1/2017 - srimulyo-bantul.desa.id 1_LAPORAN... · 1/2017 peraturan desa srimulyo kecamatan piyungan kabupaten bantul tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran

1/2017

PERATURAN DESA SRIMULYO KECAMATAN PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABANREALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESATAHUN ANGGARAN 2016

1

LURAH DESA SRIMULYO

KECAMATAN PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN DESA SRIMULYO

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA SRIMULYO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Peraturan Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pengelolaan

Keuangan Desa, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan

Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2016 telah dibahas dan disepakati bersama Badan

Permusyawaratan Desa;

c. bahwa sebagaimana pertimbangan dimaksud dalam huruf a

dan dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo

5495;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

SALINAN

2

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014

tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);


tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);


tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman

Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 158);


tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 552);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 110);

3

12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 113);

13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah

Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 50);

14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 24);

15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2016 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 88);

16. Peraturan Desa Srimulyo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Desa Srimulyo Tahun 2016 Nomor 6).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SRIMULYO dan

LURAH DESA SRIMULYO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA SRIMULYO TENTANG LAPORAN

PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN

ANGGARAN 2016

Pasal 1

Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Srimulyo Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut : a. Pendapatan Rp 5.666.681.429,00

b. Belanja Rp 5.460.189.500,00

Surplus/(Defisit) Rp 206.491.929,00

c. Pembiayaan 1) Penerimaan Pembiayaan Rp 337.879.963,00

2) Pengeluaran Pembiayaan Rp 250.000.000,00

Pembiayaan Netto Rp 87.879.963,00 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

(SiLPA)

Rp

294.371.892,00

Pasal 2

Uraian laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp18.034.429,00

dengan perincian sebagai berikut :

1. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 5.648.647.000,00 2. Realisasi Rp 5.666.681.429,00

4

Selisih Rp 16.034.429,00

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp275.016.975,00

dengan perincian sebagai berikut :

1. Anggaran belanja setelah perubahan Rp 5.735.206.475,00 2. Realisasi Rp 5.460.189.500,00

Selisih Rp 275.016.975,00

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah

(293.051.404,00) dengan perincian sebagai berikut :

1. Anggaran belanja setelah perubahan Rp (86.559.475,00)

2. Realisasi Rp 206.491.929,00

Selisih Rp (293.051.404,00)

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah

Rp0,00 dengan perincian sebagai berikut :

1. Anggaran belanja setelah perubahan Rp 337.879.963,00

2. Realisasi Rp 337.879.963,00

Selisih Rp 0,00

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah

Rp1.320.488,00 dengan perincian sebagai berikut :

1. Anggaran belanja setelah perubahan Rp 251.320.488,00 2. Realisasi Rp 250.000.000,00

Selisih Rp 1.320.488,00

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah

(Rp1.320.488,00) dengan perincian sebagai berikut :


2. Realisasi Rp 87.879.963,00

Selisih Rp (1.320.488,00)

Pasal 3

Uraian laporan realisasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b

terdiri atas :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa


Selisih Rp 106.897.800,00

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa


Selisih Rp 33.718.075,00

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan


2. Realisasi Rp 814.006.900,00

Selisih Rp 106.381.100,00

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat


2. Realisasi Rp 479.220.500,00

Selisih Rp 28.020.000,00

e. Tidak Terduga

1. Anggaran belanja setelah perubahan Rp 25.440.000,00 2. Realisasi Rp 25.440.000,00

Selisih Rp 0,00

5

Pasal 4

Uraian lebih lanjut realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam Peraturan Desa ini maka akan

diadakan perbaikan sebagaimanamestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Srimulyo.

Ditetapkan di Srimulyo

pada tanggal 31 Januari 2017

LURAH DESA SRIMULYO, ttd

WAJIRAN

Diundangkan di Srimulyo pada tanggal 31 Januari 2017

CARIK DESA SRIMULYO,

ttd

NURJAYANTO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA a.n. LURAH DESA SRIMULYO

CARIK DESA,

NURJAYANTO, S.T.

LEMBARAN DESA SRIMULYO TAHUN 2017 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DESA SRIMULYO, KECAMATAN PIYUNGAN,

KABUPATEN BANTUL NOMOR : (1/Srimulyo/2017)

3 4 5 6

1 PENDAPATAN 5.648.647.000 5.666.681.429 -18.034.429

1 1 PENDAPATAN ASLI DESA 2.708.395.000 2.726.429.029 -18.034.029

1 1 1 Hasil Usaha Desa 2.680.880.000 2.686.424.540 -5.544.540

1 1 1 1 Hasil Badan Usaha Milik Desa 15.000.000 0 15.000.000

1 1 1 2 Tanah Kas Desa 699.000.000 715.222.500 -16.222.500

- Penyewaan Tanah Kas Desa 619.000.000 619.000.000 0

- Kompensasi Tanah Kas Desa 80.000.000 96.222.500 -16.222.500

1 1 1 3 Penyewaan Tanah Pelunguguh dan Pengarem-arem 1.966.880.000 1.971.202.040 -4.322.040

1 1 2 Hasil Aset Desa 14.435.000 23.250.000 -8.815.000

1 1 2 1 Pasar Desa 6.935.000 300.000 6.635.000

1 1 2 2 Kios Desa 5.000.000 0 5.000.000

1 1 2 3 Bangunan Desa 1.500.000 0 1.500.000

1 1 2 4 Sewa Lapangan 1.000.000 0 1.000.000

1 1 2 5 Hasil Aset Desa Lainnya 0 22.950.000 -22.950.000

1 1 3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong royong 0 0 0

1 1 4 Lain-lain PADesa yang Sah 13.080.000 16.754.489 -3.674.489

1 2 PENDAPATAN DANA TRANSFER 2.940.252.000 2.940.252.400 -400

1 2 1 Dana Desa (DD) 826.795.000 826.795.000 0

1 2 2 Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 170.813.400 170.813.400 0

1 2 2 1 - Bagian Hasil Pajak Daerah 123.589.600 123.589.600 0

1 2 2 2 - Bagian Hasil Retribusi Daerah 47.223.800 47.223.800 0

1 2 3 Alokasi Dana Desa (ADD) 1.612.643.600 1.612.644.000 -400

1 2 4 Bantuan Keuangan 330.000.000 330.000.000 0

1 2 4 1 Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten 330.000.000 330.000.000 0

- Bantuan Keuangan Umum 0 0 0

- Bantuan Keuangan Khusus 330.000.000 330.000.000 0

1 3 PENDAPATAN LAIN-LAIN 0 0 0

1 3 1 0 0 0

1 3 2 Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah 0 0 0

JUMLAH PENDAPATAN 5.648.647.000 5.666.681.429 -18.034.429

2 BELANJA 5.735.206.475 5.460.189.500 275.016.975

2 1 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 3.144.279.400 3.037.381.600 106.897.800

2 1 1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan 2.603.944.400 2.585.181.600 18.762.800

2 1 1 1 Belanja Pegawai 2.603.944.400 2.585.181.600 18.762.800

Penghasilan Tetap Lurah Desa dan Pamong Desa 487.540.000 487.540.000 0

- Penghasilan Tetap Lurah Desa 1 x 12 x 2.350.000 28.200.000 28.200.000 0

- Penghasilan Tetap Carik Desa 1 x 2 x 1.650.000 3.300.000 3.300.000 0

- Penghasilan Tetap 2 Kasi 1 kaur 3 x 12 x 1.410.000 50.760.000 50.760.000 0

- Penghasilan tetap Kasi Pemerintahan 1 x 2 x 1.410.000 2.820.000 2.820.000 0

- Penghasilan tetap Kaur Tata Usaha dan Umum 1 x 2 x 1.290.000 2.580.000 2.580.000 0

- Penghasilan Tetap Kaur Perencanaan 1 x 12 x 1.290.000 15.480.000 15.480.000 0

- Penghasilan Tetap 22 Dukuh 260 x 1.290.000 335.400.000 335.400.000 0

- Penghasilan Tetap Staf Desa 4 x 12 x 1.000.000 48.000.000 48.000.000 0

- Penghasilan Tetap Staf Desa 1 x 1 x 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0

Tunjangan Lurah Desa dan Pamong Desa 100.094.800 97.632.000 2.462.800

- Tunjangan Jabatan Lurah Desa 1 x 12 x 235.000 2.820.000 2.820.000 0

- Tunjangan Jabatan Carik Desa 1 x 2 x 165.000 330.000 330.000 0

- Tunjangan Jabatan 2 Kasi 1 Kaur 3 x 12 x 141.000 5.076.000 5.076.000 0

- Tunjangan Jabatan Kasi Pemerintahan 1 x 2 x 141.000 282.000 282.000 0

- Tunjangan Jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum1 x 2 x 129.000 258.000 258.000 0

- Tunjangan Jabatan Kaur Perencanaan 1 x 12 x 129.000 1.548.000 1.548.000 0

- Tunjangan Jabatan 22 Dukuh 260 x 129.000 33.540.000 33.540.000 0

- Tunjangan Kesehatan Lurah dan Pamong Desa 0 0 0

- Tunjangan Istri/Suami Lurah Desa 1 x 12 x 235.000 2.820.000 2.820.000 0

- Tunjangan Istri/Suami Carik Desa 330.000 0 330.000

- Tunjangan Istri/Suami 2 Kasi 1 Kaur 3 x 12 x 141.000 5.076.000 5.076.000 0

- Tunjangan Istri/Suami Kasi Pemerintahan 1 x 2 x 141.000 282.000 282.000 0

- Tunjangan Istri/Suami Kaur Tata Usaha dan Umum1 x 2 x 129.000 258.000 258.000 0

- Tunjangan Istri/Suami Kaur Perencanaan 1 0 0 0

- Tunjangan Istri/Suami Dukuh 224 x 129.000 28.896.000 28.896.000 0

- Tunjangan Istri/Suami Staf Desa 3 x 12 x 100.000 3.600.000 3.600.000 0

- Tunjangan Istri/Suami Staf Desa 1 x 1 x 100.000 100.000 100.000 0

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga yang Tidak Mengikat

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN

TAHUN ANGGARAN 2016

1 2

KODE REK URAIAN KET.REALISASI

(Rp.)

LEBIH/

(KURANG)

(Rp.)

PEMERINTAH DESA SRIMULYO

ANGGARAN

(Rp.)

Lampiran Peraturan Desa SrimulyoNomor 1 Tahun 2017Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016

1

3 4 5 61 2


(Rp.)

LEBIH/

(KURANG)

(Rp.)

ANGGARAN

(Rp.)

- Tunjangan Anak Lurah Desa 2 x 12 x 47.000 1.128.000 1.128.000 0

- Tunjangan Anak Carik Desa 132.000 0 132.000

- Tunjangan Anak 2 Kasi 1 Kaur 5 x 12 x 28.200 1.692.000 1.692.000 0

- Tunjangan Anak Kasi Pemerintahan 2 x 2 x 28.200 112.800 112.800 0

- Tunjangan Anak Kaur Tata Usaha dan Umum 2 x 2 x 25.800 103.200 103.200 0

- Tunjangan Anak Kaur Perencanaan 1 x 12 x 25.800 309.600 309.600 0

- Tunjangan Anak Dukuh 35 338 x 25.800 10.681.200 8.720.400 1.960.800

- Tunjangan Anak Staf Desa 34 x 20.000 720.000 680.000 40.000

Tambahan penghasilan dari tanah pelungguh yang ikut disewakan 1.656.450.000 1.647.750.000 8.700.000

Tambahan penghasilan Lurah Desa 1 x 12 x 10.000.000 120.000.000 120.000.000 0

- Penghasilan tambahan Carik Desa 1 x 2 x 6.400.000 12.800.000 12.800.000 0

- Penghasilan tambahan PJ Carik 1 x 9 x 3.200.000 32.000.000 28.800.000 3.200.000

- Penghasilan tambahan 2 Kasi 1 kaur 3 x 12 x 6.000.000 216.000.000 216.000.000 0

- Penghasilan tambahan Kasi Pemerintahan 1 x 2 x 6.000.000 12.000.000 12.000.000 0

- Penghasilan tambahan Pj Kasi Pemerintahan 1 x 9 x 3.000.000 30.000.000 27.000.000 3.000.000

- Penghasilan tambahan Kaur TU dan umum 1 x 2 x 5.000.000 10.000.000 10.000.000 0

- Penghasilan tambahan Pj Kaur TU dan Umum 1 x 9 x 2.500.000 25.000.000 22.500.000 2.500.000

- Penghasilan Tambahan Kaur Perencanaan 1 x 12 x 3.650.000 43.800.000 43.800.000 0

- Penghasilan tambahan 22 Dukuh 3.650.000 949.000.000 949.000.000 0

,- Penghasilan Pj Dukuh 2 x 2 x 1.800.000 7.200.000 7.200.000 0

- Penghasilan Tambahan Staf Desa 4 x 12 x 3.050.000 146.400.000 146.400.000 0

- Penghasilan Tambahan Staf Desa 1 x 1 x 3.050.000 3.050.000 3.050.000 0

- Penghasilan tambahan staf honorer

- Kasiyo, Narsih 2 x 12 x 1.300.000 31.200.000 31.200.000 0

- Wajimin, Shodiq 2 x 12 x 500.000 12.000.000 12.000.000 0

- Mulyono, S.Pd, Nurjayanto, S.T. 12 x 500.000 6.000.000 6.000.000 0

Penerimaan Pengarem-arem 310.059.600 304.059.600 6.000.000

- Mantan Lurah 1 x 12 x 2.500.000 30.000.000 30.000.000 0

- Mantan Carik 1 x 12 x 2.000.000 24.000.000 24.000.000 0

- Mantan Kabag Ekobang 1 x 12 x 2.000.000 24.000.000 24.000.000 0

- Mantan Kabag Pemerintahan 1 x 12 x 2.000.000 24.000.000 24.000.000 0

- Mantan Kabag Umum 1 x 12 x 2.000.000 24.000.000 24.000.000 0

- Mantan Staf Pemerintahan 1 x 12 x 750.000 9.000.000 9.000.000 0

- Mantan Staf Kasi Kemasyarakatan 1 x 11 x 750.000 8.250.000 8.250.000 0

- Mantan Staf Ekobang 2 x 12 x 750.000 18.000.000 18.000.000 0

- Mantan Dukuh 138 x 1.000.000 144.000.000 138.000.000 6.000.000

- Mantan Pesuruh 1 x 12 x 400.800 4.809.600 4.809.600 0

Tunjangan BPD 49.800.000 48.200.000 1.600.000

- Tunjangan Ketua BPD 1 x 12 x 650.000 7.800.000 7.800.000 0

- Tunjangan Wakil Ketua 1 x 12 x 600.000 7.200.000 7.200.000 0

- Tunjangan Sekretaris BPD 1 x 12 x 500.000 6.000.000 6.000.000 0

- Tunjangan Anggota BPD 68 x 400.000 28.800.000 27.200.000 1.600.000

2 1 2 Operasional Perkantoran 5.900.000 263.790.000 215.500.000 48.290.000

2 1 2 2 Belanja Barang dan Jasa 203.390.000 169.568.750

- Honor Penanggung Jawab Keuangan Desa 1 x 12 x 200.000 2.400.000 2.400.000 0

- Honor Koordinator PTPKD 1 x 12 x 150.000 1.800.000 1.800.000 0

- Honor Pelaksana Kegiatan 3 x 12 x 100.000 3.600.000 3.600.000 0

- Honor Bendahara Penerimaan 1 x 12 x 100.000 1.200.000 0 1.200.000

- Honor Bendahara Pengeluaran 1 x 12 x 200.000 2.400.000 2.400.000 0

- Honor Pengurus Barang Desa 1 x 12 x 100.000 1.200.000 1.200.000 0

- Honor Staf Desa Bukan Pamong

- Kasiyo, Narsih 2 x 12 x 700.000 16.800.000 16.800.000 0

- Wajimin, Sidiq 2 x 12 x 700.000 16.800.000 16.800.000 0

- Mulyono, S.Pd, Nurjayanto, S.T. 12 x 700.000 8.400.000 8.400.000 0

- Belanja ATK 26.000.000 25.734.036 265.964

- Belanja Fotokopi/Penggandaan/Cetak 5.000.000 4.523.231 476.769

- Belanja Benda Pos/Meterai 6.000.000 5.340.000 660.000

- Belanja Koran dan Majalah 1.200.000 770.000 430.000

- Belanja Rekening Listrik 5.000.000 4.633.000 367.000

- Belanja Rekening Telepon 800.000 731.775 68.225

- Belanja Makan Minum Harian 13.000.000 12.832.500 167.500

- Belanja Makan Minum Tamu 0 0 0

- Belanja Alat Bahan Kebersihan 2.600.000 90.000 2.510.000

- Belanja BBM 9.000.000 8.880.000 120.000

- Kewajiban PBB TKD 12.000.000 9.718.000 2.282.000

- Belanja Pemeliharaan Kendaraan 7.000.000 1.537.646 5.462.354

- Belanja Pajak kendaraan 3.500.000 0 3.500.000

- Belanja Pemeliharaan Kantor 5.000.000 961.000 4.039.000

- Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 4.500.000 4.043.000 457.000

- Belanja Bahan dan Peralatan listrik 14.000.000 13.941.598 58.402

- Belanja Pakaian Olah raga 55 x 100.000 5.500.000 5.500.000 0

- Belanja Pakaian Dinas 40 x 300.000 12.000.000 12.000.000 0

- Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten

- Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten 8.970.000 2.700.000 6.270.000

- Perjalanan Dinas Luar Kabupaten dalam Provinsi 6.250.000 850.000 5.400.000

2

3 4 5 61 2


(Rp.)

LEBIH/

(KURANG)

(Rp.)

ANGGARAN

(Rp.)

- Perjalanan Dinas Luar DIY (Lurah Desa)

Transport 450.000 362.964 87.036

Penginapan 300.000 300.000 0

Uang Saku 450.000 450.000 0

Makan Minum 270.000 270.000 0

2 1 2 3 Belanja Modal 60.400.000 45.931.250 14.468.750

- Pengadaan Printer 10.000.000 9.867.750 132.250

- Belanja UPS 6.500.000 6.355.500 144.500

- Pengadaan Kipas Angin 2.000.000 808.000 1.192.000

- Pengadaan AC Ruang Pelayanan 16.500.000 13.800.000 2.700.000

- Pengadaan Rak Arsip 15.400.000 8.100.000 7.300.000

- Pengadaan Almari arsip 10.000.000 7.000.000 3.000.000

2 1 3 Operasional BPD 39.400.000 39.400.000 0

2 1 3 2 Belanja Barang dan Jasa 39.400.000 39.400.000 0

- Belanja ATK (Kertas, Flasdish, Pensil dll) 4.000.000 4.000.000 0

- Belanja Fotokopi/Penggandaan 3.000.000 3.000.000 0

- Belanja Makan Minum Rapat 27 x 60 x 20.000 32.400.000 32.400.000 0

2 1 4 Operasional RT 39.270.000 39.270.000 0

2 1 4 2 Belanja Barang dan Jasa

- Belanja Makan Minum Rapat RT 4.880.000 4.880.000 0

- ATK dan Penggandaan (untuk Diserahkan kepada 119 Pengurus RT) 33.590.000 33.590.000 0

- Honor Narasumber 4 x 200.000 800.000 800.000 0

JUMLAH 30% APBDesa 979.894.800 927.542.000

26,00% 26,44%

2 1 6 Penyusunan Rancangan Perdes APBDesa 6.765.000 6.765.000 0


Honor Tim Penyusun

- Penanggung Jawab 1 x 150.000 150.000 150.000 0

- Ketua 1 x 125.000 125.000 125.000 0

- Sekretaris 1 x 100.000 100.000 100.000 0

- Anggota 5 x 75.000 375.000 375.000 0

Honor Harian Peserta 75 x 1 x 25.000 1.875.000 1.875.000 0

Honor Narasumber 4 x 200.000 800.000 800.000 0

Belanja ATK 400.000 400.000 0

Belanja Fotokopi/Penggandaan 300.000 300.000 0

Belanja Makan dan Minum Rapat dan Kegiatan100 x 20.000 2.000.000 2.000.000 0

Uang lembur 8 x 4 x 20.000 640.000 640.000 0

2 1 7 Penyusunan Rancangan Perdes Perubahan APBDesa 5.625.000 5.625.000 0


Honor Tim Penyusun


- Ketua 1 x 125.000 125.000 125.000 0

- Sekretaris 1 x 100.000 100.000 100.000 0

- Anggota 5 x 75.000 375.000 375.000 0



Belanja ATK 300.000 300.000 0



2 1 8 Penyusunan Rancangan Perdes Pertanggungjawaan APBDesa 5.250.000 5.250.000 0


Honor Tim Penyusun


- Ketua 1 x 125.000 125.000 125.000 0

- Sekretaris 1 x 100.000 100.000 100.000 0

- Anggota 5 75.000 375.000 375.000 0



Belanja ATK 300.000 300.000 0



2 1 9 Penyusunan Profil Desa 17.195.000 16.670.000 525.000


Honor Tim Penyusun

- Penanggung Jawab 1 x 200.000 200.000 0 200.000

- Ketua 1 x 150.000 150.000 0 150.000

- Sekretaris 1 x 100.000 100.000 0 100.000

- Anggota 1 x 75.000 75.000 0 75.000

3

3 4 5 61 2


(Rp.)

LEBIH/

(KURANG)

(Rp.)

ANGGARAN

(Rp.)


Honor Narasumber 6 x 200.000 1.200.000 1.200.000 0

Belanja ATK 11.900.000 11.900.000 0


Belanja Makan dan Minum Rapat dan Kegiatan 66 x 20.000 1.320.000 1.320.000 0

2 1 10 Penegasan dan Penetapan Batas Desa 3.965.000 3.965.000 0


Honor Tim Batas Desa


- Ketua 1 x 150.000 150.000 150.000 0

- Sekretaris 1 x 100.000 100.000 100.000 0

- Anggota 1 x 75.000 75.000 75.000 0



Belanja ATK 300.000 300.000 0


Belanja Makan dan Minum Rapat dan Kegiatan 22 x 20.000 440.000 440.000 0

2 1 11 Pengelolaan Administrasi dan Informasi Desa 2.200.000 2.200.000 0


Honor Petugas Pengelola Informasi 5 x 200.000 1.000.000 1.000.000 0


Belanja ATK 300.000 300.000 0


Belanja Makan dan Minum Rapat dan Kegiatan 10 x 20.000 200.000 200.000 0

2 1 12 Pengelolaan Tanah Desa 2.250.000 2.250.000 0


Honor Tim Pengelola Tanah Desa


- Ketua 1 x 125.000 125.000 125.000 0

- Sekretaris 1 x 100.000 100.000 100.000 0

- Anggota 1 x 75.000 75.000 75.000 0

Belanja ATK 400.000 400.000 0


Belanja Makan dan Minum Rapat dan Kegiatan 50 x 20.000 1.000.000 1.000.000 0

2 1 13 Penyusunan Laporan Pemerintah Desa 1.650.000 1.650.000 0


Honor Tim Penyusun Laporan Pemerintah Desa


- Ketua 1 x 125.000 125.000 125.000 0

- Sekretaris 1 x 100.000 100.000 100.000 0

- Anggota 5 x 75.000 375.000 375.000 0

Belanja ATK 300.000 300.000 0


Belanja Makan dan Minum Rapat dan Kegiatan 300.000 300.000 0

2 1 14 Musrenbangdes 6.250.000 0 6.250.000


Honor Tim Penyusun

- Penanggung Jawab 1 x 150.000 150.000 0 150.000

- Ketua 1 x 125.000 125.000 0 125.000

- Sekretaris 1 x 100.000 100.000 0 100.000

- Anggota 1 x 75.000 375.000 0 375.000

Honor Harian Peserta 100 x 1 x 25.000 2.500.000 0 2.500.000

Honor Narasumber 2 x 200.000 400.000 0 400.000

Belanja ATK 300.000 0 300.000

Belanja Fotokopi/Penggandaan 300.000 0 300.000

Belanja Makan dan Minum Rapat dan Kegiatan100 x 1 x 20.000 2.000.000 0 2.000.000

2 1 15 Penyusunan RKPDes 1.875.000 0 1.875.000

2 1 15 2 Honor Tim Penyusun RKPDes

- Pembina 1 x 150.000 150.000 0 150.000

- Ketua 1 x 125.000 125.000 0 125.000

- Sekretaris (ketua LPMD) 1 x 100.000 100.000 0 100.000

- Anggota 8 x 75.000 600.000 0 600.000

Belanja ATK 300.000 0 300.000


Belanja Makan dan Minum Rapat dan Kegiatan 300.000 0 300.000

2 1 16 Rakor Pemerintahan Umum 19.800.000 10.000.000 9.800.000


Belanja ATK 300.000 0 300.000


4

3 4 5 61 2


(Rp.)

LEBIH/

(KURANG)

(Rp.)

ANGGARAN

(Rp.)

Belanja Makan dan Minum Rapat dan Kegiatan500 x 20.000 19.200.000 10.000.000 9.200.000

2 1 17 Pengisian lowongan Pamong Desa(carik, Kasi Pemerintahan, Kaur Umum) 22.200.000 22.200.000 0


Honor Panitia Pelaksana

- Ketua 1 x 1 keg x 250.000 250.000 250.000 0

- Sekretaris 1 x 1 keg x 200.000 200.000 200.000 0

- Anggota 7 x 1 keg x 150.000 1.050.000 1.050.000 0

Honor Petugas Keamanan 6 x 1 keg x 150.000 900.000 900.000 0

Belanja ATK dan Fotokopi 1 x 1 keg x 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0

Belanja Makan dan Minum Rapat Panitia 10 x 5 keg x 20.000 1.000.000 1.000.000 0

Belanja Makan dan Minum Sosialisasi 100 x 4 keg x 20.000 8.000.000 8.000.000 0

Belanja ATK dan Fotokopi 1 x 1 keg x 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0

Pembuat Materi Tes 1 x 1 keg x 8.000.000 8.000.000 8.000.000 0

Sewa Sound System 1 x 1 keg x 400.000 400.000 400.000 0

Pubdekdok 1 x 1 keg x 400.000 400.000 400.000 0

2 1 19 Fasilitasi Pelantikan Pejabat Baru 15.950.000 15.950.000 0


Honor Panitia Pelantikan

- Penanggungjawab 1 x 1 keg x 250.000 250.000 250.000 0

- Ketua 1 x 1 keg x 200.000 200.000 200.000 0


- Anggota 5 x 1 keg x 100.000 500.000 500.000 0

Honor Narasumber 6 x 1 keg x 200.000 1.200.000 1.200.000 0

Honor Pelaku Petugas Pelantikan 10 x 1 keg x 200.000 2.000.000 2.000.000 0

Honor Petugas Keamanan 10 x 1 keg x 100.000 1.000.000 1.000.000 0

Belanja ATK 1 x 1 keg x 500.000 500.000 500.000 0

Sewa Tenda 10 unit x 1 keg x 140.000 1.400.000 1.400.000 0

Sewa Kursi 300 x 1 keg x 2.000 600.000 600.000 0

Sound System 1 x 1 keg x 500.000 500.000 500.000 0

Backdrop 500.000 500.000 0

Dokumentasi 250.000 250.000 0

Belanja Makan dan Minum Pelantikan 300 x 1 keg x 20.000 6.000.000 6.000.000 0

Jasa Paket Hiburan 3 x 1 keg x 300.000 900.000 900.000 0

2 1 20 Updating data kependudukan tingkat RT 35.700.000 35.700.000 0


Honor Updating Data 119 RT x 2 keg x 150.000 35.700.000 35.700.000 0

2 1 21 Musdes 7.050.000 7.050.000 0


Honor Tim


- Ketua 1 x 125.000 125.000 125.000 0

- Sekretaris 1 x 100.000 100.000 100.000 0

- Anggota 5 x 75.000 375.000 375.000 0

ATK 3 x 300.000 900.000 900.000 0

Penggandaan 3 x 300.000 900.000 900.000 0

Belanja Makan dan Minum dalam Kegiatan 75 x 3 keg x 20.000 4.500.000 4.500.000 0

2 1 22 Pembaharuan Peta Desa Srimulyo 22.755.000 22.755.000 0


Honor Tim


- Ketua 1 x 200.000 200.000 200.000 0

- Sekretaris 1 x 175.000 175.000 175.000 0

- Anggota 5 x 150.000 750.000 750.000 0

ATK 300.000 300.000 0

Penggandaan 300.000 300.000 0

Belanja Makan dan Minum Dalam Kegiatan 22 x 2 keg x 20.000 880.000 880.000 0

Honor Harian Peserta 22 x 1 keg x 50.000 1.100.000 1.100.000 0

Honor Nara Sumber 4 x 1 keg x 200.000 800.000 800.000 0

Upah Tenaga Kerja 15.000.000 15.000.000 0

Sewa Alat Pemetaan 3.000.000 3.000.000 0

2 2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 1.137.858.575 1.104.140.500 33.718.075

2 2 1 Pembangunan Talud 121.793.000 121.702.000 91.000


Honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)

- Ketua 1 x 400.000 400.000 400.000 0

- Sekretaris 1 x 350.000 350.000 350.000 0

- Anggota 5 x 150.000 750.000 750.000 0

Honor Tenaga Perencana 400.000 400.000 0

Belanja ATK 100.000 100.000 0

Fotokopi dan Penggandaan 100.000 100.000 0

5

3 4 5 61 2


(Rp.)

LEBIH/

(KURANG)

(Rp.)

ANGGARAN

(Rp.)

Belanja Makan dan Minum 300.000 300.000 0

Upah Tenaga Kerja

Upah Tenaga Kerja Talud Onggopatran RT 04

Tukang 4 org x 4 hr 65.000 1.040.000 1.040.000 0

Tenaga 8 org x 4 hr 55.000 1.760.000 1.760.000 0

Upah Tenaga Kerja Talud Jolosutro RT 01

Tukang 4 org x 4 hr 65.000 1.040.000 1.040.000 0

Tenaga 8 org x 4 hr 55.000 1.760.000 1.760.000 0

Upah Tenaga Kerja Talud Prayan RT 04

Tukang 4 org x 4 hr 65.000 1.040.000 1.040.000 0

Tenaga 8 org x 4 hr 55.000 1.760.000 1.760.000 0

Upah Tenaga Kerja Talud Jasem RT 01

Tukang 4 org x 4 hr 65.000 1.040.000 1.040.000 0

Tenaga 8 org x 4 hr 55.000 1.760.000 1.760.000 0

Upah Tenaga Kerja Talud Kradenan

Tukang 4 org x 4 hr 65.000 1.040.000 1.040.000 0

Tenaga 8 org x 4 hr 55.000 1.760.000 1.760.000 0

Upah Tenaga kerja Talud Ngijo-Kaligatuk

Tukang 4 org x 10 hr 65.000 2.600.000 2.600.000 0

Tenaga 8 org x 10 hr 55.000 4.400.000 4.400.000 0

Upah Tenaga Kerja Talud Duwet Gentong RT 03

Tukang 5 org x 10 hr 65.000 3.250.000 3.250.000 0

Tenaga 8 org x 10 hr 55.000 4.400.000 4.400.000 0

2 2 1 3 Belanja Modal 90.743.000 90.652.000 91.000

Belanja Talud Onggopatran RT 04

- Batu Putih 23,3 m3 x 90.000 2.097.000 2.097.000 0

- Pasir 12 m3 x 200.000 2.400.000 2.400.000 0

- Semen @40Kg 117 zak x 47.000 5.510.000 5.499.000 11.000

Belanja Talud Jolosutro RT 01

- Batu Putih 23,3 m3 x 90.000 2.097.000 2.097.000 0

- Pasir 12 m3 x 200.000 2.400.000 2.400.000 0

- Semen @40Kg 117 zak x 47.000 5.510.000 5.499.000 11.000

Belanja Talud Prayan RT 04

- Batu Putih 23,3 m3 x 90.000 2.097.000 2.097.000 0

- Pasir 12 m3 x 200.000 2.400.000 2.400.000 0

- Semen @40Kg 117 zak x 47.000 5.510.000 5.499.000 11.000

Belanja Talud Jasem RT 01

- Batu Putih 23,3 m3 x 90.000 2.097.000 2.097.000 0

- Pasir 12 m3 x 200.000 2.400.000 2.400.000 0

- Semen @40Kg 117 zak x 47.000 5.510.000 5.499.000 11.000

Belanja Talud Kradenan

- Batu Putih 23,3 m3 x 90.000 2.097.000 2.097.000 0

- Pasir 12 m3 x 200.000 2.400.000 2.400.000 0

- Semen @40Kg 117 zak x 47.000 5.510.000 5.499.000 11.000

Belanja Talud Ngijo Kaligatuk

- Batu Putih 65,6 m3 x 90.000 5.904.000 5.904.000 0

- Pasir 29,3 m3 x 200.000 5.860.000 5.860.000 0

- Semen @40Kg 228 zak x 47.000 10.730.000 10.716.000 14.000

Belanja Talud Duwet Gentong RT 03

- Batu Putih 26,6 m3 x 90.000 2.394.000 2.394.000 0

- Pasir 24 m3 x 200.000 4.800.000 4.800.000 0

- Semen @40Kg 234 zak x 47.000 11.020.000 10.998.000 22.000

2 2 2 Saluran Drainase 79.274.000 66.457.000 12.817.000

2 2 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19.250.000 16.450.000 2.800.000


- Ketua 1 x 300.000 300.000 300.000 0

- Sekretaris 1 x 250.000 250.000 250.000 0

- Anggota 5 x 200.000 1.000.000 1.000.000 0


Belanja ATK 100.000 100.000 0


Belanja Makan dan Minum 300.000 300.000 0

Upah Tenaga Kerja

Upah Tenaga Kerja Drainase Jombor RT 03

Tukang 4 org x 4 hr 65.000 1.040.000 1.040.000 0

Tenaga 8 org x 4 hr 55.000 1.760.000 1.760.000 0

6

3 4 5 61 2


(Rp.)

LEBIH/

(KURANG)

(Rp.)

ANGGARAN

(Rp.)

Upah Tenaga Kerja Drainase Sandeyan RT 08

Tukang 4 org x 4 hr 65.000 1.040.000 0 1.040.000

Tenaga 8 org x 4 hr 55.000 1.760.000 0 1.760.000

Upah Tenaga Kerja Drainase Ngijo

Tukang 4 org x 8 hr 65.000 2.080.000 2.080.000 0

Tenaga 8 org x 8 hr 55.000 3.520.000 3.520.000 0

Upah Tenaga Kerja Drainase Payak Wetan RT 2-RT 4

Tukang 4 org x 8 hr 65.000 2.080.000 2.080.000 0

Tenaga 8 org x 8 hr 55.000 3.520.000 3.520.000 0

2 2 2 4 Belanja Modal 60.024.000 50.007.000 10.017.000

Drainase Jombor RT 03

- Batu Putih 23,3 m3 x 90.000 2.097.000 2.097.000 0

- Pasir 12 m3 x 200.000 2.400.000 2.400.000 0

- Semen @40Kg 102 zak x 54.000 5.510.000 5.508.000 2.000

Drainase Sandeyan RT 08

- Batu Putih 23,3 m3 x 90.000 2.097.000 0 2.097.000

- Pasir 12 m3 x 200.000 2.400.000 0 2.400.000

- Semen @40Kg 102 zak x 54.000 5.510.000 0 5.510.000

Drainase Ngijo

- Batu Putih 46,5 m3 x 90.000 4.185.000 4.185.000 0

- Pasir 24 m3 x 200.000 4.800.000 4.800.000 0

- Semen @40Kg 204 zak x 54.000 11.020.000 11.016.000 4.000

Drainase Payak Wetan RT 2 - RT 4

- Batu Putih 46,5 m3 x 90.000 4.185.000 4.185.000 0

- Pasir 24 m3 x 200.000 4.800.000 4.800.000 0

- Semen @40Kg 204 zak x 54.000 11.020.000 11.016.000 4.000

2 2 3 Pembangunan Sumur Resap Sandeyan 7.610.000 7.610.000 0

2 2 3 2 Belanja Barang dan Jasa 610.000 610.000 0


- Ketua 1 x 75.000 75.000 75.000 0

- Sekretaris 1 x 60.000 60.000 60.000 0

- Anggota 3 x 50.000 150.000 150.000 0


Belanja ATK dan Penggandaan 35.000 35.000 0



2 2 3 3 Belanja Modal

Bus sumur 7.000.000 7.000.000 0

2 2 4 Pembangunan Sumur Ladang 11.200.000 11.157.500 42.500

2 2 4 2 Belanja Barang dan Jasa 700.000 695.000 5.000


- Ketua 1 x 100.000 100.000 100.000 0

- Sekretaris 1 x 75.000 75.000 75.000 0

- Anggota 3 x 50.000 150.000 150.000 0


Belanja ATK 35.000 30.000 5.000



2 2 4 3 Belanja Modal 10.500.000 10.462.500 37.500

Belanja Modal Sumur Ladang 10.500.000 10.462.500 37.500

2 2 7 Corblok 111.168.000 110.937.000 231.000



- Ketua 1 x 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0

- Sekretaris 1 x 950.000 950.000 950.000 0

- Anggota 5 x 900.000 4.500.000 4.500.000 0



Belanja Makan dan Minum Rapat dan Kegiatan 1.000.000 1.000.000 0

Upah Tenaga Kerja

Upah Tenaga Kerja Corblok jalan Onggopatran RT 02

Tukang 15 OH x 65.000 975.000 975.000 0

Tenaga 35 OH x 55.000 1.925.000 1.925.000 0

Upah Tenaga Kerja Corblok Jalan Plesedan RT 05-06

Tukang 15 OH x 65.000 975.000 975.000 0

7

3 4 5 61 2


(Rp.)

LEBIH/

(KURANG)

(Rp.)

ANGGARAN

(Rp.)

Tenaga 35 OH x 55.000 1.925.000 1.925.000 0

Upah Tenaga Kerja Corblok Jalan Bangkel RT 04

Tukang 21 OH x 65.000 1.365.000 1.365.000 0

Tenaga 49 OH x 55.000 2.695.000 2.695.000 0

Upah Tenaga Kerja Corblok Jalan Cikal RT 03

Tukang 15 OH x 65.000 975.000 975.000 0

Tenaga 35 OH x 55.000 1.925.000 1.925.000 0

Upah Tenaga Kerja Corblok Jalan Bintaran Wetan RT 05

Tukang 15 OH x 65.000 975.000 975.000 0

Tenaga 35 OH x 55.000 1.925.000 1.925.000 0

Upah Tenaga Kerja Corblok Jalan Ngelosari RT 06

Tukang 15 OH x 65.000 975.000 975.000 0

Tenaga 35 OH x 55.000 1.925.000 1.925.000 0

Upah Tenaga Kerja Corblok Halaman Gedung PAUD Ngemplaksari

Tukang 10 OH x 65.000 650.000 650.000 0

Tenaga 20 OH x 55.000 1.100.000 1.100.000 0

2 2 7 3 Belanja Modal 82.508.000 82.277.000 231.000

Corblok Jalan Kaligatuk RT 04

- Pasir 9 m3 x 200.000 1.800.000 1.800.000 0

- Split 12,4 m3 x 250.000 3.100.000 3.100.000 0

- Semen @40Kg 108 zak x 47.000 5.104.000 5.076.000 28.000

Corblok Jalan Onggopatran RT 02

- Pasir 9 m3 x 200.000 1.800.000 1.800.000 0

- Split 12,4 m3 x 250.000 3.100.000 3.100.000 0

- Semen @40Kg 108 zak x 47.000 5.104.000 5.076.000 28.000

Corblok Jalan Plesedan RT 05-06

- Pasir 9 m3 x 200.000 1.800.000 1.800.000 0

- Split 12,4 m3 x 250.000 3.100.000 3.100.000 0

- Semen @40Kg 108 zak x 47.000 5.104.000 5.076.000 28.000

Corblok Jalan Bangkel RT 04

- Pasir 14 m3 x 200.000 2.800.000 2.800.000 0

- Split 18,2 m3 x 250.000 4.550.000 4.550.000 0

- Semen @40Kg 162 zak x 47.000 7.656.000 7.614.000 42.000

Corblok Jalan Cikal Rt 03

- Pasir 9 m3 x 200.000 1.800.000 1.800.000 0

- Split 12,4 m3 x 250.000 3.100.000 3.100.000 0

- Semen @40Kg 108 zak x 47.000 5.104.000 5.076.000 28.000

Corblok Jalan Bintaran Wetan Rt 05

- Pasir 9 m3 x 200.000 1.800.000 1.800.000 0

- Split 12,4 m3 x 250.000 3.100.000 3.100.000 0

- Semen @40Kg 108 zak x 47.000 5.104.000 5.076.000 28.000

Corblok Jalan Ngelosari RT 06

- Pasir 9 m3 x 200.000 1.800.000 1.800.000 0

- Split 12,4 m3 x 250.000 3.100.000 3.100.000 0

- Semen @40Kg 108 zak x 47.000 5.104.000 5.076.000 28.000

Corblok Halaman gedung PAUD Ngemplaksari

- Pasir 7 m3 x 200.000 1.400.000 1.400.000 0

- Split 9 m3 x 250.000 2.250.000 2.250.000 0

- Semen @40Kg 81 zak x 47.000 3.828.000 3.807.000 21.000

2 2 8 Pengembangan Desa Wisata 318.579.075 318.491.400 87.675

2 2 8 2 Belanja Barang dan Jasa - 63.700.000 63.700.000 0


- Ketua 1 x 600.000 600.000 600.000 0

- Sekretaris 1 x 550.000 550.000 550.000 0

- Anggota 5 x 500.000 2.500.000 2.500.000 0



Belanja Makan dan Minum 900.000 900.000 900.000 0

Papan Proyek 3 x 200.000 600.000 600.000 0

Upah Tenaga Kerja Konblok Watu Amben

Tukang 70 OH 1 x 65.000 4.550.000 4.550.000 0

Tenaga 109 OH 1 x 55.000 5.995.000 5.995.000 0

Upah Tenaga Kerja Gunung Kucing

Tukang 95 OH 1 x 65.000 6.175.000 6.175.000 0

8

3 4 5 61 2


(Rp.)

LEBIH/

(KURANG)

(Rp.)

ANGGARAN

(Rp.)

Tenaga 101 OH 1 x 55.000 5.527.500 5.527.500 0

Upah Tenaga Kerja Puncak Bucu

Tukang 83 OH x 65.000 5.395.000 5.395.000 0

Tenaga 226 OH x 55.000 12.430.000 12.430.000 0

Upah Tenaga Kerja Makam Sunan Geseng

- Tukang 140 OH 1 x 65.000 9.100.000 9.100.000 0

- Tenaga kerja 156 OH 1 x 55.000 8.580.000 8.580.000 0

2 2 8 3 Belanja Modal 254.879.075 254.791.400 87.675

Hargodumilah

- Konblok 500 mtr x 60.000 0 0 0

- Pasir 4 m3 x 200.000 0 0 0

- Semen @40Kg 10 zak x 58.000 0 0 0

- Benang 6 bh x 2.500 0 0 0

- Pasir perataan 16 m3 x 200.000 0 0 0

Watu Amben

- Konblok 308 m2 x 60.000 18.545.500 18.480.000 65.500

- Pasir 26 m3 x 200.000 5.200.000 5.200.000 0

- Semen @40Kg 8 zak x 53.500 428.000 428.000 0

Buper Gunung Kucing (MCK dan fasilitas)

Belanja Modal

Batu putih 6 m3 x 90.000 540.000 540.000 0

Batu bata 4.000 bh x 750 3.000.000 3.000.000 0

Semen 75 zak x 53.500 4.012.500 4.012.500 0

Pasir 18 m3 x 200.000 3.600.000 3.600.000 0

Besi 40 btg x 60.000 2.400.000 2.400.000 0

Bendrat 10 kg x 15.000 150.000 150.000 0

Begel 8x12 40 kg x 15.000 600.000 600.000 0

Paku 11 kg x 15.000 165.000 165.000 0

Benang 5 rol x 2.500 12.500 12.500 0

Papan Cor 30 lbr x 15.000 450.000 450.000 0

Selang Waterpass 10 m1 x 5.000 50.000 50.000 0

Ember cor 10 bh x 7.500 75.000 75.000 0

Skop 1 bh x 20.000 20.000 20.000 0

Kayu 4x6 40 btg x 30.000 1.200.000 1.200.000 0

Kayu 5x7 20 btg x 60.000 1.200.000 1.200.000 0

Kayu 6x12 6 btg x 130.000 780.000 780.000 0

Kaso-kaso 5x7x300 18 btg x 40.000 720.000 720.000 0

Kayu List 30 btg x 7.000 210.000 210.000 0

Reng 2x3 3 pak x 75.000 225.000 225.000 0

Bambu 20 btg x 20.000 400.000 400.000 0

Asbes gelombang 240 18 lbr x 90.000 1.620.000 1.620.000 0

Wuwung Asbes 9 psg x 50.000 450.000 450.000 0

Paku Asbes 2 kg x 25.000 50.000 50.000 0

Kalsiboard 15 lbr x 50.000 750.000 750.000 0

List Gypsum C7 16 btg x 10.000 160.000 160.000 0

Rooster 12 bh x 5.000 60.000 60.000 0

Lisplank 8 lbr x 80.000 640.000 640.000 0

Keramik lantai 11 dos x 70.000 770.000 770.000 0

Keramik dinding 38 dos x 80.000 3.040.000 3.040.000 0

Bak Mandi 4 bh x 500.000 2.000.000 2.000.000 0

Kloset Duduk 4 bh x 250.000 1.000.000 1.000.000 0

Pintu PVC 4 bh x 250.000 1.000.000 1.000.000 0

Floor Drain 4 bh x 10.000 40.000 40.000 0

Water Torn 550 L 1 bh x 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0

Buis Beton dia. 80 5 bh x 70.000 350.000 350.000 0

Pipa PVC 1/2" 36 btg x 25.000 900.000 900.000 0

Pipa PVC 3" 5 btg x 95.000 475.000 475.000 0

Pipa PVC 4" 4 btg x 145.000 580.000 580.000 0

Kran 1/2" 5 bh x 25.000 125.000 125.000 0

Peralatan Pipa 1 ls 395.000 395.000 0

Instalasi dan Pemasangan Listrik 1 ls 3.002.500 3.000.000 2.500

Puncak Bucu

Conblok Menuju Puncak

Pembersihan Lahan 1 ls x 500.000 500.000 500.000 0

Pemasangan Konblok 1 ls x 21.958.500 21.958.500 21.958.500 0

Pemasangan Lampu

Pemasangan Listrik 3500 Watt 1 ls x 3.500.000 3.500.000 3.500.000 0

Pemasangan Lampu Jalan 1 ls x 3.150.000 3.150.000 3.150.000 0

Pemasangan Lampu Area Puncak 1 ls x 7.500.500 7.500.500 7.500.500 0

Lampu untuk Gazebo, Gardu Pandang dan Sekret.1 ls x 2.025.000 2.025.000 2.025.000 0

Ruang Sekretariat

Pondasi untuk Ruang Sekretariat 1 ls x 4.120.000 4.120.000 4.120.000 0

9

3 4 5 61 2


(Rp.)

LEBIH/

(KURANG)

(Rp.)

ANGGARAN

(Rp.)

Tiang untuk Ruang Sekretariat 1 ls x 3.600.000 3.600.000 3.600.000 0

Rangka Lantai Kayu untuk Sekretariat 1 ls x 2.300.000 2.300.000 2.300.000 0

Wuwung Gazebo dan Sekretariat 1 ls x 1.570.000 1.570.000 1.570.000 0

Rangka Atap Sekretariat 21 bh x 150.000 3.150.000 3.150.000 0

Penutup Atap Sekretariat 20 bh x 125.000 2.500.000 2.500.000 0

Partisi Kaca 29 sisi x 123.000 3.567.000 3.567.000 0

Pintu Kaca 2 bh x 2.000.000 4.000.000 4.000.000 0

Variasi Atas Pintu 1 ls x 500.000 500.000 500.000 0

Finishing Sekretariat 1 ls x 3.787.400 3.807.075 3.787.400 19.675

Belanja Modal Renovasi Cungkup Makam Sunan Geseng

Lantainisasi 1 ls x 14.208.100 14.208.100 14.208.100 0

Pekerjaan Kayu 1 ls x 97.439.900 97.439.900 97.439.900 0

Pekerjaan Finishing 1 ls x 4.585.000 4.585.000 4.585.000 0

Pekerjaan Atap 1 ls x 3.800.000 3.800.000 3.800.000 0

Pekerjaan Pemasangan Listrik 1 ls x 3.490.000 3.490.000 3.490.000 0

Sewa Genset 1 ls x 1.217.000 1.217.000 1.217.000 0

2 2 9 Sumur Bor Pandeyan 47.000.000 47.000.000 0



- Ketua 1 x 250.000 0 0 0

- Sekretaris 1 x 200.000 0 0 0

- Anggota 5 x 150.000 0 0 0

Honor Tenaga Perencana 0 0 0

Belanja ATK 0 0 0

Belanja Fotokopi/Penggandaan 0 0 0

Belanja Makan dan Minum Rapat dan Kegiatan 0 0 0

Upah Tenaga Kerja Sumur Bor Pandeyan

Tukang 5 org x 14 hr x 65.000 0 0 0

Tenaga 10 org x 14 hr x 55.000 0 0 0

2 2 9 3 Belanja Modal 47.000.000 47.000.000 0

2 2 10 Toilet Gedung Serbaguna Kradenan 35.000.000 35.000.000 0



- Ketua 1 x 300.000 0 0 0

- Sekretaris 1 x 250.000 0 0 0

- Anggota 5 x 200.000 0 0 0

Honor Tenaga Perencana 0 0 0

Belanja ATK 0 0 0

Belanja Fotokopi/Penggandaan 0 0 0

Belanja Makan dan Minum Rapat dan Kegiatan 0 0 0

Upah Tenaga Kerja Toilet Gedung serbaguna Kradenan

Tukang 3 org x 15 hr x 65.000 0 0 0

Tenaga 6 org x 15 hr x 55.000 0 0 0

2 2 10 3 Belanja Modal 35.000.000 35.000.000 0

2 2 11 Pembelian 2 Unit Fasilitas Pendidikan PAUD dan TK Klenggotan 52.150.000 52.140.000 10.000



- Ketua 1 x 300.000 300.000 300.000 0

- Sekretaris 1 x 250.000 250.000 250.000 0

- Anggota 5 x 200.000 1.000.000 1.000.000 0


Belanja ATK 75.000 75.000 0



2 2 12 3 Belanja Modal 50.000.000 49.990.000 10.000

2 2 12 Rehab Kantor 205.168.500 184.729.600 20.438.900

2 12 2 Belanja Barang dan Jasa 32.850.000 28.612.500 4.237.500


- Ketua 1 x 300.000 300.000 300.000 0

- Sekretaris 1 x 250.000 250.000 250.000 0

- Anggota 5 x 200.000 1.000.000 1.000.000 0

Honor Tenaga Perencana 400.000 400.000 400.000 0

Belanja ATK dan Penggandaan 300.000 150.000 150.000 0

Belanja Makan dan Minum Rapat dan Kegiatan 300.000 300.000 300.000 0

Upah Tenaga Kerja Rehap Cat dan Papan nama, Gapura 26.250.000 26.212.500 37.500

Tukang 203 OH x 65.000

Tenaga 232 OH x 55.000

10

3 4 5 61 2


(Rp.)

LEBIH/

(KURANG)

(Rp.)

ANGGARAN

(Rp.)

Upah Tenaga Kerja Pembuatan Paving/Conblock Parkir Balai Desa 4.200.000 0 4.200.000

Tukang 24 OH 65.000

Tenaga 48 OH 55.000

2 2 12 3 Belanja Modal 172.318.500 156.117.100 16.201.400

Pembuatan Atap Tempat Parkir (Galvalum) 64 OH x 400.000 25.600.000 25.600.000 0

36 OH x 400.000 14.400.000 14.400.000 0

Rehap Cat Kantor 15.000.000 14.118.000 882.000

Papan nama, Gapura Desa Srimulyo 102.000.000 101.999.100 900

Pembuatan Paving/Conblock Parkir Balai Desa 15.318.500 0 15.318.500

Paving/Conblock t=6cm 158 m2

Pasir 15 m3

Semen PC 5 zak

2 2 13 Pengembangan SPAM Ngelosari 56.109.000 56.109.000 0

2 2 14 3 Belanja Modal 56.109.000 56.109.000 0

Pipa 1800 mtr x 15.500 27.900.000 27.900.000 0

Pemasangan Pipa 1800 mtr x 5.000 9.000.000 9.000.000 0

Pengadaan Pompa 9.000.000 9.000.000 0

Kabel 200 mtr x 12.000 2.400.000 2.400.000 0

Panel Pompa 1 unit x 2.200.000 2.200.000 2.200.000 0

Asesoris Pompa 2.000.000 2.000.000 0

Water mur Induk 1.000.000 1.000.000 0

Knee 18 bh x 16.667 300.000 300.000 0

Sock 4 bh x 15.000 60.000 60.000 0

Tee 1 bh x 25.000 25.000 25.000 0

Sock Drat Luar 4 bh x 11.000 44.000 44.000 0

Gate Valve 2 bh x 235.000 470.000 470.000 0

Lem Pipa 260.000 260.000 0

Jasa Pemasangan Pompa 750.000 750.000 0

Jasa Pemasangan Koneksi / Jaringan 700.000 700.000 0

2 2 14 Pembangunan Instalasi Air Bersih Kebon Dukuh Prayan 70.000.000 70.000.000 0

2 2 15 Rehab Masjid "Istiqomah" Sandeyan 10.000.000 10.000.000 0

2 2 16 Pembangunan Gudang Payak Tengah 12.807.000 12.807.000


Upah Tenaga Kerja

Tukang 21 OH x 65.000 1.365.000 1.365.000 0

Tenaga 26 OH x 55.000 1.430.000 1.430.000 0

2 2 16 3 Belanja Modal 10.012.000 10.012.000 0

Pasir 10 m3 x 200.000 2.000.000 2.000.000 0

Semen @40Kg 25 zak x 47.000 1.175.000 1.175.000 0

Mil 10 zak x 8.500 85.000 85.000 0

Besi dia. 8mm 7 btg x 36.000 252.000 252.000 0

Bendrat 2 kg x 18.000 36.000 36.000 0

Begel 6 kg x 15.000 90.000 90.000 0

Benang Nilon 2 roll x 2.000 4.000 4.000 0

Keramik dan List 1 ls x 1.384.000 1.384.000 1.384.000 0

Semen Perekat Keramik 1 kg x 12.000 12.000 12.000 0

Cat dan Kelengkapannya 1 ls x 893.000 893.000 893.000 0

Gawang Jendela Kayu 1 bh x 700.000 700.000 700.000 0

Daun Jendela 2 bh x 300.000 600.000 600.000 0

Pintu dan Gawang 1 set x 1.400.000 1.482.000 1.482.000 0

Perlengkapan Pintu dan Jendela 1 ls x 259.000 259.000 259.000 0

Kayu Glugu 5x7x4 4 btg x 75.000 300.000 300.000 0

Papan Cor 14 lbr x 12.000 168.000 168.000 0

GRC Board 4 lbr x 75.000 300.000 300.000 0

Paku Dudur 0,25 kg x 20.000 5.000 5.000 0

Paku Payung 0,5 kg x 27.000 13.500 13.500 0

Paku Plafond 1 kg x 13.500 13.500 13.500 0

Paku Reng 0,5 kg x 30.000 15.000 15.000 0

Karet dan Ember 1 ls x 45.000 45.000 45.000 0

Terpal 4x6 1 bh x 180.000 180.000 180.000 0

2 3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 920.388.000 814.006.900 106.381.100

2 3 1 Pembinaan Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat Desa 13.900.000 0 13.900.000


Honor Panitia Desa : 450.000 0 450.000

- Ketua 1 x 1 200.000 200.000 0 200.000

- Sekretaris 1 x 1 150.000 150.000 0 150.000

- Anggota 5 x 1 100.000 500.000 0 500.000

Honor Narasumber/Pelatih 2 x 4 keg x 200.000 1.600.000 0 1.600.000

Honor Harian Peserta 50 x 4 keg x 25.000 5.000.000 0 5.000.000

11

3 4 5 61 2


(Rp.)

LEBIH/

(KURANG)

(Rp.)

ANGGARAN

(Rp.)

Belanja Bahan Pelatihan 50 x 4 keg x 10.000 2.000.000 0 2.000.000

Belanja Makan dan Minum Kegiatan 50 x 4 keg x 20.000 4.000.000 0 4.000.000

2 3 2 Fasilitasi Kegiatan Gotong Royong Warga Masyarakat Desa 10.425.000 10.425.000 0


Honor Panitia Desa :

- Ketua 1 x 200.000 200.000 200.000 0

- Sekretaris 1 x 150.000 150.000 150.000 0

- Anggota 5 x 100.000 100.000 100.000 0

Belanja Makan dan Minum Kegiatan 50 x 7 lks x 8.500 2.975.000 2.975.000 0

Belanja Barang yang Diserahkan Masyarakat 7 kls x 1.000.000 7.000.000 7.000.000 0

2 3 3 Pembinaan Kaum Rois 30.770.000 30.694.775 75.225



- Ketua 1 x 200.000 200.000 200.000 0

- Sekretaris 1 x 150.000 150.000 150.000 0

- Anggota 5 x 100.000 500.000 500.000 0

Honor Narasumber 2 x 4 keg x 200.000 1.600.000 1.600.000 0

Honor Harian Peserta Pelatihan Kaum Rois 59 x 4 keg x 25.000 5.900.000 5.900.000 0

Belanja Makan dan Minum Kaum Rois 59 x 4 keg x 20.000 4.720.000 4.720.000 0

Belanja Barang yang Diserahkan 59 x 4 keg 300.000 17.700.000 17.624.775 75.225

2 3 4 Pembinaan Takmir Masjid 30.410.000 30.410.000 0


Honor Narasumber 1 x 1 keg x 200.000 200.000 200.000 0

Honor Harian Peserta Pelatihan Takmir masjid 38 x 1 keg x 25.000 950.000 950.000 0

Belanja Makan dan Minum Takmir masjid 38 x 1 keg x 20.000 760.000 760.000 0

Belanja Barang yang Diserahkan 190 x 1 keg x 150.000 28.500.000 28.500.000 0

2 3 5 Pembinaan Guru TPA 10.400.000 10.400.000 0



Honor Harian Peserta Pelatihan Guru TPA 40 x 1 keg x 25.000 1.000.000 1.000.000 0

Belanja Makan dan Minum Guru TPA 40 x 1 keg x 20.000 800.000 800.000 0

Belanja Barang yang Diserahkan 40 x 1 keg x 200.000 8.000.000 8.000.000 0

2 3 6 Fasilitasi Kegiatan Simulasi Bencana 42.600.000 38.579.900 4.020.100


Honor Tim Desa Siaga

- Koordinator 1 x 1 keg x 250.000 0 0 0

- Ketua 1 x 1 keg x 200.000 0 0 0

- Sekretaris 1 x 1 keg x 150.000 0 0 0

- Anggota 5 x 1 keg x 100.000 0 0 0

Honor Narasumber 5 x 1 keg x 200.000 0 0 0

Belanja ATK 0 0 0

Penggandaan 0 0 0

Belanja Makan dan Minum 150 x x 1 keg x 20.000 0 0 0

Belanja Barang Perlengkapan Mobil Ambulans Desa Siaga 42.600.000 38.579.900 4.020.100

2 3 7 Fasilitasi Kegiatan Desa Siaga dan Dusun Siaga (DB4MK) 16.690.000 16.690.000 0


Belanja Makan dan Minum 60 x 1 x 8.500 510.000 510.000 0


Honor Narasumber 2 x 1 x 200.000 400.000 400.000 0

Honor Jumantik 119 x 120.000 14.280.000 14.280.000 0

2 3 8 Penyuluhan Penyakit Masyarakat 5.125.000 5.125.000 0


Honor Tim Desa

- Ketua 1 x 200.000 200.000 200.000 0

- Sekretaris 1 x 150.000 150.000 150.000 0

- Anggota 5 x 100.000 500.000 500.000 0



Belanja ATK 50 x 1 x 25.000 1.250.000 1.250.000 0

Belanja Makan dan Minumam 50 x 1 x 20.000 1.000.000 1.000.000 0

Belanja Fotokopi/Penggandaan 50 x 1 x 7.500 375.000 375.000 0

2 4 9 Pelatihan Linmas Desa 7.616.500 7.616.000 500


Honor Tim Desa

- Ketua 1 x 200.000 200.000 200.000 0

- Sekretaris 1 x 150.000 150.000 150.000 0

- Anggota 5 x 100.000 500.000 500.000 0


12

3 4 5 61 2


(Rp.)

LEBIH/

(KURANG)

(Rp.)

ANGGARAN

(Rp.)

Honor Harian Peserta 119 x 25.000 2.975.000 2.975.000 0

Belanja ATK 119 x 10.000 1.190.000 1.190.000 0

Belanja Makan dan Minumam 119 x 8.500 1.011.500 1.011.000 500

Belanja Fotokopi/Penggandaan 119 x 10.000 1.190.000 1.190.000 0

2 3 10 Fasilitasi Kegiatan LPMD 45.600.000 44.800.000 800.000


Belanja ATK 2.200.000 2.200.000 0

Rapat Pleno Pengurus LPMD 12.000.000 12.000.000 0

Rapat Pleno Pengurus LPMD 3.600.000 3.600.000 0

Rakor dengan Pokgiat LPMD 5.000.000 5.000.000 0

Rapat Penguatan Kegiatan LPMD 22 x 1.000.000 22.800.000 22.000.000 800.000

2 3 11 Sosialisasi Perencanaan Pembangunan Tingkat Dusun 12.900.000 12.900.000 0


Belanja Makan dan Minum Kegiatan 22 x 25 x 20.000 11.000.000 11.000.000 0

ATK 500.000 500.000 0

Penggandaan 300.000 300.000 0

Honor Narasumber 22 x 1 x 50.000 1.100.000 1.100.000 0

2 3 12 Fasilitasi Kegiatan PKK 28.300.000 27.550.000 750.000


Belanja ATK 4.000.000 4.000.000 0

Rapat Pleno TP PKK 12.000.000 12.000.000 0

Rapat Pleno Pengurus Inti TP PKK 3.600.000 3.600.000 0

Rakor dengan TP PKK Dusun 7.500.000 7.500.000 0

SPPD 14 x 30.000 1.200.000 450.000 750.000

2 3 13 Sosialisasi Simulasi KDRT 10.600.000 10.600.000 0


Belanja Makan Minum Kegiatan 60 x 20.000 1.200.000 1.200.000 0



ATK 60 x 5.000 300.000 300.000 0

Penggandaan 300.000 300.000 0

Belanja Bahan Sosialisasi 60 x 25.000 1.500.000 1.500.000 0

Lomba Simulasi KDRT 5.000.000 5.000.000 0

2 3 14 Pembinaan Administrasi PKK Tingkat Dusun, Dasawisma 27.240.000 27.240.000 0


Belanja Makan Minum Kegiatan 22 x 10 x 20.000 4.400.000 4.400.000 0

ATK 22 x 10.000 220.000 220.000 0

Penggandaan 400.000 400.000 0

Belanja Bahan Pembinaan 22 x 10.000 220.000 220.000 0

Belanja Barang untuk PKK Dusun 22 x 10 x 100.000 22.000.000 22.000.000 0

2 3 15 Sosialisasi Tanaman Herbal dan Lomba Tanaman Herbal 9.300.000 9.300.000 0





ATK 60 x 5.000 300.000 300.000 0

Penggandaan 300.000 300.000 0


Lomba Tanaman Herbal 5.000.000 5.000.000 0

2 3 16 Sosialisasi KP Ibu dan Lomba KP Ibu 9.300.000 9.300.000 0





ATK 60 x 5.000 300.000 300.000 0

Penggandaan 300.000 300.000 0


Lomba KP Ibu 5.000.000 5.000.000 0

2 3 17 Fasilitasi Pengobatan Gratis Masyarakat 10.320.000 3.440.000 6.880.000


Belanja Makan Minum Kegiatan 15 x 2 keg x 20.000 1.800.000 600.000 1.200.000

Honor Dokter 3 x 2 keg x 200.000 3.600.000 1.200.000 2.400.000

Belanja Obat 2 keg x 500.000 3.000.000 1.000.000 2.000.000

Sewa Tenda 2 unt x 2 keg x 130.000 1.560.000 520.000 1.040.000

Sewa Kursi 40 unt x 2 keg x 1.500 360.000 120.000 240.000

2 3 18 Pembinaan Keorganisasian PKK 4.300.000 4.300.000 0


13

3 4 5 61 2


(Rp.)

LEBIH/

(KURANG)

(Rp.)

ANGGARAN

(Rp.)




ATK 60 x 5.000 300.000 300.000 0

Penggandaan 300.000 300.000 0


2 3 19 Fasilitasi Kegiatan Karang Taruna 42.100.000 42.100.000 0


Belanja ATK 1.000.000 1.000.000 0

Belanja Makan Minum Rapat Pleno Pengurus Karang Taruna Desa 8.000.000 8.000.000 0

Belanja Makan Minum Rapat Pengurus Karang Taruna Desa 3.600.000 3.600.000 0

Belanja Makan dan Minum Karang Taruna Desa 5.000.000 5.000.000 0

Rakor dengan Unit Karang Taruna Dusun 2.500.000 2.500.000 0

Belanja untuk Diserahkan kepada Karang Taruna Dusun 22 x 1.000.000 22.000.000 22.000.000 0

2 3 20 Peningkatan Fasilitas Pendidikan Anak Yatim Piatu 16.479.000 16.471.600 7.400



- Ketua 1 x 1 keg x 200.000 200.000 200.000 0


- Anggota 5 x 1 keg x 100.000 500.000 500.000 0


Belanja Makan dan Minumam 74 x 1 keg x 8.500 629.000 629.000 0

Belanja Barang untuk Diserahkan Anak Yatim piatu 14.800.000 14.792.600 7.400

2 3 21 Peningkatan Layanan Posyandu Balita dan Lansia 46.450.000 46.450.000 0



- Ketua 1 x 200.000 200.000 200.000 0

- Sekretaris 1 x 150.000 150.000 150.000 0

- Anggota 5 x 100.000 500.000 500.000 0

Belanja Makanan Tambahan untuk Balita 24 x 800.000 19.200.000 19.200.000 0

Belanja Makanan Tambahan untuk Lansia 24 x 800.000 19.200.000 19.200.000 0

Belanja Peralatan Posyandu 24 x 200.000 4.800.000 4.800.000 0

Belanja ATK Posyandu 24 x 100.000 2.400.000 2.400.000 0

2 3 22 Fasilitasi Peningkatan Kegiatan Kelompok Bina Keluarga 12.000.000 12.000.000 0



ATK 24 x 100.000 2.400.000 2.400.000 0

Penggandaan 24 x 50.000 1.200.000 1.200.000 0

2 3 23 Fasilitasi Kegiatan Pekan Olah Raga Desa 33.300.000 33.300.000 0


Honor Wasit 1.500.000 1.500.000 0

Belanja ATK 100.000 100.000 0

Belanja Barang untuk Diserahkan (Total Kebutuhan Alat Olah Raga) 31.700.000 31.700.000 0

2 3 24 Fasilitasi Kegiatan Buka Puasa Bersama 2.310.000 2.260.000 50.000


Belanja Makan dan Minum 103 x 1 keg x 20.000 2.060.000 2.060.000 0

Honor Penceramah 1 x 1 keg x 200.000 200.000 200.000 0

Belanja Dokumentasi 50.000 0 50.000

2 3 25 Peningkatan Kerukunan Pamong Desa dengan LKD dan Tokoh Masyarakat 9.174.500 0 9.174.500



- Ketua 1 x 200.000 0 200.000

- Sekretaris 1 x 150.000 0 150.000

- Anggota 5 x 500.000 0 500.000

Belanja Makanan dan Minuman 303 x 1 x 20.000 6.060.000 0 6.060.000

Honor Narasumber 2 x 1 x 200.000 400.000 0 400.000

Belanja Dokumentasi 200.000 0 200.000

Belanja Dekorasi 200.000 0 200.000

Belanja ATK 100.000 0 100.000

Sewa Tenda 7 x 910.000 0 910.000

Sewa Kursi 303 x 454.500 0 454.500

2 3 26 Fasilitasi kegiatan peringatan Hari besar agama tingkat Pedukuhan 10.570.000 10.570.000 0


Belanja Makan dan Minum 7 ds x 100 8.500 5.950.000 5.950.000 0

Belanja Sewa Tenda 7 ds x 2 130.000 1.820.000 1.820.000 0

Belanja Sewa Kursi 7 ds x 100 1.500 1.050.000 1.050.000 0

Belanja Sewa Sound System 7 ds x 250.000 1.750.000 1.750.000 0

14

3 4 5 61 2


(Rp.)

LEBIH/

(KURANG)

(Rp.)

ANGGARAN

(Rp.)

2 3 27 Fasilitasi Kegiatan Grup Paduan Suara "Bahana Puspa" 14.900.000 14.900.000 0


Honor Narasumber 2 x 24 100.000 4.800.000 4.800.000 0

Belanja Makan dan Minum 25 x 24 8.500 5.100.000 5.100.000 0

Belanja Barang untuk Diserahkan 5.000.000 5.000.000 0

2 3 28 Fasilitasi Pengenalan Produk Unggulan Desa Bantul expo, Agro Expro, Hari Pangan Dunia)11.000.000 5.000.000 6.000.000


Honor Harian Penjaga Stand 5.000.000 2.000.000 3.000.000

Sewa Kendaraan 1.500.000 750.000 750.000

Dekorasi 1.000.000 500.000 500.000

Belanja Makan dan Minum Kegiatan 2.000.000 1.000.000 1.000.000

Sewa Display Barang 1.500.000 750.000 750.000

2 3 29 Fasilitasi Kegiatan Safari Tarawih 9.975.000 9.975.000 0



Belanja Barang kepada Masyarakat 7.000.000 7.000.000 0

2 3 30 Peningkatan Kesehatan Pamong Desa 9.400.000 8.800.000 600.000



Sewa Sound System 1 x 4 keg x 150.000 600.000 0 600.000

Instruktur Senam 1 x 4 keg x 200.000 800.000 800.000 0

2 3 31 Peningkatan Iman dan Taqwa Aparatur Pemerintah Desa 710.000 710.000 0


Honor Penceramah 1 x 1 keg x 200.000 200.000 200.000 0

Belanja Makan dan Minum 60 x 1 keg x 8.500 510.000 510.000 0

2 3 32 Fasilitasi Kegiatan Hari jadi Desa 48.570.000 48.570.000 0



- Ketua 1 x 1 keg 200.000 200.000 200.000 0

- Sekretaris 1 x 1 keg 150.000 150.000 150.000 0

- Anggota 5 x 1 keg 100.000 500.000 500.000 0

Belanja Makan dan Minum Kegiatan 1330 x 1 keg 20.000 26.600.000 26.600.000 0

Belanja ATK 200.000 200.000 0

Belanja Dokumentasi 200.000 200.000 0

Belanja Dekorasi 500.000 500.000 0

Belanja Sewa Tenda 10 x 1 keg 130.000 1.300.000 1.300.000 0

Belanja Sewa Kursi 880 x 1 keg 1.500 1.320.000 1.320.000 0

Belanja Umbul-umbul/Bendera 17.600.000 17.600.000 0

2 3 33 Sosialisasi Tembang Dolanan Anak Guru PAUD 9.310.000 9.310.000 0



- Ketua 1 x 200.000 200.000 200.000 0

- Sekretaris 1 x 150.000 150.000 150.000 0

- Anggota 5 x 100.000 500.000 500.000 0

Belanja Makan Minum Kegiatan 48 x 20.000 960.000 960.000 0

Lomba Tembang Dolanan Anak 7.500.000 7.500.000 0

2 3 34 Sosialisasi Tembang Dolanan Anak Guru TK 5.600.000 5.600.000 0


Belanja Makan Minum Kegiatan 30 x 20.000 600.000 600.000 0

Lomba Tembang Dolanan Anak 5.000.000 5.000.000 0

2 3 35 Penataan Kandang Kelompok 92.050.000 32.050.000 60.000.000



- Ketua 1 x 250.000 250.000 250.000 0

- Sekretaris 1 x 200.000 200.000 200.000 0

- Anggota 5 x 150.000 750.000 750.000 0

- Relokasi Kandang (Upah Tenaga Kerja) 90.000.000 30.000.000 60.000.000

- Makan dan Minum 5 x 20 hr x 8.500 850.000 850.000 0

2 3 36 Pembinaan Kegiatan Kelompok Usaha kecil 7.550.000 7.550.000 0


- Honor Narasumber 3 x 2 keg x 200.000 1.200.000 1.200.000 0

- ATK 50 x 2 keg x 15.000 1.500.000 1.500.000 0

- Penggandaan 50 x 2 keg x 10.000 1.000.000 1.000.000 0

- Makan dan minum 50 x 2 keg x 8.500 850.000 850.000 0

- Bantuan Barang yang Diserahkan 3.000.000 3.000.000 0

2 3 37 Pembinaan Kegiatan Kelompok Tani 14.550.000 14.398.250 151.750

15

3 4 5 61 2


(Rp.)

LEBIH/

(KURANG)

(Rp.)

ANGGARAN

(Rp.)


- Honor Narasumber 3 x 2 keg x 200.000 1.200.000 1.200.000 0

- ATK 50 x 2 keg x 15.000 1.500.000 1.500.000 0

- Penggandaan 50 x 2 keg x 10.000 1.000.000 848.250 151.750

- Makan dan minum 50 x 2 keg x 8.500 850.000 850.000 0


2 3 38 Pembinaan Kegiatan Kelompok P3A Pemakai Air 19.550.000 19.550.000 0


- Honor Narasumber 3 x 2 x 200.000 1.200.000 1.200.000 0

- ATK 50 x 2 x 15.000 1.500.000 1.500.000 0

- Penggandaan 50 x 2 x 10.000 1.000.000 1.000.000 0

- Makan dan Minum 50 x 2 x 8.500 850.000 850.000 0


2 3 39 Fasilitasi Kegiatan Senam Lansia 13.400.000 10.320.000 3.080.000


- Ketua 1 x 200.000 200.000 200.000 0

- Sekretaris 1 x 150.000 150.000 150.000 0

- Anggota 5 x 100.000 500.000 500.000 0

Belanja Makan Minum Pelatihan Instruktur Senam 44 x 5 x 8.500 1.870.000 1.870.000 0


Honor Instruktur 2 x 5 x 100.000 1.000.000 1.000.000 0

Belanja Makan dan Minum Acara Senam

Lansia Peringatan Hari Lansia (HALUN)54 20.000 1.080.000 0 1.080.000

Sewa Transport Pengiriman Peserta HALUN 2 x 1.000.000 2.000.000 0 2.000.000

2 3 40 Pembinaan Program Lansia 4.440.000 4.440.000 0


Belanja Makan dan Minum rapat Pengurus Lansia22 x 3 x 20.000 1.320.000 1.320.000 0

Honor Narasumber 2 x 3 x 200.000 1.200.000 1.200.000 0


ATK 300.000 300.000 0

Penggandaan 300.000 300.000 0

2 3 41 Fasilitasi Tim Penanggulangan Kemiskinan 15.830.000 15.830.000 0


Honor Tim Penyusun

Penanggungjawab 1 x 250.000 250.000 250.000 0

Ketua 1 x 200.000 200.000 200.000 0

Sekretaris 1 x 150.000 150.000 150.000 0

Anggota 10 x 100.000 1.000.000 1.000.000 0

Belanja Makan dan Minum Rakor Tim Desa 2 x 13 x 20.000 520.000 520.000 0


Belanja Makan dan Minum Rapat dengan Tim Dusun1 x 37 x 20.000 740.000 740.000 0

Belanja Fotokopi/Penggandaan 1 x 37 x 10.000 370.000 370.000 0

Belanja Barang yang Diserahkan 6 x 2.000.000 12.000.000 12.000.000 0

2 3 42 Distribusi Raskin 6.105.000 5.505.000 600.000


Honor Tim


- Ketua 1 x 150.000 150.000 150.000 0

- Sekretaris 1 x 100.000 100.000 100.000 0

- Anggota 5 x 75.000 375.000 375.000 0

Belanja Makan dan Minum Kegiatan 12 x 300.000 3.600.000 3.000.000 600.000

Belanja Makan dan Minum Rapat 84 x 20.000 1.680.000 1.680.000 0

2 3 43 Pembinaan bagi Penderita Cacat 12.399.000 12.107.375 291.625


Honor Tim


- Ketua 1 x 150.000 150.000 150.000 0

- sekretaris 1 x 100.000 100.000 100.000 0

- Anggota 5 x 75.000 375.000 375.000 0


Belanja Makan dan Minumam 44 x 8.500 374.000 374.000 0

Belanja Barang untuk Diserahkan Penderita Cacat44 x 250.000 11.000.000 10.708.375 291.625

2 3 44 Pembinaan Masyarakat Lanjut Usia Terlantar 11.574.000 11.574.000 0



Belanja Makan dan Minumam 44 x 8.500 374.000 374.000 0

Belanja Barang untuk Diserahkan Usia Terlantar44 x 250.000 11.000.000 11.000.000 0

16

3 4 5 61 2


(Rp.)

LEBIH/

(KURANG)

(Rp.)

ANGGARAN

(Rp.)

2 3 45 Perbaikan Anak Gizi Buruk 2.575.000 2.575.000 0

Honor Tim


- Ketua 1 x 150.000 150.000 150.000 0

- sekretaris 1 x 100.000 100.000 100.000 0

- Anggota 5 x 75.000 375.000 375.000 0

Belanja Barang yang Diserahkan 5 x 350.000 1.750.000 1.750.000 0

2 3 46 Penanganan PBB 18.250.000 18.250.000 0

Belanja Barang dan Jasa

Honor Tim

Penanggungjawab 1 x 8 keg x 75.000 600.000 600.000 0

- Ketua 1 x 8 keg x 65.000 520.000 520.000 0

- sekretaris 1 x 8 keg x 60.000 480.000 480.000 0

- Anggota 7 x 8 keg x 50.000 2.800.000 2.800.000 0

Belanja ATK 200.000 200.000 0

Fotokopi/Penggandaan 200.000 200.000 0

Belanja Makan dan Minuman Intensifikasi PBB 8 x 50 x 20.000 8.000.000 8.000.000 0

Operasional Siaran Keliling 3 x 400.000 1.200.000 1.200.000 0

Belanja Makan dan Minuman Pembinaan

Sentral PBB 10 tempat10 lks x 50 x 8.500 4.250.000 4.250.000 0

2 3 47 Fasilitasi Lomba RT 65.315.000 65.315.000 0


Honor Yuri 22 x 4 x 100.000 8.800.000 8.800.000 0

Belanja ATK 500.000 500.000 0

Belanja Makan dan Minumam 119 x 10 keg x 8.500 10.115.000 10.115.000 0

Penggandaan Buku dan Kearsipan RT 119 x 300.000 35.700.000 35.700.000 0

PubDekDok 200.000 200.000 0

Hadiah 10.000.000 10.000.000 0

2 3 48 Pembinaan Kampung KB 8.730.000 8.730.000 0


Belanja Makan dan Minum Pembentukan Tim Pelaksana, Pokja, Poktan40 x 1 keg x 8.500 340.000 340.000 0

Sosialisasi 120 x 1 keg x 8.500 1.020.000 1.020.000 0

Aseptor dan Calon Aseptor KB 90 x 2 keg x 8.500 1.530.000 1.530.000 0

Kesehatan Reproduksi 80 x 2 keg x 8.500 1.360.000 1.360.000 0

Bina Balita dan Lansia 90 x 2 keg x 8.500 1.530.000 1.530.000 0

Rakor Tim Pelaksana 40 x 6 keg x 8.500 2.040.000 2.040.000 0

Rakor Pokja dan Poktan 30 x 2 keg x 8.500 510.000 510.000 0

Belanja ATK 200.000 200.000 0


2 3 49 Fasilitasi Kegiatan Kelompok Pemakai Air Bersih 20.425.000 20.425.000 0


Belanja Makan dan Minum 50 x 1 keg x 8.500 425.000 425.000 0

Belanja Barang kepada Masyarakat 20.000.000 20.000.000 0

2 4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 507.240.500 479.220.500 28.020.000

2 4 1 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 37.600.000 37.600.000 0


Honor Tim Desa

- Ketua 1 x 200.000 200.000 200.000 0

- Sekretaris 1 x 150.000 150.000 150.000 0

- Anggota 3 x 100.000 300.000 300.000 0


Belanja Fotokopi/Penggandaan 55 x 10.000 550.000 550.000 0

Belanja ATK 55 x 10.000 550.000 550.000 0

Belanja Makan dan Minumam 55 x 1 x 20.000 1.100.000 1.100.000 0

Belanja Makan dan Minum Kegiatan Studi Banding55 x 5 x 30.000 8.250.000 8.250.000 0

Sewa Transport 13.500.000 13.500.000 0

Uang Saku 55 x 200.000 11.000.000 11.000.000 0

2 4 2 Peningkatan Kapasitas BPD 6.130.000 4.870.000 1.260.000


Honor Tim

- Ketua 1 x 200.000 200.000 200.000 0

- Sekretaris 1 x 150.000 150.000 150.000 0

- Anggota 3 x 100.000 300.000 300.000 0


Honor Harian Peserta 4 x 9 50.000 2.700.000 1.800.000 900.000

Belanja ATK 4 x 9 20.000 720.000 720.000 0

Belanja Makan dan Minumam 4 x 9 20.000 1.080.000 720.000 360.000

Belanja Fotokopi/Penggandaan 4 x 9 5.000 180.000 180.000 0

2 4 5 Pengembangan Seni Budaya Lokal 10.960.000 10.090.000 870.000

17

3 4 5 61 2


(Rp.)

LEBIH/

(KURANG)

(Rp.)

ANGGARAN

(Rp.)



Belanja Makan dan Minum Pembinaan 24 x 20.000 480.000 480.000 0

Belanja makan dan Minum Latihan Seni Tradisional di Balai Desa40 x 12 keg x 8.500 4.080.000 4.080.000 0

Belanja Alat Musik 3.000.000 2.130.000 870.000

Belanja Kostum 3 x 1.000.000 3.000.000 3.000.000 0

2 4 6 Fasilitasi Kegiatan Merti Dusun 43.250.000 43.250.000 0


Belanja Sewa Sound System 5 x 3 hr x 1.000.000 15.000.000 15.000.000 0

Belanja Sewa Tenda 5 x 20 unt x 130.000 13.000.000 13.000.000 0

Belanja Sewa Kursi 5 x 1.500 bh x 1.500 11.250.000 11.250.000 0

Belanja Sewa Pakaian 5 x 800.000 4.000.000 4.000.000 0

2 4 7 Peningkatan Kompetensi Guru PAUD 13.048.000 13.048.000 0


Belanja Makan dan Minum 48 x 8.500 408.000 408.000 0


Belanja ATK 48 x 15.000 720.000 720.000 0

Penggandaan 48 x 15.000 720.000 720.000 0


Seragam 48 x 200.000 9.600.000 9.600.000 0

2 4 8 Peningkatan Kompetensi guru TK 8.806.500 8.806.500 0




Belanja ATK 19 x 15.000 285.000 285.000 0

Penggandaan 19 x 15.000 285.000 285.000 0

Honor Harian Peserta Pelatihan Guru TK 19 x 25.000 475.000 475.000 0

Seragam 36 x 200.000 7.200.000 7.200.000 0

2 4 9 Pengembangan Usaha Kecil / Home Industri 46.990.000 46.920.000 70.000


Honor Tim

- Ketua 1 x 250.000 250.000 250.000 0

- Sekretaris 1 x 200.000 200.000 200.000 0

- Anggota 5 x 150.000 750.000 750.000 0


Honor Peserta 22 x 25.000 550.000 550.000 0


Belanja ATK 200.000 200.000 0

Penggandaan 200.000 200.000 0

Belanja Barang kepada Masyarakat 44.000.000 43.930.000 70.000

2 4 11 Pemberdayaan Kader Posyandu dan Keluarga Berencana 51.036.000 45.036.000 6.000.000


Belanja Makan dan Minum 68 x 12 8.500 6.936.000 6.936.000 0

Honor Harian Peserta 68 x 12 25.000 20.400.000 20.400.000 0

Honor Narasumber 9.600.000 3.600.000 6.000.000

Belanja ATK 68 x 15.000 1.020.000 1.020.000 0

Penggandaan 68 x 10.000 680.000 680.000 0

Honor Pendataan Keluarga 44 x 200.000 8.800.000 8.800.000 0

Honor Pendataan Posyandu 24 x 150.000 3.600.000 3.600.000 0

2 4 14 Pemberdayaan Kelompok Ternak 34.820.000 15.000.000 19.820.000


Honor Tim

- Ketua 1 x 250.000 250.000 0 250.000

- Sekretaris 1 x 200.000 200.000 0 200.000

- Anggota 3 x 150.000 450.000 0 450.000

Honor Yuri 4 x 4 hr x 200.000 800.000 0 800.000

Belanja Makan dan Minumam 34 x 4 hr x 20.000 2.720.000 0 2.720.000

Fotokopi dan Penggandaan 200.000 0 200.000

Belanja ATK 44 x 10.000 200.000 0 200.000

Belanja Barang untuk Hadiah 15.000.000 0 15.000.000

Pemberdayaan Kelompok Ternak Kambing Kradenan 15.000.000 15.000.000 0

2 4 15 Pelatihan Pangrukti Laya 4.600.000 4.600.000 0





ATK 300.000 300.000 0

Penggandaan 300.000 300.000 0


18

3 4 5 61 2


(Rp.)

LEBIH/

(KURANG)

(Rp.)

ANGGARAN

(Rp.)

2 4 16 Pemberdayaan Kelompok Ternak Sapi "KBU Nurul Khasanah Prayan 200.000.000 200.000.000 0

2 4 17 Pemberdayaan Kelompok Ternak Sapi "Gembala Sejati" Payak Tengah 50.000.000 50.000.000 0

2 5 BELANJA TIDAK TERDUGA

2 5 1 Kejadian Luar Biasa 25.440.000 25.440.000 0


Belanja Barang untuk Masyarakat 25.440.000 25.440.000 0

JUMLAH BELANJA 5.735.206.475 5.460.189.500 275.016.975

SURPLUS/(DEFISIT) -86.559.475 206.491.929 -293.051.404

3 PEMBIAYAAN

3 1 Penerimaan Pembiayaan

3 1 1 SILPA 337.879.963 337.879.963 0

3 1 2 Pencairan Dana Cadangan 0 0 0

3 1 3 Hasil Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0 0 0

JUMLAH 337.879.963 337.879.963 0

3 2 Pengeluaran Pembiayaan

3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan 1.320.488 0 1.320.488

3 2 2 Penyertaan Modal Desa 250.000.000 250.000.000 0

JUMLAH 251.320.488 250.000.000 1.320.488

Pembiayaan Netto 86.559.475 87.879.963 -1.320.488

SILPA Tahun Berjalan 0 294.371.892 -294.371.892

Lurah Desa,

Drs. Wajiran

19

Documents

1/2017 - srimulyo-bantul.desa.id 1_LAPORAN... · 1/2017 peraturan desa srimulyo kecamatan piyungan kabupaten bantul tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran