110 - MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD. - hacienda.go.cr

110 - MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD.

PP- 110-001

MISION INSTITUCIONAL:

Promover, orientar y fomentar el desarrollo agropecuario y rural,en función del mejoramiento económico social del país, de lacalidad de vida de sus habitantes, la preservación de los recursosnaturales, por medio de la ejecución de procesos de generación detransferencia de tecnología, programas nacionales,la formulación yoperacionalización de políticas agropecuarias, emisión yaplicación de normas fito y zoo-sanitarias.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES PERMANENTES:

1. Promover, gestionar y asegurar procesos de extensiónagropecuaria tendientes a provocar cambios de actitud permanentesy progresivos en los pequeños y medianos agricultores, susfamilias y sus organizaciones orientados hacia la solución de susproblemas productivos,fomentando un intenso protagonismo en éstosy la práctica de una agricultura en armonía con la naturaleza.

2. Contribuir a la protección de las plantas del país,especialmente aquellas que tienen un valor económico, contra losperjuicios derivados del ataque de plagas y enfermedades, tantoautóctonas como exóticas, así como formular y ejecutar accionesorientadas a la preservación de la salud de los habitantes, laconservación de los recursos naturales y medio ambiente.

3. Conservar, proteger y mejorar el estado zoosanitario delpatrimonio pecuario de Costa Rica mediante el cumplimiento de lalegislación vigente, promoviendo el mejoramiento de la producciónanimal y su directa repercusión en la salud humana,en la búsqueda de mayor eficiencia, rentabilidad, sostenibilidad yequidad.

4. Contribuir a mejorar los niveles de eficiencia, rentabilidad ysostenibilidad por medio del desarrollo tecnológico, estudiosbásicos y servicios de apoyo, considerando las necesidades de lospequeños y medianos productores a fin de contribuir a sus nivelesde competitividad en los mercados nacionales e internacionales.

5. Potenciar las capacidades de propuestas, negociación y gestiónpara la concertación y el desarrollo empresarial, entre losdiversos actores del desarrollo, a fin de incrementar el nivel debienestar de la población y generar conciencia nacional sobre elvalor social,económico, político y ambiental del Sector Rural.

PP- 110-002

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:

1. Fortalecer la gestión técnica del Ministerio de Agricultura yGanadería.

2. Cumplir con los acuerdos de medidas fitosanitarias establecidasa nivel nacional e internacional, para la comercialización deproductos y subproductos de origen vegetal con el propósito deconservar y ampliar los mercados externos beneficiando con esto alsector productivo y exportador de productos agrícolas.

3. Fomentar la producción de productos agrícolas con tecnologíasno contaminantes, para mejorar la rentabilidad, la salud y elmedio ambiente y mantener competitividad de la producciónagrícola, beneficiando a productores, exportadores y consumidores.

4. Cumplir con las regulaciones técnicas establecidas para lacomercialización de agroquímicos, con el propósito de proteger lasalud humana, ambiental y las exportaciones.

5. Realizar zonificación agropecuaria con el fin de conocer elpotencial agropecuario de las diferentes regiones.

6. Generar tecnologías agropecuarias adecuadas a los diferentessistemas agropecuarios.

7. Disponer de material genético producido de acuerdo con lascondiciones agroecológicas.

8. Divulgar las tecnologías agropecuarias generadas.

9. Cumplir con los acuerdos de medidas zoosanitaria establecidas anivel nacional e internacional para la comercialización deanimales productos y subproductos.

10.Prevenir y controlar las enfermedades exóticas, enzoóticas delos animales, de interés económico y de salud pública.

11.Registrar los medicamentos y otros productos biológicos quecumplan con las regulaciones nacionales e internacionalesvigentes.

12.Fortalecer las organizaciones de productores para mejorar sucapacidad de gestión empresarial y nivel de vida.

13.Orientar el desarrollo de sistemas agroconservacionistas en lasmicrocuencas.

14.Transferir tecnologías agroconservacionistas en los sistemas deproducción.

PP- 110-003

15.Adoptar tecnologías a los sistemas de producción.

16.Asesorar y coordinar planes de desarrollo rural que contemplencriterios de participación, equidad y sostenibilidad.

17.Coordinar, gestionar y ejecutar programas de capacitación paraque las organizaciones de mujeres, jóvenes e indígenas desarrollenprocesos de gestión para el desarrollo rural.

18.Promover y asesorar grupos de mujeres,jóvenes e indígenas paraque desarrollen proyectos empresariales.

19.Informar y asesorar organizaciones de mujeres, jóvenes eindígenas para que puedan accesar recursos técnicos y financieros.

20.Promover programas nacionales en rubros específicos para mayorcompetividad.

PP- 110-004

8,959,371,076 9,147,525,645 11,044,710,000T O T A L

CODIGO CONCEPTO GASTADO2001

PPTO AUTORIZ.2002A JUNIO

PROYECTO LEY2003PPTO DE

RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL

SERVICIOS GENERALES 0 1,479,707,072 1,551,080,006

10 ADMINISTRACION GENERAL 0 1,479,707,072 1,551,080,006

12 REGULACION ECONOMICA Y FINANCIERA 0 0 0

SERVICIOS SOCIALES Y COMUNALES 68,898,500 73,450,167 57,000,000

20 EDUCACION 60,898,500 57,450,167 44,500,000

31 OTROS SERV. SOC. Y COMUNALES 8,000,000 16,000,000 12,500,000

SERVICIOS ECONOMICOS 8,794,948,521 7,464,482,478 9,323,629,994

40 AGRICULTURA 7,590,847,219 6,257,374,338 8,017,616,486

41 PECUARIA 527,550,402 498,033,168 526,748,160

42 RECURSOS NATURALES RENOVABLES 20,000,000 0 0

43 RIEGO Y DRENAJE 656,550,900 709,074,972 779,265,348

SERVICIOS FINANCIEROS 95,524,055 129,885,928 113,000,000

80 DEUDA PUBLICA INTERNA 95,524,055 129,885,928 113,000,000

8,959,371,076 9,147,525,645 11,044,710,000T O T A L




RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA

1 GASTOS CORRIENTES 8,195,737,728 8,541,782,290 10,649,333,238

11 GASTO DE CONSUMO 6,894,100,049 6,201,193,102 5,454,912,753

111 SUELDOS Y SALARIOS 4,628,912,184 5,307,473,645 5,960,300,583

112 ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC 826,000,569 893,719,457 933,799,466

12 INT. COMISIONES DEUDA PUBLIC. 8,000,000 3,341,434 0

121 DEUDA INTERNA 0 3,341,434 8,000,000

13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,747,233,189 2,337,247,754 2,740,824,975

131 AL SECTOR PRIVADO 106,692,042 80,368,034 674,112,064

132 AL SECTOR PUBLICO 2,552,438,833 2,185,184,892 3,025,421,125

133 AL EXTERIOR 81,694,100 71,694,828 47,700,000

2 GASTOS DE CAPITAL 763,633,348 605,743,355 395,376,762

22 COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 50,334,883 47,411,015 93,268,011

221 MAQUINARIA Y EQUIPO 93,268,011 47,411,015 50,334,883

24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 240,041,879 431,787,846 574,841,282

241 AL SECTOR PRIVADO 155,440,000 139,000,000 80,000,000

242 AL SECTOR PUBLICO 250,969,282 123,655,846 94,909,879

PP- 110-005

RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA




243 AL SECTOR EXTERNO 168,432,000 169,132,000 65,132,000

25 AMORTIZACION DE PASIVOS 105,000,000 126,544,494 95,524,055

251 DEUDA INTERNA 95,524,055 126,544,494 105,000,000

8,959,371,076 9,147,525,645 11,044,710,000T O T A L




RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.

0 SERVICIOS PERSONALES 4,628,912,184 5,307,473,645 5,960,300,583

01 INGRESOS CORRIENTES 4,628,912,184 5,307,473,645 5,960,300,583

1 SERVICIOS NO PERSONALES 641,019,846 677,553,414 699,503,013

01 INGRESOS CORRIENTES 641,019,846 677,553,414 699,503,013

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 184,980,723 216,166,043 234,296,453

01 INGRESOS CORRIENTES 184,980,723 216,166,043 234,296,453


27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 93,268,011 47,411,015 50,334,883




01 INGRESOS CORRIENTES 21,000,000 0 0


8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 95,524,055 129,885,928 113,000,000

01 INGRESOS CORRIENTES 0 3,341,434 8,000,000


PP- 110-006

8,959,371,076 9,147,525,645 11,044,710,000T O T A L




RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA

169 ACTIVIDADES CENTRALES 1,395,959,324 1,609,593,000 1,664,080,006

171 SERVICIO FITOSANITARIO 585,485,975 668,240,072 749,632,706

172 INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS 828,154,020 911,569,165 1,072,534,475

173 SALUD ANIMAL 1,235,668,078 1,410,417,040 1,616,948,817

174 EXTENSIÓN AGROPECUARIA 2,271,127,520 2,596,137,368 2,885,644,141

176 DESARROLLO RURAL 98,042,557 105,050,000 123,592,619

177 APOYO A INST.Y ORGANIZACIONES DEL

SECTOR AGROP.

2,442,265,330 1,737,837,000 2,820,292,383

200 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS NACIONALES Y

SECTORIALES

102,668,272 108,682,000 111,984,853

CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.

CANTIDAD DE PUESTOSCODIGO CONCEPTO

TOTAL 1,178 0 1,178

RESUMEN DE PUESTOS

2 0 21 SUPERIOR

1 0 12 EJECUTIVO

104 0 1043 ADMINISTRATIVO

609 0 6094 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

312 0 3125 TECNICO

150 0 1509 DE SERVICIO

PP- 110-007

RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES

3,328,649,331 2,631,651,252 5,960,300,583T O T A L

CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALESBASE

T O T A L

000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2,285,450,748 2,631,651,252 4,917,102,000

030 SUELDO ADICIONAL 458,314,583 0 458,314,583

031 SALARIO ESCOLAR 366,700,000 0 366,700,000

060 SOBRESUELDOS 216,600,000 0 216,600,000

070 GASTOS DE REPRESENTACION 1,584,000 0 1,584,000

8,959,371,076 9,147,525,645 11,044,710,000T O T A L




RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS INTERNOS 8,959,371,076 9,147,525,645 11,044,710,000

INGRESOS CORRIENTES 8,216,737,728 8,541,782,290 10,649,333,238


TITULOS VALORES 742,633,348 605,743,355 395,376,762


8,959,371,076 9,147,525,645 11,044,710,000T O T A L




RESUMEN POR SUBPARTIDA

0 SERVICIOS PERSONALES 4,628,912,184 5,307,473,645 5,960,300,583

000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 3,814,866,635 4,409,705,000 4,917,102,000

PP- 110-008




030 SUELDO ADICIONAL 348,228,125 407,922,500 458,314,583

031 SALARIO ESCOLAR 288,833,424 327,262,145 366,700,000

060 SOBRESUELDOS 175,400,000 161,000,000 216,600,000

070 GASTOS DE REPRESENTACION 1,584,000 1,584,000 1,584,000

1 SERVICIOS NO PERSONALES 641,019,846 677,553,414 699,503,013

102 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 2,100,000 2,200,000 1,200,000

104 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 0 100,000 50,000

112 INFORMACION Y PUBLICIDAD 3,000,000 3,000,000 3,000,000

114 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 6,271,323 5,202,770 3,693,728

122 TELECOMUNICACIONES 77,950,000 78,786,000 84,301,020

124 SERVICIO DE CORREOS 662,000 475,328 352,442

126 ENERGIA ELECTRICA 98,409,878 111,575,577 119,385,867

128 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 16,000,000 25,000,000 26,750,002

132 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 5,000,000 5,500,000 5,400,000

134 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 116,054,380 135,418,631 135,015,685

142 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 2,700,000 2,900,000 2,900,000

144 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 30,917,605 30,878,000 21,283,000

150 SEGUROS 171,515,455 171,515,455 186,700,000

162 CONSULTORIAS 25,000,000 28,950,000 31,855,150

172 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 15,004,910 16,177,738 12,753,834

174 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 52,270,060 39,422,244 44,222,300

182 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 8,375,750 9,801,580 8,321,071

184 MANTENIM.Y REPARAC. OBRAS 1,000,000 1,000,000 1,000,000

190 SERVICIOS ADUANEROS 0 150,000 0

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 8,788,485 9,500,091 11,318,914

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 184,980,723 216,166,043 234,296,453

202 GASOLINA. 38,575,160 45,996,991 58,589,657

204 DIESEL 53,955,790 70,941,123 79,155,768

206 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 5,738,781 6,550,149 5,696,962

212 MEDICINAS 1,840,964 2,155,600 1,617,900

214 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 7,139,688 8,280,889 9,578,453

220 TEXTILES Y VESTUARIOS 1,673,169 2,123,282 1,246,928

232 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 8,256,153 8,206,734 8,204,012

234 IMPRESOS Y OTROS 5,615,856 4,811,024 4,111,741

240 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1,902,630 1,947,565 2,493,973

252 CEMENTO 272,160 264,830 300,830

254 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 2,842,415 2,792,352 2,497,807

258 MADERA 676,000 669,185 464,824

259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 3,064,633 2,887,407 2,712,021

PP- 110-009




260 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 2,818,043 2,746,615 2,919,580

270 REPUESTOS 34,240,599 38,768,530 38,069,040

282 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 6,759,553 6,624,291 6,577,913

284 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 1,761,669 1,944,838 1,816,286

286 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 3,656,683 3,880,528 3,640,286

290 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 2,359,700 2,543,025 2,572,025

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1,831,077 2,031,085 2,030,447


310 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 47,814,099 20,019,950 23,850,684

320 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 2,872,906 2,582,565 2,425,699

330 EQUIPO DE TRANSPORTE. 38,800,080 19,908,500 19,908,500

340 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 421,342 700,000 1,000,000

350 EQUIPO EDUCACIONAL. 2,582,811 3,200,000 1,850,000

360 MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER 776,773 1,000,000 1,000,000

390 EQUIPOS VARIOS 0 0 300,000


602 PRESTACIONES LEGALES 35,075,000 53,000,000 38,400,000

603 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 6,617,000 7,758,023 7,698,225

604 BECAS 3,000,042 3,110,011 1,966,964

636 SUBVENC.A INST.SOC.PROF.Y GREM 8,000,000 16,000,000 12,500,000

637 SUB.INST.PRIV.SIN FIN DE LUCRO 54,000,000 0 0

639 OTRAS TRANS.CORRIENT.INST.PRIV 0 500,000 613,546,875

660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 588,530,833 685,308,817 770,063,769

661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 21,018,952 24,475,314 27,509,880

664 TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 1,852,309,910 1,313,311,221 1,994,013,508

667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPL 52,547,385 73,425,942 82,529,635

668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 35,031,753 85,663,598 151,304,333

669 TRANSF. A OTRAS INSTIT. PUBL. 3,000,000 3,000,000 0

680 CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 11,538,450 11,538,450 11,600,000

681 CUOTAS A ORGAN DE SIST INTERAM 70,155,650 60,156,378 36,100,000


702 APORT A OTRAS PERS.E INST PRIV 155,440,000 139,000,000 80,000,000

730 APORTES A GOBIERNOS LOCALES 0 2,000,000 0

731 APORTES A INSTIT DESCENTRAL 195,950,000 97,180,533 67,400,000

733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 55,019,282 24,475,313 27,509,879

780 APORTES A ORGANISM INTERNAC 168,432,000 169,132,000 65,132,000

8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 95,524,055 129,885,928 113,000,000

814 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER 95,524,055 105,500,000 105,000,000

PP- 110-010




819 AMORT DE OTRAS OBLIGACIONES 0 21,044,494 0

829 INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGAC. 0 3,200,041 8,000,000

831 COMIS.,HONORAR.Y OTROS GASTOS 0 141,393 0

PROGRAMA 169

PP- 110-011


ACTIVIDADES CENTRALES

DESPACHO DEL VICEMINISTROUNIDAD EJECUTORA

MISION:

El programa existe con la finalidad de establecer el marcooperativo y de políticas para el accionar de las instituciones delsector agropecuario, por medio del apoyo jurídico, técnológico,administrativo, planificación estratégica, información, control yfiscalización.

PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción

1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Políticas para el sector agropecuario

Documento 1.00 1.00

2. Auditorajes y asesorías a la

administración

Asesorías 100.00 200.00

3. Servicios de gestión en recursos

materiales y financieros

Servicios 3.00 3.00

4. Gestión y desarrollo del recurso humano

de la institución

Funcionarios 1,000.00 1,162.00

OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):

1.1. Integrar los servicios prestados a los agricultoresnacionales, para fortalecer el desarrollo agropecuario.

2.1. Lograr que el Ministerio establezca adecuados sistemas deadministración de riesgos y controles internos, para proteger losactivos, asegurar los objetivos de la institución y la adhesión alordenamiento administrativo.

3.1. Mejorar la eficacia y calidad en la adquisición,control y usode bienes y servicios, así como la cancelación de obligaciones alos proveedores para contribuir con los objetivos de lainstitución.

4.1. Mejorar la eficacia y eficiencia en la gestión de los

PP- 110-012

recursos humanos para brindar un servicio más ágil y oportunosegún los estándares establecidos.

METAS DE GESTIÓN Y RELEVANCIA:

1.1.1. Coordinar y orientar las acciones de las 5 Institucionesque integran el Sector Agropecuario. (A).

2.1.1. Realizar 20 informes y memorandos a los niveles de laadministración. (A).

3.1.1. Mantener el 70% de los vehículos de la Institución bajoinventario. (A).

4.1.1. Capacitar a 1.162 funcionarios. (A).

INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):

MetaProyectadoRealFórmulaTipo

Documento de políticas

elaborado/programado*100 0.00 1.00 100.00

1.1.1.1. Eficacia

Informes a niveles

administrativos /

programados *100 0.00 0.00 100.00

2.1.1.1. Eficacia

Número de vehículos

mantenidos. 0.00 363.00 727.00

3.1.1.1. Eficacia

Funcionarios capacitados 0.00 1,000.00 1,162.00

4.1.1.1. Eficacia

Actividades Costo Unidad Ejecutora

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

220,678,897 Ministro 1 Conducción general del Ministerio de Agricultura yGanadería y del Sector Agropecuario.

172,349,557 Viceministro 2 Apoyo a la conducción del Ministerio de Agricultura yGanadería , tanto en sus relaciones internas comoexternas.

240,655,560 Oficialía Mayor. 3 Dirección de la Oficialía Mayor y DirecciónAdministrativa.

168,153,194 SEPSA 4 Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial.171,141,455 Unidad de Planificación 5 Coordinación de los planes y formulación presupuestaria de

la institución.172,048,985 Unidad de Administración 6 Coordinación del Sistema de Información (SUNII)301,670,453 Coordinación Dirección Sup. 7 Coordinación Dirección Superior.168,500,291 Coordinación Auditoría Interna 8 Coordinación Auditoría Interna.48,881,612 Servicios Médicos. 9 Promoción Salud del funcionario (a).1,664,080,006Total del Programa 169

PP- 110-013

PP- 110-014

Registro Contable: 110-169-00

RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO

TOTAL 1,664,080,006

01 INGRESOS CORRIENTES 1,524,599,783

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 139,480,223


CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS

CODIGO CONCEPTO

TOTAL 203 0 203

2 0 21 SUPERIOR

1 0 12 EJECUTIVO



35 0 355 TECNICO


G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P

TOTAL

PROY.

1,664,080,006

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

0 SERVICIOS PERSONALES 936,158,458

000 01 111 10 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 787,589,000

030 01 111 10 SUELDO ADICIONAL 71,985,458

031 01 111 10 SALARIO ESCOLAR 59,000,000

060 01 111 10 SOBRESUELDOS 16,000,000

070 01 111 10 GASTOS DE REPRESENTACION 1,584,000

1 SERVICIOS NO PERSONALES 323,450,239

112 01 112 10 INFORMACION Y PUBLICIDAD 3,000,000

114 01 112 10 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 1,441,134

122 01 112 10 TELECOMUNICACIONES 12,043,008

124 01 112 10 SERVICIO DE CORREOS 244,443

126 01 112 10 ENERGIA ELECTRICA 17,055,129

128 01 112 10 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 3,821,432

132 01 112 10 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 5,400,000

134 01 112 10 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 13,671,903

142 01 112 10 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 2,900,000

144 01 112 10 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 10,293,000

150 01 112 10 SEGUROS 186,700,000

162 01 112 10 CONSULTORIAS

(PAGO A LA SOCIEDAD ASESORIA LEGAL AGROPECUARIA

(SAL) EN CUMPLIMIENTO DEL "CONTRATO PRESTACION

DE SERVICIOS PROFESIONALES " Y CANCELACION DE

AUDITORIAS ESPECIALIZADAS). 31,855,150

PP- 110-015

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO


172 01 112 10 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 6,799,878

174 01 112 10 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 16,710,889

182 01 112 10 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 1,178,051

184 01 112 10 MANTENIM.Y REPARAC. OBRAS 1,000,000

199 01 112 10 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 9,336,222

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 54,231,569

202 01 112 10 GASOLINA. 13,278,068

204 01 112 10 DIESEL 8,042,122

206 01 112 10 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 904,312

212 01 112 10 MEDICINAS 1,507,000

214 01 112 10 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 4,179,664

220 01 112 10 TEXTILES Y VESTUARIOS 590,858

232 01 112 10 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 4,339,352

234 01 112 10 IMPRESOS Y OTROS 2,417,628

240 01 112 10 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1,198,588

254 01 112 10 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 458,600

258 01 112 10 MADERA 93,040

259 01 112 10 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 1,669,628

260 01 112 10 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 1,842,134

270 01 112 10 REPUESTOS 6,226,272

282 01 112 10 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2,596,627

284 01 112 10 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 526,814

286 01 112 10 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 1,905,758

290 01 112 10 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 1,699,000

299 01 112 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 756,104

3 MAQUINARIA Y EQUIPO 30,159,367

310 27 221 10 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 8,357,733

320 27 221 10 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 143,134

330 27 221 10 EQUIPO DE TRANSPORTE. 19,908,500

340 27 221 10 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 200,000

350 27 221 10 EQUIPO EDUCACIONAL. 1,250,000

390 27 221 10 EQUIPOS VARIOS 300,000

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 202,759,517

602 01 131 10 PRESTACIONES LEGALES 38,400,000

603 01 131 10 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 1,886,459

604 01 131 10 BECAS 653,808

660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 120,771,120

660 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAl (CUOTA

PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y

MUERTE)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 41,048,130

200

660 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA

PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y

MATERNIDAD)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 79,722,990

202

661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 4,320,856

PP- 110-016



661 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE

INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,160,428

200



ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,160,428

202

667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 12,962,567

667 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE

PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES

COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL

TRABAJADOR No. 7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 12,962,567

200

668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 23,764,707


PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, LEY

DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DE 16 DE

FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 23,764,707

200

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4,320,856

733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 4,320,856

733 27 242 10 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (PAGO

CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO

COMUNAL)

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 4,320,856

204

8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 113,000,000

814 27 251 80 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER

(DEUDAS VARIAS CONTRAIDAS EN PERIODOS

ANTERIORES). 105,000,000

829 01 121 80 INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGAC.

(PARA PAGO A FONDO PREINVERSION DE MIDEPLAN). 8,000,000

PROGRAMA 171

PP- 110-017


SERVICIO FITOSANITARIO

DIRECCION DE FITOPROTECCIONUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Proteger el patrimonio agrícola nacional de plagas de importanciaeconómica y cuarentenaria, velar porque la comercialización deagroquímicos esté amparada en las regulaciones técnicas yjurídicas vigentes, buscando con ello, la protección de la saludhumana y la biodiversidad; y dar cumplimiento a las regulacionesfitosanitarias que rigen la comercialización nacional einternacional de vegetales, con el propósito de contribuir con elesfuerzo que realiza el sector público y privado, por incrementary diversificar las exportaciones.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Técnicos y productores capacitados en el

control de plagas y enfermedades.

Técnicos y productores 1,185.00 2,080.00

2. Expendios de agroquímicos fiscalizados

Visitas de supervisión 500.00 1,000.00

3. Productos de exportación que cumplen con

los requisitos fitosanitarios exigidos en

el mercado internacional

Certificados 26,000.00 45,000.00

4. Productos y subproductos vegetales de

importación que cumplen con los

requisitos fitosanitarios exigidos a

nivel nacional.

Inspecciones 13,000.00 25,000.00

5. Técnicos y productores capacitados en el

manejo integrado de plagas.

Usuarios 644.00 1,408.00

6. Usuarios capacitados en uso correcto de

agroquímicos y manejo seguro de

plaguicidas

Usuarios 250.00 660.00

PP- 110-018


1.1. Capacitar a técnicos y productores en el control de plagas yenfermedades que afecten los cultivos de valor económico.

2.1. Fiscalizar los expendios de agroquímicos para que lacomercialización de esos productos esté dentro del marco técnico yjurídico vigente.

3.1. Lograr que los productos de exportación cumplan con losrequisitos fitosanitarios exigidos por los países importadores.

4.1. Lograr que la importación de productos vegetales cumplan conlos requisitos fitosanitarios exigidos a nivel nacional.

5.1. Capacitar a técnicos y productores en el manejo integrado deplagas.

6.1. Capacitar a usuarios en el uso correcto de agroquímicos ymanejo seguro de plaguicidas.


1.1.1. Capacitar a 2.080 técnicos y productores en el control deplagas y enfermedades. (A).

2.1.1. Realizar 1.000 visitas de supervisión a expendios deagroquímicos a nivel nacional. (A).

3.1.1. Otorgar 45.000 certificados fitosanitarios de exportación.(A).

4.1.1. Realizar 25.000 inspecciones para velar por el cumplimientode las regulaciones técnicas y jurídicas establecidas para laimportación de productos vegetales. (A).

5.1.1. Capacitar a 1.408 productores y técnicos en el manejointegrado de plagas. (A).

6.1.1. Capacitar a 660 usuarios en el uso correcto de agroquímicosy manejo integrado de plaguicidas. (A).

PP- 110-019



Técnicos y productores

capacitados . 0.00 2,271.00 2,080.00

1.1.1.1. Eficacia

Visitas de supervisión

a expendios. 0.00 0.00 1,000.00

2.1.1.1. Eficacia

Certificados

fitosanitarios

otorgados. 0.00 42,000.00 45,000.00

3.1.1.1. Eficacia

Inspecciones realizadas. 0.00 24,000.00 25,000.00

4.1.1.1. Eficacia

Técnicos y Productores

capacitados / Técnicos y

Productores

programados*100 0.00 2,705.00 100.00

5.1.1.1. Eficacia

Usuarios capacitados en

uso correcto de

agroquímicos y manejo

seguro de plaquicidas. 0.00 0.00 660.00

6.1.1.1. Eficacia



297,232,139 Unidad de Dirección. 1 Orientación y ejecución de las actividades Fitosanitariasde exportación , cuarentena, riesgos, insumos agrícolas,control biológico y defensa agrícola.

29,947,673 Dirección Central Oriental. 2 Aplicación de las normas Fitosanitarias en la RegiónCentral Oriental.

59,738,804 Dirección Central Occidental. 3 Aplicación de las normas Fitosanitarias pertinentes a laRegión Central Occidental.

53,367,614 Dirección Huetar Norte. 4 Aplicación de las normas Fitosanitarias pertinentes a laRegión Huetar Norte.

81,220,627 Dirección Pacífico Central. 5 Aplicación de las normas Fitosanitarias en la RegiónPacífico Central.

60,857,552 Dirección Brunca. 6 Aplicación de las normas Fitosanitarias en la RegiónBrunca.

54,106,306 Dirección Huetar Atlántica. 7 Aplicación de las normas Fitosanitarias en la RegiónHuetar Atlántica.

75,831,045 Dirección Chorotega. 8 Aplicación de las normas Fitosanitarias en la RegiónChorotega.

37,330,941 Dirección Central Sur. 9 Aplicación de normas Fitosanitarias en la Región CentralSur.

749,632,706Total del Programa 171

PP- 110-020

PP- 110-021



TOTAL 749,632,706

01 INGRESOS CORRIENTES 746,916,235




CODIGO CONCEPTO

TOTAL 111 0 111



42 0 425 TECNICO

2 0 29 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

749,632,706





031 01 111 40 SALARIO ESCOLAR 37,000,000

060 01 111 40 SOBRESUELDOS 25,000,000


114 01 112 40 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 120,839





172 01 112 40 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 150,000

174 01 112 40 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 928,198


202 01 112 40 GASOLINA. 6,562,756

204 01 112 40 DIESEL 6,213,810


232 01 112 40 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 150,000

234 01 112 40 IMPRESOS Y OTROS 125,000

270 01 112 40 REPUESTOS 558,133

282 01 112 40 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 62,500



PP- 110-022



603 01 131 40 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 224,313

604 01 131 40 BECAS 112,224



(CUOTA PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ,

VEJEZ Y MUERTE)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 25,806,472

200


(CUOTA PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y

MATERNIDAD)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 50,254,709

202





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,358,235

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,358,235

202






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 8,149,412

200




DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR, No. 7983 DE 16 DE

FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 14,940,589

200





COMUNAL)

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 2,716,471

204

PROGRAMA 172

PP- 110-023


INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS

DIRECCION DE INVESTIGACION AGROPECUARIAUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Contribuir al desarrollo del sector agropecuario costarricense enla generación, innovación y transferencia de tecnología, paralograr sistemas productivos, competitivos, el mantenimiento de laseguridad alimentaria y la sostenibilidad ambiental, medianteservicios y productos de calidad en respuesta a las necesidadestecnológicas y al mejoramiento de la calidad de vida de lasociedad costarricense.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual01. Ejecución de planes de desarrollo en

cuencas prioritarias del país

Cuencas 3.00 6.00

02. Estudios de identificación de limitantes

tecnológicas en zonas agroecológicas

deprimidas socioeconómicamente

Estudios 1.00 2.00

03. Priorización de áreas estratégicas de

acción del INTA, y definición de

parámetros para la asignación de recursos

Estudios 1.00 2.00

04. Estudios para identificar técnicamente la

ubicación de sedes regionales del INTA ,

de acuerdo a condiciones agroecológicas

Estudios 2.00 2.00

05. Estudios básicos de suelos y zonificación

agropecuaria, para conocer el potencial

agropecuario del territorio nacional para

la toma de decisiones

Estudios 3.00 5.00

06. Estudios de material promisorio con

resistencia a plagas y enfermedades

Estudios 7.00 15.00

07. Estudios para identificar el

comportamiento de las diferentes plagas

de los cultivos

Estudios 4.00 8.00

PP- 110-024

08. Estudios para limpieza y producción de

materiales de interés económico

Estudios 4.00 8.00

09. Variedades adaptadas a las condiciones

agroecológicas del país

Variedades 1.00 2.00

10. Estudios sobre suplementación animal,

incorporando el uso de residuos agrícolas

y subproductos agroindustriales

Estudios 2.00 4.00

11. Introducción y evaluación agronómica de

nuevas especies forrajeras

Ecotipos 8.00 8.00

12. Multiplicación de semilla de la

leguminosa arbustiva

Semilla 1.00 1.00

13. Industrialización y comercialización de

heno de calidad en el distrito de riego

Ensayo 1.00 1.00

14. Evaluación de la ganancia de peso de

terneros pastoreando leucaena,

leucocephala

Ensayo 1.00 1.00


1.1. Realizar planes de desarrollo en cuencas prioritarias delpaís.

2.1. Realizar estudios para identificar zonas agroecológicasdeprimidas socioeconómicamente.

3.1. Realizar estudios de áreas estratégicas de acción del INTA.

4.1. Realizar estudios para ubicar las sedes regionales del INTA.

5.1. Realizar estudios básicos de suelos y zonificaciónagropecuaria.

6.1. Realizar estudios de materiales promisorios con resistencia aplagas y enfermedades.

7.1. Realizar estudios para identificar el comportamiento de lasdiferentes plagas de los cultivos.

8.1. Realizar estudios para limpieza y producción de materiales deinterés económico.

9.1. Adaptar variedades a las condiciones agroecológicas del país.

PP- 110-025

10.1.Realizar estudios sobre suplementación animal.

11.1.Introducción y evaluación agronómica de nuevas especiesforrajeras.

12.1.Multiplicación de semilla de la leguminosa arbustiva.

13.1.Ensayo de industrialización y comercialización de heno decalidad en el distrito de riego.

14.1.Ensayo de evaluación de la ganancia de peso de ternerospastoreando leucaena.

14.2.Informar a usuarios sobre las principales tecnologíasgeneradas.


1.1.1. Realizar 6 planes de desarrollo en cuencas prioritarias delpaís. (A).

2.1.1. Realizar 2 estudios de identificación de limitantestecnológicas en zonas agroecológicas deprimidas socioeconómicante.(A).

3.1.1. Realizar 3 estudios de priorización de áreas estratégicasde acción del INTA. (A).

4.1.1. Realizar 2 estudios para identificar técnicamente laubicación de sedes regionales del INTA, de acuerdo a condicionesagroecológica. (A).

5.1.1. Realizar 5 estudios básicos de suelos y zonificaciónagropecuaria para conocer el potencial agropecuario del territorionacional. (A).

6.1.1. Realizar 15 estudios de materiales promisorios conresistencia a plagas y enfermedades. (A).

7.1.1. Realizar 7 estudios para identificar el comportamiento delas diferentes plagas de los cultivos. (A).

8.1.1. Realizar 8 estudios para la limpieza y producción dematerial de interés económico. (A).

9.1.1. Adaptar dos variedades a las condiciones agroecológicas delpaís. (A).

PP- 110-026

10.1.1.Realizar 4 estudios sobre suplementación animal. (A).

11.1.1.Introducción y evaluación agronómico 8 ecotipos de nuevasespecies forrajeras. (A).

12.1.1.Realizar un estudio de multiplicación de semilla de laleguminosa arbustiva. (A).

13.1.1.Realizar 1 estudio que permita la industrialización ycomercialización del heno. (A).

14.1.1.Realizar un estudio de ganancia de peso de ternerospastoreando con leucaena. (A).

14.2.1.Realizar 25 charlas sobre tecnología generada. (A).



Planes de desarrollo

ejecutados. 0.00 0.00 6.00

01.1.1.1. Eficacia

Estudios para

identificar zonas

agroecológicamente

deprimidas ejecutados . 0.00 0.00 2.00

02.1.1.1. Eficacia

Estudios para el

comportamiento de

Estudios de priorización

ejecutados / Estudios

programados*100 0.00 0.00 100.00

03.1.1.1. Eficacia

Estudios de ubicación de

sedes ejecutados/

Estudios programados*100 0.00 0.00 100.00

04.1.1.1. Eficacia

Estudios de suelos y

zonificación ejecutados. 2.00 3.00 4.00

05.1.1.1. Eficacia

Estudios de materiales

promisorios ejecutados. 5.00 10.00 15.00

06.1.1.1. Eficacia

Estudios para el control

de plagas ejecutados/

Estudios programados*100 2.00 3.00 100.00

07.1.1.1. Eficacia

Estudios para limpieza y

producción de material

08.1.1.1. Eficacia

PP- 110-027

ejecutados/Estudios

programados*100 4.00 6.00 8.00

Estudios para obtención

de variedades

ejecutados/Estudios

programados*100 2.00 1.00 100.00

09.1.1.1. Eficacia

Estudios sobre

suplementación animal

ejecutados. 2.00 2.00 4.00

10.1.1.1. Eficacia

Estudios de evaluación

agronómica para especies

forrajeras

ejecutados/Estudios

programados*100 0.00 8.00 100.00

11.1.1.1. Eficacia

Estudios para la

multiplicación de

semilla en leguminosa

ejecutados/Estudios

programados*100 1.00 1.00 100.00

12.1.1.1. Eficacia

Estudio para la

industrialización del

heno ejecutados/Estudios

programados 1.00 1.00 100.00

13.1.1.1. Eficacia

Estudios de ganancia de

peso en terneros

ejecutados. 1.00 1.00 1.00

14.1.1.1. Eficacia

Charlas sobre tecnología

ejecutadas/Charlas

programadas*100 15.00 20.00 100.00

14.2.2.2. Eficacia



492,436,821 Unidad de Dirección. 1 Normar, orientar la generación y adaptación agropecuariarequerida por los usuarios de la Institución.

44,623,839 Dirección Central Oriental. 2 Formulación, ejecución, supervisión y evaluación degeneración de tecnología agropecuaria exigida por losproductores y características agroecológicas de la RegiónOriental.

177,914,799 Dirección Central Occidental. 3 Formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de losproyectos de investigación necesarios para los Productoresde la Región Central Occidental.

51,989,562 Dirección Huetar Norte. 4 Dirección de los procesos de investigación agropecuariaacordes a las necesidades de los Productores de la RegiónHuetar Norte.

72,861,777 Dirección Pacífico Central. 5 Formulación y ejecución de los proyectos de investigaciónagropecuaria necesarios para el desarrollo de lasactividades de la Región Pacífico Central.

113,695,037 Dirección Brunca. 6 Ejecución y evaluación de los proyectos de investigaciónformulados en respuesta a las necesidades tecnológicas delos Productores de la Región Brunca.

45,186,250 Dirección Chorotega. 7 Dirección de los procesos de investigación en las fincasde los Productores de la Región Chorotega.

73,826,387 Dirección Central Sur. 8 Formulación y ejecución de proyectos de investigaciónagropecuaria para el desarrollo de cultivos de la RegiónCentral Sur.

1,072,534,475Total del Programa 172

PP- 110-028

PP- 110-029



TOTAL 1,072,534,475





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 190 0 190



36 0 365 TECNICO



TOTAL

PROY.

1,072,534,475





031 01 111 40 SALARIO ESCOLAR 48,000,000

060 01 111 40 SOBRESUELDOS 30,000,000








144 01 112 40 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 430,000



199 01 112 40 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 490,289


202 01 112 40 GASOLINA. 3,554,670

204 01 112 40 DIESEL 6,517,436


212 01 112 40 MEDICINAS 15,000

214 01 112 40 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 426,024

PP- 110-030





234 01 112 40 IMPRESOS Y OTROS 561,932

240 01 112 40 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 237,950

254 01 112 40 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 50,852

258 01 112 40 MADERA 8,500

259 01 112 40 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 15,669

260 01 112 40 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 229,720

270 01 112 40 REPUESTOS 3,749,062


284 01 112 40 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 220,871

286 01 112 40 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 490,405

290 01 112 40 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 150,000



310 27 221 40 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 847,438

320 27 221 40 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 1,544,735


360 27 221 40 MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER 1,000,000



604 01 131 40 BECAS 500,000




VEJEZ Y MUERTE)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 37,031,060

200



MATERNIDAD)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 72,113,117

202





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,949,003

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,949,003

202





TRABAJADOR No..7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 11,694,019

200


PP- 110-031






FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 21,439,034

200





COMUNAL)

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 3,898,006

204

PROGRAMA 173

PP- 110-032


SALUD ANIMAL

DIRECCION DE SALUD ANIMALUNIDAD EJECUTORA

MISION:

El programa de Salud Animal existe para conservar, proteger ymejorar el estado sanitario del patrimonio pecuario del país ycontribuir con el proceso de inserción de los productos pecuariosen el mercado internacional, mediante el mejoramiento de laproducción nacional, la salud de los animales, la salud públicaveterinaria y el medio ambiente, a través del cumplimiento de lasnormas nacionales e internacionales vigentes.

El programa busca cumplir con las demandas de sus principalesusuarios: productores, exportadores, importadores ycomercializadores de productos y subproductos de origen animal.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Prevención de enfermedades exóticas de

los animales de importancia económica,

que representa riesgo para la actividad

pecuaria del país.

Enfermedades 7.00 7.00

2. Control de enfermedades enzoóticas de los

animales de importancia económica, que

afecta la actividad pecuaria del país.

Enfermedades 2.00 20.00

3 . Fiscalización de establecimientos

farmaceúticos que producen y venden

medicamentos veterinarios.

Establecimientos 169.00 350.00

4. Certificados y permisos otorgados para el

cumplimiento de las medidas sanitarias de

los productos de origen animal, en el

mercado internacional.

Certificados y permisos 10,000.00 20,000.00

PP- 110-033


1.1. Prevenir el ingreso de las enfermedades exóticas de losanimales, de interés económico y salud pública, por medio delcontrol de las importaciones de productos y subproductos de origenanimal y la vigilancia preventiva para contribuir al desarrolloeconómico del país.

2.1. Controlar enfermedades enzoóticas de importancia económica yde salud pública por medio de la vigilancia activa y pasiva de lapoblación animal.

3.1. Fiscalizar los establecimientos farmaceúticos veterinariospara que cumplan con las regulaciones nacionales e internacionalesvigentes en la comercialización de productos veterinarios, con elfin de proteger la salud de los animales,las personas y el medioambiente.

4.1. Cumplir con los acuerdos de medidas zoosanitariasestablecidas a nivel nacional e internacional, para lacomercialización de animales, productos y subproductos.


1.1.1. Prevenir el ingreso de 7 enfermedades exóticas de losanimales, de interés económico y salud pública, por medio delcontrol de las importaciones de productos y suproductos de origenanimal y la vigilancia preventiva para contribuir al desarrolloeconómico del país. (A).

1.1.2. Capacitar 1.000 productores en labores preventivas. (A).

2.1.1. Controlar 20 enfermedades enzoóticas de importanciaeconómica y de salud pública por medio de la vigilancia activa ypasiva de la población animal. (A).

2.1.2. Capacitar 3.000 productores en manejo y control deenfermedades de los animales. (A).

2.1.3. Capacitar 67 técnicos en el manejo y control deenfermedades de los animales. (A).

3.1.1. Fiscalizar 350 establecimientos farmaceúticos veterinariospara que cumplan con las regulaciones nacionales e internacionalesvigentes en la comercialización de productos veterinarios, con elfin de proteger la salud de los animales, las personas y el medio

PP- 110-034

ambiente. (A).

4.1.1. Emitir 12.000 certificados de exportación de animales,productos y subproductos de origen animal. (A).

4.1.2. Emitir 8.000 autorizaciones de importación de animales,productos y subproductos de origen animal. (A).



Enfermedades exóticas de

los animales prevenidas 20.00 7.00 7.00

1.1.1.1 Eficacia

Productores capacitados

en labores preventivas 0.00 3,960.00 1,000.00

1.1.2.1 Eficacia

Enfermedades enzoóticas

controladas 0.00 18.00 20.00

2.1.1.1 Eficacia


en manejo y control de

enfermedades de los

animales 0.00 4,220.00 3,000.00

2.1.2.1 Eficacia

Técnicos capacitados en

el manejo y control de

enfermedades de los

animales 0.00 142.00 67.00

2.1.3.1. Eficacia

Establecimientos

farmaceúticos

veterinarios

fiscalizados 0.00 529.00 350.00

3.1.1.1 Eficacia

Certificados que cumplen

con los acuerdos de

medidas zoosanitarias

emitidos 0.00 10,000.00 12,000.00

4.1.1.1 Eficacia

Autorizaciones de

importación emitidos de

productos de origen

animal 0.00 8,000.00 8,000.00

4.1.2.1. Eficacia



481,857,860 Unidad de Dirección. 1 Orientación, normalización y Dirección de los procesosnecesarios para la conservación de la salud pecuaria delPaís.

80,636,024 Dirección Central Oriental . 2 Aplicación de las Normas atinentes a la conservación de lasalud pecuaria de la Región Central Oriental.

177,163,832 Dirección Central Occidental. 3 Dirección de las acciones necesarias para la conservaciónde la salud animal en la Región Central Occidental.

113,470,021 Dirección Huetar Norte. 4 Ejecución de las normas Zoosanitarias en la Región HuetarNorte.

177,314,980 Dirección Pacífico Central. 5 Aplicación de las medidas Zoosanitarias necesarias parael desarrollo de la actividad pecuaria y la salud de laRegión Pacífico Central.

130,272,291 Dirección Brunca. 6 Ejecución y seguimiento a la aplicación de las normaszoosanitarias requeridas por la Región Brunca.

147,550,123 Dirección Huetar Atlántica. 7 Dirección, ejecución y evaluación de las acciones de saludrequeridas por la Región Huetar Atlántica.

212,163,534 Dirección Chorotega. 8 Mejoramiento del estado Zoosanitario del patrimoniopecuario de la Región Chorotega.

96,520,148 Dirección Central Sur. 9 Dirección de las acciones de conservación de la saludanimal y humana en la Región Central Sur.


PP- 110-035

PP- 110-036



TOTAL 1,616,948,817





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 168 0 168



40 0 405 TECNICO



TOTAL

PROY.

1,616,948,817


0 SERVICIOS PERSONALES 1,260,782,330

000 01 111 40 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,061,835,000


031 01 111 40 SALARIO ESCOLAR 74,000,000

060 01 111 40 SOBRESUELDOS 28,000,000










202 01 112 40 GASOLINA. 6,152,648

204 01 112 40 DIESEL 12,831,966



270 01 112 40 REPUESTOS 500,000

3 MAQUINARIA Y EQUIPO 280,000



PP- 110-037




604 01 131 40 BECAS 139,562



(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE

INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 55,282,091

200

660 01 132 40 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE

ENFERMEDAD Y MATERNIDAD).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 107,654,598

202





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,909,584

200


(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE


Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,909,584

202

664 TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 60,000,000

664 01 132 40 DIRECCION DE SALUD Y PRODUCCION PECUARIA

(CUENTA # 144573-3 CONTRAPARTIDA

PROG-MAG-USDA-GUSANO BARRENADOR)

Ced. Jur.: 2-100-042000 60,000,000

200





TRABAJADOR NO. 7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 17,457,502

200




DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR NO. 7983 DE 16 DE

FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 32,005,421

200




CUOTA PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO

COMUNAL).

Ced. Jur.: 4-000-042152 5,819,167

204

PROGRAMA 174

PP- 110-038


EXTENSIÓN AGROPECUARIA

DIRECCION DE EXTENSION AGROPECUARIAUNIDAD EJECUTORA

MISION:

El programa de extensión agropecuaria participativa existe paracontribuir al mantenimiento de la seguridad alimentaria, aldesarrollo del sector agropecuario y el medio rural de Costa Ricaen la generación, innovación y transferencia de tecnologías.

Dicha contribución se concreta en los siguientes servicios:asistencia técnica, adaptación tecnológica, fortalecimiento de lasorganizaciones, y la relación intra e interinstitucional, lograndoun accionar integral y un cambio institucional.

El programa responde a las situaciones concretas y específicas delos pequeños y medianos agricultores y sus organizaciones. Laacción se realiza con un enfoque de sostenibilidad ambiental,sistémico, de género y de agrocadena; con métodos y técnicasparticipativas, donde prevalezca una relación dialógica entre losdiferentes actores.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Servicios de fortalecimiento productivo,

crediticio y organizacional a los grupos

de pequeños y medianos productores y

productoras agropecuario a nivel regional

organizaciones 471.00 471.00

2. Servicios de asistencia técnica a

productores y productoras agropecuarios

principalmente a pequeños y medianos

productores a nivel regional

productores 14,321.00 14,321.00

3. Servicios de adaptación tecnológica a

pequeños y medianos productores

agropecuarios a nivel regional

productores 221.00 470.00


PP- 110-039

1.1. Fortalecer las organizaciones de productores y productoras,con el fin de contribuir a mejorar su capacidad de gestiónempresarial y nivel de vida de los asociados a través dediferentes proyectos y ahorro e inversión en sus sistemasproductivos.

2.1. Transferir y difundir tecnologías agropecuarias a pequeños ymedianos productores y productoras, a través de sus organizacionesmediante microcuencas manejadas con sistemas conservacionistas yproductores utilizando prácticas agroconservacionistas.

2.2. Impartir capacitación participativa a los productores a nivelnacional, en aspectos relacionados con el desarrollo agrícola,producción pecuaria, gestión y organización.

3.1. Desarrollar ensayos de adaptación tecnológica con losproductores a nivel regional, a través de ensayos de mínimalabranza, manejo integrado de plagas, adaptación de materialesagropecuarios promisorios, agricultura orgánica y uso de productosnaturales para el control de plagas y enfermedades.


1.1.1. Formular 434 proyectos únicos que permitan fortalecer lasorganizaciones de productores y productoras y sus sistemasproductivos con un enfoque participativo sistémico. (A).

1.1.2. Apoyar 378 proyectos productivos o de inversión de lasorganizaciones de pequeños productores con un enfoque deagrocadena y coordinación inter e intrainstitucional. (A).

1.1.3. Realizar acciones de fortalecimiento para que los pequeñosproductores cuenten con 143 alternativas autogestionarias decrédito. (A).

1.1.4. Asesorar en el nivel regional 66 proyectos exclusivamentede mujeres y jóvenes. (A).

1.1.5. Apoyar 91 proyectos en asentamientos prioritarios. (A).

2.1.1. Trabajar con 40 microcuencas en agriculturaconservacionista en el nivel regional de forma tal que tenganinformación sobre indicadores socioeconómicos y ambientales deimpacto y con planes de manejo y participación Institucional.(A).

2.1.2. Capacitar 118 funcionarios en agricultura conservacionista.(A).

PP- 110-040

2.1.3. Capacitar 3.254 productores en agriculturaconservacionista, en métodos, técnicas como prácticas adecuadas asus sistemas productivos. (A).

2.1.4. Asesorar 3.531 productores en agricultura conservacionista,en métodos, técnicas como prácticas adecuadas a sus sistemasproductivos. (A).

2.1.5. Realizar 28 publicaciones sobre agriculturaconservacionista que permita una mayor información a losproductores y funcionarios. (A).

2.2.1. Capacitar en el nivel regional a 6.578 productores en temasrelacionados con la producción agrícola. (A).

2.2.2. Capacitar en el nivel regional 2.578 productores en temasrelacionados con la producción pecuaria. (A).

2.2.3. Capacitar a nivel regional a 46 funcionariosInstitucionales en aspectos de género. (A).

2.2.4. Realizar en el nivel regional capacitación sobre género a1.137 productores y productoras. (A).

3.1.1. Trabajar con 470 productores en el nivel regional quetengan proyectos de adaptación tecnológica participativa. (A).



Proyectos únicos

formulados

participativamente 0.00 606.00 434.00

1.1.1.1. Eficacia

Proyectos productivos o

de inversión de las

organizaciones de los

pequeños productores 0.00 391.00 378.00

1.1.2.1. Eficacia

Alternativas

autogestionarias de

credito existentes 0.00 228.00 143.00

1.1.3.1. Eficacia

Proyectos exclusivamente

de mujeres y jóvenes 0.00 84.00 66.00

1.1.4.1. Eficacia

PP- 110-041

Proyectos en

asentamientos

prioritarios 0.00 152.00 91.00

1.1.5.1. Eficacia

Regiones con planes de

trabajo en microcuencas 53.00 46.00 40.00

2.1.1.1. Calidad

Funcionarios públicos

capacitados en

agricultura

conservacionista 0.00 164.00 118.00

2.1.2.1. Eficacia


en métodos, técnicas

como en prácticas

adecuadas a sus sistemas

de producción 0.00 4,064.00 3,254.00

2.1.3.1. Eficacia

Productores aplicando

agricultura

conservacionista 0.00 3,223.00 3,531.00

2.1.4.1. Eficacia

Publicaciones sobre

agricultura

conservacionista

realizadas 0.00 43.00 28.00

2.1.5.1. Eficacia


en temas relacionados

con la producción

agrícola 0.00 10,179.00 6,578.00

2.2.1.1. Eficacia


en temas relacionados

con la producción

pecuaria 0.00 4,843.00 2,578.00

2.2.2.1. Eficacia

Funcionarios

institucionales

capacitados en aspectos

de género 0.00 71.00 46.00

2.2.3.1. Eficacia

Productores y

productoras capacitados

sobre género a nivel

regional 0.00 1,467.00 1,137.00

2.2.4.1. Eficacia

Productores participando

con ensayos de

adaptación tecnológica

participativa a nivel

regional 181.00 631.00 470.00

3.1.1.1. Eficacia



231,207,458 Unidad de Dirección. 1 Normalización de procesos de extensión agropecuaria,asesorar y capacitar la ejecución de los mismos en lasdistintas Regiones del País.

288,198,527 Dirección Central Oriental 2 Fomento, orientación y ejecución de acciones de extensiónparticipativa con los Productores de la Región CentralOriental.

397,022,373 Dirección Central Occidental. 3 Promoción, ejecución y evaluación de procesos de extensiónagropecuaria con pequeños y medianos Productores de laRegión Central Occidental.

377,063,926 Dirección Huetar Norte. 4 Orientación, ejecución y seguimiento a la extensiónparticipativa de la Región Huetar Norte.

347,246,028 Dirección Pacífico Central. 5 Consolidación de procesos de extensión participativa en laRegión Pacífico Central.

350,806,701 Dirección Brunca. 6 Integración y orientación de procesos de extensiónparticipativa en la Región Brunca.

344,498,126 Dirección Huetar Atlántica. 7 Orientación, ejecución y evaluación de los procesos detransferencia y adopción de tecnología de los Productoresde la Región Huetar Atlántica.

399,300,500 Dirección Chorotega. 8 Ejecución y evaluación de procesos de transferenciatecnològica y adaptación en la Región Chorotega.

150,300,496 Dirección Central Sur. 9 Ejecución y evaluación de procesos de adopción,implementación y transferencia de tecnología en la RegiónCentral Sur.


PP- 110-042

PP- 110-043



TOTAL 2,885,644,141





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 486 0 486



158 0 1585 TECNICO



TOTAL

PROY.

2,885,644,141


0 SERVICIOS PERSONALES 2,208,706,723

000 01 111 40 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,782,869,000


031 01 111 40 SALARIO ESCOLAR 141,000,000

060 01 111 40 SOBRESUELDOS 115,000,000


102 01 112 40 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 1,200,000








172 01 112 40 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 4,195,598


182 01 112 40 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 7,143,020

199 01 112 40 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 1,492,403


202 01 112 40 GASOLINA. 22,310,819

204 01 112 40 DIESEL 41,985,484

206 01 112 40 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 3,432,562

PP- 110-044



212 01 112 40 MEDICINAS 83,900

214 01 112 40 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 4,639,431


232 01 112 40 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 2,502,288

234 01 112 40 IMPRESOS Y OTROS 850,828


252 01 112 40 CEMENTO 300,830

254 01 112 40 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 1,988,355

258 01 112 40 MADERA 363,284

259 01 112 40 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 1,026,724

260 01 112 40 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 847,726

270 01 112 40 REPUESTOS 25,645,656

282 01 112 40 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2,812,565

284 01 112 40 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 1,068,601

286 01 112 40 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 1,199,123





320 27 221 40 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 737,830


350 27 221 40 EQUIPO EDUCACIONAL. 400,000



604 01 131 40 BECAS 516,930




VEJEZ Y MUERTE)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 96,846,241

200



MATERNIDAD)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 188,595,311

202





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 5,097,171

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 5,097,171

202






200

PP- 110-045



Ced. Jur.: 4-000-0421-47 30,583,023





FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 56,068,876

200





COMUNAL)

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 10,194,341

204

PROGRAMA 176

PP- 110-046


DESARROLLO RURAL

DIRECCION DESARROLLO RURALUNIDAD EJECUTORA

MISION:

El programa de Desarrollo Rural existe para brindar servicios deasesorías, capacitación, e información dirigidos a empresarios,gobiernos locales, organizaciones rurales y habitantes del mediorural en general. Estos servicios están orientados para que lasacciones tendientes al desarrollo rural, permitan la participaciónde los actores del desarrollo, la descentralización del poderdecisorio del Estado, la capacidad de organización, gestión,negociación de la población rural, permitiendo el bienestar de lapoblación en condiciones de equidad, sustentabilidad y democracia.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Planes de Desarrollo rural (procesos

organizacionales, de descentralización y

gestión empresarial)

Planes 0.00 6.00

2. Asesoramientos a iniciativas

empresariales organizacionales y de

descentralización

Asesorías 0.00 4.00

3. Información y asesoramiento sobre

servicios y recursos financieros

Asesorías 0.00 10.00


1.1. Fortalecer los procesos organizacionales de la sociedadcivil, para mejorar la capacidad de participación, coordinación ygestión del desarrollo rural.

2.1. Promover iniciativas empresariales de los actores del mediorural, mejorando su capacidad para identificar, negociar yejecutar proyectos socioproductivos y de desarrollo rural.

3.1. Facilitar la gestión de información para el acceso a recursosfinancieros, de cooperación técnica y de capacitación, que

PP- 110-047

contribuyan al planeamiento y la ejecución estratégica deldesarrollo rural.


1.1.1. Realizar 6 planes de desarrollo rural. (A).

2.1.1. Asesorar 4 proyectos empresariales. (A).

3.1.1. Informar a 10 organizaciones sobre servicios, recursosfinancieros y técnicos. (A).



Planes ejecutados/

planes programados*100 0.00 5.00 100.00

1.1.1.1. Eficacia

proyectos empresariales/

proyectos

programados*100 0.00 15.00 100.00

2.1.1.1. Eficacia

organizaciones

informadas/

Organizaciones

programadas*100 0.00 100.00 100.00

3.1.1.1. Eficacia



48,977,661 Desarrollo Rural. 1 Administración, dirección, coordinación, supervisión yevaluación del programa Desarrollo Rural.

24,906,347 Dirección Huetar Norte. 2 Dirección del desarrollo rural en la Región Huetar Norte.25,698,636 Dirección Brunca. 3 Desarrollo de actividades rurales en la Región Brunca.24,009,975 Dirección Chorotega. 4 Desarrollo rural en la Región Chorotega.


PP- 110-048

PP- 110-049



TOTAL 123,592,619





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 12 0 12




TOTAL

PROY.

123,592,619





031 01 111 40 SALARIO ESCOLAR 3,700,000

060 01 111 40 SOBRESUELDOS 2,100,000


104 01 112 40 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 50,000











202 01 112 40 GASOLINA. 3,272,904

204 01 112 40 DIESEL 2,419,227


212 01 112 40 MEDICINAS 12,000

214 01 112 40 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 333,334


234 01 112 40 IMPRESOS Y OTROS 77,143

PP- 110-050




270 01 112 40 REPUESTOS 1,073,077


286 01 112 40 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 45,000



3 MAQUINARIA Y EQUIPO 907,273



603 01 131 40 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 35,800

604 01 131 40 BECAS 44,440




VEJEZ Y MUERTE)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,870,410

200



MATERNIDAD)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 5,589,746

202

661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 302,148




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 151,074

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 151,074

202

667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 906,445





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 906,445

200


668 01 132 40 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL(APORTE


DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No.7983 DE 16 DE

FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,661,816

200

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 302,148

733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 302,148



COMUNAL)

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 302,148

204

PROGRAMA 177

PP- 110-051


APOYO A INST.Y ORGANIZACIONES DEL SECTOR AGROP.

DESPACHO DEL VICEMINISTROUNIDAD EJECUTORA

MISION:

El programa contribuye a la sostenibilidad y competividad delsector agropecuario, por medio de las políticas sectoriales querespondan a la demanda del entorno nacional e internacional.

Este programa constituye también un servicio del EstadoCostarricense que le ofrece a los productores nacionales, a travésde un impulso a la productividad y calidad de los diferentesproductos agropecuarios. Intenta por otro lado, fortalecer lavisión sistémica de la agricultura, apoyando directamente eindirectamente a los procesos de producción comercialización eindustrialización de la producción agropecuaria.



2,820,292,383 Despacho del Viceministro 1 Apoyo a Instituciones y Organizaciones del SectorAgropecuario


PP- 110-052

PP- 110-053



TOTAL 2,820,292,383




TOTAL

PROY.

2,820,292,383


6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,607,760,383

636 SUBVENC.A INST.SOC.PROF.Y GREM 12,500,000

636 01 131 31 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA EMPLEADOS MINISTERIO DE

AGRICULTURA Y GANADERÍA (ASEMAG)- APORTE

PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS

No.6970 .

Ced. Jur.: 3-002-056020 7,000,000

210

636 01 131 31 ASOCIACIÓN NACIONAL DE EXTENSIONISTAS

AGROPECUARIOS Y FORESTALES(PARA EL FOMENTO Y

CAPACITACIÓN DE ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN

AGROPECUARIA).

Ced. Jur.: 3-002-227219 2,000,000

243

636 01 131 31 COLEGIO DE INGENIEROS AGRONOMOS

PARA CONGRESO AGRONOMICO Y RECURSOS NATURALES

Ced. Jur.: 3-007-051820 3,500,000

245

639 OTRAS TRANS.CORRIENT.INST.PRIV 613,546,875

639 01 131 40 FONDO NACIONAL DE ESTABILIZACION CAFETALERA

(FONECAFE). (PARA AMORTIZACION PRINCIPAL

OPERACION TITULOS CREDITO FONECAFE- AVAL

OTORGADO POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA, SEGUN

ARTICULO 3º DE LA LEY Nº 8064 DE 8 DE FEBRERO

DE 2001). 613,546,875

210

664 TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 1,934,013,508

664 01 132 20 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA -SEDE REGIONAL LIMÓN-

LEY No.7147.

Ced. Jur.: 4-000-042149 8,000,000

209

664 01 132 20 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA - CITA-MAG-LEY

No.7147.

Ced. Jur.: 4-000-042149 20,000,000

211

664 01 132 41 INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUACULTURA-

(INCOPESCA) .(INCLUYE LEYES No.7384 Y 8000 DE

24-5-2000).

Ced. Jur.: 4-000-153004 526,748,160

225

664 01 132 43 SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS RIEGO Y

AVENAMIENTO (SENARA), LEY No.6877.

Ced. Jur.: 3-007-042041 779,265,348

228

PP- 110-054



664 01 132 40 CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION (CNP) .

(PARA GASTOS OPERATIVOS).

Ced. Jur.: 4-000042000146-05 600,000,000

270

680 CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 11,600,000

680 01 133 40 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA

AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN (FAO).

(CUOTA ORDINARIA ANUAL)

Ced. Jur.: 3-003-042019 11,600,000

335

681 CUOTAS A ORGAN DE SIST INTERAM 36,100,000

681 01 133 20 CENTRO AGRONÓMICO TROPICAL DE INVESTIGACIÓN Y

ENSEÑANZA (CATIE) -(CUOTA ORDINARIA ANUAL).

Ced. Jur.: 3-003-045093 16,500,000

400

681 01 133 40 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA

AGRICULTURA (IICA) . (CUOTA ORDINARIA ANUAL).

Ced. Jur.: 3-003-045218 11,800,000

478

681 01 133 40 ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD

AGROPECUARIA (OIRSA) . (CUOTA ORDINARIA ANUAL).

Ced. Jur.: 3-003-045566 7,800,000

540


702 APORT A OTRAS PERS.E INST PRIV 80,000,000

702 27 241 40 FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA

INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

AGROPECUARIA EN COSTA RICA (FITTACORI). (PARA

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA Y

GESTION EMPRESARIAL PARA PEQUEÑOS Y MEDIANOS

PRODUCTORES AGROPECUARIOS. INCLUYE ¢1.0 MILLON

PARA EL FINPACK A NIVEL DEL MAG).

Ced. Jur.: 3-006-11-5123 50,000,000

241

702 27 241 40 FUNDACIÓN NACIONAL DE CLUBES 4- S.(FUNAC) -

LEY No. 2680. (PARA PROYECTOS DE APOYO CON LA

JUVENTUD Y LA MUJER RURAL DE COSTA RICA ).

Ced. Jur.: 3-006-045460-21 30,000,000

600

731 APORTES A INSTIT DESCENTRAL 67,400,000

731 27 242 40 FEDERACIÓN CENTROS AGRÍCOLAS CANTONALES REGIÓN

BRUNCA- LEY No. 7147.

Ced. Jur.: 3-007-045970 12,000,000

210

731 27 242 40 FEDERACIÓN CENTROS AGRÍCOLAS CANTONALES REGIÓN

HUETAR ATLÁNTICA-LEY No.7147.

Ced. Jur.: 3-007-099602 5,400,000

284

731 27 242 40 PROYECTO DESARROLLO AGRÍCOLA DE LA PENÍNSULA

DE NICOYA (PRODAPEN)- CONTRAPARTIDA.

Ced. Jur.: 2-100-04000-08 50,000,000

285

780 APORTES A ORGANISM INTERNAC 65,132,000

780 27 243 40 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA

AGRICULTURA (IICA)-CONVENIO IICA-PROGRAMA DE

DESARROLLO RURAL..

Ced. Jur.: 3-003-045218 65,132,000

200

PROGRAMA 200

PP- 110-055


DIRECCIÓN DE PROGRAMAS NACIONALES Y SECTORIALES

DIRECCION PROGRAMAS NACIONALES Y SECTORIALESUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Los Programas Nacionales Sectoriales existen para orientar ycoordinar las acciones de las instituciones del sectoragropecuario, en cadenas alimentarias definidas como estratégicas.

Sus usuarios son las instancias especializadas de lasinstituciones del sector agropecuario y las organizaciones deproductores vinculados con cada actividad productiva. Tanto a lasinstituciones como a las organizaciones de productores, les proveeinformación sobre el comportamiento tecnológico,económico ycomercial de cada actividad que indique su situación yposibilidades futuras. También se les suministra apoyo para lograracuerdos de acción conjunta entre los distintos actores de lascadenas alimentarias. De manera especial, buscan la concreción dela política agropecuaria en torno a productos estratégicosdefinidos por las autoridades gubernamentales.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Cadenas alimentarias con apoyo

institucional en materia de políticas,

asesoria técnica, servicios de

investigación, desarrollo y

capacitación.

Cadenas alimentarias 2.00 6.00

2 . Organizaciones de productores con

acciones de incremento de la

competitividad en tecnología, comercio y

agregación de valor.

Organizaciones 2.00 7.00


PP- 110-056

1.1. Mejorar la competitividad de los productos definidos comoprogramas nacionales, mediante la creación de un ambienteinstitucional y organizacional adecuado que contribuya alincremento de la productividad de los sistemas de producción, a laeficiencia de los sistemas de comercialización y la agregación devalor de sus productos.

2.1. Fomentar el mejoramiento de la productividad de las cadenasalimentarias definidas como programas nacionales, mediante elestimulo a los procesos de investigación y extensión, y un mejornivel gerencial y administrativo de las explotacionesagropecuarias.

2.2. Apoyar el fortalecimiento de las organizaciones deproductores agropecuarios vinculadas a los programas nacionales,bajo una concepción de agrocadena y en la perspectiva del logro demayores niveles de eficiencia y eficacia económica, social yambiental.


1.1.1. Elaborar 6 estrategias de cadenas alimentarias para elincremento de su competitividad en ejecución. (A).

2.1.1. Apoyar a 6 cadenas alimentarias en materia deinvestigación, extensión y capacitación. (A).

2.2.1. Apoyar a 7 organizaciones de productores involucradasactivamente en las acciones de competitividad para las cadenasalimentarias. (A).



Diagnósticos elaborados

de las cadenas

alimentarias 0.00 17.00 6.00

1.1.1.1. Eficacia

Proyectos de inversión

para la reconversión de

las cadenas

alimentarias. 0.00 8.00 5.00

1.1.1.2. Eficacia

Proyectos de

investigación

ejecutados. 0.00 17.00 16.00

2.1.1.1. Eficacia

PP- 110-057

Organizaciones de

productores con

convenios de

competividad. 0.00 17.00 12.00

2.2.1.1. Calidad



111,984,853 Unidad de Dirección. 1 Coordinación, asesoría y planeación de todas lasactividades estratégicas comprendidas en el programanacional.


PP- 110-058

PP- 110-059



TOTAL 111,984,853





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 8 0 8


1 0 15 TECNICO


TOTAL

PROY.

111,984,853





031 01 111 40 SALARIO ESCOLAR 4,000,000

060 01 111 40 SOBRESUELDOS 500,000









174 01 112 40 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 178,000


202 01 112 40 GASOLINA. 3,457,792

204 01 112 40 DIESEL 1,145,723



234 01 112 40 IMPRESOS Y OTROS 79,210


270 01 112 40 REPUESTOS 316,840



PP- 110-060







350 27 221 40 EQUIPO EDUCACIONAL. 200,000





VEJEZ Y MUERTE)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,459,446

200



MATERNIDAD)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 4,789,448

202

661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 258,890




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 129,445

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 129,445

202

667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 776,667




TRABAJADOR No.7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 776,667

200





FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,423,890

200

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 258,890

733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 258,890



COMUNAL)

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 258,890

204

Documents

110 - MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD. - hacienda.go.cr