123 - MINIS.VIVIENDA Y ASENT.HUMANOS · pp- 123-003 t o t a l 586,095,922 820,500,000 821,890,000 codigo concepto gasto devengado diciembre 2003 ppto autoriz. a agosto 2004 proyecto

123 - MINIS.VIVIENDA Y ASENT.HUMANOS

PP- 123-001

MISION INSTITUCIONAL:

Constituirse en la institución del Sector Vivienda y AsentamientosHumanos, que brinde el sustento técnico a la rectoría política delMinistro de Vivienda y facilite la definición de las políticas,estrategias y los mecanismos de coordinación, verificación ycontrol a nivel intersectorial e interinstitucional necesarios,para que la población cuente con una vivienda digna yasentamientos humanos sostenibles, medidos en términos de sudesarrollo social, económico y ambiental a nivel nacional,regional y local o comunitario.

POLITICAS INSTITUCIONALES:

1.3.1. Contribución del Sector Vivienda en la actividad económicoy social del país, apoyando el mejoramiento de la calidad de vidade la población.1.3.3. Fortalecimiento del Sector Vivienda y AsentamientosHumanos, impulsando la especialización institucional y ladesconcentración de sus acciones.1.3.4. Desarrollo de la planificación urbana para el ordenamientoterritorial.

OBJETIVOS DE MEJORA INSTITUCIONALES:

1. Apoyar la rectoría del Ministro rector, mediante la definiciónde propuestas de políticas y otros instrumentos de verificación ycontrol, con el propósito de que las iniciativas de lasinstituciones involucradas estén acordes con el Plan Nacional deDesarrollo y la Política gubernamental, en términos detransparencia, eficiencia, eficacia y de rendición de cuentas a lapoblación.2. Velar por la definición y ejecución del Plan Nacional deDesarrollo urbano en sus diferentes componentes y ámbitosregionales, con el propósito de que el desarrollo habitacional, lainfraestructura y servicios, respondan a los lineamientos ydefiniciones en materia social, económica y ambiental.3. Promover un proceso de mejoramiento continuo en la prestaciónde servicios de información y capacitación a potencialesbeneficiarios del Bono familiar de Vivienda, que evite o minimicela injerencia de personas ajenas a este proceso, procurando que elsubsidio llegue a quienes realmente lo necesitan.

PP- 123-002

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CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2003DICIEMBRE

PPTO AUTORIZ.2004A AGOSTO

PROYECTO LEY2005PPTO DE

RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL

SERVICIOS GENERALES 0 0 419,461,000

10 ADMINISTRACION GENERAL 0 0 419,461,000

SERVICIOS SOCIALES Y COMUNALES 585,807,508 809,500,000 400,929,000

25 VIVIENDA 585,807,508 809,500,000 400,929,000

SERVICIOS FINANCIEROS 288,414 11,000,000 1,500,000

80 DEUDA PUBLICA INTERNA 288,414 11,000,000 1,500,000

586,095,922 820,500,000 821,890,000T O T A L




RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA

1 GASTOS CORRIENTES 429,505,676 793,341,456 808,175,000

11 GASTO DE CONSUMO 511,275,000 509,137,817 371,286,522

111 SUELDOS Y SALARIOS 261,513,998 334,461,832 378,448,000112 ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC 109,772,524 174,675,985 132,827,000

13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 296,900,000 284,203,639 58,219,154

131 AL SECTOR PRIVADO 13,654,399 21,500,000 14,500,000132 AL SECTOR PUBLICO 44,564,755 257,703,639 277,400,000133 AL EXTERIOR 0 5,000,000 5,000,000

2 GASTOS DE CAPITAL 156,590,246 27,158,544 13,715,000

22 COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 10,615,000 14,614,869 13,204,627

221 MAQUINARIA Y EQUIPO 13,204,627 14,614,869 10,615,000

24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,600,000 1,543,675 143,097,205

242 AL SECTOR PUBLICO 143,097,205 1,543,675 1,600,000

25 AMORTIZACION DE PASIVOS 1,500,000 11,000,000 288,414

251 DEUDA INTERNA 288,414 11,000,000 1,500,000

PP- 123-003

586,095,922 820,500,000 821,890,000T O T A L




RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.

0 SERVICIOS PERSONALES 261,513,998 334,461,832 378,448,000

01 INGRESOS CORRIENTES 261,513,998 334,461,832 378,448,000

1 SERVICIOS NO PERSONALES 83,844,933 132,182,585 98,581,000


2 MATERIALES Y SUMINISTROS 25,927,591 42,493,400 34,246,000



01 INGRESOS CORRIENTES 3,717,092 0 0

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 9,487,535 14,614,869 10,615,000




01 INGRESOS CORRIENTES 141,900,000 0 0


8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 288,414 11,000,000 1,500,000

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 288,414 11,000,000 1,500,000

586,095,922 820,500,000 821,890,000T O T A L




RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA

811 PROYECCION DE LA COMUNIDAD 114,500,320 170,583,609 183,029,000

814 ACTIVIDADES CENTRALES 329,695,602 445,872,391 420,961,000

815 TRANSFERENCIAS VARIAS 141,900,000 204,044,000 217,900,000

PP- 123-004

CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.

CANTIDAD DE PUESTOSCODIGO CONCEPTO

TOTAL 71 0 71

RESUMEN DE PUESTOS

2 0 21 SUPERIOR

18 0 183 ADMINISTRATIVO

27 0 274 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

11 0 115 TECNICO

13 0 139 DE SERVICIO

RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES

228,604,200 149,843,800 378,448,000T O T A L

CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALESBASE

T O T A L

000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 170,554,200 149,843,800 320,398,000

030 SUELDO ADICIONAL 28,300,000 0 28,300,000

031 SALARIO ESCOLAR 22,050,000 0 22,050,000

060 SOBRESUELDOS 6,500,000 0 6,500,000

070 GASTOS DE REPRESENTACION 1,200,000 0 1,200,000

586,095,922 820,500,000 821,890,000T O T A L




RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS INTERNOS 586,095,922 820,500,000 821,890,000

INGRESOS CORRIENTES 575,122,768 793,341,456 808,175,000

PP- 123-00501 INGRESOS CORRIENTES 575,122,768 793,341,456 808,175,000

TITULOS VALORES 10,973,154 27,158,544 13,715,000


586,095,922 820,500,000 821,890,000T O T A L




RESUMEN POR SUBPARTIDA

0 SERVICIOS PERSONALES 261,513,998 334,461,832 378,448,000

000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 219,580,975 281,796,000 320,398,000

030 SUELDO ADICIONAL 20,972,913 25,727,307 28,300,000

031 SALARIO ESCOLAR 16,869,187 19,714,525 22,050,000

060 SOBRESUELDOS 2,883,845 6,000,000 6,500,000

070 GASTOS DE REPRESENTACION 1,207,078 1,224,000 1,200,000

1 SERVICIOS NO PERSONALES 83,844,933 132,182,585 98,581,000

102 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 34,970,211 52,000,000 52,000,000

104 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 312,000 350,000 700,000

112 INFORMACION Y PUBLICIDAD 1,928,970 2,500,000 0

114 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 647,508 2,000,000 2,500,000

122 TELECOMUNICACIONES 9,284,792 11,500,000 8,500,000

124 SERVICIO DE CORREOS 171,190 400,000 400,000

126 ENERGIA ELECTRICA 2,875,930 3,756,000 4,006,000

128 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 0 300,000 200,000

132 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 651,191 2,000,000 1,000,000

134 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 7,304,039 8,000,000 8,500,000

142 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 994,811 1,200,000 600,000

144 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 226,415 500,000 300,000

150 SEGUROS 9,085,700 7,000,000 8,000,000

162 CONSULTORIAS 6,990,625 30,000,000 0

172 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 372,310 3,176,600 1,925,000

174 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 4,540,893 1,500,000 1,500,000

182 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 119,000 1,100,000 1,100,000

190 SERVICIOS ADUANEROS 0 100,000 50,000

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 3,369,348 4,799,985 7,300,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 25,927,591 42,493,400 34,246,000

202 GASOLINA. 3,997,430 4,500,000 4,800,000

PP- 123-006




204 DIESEL 2,495,690 2,750,000 2,943,000

206 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 539,912 1,500,000 1,500,000

212 MEDICINAS 0 50,000 50,000

214 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 5,743,297 9,570,000 6,000,000

220 TEXTILES Y VESTUARIOS 298,207 300,000 200,000

232 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 2,357,179 3,423,400 2,000,000

234 IMPRESOS Y OTROS 1,203,773 3,000,000 2,500,000

240 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 795,137 800,000 400,000

254 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 32,025 200,000 50,000

258 MADERA 0 100,000 50,000

259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 161,594 100,000 50,000

260 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 54,148 200,000 50,000

270 REPUESTOS 4,425,872 7,000,000 6,303,000

282 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,164,507 2,000,000 1,500,000

284 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 198,921 850,000 850,000

286 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 434,065 2,450,000 2,000,000

290 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 1,058,042 1,500,000 800,000

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 967,792 2,200,000 2,200,000


310 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 12,910,919 13,114,869 9,115,000

340 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 241,708 1,000,000 1,000,000

390 EQUIPOS VARIOS 52,000 500,000 500,000


602 PRESTACIONES LEGALES 3,942,705 14,000,000 6,000,000

603 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 1,702,920 7,000,000 7,000,000

609 INDEMNIZACIONES. 8,008,774 500,000 1,500,000

660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 33,428,617 43,222,892 47,500,000

661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 1,100,986 1,543,674 1,600,000

664 TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 0 199,044,000 212,900,000

667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPL 3,591,583 4,631,024 5,100,000

668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 6,443,569 9,262,049 10,300,000

682 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAM. 0 5,000,000 5,000,000


731 APORTES A INSTIT DESCENTRAL 141,900,000 0 0

733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 1,197,205 1,543,675 1,600,000

8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 288,414 11,000,000 1,500,000

814 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER 288,414 11,000,000 1,500,000

PP- 123-007

RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS000 -

ClaseCódigo

Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual

Cuota

RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

123 MINIS.VIVIENDA Y ASENT.HUMANOS-

PARA EL AÑO 2005

TOTAL SALARIO BASE 170,554,200

9544 1MINISTRO (e) ........................... 770,750 9,249,000

16600 1VICEMINISTRO (e) ....................... 739,850 8,878,200

4378 1DIR.DE ASENTAMIENTOS HUMANOS (e) ....... 621,450 7,457,400

4508 1DIR.DE LA DIREC. DE VIVIENDA (e) ....... 621,450 7,457,400

4905 1DIRECTOR GRAL.ADM.FINANCIERO (e) ....... 621,450 7,457,400

2208 1AUDITOR NIVEL 1 (e) .................... 345,050 4,140,600

11623 2PROFESIONAL JEFE 3 a 269,450 Cls c/u ... 538,900 6,466,800

3584 3CONSULTOR a 256,150 Cls c/u (e) ........ 768,450 9,221,400

11601 1PROFESIONAL JEFE 1 ..................... 244,750 2,937,000

11464 7PROFESIONAL 4 a 229,250 Cls c/u ........ 1,604,750 19,257,000

11443 3PROFESIONAL 3 a 217,350 Cls c/u ........ 652,050 7,824,600


1182 4ASISTENTE C a 200,150 Cls c/u (e) ...... 800,600 9,607,200


15785 1TECNICO Y PROFESIONAL 3 ................ 169,350 2,032,200

3675 1CONTADOR 1 ............................. 155,350 1,864,200

1181 2ASISTENTE B a 154,250 Cls c/u (e) ...... 308,500 3,702,000

12859 1SECRETARIA VICEMINISTRO (e) ............ 141,050 1,692,600

3145 1CHOFER DE MINISTRO (e) ................. 134,250 1,611,000

14714 1TECNICO 4 .............................. 126,250 1,515,000

160 1ADMINISTRADOR 2 ........................ 125,550 1,506,600

15307 1TECNICO EN INFORMATICA 1 ............... 124,950 1,499,400

155 1ADMINISTRADOR 1 ........................ 120,750 1,449,000

12876 3SECRETARIO a 120,750 Cls c/u ........... 362,250 4,347,000

10613 2OFICINISTA 4 a 118,250 Cls c/u ......... 236,500 2,838,000

16150 1TRABAJADOR ESPECIALIZADO 3 ............. 115,050 1,380,600

10608 8OFICINISTA 3 a 114,150 Cls c/u ......... 913,200 10,958,400

10603 1OFICINISTA 2 ........................... 110,150 1,321,800

10819 7OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 1 a 107,450

Cls c/u ................................

752,150 9,025,800

10598 1OFICINISTA 1 ........................... 106,550 1,278,600

16355 1TRABAJADOR MISCELANEO 3 ................ 105,450 1,265,400

16350 3TRABAJADOR MISCELANEO 2 a 102,650 Cls

c/u ....................................

307,950 3,695,400

16344 1TRABAJADOR MISCELANEO 1 ................ 99,550 1,194,600

82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR

COSTO DE VIDA, ARTICULO 11, LEY DE

SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y

RESOLUCION DE LA AUTORIDAD

PRESUPUESTARIA.

13,043,600

97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL

(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE

26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).

14,600,000

103RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA

(SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).

46,000,000

115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL

EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL

22,300,000

ClaseCódigo

Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual

Cuota

PP- 123-008

15/12/75 Y SUS REFORMAS)

125RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO

5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.

6835) DEL 22/12/82

43,800,000

153PAGO DIFERENCIAS A FUNCIONARIOS

TRASLADADOS DE ASIGNACIONES GLOBALES A

CARGOS FIJOS

6,100,200

180PARA DAR FINANC.A LAS RESOL.DE

REASIG.ASIGNAC. Y REAJ. DE SALARIOS,

EMITIDAS POR LA DGSC Y LA AUTORID.

PRESUP. COMO PROD.DE EST.INDIVID.DE

PUESTOS ASI COMO POR REESTRUCT.

INSTIT.(A DISTRIB.POR RESOL.

ADMINIST.PREVIAMENTE APROBADA POR LA

DGPN.)

4,000,000

320,398,000TOTAL TITULO:

PROGRAMA 811

PP- 123-009


PROYECCION DE LA COMUNIDAD

DIRECCIÓN DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOSUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Apoyar al Ministro Rector del Sector Vivienda y AsentamientosHumanos mediante estudios y la formulación de propuestas depolíticas y estrategias, que contribuyan a solucionar lasnecesidades de vivienda, con énfasis en las familias en condiciónde pobreza, con el fin de mejorar su calidad de vida.

PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción

1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Perfil de un proyecto de alta densidad en mediana

altura.

Perfil de proyecto

elaborado. 1.00 2.00

2. Grupos comunales y/o gobiernos capacitados sobre

mecanismos de acceso sobre el Sistema Financiero

Nacional para la Vivienda.

Grupos comunales y/o

gobiernos locales

capacitados. 5.00 10.00

3. Familias indígenas informadas y asesoradas.

Familias indígenas

asesoradas e informadas. 100.00 200.00

4. Base de Datos actualizada de Asentamientos en

Precario y Condición de Tugurio.

Actualizaciones

realizadas a la base de

datos. 0.00 1.00

5. Listados analizados de posibles beneficiarios del

BFV que habitan en comunidades prioritarias del

Plan Vida Nueva.

Listados analizados. 20.00 40.00

6. Informes evaluativos de la muestra estadística de

los bonos pagados durante el período (noviembre

2.003 a octubre 2.004).

Informes realizados. 1.00 2.00

PP- 123-010

7. Actualizaciones de la página web.

Actualizaciones

realizadas. 2.00 4.00

8. Publicaciones.

Publicaciones

realizadas. 10.00 20.00

9. Plan Regional Metropolitano (GAM) actualizado.

Porcentaje de avance de

los estudios ténicos

realizados para la

actualización del plan

GAM. 30.00 60.00

OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción

ED AT P AE OA

1

1.1. Mejorar el uso del espacio físico existente, mediante

propuesta de construcción de proyectos habitacionales de

alta densidad dentro de los centros urbanos, de acuerdo

con el PND Urbano, con el fin de repoblar las ciudades. 3 4 3 1

1

2.1. Capacitar a grupos comunales y/o gobiernos locales sobre

la información, a través de módulos y talleres sobre el

SFNV y el trámite de BFV, que les permita a las familias

acceder a una solución de vivienda, de acuerdo con sus

posibilidades. 3 1 1 2

1

3.1. Asesorar e informar a la población indígena sobre el

proceso de asignación del BFV, mediante reuniones y

charlas en los asentamientos indígenas para facilitar el

acceso a soluciones habitacionales. 3 1 1 2

1

4.1. Generar información sobre los Asentamientos en Precario y

Condición de Tugurio mediante la recolección de datos para

la elaboración de la política de atención a este segmento

poblacional. 3 1 1 2

1

5.1. Analizar listados de posibles beneficiarios de comunidades

prioritarias dentro del Plan Vida Nueva mediante la

depuración de listas suministradas por Comités Locales

para facilitar el acceso a una solución habitacional de la

población meta. 3 1 1 2

1

6.1. Mejorar el proceso de adjudicación del bono familiar de

vivienda, con el establecimiento de estándares de calidad

para que los recursos públicos lleguen a las familias más

pobres. 3 3 3 1

PP- 123-011

1

7.1. Mantener actualizada la página web con la información más

reciente para que quienes acudan al sitio puedan estar

informados de la labor del Ministerio. 3 3 5 1

1

8.1. Mejorar la información relativa al bono familiar de

vivienda y su acceso a las familias pobres para que

valoren su postulación al bono de vivienda. 3 3 5 1

1

9.1. Iniciar el proceso de actualización de la información que

contiene el plan Regional Metropolitano de 1.982, mediante

la aplicación de una serie de estudios técnicos que

permitan visualizar la realidad de esta zona en el

contexto actual de desarrollo. 3 4 2 1

ED P AE OAObjetivo de la acción estratégicaAccion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo

AT

METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:

1.1.1. Elaborar 2 perfiles de proyecto para el año 2.005, queincluye la identificación del sitio, planos constructivos,presupuestos, beneficiarios identificados, entidad financieraseleccionada y planificación de obra (A).2.1.1. Capacitar 10 grupos comunales y/o gobiernos locales duranteel año 2.005 (A).3.1.1. Informar y asesorar a 200 familias indígenas durante todoel año 2.005 (A).4.1.1. Actualizar al menos una vez la Base de Datos deAsentamientos en Precario y Condición de Tugurio (A).5.1.1. Analizar 40 listados durante el año 2.005 (A).6.1.1. Realizar dos informes de auditorías durante el año 2.005(A).7.1.1. Realizar una actualización cada tres meses de la página web(B).8.1.1. Realizar al menos 20 publicaciones varias, durante el año2.005 (A).9.1.1. Llegar a obtener en el año 2.005 el 60% de avance en larealización de estudios técnicos que permitirán la actualizacióndel plan GAM (A).

INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#

MetaProyectadoRealFórmulaTipo

PP- 123-012

1.1.1.1. Eficacia.

(Perfiles realizados /

Perfiles propuestos) *

100%. 0.00 100.00 100.00

2.1.1.1. Eficacia.

Grupos capacitados. 15.00 30.00 10.00

3.1.1.1. Eficacia.

Familias indígenas

informadas y

asesoradas. 0.00 200.00 200.00

4.1.1.1. Eficacia.

Actualizaciones

realizadas a la base de

datos. 0.00 1.00 1.00

5.1.1.1. Eficacia.

Listados analizados. 0.00 0.00 40.00

6.1.1.1. Eficacia.

(Informes realizados /

Informes programados) *

100%. 75.00 100.00 100.00

7.1.1.1. Eficacia.

(Actualizaciones

realizadas /

Actualizaciones

programadas) * 100%. 100.00 100.00 100.00

8.1.1.1. Eficacia.

(Publicaciones

realizadas /

Publicaciones

programadas) * 100%. 100.00 100.00 100.00

9.1.1.1. Eficacia.

Porcentaje de avance de

estudios técnicos

realizados. 0.00 0.00 60.00

Actividades Costo Unidad Ejecutora

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

36,605,800 DIRECC. ASENTAMIENTOS HUMANOS 1 PROGRAMACIÓN, PREPARACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO, VISITA A

COMUNIDAD Y ATENCIÓN EN OFICINAS CENTRALES.

23,793,770 DIRECC. ASENTAMIENTOS HUMANOS 2 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN E INGRESO A BASE DE DATOS.

18,302,900 DIRECC. ASENTAMIENTOS HUMANOS 3 DEPURACIÓN Y REVISIÓN DE INFORMACIÓN DE POTENCIALES

BENEFICIARIOS DEL BONO FAMILIAR DE VIVIENDA.

5,490,870 AUDITORÍAS DE CALIDAD 4 DEFINICIÓN DE MUESTRAS ESTADÍSTICAS, ANÁLISIS DE

RESULTADOS DE AUDITORÍAS Y REMISIÓN DE RECOMENDACIONES.

34,775,510 AUDITORÍAS DE CALIDAD 5 RECOPILACIÓN, ANÁLISIS Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN.

36,605,800 SECRETARÍA TÉCNICA 6 DESARROLLO DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE PLANEAMIENTO URBANO.

27,454,350 VIVIENDA 7 FORMULACIÓN DE PERFILES DE PROYECTOS DE DENSIFICACIÓN

URBANA.

183,029,000Total del Programa 811

PP- 123-013

PP- 123-014

Registro Contable: 123-811-00

RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO

TOTAL 183,029,000

01 INGRESOS CORRIENTES 177,929,000

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 5,100,000


CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS

CODIGO CONCEPTO

TOTAL 22 0 22



1 0 15 TECNICO

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P

TOTAL

PROY.

183,029,000

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

0 SERVICIOS PERSONALES 135,409,000

000 01 111 25 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 114,909,000

030 01 111 25 SUELDO ADICIONAL 10,000,000

031 01 111 25 SALARIO ESCOLAR 8,000,000

060 01 111 25 SOBRESUELDOS 2,500,000

1 SERVICIOS NO PERSONALES 5,900,000

114 01 112 25 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 1,000,000

122 01 112 25 TELECOMUNICACIONES 500,000

134 01 112 25 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 2,000,000

142 01 112 25 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 300,000

144 01 112 25 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 100,000

150 01 112 25 SEGUROS 1,000,000

172 01 112 25 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 500,000

174 01 112 25 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 500,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 11,020,000

202 01 112 25 GASOLINA. 1,600,000

204 01 112 25 DIESEL 1,070,000

206 01 112 25 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 500,000

214 01 112 25 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 1,000,000

232 01 112 25 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 1,000,000

234 01 112 25 IMPRESOS Y OTROS 500,000

270 01 112 25 REPUESTOS 2,500,000

282 01 112 25 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 500,000

PP- 123-015

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO


286 01 112 25 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 1,000,000

299 01 112 25 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1,350,000

3 MAQUINARIA Y EQUIPO 4,500,000

310 27 221 25 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 4,000,000

340 27 221 25 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 500,000

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 25,600,000

602 01 131 25 PRESTACIONES LEGALES 2,500,000

660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 17,000,000

660 01 132 25 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE

INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 5,800,000

200



ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 11,200,000

202

661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 600,000


(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE


Ced. Jur.: 4-000-0421-47 300,000

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 300,000

202

667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 1,800,000

667 01 132 25 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE

PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES

COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL

TRABAJADOR Nº 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2.000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,800,000

200

668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 3,700,000


PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, LEY

DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR Nº 7983 DEL 16 DE

FEBRERO DEL 2.000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,700,000

200

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 600,000

733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 600,000

733 27 242 25 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (PAGO

CUOTA PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO

COMUNAL)

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 600,000

204

PROGRAMA 814

PP- 123-016


ACTIVIDADES CENTRALES

OFICIALÍA MAYORUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Por medio del Ministro Rector del Sector, emitir las políticas ydirectrices que orienten su accionar. Por medio de la estructuraadministrativa, apoyar las acciones del programa "Proyección a laComunidad", en materia legal, servicios de información,planificación sectorial, gestión de bienes y servicios,administración de recursos financieros y humanos, de acuerdo concriterios de eficiencia y el principio de legalidad. Además seincluye la fiscalización mediante la evaluación independiente yobjetiva, propiciando valor y mejorando las operaciones delMinisterio para cumplir sus objetivos.

PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción

1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida01. Gestión de recursos humanos.

Porcentaje de gastoefectivo de la partidade servicios personales. 50.00 100.00

02. Informe de los estudios de las auditoríasrealizadas.

Informe de los estudiosrealizados. 5.00 15.00

03. Servicios de Planificación y evaluación.(Solicitudes atendidas /Solicitudes programadas)* 100%. 100.00 100.00

04. Informe sobre la inversión en Bonos Familiares deVivienda.

Informe elaborado. 1.00 2.0005. Informe sobre la inversión en créditos sin

subsidio estatal para vivienda.Informe elaborado. 1.00 2.00

06. Informe sobre la evolución de los indicadores deempleo y producción del Sector Vivienda.

Informe elaborado. 1.00 1.00

PP- 123-017

07. Acuerdos emitidos por el Consejo NacionalSectorial de Vivienda y Asentamientos Humanos.

Acuerdos ejecutados. 6.00 12.0008. Anteproyectos de ley, preparación de consultas

jurídicas, emisión de criterios jurídicos yrevisión de otros instrumentos jurídicosnormativos.

Solicitudes de AsesoríaLegal atendidas /Solicitudes de AsesoríaLegal programadas) *100%. 100.00 100.00

09. Gestión de bienes y servicios.Porcentaje desolicitudes atendidas. 65.00 100.00

10. Gestión de recursos presupuestarios.Porcentaje deliquidación de recursospresupuestariosasignados. 65.00 100.00

11. Información estadística sobre vivienda.Publicacionesrealizadas. 1.00 2.00

OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción

ED AT P AE OA

0

01.1. Operar el sistema Integra en un 100% de oportunidad,eficiencia y eficacia de los trámites propios de losmovimientos de planilla. 0 0 0 0

0

02.1. Emitir recomendaciones mediante los informes de losestudios de auditoría para reforzar el control interno enlas operaciones de la administración activa. 0 0 0 0

0

03.1. Fortalecer el proceso de toma de decisiones, mediante elsuministro de información clara y concisa; con el fin deservir de insumo para la toma de decisiones oportunas. 0 0 0 0

1

04.1. Reforzar los procesos de toma de decisión, mediante elsuministro de información actualizada sobre la inversiónrealizada en BFV, con el fin de lograr un mejoramiento enla aplicación de este subsidio. 3 1 1 2

05.1. Ampliar la cobertura de instituciones financieras medianteel contacto con las que no han enviado información,permitiendo ofrecer información representativa sobre elvolumen de créditos para vivienda.

PP- 123-018

3 1 1 3

1

06.1. Actualizar la información sobre el aporte del SectorVivienda en variables macroeconómicas, mediante laincorporación de los datos más recientes, con el fin debrindar insumos para la toma de decisiones oportunas. 3 1 2 2

1

07.1. Mejorar los procesos de coordinación interinstitucionales,mediante la ejecución de acuerdos que permitan laespecialización institucional y que tendrá como fin laprestación de un mejor servicio de las instituciones a lapoblación. 3 3 1 1

1

08.1. Lograr que todos los requerimientos legales relacionadoscon procesos internos y externos de la institución seatiendan en forma oportuna, con el fin de lograr unmejoramiento continuo del servicio. 3 3 1 1

0

09.1. Realizar una programación de compras acorde con lasnecesidades reales y cumpliendo con los plazos yprocedimientos establecidos por Ley. 0 0 0 0

0

10.1. Elevar el porcentaje de ejecución presupuestaria con laplanificación oportuna para los traslados presupuestariosy mantener un control del gasto que permita priorizar lasnecesidades internas basados en los principios delegalidad. 0 0 0 0

0

11.1. Mejorar los canales de difución de la informaciónestadística, mediante la elaboración de indicadoreseconómicos y sociales relacionados con la vivienda, quetengan como fin informar a la población sobre eldesarrollo del Sector Vivienda. 0 0 0 0

ED P AE OAObjetivo de la acción estratégicaAccion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo

AT

METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:

01.1.1. Ejecutar el 100% del presupuesto (A).02.1.1. Realizar en el año 2.005 un total de 15 estudios dediversa índole (A).03.1.1. Atender el 100% de las solicitudes de información que sepresenten a la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial(A).04.1.1. Elaborar dos informes semestrales sobre la inversión delEstado en Bonos Familiares de Vivienda (A).05.1.1. Elaborar dos informes semestrales sobre la inversión en

PP- 123-019

créditos para vivienda sin ningún subsidio del Estado (A).06.1.1. Elaborar un informe sobre la influencia del SectorVivienda en las variables empleo y PIB (A).07.1.1. Ejecutar al menos 12 acuerdos tomados por el ConsejoNacional Sectorial de Vivienda y Asentamientos Humanos (A).08.1.1. Atender el 100% de las solicitudes en materia de AsesoríaLegal dentro de los plazos definidos (A).09.1.1. Ejecutar en un 100% el gasto en las líneas presupuestariasrespectivas durante el año de ejecución, de acuerdo con laprogramación y prioridades establecidas (A).10.1.1. Ejecutar el 100% del presupuesto (A).11.1.1. Realizar al menos dos publicaciones de la informaciónestadística sobre vivienda (A).

INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#

MetaProyectadoRealFórmulaTipo

01.1.1.1. Eficacia.(Ejecución de serviciospersonales / Presupuestototal asignado) * 100%. 85.35 100.00 100.00

02.1.1.1. Eficacia.Informes de los estudiosrealizados 9.00 8.00 15.00

03.1.1.1. Eficacia.(Solicitudes atendidas /Solicitudes recibidas) *100%. 100.00 100.00 100.00

04.1.1.1. Eficacia.(Informes elaborados /Informes programados) *100%. 100.00 100.00 100.00

05.1.1.1. Eficacia.(Informes elaborados /Informes programados) *100%. 100.00 100.00 100.00

06.1.1.1. Eficacia.(Informe elaborado /Informe programado) *100%. 100.00 100.00 100.00

07.1.1.1. Eficacia.(Acuerdos ejecutados /Acuerdos programados) *100%. 100.00 100.00 100.00

08.1.1.1. Eficacia.(Solicitudes atendidas /Solicitudes recibidas) *100%. 100.00 100.00 100.00

PP- 123-020

09.1.1.1. Eficacia.(Solicitudes presentadas/ Solicitudestramitadas) * 100%. 82.38 85.00 100.00

10.1.1.1. Eficacia.(Presupuesto totalejecutado / Presupuestototal asignado) * 100%. 82.38 87.00 100.00

11.1.1.1. Eficacia.(Publicacionesrealizadas /Publicacionesprogramadas) * 100%. 0.00 100.00 100.00



42,096,100 PLANIFICACIÓN SECTORIAL 1 PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.

42,096,100 ASESORÍA LEGAL 2 ATENCIÓN A SOLICITUDES DE ÍNDOLE LEGAL.

42,096,100 PROVEEDURÍA 3 ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.

189,432,450 OFICIALÍA PRESUPUESTAL 4 ASIGNACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS.

63,144,150 RECURSOS HUMANOS 5 PROCEDIMIENTO DE GESTIONES DE RECURSOS HUMANOS.

42,096,100 AUDITORÍA INTERNA 6 PROGRAMACIÓN, BÚSQUEDA DE EVIDENCIA Y RECOMENDACIONES.


PP- 123-021

PP- 123-022



TOTAL 420,961,000


27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 8,615,000


CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS

CODIGO CONCEPTO

TOTAL 49 0 49

2 0 21 SUPERIOR



10 0 105 TECNICO

13 0 139 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

420,961,000


0 SERVICIOS PERSONALES 243,039,000

000 01 111 10 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 205,489,000

030 01 111 10 SUELDO ADICIONAL 18,300,000

031 01 111 10 SALARIO ESCOLAR 14,050,000

060 01 111 10 SOBRESUELDOS 4,000,000

070 01 111 10 GASTOS DE REPRESENTACION 1,200,000

1 SERVICIOS NO PERSONALES 92,681,000

102 01 112 10 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 52,000,000

104 01 112 10 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 700,000

114 01 112 10 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 1,500,000

122 01 112 10 TELECOMUNICACIONES 8,000,000

124 01 112 10 SERVICIO DE CORREOS 400,000

126 01 112 10 ENERGIA ELECTRICA 4,006,000

128 01 112 10 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 200,000

132 01 112 10 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 1,000,000

134 01 112 10 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 6,500,000

142 01 112 10 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 300,000

144 01 112 10 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 200,000

150 01 112 10 SEGUROS 7,000,000

172 01 112 10 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 1,425,000

174 01 112 10 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 1,000,000

182 01 112 10 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 1,100,000

PP- 123-023



190 01 112 10 SERVICIOS ADUANEROS 50,000

199 01 112 10 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 7,300,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 23,226,000

202 01 112 10 GASOLINA. 3,200,000

204 01 112 10 DIESEL 1,873,000

206 01 112 10 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 1,000,000

212 01 112 10 MEDICINAS 50,000

214 01 112 10 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 5,000,000

220 01 112 10 TEXTILES Y VESTUARIOS 200,000

232 01 112 10 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 1,000,000

234 01 112 10 IMPRESOS Y OTROS 2,000,000

240 01 112 10 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 400,000

254 01 112 10 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 50,000

258 01 112 10 MADERA 50,000

259 01 112 10 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 50,000

260 01 112 10 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 50,000

270 01 112 10 REPUESTOS 3,803,000

282 01 112 10 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,000,000

284 01 112 10 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 850,000

286 01 112 10 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 1,000,000

290 01 112 10 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 800,000

299 01 112 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 850,000

3 MAQUINARIA Y EQUIPO 6,115,000

310 27 221 10 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 5,115,000

340 27 221 10 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 500,000

390 27 221 10 EQUIPOS VARIOS 500,000


602 01 131 10 PRESTACIONES LEGALES 3,500,000

603 01 131 10 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 7,000,000

609 01 131 10 INDEMNIZACIONES. 1,500,000

660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 30,500,000




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 10,200,000

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 20,300,000

202

661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 1,000,000




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 500,000

200

PP- 123-024






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 500,000

202

667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 3,300,000


PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES

COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL

TRABAJADOR Nº 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2.000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,300,000

200

668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 6,600,000


PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, LEY

DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR Nº 7983 DEL 16 DE

FEBRERO DEL 2.000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,600,000

200

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,000,000

733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 1,000,000

733 27 242 10 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (PAGO

CUOTA PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO

COMUNAL)

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 1,000,000

204

8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 1,500,000

814 27 251 80 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER

(PARA EJECUTAR PAGOS PENDIENTES POR

RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS ANTE EL INVU, POR

RECLAMOS PRESENTADOS EN RECURSOS HUMANOS Y

PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES). 1,500,000

PROGRAMA 815

PP- 123-025


TRANSFERENCIAS VARIAS

OFICINA DEL MINISTROUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Por medio de esta categoría programática se le asignan recursosvía transferencia a diferentes entidades que desarrollan proyectosvinculados al Sector Vivienda para los planes de combate a lapobreza.



217,900,000 OFICINA DEL MINISTRO 1 TRANSFERENCIAS VARIAS.


PP- 123-026

PP- 123-027



TOTAL 217,900,000



TOTAL

PROY.

217,900,000



664 TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 212,900,000

664 01 132 25 INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL(PARA FINANCIAR

PROYECTOS DE VIVIENDA, LEY Nº 8316 DERECHOS DE

SALIDA DEL TERRITORIO NACIONAL)

Ced. Jur.: 4-0000-42144 212,900,000

200

682 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAM. 5,000,000

682 01 133 25 SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL DEL SISTEMA DE

INTEGRACIÓN CENTROAMERICANO(CUOTA ORDINARIA)

Ced. Jur.: SICA-0614-02492-107 5,000,000

200

Documents

123 - MINIS.VIVIENDA Y ASENT.HUMANOS · pp- 123-003 t o t a l 586,095,922 820,500,000 821,890,000 codigo concepto gasto devengado diciembre 2003 ppto autoriz. a agosto 2004 proyecto