1

PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL

SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO

FISCAL 2003 y

PRESUPUESTO DE LA REGIÓN LA

LIBERTAD

Congresista Luis Alva Castro

Trujillo, 05 de Octubre del 2002

AUDIENCIA PÚBLICA DESCENTRALIZADAAUDIENCIA PÚBLICA DESCENTRALIZADA

2

PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO

FISCAL 2003

(En millones de Soles)

PRESUPUESTO GOBIERNO CENTRAL S/. 33,165

PRESUPUESTO GOBIERNOS REGIONALES S/. 9,598

PRESUPUESTO GOBIERNOS LOCALES S/. 1,753

TOTAL S/. 44,516

3

PROYECTO DE PRESUPUESTO2003 - DISTRIBUCION PORCENTUAL

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2003 (Expresado en millones de nuevos soles)

Gobierno Nacional74%

Gobierno Regional22%

Gobierno Local4%

4

33,164

9,598

1,753

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

Gobierno Nacional Gobierno Regional Gobierno Local

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2003 (Expresado en millones de nuevos soles)

AÑO 2003

REPRESENTACION GRAFICA DEL PRESUPUESTO 2003REPRESENTACION GRAFICA DEL PRESUPUESTO 2003

5

PROYECTO PRESUPUESTO 2003 S/ 44, 516 MILLONES

PRESUPUESTO 2002 S/ 35, 722 MILLONES

INCREMENTO (24.4%) S/. 8, 794 MILLONES

Fuente MEF

PRESUPUESTO 2003 Y SU INCREMENTO EN RELACION AL 2002

PRESUPUESTO 2003 Y SU INCREMENTO EN RELACION AL 2002

6

AÑO 2002 AÑO 2003 VARIACIÓN

GASTO CORRIENTE 64.9% 55.1% 14.8%

GASTO DE CAPITAL 13.3% 22.6% 60.5%

SERVICIO DE LA DEUDA 21.8% 22.3% 24.7%

ESTRUCTURA PRESUPUESTAL

2003

ESTRUCTURA PRESUPUESTAL

2003

7

24,522

10,050 9,944

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

1) Gastos Corrientes 2) Gastos de Capital 3) Servicio de la Deuda

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2003 (Expresado en millones de nuevos soles)

AÑO 2003

ESTRUCTURA DEL GASTOESTRUCTURA DEL GASTO

8

24,52223,228

10,050

4,757

9,944

7,787

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

1) Gastos Corrientes 2) Gastos de Capital 3) Servicio de la Deuda

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2002 - 2003 (Expresado en millones de nuevos soles)

AÑO 2003 AÑO 2002

COMPARATIVO GRAFICO 2002- 2003COMPARATIVO GRAFICO 2002- 2003

9

MAYORES CREDITOS FINANCIAN PRESUPUESTO

LAS OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO SE INCREMENTAN A S/.6,229 MILLONES (ESTE AÑO ES DE 4,698 MILLONES)

OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO SE ESTA ELEVANDO A S/. 1,844 MILLONES ( 111 MILLONES MAS CON RESPECTO AL AÑO 2002).

SE CONSIDERA ADEMAS UN INGRESO POR PRIVATIZACIÓNES Y CONCESIONES POR S/. 1,424 MILLONES .

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CUADRO COMPARATIVO DE LOS SUPUESTOS MACROECONÓMICOS

VARIABLES 2002 2003

Supuestos Supuestos

Inflación 2.5% 2.5%

Tipo de Cambio Promedio s/. 3.5por dólar S/. 3.56por dólar

Crecimiento del PBI 4.0% 4.0%

Balanza Comercial US$ 235 millones US$ 510 millones

Importaciones FOB US$ 7999millones US$ 7,960 millones

Exportaciones FOB US$ 7764 millones US$ 8,470 millones

Déficit Fiscal 1.9% PBI 1.9% PBI

Fuente: MEF

SUPUESTOS MACROECONOMICOSSUPUESTOS MACROECONOMICOS

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 1998 - 2003 Presupuesto Región La Libertad(MILLONES DE SOLES)

1998 1999 2000 2001 2002 2003

Servicio de la Deuda Total 5,858 5,750 6,397 7,835 7,787 9,943

Servicio de la Deuda Interna 1,064 631 895 1,197 1,511 2,530

Servicio de la Deuda Externa 4,794 5,119 5,502 6,638 6,276 7,403

Fuente: Ley de Presupuesto del Sector Público 1998-2003 y Proyecto de

Presupuesto del Sector Público 2003 (19-08-2002) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2002 - 2003

Fuente: MEF- Proyecto de Presupuesto Presupuesto Región la Libertad

SERVICIO DE LA DEUDA

2003

SERVICIO DE LA DEUDA

2003

PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES

2003

13

PRESUPUESTO GOBIERNOS REGIONALES 2003

TACNA3%

UCAYALI4%

TUMBES1%

PUNO5%

CALLAO2%

ICA4%

HUANCAVELICA2%

CUSCO5%

LORETO9%

LIMA6%

LA LIBERTAD7%

JUNIN5%

HUANUCO3%

0%

PIURA6%

PASCO1%

SAN MARTIN5%

MADRE DE DIOS2%

MOQUEGUA1%

LAMBAYEQUE4%

AMAZONAS2%

ANCASH5%

APURIMAC2%

AREQUIPA7%

AYACUCHO3%

CAJAMARCA5%

DISTRIBUCION PORCENTUAL

GOBIERNOS REGIONALES

DISTRIBUCION PORCENTUAL

GOBIERNOS REGIONALES

14

GASTOS CORRIENTES Y GASTOS DE CAPITAL EN PORCENTAJES

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2003 Presupuesto Gobiernos Regionales Gasto Corrientes y Gasto de Capital

Gasto de Capital40%

Gasto Corrientes60%

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CUADRO EN CIFRAS ABSOLUTAS

5,726,813,895

3,871,064,378

-

1,000,000,000

2,000,000,000

3,000,000,000

4,000,000,000

5,000,000,000

6,000,000,000

Gasto Corrientes Gasto de Capital

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2003 Presupuesto Gobiernos Regionales

Gasto Corrientes y Gastos de Capital (En Miles de Nuevos Soles)

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ANALISIS DEL PRESUPUESTO

DE LA REGION LA LIBERTAD

2003

17

PRESUPUESTO NACIONAL S/. 44,516.000 Millones

Presupuesto Gobierno Central S/. 33,156.000 Millones

Presupuesto Regiones S/. 9,598.000 Millones

Presupuesto Región La Libertad S/. 641.941 Millones

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2003

PRESUPUESTO GOBIERNOS REGIONALES

Presupuesto Región La Libertad

PRESUPUESTO REGION LA LIBERTAD

PRESUPUESTO REGION LA LIBERTAD

18

Monto %

Gasto Corriente 433,685,071 307,519,024 126,166,047 41.00%

Gasto de Capital 208,255,680 11,697,724 196,557,956 1680.30%

TOTAL 641,940,751 319,216,748 322,724,003 101.10%

Fuente: MEF

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2002 - 2003

Presupuesto Región La Libertad

Concepto Proy. Ppto 2003 Presupuesto CTAR 2002

Variación

COMPARATIVO CTAR LA LIBERTAD 2002 Y REGION 2003

COMPARATIVO CTAR LA LIBERTAD 2002 Y REGION 2003

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ASIGNACIÓN POTENCIAL DEL GASTO TRIBUTARIO(En Millones de Nuevos Soles)

GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD 190,900,000RECURSOS ORDINARIOS 190,900,000

POTENCIAL GASTO DE CAPITAL CON GASTO TRIBUTARIO EN AGRICULTURA 34,030,000AGUA POTABLE 25,660,000DESAGUE 37,790,000ENERGIA 23,030,000TRANSPORTE 70,390,000

Fuente: MEF

EXONERACIONES TRIBUTARIAS

ASIGNADAS COMO GASTO POTENCIAL PARA

LA REGION LA LIBERTAD

EXONERACIONES TRIBUTARIAS

ASIGNADAS COMO GASTO POTENCIAL PARA

LA REGION LA LIBERTAD

20

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2003 Proyecto Especial Chavimochic

(En Nuevos Soles)

PRESUPUESTO PRESUPUESTO VARIACIONES

2002 2003 MONTO %

22,052,000 22,900,000 848,000 3.8%

Fuente: MEF

PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

2003

PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

2003

21

PROYECTOS

DENOMINACIONRecursos Ordinarios

Recursos Direct Recaud

Operaciones Créd Externo

Donaciones y Transferencias

Recursos de Priv. y

Concesiones TOTAL

Chavimochic 12,500,000 10,400,000 22,900,000

Fuente: MEF

PRESUPUESTOS PROYECTOS ESPECIALES 2003INADE

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

CHAVIMOCHIC: FUENTES DE FINANCIAMIENTO

CHAVIMOCHIC: FUENTES DE FINANCIAMIENTO

22

MONTO %

TOTAL 11,346,000 9,893,000 -1,453,300 2.80%

Fuente: MEF

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2003Proyecto Especial Jequetepeque Zaña

(En Nuevos Soles)

VARIACION GRUPO GENÉRICO 2002

PRESUPUESTO 2002

PRESUPUESTO 2003

PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA

2003

PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA

2003

23

PROYECTOS

DENOMINACIONRecursos Ordinarios

Recursos Direct Recaud

Operaciones Créd Externo

Donaciones y Transferencias

Recursos de Priv. y

Concesiones

TOTAL

Jequetepeque -Zaña 1,893,000 8,000,000 9,893,000

Fuente: MEF

PRESUPUESTOS PROYECTOS ESPECIALES 2003INADE

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

JEQUETEPEQUE ZAÑA FUENTES DE FINANCIAMIENTO

JEQUETEPEQUE ZAÑA FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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PRESUPUESTO DE TRANSPORTES

PARA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LIBERTAD

PRESUPUESTO DE TRANSPORTES

PARA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LIBERTAD

PROGRAMA ACTIVIDAD/PROYECTOCANON Y

SOBRECANON

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

RECURSOS ORDINARIOS

RECURSOS POR OPERAC. OFIC. DE CRÉDITO EXTERNO

CONSERVACIÓN DE CARRETERAS 5,151,205 2,529,320

CONSTRUCCIÓN CARRET. PAIJÁS-MALABRIGO 3,560,000

CONSTRUC. Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES 26,146 145,267

MEJORAMEIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA 29,459 163,672

OTORGAMIENTO DE LICENC. DE TRANSP. TERRESTRE 356,880 137,980

POTENCIAL GASTO DE CAP. CON GASTO TRIB. EN TRANSP. 70,390,000

PROYECTOS EN PROCESO DE VIABILIDAD 852,635

REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES 197,941 1,099,679

TRANSPORTE TERRESTRE

PROYECTO PRESUPUESTO 2002

OBRAS EN SECTOR TRANSPORTES

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PRESUPUESTO 2003 DE LA UNIVERSIDAD

NACIONAL DE TRUJILLO

PRESUPUESTO 2003 DE LA UNIVERSIDAD

NACIONAL DE TRUJILLO

2002 % 2003 % Monto %

Gasto Corriente 53,042,030 92.10% 55,602,789 89.50% 2,560,759 4.80%

Gasto de Capital 4,573,530 7.90% 6,493,800 10.50% 1,920,270 42.00%

TOTAL 57,615,560 100.00% 62,096,589 100.00% 4,481,029

Fuente: MEF

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2002 - 2003

Universidad Nacional de Trujillo

PRESUPUESTO PROY PRESUPUESTO VARIACIÓNCONCEPTO

26

MONTO % MONTO % MONTO %

Trujillo 19,121,330.00 31.9% 18,862,285.00 30.6% 259,045.00 1.4%

Bolivar 1,687,544.00 2.8% 2,141,895.00 3.5% (454,351.00) 0.7%

Sanches Carrion 8,639,941.00 14.4% 8,519,274.00 13.8% 120,667.00 0.6%

Otuzco 4,615,751.00 7.7% 5,071,861.00 8.2% (456,110.00) 0.5%

Pacasmayo 3,505,797.00 5.9% 3,591,876.00 5.8% (86,079.00) 0.0%

Pataz 5,805,038.00 9.7% 6,283,401.00 10.2% (478,363.00) 0.5%

Santiago de Chuco 3,826,357.00 6.4% 4,087,922.00 6.6% (261,565.00) 0.2%

Ascope 4,778,811.00 8.0% 4,888,973.00 7.9% (110,162.00) 0.1%

Chepen 2,553,201.00 4.3% 2,534,169.00 4.1% 19,032.00 0.2%

Julcan 2,161,740.00 3.6% 2,192,185.00 3.6% (30,445.00) 0.1%

Gran Chimu 1,624,400.00 2.7% 1,798,965.00 2.9% (174,565.00) 0.2%

Viru 1,533,300.00 2.6% 1,678,817.00 2.7% (145,517.00) 0.2%

TOTAL DEPARTAMENTO 59,853,210.00 100.0% 61,651,623.00 100.0% (1,798,413.00) 0.0%

AÑO FISCAL 2002 AÑO FISCAL 2003 VARIACIÓNPROVINCIA

FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

LA LIBERTAD

FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

LA LIBERTAD