10 внесении изменений в план ФХД] Уважаемая ...school33-perm.ru/images/fhd/271219/plan-fhd-ot-22112019.pdfпросим внести изменения

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ«ГИМНАЗИЯ №33» Г. ПЕРМИ

Николая Островского ул., д. 68, Пермь, 614007 тел./факс (342) 262-85-11

e-mai 1: Gimnaziya3 3 @obrazovanie .perm .ru

Заместителю начальника департамента по управлению муниципальными ресурсами -

начальнику управления персоналом О.Ю. Желтовой

10 внесении изменений в план ФХД]

Уважаемая Ольга Юрьевна!

1. На основании Дополнительного соглашения №7 к Соглашению о предоставлении субсидий на иные цели, просим внести изменения в план ФХД на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг в части расходования средств субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

КВР/КОСТУ

Отраслевойкод Н аименование показателя Сумма

152 072022Н0200 меры соц. поддержки пед. работников в части ежемесячных надбавок -436 554,00

152 072022Н0200 меры соц. поддержки пед. работников в части единовременных выплат -50 000,00

152 072022Н0200 меры соц. поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части предоставления бесплатного питания -40 068,00

152 072022Н0200 меры соц. поддержки учащимся из малоимущих семей в части предоставления бесплатного питания -13 203,00

152 072022Н0200 кандидаты наук 80 000,00

ИТОГО -459 825,00

КВР/КОСТУ


111/211 072022Н0202 заработная плата (901480000) -335 294,93

112/212 072022Н0202иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых огласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (901480000)

-50 000,00

112/266 074032Н0202иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых огласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (901170000)

80 000,00

119/213 072022Н0202 начисления на выплаты по оплате труда (901480000) -101 259,07

323/263 072022Н0202 пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (901150000)

-13 203,00

323/263 072022Н0202 пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (901140000)

-40 068,00

ИТОГО -459 825,00

2.В связи с необходимостью оплаты канцтоваров и обслуживание внутренних инженерных сетей, а так же обслуживания пожарной сигнализации, просим внести изменения в план ФХД на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг в части расходования средств поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:

КВР/КОСГУ


244/225 07201005903 работы, услуги по содержанию имущества -210 000,00

ИТОГО -210 000,00

КВР/КОСГУ


244/226 07201005903 обслуживание пожарной сигнализации 200 000,00

244/346 07201005903 приобретение хозяйственных товаров 10 000,00

ИТОГО 210 000,00

С уважением, директор

Протокол № 11Заседания наблюдательного совета Муниципального автономного общеобразовательного

учреждения «Гимназия № 33» г. Перми.

Присутствовали:Члены наблюдательного совета:Шеманина Е.В. - председатель Дитятева К.С. - секретарь Пехотина Н.В.Кайгородова О.В.

Отсутствовали:Солдаткина О.И.Четина Е.Н.

Повестка дня:Внесение изменений в план ФХД на 2019г. и плановый период 2020, 2021гг. МАОУ «Гимназия № 33» г. Перми

Предложили:Одобрить проект плана ФХД МАОУ «Гимназия № 33» г. Перми на 2019г. и плановый период 2020, 2021гг. с учетом изменений по состоянию на 22.11.2019г.

Голосовали:«За» - 4 чел.;«Против» - нет.;«Воздержались» - нет.

Решение принято единогласноРешили: одобрить проект плана ФХД МАОУ «Гимназия № 33» г. Перми на 2019г. и плановый период 2020, 2021гг. с учетом изменений по состоянию на 22.11.2019г.

г. Пермь 22.11.2019г.

Председатель: /Шеманина Е.В./т

Секретарь: /Дитятева К. С./

Приложение 1к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения города Перми

« » 2019 г.

Наименование муниципального учреждения

муниципальное автономное образовательное учреждение "Гимназия № 33" г. Перми

ИНН / КП П__________________________ 5904102446/590401001__________________________Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: 57701000033108601071 Единица измерения: руб.Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:

г. Пермь ул. Николая Островского д. 68______________________

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования является основным видом деятельности Учреждения, в том числе:

- общеобразовательные программы углубленного изучения русского языка, английского языка и математики на уровне основного общего и среднего общего образования;- образовательные программы среднего общего образования, обеспечивающих изучение предметов на профильном уровне;

- адаптированные программы образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (в том числе индивидуальные программы А47реабилитации инвалидов).

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха; проведение мероприятий в сфере образования; реализация дополнительных общеразвивающих программ художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, социально-педагогической и иной направленности; сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, а также имущества, приобретенного за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, в порядке, установленном действующим законодательством РФ и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления города Перми;

оказание платных образовательных услуг по направлениям согласно Положению об оказании платных образовательных услуг и ежегодно утверждаемому перечню: «Технология создания письменного высказывания», «Технология создания письменного высказывания. Филологический анализ текста», «Введение в языкознание», Семинар для учителей русского языка и литературы: «Новое в государственной итоговой аттестации по русскому языку в 2018 году», «За страницами учебника математики», «Решение задач по математике повышенной сложности», «Решение сложных задач по математике», «Проблемные вопросы в курсе химии», «За страницами учебника физики», «Логика», «Я - блогер», «Работа с текстом», «Технология работы с тестовыми заданиями как способ развития научного мышления», «Интеллектуальный тренинг», «Знаток истории математики», «Кембриджский английский», «Проблемные вопросы в курсе обществознания», «Сложные вопросы в куре истории 20 века», «Английский театр», «Активное чтение», «Презентация: создание и представление», «Говорим по-немецки», «Робототехника», «Программа дополнительного обучения профессиональной пробы и практики», «Декоративно-прикладное искусство», «Футбол», «Баскетбол», «Фигурное катание», «Волейбол», «Ушу», «Кикбоксинг», «Шахматы», «Общефизическая подготовка», «Досуг школьника», «Танцы», «Школа деятельностного развития», «Развитие математических представлений», «Способы познания мира», «Основы чтения. Языковой анализ», «Английский для дошкольников», «Английский. Подготовь дошкольника», «Лего-конструирование», «Развитие речи», «Творчество», «АБВГДейка», «Математические ступеньки», «Я познаю мир».

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 38 887 512,861.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 10 504 901,85

Финансовое состояние муниципального учреждения на 01 января 2019 года(последнюю отчетную дату)

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

№ п/пНаименование показателя Сумма, тыс.руб.

1 2 3

2.1 Нефинансовые активы, всего: 3 7 2 2 7 6 ,6 0

2.1.1из них:недвижимое имущество, всего:

38 872,50

в том числе:амортизация недвижимого имущества 31 706,70

остаточная стоимость 7 165,802.1.2 особо ценное движимое имущество, всего: 10 300,30

в том числе:амортизация особо ценного движимого имущества 9 934,00

остаточная стоимость 366,302.1.3 иное движимое имущество, всего 10 636,30

в том числе:амортизация иного движимого имущества 10 183,30

остаточная стоимость 453,00

2.1.4 материальные запасы 71,61

в том числе: остаточная стоимость

71,61

2.1.5 непроизведенные активы (стоимость земли) 312 395,89в том числе: остаточная стоимость

312 395,89

2.1 .6 нематериальные активы -2.2 Финансовые активы, всего: 4 5 9 5 4 ,9 0

2.2.1 из них: денежные средства учреждения, всего 4 105,00в том числе: денежные средства учреждения на счетах 4 105,00денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации -иные финансовые инструменты -

2.2.2 дебиторская задолженность по доходам2.2.3 дебиторская задолженность по расходам, всего 41 849,90

из них: расчеты по платежам в бюджетыдебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми, всего

64,00

в том числе: по выданным авансам на услуги связипо выданным авансам на транспортные услуги -по выданным авансам на коммунальные услуги 42,90по выданным авансам на услуги по содержанию имущества -по выданным авансам на прочие услуги 21,10

по выданным авансам на приобретение основных средств -

по выданным авансам на приобретение нематериальных активов -

по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов -

по выданным авансам на приобретение материальных запасов -

по выданным авансам на прочие расходы -

по выданным авансам на командировочные расходы -

дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего

64,00

в том числе: по выданным авансам на услуги связи -

по выданным авансам на транспортные услуги -

по выданным авансам на коммунальные услуги 42,90по выданным авансам на услуги по содержанию имущества -

по выданным авансам на прочие услуги 21,10по выданным авансам на приобретение основных средств -





по выданным авансам на командировочные расходы -

по выданным авансам по арендной плате за пользование имуществом -

дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования, всего -

в том числе:по выданным авансам на услуги связи -

по выданным авансам на транспортные услуги -

по выданным авансам на коммунальные услуги -

по выданным авансам на услуги по содержанию имущества -

по выданным авансам на прочие услуги -

по выданным авансам на приобретение основных средств -





дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций -

2.3 Обязательства, всего: 268,702.3.1 из них: долговые обязательства -

расчеты по доходам2.3.2 кредиторская задолженность всего: 268,70

в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего

146 ,40

в том числе: по оплате труда 26,00по начислениям на выплаты по оплате труда 1,50по оплате услуг связи -

по оплате транспортных услуг -

по оплате коммунальных услуг -

по оплате услуг по содержанию имущества 118,90по оплате прочих услуг -по приобретению основных средств -по приобретению нематериальных активов -по приобретению непроизведенных активов -по приобретению материальных запасов -по оплате прочих расходов -по платежам в бюджет города Пермипо прочим расчетам с кредиторамикредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего -

в том числе: по оплате трудапо начислениям на выплаты по оплате труда -по оплате услуг связи -по оплате транспортных услуг -по оплате коммунальных услуг -по оплате услуг по содержанию имущества -по оплате прочих услугпо приобретению основных средств -по приобретению нематериальных активов -по приобретению непроизведенных активов -по приобретению материальных запасовпо оплате прочих расходов -по платежам в бюджет города Пермипо прочим расчетам с кредиторами -кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всегов том числе: по оплате труда -по начислениям на выплаты по оплате труда -по оплате услуг связи -по оплате транспортных услуг -по оплате коммунальных услуг -по оплате услуг по содержанию имущества -по оплате прочих услуг -по приобретению основных средств -по приобретению нематериальных активов -по приобретению материальных запасов -по оплате прочих расходов -по платежам в бюджет -по прочим расчетам с кредиторами -кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций -

2.3.3 Просроченная кредиторская задолженность -в том числе: просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего .

в том числе: по оплате труда -

по начислениям на выплаты по оплате труда -

по оплате услуг связи -



по оплате услуг по содержанию имущества -

по оплате прочих услуг -

по приобретению основных средств -

по приобретению нематериальных активов -

по приобретению материальных запасов -

по оплате прочих расходов -

по платежам в бюджет -

по прочим расчетам с кредиторами -

просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего

в том числе: по оплате труда -

по начислениям на выплаты по оплате труда -по оплате услуг связи -






по приобретению нематериальных активов -

по приобретению материальных запасов -

по оплате прочих расходов -

по платежам в бюджет -

по прочим расчетам с кредиторами -

просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всегов том числе: по оплате труда -

по начислениям на выплаты по оплате труда -

по оплате услуг связи -






ПТ. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Таблица 2

Показателя по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

я* 2019 г.

Наименование покттсда Код строки

Код no бюджетной

юта . - .РОССИЙСКОЙФедерации

КВР КОСТУ . Отрастетой код.

Объем финансового обеспеченна, р)б. (с точностью до двух знаков после Запатой - 0,00)

Всего

, тем числе:

субсидия нафинансовоеобеспечение

государственного (муниципалы <с го)

Шайка

субсидии, преаостаадаемые ■

абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса

Российской Федерации

субсидии ка осуществление капитальных вложений

средства оба- загельного

медицинского

поступяенна от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и at иной

лрнное/шей доход деятельности

всего юних траты

2 4 5 10 11 12 13 14П остУвшевеи o r auxodotk исего: c l. i- .x ; ! : - ? ; : 5 6 0 9 8 2 2 iU 9 j : i j А - 6 ' < Й 8 1 6 9 Ш « 0 .00 0 .00 ; ' 9 790Е139.6В :гопнх:

доходы от собственности 110 120 000000000 120 00000000000 550 484,00 X X X X 550 484,00 Xв том числе

доходы от операционной аренды 121 000000000 121 о о о о о о о о о о о550 484,00

проценты по депозитам, остаткам денежных средств 124 000000000 124 OOQOOOOOOOO

доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в 120 130 оо оо оо оо о 13049 330 025,5! 40 227912.51

X X0,00 9 102 113,00 0,00

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

131 800000000 1310,00

Реализация 13! 800000000 131 0,00

Присмотр и уход 131 800000000 1310,00

Присмотр и уход131 оо оо о о о о о 131

0,00

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

131 800000000 131 072022Н0200

1? 610 056,37 11610 123,62


131 800000000 131 07201005900

2 708 405,16 2 708 337,91

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

131 800000000 131 072022Н0200

17 003 479,89 16 919 770,45


131 800000000 131 07201005900

2 373 334,73 2369789,61

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

131 *00000000 131 072022Н0200

3 345 321,46 3 345 321,46


131 toooooooo 131 07201005900

451 287,64 451 287.64

Организация отдыха детей в молодежи 131 800000001 131 06402005900 520 300,00 520 300.00

Содержание детейШ 800000000 131

0,00

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

131 800000000 131

0.00

Реалкзадня дополнительных общеобразовательных предпрофесскональных программ в области физической культуры и спорта

13! 600000000 131

0,00

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 131 800000000 131 0.00

Психолого-иедико-педагогического обследования детей131 800000000 131 0,00

Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучения и социальной адаптации (проект)

131 800000000 131

0,00

Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)

131 SOOOOOOOO 1310,00

Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)

131 800000000 1310,00

Нормативные затраты на содержание имущества 131 800000000 131 07201005900 986 247,82 986 247.S2

Затраты на уплату налогов 13! 800000000 13! 07201005900 1 316 734,00 1 316 734,00

Платные образовательные услуги 131 о о о о о о о о о 131 о о о о о о о о о о о 8 645 013,00 8 645 013,00

Другие платные услуге 131 оо оо о о о о о 131 о о о о о о о о о о о 0.00

Доходы от компенсации затрат 134 оо оо о о о о о 134 ООООООООООО 0,00

Возмещение коммунальных услуг арендаторами 135 оо оо о о о о о 135 ООООООООООО 457 100.00 457 100,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 130 140 о о о о о о о о о 140 ООООООООООО 0,00 X X X X 0,00 X

в том числедоходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)

141 оо оо о о о о о 141 о о о о о о о о о о о0,00

доходы от штрашных санкций по долговым обязательствам142 о о о о о о о о о 142 о о о о о о о о о о о

0,00

страховые возмещения 143 оо оо о о о о о 143 о о о о о о о о о о о 0,00

возмещение ущерба имуществу 144 оо оо о о о о о 144 о о о о о о о о о о о 0,00

прочие доходы от сумм принудительного изъятия 145 оо оо о о о о о 145 о о о о о о о о о о о 0,00

безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций

140 о о о о о о о о о

0,00

X X X X X

иные субсидии, предоставленные из бюджетаISO 155 оо оо о о о о о 155 о о о о о о о о о о о

312 539.00312 539,00 312 539,00

иные субсидии, предоставленные из бюджетаISO 152 901000000 152

6 080 169.68X 6 080 169,68 0 X X X

иные субсидии, предоставленные из бюджетаISO 152 901010000 152 9160000000

70 000,0070 000,00 X X X

иные субсидии, предоставленные из бюджета150 152 901030000 152 06101SC2401

9 039,609 039,60 X X X

иные субсидии, предоставленные из бюджетаISO 152 901140000 152 072022Н0200

171 307,00 171 307,00X X X

иные субсидии, предоставленные из бюджета150 152 901150000 152 072022Н0200

326 374,00 326 374,00X X X


1 266 805,00 1 266 805,00X X X

иные субсидии, предоставленные из бюджетаISO 152 901170000 152 Q72G22H02OO

360 000,00 360 000,00X X X

иные субсидии, предоставленные из бюджета150 t52 901210000 152 07201007100

1 112408,00 1 112408,00X X X

иные субсидии, предоставленные го бюджета150 152 901270000 152 0740200820

13 093.52 13 093,52X X X


1 874 489.00 1 874 489,00X X X

иные субсидии, предоставленные нз бюджета150 152 901490000 152 06101SC2402

12 052,80 12 052,80X X X

иные субсидии, предоставленные из бюджета150 152 901790000 152 07201011600

13 060,00 13 060,00X X

иные субсидии, предоставленные нз бюджета150 152 901830000 152 072022Н0200

778 470,76 778 470.76X X X

иные субсидии, предоставленные нз бюджета150 152 901870000 152 072022Н0200

16 590,00 16 590,00X

иные субсидии, предоставленные из бюджета150 152 901890000 152 072Q22H0200

480,00 480,00X X


56 000,00 $6 000,00X X X

прочие доходы, в том числе: 160 ISO ООООООООО 180 00000000000 •174 997,00 X X X X -174 997,00 0,00

добровольные пожертвования 189 000000000 189 00000000000 0,00

иные доходы 189 000000000 189 00000000000 -174 997,00 -174 997,00

доходы от операций с активами, в том числе: 180 400 000000000 X 400 00000000000 0,00 X X X X 0,00 X

уменьшение стоимости основных средств 410 000000000 410 00000000000 0,00

уменьшение стоимости нематериальных активов 420 000000000 420 о о о о о о о о о о о 0,00

уменьшение стоимости непроизводственных активов 430 000000000 430 00000000000 0,00

уменьшение стоимости материальных запасов 440 000000000 440 о о о о о о о о о о о 0,00

уменьшение стоимости права пользования активом 450 000000000 450 о о о о о о о о о о о 0,00

Выплати по мсао.мм . пссгп: :оо 59 926 232.56 43 499 001,97 6 633 591,58 0,00 0.00 9 793 639.00 312 539,00в том числе:

на выплату персоналу, всего 210 44 621 191,67 34 010 227,56 4 753 557,29 0,00 0,00 5 527 919.63 0,00из них:

Оплата труда н начисления на выплаты по оплате труда21!

44 621 191,67 34 010 227,56 4 753 557,29 0,00 0.00 5 527919,63 0,00

в том числе:

заработная плата 211 800000000 ш 211 072022H02Q2 25 879 433.11 25 879 433,11

заработная плата 211 901160000 111 211 072022Н0202 1 022 477,58 1 022 477,58

заработная плата 211 901160000 111 266 072022Н0202 5 500,00 5 500,00

заработная плата 211 901480000 111 211 072022Н0202 1 582 925,38 I 582 925,38

заработная плата 211 901480000 111 266 G72022H0202 9 500,00 9 500,00


заработная плата 211 901830000 111 211 072022Н0202 694 462,53 694 462.S3


заработная плата 211 ООООООООО 111 211 00000000001 4 228 714.00 4 228 714.00

заработная плата 211 000000000 111 266 00000000001 17 000,00 17 000,00

прочие выплаты 211 111 211 0,00

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, липам, привлекаемых огласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

212 800000000 112 266 072022Н0202

883,58 883,58

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых огласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

212 901480000 112 212 072022Н0202

50 000,00 50 000,00

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых огласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

212 901170000 112 266 074032Н0202

360 000,00 360 000,00


267 901030000 112 267 06101SC24019 039,60 9 039.60


267 901490000 112 267 06101SC240212 052.80 12 052,80

начисления на выплаты по оплате труда213 SOOOOOOOO 119 213 072022Н0202

7 882 468,28 7 882 468,28

начисления на выплаты по оплате труда213 901160000 119 213 072022Н0202

303 288,23 303 288,23

начисления иа выплаты по оплате труда213 901480000 119 213 072022Н0202

468 543,46 468 543,46


0,02 0.02

начисления на выплаты по оплате труда213 901830000 119 213 072Q22H0202

209 727,69 209 727,69

начисления на выплаты по оплате труда213 000000000 119 213 00000000001

1 282 205,63 1 282 205,63

Социальные н иные выплаты населению, всего

220

1 738 931,46 15 060,69 1 723 870.77 0,00 0,00 0,00 0,00

ю ню с

Пособия, компенсации я иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

262 800000000 321 262 072022Н0202

15 060,69 15 060,69

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

262 901140000 323 263 072022Н0202163 123,04 163 123.04


262 901150000 323 263 072022Н0202

393 693,73 393 693,73


262 901210000 323 263 07201007101

I 112 408,00 1 112 408,00


262 901790000 323 263 07201401161

13 060,00 13 060,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения

262 901140000 321 262 072022Н020241 586,00 41 586,00

стипендии 0,00

премия и гранты290 350 290

0.00

иные выплаты населению 0,00

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего230

1 723 169,00 1 316 734,00 0,00 0.00 0,00 406 435,00 0,00

из них: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

исполнение судебных актов290 831 290

0,00

уплата налогов, сборов и иных платежей290 850 290

0,00

в том числе: 1 723 169.00 1 316 734,00 0,00 0,00 0,00 406 435.00 0,00

уплата налога на имущества организаций и земельного 291 800000000 8S1 291 072010059011 316 734,00 1 316 734,00

уплата налога на имущества организаций в земельного налога

291 000000000 851 291 00000000001406 435,00 406 435,00

налоги, пошлины н сборы291 852 291

0,00

ушита иных платежей291 853 291

0,00

штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах

292 853 2920,00

штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений

293 853 2930,00

штрафные санкции по долговым обязательствам294 853 294

0,00

другие экономические санкции295 853 295

0,00

иные расходы296 853 296

0,00

безвозмездные перечисления организациям240

0,00

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

2500,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

r r n i 'm n » ’

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

0,00

эакупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества

0,00

Расходы н* закупку товаров, работ, услуг, всего260 12 172 427,61 8 156 979,72 156 163,52 0.00 0,00 3 859 284,37 312 539,00


услуги связи 221 800000000 244 221 072022Н0202 72 000,00 72 000,00

услуги связи 221 800000000 244 221 07201005903 19 200,00 19 m o o

транспортные услуги 222 222 0,00

коммунальные услуги, всего 223 223 2 985 405,46 2 216413,82 0,00 0,00 0,00 768 991,64 0,00


оплата тепловой энергии 223 800000000 244 223 07201005903 1 394 181,32 1 394 181,32

оплата тепловой энергии 223 ооооооооо 244 223 00000000003 441 709,16 441 709,16

оплата потребления газа 0,00

оплата электрической энергии 223 800000000 244 223 07201005903 690 320,72 690 320,72

оплата электрической энергии 223 ооооооооо 244 223 00000000003 267 128,27 267 328.27

оплата водоснабжения 223 800000000 244 223 07201005903 131 911,78 131 911,78

оплата водоснабжения 223 ооооооооо 244 223 00000000003 60 154,21 60 154,21

арендная плата за пользование имуществом 224 224 0.00

работы, услуги по содержанию имущества 225 800000000 244 225 07201005903 2 464 190,01 2 464 190,01

работы, услуги по содержанию имущества 225 ооооооооо 225 00000000003 1 055 100,00 1 055 100,00 231 100,00

увеличение стоимости основных средств 310 800000000 310 072022Н0202 934 135,53 934 135,53

увеличение стоимости основных средств 310 ООООООООО 310 00000000003 450 000,00 450 000,00

увеличение стоимости основных средств 310 901010000 310 9160000000 70 000,00 70 000,00

поступление нематериальных активов 320 320 0,00

Увеличение стоимости материальных запасов, всего 340 340 325 005,43 127288,44 22 686.99 0,00 0,00 175 030.00 0,00в том числе:

медикаменты 800000000 341 06402005903 4 547,13 4 547,13

продукты питания 0,00

увеличение стоимости строительных материалов ооооооооо 344 00000000003 25 000,00 25 000,00

увеличение стоимости мягкого инвентаряООООООООО 345 00000000003

5 670,00 5 670,00

увеличение стоимости прочих оборотньи запасов (материалов)

800000000 346 07201005903175 360,00 110 000,00 65 360,00 1 000.00

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

800000000 346 0640200590322 741,3! 22741.31


901270000 346 074020082015 616,99 5 616,99

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения

901890000 349 072022Н0203480,00 480,00


901870000 349 072022Н020316 590,00 16 590,00


ооооооооо 349 0000000000379 000,00 79 000.00 69 000,00

приобретение печного топлива 0,00

Бюджетные инвестиции 530 465 530

прочие работы, услуги, всего 226 244 226 3 535 026.19 2 061 386,93 63 476,53 0,00 0,00 1 410 162,73 11 439,00


услуги по организации питания 226 800000000 244 226 06402005903 401 700,00 401 700,00

услуги по организации питал к* 226 ооооооооо 244 226 00000000003 18 540,00 18 540,00

проведение лабораторных и инструментальных исследований

0,00

прочие работы, услуги 226 800000000 244 226 07201005903 1 568 375,37 1 568 375,37

прочие работы, услуги 226 800000000 244 226 06402005903 91 311,56 91 311,56

прочие работы, услуги 226 901370000 244 226 91100221503 56 000,00 56 000,00

прочие работы, услуги 226 901270000 244 226 07402008201 7476.53 7 476.53

прочие работы, услуги 226 ооооооооо 244 226 00000000003 1 39! 622,73 1 391 622,73 11 439,00

Услуги, работы для целей капитальных вложений 228 800000000 244 228 0720(005903 252 364,99 252 364,99

прочие расходы 296 ооооооооо 244 296 00000000003 0,00

Поступление финансовых активов, всего: 300 X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из ИЖС

увеличение остатков средств 310 0.00

прочие поступления 320 0,00

Выбытие финансовых активов, всего 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

гокнх:

уменьшение остатков средств 410 0,00

прочие выбытия 420 0,00

Планируемый остаток средств иа начало планируемого года

500 X X3 828 011,36 3 271 089,46 553 421,90 0,00 0,00 3 500,00 0,00

Остаток средств на начало года131 800000000 131 072022Н020

3 156 208,25 3 156 208,25

Остаток средств на начало года131 800000000 131 0720100590

114 881,21 114 881,21


33 402,04 33 402.04


67 319,73 673i9,73


64 460,81 64 460,81

Остаток средств на начало года152 901480000 152 071022К0202

236 479.84 236 479,84

Остаток средств на начало года152 901800000 152 ООООООООООО

26 040,02 26 040,02

Остаток средств на начало года152 901830000 152 00000000000

125 719,46 125 719,46

Остаток средств на вачало года131 ООООООООО 131 ООООООООООО

3 500,00 3 500,00

Остаток средств на начало года135 ООООООООО 135 00000000000

0,00

Остаток средств на начало года189 ооооооооо 189 ООООООООООО

0,00

Остаток средств на конец года600 X X

0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учрежденияТаблица 3

2020 г.

Наименование покоатедк Код строки КНР КОСТУ -.'Отраслевой код

Объем финансового обеспечение, руб. (с точность» до двух ликов после «Ютой - 0,00)

в "™


Код no бюджетной

классификации Российской Федерации

IM llMсубсидия кв фннвнеовое обеспечение выполнение

государственного (муниципального)

субсидии,предоставляемые в

ябаацеы вторым пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса


субсид ии Ml осуществление капитальных вложений

средств* обя- «тельного

медицинского

поступление от окамкнв услуг (выполнение работ) на платной основе н от иной

прниосащей доход деятельности

j из них гранты

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14U ocm vK m ntoT so t6 sou i в ето : a l o e s ' : 5»399 Ш ,ОТ : • ;К * : .т 3 5 4 Ж й ■■г 1X00 ■'■■■ . 477:600*»:^ 0.00го них:

доходы от собственности п о 120 000000000 120 00000000000 443 300,00 X X X X 443 300.00 Xв том числе

доходы от операционной аренды 121 000000000 121 00000000000443 300,00

проценты по депозитам, остаткам денежных средств 124 000000000 124 00000000000

доходы от оказания услуг {работ}, компенсаций затрат, в 120 130 000000000 13051 361 664,66 42 784 464,66

X X0,00 8 577 200,00 0,00


131 800000000 131

«

Реализация 131 800000000 ш0,00

Присмотр и уход Ш $00000000 1310,00

Присмотр и уход131 0000000000 131

0,00


131 800030000 131 072022Н0200

14 667 582,60 54 667 582,60


131 $00000000 131 07201005900

2 761 309,68 2761 309,68


131 800000000 13! 072022Н0200

16 617 279,00 16 617 279,00


131 800000000 131 07201005900

2 376 258,92 2 376 258,92


131 800000000 131 072022Н0200

3 344 210,10 3 344 210.10


131 800000000 131 07201005900

459 313,18 459 313,18

Содержание детей131 800000000 131

0.00

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

131 800000000 13]

0.00

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта

131 800000000 131

0,00

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 131 800000000 131 0.00

Психолого-меднко-педагогнческого обследования детей131 800000000 131 0,00

Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развития, обучении и социальной адаптации (проект)

131 800000000 131

0,00


131 800000000 1310,00


131 800000000 1310.00

Нормативные затраты ва содержание имущества 131 800000000 131 0720)005901 990 427,18 990 427,18Затраты ва уплату налогов 13! 800000000 ш 07201005901 1 568 084.00 1 568 084.00

Платные образовательные Услуги 131 000000000 ш 00000000000 8 577 200,00 8 577 200,00

Другие платные услуги 131 оо оо оо оо о ш ООООООООООО 0.00

Доходы от компенсации затрат 134 000000000 134 00000000000 0,00

Возмещение коммунальных услуг арендаторами 135 ооооооооо 135 00000000000 457 100,00 457 100,00

доходы от штрафов, пеней, кньгх сумм принудительного изъятия

130 140 ооооооооо 140 000000000000,00

X X X X 0,00 X

в том числедоходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)

141 ооооооооо 141 000000000000,00

доходы от пгграшных санкций по долговым обязательствам142 ооооооооо 142 00000000000

0,00

страховые возмещения 143 ооооооооо 143 ООООООООООО 0,00

возмещение ущерба имуществу 144 ооооооооо 144 00000000000 0,00

прочие доходы от сумм принудительного изъятия 145 ооооооооо 145 ООООООООООО 0,00


140 ооооооооо

0.00

X X X X X

иные субсидии, предоставленные из бюджета150 180 901000000 180

6 137 754,41X 6 137 754,41 0 X X X

иные субсидии, предоставленные го бюджетаISO 183 901140000 183 072022Н0202

211 375,00 211375,00X X X

иные субсидии, предоставленные го бюджета150 183 901150000 183 072022Н0202

339 577,00 339 577,00X X X


1 299 179,00 1 299 579,00X X X

иные субсидии, предоставленные го бюджетаISO 183 901210000 183 07201007101

1 112 408,00 1 112 408,00X X X

иные субсидии, предоставленные из бюджетаISO 183 901480000 183 072022Н0202

2 361 043,00 2 361 043,00X X X


13 060,00 13 060,00X X X


801 112,41 801 312.41X X X

иные субсидии, предоставленные из бюджета150 183 901750000 08 3 02 010701

прочие доходы, в том числе: 160 180 ООООООООО 180 ООООООООООО 0,00 X X X X 0,00 0,00

добровольные пожертвования 189 ооооооооо 189 00000000000 0,00

иные доходы 189 ооооооооо 189 ООООООООООО 0.00

доходы от операций с активами, в том числе: ISO 400 ооооооооо X 400 ООООООООООО 0,00 X X X X 0,00 X

уменьшение стоимости основных средств 410 ооооооооо 410 00000000000 0,00

уменьшение стоимости нематериальных активов 420 ооооооооо 420 ООООООООООО 0,00

уменьшение стоимости непроизводственных активов 430 ооооооооо 430 ООООООООООО 0,00

440 ооооооооо 440 ООООООООООО 0,00

уменьшение стоимости права пользования активом 450 ооооооооо 450 ООООООООООО 0,00

Выпавты по расходам, всего: Ш я т ? 58 399 819,G7 42784464М 6137 754,41 0,80 ,■"„0.1)0 9 477 600,00 0,00 .


ил выплату персоналу, всего 210 43 607 833,96 33 618 579,92 4 461 334,41 0,00 0,00 5 527 919,63 0,00

ГОКЮС

Оплата труда н начисления на выплаты по оплате труда211

43 607 833.96 33 618 579,92 4 461 334,41 0.00 0,00 5 527 919,63 0,00


заработная плата 211 ioooooooo ш 211 072022Н0202 25 576 321.91 25 576 321.91



заработная плата 211 901830000 111 211 072022Н0202 615 293.71 615 293,71


заработная плата 211 ООООСОООО 11! 211 00000000001 4 228 714,00 4 228 714,00

заработная плата 211 о о оо соо оо 111 266 00000000001 17 000,00 17 000,00

прочие выплаты 211 111 211 0,00

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых оглаено законодательству для выполнения отдельных полномочий

212 901480000 332 212 072022Н0202

100 000,00 100 000,00


7 797 858,0! 7 797 858,01


301 345,67 301 345,67

начисления на выплаты по оплате труда213 9014*0000 119 213 072022Н0202

524 450,83 524 450,83

начисления на выплаты по оплате труда213 901830000 I [9 213 072022Н0202

185 818.70 185 818,70

начисления на выплаты по оплате труда213 000000000 119 213 00000000001

1 282 205,63 1 282 205,63

Социальные и иные выплаты населению, всего

220

1 676 420,00 0,00 1 676 420,00 0,00 0.00 0,00 0,00

из них:


262 901140000 323 262 072022Н0202169 789,00 169 789,00

Пособия, компенсации н иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

262 901150000 323 262 072022Н0202

339 577.00 339 577.00


гы 901210000 323 262 072010071021 112 408,00 1 112 408,00


262 901790000 323 262 072014011601

13 060.00 13 060.00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения

262 901140000 323 262 072022Н020241 586,00 41 586,00


премии и гранты290 350 290

0,00



1 974 519,00 1 568 084,00 0,00 0,00 0.00 406 435,00 0,00

из них: 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

исполнение судебных актов290 831 290

0,00


0,00

• т » ™ » : 1 974 519,00 1 568 084,00 0,00 0,00 0.00 406 435,00 0,00

уплата налога на имущества организаций н земельного налога

29! 800000000 851 291 0720100S9011 568 084,00 1 568 084,00

уплата налога на имущества организаций и земельного налога

291 оооосоооо 851 291 00000000001406 435,00 406 435,00

налоги, пошлины и сборы291 852 291

0,00

уплата иных платежей291 853 29)

0,00

штрафы за нарушение законодательства о налогах н сборах, законодательства о страховых взносах

292 853 2920,00


293 853 2930,00

штрафные санкция по долговым обязательствам294 853 294

0.00


0,00


0.00


0,00

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

2500,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00


научно-исследовательские и опъггно-конструкгорские работы

0,00

закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества

0,00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего260 11 141 046,11 7 597 800,74 0,00 0,00 0,00 3 543 245,37 0,00


услуги связи 221 800000000 244 221 072022Н0202 72 000,00 72 000.00

услуги связи 221 800000000 244 221 07201005901 19 200,00 19 200,00


коммунальные устьти, всего 223 223 3 168 536,32 2 284 514.68 0,00 0,00 0,00 884 021,64 0,00

в том числе-оплата тепловой энергии 223 SOOOOOOOO 244 223 0720100590) 1 438 741.70 1 438 741,70

оплата тепловой энергии 223 оооосоооо 244 223 00000000003 556 739,16 556 739,16


оплата электрической энергии 223 800000000 244 223 0720100590) 690320,72 690320,72

оплата электрической энергии 223 ооооооооо 244 223 00000000003 267 128.27 267 128.27


оплата водоснабжения 223 ооооооооо 244 223 00000000003 60 154.21 60 154,21

арендная плата за пользование имуществом 224 224 0,00

работы, услуги по содержанию имущества 225 800000000 225 07201005901 2 703 994,28 2 703 994.28

работы, услуги по содержанию имущества 225 060600000 225 00000000003 824 000,00 824 000,00

увеличение стоимости основных средств 310 800000000 310 072022Н0202 93 8 491,78 938 491,78

увеличение стоимости основных средств 310 ооооооооо 310 00000000003 450 000,00 450 000,00


Увеличение стоимости натернальных запасов, всего 340 340 190 000,00 100 000,00 0.00 0,00 0,00 90 000,00 0,00


медикаменты 0,00


увеличение стоимости строительных материалов ооооооооо 344 00000000003 20 000.00 20 000,00


ооооооооо 346 0000000000310 000,00 10 000,00


800000000 349 07201005901100 000,00 100 000,00


оооосоооо 349 0000000000360 000,00 60 000,00

приобретение печного топлива 0,00


прочие работы, услуги, всего 226 244 226 1 307 534,12 1 307 534,12 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00


услуги по организации питания 0,00


0,00

прочие работы, услуги 800000000 07201005901 1 307 534.12 1307 534,12

прочие работы, услуги ооооооооо 00000000003 1 295 223,73 1 295 223.73

Услуги, работы для целей капитальных вложений 228 800000000 244 228 07201005901 172 065.88 172 065,88

прочие расходы 296 ооооооооо 244 296 00000000003 0.00

Поступление финансовых активов, всего: 300 X X 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00

из них:

увеличение остатков средств 310 0,00


Выбытие финансовых активов, всего 400 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00

го н ке

уменьшение остатков средств 410 0.00

прочие выбытия 420 0.00

Планируемый остаток средств на начало планируемого 500 X X0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Остаток средств на начало гола131 800000000 131 0710100S901

0.00

Остаток средств на начало года183 901480000 183 071022H020G

0,00

Остаток средств на начало года121 ооооооооо 121 00000000000

0,00


0,00

Остаток средств на начало года135 ооооооооо 135 ооооооооооо

0,00


0,00

Остаток средств па конец года600 X X

0.00

Таблица 4

Показатели по поступлениям н выплатам муниципального учреждения

2021 г.

Наименование показателе Код строки КОСТУ .'.Отрасжяой«Ьд:. •

Объем финансового обеспечен»!, руб. (с точностью до дву* знаков после запятой - 0,00)

Кол по бюджетной

классификации Российской Федерация

К.\1СУ*ЗДГЧ КВР

субснди» на финансовое обеспечение выполнена

государственного (муниципального)

субсидии, предосгажлхемые а

соответствии с абзацем вторым

пункт» 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса


субсидии на осуществление капитальных вложений

средства обязательного

медицинскогострахования

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на пи той основе и от иной

из них гранты

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14ПЪстушкзтая: о т дахоаов, всего: Й /100% ; : "42.^4 4бШ к< i!i!i!«48SW 4il6?- ■ ::: 9 -*77 б©0.00 : 0.00КЗ НИХ!

доходы от собственности п о 120 ООООСОООО 120 ООООООООООО 443 300,00 X X X X 443 300,00 Xв том числе

доходы от операционной аренды 121 ООООСОООО 121 00000000000443 300,00

проценты по депозитам, остаткам денежных средств 124 оо оо о о о о о 124 00000000000

доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в 120 130 000000000 1305! 361 664,66 42 784 464,66

X X0,00 8 577 200,00 0,00


131 800000000 1310,00

Реализация 131 800000000 1310,00

Присмотр и уход 13! 800000000 13!0,00

Присмотр и уход131 оо оо о о о о о 131

0.00


131 800000000 131 072022HQ200

14 667 582.60 14 667 582,60


131 800000000 131 07201005900

2 761 309,68 2 761 309,68


131 800000000 131 072022Н0200

16 617 279,00 16 617 279,00


131 800000000 131 07201005900

2 376 258,92 2 376 258,92


131 800000000 131 072022Н0200

3344 210,10 3 344 210.10


131 800000000 131 07201005900

459313,18 459 313,18

Содержание детей131 800000000 131

0,00

Реализация дополнительных общеразвивающих прогреми

131 800000000 131

0,00

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессноыальных программ в области физической культуры н спорта

ш 800000000 131

0,00

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 131 800000000 131 0,00

Пснхолого-медико-педагогического обследования детей131 800000000 131 0.00

Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении н социальной адаптации (проект)

131 800000000 131

0,00


131 800000000 1310,00


131 800000000 1310,00

Нормативные затраты на содержание имущества 131 800000000 131 07201005900 990 427.18 990 427.18Затраты на уплату налогов 131 800000000 131 07201005900 1 568 084,00 1 568 084,00Платные образовательные услуги 131 ооооооооо 131 ООООООООООО 8 577 200,00 8 577 200,00Другие платные услуги 131 ооооооооо 131 00000000000 0,00

Доходы от компенсации затрат 134 ооооооооо 134 ООООООООООО 0,00

Возмещение коммунальных услуг арендаторами 135 ооооооооо 135 ООООООООООО 457 100,00 457 100,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 130 140 ооооооооо 140 ООООООООООО0,00

X X X X 0,00 X

в том числедоходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов(договоров)

141 ооооооооо 141 000000000000,00

доходы от штрашных санкций по долговым обязательствам142 ооооооооо 142 00000000000

0,00

страховые возмещения 143 ооооооооо 143 00000000000 0,00

возмещение ущерба имуществу 144 ооооооооо 144 ООООООООООО 0,00

прочие доходы от сумм принудительного изъятия 145 ооооооооо 145 00000000000 0,00


140 ооооооооо

0,00

X X X X X


6 185 694,16X 6 185 694,16 X X X


211 375.00 211 375,00X X X

иные субсидии, предоставленные из бюджете150 183 901150000 183 072022Н0200

339 577,00 339 577.00X X X

иные субсидия, предоставленные из бюджета150 183 901160000 183 072022Н0200

1 323 042,00 1 323 042,00X X X


I 112 408,00 1 112 408,00X X X


2 361 043,00 2 361 043,00X X X


13 060,00 13 060,00X X X


825 189,16 825 189,16X X X


прочие доходы, в том числе: 160 180 ооооооооо 180 ООООООООООО 0.00 X X X X 0,00 0,00

добровольные пожертвования 189 ооооооооо 189 00000000000 0,00

иные доходы 189 ооооооооо 189 00000000000 0,00

доходы от операций с активами, в том числе: 180 400 ооооооооо X 400 00000000000 0,00 X X X X 0.00 X

уменьшение стоимости основных средств 410 ооооооооо 410 ООООООООООО 0,00

уменьшение стоимости нематериальных активов 420 ооооооооо 420 00000000000 0,00

уменьшение стоимости непроизводственных активов 430 ооооооооо 430 ООООООООООО 0,00

уменьшение стоимости материальных запасов 440 ооооооооо 440 00000000000 0,00

уменьшение стоимости права пользования активом 450 ооооооооо 450 ООООООООООО 0,00

Выплаты по mcso.ism. всего: V 58 447 758.82 42 784 464,66 6185 694.16 000 >• 9477 600.00 0.00

в гои числе:

на выплату персоналу, всего 210 43 655 773,71 33 618 579,92 4 509 274,16 0,00 0,00 5 527 919,63 0,00

из них:

Оплата труда к начисления на выплаты по оплате труда211

43 655 773,71 33 618 579,92 4 509 274,16 0,00 0.00 5 527 919,63 0.00

8 том числе:

заработная плата 211 800000000 ш 211 072022Н0202 25 576 321,91 25 576 321,91


заработная плата 211 901480000 111 211 072D22H0202 1 736 592,17 1 736 592,17

заработках плата 211 901830000 111 211 072022Н0202 633 785,84 633 785.84


заработная плата 211 000000000 111 211 00000000001 4 228 714.00 4 228 714,00

заработная плата 211 000000000 111 266 00000000001 17 000,00 17 000,00

прочие выплаты 211 ш 211 0,00


212 901480000 112 212 072022Н0202

100 000.00 100 000,00

начисления на выплаты по оплате труда213 80000000Q 119 213 072022Н0202

7 797 858,01 7 797 858,01


306 880,71 306 880,71


524 450,83 524 450,83


191 403,32 191 403,32

начисления на выплаты по оплате труда213 000000000 119 213 0000000000!

1 282 205,63 1 282 205,63

Социальные н иные выплаты населению, всего

220

1 676 420,00 0,00 1 676 420.00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:


262 901140000 323 262 072G22HG202

169 789,00 169 789,00


262 901150000 323 262 072022Н0202

339 577,00 339 577,00


262 901210000 323 262 07201007101

1 112 408,00 1 112408,00


262 901790000 323 262 072014011601

13 060,00 13 060,00

Приобретение товаров, работ, услут в пользу граждан в целях их социального обеспечения

262 901140000 321 262 072022Н020241 586,00 41 586.00


премии н гранты290 350 290

0,00



1 974 519,00 1 568 084,00 0.00 0,00 0,00 406 435,00 0,00

изнюс 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

исполнение судебных актов290 831 29Q

0.00


0,00

1 974 519.00 1 568 084,00 0,00 0,00 0,00 406 435,00 0,00

уплата палога на имущества организаций и земельного налога

291 800000000 851 291 072010059011 568 084,00 1 568 084,00

уплата налога на имущества организаций и земельного 291 ооооооооо 851 291 00000000001406 435,00 406 435,00

налоги, пошлины и сборы291 852 291

0,00

уплата иных платежей291 853 291

0,00

штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах

292 853 2920,00


293 853 2930,00

штрафные санкции по долговым обязательствам294 853 294

0,00


0,00


0,00


0,00

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услут)

2500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00


научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

0,00

закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества

0,00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего260 11 141 046,11 7 597 800,74 0.00 0,00 0,00 3 543 245,37 0,00


услуги связи 221 800000000 244 221 072022Н0202 72 000,00 72 000,00

услуги связи 221 800000000 244 221 07201005901 19 200,00 19 200.00


коммунальные услуги, всего 223 223 3 168 536,32 2 284 514,68 0.00 0,00 0,00 884 021,64 0,00


оплата тепловой энергии 223 800090000 244 223 07201005901 1438 741,70 1 438 741,70

оплата тепловой энергии 223 ООООООООО 244 223 00000000003 556 739,16 556 739,16


оплата электрической энергии 223 800000000 244 223 07201005901 690 320,72 690 320,72

оплата электрической энергии 223 ооооооооо 244 223 00000000003 267 128,27 267 128,27


оплата водоснабжения 223 ооооооооо 244 223 00000000003 60 154,21 60 154,21

арендная плата за пользование имуществом 224 224 0.00

работы, услуги по содержанию имущества 225 800090000 225 0720100590! 2 703 994,28 2 703 994.28

работы, Услуги по содержанию имущества 225 000090000 225 00000000003 824 000,00 824 000,00

увеличение стоимости основных средств 310 800000000 310 072022Н0202 93 8 491,78 93 8 491,78

увеличение стоимости основных средств 310 ооооооооо 310 00000000003 450 000,00 450 000,00


Увеличение стоимости материальных запасов, всего 340 340 190 000,00 100 000,00 0,00 0.00 0,00 90 000,00 0,00


медикаменты 0,00


увеличение стоимости строительных материалов ооооооооо 344 00000000003 20 000,00 20 000,00


000000000 346 0000000000310 000,00 10 000,00


800000000 349 07201005901100 000,00 100 000,00


000000000 349 0000000000360 000.00 60 000,00

приобретение печвого топлива 0,00


прочие работы, услуги, всего 226 244 226 1 307 534,12 1 307 534,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


услуги по организации питания 0.00


0,00

прочие работы, услуги 800CO000G 0720100590! 1 307 534,12 1 307 534,12

прочие работы, услуги ооооооооо 00000000003 1 295 223,73 1 295 223,73

Услуги, работы для целей капитальных вложений 228 800000000 244 228 07201С05901 172 065.88 172 065.88

прочие расходы 296 ООООООООО 244 296 00000000003 0,00

Поступление финансовых активов, всего: 300 X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

нз них:

увеличение остатков средств 310 0,00


Выбытие финансовых активов, всего 400 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:

уменьшение остатков средств 410 0.00

прочие выбытия 420 0,00

Планируемый остаток средств па начало плакируемого 500 X X0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Остаток средств на начало года13! 80000000 13! 07101005901

0,00

Остаток средств на качало годаш 901480000 183 071022Н0202

0,00


0,00

Остаток средств на качало годе131 ооооооооо 131 ооооооооооо

0,00


0,00

Остаток средств на начало года189 ооооооооо 189 ооооооооооо

0.00

Остаток средств на конец года600 X X

0,00

<3> В таблицах 2, 3, 4:по строкам 500, 600 в графах 8-14 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;в графе 3 по строкам 13 0-180, 300-420 указываются коды классификации операций сектора государственного управления, по строкам 210-280 указываются коды видов расходов бюджетов;по строке 120 в графе 14 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам613 "Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов;по строкам 210-250 в графах 9-14 указываются плановые показатели только в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам раздельно по источникам их финансового обеспечения.При этом плановые показатели по расходам по строке 260 графы 8 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4-6 по строке 0001 таблицы 5 приложения к настоящему Порядку.

Отраслевой показатель Наименование показателяДля каких типов

учрежденийНаправления

расходов

07 1 02 2Н 0202Ед иная субвенция на вы полнение отдельны х

государственны х полномочий в сф е р е образованияД О У

Ф О Т, ФМ О Бю дж ет Перм ского

края, ст.2 3 , дети инвалиды ,

компенсация

07 1 01 005901

О беспечение д еятельн ости (оказание услуг,

выполнение работ) подведом ственны х учреждений, в

том числе на предоставление муниципальным

бюджетным и автономным учреж дениям субсидий

Д О У

Реали зац и я, присм отр и уход

(м естный бю дж ет),зем ельны й

налог, налог на им ущ ество,

льго тн ая категория детей,

норм ативны е затраты

08 3 01 234601

Основное м ероприятие "В осстано влен ие д ош кольны х

о бразовательны х организаций, закр ы ты х на

капитальны й ремонт, ранее перепро ф илиро ван ны х

групп в дош кольных о бразо вател ьны х организаци ях”

Д О У Рем онты

08 3 02 234701

Основное м ероприятие "Приведение им ущ ественны х

комплексов образо вател ьны х организаций в

со ответстви е с требованиям и д ействую щ его

законодательства"

Д О У ,С О Ш ,У Д О Рем онты

08 3 04 234901

Основное м ероприятие "П риобретение оборудования,

мебели, инвентаря, м атер иальн ы х запасо в д л я вновь

приобретаем ы х (построенны х) и реконструированны х

о бразовательны х организаций"

Д О У ,С О Ш ,У Д О П риобретение оборудование

08 3 02 010701Взносы на капитальны й рем онт общ его им ущ ества в

многоквартирных дом ахД О У ,С О Ш .У Д О ,П р о чи е Капитальны й рем онт

07 1 01 006101Ц елевы е субсидии организациям дош кольного

образования на аренду и м ущ ествен ны х комплексовД О У

Аренда М отовилихинских

заводов

07 2 0 2 2Н 0 2 0 2Рпмчяотгурларшша и э П к т л г ш р и ы о h T n p n k u k i Y v* ГГ U /t ,.\Jj w D v t l t^ r l n ПС» *.00111 w j IП V П f 1 w , v | JD n D iA ..

гл л у пя плтиои и k fу пппипипийй^ д лгЬо п а л п п й чл о яц м о •1 .v w Jf^ O U w г D v m IID IA 11 w* liiv K lw IIn lT . D v l i / C v v 'v w ^ /w v v * J f l r i i n /1

К орр екц и о н н ы етж о лы .С О Ш ,

структурны е под разд еления

Ф О Т ,Ф М О Бю дж ет П ерм ского

кр ая-ж нновации+электронны е ; -v

дневники-Н"ИА-*ЕГЭ+

аттестаты -чиедали*бо льн ицы +м

алоим ущ ие+м алоим ущ ие; т

м ногодетны е, с т ,2 3 + классное

руководство

07 2 0 1 0 0 5 9 0 1

О беспечени е д еятельн ости (оказание услуг,

вы полнение работ)1 подведом ственны х учреж дений в : ~

том ч и сл е н а предоставление м униципальны м

бюджетным й автоном ным учреж дениям субсидий ’

С О Ш , структурны е

подразделения

Р е ал и зац и я, присм отр и уход

(Ф М О м естны й бю джет),

зем ельны й налог, нало г на

им ущ ество, льго тн ая категория

д етей , норм ативны е затр аты ;

06 2 01 235701

О сновное м ероприятие "О борудование объектов

социальной ин ф раструктуры сред ствам и

беспрепятственного доступа, обеспечение

информационной д оступности д ля инвалидов и иных

м алом обипьны х групп населения"

Коррекционные ш колы ,СО ШБеспр епятствен н ы й доступ для

инвалидов

07 2 01 006901 Ц е л е вая субсидия на организацию подвоза учащ и хся С О Ш 71,82 Перевозка детей

07 2 01 007001Ц елевая субсидия кадетской ш коле на предоставление

бесплатного питания учащ им сяСО Ш

П итание д етей в Кадетской

школе

07 2 01 008401

Ц елевая субсидия на проведение м ероприятий по

сохранению и использованию музея "Дом Д яги лева" в

культурно-образовательной д еятельн ости

муниципального бюджетного общ еоб разо вательно го

учреждения "Гимназия № 11 им. С .П . Д ягилева"

с о шмузей "Дом Д яги л е ва Гим назия

№11

07 3 01 005901


вы полнение работ) подведом ственны х учреж дений, в

том числ е на предоставление м униципальным

бюджетным и автоном ным учреждениям субсидий

У Д О .С О Ш М3 У Д О , уникальны е

07 2 0 1 006501Ц елевая субсидия на проведение акции для детей

города Перми "Почта Д еда Мороза"У Д О М ероприятие ГД ТЮ

07 3 01 010001Ц е л е вая субсидия на реализацию историко-культурной

образовательной программыУ Д О М ероприятие ГД ТЮ

07 4 01 005901



том числ е на предоставление муниципальным

бюджетным и автоном ным учреж дениям субсидий

П рочие учреждения

П ред о ставлени е усл уг иными

государственны м и

(м униципальным и)

учреждениям и, не

осущ ествляю щ им и

о бразо вател ьны й процесс

06 4 02 005901


вы полнение работ) подведом ственны х учреждений, в

том числ е на предоставление муниципальным


С О Ш ,У Д О ,Д О УМ ероприятия по организации

оздоровления и о тд ы ха детей

01 2 0 1 235301

Основное м ероприятие "Организация и проведение

м ероприятий по содействию ф орм ирования

гармоничной межнациональной ситуации в городе

Перми"

П рочие учреждения М ероприятия Ц П М С

0 7 4 02 006301

Ц е л е вая субсидия о бразовательны м организациям на

о трасл евы е м ероприятия д ля д етей и педагогических

работников

Д О У ,С О Ш ,У Д О М ероприятия

0 7 4 02 006401

Ц елевая субсидия о бразовательны м организациям на

мероприятия в области инновационного развития

систем ы образования

П рочие учреждения М ероприятия И Ц Р С О

0 7 4 02 008201Ц е л е вая суб еид ияо бр азовательн ы м организациям на

проведение м ероприятий “Уроки о бюджете"С О Ш М ероприятия уроки о бю джете

06 1 01 S C 2 4 0 1

О беспечени е работниковучреж дений бюджетной

сф е р ы Перм скогож рая путевкам и на сан ато рн о-v u iiA riT urtfli г ш и о и й о и л д л л п п о п с и и о• • /г *М**Г*“^ ^

Д О У ,С О Ш ,У Д О

санаторно-курортное лечен и е и

оздоровление бю дж ет города

Перми

0 6 1 01 S C 2 4 0 2

f 'lR o rn O U O U W P :ПЯрТАТ14и17АВЛ/иПОУ4ПОиий f i iA n w o T u n f t W www*4C4t3nHC"|JClvU1 nUftwO 'У*1|/(ЗЛ\^СПг1м I П v n

сф е р ы Перм ского края путевкам и на сан ато рн о-1л/плг¥тил<5 n e u o u u o M А ^ п л п л о п о и м оf\jr 1 mV/v J Iw T O n flw 1 П vw ji^W pvPI 1 v l f , w

Д О У ,С О Ш ,У Д О

сан аторно-курортное л е че н и е и

оздоровление бю джет Перм ского

края

0 7 2 01 011601

Ц елевая;субсид ия общ еоб разо вательны м

организациям на; предоставление бесплатногол о у у Н я з а Ь п п Ч п и т я и ы а и и а ш м м г ч з г* п г п а и м и о и и и м м ^ o j rA p Q o w p u iи 1 Ш 1 0 п г1 л J .лОЬЦиАЛЬл Ь KJI (J an rln O n n D liV m

С О Ш Б е спл атн о е д вухразово е питание

0 7 2 0 1 0 0 7 1 0 1

Ц е л е вая субсидия о бщ еоб разо вател ьн ы м

организациям на лр ед о ставл ен и е бесплатно го питания

отдельны м категориям учащихся. .........

С О ШБ е спл атн о е питание отдельны м

категориям учащ и хся

05 1 03 005901



том числ е на предоставление м униципальным


У Д О М 3 этапы С С М , В С М

07 4 03 2Н 0202Ед ин ая субвенция на вы полнение о тдельны х

госуд арственн ы х полном очий в сф е р е образованияС О Ш Кандидаты

06 3 02 236001Проведение во сстан овительн ы х програм м с участи ем

несоверш еннолетнихМ ероприятия

02 1 03 210901М ероприятия, направленны е на первичную

профилактику употребления психоактивны х вещ ествМ ероприятия

К о д су б си д и и Н а и м е н о в а н и е к о д о в суб си д и и

0 Не указа н о

8 0 000 С уб си д и я на ф и н ан со во е о б е сп е че н и е вы п о л н ен и я м ун и ц и п а л ьн о го зад ан и я

9 0 100 С у б с и д и и н а и н ы е ц е л и

9 0 1 0 1 0 0 0 0 М еро при яти я, нап р авл е н н ы е на р е ш е н и е о тд ел ьн ы х во п р о со в м е стн о го зн ач е н и я в м и к р о р а й о н ах го род а П ерм и

90 10 2 0 0 0 0 М еры со ци ал ьной по д д ер ж ки п е д а го ги че ск и х р а б о тн и к о в - ср ед ства г. П ерм и

: 9 0 1 0 3 0 0 0 0 О б е сп е че н и е рабо тн и ко в путевкам и на сан а то р н о -к ур о р тн о е л е че н и е и о зд о р о вл е н и е -ср е д ств а г. П ерм и

9 0 1 0 4 0 0 0 0 М еро при яти я по п р о ф и л акти ке п р аво н ар у ш е н и й на те р р и то р и и го род а П ерм и сред и н е со ве р ш ен н о л е тн и х

90 10 5 0 0 0 0 М ер о пр и яти я по пер ви чн о й п р о ф и л акти ке у п о тр е б л е н и я п си хо а кти вн ы х вещ еств

9 0 1 0 6 0 0 0 0

К о м п е н сац и я части род и тел ьско й пл аты за п р и см о тр и ухо д за р е б ен ко м в о б р а зо ва те л ьн ы х о р ган и за ц и я х, р е ал и зую щ и х

о б р азо вате л ьн ую

9 0 1 0 7 0 0 0 0

П р и о б р етен и е об о р уд о ван и я, м е б ел и , и н в ен тар я, м а те р и а л ь н ы х зап асо в д л я вн о вь п р и о б р етае м ы х (п о стр о ен н ы х) д о ш ко л ьн ы х

об р а зо ва те л ьн ы х орган и зац и й

90 11 0 0 0 0 0 М еро при яти я по п о д д ер ж ке о д ар ен н ы х д е те й го род а П ерм и

9 0 1 1 4 0 0 0 0 М еры со ц и ал ьн о й п о д д ер ж к и уч а щ и м ся и з м н о го д е тн ы х м а л о и м ущ и х сем ей

.... 9 0 1 1 5 0 0 0 0 М еры со ц и ал ьн о й п о д д ер ж ки у ч ащ и м ся из м а л о и м ущ и х сем ей . , .......... > , » ^

9 0 1 1 6 0 0 0 0 В о зн а гр а ж д ен и е за вы п о л н ен и е ф ун кц и й к л ассн о го р ук о в о д и те л я п е д а го ги че ск и м рабо тн и кам

9 0 1 1 7 0 0 0 0

Д о п о л н и те л ьн ы е м еры со ц и ал ьн о й п о д д ер ж к и о тд е л ь н ы х катего р и й л и ц , кото р ы м п р и суж д ен ы уч ен ы е сте п е н и кан д и д а та и

д о к то р а н а ук , р а б о та ю щ и х в о б щ е о б р а зо в а те л ьн ы х у ч р е ж д е н и я х п е р м ск о го кр ая :

90 11 8 0 0 0 0

М еры соц и ал ьной п о д д ер ж ки п е д а го ги че ск и м р а б о тн и к ам м ун и ц и п ал ьн ы х о б р а зо ва те л ьн ы х у ч р е ж д е н и й , р а б о та ю щ и м и

пр о ж и в аю щ и м в сел ьско й м естн о сти и п о се л к а х го р о д ско го ти п а (р а б о чи х п о сел ках), по оп лате ж и л о го п о м е щ е н и я и

ко м м ун ал ь н ы х услуг

90 11 9 0 0 0 0 О р ган и за ц и я по д воза учащ и хся на уч е б н ы е зан я ти я и о б р а тн о из о тд ал е н н ы х м и к р о р ай н о в

9 0 1 2 0 0 0 0 0 Ц ел ев ая суб си д и я на со д е р ж а н и е М А Д О У « Д етски й сад № 40 9» г. П ерм и

9 0 1 2 1 0 0 0 0 П р ед о став л е н и е б е сп л а тн о го п и та н и я о тд е л ьн ы м к ате го р и я м уч а щ и хся в о б щ е о б р а зо ва те л ьн ы х у ч р е ж д е н и я х ; !

90 12 2 0 0 0 0

П р и ве д ен и е и м ущ е ств ен н ы х к о м п л ексо в о б р а зо в а те л ьн ы х уч р е ж д е н и й в со о тве тстви е с тр еб о в а н и я м и д е й ству ю щ е го

зако н о д ател ьства

9 0 1 2 3 0 0 0 0

В о сстан о вл е н и е д о ш ко л ьн ы х о б р а зо ва те л ьн ы х у ч р е ж д е н и й , зак р ы ты х на к ап и тал ьн ы й рем он т, р а н ее п е р е п р о ф и л и р о ва н н ы х

гр упп в д о ш ко л ьн ы х об р а зо ва те л ьн ы х у ч р е ж д е н и я х

90 12 4 0 0 0 0 О б о р уд о в ан и е о б ъ екто в со ц и ал ьн о й и н ф р астр уктур ы ср ед ства м и б е сп р е п я тстве н н о го д оступа

9 0 1 2 5 0 0 0 0 М ер о п р и яти я в области и н н о в ац и о н н о го разв и ти я си стем ы о б р а зо ва н и я

90 12 6 0 0 0 0 П р ед о став л е н и е бесп латн о го п и тан и я у ч ащ и м ся кад е тско й ш кол ы го род а П ерм и

9 0 1 2 7 0 0 0 0 М ер о п р и я ти я в о б л а сти об р азо ван и я

90 13 0 0 0 0 0 А р е н д а , не вк л ю че н н а я в сто и м о сть услуги

9 0 1 3 1 0 0 0 0 Расхо д ы , связан н ы е с п о д го то вко й и м ущ е ств е н н о го к о м п л ек са к ор ган и за ц и и оказа н и я м ун и ц и п ал ьн ы х усл уг

9 0 1 3 2 0 0 0 00 С о д е р ж ан и е вр ем е н н о не ф ун к ц и о н и р у ю щ и х и м ущ е ств е н н ы х к о м п л ексо в м ун и ц и п ал ьн ы х о б р а зо ва те л ьн ы х уч р е ж д е н и й

9 0 1 3 3 0 0 0 00 М о д е р н и зац и я р е ги о н ал ьн ы х си стем д о ш ко л ьн о го о б р а зо ва н и я9 0 1 3 6 0 0 0 00 П р о вед ен и е акции д л я д е те й го род а П ер м и "П о чта Д е д а М ороза"

9 0 1 3 7 0 0 0 00 С р ед ства на по вы ш ен и е сти м ул и р ую щ е й ча сти ф о н д а оп л аты тр уд а

9 0 1 3 9 0 0 0 00 П о вы ш ен и е фонда о п латы тр уд а

9 0 1 4 2 0 0 0 00

П р и о б р ете н и е об о р уд о ван и я, м ебел и , и н в ен тар я, м а те р и а л ь н ы х зап асо в д л я вн о вь п р и о б р етае м ы х (п о стр о ен н ы х) и

р е ко н стр уи р уем ы х об р а зо ва те л ьн ы х ор ган и за ц и й

9014 4 0 0 0 00

П о д д е р ж ка м ун и ц и п ал ьн ы х п р о гр а м м , н а п р а в л е н н ы х на у к р е п л е н и е гр аж д ан ск о го ед и н ства и га р м о н и зац и ю

м е ж н ац и о н а л ь н ы х о тнош ени й

9 0 1 4 7 0 0 0 00 Ц ел евая субси д ия о р ган и за ц и я м д о ш ко л ьн о го о б р а зо в а н и я на п р о ве д е н и е и м м ун и за ц и и п р о ти в ге п ати та «А»

9 0 1 4 8 0 0 0 00 М ё р ы со ц и ал ьн о й п о д д ер ж ки п е д а го ги че ск и х р а б о тн и к о в - с р е д ств а 1 П ер м ск о го кр ая л -

9 0 1 4 9 0 0 0 0 0 О б е сп е че н и е р а б о тн й к о в п у те вк а м и на са й а то р н о гк ур о р тн о е д е ч е н й е и о зд о р о вл е н и е -ср е д ств а П е р м ск о го к р а я -

9 0 1 5 2 0 0 0 00 Реали зац и я м ероп р и яти й , связан н ы х с п о д го то в ко й к о ткр ы ти ю М А Д О У « К о н стр укто р усп еха » г. П ерм и

9 0 1 5 4 0 0 0 00

О б е сп е че н и е д оступн о сти п р и о р и те тн ы х о б ъ ек то в и у сл у г в п р и о р и те тн ы х сф ер ах ж и зн е д е я те л ьн о сти и н в ал и д о в и д р уги х

м а л о м о б и л ьн ы х групп н аселен и я

9 0 1 5 6 0 0 0 00 О р ган и зац и я и пр о ве д е н и е ф и зк ул ьтур н ы х и сп о р ти вн ы х м е р о п р и яти й на тер р и то р и и города П ерм и

9 0 1 6 9 0 0 0 0 0 В н е д р е н и е ф е д ер а л ьн ы х го суд ар стве н н ы х о б р а зо в а те л ьн ы х ста н д ар то в д о ш ко л ьн о го о б р а зо ва н и я

9 0 1 7 1 0 0 0 00 Расход ы на п р и о б р ете н и е о б о р уд о в ан и я и к а р т д ля си сте м ы эл е к тр о н н о го уч ета усл у г д о п о л н и тел ьн о го о б р а зо ва н и я

9 0 1 7 2 0 0 0 0 Вы п лата е д и н о вр ем е н н о й п р ем и и о б у чаю щ и м ся , н а гр а ж д е н н ы м з н ак о м отл и чи я П ер м ско го кр ая "Го р д о сть П ер м ск о го края"

90 17 3 0 0 0 0 Реали зац и я к о м п л ексн ы х и н в ести ц и о н н ы х п р о екто в по р а зв и ти ю и н н о в ац и о н н ы х те р р и то р и ал ь н ы х кластеро в

9 0 1 7 5 0 0 0 0 О п лата взно со в на кап и тал ьн ы й рем о н т

9 0 1 7 6 0 0 0 0

Ц ел евы е субси д ии на ль го тн ую катего р и ю р о д и тел ей (за ко н н ы х п р ед ста ви тел ей ) с кото р ы х п л ата за п р и см о тр и у х о д за д етьм и

не взи м ается или ее разм ер сни ж ается

9 0 1 7 7 0 0 0 0

Ц ел ев ая субси д ия на пр о ве д е н и е м е р о п р и яти й по со хр а н ен и ю и и сп о л ьзо ва н и ю м узе я "Д ом Д я ги л е в а " в к ул ь тур н о

о б р азо вате л ьн о й д е яте л ьн о сти м ун и ц и п ал ьн о го б ю д ж е тн о го о б щ е о б р а зо ва те л ьн о го уч р еж д е н и я "Ги м н ази я № 11 им. С.П .

Д яги л ева"

9 0 1 7 9 0 0 0 0 ^ е д о с т а в л е н й е -5 е ш ш ш о г а р щ у х р а з о в о ш ^ ш ^ н и я й у ч а щ и м с я ж о гр а н ш 1 е н н ы м и во зм о ж н о стям и зд о р о в ья

9 0 18 0 0 0 0 0 С ти м ул и р о в ан и е п е д а го ги че ск и х р аб о тн и к о в п о р е зу л ьтатам о б у чен и я ш к о л ьн и ко в

9 0 18 1 0 0 0 0 П р о вед ен и е м ероп ри яти й по о каза н и ю к р и зи сн о й п о м о щ и д е тя м и по д р о сткам , н ахо д ящ и м ся в тр уд н о й ж и зн е н н о й си туац и и

90 18 2 0 0 0 0 П р о вед ен и е м ероп ри яти й по ран н ей п р о ф и л ак ти к е п р а во н ар у ш е н и й сред и н е со ве р ш ен н о л е тн и х

9 0 18 3 0 0 0 0 Й а с х о д ы й а я ^ с ^ н и е ^ л е к п з о н н ы х ^ е в н и к о в и ж ур н а л о в

9 0 1 8 7 0 0 0 0Рарсоды н а Р р й о б р е тё н и е а тте ста то в о б о сн о в н о м б б щ ё м о б р а зо в а н и и и сред й е/yi о б щ е м о б р а зо ва н и и и пр и л о ж ен и й ,

атте стато в об: о сн о вн о м о б щ е м о б р а зо ва н и й й ср ед н ем о б р а зо в а н и и с о тл и чи е м ^ п р и л о ж е н и й9 0 1 8 8 0 0 0 0 Расход ы на о р ган и зац и ю п р о вед ен и я е д и н о го го суд ар стве н н о го эк зам е н а в 11-м классе

9 0 1 8 9 0 0 0 0 Р асхо д ы н а о р и о б р е те н и е м е д ал ей "За о с о б ы е у с п е х и в уч е н и и "

9 0 19 0 0 0 0 0 Расход ы на о р ган и за ц и ю п р о ве д е н и я го суд а р ств е н н о й (и то го во й ) атте ста ц и и в 9 классе

9 0 19 1 0 0 0 0

Р е ал и зац и я м ероп ри яти й , связан н ы х с п о д го то в ко й к о ткр ы ти ю м ун и ц и п ал ьн о го ав то н о м н о го о б щ е о б р а зо ва те л ьн о го

уч р еж д е н и я «С р ед н яя о б щ е о б р а зо ва те л ьн а я ш ко л а « М а стер гр а д »

9 0 1 9 3 0 0 0 0 Ц ел ев ая суб си д и я м ун и ц и п ал ьн ы м уч р е ж д ё н и я м н а о р ган и за ц и ю о зд о р о вл е н и я й отд ы ха д е те й

9 0 1 9 6 0 0 0 0

Е д и н о вр е м е н н ая д е н е ж н а я вы п лата о б у чаю щ и м ся из м а л о и м ущ и х сем ей , по ступ и вш и м в первы й кл асс о б щ е о б р а зо ва те л ьн о й

орган и зац и и

9 0 19 8 0 0 0 0 Расход ы на р е ал и зац и ю и сто р и к о -к ул ь тур н о й о б р а зо в а те л ьн о й п р о гр ам м ы

9 0 1 9 9 0 0 0 0

Расход ы на п р ед о ставл е н и е о б щ е д о сту п н о го и б е сп л а тн о го д о ш ко л ьн о го , н ачал ьн о го , основного, ср ед н его об щ его об р азо ван и я в о зд о р о ви тел ьн ы х о б р а зо ва те л ьн ы х о р га н и за ц и я х сан а то р н о го ти п а д ля д е те й , н уж д а ю щ и хся в д л и тел ь н о м л ечени и

Таблица 5Показатели выплат по расходам

на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения2 на 2019 г.

Наименова-ниепоказателя

Кодстроки

Годначала

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего на закупки в том числе:в соответствии с Федеральным

законом от 05 апреля 2013 г.в соответствии с Федеральным законом от 18 июля

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд»

2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

на 2019 очередной финан-совый год

на 2020 г., 1-ый год планового

периода

на 2021 г., 2-ой год планового

периода

на 2019 очередной финансовый год

на 2020 г., 1- ый год

планового периода

на 2021 на2019очередной финан

совый год

на 2020 г., 1-ый год планового

периода

на 2021 г., 2-ой год планового

периодаг., 2-ой год планового периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:

0001 X 12 172 427,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 172 427,61 11 141 046,11 11 141 046,11в том числе: наоплатуконтрактов,заключенных доначалаочередногофинансовогогода:

1001 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00на закупку товаров,работ, услуг по году начала закупки

2001 2019 12 172 427,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 172 427,61 11 141 046,11 11 141 046,11

В графах 7-12 таблицы 5 указываются:

по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графах 7 -9 указываются суммы оплаты по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), а в графах 10 - 12 - по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ);

по строке 2001 - в разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графах 7 -9 указываются суммы планируемых выплат по контрактам, для заключения которых в соответствующем году согласно Федеральному закону № 44-ФЗ планируется разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд либо направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графах 10-12 указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ осуществляется закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке.При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:1) показатели граф 4 - 12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;3) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;4) показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;5) показатели по строке 0001 граф 7 - 9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 2.6 в графах 9 - 1 2 таблицы 2 на соответствующий год;6) для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 2.6 в графе 11 таблицы 2 на соответствующий год;б) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10 - 12 не могут быть больше показателей строки 2.6 графы 13 таблицы 2 на соответствующий год;

7) показатели строки 0001 граф 10-12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ.

IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,на 2019 г.

(очередной финансовый год)

Таблица 6

Наименование показателя Код Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)3

строки1 2 3

Остаток средств на начало года 010 277 023,81

Остаток средств на конец года 020 115 141,92

Поступление 030 50 118,11Выбытие 040 212 000,00

<3> По строкам 010, 020 в графе 3 таблицы 6 указываются планируемые суммы остатков средств во временном распоряжении на

начало и на конец планируемого года, указанные показатели отражаются на этапе формирования проекта Плана, либо

указываются фактические остатки указанных средств при внесении изменений в План после завершения отчетного финансового

года

V. Справочная информацияТаблица 7

Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс.руб.)1 2 3

Объем публичных обязательств, всего:

010 0,00

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального

020 0,00

заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего

Руководитель м у н и ц и п а л ь н о г о - ^ ■< омоченное лицо)' У ? Н.Я. Мельчакова

(расшифровка подписи)

Заместитель руководитеж мунидицш&к^р"учрё#:1шия по финансовым вопросам

4“ ;А-ЙГОДЙПбЙ

Главный бухгалтер муниципальногоу^феждения


(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)Т.В.Акинфиева


телефон (342) 206-15-63

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год н плановый период 2020 и 2021 гт.

1.Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) <2>

Код видов расходов i l l , 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

3.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N Должность,группа

должностей

Установленная численность, единиц

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

Ежемесячная надбавка к

должностному окладу, %

Районныйкоэффициент

Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х

(1 + гр. 8 /100) х гр. 9 х 12)

Источник финансированиявсего в том числе:

по должностному окладу

по выплатам компенсационного

характера

по выплатам стимулирующего

характера1 9 10 11

АУЛ 8 30 584.26 11 215,00 11 465,00 7 904,26 1,15 3 376 502,30 Бюджет Пермского краяПедагоги 2 28 790.26 7 502,00 7 642,00 13 646,26 1,15 794 611,18 Бюджет Пермского краяУчителя 78.33 19 712.57 10 382,24 2 495,00 6 835,33 1,15 2! 308 385,17 Бюджет Пермского краяПрочие 2 23 455,69 5 265,50 9 750,00 8 440,19 U5 647 377,04 Бюджет Пермского краяИтого: х X X X X 26 126 875,70 XАУЛ 0,00 Бюджет города ПермиПедагоги 0,00 Бюджет города ПермиУчителе 0,00 Бюджет города ПермиПрочие 0,00 Бюджет города ПермиИтого; X X X X X X 0,00 X

Итого: 26 126 875,70

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателен по выплатам формируются раздельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим фунхцнн и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 210-250 в графах 5-10) раздельно по источникам их финансового обеспечения.<2> В расчет (обоснование) плановых показателен выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности к в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными н (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат,При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда н провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N Наименован не расходов

Средний размер выплаты на одного

работника в день, руб.

Количество работников, чел.

Количестводней

Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)

Всего Бюджет Пермского края

Бюджет города Перми

I 2 4 8

Итого: X X X

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N Наименован не расходов

Численность работников,

получающих пособие

Количество выплат Размер выплаты Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)

работника руб. Всего Бюджет Пермского края


1 4 8

1

Пособие по уходу за ребенком до 3 лет 1 15.37 57.5

883,58 883,58

Итого: X X X 883.58 883,58

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования <3>

N Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы для начисления страховых

взносов, руб

Сумма в год, руб.

Сумма взноса, руб

Бюджет Пермского края


1 3 4 5 6

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего X 5 747 912,65 5 747 912,65

1.1 в том числе: по ставке 22,0°/» 26 126 875,70 5 747 912,65

5 747 912.651.2. по ставке 10.0%

1.3.с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего X

809 933.15 809 933.15

2.1.В том числе:обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% 26 126 875.70 757 679.40 757 679,40

22.с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0.0%

2.3. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% 26 126 875.70 52 253,75 52 253.75

2.4. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>

2.5. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4-

3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) 26 126 875.70 1 324 622.48 1 324 622,48

Итого: X 7 882 468Д8 7 882 468,28 0,00

<3> При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве н профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.<4> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

26 126 875,70

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные н иные выплаты населению (строка 220) <5>

Код видов расходов 321-350________


N Наименование показателя Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в год

Сумма в год. dv6.Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)



2 4 5 6

1 Семейное образование 15060,693

15 060,69 15 060,69

Итого: X X 15 060,69 15 060,69

возникающими в числе на оплату памятным датам,

профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230) <б>

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных н иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, рамках трудовых отношений (расходов по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к

Код видов расходов 851-853________


N Наименование расходов Налоговая база, РУ*-

Ставка налога, %

Сумма в год, руб.Сумме исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х

гр-4/100)



2 5 71 Земельный налог 114 877 937.0 1.5 1 316 734,00 1 316 734,002 Налог на имущество

3Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Итого: 114 877 937.0 X 1 316 734.00 1 316 734,00

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов н иных платежей (строка 230 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объекта налогообложения, особенностей определения налоговой базы, налоговых льгот, оснований и порядка гос применения, а также налоговой ставки, порядка и сроков уплаты по каждому налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 240) <7>

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполненне государственного (муниципального) задания

N Наименован

показателя

Размер одной выплаты, РУ*


Сумма в год. руб.Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)



1 7

Итого: X X

<7> Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений организациям (строка 240 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений организациям в год и их размера.

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250) <8>



N Наименованне


Размер одной выплаты, РУ*.


Сумма в год. руб.Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)



2 3 5 7

Итого: х X

<8> Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется по видам выплат с учетом количества планируемых выплат в год н их размера.

6, Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260) <9>

Код видов расходов 244____________


6.1. Расчет (обоснование) расходов па оплату услуг связи

N

Наименован ие расходов

Количество номеров Количество платежей в год

Стоимость за единицу, руб.

Сумма в год. руб.Сумма, руб.

(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)



5 8

1Абонентская

2 12 800 19 200,00 19 200,00

2Предоставлеки е доступа в Интернет

1 12 <5000 72 000,00 72 000,00

Итого: X X 91 200,00 72 000.00 19 200,00

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдъегерской н специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за кнгернст-услупт или оплаты кнгернет-трафпха.

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг <10>

1 N I Количество [ Цена услуги j Сумма в год, руб. I

не расходовуслуг

перевозкиперевозки,

руб.Сумма, руб.

(гр. 3 х гр. 4)Бюджет

Пеомского кпаяБюджет города

Перми3 4 7

Итого: ( х X

<10> Расчет (обоснование) плановых показателен по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортировке) грузов, пассажирских перевозок (количества заключенных договоров) и стоимости указанных услуг.

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг <11>

N Наименование


Размер потребления ресурсов

Тариф(с учетом НДС),

руб.

Индексация,%

Сумма в год. dv6.Сумма, руб.

(гр. 3 х гр. 4 х го. 5)

Бюджет Пермского коая


1 2 4 5 7 81 тепловая энерп 736.96 1891.8 1 394 181,32 1 394 181.322 электроэнергия 124831,96 5.53 690 320,72 690 320.72

3водоснабженне,водоотведение

3164,87 41.68 131 911,78131 911.78

Итого: X X X 2216413,82 2216413.82

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение н водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затраты на транспортировку топлива (при наличии).

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества <12>

N Наименовалие

показателяКоличество

Ставкаарендной

платы

Сумма в гол. dv6.Стоимость

с учетом НДС, руб.



4 6

Итого: X X X

<12> Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг {по содержанию имущества, его охране, потребляемых коммунальных услуг).

6,5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества <13>

NНаименован не расходов Объект

Количестворабот

(услуг)

Сумма в год. руб.Стоимость

работ (услуг), руб.



1 5 5 61 вывоз мусора г. Пермь ул. Островского. 61 12 6 360.00 76 320,00

2дпинсеюгня,дератизация г. Пермь ул. Островского. 6? 12 1 438.90 17266.80

3

техническоеобслуживаниездания г. Пермь ул. Островского. 61 12 28 350,00 340 200.00

4

техническоеобслуживаниеоргтехники г. Пермь ул. Островского. 68 12 17 133,33 205 600.00

3

техническоеобслуживаниепожарнойсигнализации г. Пермь ул. Островского. 61 12 1 500.00 18 000,00

6

техническообслуживаниеАСтеплопотребле

г. Пермь ул. Островского, 61 12 1 266,00 15 192.00

7заправкакартриджей г. Пермь ул. Островского, 61 12 6 875,00 82 500.00

8

услугиуборщицы,дворника г. Пермь ул. Островского. 61 12 142 425,93 1 709 111.21

Итого: X X 2 464 190.01

<13> Расисты (обоснования) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требований у санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также правил его эксплуатации для оказания государственной (муниципальной) услуги.

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг <14>

N Наименование

показателяКоличество договоров

Сумма в год. руб.Стоимость

услуги, руб.Бюджет

Пермского краяБюджет города

Перми1 2 5 6

1

Обслуживание ПП 1C, АСУ,

Директория 69 850,00 69 850.00ПриобретениеПО 105 941.83 105 941.83Юридическиеуслуги 1 96 000,00 96 000,00

4

Пожарнаясистемаоповещения 201 276.00 201 276.00

5Услугигардеробщика 232 000,00 232 000.00

6 охраны 333 441,66 333 441.667 Профосмотр 76 105,16 76 105.16

11

обслуживаниепожарнойсигнализации 231 200.00 231 200.00

12

Установкаконтролядоступа 199 560,72 199 560.72

13

Установкаконтролядоступа(Турникет) 23 000.00 23 000,00

14Организацияпитания 401 700,00 401 700.00

14Проведениемероприятий 91 311.56 91 311.56

15Контрольдоступа 252 364.99 252 364.99

Итого: X 2 313 751.92 2 313 751.92

< 14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ н услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий.Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов н поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы н ее размера в соответствии с условиями договора страхования.Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и иены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

6.7, Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств <15>

N Наименование расходов Количество Средняя стоимость, руб.


Стоимость работ (услуг), руб. (гр.

3 х гр. 4)



1 2 4 5 6 71 Библиотечный (Ьодл 424.00 2213,42 938 491.78 934 135.53

Итого: X 938 491.78 934 135,53

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов <15>




3 х гр. 4)



1 2 3 5 71 Канцеляоские товары 22 741.312 Хозяйственные товары 110 000,003 Медикаменты 4 547,13

Итого: X 137 288.44<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающимся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организацнй-изготовнтелей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации н специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и Строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы




3 х гр. 4)



1 2 3 4 6 7

Итого: X

Итого вы плат по расходам плана ФХД

N Источник Всего расходов в год, руб.

1 Бюджет Пермского края 35 031 423,78

2 Бюджет города Перми 8 467 578,19

Итого ^ J . 3 499 001,97

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг.

1.Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) <2>0

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)____________________________

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N Должность, группа должностей

Установленная численность, единиц

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

Ежемесячная надбавка к

должностномуокладу,%

Районный коэффициент

Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 /1 0 0 )х

гр. 9 х 12)

Источник финансированиявсего п том числе:

по должностному окладупо выплатам компенсационного

характера

по выплатам стимулирующего

характера

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11

АУП 1 27972,43 27972,43 1,15 386 019,53 Внебюджетные источники

Педагоги Внебюджетные источники

Учителя 40 6992,2 6992,2 1,15 3 859 694,47 Внебюджетные источники

Прочие Внебюджетные источники

Итого: X X X X X X 4 245 714,00 XИтого: 4 245 714,00

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются раздельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 210-250 в графах 5-10) раздельно по источникам их финансового обеспечения.<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N Наименованиерасходов

Средний размер выплаты на одного работника в день,

руб.

Количество работников, чел.

Количестводней


Внебюджетные источники

1 2 3 4 5 6

Итого: X X X 0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N Наименованиерасходов

Численность работников,

получающих пособие

Количество выплат в год на одного

работника

Размер выплаты пособия в месяц, руб.



1 2 3 4 5 6


1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования <3>

N Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы для начисления страховых

взносов, руб



1 2 3 4

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего X 934 057,08

1.1в том числе: по ставке 22,0% 4 245 714,00 934 057,08

1.2. по ставке 10,0%

1.3.с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего X131 617,13

2.1.в том числе;обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% 4 245 714,00 123 125,71

2.2.с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%

2.3.обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% 4 245 714,00 8 491,43

2.4.обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>

2.5.обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>

3Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) 4 245 714,00 216 531,41

Итого: X 1 282 205,63

<3> При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.<4> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220) <5>

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

N Н аименование показателя Размер одной выплаты, руб.



Внебюджетные источники, руб.

(гр. 3 х гр. 4)

1 2 3 4 4

1

2

Итого: X X 0,00

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расходов по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230) <6>

Код видов расходов 831-853


N Наименование расходов Налоговая база, руб. Ставка налога, %Сумма в год, руб.

Сумма исчисленного налога, подлежащего

уплате, руб.(гр. 3 х гр. 4 / 100)

Внебюджетные источники, руб.

1 2 3 4 5 61 Земельный налог 114 877 937,0 1,5 1 723 169,06 406 435,002 Налог на имущество

3Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Итого: X 406 435,00

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объекта налогообложения, особенностей определения налоговой базы, налоговых льгот, оснований и порядка их применения, а также налоговой ставки, порядка и сроков уплаты по каждому налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 240) <7>

Код видов расходов_________________________________________________________ ________

Источник финансового обеспечения_______ Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

N

Наименованиепоказателя

Размер одной выплаты, руб.


Общая сумма выплат в год (гр. 3 х гр. 4), руб.

Внебюджетныеисточники

1 2 3 4 5


<7> Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений организациям (строка 240 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений организациям в год и их размера.

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250) <8>


Источник финансового обеспечения_______ Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

N


Размер одной выплаты, руб.


Общая сумма выплат в год (гр. 3 х гр. 4), руб.


1 2 3 4 5


<8> Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется по видам выплат с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260) <9>

Код видов расходов 244


6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N

Наименованиерасходов

Количество номеровКоличество платежей

в годСтоимость за единицу,

руб.

Сумма в год (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5), руб.


1 2 3 4 5 6


<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдъегерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг <10>

N


Количествоуслуг

перевозки

Цена услуги перевозки,

руб.

Сумма в год (гр. 3 х гр. 4), руб.


1 2 3 4 5

Итого: X X 0 ,0 0

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортировке) грузов, пассажирских перевозок (количества заключенных договоров) и стоимости указанных услуг.

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг <11>

N


Размер потребления ресурсов

Тариф(с учетом НДС), руб.

Индексация,%

Сумма в год (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5), руб.


1 2 3 4 5 6

I тепловая энергия 233,49 1891,8 441 709,16

2 электроэнергия 48305,29 5,53 267 128,27

3водоснабжение,водоотведение

1443,24 41,68 60 154,21

Итого: X X X 768 991,64

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затраты на транспортировку топлива (при наличии).

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества <12>

N


КоличествоСтавка

аренднойплаты


Внебюджетные источники, стоимость

с учетом НДС, руб.

1 2 3 4 5

!

Итого: X 0,00

<12> Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потребляемых коммунальных услуг).

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества <13>

N


ОбъектКоличество

работ(услуг)

Стоимость работ (услуг) в год, руб.


1 2 3 4 5

1 Обслуживание аквариумаг. Пермь ул. Островского, 68 12 24 000,00

2 Ремонтные работыг. Пермь ул. Островского, 68 8 800 000,00

3Ремонтные работы по гранту

г. Пермь ул. Островского, 68 8 231 100,00

Итого: X X 1 055 100,00

<13> Расчеты (обоснования) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно- профилактических работ по ремонту оборудования, требований у санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также правил его эксплуатации для оказания государственной (муниципальной) услуги.


NНаименование

показателяКоличестводоговоров

Стоимость услуги в год, руб.


1 2 3 51 Изготовление ЭЦП 2 4 000,002 Договора подряда 60 I 368 183,73

3Повышениеквалификации, семинары 14 8 000,00

4 Организация питания 1 18 540,00

5Договора подряда по гранту 1 11 439,00

Итого: X 1 410 162,73

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий.Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования.Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств <15>


Стоимость работ (услуг) в год ( гр. 3 х гр. 4), руб.


1 2 3 4 5I Приобретение основных средств 10 45000 450 000,00

Итого: X 450 000,00





1 2 3 4 51 Канцелярские товары 261,44 250 65 360,003 Строительные товары 25 1000 25 000,004 Призы, подарки 49,375 1600 79 000,005 Мягкий инвентарь 21 270 5 670,00

Итого: X 175 030,00

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающимся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы




1 2 3 4 5

Итого: X

И т о го в ы п л а т п о р асх о д ам п л а н а Ф Х Д


1 Внебюджетные источники 9 793 639,00

H!v

Руководитель учреждения

Исполнитель

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг.

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260) <9>

Код видов расходов 407_______________

Источник финансового обеспечения_____Капитальные вложения


N Наименованиепоказателя

Количестводоговоров

Сумма в год, руб.Стоимость

услуги, руб.Бюджет

Пермского краяБюджет города

ПермиФедеральный

бюджет] 2 3 5 5 6 7

И т о г о : X

<Н> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий.Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования.Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств <15>



Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 X

гр. 4)



Федеральныйбюджет

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого: X


N Наименование расходов Количество Средняяг т о и м п т , r»vfi


Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х

гр. 4)

БюджетПермского края


Федеральныйбюджет

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого: X

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающимся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом,выраженными в натуральных показателях.

Итого выплат по расходам плана ФХД


1 Бюджет Пермского края 0,00

2 Бюджет города Перми 0,00

3 Федеральный бюджет 0,00

Итого 0 ,0 0

Руководитель учреждения:(ФИО) J ~

Исполнитель:

Заместителю начальника по управлению муниципальными

ресурсами * начальнику управления персоналом

О.Ю.Желтовой

Пояснительная записка к Плану ФХДна 2019 год от "____"________________ 2019 г.

На основании Дополнительного соглашения №7 к Соглашению о предоставлении субсидий на иные цели, просим внести изменения в план ФХД на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг в части расходования средств субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

КВР/КОСГУ

Отраслевойкод

Наименование показателя Сумма

152 072022Н 0200 меры соц. поддержки пед. работников в части ежемесячных надбавок -436 554,00

152 072022Н 0200 меры соц. поддержки пед. работников в части единовременных выплат -50 000,00

152 072022Н 0200меры соц. поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части предоставления бесплатного питания

-40 068,00

152 072022Н 0200 меры соц. поддержки учащимся из малоимущих семей в части предоставления бесплатного питания -13 203,00

152 072022Н 0200 кандидаты наук ВО 000,00

ИТОГО -459 825,00

КВР/КОСГУ

Отраслевойкод Н а и м е н о в а н и е п о к а з а т е л я С у м м а

111/211 072022Н 0202 заработная плата (901480000) -335 294,93

112/212 072022Н 0202иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых огласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (901480000)

-50 000,00

112/266 074032И 0202иные выплаты, за исключением фонда оплаты т р у д а учреждений, лицам, привлекаемых огласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (901170000)

80 000,00

119/213 Q 72022H0202 начисления на выплаты по оплате труда (901480000) -101 259,07

323/263 072022Н 0202пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (901150000)

-13 203,00

323/263 072022Н 0202пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (901140000)

-40 068,00

ИТОГО -459 825,00

Исполнитель: Акинфиева Т.В. т е л . 2 0 6 -1 5 -6 3

Название проекта: план финансово-хозяйственной деятельности на 2019-2021гг.образовательного учреждения:

МАОУ "Гимназия №33" г.Перми

Должность и наименование структурного подразделения

администрации города

Фамилия,инициалы

Датапоступления

Замечания,предложения Подпись

Заместитель начальника по управлению муниципальными ресурсами - начальник управления персоналом

Желтова О.Ю.

Директор МКУ «ЦБУиО» Бусова О.В.

Отдел планирования и исполнения бюджета МКУ «ЦБУиО»

Фоменкова Л. А.Изменения: ИЦ-

кандидаты наук, ст.23

Отдел планирования и исполнения доходов МКУ «ЦБУиО»

Изменения:Перераспределение

КОСГУ

Отдел формирования и контроля исполнения муниципального задания МКУ «ЦБУиО»

Комарова В.И. Изменений нет

Отдел консолидированной отчетности МКУ «ЦБУиО» Мехоношина Л.В.

исп. Акинфиева Т.В. 206-15-63

Изменений нет

Заместителю начальника по управлению муниципальными

ресурсами - начальнику управления персоналом О.Ю.

Желтовой

Пояснительная записка к Плану ФХДна 2019 год от "____"________________ 2019 г.

В связи с необходимостью оплаты канцтоваров и обслуживание внутренних инженерных сетей, а так же обслуживания пожарной сигнализации, просим внести изменения в план ФХД на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг в части расходования средств поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:

КВР/КОСГУ

Отраслевой код Наименование показателя Сумма

244/225 07201005903 работы, услуги по содержанию имущ ества -210 000,00

ИТОГО -210 000,00

КВР/КОСГУ

Отраслевой код Наименование показателя Сумма

244/226 07201005903 обслуживание пожарной сигнализаци 200 000,00

244/346 07201005903 приобретение хозяйственных товаров 10 000,00

ИТОГО 210 000,00

Исполнитель: Акинфиева Т.В.

тел. 206-15-63

Documents

10 внесении изменений в план ФХД] Уважаемая ...school33-perm.ru/images/fhd/271219/plan-fhd-ot-22112019.pdfпросим внести изменения