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1.3 MANUAL DE CUMPLIMIENTO ART. 7 LOTAIP.ppt

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ART.7 DE LA LOTAIPMANUAL DE CUMPLIMIENTO

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Cumplimiento del Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información PúblicaInstitución: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Máxima Autoridad: Econ. Rafael Correa

Página web : www.presidencia.gob.ec

Fecha: 09/01/2013

Criterios Variables de Información Cumplimiento de ítems

Cumplimiento por variable Acciones para el total cumplimiento

12% 1. Información Administrativa (3 Ítems, 12%) 3

12,00%

 

3 a. Estructura orgánica funcional 1 Información cumple con lo requerido

  b. Directorio de la Institución 1 Información cumple con lo requerido

  n.  Informes de trabajo y movilización nacional e internacional 1 Información cumple con lo requerido

10% 2. Información Legal (3 Ítems, 10%) 3

10,00%

 

3 Normas de creación 1 Información cumple con lo requerido

  Normas de regulación 1 Información cumple con lo requerido

  Regulaciones y procedimientos internos 1 Información cumple con lo requerido

26% 3. Información Financiera (6 Ítems, 26 %) 6

26,00%

6 b. Distributivo de personal 1 Información cumple con lo requerido

  c. Remuneración mensual por cargo 1 Información cumple con lo requerido

 g. Presupuesto anual, ingresos, gastos, financiamiento, clasificadores presupuestales, liquidación de presupuesto, destinatario de entrega de servicios públicos

1 Información cumple con lo requerido

 i. Procesos precontractuales, contractuales, adjudicación, liquidación, contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles

1 Información cumple con lo requerido

  l. Contratos de créditos externos e internos, fondos, operaciones, montos, plazos 1 Información cumple con lo requerido

  n. Viáticos y justificativos de movilización nacional e internacional 1 Información cumple con lo requerido

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12% 4. Información Operativa (2 Ítems, 12%) 2

12,00%

 

2 d. Servicios que ofrece y formas de acceder a ellos, horarios de atención 1 Información cumple con lo requerido

  f. Formularios o formas de solicitudes para campos inherentes a su campo de acción 1 Información cumple con lo requerido

10% 5. Información Laboral (1 Ítem, 10%) 110,00%

 

1 e. Contratos colectivos 1 Información cumple con lo requerido

10% 6. Planificación Institucional (4 Ítems, 10%) 4

10,00%

 

4 a. Metas y objetivos de unidades administrativas 1 Información cumple con lo requerido

  g. Resultados operativos 1 Información cumple con lo requerido

  k. Planes y programas de ejecución 1 Información cumple con lo requerido

  m. Indicadores de desempeño, metas e informes de gestión, cumplimiento de metas 1 Información cumple con lo requerido

10% 7. Regulación y Control (4 Ítems, 10%) 4

10,00%

 

4 h. Auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal 1 Información cumple con lo requerido

  j. Listado de empresas y personas que han incumplido contratos 1 Información cumple con lo requerido

  m. Mecanismos de rendición de cuentas 1 Información cumple con lo requerido

  o. Nombre y datos de responsables de atender la información pública 1 Información cumple con lo requerido

10% 8. Compromiso Presidencial (2 Ítems, 10%) 2

10,00%

 

2 Declaración juramentada de bienes 1 Información cumple con lo requerido 

  Bienes inmuebles 1 Información cumple con lo requerido

  Nivel total de cumplimiento 100,00% La Institución se ubica en el puesto 1 de 52 Instituciones.

  El nivel total de cumplimiento es el resultado de la suma de las ocho variables de información indicadas en el manual de aplicación de la LOTAIP. Las "Acciones para el total cumplimiento" serán tomadas en cuenta para la próxima calificación. 

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La información comprendida en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y  Acceso  a  la  Información  Pública,  debe  ser  obligatoriamente  organizada  y sistematizada en las páginas Web, a través de las siguientes variables dentro del botón “Ley de Transparencia”:

Variables de Información

1. Información Administrativa2. Información Legal3. Información Financiera4. Información Operativa5. Información Laboral6. Planificación Institucional7. Regulación y Control8. Compromiso Presidencial

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1. Parámetros Aplicables a la Información Administrativa

A. Estructura Orgánica Funcional.-

Organigrama en un gráfico completo de la institución que debe contener:

· Niveles de Gestión: Gobierno o supervisión, asesor, apoyo o gestión; operativo· Descripción funcional de cada nivel· Atribuciones y resultados de cada nivel· Estructura orgánica y funcional las dependencias institucionales· Incluir dependencias descentralizadas y desconcentradas

Debe  incluirse el  Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos  registrado en  el  Registro  Oficial,  en  formato  PDF  (formato  de  documento  portátil)  para  su descarga.  La  información  correspondiente  a  la  estructura  organizacional  debe  ser actualizada en forma anual, y debe constar la fecha exacta de publicación.

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B. Directorio de la Institución.-

Listado completo de las servidoras y servidores públicos de la institución, que incluya:

· Nombres y apellidos· Cargo o puesto· Dirección institucional· Teléfono y extensión institucional· Correo electrónico institucional

Esta  información  debe  ser  llenada  en  la  plantilla  de  Excel  “B.  Directorio  de  la Institución” ubicada en  la carpeta “1.  Información Administrativa”, el documento debe  ser  transformado  a  formato  PDF  (formato  de  documento  portátil)  para  su publicación.  La  información  que  corresponde  al  directorio  de  la  institución  debe 

ser  actualizada  en  forma  mensual, y debe constar la fecha exacta de publicación.

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Logotipo de la institución de pública

Nombre de la Institución Pública

1) Parámetros Aplicables a la Información Administrativa

B. Directorio de la Institución

No. Nombres y Apellidos Cargo o Puesto Dirección institucional Teléfono y extensión institucional Correo Electrónico institucional

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

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N. Informes de Trabajo de Movilización Nacional o Internacional.-

Resumen ejecutivo de la movilización de las servidoras y los servidores públicos que contenga:

· Nombre de la servidora o del servidor público· Cargo del de la servidora o del servidor público· Destino· Objeto· Duración· Resultados

Esta información debe ser llenada en la plantilla de Excel “N. Informes de Trabajo de  movilización  nacional  o  internacional”  ubicada  en  la  carpeta  “1.  Información Administrativa”, el documento debe ser transformado a formato PDF (formato de documento portátil) para su publicación. Los  informes de trabajo de movilización nacional o internacional deben ser actualizados en forma mensual, y debe constar la fecha exacta de publicación.

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Nombre de la Institución Pública

1) Parámetros Aplicables a la Información Administrativa

N. Informes de Trabajo de movilización nacional o internacional

Fecha de publicación:  

No. Nombre del servidor/a Cargo Destino Objeto Duración Resultados

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

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2. Parámetros Aplicables a la Información Legal

En la variable de información legal se organizarán los siguientes literales del Art. 7 de la Ley:

A) Base Legal que la rige; Regulaciones internas aplicables a la entidad.Los parámetros de información aplicables a la información legal son:

A1. Base Legal.- Listado de normativa que rige a la institución, que detalle:

Normas de creación:· Normas constitucionales· Ley de creación· Decreto Ejecutivo de creación· Ordenanza de creación· Acuerdo Ministerial

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Normas de regulación:

· Disposiciones constitucionales· Leyes conexas· Reglamentos Generales· Decretos Ejecutivos· Ordenanzas· Acuerdos Ministeriales· Plan Nacional para el Buen Vivir

La  información  que  conforma  la  base  legal  debe  ser  publicada  en  formato PDF  (formato  de  documento  portátil)  y  debe  ser  actualizada  con  la expedición de nueva normativa, y deberá constar la fecha exacta de publicación.

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A2. Regulaciones y procedimientos internos:

· Listado de regulaciones y reglamentos internos· Manual de clasificación de puestos· Manual de procedimientos· Gráfico y explicación del mapa de procesos y actividades

La información que conforma las regulaciones y procedimientos internos debe ser publicada en formato PDF (formato de documento portátil) y  debe  ser  actualizada  con la expedición de nueva normativa, y deberá constar la fecha exacta de publicación.

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3. Parámetros Aplicables a la Información Financiera

B. Distributivo de Personal.-

Listado completo de las servidoras y servidores institucionales, con el siguiente detalle:

· Nombres y apellidos· Área o dependencia· Cargo o puesto· Remuneración· Grado ocupacional

Esta información debe ser llenada en la plantilla de Excel “B. Distributivo de Personal” ubicada  en  la  carpeta  “3.  Información  Financiera”,  este  documento  debe  ser transformado a formato PDF (formato de documento portátil) para su publicación. El  distributivo  de  personal  debe  ser  actualizado  en  forma  mensual, y deberá constar la fecha exacta de publicación.

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Logotipo de la institución de pública

Nombre de la Institución Pública

3) Parámetros Aplicables a la Información Financiera

B. Distributivo de Personal

Fecha de publicación:        

No. Nombres y Apellidos Área o Dependencia Cargo o Puesto Remuneración Grado Ocupacional

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

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C. Remuneraciones Mensuales.-

Listado de remuneraciones mensuales por cargo con la siguiente información:

· Denominación del puesto o cargo· Partida· Remuneración mensual aplicable al puesto o cargo

Esta  información  debe  ser  llenada  en  la  plantilla  de  Excel  “C.  Remuneraciones Mensuales” ubicada en la carpeta “3. Información Financiera”, este documento debe ser transformado a formato PDF (formato de documento portátil) para su publicación.  Las  remuneraciones  mensuales  deben  ser  actualizadas  en  forma mensual, y deberá constar la fecha exacta de publicación.

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Logotipo de la institución de pública

Nombre de la Institución Pública

3) Parámetros Aplicables a la Información Financiera

C. Remuneraciones Mensuales

  Fecha de publicación:    

No. Puesto o cargo Partida Remuneración Mensual Unificada

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

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C. Montos presupuestados que correspondan a:

· Décimo Tercer Sueldo· Décimo Cuarto Sueldo· Viáticos· Subsistencias· Dietas· Horas suplementarias· Horas extraordinarias· Encargos y subrogacionesMontos  presupuestados  que  correspondan  a  ingresos  adicionales  en  caso  de haberlos.- Especificar ingresos y montos.

Esta  información  debe  ser  actualizada  en  forma  anual, y deberá constar la fecha exacta de publicación.

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G. Información Presupuestaria.-

La  información de reportes solicitada en esta sección debe ser generada en  la herramienta eSigef del Ministerio de Finanzas y debe detallar la siguiente información:

G.1 Liquidación del presupuesto institucional del anterior ejercicio.-

Reporte de ejecución del presupuesto por grupos dinámicos correspondiente al ejercicio de años anteriores, con la siguiente información:· Institución· Unidad ejecutora· Programa· Proyecto· Actividad· Grupo de gastos· Item

La  liquidación  del  presupuesto  institucional  del  anterior  ejercicio  debe  ser  actualizada  en forma anual, y deberá constar la fecha exacta de publicación .

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G.2 Detalle del Presupuesto del año fiscal vigente.-

Reporte de ejecución del  presupuesto  por  grupos  dinámicos  correspondiente  al ejercicio fiscal del presente período, con la siguiente información:

· Institución· Unidad ejecutora· Programa· Proyecto· Actividad· Grupo de gastos· Ítem· Fuente de financiamiento

El  detalle  del  presupuesto  del  año  fiscal  vigente  debe  ser  actualizado  en  forma mensual, y deberá constar la fecha exacta de publicación.

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G.3 Detalle de personas naturales o jurídicas destinatarias o beneficiarios de los recursos Institucionales.-

· Reporte de ejecución de gastos - reportes - CUR de ejecución del gasto.

El detalle de personas naturales o jurídicas destinatarias o beneficiarios de los recursos Institucionales  debe  ser  actualizado  en  forma  mensual, y deberá constar la fecha exacta de publicación.

G.4 Programación Cuatrimestral.-

· Reporte de la ejecución de gastos· Programación de la ejecución presupuestaria· Programación financiera cuatrimestral· Reportes cuota de programación por cuatrimestre.

La  información de  la programación  cuatrimestral presupuestaria debe  ser actualizada en forma cuatrimestral, y deberá constar la fecha exacta de publicación.

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I. Procesos precontractuales y contractuales.-

Se debe publicar hasta el 15 de  enero  de  cada  ejercicio  fiscal,  el  Plan  Anual  de Contrataciones. Se debe publicar el detalle de la siguiente información:

I.1 Detalle de procesos precontractuales que incluya:· Código del proceso· Tipo de proceso precontractual· Objeto· Presupuesto (referencial)· Plazo (referencial)· Partida· Observaciones

Esta  información  debe  ser  llenada  en  la  plantilla  de  Excel  “I.1  Detalle  de  procesos precontractuales”  ubicada  en  la  subcarpeta  “I.  Procesos  precontractuales  y  contractuales” en la carpeta “3. Información Financiera”, este documento debe ser transformado a formato PDF  (formato  de  documento  portátil)  para  su  publicación.  La  actualización  se  realizará  de forma anual y deberá constar la fecha exacta de publicación

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Nombre de la Institución Pública

3) Parámetros Aplicables a la Información Financiera

I.1 Detalle de procesos precontractuales

  Fecha de publicación:            

No. Código del proceso Tipo de proceso precontractual Objeto Presupuesto (referencial) Plazo (referencial) Partida Observaciones

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

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I.2 Detalle de contratos institucionales con la siguiente información:

· Contratista· Tipo de proceso empleado· Objeto· Monto· Fecha de suscripción· Plazo· Detalle de garantías· Ejecución·  Observaciones:  Contratos  modificatorios,  contratos  complementarios,  otra modificaciones· Administrador del contrato

Esta  información  debe  ser  llenada  en  la  plantilla  de  Excel  “I.2  Detalle  de  contratos institucionales”  ubicada  en  la  subcarpeta  “I.  Procesos  precontractuales  y contractuales”  en  la  carpeta  “3.  Información  Financiera”,  este  documento  debe  ser transformado a formato PDF (formato de documento portátil) para su publicación.  La actualización será de forma mensual y deberá constar la fecha de exacta

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3) Parámetros Aplicables a la Información Financiera

I.2 Detalle de contratos institucionales

  Fecha de publicación:                  

No. Contratista Tipo de proceso empleado Objeto Monto Fecha de suscripción Plazo Detalle de garantías Ejecución Observaciones: Contratos modificatorios,

contratos complementarios, otra modificaciones. Administrador del contrato

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

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I.3 Resumen ejecutivo de los contratos de Régimen Especial con la siguiente información:

· Contratista· Objeto· Monto· Fecha de suscripción· Plazo· Resumen de productos· Observaciones: Contratos modificatorios, contratos complementarios, otras modificaciones· Administrador del contrato

Esta información debe ser llenada en la plantilla de Excel “I.3 Resumen ejecutivo de  los contratos de Régimen Especial” ubicada en  la subcarpeta “I. Procesos precontractuales y  contractuales” en  la  carpeta “3.  Información Financiera”, este  documento  debe  ser  transformado  a  formato  PDF  (formato  de documento  portátil)  para  su  publicación.  La  actualización  será  de  forma mensual y deberá constar la fecha de exacta

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3) Parámetros Aplicables a la Información Financiera

I.3 Resumen ejecutivo de los contratos de Régimen Especial

    Fecha de publicación:            

No. Contratista Objeto Monto Fecha suscripción Plazo Resumen de Productos Observaciones: Contratos modificatorios,

contratos complementarios, otra modificaciones. Administrador del contrato

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

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I.4 Resumen ejecutivo de los contratos de Emergencia con la siguiente información:

· Contratista· Objeto· Monto· Fecha de suscripción· Plazo· Resumen de productos· Observaciones: Contratos modificatorios, contratos complementarios, otra modificaciones.· Administrador del contrato

Esta información debe ser llenada en la plantilla de Excel “I.4 Resumen ejecutivo de los  contratos  de  Emergencia”  ubicada  en  la  subcarpeta  “I.  Procesos precontractuales  y  contractuales”  en  la  carpeta  “3.  Información  Financiera”, este documento debe ser transformado a formato PDF (formato de documento portátil) para su publicación. La actualización será de forma mensual y deberá constar la fecha de exacta

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3) Parámetros Aplicables a la Información Financiera

I.4 Resumen ejecutivo de los contratos de Emergencia

  Fecha de publicación:            

No. Contratista Objeto Monto Fecha suscripción Plazo Resumen de Productos Observaciones: Contratos modificatorios,

contratos complementarios, otra modificaciones. Administrador del contrato

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

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I.5 Resumen ejecutivo de los contratos de Consultoría con la siguiente información:

· Contratista· Objeto· Monto· Fecha de suscripción· Plazo· Resumen de productos· Observaciones: Contratos modificatorios, contratos complementarios, otras modificaciones.· Administrador del contrato

Esta información debe ser llenada en la plantilla de Excel “I.5 Resumen ejecutivo de  los  contratos  de  Consultoría”  ubicada  en  la  subcarpeta  “I.  Procesos precontractuales y contractuales” en la carpeta “3. Información Financiera”, este  documento  debe  ser  transformado  a  formato  PDF  (formato  de documento  portátil)  para  su  publicación.  La  actualización  será  de  forma mensual y deberá constar la fecha de exacta

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3) Parámetros Aplicables a la Información Financiera

I.5 Resumen ejecutivo de los contratos de Consultoría

  Fecha de publicación:            

No. Contratista Objeto Monto Fecha suscripción Plazo Resumen de Productos Observaciones: Contratos modificatorios,

contratos complementarios, otra modificaciones. Administrador del contrato

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

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I.6 Detalle de liquidación de contratos:

· Contrato· Objeto· Liquidación· Acta de Entrega Recepción Definitiva· Observaciones

Esta  información  debe  ser  llenada  en  la  plantilla  de  Excel  “I.6  Detalle  de liquidación”  ubicada  en  la  subcarpeta  “I.  Procesos  precontractuales  y contractuales” en la carpeta “3. Información Financiera”, este documento debe ser  transformado  a  formato  PDF  (formato  de  documento  portátil)  para  su publicación.  La  información  relativa  a  los  procesos  contractuales  debe  ser actualizada acorde a los plazos de vigencia de los mismos.

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3) Parámetros Aplicables a la Información Financiera

I.6 Detalle de liquidación

  Fecha de publicación:        

No. Contrato Objeto Liquidación Acta de Entrega Recepción Definitiva Observaciones

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

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L. Créditos Externos y Créditos Internos.- Información relativa a:

· Deudor· Acreedor· Objeto del crédito· Moneda y monto contratado· Fecha de suscripción· Contraparte nacional· Plazo / período de gracia

Esta  información  debe  ser  llenada  en  la  plantilla  de  Excel  “L.  Créditos  Externos  y Créditos  Internos”  ubicada  en  la  carpeta  “3.  Información  Financiera”,  este documento debe ser transformado a formato PDF (formato de documento portátil) para  su  publicación.  Se  debe  publicar  los  contratos  en  formato  PDF  (formato  de documento portátil) como respaldo. La información referente a créditos externos y créditos  internos  debe  ser  actualizada  en  forma  semestral, y deberá constar la fecha exacta de publicación

· Tasa de interés· Comisiones· Desembolsos· Amortizaciones· Intereses pagados· Saldos por desembolsar

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3) Parámetros Aplicables a la Información Financiera

L. Créditos Externos y Créditos Internos

Fecha de publicación:                    

No. Deudor Acreedor Objeto del Crédito Moneda y Monto Contratado Fecha de suscripción Contraparte nacional Plazo / Período de gracia Tasa de interés Comisiones Desembolsos Amortizaciones Intereses pagados Saldos por desembolsar

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

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N. Viáticos y justificativos: Información que incluya:

El  cuadro  de  “Ejecución  de  Gastos  –  Reportes  –  CUR  de  ejecución  del  Gasto” generado por el Ministerio de Finanzas del Ecuador referente a  los siguientes clasificadores  de  ingreso  y  gastos  del  sector  público  contemplados  en  el registro oficial No. 273 (Martes 7 de septiembre del 2010):

• 5303 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias:• 530301 Pasajes al interior• 530302 Pasajes al exterior• 530303 Viáticos y subsistencias en el interior• 530304 Viáticos y subsistencias en el exterior• 530305 Mudanzas e Instalaciones

La información de viáticos y justificativos debe ser actualizada en forma mensual, y deberá constar la fecha exacta de publicación.

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www.tramitesciudadanos.gob.ec

4. Parámetros Aplicables a la Información Operativa

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D. Servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, horarios de atención

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5. Parámetros Aplicables a la Información Laboral

E. Texto íntegro de contratos colectivos vigentes, anexos y reformas

Detalle de los contratos colectivos que contenga:· Fecha de suscripción· Nombre de organización sindical

Se debe publicar para descarga:· Contrato colectivo vigente· Anexos al contrato colectivo vigente· Reformas al contrato colectivo vigente para descarga

La información laboral debe ser actualizada conforme la suscripción de los contratos colectivos, sus anexos o reformas, y deberá constar la fecha exacta de publicación.

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6. Parámetros Aplicables a la Información de Planificación Institucional

A. Metas y objetivos de unidades administrativas.-

Identificación de metas y objetivos de las diferentes dependencias, con relación a los programas operativos que incluya:

· Área o dependencia· Meta· Objetivo· Plazo· Responsable

Esta información debe ser llenada en la plantilla de Excel “A. Metas y objetivos de unidades administrativas” ubicada en la carpeta “6. Planificación Institucional”, este documento debe  ser  transformado  a  formato  PDF  (formato  de  documento  portátil)  para  su publicación.  La  actualización  será  de  forma  mensual y deberá constar la fecha de exacta

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6) Parámetros Aplicables a la información de Planificación Institucional

A. Metas y objetivos de unidades administrativas

Fecha de publicación:        

No. Área o dependencia Meta Objetivo Plazo Responsable

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

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K. Planes y Programas en ejecución; Resultados Operativos

Publicar para descarga:

· Plan estratégico· POA (Programa Operativo Anual)· PAI (Programa Anual de Inversiones)

Publicar un Resumen Ejecutivo de planes y programas con la siguiente información:

· Nombre del plan o programa· Nombre del proyecto· Objetivos· Monto

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· Financiamiento· Plazo· Beneficiarios· Avance de ejecución (en porcentajes)· Evaluación o resultado· Responsable

Gráfico o tabla del avance de ejecución.

Esta  información debe ser  llenada en  la plantilla de Excel “K. Planes y Programas en ejecución; Resultados Operativos” ubicada en la carpeta “6.

Planificación  Institucional”,  este  documento  debe  ser  transformado  a  formato  PDF (formato de documento portátil) para su publicación. Los planes y programas en ejecución  y  los  resultados  operativos  deben  ser  actualizados  en  forma cuatrimestral, y deberá constar la fecha exacta de su publicación.

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6) Parámetros Aplicables a la información de Planificación Institucional

K. Planes y Programas en ejecución; Resultados Operativos

  Fecha de publicación:                  

No. Nombre del plan o programa Nombre del proyecto Objetivos Monto Financiamiento Plazo Beneficiarios Avance de ejecución (en porcentaje) Responsable Evaluación o Resultado

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

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M. Indicadores de desempeño, informes de gestión, cumplimiento de metas.-

Informes de gestión con la siguiente información:

· Nombre del proyecto, plan o programa· Servidora o servidor público responsable· Cumplimiento de planificación· Indicadores de resultados

Se  debe  acompañar  de  un  gráfico  de  cumplimiento  de  metas  y  resultados,  y  de    lo planificado vs. lo ejecutado.

Esta  información  debe  ser  llenada  en  la  plantilla  de  Excel  “M.  Indicadores  de desempeño,  informes de gestión, cumplimiento de metas” ubicada en  la carpeta “6. Planificación Institucional”, este documento debe ser transformado a formato PDF  (formato  de  documento  portátil)  para  su  publicación.  La  información  que corresponde  al  desarrollo  organizacional  debe  ser  actualizada  en  forma  anual, y deberá constar la fecha exacta de su publicación.

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6) Parámetros Aplicables a la información de Planificación Institucional

M. Indicadores de desempeño, informes de gestión, cumplimiento de metas

Fecha de publicación:      

No. Nombre del proyecto, plan o programa Servidora o servidor público responsable Cumplimiento de planificación Indicadores de Resultados

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

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7. Parámetros Aplicables a la Información de Regulación y Control

H. Auditorías Internas y Gubernamentales.-

Resumen ejecutivo de auditorías internas y gubernamentales con la siguiente información:

· Nombre de la servidora o servidor· Cargo· Tipo de examen· Período· Resultado definitivo· Conclusiones /Recomendaciones· Descargo / Apelación

Esta  información  debe  ser  llenada  en  la  plantilla  de  Excel  “H.  Auditorías  Internas  y Gubernamentales” ubicada en la carpeta “7. Regulación y Control”, este documento debe ser transformado  a  formato  PDF  (formato  de  documento  portátil)  para  su  publicación.  La información de auditorías internas y gubernamentales debe ser actualizada en forma anual, y deberá constar la fecha exacta de publicación.

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7) Parámetros Aplicables a la información de Regulación y Control

H. Auditorías Internas y Gubernamentales

  Fecha de publicación:            

No. Nombre de la servidora o servidor Cargo Tipo de examen Período Resultado Definitivo Conclusiones /Recomendaciones Descargo / Apelación

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

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J. Empresas y contratistas incumplidos.-

Detalle de personas naturales y  jurídicas que hayan sido declarados contratistas  incumplidos o adjudicatarios fallidos, con la siguiente información:

· Nombre del contratista y del representante legal, en caso de que sea una persona jurídica· RUC / cédula de Identidad· Tipo de Contrato· Objeto· Monto· Resolución o Acto Administrativo que declara el incumplimiento· Motivación

Esta información debe ser llenada en la plantilla de Excel “J. Empresas y contratistas incumplidos” ubicada en  la  carpeta  “7. Regulación y Control”,  este documento debe  ser  transformado a formato  PDF  (formato  de  documento  portátil)  para  su  publicación.  La  información institucional que corresponde a empresas y contratistas incumplidos debe ser actualizada en forma anual, y deberá constar la fecha exacta de publicación.

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7) Parámetros Aplicables a la información de Regulación y Control

J. Empresas y contratistas incumplidos

Fecha de publicación:            

No. Nombre del contratista y del representante legal, en caso de que sea una persona jurídica RUC / Cédula de Identidad Tipo de Contrato Objeto Monto

Resolución o Acto Administrativo que

declara el incumplimientoMotivación

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

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M. Rendición de Cuentas:

Detalle de mecanismos de rendición de cuentas con la siguiente información:

· Porcentaje de cumplimiento por área de gestión· Porcentaje de cumplimiento de objetivos por institución· Descripción de aportes realizados al Plan Nacional del Buen Vivir.· Planificado vs. lo ejecutado· Descarga de informes, videos, audio, publicaciones   Informe de Rendición de Cuentas del año anterior

La  rendición  de  cuentas  debe  ser  actualizada  en  forma  anual, y deberá constar la fecha exacta de publicación.

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O. Responsable de la información.-

Nombre del servidor o servidora pública responsables  del  procesamiento, autorización y publicación de la información pública en los portales:· Nombre· Dirección de la oficina· Apartado postal· Dirección electrónica· Número de teléfono· Extensión· Cargo· Área o Dependencia

Esta  información  debe  ser  llenada  en  la  plantilla  de  Excel  “O.  Responsable  de  la información”  ubicada  en  la  carpeta  “8.  Regulación  y  Control”,  este  documento debe  ser  transformado  a  formato  PDF  (formato  de  documento  portátil)  para  su publicación y debe ser actualizado en  forma mensual, y deberá constar la fecha exacta de publicación.

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Logotipo de la institución de pública

Nombre de la Institución Pública

7) Parámetros Aplicables a la información de Regulación y Control

O. Responsable de la información

Fecha de publicación:  

Nombre  

Dirección de la oficina  

Apartado postal  

Dirección electrónica  

Número de teléfono  

Extensión  

Cargo  

Área o Dependencia  

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8. Compromiso Presidencial

En  la  variable  Compromiso  Presidencial  debe  ser  publicada  la  información  solicitada por el Presidente de la República del Ecuador en las sesiones de Gabinete Ampliado, tales como:

Declaración juramentada de bienes de  la máxima autoridad o    representante Legal  de  la  institución  pública  en  formato  PDF  (formato  de  documento  portátil). Deberá actualizarse cada dos años o al momento del cambio de autoridad.

Bienes inmueblesDentro  de  la  variable  Compromiso  Presidencial  se  publicara  los  Bienes 

Inmuebles administrados y/o de propiedad de  la  institución pública en  formato PDF (formato  de  documento  portátil).  Deberá actualizarse al menos cada 6 meses o al momento de cambios.

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MANUAL DEL CUMPLIMIENTOART.7 DE LA LOTAIP

MUCHAS GRACIAS