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108學年度
(自 108年 8月 1日至 109年 7月 31日止)
預 算 書
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目 錄
一、預算說明書‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 1 頁
二、收支餘絀預計表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 7 頁
三、預計長期營運資產變動表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 8 頁
四、預計增置重要長期營運資產明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 9 頁
五、預計借款變動表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 11 頁
六、收入預算明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 12 頁
七、成本與費用預算明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 13 頁
八、預計購建土地及重大工程明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 14 頁
九、 最近 5年現金概況表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 16 頁
十、108學年度預算數與 107學年度估計決算數重大差異說明‧ 第 17 頁
附件一、組織及職掌‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 19 頁
附件二、組織架構圖‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 22 頁
附件三、 108學年度重要校務計畫‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 23 頁
附件四、 108學年度推廣教育收入預估明細‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 29 頁
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東吳大學
預算說明書
108 學年度
壹、 學校組織及職掌：
本校組織及職掌簡述如附件一，組織架構圖如附件二。
貳、 重要校務計畫：
本校 108 學年度重要校務計畫如附件三。
參、 本學年度預算概要：
一、 收入預算說明
收入預算合計 23 億 7,060 萬 4,092 元，說明如下：
(一) 學雜費收入 14 億 2,034 萬 107 元
1. 本校 108 學年度學費、雜費、學分費、學分學雜費、語言實習
費、音樂指導費及論文指導費之收費，維持 107 學年度收費標
準。
2. 學生人數以 107 學年度第 1 學期及 106 學年度第 2 學期之在學
學生人數為估計基準，增列巨資學院學士班新生 45 人，減列陸
生新生 27 人。
(二) 推廣教育收入 1 億 7,902 萬 4,040 元
1. 推廣教育收入係參考 107 學年度營運狀況及社會需求，訂定 108
學年度開班目標及估列收入，收入預估明細詳如附件四。
2. 108 學年度因應環境變化，以積極拓展經常班及委訓課程為發展
重點。
(三) 產學合作收入 1 億 2,325 萬元，係依 107 學年度實際狀況估列。
(四) 其他教學活動收入 654 萬 6,214 元，係因應社會對華語之需求，辦
理華語相關教學活動之收入，並參照 107 學年度預算估列。
編號：301
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(五) 補助及受贈收入 4 億 3,333 萬 7,995 元
1. 補助收入 2 億 8,119 萬 2,434 元
(1) 主要為教育部「奬勵私立大學校院校務發展計畫」、「高等
教育深耕計畫」、「補助軍訓教官薪資」、「補助弱勢助學
金」、「補助研究生獎助學金」、「補助生活(工讀)助學
金」、「補助學生事務與輔導工作經費」等，以及科技部
「補助獎勵優秀人才措施」、「補助延攬科技人才及兩岸科
技交流經費」、「補助延攬特殊優秀人才」、「補助科學與
技術人員國外短期研究」、「補助專家學者出席國際會議」
等經費。
(2) 依各補助經費之 107 學年度預算數及估計決算數，並參考
106 學年度經費撥款情形估列。
2. 受贈收入 1 億 5,214 萬 5,561 元，係依 107 學年度募款成效，並
考量 108 學年度財務收支狀況，設定募款目標。
(六) 財務收入 2,930 萬元，係依據存款及公債額度、期間、利率及現金
股利估列。
(七) 其他收入 1 億 7,880 萬 5,736 元
1. 財產交易賸餘 14 萬元，係參考 107 學年度預算數估列。
2. 試務費收入 1,015 萬 9,650 元，係參考 107 學年度辦理碩博士
班、甄選入學、轉學生暨進修學士班、外國學生申請入學等報
名狀況估計。
3. 住宿費收入 7,367 萬 1,880 元
(1) 宿舍收費係參照租金及相關費用訂定收費標準，校內宿舍、
合江學舍、合楓學舍、合樂學舍及楓雅學苑宿舍維持 107 學
年度收費標準。
(2) 108 學年度新增幼華學舍，停租國際學舍。
4. 雜項收入 9,483 萬 4,206 元，係參考 106 學年度決算數及 107 學
年度預算數及實際狀況估計。
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二、 成本與費用預算說明
成本與費用預算合計 23 億 6,953 萬 7,602 元，說明如下：
(一) 董事會支出、行政管理支出、教學研究及訓輔支出
1. 估列基礎如下：
(1) 人事費以現有員額及 107 學年度全年在職人數為估列基礎，
並考量晉級、調薪、人力資源政策、執行教育部等政府機關
計畫、各類延續性計畫等因素。
(2) 業務費由各單位依實際需求，並參考上學年度數據、執行教
育部等政府機關計畫及各類延續性計畫等所需，列計預估
數。
(3) 維護費係依各單位實際需求，並參考上學年度數據列計預估
數。
(4) 退休撫卹費係依實際繳交、補貼差額、實施儲金制、適用勞
動基準法及公保年金政策應提列之金額預估。
(5) 出席及交通費依實際需求，並參考上學年度數據估列本校無
職給董事長、董事、監察人出席董事會會議支領之出席及交
通費數額。
(6) 折舊及攤銷係採用「直線法」提列並預估圖書報廢數。
2. 108 學年度預算如下：
(1) 董事會支出 153 萬 2,987 元，其中人事費 94 萬 3,951 元，係
董事會職員薪資。
(2) 行政管理支出 3 億 7,215 萬 7,343 元。
(3) 教學研究及訓輔支出 15 億 6,852 萬 119 元。
(二) 獎助學金支出 1 億 6,486 萬 1,878 元
1. 依教育部規定，自學校總收入提撥一定比率經費，作為學生獎助
學金，108 學年度本校提撥 7,084 萬 6,567 元做為學生就學獎補
助經費，其中獎學金 2,042 萬 9,770 元、助學金 5,041 萬 6,797
元，占總收入 2.99%，占學雜費收入 5%。
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2. 獎學金支出 3,468 萬 2,553 元、助學金支出 1 億 3,017 萬 9,325
元，係參考 107 學年度預算數及執行狀況估列。
(三) 推廣教育支出 1 億 2,685 萬 5,920 元，係依 108 學年度預計開班需
求估計。
(四) 產學合作支出 1 億 1,547 萬 6,400 元，係參考產學合作收入預估數
估列。
(五) 其他教學活動支出 502 萬 9,964 元，係參考 107 學年度預算及實際
執行狀況估列各項支出。
(六) 其他支出 1,510 萬 2,991 元，係依 107 學年度預算數及實際需求估
列。
三、 重要長期營運資產增置計畫預算說明
增置長期營運資產計 1 億 7,323 萬 2,730 元，明細如「預計增置重要長
期營運資產明細表」，百萬以上之重要長期營運資產增置說明如下：
(一) 不動產、房屋及設備 1 億 6,952 萬 99 元，重要之增置計畫如
下：
1. 綜合大樓擋土牆新增洩水孔工程、城中校區木棧道改善工程及
楓雅學苑前方第一階擋牆防護工程計 633 萬 6,000 元。
2. 城中校區五大樓及一大樓空調設備改善、兩校區及校外學舍老
舊窗型冷氣、綜合大樓 150RT 冰水主機及附屬設備更新計約
858 萬元。
3. 兩校區無障礙環境及城中校區第一大樓一樓無障礙廁所整修
工程計約 400 萬元。
4. 城中校區第二、三、六大樓整修工程等共約 1,091 萬元。
5. 校史室整新工程及校史文物共計 600 萬元。
6. 口譯教室擴建工程約 172 萬元。
7. 全校房屋建築、學生宿舍及招待所等建物改善工程 989 萬
8,539 元。
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8. 汰換城中校區電腦教室電腦及教職員電腦計 807 萬 8,050 元。
9. 更換兩校區網路交換器、有線網路認證閘道器、網路負載平衡
器一台、事件紀錄器及資料庫主機外接磁碟陣列櫃共 703 萬
8,184 元。
10. 教師教學所需之 ASUS ESC500G5 工作站一組 138 萬 6,515
元。
11. 添購 YAMAHA 平台鋼琴 C2X 共 150 萬元。
12. 教學實驗之「手套箱」及「核磁共振儀 NMR」共 376 萬 7,378
元。
13. 學系課程所需期刊圖書、圖書館漫畫特殊館藏與學術主題與綜
合性購書、非書資料、電子書、數位論文、書籍及期刊、增加
ACS 電子期刊共計 3,191 萬 5,725 元，其中 783 萬 6,810 元，
預計無法於 108 學年度驗收列產，轉列「預付工程及設備
款」，餘 2,407 萬 8,915 元列記「圖書及博物」項下。
14. 教室數位講桌更新、互動式電子白板計 312 萬 2,280 元。
15. 購置 OA、家具、櫃子及椅子等共 424 組，計 608 萬 9,912
元。
16. 產學合作計畫之儀器設備計 770 萬元。
17. 高等教育深耕計畫補助之儀器設備、電信設備共計 1,406 萬
3,906 元。
(二) 無形資產(電腦軟體) 371 萬 2,631 元，重要增置計畫如下：
1. 高等教育深耕計畫補助之電腦軟體 150 萬元。
2. VM 伺服器管理軟體、圖書館官網改版（響應式網頁）、讀者
認證、作業系統授權、程式教學軟體 Visual Studio、運動設
施、器材自動化管理系統等約計 221 萬 2,631 元。
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肆、 其他必要說明事項：
一、 本學年度預算之各項收入及各項成本與費用均依據本校預算制度辦
理，且經董事會通過之預算數編列。
二、 預算編列及審議作業簡述如下：
(一) 各單位依據本校 106-108 學年度校務發展策略規劃藍圖，提報年
度預計執行之子計畫，所提子計畫經一級單位審核後，送「計畫
審查暨預算規劃小組」審核。「計畫審查暨預算規劃小組」於
107 年 12 月至 108 年 1 月間共召開 5 次會議，完成計畫暨預算
審查作業，通過 208 個子計畫。
(二) 各項收入及支出計畫審查結果於 108 年 3 月 12 日提報預算小組
會議及 108 年 5 月 24 日校務會議預算委員會審核通過，依序提
請 108 年 6 月 5 日校務會議及 108 年 6 月 26 日董事會會議審查
通過後，陳報教育部核備。
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編號：302東吳大學東吳大學
收支餘絀預計表收支餘絀預計表108學年度學年度
全1頁第1頁單位：新臺幣元
(前)學年度決算數
比較增減
金額(3)=(1)-(2)
%(4)=(3)/(2)*100
2,275,049,996 各項收入各項收入 2,370,604,092 2,297,344,206 73,259,886
3.191,418,285,441 學雜費收入 1,420,340,107 1,411,207,975 9,132,132
0.65164,270,301 推廣教育收入 179,024,040 168,695,280 10,328,760
6.12121,281,693 產學合作收入 123,250,000 122,055,326 1,194,674
0.987,705,582 其他教學活動收入 6,546,214 8,331,388 (1,785,174) (21.43)
389,801,830 補助及受贈收入 433,337,995 422,456,817 10,881,178
2.5822,161,069 財務收入 29,300,000 21,652,118 7,647,882
35.32151,544,080 其他收入 178,805,736 142,945,302 35,860,434
25.092,226,981,405 各項成本與費用各項成本與費用 2,369,537,602 2,285,774,356
83,763,246 3.66
1,216,186 董事會支出 1,532,987 1,369,598 163,389 11.93409,020,832
行政管理支出 372,157,343 359,455,998 12,701,345 3.531,402,439,033
教學研究及訓輔支出 1,568,520,119 1,494,653,096 73,867,023 4.94155,851,679
獎助學金支出 164,861,878 162,909,471 1,952,407 1.20126,211,102 推廣教育支出
126,855,920 129,922,728 (3,066,808) (2.36)114,561,220 產學合作支出
115,476,400 117,299,142 (1,822,742) (1.55)5,376,656 其他教學活動支出
5,029,964 7,182,851 (2,152,887) (29.97)109,902 財務費用 0 1,308 (1,308)
(100.00)
12,194,795 其他支出 15,102,991 12,980,164 2,122,827 16.3548,068,591
本期餘絀本期餘絀 1,066,490 11,569,850 (10,503,360) (90.78)
《註：有關106學年度決算數值，無須依107年07月19日修正「學校財團法人及所設私立學校會計制度之一致規定」辦理重分類。》
項目(本)學年度預算數(1)
估計(上)學年度決算數(2)
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編號：303B東吳大學東吳大學
預計長期營運資產變動表預計長期營運資產變動表108學年度學年度
全1頁第1頁單位：新臺幣元
項目名稱 說明
不動產、房屋及設備不動產、房屋及設備 6,638,020,165 169,520,099 73,342,481
(8,700,000) 6,725,497,783 詳預算說明書第4~5頁
土地 434,414,234 0 0 0 434,414,234土地改良物 214,739,137 6,336,000 0 0
221,075,137房屋及建築 3,289,748,288 37,578,164 0 0 3,327,326,452機械儀器及設備
808,216,302 62,133,352 35,778,713 0 834,570,941圖書及博物 1,274,079,585
26,602,821 14,840,568 11,550,837 1,297,392,675其他設備 575,432,012
29,032,952 22,723,200 0 581,741,764購建中營運資產 25,717,653 7,836,810 0
(20,250,837) 13,303,626租賃權益改良物 15,672,954 0 0 0 15,672,954累計減損 0 0
0 0 0累計折舊 2,583,485,931 169,637,000 58,251,913 0 2,694,871,018土地改良物
112,544,208 7,881,000 0 0 120,425,208房屋及建築 1,298,577,547 71,896,000
0 0 1,370,473,547機械儀器及設備 663,535,113 54,805,000 35,703,713 0
682,636,400其他設備 496,873,919 33,492,000 22,548,200 0
507,817,719租賃權益改良物 11,955,144 1,563,000 0 0
13,518,144不動產、房屋及設備淨額不動產、房屋及設備淨額 4,054,534,234 (116,901) 15,090,568
(8,700,000) 4,030,626,765投資性不動產投資性不動產 0 0 0 0 0累計減損 0 0 0 0 0累計折舊 0
0 0 0 0投資性不動產淨額投資性不動產淨額 0 0 0 0 0無形資產無形資產 152,838,770 3,712,631
5,463,295 8,700,000 159,788,106電腦軟體 152,838,770 3,712,631 5,463,295
8,700,000 159,788,106累計減損 0 0 0 0 0累計攤銷 139,368,719 12,697,000
5,463,295 0 146,602,424電腦軟體 139,368,719 12,697,000 5,463,295 0
146,602,424無形資產淨額無形資產淨額 13,470,051 (8,984,369) 0 8,700,000
13,185,682合計合計 4,068,004,285 (9,101,270) 15,090,568 0
4,043,812,447
估計本學年初結存金額
預計本學年度增加金額
預計本學年度減少金額
預計本學年度重分類金額
預計本學年度底結存金額
8
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編號：304
提出單位 數量 單價 總價 備註
不動產、房屋及設備
土地改良物 6,336,000
綜合大樓擋土牆新增洩水孔及城中校區木棧道
改善工程工程營繕組 1式 3,970,000 3,970,000
楓雅學苑前方第一階擋牆防護工程 營繕組 1式 2,366,000 2,366,000
房屋及建築改良 37,578,164
城中校區一及五大樓空調設備改善(增設2通閥
溫控)營繕組 1式 2,730,000 2,730,000
兩校區無障礙環境改善 營繕組 1式 1,000,000 1,000,000
城中第一大樓一樓無障礙廁所整修工程 營繕組 1式 3,000,000 3,000,000
第六大樓3F-6F、第二大樓1F、第二大樓7F、第
三大樓1F整修工程營繕組 1式 10,910,000 10,910,000
校史室整新工程 營繕組 1式 5,000,000 5,000,000
口譯教室擴建工程 外語學院 1式 1,720,000 1,720,000
房屋及建築物重大修繕工程 校長室 1式 3,000,000 3,000,000
整修學生宿舍及招待所等建物改善工程 全校 1式 6,898,539 6,898,539
百萬元以下--M104及M410實驗室固定式中央實
驗桌(含配電)、宿舍晤談室修繕、6603、6604
綜合教室修繕、L棟空間改良等
全校 1式 3,319,625 3,319,625
機械儀器及設備 62,133,352
電腦 電算中心 175台 26,500 4,637,500
電腦 電算中心 46台 29,850 1,373,100
電腦 電算中心 77台 26,850 2,067,450
骨幹網路交換器(含光纖佈線模組) 電算中心 1式 1,096,200 1,096,200
有線網路認證閘道器 電算中心 2式 553,350 1,106,700
雙溪校區網路負載平衡器 電算中心 1式 2,785,284 2,785,284
資料庫儲存裝置 系統組 1式 2,050,000 2,050,000
ASUS ESC500G5工作站巨資管理學院學
位學程1組 1,386,515 1,386,515
YAMAHA平台鋼琴C2X 音樂系 2台 750,000 1,500,000
手套箱 化學系 1組 1,067,378 1,067,378
核磁共振儀NMR 化學系 1台 2,700,000 2,700,000
高教深耕等計畫實驗及研究設備、專業教室設
置之電腦設備及伺服器等教學資源中心 1式 10,020,000 10,020,000
產學合作計畫購置之機械儀器及設備等 研究事務組 1式 7,700,000 7,700,000
百萬元以下--機械儀器及設備 全校 1式 22,643,225 22,643,225
圖書及博物 26,602,821
期刊圖書 秘書室 1式 1,000,000 1,000,000
期刊圖書 技術服務組 1式 24,078,915 24,078,915
高教深耕等計畫期刊圖書 教學資源中心 1式 1,523,906 1,523,906
過次頁
重要長期營
運資產增置
計畫預算說
明，請詳第
4~5頁。
東吳大學
預計增置重要長期營運資產明細表
108學年度單位：新臺幣元
項目、重要長期營運資產名稱
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編號：304
提出單位 數量 單價 總價 備註
東吳大學
預計增置重要長期營運資產明細表
108學年度單位：新臺幣元
項目、重要長期營運資產名稱
承前頁
其他設備 29,032,952
數位講桌 註冊課務組 28台 51,975 1,455,300
互動式電子白板 註冊課務組 4式 416,745 1,666,980
冷氣 營繕組 1批 2,500,000 2,500,000
150RT冰水主機及附屬設備 營繕組 1式 3,350,000 3,350,000
城中空間改善購置OA、家具、櫃子及椅子等 營繕組 424組 14,363 6,089,912
高教深耕等計畫所需之語言教學設備、廣播教
學系統、視聽設備、影印機、攝影機、投影等教學資源中心 1式 2,520,000 2,520,000
百萬元以下其他設備--自動列印機、監控主
機、UPS、液晶薄型電視機、電子白板等全校 1式 11,450,760 11,450,760
租賃權益改良物 0
購建中營運資產 7,836,810
預付期刊圖書款 技術服務組 1式 7,836,810 7,836,810
不動產、房屋及設備合計 169,520,099
無形資產
電腦軟體 3,712,631
高教深耕等計畫推動業務建置平台等系統軟體 教學資源中心 1式 1,500,000 1,500,000
百萬元以下--VM伺服器管理軟體、圖書館官網
改版（響應式網頁）、讀者認證、作業系統授
權、程式教學軟體Visual Studio、運動設施、
器材自動化管理系統等
全校 1式 2,212,631 2,212,631
無形資產合計 3,712,631
合計 173,232,730
重要長期營
運資產增置
計畫預算說
明，請詳第
4~5頁。
10
-
編號：305
借款用途預計借款
期間
估計期初金
額
預計本學年度
舉借金額
預計本學年度
償還金額
預計期末
金額備 註
108學年度
無借入款規
劃。
東吳大學
預計借款變動表
單位：新臺幣元
108學年度
11
-
編號：306
差異
(3)=(1)-(2)%
(3)/(2)*100
1,418,285,441 學雜費收入 1,420,340,107 1,411,207,975 9,132,132
0.65
1,144,350,632 學費收入 1,145,112,971 1,137,688,622 7,424,349
0.65
254,055,601 雜費收入 254,946,576 254,729,904 216,672 0.09
19,879,208 實習實驗費收入 20,280,560 18,789,449 1,491,111 7.94
164,270,301 推廣教育收入 179,024,040 168,695,280 10,328,760 6.12
164,270,301 推廣教育收入 179,024,040 168,695,280 10,328,760 6.12
121,281,693 產學合作收入 123,250,000 122,055,326 1,194,674 0.98
121,281,693 產學合作收入 123,250,000 122,055,326 1,194,674 0.98
7,705,582 其他教學活動收入 6,546,214 8,331,388 (1,785,174) (21.43)
7,705,582 其他教學活動收入 6,546,214 8,331,388 (1,785,174) (21.43)
389,801,830 補助及受贈收入 433,337,995 422,456,817 10,881,178 2.58
270,852,614 補助收入 281,192,434 281,000,000 192,434 0.07
118,949,216 受贈收入 152,145,561 141,456,817 10,688,744 7.56
0 附屬機構收益 0 0 0 --
22,161,069 財務收入 29,300,000 21,652,118 7,647,882 35.32
13,468,840 利息收入 12,000,000 12,911,079 (911,079) (7.06)
976,889 投資收益 900,000 855,537 44,463 5.20
6,333,823 基金收益 6,400,000 6,372,400 27,600 0.43
1,381,517 投資基金收益 10,000,000 1,513,102 8,486,898 560.89
0 銷貨收入 0 0 0 --
0 製成品銷貨收入 0 0 0 --
0 製成品銷貨退回及折讓 0 0 0 --
0 農產品銷貨收入 0 0 0 --
0 農產品銷貨退回及折讓 0 0 0 --
151,544,080 其他收入 178,805,736 142,945,302 35,860,434 25.09
78,412 財產交易賸餘 140,000 181,819 (41,819) (23.00)
10,063,328 試務費收入 10,159,650 9,706,416 453,234 4.67
45,643,494 住宿費收入 73,671,880 42,665,259 31,006,621 72.67
0 投資性不動產收入 0 0 0 --
0 當期原始認列農產品之賸餘 0 0 0 --
95,758,846 雜項收入 94,834,206 90,391,808 4,442,398 4.91
2,275,049,996 合計 2,370,604,092 2,297,344,206 73,259,886 3.19
收入預算明細表
東吳大學
說 明
108學年度預算與估計
107學年度決算比較106學年度
決算數
108學年度
預算數
(1)項目名稱
估計107學年度
決算數
(2)
108學年度 單位：新臺幣元
1、收入
預估說明
請詳第
1~2頁。
2、差異
說明請詳
第17頁。
12
-
編號：307
差異
(3)=(1)-(2)%
(3)/(2)*100
1,216,186 董事會支出 1,532,987 1,369,598 163,389 11.93
881,740 人事費 943,951 909,806 34,145 3.75
42,764 業務費 88,600 50,450 38,150 75.62
27,303 退休撫卹費 22,920 22,284 636 2.85
200,000 出席及交通費 420,000 320,000 100,000 31.25
64,379 折舊及攤銷 57,516 67,058 (9,542) (14.23)
409,020,832 行政管理支出 372,157,343 359,455,998 12,701,345 3.53
290,948,341 人事費 235,510,512 234,910,755 599,757 0.26
46,423,140 業務費 62,455,540 53,540,496 8,915,044 16.65
30,154,879 維護費 34,053,198 29,292,890 4,760,308 16.25
12,945,718 退休撫卹費 11,615,707 12,222,060 (606,353) (4.96)
28,548,754 折舊及攤銷 28,522,386 29,489,797 (967,411) (3.28)
1,402,439,033 教學研究及訓輔支出 1,568,520,119 1,494,653,096 73,867,023
4.94
870,392,258 人事費 1,006,376,067 949,659,353 56,716,714 5.97
269,253,343 業務費 287,070,283 275,096,141 11,974,142 4.35
66,453,671 維護費 69,177,116 68,319,830 857,286 1.25
36,323,463 退休撫卹費 39,481,987 36,763,463 2,718,524 7.39
160,016,298 折舊及攤銷 166,414,666 164,814,309 1,600,357 0.97
155,851,679 獎助學金支出 164,861,878 162,909,471 1,952,407 1.20
34,891,404 獎學金支出 34,682,553 34,565,264 117,289 0.34
120,960,275 助學金支出 130,179,325 128,344,207 1,835,118 1.43
126,211,102 推廣教育支出 126,855,920 129,922,728 (3,066,808)
(2.36)
71,022,004 人事費 66,360,600 72,538,970 (6,178,370) (8.52)
50,172,615 業務費 55,411,900 52,295,537 3,116,363 5.96
181,330 維護費 200,000 196,000 4,000 2.04
2,318,399 退休撫卹費 2,703,420 2,364,770 338,650 14.32
2,516,754 折舊及攤銷 2,180,000 2,527,451 (347,451) (13.75)
114,561,220 產學合作支出 115,476,400 117,299,142 (1,822,742)
(1.55)
66,225,960 人事費 71,838,020 68,544,563 3,293,457 4.80
46,619,904 業務費 42,391,380 47,040,122 (4,648,742) (9.88)
516,604 維護費 447,000 510,000 (63,000) (12.35)
1,198,752 退休撫卹費 800,000 1,204,457 (404,457) (33.58)
5,376,656 其他教學活動支出 5,029,964 7,182,851 (2,152,887) (29.97)
2,769,961 人事費 3,762,328 3,739,415 22,913 0.61
2,493,401 業務費 1,087,636 3,303,934 (2,216,298) (67.08)
18,880 維護費 0 19,910 (19,910) (100.00)
94,414 退休撫卹費 180,000 119,592 60,408 50.51
109,902 財務費用 0 1,308 (1,308) (100.00)
109,902 利息費用 0 1,308 (1,308) (100.00)
0 銷貨成本 0 0 0 --
0 製成品銷貨成本 0 0 0 --
0 農產品銷貨成本 0 0 0 --
12,194,795 其他支出 15,102,991 12,980,164 2,122,827 16.35
7,823,793 試務費支出 8,654,261 7,740,056 914,205 11.81
134,829 財產交易短絀 250,000 170,000 80,000 47.06
4,232,318 超額年金給付 6,198,730 5,070,108 1,128,622 22.26
0 折舊及攤銷 0 0 0 --
0 投資性不動產費用 0 0 0 --
0 當期原始認列農產品之短絀 0 0 0 --
3,855 雜項支出 0 0 0 --
2,226,981,405 合計 2,369,537,602 2,285,774,356 83,763,246 3.66
1、支出預
估說明請
詳第3~4
頁。
2、差異說
明請詳第
18頁。
東吳大學成本與費用預算明細表
說 明
108學年度預算與估計
107學年度決算比較106學年度
決算數
108學年度
預算數
(1)
估計107學年度
決算數
(2)
項目名稱
108學年度 單位：新臺幣元
13
-
編號：308東吳大學東吳大學
預計購建土地及重大工程明細表預計購建土地及重大工程明細表108學年度學年度
全2頁第1頁單位：新臺幣元
土地及工程名稱
土地或工程總預算及資金來源
全部計畫各學年度預算 本學年度預算
說明總經費
資金來源及金額學年度
自有資金 借款
合計 0 0
金額 資金來源 金額
0 0 0
14
-
編號：308東吳大學東吳大學
預計購建土地及重大工程明細表預計購建土地及重大工程明細表108學年度學年度
全2頁第2頁單位：新臺幣元
備註：其它補充事項:
108學年度無購建土地及重大工程規劃
15
-
編號：309東吳大學東吳大學
最近最近5年現金概況表年現金概況表104學年度至學年度至108學年度學年度
全1頁第1頁單位：新臺幣元
項目 備註
經常門現金收入經常門現金收入 2,299,281,912 2,262,121,394 2,168,653,911
2,142,354,848 2,270,268,952學雜費收入 1,420,340,107 1,411,207,975
1,418,285,441 1,419,786,984 1,406,110,146推廣教育收入 179,024,040
168,695,280 164,270,301 171,280,123 165,623,909產學合作收入 123,250,000
122,055,326 121,281,693 104,104,440 115,858,720其他教學活動收入 6,546,214
8,331,388 7,705,582 7,606,444 6,568,896補助及受贈收入 433,337,995
422,456,817 389,801,830 352,820,762 339,613,648財務收入 29,300,000
21,652,118 22,161,069 18,857,529 23,499,059其他收入 178,805,736
142,945,302 151,544,080 140,246,209 139,919,281減：不產生現金流入之收入
(83,504,821) (62,749,618) (92,653,574) (95,111,271)
(484,008)應收預收項目調整增(減)數 12,182,641 27,526,806 (13,742,511)
22,763,628 73,559,301利息股利調整數 0 0 0 0 0經常門現金支出經常門現金支出 2,109,997,175
2,041,686,321 1,945,958,081 1,872,574,111 1,904,274,721董事會支出
1,532,987 1,369,598 1,216,186 1,328,755 1,188,675行政管理支出 372,157,343
359,455,998 409,020,832 400,077,063 391,947,755教學研究及訓輔支出
1,568,520,119 1,494,653,096 1,402,439,033 1,337,328,817
1,323,206,547獎助學金支出 164,861,878 162,909,471 155,851,679 145,187,631
140,729,241推廣教育支出 126,855,920 129,922,728 126,211,102 128,306,690
123,688,940產學合作支出 115,476,400 117,299,142 114,561,220 95,539,696
104,452,574其他教學活動支出 5,029,964 7,182,851 5,376,656 6,103,119
5,041,755財務費用 0 1,308 109,902 272,386 378,340其他支出 15,102,991
12,980,164 12,194,795 11,939,878 11,371,752減：不產生現金流出之成本與費用
(251,369,234) (234,005,645) (259,559,894) (260,542,164)
(181,914,878)應付預付項目調整增(減)數 (8,171,193) (10,082,390) (21,463,430)
7,032,240 (15,815,980)利息調整數 0 0 0 0 0經常門現金餘經常門現金餘 (絀絀 )數數
189,284,737 220,435,073 222,695,830 269,780,737
365,994,231出售資產現金收入出售資產現金收入 140,000 181,819 78,412 98,751
305,359購置動產、無形資產及其他資產購置動產、無形資產及其他資產現金支出現金支出
129,318,566 139,889,272 126,382,934 114,088,706 114,409,389
機械儀器及設備 62,133,352 78,511,100 58,568,951 49,368,197
50,719,187圖書及博物 26,602,821 25,266,902 19,840,892 21,761,854
24,398,053其他設備 29,032,952 20,121,624 20,594,547 18,195,121
19,820,961應付租賃款減少數 0 2,548,692 1,690,098 1,527,614 1,271,660預付設備款
7,836,810 3,860,214 13,991,671 17,899,355 8,691,204租賃權益改良物 0
1,039,290 0 0 0電腦軟體 3,712,631 8,541,450 11,696,775 5,336,565
9,508,324扣減不動產支出前現金餘絀扣減不動產支出前現金餘絀 60,106,171 80,727,620 96,391,308
155,790,782 251,890,201購置不動產現金支出購置不動產現金支出 43,914,164 38,576,425
61,354,896 46,622,854 80,252,030土地改良物 6,336,000 4,770,000
11,761,449 4,254,747 12,360,322房屋及建築 37,578,164 18,855,365
49,572,488 33,619,947 64,325,816預付工程款及未完工程 0 14,951,060 20,959
8,748,160 3,565,892舉債現金收入舉債現金收入 0 0 0 0 0償債現金支出償債現金支出 0 0 0 0
0影響本期現金收支調整數影響本期現金收支調整數 20,510,681 (20,887,903) 102,618,866
47,377,216 (145,083,657)本期現金及銀行存款淨流入本期現金及銀行存款淨流入 (出出 )數數 36,702,688
21,263,292 137,655,278 156,545,144 26,554,514期初現金及銀行存款餘額期初現金及銀行存款餘額
1,656,589,388 1,635,326,096 1,497,670,818 1,341,125,674
1,314,571,160期末現金及銀行存款餘額期末現金及銀行存款餘額 1,693,292,076 1,656,589,388
1,635,326,096 1,497,670,818 1,341,125,674
《註：有關104至106學年度決算數值，無須依107年07月19日修正「學校財團法人及所設私立學校會計制度之一致規定」辦理重分類。》
108學年度預算數
107學年度預估決算數
106學年度決算數
105學年度決算數
104學年度決算數
16
-
17
108 學年度預算數與 107 學年度估計決算數重大差異說明
108 學年度預算數與 107 學年度估計決算數比較，重大項目或差異達 20%以上
者，分析其原因如下：
一、 各項收入
(一) 學雜費收入增加約 913 萬元，差異為 0.65%，主要係增加巨量資料管
理學院新生 45 人、大陸學生減少 27 人及預估學分費收入增加所致。
(二) 推廣教育收入增加約 1,033萬元，差異為 6.12%，主要係因環境變化，
調整發展策略，積極拓展經常班及委訓班。
(三) 產學合作收入增加約 119 萬元，差異為 0.98%，主要係積極鼓勵教師
申請產學合作計畫所致。
(四) 其他教學活動收入減少約 179 萬元，差異為-21.43%，主要係因 108 學
年度預算未估列 107 學年辦理一次性之客製化華語營隊約 200 萬元所
致。
(五) 補助及受贈收入增加約 1,088萬元，差異 2.58%，主要原因為受贈收入
增加約 1,068 萬元，差異為 7.56%，係參照 107 學年度募款成效，並考
量 108 學年度財務收支狀況設定目標，預估 108 學年度受贈數增加。
(六) 財務收入增加約 765 萬元，差異 35.32%，主要為投資基金收益增加約
849 萬元，差異 560.89%，係因賸餘款之投資增加，預估「投資基金收
益」增加所致。
(七) 其他收入增加約 3,586 萬元，差異 25.09%，主要原因分別說明如下：
1. 財產交易賸餘減少約 4 萬元，差異 23%，係因預計出售報廢品收入
減少所致。
2. 住宿費收入增加約 3,101 萬元，差異 72.67%，主要係新增幼華學舍
所致。
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18
二、 各項成本與費用
(一) 董事會支出增加約 16 萬元，差異 11.93%，說明如下：
1. 人事費增加約 3 萬元，差異 3.75%，係因董事會職員之薪資及保險
費，因晉級及調薪所產生之差異，但金額未達百萬元。
2. 業務費增加約 4 萬元，差異 75.62%，係因 108 學年度預算估列董事
會會議次數較 107 學年度實際會議次數多所致，但金額未達百萬
元。
3. 出席交通費增加 10萬元，差異 31.25%，係因 108學年度預算估列董
事會會議次數及出席人數較 107 學年度實際數多所致。
(二) 產學合作支出-退休撫卹費減少 40 萬元，差異-33.58%，主要為執行計
畫人力及薪資差異所致，但金額未達百萬元。
(三) 其他教學活動支出減少約 215 萬元，差異-29.97%，主要原因說明如
下：
1. 業務費減少約 222 萬，差異-67.08%，係 108 學年度預算未估列 107
學年度辦理一次性之客製化華語營隊所致。
2. 維護費減少約 2 萬元，差異-100%，係 108 學年度預算未估列 107 學
年度突發性維修事件所致，但金額未達百萬元。
3. 退休撫卹費增加約 6 萬元，差異 50.51%，係因人事費之晉級及調薪
等所致，但金額未達百萬元。
(四) 財務費用減少 1,308 元，差異-100%，係為融資租賃之應付租賃款隱含
利息，其至 107 學年度全數償付完畢。
(五) 其他支出增加約 212 萬元，差異 16.35%，主要原因說明如下：
1. 財產交易短絀增加 8 萬元，差異 47.06%，係估列財產未達使用年
限，但不堪使用報廢之殘值，金額未達百萬元。
2. 超額年金給付增加約 113 萬元，差異 22.26%，係退休教師及職員增
加所致。
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附件一
19
組織及職掌：
1.本校置校長一人，綜理校務。
2.本校置副校長二人，襄助校長處理校務。
3.本校置教務長、學生事務長、總務長各一人，分別主持全校教學與學術
行政事務、學生活動與輔導行政事務、一般行政事務。
4.本校置研究發展長一人，主持校務發展規劃與評鑑，並負責推動研究事
務與產學合作有關事務。
5.本校置學術交流長一人，主持國際與兩岸交流合作及境外生招生宣傳與
輔導有關事務。
6.本校置社會資源長一人，主持校友服務與募集社會資源事務，並負責推
動畢業生生涯發展有關事務。
7.本校為教學、研究與輔導需要，分設人文社會學院、外國語文學院、理
學院、法學院、商學院及巨量資料管理學院，各置院長一人，綜理院務。
8.人文社會學院分設中國文學系、歷史學系、哲學系、政治學系、社會學
系、社會工作學系、音樂學系；另設師資培育中心，負責全校教育學程。
外國語文學院分設英文學系、日本語文學系、德國文化學系；又為支援
全校外國語文教學，另設語言教學中心。
理學院分設數學系、物理學系、化學系、微生物學系、心理學系。
法學院設法律學系。
商學院分設經濟學系、會計學系、企業管理學系、國際經營與貿易學系、
財務工程與精算數學系、資訊管理學系。
巨量資料管理學院設學位學程。
各學系得依規定另設碩士班及博士班，並得分組教學。
以上學系及學位學程，各置主任一人，主持系務。
9.本校為推動教學與研究、配合科際整合之需要，得設各種教學與研究中
心。
10.本校設教務處，由教務長主持；下設註冊課務組、招生組、通識教育
中心，各組置組長一人，中心置主任一人。
-
附件一
20
11.本校設學生事務處，由學生事務長主持；下設德育中心、群育暨美育中
心、健康暨諮商中心、學生住宿中心、軍訓室；各中心（或室）置主
任一人。
12.本校設總務處，由總務長主持；下設環境安全衛生暨事務管理組、營
繕組、採購保管組、出納組，各置組長一人。
13.本校設研究發展處，由研究發展長主持，下設研究事務組、校務發展
組、評鑑組，各置組長一人。
14.本校設國際與兩岸學術交流事務處，由學術交流長主持，下設國際事
務中心、兩岸事務中心，各置主任一人。
15.本校設社會資源處，由社會資源長主持；下設校友服務暨資源拓展中
心、生涯發展中心，各置主任一人。
16.本校設秘書室，置主任秘書一人，秘書若干人，辦理文書、公共關係、
內部控制及秘書事務。
17.本校設人事室，置主任一人，並分設兩組，各置組長一人，辦理人事
管理業務。
18.本校設會計室，置主任一人，並分設兩組，各置組長一人，辦理會計
事務。
19.本校設圖書館，置館長一人，負責蒐集教學研究與學習資訊，提供圖
書資訊服務；下設技術服務組、讀者服務組、數位與系統組，各置組
長一人。
20.本校設教學資源中心，置中心主任一人，負責全校教與學資源及支援
之整合與發展；下設教師教學發展組、學生學習資源組、教學科技推
廣組，各置組長一人。
21.本校設華語教學中心，置中心主任一人，負責推動各類華語文課程及
辦理華語文師資培訓與認證課程。
22.本校設電子計算機中心，置中心主任一人，負責規劃、推廣、執行本
校電腦及資訊業務；下設系統組、網路暨維修組、行政諮詢組，各置
組長一人。
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附件一
21
23.本校設體育室，置主任一人，體育教師、運動教練若干人，負責體育
教育及體育活動相關業務之規劃與執行，下設體育教學組及體育活動
組，各置組長一人。
24.本校設推廣部，置主任一人，辦理推廣教育；得設分部及各類專業推
廣班。
25.本校設校牧室，置主任一人，協助處理宗教信仰事務。
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附件二
22
東吳大學組織架構圖
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附件三
23
108學年度重要校務計畫
一、 營運計畫
(一) 校務發展計畫願景
106-108學年度新期程校務發展策略規劃脈絡，除秉持校訓「養天地正氣，法古今完人」之傳統價值及辦學理念外，沿襲 101 年
4月潘維大教授接任校長時，滾動修正之本校定位為「五育並重的卓越教學大學」，發展願景為「打造優質通才學習環境及卓越教學，配合領域特色化與國際化發展，致力培育兼具專業與宏觀之五育並重社會中堅人才。」以此確立本校基本發展方向。
(二) 校務發展計畫方針
在決策上，善用循證原則，於校務發展策略藍圖擬定時，以「證據」為基礎，強調推動之政策，皆以數據分析為藍本，整合質性現象與量化資料，找出非典型相關，輔以統計推論，循雙重數據驗證，以大膽假設，小心求證之精神，透過預測結果，進行決策，集中有限資源，發揮最大效益。
(三) 校務發展計畫架構
以校務數據分析奠基，將本校籌劃未來三年的校務發展策略化為「A.校務實證管理」、「B.教學課程精進」、「C.競爭能力優化」、「D.國際競合提升」、「E.跨域產研創新」、「F.終身教育推展」、「G.基樁磐石再造」及「H.在地鏈結強化」等八大主軸，共計
24個重點項目，每一重點項目皆訂定具體可行之執行策略，清楚明列欲達成之質量化預期效益，共有
208個執行策略子策略。本期程自我定位、願景及八大主軸對應目標示意圖如下：
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附件三
24
(四) 108學年度校務發展主軸計畫內容
1. 主軸 A.校務實證管理
(1)
本主軸設計「數據輔助決策」、「學習品保」、「行政品保」三個重點項目，依據現有校務資料、新型態資料之蒐集，整合校級問卷，撰寫分析報告、提出建議供各單位調整人才培育目標、課程及教學。另，完備人事資訊，提供各單位進行各類資料分析，從而據以審視並調整相關法規與制度，助益校務運作。同時，優化各單位內部之行政作業流程，俾能提高工作績效、降低成本，進而從優化的業務流程中創造更多效益。
(2)
重點項目下共規劃「校務資訊智能平臺持續建置與分析」、「校務數據蒐集與資料巿集建置」、「循證式校務決策文化塑形」、「院系整體教育目標品保檢核」、「教學評鑑」、「學習成效指標檢核改善機制」、「各行政單位關鍵績效指標達成率檢核」、「人事資料分析」、「內部控制制度及內部稽核」及「行政作業流程優化」等
10項執行策略，各單位共計提出 11個子策略，計畫總預算約 740萬元。
2. 主軸 B.教學課程精進
(1)
本主軸設計「課程制度精進」、「教學輔助機制」、「教學資源與支援」三個重點項目，推動以專業實務為導向之課程內容、革新教學型態、強化提供教師經驗分享、進修之平台；鼓勵老師增進課程與五育教育之關聯性，提升課程五育內涵，達到老師與學生共同成長之目的。另，提供學生跨領域學習相關措施、協助學生至業界(見)實習並建立全校性實習輔導機制。同時，協助並支援教師使用最新教育科技和器材設備，提供學生最佳的學習環境。
(2)
重點項目下共規劃「課程分流制度盤點與統整」、「第三學期推動」、「五育並重之通識教育學習園地營造」、「跨域人才培育及進路規劃」、「線上課程推動」、「學分實習課程開發」、「教材教法精進與創新」、「教材線上化」、「教學助理制度優化」、「數位學習平台精進」及「數位科技教學環境建置」等
11項執行策略，各單位共計提出6個子策略，計畫總預算約 732萬元。
3. 主軸 C.競爭能力優化
(1)
本主軸設計「全方位輔導與啟發」及「增加社會競爭力」二個重點項目，協助輔導學生適性發展，提供學生選課、就業方向之指導。另，啟迪學生人文關懷精神，培養參與公共服務意願，並從中獲得學習與成長。同時，透過多元而優質的資訊科技基礎課程，培養學生應用數位科技生活與學習的能力，提升學生因應數位時代的競爭力，成為善用資訊科技的學習者。
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附件三
25
(2)
重點項目下共規劃「學涯輔導機制推展」、「生涯發展輔導升級」、「自主式興趣實習制度開發」、「學習創新能力激發」、「基本能力與素養提升」、「工作與生活能力培養」及「自主學習能力培養」等
7項執行策略，各單位共計提出 26個子策略，計畫總預算約 1億 2,064萬元。
(3)
為確保學生安心就學，本校規劃弱勢學生助學金、工讀助學金、優秀學生獎學金等多種獎助學金，提供優秀、弱勢學生獎助，符合資格者皆可提出申請，以減輕學生生活負擔，使其順利完成學業。108學年度提撥約
7,085萬元，提撥率占學雜費收入 5%以上，其中助學金占獎助學金比例 71%以上。
4. 主軸 D.國際競合提升
(1)
本主軸設計「強化境外生輔導」、「提升國際移動力」、「精進國際文化認知」及「跨國合作教育」四個重點項目，完善境外生各項輔導措施，使境外學生儘早融入校園生活，安心向學。另，辦理各項文化交流活動，使本地生與境外生之間有共同學習成長的機會，進而營造校園國際氛圍。同時，鼓勵學生立足臺灣、移動全球，具備國際關懷之實踐力、激發學生對國際社會之使命感，履行世界公民與地球村成員義務，並增進與世界其他國家人民間相互瞭解及交流。
(2)
重點項目下共規劃「境外生多元活動規劃」、「加強學生間異國文化交流措施」、「國際學術交流」、「國際課程推動」、「國際志工推動」、「境外實習試行」、「華語教育規劃創新」及「結合學術專業之華語教育」等
8 項執行策略，各單位共計提出 9 個子策略，計畫總預算約2,962萬元。
5. 主軸 E.跨域產研創新
(1)
本主軸設計「研究促進配套措施」及「產學推廣及相關硬體建置」二個重點項目，透過制度面之獎補助措施，鼓勵教師進行學術研究及產學合作，提升研發動能。另，鼓勵各院系依學門性質，分別進行特色研究規劃，確立學院特色，發展強項研究領域，進而帶動學院整體發展。同時，積極進行校內技術盤點，開發潛在技轉授權對象，參與法人聯盟成為產學研夥伴，以促成研發成果轉化為產業效益。
(2)
重點項目下共規劃「創新計畫質量提升」、「獎勵制度研議」、「推動特色研究」、「研發成果推廣與運用」及「教師學術專長資料庫建置」等 5
項執行策略，各單位共計提出 4個子策略，計畫總預算約 2,029萬元。
-
附件三
26
(3)
為鼓勵教師積極從事研究，推動完善之補助機制，每學年均編列經費補助教師提升研究能量，帶動研究風氣與學術聲譽，108學年度共編列約
1,800萬元，補助項目如下：
A.
編列配合款經費：因應教育部各類計畫、科技部補助私校發展研發特色專案計畫、倪氏學術獎助等規定，針對核定通過之計畫案編列配合款，協助教師順利執行研究暨產學計畫，以鼓勵特色研究計畫之進行。
B. 補助學術研究社群：補助教師組成學術研究社群，以凝聚教師研發能量，促進團隊合作，激發研究動能，提升本校研究績效。
C.
補助初探研究計畫分析：鼓勵新進或初次申請科技部研究計畫但未獲通過之教師取得校內經費，進行學術研究初探，增加個人及全校研究動能，提升學術成果。
D. 獎勵教師學術研究：獎勵教師進行學術研究發表研究論著及爭取產學合作計畫，協助提供各項補助資源。
6. 主軸 F.終身教育推展
(1)
本主軸設計「推廣教育措施」及「開展特色品牌」二個重點項目，開設符合社會需求之推廣教育各類課程，提升推廣教育營收及淨利。另，客製化服務企業，幫助高階主管在職進修，帶動產業進步，善盡大學社會責任。同時，針對招生現況進行診斷與評估，強化形象宣導，深耕社會對話機制，積極提高招生優勢，加強招生成效。
(2)
重點項目下共規劃「各類推廣課程與營隊設立」、「線上課程開發」、「招生策略創新」、「大學先修課程研發」及「特色高端培訓課程開設」等 5
項執行策略，各單位共計提出 4個子策略，計畫總預算約 1億 4,319萬元。
7. 主軸 G.基樁磐石再造
(1)
本主軸設計「優化人力資源」、「精進基礎科技環境」、「強化東吳品牌」、「綠色安全友善校園」及「圖書資源優化」五個重點項目，具體規範專任教師基本要求、延攬優秀教師，提升整體師資及學校競爭力。另，以增進校園電子化系統整合服務的效能與範疇、型塑東吳大學優質品牌形象、有效深耕經營校友關係、力行節能環保、完善環安與校園公安及改善閱覽、典藏環境等面向強化校園基礎措施。同時，以「知識、涵養、態度及視野」為主要理念，購置中外多元文化相關書籍資料。
(2)
重點項目下共規劃「專任師資優化」、「行政人力優化」、「e化系統升級」、「適性化選課輔助系統設置」、「行政Moodle系統建置推廣」、「校務資訊平臺建立」、「媒體行銷強化」、「校友服務提升」、「募款績效強化」、「節能減碳精進」、「校園安全完善」、「友善校園增進」、「特殊館藏建立」、「圖書資源共享」及「圖書館暨校史
-
附件三
27
室空間設備改善」等 15項執行策略，各單位共計提出 34個子策略，計畫總預算計 2億 9,233萬元。
(3) 本校除由各學系依其發展需求，積極延攬優秀、具研發潛力之專任教師人才外，自 107年 1月
1日起，配合軍公教人員調薪，教職員工本薪及教師學術研究加給比照公立學校標準調整；各級主管之主管加給及職工之專業加給亦依原有數額調高
3%，以鼓勵人才久任，提振教職員工士氣。
8. 主軸 H.在地鏈結強化
(1)
本主軸設計「優久大學聯盟」、「設置影響力學習基地」及「實踐社會責任」三個重點項目，透過「跨校跨域」合作，深化學校間的合作結盟，培育大專學子兼具專業領域的深度與跨學科的廣度，共享
12所大學教育資源，讓優久大學聯盟能在有限的教育資源下，達到效益的極大化。此外，舉行創業輔導與人才媒合活動，建置經驗交流及資訊交換討論平台。同時，倡導學生積極投入創新實作的行列，培育出新時代具有前瞻性的人才，成為台灣高等教育改革發展的新典範。
(2)
重點項目下規劃「跨校教務合作」、「圖書資源共享」、「東吳實踐家創創基地」、「文化基因實驗室與實境化世界推動工作室」、「檢驗研究中心」、「臨床心理實驗室」、「實驗融合實驗室與資料實驗室」、「在地關懷社會責任」、「食品安全與長期照護」及「在地文化資產保存與發揚」等
10項執行策略，各單位依執行策略提出子計畫，預計投入經費約 5萬元。
(五) 108學年度校務發展計畫暨預算編審程序
108 學年度預估收入作業，依收費標準及人數估列，或依收入性質提列預估金額，以提高準確性。重要增加項目為幼華宿舍住宿費。
108 學年度各單位依據本校 106-108
學年度校務發展策略規劃藍圖，提報年度執行之子策略，所提子策略經一級單位審核後，送「計畫審查暨預算規劃小組」審核。計畫審查暨預算規劃小組於
107年 12月 13日、108年 1月 3日、1月 8日、1月 10日及 1月 17日完成計畫暨預算審查作業，共計通過
208個子策略。
各項收入及支出計畫審查結果已於 108 年 3 月 12 日提報預算小組會議及 108年
5月份校務會議預算委員會審核通過，依序將提請 108年 6月 5日校務會議及預計於 108年
6月份召開的董事會審查通過後，陳報教育部核備。108 學年度校務發展計畫於 108 年 8月 1日啟動。
-
附件三
28
二、 重要長期營運資產增置計畫：
(一) 城中校區第二大樓空調系統節能績效保證專案統包工程
1. 計畫內容：
(1) 本校城中校區第二大樓冰水主機自民國 87 年使用迄今，已近 20
年，老舊耗能。委請「財團法人台灣綠色生產力基金會」現勘評估後，建議汰換冰水主機，並將泵浦加裝變頻器，以有效節約用電。
(2)
本計畫之改善目標包含大樓用電量佔比較大之空調系統。同時也將在本計畫建置能源管理系統，除了在本計畫項下作為管控電空調冰水機房能耗，驗證節能效益外，未來仍將持續擴充本系統，監測其他用電設施或單位之耗能情形，作為檢討與管理措施參考。在建立管理模式後，長期期望能推廣至本校區各大樓及其他校區建置
BEMS，執行全校能源管理系統架構。
(3) 106、107學年度完成設備系統建置。
(4) 108~111學年度執行節能績效驗證。
2. 計畫總經費 1,150萬元，其中獲經濟部能源局補助 345萬元，餘
805萬元由校內經費支應，第一年（106學年度）投入經費705 萬元(含經濟部能源局補助 345 萬元)，第二年（107
學年度）預計投入經費 215 萬元，第三~六年（108~111 學年度）預計投入經費 230萬元，每學年 57萬
5,000元。
3. 執行期間：自 107年 5月 1日起至 111年 12月 31日止。
三、 長期債務之舉借及償還：本校資金健全發展，財務穩健經營，無長期債務之舉借項目。
四、 其他重要計畫：無。
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附件四
(一) 經常班
課程名稱 期 數預期人次/期
(平均約)
每人收費-元
(平均約)
預估收入-元
(約)備 註
日 文 249~253期 2,884 4,500 64,900,000
韓 文 75~79期 925 1,600 7,400,000
東協語文 15~19期 44 4,500 1,000,000
英 文 209~213期 444 5,500 12,200,000
德 文 203~207期 58 5,200 1,500,000
法 文 87期~91期 11 5,500 300,000
西班牙文 85~89期 46 5,200 1,200,000
數位人才學苑 107~111期 150 8,000 6,000,000
企 貿 132~136期 138 6,500 4,500,000
企業委訓 108學年 18 20,000 1,800,000
文 化 96~100期 214 4,200 4,500,000
雙溪學苑 72~76期 53 4,500 1,200,000
週日學苑 16~20期 120 5,000 3,000,000
線上課程 108學年 80 2,000 800,000
講座 108學年 4 2,000 36,000
110,336,000$
108學年度經常班收入預估約為 : 110,336,000元。
(二)學分班
課程名稱 班 別一學年
預期人次
每人收費-元
(平均)
預估收入-元
(約)備 註
人文社會學院 6 9,000 54,000 隨班附讀
外語學院 6 9,000 54,000 隨班附讀
理學院 6 9,000 54,000 隨班附讀
法學院 15 9,000 135,000 隨班附讀
商學院 15 9,000 135,000 隨班附讀
巨量資料管理學院 15 9,000 135,000 隨班附讀
567,000
法律系 500 9,000 4,500,000 專班
會計系 500 9,000 4,500,000 專班
人文社會學院 40 9,000 360,000 專班
外語學院 40 9,000 360,000 隨班附讀
理學院 40 9,000 360,000 隨班附讀
法學院 42 9,000 378,000 隨班附讀
商學院 42 9,000 378,000 隨班附讀
巨量資料管理學院 40 9,000 360,000 隨班附讀
估價師專班 62 8,500 518,500 推廣部自行開設-專班
地政士專班 62 8,500 518,500 推廣部自行開設-專班
12,233,000
專案學分班 充電起飛等 128 7,700 980,000 企業專班
13,780,000
108學年度推廣教育收入預估明細
1.開班基準：扣除開班成本後，
獲利率10％以上。
(開班成本係指：鐘點費、繳校教
室使用費、繳校行政管理費、攤
列推廣部各項預算之支出費用等)
2.各班含各種檢定及多益等語言
專班、特殊專修課程、證照課程
等。
3.另含暑期(單月課程)，如：密集
班、電腦培訓等課程。
4.學員依身份別，享單一折扣優
惠。
5.計算時間自108年8月至109年7
月止，經常班每年約開設5期。
合 計
碩
士
學
分
學
系
學
分
班
小計
學
士
學
分
學
系
學
分
班
小計
合 計
108學年度學分班總收入預估約為：13,780,000元。
29
-
附件四
108學年度推廣教育收入預估明細
(三)其他
名稱 委訓單位一學年
預期人次
每人-元
(平均)
預估收入-元
(約)備 註
自費研修生
(附讀)已簽約學校為主 130 120,000 15,600,000 60,000元*2學期*130人次
自費研修生
(專班)已簽約學校為主 100 117,864 11,786,400 58,932元*2學期*100人次
政府補助課程 勞動部 33 9,000 600,000政府補助課程係指勞動部補助之
在職勞工課程。政府補助對象為
學員本人，非本校。
PMP專案管理師長宏專案管理
顧問公司384 30,000 13,200,000
與長宏、全能
依雙方簽訂合約執行
高端培訓 境外單位 27 200,000 5,400,000 依雙方簽訂合約或備忘錄執行
東吳高中營隊 本校各系 520 3,500 1,800,000 依本校相關規定辦理
東吳溪城講堂 已簽約學校為主 120 50,000 6,000,000
樂齡大學 教育部終教司 52 3,000 155,640
每人收費3,000元*26人*2學期(含
折扣費用，故預估收入為考量實
際報名情況後調整之金額)
兒童營隊 本校各單位 65 2,000 260,000
遊學團 已簽約學校為主 10 10,000 100,000
54,902,040
108學年度各項委訓班總收入預估約為：54,902,040元。
列印收據收入 各學員 600 10 6,000
合計以上各項收入預估約為 179,024,040
合 計
30
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東吳大學108學年度預算書+0+01+1-6+7.8+9-10+11+12+13+14-16+17-1804-附件一組織及職掌04-附件二東吳大學組織架構圖04-附件三108學年度重要校務發展計畫04-附件四108學年度推廣教育收入預估明細99-108預算書封底A4
108OLD封面東吳大學108學年度預算書+0+01+1-6+7.8+9-10+11+12+13+14-16+17-1804-附件一組織及職掌04-附件二東吳大學組織架構圖04-附件三108學年度重要校務發展計畫04-附件四108學年度推廣教育收入預估明細99-108預算書封底A4
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