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INDICE
INDICE
I.- RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto
B. Objetivo del Proyecto
C. Balance Oferta y Demanda de los bienes y servicios del PIP
D. Anlisis Tcnico del PIP
E. Costos del PIP
F. Beneficios del PIP
G. Resultados de la Evaluacin Social
H. Sostenibilidad del PIP
I. Impacto ambiental
J. Organizacin y Gestin
K. Plan de Implementacin
L. Marco Lgico
M. ConclusionesMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUSI
Estudio a Nivel de Perfil Mantenimiento De La Carretera Pusi - Ayabacas Ubicado En El Distrito De Pusi - Provincia De Huancane - Puno
I. RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO:
MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUSI - AYABACAS UBICADO EN EL DISTRITO DE PUSI - PROVINCIA DE HUANCANE - PUNO
El proyecto est enmarcado dentro de la poltica sectorial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones referido al desarrollo de la red vial que apoye a mejorar la competitividad de la produccin local mediante la reduccin de costos de transporte y reduccin de tiempos de viaje, as como de brindar una adecuada accesibilidad a centros de servicios y mercados regionales. En este contexto la Municipalidad Distrital de Pusi elabor en el presente ao el estudio de preinversin a nivel de Perfil del proyecto MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUSI - AYABACAS UBICADO EN EL DISTRITO DE PUSI - PROVINCIA DE HUANCANE - PUNO.
El Proyecto de Inversin Pblica (PIP) materia del presente estudio, corresponde al Mantenimiento de la carretera pusi - taraco de 20.320 Km, a nivel de Afirmado (trocha carrosable), que beneficiar directamente a los usuarios de la va y a la poblacin que se asienta en el rea de influencia del proyecto.
El estudio se formula enmarcado en el contexto de la Ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica SNIP, que para su ejecucin requiere de la elaboracin de los estudios de preinversin que sustente su viabilidad de acuerdo a los criterios de Beneficio Costo.
B. OBJETIVOS DEL PROYECTO
El objetivo del proyecto es brindar una adecuada accesibilidad a los pobladores del rea de influencia del MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUSI - AYABACAS UBICADO EN EL DISTRITO DE PUSI - PROVINCIA DE HUANCANE - PUNO, as como brindar un
mayor nivel de competitividad a la produccin local mediante la reduccin de costos de transporte. La va mejorada permitir a los pobladores del distrito de Pusi sacar su produccin agrcola local hacia los mercados de consumo regionales, as como tambin generar el turismo hacia la zona.
C. BALANCE OFERTA DEMANDA DE BIENES Y SERVICIOS DEL PIP
La oferta del servicio que se ofrece en la actualidad est dada por un camino afirmado de 20.320 Km, en mal estado de conservacin, el cual dificulta la movilidad de la poblacin y de la produccin local. La va presenta desde el punto de vista de diseo geomtrico vial, ciertas limitaciones que deben ser mejoradas para una adecuada transitabilidad, as como el problema de la generacin de polvo que daa las propiedades y la produccin de las zonas aledaas a la va y genera adems problemas de salud a la poblacin.
La carretera presenta un IMDA de 47 vehculos, con un 76.60% de vehculos ligeros y un 23.40% de vehculos pesados (conteos efectuados en Noviembre del 2012), por lo que la ejecucin del proyecto permitir mejorar el nivel de servicio de la va, tanto en trminos de velocidad como de confort, el cual generar una reduccin de costos de transporte y tiempos de viaje as como eliminar la contaminacin por polvo.
El diseo vial planteado, as como el mejoramiento de la carpeta de rodadura permitir una adecuada circulacin de los vehculos motorizados por la carretera, sin problemas de congestin en la vida til del mismo.
Otro aspecto que se debe tomar en cuenta en la solucin planteada por el proyecto, es la de mejorar notablemente los ndices de servicialidad de la va.
D. ANALISIS TECNICO DEL PIP (Alternativa Seleccionada) ALTERNATIVA SELECCIONADA Segn su jurisdiccin : Carretera de Sistema Vecinal Segn su servicio : Tercera Clase ndice Medio Diario (IMD) : 61 Veh/dia Tipo de superficie de rodadura : Granular (Afirmado E=20 cm) Velocidad directriz : 30 40 Km/Hora Longitud de parada : 30 metros Radio Horizontal Mnimo : 50 metros Radio Horizontal Excepcional : 25 metros Bombeo : 3% Pendiente mxima : 8% Ancho de calzada : 6 metros Peralte mxima : 8% Taludes de corte y relleno : Segn NPDC Cunetas : Ancho 0.75 metros, Profundidad 0.3 mts
E. COSTO DE DEL PIP
En el costo de Inversin del Proyecto se ha considerado los siguientes costos:
Gastos Generales(1.98%)
Gastos de supervision(1.20%)
Gastos de expediente tecnico(1.10%)
Gastos de liquidacin de obra(1.10%)
Para fines del clculo de la inversin a precios sociales se ha utilizado el factor de conversin de 0.79 para los costos de inversin y 0.75 para los costos de mantenimiento.
RESUMEN PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01
DescripcionAlternativa 01
OBRAS PROVISIONALES
SUMINISTRO DE TRANSPORTE
Movilizacion y desmovilizacion de equipo y maquinaria7,224.72
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Extraccion y apilamiento de material seleccionado17,937.48
Transporte de material seleccionado33,863.28
Riego agua35,970.00
Tendido de material en plataforma 6,000.00
Compactado de plataforma92,700.00
COSTO DIRECTO 195,034.53
Gastos Generales1.98% 3,861.68
Gastos de supervision1.20% 2,340.41
Gastos de expediente tecnico 1.10% 2,145.38
Gastos de liquidacion de obra1.10% 2,145.38
Total Presupuesto 205,527.38
Costo US$75,009.99
Costo US$/Km 3,691.44
COSTOS A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES ALTERNATIVAS 1 Y 2
DESCRIPCINALTERNATIVA 1ALTERNATIVA 2
Total Inversin a Precios de Mercado205,527.38220,750.14
Total Inversin a Precios Sociales162,366.63174,392.61
F. BENEFICIOS DEL PIP
Para el presente caso se ha considerado las siguientes fuentes de beneficios:
Ahorro de recursos en la operacin de vehculos
Ahorros de tiempo de los usuarios
Ahorro de recursos en el mantenimiento de la infraestructura
En el caso de los beneficios producidos por la reduccin de accidentes y mejoras en el medio ambiente (por ejemplo en la reduccin de polvo), no se han considerado en el presente caso.
La cuantificacin de los beneficios descritos corresponde al enfoque de valoracin de los recursos en el mercado de transporte, el cual postula que los beneficios del proyecto provienen de los ahorros de recursos valorados a su costo de oportunidad para la sociedad, entre la situacin base y la situacin con proyecto. Bajo este enfoque puede considerarse los beneficios por ahorro de recursos en la operacin vehicular, el ahorro de recursos de mantenimiento de la infraestructura y el ahorro de tiempo que tambin es considerando como un recurso.
G. RESULTADO DE LA EVALUACIN SOCIAL
Los resultados de la evaluacin econmica, expresado en los indicadores de rentabilidad: VAN, TIR calculados mediante el Programa Computacional HDM III del Banco Mundial, arrojaron que la alternativa 1 (mejoramiento en afirmado) es la que presenta los mayores indicadores econmicos y por lo tanto la mayor rentabilidad social, los cuales se muestran en el siguiente cuadro:
RENTABILIDAD SOCIAL DE ALTERNATIVAS 1 Y 2
IndicadorALTERNATIVA 1AfirmadoALTERNATIVA 2Afirmado Estabilizado
VANS (S/.)216,000-675,000
TIR (%)9.96.1
El anlisis de sensibilidad de la alternativa seleccionada se ha realizado simulaciones con incremento en rangos de hasta 20% en el costo de Inversin del proyecto y disminuciones de hasta de 40% de los beneficios.
En el siguiente cuadro se muestran los resultados obtenidos, los cuales sealan que el proyecto es sensible a dichas variaciones.
Resultados del Anlisis de Sensibilidad
ALTERNATIVACASO 1Indicador OriginalCASO 2Incremento Costos+20CASO 3Aumento costos+20%, Disminucin Beneficios -20%CASO 4Aumento costos+30%, Disminucin Beneficios -30%CASO 5Aumento costos+40%, Disminucin Beneficios -40%
ALTERNATIVA 1VAN (millS$) TIR (%)0.089.9-0.22 7.0-0.54 3.9-0.85 1.4-1.16-0.8
H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP
La Municipalidad del Distrito de Pusi, as como la poblacin del rea de influencia han participado en la gestin del proyecto que ha determinado que este sea canalizado al Gobierno Central va FONIPREL.Con la finalidad de garantizar la sostenibilidad del proyecto, la Municipalidad de Pusi, se har cargo de la operacin y mantenimiento de la va de 20.320 Km MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUSI - AYABACAS UBICADO EN EL DISTRITO DE PUSI - PROVINCIA DE HUANCANE - PUNO, cuyas acciones prioritarias se resumen en los siguientes aspectos:
Mantenimiento de la carretera pusi - ayabacas
Actividades de Mitigacin del medio Ambiente
I. IMPACTO AMBIENTAL
Teniendo en cuenta la zona de influencia del proyecto, los impactos ambientales ms importantes a tener en cuenta y que son mitigables, son: En la etapa de construccin se dar una utilizacin adecuada de los recursos naturales (agregados y fuentes de agua), ubicacin de botaderos que no afecten el ecosistema, empleo de mtodos constructivos que disminuyen el riesgo ambiental y eventualmente la afectacin de propiedades privadas y de la poblacin de la zona. En la etapa de uso de la infraestructura, se deber prever a travs de sealizacin y campaas de educacin vial, el riesgo de accidentes debido a la
presencia de peatones y posiblemente animales. Estas actividades no representan gastos significativos sino ms bien un esfuerzo de coordinacin con entidades y la propia poblacin.
J. ORGANIZACION Y GESTION
La ejecucin de la obra se har por ADMINISTRACION DIRECTA, financiada por la Municipalidad Distrital de Pusi, teniendo como inversin Intangible los componentes de elaboracin del expediente tcnico, sensibilizacin, supervisin y liquidacin de obra.La operacin y mantenimiento ser tambin realizada por la Municipalidad Distrital de Pusi.
Gestin y Mano de Obra a utilizar
Para la Gestin moderna se introduce la nueva visin del control del proyecto con un enfoque multidimensional definiendo entre otros conceptos bsicos las directrices de utilizacin de mano de obra local beneficiando al distrito de Pusi y aledaos.La empresa que obtenga la buena pro de ejecucin de obras, tendr en su staff de
manera permanente a profesionales capacitados para desarrollar este tipo de labores, as como a su personal tcnico.
K. PLAN DE IMPLEMENTACION
Las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto se detallan en el siguiente cuadro:
Relacin de Actividades
ActividadResponsable
Elaboracin del Perfil del ProyectoMunicipalidad distrital de Pusi
Ejecucin del Estudio Definitivo del ProyectoMunicipalidad distrital de Pusi
Encargado de Operacin y Mantenimiento dela ObraMunicipalidad distrital dePusi
En la elaboracin del plan de implementacin del proyecto se ha tomado en consideracin las experiencias en la ejecucin de acciones y actividades similares a las propuestas. Se ha considerado el plan de implementacin para las 2 etapas: Pre- operativa y Operativa. La unidad de tiempo o duracin de cada una de las acciones es diferente para cada etapa, para la etapa pre-operativa se establece en meses y para la operativa se establece en aos.La duracin de las acciones es la siguiente:
ALTERNATIVA 1 - Cronograma de Actividades
Etapas y actividadesNo.No.
MesesAos
ETAPA PREOPERATIVA
Elaboracin Expediente Tcnico 0.5
Proceso de Ejecucin de Obra2
Ejecucin y Supervisin de Obra 2
ETAPA OPERATIVA
Mantenimiento Rutinario y preventivo 10
L. MARCO LOGICO
OBJETIVOSINDICADORESMEDIOSUPUESTOS
FIN
Impulsar el desarrolloeconmico y social del rea de Influencia del proyecto Mejora la situacin econmica de la poblacin establecida (Aumento del nivel de ingresos) Disminucin de las NecesidadesBsicas Insatisfechas de la poblacin. Reducir la Tasa de Migracin y Redoblamiento de la zona Crecimiento de la actividadagrcola, comercial y turstica Favorece el desarrollo econmico de la zona del proyecto
Estudios Socio-econmicos Estadsticas del INEI(ndices del Costo de Vida, Ingreso familiar, PBI, PEA)
Inversionescomplementarias en otros Sectores.
PROPOSITOLa poblacin de lascomunidades campesinas dePata muni, Casallani, Pampa muni, Ururi muni, Chullunquiani, Chujuni, Cojela, del Distrito de Pusi yaledaos dispondrn de unava en ptimas condiciones de transitabilidad en formapermanente A partir del 2014, los costos de operacin vehicular y tiempos de viaje disminuirn sustancialmente. A partir del 2014, los pasajeros viajarn con mayor confort yseguridad. Estudios de Trfico yEncuesta Origen Destino a usuarios. Registro de Tarifas (fletes y pasajes). Registro de Velocidad. Medidas de rugosidad e ndice de servicialidad.
Crecimiento de Demanda Renovacin delparque automotor
COMPONENTES- Mejoramiento de la carretera a nivel de Afirmado.- Mantenimiento rutinario y peridico de la va.
- Mejoramiento de 20.320 Km. de carretera. Inventario Vial Informes de la Supervisin de la obra valorizaciones Costo de mantenimiento x Km.
Programa adecuado de mantenimiento
ACCIONES Desarrollo del Estudio Definitivo de Ingeniera; Presupuesto y Bases de Licitacin. Licitacin para Ejecucin de Obras de Mejoramiento anivel de Afirmado. Inversin en Obra
Proyecto incluido en Presupuestode la Repblica aos 2012 y 2013. Cronograma de Licitaciones Bases de Licitacin. Presupuesto y Cronograma de Ejecucin.
Seleccin y Otorgamiento de buena Pro a Contratistas con experiencia. Actas del Comit deRecepcin y Adjudicacin. Contratos de Obra. Registros Contables
Inters del Gobierno Local en ejecutar lasobras. Asignacin oportuna de recursos
M. CONCLUSIONES
El anlisis econmico ha permitido seleccionar a la Alternativa 1: Mejoramiento a nivel de Afirmado, por ser la alternativa tcnica ms conveniente que se sustenta en los indicadores de rentabilidad social ms favorables. El costo de inversin de la alternativa 1 es de S/. 205,527.38 Nuevos Soles,
con un costo de inversin por km de US$ 3,691.44 (costo por UN $=2.74NS)
Los indicadores econmicos obtenidos para la alternativa 1, la seleccionada, indican un VAN de S/. 216,000.00 de nuevos soles y TIR (%) de 9.9
El anlisis de sensibilidad ha determinado que con diversos cambios tanto en los costos de inversin y beneficios, la alternativa seleccionada sigue siendo ms rentable que la otra alternativa. El estudio ambiental demuestra que los impactos que generar el mejoramiento de la va, sern contrarrestados con acciones de mitigacin que procuraran restablecer el equilibrio ecolgico en el medio.
El proyecto de " MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUSI - AYABACAS UBICADO EN EL DISTRITO DE PUSI - PROVINCIA DE HUANCANE - PUNO, se presenta como la alternativa tcnica, econmica y ambientalmente viable.MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUSI
NDICE
2 ASPECTOS GENERALES2.1 Nombre del Proyecto2.1.1 Ubicacin Poltica2.1.2 Ubicacin geogrfica2.1.3 Rutas de acceso hacia la va a intervenir2.2 Localizacin2.3 Unidad Formuladora y Ejecutora.2.3.1 Unidad Formuladora2.3.2 Unidad Ejecutora2.4 Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios.2.5 Marco de Referencia2.5.1 Antecedentes del Proyecto2.5.2 Lineamientos de Poltica relacionados con el Proyecto
3 IDENTIFICACIN3.1 Diagnstico de la Situacin Actual.3.1.1 rea de Influencia del proyecto3.1.2 Situacin del transporte3.1.3 Poblacin Afectada3.1.4 Caractersticas Socioeconmicas y Culturales3.1.5 Identificacin de Peligros3.1.6 Gravedad de la situacin que se intenta modificar3.1.7 Intento de Soluciones Anteriores3.2 Los Bienes y Servicios en los que Intervendrn el PIP3.2.1 Los BienesA) Componentes EconmicosB) Componentes Financieros3.2.2 Los Serviciosa) Educacinb) Saludc) Saneamientod) Energa Elctricae) Telefonaf) Transporte3.3 Los Involucrados en el PIP3.3.1 Municipalidad Provincial deHuancan3.3.2 Gobierno Distrital de Pusi3.3.3 La Poblacin Beneficiaria3.4 Definicin del Problema y sus Causas3.4.1 Definicin del Problema3.4.2 Las Causas3.5 Objetivo del Proyecto.3.6 Alternativas de Solucin del PIP
Perfil mantenimiento de la carretera pusi - ayabacas ubicado en el distrito de pusi - provincia de huancane - puno
4 FORMULACIN Y EVALUACIN4.1 Horizonte del Proyecto.4.2 Anlisis de la Demanda.4.2.1 Demanda Actual4.2.2 Demanda Futura4.3 Anlisis de la Oferta.4.3.1 Inventario Vial4.4 Balance Oferta Demanda.4.5 Anlisis Tcnico de las Alternativas.4.5.1 Alternativas de Solucin4.6 Costos a Precios de Mercado4.6.1 Cantidades de Obra4.6.2 Precios Unitarios4.6.3 Presupuesto de Obra4.6.4 Costos de Inversin4.6.5 Costos de Mantenimiento4.7 Evaluacin Social4.7.1 Identificacin de beneficios4.7.2 Cuantificacin de beneficios4.7.3 Datos de entrada y salida HDMIII4.7.4 Evaluacin Social4.8 Anlisis de Sensibilidad.4.9 Anlisis de Sostenibilidad.4.10 Impacto Ambiental.4.10.1 Marco Legal4.10.2 Objetivos Generales y Especficos4.10.3 Metodologa de Anlisis4.10.4 Identificacin de los Impactos Potenciales4.10.5 Evaluacin de los Impactos Ambientales4.10.6 Descripcin de los Principales Impactos Ambientales4.10.7 Medidas de Mitigacin de los Impactos Negativos4.10.8 Plan de Monitoreo Ambiental4.10.9 Partidas y Costos contemplados en el Plan de Mitigacin Ambiental4.11 Seleccin de Alternativas4.12 Organizacin y Gestin4.13 Plan de Implementacin4.14 Financiamiento4.15 Matriz de Marco Lgico para la Alternativa Seleccionada
5 CONCLUSIONES RECOMENDACIONES
II ASPECTOS GENERALES
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO
El proyecto se denomina: MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUSI - AYABACAS UBICADO EN EL DISTRITO DE PUSI - PROVINCIA DE HUANCANE - PUNO
2.1.1 UBICACINPOLTICA
El proyecto es una va vecinal que une las comunidades campesinas de Pata muni, Casallani, Pampa muni, Ururi muni, Chullunquiani, Chujuni, Cojela, Distrito de Pusi, Provincia de Huancan, en la regin Puno.
Grafico 01 Ubicacin geogrficaa
Regin Puno
FUENTE; Atlas Per 2010
Grafico 02: Va a Intervenir
Camino Vecinal a intervenir
2.1.2 UBICACIN GEOGRFICA Y LMITES
La va en estudio est conformada por los tramos: MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUSI - AYABACAS UBICADO EN EL DISTRITO DE PUSI - PROVINCIA DE HUANCANE - PUNO, de 20.320 Km de longitud total.
La va a intervenir est clasificada como camino vecinal, y sus coordenadas geogrficas
de inicio y final se detallan a continuacin
Ubicacin
Departamento /Regin:Puno
Provincia:Huancane
Distrito:Pusi
Localidad:Multilocal
Regin Geogrfica:Costa ( ) Sierra (x) Selva ()
Altitud :3895 m.s.n.m.
UTM Inicio386038, 8297734
UTM Final398137, 8296932
LMITES:El distrito de Pusi pertenece a la regin Puno, provincia de Huancan y se encuentra situado a orillas del lago Titicaca al sur de la provincia y sus lmites son:
Por El Norte : Conlos distritos de Taraco y de Samn Por El Sur : Con los distritos de Capachica y Coata Por El Este : Con el Lago TiticacaPor El Oeste :Con la provincia de San Romn, distrito de Caracoto y de Juliaca.
2.1.3 RUTAS DE ACCESO HACIA LA VA
El proyecto se encuentra localizado ntegramente en el distrito Pusi, la poblacin del distrito equivale al 9.37% de la poblacin provincial, en su trayecto se aprecia que no existen problemas geolgicos que comprometan la estabilidad de la carretera, es notorio que el nivel fretico en varios puntos de la carretera est cercano al nivel de la carpeta de rodadura, por lo que de acuerdo al estudio topogrfico e hidrolgico, ser necesario levantar el nivel de la rasante.La ubicacin de la carretera y el rea de influencia se muestran en el Plano Clave U- 01ANEXO X del estudio.
2.2. LOCALIZACIN DEL PROYECTO
A continuacin se detalla la localizacin del camino vecinal que se intervendr:
UBICACIN SATELITAL DE CAMINO VECINAL
2.3. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
2.3.1.La Unidad Formuladora (UF) es La Municipalidad Distrital de Pusi a travs de la
Gerencia de Desarrollo Urbano y Obras Pblicas.
NOMBRE : Municipalidad Distrital de Pusi SECTOR : Gobiernos Locales
PERSONA RESPONSABLE:
DIRECCIN:
2.3.2 La Unidad Ejecutora (UE) es la Municipalidad Distrital de Pusi a travs de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Obras Pblicas, la misma que se encuentra capacitada para realizar las acciones de Supervisin y Liquidacin.
Unidad Ejecutora Recomendada del Proyecto
NOMBRE: Municipalidad Distrital de Pusi SECTOR: Gobiernos LocalesPLIEGO: Municipalidad Distrital de Pusi PERSONA RESPONSABLE: DIRECCIN:TELEF:
La entidad mencionada posee la capacidad tcnica y de logstica para ejecutar la obra del presente PIP, dentro del marco del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP), contando con profesionales y personal tcnico en las reas Arquitectura, Ingeniera Civil y Construccin.
Como rgano desconcentrado de los Gobiernos Locales, cumple funciones orientadas hacia el cumplimiento de lineamientos y polticas de carcter sectorial, que permite el desarrollo del saneamiento general, coadyuvando a la generacin de nuevas fuentes de trabajo.
LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS de La Municipalidad Distrital de Pusi, cuenta con la capacidad para la ejecucin de los proyectos y/o programas, as como suficiente capacidad de gestin para ejecutar acciones conducentes al logro de las metas y objetivos planteados.
2.4. PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS
2.4.1 Municipalidad Distrital de Pusi
Tiene la responsabilidad de la identificacin del proyecto y de establecer las caractersticas de las intervenciones a realizar.La Municipalidad Distrital de Pusi, a travs de su Direccin General de Infraestructura y en coordinacin con la Direccin de Estudios y Obras, han confirmado su disposicin de financiar la ejecucin de la obra en el corto plazo dados los mltiples beneficios que producir la ejecucin del proyecto, por tanto ya desde la etapa de Pre-Inversin muestran su inters con la elaboracin del Perfil Tcnico del Proyecto y seguir con la etapa Pre-Operativa con la elaboracin del Estudio Definitivo y la ejecucin de la Obra.
Asimismo es la responsable de la operacin y mantenimiento de la obra.
2.4.2 Municipalidad Provincial de Huancan
A travs de su Gerencia de Desarrollo Econmico est comprometido con el Desarrollo de la Regin, es por ello que es conveniente que se comprometa a esta Gerencia para que pueda participar en el Proyecto.
2.4.3 Poblacin Beneficiaria
Estn conformados por los usuarios de la va, pobladores del rea de influencia directa y transportistas que prestan servicios de transporte comercial, industrial, de pasajeros y de carga, quienes han proporcionado informacin sobre el estado del parque automotor de la zona y de los puntos crticos que se tiene que mejorar para tener una va o infraestructura vial que preste sus servicios de manera irrestricta es decir en trminos de eficiencia y seguridad, durante los 365 das del ao brindando facilidades para el trabajo de recojo de informacin.
Como conocedores directos de la situacin que los aqueja por las condiciones del tramo de Camino Rural en referencia, los pobladores han participado en la elaboracin del
diagnstico y la identificacin del problema durante los trabajos realizados en campo cuya informacin ha sido valiosa principalmente en la ubicacin de las obras de arte y drenaje en el proyecto.
2.5. MARCO DE REFERENCIA DEL PROYECTO
2.5.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO
El presente estudio nace como resultado de una necesidad sentida y por iniciativa de la poblacin organizada de los caseros arriba indicados, para lograr mitigar la dificultad de transitabilidad y poder para sacar sus productos (agrcolas y ganaderos) hacia los mercados locales, regionales y de Lima.Para incrementar el grado de desarrollo del distrito de Pusi, desde hace muchos aos se viene gestionando la rehabilitacin y construccin del camino vecinal; pero sin embargo no fue posible su financiamiento ya que no contaba con un estudio de Pre- inversin.
Parte de la carretera PUSI - AYABACAS UBICADO EN EL DISTRITO DE PUSI, fue construido hace ms de 10 aos, pero desde su construccin hasta la fecha dicho camino vecinal se ha deteriorado, por lo que demanda con urgencia la rehabilitacin, ya que, dicho tramo no ha recibido mantenimiento peridico tampoco rutinario, por lo que la va se encuentra completamente deteriorada.
2.5.2 LINEAMIENTOS DE POLTICA RELACIONADO CON EL PROYECTO
Teniendo en consideracin que el mejoramiento de las vas vecinales, representan para las ciudades verdaderos factores que promueven el desarrollo econmico y social; la Municipalidad Distrital de Pusi, ha propiciado la elaboracin del presente perfil; l cul, corresponde a la primera accin de cumplimiento obligatorio para identificar y proponer solucin al problema, en cumplimiento de lo establecido por: Ley 27293, ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica en el diario oficial El Peruano el 28 de junio del 2000; modificada por las leyes N 28522 y 28802, publicadas en el diario oficial del peruano el 25 de Mayo del 2005 y el 21 de julio del 2006, respectivamente Decreto supremo N 102-2007-EF (Aprueba el reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica en el diario oficial El Peruano el 19 de julio del 2007; en vigencia
desde el 02 de Agosto del 2007. Resolucin Directoral N 009-2007.EF/68.01 (Aprueba directiva general del Sistema Nacional de Inversin Publica publicada en el diario oficial El Peruano el 03 de Agosto del 2007). Resolucin Ministerial N 314-2007.EF/15 (Declaracin de facultades para declarar la viabilidad de los proyectos de inversin pblica publicada en el diario oficial El Peruano el 01 de Junio del 2007).
Cabe indicar que el presente perfil se encuentra dentro de las competencias y funciones especificadas de la Municipalidad Distrital de Pusi.El proyecto se enmarca dentro del siguiente Estructura Funcional Programtica:
Funcin 15:Transporte
Programa 033:Transporte Terrestre
Sub-Programa 0066:
Sector Responsable:Caminos Rurales
Transportes y Comunicaciones.
El objetivo estratgico general es promover y ejecutar obras de infraestructura econmica y social para mejorar la calidad de vida de la poblacin.
El objetivo especfico en este caso es construir y mejorar las vas de comunicacin para la articulacin interna y externa, de acuerdo a la demanda y estrategia de desarrollo.Para lograr ello es necesario construir, ampliar y rehabilitar las vas de transporte y dotar de sistemas de comunicacin para la integracin de los pueblos, tambin mejorando laarticulacin vial terrestre en el mbito departamental propiciando la integracin Inter e intraregional.Por otra parte, dentro de los lineamientos de la poltica sectorial del sector transporte (MTC) se plantean los siguientes objetivos:Dotar de infraestructura vial adecuada para un sistema de transporte eficiente y promover servicios de transporte terrestre eficientes y seguros en un marco de libre competencia.
III IDENTIFICACIN
3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
3.1.1 REA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
El proyecto se encuentra ubicado dentro del Distrito de Pusi, Provincia de Huancan, Regin Puno, y el rea de influencia directa lo constituyen las comunidades campesinas Pata muni, Casallani, Pampa muni, Ururi muni, Chullunquiani, Chujuni, Cojela
La poblacin de la zona se dedica principalmente a la agricultura y ganadera, que son las actividades predominantes en toda la regin, la cual demanda bastante mano de obra y la familia casi en tu totalidad se dedica a dicha actividad. Mayoritariamente las actividades agrcolas son desarrolladas por los varones y las mujeres son responsables del desarrollo ganadero especialmente avcolas, ganado, porcino y la crianza de animales menores, como gallinas, cuyes y conejos. Una carretera en mejor estado permitir lograr una mayor competitividad por esa razn es necesario contar con una va en buenas condiciones de transitabilidad.
3.1.2 SITUACIN DEL TRANSPORTE
La va a intervenir es transitada diariamente por los productores de la zona, por turistas visitantes y transportistas que movilizan los productos en pocas de cosecha. Los tipos de vehculos ms frecuentes son camionetas, combis rurales (C.R) y camiones de doble eje.Los transportistas no se encuentran organizados pero aun as, brindan sus servicios los cuales tienen tarifas elevadas aduciendo que el mal estado de la va les ocasionan sobrecostos.3.1.3 POBLACIN AFECTADA
La poblacin del Distrito de Pusi, segn el Censo Nacional 2007: XI de poblacin y VI de Vivienda, es de 6,516 habitantes que equivale al 9.37% de la provincia de Huancan, de los cuales 828 (12.7%) viven en zona urbana y 5,688 (87.3%) viven en zona rural.La poblacin que se pretende beneficiar con el presente proyecto, se ubican a todo lo
largo de la va a intervenir, y se extienden a lo largo de 24.570 Km. a ambas mrgenes del camino, va que utilizan para trasladar sus productos hacia los mercados locales.
Cuadro N 1
Poblacin Total en Pusi Segn rea y Sexo
Provincia HUANCANE
Distrito PUSI
POBLACION
VARIABLE / INDICADOR
Cifras Absolutas % Cifras Absolutas %
Poblacin censada 69522 100 6516 100Hombres 33780 48.6 3160 48.5Mujeres 35742 51.4 3356 51.5Poblacin por grandes grupos de edad 69522 100 6516 100 00-14 21593 31.1 2090 32.1 15-64 38911 56 3761 57.7 65 y ms 9018 13 665 10.2Poblacin por rea de residencia 69522 100 6516 100Urbana 13851 19.9 828 12.7Rural 55671 80.1 5688 87.3
FUENTE: INEI
Cuadro N 2
FUENTE: INEI
Cuadro N 3
Poblacion por Area de residencia
6000Numero de habitantes
4000
2000
Series1
0UrbanaRural
Series18285688
Cuadro N 4
FUENTE: INEI
3.1.4 CARACTERSTICAS SOCIOECONMICAS Y CULTURALES DE LA POBLACIN AFECTADAActualmente la va en estudio involucra a las comunidades campesinas que normalmente transitan por ella, como son: Pata muni, Casallani, Pampa muni, Ururi muni, Chullunquiani, Chujuni, Cojela, que hacen uso de la va para desarrollar sus actividades de comercio, para trasladar sus productos hacia los mercados, movilizarse hacia los centros de estudios (primaria y secundaria), movilizarse hacia los centros de atencin para la salud; etc.
Por lo general las viviendas de los pobladores de las comunidades campesinas en estudio son de adobe. A continuacin se muestra el cuadro referente a Vivienda segn censo 2007 INEI
Cuadro N 5
VARIABLE / INDICADOR
Provincia HUANCANDistrito PUSI
CifrasAbsolutas%CifrasAbsolutas%
VIVIENDA
Viviendas particulares censada 7/3692899.93510100
Viviendas particulares con ocupantes presentes2228860.4209159.6
Tipo de vivienda
Casa independiente2843177253772.3
Departamento en edificio30
VIVIENDA CON OCUPANTES PRESENTES
Rgimen de tenencia
Propias totalmente pagadas2031391.1196894.1
Propias pagndolas a plazos1840.8130.6
Alquiladas6853.1211
Material predominante en paredes
Con paredes de Ladrillo o Bloque de cemento7463.3201
Con paredes de Adobe o tapia2017990.5205198.1
Con paredes de Quincha2010
Con paredes de Estera260.120.1
Con paredes de Piedra con barro12385.6140.7
Otro730.330.1
Material predominante en pisos
Tierra2000289.7202396.7
Cemento17637.9623
Parquet o madera pulida730.310
Madera, entablados4061.850.2
Viviendas con abastecimiento de agua
Red pblica dentro de la vivienda251311.3201
Red pblica fuera de la vivienda pero dentro de la edificacin287212.950.2
Piln de uso pblico11985.450.2
Viviendas con servicio higinico
Red pblica de desage dentro de la vivienda18488.3351.7
Red pblica de desage fuera de la vivienda pero dentro dela edificacin454270.3
Pozo ciego o negro / letrina731932.8115755.3
Viviendas con alumbrado elctrico
Red pblica1042746.8105050.2
Combustible o energa usado para cocinar
Utiliza gas16777.4221
Utiliza lea54212474935.7
Utiliza bosta1477765.5128661.3
Utiliza kerosene3781.790.4
Utiliza carbn300.110
Utiliza electricidad4010
FUENTE: INEI
Cuadro N 6
Material predominante en viviendas
25002000150010005000
Ladrillo Adobe Quincha Estera Piedra y barro
Otro
Series1
FUENTE: INEI
Cuadro N 7
Viviendas con abastecimeinto de agua
20Numero de viviendas
15105Series1
0dentro viviendafuera viv pero dentro edificacionpilon
Series12055
FUENTE: INEI
Cuadro N 8
Viviendas con servicio higienico
1500Numero de viviendas
1000500
Series1
0A red publica dentro vivA red publica fuera vivPozo ciego
Series13571157
FUENTE: INEI
Cuadro N 9
Viviendas con alumbrado publico
51.00%
50.00%
49.00%
48.00%
Red pblica Sin servicio
Series1
FUENTE: INEI
Cuadro N 10
Combustible utilizado para cocinar
1500Numero de Viviendas
1000
500
Series1
0GasLeaBostaOtro
Series122749128611
FUENTE: INEI3.1.5 IDENTIFICACIN DE PELIGROS NATURALES Y SOCIO NATURALES Riesgos ClimticosLos riesgos climticos que se tienen identificados en la regin se dan por el rgimen de precipitaciones, ya que en algunas pocas por la presencia del fenmeno del nio estas sufren alteraciones en sus regmenes normales lo que ocasiona zozobra en las reas urbanas y algunas inundaciones. En estos casos la presencia de nevadas as como heladas en las temporadas de junio, julio y agosto ocasionan prdidas tanto en la
Actividad agrcola, como la pecuaria. En pocas de friaje, las personas y animales estn expuestos a muertes y enfermedades.RIESGO POR EROSIN
Relacionado con condiciones topogrficas, permeabilidad del suelo y clima.
RIESGO POR CONDICIN DE SUELO
Relacionado con las propiedades edficas, tales como: textura, estructura, profundidad, pedregosidad o gravosidad, salinidad o alcalinidad, y fertilidad natural, etc.
RIESGO POR CONDICIN DE DRENAJE O HUMEDAD
Relacionado con el sistema de drenaje natural de suelos, presencia de un nivel fretico alto, capas duras impermeables, peligro de inundacin peridica o continua, etc.
RIESGO POR CONDICIONES CLIMTICAS
Relacionado por el cuadro climtico dominante como sequias, excesiva pluviosidad, helada, temperatura baja, oportunidad de siembra entre otras caractersticas. Debido a que el distrito de Pusi se encuentra en alturas mayores de los 3,800 m.s.n.m., el factor climtico ha sido considerado como una constante y por consiguiente su incidencia como factor limitativo para el desarrollo de la actividad agropecuaria es constante.
No se tiene identificacin de riesgos significativos de importantes deslizamientos o situaciones de conflictos en la zona afectada por el Proyecto.
3.1.6 GRAVEDAD DE LA SITUACIN NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR
La va en la actualidad se torna de gran importancia pues a travs de ella se transporta las cosechas realizadas por los pobladores de la zona, pudiendo observar el trnsito de vehculos pesados, los mismos que en temporadas de lluvias estn impedidos de circular por dicha va tornndose intransitable y obligando a los productores a sacar su produccin en moto-taxis o en lomo de bestia, lo cual sin duda, encarece toda la cadena productiva.En pocas de lluvia, el tramo de la va en estudio se vuelve intransitable, por el mal estado del camino lo que trae como consecuencia que la movilizacin por esa va sea muy restringida, limitando todas las actividades socio-econmicas e incrementando las necesidades de la poblacin de los caseros; ya que esta es la nica va de acceso a los mercados, centros de estudios, etc.
La Municipalidad Distrital de Pusi destina un presupuesto anual para el mantenimiento de la va; sin embargo, l mismo resulta insuficiente, por las actuales condiciones en que se encuentra la va, no permitiendo un trnsito vehicular adecuado y seguro.Es por este motivo que el mejoramiento de esta va es una necesidad que a la vez retornara beneficios para los usuarios y moradores pertenecientes a la zona de influencia del proyecto, teniendo en consideracin que en dicha va se encuentra como una va alterna y de penetracin para la interconexin de la poblaciones adyacentes de la va, con la capital del distrito.
3.1.7 INTENTO DE SOLUCIONES ANTERIORES
Los pobladores de las comunidades campesinas que transitan por esta va, as como sus autoridades vienen realizando gestiones convenientes ante el Gobierno Local para hacer realidad el Mejoramiento del Camino Rural en estudio, y as poder dar solucin a sus necesidades y continuar con sus actividades socioeconmicas las cuales se ven seriamente afectadas por el mal estado de la va.Existe en las autoridades locales como la Municipalidad Distrital de Pusi, la voluntad poltica y tcnica para contrarrestar el problema del difcil acceso para el transporte de carga y pasajero de los caseros beneficiados es por esta razn que se ha dispuesto laelaboracin del estudio de Pre-Inversin a nivel de Perfil del Proyecto, para solicitar su viabilidad y elaborar el Expediente Tcnico para su inmediata ejecucin, de manera, que una vez aprobado el Perfil del Proyecto, el nico factor limitante de la fase de ejecucin del Proyecto sera el aspecto presupuestal.
3.2 Los Bienes y Servicios en los que intervendrn en el PIP3.2.1 Los Bienes
En los ltimos aos la dinmica econmica y social del distrito de Pusi, ha crecido como consecuencia dela actividad de Agricultura, caza y silvicultura, lo cual permiti un giro en la economa del sector ya que emergieron muchas empresas que se dedican ahora a este negocio.Como consecuencia de este crecimiento econmico, el productor para lograr una mayor competitividad necesita de una va en buenas condiciones de transitabilidad.Es importante por esto, realizar un diagnstico integral de la situacin que nos permita enmarcarnos en la problemtica y entender por qu sta se gener, entendiendo que
cualquier proyecto de infraestructura vial involucra los diversos componentes que a continuacin se describen para poder proyectarnos a futuro y dimensionar correctamente las caractersticas de la obra que la Municipalidad distrital de Pusi, quiere implementar.A) Componentes Econmicos
Producto Bruto Interno (PBI)
La actividad econmica en la provincia se sustenta en el sector agropecuario, y se detalla en el Cuadro N 11.
FUENTE; INEI
Cuadro N 11Variacin del Producto Bruto Interno por Regiones
Poblacin Econmicamente Activa (PEA)
De acuerdo con el INEI, la Poblacin Econmicamente Activa de 15 a ms aos fue de 1,957 habitantes, lo cual represent el 97.7% de la poblacin total de 15 a ms aos.A nivel de sexo el 66.84% de la PEA regional son varones, mientras que el 33.16% son
mujeres.CUADRO N 12
VARIABLE / INDICADORProvinciaHUANCAN
Distrito PUSI
CifrasAbsolutas%CifrasAbsolutas%
PARTICIPACIN EN LA ACTIVIDAD ECONMICA( 14 y ms aos)
Poblacin Econmicamente Activa(PEA)239122003
Tasa de actividad de la PEA48.243.6
Hombres59.761.8
Mujeres37.727.2
PEA ocupada2289095.7195797.7
Hombres1330394.4130897.3
Mujeres958797.664998.5
PEA ocupada segn ocupacin principal228901001957100
Miembros p.ejec.yleg.direct., adm.pb.yemp560.230.2
Profes., cientficos e intelectuales10614.6532.7
Tcnicos de nivel medio y trab. asimilados237190.5
Jefes y empleados de oficina3001.370.4
Trab.deserv.pers.yvend.delcomerc.ymcdo15596.8623.2
Agricult.trabaj.calif.agrop.y pesqueros959641.9108855.6
Obreros y oper.minas,cant.,ind.manuf.y otros9504.2643.3
Obreros construc.,conf.,papel, fab., instr7533.3613.1
Trabaj.no calif.serv.,pen,vend.,amb., y afines774733.854427.8
Otra1090.560.3
Ocupacin no especificada5222.3603.1
PEA ocupada segn actividad econmica228901001957100
Agric., ganadera, caza y silvicultura1602670151377.3
Pesca1000.4341.7
Explotacin de minas y canteras1010.4160.8
Industrias manufactureras8143.6402
Suministro de electricidad, gas y agua220.1
Construccin6833492.5
Comercio16587.2743.8
Venta, mant.yrep.veh.autom.ymotoc730.390.5
Hoteles y restaurantes3061.3211.1
Trans., almac. y comunicaciones4972.2412.1
Intermediacin financiera11010.1
Activid.inmobil., empres. y alquileres1160.550.3
Admin.pb. y defensa; p. segur.soc.afil5162.3191
Enseanza9414.1442.2
Servicios sociales y de salud2020.9100.5
Otras activ. serv.comun.soc y personales1370.660.3
Hogares privados con servicio domstico1560.7140.7
Organiz. y rganos extraterritoriales
Actividad econmica no especificada5312.3613.1
FUENTE; INEI
Cuadro N 13
FUENTE; INEI
Cuadro N 14
FUENTE; INEI
Entorno Econmico del distrito de Pusi.
A) ACTIVIDAD ECONMICA
La poblacin se enmarca propiamente en actividades agropecuarias que estn ligados a satisfacer sus necesidades ms primarias es decir existe una dbil participacin con el mercado porque la mayor parte de su produccin lo dedican al autoconsumo. La poblacin econmicamente activa por sector econmico es la siguiente:
a. ACTIVIDAD PRIMARIA
La actividad primaria est conformada por la agricultura, caza, constituye una actividad principal en el distrito de Pusi, dado que ocupa el 77.3 % de la PEA ocupada del distrito. La poblacin est dedicada casi exclusivamente a laactividad agropecuaria, por ser la fuente de ingreso y empleo de la poblacin.
b. ACTIVIDAD SECUNDARIA
La actividad secundaria, o de servicios, est constituida por la PEA dedicada a la actividad comercial, servicios de restaurantes, hospedajes y la construccin. Ambas actividades constituye el 6.3% de la ocupacin laboral.
c. ACTIVIDAD TERCIARIALa actividad terciaria, est constituida por la PEA dedicada a la actividad pesca, transporte, almacenamiento, explotacin de minas y canteras y otros que suman el 16.4% de la PEA.
B) COMPONENTES FINANCIERO
En el ao 2011, la Regin Puno tuvo un Presupuesto anual PIM de 180457,079 y realiz un gasto de 75322,874 lo que signific un avance de 7.1%, ubicndose en el puesto N 21 del ranking a nivel nacional. La provincia de Huancan ocupa el puesto N 97, teniendo un avance respecto a su presupuesto PIM de 10.4%En el cuadro y grafico siguientes se puede observar el avance de la Regin y provincia de Huancan, as como el ranking de gasto a nivel nacional y distrital a nivel de la Regin.Cuadro N 15Consulta de Ejecucin de Gastos 2011
NIVEL DE GOBIERNOPRESUPUESTADOPIMGASTOAVANCE
REGINPUNO180,457,07912,786,3467.1%
PROVINCIA DEHUANCAN15,654,8161,632,28110.4%
Fuente: MEF SIAF Abril 2011
Cuadro N 16Ranking por avance a nivel nacional de Ejecucin de Gastos 2011
RANKING 5 PRIMEROS PUESTOS, POR AVANCE (%) 44.9
30.930.127.9Avance %
25.7
GOBIERNO REGIONGAOLBCIAEJRANMOARRECGAIONAGLOSABNIERMNAORRTIENGIONAGLOARBEIEQRUNIOPAREGIGOONBAILELRONROERTOEGIONAL LAMBAYEQUE
Fuente: MEF SIAF Abril 2011
3.2.2 LOS SERVICIOS
A) EDUCACIN
El servicio de educacin en el distrito es pblico (primaria y secundaria), presenta serias dificultades en trminos de infraestructuras implementacin de servicios, calidad y disponibilidad de docentes, condiciones que se agravan con el crecimiento de la poblacin en el ltimo decenio. La tasa de analfabetismo es el 20%
Cuadro N 17
FUENTE: INEI
Los centros educativos existentes en la zona de influencia del proyecto tienen serias deficiencias en trminos de infraestructura y equipamiento para generar las condiciones necesarias para brindar un adecuado dictado de clases.
Es importante sealar tambin que existe alto porcentaje de ausentismo escolar. El otro aspecto importante en el desarrollo de los pueblos est referido al grado de analfabetismo.
Cuadro N 18
Educacion - Asistencia al Sistema Educativo Regular
800Numero de escolares
600400200
Series1
0De 6 aDe 12 aDe 17 a
Series1117a92os167a16os242a48os
FUENTE: INEI
Cuadro N 19
Poblacion Analfabeta - 15 aos a mas en el area urbana y rural
1000Numero de habitantes
500
Series1
0
HombreMujerUrbanaRural
Series115973188802
FUENTE: INEI
B) SALUD
La Poblacin en general presenta una salud con serias deficiencias, elevados ndices de desnutricin, parasitosis, enfermedades agudas respiratorias y gastrointestinales, etc. Cuyos orgenes son explicados principalmente por los escasos recursos econmicos (bajo nivel de ingreso) malos hbitos alimentarios (dieta de bajo contenido nutricional basado solo en carbohidratos) escasa diversificacin en la produccin alimenticia (Produccin agropecuaria diversificada con menestras, hortalizas, carnes, lcteos, etc.) en el mbito rural prevalece la cultura insalubre, (descuido de la salud preventiva, falta de normas de higiene) y dficit en el servicio de prestacin del servicio (personal, infraestructura e implementacin insuficiente en los puestos de atencin).
La atencin de la salud es deficiente debido a la ausencia de infraestructura y personal tcnico capacitado esto se refleja en todo los caseros de la zona de estudio. En el caso de alguna emergencia, existe la necesidad de trasladar al paciente al Centro de salud ms cercano, y dependiendo de la magnitud de la gravedad lo trasladan al hospital principal ubicado en Huancan.Las principales enfermedades por las que acuden la poblacin a los establecimientos de salud, con: Infecciones respiratorias agudas (IRA), enfermedades diarreicas agudas (EDA).En cuanto a la afiliacin a algn tipo de seguro, solo la poblacin menor a 14 aos est dentro del SIS (Sistema Integral de Salud); pero la mayor parte de la poblacin nocuenta con seguro alguno.Cuadro N 20VARIABLE / INDICADOR
Provincia HUANCANDistrito PUSI
CifrasAbsolutas%CifrasAbsolutas%
SALUD
Poblacin con seguro de salud1864626.8115617.7
Hombre956328.361219.4
Mujer908325.454416.2
Urbana462833.418922.8
Rural1401825.296717
Poblacin con Seguro Integral de Salud1422320.594114.4
Urbana216715.613616.4
Rural1205621.780514.2
Poblacin con ESSALUD35165.11101.7
Urbana202514.6394.7
Rural14912.7711.2
FUENTE: INEI
Cuadro N 21
Poblacion con Seguro de Salud
1000Habitantes
500
0UrbanaRural
Series1189967
Series1
FUENTE: INEI
A) Saneamiento
En el Distrito de Pusi el 54% de la poblacin no cuenta con el servicio de agua potable ni el servicio de desag. La poblacin se abastece del lquido elemento tomndolo de las quebradas y ros que atraviesan el territorio o de pozos.Los pobladores de la zona de influencia del proyecto, el 49% de las familias consumen agua de Pozos y el 33% de las familias de la zona del proyecto consumen agua Entubada sea agua sin tratamiento; mientras que el 18 % consume agua de los Ros, Quebradas y manantiales, etc., esta situacin es similar en lo que respecta al desage; por tanto, el acceso a los servicios de agua potable y desage son altamente restringidos dado su condicin de carencia de estos serviciosNo cuenta con un sistema de colectores de alcantarillado, tampoco con un sistema de tratamiento de desages. La eliminacin de los deshechos la realizan en el campo para depositar sus desperdicios y eliminacin de excretas, donde el uso de letrinas familiares construidas rsticamente es poco frecuente,En el siguiente cuadro se muestra el nivel de acceso a estos servicios: en el campo para depositar sus desperdicios y residuos fecales, donde el uso de letrinas familiares construidas rsticamente es poco frecuente.En el siguiente cuadro se muestra el nivel de acceso a estos servicios:
Cuadro N 22
Viviendas con abastecimeinto de agua
20Numero de viviendas
15105Series1
0dentro viviendafuera viv pero dentro edificacionpilon
Series12055
FUENTE: INEI
Cuadro N 23
Viviendas con servicio higienico
1200Numero de viviendas
1000800600400200
Series1
0A red publica dentro vivA red publica fuera vivPozo ciego
Series13571157
FUENTE: INEI
B) ENERGA ELCTRICA
Algunas casas que se encuentran en ambas mrgenes de la carretera cuentan con energa elctrica, el 50.20% de la poblacin aproximadamente, el resto hacen uso de mecheros, velas o lmparas.
Cuadro N 24
Energa Elctrica en el Distrito
Viviendas con Energia Electrica
51.00%
50.00%
49.00%
Series1
48.00%
Red pblica Sin servicio
FUENTE: INEI
C) COMERCIO
La actividad comercial en Pusi en los ltimos aos ha estado en constante desarrollo gracias en parteal dinamismo que ha trado la produccin agroindustrial a la localidad lo cual ha ocasionado que se generen nuevos tipos de negocios y otros que se acondicionen a la nueva demanda que se ha generado.
3.3 LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP
3.3.1 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAN
La Municipalidad provincial se encuentra comprometida con el presente PIP, para lograr a travs de su ejecucin con el Plan Vial de la Provincia.
3.3.2 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUSILa municipalidad distrital dentro de sus funciones est la de dotar de bienestar y progreso a la poblacin, es por esta razn que viene desarrollando el PIP gestionando el financiamiento hasta la culminacin de las obras, y luego dar paso al mantenimiento rutinario y peridico de las mismas
3.3.3 POBLACIN BENEFICIARIALos productores agrcolas son parte de los beneficiarios y estn organizados en comunidades campesinas y sern parte del grupo humano para la operacin y mantenimiento de la va.El proyecto por su naturaleza es de mucha importancia para los moradores de los caseros dentro de la zona de influencia del proyecto; por lo que las autoridades locales y la poblacin organizada muestran su inters al fin de proponer acciones para el mejoramiento de la infraestructura vial de la zona del proyecto.
Con la ejecucin del presente proyecto se beneficiaran las siguientes localidades y/o comunidades campesinas: Pata muni Casallani Pampa muni Ururi muni Chullunquiani Chujuni Cojela
Los beneficiarios garantizan la mano de obra no calificada, toda vez que debe generar trabajo en la zona principalmente en la etapa de ejecucin de las obras civiles; as como en las labores de mantenimiento, y con ello se estara garantizando la sostenibilidad del proyecto.
3.4 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
3.4.1 PROBLEMA CENTRAL
La superficie de rodadura actual de la va es de terreno natural, y al menor contacto con el agua de las precipitaciones se convierten en lodo y se hacen intransitables.Asimismo, teniendo en consideracin que la zona por su ubicacin geogrfica y geomorfolgica, los cruces de cursos de agua ocasionan interrupciones en la va debido a la falta de buenas obras de obras de drenaje.El deterioro del camino ocasiona en el poblador (agricultor) dificultades para el traslado de sus productos, prolongado tiempo de traslado y elevado los costos de produccin, colocando al agricultor en una situacin desventajosa, ya que los precios de sus productos no cubren el incremento de los costos, lo que ocasiona finalmente un bajo nivel de vida de los pobladores.Con base en el diagnstico realizado se ha identificado la existencia del siguiente problema central: Deficiente nivel de transitabilidad en la va que perjudica el traslado de carga y pasajeros.
3.4.2 CAUSAS CAUSAS INDIRECTAS Falta de carpeta de rodadura.
Insuficientes obras de drenaje.
CAUSA DIRECTA
Va en malas condiciones de transitabilidad.
EFECTOS INDIRECTOS
Prdida o deterioro de productos.
Aumento de los tiempos de viaje.
Incremento de las tarifas de transporte para pasajeros y carga.
EFECTOS DIRECTOS
Flujo vehicular restringido.
Aumento de los costos de transporte y tiempo de viaje.
Encarecimiento de los productos y tarifas de transporte.
Disminucin del poder adquisitivo de las familias.
Todos estos efectos contribuyen a un efecto final expresado como: Bajo nivel de vida de las poblacin afectada.El problema central as como sus causas y efectos se identifican mediante el siguiente rbol de Causas y Efectos.
RBOL DE CAUSAEFECTO
Efecto final: Disminucin del nivel de Vida de la poblacin de la zona
Efecto Directo: Prdidas econmicas para los productores
Efecto Directo: Altos costos de transporte y aumento del tiempo de viaje
Efecto Directo: Dificultad de acceso a servicios bsicos
PROBLEMA CENTRAL DEFICIENTES CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD EN LA CARRETERA EMPALME PE-34H-C.C. COGELA-C.C. HUAINGORA-C.C. URCUNIMUNE C.C. MUNIPUSI-C.P. HATUN AYLLU
Causa Directa: Mal estado del camino
Causa Directa: Deficientes caractersticas tcnicas
Causa Indirecta: Mantenimiento insuficiente
Causa Indirecta: Prdida del afirmado en algunos tramos
Causa Indirecta: Erosin de la plataforma
Causa Indirecta: Inadecuado diseo de carretera
3.5 DEFINICIN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO
OBJETIVO CENTRAL
Vista la problemtica, el objetivo que plantea el proyecto es Mejorar el nivel de transitabilidadde la va para que permita el traslado de carga y pasajeros.
MEDIOS DIRECTOS
Mejoramiento de las condiciones de transitabilidad de la va.
MEDIOS INDIRECTOS
Mejoramiento de la carpeta de afirmado.
Construccin de adecuadas obra de drenaje.
FINES DIRECTOS
Mantener el flujo vehicular de la va.
Disminucin de los costos de transporte y tiempos de viaje.
FINES INDIRECTOS
Productos en buenas condiciones.
Disminucin de los tiempos de viaje.
Disminucin de tarifas de transporte para pasajeros y carga.
Todos estos Fines conllevan a un Fin Ultimo expresado como: Mejorarel nivel de vida de las poblacin afectada.El objetivo central as como sus medios y fines se identifican mediante el siguiente rbol de Medios y Fines:
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL
Bajo nivel de transitabilidad del camino vecinal
Adecuado Nivel de Transitabilidad del camino vecinal
RBOL DE MEDIOS Y FINES
Fin ltimo:Aumento del nivel deVida de la poblacin de la zona
Fin Directo: Ahorros econmicos para los productores
Fin Directo: Bajos costos de transporte y disminucin del tiempo de viaje
Fin Directo: Facilidad de acceso a servicios bsicos
OBJETIVO CENTRAL ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD EN LA CARRETERA PUSI - AYABACAS UBICADO EN EL DISTRITO DE PUSI - PROVINCIA DE HUANCANE PUNO
Medio de primer nivel:Buen estado del camino
Medio de primer nivel: Adecuadas caractersticas tcnicas
MedFundament: Mantenimiento oportuno y sufic.
Medio Fundamental: Capa de afirmado en todos los tramos
MedFundament: Plataforma de va sin erosin
MedFundam: Adecuado diseo de carretera
RBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES
En cuanto al rbol de medios fundamentales est dado por los siguientes aspectos: Presencia de carpeta de afirmado y adecuadas obras de drenaje.rbol De Medios
Medio Fundamental: Realizacin de actividades de mantenimiento
Mantenimiento rutinario y peridico
Mejoramiento de
20.32 km. de carretera a nivel deAfirmado Estabilizado, base de material granular natural de espesor e=20 cm. sub base granular de 0.10 m
Construccin de Puente, Pontn y Badenes de concreto
NOTA
Acciones mutuamente excluyentes
Acciones complementarias
3.6 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN DEL PIP
Las alternativas de solucin se plantean sobre la base los medios fundamentales:
Por tanto, para el proyecto se contemplan 02 alternativas de solucin a la problemtica planteada, diferencindose entre ellas por el espesor y tipo de pavimento:
ALTERNATIVA N 1
En esta alternativa se plantea la ejecucin de los siguientes trabajos:
Mejoramiento de 20.320 Km de Carretera, con afirmado de e=0.20 m, con ancho de plataforma de 6 metros
ALTERNATIVA N 2
En esta alternativa se plantea la ejecucin de los siguientes trabajos:
Mejoramiento de 20.320 Km de Carretera, con afirmado estabilizado de e=0.15 m, con ancho de plataforma de 7 metros
IV FORMULACIN Y EVALUACIN
4.1 HORIZONTE DE EVALUACIN
El presente proyecto se evala para un horizonte de 10 aos, de acuerdo a la vida til de ste tipo de proyectos, considerando que se trata del mantenimiento de la carretera pusi - ayabacas con un afirmado que constituye una primera etapa de pavimento.Por lo expuesto anteriormente, no se considerarn valores residuales para ninguna de
las alternativas planteadas; tal como adems lo recomienda las guas del SNIP.
4.2 ANLISIS DE LA DEMANDA
La va en estudio es transitada en pocas de verano (ausencia de lluvias) por pobladores y visitantes, quienes se movilizan mayormente en moto-taxis, camionetas, autos y camiones de doble eje; estos ltimos en pocas de cosecha.DEMANDA ACTUALPara el clculo de la demanda actual o IMD, se realiz el respectivo estudio de trfico, considerando dos puntos de control dentro de los 20.320 Km.; ya que no hay desvos considerables a zonas de produccin.Del desarrollo del estudio de trfico se puede observar que para el conteo de trfico se
ubicaron dos estaciones de control, por lo que en el desarrollo de este estudio a nivel de perfil se trabajara con la estacin N1, que es la ms representativa.
A continuacin se presenta el cuadro resumen del estudio de trfico realizado:
Cuadro N 25
Trfico Normal
Tipo de VehculoLunesMartesMircolesJuevesViernesSbadoDomingo
Automovil15141417171618
Camioneta1281112131617
C.R.8877868
Micro0000000
Bus Grande0000000
Camin 2E5677888
Camin 3E2233456
TOTAL42384246505157
Veh/da
60Ttulo del eje
40
20
0Lunes
Mircoles
Viernes
Domingo
Veh/da
LunesMartesMircolesJuevesViernesSbadoDomingo
Veh/da42384246505157
FUENTE; ELABORACIN PROPIA ESTUDIO DE TRAFICO
Como se puede observar para la va en estudio el IMD tiene un valor que vara de 42 a 57, estos valores son representativos para los das en que fueron calculados ya que durante el ao el trficovara constantemente. Para corregir el IMD debe ser multiplicado por el Factor de Correccin Estacional. Los valores de estos factores para los distintos peajes a nivel nacional los proporciona el MTC, Direccin de Inversiones.
Para este caso emplearemos el Factor de Correccin del Peaje Ayaviri, que se encuentra en la carretera Cuzco Puno Km. 1234+100(Ruta RN-03S) para vehculos ligeros y emplearemos el Factor de Correccin del peaje Caracoto, que se encuentra en la carretera Juliaca Puno para vehculos pesados.
Cuadro N 26
Factores de Correccin Estacional
CdigoPeaje
Veh.
Veh. Pesados
Fuente: Anexo SNIP 09 V1.1
Con dicha correccin y considerando las tasas de crecimiento del PBI regional y la tasa de crecimiento de la poblacin, el trfico queda de la siguiente manera:
IMDa = IMDS * FC
IMD =ViS
7
Cuadro N 27
Trfico Generado
Donde: IMDS =ndice Medio Diario Semanal de la Muestra Vehcular Tomada IMDa =ndice Medio AnualVi = Volumen Vehcular diario de cada uno de los das de conteo FC = Factores de Correccin EstacionalESTACION 01 - COGELA - URCUNIMUNITipo de VehculoTrfico Vehcular en dos Sentidos por DaTOTALSEMANAIMDSFCIMDa
LunesMartesMircolesJuevesViernesSbadoDomingo
Automovil15141417171618111160.98540896516
Camioneta128111213161789130.98540896513
C.R.88778685270.9854089657
Micro0000000000.9854089650
Bus Grande0000000000.9854089650
Camin 2E56778884971.0161039937
Camin 3E22334562541.0161039934
TOTAL423842465051573264747
FUENTE; ELABORACIN PROPIA ESTUDIO DE TRAFICO
Cuadro N 28
Trfico Actual por Tipo de Vehculo
Tipo de VehculoIMDDistribucin (%)
Automvil1634.04
Camioneta1327.66
C.R.714.89
Micro00.00
Bus Grande00.00
Camin 2E714.89
Camin 3E48.51
IMD47100.00
Cuadro N 29 - Demanda Proyectada
T = T (1+ r)(n1)n0
Donde:Tn =Trnsito proyectado al ao en vehculo por da
T0 =n = r =Trnsito actual (ao base) en vehculo por daao futuro de proyecccintasa anual de crecimiento de trnsito
Tasa de Crecimiento x Regin en %rvp =0.89Tasa de Crecimiento Anual de la Poblacin(para vehculos de pasajeros)
rvc =3.40Tasa de Crecimiento Anual del PBI Regional(para vehculos de carga)
Proyeccin de Trfico ESTACION 01 - Situacin Sin Proyecto
Tipo de VehculoAo 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 10
Trfico Normal4747474748505152525353
Automovil1616161616171717171717
Camioneta1313131313131414141414
C.R.77777777788
Micro00000000000
Bus Grande00000000000
Camin 2E77778889999
Camin 3E44444555555
FUENTE; ELABORACIO PROPIA ESTUDIO DE TRAFICO2.3 DEMANDA PROYECTADA "CON PROYECTO" Trfico Generado por Tipo de Proyecto
Tipo de Intervencin% de Trfico
Normal
Mejoramiento15
Fuente: Gua Metodolgica SimplificadaCuadro N 30
Proyeccin de Trfico ESTACION 01 - Con Proyecto
Tipo de VehculoAo 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 10
Trfico Normal4747474748505152525353
Automovil1616161616171717171717
Camioneta1313131313131414141414
C.R.77777777788
Micro00000000000
Bus Grande00000000000
Camin 2E77778889999
Camin 3E44444555555
Trfico Generado07777888888
Automovil02222333333
Camioneta02222222222
C.R.01111111111
Micro00000000000
Bus Grande00000000000
Camin 2E01111111111
Camin 3E01111111111
IMD TOTAL4754545455585960606161
FUENTE; ELABORACIN PROPIA ESTUDIO DE TRAFICOEl estudio de trfico completo se puede ver en los anexos del presente estudio.
DEMANDA FUTURA
La demanda futura est constituida por la proyeccin del trfico normal y el trfico generado; ambos analizados para el horizonte de evaluacin de 10 aos. Para la proyeccin del trfico normal de vehculos ligeros usamos la tasa de crecimiento poblacional de la Regin Puno que es 2.6% y para la proyeccin del trfico normal de vehculos de carga pesada usamos la tasa de crecimiento del PBI regional de Puno, que segn datos del INEI es 3.6%.Por otro lado, el trfico generado, para el caso de mejoramiento de una va, se estima en un 15% del trfico normal.
4.3. ANLISIS DE LA OFERTA
A continuacin presentamos las caractersticas de la va de 20.320Km. en su situacin actual. La plataforma existente es terreno natural, por tramos cubiertos por la vegetacin y con presencia de baches muy pronunciados, las obras de arte son inexistentesen muchos tramos de la va, lo cua hace intransitable en pocas de lluvias. Adems a todo esto, las inundaciones que se producen durante el invierno hacen que se forme charcos de agua, siendo esto un foco infeccioso de enfermedades como el dengue.
4.3.1 INVENTARIO VIAL
Al hacer un recorrido por la va, se puede observar que es un camino carente de adecuadas obras de drenaje. A continuacin se muestra las Fichas del Inventario Vial (Ver el estudio de Inventario Vial en el Anexo 1.03)
FICHA DE INVENTARIO VIAL 1.0DATOS GENERALESCARRETERA: Camino VecinalTramo: Emp. PE 34H-Urcunimune-Hatun Ayllu
Clasificador Departamental :En trmite
Kilmetro de Inicio: 0 + 000Cota Inicial: 3837 msnmKilmetro Final: 24+570Cota Final: 3832 msnm
Comunidades: Pata muni, Casallani, Pampa muni, Ururi muni, Chullunquiani, Chujuni, CojelaDistrito:Pusi
Provincia: HuancanDepartamento: Puno
Pueblos en el tramo:Urcunimune, HatunAylluRecibe Mantenimientos rutinarios (si/ no):( No )
Tiempo de viaje promedio: 75 min.Velocidad promedio (Km/): 20 km/h
Cuadro 31: Ficha Resumen de Inventario VialFICHA NPROGRESIVAm.s.n.m.TOPOGRAFA
10+000 a 1+0003837Plana
21+000 a 2+0003838Plana
32+000 a 3+0003837Plana
43+000 a 4+0003837Plana
54+000 a 5+0003841Plana
65+000 a 6+0003840Plana
76+000 a 7+0003847Plana
87+000 a 8+0003841Plana
98+000 a 9+0003847Plana
109+000 a 10+0003856Plana
1110+000 a 11+0003855Plana
1211+000 a 12+0003879Ondulada
1312+000 a 13+0003857Ondulada
1413+000 a 14+0003847Ondulada
1514+000 a 15+0003864Ondulada
1615+000 a 16+0003896Ondulada
1716+000 a 17+0003912Ondulada
1817+000 a 18+0003870Ondulada
1918+000 a 19+0003859Ondulada
2019+000 a 20+0002846Ondulada
2120+000 a 20+3203860Ondulada
Por lo que concierne especficamente a la geometra de la carretera existente, esta presenta caractersticas geomtricas poco homogneas y tpicas de carreteras en sierra, con prdida de material granular, ahuellamiento y encalamiento originado por la prdida de finos la que se debe a la falta de mantenimiento, lo cual origina gran cantidad de polvo ante el paso vehicular causando problemas de salud a la poblacin colindante y el aumento de plagas ocasionando perdida de la produccin y el transporte de carga y de pasajeros es muy lenta e incmoda.Clasificacin de la Va es:
Por su Funcin; Camino troncal vecinal Por el Tipo de Relieve y Clima; terreno plano-ondulado; zona lluviosa Por Tipo de Obra a ejecutarse; Intervencin a nivel de Mejoramiento
Situacin del Camino:
El estado Actual de la va presenta las siguientes caractersticas. Carece de cunetas
Falta de sealizacin vertical y de hitos kilomtricos.
El trazo de la carretera se desarrolla en terrenos de topografa plana y ondulada de pendiente promedio 3 a 9 % y zonas laterales a la carretera de tipo agrcolas. Se puede decir que existen puntos crticos debido al nivel fretico alto, que en temporadas de lluvia pueden colapsar, estos estn ubicados en las progresivas del 17 + 000 al 19 +300
Cuadro N 32: Obras de drenaje existentes
DESIGNACINCANTIDAD
Alcantarillas1
Tarjeas0
Cunetas0
Pontones24
Badenes0
Canteras0
Puente0
Fuentes de agua0
Botaderos0
La informacin completa del Inventario vial, se encuentra en el Anexo 1.03
4.4. BALANCE OFERTA DEMANDA
Del anlisis de la Oferta y la Demanda, se concluye que existe un dficit de necesidades que debern ser cubiertas con el proyecto. Las brechas se pueden apreciar en el siguiente cuadro:
Cuadro N 33
Balance Oferta Demanda
Caractersticas Tcnicas de la VaUnidDemanda ActualDemanda ProyectadaBrecha
ndice medio DiarioVeh/da476114
Longitud TotalKm24.5724.570
Topografa-Llana - OnduladaLlana - Ondulada-
Ancho de VamIrregular 4.00-5.505.5mejoramiento
Tipo de superficie de rodadura.tipoTerreno naturalAfirmadomejoramiento
Ancho de Berma c/ladom--
Velocidad DirectrizKm/hr2030 - 4010 - 20
Pendiente Mxima%8%8%-
Bombeo transversal%-3%3%
Estado de la Va-MaloBuenomejoramiento
Espesor del Afirmadom00.20.2
Drenaje Pluvial-Sin cunetasConformacin de cunetas 0.75 x 0.30mejoramiento
Longitud de CunetasKm01616
PuenteUnid11mejoramiento
PontonesUnid22mejoramiento
Alcantarillas de ConcretoUnid112716
BadenesUnid33mejoramiento
FUENTE; ELABORACIN PROPIA
4.5. ANLISISTCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
4.5.1 El planteamiento de las alternativas elegidas estn en funcin de los siguientes parmetros:ALTERNATIVA N 1:
Con la implementacin de la alternativa se pretende el Mantenimiento De La Carretera Pusi - Ayabacas Ubicado En El Distrito De Pusi - Provincia De Huancane - Puno, que cubre una distancia de 20.320 Km.
CARACTERSTICAS DE LA VA
Segn su jurisdiccin : Carretera de Sistema Vecinal Segn su servicio : Tercera Clase ndice Medio Diario (IMD) : 61Veh/dia Tipo de superficie de rodadura : Granular (Afirmado E=20 cm) Velocidad directriz : 30 40 Km/Hora Longitud de parada : 30 metros Radio Horizontal Mnimo : 50 metros
Radio Horizontal Excepcional : 25 metros Bombeo : 3% Pendiente mxima : 8% Ancho de calzada : 5.50 metros Peralte mxima : 8% Taludes de corte y relleno : Segn NPDC Cunetas : Ancho 0.75 metros, Profundidad 0.3 mts
Adems se realizara los siguientes trabajos.
Mejoramiento de 20.320 Km de Carretera, con afirmado de e=0.20 m, con ancho de plataforma de 6 metros
Alternativa N 2:
Con la implementacin de la alternativa se pretende el Mantenimiento De La Carretera Pusi - Ayabacas Ubicado En El Distrito De Pusi - Provincia De Huancane - Puno, que cubre una distancia de 20.320 Km. CARACTERSTICAS DE LA VA
Segn su jurisdiccin : Carretera de Sistema Vecinal Segn su servicio : Tercera Clase ndice Medio Diario (IMD) : 61Veh/dia Tipo de superficie de rodadura : Granular (Afirmado E=20 cm) Velocidad directriz : 30 40 Km/Hora Longitud de parada : 30 metros Radio Horizontal Mnimo : 50 metros Radio Horizontal Excepcional : 25 metros Bombeo : 3% Pendiente mxima : 8% Ancho de calzada : 7.0 metros Peralte mxima : 8% Taludes de corte y relleno : Segn NPDC Cunetas : Ancho 0.75 metros, Profundidad 0.3 mts
Adems se realizara los siguientes trabajos.
Mejoramiento de 20.320 Km de Carretera, con afirmado estabilizado de e=0.150 m, con ancho de plataforma de 7 metros
4.6 COSTOS Y PRESUPUESTO
4.6.1 CANTIDADES DEOBRA
Las cantidades de obra se han calculado por partidas, de acuerdo a la relacin que se muestra en la estructura del presupuesto de obra.
4.6.2 PRECIOS UNITARIOS
En la elaboracin de los costos unitarios directos de cada una de las partidas y sub- partidas que integran el Presupuesto de Obra, se ha tratado de hallar el justo valor que representa en obra, la ejecucin de dichas actividades, para lo cual se ha tenido presente los rendimientos de la mano de obra y el equipo mecnico que intervendr en cada una de las partidas de la obra de acuerdo a la localizacin y los factores climticos de la misma.
MANO DE OBRALos costos unitarios por concepto de mano de obra han sido referidos a la siguiente categorizacin: Capataz, Operario, Oficial, Pen, Controlador. El porcentaje de herramientas para las partidas es el 5% del jornal del pen, por tener partidas donde interviene mayor porcentaje de equipo.
MATERIALES
Los costos de los materiales que sern utilizados en obra, han sido determinados teniendo en cuenta los gastos que requieren para ser colocados a pie de obra, el costo a considerarse no incluye el I.G.V., ya que se considera en el presupuesto total; el precio base de cada material ha sido afectado de los siguientes costos adicionales:
a) Costo de Transporte (Flete) de los materiales desde su lugar de fabricacin o expendio hasta el almacn del contratista.b) Costo del Manipuleo y Almacenamiento en Obra. Este cargo al precio de fbrica ha sido considerado como el 2% del costo en el centro de produccin.c) Mermas y viticos. Para la mayora de los materiales se ha considerado una merma del 3%.
Los costos unitarios base de cada uno de los materiales que intervienen en las partidas de obra, han sido obtenidos de los fabricantes o principales productores.
EQUIPO MECNICO.
La determinacin de la tarifa de alquiler de equipo mecnico, contempla en sus costos lo siguiente:a) Costos de Posesin: incluye depreciacin, inters de capital invertido, obligaciones tributarias, seguros y almacenaje.b) Costos de Operacin: Incluye mantenimiento y reparacin, combustible, lubricantes, filtros, neumticos/sistemas de traccin, operadores.
4.6.3 PRESUPUESTO DE OBRA
El resumen de los presupuestos de obra de cada alternativa se describe en los siguientes cuadros (los presupuestos detallados se ven en Anexo 1)Cuadro N 34PRESUPUESTO DE OBRA - Alternativa 1.
ConceptoAlternativa 01
Costos Directos195,034.53
Gastos Generales 3.01%5,870.54
Supervisin de Obra 1.61%3,140.06
Expediente Tcnico 1.7%3,315.58
Liquidacion de obra 1.3% 2,534.45
Total de Inversin206,579.68
Costo US$ (2.78) 74,309.23
Costo US$/Km3,656.95
FUENTE; ELABORACIN PROPIA
Cuadro N 35
PRESUPUESTO DE OBRA - Alternativa 2
ConceptoAlternativa 02
Costos Directos205,120.00
Gastos Generales . . . 3.01 %3.01%6,174.11
Supervisin de Obra . . 1.61 % 1.61%3,302.43
Expediente Tcnico 1.7%3,487.04
Liquidacion de obra 1.3% 2,666.56
Total de Inversin220,750.14
Costo US$ (2.78) 79,406.53
Costo US$/Km3,907.80
FUENTE; ELABORACIN PROPIA
4.6.4 COSTOS DE INVERSIN
Los costos de inversin por alternativa estn dados por el costo del expediente tcnico, costo de obra, supervisin de obra y costos de mitigacin ambiental (incluido en los costos de obra para el presente caso).
4.6.5 COSTOS DE MANTENIMIENTOEl presente estudio corresponde al programa de Mantenimiento Vial, diseado para asegurar que el ndice de serviciabilidad de la carretera en estudio, se mantenga cercano a los valores con los que fueron diseados. Esto quiere decir, que al transcurrir los 10 aos de servicio, la va rehabilitada y mejorada contar con
una superficie de rodadura en condiciones aceptables, con un sistema de drenaje operativo, con sus obras de arte en perfecto estado de conservacin y con el sistema de sealizacin y seguridad completa e igualmente en buen estado.
POLTICAS DE MANTENIMIENTO
El programa de mantenimiento propuesto est basado en la necesidad de dotar a sta carretera una labor de mantenimiento eficaz, que permita que los defectos que puedan irse presentando en la superficie de rodadura o en la estructura del pavimento sean oportunamente corregidos para evitar su deterioro progresivo y
por lo tanto el colapso de la estructura del pavimento, asegurando al finalizar la vida til del proyecto, la va mantenga un ndice de serviciabilidad aceptable.
Asimismo, este programa de mantenimiento contempla los trabajos requeridos para corregir los daos que pudiesen ocasionar los aumentos de caudal en las quebradas y cauces menores existentes a lo largo de toda la carretera, ejecutando los trabajos correspondientes para restituir las caractersticas originales implementadas.
Tambin se incluyen las acciones necesarias para retirar materiales que obstruyan el normal trnsito de los vehculos, ya sean stos provenientes de derrumbes, huaycos o desprendimientos de taludes o terrenos prximos as como piedras dejadas por los usuarios.
Dentro de otras labores, se contemplan los defectos o daos que se puedan ocasionar al sistema de sealizacin originada por el intemperismo, el trfico o la irresponsabilidad de terceros.
Las Polticas de Mantenimiento de acuerdo a ste Programa, se resumen en dos grandes rubros, a ser aplicados en dos situaciones, una en la situacin sin proyecto y, la otra, en la situacin con Proyecto.SITUACIN SIN PROYECTO
En la situacin sin proyecto, se considera que la carretera actual tendr el siguiente programa de mantenimiento:
MANTENIMIENTO RUTINARIO (Sin proyecto)
Las principales actividades a ejecutarse, estn referidas a la limpieza de cunetas, alcantarillas y dems obras de drenaje. Asimismo a la limpieza de derrumbes, de maleza y el mantenimiento de la va en condiciones de transitabilidad.El costo de stas actividades, se han previsto en nuevos soles por km ao.
MANTENIMIENTO PERIDICO (Sin proyecto)
Dentro del mantenimiento peridico, para una carretera sin pavimento asfltico, se tiene el perfilado y compactado de la superficie de rodadura, a ejecutarse cada dos aosSITUACIN CON PROYECTO ALTERNATIVA 1:
Mantenimiento Rutinario: Comprende la limpieza de maleza y el mantenimiento de la va en condiciones de transitabilidad, actividades de bacheo y el perfilado.
Mantenimiento Peridico: Dentro del mantenimiento peridico de estas alternativas se tiene la reposicin de afirmado cada 3 aos, incluyendo la compactacin con mquina.
ALTERNATIVA 2:
Mantenimiento Rutinario: Comprende la limpieza y mantenimiento de la va en buenas condiciones, comprende tambin actividades de bacheo.Mantenimiento Peridico: Dentro del mantenimiento peridico de estas alternativas se tiene la reposicin de afirmado estabilizado cada 3 aos, incluyendo la compactacin con mquina.Los Costos del mantenimiento considerados en el presente caso y utilizados por el HDM III son:
4.7 EVALUACIN ECONMICA
4.7.1 IDENTIFICACIN DE BENEFICIOS
El primer paso en la evaluacin econmica de un proyecto de inversin en carreteras es la de identificar los beneficios que se producirn si este se ejecuta. Para el presente caso se ha considerado las siguientes fuentes de beneficios: Ahorro de recursos en la operacin de vehculos
Ahorros de tiempo de los usuarios
Ahorro de recursos en el mantenimiento de la infraestructura
En el caso de los beneficios producidos por la reduccin de accidentes y mejoras en el medio ambiente (por ejemplo en la reduccin de polvo), no sern considerados en el presente caso.
La cuantificacin de los beneficios descritos corresponde al enfoque de valoracin de los recursos en el mercado de transporte, el cual postula que los beneficios del proyecto provienen de los ahorros de recursos valorados a su costo de oportunidad para la sociedad, entre la situacin base y la situacin con proyecto. Bajo este enfoque puede considerarse los beneficios por ahorro de recursos en la operacin vehicular, el ahorro de recursos de mantenimiento de la infraestructura y el ahorro de tiempo que tambin es considerando como un recurso.
4.7.2 CUANTIFICACIN DE BENEFICIOS
a) CUANTIFICACIN DE BENEFICIOS POR AHORRO DE RECURSOS EN LA OPERACIN DE VEHCULOSEl ahorro en los costos de operacin vehicular, constituye parte de los beneficios
directos ms importantes de los proyectos de carreteras, especialmente cuando el proyecto incluye mejoras de las caractersticas de la vaEn trminos generales se puede indicar que cuando se mejora las caractersticas fsicas (geometra, tipo de pavimento, obras complementarias) y caractersticas funcionales de un camino, menor ser el consumo de combustible, menor el desgaste de los neumticos, menor la incidencia de gastos de reparacin y mantenimiento y mayor la vida til de los vehculos que la utilizan.
En trminos prcticos, este beneficio corresponde a la diferencia del costo total de operacin vehicular de la situacin sin proyecto optimizada y la situacin con proyecto, durante el horizonte de anlisis. Esto se puede expresar segn la ecuacinsiguiente:
Bcov= COVsp-COVcp
BcovBeneficio total por ahorro de costos operativos vehicular
COVspCosto operativo vehicular total sin proyecto
COVcpCosto operativo vehicular total con proyecto
La estimacin de los costos de operacin vehicular se hace en base a precios sociales, por lo que previamente ser necesario convertir los precios de mercado a precios sociales para todos los componentes que intervienen en el clculo.
El consumo de recursos que experimenta un vehculo al circular por un tramo de va o arco dado se puede clasificar en los siguientes componentes: remuneracin de la tripulacin
combustible
lubricante
neumticos
mano de obra en mantenimiento
Todos los componentes anteriores se pueden normalmente calcular en trminos de unidades fsicas. Sin embargo existen otros recursos cuya cuantificacin en trminosde unidades fsicas es poco prctica, por lo cual normalmente se determinan directamente en valores monetarios. Estos son: repuestos
depreciacin e intereses
Sin embargo, para fines de clculo de los beneficios directos, todos los consumos de recursos son valorizados en trminos de dinero, mediante el clculo de precios sociales.En trminos generales, la cantidad de recursos consumidos depender de las caractersticas fsicas y funcionales de la va y de la magnitud del flujo de vehculos
Para el clculo de consumo total anual de operacin de vehculos, para una situacin y corte temporal dado, se puede utilizar la siguiente ecuacin:
Donde:
Cts = Hpt * Fapvts * Capvts
CtsCosto total de operacin de vehculos en la red para el corte temporal t y situacin s (base o con proyecto), en soles/ao.HptNmero de horas por ao representadas por el perodo p en corte temporal t.FapvtsFlujo, en veh/hora, en el tramo a y perodo p del tipo de vehculo v, en corte temporal t y situacin s.CapvtsCosto social unitario de operacin en el tramo a y perodo p, para
el tipo de vehculo v, en corte temporal t y situacin s, en soles/vehculo.
En el caso del trfico generado el beneficio por COV se considera de manera similar al trfico normal, pero utilizando un coeficiente de reduccin de los beneficios igual a0.5 (dicho factor est relacionado al rea del tipo triangular que se identifica bajo la
curva costo-demanda cuando se considera una reduccin de los costos y un aumento en la demanda).
b) CUANTIFICACIN DE BENEFICIOS POR AHORRO DE TIEMPO DE VIAJE DE LOS USUARIOS
En la metodologa aceptada de evaluacin de proyectos viales se considera como parte de los beneficios de los proyectos, al ahorro del Tiempo de viaje.
En trminos prcticos este beneficio corresponde a la diferencia del tiempo de viaje de usuarios de la situacin sin proyecto y la situacin con proyecto, medida durante el horizonte de evaluacin del proyecto. Este beneficio se puede expresarsegn la ecuacin siguiente:
BTu= Tusp-Tucp
Btu Beneficio total por ahorro de tiempo de usuarios
Tusp Tiempo de usuarios sin proyecto
Tucp Tiempo de usuarios con proyecto
Para fines de evaluacin se deber diferenciar entre usuarios de transporte pblico y privado. La estimacin de los beneficios por ahorro de tiempo se hace en base al valor social del tiempo de los usuarios, los cuales estn estipulados por el Sistema Nacional de Inversin Pblica:Directiva General del Sistema Nacional de Inversin pblica Directiva N 002- 2007-EF/68.01 Anexo SNIP 09 Parmetros de Evaluacin
Modo de TransporteValor del Tiempo (soles/hora pasajero)
Areo Nacional4.25
Interurbano Auto3.21
Interurbano Transporte Pblico1.67
Urbano Auto2.80
En trminos generales para la estimacin de beneficios por ahorro de tiempo de usuarios en un escenario y corte temporal dado se debe seguir los siguientes pasos: Estimacin del valor del tiempo de trabajo por tipo de usuario (privado, pblico) Calcular los tiempos de viaje con y sin proyecto Definir las tasas de ocupacin por tipo de vehculo Informacin sobre el % de motivos de viaje por trabajo por tipo de vehculo Clculo de ahorro de tiempo total entre la situacin sin proyecto y con proyecto
Para el clculo de beneficios por ahorro de tiempo total por ao se puede utilizar la siguiente expresin:
Dnde:
BUt = VTv. * Hpt * ( Fapvt0 * TVapvt0 - Fapvts * TVapvts )
BUtBeneficio Costo de Tiempo de los Usuario en la red para el corte temporal t, soles/ao.VTvValor social unitario del tiempo de viaje del tipo de vehculo v, en soles/vehculo.HptNmero de horas por ao representadas por el perodo p en corte temporal tFapvt0Flujo, en veh/hora, en el arco a y perodo p del tipo de vehculo v, en corte temporal t y situacin base.FapvtsFlujo, en veh/hora, en el arco a y perodo p del tipo de vehculo v, en corte temporal t y situacin con proyecto.TVapvt0Tiempo de viaje, en horas, en el arco a y perodo p, para el tipo de vehculo v, en corte temporal t y situacin base.TVapvtsTiempo de viaje, en horas, en el arco a y perodo p, para el tipo de vehculo v, en corte temporal t y situacin con proyecto.
Para fines de estimar los ahorros de tiempo de viaje tanto para el trfico normal y desviado se calcular para cada corte temporal dado, como la diferencia entre el costototal de operacin en la situacin base (situacin sin proyecto optimizada) y el costo total de operacin en la situacin con proyecto.
En el caso del trfico generado los beneficios por ahorro de tiempo se considera de manera similar al trfico normal, pero utilizando un coeficiente de reduccin de los beneficios igual a 0.5 (dicho factor est relacionado al rea del tipo triangular que se identifica bajo la curva costo-demanda cuando se considera una reduccin de los costos y un aumento en la demanda).
c) Cuantificacin de Beneficios por Ahorro de recursos de mantenimiento vial
Se refiere a los menores costos de mantenimiento de la va que se incurriran alrealizar el proyecto. Este beneficio es atribuible a proyectos de mejoramiento y rehabilitacin de caminos.
El ahorro de recursos por mantenimiento vial se calcular por diferencia entre los costos de la situacin con proyecto y sin proyecto en la forma de un flujo monetario anual. Eventualmente, este flujo podr contener valores negativos, si los costos de la situacin con proyecto resultan ser mayores que los de la situacin base o positivos en caso contrarioBCMu= CMsp-CMcp
BCMuBeneficio total por ahorro de mantenimiento
CMspCosto de mantenimiento sin proyecto
CMcpCosto de mantenimiento con proyecto
Para la debida cuantificacin de beneficios por mantenimiento, ser necesario convertir los costos privados de mantenimiento a sus costos sociales correspondientes.a) APLICACIN DEL PROGRAMA INFORMTICO HDM III
Actualmente existen programas disponibles en el mercado para el clculo de consumo de recursos de operacin vehicular y ahorro de tiempo de viaje, un ejemplo de ello es el HDM III, d