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1.1.1.1.216.000-MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR
PP- 216-001
MISION INSTITUCIONAL:
Promover, facilitar y consolidar la inserción de Costa Rica en laeconomía internacional, mediante la formulación, planificación,dirección y ejecución de las políticas de comercio exterior y deinversión.
POLITICAS INSTITUCIONALES:
1. Negociación y revisión de acuerdos comerciales.2. Fomento de la integración regional en los nivelescentroamericano y continental.3. Fortalecimiento institucional y de las relaciones deinstituciones públicas con el sector privado.4. Participación activa y constructiva en el sistema multilateraldel comercio.5. Promoción de la vinculación de las pequeñas y medianas empresas(PYMES) en el comercio exterior, fortalecimiento de la capacidadexportadora de las PYMES.6. Mejoramiento de la competitividad en el nivel internacional através de asociatividad de empresas.7. Promoción de programas para la atracción de la inversiónextranjera directa que fomente el desarrollo socioeconómico.
OBJETIVOS DE MEJORA INSTITUCIONALES:
1. Realizar las gestiones necesarias para lograr la aprobación ypuesta en vigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC) con losEstados Unidos de Norteamérica, con el fin de consolidar unarelación jurídica de primer orden con el principal mercado deexportaciones, fuente de inversión extranjera y proveedor deinsumos para la producción y bienes de consumo de Costa Rica.2. Iniciar el proceso de negociación de un Acuerdo de Asociaciónque incluirá un Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea,con el fin de consolidar una relación jurídica de primer orden conel segundo socio comercial de Costa Rica.3. Avanzar en la negociación para suscribir un TLC con Panamá, conel fin de mejorar el acceso de bienes y servicios costarricensesal mercado panameño mediante la consolidación de una relaciónjurídica de primer orden con un socio comercial de gran interéspara el sector productivo nacional.
4. Participar, de conformidad con los objetivos planteados porCosta Rica, en la consolidación del proceso de la Unión Aduanera
PP- 216-002
Centroamérica(UAC).5. Participar en las negociaciones del sistema multilateral decomercio, con presencia en las reuniones de los diferentes órganosde la Organización Mundial del Comercio (OMC), con el fin dedefender los intereses nacionales en el ámbito multilateral eimpulsar la consolidación de la agenda de política comercial delpaís y la inserción exitosa en la economía internacional.6. Realizar iniciativas para mejorar el clima de inversión, conel fin de mejorar el nivel de empleo y bienestar del país.
PP- 216-003
1,666,124,502 2,107,900,000 2,394,400,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2005DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2006A AGOSTO
PROYECTO LEY2007PPTO DE
RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL
FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS 1,666,124,502 2,107,900,000 2,394,400,0002
21 ASUNTOS ECONÓMICOS 2,394,400,000 2,107,900,000 1,666,124,502
211 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y
LABORALES EN GEN 1,666,124,499 2,107,900,000 2,394,400,000
2111 ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN
GENERAL
1,666,124,502 2,107,900,000 2,394,400,000
1,666,124,502 2,107,900,000 2,394,400,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2005DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2006A AGOSTO
PROYECTO LEY2007PPTO DE
RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA
1 GASTOS CORRIENTES 1,601,463,515 2,030,956,000 2,331,600,000
11 GASTOS DE CONSUMO 1,856,395,234 1,529,302,500 1,032,419,511
111 REMUNERACIONES 785,517,880 945,872,500 1,198,611,234
1111 SUELDOS Y SALARIOS 637,003,167 804,407,000 1,020,219,064
1112 CONTRIBUCIONES SOCIALES 148,514,713 141,465,500 178,392,170
1120 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 246,901,630 583,430,000 657,784,000
13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 475,204,766 501,653,500 569,044,004
1310 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR
PÚBLICO
3,055,474 4,515,500 6,519,764
1320 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR
PRIVADO
280,988,535 177,138,200 133,685,402
1330 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR
EXTERNO
284,999,993 319,999,800 334,999,600
2 GASTOS DE CAPITAL 64,660,987 76,944,000 62,800,000
22 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 62,800,000 76,944,000 64,660,987
2210 MAQUINARIA Y EQUIPO 64,660,987 76,944,000 62,800,000
PP- 216-004
1,666,124,502 2,107,900,000 2,394,400,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2005DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2006A AGOSTO
PROYECTO LEY2007PPTO DE
RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.
0 REMUNERACIONES 785,517,880 945,872,500 1,198,611,234
001 INGRESOS CORRIENTES 782,662,479 945,872,500 1,198,611,234
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 2,855,401 0 0
1 SERVICIOS 227,646,437 536,880,000 613,984,000
001 INGRESOS CORRIENTES 227,646,437 536,880,000 613,984,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 19,255,192 47,250,000 44,600,000
001 INGRESOS CORRIENTES 19,255,192 47,250,000 44,600,000
5 BIENES DURADEROS 64,660,987 76,944,000 62,800,000
001 INGRESOS CORRIENTES 35,602,048 63,844,000 0
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 29,058,939 13,100,000 62,800,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 569,044,004 500,953,500 474,404,766
001 INGRESOS CORRIENTES 423,989,869 500,953,500 474,404,766
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 145,054,134 0 0
1,666,124,502 2,107,900,000 2,394,400,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2005DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2006A AGOSTO
PROYECTO LEY2007PPTO DE
RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA
792 ACTIVIDADES CENTRALES 575,279,688 425,513,000 647,910,000
796 POLITICA COMERCIAL EXTERNA 805,844,819 1,203,249,000 1,293,504,998
798 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 284,999,993 479,138,000 452,985,002
PP- 216-005
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSCODIGO CONCEPTO
TOTAL 74 0 74
RESUMEN DE PUESTOS
2 0 21 SUPERIOR
1 0 12 EJECUTIVO
7 0 73 ADMINISTRATIVO
53 0 534 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
7 0 75 TECNICO
4 0 49 DE SERVICIO
RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES
178,392,170 1,198,611,234T O T A L
CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES YCARGAS SOCIALESBASE
T O T A L
1,020,219,064
00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 782,630,611 0 782,630,611
00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 600,000 0 600,000
00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 29,557,920 0 29,557,920
00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE
LA PROFESION
78,503,798 0 78,503,798
00303 DECIMOTERCER MES 78,359,064 0 78,359,064
00304 SALARIO ESCOLAR 35,260,000 0 35,260,000
00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 15,307,671 0 15,307,671
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE
SALUD DE LA C.C.S.S
0 86,912,602 86,912,602
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y
DE DES. COMUNAL
0 4,719,765 4,719,765
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE
PENSIONES DE C.C.S.S.
0 44,595,517 44,595,517
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE
PENSIONES COMPLEM.
0 14,031,231 14,031,231
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE
CAPITALIZACION LABORAL
0 28,133,055 28,133,055
PP- 216-006RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES
CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES YCARGAS SOCIALESBASE
T O T A L
1,666,124,502 2,107,900,000 2,394,400,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2005DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2006A AGOSTO
PROYECTO LEY2007PPTO DE
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS INTERNOS 1,666,124,502 2,107,900,000 2,394,400,000
INGRESOS CORRIENTES 1,489,156,027 2,094,800,000 2,331,600,000
001 INGRESOS CORRIENTES 1,489,156,027 2,094,800,000 2,331,600,000
INGRESOS DE CAPITAL 176,968,475 13,100,000 62,800,000
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 176,968,475 13,100,000 62,800,000
1,666,124,502 2,107,900,000 2,394,400,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2005DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2006A AGOSTO
PROYECTO LEY2007PPTO DE
RESUMEN POR SUBPARTIDA
0 REMUNERACIONES 785,517,880 945,872,500 1,198,611,234
001 REMUNERACIONES BASICAS 565,322,943 624,076,600 782,630,611
00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 565,322,943 624,076,600 782,630,611
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 282,701 600,000 600,000
00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 282,701 600,000 600,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 70,802,963 179,370,400 236,988,453
00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 0 22,885,850 29,557,920
00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL
DE LA PROFESION
0 49,945,000 78,503,798
00303 DECIMOTERCER MES 48,022,798 61,970,000 78,359,064
00304 SALARIO ESCOLAR 22,780,164 34,860,000 35,260,000
00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 0 9,709,550 15,307,671
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y
LA SEG. SOCIAL
122,816,116 72,610,500 91,632,367
PP- 216-007
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2005DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2006A AGOSTO
PROYECTO LEY2007PPTO DE
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE
SALUD DE LA C.C.S.S
79,960,715 68,795,000 86,912,602
00402 CONTRIB. PATRONAL AL INST. MIXTO
DE AYUDA SOCIAL
40,000,000 0 0
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y
DE DES. COMUNAL
2,855,401 3,815,500 4,719,765
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS
FOND. CAPITAL.
25,698,597 68,855,000 86,759,803
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE
PENSIONES DE C.C.S.S.
0 35,345,000 44,595,517
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE
PENSIONES COMPLEM.
8,566,197 11,160,000 14,031,231
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE
CAPITALIZACION LABORAL
17,132,400 22,350,000 28,133,055
099 REMUNERACIONES DIVERSAS 594,560 360,000 0
09901 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 594,560 360,000 0
1 SERVICIOS 227,646,437 536,880,000 613,984,000
101 ALQUILERES 18,037,461 145,000,000 266,000,000
10101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y
TERRENOS
17,996,461 145,000,000 266,000,000
10103 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 41,000 0 0
102 SERVICIOS BASICOS 25,451,292 45,100,000 24,400,000
10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 334,649 9,000,000 4,500,000
10202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 6,487,843 11,000,000 7,500,000
10203 SERVICIO DE CORREO 65,275 800,000 600,000
10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 18,563,524 23,000,000 11,000,000
10299 OTROS SERVICIOS BASICOS 0 1,300,000 800,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 22,112,625 65,200,000 18,700,000
10301 INFORMACION 15,363,180 53,200,000 10,000,000
10302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0 1,000,000 1,200,000
10303 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 3,696,319 5,000,000 2,500,000
10304 TRANSPORTE DE BIENES 153,460 6,000,000 5,000,000
10307 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA DE INFORMA
2,899,666 0 0
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0 27,370,000 32,000,000
10405 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS
INFORMATICOS
0 15,000,000 30,000,000
10406 SERVICIOS GENERALES 0 1,000,000 1,000,000
10499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0 11,370,000 1,000,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 75,273,683 124,856,000 150,400,000
PP- 216-008
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2005DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2006A AGOSTO
PROYECTO LEY2007PPTO DE
10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 0 1,500,000 1,300,000
10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 241,400 1,200,000 1,000,000
10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 41,334,558 57,156,000 78,100,000
10504 VIATICOS EN EL EXTERIOR 33,697,725 65,000,000 70,000,000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS
OBLIGACIONES
2,106,934 7,230,000 5,500,000
10601 SEGUROS 2,106,934 7,230,000 5,500,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 1,426,818 6,224,000 6,384,000
10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 0 2,500,000 3,000,000
10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y
SOCIALES
1,426,818 2,500,000 1,800,000
10703 GASTOS DE REPRESENTACION
INSTITUCIONAL
0 1,224,000 1,584,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 3,237,622 37,200,000 26,300,000
10801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES
0 20,800,000 10,000,000
10803 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y
OTRAS OBRAS
0 200,000 0
10804 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y
EQUIPO DE PROD.
2,100,602 0 0
10805 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
EQUIPO DE TRANSPORTE
0 4,500,000 5,000,000
10806 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
EQUIPO DE COMUNICAC.
0 2,700,000 1,300,000
10807 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y
MOBILIARIO DE OFIC.
1,137,019 5,000,000 5,000,000
10808 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO
Y SIST. DE INF.
0 4,000,000 5,000,000
109 IMPUESTOS 0 700,000 800,000
10999 OTROS IMPUESTOS 0 700,000 800,000
199 SERVICIOS DIVERSOS 80,000,000 78,000,000 83,500,000
19903 GASTOS DE OFICINAS EN EL EXTERIOR 80,000,000 75,000,000 82,000,000
19905 DEDUCIBLES 0 3,000,000 1,500,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 19,255,192 47,250,000 44,600,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 12,082,630 21,900,000 22,700,000
20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4,745,134 4,500,000 6,000,000
20102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y
MEDICINALES
300,000 400,000 700,000
20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 7,037,496 16,550,007 16,000,000
PP- 216-009
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2005DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2006A AGOSTO
PROYECTO LEY2007PPTO DE
20199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 0 449,992 0
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 99,140 2,700,000 3,000,000
20201 PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS
ESPECIES
99,140 0 0
20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 2,700,000 3,000,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA
CONSTRUCCION Y MANTENIM.
158,642 0 0
20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 158,642 0 0
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 278,982 0 0
20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 11,413 0 0
20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS 267,569 0 0
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS
DIVERSOS
6,635,797 22,650,000 18,900,000
29901 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y
COMPUTO
1,556,593 4,000,000 3,000,000
29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E
IMPRESOS
4,765,779 14,000,000 12,000,000
29904 TEXTILES Y VESTUARIO 162,861 550,000 600,000
29905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 150,562 1,000,000 1,000,000
29907 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y
COMEDOR
0 1,800,000 1,500,000
29999 OTROS UTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS
0 1,300,000 800,000
5 BIENES DURADEROS 64,660,987 76,944,000 62,800,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 64,660,987 76,944,000 62,800,000
50102 EQUIPO DE TRANSPORTE 10,950,000 0 6,500,000
50103 EQUIPO DE COMUNICACION 3,263,605 2,000,000 4,000,000
50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 50,334,612 38,991,000 10,000,000
50105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 0 33,853,000 40,000,000
50107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL,
DEP. Y RECREATIVO
0 1,300,000 1,500,000
50199 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 112,770 800,000 800,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 569,044,004 500,953,500 474,404,766
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR
PÚBLICO
3,055,474 3,815,500 5,719,764
60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
ORGANOS DESCONCENTRADO
0 0 1,000,000
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS.
DESCENTRALIZADAS NO EMP.
3,055,474 3,815,500 4,719,764
602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 1,210,003 0 3,700,000
PP- 216-010
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2005DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2006A AGOSTO
PROYECTO LEY2007PPTO DE
60201 BECAS A FUNCIONARIOS 1,210,003 0 3,700,000
603 PRESTACIONES 279,778,532 18,000,000 12,000,000
60301 PRESTACIONES LEGALES 279,778,532 18,000,000 10,000,000
60399 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS
PERSONAS
0 0 2,000,000
605 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS
PRIVADAS
0 159,138,200 117,985,402
60501 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
EMPRESAS PRIVADAS
0 159,138,200 117,985,402
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR
EXTERNO
284,999,993 319,999,800 334,999,600
60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS
INTERNACIONALES
284,999,993 319,999,800 334,999,600
PP- 216-011
RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO
1.1.1.1.216.000 MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR-
PARA EL AÑO 2007
GastoObjeto
TOTAL SALARIO BASE 470,443,356
9662 3NEGOC. COMERC. OMC a 2,002,875 Cls c/u
(e) ....................................
6,008,625 72,103,50000101
7136 1JEFE DE DELEGACION (e) ................. 999,000 11,988,00000101
1630 2.ASISTENTE NEG. COMERC. OMC a 956,500
Cls c/u (e) ............................
1,913,000 22,956,00000101
9667 7NEGOCIADOR 3 a 896,802 Cls c/u (e) ..... 6,277,614 75,331,36800101
9544 1MINISTRO (e) ........................... 879,750 10,557,00000101
16600 1VICEMINISTRO (e) ....................... 844,350 10,132,20000101
9666 10NEGOCIADOR 2 a 774,898 Cls c/u (e) ..... 7,748,980 92,987,76000101
9665 8NEGOCIADOR 1 a 560,668 Cls c/u (e) .... 4,485,344 53,824,12800101
4906 1DIRECTOR GENERAL 3 ..................... 467,550 5,610,60000101
10479 1OFICIAL MAYOR Y DIREC.ADMINIST (e) ..... 430,850 5,170,20000101
2208 1AUDITOR NIVEL 1 (e) .................... 393,850 4,726,20000101
11623 5PROFESIONAL JEFE 3 a 307,450 Cls c/u ... 1,537,250 18,447,00000101
3584 5CONSULTOR a 292,350 Cls c/u (e) ........ 1,461,750 17,541,00000101
8077 1JEFE RECURSOS HUMANOS 3 ................ 291,350 3,496,20000101
7610 1JEFE DE SERVICIOS DE INF.1A ............ 277,650 3,331,80000101
969 1ASESOR B (e) ........................... 268,150 3,217,80000101
11464 5PROFESIONAL 4 a 261,650 Cls c/u ........ 1,308,250 15,699,00000101
11443 1PROFESIONAL 3 .......................... 248,050 2,976,60000101
11432 1PROFESIONAL 2 .......................... 236,150 2,833,80000101
1182 2ASISTENTE C a 228,450 Cls c/u (e) ...... 456,900 5,482,80000101
745 1ANALISTA DE SISTEMAS DE INF.1 .......... 223,550 2,682,60000101
11421 1PROFESIONAL 1 .......................... 218,850 2,626,20000101
15046 1TECNICO DE PROCESO 2 ................... 200,250 2,403,00000101
15237 1TECNICO EN COMPUTACION ................. 195,950 2,351,40000101
15775 1TECNICO Y PROFESIONAL 1 ................ 194,650 2,335,80000101
12842 1SECRETARIA MINISTRO (e) ................ 166,750 2,001,00000101
12859 1SECRETARIA VICEMINISTRO (e) ............ 161,050 1,932,60000101
13267 2SECRETARIO EJECUTIVO 1 a 157,250 Cls c/u 314,500 3,774,00000101
3145 1CHOFER DE MINISTRO (e) ................. 153,250 1,839,00000101
12876 1SECRETARIO ............................. 151,250 1,815,00000101
10613 2OFICINISTA 4 a 148,450 Cls c/u ......... 296,900 3,562,80000101
10819 1OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 1 ............. 134,550 1,614,60000101
16350 2TRABAJADOR MISCELANEO 2 a 128,850 Cls
c/u ....................................
257,700 3,092,40000101
25DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO
SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.
2,001,84200101
64COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO
BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON
ESPECIALIDAD EN COMPUTACION,
RESOLUC.DG-104-89 DE LA D.G.S.C.
700,00000399
82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR
COSTO DE VIDA, ARTICULO 11, LEY DE
SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y
RESOLUCION DE LA AUTORIDAD
PRESUPUESTARIA.
44,797,41300101
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
PP- 216-012
GastoObjeto
96RETRIBUCION POR COSTO DE VIDA, (SEGUN LOS
INDICES TECNICOS CORRESPONDIENTES).
205,000,00000101
97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL
(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE
26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).
14,607,67100399
103RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA
(SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).
29,308,75800302
115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL
EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL
15/12/75 Y SUS REFORMAS)
49,195,04000302
125RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO
5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.
6835) DEL 22/12/82
29,557,92000301
180PARA DAR FINANC.A LAS RESOL.DE
REASIG.ASIGNAC. Y REAJ. DE SALARIOS,
EMITIDAS POR LA DGSC Y LA AUTORID.
PRESUP. COMO PROD.DE EST.INDIVID.DE
PUESTOS ASI COMO POR REESTRUCT.
INSTIT.(A DISTRIB.POR RESOL.
ADMINIST.PREVIAMENTE APROBADA POR LA
DGPN.)
60,388,00000101
906,000,000TOTAL TITULO:
PROGRAMA 792
PP- 216-013
1.1.1.1.216.000 - MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR
ACTIVIDADES CENTRALES
DESPACHO DEL MINISTROUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Emitir directrices y políticas institucionales, así como dar apoyologístico a los despachos del Ministro y Viceministra, Direcciónde Negociaciones Comerciales y la Misión Permanente de Costa Ricaante la Organización Mundial del Comercio, por medio delreclutamiento, capacitación de personal, registro y controlcontable, inventarios de activos, materiales, soporte técnico einformático, asesoría jurídica, auditoría interna y otros apoyoscentrales.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Gestión de Bienes y Adquisición de Servicios.
0.00 0.00
2. Gestión Jurídica.
0.00 0.00
3. Gestión de la Tecnología de la Información.
0.00 0.00
4. Gestión de Recursos Humanos.
0.00 0.00
5. Gestión de Recursos Financieros y Contables.
0.00 0.00
6. Gestión de Auditoría Interna.
0.00 0.00
7. Gestión de Planificación Institucional.
0.00 0.00
8. Gestión de la Información.
0.00 0.00
OBJETIVOS DE MEJORA:# Descripción
1.1. Establecer las acciones y los controles necesarios que garanticen un estricto
control de los activos usados por cada funcionario del Ministerio.
PP- 216-014
1.2. Crear dos manuales de procedimientos requeridos para el control de activos y
suministros de la Institución, con el fin de garantizar el correcto uso de los mismos
de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Control Interno.
2.1. Implementar un sistema de expediente electrónico para el trámite de los
procedimientos administrativos seguidos a beneficiarios de regímenes especiales de
exportación, para procurar una tramitación más expedita de los mismos y facilitar su
consulta a los administrados.
3.1. Fortalecer la plataforma tecnológica del Ministerio estableciendo un esquema de
redundancia y alta disponibilidad para garantizar la continuidad de los servicios que
brinda la Institución.
3.2. Elaborar un plan de seguridad informática para contar con una plataforma de
servicios tecnológicos segura y confiable.
3.3. Establecer un plan estratégico de Tecnología de Información (TI), que permita
integrar las visiones estratégicas del Ministerio con la visión estratégica de ésta,
en una visión única final.
4.1. Implementar un plan de capacitación continuo en temas de interés para el personal de
COMEX, referentes a comercio internacional, gestión de calidad, control interno,
contratación administrativa, presupuesto, archivo administrativo y paquetes
informáticos, con el fin de mantener actualizado al personal y mejorar el desempeño
Institucional.
4.2. Diseñar un modelo de inducción al personal de nuevo ingreso, para informarlo del
quehacer Institucional.
4.3. Realizar un estudio del clima organizacional de todas las áreas que conforman el
Ministerio para mejorar el ambiente laboral.
5.1. Trabajar en forma coordinada con la Proveeduría Institucional y con el Departamento
de Informática para establecer contratos de mantenimiento para los equipos de Cómputo
y la flotilla vehicular.
5.2. Emitir informes mensuales a la Proveeduría Institucional sobre los saldos disponibles
para la subpartidas presupuestarias 1.2.5. y puedan de esta manera planificar las
compras institucionales.
6.1. Evaluar el Sistema de Control Interno, valorando el cumplimiento, suficiencia y
validez de los estudios de acuerdo con las disposiciones legales reglamentarias, de
política institucional y prácticas de aceptación general.
7.1. Capacitar a los funcionarios que corresponda, en materia de elaboración de los
siguientes informes: Reprogramación del Plan Anual Operativo (PAO), Programación
del PAO y la Evaluación de la Gestión Presupuestaria que se realizan periódicamente
en el Ministerio, para facilitar la elaboración y mejorar la calidad de la
información los mismos.
PP- 216-015
8.1. Implementar la Gestión de Documentación e Información (GEDI), que se refiere al
sistema de información que integra: archivo central, ventanilla única, publicaciones
y cómputo; para cumplir de forma óptima con la función de administrar los documentos
e información que se genera en la Institución, para conservar la memoria
institucional, textual,electrónica, digital.
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1. Implementar durante el primer trimestre del año 2007, unaherramienta informática adecuada que garantice el control debienes en custodia de cada funcionario en el Ministerio.(M).1.2.1. Contar con dos manuales de procedimientos al finalizar elaño 2007, uno para el manejo de los activos y otro para el uso desuministros, para controlar el buen uso y manejo de los mismos,para cumplir con lo que dicta la Ley General de ControlInterno.(M).2.1.1. Contar al finalizar el año 2007, con una plataformatecnológica desarrollada y necesaria para implementar elexpediente electrónico y ponerlo a disposición de las partesinvolucradas en el procedimiento.(M).2.2.1. Implementar al finalizar el año 2007, el sistema de firmadigital para la tramitación de las piezas del expediente y de losescritos que presenten las partes.(M).3.1.1. Definir para el primer trimestre del 2007, la adquisiciónde un equipo que permita incorporar la tecnología planeada,robusta, escalable y realizar la función requerida adecuadamente,acorde con los requerimientos técnicos del mismo.(M).3.1.2. Adquirir en el primer semestre del 2007, al menos tresservidores y ponerlos en operación como servidores en redundanciade los principales servicios que presta el área deinformática.(A).3.2.1. Realizar durante el primer semestre, un plan que establezcalos mecanismos, estándares de seguridad física y lógica en laplataforma tecnológica del Ministerio en materia de seguridadinformática.(A).3.3.1. Definir para el primer trimestre, un portafolio deproyectos de acuerdo con las visiones estratégicas delMinisterio,para establecer con claridad los servicios estratégicosy sus costos aproximados.(M).4.1.1. Impartir durante el año 2007, ocho actividades decapacitación a los funcionarios en aquellas áreas que seconsidere prioritarias para el buen funcionamiento de laInstitución.(M).4.2.1. Impartir durante el año 2007, en la última semana de cadames, una charla de inducción en los diferentes temas de interésInstitucional, a saber:recursos humanos, informática, proveeduría,presupuesto, sistemas de información y control interno.(M).
4.3.1. Elaborar un diagnóstico durante el primer trimestre del año
PP- 216-016
2007, para detectar diferentes situaciones del ambiente laboralque se presentan en la Institución y establecer medidas parareforzar las situaciones positivas que aparezcan y buscar solucióna las situaciones negativas encontradas.(M).5.1.1. Realizar en el primer semestre del 2007, un contrato demantenimiento para el equipo de cómputo y un contrato demantenimiento para la flotilla vehicular, que garanticen el buenfuncionamiento de los mismos durante todo el año.(M).5.2.1. Emitir durante el año 2007, de forma mensual a partir delmes de enero, un informe mensual de saldos disponibles porsubpartida y programa para que el Departamento de Proveeduría losutilice en mejorar el sistema de compras.(M).6.1.1. Elaborar durante el año 2007, seis estudios de auditoría,de acuerdo con los procedimientos; dando asesoramiento yadvertencias al Jerarca y titulares subordinados, coadyuvando almejoramiento del control interno en el Ministerio.(M).7.1.1. Capacitar durante el primer semestre del año 2007, al 100%de los funcionarios responsables de elaborar y evaluar losobjetivos institucionales, en materia de programación yevaluación de los mismos, para agilizar el proceso de confeccióndel documento que debe enviarse a los entes externos y garantizarla calidad del contenido de los mismos.(M).8.1.1. Implementar durante el primer semestre del año 2007, unmódulo de manejo de imágenes en el sistema de correspondencia,paraverificar el funcionamiento óptimo del mismo y procurar que sufuncionamiento sea el adecuado para el Ministerio.(M).8.2.1. Capacitar durante el segundo semestre del año 2007, al 100%del personal responsable del uso y manejo del SistemaAdministrador de Correspondencia por imágenes, dándosecapacitación individual y grupal.(M).8.3.1. Implementar en el primer semestre del año 2007, un softwareespecializado para la administración de imágenes en el Centro deDocumentación y el Archivo Central.(M).8.4.1. Adquirir antes de finalizar el año 2007, un servidor paraser utilizado como repositorio de imágenes en el Centro deDocumentación y Archivo Central.(M).8.5.1. Elaborar antes de finalizar el año 2007, un proyecto deescaneo de documentos para la Institución en coordinación con elpersonal designado.(M).
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
1.1.1.1. Eficacia
Herramienta
implementada. 0.00 0.00 1.00
1.2.1.1. Eficacia
Manuales confeccionados. 0.00 0.00 2.00
2.1.1.1. Eficacia
Plataforma desarrollada. 0.00 0.00 1.00
PP- 216-017
2.2.1.1. Eficacia
Sistema implementado. 0.00 0.00 1.00
3.1.1.1. Eficacia
Requerimientos de equipo
aprobado. 0.00 0.00 1.00
3.1.2.1. Eficacia
Servidores instalados y
en funcionamiento. 0.00 0.00 3.00
3.2.1.1. Eficacia
Plan elaborado. 0.00 0.00 1.00
3.3.1.1. Eficacia
Portafolio de proyectos
tecnológicos y sus
costos aproximados. 0.00 0.00 1.00
4.1.1.1. Eficacia
Número de actividades de
capacitación realizadas. 0.00 0.00 8.00
4.2.1.1. Eficacia
Número de charlas de
inducción impartidas. 0.00 0.00 12.00
4.3.1.1. Eficacia
Diagnóstico realizado /
Diagnóstico programado. 0.00 0.00 1.00
5.1.1.1. Eficacia
Contratos realizados. 0.00 0.00 2.00
5.2.1.1. Eficacia
Informes mensuales. 0.00 0.00 12.00
6.1.1.1. Eficacia
Número de estudios
realizados. 0.00 0.00 6.00
7.1.1.1. Eficacia
Número de funcionarios
responsables / Número
de funcionarios
capacitados *100 0.00 0.00 100.00
8.1.1.1. Eficacia
Sistema implementado. 0.00 0.00 1.00
8.2.1.1. Eficacia
Cantidad de personal
responsable / Número de
personal capacitado *
100. 0.00 0.00 100.00
8.3.1.1. Eficacia
Implementación de
software. 0.00 0.00 1.00
8.4.1.1. Eficacia
Servidor en uso. 0.00 0.00 1.00
8.5.1.1. Eficacia
Proyecto desarrollado. 0.00 0.00 1.00
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
45,353,700 PROVEEDURIA INSTITUCIONAL 1 SERVICIO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
129,582,000 DIRECCION JURIDICA 2 SERVICIO JURÍDICO
64,791,000 DIRECCION DE INFORMATICA 3 SERVICIOS TECNOLÓGICOS
25,916,400 DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS 4 RECURSOS HUMANOS
38,874,600 DEPARTAMENTO FINANCIERO 5 RECURSOS FINANCIEROS
32,395,500 AUDITORÍA INTERNA 6 SERVICIOS DE AUDITORÍA
25,916,400 DEPARTAMENTO PLANIFICACIÓN 7 PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
181,414,800 DESPACHO DEL MINISTRO 8 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
71,270,100 SERVICIOS GENERALES 9 SERVICIOS GENERALES
32,395,500 CENTRO DE DOCUMENTACION10 ARCHIVO Y DOCUMENTACION
647,910,000Total del Programa 792
PP- 216-018
PP- 216-019
Registro Contable: 1.1.1.1.216.000-792-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 647,910,000
001 INGRESOS CORRIENTES 596,610,000
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 51,300,000
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 27 0 27
2 0 21 SUPERIOR
1 0 12 EJECUTIVO
6 0 63 ADMINISTRATIVO
10 0 104 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
4 0 45 TECNICO
4 0 49 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P
TOTAL
PROY.
647,910,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 REMUNERACIONES 258,712,000
001 REMUNERACIONES BASICAS 112,485,242
00101 001 1111 2111 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 112,485,242
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 600,000
00201 001 1111 2111 TIEMPO EXTRAORDINARIO 600,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 107,312,758
00301 001 1111 2111 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 21,302,000
00302 001 1111 2111 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION 44,958,758
00303 001 1111 2111 DECIMOTERCER MES 16,879,000
00304 001 1111 2111 SALARIO ESCOLAR 13,260,000
00399 001 1111 2111 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 10,913,000
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 19,714,000
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 18,700,000
00401 001 1112 2111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°
7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 18,700,000
200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 1,014,000
00405 001 1112 2111 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN
LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 1,014,000
200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 18,600,000
PP- 216-020
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.216.000-792-00
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 9,600,000
00501 001 1112 2111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 9,600,000
200
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 3,000,000
00502 001 1112 2111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,000,000
200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 6,000,000
00503 001 1112 2111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,000,000
200
1 SERVICIOS 306,884,000
101 ALQUILERES 166,000,000
10101 001 1120 2111 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 166,000,000
102 SERVICIOS BASICOS 14,200,000
10201 001 1120 2111 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 2,500,000
10202 001 1120 2111 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 5,000,000
10203 001 1120 2111 SERVICIO DE CORREO 200,000
10204 001 1120 2111 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 6,000,000
10299 001 1120 2111 OTROS SERVICIOS BASICOS 500,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 7,500,000
10301 001 1120 2111 INFORMACION 5,000,000
10302 001 1120 2111 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 500,000
10303 001 1120 2111 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 1,000,000
10304 001 1120 2111 TRANSPORTE DE BIENES 1,000,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 31,000,000
10405 001 1120 2111 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS 30,000,000
10406 001 1120 2111 SERVICIOS GENERALES 500,000
10499 001 1120 2111 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 500,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 64,100,000
10501 001 1120 2111 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 800,000
10502 001 1120 2111 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 300,000
10503 001 1120 2111 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 33,000,000
10504 001 1120 2111 VIATICOS EN EL EXTERIOR 30,000,000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 3,000,000
10601 001 1120 2111 SEGUROS 3,000,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 3,984,000
10701 001 1120 2111 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 1,500,000
10702 001 1120 2111 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 900,000
10703 001 1120 2111 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 1,584,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 14,800,000
PP- 216-021
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.216.000-792-00
10801 001 1120 2111 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 5,000,000
10805 001 1120 2111 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 4,000,000
10806 001 1120 2111 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC. 800,000
10807 001 1120 2111 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC. 2,000,000
10808 001 1120 2111 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF. 3,000,000
109 IMPUESTOS 800,000
10999 001 1310 2111 OTROS IMPUESTOS
(PARA EL PAGO DE IMPUESTOS DE ENTRADA Y SALIDA
EN LOS AEROPUERTOS FUERA DEL PAÍS). 800,000
199 SERVICIOS DIVERSOS 1,500,000
19905 001 1120 2111 DEDUCIBLES 1,500,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 21,800,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 11,400,000
20101 001 1120 2111 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3,000,000
20102 001 1120 2111 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 400,000
20104 001 1120 2111 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 8,000,000
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1,500,000
20203 001 1120 2111 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,500,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 8,900,000
29901 001 1120 2111 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 1,500,000
29903 001 1120 2111 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 5,000,000
29904 001 1120 2111 TEXTILES Y VESTUARIO 400,000
29905 001 1120 2111 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 500,000
29907 001 1120 2111 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 1,000,000
29999 001 1120 2111 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 500,000
5 BIENES DURADEROS 51,300,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 51,300,000
50102 280 2210 2111 EQUIPO DE TRANSPORTE 6,500,000
50103 280 2210 2111 EQUIPO DE COMUNICACION 2,000,000
50104 280 2210 2111 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 6,000,000
50105 280 2210 2111 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 35,000,000
50107 280 2210 2111 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y
RECREATIVO 1,000,000
50199 280 2210 2111 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 800,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9,214,000
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 2,014,000
60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADO 1,000,000
60102 001 1310 2111 COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS.(LEY N°7914-PARA CUBRIR
EMERGENCIAS NACIONALES EN TODO EL PAÍS).
Ced. Jur.: 3-007-1111-11 1,000,000
260
PP- 216-022
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.216.000-792-00
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 1,014,000
60103 001 1310 2111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 507,000
200
60103 001 1310 2111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 507,000
202
602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 1,200,000
60201 001 1320 2111 BECAS A FUNCIONARIOS 1,200,000
603 PRESTACIONES 6,000,000
60301 001 1320 2111 PRESTACIONES LEGALES 5,000,000
60399 001 1320 2111 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 1,000,000
PROGRAMA 796
PP- 216-023
1.1.1.1.216.000 - MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR
POLITICA COMERCIAL EXTERNA
DIRECCION NEGOCIACIONES COMERCIALESUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Promover la inserción de Costa Rica en la economía internacional,a través de las negociaciones comerciales internacionalesbilaterales, regionales y multilaterales, que fijen especialinterés en la defensa de los intereses comerciales costarricensesen los foros comerciales internacionales, así como el monitoreopermanente de los resultados de estas negociaciones, impulsandoun plan de atracción de inversiones de alta calidad y fomentar lasexportaciones, por medio de la consolidación de mecanismos dediálogo con las organizaciones representativas de la sociedadcostarricense.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Tratados de Libre Comercio y otros instrumentos de
política comercial.
Tratados 0.00 3.00
2. Ejecución y seguimiento de los acuerdos y tratados
comerciales internacionales vigentes.
0.00 0.00
3. Defensa de los intereses comerciales nacionales
ante la Organización Mundial del Comercio(OMC).
0.00 0.00
4. Gestiones para la inversión, cooperación y
promoción de exportaciones.
0.00 0.00
OBJETIVOS DE MEJORA:# Descripción
1.1. Realizar las gestiones necesarias para lograr la aprobación y puesta en vigencia del
Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos de Norteamérica, con el fin de
consolidar una relación jurídica de primer orden con el principal mercado de
exportaciones, fuente de inversión extranjera, proveedor de insumos para la
producción y bienes de consumo de Costa Rica.
PP- 216-024
1.2. Difundir con anterioridad a la aprobación legislativa del TLC con los Estados Unidos
de Norteamérica, por medio de los mecanismos de información, consulta y participación
que dispone el Ministerio, con el fin de proporcionar al público información precisa
y certera que faciliten la comprensión de los alcances de ese tratado.
1.3. Informar con posterioridad a su aprobación legislativa, a la población costarricense,
sobre las oportunidades que brinda el TLC con Estados Unidos de Norteamérica, con el
fin de promover un conocimiento público amplio que permita a los sectores interesados
aprovechar los mecanismos establecidos en éste para incrementar el comercio y la
inversión con ese país.
1.4. Iniciar el proceso de negociación de un Acuerdo de Asociación que incluye un Tratado
de Libre Comercio con la Unión Europea, con el fin de consolidar una relación
jurídica de primer orden con el segundo socio comercial de Costa Rica.
1.5. Mantener un flujo constante y permanente de información actualizada sobre el estado
de situación del proceso de integración económica centroamericana, con el fin de
proporcionar los elementos necesarios para avanzar en la negociación del TLC con la
Unión Europea
1.6. Avanzar en la negociación para suscribir un TLC con Panamá, con el fin de mejorar el
acceso de bienes y servicios costarricenses al mercado panameño, mediante la
consolidación de una relación jurídica de primer orden con un socio comercial de gran
interés para el sector productivo nacional.
2.1. Ampliar el sistema de información y divulgación sobre los acuerdos vigentes para
mejorar la compresión de los mismos en el sector privado directamente interesado y en
general en la sociedad civil.
2.2. Atender las necesidades del sector productivo y coordinar con los socios comerciales
para darle seguimiento a los compromisos adquiridos.
2.3. Lograr la coordinación centroamericana en el marco de los instrumentos de integración
económica, con miras a un acercamiento con la Unión Europea.
3.1. Participar en las negociaciones del sistema multilateral de comercio, con presencia
en las reuniones de los diferentes órganos de la OMC, con el fin de defender los
intereses nacionales en el ámbito multilateral e impulsar la consolidación de la
agenda de política comercial del país y la inserción exitosa en la economía
internacional
3.2. Presentar el Examen de Políticas Comerciales de Costa Rica, con el fin de dar
cumplimiento a los compromisos asumidos por el país en el marco del Anexo 3 del
Acuerdo de Marrakech por medio del cual se creó la Organización Mundial del Comercio
(OMC).
4.1. Realizar iniciativas para mejorar el clima de inversión con el fin de generar mayor
nivel de empleo y bienestar del país.
PP- 216-025
4.2. Impulsar el crecimiento de las exportaciones costarricenses y fomentar su
consolidación para garantizar la permanencia en el mercado internacional.
4.3. Explorar fuentes de cooperación en el nivel internacional, tanto de asesoría técnica
o de cooperación financiera, para desarrollar proyectos de gestión de comercio
exterior y transición hacia el libre comercio.
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1. Coordinar durante el año 2007, la conclusión del proceso deimplementación del TLC con las autoridades competentes delGobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, a través de laparticipación en el 100% de las reuniones bilaterales.(A).1.1.2. Gestionar y ejecutar dentro de los treinta días hábilessiguientes a la aprobación legislativa del TLC con los EstadosUnidos de Norteamérica, el cien por ciento de las accionesnecesarias para cumplir con las formalidades requeridas para laentrada en vigor de éste, incluyendo el procedimiento formal denotificación establecido en el Tratado.(A).1.2.1. Programar, organizar y participar durante el año 2007, conanterioridad a la aprobación del TLC, en al menos veinte eventospúblicos de difusión de información sobre el TLC, dirigidos a lossectores nacionales interesados y la sociedad civil en general,que organice el Ministerio para informar a la población.(A).1.3.1. Realizar dentro de los treinta días hábiles siguientes a laaprobación del TLC, un acto público con el fin de dar a conocer ypromover las oportunidades y beneficios para los costarricenses dela entrada en vigor del Tratado.(A).1.4.1. Participar activa y constructivamente en el cien por cientode las reuniones de preparación de la negociación que seanconvocadas durante el 2007, promoviendo el establecimiento de unaestructura, modalidades y calendario de negociación, para cumplircon los compromisos acordados como parte de este contexto, deconformidad con los plazos que se establezcan al efecto.(A).1.5.1. Participar durante el año 2007, en el cien por ciento delas reuniones del proceso de integración centroamericana donde sediscuten temas relativos a la negociación del Acuerdo deAsociación de la región con la Unión Europea, promoviendo ladefensa coherente en ambos foros de una posición nacional acordecon la estrategia integral de política comercial del país.(A).1.6.1. Participar durante el año 2007, en el cien por ciento delas reuniones de negociación que se programen de común acuerdo conla República de Panamá, defendiendo los intereses comercialesnacionales en los temas pendientes de negociación.(A).2.1.1. Participar activamente en el cien por ciento de lasreuniones que se programen, de los órganos que forman parte de lainstitucionalidad centroamericana, durante el año y en la sede dela Presidencia Pro Témpore(PPT)correspondiente.(M).2.2.1. Informar sobre los resultados obtenidos en el proceso
PP- 216-026
durante el 2007, realizando un evento público y cuatro charlas delciclo de conferencias de COMEX, sobre temas derivados de lostratados y acuerdos del sector productivo.(A).2.3.1. Realizar un informe permanente del estado de situación dela negociación con Centroamérica, para uso del sector privado y elresto de las instituciones de Gobierno, que sirva de memoria delproceso y proporcione elementos necesarios para darle seguimiento.Con base en lo anterior se elaboraran durante el primer semestredel 2007 el cien por ciento de los comunicados de prensarequeridos posteriores a cada reunión y se atenderán el cien porciento de las consultas del sector privado presentadas,en un plazode tres días máximo.(A).2.3.2. Mantener durante el primer semestre del 2007, un calendarioactualizado que contenga las fechas de todas las reuniones arealizar en las diferentes instancias del proceso.(M).2.3.3. Fortalecer durante el 2007, el flujo constante deinformación, de acceso público, precisa y certera, sobre elproceso de unión centroamericana, por medio de la publicación enla página Web del Ministerio, del cien por ciento de loscomunicados de prensa elaborados en la misma.(M).2.3.4. Participar durante el año 2007, en el cien por ciento delas reuniones del grupo del trabajo Ad Hoc, encargado dedesarrollar la fase de valoración conjunta de conformidad con loque se acuerde en el nivel centroamericano, de cada reuniónprogramada y realizada surgirá un informe.(M).3.1.1. Participar durante el año 2007, en el cien por ciento delas reuniones de los grupos de negociación y altos oficiales,Comité de Negociaciones Comerciales, Consejo General, demás gruposy subgrupos de trabajo del sistema multilateral de comercio en losque Costa Rica esté defendiendo una posición nacional, incluyendolas negociaciones de la Ronda de Doha.(A).3.2.1. Cumplir durante el año 2007, en coordinación con la MisiónPermanente de Costa Rica ante la OMC, con todas las etapas delexamen de las políticas comerciales de Costa Rica, de conformidadcon el procedimiento y las reglas dispuestas por el Mecanismo deExamen de Políticas Comerciales de la OMC, mediante la gestión yejecución de acciones de coordinación interinstitucional internanecesarias para lograr como producto final la presentación delinforme del Gobierno y el envío de insumos a la Secretaría de laOMC.(A).4.1.1. Elaborar y ejecutar durante el año 2007, dos proyectosconcretos que faciliten los trámites y el acceso a la informaciónpara el inversionista.(A).4.1.2. Elaborar durante el año 2007, una herramienta para lamedición y el seguimiento del clima de inversiones en el país.(A).4.2.1. Gestionar y ejecutar durante el año 2007, en estrechacoordinación con la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica,aquellas acciones de política comercial dirigidas a impulsar lacreación de nuevos exportadores y el encadenamiento de empresaslocales con empresas exportadoras, para alcanzar un crecimiento
PP- 216-027
en las exportaciones de 9% anual.(A).4.3.1. Enviar el 100% de información de solicitudes de necesidadesde cooperación, en coordinación con las instituciones yMinisterios, que fueran solicitadas por los organismos donantes,sobre aquellas actividades relacionadas con la gestión decomercio.(M).4.3.2. Apoyar durante el año 2007, la labor de las comisiones ydemás instancias legislativas responsables de aprobar elempréstito solicitado en el marco del Programa de InversionesProductivas para Apoyar la Competitividad, respondiendo al cienpor ciento de las solicitudes de insumos técnicos que presentenlos diputados sobre el crédito,facilitando con ello su comprensióny discusión fundamentada en una base informada.(A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
1.1.1.1. Eficacia
(Reuniones con
participación de COMEX /
Reuniones realizadas) *
100 0.00 0.00 100.00
1.1.2.1. Eficacia
(Acciones y
comunicaciones
realizadas / Acciones y
comunicaciones
necesarias) * 100 0.00 0.00 100.00
1.2.1.1. Eficacia
(Eventos realizados /
Eventos programados) *
100 0.00 0.00 100.00
1.3.1.1. Eficacia
Acto público realizado 0.00 0.00 1.00
1.4.1.1. Eficacia
(Reuniones con
participación de COMEX /
Reuniones realizadas) *
100 0.00 0.00 100.00
1.5.1.1. Eficacia
(Reuniones con
participación de COMEX /
Reuniones realizadas) *
100 0.00 0.00 100.00
1.6.1.1. Eficacia
(Reuniones con
participación de COMEX /
Reuniones programadas) *
100 0.00 0.00 100.00
PP- 216-028
2.1.1.1. Eficacia
(Reuniones con
participación de COMEX /
Reuniones realizadas) *
100 0.00 0.00 100.00
2.2.1.1. Eficacia
Eventos públicos
efectuados 0.00 0.00 5.00
2.3.1.1. Eficacia
(Consultas realizadas /
Consultas evacuadas en
los primeros 3 días) *
100 0.00 0.00 100.00
2.3.2.1. Eficacia
Calendario actualizado 0.00 0.00 1.00
2.3.3.1. Eficacia
(Comunicados realizados
/ Comunicados
publicados ) * 100 0.00 0.00 100.00
2.3.4.1. Eficacia
(Informes efectuados /
Reuniones realizadas.) *
100 0.00 0.00 100.00
3.1.1.1. Eficacia
(Reuniones con
participación de COMEX /
Reuniones realizadas) *
100 0.00 0.00 100.00
3.2.1.1. Eficacia
Informe de Gobierno
presentado 0.00 0.00 1.00
4.1.1.1. Eficacia
(Proyectos implementados
/ Proyectos
programados)*100 0.00 0.00 100.00
4.1.2.1. Eficacia
Herramienta elaborada 0.00 0.00 1.00
4.2.1.1. Eficacia
(Exportaciones 2007-
Exportaciones 2006 /
Exportaciones 2006) *
100 0.00 0.00 9.00
4.3.1.1. Eficacia
(Solicitudes evacuadas /
Solicitudes recibidas) *
100 0.00 0.00 100.00
4.3.2.1. Eficacia
(Solicitudes evacuadas /
Solicitudes recibidas) *
100 0.00 0.00 100.00
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
258,700,999 DIRECCION NEGOCIAC COMERCIALES 1 FORMULACIÓN DE POLÍTICA COMERCIAL INTERNACIONAL.
258,700,999 DIREC. APLIC. Y ADM ACUERDOS 2 APLICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRATADOS Y ACUERDOS
COMERCIALES VIGENTES.
258,700,999 MISION PERMAN. ANTE O.M.C. 3 REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DE LOS INTERESES COSTARRICENSES
ANTE FOROS INTENACIONALES.
129,350,499 PRENSA 4 RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIONES
129,350,499 MONITOREO 5 GESTION DE DATOS COMERCIALES
258,700,999 DIRECC. DE INVERSION Y COOPERA 6 GESTION PARA LA INVERSION , COOPERACION Y PROMOCION DE
EXPORTACIONES
1,293,504,998Total del Programa 796
PP- 216-029
PP- 216-030
Registro Contable: 1.1.1.1.216.000-796-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 1,293,504,998
001 INGRESOS CORRIENTES 1,282,004,998
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 11,500,000
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 47 0 47
1 0 13 ADMINISTRATIVO
43 0 434 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
3 0 35 TECNICO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P
TOTAL
PROY.
1,293,504,998
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 REMUNERACIONES 939,899,234
001 REMUNERACIONES BASICAS 670,145,369
00101 001 1111 2111 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 670,145,369
003 INCENTIVOS SALARIALES 129,675,695
00301 001 1111 2111 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 8,255,920
00302 001 1111 2111 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION 33,545,040
00303 001 1111 2111 DECIMOTERCER MES 61,480,064
00304 001 1111 2111 SALARIO ESCOLAR 22,000,000
00399 001 1111 2111 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 4,394,671
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 71,918,367
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 68,212,602
00401 001 1112 2111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°
7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 68,212,602
200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 3,705,765
00405 001 1112 2111 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN
LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 3,705,765
200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 68,159,803
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 34,995,517
00501 001 1112 2111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
200
PP- 216-031
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.216.000-796-00
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 34,995,517
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 11,031,231
00502 001 1112 2111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 11,031,231
200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 22,133,055
00503 001 1112 2111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 22,133,055
200
1 SERVICIOS 307,100,000
101 ALQUILERES 100,000,000
10101 001 1120 2111 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 100,000,000
102 SERVICIOS BASICOS 10,200,000
10201 001 1120 2111 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 2,000,000
10202 001 1120 2111 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 2,500,000
10203 001 1120 2111 SERVICIO DE CORREO 400,000
10204 001 1120 2111 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 5,000,000
10299 001 1120 2111 OTROS SERVICIOS BASICOS 300,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 11,200,000
10301 001 1120 2111 INFORMACION 5,000,000
10302 001 1120 2111 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 700,000
10303 001 1120 2111 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 1,500,000
10304 001 1120 2111 TRANSPORTE DE BIENES 4,000,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 1,000,000
10406 001 1120 2111 SERVICIOS GENERALES 500,000
10499 001 1120 2111 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 500,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 86,300,000
10501 001 1120 2111 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 500,000
10502 001 1120 2111 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 700,000
10503 001 1120 2111 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 45,100,000
10504 001 1120 2111 VIATICOS EN EL EXTERIOR 40,000,000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 2,500,000
10601 001 1120 2111 SEGUROS 2,500,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 2,400,000
10701 001 1120 2111 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 1,500,000
10702 001 1120 2111 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 900,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 11,500,000
10801 001 1120 2111 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 5,000,000
10805 001 1120 2111 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 1,000,000
10806 001 1120 2111 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC. 500,000
PP- 216-032
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.216.000-796-00
10807 001 1120 2111 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC. 3,000,000
10808 001 1120 2111 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF. 2,000,000
199 SERVICIOS DIVERSOS 82,000,000
19903 001 1120 2111 GASTOS DE OFICINAS EN EL EXTERIOR 82,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 22,800,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 11,300,000
20101 001 1120 2111 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3,000,000
20102 001 1120 2111 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 300,000
20104 001 1120 2111 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 8,000,000
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1,500,000
20203 001 1120 2111 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,500,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 10,000,000
29901 001 1120 2111 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 1,500,000
29903 001 1120 2111 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 7,000,000
29904 001 1120 2111 TEXTILES Y VESTUARIO 200,000
29905 001 1120 2111 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 500,000
29907 001 1120 2111 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 500,000
29999 001 1120 2111 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 300,000
5 BIENES DURADEROS 11,500,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 11,500,000
50103 280 2210 2111 EQUIPO DE COMUNICACION 2,000,000
50104 280 2210 2111 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 4,000,000
50105 280 2210 2111 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 5,000,000
50107 280 2210 2111 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y
RECREATIVO 500,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12,205,764
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 3,705,764
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 3,705,764
60103 001 1310 2111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,852,882
200
60103 001 1310 2111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,852,882
202
602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 2,500,000
60201 001 1320 2111 BECAS A FUNCIONARIOS 2,500,000
603 PRESTACIONES 6,000,000
PP- 216-033
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.216.000-796-00
60301 001 1320 2111 PRESTACIONES LEGALES 5,000,000
60399 001 1320 2111 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 1,000,000
PROGRAMA 798
PP- 216-034
1.1.1.1.216.000 - MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
DESPACHO DEL MINISTROUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Brindar contenido presupuestario a las transferencias que lecorresponde incorporar al Ministerio de Comercio Exterior, asícomo el pago de cuotas de membresía a Organismos Internacionalesde Comercio, como la Secretaría de Integración EconómicaCentroamericana (SIECA) y la Organización Mundial del Comercio(OMC).
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
452,985,002 DESPACHO DEL MINISTRO 1 TRANSFERENCIAS VARIAS
452,985,002Total del Programa 798
PP- 216-035
PP- 216-036
Registro Contable: 1.1.1.1.216.000-798-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 452,985,002
001 INGRESOS CORRIENTES 452,985,002
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P
TOTAL
PROY.
452,985,002
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 452,985,002
605 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS 117,985,402
60501 001 1320 2111 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS
(PAGO DE BONOS EN ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
-BONZFREX- A EMPRESAS UBICADAS EN LAS ZONAS
FRANCAS DE MENOR DESARROLLO RELATIVO, LEY N°
7210). 117,985,402
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 334,999,600
60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 334,999,600
60701 001 1330 2111 ORGANISMO MUNDIAL DEL COMERCIO-OMC-(PARA PAGO
DE CUOTA ANUAL ORDINARIA)
Ced. Jur.: 3-003 D15166 54,999,800
200
60701 001 1330 2111 SECRETARÍA PERMANENTE DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA
CENTROAMERICANA (SIECA)(PAGO DE CUOTA ANUAL
ORDINARIA).
Ced. Jur.: 3-003-045703 279,999,800
202