitación del personal para el uso y soporte técnico de las herramientas seleccionadas.

g. Conformación de una mesa de ayuda al usuario en los nuevos estándares adoptados.

h. Difusión interna de la política de software de libre disponibilidad.

i. Ampliación de la Red Municipal (REDMUNI).

j. Análisis de arquitectura, topología y tecnología de la actual Intranet Municipal. Diseño de

un plan gradual de ampliación conforme a prioridades en los servicios, costos y cronogra-

mas de ejecución.

k. Llamado a licitación y ejecución de la obra (cableado de voz y datos) correspondiente al

año 2008.

l. Consolidación de un grupo técnico de la Municipalidad para el soporte, la administración y

el mantenimiento de la REDMUNI.

m. Diagnóstico del estado actual de los servidores de aplicaciones y de servicios y las instala-

ciones.

n. Análisis de las tecnologías (software de base) empleadas para soportar las aplicaciones en

producción.

o. Dimensionamiento de los requerimientos actuales de memoria, almacenamiento y de pro-

cesamiento de los sistemas en producción.

p. Identificación de riesgos en sistemas e infraestructuras tecnológicas.

q. Realización de un plan de riesgos contemplando la priorización de aplicaciones críticas.

r. Relevamiento preliminar y evaluación de aplicaciones en producción o nuevas de los Sis-

temas Político, Administrativos y Productivos.

s. Elaboración de un plan de implementación. Las aplicaciones priorizadas conforme al estu-

dio preliminar son: Sistema de Información de Expedientes, Sistema de Reclamos, Sistema

de Administración Financiera (Módulo de formulación y ejecución presupuestaria y contra-

taciones), Sistema de Derecho de Registro e Inspección.

t. Diseño de estrategia general de gobierno electrónico y su articulación con el portal.

u. Identificación de los sistemas informáticos que son susceptibles de constituirse en servicios

de interés para los ciudadanos y puedan ser accesibles desde el portal.

v. Adecuación de los sistemas seleccionados para una amigable presentación al ciudadano.

w. Estudio de la adaptación del marco legal y normativo de Gobierno Electrónico.

Asimismo le compete a esta subsecretaría abordar la Reforma Administrativa, para ello se

avanzará en el presente año en:

a. Relevamiento de las áreas municipales (objeto, recursos, procesos, normativas).


b. Identificación de los procesos de dirección, de operación o de soporte y establecimiento de

prioridades de abordaje en relación al grado de criticidad, nivel de insatisfacción o inciden-

cia presupuestaria.

c. Identificación y descripción de las principales tareas de los procesos priorizados y confec-

ción de diagramas de flujo.

d. Identificación de normas que los regulan.

e. Determinación de los procesos que requieran mejoras y/o reingeniería.

f. Propuestas de reingeniería de procesos en áreas críticas y plan de implementación.

g. Difusión y capacitación en técnicas de mejoramiento de procesos como trabajo en equipos

o benchmarking.

h. Identificación de temas transversales de gestión y diseño de un plan de abordaje.

i. Conformación de grupos de trabajo integrados por áreas vinculadas a los mismos para la

estandarización y mejoramiento. El primer tema a abordar será la determinación de una

cartografía (información geográfica) única para el municipio a partir de la cual se pueda

georreferenciar las distintas capas de información.

La Subsecretaría de Hacienda tiene a su cargo la coordinación del Sistema de Administración

Financiera Municipal, la elaboración del presupuesto anual de gastos, la contabilización y ren-

dición de las distintas partidas del presupuesto; así como en el control contable y fiscalización

de todo gasto e inversión que se ordene sobre el Tesoro Municipal, ingresos, egresos, cuentas

y fondos especiales. Asimismo, es su responsabilidad conducir la Tesorería Municipal y enten-

der en los regímenes de pago y de deuda pública, llevar la Contabilidad del Municipio y atender

lo atinente al régimen de retribución salarial del personal y política salarial, en coordinación con

la Secretaría de Gobierno.

A través del Programa de Implementación del Sistema de Administración Financiera se

trabajará durante el año 2008 en:

a. Puesta en vigencia de la Ordenanza Nº 10.610 de Administración Financiera, sancionada

en el año 2000 sin implementación hasta la actualidad.

b. Estudio de los circuitos administrativos, presupuestarios y contables, en busca de su mo-

dernización y adaptabilidad a la ordenanza citada

c. Capacitación del personal.

d. Estudio de los circuitos administrativos que componen el sistema.

e. Análisis de software de gestión de municipios e implementación del módulo correspondien-

te al Subsistema de Presupuesto.

f. Definición de un software de gestión del Sector Público en la Municipalidad, el cual traerá

aparejado obtención de información oportuna y confiable, una mayor transparencia, efi-

ciencia y cumplimiento en tiempo con las exigencias internas y externas.


2.4. Secretaría de Obras Públicas y Recursos Hídricos

La Secretaría de Obras Públicas y Recursos Hídricos se estructura a través de dos subsecre-

tarías: la Subsecretaría de Construcciones y la Subsecretaría de Recursos Hídricos.

El presupuesto de obras públicas se ha confeccionado teniendo en cuenta la necesidad de

preservar las obras existentes, siendo que la mayoría de ellas se encuentran en progresivo

deterioro, y simultáneamente a ello, con el objetivo de promover la expansión y desarrollo de la

infraestructura de la ciudad.

El Programa de Mantenimiento Anual se ha proyectado para abordar el mantenimiento de la

infraestructura existente en las direcciones operativas de recursos hídricos, saneamiento, par-

ques y paseos, señalizaciones, vial y arquitectura. Este programa se desarrollará por distritos

en coordinación con las áreas sociales, seguridad y planeamiento, a los efectos de rescatar el

ordenamiento social.

Cabe señalar que el mantenimiento anual propuesto en la Dirección de Recursos Hídricos es

complementario del Programa de Mantenimiento Intensivo del Sistema de Drenajes –

Emergencia Hídrica – Decreto DMM Nº 1467 – Ordenanza Nº 11446 HCM. También se debe

destacar que los mantenimientos anuales previstos en el presente presupuesto son comple-

mentarios del Programa de Limpieza General implementado por esta Administración. Los

recursos necesarios y asignados para iniciar la recuperación de la ciudad en las áreas men-

cionadas son aportados por el propio municipio. Debe destacarse que, siendo de gran impor-

tancia para la ciudad estos programas de mantenimiento, por primera vez se imputan e imple-

mentan en los presupuestos anuales.

El Programa de Expansión Obras de Infraestructura que incluye este presupuesto tiene,

entre otros objetivos importantes y fundamentales, desarrollar la infraestructura en base a las

necesidades más básicas de los distritos que componen la ciudad en un período de transición,

y simultáneamente proyectar los planes directores de cada área con proyectos ejecutivos par-

ciales, adaptados en base a los recursos anuales propios y financiamientos posibles de la na-

ción y provincia.

En relación a ello, con recursos propios disponibles se ha previsto financiar obras con imputa-

ciones presupuestarias moderadas, de tal manera de llegar a todos los distritos con obras de

infraestructura, y de esta forma acortar los plazos de integración de los barrios al sistema de

drenaje, saneamiento, nexos y alumbrado público.

En virtud del relevamiento realizado sobre el sistema de drenajes, y atento a la alta vulnerabili-

dad de la ciudad frente a eventos fluviales y/o pluviales, expresada oportunamente por decreto

Nº 1467 en el marco de la ordenanza Nº 11178, es que se considera de extrema necesidad

aumentar esfuerzos económicos y financieros para aliviar la situación de los vecinos afectados.

En relación a ello, y respecto del sistema de drenaje, se dispuso invertir el 56% del monto total

del presupuesto previsto con fondos propios para el año en curso. El motivo de esta fuerte im-

putación presupuestaria está basado en la necesidad de mantener operable la red de drenajes,

limpiar los reservorios y valle de inundación, repotenciar la capacidad de bombeo acorde al

volumen aportado por las cuencas. Comparativamente con presupuestos anteriores recientes,

el monto asignado a este programa no sólo es sustancialmente mayor sino que por primera vez


se tiene en cuenta el rubro mantenimiento del sistema de drenaje, que debe declararse como

cuestión de estado.

El Programa de Saneamiento ha de aplicarse en forma coordinada con la empresa Aguas

Santafesinas S.A., elaborando proyectos conjuntos de mantenimiento y expansión. De igual

modo se ha previsto trabajar en un período de transición para que los servicios puedan llegar a

la mayor cantidad posible de barrios y, en un plazo mayor, desarrollar el Plan Director de Agua

Potable. En forma similar se abordará el servicio de desagües cloacales, recorriendo el camino

de la transición que desembocará en el Plan Director de Desagües Cloacales.

Los Nexos de vinculación vial y caminos de penetración en barrios más postergados son

obras de gran importancia que no sólo facilitan el tránsito vehicular sino también favorecen el

desarrollo social y aumentan la seguridad de los mismos. Planificar la expansión de la ciudad

con sus nexos viales de cordón cuneta, mejorado pétreo, carpeta asfáltica y/o calzada de hor-

migón según corresponda, permite un desarrollo barrial ordenado. Por ello y en base a lo ex-

presado, este programa está imputado con un presupuesto relevante a cargo del municipio.

De igual forma, los Programas de Alumbrado Público, Semaforización, Parques y Paseos,

Señalizaciones en la Vía Pública merecen destacarse por la influencia e importancia que

tiene el mantenimiento y la expansión de la red en el desarrollo social y seguridad.

En igual sentido, se desarrollará también el Programa de Contribución de Mejoras, que le

permite al sector vecinal involucrado abrir una posibilidad cierta de realizar obras de impacto

inmediato, y pagarlas en el mediano y largo plazo según corresponda. Asimismo, este meca-

nismo le permite al municipio desarrollar programas de planeamiento urbanístico y de servicios

en menor plazo, y como consecuencia de ello llevar infraestructura a mayor cantidad de barrios

y distritos. Se debe destacar también que este programa de contribución de mejoras se agrega

a todos los demás ya citados, para lograr el objetivo de aumentar la calidad de vida de los ve-

cinos en el menor tiempo posible. Al respecto, y siendo viable la aplicación de este programa

en varios sectores de nuestra ciudad, es que consideramos una inversión cercana a los pesos

treinta millones ($ 30.000.000), monto que se ha calculado sobre los proyectos ejecutivos de

obras viales y de servicios, fundamentalmente. Los fondos necesarios para desarrollar y finan-

ciar este programa deberán obtenerse a través de gestiones de flujos económicos de terceros.

No es menor destacar que en presupuestos anteriores recientes no se ha tenido en cuenta,

plenamente, este mecanismo para la ejecución de obras públicas, lo que ha provocado un re-

traso significativo y evidente en el desarrollo de la infraestructura de la ciudad.

El libre acceso a la información pública defendido por este municipio es la plataforma de lan-

zamiento para desarrollar el Programa de Presupuesto Participativo. Respecto de este con-

cepto se considera oportuno comenzar con el trabajo conjunto Vecinos-Municipio, a los efectos

de definir algunas de las obras más significativas y necesarias del barrio involucrado, siendo

éstas incluidas en los planes de acción de la presente gestión administrativa del Municipio.

Cabe señalar que en este mecanismo participativo, los vecinos tienen la oportunidad de expre-

sarse dentro del marco institucional e involucrarse en el control y seguimiento de las etapas

que forman parte de la ejecución de las obras públicas, y ellas son la elaboración del proyecto

ejecutivo, ejecución propiamente dicha de la obra, y recepciones sociales al respecto para la


finalidad requerida de la obra o servicio. El presupuesto asignado a este programa es de $

500.000, monto que sirve de base para ser incrementado en los presupuestos de los años ve-

nideros. También se hace necesario resaltar que por primera vez en la historia de nuestra ciu-

dad se tiene en cuenta e implementa un programa de naturaleza participativa social.

Es de hacer notar que estos programas de participación ciudadana, ya sea con mecanismos de

inserción económica y/o de gestión, van a ser implementados con la máxima eficiencia a los

efectos de lograr su incremento presupuestario anual y, en general, para alcanzar los objetivos

planteados oportunamente por esta administración.


2.5. Secretaría de Control

La Secretaría de Control se estructura a través de las Subsecretarías de Control de Servicios,

de Control Público y el Programa Ejecutivo de Control.

Forman además parte de esta secretaría la Coordinación Ejecutiva de Control de Servicios

Concesionados, la Coordinación Ejecutiva de Control de Servicios a cargo de la Municipalidad,

la Coordinación Ejecutiva de Control de Tránsito y Seguridad Vial y la Coordinación Ejecutiva

de Control de Actividades y Vía Pública

A través de la Coordinación de Control de Actividades y Vía Pública, se realizará:

a. Control de la vía pública en lo vinculado al ocupamiento de la misma por comercios ya sea

en lo relacionado al espacio físico como visual. En este sentido involucra el mobiliario y

elementos que desplegan los comercios sobre veredas y calzadas como así también la car-

telería fija y móvil.

b. Control de la venta de bebidas alcohólicas en el horario permitido por comercios habilitados

como así también el control de los comercios no habilitados.

c. Control de comercios vinculados a los espectáculos públicos consiguiendo un correcto

encuadramiento de los mismos en las categorías definidas por la ordenanza.

d. Control de Eventos deportivos y musicales en lo relacionado con el cumplimiento de los

requisitos para su realización.

e. Control de la venta ambulante y de los mercados y ferias referidos al cumplimiento de la

normativa vigente.

f. Control de desmalezamiento, terrenos baldíos, antenas, aguas servidas, escombros, con-

tenedores en la vía pública.

A través de la Coordinación de Control de Tránsito y Seguridad Vial, se actuará sobre:

a. Control de todo el tránsito en la Ciudad de Santa Fe en todo lo relacionado a la aplicación

de la Ordenanza 10.017.

b. Conformación de un instituto de educación y formación continua de Inspectores de tránsito

en lo específico a la Seguridad Vial incorporando servicios de atención al ciudadano (infor-

mación municipal, turismo, etc).

c. Organización de una Campaña de Educación Vial elaborada desde los ejes sociológicos,

comunicacionales e integradores de todos los actores protagonistas de esta problemática.

d. Control de los vehículos que transitan por la Ciudad requiriendo todos los comprobantes

necesarios.

e. Control del proceso de otorgamiento de la licencia de conducir.

f. Control del Estacionamiento Medido SEOM.

g. Control de Ciclovías.

h. Control de operativos especiales para eventos.


i. Control de vehículos retenidos y puesta en marcha del proceso de subasta de los que asi lo

demanden.

j. Control de alcoholemia en vehículos en tránsito.

A través de la Coordinación de Control de Servicios Concesionados se gestionará el:

a. Control del servicio de Transporte Público en los cuatro subsistemas: de Colectivos de

Pasajeros, Taxis, Remises y Transportes Escolares.

b. Control del Servicio de Recolección de Residuos, Limpieza y Medio Ambiente.

c. Control de la Concesión de la Terminal de Ómnibus Manuel Belgrano.

d. Control de la totalidad de las concesiones contratadas por la Municipalidad.

A través de la Coordinación de Control de Servicios No Concesionados se trabajará en el:

a. Control de Geriátricos, Colonias de Vacaciones, Balnearios, Jardines de Infantes, Centros

de Salud, Instituciones Deportivas y Recreativas.

b. Control de todos los servicios Municipales.

c. Control de Habilitaciones de nuevos comercios e inspección de los ya funcionando.


2.6. Secretaria de la Producción

La Secretaría de la Producción, se plantea la necesidad de ser un agente “externo” al sector

productivo, que induzca y conduzca los procesos de cambio necesarios para mejorar la compe-

titividad de los agentes económicos de la ciudad, profesionalizando la gestión y favoreciendo la

asociación y formación de redes entre dichos agentes. El objetivo último de esta tarea será el

logro de una efectiva inclusión, a través de un empleo de calidad, de todos los santafesinos.

La Secretaría de Producción se organizó en base a la tarea del Secretario de Producción y al

apoyo de tres Subsecretarías con competencias asignadas con criterio sectorial y cuyas deno-

minaciones son: Subsecretaría de Comercio, Subsecretaría de Industria y Subsecretaría de

Turismo.

La Subsecretaría de Comercio trabajará a partir del reconocimiento de la importancia de la

actividad comercial en la ciudad, reflejada por ejemplo en la generación de aproximadamente

50.000 puestos de trabajo, más del 25% de la población ocupada total, y con un diagnóstico

que revela la fragmentación de los comercios minoristas en dos grupos de competidores, con

dinámicas absolutamente diferentes. Un conjunto de competidores modernos, con altos niveles

de inversión, rentabilidad y profesionalización, integrados a una economía competitiva y otro

grupo, muy numeroso, de comercios tradicionales con bajos niveles de inversión, administra-

dos con criterios distintos a los de rentabilidad y con graves problemas de competitividad ante

el avance de los competidores modernos, lo que se traduce en una pérdida, importante y cons-

tante, de cuota de mercado.

La Subsecretaría de Industria pondrá especial énfasis en la promoción de la interacción entre el

sistema tecnológico, los sectores de la producción y los mercados de capitales. Enfrentará

además, uno de los problemas estructurales que la actividad industrial presenta en la ciudad,

que es la falta de terrenos adecuados para la radicación y relocalización de empresas, hoy

ubicadas dentro de la trama urbana.

En este sentido la Ordenanza 11.062 referida al Área Industrial Norte pretende paliar, aunque

sea parcialmente, este impedimento. Desde la Secretaría se promoverá la concreción del pro-

yecto con la posibilidad de incluir actividades de transferencia de carga y logísticas.

La Subsecretaría de Turismo actuará reconociendo los cambios sociales y económicos relacio-

nados con los hábitos de consumo, los nuevos valores sociales vinculados al conservacionismo

y la vida sana, y la revitalización del turismo interno a partir de la fijación de un tipo de cambio

competitivo; que influyen decisivamente en la actividad turística. En este contexto y a partir de

estas “novedades” sociales y económicas, la ciudad deberá desarrollar una oferta turística cuyo

concepto producto-mercado se base en: fines de semana, naturaleza y cultura y atracción re-

gional.

Por último se considera que la Oficina para el Empleo, que depende de la Secretaría de Desa-

rrollo Social y cuenta con la asistencia técnica del Ministerio de Trabajo de la Nación deberá

tener una importante presencia de la Secretaría de Producción, con el objetivo de vincular la

Oficina con la demanda de trabajo y además para incrementar la capacidad de generar nuevos

puestos de trabajo por parte de los micro empresarios.


Con la Secretaría de Hacienda y Economía se intentará avanzar en la adopción de un sistema

de Ventanilla Única para la gestión administrativa vinculada con las actividades económicas y

en el rediseño del Derecho de Registro e Inspección para que se convierta en la fuente de in-

formación básica acerca de la producción a nivel municipal.

La Secretaría de Producción asumirá la representación del sector público local en diversos

entes:

a. SAFETUR: el objetivo será acompañar las iniciativas del sector privado, apoyándolas con

la estructura municipal. Se pretende que el SAFETUR intervenga en la programación anual

de eventos que incentiven el turismo generando mecanismos participativos y transparentes

para la distribución de la ayuda municipal.

b. Parque Tecnológico Litoral: el objetivo será lograr una plena vinculación con el aparato

científico a los fines de apoyar la generación de empresas de base tecnológica.

c. Agencia de Desarrollo Regional: la participación Municipal tiene como objetivo el fortaleci-

miento de este ámbito multisectorial, como instancia para la definición de políticas a des-

arrollarse en el territorio. En este sentido se auspiciará la incorporación de otros actores re-

levantes del área metropolitana.

Se ha presupuestado la puesta en marcha de diferentes Programas. A través del Programa

de revitalización de mercados, ferias y calles comerciales se trabajará en:

a. Revalorización de ferias y mercados municipales como canales de distribución para pro-

ductos frescos y de producción artesanal de alimentos.

b. Análisis de la posible intervención en edificios con valor patrimonial que pertenecen al es-

tado municipal, como las estructuras de los mercados Norte y Progreso, degradada en un

caso y abandonada en el otro, orientada a los usos para los que fueron construidos origina-

riamente.

c. Intervención en la gestión de los centros comerciales de la ciudad a fin de potenciar la co-

operación entre el sector público y el sector privado.

d. Adopción del modelo de “Centro Comercial a Cielo Abierto” con gestión y financiamiento

compartido por ambos sectores para la Avenida Aristóbulo del Valle y para la Peatonal San

Martín.

e. Fomento de la asociación entre comerciantes de calles comerciales a fin de mantener la

competitividad y el atractivo urbanístico.

A través del Programa de acceso a la sociedad de la información se brindará:

a. Apoyo a la formación de los empresarios y empleados de las pequeñas empresas comer-

ciales, industriales y de servicios a la sociedad de la información a partir de para una ade-

cuada utilización de herramientas básicas como correo electrónico, Internet y planillas de

cálculo.

b. Fomento a la formación de redes entre comerciantes, proveedores y sus asociaciones.


c. Creación de una Base de Datos de empresas locales que permita el registro gratuito de

empresas de la ciudad como potenciales proveedores, tendiendo a la conformación de una

red que impulse las políticas asociativas y la integración de redes de empresas.

A través del Programa de capacitación y vinculación para el empleo se focalizará en:

a. Desarrollo en la órbita de la Oficina de Empleo de cursos de capacitación destinado a los

sectores más vulnerables de los trabajadores, destacándose aquellos que buscan su pri-

mer trabajo, los jóvenes y las mujeres. El mismo se realiza en conexión con la Subsecretar-

ía de Educación de la Secretaría de Desarrollo Social.

b. Vinculación de la oferta y demanda de trabajo a partir del contacto con las empresas y sus

asociaciones de comerciantes.

Mediante el Programa de formalización para pequeños empresarios se brindará:

a. Apoyo a los pequeños empresarios para superar la etapa fundacional de sus emprendi-

mientos con el objetivo de resolver problemas de sobrevivencia y crecimiento.

b. Incentivar la formalización administrativa, comercial, laboral, productiva e impositiva de sus

actividades.

c. Facilitar y ordenar los requerimientos de los distintos organismos del estado para la forma-

lización de las actividades económicas.

Con la implementación del Programa de apoyo a proyectos de base tecnológica se bus-

cará:

a. Interacción entre el sistema tecnológico, los sectores de la producción y los mercados de

capitales.

b. Búsqueda y evaluación de proyectos productivos con base tecnológica a fin de promover la

participación del capital local en los mismos, a través de diversos mecanismos financieros,

por ejemplo participaciones accionarias, obligaciones negociables y fideicomisos.

Mediante el Programa de desarrollo turístico se trabajará en:

a. Recupero de la infraestructura edilicia e informática de los puntos de información turística.

b. Formación de personal para la atención al público de los centros de información turística.

c. Refuncionalización del taller de La Guardia, trabajando en forma conjunta con la Secretaría

de Cultura, con el objetivo de aprovechar los elementos culturales y paisajísticos de la zona

costera.


2.7. Secretaría de Cultura

La Secretaría de Cultura se estructura a través de dos Subsecretarías: de Programación e In-

dustrias Culturales y de Diversidad y Proyección Cultural.

La secretaría proyecta diseñar una programación cultural que brinde a la ciudadanía lo que

esta se merece tanto con artistas locales como nacionales o internacionales. Esta programa-

ción tendrá tres características fundamentales: ofrecer a la comunidad una visión alternativa a

aquello que recibe a través de los mecanismos del mercado (especialmente los medios de

comunicación), continuidad en términos de organización anual, mensual o semanal de espa-

cios culturales como ciclos de música de diferentes géneros y estilos, carnavales, festividades,

festivales, espacios de capacitación, circuitos educativos, muestras, proyecciones, restauración

de obras, concursos en diferentes disciplinas artísticas, etc. Y cooperación en términos de tra-

bajo conjunto con entidades intermedias del campo de la cultura en nuestra ciudad como el

Mozarteum de Santa Fe, Cine Club Santa Fe, asociaciones y centros culturales, etc.

En conjunto con la Secretaría de Obras Públicas proyecta un plan de obras urgentes y necesa-

rias para el uso digno de los edificios públicos que administra esta Municipalidad a través de

esta Secretaría, como el Museo López Claro, Museo “Sor Josefa Díaz y Clusellas”, Teatro,

Anfiteatro, Liceo, y edificios en los cuales el municipio interviene con otras jurisdicciones, como

la Estación Mitre, Patio Catedral, Museo Ferroviario y Casona de Sor Josefa Díaz y Clusellas,

sujeta a una ley de expropiación en manos del Gobierno de la Provincia.

Asimismo proyecta la puesta en valor y real inauguración del Museo del Teatro Municipal, el

aprovisionamiento de sistemas de alarmas a los cinco Museos, Centro Cultural, Biblioteca Mu-

nicipal, Teatro, Anfiteatro, Liceo Municipal y área de gestión de esta Secretaría, especialmente

a los museos, que poseen obra patrimonial de alto valor. También realizar acciones de mante-

nimiento y reparaciones menores en edificios y sus bienes.

Adquisición de equipos y tecnología para el elemental desarrollo de las actividades en los mu-

seos, Taller Artesanal de La Guardia, Liceo, Teatro, Anfiteatro, centro Cultural, Biblioteca Muttis

y área de gestión, además de materiales para la Banda, el Coro y el Teatro de Títeres.

A través del Programa Arte y Comunidad se implementarán acciones educativas y de con-

tención social a través de talleres de teatro, movimiento, magia, globología, papiroflexia, músi-

ca (construcción de instrumentos, percusión, coro, murga, orquestas infantojuveniles), danzas

folklóricas, plástica, construcción de barriletes, carnaval (ritmo, maquillaje, máscaras, vestuario,

puesta en escena), entre otros, en los lugares de mayor riesgo social en los distintos distritos

de la ciudad.

Mediante el Programa de Industrias Culturales se brindará apoyo a actores sociales inde-

pendientes que deseen desarrollar actividades que generan recursos económicos genuinos a

la población: artesanos, anticuarios, diseñadores, etc.; así como el apoyo a la producción ci-

nematográfica.

Con la implementación del Programa de Circuitos Culturales Educativos, se procederá a la

distribución de materiales educativos a escuelas de la ciudad, transporte de escolares a muse-

os, teatro, Taller de La Guardia.


2.8. Secretaria de Desarrollo Social

Ante las urgencias de la pobreza y la exclusión, es necesario asumir el desafío de innovar. Por

eso, el diseño de políticas sociales innovadoras requiere de un Municipio con nuevas capaci-

dades. Se propone para ello, un organigrama de gestión integrado, con articulación de criterios,

presupuestos y personal, que contemple claramente las competencias específicas de cada

área, ejerciendo con inteligencia la interdisciplinariedad para la gestión integral y la transversa-

lidad de los temas que así lo requieren, como ser, género, juventud, infancia, medioambiente,

aprendizaje de la no violencia, formación en valores y derechos humanos, respeto por las mi-

norías étnicas y sexuales.

Las políticas en áreas como salud, educación, empleo y vivienda social deberán ser considera-

das Políticas de Estado, trascendiendo coyunturas políticas e intereses corporativos y sectoria-

les, a partir de un progresivo compromiso entre gobierno y sociedad civil, que las instituyan

como tales.

Estas políticas tendrán carácter estratégico y universal y con una firme direccionalidad hacia la

inclusión, y a ellas estarán subordinadas las intervenciones focalizadas, que deberán ser defi-

nidas a partir de un diagnóstico situado e integral y acotadas en el tiempo para garantizar el

acceso a los bienes y servicios culturales y sociales con el fin de asegurar la equidad hacia un

horizonte de igualdad.

Asimismo, estos cambios en el Estado Municipal, deben acompañarse de la promoción de las

organizaciones no gubernamentales, que constituyen un sólido capital social y son, junto a los

representantes políticos, indispensables interlocutores de toda gestión democrática.

En este marco, y como acción articuladora, transversal y prioritaria para operar sobre aspectos

fundamentales de la situación de pobreza y promoviendo la inclusión social, se promoverá:

a. La instalación de un dispositivo territorial descentralizado y de proximidad con la población

de mayor vulnerabilidad a los efectos de superar la fragmentación social y la exclusión;

b. La creación de nuevos servicios para enfrentar la nueva agenda social; y

c. La construcción de una red de trabajo con instituciones sociales, colaborando en la multi-

plicación de sus servicios e infraestructura y fortaleciendo su gestión y autonomía.

La Secretaría de Desarrollo Social se estructura a partir de cuatro Subsecretarías: De Acción

Social, De Educación, De Salud y De Ambiente.

La Subsecretaria de Acción Social define como meta la construcción de una sociedad cohesio-

nada e igualitaria, recuperando el tejido social y fortalecimiento los servicios y vínculos. Para

ello ha definido un nuevo modelo de intervención social basado en un enfoque de atención

integral de la población de mayor vulnerabilidad, combinando apoyos asistenciales y promoció-

nales y desarrollando acciones para generar un proceso de inclusión social con el fin de que

cada persona genere capacidades que le permitan pasar de “habitante” a “ciudadano”.


Se propone una estrategia de trabajo con las personas y las familias, estableciendo una rela-

ción particular con cada una, para desarrollar conjuntamente (familia + Estado) acciones que

permitan mejorar sus condiciones de vida, desarrollar las habilidades necesarias para su inte-

gración a las redes locales y lograr grados de autonomías progresiva para enfrentar exitosa-

mente las condiciones estructurales generalmente asociadas a situaciones de extrema pobre-

za.

Asimismo, el objetivo de promover la igualdad de derechos, oportunidades y trato al conjunto

de la ciudadanía, orienta un importante número de acciones hacia la atención de las necesida-

des y requerimientos de la niñez y adolescencia, la juventud, la mujer, los adultos mayores y

las personas con capacidades diferentes.

Para el logro de las metas planteadas se definen tres programas, a saber: Programa de Des-

centralización y Gestión Territorial, Programa de Promoción Social y Programa de Participación

y Promoción vecinal.

A través del Programa de Descentralización y Gestión Territorial se pretende institucionali-

zar mecanismos de gestión y participación que generen mayor proximidad territorial en el desa-

rrollo y articulación de las acciones, así como también, contribuir a un mejor desarrollo de la

comunidad en cada barrio de la ciudad.

Para ello, se crean ocho (8) Distritos (Noroeste, Norte, Noreste, Oeste, Este, Suroeste, Centro

y La Costa) con el objetivo de lograr mayor eficacia y cercanía territorial; desconcentración de

funciones y descentralización del gobierno de la ciudad; mayor participación de los vecinos en

la toma de decisiones y de cómo invertir mejor los recursos de los vecinos, a través del presu-

puesto participativo; mejor control en la ejecución de las obras y servicios; promoción de la

gestión asociada y conjunta en diversos temas de interés común.

Para poner en practica esta iniciativa, se designará un Coordinador de Distrito para cada Uni-

dad Territorial, quien tendrá la misión de llevar adelante las tareas planificadas en el Progra-

ma de Descentralización y Gestión Territorial. Además, se propone constituir Consejos Socia-

les en cada Distrito, que funcionarán integrando dos instancias: una de Participación, donde

las organizaciones y vecinos serán convocados a debatir en torno a la agenda de temas que

en conjunto se defina en cada Distrito; y otra de Coordinación, donde se convocarán a todas

las representaciones del Estado (Escuelas, Centros de Salud, Comisarías, Centros Comunita-

rios, Comedores y Jardines Municipales, etc) para lograr una mejor articulación entre las fun-

ciones de cada una.

Se pretende así, que un proceso gradual de Descentralización del Gobierno de la Ciudad, con-

tribuya a mejorar las oportunidades de acceso a los bienes, servicios y mecanismos de asis-

tencia del estado, independientemente del lugar de residencia de cada vecino en la ciudad.

El Programa de Promoción Social tiene como objetivo principal transformar el asistencialismo

en derecho ciudadano, garantizando la igualdad de los derechos sociales a los grupos vulnera-

bles de la ciudad.


Para ello se trabajará en la transformación de los Comedores del Municipio en verdaderos Cen-

tros de Participación y Promoción Social. Dicha transformación no solo abarca el equipamiento

y la estructura edilicia, mejorando las condiciones de habitabilidad de los mismos – hoy en un

estado lamentable- sino fundamentalmente, promocionando diversas actividades sociales, re-

creativas, educativas, deportivas, de salud y culturales. Se trabajará básicamente con los niños

y adolescentes que participan de los mismos y además, con las familias vulnerables de los

barrios en los cuales se encuentran.

El enfoque integral de la intervención que se pretende realizar sobre las situaciones sociales de

urgencia en la ciudad, implica la conformación de equipos interdisciplinarios de profesionales

que trabajen en cada distrito para orientar sobre las distintas acciones.

Finalmente, desde este programa se impulsan diversas acciones orientadas a la promoción de

la igualdad de derechos, oportunidades y trato. Es decir, una política social con prioridades que

apunten a generar una sociedad con mayor equidad y solidaridad de género, igualdad genera-

cional y territorial y una mejor calidad de vida para todos y todas.

El Programa de Participación y Promoción Vecinal tiene como objetivo afianzar la relación

del Gobierno de la Ciudad con las Asociaciones Vecinales, a través de la generación de meca-

nismos democráticos y participativos.

Para cumplir con estos objetivos se pondrán en marcha acciones que permitan una mayor par-

ticipación de los vecinos en estas organizaciones y su articulación con los espacios de repre-

sentación en los Concejos Sociales de cada Distrito.

Además, se brindará apoyo técnico especifico para la normalización de las mismas, articulando

con la Federación de Vecinales el estudio y la actualización de las ordenanzas vigentes.

Desde el Gobierno de la ciudad se trabajará en la conformación de un espacio permanente de

capacitación para vecinalistas, vinculado a estrategias innovadoras de Gestión, Presupuesto

Participativo, Gestión de Riesgos, Formulación de Proyectos Sociales.

La Subsecretaría de Educación es un espacio de gestión con rasgos de novedad en la estruc-

tura municipal de la ciudad. Se propone llevar a cabo una acción educativa que adquiere senti-

do en tanto implica recuperar para el estado municipal y para la ciudadanía santafesina su ca-

pacidad para pronunciarse y colaborar ante las nuevas necesidades educativas y de ese modo

afrontar el reto de favorecer la cohesión social.

En ese marco se reconocen como metas generales a la “promoción de la inclusión educativa” y

el “mejoramiento de la calidad de la educación” a partir del desarrollo de estrategias que invo-

lucran tanto a la educación formal como a la no formal y que se orientan a asistir a la escuela, a

los docentes y directivos, a los jóvenes, a los niños, a los discapacitados y adultos mayores.

También a la comunidad en general, de manera de propiciar lugares de encuentro, de convi-

vencia, de expresión y realización personal.

Esta Subsecretaría en articulación con otros organismos municipales y provinciales específi-

cos, diseñará y desarrollará políticas de inclusión y promoción de la igualdad educativa, desti-


nadas a modificar situaciones de desigualdad, exclusión, estigmatización educativa y social y

otras formas de discriminación que vulneran el derecho a la educación de niños, adolescentes,

jóvenes, adultos y adultos mayores.

Para el logro de las metas planteadas se definen tres Programas, a saber: programa de Cali-

dad Educativa, Programa de Equidad Educativa y Programa de Deportes

El Programa de Calidad Educativa contiene, en principio, dos ejes de abordajes, esto es el

Fortalecimiento de instancias de Articulación con el sistema Educativo formal y la conformación

de una Red de Jardines Maternales.

El primero de ellos prevé el despliegue de diversos tipos de colaboración con el sistema educa-

tivo formal en función de las nuevas necesidades educativas. En ese sentido se reconocen

problemáticas y temáticas posibles de abordar a partir del desarrollo de diversas estrategias.

Esto es:

la retención

la re-mediación (nuevas propuestas de enseñanza después que una primera enseñan-

za no le ha permitido al alumno aprender en forma esperada)

la formación docente continua

el aprendizaje de una segunda lengua

el diagnóstico y la planificación del servicio educativo en la ciudad (los gobiernos loca-

les, como administración más próxima a los ciudadanos, deben velar por la racionaliza-

ción y el equilibrio de la oferta educativa que se da en su territorio, priorizando los sec-

tores de población más desfavorecidos)

Para ello, se establecerán diversos dispositivos:

a. Servicio educativo abierto a instituciones y docentes por nivel educativo (Inicial, primaria,

secundaria, superior). Este es un espacio de participación, consulta, y orientación donde

pueden asesorarse sobre proyectos para el aula o la institución.

Se establecerán Modalidades de trabajo diversas de acuerdo a la necesidad y problemática

particular que puede derivar en diversos formatos:

trabajos de carácter institucional en las propias escuelas provenientes de demandas

específicas

jornadas de trabajo

desarrollo de actividades de capacitación y perfeccionamiento docente a través de pro-

gramas, curso, talleres y encuentros.

b. Programas de impacto general (menú fijo):

Mediación educativa

Chicos en Red

Apoyo escolar


Promoción de la lectura

c. Capacitación docente

Enseñar y aprender con tecnologías

Estrategias de enseñanza y aprendizaje

d. Otros

Ateneos

Cátedras abiertas

Charlas

La conformación de una Red de Jardines Maternales busca favorecer el desarrollo integral de

los niños santafesinos de 45 días a 4 años, iniciarlos en diversos aprendizajes básicos, trabajar

en pos de la prevención de las enfermedades que los pueden afectar de manera articulada con

los Centros de Atención Primaria de la Salud implican responsabilidades que los estados de-

ben atender.

Se trata de reconocer los diferentes ámbitos que se ocupan actualmente en nuestra ciudad de

la tarea de atender y educar a los niños santafesinos comprendidos en esa franja etárea y de

asegurar su óptimo funcionamiento y en concordancia con reglas de juegos y criterios que de-

bemos de manera conjunta construir (construcción de criterios de habilitación y de inspección

técnica y educativa)

También y especialmente se hará extensiva estas propuesta de participación integral dirigidas

a las familias de los sectores más vulnerables de la ciudad porque en ese caso se constituirían

en un primer nivel de intervención preventivo de la marginalidad y los efectos de la pobreza, y

de esa manera promover procesos de inclusión que posibiliten el ejercicio de los derechos ciu-

dadanos (comedores infantiles).

El Programa de Equidad Educativa contempla dos ejes de abordaje: Vinculación Educación y

Trabajo y Educación y comunidad.

El Eje de Vinculación Educación y Trabajo se propone favorecer la inclusión social de grupos

en situación de pobreza, desocupación o vulnerabilidad social recuperando la capacidad de

trabajo y producción a partir de promover y profundizar acciones y actividades de formación

para el mundo del trabajo en el marco de propuestas de capacitación técnica, haciendo énfasis

en la formación integral y favoreciendo procesos de autonomía. La tendencia es también pro-

mover la participación y el compromiso en espacios asociativos y la conformación de redes de

cooperación de manera de fomentar el desarrollo local de la economía social.

Se reconocen en principio tres dispositivos a fortalecer y desarrollar:

a. Oficina de empleo (capacitación general, en oficios, vinculación con empleadores, seguro

de desempleo)

b. Microemprendimientos (Manos a la Obra- capacitación- financiamiento – acompañamiento)


c. Articulación con instituciones de educación formal (Centros de formación profesional – Es-

cuelas Taller)

Educación y Comunidad implica un eje de abordaje que se propone desarrollar políticas de

inclusión (asistencia, promoción y prevención) destinadas a jóvenes, niños, adultos mayores,

discapacitados y a la comunidad en general. La estrategia contempla fortalecer las áreas es-

pecíficas que se ocupan de las temáticas (adultos mayores, discapacidad, vecinales, etc) y

desplegar políticas y acciones que se ocupen de sus problemáticas.

A su vez se constituirá un Consejo De Educación De La Ciudad en tanto órgano a través del

cual se prevé canalizar la participación de los ciudadanos en los asuntos referidos a la EDU-

CACIÓN de la ciudad de Santa Fe. Es un espacio que recupera para el estado municipal y para

la ciudadanía santafesina su capacidad para pronunciarse y colaborar ante las nuevas necesi-

dades educativas y de ese modo afrontar el reto de favorecer la cohesión social.

Finalmente, es tarea también de esta Subsecretaría, cubrir la representación del Municipio ante

el Fondo de Asistencia Educativa (FAE) y ocuparse de la gestión, planificación y administración

de este Fondo en tanto su finalidad es asegurar el mantenimiento, ampliación y construcción de

los edificios escolares como así también del equipamiento necesario.

Mediante el Programa de Deportes se generarán las diversas estrategias municipales que

asumen al deporte como una herramienta de transformación social que apunta al mejoramiento

de la calidad de vida de los ciudadanos.

Por ello, se impulsa una mirada del deporte centrado en el ciudadano, atendiendo sus necesi-

dades (posibilidades de acceder a espacios adecuados, disponibilidad de tiempo libre, gustos

deportivos, etc), pensándolo como facilitador para el desarrollo de la salud y centrando la aten-

ción en el fortalecimiento de los lasos afectivos entre vecinos.

Las principales acciones están centradas en la generación de diversas actividades deportivas

(tanto en espacios propios, como el Polideportivo La Tablada, Prado Español, comedores mu-

nicipales y jardines, como en lugares acordados con instituciones intermedias) en articulación

con las áreas de la educación, la salud y la cultura. Asimismo, se pone especial énfasis en la

recuperación de diversos espacios de la ciudad para el deporte, la recreación y la cultura, de

instalaciones deportivas de Clubes y Asociaciones y el aprovechamiento de espacios ociosos,

que denominaremos como Playones Deportivos y Culturales.

Finalmente, desde este programa, se promueve y facilita a los diferentes emprendedores la

organización de eventos y espectáculos deportivos que despierten interés en los jóvenes y los

orienten hacia la práctica deportiva.

La Subsecretaría de Salud se presenta como nueva en la estructura municipal de la ciudad y

tiene como propósito principal la generación de mecanismos para la promoción de la salud, la

prevención de la enfermedad y la protección ante eventos, incidentes y contingencias.

A estos efectos, se constituirá el Consejo de Salud de la ciudad, en articulación con otras juris-

dicciones (provincial y nacional) y organizaciones sociales, como el espacio propicio para el


diseño, desarrollo y evaluación de políticas específicas que promocionen la atención primaria

de la salud como estrategia universal, equitativa y solidaria.

Como aspecto de protección ante eventos y contingencias, la subsecretaría tendrá a su cargo

la gestión del Centro de Operaciones y Brigada de emergencia Municipal -COBEM-.

Para el logro de estas metas se definen dos Programas: Programa de Atención Primordial en

Salud y Programa de Emergencias en Salud.

El Programa de Atención Primordial en Salud contiene ejes multifocales con acciones de

fortalecimiento de la salud de las familias, dirigido a niños/as, adolescentes, jóvenes, jóvenes

adultos, adultos mayores y discapacitados, que tendrán como fin referenciar a los vecinos

hacia su centro de salud y ubicar a los espacios de la comunidad como redes fundantes en

las estrategias de promoción y protección de la salud individual y colectiva.

Las temáticas de inclusión rondan los aspectos alimentarios, de salud sexual y reproductiva, el

embarazo y parto, la prevención de accidentes domiciliarios y la prevención del riesgo cotidiano

(luz, agua, fuego. etc.), la prevención de adicciones, y los que la comunidad demande, como

aspectos a trabajar en dispositivos comunes a los vecinos -comedor municipal, vecinal, club-.

Se plantean en el mismo orden las temáticas de ambiente y cultura de la paz y la no violencia.

El diseño se implementará con proyectos y sub proyectos de distribución en los diferentes dis-

tritos.

En los espacios educativos formales, transversalizando con la subsecretaría de Educación, se

trabajará en la implementación de las Escuelas promotoras de salud.

El diseño de las estrategias se organiza en grupos interdisciplinarios con asiento y movilidad en

el territorio, con acompañamiento a las redes establecidas y orientaciones para su constitución.

El Programa de Emergencia en Salud tiene tres ejes de intervención: uno, la atención de

situaciones que requieran la actuación urgente de equipos especiales de rescate y asistencia,

atendiendo a preservar la vida y disminuir secuelas; otro, previendo las posibles contingencias

o eventos que modifiquen la vida cotidiana de los ciudadanos santafesinos; y el tercer eje, está

centrado en las capacitaciones específicas y las acciones transversales de inter-juego educa-

ción-salud como disminución de riesgo y vulnerabilidad en la población

El Programa de Emergencia en Salud tiene a su cargo la estructura de la Central de Opera-

ciones y brigada de emergencia municipal COBEM.

Los ejes incluyen en su conjunto, idoneidad en la formación con capacitación continua, reorde-

namiento y distribución de funciones técnico/profesionales/ administrativas, inclusión de tecno-

logía y la conformación de central unificada 103/107 como eslabón fundamental de resolución

en la emergencia ciudadana.

La Subsecretaría de Ambiente tiene como propósito principal el diseño de políticas que contri-

buyan a la resolución de problemas ambientales urbanos, promoviendo la producción y transfe-

rencia de conocimientos, impulsando el desarrollo de nuevos métodos y tecnologías que miti-

guen y/o reviertan los procesos actuales de degradación ambiental, así como también, apor-

tando a la construcción de una visión colectiva acerca del desarrollo sustentable.


Para el logro de estas metas se definen dos Programas: Programa de Desarrollo Sustentable y

Programa de Planificación Ambiental.

El Programa de Desarrollo Sustentable prevé recuperar la calidad de vida notoriamente dete-

riorada a partir de optimizar el mantenimiento de los diversos espacios verdes, la recolección

de residuos y limpieza integral de la ciudad.

En este sentido, debe recuperarse un parque automotor de máquinas y herramientas que se

encuentran fuera de uso y sin mantenimiento, así como también, adquirir unidades nuevas y

equipamientos varios dado el incremento del ejido urbano tanto en la zona norte como en los

distritos costeros.

Otros aspectos que se contemplan para el desarrollo de las actividades programadas, son los

emergentes de la inclusión de programas de registro y verificación de industrias en lo atinente a

contaminación ambiental y determinación de áreas de riesgo, y el instrumental necesario para

tales cometidos, entendiendo que la problemática de la contaminación del aire en ámbitos ur-

banos debe ser monitoreada en forma eficiente para acotar los procesos que la generan.

El Programa de Planificación Ambiental trabajará en el nuevo Plan de Gestión de Residuos

Urbanos, la impronta que esta Gestión se propone imprimirle a la mejora ambiental en el área

metropolitana, los nuevos desafíos emergentes del crecimiento urbano y sus consecuencias

sobre el ambiente urbano, obligan a pensar en la incorporación de los denominados “Promoto-

res Ambientales” que ocuparán distintas tareas de limpieza integral, la producción de especies

forestales y ornamentales necesarias para el implante en la ciudad, como así también, las labo-

res propias de mantenimiento del patrimonio forestal.

Finalmente, se ha pensado también en los servicios que el municipio realiza en la vigilancia de

vectores de enfermedades trasmisibles, y animales domésticos y mascotas incluidas en los

planes de mejoramiento sanitario a través de vacunaciones y esterilizaciones, atención de ani-

males en abandono o en riesgo.


2.9. Secretaría de Planeamiento Urbano

Fortalecer y dinamizar el crecimiento de la ciudad impone ejes de acción desde la planificación

urbanística que enlazan a un abanico de temas interrelacionados que, a los fines de poder

analizarlos y operar sobre ellos, en la Secretaría de Planeamiento urbano se estructuran en

base a tres subsecretarías: de Ordenamiento Territorial, de Hábitat y Vivienda y de Transporte.

Transversalmente dispuesta dentro de la secretaría, esto es, con un pié dentro de cada uno de

los contenidos temáticos antes mencionados, se desarrollará el Plan Urbano que tendrá por

objetivo escribir el libreto sobre el cual la ciudad (como sistema urbano-metropolitano) actuará

en el corto, mediano y largo plazo.

Para ello, el organigrama de estructuración de la Secretaría ha sido modificado sustancialmen-

te con respecto al de la gestión anterior pero con la consigna de no incrementar sus recursos

humanos estables.

A la necesidad de incorporar acotadamente personal como resultado de la implementación de

dinámicas participativas, se corresponderá una actualización de las tecnologías con que hoy

cuenta la Secretaría ya que la esencia del trabajo de gabinete se lleva a cabo eminentemente

bajo soporte digital.

A los fines de desarrollar las tareas inherentes la asignación de recursos vertida en la Estima-

ción Presupuestaria 2008 se fundamenta en los siguientes criterios:

a. Dinamización y actuación consensuada con los actores de la sociedad civil para que la

planificación y el ordenamiento del suelo generen el ámbito de actuación adecuado para

desarrollar políticas y estrategias de mejoramiento del ambiente urbano. Las políticas in-

herentes a los usos, densidades, alturas como otros indicadores urbanísticos, se realizará

sobre un plano de promoción participativo que asegure la aplicación de las decisiones

adoptadas. La actualización del corpus normativo que rige la construcción y el crecimiento

de la ciudad debe realizarse bajo la misma dinámica de gestión.

b. Fortalecimiento estratégico de la Secretaría respecto al diseño y planificación del Transpor-

te: Tomado desde la integralidad de su complejidad, el transporte público de colectivos,

taxis y remises y transportes especiales, llevará al diseño de un sistema en el que también

el subsistema ferrourbanístico sea incluido como complemento de los sistemas tradiciona-

les mencionados.

c. Fortalecimiento estratégico de la Secretaría respecto de las políticas relativas a la vivienda

de interés social: La necesidad de refundar y consolidar equipos de actuación (tanto en ta-

reas de gabinete como de campo) se llevará a cabo ejecutando un detallado relevamiento

de las tierras disponibles en la planta urbana que sean propiedad del Estado Municipal,

Provincial y Nacional. Este dato permitirá trabajar en forma coordinada y transversal con

otras reparticiones estatales para definir con precisión los lugares y formatos de actuación

en esta temática.


d. Para ello se ha diagramado una re-estructuración física y administrativa –de espacio y per-

sonal- de la Planta, ya que dentro de los ámbitos de trabajo pre-existentes se hizo necesa-

rio alojar las nuevas funciones y producir reasignaciones.

e. Acciones del Gobierno de la Ciudad canalizadas por la Secretaría: el diseño y ejecución

de un Plan Urbano para la ciudad montado sobre tres macro programas: 1) Definición fuer-

te de que el crecimiento de la ciudad (desde las políticas públicas) debe hacerse hacia sue-

los aptos desde el punto de vista de su cota hídrica. Por ello, se considera importante

orientar acciones de posicionamiento de compra de suelos nuevos en el área norte y no-

reste del ejido municipal. 2) Oclusión y saneamiento de la trama urbana en el sector oeste

de la ciudad a través de la ejecución del Parque Lineal del Oeste que dé por concluida la

expansión de la ciudad hacia ese lado. El aprovechamiento de las tierras extraídas con la

ampliación de los reservorios permitirá el emplazamiento de tal obra de modo que el Esta-

do Municipal comience en ésta área una tarea de sustitución de casas precarias por módu-

los de vivienda básicos que cuenten con agua potable, energía eléctrica y condiciones de

salubridad aceptables.

A las re-estructuraciones al interior de la Secretaría mencionadas precedentemente, se

suman mecanismos de trabajo hacia el exterior, tales como convenios de cooperación, ta-

lleres participativos, conferencias o coloquios con invitados relevantes, visitas y/o participa-

ción en eventos relativos a la problemática urbanística en general, todas ellas acciones

tendientes a ampliar la base operativa sin necesidad de recurrir a la expansión de la Planta

como se mencionó oportunamente.

La Secretaría de Planeamiento Urbano se estructura a partir de tres subsecretarías: De Orde-

namiento Territorial, De Habitat y Vivienda y De Transporte.


2.10. Dirección de Comunicación

La Dirección de Comunicación es un área nueva que se incorpora al gabinete del Departamen-

to Ejecutivo Municipal, en el entendimiento de la importancia que tiene la generación de estra-

tegias y dispositivos que procuren la publicidad de los actos de gobierno, faciliten la comunica-

ción con el ciudadano y generen mecanismos permanentes de información pública. La progre-

siva devaluación de la imagen de las instituciones del sector público, que se traduce en signos

preocupantes de desconfianza y descreimiento de la población hacia los organismos del Esta-

do y que alimenta la crisis de representatividad de nuestros sistemas democráticos, replantea

el rol de la comunicación en la gestión local.

La nueva gestión municipal puso en marcha un área que incorporará los nuevos desarrollos de

la comunicación estratégica institucional y en especial los requerimientos específicos de la

comunicación de gobierno, desde un enfoque integral. En tal sentido, en pos de promover una

mayor apertura del gobierno local y reconstruir relaciones de confianza entre el municipio y los

ciudadanos, se desarrollará una comunicación abierta, que prevea dispositivos institucionales

de sistematización de información, estrategias de difusión a través de medios masivos de co-

municación así como la generación de nuevos canales de comunicación, en sintonía con la

política de mayor transparencia y calidad de gestión.

Asimismo, se ha previsto la incorporación, en los distintos procesos de comunicación, de espa-

cios específicos de participación ciudadana que posibiliten la atención de los reclamos y las

opiniones de los vecinos sobre las políticas del municipio.

Cabe subrayar que este presupuesto prevé una reducción drástica de los gastos efectuados

por la anterior gestión en publicidad, cuya ejecución presupuestaria en 2007 alcanzó aproxima-

damente los $ 5.686.000, un 227% más de los $2.500.000 aprobados inicialmente por el Con-

cejo Municipal. La decisión de reducir la inversión publicitaria a cifras acordes a las institucio-

nes modernas del Estado está acompañada por la política de utilizar estos fondos con estrictos

criterios comunicacionales en relación con la publicación de información pública y el desarrollo

de campañas educativas e informativas para toda la población. A tal efecto, se ha destinado un

monto de $3.500.000 a la publicidad a través de medios masivos de comunicación (casi el 40%

menos que lo gastado en 2007).

Las funciones de la Dirección de Comunicación se concretan a partir de la puesta en marcha

de diferentes Programas, en todos los casos articulados desde una mirada transversal a todas

las secretarías del Ejecutivo Municipal. Asimismo, se prevén asignaciones destinadas a capaci-

tación interna, equipamiento y conformación de nuevos equipos de trabajo en el ámbito especí-

fico de la comunicación, contemplando sus distintos niveles y medios.

El Programa de Imagen y Comunicación tiene por objetivo el desarrollo de un sistema que

actúe integrando todas las comunicaciones visuales creando un estilo discursivo transparente,

reconocible y diferenciador. Para ello, se realizarán las siguientes acciones:

a) Diseño de un sistema de identidad del Municipio, con vistas a optimizar las comu-

nicaciones institucionales, promoviendo una imagen coherente acorde a las funcio-

nes y responsabilidades asignadas al gobierno local y dotando de racionalidad a

los mensajes producidos.


b) Rediseño de signos de identidad y de la papelería institucional así como los formu-

larios y documentos de circulación interna y externa, en diferentes soportes.

c) Elaboración de manuales de estilo

d) Realización de materiales de presentación de la Municipalidad y de la Ciudad de

Santa Fe así como la difusión de sus espacios y símbolos más destacados.

e) Diseño y realización de campañas informativas, de difusión de eventos y actos de

gobierno, y en especial la organización de campañas educativas de impacto masi-

vo, que articulen materiales gráficos, radiales, televisivos y multimediales con ac-

ciones directas a llevar a cabo en coordinación con las distintas secretarías del

Ejecutivo Municipal. Ello prevé la utilización de espacios pautados en medios masi-

vos de comunicación así como de otros recursos y soportes comunicacionales.

f) Rediseño del circuito administrativo y las normas que regulan la publicidad institu-

cional, con vistas a transparentar y eficientizar su gestión.

g) Impresión de publicaciones institucionales que incluyan informes de gestión, rendi-

ciones de cuentas y otro material de interés para promover el acceso a la informa-

ción pública.

h) Actualización del funcionamiento de la Imprenta Municipal, de manera de mejorar

su capacidad de impresión de formularios y materiales acordes a la tecnología y

recursos humanos existentes.

i) Diseño de estrategias y materiales requeridos por los demás programas de la Di-

rección.

Por otra parte, a través del Programa de Información Pública se contempla la difusión de

información de servicios y actividades del Municipio, así como de las políticas y decisiones de

gobierno y la publicación de información de interés público. Para ello se desarrollarán las si-

guientes acciones:

a) Puesta en funcionamiento de un sistema de producción de noticias permanentes y ac-

tualizadas sobre todas las acciones y servicios del municipio.

b) Producción de micros informativos, informes especiales y materiales de distinto tipo pa-

ra su difusión en diferentes medios de comunicación.

c) Construcción de una relación fluida con los medios de comunicación, facilitando el ac-

ceso a la información y documentación institucional así como la atención a los periodis-

tas por parte de los funcionarios.

d) Actualización y desarrollo de un portal web dinámico orientado a la publicación actuali-

zada de noticias, servicios y datos de interés para el ciudadano

e) Desarrollo de proyectos y aplicaciones específicas para la publicación on line de con-

vocatorias a licitaciones y concursos, de la guía de trámites, el digesto y el boletín ofi-

cial y un espacio de atención y seguimiento de trámites.


f) Nuevos criterios para la actualización y sistematización del archivo periodístico, fo-

tográfico y audiovisual.

g) Creación de un Registro de Medios de Comunicación de Santa Fe que posibilite la

promoción de los medios barriales y comunitarios así como la capacitación y apoyo a

su constitución como emprendimientos sostenibles que favorezcan la multiplicación de

voces y espacios de expresión popular.

En tanto, se han puesto en marcha acciones de Comunicación con el Ciudadano, a través de

la creación de canales directos de comunicación con el vecino, que procuran la difusión de los

actos de gobierno y los servicios del Municipio así como una mejor atención al público.

a) Organización de un Sistema de Información y Atención al Público, que incluye la crea-

ción de una oficina de Informes en el Palacio Municipal, que mejore la información que

se brinda al ciudadano y articule los espacios de atención al público, previendo instan-

cias de capacitación, readecuación de espacios y funciones; así como la reorganiza-

ción de la atención telefónica y habilitación de nuevos canales.

b) Desarrollo de un Sistema de Reclamos que ordene los canales a través de los cuales

los vecinos se comunican y realizan trámites en el Municipio, ordenando la información

y desarrollando estrategias de comunicación adecuadas.

En tanto, el Programa de Comunicación para la Gestión proyecta dos aspectos fundamenta-

les. Por un lado, la puesta en marcha de acciones de Comunicación Interna, que tienen como

actores a los integrantes del gobierno municipal, de manera de optimizar el funcionamiento del

municipio en pos de una visión compartida del proyecto institucional que facilite los cambios y

procesos de mejor continua en marcha. Por otro lado, el desarrollo de un Sistema de Informa-

ción y Opinión Pública destinado a contar con información, estadísticas y datos sobre la mar-

cha de la opinión de los vecinos sobre los servicios del municipio. Para ello, se prevé:

c) Desarrollo de Sistema de Comunicación Interna: diseño de información y espacios, ma-

teriales y canales de comunicación con los empleados, los proveedores y el personal

de gestión, tanto desde el punto de vista del flujo informativo como desde el motivacio-

nal. En este sentido, en coordinación con la Subsecretaría de la Función Pública y la

Subsecretaría de Reforma Administrativa, se articularán acciones para alcanzar una

administración receptiva, que sea comprensible, accesible y que responda a las nece-

sidades de los vecinos.

d) Desarrollo de Sistema de Información y Opinión Pública: se realizarán consultas perió-

dicas a la población, a través de encuestas y otras técnicas de investigación de la opi-

nión pública, para obtener información sobre el funcionamiento del Municipio y sus de-

pendencias así como la prestación de servicios por cuenta de terceros, a los fines de

evaluar los niveles de satisfacción que resulta de la prestación de servicios, conocer las

expectativas que el ciudadano tiene sobre los mismos e identificar propuestas de cam-

bio y mejora.


2.11. Dirección de Gestión De Riesgo

La Dirección de Gestión de Riesgos de la Municipalidad de Santa Fe se ha planteado como

objetivo actuar en el proceso de gestión de riesgos mediante la planificación conjunta y la coor-

dinación de acciones. Esto implica un trabajo que resulta transversal a todas las dependencias

municipales; en razón de ello los recursos necesarios para el desarrollo de actividades son, en

gran medida, los recursos propios de cada secretaría del Gobierno de la Ciudad.

La gestión del riesgo no puede ser función de una sola área de la Municipalidad ni su planifica-

ción un ejercicio de escritorio a implementar luego de su formulación. Por otro lado no se limita

a un solo tipo de contingencias, como son las inundaciones urbanas, aunque sean las que más

preocupan actualmente a la comunidad. Se trata de un proceso complejo de desarrollo de la

ciudad que requiere diversos aspectos como el análisis de las vulnerabilidades, el fortaleci-

miento institucional, la planificación intersectorial y la ejecución de acciones de diferente índole

-en las que participa de algún modo toda la población- que tienen como fin la reducción de las

condiciones de vulnerabilidad.

El presupuesto anual para 2008 prevé gastos operativos de la Dirección, a los que se suma un

monto destinado a la realización de talleres y actividades participativas, que incluyan a diferen-

tes actores y sectores de la comunidad en la gestión local de riesgos.

Para estas acciones se trabajará con la colaboración de la Universidad Nacional del Litoral,

Universidad Católica y la Universidad Tecnológica Nacional que mediarán como asesoras en

este proceso de generación de consensos a través de convenios de prestación de servicios.

Durante el año 2008 se trabajará en:

a. Desarrollo de talleres con autoridades municipales para compartir conceptos y definir con-

juntamente sistemas y planificación de gestión de riegos.

b. Diseño de sistema local de gestión de riesgos, previendo la articulación con organismos e

instituciones locales, provinciales y/o nacionales.

c. Reformulación de normativa para implementar el sistema.

Vinculado con la etapa de Preparación para la Gestión de Riesgos se trabajará en la elabora-

ción de planes de contingencia para afrontar diferentes eventos potencialmente peligrosos.

a. Definición de protocolos de actuación a nivel municipal para responder a emergencias y, de

ser necesario, establecimiento de los mecanismos de articulación con otras instituciones u

organizaciones.

b. Organización y equipamiento de Centro de Operaciones para la toma de decisiones y su

ejecución en caso de emergencias.

c. Reuniones con organizaciones de la comunidad para establecer acuerdos básicos para la

definición de planes de evacuación (aviso a la población potencialmente afectada, vías de

salida, puntos de encuentro, centros evacuados).

d. Realización de convenios con instituciones y ONGs y adecuación de lugares identificados

como probables albergues para personas evacuadas.


e. Difusión de los planes de evacuación propios de cada sector de la ciudad.

f. Capacitación de responsables y voluntarios para la atención de personas evacuadas, inclu-

yendo la organización, alimentación, recreación, seguridad.

En tanto que para las etapas de Prevención/Mitigación se focalizará en:

a. Realización de talleres con la comunidad para desarrollar estrategias de prevención.

b. Coordinación con distintas áreas del municipio en relación con las actividades a realizar,

vinculadas con la reducción de vulnerabilidades:

Promoción de actividades culturales y artísticas que trabajen problemáticas de la co-

munidad, particularmente con aspectos de la vulnerabilidad territorial.

Desarrollo de materiales didácticos para incorporar temáticas de riesgo en diferentes

niveles y ámbitos educativos.


2.12. Fiscalía Municipal

La Fiscalía Municipal debe encarar acciones concretas que justifican el cálculo de recursos que

se necesitan para tales fines, entre ellas se destacan:

a. La reformulación del Registro Informático de Procesos Judiciales

Esta reformulación surge a partir de considerar que el Decreto D.M.M. Nº 800/05 implementó el

Registro Informático de Procesos Judiciales (R.I.P.J.), que en la práctica no cuenta con infor-

mación actualizada sobre los estados de los procesos, montos comprometidos ni detalle de los

pagos efectuados. Esto impide, de un modo inmediato y fehaciente, determinar el monto real

adeudado por sentencias firmes, como establecer las previsiones necesarias de los juicios en

trámite. Además sólo constituye una base de datos, sin que resulten posibles ejecutar opera-

ciones tendientes a obtener otro tipo de informaciones mas específicas y elaboradas (alertas

tempranas, detectar duplicidad de procesos, previsiones económicas, litigiosidad injustificada,

etc.), que lo permitiría la instalación de un software de gestión jurídica, bajo parámetros pareci-

dos a los que utiliza la Procuración del Tesoro de la Nación o la Fiscalía de la Provincia de

Santa Fe.

Las modificaciones no sólo deben apuntar al tipo de información que se cargue, y a programa

específico, sino también al carácter institucional del Registro, ya que debería funcionar bajo

normas y procedimientos típicos de un registro público, reglamentado sus posibilidades de

acceso público mediante acreditación de interés, deberes de notificar inicio de procesos por

parte de los juzgados intervinientes, entre otras cuestiones.

b. La Implementación de un procedimiento de determinación de deuda municipal por

juicios con sentencia firme, a los fines de establecer las modalidades de atención de

dicho pasivo

Respecto a los procesos judiciales en los cuales se dictó sentencia condenando a la Municipa-

lidad al pago de sumas de dinero, y que alcanzaron autoridad de cosa juzgada, rige un sistema

de atención de pagos, vigente en virtud del Decreto N° 1.243/07, que reglamentó la Ordenanza

N° 11.333 (presupuesto 2.006) y normas similares dictadas en ejercicios anteriores.

En virtud de dicho plexo normativo, se conformó un orden de prelación, según la fecha de dic-

tado de las sentencias que adquirieron firmeza, y que, de acuerdo a la naturaleza de lo deman-

dado, se establecieron distintas categorías de cuotas que se abonan mensualmente, cancelán-

dose, también, bajo dicha modalidad, los honorarios y costas.

Sin perjuicio de las razones que motivaron la implementación del sistema vigente en el ámbito

municipal, en la actualidad, desde el plano jurisprudencial, se formularon distintos cuestiona-

mientos; así, en los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia “Lugli”

(A. y S.T. 217 pág. 199) y “Acosta” (A. y S.T. 222, pág. 326 del 30.10.07), entre otros, se esta-

bleció que el Municipio debe probar que la ejecución de las sentencias afecta de un modo into-

lerable el funcionamiento del ente público, situación que de producirse, admitiría una solución

alternativa. En su caso, el Municipio deberá acompañar un concreto y razonable compromiso

de la cancelación de la deuda que prevea el tiempo y modalidad de pago al que deberá atener-

se el acreedor postergado, quedando condicionada la suspensión de la ejecución a su posterior


cumplimiento logrando equilibrar de esta manera, el derecho del actor y las necesidades con-

cretas del Municipio en cuanto a la prestación de servicios públicos y el logro de los cometidos,

no menos públicos, que el ordenamiento jurídico le imponen.

A lo expuesto debe agregarse que, desde una perspectiva eminentemente financiera, el siste-

ma vigente implica la asignación de recursos anuales con tal cometido, que no todas las veces

cumple la función de cancelar pasivo, toda vez que el modelo de pago en cuotas, en muchos

casos, no alcanzaría para atender los intereses que se devengan.

Lo expuesto obliga, como cuestión liminar, a arbitrar los medios necesarios, para que la Fiscal-

ía Municipal lleve a cabo acciones concretas, coordinando algunas de ellas con la Secretaría

de Hacienda y Economía y la Sindicatura Municipal, para efectuar las operaciones y registra-

ciones necesarias, que permitan conocer el estado preciso de la deuda municipal por senten-

cias firmes, como punto de partida, para delinear, en cada caso, un concreto y razonable com-

promiso de cancelación de las deudas, de acuerdo a los postulados planteados por los fallos

de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, ya referidos, teniendo en cuenta

los recursos presupuestarios disponibles.

Para ello, resultará menester conformar un legajo por cada juicio con los datos históricos de la

deuda, establecer los pagos realizados a través de la Secretaría de Hacienda y Economía y de

los informes bancarios, practicar nuevas liquidaciones, entre otras operaciones.

En conclusión, a través de la presente acción, se persigue establecer un procedimiento que

permita, en un término razonable, la determinación fehaciente de la deuda municipal con moti-

vo de pronunciamientos judiciales con sentencia firme, a los fines de establecer las modalida-

des de atención de dicho pasivo, en el marco de la asignación presupuestaria, de acuerdo a las

postulaciones del más Alto Tribunal, ya referidas.


2.13. Sindicatura General Municipal

Los objetivos de la creación de la Sindicatura General Municipal se establecen en la Ordenan-

za 10.610 (Titulo III), constituyéndose como órgano rector del Sistema de Control Interno, que

coordina actividades orientadas a lograr que la gestión de los sectores que componen el Ejecu-

tivo Municipal, alcance los objetivos de gobierno mediante un empleo adecuado de los recursos

en el marco legal vigente.

El sistema de control interno es concebido como el proceso llevado a cabo por la gestión muni-

cipal, directores de planta y el resto del personal municipal para proveer una razonable seguri-

dad de lograr: efectividad y eficiencia de los objetivos fijados, suministrar información suficiente,

confiable y oportuna (incluida la salvaguarde de bienes) y asegurar el cumplimiento de Orde-

nanzas y Normas en vigor, que rigen para la actividad.

Con el dictado de normas de control interno se ayuda al Gobierno de la Ciudad a: conseguir

objetivos institucionales, prevenir pérdidas de recursos, obtener información fiable y reforzar la

confianza en que el Municipio cumple con las leyes y normas aplicables.

El núcleo de la organización es todo su personal. Para consolidar una nueva cultura organiza-

cional de trabajo, responsabilidad y ética en el servicio público, es necesario que el Gobierno

de la Ciudad trabaje con: integridad, valores éticos, filosofía en la gestión de los organismos

públicos, compromiso de competencia profesional, control de la gestión, estructura organiza-

cional, asignación de autoridad y responsabilidad a todos sus miembros y concursos abiertos

para el ingreso a la función pública.

En este sentido, la Sindicatura General supervisa la consecución de los objetivos, el funciona-

miento de los sistemas de información y el cumplimiento normativo a los efectos de fortalecer la

estructura del sistema de control interno del Gobierno de la Ciudad. Complementariamente, se

instrumenta un proceso de mejora continua como ciclo reforzador del Sistema de Control Inter-

no al efectuar un seguimiento permanente de las acciones puestas en marcha como conse-

cuencia de las recomendaciones efectuadas por los organismos externos e interno de control.

La creación del Programa de Planificación y Gestión de Auditoría Interna tiene un objetivo

dual: por un lado, diseñar la planificación estratégica y operativa de las tareas de supervisión;

por el otro, dirigir y monitorear las auditorias que surjan de dicho planeamiento.

Finalmente, la expresión presupuestaria se encuentra orientada para atender los gastos opera-

tivos y de equipamientos mínimos, los contratos con profesionales necesarios para dotar de

recursos humanos especializados a la Sindicatura General Municipal y la incorporación de pa-

santes (estudiantes avanzados) para formar y -a su vez- fortalecer la capacidad operativa.


3. Estimación de los Recursos

El total de Recursos estimados para el Municipio es de $307.676.298.

CONCEPTO VALORES EN PESOS

Ingresos Tributarios Propios 147.211.706

Ingresos No Tributarios 160.442.593

Total Recursos 307.676.298

Fuente: Subsecretaría de Economía – Programa de Estrategia Fiscal

La proyección de los recursos propios para el ejercicio 2008 es de $147.211.706, desagrega-

dos de la siguiente forma:


Tasa General de Inmuebles 33.950.815

Derecho de Registro e Inspección 54.640.546

Convenios de Pago en Cuotas 36.126.665

Rentas Varias 9.129.045

Tribunal Municipal de Faltas 3.845.120

Tasas de Actuaciones Administrativas 2.890.563

Derecho de Cementerios 980.241

Tributos Varios 721.167

Cobros Judiciales 251.138

Derecho de Publicidad y Propaganda 1.300.648

Servicio Estacionamiento Medido – Multas 73.856

Reg. Imp. Ord. Nº 10182/97, 10445/99 Y 10935/03 881.452

Servicio de Estacionamiento Medido – Tickets 2.420.450

Ingresos Tributarios Propios 147.211.706



La proyección de los recursos coparticipables para el ejercicio 2008 es de $160.442.593, des-

agregados de la siguiente forma:


Recuperos 1.096.485

Copart. P.U. S/ Vehiculos (60%) 28.955.525

Copart. Imp. Inmobiliario 18.902.435

Copart. Imp. S/ Ingresos Brutos 33.112.153

Copart. Imp. Nacionales 74.106.244

Particip. en Loteria y Pro.De. 1.204.589

Copart. Epe (6%) 3.065.162

Ingresos No Tributarios 160.442.593


En tanto que por Venta de Activos Fijos se estima un ingreso de $22.000.


Ventas de Inmuebles Municipales 22.000

Ventas De Activo Fijo 22.000



3.1. Tasa General de Inmuebles

Se estima un incremento del 40% respecto a la recaudación del ejercicio 2007.

Se prevé implementar la unificación de la valuación fiscal municipal con la valuación corres-

pondiente al Impuesto Inmobiliario provincial (art. 72 de la Ley Nº 8173 Código Tributario Muni-

cipal) y trabajar en conjunto con el gobierno provincial para la incorporación de mejoras no

declaradas respecto de los padrones existentes.

Debe destacarse como medida ya iniciada en el corriente año el envío periódico de Notificacio-

nes de Aviso de Deuda para recuperar los saldos impagos. Además se pretende suspender el

plazo de prescripción de dichas deudas.

A modo de ejemplo, se enuncian los operativos iniciados a la fecha:

a. Zona Centro: comprendida entre calles Bv. Pellegrini, Bv. Zavalla, J.J. Paso y límite

con el río. Notificaciones enviadas con aviso de retorno (interrumpe o suspende el pla-

zo de prescripción de la deuda) y con convenios de adhesión con un máximo de 16

cuotas y un importe mínimo de cuota de $ 25. Vencimiento: 15 de febrero de 2008.

b. Zona Costanera Norte: comprendida entre calles Bv. Galvez, Gral. Paz, Larrea, río, con

convenios de adhesión con un máximo de 16 cuotas y un importe mínimo de cuota de

$ 25. Vencimiento: 15 de marzo de 2008 la primera cuota.

Se continuará durante el presente año con otras zonas. (Cuadro 10 y Cuadro 11)


Subsecretaría de Economía – Programa de Estrategia Fiscal

18,797,052

19,690,601

23,106,625 23,624,96623,909,025

-

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007

Evolución Recaudación Tasa General de Inmuebles


3.2. Derecho de Registro e Inspección

Se estima un incremento del 47% respecto a la recaudación del ejercicio 2007.

Sobre la base de la recaudación del año 2007 se aplicó un índice combinado conformado por el

6% de incremento en el nivel de actividad económica y el 12% de incremento en el nivel gene-

ral de precios (idénticos parámetros que los utilizados para el Presupuesto Provincial).

A los fines de alcanzar la meta propuesta se ampliará el universo de contribuyentes del Dere-

cho y los ingresos provenientes de los mismos sobre la base del cruzamiento de información

de la Administración Provincial de Impuestos y de la Administración Nacional de Ingresos

Públicos, como así también del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS)

dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Estos análisis permitirán por

ejemplo realizar ajustes en las bases imponibles declaradas al Municipio, sobre todo en aque-

llos casos de pagos de mínimos, así como también detectar actividades no declaradas sujetas

a gravamen.

Otras acciones a implementar serán el seguimiento minucioso de los Grandes Contribuyentes,

no sólo con los pagos 2008 sino con sus deudas anteriores, la exigencia de su regularización y

la incorporación de nuevos contribuyentes en esta categoría (por ejemplo el Casino próximo a

inaugurarse) y también en el resto de las categorías de contribuyentes. En el primer mes de

gestión se amplió el padrón en 35 Grandes Contribuyentes.



13,333,110.4516,374,114.97

22,592,349.97

28,287,476.37

37,180,378.87

-

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000


Evolución Recaudación Derecho de Registro e Inspección


3.3. Convenio de pagos en cuotas

A los efectos de dar la posibilidad a los contribuyentes morosos de los distintos tributos munici-

pales de regularizar sus acreencias con el Municipio, se han realizado en el primer mes de

gestión operativos de convenios de pago en cuotas que continuarán en el resto del año fiscal.

Ejemplo de ello son los siguientes:

a. Convenios con una sola cuota adeudada para evitar la caducidad del mismo. Se enviaron

8.314 convenios con dicha cuota actualizada al 15 de febrero de 2008, fecha en la que

opera el vencimiento para su pago.

b. Convenios caducos por presentar dos cuotas (consecutivas o alternadas) impagas.

El primer operativo, que alcanza a 3127 contribuyentes, se refiere a convenios de

pago caducos que, a diciembre de 2007, registraban dos o más cuotas impagas,

pero que paralelamente continúan venciendo cuotas de ese convenio en el trans-

curso de 2008. Plazo para la presentación: 29 de febrero de 2008.

El segundo operativo se trata de aproximadamente 15.000 convenios caducos que

se terminaron de devengar en 2007, por lo que no habrá superposición de cuotas

en 2008. En este caso se envían, junto al aviso de notificación, las dos primeras

cuotas adeudadas, pero reliquidadas -es decir, actualizadas-. La primera tiene fe-

cha de vencimiento para el 15 de febrero, y la segunda para el 17 de marzo.

3.4. Recursos Varios de origen local

a. Publicidad y propaganda: se exigirá el cumplimiento de la Ordenanza Nº 10.814 de diciem-

bre 2001 que contiene el Código de Publicidad cuya finalidad es “reglamentar la colocación

o emisión de anuncios publicitarios como así también la utilización del espacio urbano de-

ntro del ejido municipal”. Para ello se intensificarán los operativos de control conjuntos en-

tre la Secretaría de Planeamiento Urbano, la Secretaría de Control y la Secretaría de

Hacienda y Economía. Se propiciarán las modificaciones al mismo de manera de simplifi-

car su aplicación.

b. Tasas de Actuaciones Administrativas: se estimó un incremento en la recaudación por di-

cho concepto a consecuencia de un mayor control del cumplimiento de normativas munici-

pales relativas a cuestiones tales como: habilitación de negocios, visación de libros de ac-

tas municipales extraviados, taxi fletes, transportes escolares, taxis y remises y transporte

de carga en general, solicitud de carné de conductor, solicitud de inscripción de letreros o

anuncios.

c. Recursos relacionados con el tránsito vehicular: debido a la intensificación de los operati-

vos de control de circulación de vehículos en el ejido municipal y de la documentación obli-

gatoria para el conductor, como así también de la ampliación del plantel de inspectores

municipales, se considera que se registrará un aumento de los ingresos por estos rubros,

especialmente en lo que refiere a las infracciones que sancione el Tribunal de Faltas, las


multas del servicio de estacionamiento medido, el producido de las máquinas tickeadoras,

las subastas de automotores y motos retenidos, entre otros.

d. Apremios fiscales: con la reestructuración de este Departamento dependiendo de la Direc-

ción de Rentas, se pretende agilizar el cobro de tributos municipales vía gestión judicial, así

como un mayor seguimiento de los títulos ejecutivos en circulación, además de instrumen-

tar un sistema que permita visualizar el accionar de los ejecutores fiscales y sus resultados.

3.5. Recursos provenientes de otras jurisdicciones:

a. Coparticipación Patente Única sobre Vehículos: Se estimó sobre la base de lo coparticipa-

do en 2007 un 40% de incremento en las transferencias por parte de la Provincia en fun-

ción de un mayor patentamiento como consecuencia del aumento del parque automotor.

(Cuadro 10 y Cuadro 11)

b. Coparticipación Impuesto Inmobiliario: Sobre la base de lo incluido en la Ley Nº 12.850 de

Presupuesto Provincial para el ejercicio 2008 para el Departamento La Capital en concepto

de transferencias por este tributo, se estimó un incremento de las mismas, con una partici-

pación relativa del 87% de la Ciudad capital sobre el total. A partir de las políticas a imple-

mentar por el Gobierno Provincial se prevé una recaudación realizada superior a la estima-

da en el Presupuesto Provincial. (Cuadro 10 y Cuadro 11)

c. Coparticipación Impuesto sobre los Ingresos Brutos e Impuestos Nacionales: idéntico crite-

rio aplicado en el punto b).

d. Coparticipación E.P.E.: Se consideraron incrementos en las transferencias de dicha em-

presa por mayor consumo de energía eléctrica derivado del mayor nivel de actividad

económica esperado para el sector productivo por un lado, y de un mayor consumo domici-

liario por otro. Sumado a esta situación se prevé un incremento de la tarifa eléctrica en el

2008. (Cuadro 10 y Cuadro 11)

3.6. Estructura Tributaria de la Ciudad

En los últimos años se evidencia una pérdida de incidencia relativa de los Recursos de Origen

Municipal respecto de los provenientes de Otras Jurisdicciones.

Por este motivo se iniciará muy especialmente a partir del año 2008 una fuerte acción de recu-

pero de recaudación en el ámbito local.

El objetivo es incrementar la percepción de riesgo del contribuyente frente al fisco municipal a

través de acciones que permitan mejorar la recaudación.






50.58%

48.80%

44.20%

55.30%

45.32%

54.20%

45.05%

54.40%

42.44%

57.30%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Estructura Tributaria de la Ciudad de Santa Fe

INGRESOS DE ORIGEN MUNICIPAL INGRESOS DE ORIGEN PROVINCIAL Y NACIONAL

EVOLUCION DE LA VARIACION RELATIVA

RECURSOS DE ORIGEN MUNICIPAL Y RECURSOS DE ORIGEN PROVINCIAL Y NACIONAL

Período 2003- 2007

90.61%

71.69%

35.68%

16.64%

166.76%

85.29%

53.38%

29.93%

0%

25%

50%

75%

100%

125%

150%

175%

200%

2007/2003 2007/2004 2007/2005 2007/2006

RECURSOS DE ORIGEN MUNICIPAL RECURSOS DE ORIGEN PROVINCIAL Y NACIONAL


Algunas de las acciones a llevar a cabo son:

a. Formalización de convenios con la Administración Federal de Ingresos Públicos, Adminis-

tración Provincial de Impuestos y el SINTyS, a los efectos de producir cruzamientos de in-

formación que permita identificar contribuyentes, bases imponibles y depuración de bases

de datos.

b. Informatización paulatina de los procesos de recaudación de los distintos tributos. Adquisi-

ción de equipamiento.

c. Capacitación del personal municipal para las distintas tareas a emprender.

d. Facilitar el pago de los tributos a los contribuyentes implementando nuevas formas para el

mismo. Ejemplos: posibilidad de pago en bancos además de las Cajas Recaudadoras de la

Municipalidad, tarjeta de débito o crédito, etc., evaluando previamente su factibilidad y lue-

go los resultados obtenidos.

e. Simplificación de trámites, inclusión de información tributaria en la página web del Munici-

pio.

f. Reforma integral del cobro de la Tasa General de Inmuebles, implementando entre otras

medidas, la unificación de la valuación municipal con la correspondiente al Impuesto Inmo-

biliario Provincial.

g. Detección de nuevos contribuyentes, seguimiento de pago y mayor control de Grandes

Contribuyentes del Derecho de Registro e Inspección.

h. Implementación de operativos de convenios de pago en cuotas en todos los rubros compo-

nentes de la recaudación municipal, a efectos de regularizar deudas atrasadas.

i. Puesta en marcha de planes de verificaciones externas con una mayor periodicidad y sobre

la base de información más precisa sobre el contribuyente a controlar. Operativos conjun-

tos con organismos fiscales de otras jurisdicciones.

j. Instrumentar la aplicación del Código de Publicidad Municipal, a efectos de percibir el De-

recho de Publicidad y Propaganda, rubro con escasa participación en el total de recursos

propios.

k. Implementar procesos que permitan el cobro de los otros recursos incluidos en el Código

Tributario, debido a que se observa una casi nula participación de su producido.

l. Búsqueda de nuevas fuentes tributarias.

m. Producir las modificaciones en la legislación tributaria municipal que posibiliten las acciones

descriptas.

PROYECTO PRESUPUESTO 2008


ANEXO

CUADRO Nº 1

PROYECTO

2008

PRESUPUESTO

2007

PRESUPUESTO

2006

Variación

Proy 2008/Pres

2007

Variación

Pres 2007/Pres

2006

1 Gastos en Personal 161.893.191 132.523.569 103.251.223 22,16% 28,35%

2 Bienes de Consumo 11.444.152 6.265.285 5.716.666 82,66% 9,60%

3 Servicios No Personales 81.025.385 46.745.645 28.573.241 73,33% 63,60%

4 Bienes de Uso 101.143.579 87.900.908 83.155.231 15,07% 5,71%

5 Transferencias 10.499.778 7.076.082 5.556.306 48,38% 27,35%

6 Activos Financieros

7 Serv de la Deuda y dism de otros Pasivos 276.603 299.167 323.313 -7,54% -7,47%

8 Otros Gastos 766.938 451.441 445.875 69,89% 1,25%

TOTAL 367.049.626 281.262.097 227.021.855 30,50% 23,89%

CONCEPTOS

COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO ADMINISTRACION MUNICIPAL CONSOLIDADO


CUADRO Nº 2

PROYECTO

2008

PRESUPUESTO

2007

PRESUPUESTO

2006

Variación

Proy 2008/Pres

2007

Variación

Pres 2007/Pres

2006

Departamento Ejecutivo Municipal 347.111.767 264.118.211 212.815.445 31,42% 24,11%

Honorable Concejo Municipal 13.985.000 10.632.699 9.230.154 31,53% 15,20%

Tribunal de Cuentas 2.928.857 2.530.830 1.829.605 15,73% 38,33%

364.025.624 277.281.740 223.875.204 31,28% 23,86%

Safetur 234.002 357.665 274.176 -34,58% 30,45%

Instituto Municipal de la Vivienda 1.595.292 1.089.475 -100,00% 46,43%

234.002 1.952.957 1.363.651 -88,02% 43,22%

2.790.000 2.027.400 1.783.000 37,61% 13,71%

TOTAL 367.049.626 281.262.097 227.021.855 30,50% 23,89%

Total Organismos Descentralizados

Organismo de Seguridad Social

Org

.

De

sc.

Ad

min

istr

ació

n

Ce

ntr

al

Total Administración Central

CONCEPTOS

COMPARATIVO POR NIVEL INSTITUCIONAL ADMINISTRACION MUNICIPAL CONSOLIDADO


CUADRO Nº 3

TOTAL %

2. TOTAL DE GASTOS 367.049.626 100,00%

2.1. GASTOS CORRIENTES 265.906.047 72,44%

2.1.2. GASTOS DE CONSUMO 254.362.728 69,30%

2.1.2.1. Remuneraciones 161.893.191 44,11%

2.1.2.2. Bienes de Consumo 11.444.152 3,12%

2.1.2.3. Servicios no Personales 81.025.385 22,07%

2.1.3. RENTAS DE LA PROPIEDAD 276.603 0,08%

2.1.3.1. Intereses 276.603 0,08%

2.1.7. TRANSFERENCIAS 10.499.778 2,86%

2.1.8. OTROS GASTOS 766.938 0,21%

2.1.8.1. Créditos Ordenanza de Contabilidad 7363 / 77 766.938 0,21%

2.1.8.1.1. Crédito Global de Emergencia (Artículo 5) 720.200 0,20%

2.1.8.1.2. Fondo de Reserva (Artículo 18) 46.738 0,01%

2.2. GASTOS DE CAPITAL 101.143.579 27,56%

2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA 101.143.579 27,56%

2.2.1.1. Formación Bruta de Capital Fijo 101.143.579 27,56%

2.2.1.1.1. Maquinarias y Equipos 22.078.124 6,02%

2.2.1.1.2. Construcciones 79.065.455 21,54%

CONCEPTOS

COMPOSICION DEL GASTO POR SU NATURALEZA ECONOMICA ADMINISTRACION MUNICIPAL CONSOLIDADO


CUADRO Nº 4

PROYECTO 2008PRESUPUESTO

2007

PRESUPUESTO

2006

Variación

Proy 2008/Pres

2007

Variación

Pres 2007/Pres

2006

1 Gastos en Personal 144.665.348 117.133.516 90.474.758 23,50% 29,47%

2 Bienes de Consumo 11.012.452 5.844.513 5.412.796 88,42% 7,98%

3 Servicios No Personales 79.124.007 45.712.025 27.733.041 73,09% 64,83%

4 Bienes de Uso 100.933.579 87.762.908 83.040.231 15,01% 5,69%

5 Transferencias 10.399.778 6.976.082 5.441.306 49,08% 28,21%

6 Activos Financieros

7 Serv de la Deuda y dism de otros Pasivos 276.603 299.167 323.313 -7,54% -7,47%

8 Otros Gastos 700.000 390.000 390.000 79,49%

TOTAL 347.111.767 264.118.211 212.815.445 31,42% 24,11%

CONCEPTOS

COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL


CUADRO Nº 5

COMPOSICION DEL GASTO POR NIVEL JURISDICCIONAL

JURISDICCIONES TOTALES %

INTENDENCIA MUNICIPAL 9.454.968 2,72%

SECR. DE GOBIERNO 5.498.836 1,58%

SECR. DE HACIENDA Y ECONOMIA 18.341.560 5,28%

SECR. DE OBRAS PUBLICAS Y REC. HIDRICOS 121.921.961 35,12%

SECR. DE CONTROL 24.603.831 7,09%

SECR. DE LA PRODUCCION 5.992.936 1,73%

SECR. DE CULTURA 14.069.987 4,05%

SECR. DE DESARROLLO SOCIAL 102.991.455 29,67%

SECR. DE PLANEAMIENTO URBANO 7.988.655 2,30%

DIRECCION DE COMUNICACIÓN 5.198.396 1,50%

DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO 651.454 0,19%

FISCALIA MUNICIPAL 3.125.844 0,90%

SINDICATURA GENERAL MUNICIPAL 574.383 0,17%

SERV. DE LA DEUDA PUBLICA 276.603 0,08%

OBLIG. A CARGO DEL TESORO 26.420.898 7,61%

TOTAL DE GASTOS 347.111.767 100,00%

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

MUNICIPAL


CUADRO Nº 6

GASTOS POR NIVEL JURISDICCIONAL Y OBJETO DEL GASTO DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL - 2008

JURISDICCIONESGastos en

Personal%

Bienes de

Consumo%

Servicios

No

Personales

%Bienes de

Uso% Transferencias %

Servicios de

la Deuda%

Otros

Gastos% Total %

INTENDENCIA MUNICIPAL 4.837.215 3,34% 384.503 3,49% 2.589.730 3,27% 143.520 0,14% 1.500.000 14,42% 9.454.968 2,72%

SECR. DE GOBIERNO 2.133.500 1,47% 167.000 1,52% 2.977.836 3,76% 220.500 0,22% 5.498.836 1,58%

SECR. DE HACIENDA Y ECONOMIA 14.606.649 10,10% 591.065 5,37% 2.232.077 2,82% 911.769 0,90% 18.341.560 5,28%

SECR. DE OBRAS PUBLICAS Y REC. HIDRICOS 22.165.970 15,32% 1.588.738 14,43% 2.099.594 2,65% 96.067.659 95,18% 121.921.961 35,12%

SECR. DE CONTROL 22.292.290 15,41% 412.096 3,74% 1.199.445 1,52% 700.000 0,69% 24.603.831 7,09%

SECR. DE LA PRODUCCION 4.892.336 3,38% 373.150 3,39% 641.450 0,81% 86.000 0,09% 5.992.936 1,73%

SECR. DE CULTURA 11.609.196 8,02% 114.249 1,04% 2.246.542 2,84% 100.000 0,10% 14.069.987 4,05%

SECR. DE DESARROLLO SOCIAL 40.501.271 28,00% 2.818.494 25,59% 51.486.520 65,07% 1.734.600 1,72% 6.450.570 62,03% 102.991.455 29,67%

SECR. DE PLANEAMIENTO URBANO 4.637.770 3,21% 1.162.000 10,55% 1.923.745 2,43% 265.140 0,26% 7.988.655 2,30%

DIRECCION DE COMUNICACIÓN 759.896 0,53% 54.000 0,49% 4.305.000 5,44% 79.500 0,08% 5.198.396 1,50%

DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO 145.264 0,10% 102.060 0,93% 396.368 0,50% 7.762 0,01% 651.454 0,19%

FISCALIA MUNICIPAL 2.194.691 1,52% 50.285 0,46% 812.339 1,03% 68.529 0,07% 3.125.844 0,90%

SINDICATURA GENERAL MUNICIPAL 336.403 0,23% 31.500 0,29% 157.880 0,20% 48.600 0,05% 574.383 0,17%

SERV. DE LA DEUDA PUBLICA 276.603 100,00% 276.603 0,08%

OBLIG. A CARGO DEL TESORO 13.552.897 9,37% 3.163.312 28,72% 6.055.481 7,65% 500.000 0,50% 2.449.208 23,55% 700.000 100,00% 26.420.898 7,61%

TOTAL DE GASTOS 144.665.348 100,00% 11.012.452 100,00% 79.124.007 100,00% 100.933.579 100,00% 10.399.778 100,00% 276.603 100,00% 700.000 100,00% 347.111.767 100,00%


CUADRO Nº 7

CONCEPTOS PROYECTO 2008PRESUPUESTO

2007

PRESUPUESTO

2006

Variación

Proy 08/Pres 2007

Variación

Pres 07/Pres 06

1 Administración 95.254.500 78.425.117 61.388.653 21,46% 27,75%

2 Servicios a la Comunidad 120.264.131 76.937.939 54.707.002

3 Promoción Cultural 30.030.880 17.037.304 12.510.079 76,27% 36,19%

4 Desarrollo Urbano 120.456.574 108.111.129 97.646.933 11,42% 10,72%

5 Deuda Pública 276.603 299.167 323.313 -7,54% -7,47%

6 Otros a clasificar 766.938 451.441 445.875 69,89% 1,25%

TOTAL 367.049.626 281.262.097 227.021.855 30,50% 23,89%

ADMINISTRACION MUNICIPAL CONSOLIDADOCOMPARATIVO DE GASTOS POR FINALIDAD


CUADRO Nº 8

Proyecto 2008Presupuesto

2007

Presupuesto

2006

Variación

Proy 2008/Pres

2007

Variación

Pres2007/Pres

2006

2. TOTAL DE GASTOS 367.049.626 281.262.097 227.021.855 30,50% 23,89%

2.1. GASTOS CORRIENTES 265.906.047 193.361.189 143.866.624 37,52% 34,40%

2.1.2. GASTOS DE CONSUMO 254.362.728 185.534.499 137.541.130 37,10% 34,89%

2.1.2.1. Remuneraciones 161.893.191 132.523.569 103.251.223 22,16% 28,35%

2.1.2.2. Bienes de Consumo 11.444.152 6.265.285 5.716.666 82,66% 9,60%

2.1.2.3. Servicios no Personales 81.025.385 46.745.645 28.573.241 73,33% 63,60%

2.1.3. RENTAS DE LA PROPIEDAD 276.603 299.167 323.313 -7,54% -7,47%

2.1.3.1. Intereses 276.603 299.167 323.313 -7,54% -7,47%

2.1.7. TRANSFERENCIAS 10.499.778 7.076.082 5.556.306 48,38% 27,35%

2.1.8. OTROS GASTOS 766.938 451.441 445.875 69,89% 1,25%

2.1.8.1. Créditos Ordenanza de Contabilidad 7363 / 77 766.938 451.441 445.875 69,89% 1,25%

2.1.8.1.1. Crédito Global de Emergencia (Artículo 5) 720.200 404.703 399.137 77,96% 1,39%

2.1.8.1.2. Fondo de Reserva (Artículo 18) 46.738 46.738 46.738 0,00% 0,00%

2.2. GASTOS DE CAPITAL 101.143.579 87.900.908 83.155.231 15,07% 5,71%

2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA 101.143.579 87.900.908 83.155.231 15,07% 5,71%

2.2.1.1. Formación Bruta de Capital Fijo 101.143.579 87.900.908 83.155.231 15,07% 5,71%

2.2.1.1.1. Maquinarias y Equipos 22.078.124 1.019.185 415.000 2066,25% 145,59%

2.2.1.1.2. Construcciones 79.065.455 86.881.723 82.740.231 -9,00% 5,01%

CONCEPTOS

ADMINISTRACION MUNICIPAL CONSOLIDADOCOMPARATIVO DE GASTOS POR SU NATURALEZA ECONOMICA


CUADRO Nº 9

COMPOSICION DE LOS SERVICIOS NO DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL - AÑO 2008

PERSONALES POR NIVEL JURISDICCIONAL

INTENDENCIA

MUNICIPAL

SECRETARIA DE

GOBIERNO

SECRETARIA DE

HACIENDA Y

ECONOMIA

SECR. DE

OBRAS

PUBLICAS Y

REC. HIDRICOS

SECRETARIA DE

CONTROL

SECRETARIA DE

LA

PRODUCCION

SECRETARIA DE

CULTURA

SECRETARIA DE

DESARROLLO

SOCIAL

SECRETARIA DE

PLANEAMIENTO

URBANO

DIRECCION DE

COMUNICACIÓN

1 Servicios Básicos

2 Alquileres y derechos 826.996 175.000 139.394 463.748 364.846 53.500 1.145.720 63.120 15.000

3 Mantenimiento, reparación y limpieza 141.820 20.000 359.630 100.681 170.000 21.900 116.000 298.050 36.000 28.000

4 Servicios técnicos y profesionales 785.451 1.052.500 483.063 41.453 614.108 200.000 1.945.000 3.668.500 893.600 652.000

5 Servicios comerciales y financieros 40.000 3.560.000

6 Servicios Públicos Ejecutados por terceros 43.314.290

7 Pasajes y Viáticos 60.377 70.000 381.673 49.417 11.637 16.000 5.000 123.000 8.625 50.000

8 Impuestos, derechos y tasas

9 Otros servicios 775.086 1.660.336 868.317 1.444.295 38.854 350.050 140.542 2.936.960 922.400

TOTAL 2.589.730 2.977.836 2.232.077 2.099.594 1.199.445 641.450 2.246.542 51.486.520 1.923.745 4.305.000

CONCEPTOS


CUADRO Nº 9

COMPOSICION DE LOS SERVICIOS NO

PERSONALES POR NIVEL JURISDICCIONAL

INTENDENCIA

MUNICIPAL

1 Servicios Básicos

2 Alquileres y derechos 826.996

3 Mantenimiento, reparación y limpieza 141.820

4 Servicios técnicos y profesionales 785.451

5 Servicios comerciales y financieros

6 Servicios Públicos Ejecutados por terceros

7 Pasajes y Viáticos 60.377

8 Impuestos, derechos y tasas

9 Otros servicios 775.086

TOTAL 2.589.730

CONCEPTOS

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL - AÑO 2008

DIRECCION DE

GESTION DEL

RIESGO

FISCALIA

MUNICIPAL

SINDICATURA

GENERAL

MUNICIPAL

SERVICIO DE LA

DEUDA PUBLICA

OBLIGACIONES

A CARGO DEL

TESORO

TOTAL

2.592.815 2.592.815

18.720 130.254 1.560 128.218 3.526.076

2.226 452.013 1.746.320

267.000 139.978 116.000 1.177.292 12.035.945

1.266.488 4.866.488

43.314.290

10.000 23.246 808.975

250.000 250.000

100.648 266.635 40.320 438.655 9.983.098

396.368 812.339 157.880 6.055.481 79.124.007


CUADRO Nº 10

COMPARATIVO DE RECURSOS - RECAUDACION ANUAL AÑOS 2003 AL 2007

CONCEPTOS Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007

TASA GENERAL DE INMUEBLES 18.797.052,06 19.690.601,44 23.106.625,40 23.624.965,53 23.909.024,65

DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION 13.333.110,45 16.374.114,97 22.592.349,97 28.287.476,37 37.180.378,87

CONVENIOS DE PAGO EN CUOTAS 2.865.026,53 4.186.350,00 6.437.360,10 9.868.897,45 10.762.326,55

RENTAS VARIAS 611.051,80 1.033.995,26 1.363.453,48 1.498.081,73 1.610.370,70

TRIBUNAL MUNICIPAL DE FALTAS 721.891,22 1.315.248,09 1.297.716,01 1.707.361,76 2.319.279,89

TASAS DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS 894.437,30 1.070.539,89 1.129.896,36 1.280.732,97 1.433.281,26

DERECHO DE CEMENTERIOS 1.087.677,83 1.200.106,76 1.264.443,50 898.168,73 904.877,34

TRIBUTOS VARIOS 12.084,49 26.270,31 196.673,10 88.837,79 22.746,52

COBROS JUDICIALES 598.063,95 1.128.266,43 1.326.496,19 135.903,62 228.108,67

D DE PUBLIC Y PROPAG (LETREROS) 87.505,94 92.518,02 109.190,17 95.006,67 203.343,14

SERVICIO ESTACIONAMIENTO MEDIDO - MULTAS 125.278,00 130.385,00 147.927,00 183.254,50 27.229,00

REG IMP ORD Nº 10182/97, 10445/99 Y 10935/03 4.154.108,93 1.807.129,34 1.386.798,19 610.312,99 648.307,33

SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO MEDIDO - TICKETS 1.192.256,15

PASEO SAN MARTIN SUR - CONTRIBUCION DE MEJORAS 17.078,60

REGULARIZACION TRIBUNAL DE FALTAS 29.750,80 21.849,00

REG. ESP. DE PAGO - DECRETO 854/05, 571/06 Y 483/07 422.975,12 2.436.351,41 2.049.558,28

RECURSOS DE ORIGEN MUNICIPAL 43.287.288,50 48.055.525,51 60.811.655,39 70.737.200,52 82.508.166,95

RECUPEROS 292.787,14 335.447,75 439.474,17 847.660,44 948.665,92

COPART P.U. S/ VEHICULOS 8.053.371,35 10.157.679,50 14.613.094,76 17.827.360,96 20.682.517,57

COPART IMP INMOBILIARIO 10.043.476,85 12.085.730,35 10.956.929,35 11.703.155,31 11.554.868,98

COPART IMP S/ INGRESOS BRUTOS 7.991.020,53 12.781.249,78 14.262.571,21 15.985.510,46 21.367.031,64

COPART IMP NACIONALES 13.138.454,04 19.837.370,58 28.983.489,23 35.417.982,07 52.465.997,35

PARTICIP EN LOTERIA Y PRO.DE. 472.928,73 634.800,77 856.853,27 1.005.107,02 1.057.831,93

COPART EPE (6%) 1.771.342,60 2.201.752,80 2.428.463,58 2.560.914,78 3.332.098,73

COPART P.U. S/ VEHICULOS (100%) 550,20 2.094.095,10 94.931,27

COPARTICIPACION FEDERAL 397.889,20

RECURSOS DE ORIGEN PROVINCIAL Y NACIONAL 41.763.931,44 60.128.126,63 72.635.806,84 85.745.580,24 111.409.012,12

VENTA DE INMUEBLES MUNICIPALES 8.274,06 9.598,93 8.440,73 14.830,18 21.192,47

VENTAS DE ACTIVO FIJO 8.274,06 9.598,93 8.440,73 14.830,18 21.192,47

TOTAL DE RECURSOS 85.059.494,00 108.193.251,07 133.455.902,96 156.497.610,94 193.938.371,54

HONORARIOS POR APREMIOS FISCALES 235.600,88 242.894,18 336.205,11 588.324,22 426.554,91

S.E.S. GASTOS DE REMOCIÓN 288.390,00 292.430,00 300.350,00 259.995,00 60.385,00

LICENCIA DE CONDUCTOR 3.287,00 4.661,00

VALORES DE TERCEROS 523.990,88 535.324,18 636.555,11 851.606,22 491.600,91

TOTAL GENERAL 85.583.484,88 108.728.575,25 134.092.458,07 157.349.217,16 194.429.972,45


CUADRO Nº 11

EVOLUCION DE RECAUDACION ANUAL DE RECURSOS SEGÚN INDICE BASE 2003=100

CONCEPTOS Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007

TASA GENERAL DE INMUEBLES 100,00 104,75 122,93 125,68 127,20

DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION 100,00 122,81 169,45 212,16 278,86

CONVENIOS DE PAGO EN CUOTAS 100,00 146,12 224,69 344,46 375,64

RENTAS VARIAS 100,00 169,22 223,13 245,16 263,54

TRIBUNAL MUNICIPAL DE FALTAS 100,00 182,19 179,77 236,51 321,28

TASAS DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS 100,00 119,69 126,32 143,19 160,24

DERECHO DE CEMENTERIOS 100,00 110,34 116,25 82,58 83,19

TRIBUTOS VARIOS 100,00 217,39 1.627,48 735,14 188,23

COBROS JUDICIALES 100,00 188,65 221,80 22,72 38,14

D DE PUBLIC Y PROPAG (LETREROS) 100,00 105,73 124,78 108,57 232,38

SERVICIO ESTACIONAMIENTO MEDIDO - MULTAS 100,00 104,08 118,08 146,28 21,73

REG IMP ORD Nº 10182/97, 10445/99 Y 10935/03 100,00 43,50 33,38 14,69 15,61

SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO MEDIDO - TICKETS

PASEO SAN MARTIN SUR - CONTRIBUCION DE MEJORAS

REGULARIZACION TRIBUNAL DE FALTAS

REG. ESP. DE PAGO - DECRETO 854/05, 571/06 Y 483/07

RECURSOS DE ORIGEN MUNICIPAL 100,00 111,02 140,48 163,41 190,61

RECUPEROS 100,00 114,57 150,10 289,51 324,01

COPART P.U. S/ VEHICULOS 100,00 126,13 181,45 221,37 256,82

COPART IMP INMOBILIARIO 100,00 120,33 109,09 116,52 115,05

COPART IMP S/ INGRESOS BRUTOS 100,00 159,95 178,48 200,04 267,39

COPART IMP NACIONALES 100,00 150,99 220,60 269,57 399,33

PARTICIP EN LOTERIA Y PRO.DE. 100,00 134,23 181,18 212,53 223,68

COPART EPE (6%) 100,00 124,30 137,10 144,57 188,11

COPART P.U. S/ VEHICULOS (100%) 100,00 380.606,16 17.253,96 0,00 0,00

COPARTICIPACION FEDERAL

RECURSOS DE ORIGEN PROVINCIAL Y NACIONAL 100,00 143,97 173,92 205,31 266,76

VENTA DE INMUEBLES MUNICIPALES 100,00 116,01 102,01 179,24 256,13

VENTAS DE ACTIVO FIJO 100,00 116,01 102,01 179,24 256,13

TOTAL DE RECURSOS 100,00 127,20 156,90 183,99 228,00

HONORARIOS POR APREMIOS FISCALES 100,00 103,10 142,70 249,71 181,05

S.E.S. GASTOS DE REMOCIÓN 100,00 101,40 104,15 90,15 20,94

LICENCIA DE CONDUCTOR

VALORES DE TERCEROS 100,00 102,16 121,48 162,52 93,82

TOTAL GENERAL 100,00 127,04 156,68 183,85 227,18


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