Bouwfinanciering HagaZiekenhuisDrs. G.H.J. Huffmeijer

10 maart 2010

HagaZiekenhuis, een topklinisch opleidingsziekenhuis

Haga Groot Goed

• Maatschappelijke functie– zorg voor mensen – 4000 medewerkers– opleidingsinstituut– 1 miljoen bezoekers

• Economische spin off– Koopkracht € 150 mio– Inkoop 90 mio– Investeringen 15 mio– Vernieuwbouw 225 mio– ICT 44 mio

Investeren in….

en

mensen

innovatie

Bouwplannen HagaZiekenhuis (1)

• Fusie in 2004

• Drie ziekenhuisgebouwen, deels oud (jaren 60 / 70),

deels nieuw (2000)

• Uitstel renovaties wegens fusieplannen

• Discussie met verzekeraars over ‘te veel’ aanbod in de regio

Haags erfgoed: marktzorgen verzekeraars• Te veel infrastructuur

– 60.000 m2

– 500 - 950 bedden

• Te kostbaar zorgprofiel– 5 acute locaties– vergrijsde en multiculturele

populatie– lacunes eerste lijn– honorariumomzet specialisten

Bouwplannen Ziekenhuis (2)

• Grootschalige vernieuwbouw met beperkte bilocatie

• Concentratie acute / complexe zorg Leyweg en

electieve zorg Sportlaan

• Forse capaciteitsreductie

(van 130.000 naar 92.000 m2)

• Totale investeringen in bouw (prijspeil 2009) :

225 mln en ICT: 44 mln

Leyweg Sportlaan

Planning Haga Vernieuwt 2009 - 20153 fases: Gefaseerde renovatie – verbouw Leyweg 2009 -2013

Nieuwbouw Leyweg 2010-2014

Herontwikkeling Sportlaan 2014-2015

I.s.m. gemeente en projectontwikkelaars ontwikkelen winkels en woningen met zorg 2010-2016

rentabiliteit

Solide financiële positie: groeiend eigen vermogen

Kunnen we dat betalen?

Van maximalisatie oppervlakte naar terugverdienen meters!

• Veranderende omgeving bekostiging gebouwen:

van zekerheid naar onzekerheid

(en vooral ook onduidelijkheid)

• Spelregels onduidelijk maar “zelf terugverdienen”

wordt leading

• Onduidelijkheid gestart in 2008 en bestaat nu nog…

Businessplan

• Businessplan basis voor gespreken met financiers en Waarborgfonds

• 2e helft 2009: Borging fase 1 (100 mln + 27 mln ICT) bij WfZ

op basis van businessplan totale (ver)nieuwbouw

• Eind 2009: Financiering fase 1 binnen

• Businessplan Haga: Geen toverformule maar essentiële keuzes

Zorgmarkt in ontwikkeling

• Toenemende zorgvraag + eisen• Arbeidsmarkt tekort• Toenemende bedrijfsrisico’s• Hoge investeringsbehoefte, smalle marges• Financieringsperikelen• Nieuwe toetreders

Ondernemen tussen markt en missie

Keuzes (1)

• Groeiambitie:–Handhaving marktaandeel in

sterk competitieve omgeving

(geen agressieve groei strategie!)

–Groei gekoppeld aan zorgvraag-

ontwikkeling en markt

–Beperkte horizon 2015Klantgerichte zorg

Keuzes (2)

• Bouwplannen bilocatie– Concentratie en differentiatie – Intensivering gebruik

oppervlakte = bedrijfstijdverlening– Reductie klinische capaciteit (30%)– Geen kantoorruimtes bouwen

• Fasering in bouwplannen:– Drie fases: deels sequentieel en deels parallel– Bij tegenvallers zijn er een aantal ‘noodrem’-momenten– Belangrijke maatregel bij de risico-analyse

Keuzes (3)

• Beperkt meenemen inverdien-effecten:– Efficiencyverbeteringen zeer beperkt gebruikt voor

bekostiging plannen (te veel onzekerheid)– Vernieuwd werken

• Conservatieve keuzes parameters:– 35-jarig model voor de businesscase: jezelf rijk rekenen ligt

op de loer– “On the long term we’re all dead” – J.M. Keynes

Capaciteitsreductie 30%

“Te duur, moet goedkoper!”

• Stap 1: Wat gaan we doen? (productieraming)• Stap 2: Wat hebben we daarvoor nodig? (vierkante m2)• Stap 3: Wat gaat dat kosten? (€)• Stap 4: Wat kan ik me veroorloven? (omzetraming en kosten)

• Met name het cyclisch proces tussen 4 en 2 is van essentieel belang!

• “Te duur,moet goedkoper” is de beste oneliner in de eerste periode!

Onze grootste uitdaging

Haga Vernieuwt realiseren met behoud patiënt

Risicomanagement en toekomstperspectief

• Interne risico’s– Bouwen en produceren tegelijkertijd– Van grofmazig naar detailniveau– Vernieuwd werken (reductie capaciteit)– Aanbestedingen– Uitloop bouwproces

• Externe risico’s– Blijvende – concrete - onduidelijkheid

over de bekostiging van kapitaallasten

– Wel / niet doorgaan marktwerking

• Fase 2 en 3 is de volgende uitdaging

20

Overlevingsstrategie ziekenhuizen in de zorgmarkt

Nee, liever een senseobar

concurreren samenwerken&

Haga als satelietziekenhuis

keuze maken in zorgprofiel

-

Decentraliseren en differentiëren

Concentreren en integreren

Tips/ lessons learned

• Maken van conservatieve keuzes in het gehele proces biedt comfort voor het ziekenhuis en dus ook voor financiers

• Maak gepast gebruik van interne en externe deskundigheid en houd altijd je eigen specifieke situatie in de gaten

• Begin tijdig met organisatieverandering / andere manier van werken

• Hou zelf de regie over het businessplan: je moet het namelijk zelf ten uitvoer brengen

• “Te duur, moet goedkoper”