Upload
vodat
View
216
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Rencana Kerja Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2015 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rencana Kerja Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2015
merupakan amanat Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang–Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
serta Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Rencana Kerja (Renja) mempunyai fungsi penting dalam sistem
perencanaan daerah, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
yang menyatakan, Renja SKPD sebagai penjabaran Renstra SKPD
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program
dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh
Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat sehingga dengan demikian dapat dikemukakan
bahwa fungsi Renja Kecamatan Batununggal Kota Bandung
menerjemahkan dan mengoperasikan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kota Bandung ke dalam program dan kegiatan Kecamatan
Batununggal sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada
pencapaian tujuan dan capaian program Kecamatan Batununggal
secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang
tercantum dalam Rencana Strategis Kecamatan Batununggal Kota
Bandung.
Perencanaan kinerja adalah aktivitas pengambilan keputusan
di depan tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan.
Perencanaan kinerja merupakan proses penting yang harus dilakukan
oleh instansi pemerintah agar tujuan dan sasaran yang telah
Rencana Kerja Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2015 2
ditetapkan dalam rencana strategis dapat diikuti dan dimonitor
pencapaiannya. Perencanaan kinerja merupakan salah satu
komponen akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang semestinya
dilakukan oleh instansi pemerintah agar lebih mudah untuk
meningkatkan akuntabilitas kinerjanya.
Gambar 1.1
Dari gambar 1.1 di atas, penyusunan rencana kinerja meliputi
penyusunan sasaran (uraian, indikator, dan target) yang ingin dicapai
dalam tahun bersangkutan, serta program, kegiatan yang
direncanakan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran. Sasaran
yang dimaksud dalam rencana kinerja ini adalah sasaran
sebagaimana dimuat dalam dokumen Renstra, selanjutnya
diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun
bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya
(targetnya).
Selanjutnya rencana kinerja yang disusun menjadi dasar
dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA). Setelah
Rencana Kerja Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2015 3
anggaran ditetapkan melalui mekanisme pembahasan antara
pemerintah dengan DPRD (menjadi dokumen pelaksanaan anggaran/
DPA), maka instansi pemerintah membuat rencana operasional, dan
selanjutnya membuat perjanjian kinerja (Penetapan Kinerja) dengan
atasan langsungnya, di mana penetapan kinerja ini akan digunakan
sebagai dasar dalam melakukan evaluasi kinerja. Penetapan kinerja
merupakan pedoman dasar bagi Aparatur Sipil Negara untuk
melaksanakan kinerja apa yang akan dilakukan di tahun berjalan ,
sasaran targetserta anggaran yang dapat diserap untuk
melaksanakan kegiatan sesuai dengan kinereja yang diperjanjikan.
Pada akhir periode dilakukan pengukuran kinerja untuk
selanjutnya dilaporkan dalam laporan kinerja tahunan instansi
pemerintah (LKIP). Dokumen LKIP ini akan menjelaskan kesesuaian
antara kinerja yang diperjanjikan dengan realisasi kinerja serta
penyerapan anggaran. Evaluasi kerja pada dokumen LKIP menjadi hal
yang penting untuk menyusun rencana aksi selanjutnya yang
mendukung pelaksanaan RENSTRA di tahun mendatang.
Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan
aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil
evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya.
Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan Renja SKPD juga
diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi
maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua)
Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa
Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta
mempunyai hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum,
pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.
Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan
kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD
dan Renja SKPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk
sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD
Rencana Kerja Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2015 4
serta aspirasi masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan
Kota Bandung.
Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja
SKPD yang dilanjutkan dengan Renja SKPD mempunyai kedudukan
yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis
jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.
Oleh karena itu RKPD dan Renja SKPD berfungsi menjabarkan
rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah
kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan
kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja
Perangkat Daerah ( SKPD ). Sebagai rencana operasional, RKPD
merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran,
Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.
Rencana Kerja Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2015 5
1.2 Landasan Hukum
Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja SKPD,
adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan korupsi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
Rencana Kerja Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2015 6
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
2010 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Tahun 2010 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun
2011;
15. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor
239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2002 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2007 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2013 tentang
Perubahan kedua Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan
Batununggal Kota Bandung dan Sekretariat DPRD Kota Bandung;
19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota
Bandung Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Bandung Tahun 2009-2013;
21. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2014 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun
Anggaran 2014;
22. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1053 Tahun 2011 tentang
Perubahaan keenam atas Perwal Nomor 542 Tahun 2008 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
Rencana Kerja Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2015 7
1.3 Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Batununggal Kota
Bandung Tahun 2015 adalah dalam rangka melaksanaan Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam rangka
menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan maupun pengawasan program/ kegiatan
dalam rangka mencapai sasaran strategis.
Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Batununggal
Kota Bandung Tahun 2015 adalah :
1) Sebagai acuan dalam menyusun rencana anggaran berbasis
kinerja pada Kecamatan Batununggal Kota Bandung tahun 2014.
2) Sebagai panduan bagi Kecamatan Batununggal Kota Bandung
dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai
sasaran.
1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2015
disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan
sistematika sebagai berikut :
Rencana Kerja Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2015 8
BAB I Pendahuluan Menguraikan tentang gambaran umum
Kecamatan Batununggal Kota Bandung,
latar belakang, maksud dan tujuan,
landasan hukum penyusunan, dan
sistematika penyusunan Rencana Kerja.
BAB II Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Kerja
Tahun 2014
Menguraikan tentang Evaluasi
pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Renja
Tahun Lalu dan Capaian Renstra,
Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-isu
Penting Penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi Kecamatan Batununggal Kota
Bandung, Reviu terhadap Rancangan
Awal RKPD dan Penelaahan Usulan
Program dan Kegiatan Masyarakat.
BAB III Tujuan, Sasaran,
Program dan Kegiatan Tahun
2015
Menguraikan tentang tujuan dan sasaran
rencana kerja Kecamatan Batununggal
Kota Bandung serta program dan
kegiatan
BAB IV Penutup Berisi kesimpulan dari Rencana Kerja
Tahun 2015
Lampiran Berisi lampiran Rencana Kinerja
Kecamatan Batununggal Kota Bandung
Tahun 2015, dan lampiran lainnya
Rencana Kerja Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2015 9
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2013
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan
Capaian Renstra SKPD
Sehubungan bahwa Tahun 2015 merupakan tahun ke-dua
pelaksanaan Renstra Kecamatan Batununggal Kota Bandung dan
sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen
perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu
Renja Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2015 sampai
dengan triwulan II juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap
Renja Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2014 meliputi 3
(tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan hasil
pelaksanaan program dan kegiatan.
Dalam penyusunan Renja Kecamatan Batununggal Kota
Bandung Tahun 2015, memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
a. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan
serta pengalokasiannya;
b. Tujuan yang dikehendaki;
c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
d. Kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaannya.
Disamping itu penyusunan Renja Kecamatan Batununggal
Kota Bandung Tahun 2015, juga memperhatikan hal–hal sebagai
berikut:
a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2014 sampai dengan triwulan
II sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan tahun 2015;
b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk
menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah–
masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan
serta pengalokasiannya;
Rencana Kerja Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2015 10
Evaluasi pelaksanaan Renja pada tiap Bagian di lingkungan
Kecamatan Batununggal Kota Bandung tahun 2014 sampai dengan
triwulan II dan perkiraan capaian realisasi target Renstra Kecamatan
Batununggal Kota Bandung diuraikan dalam tabel 2.1 berikut ini :
Rencana Kerja Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2015 11
Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Triwulan II Tahun 2014
Kota Bandung Kecamatan Batununggal Kota Bandung
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Tahun 2018
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d dgn tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)
Target program
dan kegiatan (Renja SKPD
tahun n-1) 2014
(s.d TW II)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun
berjalan
Target Renja SKPD tahun
(n-1) 2014 PM
Realisasi Renja SKPD
tahun (n-1) 2014 / PM
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d tahun berjalan
(tahun n-1) 2015 (s.d TW II)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4)
1.20.1.20.27.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentrase pemenuhan kebutuhan administrasi Perkantoran
100% 100% 30 %
25 %
1.20.1.20.27.01.02 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Terpenuhinya jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik
100% 100% 16 %
1.20.1.20.27.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
100% 100% 11 %
1.20.1.20.27.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Terpenuhinya jasa kebersihan kantor
100% 100% 43 %
1.20.1.20.27.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Terpenuhinya jasa perbaikan peralatan kerja
100% 100% 20 %
1.20.1.20.27.01.10 Penyediaan alata tulis kantor
Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor
100% 100% 11 %
1.20.1.20.27.01.11 Penyediaan barang Tersediannya barang 100% 100% 13 %
Rencana Kerja Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2015 12
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Tahun 2018
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d dgn tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)
Target program
dan kegiatan (Renja SKPD
tahun n-1) 2014
(s.d TW II)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun
berjalan
Target Renja SKPD tahun
(n-1) 2014 PM
Realisasi Renja SKPD
tahun (n-1) 2014 / PM
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d tahun berjalan
(tahun n-1) 2015 (s.d TW II)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4)
cetakan dan penggandaan cetakan dan penggandaan
1.20.1.20.27.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bagunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan 100% 100% 6 %
1.20.1.20.27.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
100% 100% 45 %
1.20.1.20.27.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan & peraturan perundang-undangan
100% 100% 15 %
1.20.1.20.27.01.17 Peneyediaan makan dan minuman
Tersediannya makanan dan minuman rapat/kegiatan
100% 100% 10 %
1.20.1.20.27.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke lluar daerah
Tersedianya dana untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
100% 100% 0 %
1.20.1.20.27.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase kebutuhan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur
100% 100% 6 % 22%
1.20.1.20.27.02.03 Pembangunan gedung kantor
Tersedianya sarana kantor Kel. Kacapiring & Cibangkong
100% 100% 2 %
1.20.1.20.27.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya peralatan gedung kantor
100% 100% 0 %
1.20.1.20.27.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpeliharaanya kendaraan dinas/operasional
100% 100% 65 %
Rencana Kerja Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2015 13
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Tahun 2018
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d dgn tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)
Target program
dan kegiatan (Renja SKPD
tahun n-1) 2014
(s.d TW II)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun
berjalan
Target Renja SKPD tahun
(n-1) 2014 PM
Realisasi Renja SKPD
tahun (n-1) 2014 / PM
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d tahun berjalan
(tahun n-1) 2015 (s.d TW II)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4)
1.20.1.20.27.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Terpeliharanya gedung kantor
100 % 100% 0 %
1.20.1.20.27.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai
100% 100% 18 %
80,83 %
1.20.1.20.27.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas pegawai
100% 100% 10 %
1.20.1.20.27.03.05 Pengadaan pakaianan khusus hari-hari tertentu
Terpenuhinya kebutuhan pakaian khusus hari-hari tertentu.
100% 100%
24 %
1.20.1.20.27.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase Sumber Daya Aparatur yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidangnya
100% 100%
0 %
0 %
1.20.1.20.27.05.01 Pendidikan dan pelatij Han formal
Tersedianya fasilitas pendidikan dan pelatihan bagi aparatur
100% 100%
0 %
1.20.1.20.27.05.04 Pembinaan kinerja Aparatur
Meningkatnya soliditas ASN untuk membangun kebersamaan kerja.
100% 100%
0 %
1.20.1.20.27.06 Program Peningkatan pengembangan sistem [pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan Laporan capaian kinerja dan keuangan
100% 100%
0 %
0 %
1.20.1.20.27.06.01 Penyususnan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
Tersusunan laporan Kinerja Instansi Pemerintahan
100% 100%
0 %
Rencana Kerja Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2015 14
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Tahun 2018
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d dgn tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)
Target program
dan kegiatan (Renja SKPD
tahun n-1) 2014
(s.d TW II)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun
berjalan
Target Renja SKPD tahun
(n-1) 2014 PM
Realisasi Renja SKPD
tahun (n-1) 2014 / PM
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d tahun berjalan
(tahun n-1) 2015 (s.d TW II)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4)
SKPD
1.20.1.20.27.23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
Persentasi penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik
100% 100%
0 %
0 %
1.20.1.20.27.23.01 Penyususnan system informasi terhadap layanan publik
Tersedianya sistem informasi terhadap pelayanan publik
100% 100%
0 %
1.20.1.20.27.30 Program peningkatan peran Kecamatan dan kelurahan
Persentase ketepatan waktu pelayanan publik 74 % 60 %
13 %
19 %
1.20.1.20.27.30.01 Fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat kecamatan dan kelurahan
Meningkatnya perekonomian masyarakat kecamatan & Kelurahan
75 % 60 %
33 %
1.20.1.20.27.30.02 Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan kemasyarakatan kecamatan dan kelurahan
Meningkatnnya kualitas kehidupan masyarakat Kecamatan & Kelurahan
74 % 60 %
0 %
1.20.1.20.27.30.03 Peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup TK. Kecamatan dan kelurahan
Meningkatnya Insfrastruktur & LH TK. Kecamatan dan Kelurahan
72,29 % 30,12 %
39 %
1.20.1.20.27.30.04 Peningkatan kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban TK.kecamatan dan
Meningkatnya Kualitas penanganan Ketentraman dan Ketertiban
1:1
0,75 : 1
41 %
Rencana Kerja Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2015 15
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Tahun 2018
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d dgn tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)
Target program
dan kegiatan (Renja SKPD
tahun n-1) 2014
(s.d TW II)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun
berjalan
Target Renja SKPD tahun
(n-1) 2014 PM
Realisasi Renja SKPD
tahun (n-1) 2014 / PM
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d tahun berjalan
(tahun n-1) 2015 (s.d TW II)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4)
kelurahan
1.20.1.20.27.30.05 Fasilitasi peningkatan pemerintahan umum kecamatan dan kelurahan
Meningkatnya pelayanan umum Pemerintahan Kecamatan & Kelurahan
100%
37,25
1 %
1.20.1.20.27.30.07 Fasilitasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat
Meningkatnya Pelayanan kepada masyarakat 100% 30,12
48 %
Rencana Kerja Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2015 16
Dari tabel 2.1 tersebut, pada tahun 2014 Kecamatan Batununggal
Kota Bandung terdapat program sebanyak 7 (tujuh) dan 26 (dua puluh
delapan) kegiatan. capaian target indikator program/ kegiatan pada
tahun 2014 sampai dengan triwulan ke-dua atau bulan Juni 2014,
umum belum menunjukan capaian target tahunan dan belum menujukan
capaian kinerja program dan kegiatan yang optimal mengingat
pelaksanaan kegiatan masih berada dalam tahap proses penuntasan
program dalam menunjang pencapaian sasaran.
Serta terhadap kinerja juga belum dapat dinilai capaian target,
sehingga belum ada rekomendasi perbaikan yang diperlukan untuk
penyempurnaan lebih lanjut.
Secara umum capaian program/kegiatan pada urusan/bagian
bidang di lingkungan Kecamatan Batununggal pada Triwulan II atau
Bulan Juni 2014, adalah sebagai berikut :
Pada Kecamatan Batununggal capaian target indikator program/
kegiatan pada tahun 2014 sampai dengan triwulan ke-dua atau bulan
Juni 2014 yaitu dari Program peningkatan peran Kecamatan dan
Kelurahan Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan sudah terlaksana 1
(delapan belas) kali kegiatan, sedangkan kegiatan penyusunan Renstra
terlaksana 2 (dua) kali kegiatan ( Penyusunan Draft Renstra dan dan
penyusunan Renstra) .
Rencana Kerja Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2015 17
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2007 Tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan dan Kecamatan di
Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, susunan Kecamatan Organisasi
Batununggal Kota Bandung terdiri atas :
a. Camat;
b. Sekretaris Kecamatan;
c. Seksi Pemerintahan;
d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
e. Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan;
f. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
g. Seksi Pelayanan;
h. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
i. Sub Bagian Program dan Keuangan;
j. Kelompok Jabatan Fungsional.
Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Kecamatan
Sumber : Perda Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2007
CAMAT
SEKRETARIAT
SEKSI PENDIDIKAN DAN
KEMASYARAKATAN
SEKSI EKONOMI,
PEMBANGUNAN
& LINGKUNGAN HIDUP
SEKSI KETEMTRAMAN &
KETERTIBAN
SEKSI
PEMERINTAHAN
SUB BAGIAN UMUM
& KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN
PROGRAM & KEUANGAN
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SEKSI
PELAYANAN
KELURAHAN
KELURAHAN
Rencana Kerja Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2015 18
2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Batununggal Kota Bandung
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2007 Tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan dan Kecamatan di
Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Kedudukan Kecamatan
merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin
oleh Camat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota
melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan
Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi
daerah.
Untuk melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya, Kecamatan
Batununggal mempunyai fungsi sebagai berikut :
a) mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b) mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum;
c) mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-
undangan;
d) mengkoordinasikan pemerliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan
umum;
e) mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat
Kecamatan;
f) membina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;
g) melaksanaan pelayanan ketatausahaan Kecamatan.
h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai tugas dan
fungsinya.
Sedangkan uraian tugas masing-masing unit organisasi pada
Kecamatan Batununggal Kota Bandung berdasarkan Peraturan Walikota
Bandung Nomor 250 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok Dan
Fungsi Satuan Organisasi Pada Kecamatan Dan Kelurahan Di
Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, sebagai berikut :
Rencana Kerja Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2015 19
1) Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan
pemerintahan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk
menangani sebagian urusan otonomi daerah. Untuk melaksanakan
tugas pokok, Camat mempunyai fungsi :
a. mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat;
b. mengkoordinasikan ketenteraman dan ketertiban umum;
c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan
perundang- undangan;
d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas
pelayanan umum;
e. membina pemerintahan kelurahan di wilayah kerjanya.
2) Sekretaris Kecamatan; mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian tugas Kecamatan di bidang kesekretariatan. Untuk
melaksanakan tugas pokok Sekretariat mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan penyusunan rencana program kegiatan kecamatan;
b. pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan kecamatan
dan kelurahan;
c. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana, program,
evaluasi dan pelaporan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan;
d. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Seksi;
e. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan Kecamatan dengan
Instansi terkait dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
kecamatan;
f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian
administrative kegiatan kesekretariatan dan kecamatan; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya
3) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian
tugas Kecamatan di bidang pemerintahan, untuk melaksanakan tugas
pokok Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
a. penyusunan data dan materi bahan lingkup pemerintahan;
b. pembinaan Rukun Warga dan Rukun Tentangga;
c. pelayanan administrasi pertanahan;
Rencana Kerja Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2015 20
d. pembinaan administrasi pemerintahan Kelurahan;
e. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan pemerintahan dengan
Instansi terkait; dan
f. pelaporan pelaksanaan lingkup pemerintahan.
4) Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang ketentraman dan
ketertiban, untuk melaksanakan tugas Seksi Ketentraman dan
Ketertiban mempunyai fungsi :
a. penyusunan data dan bahan materi lingkup ketentraman dan
ketertiban;
b. pembinaan ketentraman dan ketertiban;
c. pembinaan potensi perlindungan masyarakat;
d. pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan
bencana;
e. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan ketentraman dan
ketertiban dengan Instansi terkait; dan
f. pelaporan pelaksanaan lingkup ketentraman da ketertiban.
5) Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang pendidikan dan
kemasyarakatan, untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana
Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi :
a. penyusunan data dan bahan materi lingkup pendidikan dan
kemasyarakatan;
b. inventarisasi dan fasilitasi masalah sosial kemasyarakatan;
c. inventarisasi potensi bidang pendidikan formal dan informal;
d. pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan di tingkat
Kecamatan dan Kelurahan;
e. fasilitasi pembinaan bidang keagamaan, ketahanan keluarga,
partisipasi dan pemberdayaan perempuan serta generasi muda;
f. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan bidang pendidikan dan
kemasyarakatan dengan Instansi terkait; dan
g. pelaporan pelaksanaan lingkup bidang pendidikan dan
kemasyarakatan
Rencana Kerja Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2015 21
6) Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai
tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang
ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup, untuk melaksanakan
tugas pokok Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup
mempunyai fungsi :
a. penyusunan data dan bahan materi lingkup ekonomi,
pembangunan dan lingkungan hidup;
b. fasilitasi pembinaan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
c. inventarisasi potensi ekonomi masyarakat dan pembangunan;
d. fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana fisik fasilitas umum
dan fasilitas sosial;
e. fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam upaya pelestarian
lingkungan hidup;
f. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan ekonomi dan ketahanan
pangan, pembangunan, serta lingkungan hidup dengan Instansi
terkait; dan
g. pelaporan pelaksanaan lingkup ekonomi, pembangunan dan
lingkungan hidup.
7) Seksi Pelayanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian
tugas Camat dibidang pelayanan, untuk melaksanakan tugas pokok
Seksi Pelayanan mempunyai fungsi:
a. penyusunan data dan bahan materi lingkup pelayanan;
b. pelayanan data dan informasi Kecamatan;
c. pelayanan administrasi kependudukan;
d. pelayanan administrasi umum lainnya;
e. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan pelayanan dengan Instansi
Terkait; dan
f. pelaporan pelaksanaan lingkup pelayanan.
8) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Kecamatan di bidang umum
dan kepegawaian, untuk melaksanakan tugas pokok Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
Rencana Kerja Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2015 22
a. penyusunan bahan rencana dan program pengelolaan lingkup
administrasi umum dan kepegawaian;
b. pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi
pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan Kecamatan,
penyelenggaraan kerumahtanggaan Kecamatan, pengelolaan
perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas, serta pelaksanaan
administrasi kepegawaian; dan
c. pelaporan kegiatan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.
9) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Kecamatan di bidang
keuangan dan program, untuk melaksanakan tugas pokok Sub
Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi :
a. penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi
keuangan dan program kerja Kecamatan;
b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan
penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi
penyusunan anggaran, koordinasi pengelola dan pengendalian
keuangan dan menyusun laporan keuangan Kecamatan;
c. pelaksanaan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan
bahan penyusunan rencana kegiatan kecamatan, koordinasi
penyusunan rencana dan program serta koordinasi pengendalian
program serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja
kecamatan; dan
d. pengkoordinasian pelaporan lingkup kegiatan pengelolaan
administrasi keuangan dan program kerja Kecamatan.
10) Lurah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilimpahkan
Walikota kepada Lurah, dalam melaksanakan tugas pokok Lurah
mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
b. pemberdayaan masyarakat, perekonomian dan kesejahteraan
rakyat;
c. pelayanan masyarakat;
Rencana Kerja Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2015 23
d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
e. pemeliharaan prasarana, fasilitas pelayanan umum dan lingkungan
hidup; dan
f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.
11) Sekretaris Lurah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian
tugas Lurah di bidang kesekretariatan, untuk melaksanakan tugas
pokok Sekretaris Lurah mempunyai fungsi:
a. penyusunan data dan bahan materi lingkup kesekretariatan
Kelurahan;
b. penyusunan rencana program dan kegiatan Kelurahan;
c. pengelolaan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian;
d. pengkoordinasian kegiatan seksi di Kelurahan;
e. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan Kelurahan dengan Instansi
Terkait; dan
f. pelaporan pelaksanaan lingkup kesekretariatan dan Kelurahan.
12) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian
tugas Lurah di bidang pemerintahan, untuk melaksanakan tugas
pokok Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
a. penyusunan data dan bahan materi lingkup pemerintahan;
b. fasilitasi penyelenggaraan pemilihan pengurus Rukun Tetangga (RT)
dan Rukun Warga (RW);
c. pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan ketentraman dan
ketertiban;
d. pembinaan ketentraman dan ketertiban;
e. pembinaan potensi perlindungan masyarakat;
f. pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan pemerintahan dengan
Instansi Terkait; dan
g. pelaporan pelaksanaan lingkup pemerintahan.
13) Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai
tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Lurah di bidang ekonomi,
pembangunan dan lingkungan hidup, untuk melaksanakan tugas
pokok Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup
mempunyai fungsi :
Rencana Kerja Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2015 24
a. penyusunan data dan materi bahan lingkup ekonomi,
pembangunan dan lingkungan hidup;
b. fasilitasi pembinaan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
c. inventarisasi potensi ekonomi masyarakat dan pembangunan;
d. fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana fisik fasilitas umum
dan fasilitas sosial;
e. fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam upaya pelestarian
lingkungan hidup;
f. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan ekonomi, pembangunan
dan lingkungan hidup dengan Instansi terkait; dan
g. pelaporan pelaksanaan lingkup ekonomi, pembangunan dan
lingkungan hidup.
14) Seksi Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian tugas Lurah di bidang kemasyarakatan, untuk
melaksanakan tugas pokok Seksi Kemasyarakatan mempunyai fungsi:
a. penyusunan data dan bahan materi lingkup kemasyarakatan;
b. inventarisasi potensi bidang kemasyarakatan;
c. inventarisasi dan Fasilitasi bidang pendidikan;
d. pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan di tingkat
Kelurahan;
e. fasilitasi pembinaan bidang keagamaan, ketahanan keluarga,
partisipasi dan pemberdayaan perempuan serta generasi muda;
f. pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan
bencana;
g. inventarisasi dan fasilitasi ketahanan pangan;
h. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan bidang kemasyarakatan
dengan Instansi terkait; dan
i. pelaporan pelaksanaan lingkup kemasyarakatan.
15) Seksi Pelayanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian
tugas Lurah di bidang pelayanan, ntuk melaksanakan tugas pokok
Seksi Pelayanan mempunyai fungsi:
a. penyusunan data dan bahan materi lingkup pelayanan;
b. pelayanan data dan informasi Kelurahan;
Rencana Kerja Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2015 25
c. pelayanan administrasi kependudukan;
d. pelayanan administrasi umum lainnya;
e. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan pelayanan dengan Instansi
Terkait; dan
f. pelaporan pelaksanaan lingkup pelayanan.
16) Kelompok Jabatan Fungsional pada masing-masing Kecamatan dan
Kelurahan terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan
bidang keahliannya.
Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang
diangkat oleh Walikota atas usul Camat untuk Kecamatan dan Lurah
untuk Kelurahan.
Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan
perundangundangan yang berlaku.
Kecamatan Batununggal Kota Bandung dalam melaksanakan
tugas pokok dan fungsi selalu proaktif serta profesional dalam
melaksanakan tugas, pada tahun 2014 kinerja pelayanan Kecamatan
Batununggal Kota Bandung baru memulai pelaksanaan Renstra
Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2013-2018, hal ini
tercermin pada capaian kinerja program dan kegiatan yang telah
dilaksanakan, umumnya belum mencapai target tahun 2014.
Uraian lengkap pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan
Batununggal Kota Bandung tahun 2014 sampai dengan triwulan ke-2
atau bulan Juni 2014, sebagaimana tabel 2.2 berikut ini.
Rencana Kerja Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2015 26
2.2
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Batununggal Kota Bandung
Tahun 2014
No. Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian
%
1 Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Nilai 70 71.13 101.61
2 Persentase Keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti
% 100 100 100
3 Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi Ombudsman RI
Nilai 840 880 104,76
4 Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu
% 60 82,5 126.75
5 Persentase waktu pelayanan administrasi Umum lainnya tepat waktu
% 60 85,50 142,50
6 Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik
% 37.50 37.50 100
7 Prosentase RW Juara % 30,12 20,48 67,99
8 Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif
% 60 62,96 104,93
9 Rasio Anggota Linmas Rasio 1 : 0,75 0,75 100
10 Nilai AKIP Kecamatan Kriteria 50 51,29 102.58
11 Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti
% 100 100 100
Berdasarkan tabel 2.2 tersebut di atas dapat diuraikan secara
garis besar hasil kinerja pelayanan pada masing-masing bagian di
lingkungan Kecamatan Batununggal Kota Bandung sampai dengan
triwulan ke dua tahun anggaran 2014, sebagai berikut :
Bidang Perekonomian, Pembangunan, Lingkungan Hidup telah
melaksanakan kegiatan-kegiatan antara lain Kegiatan Musrenbang
Tingkat Kecamatan, yang sasarannya untuk mencapai target kinerja
pada indicator % hasil Musrenbang yang direalisasi, pendataan pohon
dan pemberian benih tanaman pada indikator jumlah pohon
pelindung/ produktif yang ditanam, Bidang Pendidikan dan
Kemasyarakatan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan antara lain
kegiatan nonton bareng, pembentukan forum Kecamatan sehat,
sosialisasi forum kecamatan sehat, dan lomba sekolah sehat pada
Rencana Kerja Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2015 27
indikator fasilitasi dan pembinaan kegiatan di bidang kemasyarakatan
Bidang Pemerintahan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan antara
lain kegiatan sosialisasi kewilayahan pada indikator jumlah kelurahan
tertib administrasi, sosialisasi surat keterangan ahli waris pada
indikator % surat ahli waris tepat waktu dan sosialisasi perda no.2
Tahun 2013 pada indikator jumlah RW dan RT tertib administrasi se
Kecamatan, Bidang pelayanan umum telah melaksanakan kegiatan
kegiatan antara lain kegiatan evaluasi kinerja pelayanan, tertib
administrasi pelayanan, tinjauan manajemen dan penyerahan E-KTP
pada indikator % pelayanan administrasi umum lainnya tepat waktu
Bidang ketentraman dan ketertiban telah melaksanakan kegiatan
kegiatan antara lain kegiatan pendataan PKL/ validasi data pada
indikator jumlah PKL tertata di zona kuning dan hijau akan tetapi
belum dapat diperoleh capaian kinerja karena belum adanya hasil
evaluasi capaian kinerja pada indikator-indikator tersebut.
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Beberapa hal yang menjadi isu penting dalam penyelenggaraan tugas
dan fungsi Kecamatan Batununggal Kota Bandung pada tahun 2015
antara lain sebagai berikut:
a. Tahun 2015 adalah tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis
2013-2018, sehingga perumusan kebijakan strategis Kecamatan
Batununggal sepatutnya menunjang pencapaian visi dan misi
kepala daerah yang terpilih pada tahun 2018;
b. Peningkatan kinerja penataan kelembagaan perangkat daerah
melalui pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja,
mengingat pada tahun 2015 secara efektif akan
diimplementasikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun
2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
c. Akselerasi kinerja Bagian Kerjasama Daerah sebagai unit kerja
baru di lingkungan Kecamatan Batununggal, sebagaimana
diamanatkan dalam Perda Nomor 03 Tahun 2013 tentang
Perubahan kedua Perda Nomor 10 Tahun 2007 tentang
Rencana Kerja Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2015 28
Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan Batununggal
Kota Bandung dan Sekretariat DPRD Kota Bandung ;
d. Peningkatan kinerja reformasi birokrasi melalui evaluasi road map
reformasi birokrasi pemerintah Kota Bandung tahun 2013-2015
dan evaluasi / penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi;
e. Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Kota
Bandung, sekurangnya mencapai katagori cukup (CC), melalui
sinergitas pada proses penyusunan dan pelaksanaan RPJMD,
RKPD, Renstra, Indikator Kinerja Utama (IKU), Renja, KUA, PPAS,
Penetapan APBD, Penetapan Kinerja, Rencana Aksi Daerah,
Penilaian Kinerja dan perilaku pegawai, serta evaluasi AKIP;
f. Pelaksanaan inisiatif Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi (AD-PPK) pada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah
Kota Bandung;
g. Peningkatan partisipasi masyarakat untuk mendorong kinerja
Kecamatan dan Kelurahan melalui penguatan Lembaga
Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) terutama Rukun Warga (RW)
selain Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pembinaan
Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Karang Taruna.
2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD
Review rancangan awal renja Kecamatan Batununggal Kota Bandung
Tahun 2015 sesuai dengan pagu indikatif dan analisis kebutuhan
masing-masing Bagian di lingkungan Kecamatan Batununggal
sebagaimana tersebut pada tabel reviu terhadap rancangan awal
renja SKPD Tahun 2015, sebagaimana tabel 2.3 di bawah ini
Rencana Kerja Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2015 29
Tabel 2.3
Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2015
Kecamatan Batununggal Kota Bandung
No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target capaian
Pagu indikatif (Rp.)
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian Kebutuhan Dana (Rp.)
1 Program Pelayanan administrasi perkantoran
Kec. Batununggal
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100% 1.102.953.000
Program Pelayanan administrasi perkantoran
Kec. Batununggal
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 1.102.953.000
2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Kec. Batununggal
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur
100% 2.799.309.800 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Kec. Batununggal
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur
2.799.309.800
3 Program Peningkatan disiplin aparatur
Kec. Batununggal
Persentase pelanggaran disiplin pegawai
100% 117.749.500 Program Peningkatan disiplin aparatur
Kec. Batununggal
Persentase pelanggaran disiplin pegawai
117.749.500
4 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Kec. Batununggal
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
100% 166.650.000
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Kec. Batununggal
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
166.650.000
5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Kec. Batununggal
Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
100% 13.000.000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Kec. Batununggal
Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
13.000.000
6 Program peningkatan peran Kecamatan dan Kelurahan
Kec. Batununggal
Meningkatnya kinerja Kecamatan dan Kelurahan
100% 2.500.000.000 Program peningkatan peran Kecamatan dan Kelurahan
Kec. Batununggal
Meningkatnya kinerja Kecamatan dan Kelurahan
2.500.000.000
7 Program Inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan
Kec. Batununggal
Tingkat pelaksanaan inovasi pemberdayaan dan pembangunan kewilayahan
100% 10.700.000.00
0
Program Inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan
Kec. Batununggal
Tingkat pelaksanaan inovasi pemberdayaan dan pembangunan kewilayahan
10.700.000.00
0
17.399.999.800
17.399.999.800
Rencana Kerja Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2015 30
Rencana Kerja Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2015 31
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
rogram dan kegiatan masyarakat yang diusulkan dan menjadi
prioritas utama pada forum musyawarah perencanaan
pembangunan satuan kerja perangkat daerah (Forum Musrenbang-
SKPD) berasal dari SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung
melalui Musrenbang on line dan ditujukan kepada Bagian di
lingkungan Kecamatan Batununggal Kota Bandung sebanyak 6
(enam) yaitu kepada Bagian Pemerintahan Umum 1 (satu) usulan
dan Bagian Kesra Kemasyarakatan 5 (lima) usulan.
Daftar lengkap usulan program dan kegiatan dari para
pemangku kepentingan tahun 2015 di lingkungan Kecamatan
Batununggal Kota Bandung sebagaimana tabel 2.4 berikut ini :
Rencana Kerja Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2015 32
Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2015
NO URUSAN PRIORITAS PROGRAM SASARAN PROGRAM SASARAN LOKASI
VOLUME PAGU SKPD
DAERAH DAERAH PRIORITAS KEGIATAN KELURAHAN PENANGGUNG
JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Pengadaaan Jembatan Penyebrangan
Jl. Jakarta depan Jl. Jatinegara
RW.02
Kebon Waru 1 unit PM
Dinas Perhubungan
NO URUSAN PRIORITAS PROGRAM SASARAN PROGRAM SASARAN LOKASI
VOLUME PAGU SKPD
DAERAH DAERAH PRIORITAS KEGIATAN KELURAHAN PENANGGUNG
JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Penambahan TPS (Tempat Pembuang Kel- Se Kec. Kel- Se Kec. 8 TPS
PM PD. Kebersihan
Sementara) Sampah Batununggal Batununggal
3 Pengadaan Motor Triseda Kantor Kec Batununggal 1 unit PM PD. Kebersihan
4 Peninggian Benteng Bak Sampah TPS Kel Batununggal 8 kel
PM PD. Kebersihan
menjadi 3 meter
NO URUSAN
PRIORITAS PROGRAM SASARAN PROGRAM SASARAN LOKASI
VOLUME PAGU
SKPD
DAERAH DAERAH PRIORITAS KEGIATAN KELURAHAN PENANGGUNG
JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Bantuan untuk penderita cacat mental RW.01 s/d 09 Kacapiring 20 Orang
20.000.000 Dinas Sosial
2 Bantuan Kursi Roda RW.01,05,08,09 Maleer 15 buah 45.000.000 Dinas Sosial
3 Bantuan Kursi Roda 12 RW Cibangkong 12 Unit 35.000.000 Dinas Sosial
4 Sarana untuk para penyandang cacat Penca RW.01 S/D 08 Kebon Gedang 10 orang
Dinas Sosial
Rencana Kerja Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2015 33
NO URUSAN
PRIORITAS PROGRAM SASARAN PROGRAM SASARAN LOKASI
VOLUME PAGU
SKPD
DAERAH DAERAH PRIORITAS KEGIATAN KELURAHAN PENANGGUNG
JAWAB
1 Pengadaan lahan untuk Kantor Kel. Kantor Kel. Binong 500 m2
PM DPKAD
Binong yang sekarang tanahnya Binong
dalam sengketa serta bangunan
sudah tidak layak pakai ( Tersedia
Lahan milik Pemkot)
2 Penyediaan Lahan dan Bangunan TPS Kel.Cibangkong Cibangkong 2 unit 700.000.000,00
DPKAD
NO URUSAN
PRIORITAS PROGRAM SASARAN PROGRAM SASARAN LOKASI
VOLUME PAGU
SKPD
DAERAH DAERAH PRIORITAS KEGIATAN KELURAHAN PENANGGUNG
JAWAB
1 Pengadaan pohon produktif 83 RW Se-Kec 8 Kelurahan 1600 pohon
PM Dinas Pertanian
dan
Batununggal Ketahanan
Pangan
2 Pembuatan Toga Kecamatan
8 Kel 16 paket
PM Dinas Pertanian
dan
Batununggal
Ketahanan Pangan
3 Pengadaan Pupuk Kompos Kecamatan
8 Kel 900 Plastik PM
Dinas Pertanian dan
Batununggal Ketahanan
Pangan
Rencana Kerja Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2015 34
NO URUSAN PRIORITAS PROGRAM SASARAN
PROGRAM
SASARAN LOKASI VOLUME PAGU
SKPD
DAERAH DAERAH PRIORIT
AS KEGIATAN KELURAHAN
PENANGGUNG JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Modal Usaha Koperasi PKK Kelurahan Kebon Waru 1 paket 32.500.000 Dinas UKM dan Perindag
2
Modal Usaha Koperasi
RW.01,RW.02,RW.
06,RW.07,RW. 08 Kebon Waru 1 paket
169.000.000 Dinas UKM dan Perindag
3 Pelatihan UKM
RW.01 s/d RW. 08 Kebon Waru 1 paket 52.000.000
Dinas UKM dan Perindag
4 Bantuan Hibah Modal Usaha Mikro RW 01 s/d 12 Maleer 194 0rang 194.000.000
Dinas UKM dan Perindag
5 Pengadaan Kursi RW 06 Maleer 100 Unit 30.000.000 Dinas UKM dan Perindag
6 Ruang Pamer Home Indutri RW 03 Maleer 25 m2 25.000.000 Dinas UKM dan Perindag
7 Pembuatan Tenda RW 06 Maleer 6 x 12 m 24.000.000 Dinas UKM dan Perindag
8 Bantuan modal Koperasi RW
RW 10 dan RW12 Maleer 150 orang 20.000.000
Dinas UKM dan Perindag
9 Bantuan pd Krg Taruna buat kerajinan RW 07 Maleer 20 Orang 10.000.000
Dinas UKM dan Perindag
10 Penambahan Modal Usaha RW.03
Samoja 1 paket 25.000.000
Dinas UKM dan Perindag
11 Modal usaha bergilir
RW.01
Gumuruh 15 Orang 75.000.000
Dinas UKM dan Perindag
12
Bantuan modal usaha warung/pedagang kelas kecil
RW.03 Gumuruh
1 Paket Dinas UKM dan Perindag
13
Bantuan modal wirausaha kecil
RW.05 Gumuruh
10 Orang/ kelompok
Dinas UKM dan Perindag
14 Koperasi simpan pinjam (PKK)
RW.04 Gumuruh 1 unit
Dinas UKM dan Perindag
15 Penambahan modal UKM
RW.04
Gumuruh Dinas UKM dan Perindag
Rencana Kerja Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2015 35
16 Penambahan modal koperasi RW.05 Gumuruh
Dinas UKM dan Perindag
17 Pemberian kridit modal RW.06 RT.02-09 Gumuruh LS 20.000.000
Dinas UKM dan Perindag
18 Membuat Koperasi RW.07 Gumuruh
Dinas UKM dan Perindag
19 Diklat Pengurus Koperasi RW.07 Gumuruh
Dinas UKM dan Perindag
20
Penambahan modal koperasi ( UKM-simpan pinjam ) 7 RT di RW.08 Gumuruh 8 paket 50.000.000
Dinas UKM dan Perindag
21 Bantuan Modal Usaha
RW.11 Gumuruh 1 paket 5.000.000 Dinas UKM dan Perindag
22 Koperasi simpan pinjam
RW.11 Gumuruh 1 paket 10.000.000 Dinas UKM dan Perindag
23
Menyelenggarakan simpan pinjam (khususnya ibu-ibu dan sudah berjalan di RT.03), yang nantinya menuju ke pendirian koperasi simpan pinjam.
Warga RW.12Gumuruh Gumuruh
Dinas UKM dan Perindag
24 Penambahan Modal usaha RW.05 Samoja 1 paket 25.000.000 Dinas UKM dan Perindag
NO URUSAN
PRIORITAS PROGRAM SASARAN PROGRAM SASARAN LOKASI
VOLUME PAGU
SKPD
DAERAH DAERAH PRIORITAS KEGIATAN KELURAHAN PENANGGUNG
JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Pengadaan sarana kebakaran Kel dan Kec Kel dan Kec 9 unit 90.000.000 DISKAR
modern
2 Pelatihan Satwankar Kel dan Kec Kel dan Kec 50 orang 50.000.000 DISKAR
Rencana Kerja Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2015 36
NO URUSAN
PRIORITAS PROGRAM SASARAN PROGRAM SASARAN LOKASI
VOLUME PAGU
SKPD
DAERAH DAERAH PRIORITAS KEGIATAN KELURAHAN PENANGGUNG
JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Penataan Ruang Operator Kecamatan Kecamatan 3 X6 M PM Disdukcapil
(Rehab)
2 Karpet Kecamatan Kecamatan 20 m PM Disdukcapil
3 Penambahan Operator Kecamatan Kecamatan 2orang PM Disdukcapil
4 Penambahan Komputer dan Kecamatan Kecamatan 2 Unit PM Disdukcapil
Printer Disdukcapil
NO URUSAN
PRIORITAS PROGRAM SASARAN PROGRAM SASARAN LOKASI
VOLUME PAGU
SKPD
DAERAH DAERAH PRIORITAS KEGIATAN KELURAHAN PENANGGUNG
JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Pengobatan Gratis RW 02,03,10 dan 12 Maleer 266 Orang 15.000.000 Dinas Kesehatan
2 Penyuluhan Kesehatan RW 03, 10 dan 12 Maleer 260 Orang 5.000.000 Dinas Kesehatan
3 Pelayanan Ibu Hamil RW 07 Maleer 30 Orang 5.000.000 Dinas Kesehatan
4
Penyuluhan kesehatan, pelayanan yang optimal pada posyandu, pembinaan warga untuk mengelola makanan 4 sehat 5 sempurna. Hal ini khususnya untuk melengkapi program PKK yang sudah berjalan RW.12 Gumuruh 150 kk
20.000.000 Dinas Kesehatan
5
Bantuan kesehatan ibu hamil
RW.01 s/d 09 Kacapiring
13.800.000 Dinas Kesehatan
gizi buruk
Rencana Kerja Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2015 37
6 Pemberian Gizi Rw. 4,5,8,10 Binong 60 orang 3.000.000 Dinas Kesehatan
7 Pemeriksaan Kesehatan RW,1,2,3,7,10 Binong 50 orang 30.000.000 Dinas Kesehatan
8 Penyuluhan Kesehatan Lingkungan Rw, 01 s/d10 Binong 72. rt 36.000.000 Dinas Kesehatan
9
PMT pemulihan Balita Gizi Buruk
20 Kos Cibangkong Cibangkong
20 Paket 72.000.000
Dinas Kesehatan
10
Pelatihan RW Siaga,Posyandu,Karang Taruna
20 pos Yandu
Cibangkong
20 Paket 6.000.000
Dinas Kesehatan
11
Pendataan PHBS, Pasien TB, Keluarga rawan
20 pos Yandu
Cibangkong
20 Paket 5.000.000
Dinas Kesehatan
12 Penyuluhan Rutin 20 pos Yandu Cibangkong 20 Paket 5.000.000 Dinas Kesehatan
13 UPT PUSKESMAS IBRAHIM YANKES Warga Kec. Kecamatan 8 kel 545.845.000 Dinas Kesehatan
ADJIE ( uraian terlampir) Batununggal Batununggal
Rencana Kerja Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2015 38
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
Rencana Kerja Kecamatan Batununggal Kota Bandung merupakan
bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem
perencanaan pembangunan provinsi serta sistem perencanaan
pembangunan Kota Bandung. Oleh karena itu, Rencana Kerja
Kecamatan Batununggal Kota Bandung berpedoman pada Rencana
Strategis Kecamatan Batununggal Kota Bandung dengan mengacu
pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung,
sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Kecamatan
Batununggal Kota Bandung bersinergi dengan dokumen perencanaan
lain, baik Nasional, seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional 2010-2015,
RKP Nasional; maupun di tingkat Provinsi, seperti RPJP Provinsi Jawa
Barat 2005–2025, RPJM Provinsi Jawa Barat 2013–2018, RKPD
Provinsi Jawa Barat 2015; RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025;
RPJMD Kota Bandung 2013-2018, dan RKPD Kota Bandung 2015.
Respon Rencana Kerja Kecamatan Batununggal terhadap
program nasional dan program Jawa Barat yaitu sebagai berikut :
1. Prioritas 1 RPJMN Tahun 2010-2015, terhadap prioritas reformasi
birokrasi dan tata kelola; dan
2. Prioritas 5 RPJMD Jawa Barat Tahun 2013-2018, terhadap
prioritas peningkatan kinerja aparatur.
Rencana Kerja Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2015 39
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
VISI DAN MISI
Dengan telah ditetapkannya RPJMD Kota Bandung dan Renstra
Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2013-2018, maka
tujuan dan sasaran dalam dokumen Rencana Kerja Kecamatan
Batununggal Kota Bandung Tahun 2015 dimaksudkan untuk :
a. Menjabarkan Rencana Strategis Kecamatan Batununggal Kota
Bandung dalam rencana Program/kegiatan Prioritas Kecamatan
Batununggal Kota Bandung Tahun Anggaran 2015;
b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program/Kegiatan
Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun Anggaran 2015;
c. Menjadikan acuan bagi seluruh bidang dan sekretariat Kecamatan
Batununggal Kota Bandung dalam rangka penyelengaraan
Pemerintahan dan Pembangunan, karena memuat kebijakan
publik;
d. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program dan
kegiatan diantara bidang dan sekretariat Kecamatan Batununggal
Kota Bandung;
e. Mewujudkan efektifitas dalam perencanaan alokasi anggaran
Kecamatan Batununggal Kota Bandung.
Tujuan dan sasaran sebagai penjabaran rencana strategis,
merupakan instrumen pencapaian visi dan misi organisasi, visi adalah
cara pandang jauh kedepan yang berisikan suatu gambaran
menantang tentang cita dan citra atau keadaan masa datang yang
hendak diwujudkan oleh suatu instansi. Pernyataan Visi Kecamatan
Batununggal Kota Bandung, yaitu :
“MEWUJUDKAN PELAYANAN YANG PRIMA DALAM RANGKA
MENDUKUNG KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN DAN
SEJAHTERA”
Rencana Kerja Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2015 40
Dalam pernyataan visi tersebut terdapat kata-kata kunci
sebagai berikut:
Pelayanan yang prima
Makna yang terkandung adalah di dalam pengembangan implementasi
pelayanan publik yang unggul dan memuaskan masyarakat dilandaskan
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan inovasi
mewujudkan kecepatan dan akurasi pelayanan.
Kota Bandung yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera
Misi Kota Bandung yang harus didukung atau dilaksanakan oleh seluruh
aparatur untuk terciptanya Bandung Juara.
Memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh lapisan masyarakat
dengan sikap ramah, sopan, tulus dan rendah hati dengan perilaku,
senyum salam sapa, memberikan layanan dengan sigap, cepat dan akutat
serta menerima kritik dan saran untuk perbaikan pelayanan maka dari
itu Kecamatan Batununggal mempunyai motto juang “Berani (Bekerja
Untuk Melayani)” .
MISI
Dalam mewujudkan visi yang telah disepakati dan ditetapkan,
disusun misi organisasi yang merupakan dasar/alasan keberadaan suatu
organisasi serta bidang garapan suatu organisasi. Menurut Kotler bahwa
misi merupakan pernyataan tentang tujuan organisasi yang diwujudkan
dalam produk dan pelayanan. Dari batasan tersebut diatas ada beberapa
hal yang diperhatikan dalam perumusan misi organisasi, meliputi :
produk atau pelayanan yang ditawarkan, tingkat kebutuhan pelanggan
akan produk atau pelayanan yang ditawarkan, memiliki sasaran yang
akan dilayani, aspiratif terhadap keadaan yang diinginkan di masa
mendatang.
Rencana Kerja Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2015 41
Mengacu kepada uraian tersebut diatas, sebagai bentuk nyata dari
visi organisasi yang telah ditetapkan, maka Kecamatan Batununggal Kota
Bandung merumuskan 2 (dua) misi dan misi ini menggambarkan hal-hal
yang harus terlaksana dalam mencapai visi tersebut, yaitu :
1. Mewujudkan pelayanan publik prima
2. Meningkatkan kinerja Pemerintah Kecamatan Batununggal secara
efektif dan akuntabel.
Untuk dapat merealisasikan Visi dan Misi tersebut diatas,
Kecamatan Batununggal Kota Bandung sebagai unsur dari pemerintah
Kota Bandung menentukan kualitas pelayanan publik Kota yang
didukung oleh aparatur Kecamatan dan Kelurahan dalam melaksanakan
tugas, pokok dan fungsinya dituntut untuk :
1. Konsisten, yaitu suatu sikap dan perilaku aparatur yang tidak
berubah terhadap suatu kesepakatan dalam implementasi kebijakan.
Nilai Konsisten bagi aparatur merupakan hal yang sangat penting,
karena Inkonsistensi akan menyebabkan tidak dapat diterapkannya
standar-standar pelayanan yang harus dipedomani, yang pada
akhirnya akan menghambat mekanisme penyelenggaraan
pemerintahan;
2. Kreatif, yaitu setiap anggota organisasi harus mempunyai kemampuan
dalam melakukan terobosan-terobosan sebagai upaya meningkatkan
pelayanan dalam mendayagunakan kewenangan serta dalam rangka
optimalisasi penyelenggaraan pelayanan dengan tetap berpegang
kepada koridor dan normatif yang ada, mengingat arus perkembangan
informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi berlangsung sangat cepat;
3. Objektif, yaitu dalam melakukan pemecahan masalah dalam tugas dan
pelayanan didasarkan atas data dan informasi sehingga perumusan
kebijakan dan keputusan pelayanan yang dihasilkan mampu
menjawab permasalahan yang ada. Dalam hal pemberian pelayanan
kepada masyarakat harus berlandaskan kepada norma dan standar
yang berlaku dengan tidak membeda-bedakan pelayanan secara
parsial sehingga dapat menciptakan tertib dan optimalisasi
penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan dan Kelurahan;
Rencana Kerja Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2015 42
4. Loyalitas, yaitu setiap anggota organisasi harus memiliki integritas,
disiplin dan pengabdian yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya serta dalam mengemban visi dan misi organisasi dengan
berorientasi kepada kredibilitas dan kapabilitas individu, sehingga
optimalisasi pencapaian hasil yang diharapkan dapat terwujud.
Dengan adanya konsistensi, kreatif, objektif dan loyalitas di dalam
segenap aparatur di lingkungan Kecamatan Batununggal Kota
Bandung diharapkan dapat serta memiliki kemampuan untuk
melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai unsur staf dalam
merumuskan kebijakan Pimpinan serta melaksanakan pelayanan
kepada masyarakat.
TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan
dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5
(lima) tahun. Dengan tujuan ini Kecamatan Batununggal Kota Bandung
telah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan Sumber daya dan
kemampuan yang dimiliki, Faktor-faktor yang mempengaruhi
keberhasilan pencapaiannya.
Sasaran Kecamatan Batununggal Kota Bandung merupakan
penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan
secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana
penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan
kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.
Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat
dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun
tujuan yang akan dicapai untuk mewujudkan 2 (dua) misi Kecamatan
Batununggal Kota Bandung adalah sebanyak 4 (empat) tujuan dan 4
(empat) sasaran, tujuan dan sasaran pada masing-masing misi adalah
sebagai berikut :
a. Tujuan Misi 1:
1) Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di
Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Batununggal
Rencana Kerja Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2015 43
Sasaran :
a) Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan
publik di Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan
Batununggal.
b) Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum
Pemerintahan Kecamatan.
2) Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
Kecamatan
a) Meningkatnya efektifitas kinerja aparatur Kecamatan dan
Kelurahan.
b. Tujuan Misi 2:
1) Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja
Sasaran :
a) Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan
3.3 Program dan Kegiatan
Rencana Kerja Kecamatan Batununggal Kota Bandung tahun 2015,
menguraikan program dan kegiatan yang menjadi prioritas pada
tahun 2015 serta perkiraan target kinerja dan kebutuhan anggaran
tahun 2016, dalam penyusunan rencana kerja memperhatikan pula
ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu : (1) PP Nomor
38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota; dan (2) Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap
rumusan program dan kegiatan adalah orientasi terhadap
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Batununggal Kota
Bandung serta pencapaian visi dan misi kepala daerah. uraian
program dan kegiatan diuraikan dalam rumusan rencana program
dan kegiatan tahun 2015 dan perkiraan maju tahun 2016 pada
Rencana Kerja Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2015 44
masing-masing bagian di lingkungan Kecamatan Batununggal Kota
Bandung, sebagaimana tabel 3.1, berikut :
Rencana Kerja Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2015 45
Tabel 3.1
Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2015
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/ Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2015
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan dana/Pagu
Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.20.1.20.27.01 Program Pelayanan administrasi perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
Kec. Batununggal
100 % 1.575.922.000,- APBD Kota Bandung 100 % 1.402.953.200
1.20.1.20.27.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur
Kec. Batununggal 100% 1.652.891.055,- APBD Kota Bandung 100% 4.442.239.800
1.20.1.20.27.03 Program Peningkatan disiplin aparatur
Persentase pelanggaran disiplin pegawai
Kec. Batununggal
100% 97.000.295,- APBD Kota Bandung 100% 117.749.500
1.20.1.20.27.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
Kec. Batununggal
100% 194.100.000,- APBD Kota Bandung 100% 166.650.000
11.20.1.20.27.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
Kec. Batununggal
51,29 31.009.092,- APBD Kota Bandung 60 13.337.500
1.20.1.20.27.30 Program peningkatan peran Kecamatan dan Kelurahan
Meningkatnya kinerja Kecamatan dan Kelurahan
Kec. Batununggal 100% 3.624.834.000,- APBD Kota Bandung 100% 4.102.285.000
1.20.1.20.27.22 Program Inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan
Tingkat pelaksanaan inovasi pemberdayaan dan pembangunan kewilayahan
Kec. Batununggal
100% 12.315.650.000,- APBD Kota Bandung 100%
19.250.637.323,- 10.225.215.000
Rencana Kerja Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2015 46
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja disusun agar pelaksanaan program dan kegiatan lebih
terkoordinasi, terintegerasi dan sinergis untuk pencapaian tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi
Kecamatan Batununggal Kota Bandung secara efektif dan efisien,
selanjutnya Rencana Kerja Kecamatan Batununggal Kota Bandung ini
dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran
(KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) dan APBD
tahun 2015.
Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Batununggal Kota
Bandung Tahun 2015, memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut:
1. Memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2013;
2. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta
pengalokasiannya;
3. Tujuan yang dikehendaki;
4. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
5. Kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaannya.
6. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk
menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.
Untuk mewujudkannya maka segenap aparatur di lingkungan
Kecamatan Batununggal Kota Bandung diharapkan memiliki kemampuan
untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai unsur staf dalam
merumuskan kebijakan Pimpinan serta melaksanakan pelayanan kepada
perangkat daerah dengan berpegang pada kaidah-kaidah pelaksanaan
tugas secara konsisten, kreatif, objektif dan berintegritas.
Bandung, Juni 2014
CAMAT BATUNUNGGAL
Drs. H.R. SARJANI SALEH, M.Si. NIP. 19660225 198812 1 001