12 апреля 2011 г

11

12 апреля 2011 г.

Исполнение бюджета МО «Еловский муниципальный

район» за 2013 год

докладчик – начальник финансового управления Е. А. Гордеева

Доходы бюджета МО «Еловский

муниципальный район»

2

Анализ исполнения основных видов доходов МР за 2012 – 2013 годы (тыс. руб.)

31207,1 36994,4 27555,1

118401,8 118401,8 116519,2

150757,1 150754,2 132890

46510,0 17895,8 26026,8

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

416098,6 План 2013 г.

370717,9 Факт 2013 г.

360360,1 Факт 2012 г.

Субсидии

Субвенции

Дотации

Налоговые и ненал. доходы

3

4

Структура основных видов доходов МР за 2012 - 2013 годы (%)

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

План 2013 г. Факт 2013 г. Факт 2012 г.

8,3% 10,6% 8,1%

31,5% 33,8% 34,2%

40,1% 43,0% 39,0%

12,4% 5,1% 7,6%

Субсидии

Субвенции

Дотации

Налоговые и ненал. доходы

4

Структуры собственных доходов бюджета МР

НДФЛ59%

Налоги на

имущество10%

ЕНВД8%

Доходы от

аренды11%

Прочие12%

Факт 2013 год

НДФЛ49%

Налоги на

имущество11%

ЕНВД11%

Доходы от

аренды13%

Прочие16%


5

36994,4тыс.руб

27555,1тыс.руб

Налог на доходы физических лиц, тыс. рублей

0,0

2 000,0

4 000,0

6 000,0

8 000,0

10 000,0

12 000,0

14 000,0

16 000,0

18 000,0

20 000,0

22 000,0

24 000,0

План 2013г. Факт 2013г. Факт 2012 г.

18452,3 21 937,7

13 395,5

6

118,9% 163,8%

Единый налог на вмененный доход, тыс. рублей

0,01 000,02 000,03 000,04 000,05 000,06 000,07 000,08 000,09 000,0

10 000,0


3242,0 3 004,2 3 001,1

7

92,7 % 100,1 %

88

Транспортный налог, тыс. рублей

0,0

1 000,0

2 000,0

3 000,0

4 000,0

5 000,0

6 000,0

7 000,0

8 000,0

9 000,0

10 000,0


3575,3 3 556,2 3 164,3

99,5 % 112,4 %

Анализ исполнения расходов МР за 2012 – 2013 годы (тыс. руб.)

9

Исполнение расходной части бюджета МО»Еловский муниципальный район» за

2013год в сравнении с 2012 годом,тыс.рублей 51

246,

1

1324

,9

5407

5,9

7172

,3

1746

18,6

1446

8,7

2155

3

5691

7,6

3190

,4

3980

6,2

3545

5,6

5630

,7

1717

68,5

1359

7,8

1993

4,7

5115

9,2

3049

,8

3087

2,9

4690

4

1563

6,1

1563

47

1324

9,3

1916

8,4 42

658,

9

9606

2737

2,4

1324

,12663

6,5

3519

8,3

1082

0

30000

60000

90000

120000

150000

180000

Общ

егосуд. Вопрсы

Нац.безопасность

Нац.эконом

ика

ЖКХ

Образование

Культура

Здравоохранение

Соцполитика

Физич.культура

Меж

бюдж

.трансферты

план 2013годфакт 2013годфакт2012год

10

Структура расходов бюджета МО «Еловский» муниципальный район»,%

0

13

4

42

45

12

3

77

0

10

1

48

46

14

1

910

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Общ

егосуд

во

про

сы

Нац

.безо

пасно

сть

Нац

.экон

омика

ЖК

Х

Обр

азован

ие

Кул

ьтур

а

Зд

раво

хран

ение

Со

цпо

лити

ка

Фи

зич.кул

ьтура

Меж

бю

дж

.трансф

ерты



11

Освоение средств ФСР за 2013 год, тыс.рублей

3987,6

2370,9

5222,6

24116,1

437,6

2846,3

595,4

3987,6

80,3

0

5000

10000

15000

20000

25000

Привед

ение

в нор

мат. С

остоян

ие

Сельс

кое

жилье

Новая

шко

ла

Инвес

тиции

Нерас

предел

енны

е ср

едст

ва

план

факт

12

ФСР в разрезе проектов за 2013 год, %(доля проекта в общем объеме средств,утвержденных Постановлениями)

Нераспределенный резерв67%

(2012г.-46%)

Инвестиции 14%(2012г.-18%)

Новая школа7%

(2012г.-27%)

Сельское жилье11%

(2012г.-2%)

Приведение в нормативное состояние

1%(2012г.- 6%)

13

Структура расходов бюджета МО «Еловский муниципальный район» по экономической классификации, %

5%5%

2%2%1%

1%

5%4%1%2%

55% 60%

11%12%11%

7%

1%

1%2%

1%

9%

5%

1%0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Заработная плата

Прочие выплаты

Начисления на выплаты по оплате труда

Работы,услуги по содержанию имущества

Прочие работы,услуги

Безвозмездные перечисления организациям

Перечисления другим бюджетам бюджетной сис...

Пособия по социальной помощи населению

Пенсии

Прочие расходы

Увеличение стоимости основных средств

Увеличение стоимости материальных запасов

2012 год

2013 год

14

Перечень целевых программ подлежащих финансированию в

2013-2015 годах

15

16

ГРБС Наименование программ(мероприятий)

Сумма,руб. Отклонения

План 2013год Факт 2013 % + -

991Муниципальная программа "Развитие малых форм хозяйствования на селе в

Еловском районе на 2013-2015 годы" 300 000 300 000

100 -

991Программа "Развития малого и среднего предпринимательства в Еловском

муниципальном районе на 2011-2013 годы" 391 008 379 188

97 11 820

991Программа "Развитие физической культуры и спорта в Еловском муниципальном

районе на 2011-2014г.г." 1 739 692 1 631 238

94 108 454

994Программа "Развитие физической культуры и спорта в Еловском муниципальном

районе на 2011-2014г.г." 256 812 256 812

100 -

991Целевая программа"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

МО"Еловский муниципальный район" на 2011-2013г.г." 100 000 78 200

78 21 800

994Целевая пргорамма"Развитие системы образования Еловского муниципального

района на 2012-2014 годы" 3 625 500 3 368 144

93 257 356

991Целевая пргорамма"Развитие системы образования Еловского муниципального

района на 2012-2014 годы" 27 550 27 550

100 -

991Целевая программа"Организация утилизации бытовых отходов Еловского

муниципального района Пермского края на 2011-2012 г.г." 400 000 298 488

75 101 512

991Районная целевая программа "Жилье для молодых семей в Еловском районе на

2012-2015г.г." 1 166 681 875 962

75 290 719

991Районная целевая программа"Развитие культуры на территории Еловского

муниципального района на 2012-2014г.г." 1 688 694 1 552 797

92 135 897

991Долгосрочная целевая программа"Муниципальные дороги Еловского муниципального

района на 2012-2016г.г." 18 715 672 9 647 607

52 9 068 065

991Долгосрочная инвестиционная программа "Развитие общественной инфраструктуры

Еловского муниципального районана 2012-2016 г. г." 6 614 947 5 174 822

78 1 440 125

17

ГРБС Наименование программ(мероприятий)

Сумма,руб. Отклонения

План 2013год Факт 2013 % + -

163Долгосрочная инвестиционная программа "Развитие общественной

инфраструктуры Еловского муниципального районана 2012-2016 г. г." 449 000 449 000 100 -

994Долгосрочная инвестиционная программа "Развитие общественной

инфраструктуры Еловского муниципального районана 2012-2016 г. г." 168 725 168 603 100 122

991Программа администрации Еловского района по повышению эффективности

бюджетных расходов на период до 2014 года 424 100 350 212 83 73 888


бюджетных расходов на период до 2014 года 115 030 115 009 100 21


бюджетных расходов на период до 2014 года 26 500 25 720 97 780

991Кадровое обеспечение бюджетной системы Еловского муниципального

района Пермского края на 2012-2014 годы 296 000 263 990 89 32 010

994Кадровое обеспечение бюджетной системы Еловского муниципального

района Пермского края на 2012-2014 годы 73 000 26 933 37 46 067

163

Профессиональная переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих администрации Еловского муниципального

района на 2012-2013г.г. 12 900 5 918 46 6 982

991


района на 2012-2013г.г. 137 200 98 123 72 39 077

992


района на 2012-2013г.г. 34 700 31 738 91 2 962

995


района на 2012-2013г.г. 20 500 19 024 93 1 476

994Создание системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних в Еловском муниципальном районе 137 000 119 054

87 17 946

ИТОГО 36 921 211 25 264 132 68 11 657 079

18

Спасибо за внимание!

Documents

12 апреля 2011 г