13 - sakip.tanahbumbukab.go.idsakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/RKPD-2017.pdf · iv Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Tahun Anggaran 2015 DAFTAR

iii Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Tahun Anggaran 2016

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ................................................................... i

DAFTAR ISI ............................................................................. iii

DAFTAR TABEL ......................................................................... iv

DAFTAR GAMBAR ..................................................................... vi

BAB I PENDAHULUAN .............................................................. 1

1.1. Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan ............ 1

1.2. Dasar Hukum Penyusunan ........................................... 2

1.3. Proses Penyusunan Perubahan RKPD ............................... 6

1.4. Maksud dan Tujuan ................................................... 7

1.5. Hubungan Antar Dokumen RKPD-P dengan Dok. Lainnya ....... 7

1.6. Sistematika Dokumen RKPD Perubahan............................ 9

BAB II EVALUASI HASIL RKPD DAN CAPAIAN KINERJA ........................ 11

2.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat .................................. 12

2.1.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ................ 12

2.1.2. Kesejahteraan Sosial ....................................... 18

2.2. Aspek Pelayanan Umum ............................................. 22

2.2.1. Urusan Wajib Pendidikan .................................... 23

2.2.2. Urusan Wajib Kesehatan ..................................... 24

2.2.3. Urusan Wajib Penataan Ruang .............................. 24

2.2.4. Urusan Wajib Lingkungan Hidup ............................ 25

2.2.5. Urusan Wajib Kependukan ................................... 26

2.3. Aspek Daya Saing ..................................................... 27

2.4. Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD .............................. 28

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH ........................................................ 77

3.1. Perkembangan yang tidak sesuai Asumsi awal RKPD 2016 ...... 77

3.2. Perkembangan yang tidak Sesuai dengan Asumsi Kerangka

Pendanaan dan Belanja Daerah ..................................... 83

BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD .......................................................... 96

BAB V PENUTUP ...................................................................... 232

LAMPIRAN

iv Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Tahun Anggaran 2015

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2011-2104 ................................... 12

Tabel 2.2. Struktur Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2011-2014 ................................ 13

Tabel 2.3. Nilai Inflasi rata-rata tahun 2010 - 2015 Kabupaten Tanah Bumbu ........................................... 16

Tabel 2.4. Gini Rasio Tahun 2005 s.d 2014 .................................................. 17

Tabel 2.5. Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2010-2015 ........... 18

Tabel 2.6. Rata-rata Lama Sekolah Tahun 201-2015 ....................................................... 19

Tabel 2.7. Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011-2015 ....................... 20

Tabel 2.8. Angka Partisipasi Murni Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011-2015 ....................... 21

Tabel 2.9. Usia Harapan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011-2015 ....................... 21

Tabel 2.10. Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011-2015 ....................... 22

Tabel 2.11. Rasio Ketersediaan Sekolah Tingkat Pendidikan Dasar Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011-2015 ....................... 23

Tabel 2.12. Rasio Guru Tingkat Pendidikan Dasar Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011-2015 ....................... 24

Tabel 2.13. Jumlah Bangunan Ber-IMB Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013-2015 ....................... 25

Tabel 3.2. Proporsi Anggaran Belanja Langsung Pada Perubahan APBD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 ............................. 38

Tabel 3.3. Proporsi Anggaran Belanja Tidak Langsung Kabupaten Tanah Bumbu Pada Perubahan APBD Tahun 2015 ............... 40

Tabel 3.4. Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah .............. 41

Tabel 4.1. Rincian Rencana Program dan Kegiatan Pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2015 Kabupaten Tanah Bumbu .................. 42

vi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Tahun Anggaran 2016

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1. Proses Penyusunan Perubahan RKPD ...................... 6

Gambar 1.2. Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lain .. 9

Gambar 2.1. Grafik Pertumbuhan Ekonomi .............................. 13

Gambar 2.2. Grafik PDRB ADHB ........................................... 16

i Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan

Kasih Sayang-Nya dalam membimbing dan memberikan kekuatan sehingga

dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Rencana 2016 dapat disusun dan

diselesaikan sesuai jadwal perencanaan yang telah ditetapkan.

Dokumen RKPD Perubahan disusun sebagai implementasi

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, pengendalian, dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah ini menjadi

Landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan

Anggaran dan Prioritas Plafon dan Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan,

Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) serta

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Perubahan.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada

seluruh pihak yang berkontribusi dalam penyelesaian dokumen ini, jajaran

aparat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang telah

mendukung penyusunan dokumen RKPD Perubahan Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun 2016. Semoga apa yang dirumuskan dalam dokumen perencanaan ini

dapat dijadikan pedoman dan memberikan manfaat bagi pelaksanaan

ii Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016

pembangunan karena Keberhasilan pelaksanaan RKPD tahun 2016

tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin

para penyelenggara pemerintahan daerah dan stakeholder lainnya, agar

mampu memberikan hasil pada pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu

yang berkelanjutan menuju ”Masyarakat Tanah Bumbu yang berkualitas,

adil dan sejahtera, secara berkesinambungan yang diridhoi Illahi”.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Tanah Bumbu, April 2016

BUPATI TANAH BUMBU

MARDANI H MAMING

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD)Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 1

BAB IPENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan PerubahanRencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten

Tanah Bumbu Tahun 2017 adalah dokumen perencanaan daerah

untuk periode 1 tahun atau disebut dengan Rencana

Pembangunan Tahunan Daerah yang memuat arah kebijakan

pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan

komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu untuk

memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan

pembangunan daerah yang berkesinambungan, telah diawali

dengan proses teknokratik dan proses politik yang ditempuh dalam

kerangka pelaksanaan perencanaan partisipatif melalui

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.

Sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri 54 tahun

2010 serta Permendagri Nomor 27 tahun 2014, bahwa dalam

tahun berjalan rangkaian pelaksanaan Perencanaan Pembangunan

dimungkinkan adanya perubahan Rencana Kerja Pembangunan

Daerah. Lebih teknis juga disampaikan pada Lampiran 3

Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah, menyatakan bahwa Kepala Daerah

Menyampaikan Surat Edaran Rancangan Awal RPJMD maksimal 2

bulan setelah dilantik.

Perubahan RKPD Tahun 2017, mengacu kepada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-

2021, untuk mencapai Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah

Bumbu Tahun 2016-2021, yaitu: "TerwujudnyaKabupaten Tanah Bumbu Sebagai Poros Maritim Utama SertaPusat Perdagangan, Industri, dan Pariwisata di KalimantanBerbasis Pada Keunggulan Lokal dan Potensi StrategisDaerah Menuju Tanah Bumbu yang Maju, Sejahtera danBerintelektual Tinggi”.

Sebagaimana rangkaian proses penyusunan Rancangan

RPJMD Tahun 2016-2021 dalam rangka penyelarasan program


dan kegiatan yang akan dilaksanakan lima tahun kedepan, maka

dipandang perlu melakukan penyesuian terhadap RKPD Tahun

Anggaran 2017.

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan

APBD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2017 sampai

dengan bulan April 2017 dan perkembangan yang tidak sesuai

dengan asumsi-asumsi yang meliputi: perubahan asumsi makro

ekonomi terhadap kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran

dan hasil yang harus dicapai, perubahan kebijakan pusat,

proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat

dan permasalahan aktual yang berkembang, maka harus

dilakukan perubahan sesuai dengan peraturan perundangan di

atas.

Penyusunan perubahan RKPD dilakukan guna

menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam

pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi karena

perubahan asumsi makro yang berimbas pada struktur APBD

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2017.

1.2. Dasar Hukum PenyusunanRencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPD-P)

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 disusun dengan landasan

hukum :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan;

5. Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;


7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional;

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang;

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan

dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Nomor 59 tahun 2007 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;


Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 Tentang

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;

18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 tahun

2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi

Kalimantan Selatan 2006-2025;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun

2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025;


2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021.


21. Perbup RKPD 2017....

1.3. Proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja PembangunanDaerah (RKPD) Tahun 2016

Proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017 dilakukan dengan

tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2017, disusun

berdasarkan hasil evaluasi RKPD dan RENJA SKPD Tahun

2017, dengan memperhatikan tantangan dan perkembangan

kondisi daerah Tahun 2017, serta hasil evaluasi pelaksanaan

APBD Triwulan I dan Perkiraan Triwulan II.

2. Pembahasan Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2017, dengan

SKPD dan stakeholders, tentang justifikasi substansi dan

program/ kegiatan, serta pembiayaan yang akan dilaksanakan

dalam Perubahan RKPD Tahun 2017, yang menghasilkan

Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2017.

3. Penerbitan Peraturan Bupati Tanah Bumbu tentang Perubahan

RKPD Tahun 2017.

Diagram 1.1. Proses Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 20171.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. MaksudMaksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 adalah sebagai pedoman

untuk penyempurnaan Rencana Kerja SKPD Tahun 2017,

penyusunan Kebijakan Umum (KU) serta Prioritas dan Plafon

Evaluasi RKPDTahun 2017

Evaluasi Renja SKPDTahun 2017

Pembahasandengan SKPD

Pembahasan denganStakeholders

Rancangan Awal Perubahan RKPDTahun 2017

Tantangan danPerkembanganKondisi Daerah

Tahun 2017

Rancangan PerubahanRKPD Tahun 2017

Rancangan AkhirPerubahan RKPD

Tahun 2017

Perbup PerubahanRKPD Tahun 2017


Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 serta Penyusunan

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD)

Tahun Anggaran 2017.

1.4.2. TujuanTujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 adalah mewujudkan

konsistensi dan sinergi perencanaan dan penganggaran Kabupaten

Tanah Bumbu.

1.5. Hubungan Antar Dokumen RKPD-P dengan DokumenPerencanaan Lainnya

Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan

tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan

rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah

dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara

dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam hal

ini keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen

perencanaan lainnya sangat menentukan dan diupayakan saling

bersinergi.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2004 tentang ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Nasional

maka dokumen perencanaan terdiri atas Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2016-

2021, Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja

Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.

Sejalan dengan payung hukum perencanaan di tingkat

pusat, maka dokumen Perencanaan Daerah meliputi Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Hubungan antara RKPD-P dengan dokumen perencanaan

lainnya adalah sebagai berikut:

1. RKPD-P dan RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu

RKPD Perubahan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017

merupakan RKPD dari tahapan pelaksanaan Peraturan Bupati


Tanah Bumbu Tentang RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun 2016-2021. Oleh sebab itu, penyusunan RKPD-P adalah

untuk menjabarkan dan memuat visi, misi dan program

prioritas Bupati/Wakil Bupati Tanah Bumbu masa bakti tahun

2016-2021.

2. RKPD-P dan RTRW Kabupaten Tanah Bumbu

Penyusunan RKPD-P memperhatikan dan mempertimbangkan

berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan

dalam RTRW Kabupaten Tanah Bumbu sebagai dasar untuk

menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan

dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Tanah

Bumbu.

3. RKPD-P dan Renja-P SKPD

RKPD-P menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja

Satuan Perangkat Daerah Perubahan (Renja-P SKPD) yang

berwawasan 1 (satu) tahunan. Renja-P SKPD merupakan

penjabaran teknis RKPD-P yang berfungsi sebagai dokumen

perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah

kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan

bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 1

(satu) tahunan, yang disusun oleh setiap Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) di bawah koordinasi Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten

Tanah Bumbu.

Uraian berikut ini menjelaskan keterkaitan antara Dokumen

Perencanaan secara diagramatis dapat dilihat pada diagram 1.2.

berikut:


Diagram 1.2 Hubungan RKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lain

1.4. Sistematika Dokumen RKPD PerubahanRKPD-Perubahan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017

mencerminkan kebijakan pembangunan yang akan dibiayai dari

APBD Kabupaten Tanah Bumbu. Uraian akan diawali dengan

kondisi umum yang secara singkat menguraikan kemajuan yang

sudah dicapai serta masalah dan tantangan yang harus dihadapi.

Selanjutnya dari perkembangan tersebut kemudian

disusun sasaran pembangunan yang hendak dicapai serta

prioritas pembangunan yang akan ditempuh dengan mengacu

pada agenda pembangunan yang akan diselesaikan pada tahun

2017.

Dengan arah kebijakan pada masing-masing fungsi

Pemerintahan kemudian disusunlah program dan kegiatan

pembangunan yang membutuhkan pendanaan APBD Kabupaten

yang selanjutnya dijabarkan dalam kerangka regulasi dan

kerangka anggaran.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPD-P)

disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD dan Capaian Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintah

BAB III : Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan

Keuangan Daerah

BAB IV : Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas

Daerah

BAB V : Penutup.


BAB IIEVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DAN CAPAIAN KINERJA

PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Evaluasi kinerja pembangunan daerah merupakan suatu proses

untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Melalui

evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan akan dihasilkan informasi

kinerja yang dapat menjadi masukan bagi proses perencanaan dan

penganggaran yang didukung oleh ketersediaan informasi dan data yang

lebih akurat. Dengan demikian, program pembangunan menjadi lebih

efisien, efektif, disertai dengan akuntabilitas pelaksanaannya yang jelas.

Keberhasilan pencapaian sasaran pada semua tingkat pelaksana

pembangunan akan dapat diukur dengan menggunakan indikator kinerja

yang telah didefinisikan secara tepat sebelumnya. Evaluasi terhadap

status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah

dilakukan dengan mengunakan Indikator Kinerja Utama yang

mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan

pemerintahan.

2.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat2.1.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi2.1.1.1. Pertumbuhan PDRB

Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dari satu periode

ke periode tertentu dapat dilakukan dengan menghitung Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB), karena pada dasarnya PDRB

merupakan besaran nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit

usaha dalam suatu wilayah tertentu atau sama dengan jumlah nilai

barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Untuk

bisa mengetahui besaran pertumbuhan ekonomi suatu wilayah PDRB

yang digunakan adalah PDRB atas dasar harga konstan, sehubungan

adanya proses perubahan tahun dasar (rebasing), maka dalam publikasi

ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010, hal ini dimaksudkan


agar kondisi ekonomi yang digambarkan mencerminkan kondisi ekonomi

terkini.

Struktur ekonomi suatu wilayah dapat terlihat apabila PDRB

didistribusikan secara prosentase menurut kategori lapangan usaha atas

dasar harga berlaku. Dengan demikian kategori lapangan usaha apa saja

yang mendominasi didaerah tertentu dapat dilihat dari prosentasinya

yang besar. Pada PDRB 2015 Kabupaten Tanah Bumbu dapat terlihat

bahwa lapangan usaha yang mendominasi adalah kategori pertanian,

kehutanan dan perikanan sebesar 17,06 persen dan kategori

pertambangan dan penggalian sebesar 41,11 persen. Sehingga dapat

diambil kesimpulan bahwa 58,17 persen lebih perekonomian di

Kabupaten Tanah Bumbu ditopang oleh kedua kategori diatas, sedangkan

sisanya 41,83 persen perekonomian ditopang dari 15 kategori lainnya,

dari 15 kategori yang mempunyai kontribusi yang cukup tinggi adalah

industri pengolahan disusul oleh kategori Perdagangan Besar dan Eceran,

dan kontruksi.Dari tabel dapat terlihat bahwa kategori pertambangan dan

pengalian terus mengalami penurunan, hal ini berdasarkan undang –

undang nomor 23 tentang perubahan kewenangan dialihkan ke provinsi.

Pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dari tahun ke tahun

mengalami kenaikan, hal ini disebabkan struktur perekonomian tanah

bumbu sedikit bergeser dari semula sektor pertambangan dan penggalian

menjadi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.

Dari tahun 2011 hingga tahun 2015 belum terjadi pergeseran yang

signifikan dalam struktur ekonomi Kabupaten Tanah Bumbu, namun

tidak menutup kemungkinan struktur ekonomi dapat bergeser jika

ketergantungan ekonomi regional dapat secara seimbang terdistribusi.

Hal ini dapat terlihat bahwa ada kategori selain pertanian, kehutanan dan

perikanan yang mengalami pertumbuhan yang positif seperti pada

industri pengolahan, konstruksi, perdagangan besar dan eceran dan

reparasi mobil dan sepeda motor serta transportasi dan pergudangan,

untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut :


Tabel. 2.6.Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011 s.d 2015

Atas Dasar Harga BerlakuKabupaten Tanah Bumbu

Kategori Uraian2011 2012 2013 2014 2015*

Rp. % Rp. % Rp. % Rp. % Rp. %

A Pertanian, Kehutanan, danPerikanan 1,893,257.98 15.04 2,003,345.82 14.93 2,227,326.48 15.62 2,502,901.38 16.21 2,761,709.43 17.06

B Pertambangan danPenggalian 6,545,174.62 51.98 6,831,170.01 50.89 6,883,806.17 48.27 7,103,389.28 45.99 6,654,924.27 41.11

C Industri Pengolahan 726,512.89 5.77 808,734.55 6.03 918,922.81 6.44 1,040,409.34 6.74 1,205,292.25 7.45

D Pengadaan Listrik, Gas 3,094.66 0.02 3,186.61 0.02 3,188.13 0.02 3,852.96 0.02 5,724.53 0.04

E Pengadaan Air 9,781.66 0.08 10,634.11 0.08 11,836.68 0.08 13,114.22 0.08 14,602.17 0.09

F Konstruksi 634,053.28 5.04 686,432.36 5.11 770,645.57 5.4 842,309.95 5.45 982,432.12 6.07

GPerdagangan Besar danEceran, dan Reparasi Mobildan Sepeda Motor

621,895.84 4.94 709,124.56 5.28 778,174.90 5.46 899,762.61 5.83 1,047,316.90 6.47

H Transportasi danPergudangan 580,208.52 4.61 636,068.97 4.74 709,538.93 4.98 818,155.58 5.3 956,604.89 5.91

I Penyediaan Akomodasi danMakan Minum 87,871.06 0.7 96,978.92 0.72 109,282.46 0.77 123,302.25 0.8 138,097.79 0.85

J Informasi dan Komunikasi 318,196.72 2.53 345,549.88 2.57 378,870.98 2.66 432,649.04 2.8 477,366.81 2.95

K Jasa Keuangan 139,411.73 1.11 162,330.64 1.21 189,808.30 1.33 215,139.28 1.39 240,741.13 1.49

L Real Estate 202,535.37 1.61 222,886.97 1.66 247,593.89 1.74 266,237.89 1.72 299,179.40 1.85

M,N Jasa Perusahaan 21,631.45 0.17 24,641.42 0.18 28,576.67 0.2 34,181.55 0.22 39,270.03 0.24

OAdministrasi Pemerintahan,Pertahanan dan JaminanSosial Wajib

313,909.64 2.49 349,545.65 2.6 407,564.00 2.86 456,539.82 2.96 542,509.65 3.35

P Jasa Pendidikan 344,209.84 2.73 367,009.83 2.73 416,030.91 2.92 482,557.92 3.12 569,974.00 3.52

Q Jasa Kesehatan danKegiatan Sosial 76,417.71 0.61 85,100.82 0.63 97,050.26 0.68 111,528.02 0.72 133,295.11 0.82

R,S,T,U Jasa lainnya 73,753.84 0.59 79,442.34 0.59 83,846.84 0.59 98,969.82 0.64 117,531.53 0.73

PRODUK DOMESTIK REGIONALBRUTO 12,591,916.80 100 13,422,183.46 100 14,262,063.99 100 15,445,000.90 100 16,186,572.03 100

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2015 dan data diolah , *) Angka Sementara

Selain dilihat dari harga berlaku, PDRB per Sektor dapat dilihat

dari harga konstan seperti tergambar dari table berikut :

Tabel. 2.7.Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011 s.d 2015

Atas Dasar Harga KonstanKabupaten Tanah Bumbu

Kategori Uraian2011 2012 2013 2014 2015*

Rp. % Rp. % Rp. % Rp. % Rp %

APertanian,Kehutanan,dan Perikanan

1,749,610.02 15.3 1,805,942.39 14.85 1,954,736.35 15.49 2,069,987.04 15.83 2,191,676.13 16.27

B Pertambangandan Penggalian 5,754,688.73 50.31 6,166,638.00 50.72 6,151,135.78 48.74 6,248,982.75 47.78 6,222,302.16 46.19

C IndustriPengolahan 676,010.56 5.91 731,059.02 6.01 808,069.59 6.4 851,126.24 6.51 890,699.85 6.61

D PengadaanListrik, Gas 3,260.81 0.03 3,512.39 0.03 3,706.02 0.03 4,198.91 0.03 5,075.40 0.04

E Pengadaan Air 9,284.06 0.08 9,601.84 0.08 10,494.02 0.08 10,721.24 0.08 11,208.30 0.08

F Konstruksi 614,500.97 5.37 655,826.16 5.39 693,855.23 5.5 699,907.73 5.35 725,907.99 5.39

G

PerdaganganBesar danEceran, danReparasi Mobildan Sepeda

586,694.72 5.13 617,008.44 5.07 668,661.90 5.3 719,763.13 5.5 775,628.51 5.76


Kategori Uraian2011 2012 2013 2014 2015*

Rp. % Rp. % Rp. % Rp. % Rp %

Motor

HTransportasidanPergudangan

550,673.55 4.81 587,457.66 4.83 628,081.56 4.98 668,035.06 5.11 712,942.30 5.29

I

PenyediaanAkomodasidan MakanMinum

82,087.50 0.72 88,865.00 0.73 95,846.20 0.76 100,073.61 0.77 105,519.76 0.78

J Informasi danKomunikasi 302,353.86 2.64 318,498.91 2.62 345,297.09 2.74 372,299.32 2.85 400,173.37 2.97

K JasaKeuangan 132,925.23 1.16 139,676.10 1.15 156,765.71 1.24 166,949.12 1.28 173,914.28 1.29

L Real Estate 193,507.54 1.69 207,890.96 1.71 223,696.00 1.77 222,547.39 1.7 231,658.24 1.72

M,N JasaPerusahaan 20,325.01 0.18 22,009.95 0.18 23,936.13 0.19 26,018.28 0.2 28,106.23 0.21

O

AdministrasiPemerintahan,Pertahanandan JaminanSosial Wajib

295,412.00 2.58 312,951.92 2.57 331,239.00 2.62 348,755.19 2.67 379,569.14 2.82

P JasaPendidikan 324,390.39 2.84 340,707.23 2.8 365,342.14 2.89 396,735.99 3.03 431,733.07 3.2

Q

JasaKesehatan danKegiatanSosial

73,156.89 0.64 78,899.92 0.65 86,068.52 0.68 91,601.86 0.7 99,499.95 0.74

R,S,T,U Jasa lainnya 70,180.02 0.61 72,382.12 0.6 74,246.05 0.59 80,544.27 0.62 86,925.18 0.65

PRODUK DOMESTIKREGIONAL BRUTO 11,439,061.87 100 12,158,928.02 100 12,621,177.27 100 13,078,247.13 100 13,472,539.86 100

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2015 dan data diolahKeterangan : *) Angka Sementara

Jika dilihat dari tabel diatas dapat diketahui bahwa ada tiga

sektor/kategori yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan

PDRB yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan

penggalian serta industri pengolahan. Dari ketiga sektor/kategori yang

dapat ditingkatkan adalah sektor/kategori pertanian, kehutanan dan

perikanan serta industri pengolahan. Berikut adalah perkembangan

kontribusi berdasarkan harga berlaku dan harga konstan :

Tabel. 2.8.Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011 s.d 2015

Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk)Kabupaten Tanah Bumbu

Kategori Uraian2011 2012 2013 2014 2015*

Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk

A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 15.04 15.3 14.93 14.85 15.62 15.49 16.21 15.83 17.06 16.27

B Pertambangan dan Penggalian 51.98 50.31 50.89 50.72 48.27 48.74 45.99 47.78 41.11 46.19

C Industri Pengolahan 5.77 5.91 6.03 6.01 6.44 6.4 6.74 6.51 7.45 6.61

D Pengadaan Listrik, Gas 0.02 0.03 0.02 0.03 0.02 0.03 0.02 0.03 0.04 0.04

E Pengadaan Air 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.09 0.08

F Konstruksi 5.04 5.37 5.11 5.39 5.4 5.5 5.45 5.35 6.07 5.39


Kategori Uraian2011 2012 2013 2014 2015*

Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk

G Perdagangan Besar dan Eceran, danReparasi Mobil dan Sepeda Motor 4.94 5.13 5.28 5.07 5.46 5.3 5.83 5.5 6.47 5.76

H Transportasi dan Pergudangan 4.61 4.81 4.74 4.83 4.98 4.98 5.3 5.11 5.91 5.29

I Penyediaan Akomodasi dan MakanMinum 0.7 0.72 0.72 0.73 0.77 0.76 0.8 0.77 0.85 0.78

J Informasi dan Komunikasi 2.53 2.64 2.57 2.62 2.66 2.74 2.8 2.85 2.95 2.97

K Jasa Keuangan 1.11 1.16 1.21 1.15 1.33 1.24 1.39 1.28 1.49 1.29

L Real Estate 1.61 1.69 1.66 1.71 1.74 1.77 1.72 1.7 1.85 1.72

M,N Jasa Perusahaan 0.17 0.18 0.18 0.18 0.2 0.19 0.22 0.2 0.24 0.21

O Administrasi Pemerintahan,Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 2.49 2.58 2.6 2.57 2.86 2.62 2.96 2.67 3.35 2.82

P Jasa Pendidikan 2.73 2.84 2.73 2.8 2.92 2.89 3.12 3.03 3.52 3.2

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0.61 0.64 0.63 0.65 0.68 0.68 0.72 0.7 0.82 0.74

R,S,T,U Jasa lainnya 0.59 0.61 0.59 0.6 0.59 0.59 0.64 0.62 0.73 0.65

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100


Berdasarkan beberapa table diatas dapat dilihat pertumbuhan

kontribusi per sector pada tahun 2015, semua pertumbuhannya

menunjukkan angka positif hanya saja pada sektor pertambangan dan

penggalian menunjukkan pertumbuhan negatif. Untuk lebih jelasnya

dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 2.9.Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb)

dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2015Kabupaten Tanah Bumbu

Kategori Uraian2015*

Hb (%) Hk (%)

A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 9.37 5.55

B Pertambangan dan Penggalian -6.74 -0.43

C Industri Pengolahan 13.68 4.44

D Pengadaan Listrik, Gas 32.69 17.27

E Pengadaan Air 10.19 4.35

F Konstruksi 14.26 3.58

G Perdagangan Besar dan Eceran, danReparasi Mobil dan Sepeda Motor 14.09 7.2

H Transportasi dan Pergudangan 14.47 6.3

I Penyediaan Akomodasi dan MakanMinum 10.71 5.16

J Informasi dan Komunikasi 9.37 6.97


Kategori Uraian2015*

Hb (%) Hk (%)

K Jasa Keuangan 10.63 4

L Real Estate 11.01 3.93

M,N Jasa Perusahaan 12.96 7.43

O Administrasi Pemerintahan, Pertahanandan Jaminan Sosial Wajib 15.85 8.12

P Jasa Pendidikan 15.34 8.11

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 16.33 7.94

R,S,T,U Jasa lainnya 15.79 7.34

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 4.58 2.93


2.2.1.2. Inflasi

Inflasi merupakan indikator yang menggambarkan perubahan

harga pada level konsumen yang dihitung melalui perubahan Indek Harga

konsumen (IHK). Sampai dengan tahun 2015 angka IHK yang digunakan

dalam membuat dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Tanah

Bumbu masih menggunakan angka IHK Kalimantan Selatan, dengan

asumsi distribusi harga di Kabupaten Tanah Bumbu cenderung sama

dengan kondisi di Kalimantan Selatan. Indeks Harga Konsumen terus

mengalami kenaikan dari waktu ke waktu.

Tabel 2.10.Nilai inflasi rata-rata Tahun 2011 s.d 2015

Uraian 2011 2012 2013 2014 2015*

Inflasi 3.98 5.96 6,98 7,16 5.03Sumber : BPS Kabupaten Tanah Bumbu, 2011-2015, p) proyeksi

Kenaikan Indeks Harga Konsumen inilah yang merupakan angka

inflasi. Inflasi yang terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan selama periode

2011-2015 menunjukkan trend yang meningkat dengan beberapa

fluktuasi berupa inflasi negatif atau dikenal dengan istilah deflasi.


Tabel 2.11.Indeks Harga Konsumen Provinsi Kalimantan Selatan

diwakili Kota Banjarmasin Januari 2011 s.d Desember 2015

Bulan 2011 2012 2013 2014 2015Januari 129,78 139,35 145,11 108,91 116,15Februari 130,82 138,92 145,73 108,61 116,22Maret 130,83 138,72 146 108,22 116,26April 130,53 138,7 146,06 108,81 116,26Mei 131,2 138,3 145,12 108,97 116,62Juni 131,84 139,11 145,71 110,84 117,55Juli 131,88 140,32 148,97 111,61 118,89Agustus 133,9 141,3 151,93 111,63 118,96September 134,13 141,02 151,02 111,83 119,75Oktober 133,33 140,98 150,69 112,46 119,78November 133,96 142,26 151,62 114,11 120,27Desember 135,4 143,47 153,49 115,97 121,80

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan

Inflasi di Kalimantan Selatan terlihat memiliki pola yang khas.

Inflasi bulanan akan meningkat sekitar Juni sampai Agustus kemudian

menurun dan mulai meningkat lagi sekitar November sampai dengan

Desember. Pola ini kemungkinan besar terkait dengan pola hari besar

keagamaan seperti Idul Fitri dan Idul Adha serta tahun ajaran baru

untuk pola bulan Mei sampai dengan Agustus. Sementara pada awal

Oktober mungkin terkait dengan mulainya musim pancaroba dan musim

hujan sehingga menggangu pelayaran angkutan barang kebutuhan pokok

dari luar Banjarmasin serta kenaikan belanja pemerintah menjelang akhir

tahun anggaran. Sedangkan bulan Desember umumnya inflasi rendah

walaupun ada hari besar keagamaan seperti Natal dan Tahun Baru,

karena pemeluk agama Kristen relatif sedikit di Kalimantan Selatan.

Tabel 2.12.Inflasi Bulanan

Provinsi Kalimantan Selatan– diwakili Kota BanjarmasinJanuari 2011 s.d Desember 2015

Bulan 2011 2012 2013 2014 2015

Januari (0,34) 2,92 1,14 0,64 0,16

Februari 0,80 (0,31) 0,43 (0,28) 0,06


Bulan 2011 2012 2013 2014 2015

Maret 0,01 (0,14) 0,19 (0,36) (0,34)April (0,23) (0,01) 0,04 0,55 0,83Mei 0,51 (0,29) (0,64) 1,07 0,31Juni 0,49 0,59 0,41 0,79 0,80Juli 0,03 0,87 2,24 0,69 1,14Agustus 1,53 0,70 1,99 0,02 0,06

September 0,17 (0,20) (0,60) 0,18 0,53

Oktober (0,60) (0,03) (0,22) 0,56 0,16

November 0,47 0,91 (0,62) 1,47 0,41

Desember 1,07 0,85 (1,23) 1,63 1,27

InflasiTahunan 3,98 5,96 6,98 7,16 5,03

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2011-2015

2.1.1.3. PDRB per Kapita

Pembangunan tidak hanya cukup pada pencapaian pertumbuhan

ekonomi saja. Akan tetapi terdapat banyak dimensi yang dicakup dan

target yang ingin dicapai dengan tujuan utama mewujudkan

kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat. Salah satu indikator yang

sering digunakan untuk mengukur kemakmuran masyarakat suatu

daerah adalah Pendapatan Perkapita. Pendapatan perkapita adalah

besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu daerah, yang diperoleh

dari hasil pembagian PDRB suatu daerah dengan jumlah penduduk

daerah tersebut tersebut. Semakin besar pendapatan perkapita daerah

tersebut akan dinilai semakin makmur.


Gambar 2.3.Grafik Perkembangan PDRB Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun 2011-2015

Sumber: Hasil olahan data dari BPS, 2011-2015

Perkembangan PDRB berdasarkan harga berlaku dan harga

konstan dari tahun 2011 sampai tahun 2015 menunjukkan peningkatan

yang cukup stabil. Meskipun pertumbuhannya sedikit melambat akan

tetapi secara nominal semakin meningkat yang mana terlihat pada tahun

2015 berdasarkan atas dasar harga berlaku mencapai 17,056,396.8

sedangkan atas dasar harga konstan mencapai 13,685,781.4.

2.1.1.4. Indeks Gini

Berdasarkan hasil olah data Susenas, diperoleh bahwa indeks Gini untuk

Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2015 adalah sebesar 0,29. Ini

berarti bahwa ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Tanah

Bumbu dalam kriteria sedang.

Tabel 2.13.Gini Ratio dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2011 s.d 2015

Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun Gini Rasio PertumbuhanEkonomi

2011 0,34 7,91

2012 0,31 6,29


Tahun Gini Rasio PertumbuhanEkonomi

2013 0,29 3,81

2014 0,29 3,63

2015* 0,29 4,58Sumber : Hasil olahan data BPSKeterangan : *) Data Proyeksi

Angka Indeks Gini Kabupaten Tanah Bumbu telah menurun

sepanjang tahun 2011 menuju 2015. Seperti terlihat pada tabel diatas

angka indeks gini mulai sebesar 0.34 pada 2011 menurun hingga menjadi

0.29 pada 2015. Kecenderungan penurunan ini terlihat konsisten dari

tahun ke tahun meskipun stagnan pad tahun 2013 dan 2015.

Fenomena di atas menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi dalam

Kabupaten Tanah Bumbu beserta kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan

oleh Pemerintah mampu memberikan hasil dengan semakin

berkurangnya ketimpangan dalam pendapatan. Distribusi pendapatan

semakin merata dan angkanya semain rendah mendekati 0 (nol).

Meskipun demikian potensi melebarnya ketimpangan masih perlu

mendapatkan perhatian seksama dari pemerintah mengingat saat ini

terjadi kemunduran ekonomi regional yang telah berdampak luas.

2.1.2. Kesejahteraan Sosial

Aspek ini meliputi aspek pembangunan yang melihat sisi Sumber

Daya (kemampuan daya objek pembangunan), dalam evaluasi ini

mengulas indikator aspek pendidikan (angka melek huruf, rata-rata lama

sekolah, angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni), pada

aspek Kesehatan (angka harapan hidup, angka kelangsungan hidup bayi

dan kasus gizi buruk).

2.1.2.1. Angka Melek Huruf

Dari tahun ke tahun angka melek huruf selalu mengalami kenaikan

ini menunjukkkan program penuntasan buta aksara telah berhasil.


Untuk melihat perkembangan angka melek hurup di Kabupaten Tanah

Bumbu dapat dilihat dalam Tabel berikut.

Tabel 2.16Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2011 s.d 2015

Kabupaten Tanah BumbuNo Uraian 2011 2012 2013 2014 2015

1Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yg bisamembaca dan menulis

185.611 195.129 202.855 209.823 217.020

2 Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun 194.704 203.641 211.594 218.566 225.428

3 Angka Melek Huruf 95.33% 95.82% 95.87% 96.00% 96.27%Sumber : BPS Kabupaten Tanah Bumbu. 2011-2015

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penduduk usia diatas 15 tahunpada tahun 2015 sebanyak 96,27 % sudah bisa membaca dan menulis,angka ini meningkat 0,27 % dari tahun 2014 yaitu 96,00 %. Jikadibandingkan dengan tahun 2011 angka ini naik 0,94 % dimana padatahun 2011 angka melek huruf di angka 95,33 %.

2.1.2.2 Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Pada tahun 2015 capaian Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tanah

Bumbu adalah 11,42 tahun. Dengan angka kenaikan sebesar 0,22 dari

tahun 2014 yang mencapai 11,20 tahun, dari angka tersebut dapat

dilihat bahwa harapan lama sekolah di Kabupaten Tanah Bumbu

semakin mendekati wajib belajar 12 tahun, dengan kata lain harapan

lama sekolah bagi anak-anak bisa mencapai kelas 3 (tiga) SMA dan

sederajat, dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 2.17.Harapan Lama SekolahTahun 2011 s.d 2015

Kabupaten Tanah BumbuNo Uraian 2011 2012 2013 2014 2015

1 Harapan Lama Sekolah(tahun) 10,95 10,84 10,95 11,20 11,42

Sumber : Dinas Pendidikan

Di Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2015 rata-rata lama

sekolah sebesar 7,38, hal ini mengindikasikan penduduk di Kabupaten

Tanah Bumbu rata-rata hanya sekolah sampai SLTP kelas 1. Kondisi ini


menggambarkan bahwa pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar 9 Tahun sudah secara merata cukup berhasil dilaksanakan di

kabupaten Tanah Bumbu, untuk melihat kenaikannnya dari tahun 2011

sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.18.Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2011 s.d 2015



Selanjutnya untuk mendongkrak permasalahan tersebut memang

tidak mudah dan tidak bisa cepat, tetapi minimalnya secara perlahan

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu harus meningkatkan lama belajar

warganya di sekolah dengan memperbaiki dan menambah segala sarana

dan prasarana yang ada saat ini untuk kepentingan pendidikan.

Di sisi lain, masih rendahnya angka lama sekolah ini disebabkan

banyak warga yang umurnya di atas usia sekolah tetap tidak melanjutkan

pendidikannya. Sehingga hitungan rata-rata lama sekolah menjadi

stagnan, padahal jika dilihat saat ini sudah banyak warga dari Kabupaten

Tanah Bumbu yang melanjutkan pendidikan sampai ke perguruan tinggi

dan menjadi sarjana.

2.1.2.3 Angka Partisipasi KasarAngka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI terus mengalami peningkatan

dari 115,74 persen tahun 2011 menjadi 117,10 persen tahun 2015.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa animo masyarakat untuk

menyekolahkan anak pada jenjang sekolah dasar sederjat sangat tinggi.

Pengaruh lain tingginya APK SD/MI tersebut adalah adanya mutasi

siswa jenjang SD/MI dari daerah lain karena mengikuti orang tua dalam

mencari lapangan pekerjaan baru di kabupaten Tanah Bumbu.

No Kabupaten 2011 2012 2013 2014 2015*

1 Rata-Rata Lama Sekolah(tahun) 6.77 7,04 7,21 7,26 7,38


Tabel 2.19.Perkembangan Angka Partisipasi Kasar(APK)

Tahun 2011 s.d 2015Kabupaten Tanah Bumbu

NO Jenjang Pendidikan 2011 2012 2013 2014 20151 SD/MI

1.1. jumlah siswa yang bersekolah dijenjang pendidikanSD/MI(jiwa) 36.924 37.878 38.542 38.988 39.512

1.2. jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun(jiwa)

31.902 32.160 32.917 33.288 33.742

1.3. APK SD/MI(persen) 115,74 117,78 117,09 117,12 117,10

2 SMP/MTs

2.1. jumlah siswa yang bersekolah dijenjang pendidikanSMP/MTs(jiwa)

11.769 12.834 13.420 14.309 14.783


13.592 14.369 14.944 15.419 15.894

2.3. APK SMP/MTs(persen) 86,59 89,32 89,80 92,80 93,01

3 SMA/MA/SMK

3.1.jumlah siswa yang bersekolah dijenjangpendidikanSMA/MA/SMK(jiwa)

8.212 9.092 9.674 10.547 11310


13.515 14.514 15.162 15410 15658

3.3. APK SMA/MA/SMK(persen) 60,76 62,64 63,80 68,44 72,23


Demikian pula untuk jenjang SMP/MTs, dilihat dari APK nya dari

tahun ke tahun terus mengalami peningkatan pada tahun 2011 mencapai

86,59 persen dan pada tahun 2015 mencapai 93,01 persen. Walaupun

disadari, dengan APK SMP/MTs tahun 2015 sebesar 93,01 persen

mengindikasikan masih ada 6,99 persen penduduk usia 13 – 15 tahun

yang belum bersekolah di jenjang SMP/MTs.

Selanjutnya untuk APK SMA/SMK/MA, walaupun pada tahun 2011

hanya mencapai 60,76 persen, tetapi melalui upaya Pemerintah

Kabupaten Tanah Bumbu yang terus menggalakkan untuk meningkatkan

akses layanan pendidikan jenjang pendidikan menengah, maka pada

tahun 2015 mengalami peningkatan APK yang sangat signifikan yaitu

mencapai 72,23 persen, artinya dalam kurun waktu lima tahun terjadi


peningkatan cukup signifikan hal ini disebabkan adanya program

pemerintah pendidikan universal dan percepatan pembangunan SMK.

2.1.2.4 Angka Partisipasi MurniPada jenjang SD/MI pada tahun 2011, APM SD/MI sebesar 98,25

persen dan mengalami peningkatan pada tahun 2015 mencapai 99,35

persen atau mengalami kenaikan rata-rata 0,22 persen per tahun.

Dengan APM sebesar 99,35 persen artinya masih ada sekitar 0,65 persen

penduduk usia sekolah 7 – 12 th yang belum memperoleh layanan

pendidikan SD sederajat.

Tabel 2.20.Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)

Tahun 2011 s.d 2015Kabupaten Tanah Bumbu

NO Jenjang Pendidikan 2011 2012 2013 2014 2015

1 SD/MI

1.1.jumlah siswa kelompok usia 7-12tahun yang bersekolah di jenjangpendidikan SD/MI(jiwa)

31.344 31.79 32.85 33.912 34.891

1.2. jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun(jiwa) 31.902 32.16 33.091 34.142 35.121

1.3. APM SD/MI(persen) 98,25 98,85 99,27 99,33 99,35

2 SMP/MTs

2.1.jumlah siswa kelompok usia 13-15tahun yang bersekolah di jenjangpendidikan SMP/MTs(jiwa)

8.303 9.073 9.573 11.231 11.705

2.2. jumlah penduduk kelompok usia13-15 tahun(jiwa) 13.592 14.369 14.944 15.419 15.894

2.3. APM SMP/MTs(persen) 61,09 63,14 64,06 72,84 73,64

3 SMA/MA/SMK

3.1.jumlah siswa kelompok usia 16-18tahun yang bersekolah di jenjangpendidikan SMA/MA/SMK(jiwa)

6.12 6.684 7.104 8.692 9.475

3.2. jumlah penduduk kelompok usia16-18 tahun(jiwa) 13.515 14.514 15.162 15.41 15.658

3.3. APM SMA/MA/SMK(persen) 45,28 46,05 46,85 56,40 60,51Sumber : Dinas Pendidikan

Untuk APM SMP/MTs, secara umum setiap tahunnya juga

mengalami peningkatan. Dari tahun 2011 dengan APM sebesar 61,09

persen meningkat menjadi 73,64 persen pada tahun 2015 atau


mengalami kenaikan sebesar 2,51 persen per tahun dengan kata lain

masih 26,36 persen anak yang belum memperoleh layanan pendidikan

SMP sederajat.

Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA pada tahun 2011

sebesar 45,28 persen. Kondisi ini terus meningkat dari tahun ke tahun,

sehingga pada tahun 2015 menjadi 60,51 persen atau mengalami

peningkatan sebesar 3,05 persen per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa

peserta didik yang sesuai dengan standar usia semakin meningkat.

Namun demikian dengan melihat capaian APM SMA/SMK/MA yang

sangat jauh dengan APM SD/MI maupun APM SMP/MTs, maka

setidaknya harus ada upaya nyata yang terus dilaksanakan antara lain

melalui peningkatan partisipasi swasta dalam menyediakan sarana

pendidikan dengan biaya yang terjangkau terutama pada wilayah-wilayah

yang relatif jauh terhadap sarana pendidikan, peningkatan subsidi

Pemerintah Daerah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap

pendidikan jenjang SMA/SMK/MA, serta terus menerus melakukan

sosialisasi dan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat

terhadap pendidikan serta agar menempatkan pendidikan minimal

sampai tamat pada jenjang SLTA sebagai prioritas dalam kehidupan

keluarga .

2.1.1.5. Angka Usia Harapan HidupAngka harapan hidup masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu selama

kurun waktu 2011 sampai dengan 2015 terus mengalami kenaikan, pada

tahun 2015 angka harapan hidup mencapai 69,19 naik 0,53 dibanding

tahun 2011 sebesar 68,66. Hal ini menunjukkan ada pergeseran ke gaya

hidup sehat yang diterapkan oleh masyarakat, untuk lebih jelasnya lihat

tabel berikut:Tabel 2.22.

Angka Harapan HidupTahun 2011 s.d 2015Kabupaten Tanah Bumbu

Sumber : Dinas Kesehatan

No Kabupaten 2011 2012 2013 2014 2015

1 Angka Usia Harapan Hidup(tahun) 68,66 68,76 68,81 68,84 69,19


2.1.1.6. Angka Kelangsungan Hidup BayiPada tahun 2015 angka AKHB meningkat dari tahun 2014

sebesar 0,13 poin, akan tetapi angka 988,53 di tahun 2015 menurun jika

dibandingkan dengan tahun 2011 yang angkanya 995 menurun 6,47

poin, Dengan kata lain dalam 1000 kelahiran di tahun 2015 terdapat 989

bayi yang hidup.

Tabel 2.21.Angka Kelangsungan Hidup Tahun 2011 s.d 2015



2.1.1.7. Kasus Gizi BurukPersentase balita gizi buruk telah mengalami penurunan setiap

tahunnya, hal ini terlihat pada tahun 2011 berada pada posisi 0.019

persen (5 orang balita dari 30.626 Balita), dan dengan meningkatnya

pemantauan status gizi balita di puskesmas dan pemberian makanan

tambahan (PMT) di posyandu maka pada tahun 2013 angka tersebut

dapat ditekan menjadi 0.006 persen (2 orang balita dari 36.699 Balita),

dan dengan keseriusan pemerintah daerah melaksanakan berbagai

program dan kegiatan pada bidang kesehatan. Pada Tahun 2015 terdapat

0,010 persen balita kurang gizi yang perlu perhatian serius pemerintah

agar tahun berikutnya angka tersebut menjadi nol atau tidak ada lagi

balita yang kekurangan gizi/gizi buruk.Tabel 2.23.

Persentase Gizi Buruk Tahun 2011 – 2015Kabupaten Tanah Bumbu


No Kabupaten 2011 2012 2013 2014 2015

1 Angka Kelangsungan HidupBayi (Per 1000 Kelahiran) 995,00 988,00 989,00 988,40 988,53

No Kabupaten 2011 2012 2013 2014 2015

1 Persentase Balita GiziBuruk 0,019 0,018 0,006 0,006 0,010


2.2. Aspek Pelayanan DasarFokus aspek pelayanan dasar pada evaluasi saat ini mengulas

beberapa indikator yang mempunyai pengaruh besar yaitu urusan

pendidikan (rasio ketersediaan sekolah, rasio guru dan murid), Indikator

urusan kesehatan (rasio rumah sakit dan rasio puskesmas), urusan

pekerjaan umum dan penataan ruang (rasio…………), urusan perumahan

rakyat dan kawasan pemukiman (rasio…………..), urusan ketentraman,

ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (rasio……..), dan urusan

sosial (rasio ……………).

2.2.1 Urusan Pendidikan

2.2.2 Urusan Kesehatan

2.2.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.2.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

2.2.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan PerlindunganMasyarakat

2.2.6. Urusan Sosial

2.3. Aspek Daya Saing2.3.1. Fasilitasi wilayah/Infrastruktur

Fasilitas dan infrastruktur wilayah meliputi sistem jaringan

prasarana memiliki peran strategis dalam pemantapan struktur

perwilayahan dan pendukung pengembangan sektor andalan.

Pengembangan sistem jaringan prasarana jalan dan jembatan di

Kabupaten Tanah Bumbu. Pembangunan fasilitas dan infrastruktur

wilayah merupakan salah satu urusan pembangunan yang memiliki

alokasi anggaran yang sangat besar. Hingga tahun 2014 Dinas Pekerjaan


Umum telah mencapai progres yang sangat baik, aksesibilitas dari desa

menuju kecamatan, dari kecamatan ke kabupaten, antar kecamatan serta

pembukaan jalan baru menunjukkan perubahan yang sangat signifikan.

Kendati demikian, masih banyak aksesibilitas yang masih perlu

dibangun, terkhusus pada daerah yang berdekatan dengan pegunungan

Meratus dan perbatasan dengan kabupaten lain.

Beberapa progres kegiatan sejak 2014 terjadi peningkatan jalan

dalam kondisi baik sepanjang 127,25 Km dari tahun 2013. Jadi total

panjang jalan dalam kondisi baik di tahun 2014 sepanjang 501,56 KM

atau jika dikonversikan dalam rasio sebesar 39,71%. Pada tahun 2015

panjang jalan Kabupaten Tanah Bumbu dalam kondisi baik menjadi

±599,64 Km atau 47,48%. Kondisi pada triwulan I tahun 2016 ini, belum

ada progres fisik, karena pekerjaan masih dalam proses lelang dan

administrasi pekerjaan. Target yang akan di capai pada tahun 2016 ini

mencapai 55,24% jalan di Kabupaten Tanah Bumbu dalam kondisi baik.

Secara umum kemajuan pekerjaan dalam pembangunan infrastruktur

wilayah di triwulan I ini baru pada tahap administrasi dan lelang

pekerjaan.

Indikator selanjutnya dalam pembangunan fasilitasi wilayah dan

infrastruktur adalah rasio jaringan irigasi. Capaian pada tahun 2014

jaringan irigasi yang terbangun mencapai 31,468 Km, sehingga total

panjang jaringan irigasi di Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2014

adalah 367,251 Km. pada tahun 2015 capaian jaringan irigasi sepanjang

413,250 Km. Kondisi pada triwulan I tahun 2016 ini, belum ada progres

fisik, karena pekerjaan masih dalam proses lelang dan administrasi

pekerjaan. Target yang akan di capai pada tahun 2016 ini mencapai rasio

0,00145 atau 420,5 Km jaringan irigasi di Kabupaten Tanah Bumbu

terbangun. Secara umum kemajuan pekerjaan dalam pembangunan

infrastruktur wilayah di triwulan I ini baru pada tahap administrasi dan

lelang pekerjaan.Tabel 2.15

Fasilitasi Wilayah/Infrastruktur


No UraianTahun

2013 2014 2015* 2016**

1 Panjang jalan dalam kondisi baik (km) 374,31 501,56 599,64 697,71

2 Panjang saluran irigasi (m) 367.251 398.719 413.250 420.500Sumber : Dinas PU, 2015*) perkiraan,**) target

2.4. Evaluasi Program dan Kegiatan SKPDEvaluasi Program dan Kegiatan tahun berjalan triwulan I tahun

2016 dilakukan dengan menghitung rerata indikator program kegiatan.

Rerata indikator capaian dihitung dengan membandingkan capaian pada

triwulah I tahun 2016 pada tiap SKPD dengan target capaiannya atau

dengan rumusan : rerata capaian = (nilai capaian triwulan I / target

realisasi di triwulan I) x 100%. Dengan menggunakan kurva normal, maka

penentuan kategori indeks rerata capaian terbagi menjadi 5 (lima)

kategori yaitu :

1). Sangat tinggi ≥ 47%2). Tinggi ≥ 39% - 46%3). Sedang ≥ 34% - 38%4). Rendah ≥ 26% - 33%5). Sangat rendah ≤ 25%

Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan pada tahun 2016

berdasarkan SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu

selengkapnya tersaji pada uraian berikut :

1. Badan Kepegawaian Daerah

Tabel 2.16Capaian Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2016 BKD

NAMA KEGIATAN PAGU

TARGET REALISASI

FISIK KEUANGAN FISIK KEUANGAN

(%) Rp (%) Rp %


NAMA KEGIATAN PAGU

TARGET REALISASI


(%) Rp (%) Rp %

Program PelayananAdministrasi PerkantoranPenyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik 247.640.000 33,27 82.385.000 11,02 17.385.848 7,02

Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor 764.300.000 8,34 63.750.000 1,03 7.900.000 1,03

Penyediaaan JasaPemeliharaan dan PerizinanKendaraan Dinas/Operasional

67.400.000 24,15 16.275.000 8,66 5.835.000 8,66

Penyediaan Jasa AdministrasiKeuangan 152.020.000 17,08 25.965.000 17,08 25.965.000 17,08

Penyediaan Jasa PerbaikanPeralatan Kerja 77.400.000 23,39 18.100.000 0,52 400.000 0,52

Penyediaan Alat Tulis Kantor 135.526.750 27,88 37.781.150 27,72 37.567.050 27,72

Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan 55.725.000 20,14 11.225.006 9,96 5.549.250 9,96

Penyediaan Makanan danMinuman 27.180.000 26,27 7.140.000 17,77 4.380.000 16,11

Rapat - Rapat Koordinasi danKonsultasi Ke Luar Daerah 860.125.000 46,84 402.900.000 39,54 340.064.275 39,54

Penyediaan Jasa Non PNS 551.050.000 15,48 164.720.000 13,59 71.730.500 13,02

Rapat - Rapat KoordinasiDalam Daerah 49.775.000 32,04 15.950.000 36,77 18.300.000 36,77

Penyediaan Alat dan BahanKebersihan Kantor 13.850.000 30,69 4.251.000 23,47 3.251.000 23,47

Program PeningkatanDisiplin AparaturPengadaan Pakaian KhususHari-Hari Tertentu 28.000.000 0,00 28.000.000 100,00 28.000.000 100,00

Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparaturSosialisasi PeraturanPerundang-Undangan 140.520.000 32,80 46.090.000 - - -

Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparaturPendidikan dan PelatihanPrajabatan Bagi Calon PNSDaerah

3.248.250.000 99,73 3.239.500.000 0,08 2.500.000 0,08

Pendidikan dan PelatihanStruktural Bagi PNS Daerah 4.066.250.000 25,22 1.025.500.000 0,06 2.500.000 0,06

Pendidikan dan PelatihanTekhnis Tugas dan FungsiBagi PNS Daerah

612.500.000 11,67 71.500.000 2,45 15.000.000 2,45

Pendidikan dan PelatihanFungsional Bagi PNS Daerah 937.650.000 21,51 201.700.000 7,82 73.350.000 7,82

Program Pembinaan danPengembangan AparaturPenyusunan RencanaPembinaan Karir PNS 30.000.000 17,67 5.300.000 - - -

Seleksi Penerimaan Calon PNS 668.895.000 2,60 17.400.000 - - -

Pembangunan/PengembanganSistem Informasi KepegawaianDaerah

177.950.000 750.000 - - -


NAMA KEGIATAN PAGU

TARGET REALISASI


(%) Rp (%) Rp %

Pemberian Bantuan TugasBelajar dan Ikatan Dinas 2.796.750.000 72,87 2.038.000.000 50,34 1.271.000.000 45,45

Pemberian BantuanPenyelenggaraan PenerimaanPraja IPDN

11.473.500 0,00 - - - -

Koordinasi PenyelenggaraanDiklat 237.750.000 237.750.000 0,21 500.000 0,21

Tes Assesment Ujian DinasBagi PNSD 269.300.000 98,05 264.050.000 - - -

Ujian Kenaikan Pangkat danPenyesuaian Ijazah Bagi PNSD 41.800.000 0,00 - - - -

Pengambilan Sumpah BagiPNSD 13.075.000 0,00 - - - -

Seleksi Terbuka Jabatan 84.216.000 1.150.000 - - -

Jumlah 16.366.371.250 49,09% 8.025.982.156 14,72 1.931.177.923 11,80

Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) melaksanakan 5 program. Hasil

Evaluasi terhadap realisasi kinerja tergambar bahwa hingga Triwulan I

hampir seluruh kegiatan tidak memenuhi target seperti yang ditetapkan

pada triwulan I, baik fisik maupun keuangannya. baik target fisik

maupun keuangan. Secara keseluruhan target fisik pelaksanaan program

kegiatan adalah 49,09% dengan target kinerja keuangan Rp.

8.025.982.156,00. Jika dilihat pada tabel laporan realiasasi kinerja

diatas, maka realisasi fisik program kegiatan baru mencapai 14,72%

dengan realisasi keuangan Rp. 1.931.177.923,00 (11,80%). Kinerja

realisasi dapat dinilai sangat rendah (24,06%). Direkomendasikan ada

beberapa kegiatan yang bersifat sosialisasi direkomedasi untuk ditinjau

ulang dengan kebutuhan dan pagu anggaran SKPD.

2. Badan Lingkungan Hidup DaerahTabel 2.17


Capaian Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2016 BLHD

NAMA KEGIATAN PAGUANGGARAN

TARGET REALISASI

%FISIK

Keuangan %FISIK

Keuangan

Rp Rp %

Pelayanan Administrasi PerkantoranPenyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik

34,800,000 17 5,800,000 17 4,930,971 14

Penyediaan JasaPemeliharaan dan PerizinanKendaraanDinas/operasional

137,000,000 17 23,200,000 6 8,530,450 6

Penyediaan JasaAdministrasi Keuangan 153,330,000 12 18,580,000 10 14,973,000 10

Penyediaan JasaKebersihan Kantor 2,324,000 52 1,199,000 52 1,199,000 52

Penyediaan Jasa PerbaikanPeralatan Kerja 16,000,000 6 1,000,000 1 200,000 1

Penyediaan Alat TulisKantor 43,201,100 29 12,710,400 29 12,672,100 29

Penyediaan barangcetakan dan penggandaan 12,383,500 36 4,509,500 34 4,192,750 34

Penyediaan komponeninstalasi listrik/peneranganbangunan kantor

1,150,000 100 1,150,000 100 1,150,000 100

Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor 84,593,000 1 1,200,000 1 1,200,000 1

Penyediaan makanan danminuman 11,130,000 14 1,590,000 23 2,520,000 23

Rapat-Rapat Koordinasidan Konsultasi Ke LuarDaerah

427,975,000 31 133,275,000 14 58,082,587 14

Penyediaan Jasa TenagaNon PNS 470,275,000 20 94,055,000 20 36,125,000 8

Rapat-Rapat KoordinasiDalam Daerah 14,025,000 20 2,760,000 7 1,050,000 7

Peningkatan DisiplinAparaturPengadaan PakaianKhusus Hari-Hari Tertentu 22,200,000 - - - - -

Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Koordinasi Penilaian KotaSehat Adipura 78,268,000 41 31,865,000 24 11,417,000 15

Pemantauan kualitaslingkungan 37,640,000 25 9,440,000 40 15,000,000 40

Pengawasan pelaksanaankebijakan bidang LH 211,670,000 16 33,930,000 11 23,130,000 11

Pengkajian DampakLingkungan 69,740,000 - - - - -

Peningkatan PSM dalampengendalian LH 32,425,000 11 3,550,000 1 400,000 1

Penanggulangan danpemulihan pencemaran 37,785,000 7 2,505,000 13 4,800,000 13

Koordinasi penilaianAdiwiyata 208,585,000 18 36,629,000 2 4,050,000 2


NAMA KEGIATAN PAGUANGGARAN

TARGET REALISASI

%FISIK

Keuangan %FISIK

Keuangan

Rp Rp %

Pengembangan kapasitasdalam rangkapengendalian pencemarandan kerusakan lingkunganhidup

34,770,000 2 600,000 - - -

Pelayanan pengaduanmasyarakat 19,300,000 16 3,140,000 18 3,450,000 18

Pengembangan sarana danprasarana labotoriumlingkungan

1,247,320,000 1 10,600,000 - - -

Peningkatan Kualitas dan AksesLingkunganPengembangan Data danInformasi Lingkungan 28,295,000 11 3,075,000 8 2,175,000 8

Peningkatan Pengendalian PolusiPengujian emisi/polusiudara akibat aktivitasindustri

27,040,000 - - - - -

Pengujian Kadar PolusiLimbah Padat dan LimbahCair

50,640,000 - - - - -

Akreditasi LaboratoriumLingkungan Hidup 118,015,000 35 41,770,000 17 - -

Peningkatan PengelolaanLaboratorium Lingkungan 294,992,500 7 19,421,500 7 21,740,922 7

Jumlah 3,926,872,100

12.67 497,554,400 8.13 232,988,78

0 5.93

Badan lingkugan hidup daerah (BLHD) melaksanakan 5 program. Hasil


ada Kegiatan yang terlaksana sesuai target dan ada yang tidak

memenuhi target seperti yang ditetapkan pada triwulan I dari target fisik

maupun keuangan. Secara keseluruhan target fisik pelaksanaan program

kegiatan adalah 12,67% dengan target kinerja keuangan Rp.

497.554.400,-. Jika dilihat pada tabel laporan realiasasi kinerja diatas,

maka realisasi fisik program kegiatan baru mencapai 8,13% dengan

realisasi keuangan Rp. 232.988.780 (5,93%). Kinerja realisasi dapat

dinilai tinggi (46,83%).


3. Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal DaerahTabel 2.18

Capaian Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2016 BP3MD

Program/Kegiatan

Pagu (Rp) Target s.d Tw I Realisasi

SebelumPerubahan

Fisik Keuangan Fisik(%)

Keuangan

(%) (Rp) Rp %

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasakomunikasi, sumberdaya air dan listrik

118,440,000.00 24.79% 29,360,000.00 20.34% 16,111,250.00 13.60%

Penyediaan jasaadministrasikeuangan

229,540,000.00 18.36% 42,135,000.00 12.94% 27,100,000.00 11.81%

Penyediaan jasakebersihan kantor 6,850,000.00 30.67% 2,101,000.00 30.38% 2,081,000.00 30.38%

Penyediaan alat tuliskantor 150,399,000.00 28.91% 43,483,500.00 32.87% 39,772,500.00 26.44%

Penyediaan barangcetakan danpenggandaan

59,520,000.00 22.09% 13,145,000.00 20.27% 12,065,000.00 20.27%

Penyediaankomponen instalasilistrik/peneranganbangunan kantor

7,060,000.00 83.29% 5,880,000.00 79.18% 3,990,000.00 56.52%

Penyediaan peralatandan perlengkapankantor

382,950,000.00 3.00% 11,500,000.00 2.61% 10,000,000.00 2.61%

Rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi ke luardaerah

475,550,000.00 22.06% 104,900,000.00 37.34% 134,385,480.00 28.26%

Penyediaan Jasa NonPNS *) 652,350,000.00 30.03% 195,870,000.00 14.98% 95,900,000.00 14.70%

Rapat - RapatKoordinasi DalamDaerah *)

60,450,000.00 30.18% 18,245,000.00 16.58% 9,900,000.00 16.38%

Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

0.00%

Pemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional

79,400,000.00 23.36% 18,550,000.00 39.02% 10,474,500.00 13.19%

Pemeliharaanrutin/berkalaperlengkapan gedungkantor

82,200,000.00 87.35% 71,800,000.00 12.17% 10,000,000.00 12.17%

Program Peningkatan Disiplin Aparatur0.00%

Pengadaan pakaiankhusus hari-haritertentu

20,000,000.00 100.00% 20,000,000.00 0.00% 0.00%

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 0.00%

Peningkatan fasilitasiterwujudnyakerjasama strategisantara usaha besardan Usaha KecilMenengah

201,340,000.00 20.10% 40,473,000.00 1.38% 2,250,000.00 1.12%


Program/Kegiatan


SebelumPerubahan


Keuangan

(%) (Rp) Rp %Peningkatan kegiatanpemantauan,pembinaan danpengawasanpelaksanaanpenanaman modal

66,400,000.00 11.90% 7,900,000.00 0.00% 0.00%

Penyelenggaraanpameran investasi 327,475,000.00 21.01% 68,800,000.00 6.57% 21,500,000.00 6.57%

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 0.00%

PengembanganSystem InformasiPenanaman Modal

75,500,000.00 2.12% 1,600,000.00 0.00% 0.00%

Penyederhanaanprosedur perijinandan peningkatanpelayananpenanaman modal

107,000,000.00 42.99% 46,000,000.00 12.62% 13,500,000.00 12.62%

Jumlah 3,102,424,000.00 23.91% 741,742,500.00 409,029,730.00 13.18%

Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah melaksanakan

5 program. Hasil Evaluasi terhadap realisasi kinerja tergambar bahwa

hingga Triwulan I hampir seluruh kegiatan tidak memenuhi target

Realisasi keuangannya seperti yang ditetapkan pada triwulan I. Secara

keseluruhan target fisik pelaksanaan program kegiatan adalah 23,91%

dengan target kinerja keuangan Rp. 741,742,500.00. Jika dilihat pada

tabel laporan realiasasi kinerja diatas, maka realisasi fisik program

kegiatan baru mencapai 13,18% dengan realisasi keuangan Rp.

409,029,730.00 (13,18%).

4. Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan KehutananTabel 2.19

Capaian Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2016 BP4K

Program/Kegiatan Pagu (Rp)

Target s.d Tw I Realisasi


Keuangan

(%) (Rp) Rp %Program PelayananAdministrasiPerkantoranPenyediaan jasakomunikasi, sumberdaya air dan listrik

73,560,000.00 25.00% 18,390,000.00 21.33% 8,568,564.00 11.65%

Penyediaan jasapemeliharaan danperizinan kendaraandinas/operasional

366,100,000.00 28.59% 104,675,000.00 14.13% 51,190,850.00 13.98%





Keuangan

(%) (Rp) Rp %Penyediaan jasaadministrasikeuangan

289,972,000.00 28.13% 81,564,000.00 12.42% 35,837,000.00 12.36%

Penyediaan jasakebersihan kantor 12,785,000.00 100.00

% 12,785,000.00 100.00% 12,660,000.00 99.02

%Penyediaan jasaperbaikan peralatankerja

13,600,000.00 27.94% 3,800,000.00 15.44% 1,045,000.00 7.68%

Penyediaan alat tuliskantor 51,540,100.00 39.34% 20,277,200.00 100.00

% 50,506,500.00 97.99%


17,580,000.00 41.33% 7,265,000.00 10.90% 1,915,800.00 10.90%


2,980,000.00 67.28% 2,005,000.00 21.14% 630,000.00 21.14%


534,550,000.00 0.45% 2,400,000.00 3.26% 17,400,000.00 3.26%

Penyediaan Makanandan Minuman 12,600,000.00 28.57% 3,600,000.00 11.71% 1,476,000.00 11.71

%Rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi ke luardaerah

730,063,000.00 18.92% 138,115,000.00 14.32% 104,562,000.00

14.32%

Penyediaan jasatenaga Non PNS

1,361,750,000.00 23.08% 314,250,000.00 19.45% 158,760,000.0

011.66

%Rapat - RapatKoordinasi DalamDaerah *)

203,220,000.00 30.47% 61,920,000.00 24.43% 47,400,000.00 23.32%

ProgramPeningkatanDisiplin AparaturPengadaan pakaiankhusus hari-haritertentu

216,350,000.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

ProgramPeningkatanKesejahteraanPetaniPelatihan petani danpelaku agribisnis 5,000,000.00 30.00% 1,500,000.00 0.00% 0.00 0.00%

Penyuluhan danpendampinganpetani dan pelakuagribisnis

251,530,000.00 18.93% 47,610,000.00 16.45% 41,380,000.00 16.45%

Peningkatankemampuan lembagapetani

391,530,000.00 10.02% 39,237,500.00 8.66% 33,790,750.00 8.63%

ProgramPeningkatanPenerapanTeknologiPertanian/PerkebunanKegiatan penyuluhanpenerapan teknologipertanian/perkebunan tepat guna

332,586,000.00 5.60% 18,615,000.00 5.00% 16,625,000.00 5.00%

Pengadaan Saranadan PrasaranaTeknologipertanian/perkebunan tepat guna

359,545,000.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%





Keuangan

(%) (Rp) Rp %ProgramPemberdayaanPenyuluhPertanian/Perkebunan lapanganPeningkatankapasitas tenagapenyuluhpertanian/perkebunan

267,712,000.00 16.20% 43,370,000.00 4.54% 12,150,000.00 4.54%

ProgramPeningkatanPenerapanTeknologiPeternakanKegiatan PenyuluhanPenerapan TeknologiPeternakan TepatGuna *)

81,315,000.00 28.41% 23,105,000.00 10.42% 8,472,000.00 10.42%

ProgramPemanfaatanPotensi SumberDaya HutanPengembangan hasilhutan non kayu 20,480,000.00 2.93% 600,000.00 0.00% 0.00 0.00%

ProgramPengembanganBudidaya PerikananPendampingan padakelompok tanipembudidaya ikan

145,195,000.00 70.19% 101,910,000.00 0.00% 0.00 0.00%

Jumlah 5,741,543,100.00

18.24%

1,046,993,700.00

604,369,464.00

10.53%

Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

melaksanakan 8 program. Hasil Evaluasi terhadap realisasi kinerja

tergambar bahwa hingga Triwulan I hampir seluruh kegiatan tidak

memenuhi target Realisasi keuangannya seperti yang ditetapkan pada

triwulan I. Secara keseluruhan target fisik pelaksanaan program kegiatan

adalah 18,24% dengan target kinerja keuangan Rp. 1,046,993,700.00.

Jika dilihat pada tabel laporan realiasasi kinerja diatas, maka realisasi

fisik program kegiatan baru mencapai 10,53% dengan realisasi keuangan

Rp. 604,369,464.00 (10,53%)

5. Badan Penangulangan Bencana DaerahTabel 2.20

Capaian Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2016 BPBD

Program/Kegiatan Pagu (Rp) Target s.d Tw I Realisasi


SebelumPerubahan


Keuangan

(%) (Rp) Rp %

Program PelayananAdministrasiPerkantoran


133,250,000.00 28.29% 37,700,000.00 25.82% 24,130,347.00 18.11%


302,020,000.00 14.42% 43,551,000.00 9.05% 20,473,000.00 6.78%

Penyediaan jasaadministrasi keuangan 223,970,000.00 16.24% 36,380,000.00 13.06% 27,600,000.00 12.32%

Penyediaan jasakebersihan kantor 8,545,000.00 100.00% 8,545,000.00 0.00% 0.00 0.00%



33,910,000.00 11.73% 3,978,000.00 6.38% 2,165,000.00 6.38%

Penyediaan komponeninstalasilistrik/peneranganbangunan kantor

16,420,000.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%


354,490,000.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

Penyediaan Makanandan Minuman 93,600,000.00 34.35% 32,150,000.00 4.46% 4,170,000.00 4.46%

Rapat-rapat koordinasidan konsultasi ke luardaerah

641,478,000.00 33.33% 213,826,000.00 26.49% 137,489,530.00 21.43%

Penyediaan jasa tenagaNon PNS 4,148,500,000.00 30.01% 1,244,925,000.00 12.92% 535,950,000.00 12.92%


118,280,000.00 33.33% 39,426,667.00 16.10% 18,300,000.00 15.47%

Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Pemeliharaanrutin/berkala peralatangedung kantor

18,100,000.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

Program PeningkatanDisiplin AparaturPengadaan pakaiankerja lapangan 302,650,000.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%


14,000,000.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

Program peningkatankesiapsiagaan danpencegahan bahayakebakaranKegiatan pendidikandan pelatihanpertolongan danpencegahan kebakaran

145,250,000.00 0.00% 0.00 17.56% 24,725,000.00 17.02%

Pengadaan sarana danprasarana pencegahanbahaya kebakaran

629,500,000.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%


Program/Kegiatan


SebelumPerubahan


Keuangan

(%) (Rp) Rp %Pemeliharaan saranadan prasaranapencegahan bahayakebakaran

458,050,000.00 11.82% 54,126,000.00 7.88% 24,002,000.00 5.24%

Pencegahan Dini danPenanggulanganKorban BencanaPemantauan danpenyebarluasaninformasi potensibencana alam

705,614,000.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

Pengadaan logistik danobat-obatan bagipenduduk di tempatpenampungansementara

122,780,000.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

Kegiatan rehabilitasiPasca Benca *) 500,000,000.00 2.81% 14,037,500.00 0.09% 450,000.00 0.09%

Kegiatan rekasi cepatpenanggulanganbencana *)

91,650,000.00 38.19% 35,000,000.00 1.75% 1,600,000.00 1.75%

Jumlah 9,125,801,600.00 19.51% 1,780,813,467 832,576,277 9.12%

6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahTabel 2.21

Capaian Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2016 BPKAD

Program/Kegiatan


SebelumPerubahan


Keuangan

(%) (Rp) Rp %

Program PelayananAdministrasiPerkantoranPenyediaan jasakomunikasi, sumberdaya air dan listrik

126,600,000.00 25.00% 31,650,000.00 16.82% 18,039,609.00 14.25%


504,950,000.00 25.09% 126,750,000.00 4.29% 13,954,157.00 2.76%

Penyediaan jasaadministrasi keuangan 27,990,805,000.00 25.06% 7,003,690,000.00 3.76% 1,052,030,000.00 3.76%

Penyediaan JasaKebersihan Kantor 13,175,000.00 25.00% 3,293,750.00 0.00% 0.00 0.00%

Penyediaan jasaperbaikan peralatankerja

191,550,000.00 25.37% 48,600,000.00 6.69% 12,975,000.00 6.77%



122,000,000.00 25.00% 50,000,000.00 1.83% 2,229,600.00 1.83%


Program/Kegiatan


SebelumPerubahan


Keuangan

(%) (Rp) Rp %

Penyediaan KomponenListrik/PeneranganBangunan Kantor

8,860,000.00 25.00% 2,250,000.00 0.00% 0.00 0.00%


1,130,000,000.00 59.03% 364,300,000.00 2.21% 25,000,000.00 2.21%

Penyediaan makanandan minuman 295,910,000.00 25.22% 78,115,000.00 17.03% 50,347,000.00 17.01%

Rapat-rapat Koordinasidan Konsultasi ke LuarDaerah

8,964,700,000.00 25.01% 2,252,250,000.00 10.98% 282,555,755.00 3.15%

Penyediaan JasaTenaga Non PNS *) 6,772,900,000.00 27.05% 1,837,215,000.00 8.24% 545,293,500.00 8.05%


97,300,000.00 25.58% 24,750,000.00 3.39% 3,300,000.00 3.39%

Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparaturPembangunan GedungKantor 2,101,500,000.00 33.33% 1,050,900,000.00 0.00% 0.00 0.00%

Pengadaan MobilJabatan 5,302,100,000.00 66.67% 2,100,000,000.00 0.00% 0.00 0.00%

pengadaan Kendaraandinas/operasional 15,729,196,500.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantor

2,300,620,000.00 0.00% 0.00 1.09% 1,345,000.00 0.06%

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 738,550,000.00 25.10% 185,400,000.00 33.85% 245,900,710.00 33.30%

Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional

2,953,950,000.00 29.48% 870,900,000.00 27.17% 782,654,118.00 26.50%

Pemeliharaan Rutin/Berkala PerlengkapanGedung Kantor

43,000,000.00 0.00% 0.00 29.07% 11,853,000.00 27.57%

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan /Perlengkapan Kantor

11,600,000.00 25.00% 3,000,000.00 0.00% 0.00 0.00%

Program PeningkatanDisiplin AparaturPengadaan PakaianKhusus hari-haritertentu

32,000,000.00 100.00% 32,000,000.00 0.00% 0.00 0.00%

Program PenataanPenguasaan,Pemilikan,Penggunaandan PemanfaatanTanahPemberian /Pemasangan PapanHimbauan untukPengamanan AsetPemerintah Daerah

74,650,000.00 25.75% 19,300,000.00 0.00% 0.00 0.00%

Pengamanan StatusHukum Barang MilikDaerah

437,250,000.00 25.20% 110,250,000.00 2.74% 7,400,000.00 1.69%


Program/Kegiatan


SebelumPerubahan


Keuangan

(%) (Rp) Rp %

Program Peningkatandan PengembanganPengelolaan KeuanganDaerahPenyusunan Sistemdan ProsedurPengelolaan KeuanganDaerah

1,203,710,000.00 5.64% 68,674,000.00 2.21% 25,575,600.00 2.12%

PenyusunanRancangan PeraturanDaerah tentang APBD

180,000,000.00 74.17% 133,500,000.00 28.26% 50,873,500.00 28.26%

PenyusunanRancangan PeraturanDaerah tentangPerubahan APBD

180,000,000.00 74.17% 133,875,000.00 0.00% 0.00 0.00%

Bimbingan TeknisImplementasi regulasitentang PengelolaanKeuangan Daerah

315,300,000.00 33.38% 123,950,000.00 6.69% 16,830,000.00 5.34%

PenyusunanRancangan RegulasiPengelolaan BarangMilik Daerah

97,050,000.00 1.85% 1,800,000.00 0.00% 0.00 0.00%

Penyusunan PedomanAPBD 104,700,000.00 43.77% 50,925,000.00 0.00% 0.00 0.00%

asistensi PenyusunanRKBU dan DKBPU 37,750,000.00 4.77% 1,800,000.00 0.00% 0.00 0.00%

Penaksiran Sewa Aset 6,908,000.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

Penghapusan BarangMilik Daerah 840,900,000.00 2.43% 20,400,000.00 0.00% 0.00 0.00%

FasilitasPenatausahaan BarangMilik Daerah

217,750,000.00 5.57% 7,800,000.00 0.00% 0.00 0.00%

Penyediaan SistemInformasi ManajemenBarang Milik Daerah

114,600,000.00 1.57% 1,800,000.00 0.00% 0.00 0.00%

Program PenyelesaianKonflik-konflikPertanahanFasilitasi PenyelesaianKonflik-konflikPertanahan

81,400,000.00 21.27% 21,105,000.00 0.00% 0.00 0.00%

Program Pembinaandan FasilitasiPengelolaan KeuanganKabupaten/KotaAsistensi PenyusunanRancangan RegulasiPengelolaan KeuanganDaerahKabupaten/Kota

69,100,000.00 26.27% 18,150,000.00 0.00% 0.00 0.00%

Jumlah 79,654,399,500.00 22.82% 16,844,546,500.00 5.02% 3,195,901,749.00 4.01%


Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan 7 program. Hasil

Evaluasi terhadap realisasi kinerja tergambar bahwa hingga Triwulan I hampir

seluruh kegiatan tidak memenuhi target Realisasi seperti yang ditetapkan pada

triwulan I. Secara keseluruhan target fisik pelaksanaan program kegiatan adalah

22,82% dengan target kinerja keuangan Rp. 16,844,546,500.00. Jika dilihat

pada tabel laporan realiasasi kinerja diatas, maka realisasi fisik program

kegiatan baru mencapai 5,02% dengan realisasi keuangan Rp. 3,195,901,749.00

(4,01%)

7. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan DesaTabel 2.22

Capaian Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2016 BPMPD

Program/Kegiatan


SebelumPerubahan

Fisik KeuanganFisik (%)

Keuangan

(%) (Rp) Rp %



57,900,000 25.00 14,475,000 8.43% 4,465,000 7.71%


88,100,000 25.34 22,326,000 8.42% 5,409,000 6.14%


210,840,000 25.58 53,927,000 14.26% 29,757,200 14.11%


10,400,000 50.00 5,200,000 0.00% 0 0.00%

Penyediaan alat tuliskantor 43,858,500 25.34 11,115,000 26.50% 10,511,500 23.97%


55,250,000 25.00 13,815,000 16.66% 9,204,000 16.66%


251,600,000 0.00 0 0.00% 0 0.00%


801,575,000 30.00 240,472,500 14.07% 101,628,220 12.68%

Penyediaan JasaTenaga Non PNS 1,348,750,000 30.00 404,625,000 21.51% 288,889,000 21.42%

Rapat - RapatKoordinasi DalamDaerah

160,800,000 30.00 48,240,000 21.74% 34,950,000 21.74%


Program/Kegiatan


SebelumPerubahan


Keuangan

(%) (Rp) Rp %

Penyediaan AlatKebersihan Kantor 18,242,000 34.09 6,218,600 25.60% 4,290,000 23.52%

ProgramPeningkatan Saranadan PrasaranaAparatur

Pengadaan Mebelair 212,973,100 0.00 0 0.00% 0 0.00%

Pemeliharaanrutin/berkalaperlengkapan gedungkantor

35,000,000 0.00 0 0.00% 0 0.00%

ProgramPeningkatanDisiplin Aparatur

#DIV/0!


36,000,000 100.00 36,000,000 0.00% 0 0.00%

ProgramPeningkatanKeberdayaanMasyarakatPedesaan

PemberdayaanLembaga danOrganisasiMasyarakatPerdesaan

226,120,000 94.02 212,606,500 1.92% 2,700,000 1.19%

PenyelenggaraanPendidikan danPelatihan TenagaTeknis danMasyarakat

89,284,000 87.57 78,184,000 0.00% 1,650,000 1.85%

Fasilitasi pelatihanpeningkatanmasyarakat desamandiri energi

108,220,000 33.68 36,450,000 1.11% 1,200,000 1.11%

Lomba LPMBerprestasiTk.Kabupaten

32,968,750 47.71 15,730,000 0.00% 0 0.00%

Pelatihan KaderPosyandu 30,000,000 96.00 28,800,000 0.00% 0 0.00%

ProgramPengembanganLembaga EkonomiPedesaan

Monitoring, evaluasidan pelaporan 35,500,000 34.37 12,200,000 16.90% 6,000,000 16.90%

Fasilitasi Lomba danPemanfaatan TTG 135,259,000 7.86 10,630,000 0.78% 1,050,000 0.78%

Pengelolaan BadanUsaha Milik Desa(BUMDESA)

113,125,000 0.00 0 0.00% 0 0.00%


Program/Kegiatan


SebelumPerubahan


Keuangan

(%) (Rp) Rp %

ProgramPeningkatanPartisipasiMasyarakat DalamMembangun Desa

Monitoring, evaluasidan pelaporan 26,100,000 22.61 5,900,000 12.07% 3,150,000 12.07%

FasilitasiPenyelenggaraanLomba Desa *)

115,590,000 11.68 13,500,000 2.34% 2,700,000 2.34%

Pembinaanpelaksanaankesejahteraankeluarga

690,775,750 23.77 164,180,000 0.89% 6,000,000 0.87%

ProgramPeningkatanKapasitas AparaturPemerintah Desa

PenyelenggaraanProses Pemilihan danPelantikan KepalaDesa dan PelantikanBPD *)

1,196,950,000 23.76 284,400,000 0.00% 0 0.00%

Fasilitasi PengelolaanAdministrasi Desa *) 795,700,000 35.01 278,544,000 1.02% 8,100,000 1.02%

Pelatihan aparaturpemerintah desadalam bidangmanajemenpemerintahan desa

225,692,000 84.80 191,396,800 3.41% 7,700,000 3.41%

Jumlah 7,152,573,100 30,60% 2,188,935,400 7,64% 529,353,920 7.40%

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melaksanakan 7

program. Hasil Evaluasi terhadap realisasi kinerja tergambar bahwa hingga

Triwulan I hampir seluruh kegiatan tidak memenuhi target Realisasi seperti

yang ditetapkan pada triwulan I. Secara keseluruhan target fisik pelaksanaan

program kegiatan adalah 30,60% dengan target kinerja keuangan Rp.

2,188,935,400. Jika dilihat pada tabel laporan realiasasi kinerja diatas, maka

realisasi fisik program kegiatan baru mencapai 7,64% dengan realisasi keuangan

Rp. 529,353,920 (7,40%).

8. Dinas PasarTabel 2.23

Capaian Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2016 Dinas Pasar

Program/Kegiatan Pagu (Rp) Target s.d Tw I Realisasi


SebelumPerubahan


Keuangan

(%) (Rp) Rp %ProgramPelayananAdministrasiPerkantoranPenyediaan jasakomunikasi,sumber daya airdan listrik

104,820,000.00 28.69% 30,068,000.00 20.27

% 16,046,400.00 15.31%

Penyediaan jasaperalatan danperlengkapankantor

93,500,000.00 79.68% 74,500,000.00 13.37

% 11,970,000.00 12.80%

Penyediaan jasapemeliharaan danperizinankendaraandinas/operasional

81,500,000.00 19.86% 16,185,500.00 11.71

% 8,790,000.00 10.79%


206,540,000.00 37.92% 78,310,000.00 31.29

% 24,570,000.00 11.90%

Penyediaan jasakebersihan kantor 12,585,000.00 30.00

% 3,775,500.00 20.18% 2,540,000.00 20.18

%

Penyediaan jasaperbaikanperalatan kerja

20,650,000.00 25.88% 5,345,000.00 3.89% 575,000.00 2.78%

Penyediaan alattulis kantor 49,369,000.00 28.28

% 13,960,700.00 25.22% 12,451,500.00 25.22

%


19,547,000.00 27.87% 5,448,000.00 27.85

% 4,694,500.00 24.02%


13,767,500.00 50.00% 6,883,750.00 48.72

% 6,707,500.00 48.72%


623,100,000.00 33.12% 206,400,000.00 14.14

% 76,738,000.00 12.32%

Penyedia jasatenaga Non PNS

1,866,700,000.00

29.91% 558,310,000.00 13.79

%257,344,500.0

013.79

%

Rapat-rapatkoordinasi kedalam daerah *)

69,600,000.00 35.79% 24,912,500.00 31.11

% 21,650,000.00 31.11%

ProgramPeningkatanDisiplin Aparatur


30,000,000.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00%

ProgramPeningkatanEfisiensiPerdaganganDalam Negri


Program/Kegiatan


SebelumPerubahan


Keuangan

(%) (Rp) Rp %

PembangunanGedung Pasar*)

3,407,200,000.00 2.32% 79,150,000.00 0.00% 0.00 0.00%

PemeliharaanRutin/BerkalaGedung Pasar*)

275,850,000.00 31.05% 85,650,000.00 7.40% 20,400,000.00 7.40%

RehabilitasiRingan/BeratGedung Pasar*)

424,000,000.00 4.63% 19,650,000.00 0.00% 0.00 0.00%

PengelolaanPasar*) 28,550,000.00 89.05

% 25,425,000.00 0.00% 0.00 0.00%

Pembinaan danPenataanPedangang Pasar*)

45,375,000.00 38.90% 17,650,000.00 38.46

% 17,450,000.00 38.46%

PengelolaanKebersihan Pasar *) 268,460,000.00 31.92

% 85,697,500.00 1.68% 4,500,000.00 1.68%

PengelolaanKeamanan Pasar *) 207,477,500.00 53.86

% 111,752,500.00 6.73% 13,970,000.00 6.73%

Jumlah 7,848,591,000.00

18.46%

1,449,073,950.00 7.13% 500,397,400.0

0 6.38%

Badan Pasar melaksanakan 3 program. Hasil Evaluasi terhadap realisasi

kinerja tergambar bahwa hingga Triwulan I hampir seluruh kegiatan tidak

memenuhi target Realisasi seperti yang ditetapkan pada triwulan I.

Secara keseluruhan target fisik pelaksanaan program kegiatan adalah

18,46% dengan target kinerja keuangan Rp. 1,449,073,950.00. Jika

dilihat pada tabel laporan realiasasi kinerja diatas, realisasi fisik program


500,397,400.00 (6,38%).

9. Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan PariwisataTabel 2.23

Capaian Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2016 DISPORABUDPAR

Program/Kegiatan


SebelumPerubahan


Keuangan

(%) (Rp) Rp %



66,220,000 36.33% 24,055,000 17.58% 11,329,720 17.11%


Program/Kegiatan


SebelumPerubahan


Keuangan

(%) (Rp) Rp %


94,500,000 25.00% 23,625,000 22.75% 17,839,000 18.88%


127,485,000 31.07% 39,605,500 22.01% 27,940,000 21.92%

Penyediaan jasakebersihan kantor 12,085,800 100.00

% 12,085,800 98.35% 11,845,800 98.01%


7,700,000 30.00% 2,310,000 15.58% 1,215,000 15.78%

Penyediaan alat tuliskantor 39,642,550 25.00% 9,912,000 29.58% 11,699,600 29.51%


68,550,000 85.45% 58,574,000 2.20% 1,507,550 2.20%


104,950,000 1.14% 1,200,000 19.44% 20,400,000 19.44%


415,700,000 30.00% 124,710,000 43.46% 161,373,183 38.82%

Penyediaan jasatenaga non PNS 1,092,000,000 30.00% 327,600,000 23.08% 250,878,000 22.97%


52,800,000 25.00% 13,200,000 46.02% 24,300,000 46.02%

ProgramPeningkatan DisiplinAparaturPengadaan pakaiankhusus hari-haritertentu

26,400,000 100.00% 26,400,000 20.45% 5,400,000 20.45%

Program PengelolaanKeragaman BudayaPengembangankesenian dankebudayaan daerah

90,100,000 67.61% 60,920,000 72.10% 64,940,000 72.08%

Fasilitasipenyelenggaraanfestival budaya daerah

706,700,000 6.71% 47,400,000 7.00% 51,450,000 7.28%

Programpeningkatan peranserta kepemudaan

Pembinaan organisasikepemudaan 15,635,000 33.58% 5,250,000 0.00% 0 0.00%

Pendidikan danpelatihan dasarkepemimpinan

60,025,000 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

Penyuluhanpencegahanpenggunaan narkobadikalangan generasimuda

64,315,000 100.00% 64,315,000 100.00

% 64,315,000 100.00%

Seleksi Pendidikandan PelatihanPASKIBRA Kabupatendan Propinsi *)

671,161,000 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

Pelaksanaan GItaBahana Nusantara *) 65,475,000 9.43% 6,175,000 0.00% 0 0.00%


Program/Kegiatan


SebelumPerubahan


Keuangan

(%) (Rp) Rp %

Program Pembinaandan PemasyarakatanOlahragaPembibitan danpembinaanolahragawan berbakat

1,179,775,000 77.49% 914,245,000 19.85% 234,040,000 19.84%

Peningkatankesegaran jasmanidan rekreasi

149,710,000 5.01% 7,500,000 0.00% 0 0.00%

Permassalan olah ragabagi pelajar,mahasiswa, danmasyarakat

268,084,000 48.22% 129,264,000 24.83% 65,920,000 24.59%

ProgramPeningkatan Saranadan PrasaranaOlahragaPeningkatanpembangunan saranadan prasarana olahraga

1,170,600,000 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

ProgramPengembanganPemasaranPariwisataPelaksanaan promosipariwisata nusantara 949,750,000 1.85% 17,550,000 5.01% 47,550,000 5.01%

ProgramPengembanganDestinasi PariwisataPeningkatanpembangunan saranadan prasaranapariwisata

3,148,475,000 1.47% 46,200,000 1.43% 45,000,000 1.43%

PemberdayaanMasyarakat DestinasiPariwisata *)

26,040,000 100.00% 26,040,000 98.08% 25,540,000 98.08%

ProgramPengembanganKemitraan

Pengembangan danpenguatan informasidan database

62,300,000 100.00% 62,300,000 92.04% 57,550,000 92.38%

Fasilitasipembentukan forumkomunikasi antarpelaku industripariwisata danbudaya

188,900,000 81.90% 154,700,000 73.21% 135,830,000 71.91%

Jumlah 10,925,078,350 20.18% 2,205,136,30

0 12.25% 1,337,862,853 12.25%

Dinas Pemuda Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata melaksanakan 9

program. Hasil Evaluasi terhadap realisasi kinerja tergambar bahwa

hingga Triwulan I hampir seluruh kegiatan tidak memenuhi target

Realisasi seperti yang ditetapkan pada triwulan I. Secara keseluruhan


target fisik pelaksanaan program kegiatan adalah 20,18% dengan target

kinerja keuangan Rp. 2,205,136,300. Jika dilihat pada tabel laporan

realiasasi kinerja diatas, realisasi fisik program kegiatan baru mencapai

12,25% dengan realisasi keuangan Rp. 1,337,862,853 (12,25%).

10. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiTabel 2.24

Capaian Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2016 DINSOSNAKERTRANS

Program/Kegiatan

Pagu (Rp) Target s.d Tw IV Realisasi

SebelumPerubahan


Keuangan

(%) (Rp) Rp %



25,800,000 25.00% 6,450,000 23.84% 5,382,578 20.86%


156,700,000 25.19% 39,475,000 12.63% 19,793,500 12.63%

Penyediaan jasaadministrasi keuangan 134,380,000 45.65% 61,345,000 15.14% 20,345,000 15.14%


20,600,000 30.00% 6,180,000 0.00% 0 0.00%



42,800,000 25.00% 10,701,000 24.11% 10,317,500 24.11%


73,370,000 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

Penyediaan makanandan minuman 26,400,000 27.27% 7,200,000 27.27% 7,200,000 27.27%


751,575,000 25.06% 188,343,000 22.92% 172,296,100 22.92%

Penyediaan jasa tenagaNon PNS 874,900,000 30.00% 262,470,000 21.28% 186,150,000 21.28%


74,200,000 25.00% 18,549,000 16.37% 12,150,000 16.37%

Program PeningkatanDisiplin AparaturPengadaan pakaiankhusus hari-haritertentu

32,000,000 100.00% 32,000,000 100.00% 32,000,000 100.00%


Program/Kegiatan


SebelumPerubahan


Keuangan

(%) (Rp) Rp %

ProgramPemberdayaan FakirMiskin, KomunitasAdat Terpencil (KAT)dan PenyandangMasalahKesejahteraan Sosial(PMKS) Lainnya

Pelatihan ketrampilanberusaha bagi keluargamiskin

26,156,000 24.27% 6,348,000 10.71% 2,800,000 10.71%

Program Pelayanandan RehabilitasiKesejahteraan SosialPelaksanaan KIEkonseling dankampanye sosial bagiPenyandang MasalahKesejahteraan Sosial(PMKS)

285,862,000 3.11% 8,898,000 0.09% 250,000 0.09%

Penanganan masalah-masalah strategis yangmenyangkut tanggapcepat darurat dankejadian luar biasa

88,480,000 44.59% 39,455,000 6.95% 6,150,000 6.95%

Program pembinaananak terlantarPelatihan ketrampilandan praktek belajarkerja bagi anakterlantar

35,509,000 23.37% 8,298,000 14.78% 5,250,000 14.78%

Program pembinaaneks penyandangpenyakit sosial (eksnarapidana, PSK,narkoba dan penyakitsosial lainnya)

Pemberdayaan ekspenyandang penyakitsosial

88,625,000 49.11% 43,524,000 5.61% 4,950,000 5.59%

ProgramPemberdayaanKelembagaanKesejahteraan Sosial

Peningkatan kualitasSDM kesejahteraansosial masyarakat

33,078,000 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

Program PeningkatanKualitas danProduktivitas TenagaKerja

Pendidikan danpelatihan ketrampilanbagi pencari kerja

143,503,000 1.78% 2,550,000 0.00% 0 0.00%

Monitoring, evaluasidan pelaporan 5,492,500 0.00% 0 0.00% 0 0.00%


Program/Kegiatan


SebelumPerubahan


Keuangan

(%) (Rp) Rp %Pelatihan KompetensiPeningkatanProduktivitasKetenagakerjaan

37,820,000 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

Program PeningkatanKesempatan KerjaPengembangankelembagaanproduktivitas danpelatihankewirausahaan

41,705,000 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

Pemberian fasilitasi danmendorong sistempendanaan pelatihanberbasis masyarakat

5,290,000 23.82% 1,260,000 0.00% 0 0.00%

Program PerlindunganPengembanganLembagaKetenagakerjaan

Fasilitasi penyelesaianprosedur, penyelesaianperselisihan hubunganindustrial

59,150,000 20.34% 12,030,000 0.00% 0 0.00%

Sosialisasi berbagaiperaturan pelaksanaantentangketenagakerjaan

22,140,000 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

Monitoring, evaluasidan pelaporan 7,255,000 19.23% 1,395,000 8.27% 600,000 8.27%

Survey KebutuhanHidup Layak *) 15,900,000 22.64% 3,600,000 0.00% 0 0.00%

Pemberdayaan DanPembinaan LKSTripartit*)

121,675,000 63.78% 77,605,000 36.84% 44,826,000 36.84%

ProgramPengembanganWilayah TransmigrasiIdentifikasi danInventarisasi CalonLokasi UPT danPenyusunan Data BasePemukiman EksTransmigrasi

340,120,000 14.95% 50,850,000 0.00% 0 0.00%

Jumlah 3,654,481,300 24.89% 909,751,000 15.10% 551,508,528 15.09%

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan 11 program.

Hasil Evaluasi terhadap realisasi kinerja tergambar bahwa hingga

Triwulan I hampir seluruh kegiatan tidak memenuhi target Realisasi

seperti yang ditetapkan pada triwulan I. Secara keseluruhan target fisik

pelaksanaan program kegiatan adalah 24.89% dengan target kinerja


keuangan Rp. 909,751,000. Jika dilihat pada tabel laporan realiasasi

kinerja diatas, realisasi fisik program kegiatan baru mencapai 15,10%

dengan realisasi keuangan Rp. 551,508,528 (15,09%)

11. Dinas Tata Bangunan KebersihanTabel 2.25

Capaian Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2016 DISTABHAN

Program/Kegiatan


Sebelum PerubahanFisik Keuangan

Fisik (%)Keuangan

(%) (Rp) Rp %

ProgramPelayananAdministrasiPerkantoranPenyediaan jasakomunikasi,sumber daya airdan listrik

8,614,372,500.00 25.02% 0.00 24.82% 1,816,095,759.00 21.08%

Penyediaan jasapemeliharaan danperizinankendaraandinas/operasional

2,633,462,500.00 27.21% 0.00 23.87% 603,432,245.00 22.91%


249,490,000.00 20.34% 0.00 20.06% 50,060,000.00 20.06%

Penyediaan jasakebersihankantor

8,375,000.00 36.21% 0.00 33.61% 2,815,000.00 33.61%

Penyediaan jasaperbaikanperalatan kerja

12,300,000.00 45.12% 0.00 34.35% 4,225,000.00 34.35%

Penyediaan alattulis kantor 93,064,000.00 28.03% 0.00 28.28% 25,853,150.00 27.78%

Penyediaanbarang cetakandan penggandaan

30,320,000.00 27.49% 0.00 27.54% 8,350,000.00 27.54%

Penyediaanperalatan danperlengkapankantor

472,860,000.00 2.78% 0.00 1.91% 9,045,000.00 1.91%


721,175,000.00 34.60% 0.00 37.69% 239,388,586.00 33.19%

Penyedia jasatenaga non PNS 10,997,275,000.00 36.19% 0.00 18.97% 2,085,720,500.00 18.97%

Rapat-rapatkoordinasi dalamdaerah *)

209,675,000.00 24.26% 0.00 20.53% 42,300,000.00 20.17%

ProgramPeningkatanDisiplinAparatur


Program/Kegiatan



Fisik (%)Keuangan

(%) (Rp) Rp %

Pengadaanpakaian khusushari-hari tertentu

34,000,000.00 100.00% 0.00 100.00% 34,000,000.00 100.00%

ProgramPeningkatanKapasitasSumber DayaAparatur

Pendidikan danPelatihan Formal 40,000,000.00 25.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

ProgramPengembanganKinerjaPengelolaanPersampahan

PenyediaanPrasarana DanSaranaPengelolaanPersampahan

2,007,195,000.00 11.58% 0.00 3.46% 60,132,000.00 3.00%

Sosialisasikebijakanpengelolaanpersampahan

233,690,000.00 33.21% 0.00 0.79% 1,800,000.00 0.77%

PeningkatanOperasi DanPemeliharaanSarana danPrasarana TPA

2,447,650,000.00 21.75% 0.00 15.07% 303,800,000.00 12.41%

ProgramPengendalianPemanfaatanRuang

SosialisasiKebijakanPengendalianPemanfaatanRuang

362,050,000.00 13.56% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

PenyediaanPrasarana DanSaranaPengendalian IzinMendirikaBangunan

1,932,285,000.00 5.03% 0.00 1.37% 26,450,000.00 1.37%

Penyusunan /Revisi KebijakanPerda IzinMendirikanBangunan

72,385,000.00 82.26% 0.00 0.55% 400,000.00 0.55%

ProgramPengelolaanArealPemakaman


Program/Kegiatan



Fisik (%)Keuangan

(%) (Rp) Rp %

PembangunanSarana danPrasaranaPemakaman

1,539,800,000.00 6.75% 0.00 3.30% 51,050,000.00 3.32%

ProgramPengelolaanruang terbukahijau (RTH)

Penataan RTH 3,724,590,000.00 6.91% 0.00 3.73% 138,825,000.00 3.73%

Pengembangantaman rekreasi 7,984,240,000.00 1.85% 0.00 0.10% 8,100,000.00 0.10%

PemasanganLampuPeneranganJalan*)

20,341,750,000.00 19.50% 0.00 0.02% 3,450,000.00 0.02%

PemeliharaanLampuPeneranganJalan*)

1,631,030,000.00 9.90% 0.00 15.80% 254,905,000.00 15.63%

Jumlah 66,393,034,000.00 6.45% 0.00 4.16% 5,770,197,240.00 4.02%

12. Dinas Kehutanan dan PerkebunanTabel 2.26

Capaian Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2016 DISHUTBUN

Program/Kegiatan


SebelumPerubahan

Fisik KeuanganFisik(%)

Keuangan

(%) (Rp) Rp %

Program PelayananAdministrasiPerkantoranPenyediaan jasakomunikasi, sumberdaya air dan listrik

109,500,000.00 25.00% 27,375,000.00 25% 18,030,454.00 16.47%


140,500,000.00 25.00% 35,124,000.00 23% 31,908,500.00 22.71%


Penyediaan jasakebersihan kantor 16,470,000.00 29.48% 4,855,000.00 31.16% 4,855,000.00 29.48%



51,207,500.00 42.15% 21,582,500.00 18.84% 9,650,000.00 18.84%

Penyediaan peralatandan perlengkapan kantor 154,410,000.00 1.26% 1,950,000.00 1.26% 1,950,000.00 1.26%


Program/Kegiatan


SebelumPerubahan


Keuangan

(%) (Rp) Rp %


625,450,000.00 24.85% 155,424,000.00 26.43% 165,329,820.00 26.43%

Penyediaan Jasa NonPNS 370,950,000.00 30.00% 111,285,000.00 15.31% 56,800,000.00 15.31%

Rapat - Rapat KoordinasiDalam Daerah 208,800,000.00 25.00% 52,200,000.00 27.73% 57,900,000.00 27.73%

Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparaturPemeliharaanrutin/berkalaperlengkapan gedungkantor

18,000,000.00 50.00% 9,000,000.00 11.11% 2,000,000.00 11.11%

Program PeningkatanDisiplin Aparatur

Pengadaan pakaian kerjalapangan 127,650,000.00 100.00% 127,650,000.00 45.16% 53,723,000.00 42.09%


34,400,000.00 100.00% 34,400,000.00 100% 34,400,000.00 100.00%

Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

Pendidikan danPelatihan Formal 205,000,000.00 22.44% 46,000,000.00 4.88% 9,000,000.00 4.39%

Program PeningkatanProduksiPertanian/PerkebunanPenyediaan saranaproduksipertanian/perkebunan

13,071,950,000.00 0.02% 2,350,000.00 0.00% 0.00 0.00%

Monitoring, evaluasi danpelaporan 15,500,000.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

Pengamatan danpengendalian organismepenggangu tanamanperkebunan

317,650,000.00 6.22% 19,750,000.00 0.00% 0.00 0.00%

Program PemanfaatanPotensi Sumber DayaHutanOptimalisasi PNBP 9,720,000.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

Program PeningkatanKetahanan Pangan(pertanian/Perkebunan)

Monitoring, Evaluasi danPelaporan 13,000,000.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

Program RehabilitasiHutan dan LahanPembinaan,pengendalian danpengawasan gerakanrehabilitasi hutan danlahan

275,510,000.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

Peningkatan peran sertamasyarakat dalamrehabilitasi hutan danlahan

185,658,000.00 56.59% 105,070,000.00 55.30% 102,670,000.00 55.30%

Perlindungan danKonservasi SumberDaya HutanPencegahan danPengendalian kebakaranhutan dan lahan

94,070,000.00 38.40% 36,125,000.00 0.00% 0.00 0.00%

Program peningkatanpemasaran hasilproduksipertanian/perkebunan


Program/Kegiatan


SebelumPerubahan


Keuangan

(%) (Rp) Rp %

Pembangunan pusatpusat penampunganproduksi hasilpertanian/perkebunanmasy yg dipasarkan

585,736,000.00 0.43% 2,500,000.00 0.00% 0.00 0.00%

Program PeningkatanPenerapan teknologipertanian/perkebunanPengadaan saranaprasarana teknologipertanian/perkebunantepat guna

122,700,000.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

Program Perencanaandan PengembanganHutanOptimalisasi FungsiKawasan Hutan *) 578,207,500.00 44.53% 257,460,000.00 0.00% 0.00 0.00%

Jumlah 17,642,144,700.00 6.30% 1,110,610,200.00 3.39% 593,204,274.00 3.36%

Dinas Kehutanan dan Perkebunan melaksanakan 12 program. Hasil


hampir seluruh kegiatan tidak memenuhi target Realisasi seperti yang

ditetapkan pada triwulan I. Secara keseluruhan target fisik pelaksanaan


1,110,610,200.00. Jika dilihat pada tabel laporan realiasasi kinerja

diatas, realisasi fisik program kegiatan baru mencapai 3,39% dengan

realisasi keuangan Rp. 593,204,274.00 (3,36%)

13. Kantor Satuan Polisi Pamong PrajaTabel 2.27

Capaian Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2016 SATPOL PP

NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN PAGU ( Rp )TARGET REALISASI

FISIK KEUANGAN FISIK KEUANGAN( % ) ( RP ) ( % ) ( RP ) %

2 4 5 6 7 8 9 10PelayananAdministrasiPerkantoran

Kegiatan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya airdan listrik

2.280.000 25,00% 570.000 16,67% 450.000 19,74%

Penyediaan Jasa Pemeliharaandan Perizinan KendaraanDinas/Operasional

220.000.000 25,31% 55.683.000 19,74% 43.420.000 19,74%

Penyediaan Jasa Administrasi 104.100.000 25,44% 26.478.000 24,28% 25.278.000 24,28%KeuanganPenyediaan Jasa Kebersihan 3.534.500 29,95% 1.058.500 28,50% 1.006.000 28,46%Kantor


NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN PAGU ( Rp )TARGET REALISASI

FISIK KEUANGAN FISIK KEUANGAN( % ) ( RP ) ( % ) ( RP ) %

Penyediaan Jasa Perbaikan 10.650.000 27,04% 2.880.000 17,00% 1.810.000 17,00%Peralatan KerjaPenyediaan Alat Tulis Kantor 43.989.400 27,20% 11.967.300 27,20% 11.967.300 27,20%Penyediaan Barang Cetakan 47.005.000 35,84% 16.845.750 31,15% 14.640.500 31,15%dan PenggadaanPenyediaan Komponen 15.476.600 22,42% 3.470.500 22,42% 3.469.000 22,41%Instalasi Listrik/PeneranganBangunan KantorPenyediaan Peralatan danPerlengkapan 127.400.000 1,18% 1.500.000 0,00% - 0,00%

KantorPenyediaan Makanan danMinuman 30.950.000 44,60% 13.805.000 13,33% 4.125.000 13,33%

Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi 233.200.000 45,47% 106.025.000 41,38% 79.388.000 34,04%

Keluar DaerahPenyediaan Jasa Tenaga NonPNS 2.602.550.000 30,01% 781.110.000 15,32% 398.750.000 15,32%

Rapat-rapat Koordinasi DalamDaerah 50.075.000 26,96% 13.500.000 23,59% 11.815.000 23,59%

PeningkatanDisiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinasbeserta Perlengkapannya 189.155.000 100,00% 189.155.000 0,00% - 0,00%

Pengadaan Pakaian KhususHari-hari Tertentu 62.400.000 100,00% 62.400.000 0,00% - 0,00%

PeningkatanKeamanan danKenyamananLingkungan

Pelatihan PengendalianKeamanan dan KenyamananLingkungan

620.648.200 7,05% 43.750.000 1,59% 9.890.000 1,59%

Pengendalian KeamananLingkungan 464.860.000 25,13% 116.830.000 17,18% 79.870.000 17,18%

PemeliharaanKantrantibmasdan Pencegahantindak kriminal

Pelaksanaan Operasional danPengawasan terhadapPelanggaran Perda

149.250.000 24,52% 36.600.000 15,53% 23.180.000 15,53%

Pengawasan dan Penyidikanterhadap Pelanggaran Perda 40.250.000 38,63% 15.550.000 38,24% 15.370.000 38,19%

Jumlah 5.017.773.700 29,88% 1.499.178.050 14,44% 724.428.800 14,44%

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja memiliki 4 (empat) Program dan

11 (sebelas) kegiatan. Realisasi sampai triwulan hanya mencapai 48,32%

dari yang ditargetkan/direncanakan di triwulan I, dapat dinilai

capaiannya tinggi. Ada beberapa kegiatan yang punya selisih (gap) antara

target dan realisasinya di atas toleransi 10%. Direkomendasikan agar

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja bisa memenuhi direalisasi triwulan II.

Terkait penyesuaian anggaran disarankan meninjau ulang kegiatan yang

mempunyai kendala teknis atau bisa di tunda untuk dialihkan ke tahun

anggaran berikutnya.

14. Kecamatan AngsanaTabel 2.28

Capaian Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2016 Kecamatan Angsana


Kecamatan Angsana memiliki 6 (enam) Program dan 17 (tujuh

belas) kegiatan. Realisasi sampai triwulan hanya mencapai 74,08 % dari

yang ditargetkan/direncanakan di triwulan I, dapat dinilai capaiannya

tinggi. Ada beberapa kegiatan yang punya selisih (gap) antara target dan

realisasinya di atas toleransi 10%. Direkomendasikan agar Kecamatan

Fisik Keuangan

(%) (Rp) Rp %


Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik 21.000.000 25,00% 5.250.000 25,00% 0,55% 4.847.923 23,09%

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional 48.000.000 24,69% 11.850.000 25,00% 1,25% 8.955.750 18,66%

Penyediaan jasa administrasi keuangan 124.880.000 37,92% 47.350.000 45,84% 5,96% 17.248.000 13,81%

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3.060.000 32,03% 980.000 32,03% 0,10% 980.000 32,03%

Penyediaan alat tulis kantor 24.988.000 28,62% 7.150.500 28,62% 0,74% 7.150.500 28,62%

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 16.350.000 39,08% 6.390.000 39,16% 0,67% 6.402.000 39,16%

Penyediaan Komponen Listrik/PeneranganBangunan Kantor 8.730.000 9,97% 870.000 8,59% 0,08% 750.000 8,59%

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 18.500.000 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00%

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah 66.400.000 60,54% 40.200.000 26,66% 1,84% 14.490.000 21,82%

Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *) 176.800.000 27,69% 48.960.000 23,08% 4,25% 40.440.000 22,87%

Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 95.700.000 25,00% 23.925.000 18,00% 1,79% 13.800.000 14,42%


Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor 17.500.000 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00%

Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan /Perlengkapan Kantor 9.250.000 21,08% 1.950.000 34,05% 0,33% 1.200.000 12,97%

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu 12.000.000 100,00% 12.000.000 100,00% 1,25% 12.000.000 100,00%

Program Pembinaan dan PengembanganOrganisasi dan Ketatalaksanaan

Pembinaan dan Pengembangan OrganisasiKelembagaan 81.750.000 25,08% 20.505.000 23,49% 2,00% 19.200.000 23,49%

Program Peningkatan KeberdayaanMasyarakat PedesaanPemberdayaan Lembaga dan OrganisasiMasyarakat Perdesaan 219.578.000 41,43% 90.963.000 40,02% 9,14% 84.081.000 38,29%

Program Peningkatan Partisipasi MasyarakatDalam Membangun Desa

Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 16.525.000 100,00% 16.525.000 100,00% 1,72% 16.525.000 100,00%

961.011.000 34,85% 334.868.500 31,66% 248.070.173 25,81%

Program/Kegiatan


SebelumPerubahan Fisik (%) Fisik TTB

(%)Keuangan


Angsana bisa mengejar kekurangnya direalisasi triwulan II. Terkait

penyesuaian anggaran disarankan meninjau ulang kegiatan yang



15. Kecamatan Batulicin

Tabel 2.29Capaian Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2016 Kecamatan Batulicin

Fisik Keuangan(%) (Rp) Rp %

Program PelayananAdministrasi PerkantoranPenyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

54.600.000 25,00% 13.650.000 24,13% 1,06% 11.996.425 21,97%

Penyediaan jasa pemeliharaan danperizinan kendaraandinas/operasional

37.500.000 24,95% 9.355.000 28,00% 0,85% 8.740.000 23,31%

Penyediaan jasa administrasikeuangan

132.430.000 15,29% 20.245.000 15,29% 1,64% 20.245.000 15,29%

Penyediaan alat tulis kantor 31.449.800 28,59% 8.990.540 24,86% 0,63% 7.903.140 25,13%Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

11.400.000 47,85% 5.455.000 47,85% 0,44% 5.455.000 47,85%

Penyediaan KomponenListrik/Penerangan BangunanKantor

1.540.000 38,96% 600.000 38,96% 0,05% 600.000 38,96%

Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

46.930.000 ##### 46.930.000 97,44% 3,70% 41.350.000 88,11%

Penyediaan makanan danminuman

57.960.000 33,33% 19.320.000 28,62% 1,34% 16.590.000 28,62%

Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke Luar Daerah

58.900.000 13,92% 8.200.000 11,15% 0,53% 6.568.917 11,15%

Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS*)

266.500.000 30,77% 82.000.000 23,02% 4,96% 60.516.500 22,71%

Rapat - Rapat Koordinasi DalamDaerah *)

30.895.000 31,17% 9.630.000 31,56% 0,79% 9.600.000 31,07%

Penyediaan alat dan bahankebersihan kantor*)

2.673.500 27,90% 745.800 27,90% 0,06% 745.800 27,90%

Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur

Pemeliharaan Rutin /BerkalaRumah Dinas

10.000.000 ##### 10.000.000 100,00% 0,81% 10.000.000 100,00%

Pemeliharaan Rutin /BerkalaGedung Kantor

30.000.000 50,00% 15.000.000 25,00% 0,61% 10.000.000 33,33%

Pemeliharaan Rutin /BerkalaPeralatan Gedung Kantor

7.200.000 29,17% 2.100.000 15,05% 0,09% 1.650.000 22,92%

Program Peningkatan DisiplinAparaturPengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu

12.000.000 ##### 12.000.000 100,00% 0,97% 12.000.000 100,00%

Program PeningkatanKeberdayaan MasyarakatPedesaanPemberdayaan Lembaga danOrganisasi Masyarakat Perdesaan

413.799.000 56,36% 233.234.000 52,54% 17,57% 217.404.000 52,54%

Program PeningkatanPartisipasi Masyarakat DalamMembangun DesaPelaksanaan musyawarahpembangunan desa

31.690.000 92,43% 29.290.000 90,53% 2,32% 28.690.000 90,53%

Jumlah 1.237.467.300 42,57% 526.745.340 38,40% 470.054.782 37,99%

Program/Kegiatan Fisik (%) KeuanganSebelumPerubahan

Pagu (Rp) Target s.d Tw I RealisasiFisik TTB

(%)

Kecamatan Batulicin memiliki 6 (enam) Program dan 17 (tujuh

belas) kegiatan. Realisasi sampai triwulan I hanya mencapai 89,24% dari


tinggi. Ada beberapa kegiatan yang punya selisih (gap) antara target dan



Batulicin bisa mengejar kekurangnya direalisasi triwulan II. Terkait




16. Kecamatan Kuranji

Tabel 2.30Capaian Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2016 Kecamatan Kuranji


Program Pelayanan AdministrasiPerkantoranPenyediaan jasa komunikasi, sumber dayaair dan listrik

17.280.000 25,00% 4.320.000 15,75% 0,26% 1,65% 2.721.680 15,75%

Penyediaan jasa pemeliharaan danperizinan kendaraan dinas/operasional

51.500.000 25,00% 12.875.000 12,88% 0,63% 4,93% 6.633.100 12,88%

Penyediaan jasa administrasi keuangan 119.810.000 49,81% 59.674.000 39,60% 4,54% 11,47% 47.440.000 39,60%Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2.922.500 27,80% 812.500 26,67% 0,07% 0,28% 779.500 26,67%Penyediaan alat tulis kantor 20.271.987 29,66% 6.013.487 29,00% 0,56% 1,94% 5.878.087 29,00%Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

2.750.000 26,45% 727.500 16,45% 0,04% 0,26% 452.300 16,45%

Penyediaan Komponen Listrik/PeneranganBangunan Kantor

2.029.000 39,72% 806.000 39,72% 0,08% 0,19% 806.000 39,72%

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keLuar Daerah

54.900.000 62,66% 34.400.000 13,42% 0,71% 5,25% 7.369.180 13,42%

Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *) 442.000.000 30,00% 132.600.000 15,38% 6,51% 42,30% 68.000.000 15,38%Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 85.680.000 32,07% 27.475.000 25,04% 2,05% 8,20% 21.450.000 25,04%

Program Peningkatan Sarana danPrasarana AparaturPemeliaharaan Rutin/Berkala RumahJabatan

5.000.000 100,00% 5.000.000 100,00% 0,48% 0,48% 5.000.000 100,00%

Pemeliharaan Rutin /Berkala GedungKantor

5.000.000 100,00% 5.000.000 0,00% 0,00% 0,48% 0 0,00%

Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan /Perlengkapan Kantor

5.900.000 47,46% 2.800.000 38,73% 0,22% 0,56% 2.285.000 38,73%


Pengadaan Pakaian Khusus hari-haritertentu

16.000.000 100,00% 16.000.000 100,00% 1,53% 1,53% 16.000.000 100,00%

Program Peningkatan Keamanan danKenyamanan LingkunganPengendalian Keamanan Lingkungan 8.700.000 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,83% 0 0,00%Program Peningkatan KeberdayaanMasyarakat PedesaanPemberdayaan Lembaga dan OrganisasiMasyarakat Perdesaan

35.405.000 40,97% 14.505.000 20,19% 0,68% 3,39% 7.150.000 20,19%

Program Peningkatan PartisipasiMasyarakat Dalam Membangun DesaPelaksanaan musyawarah pembangunandesa

12.395.000 100,00% 12.395.000 98,79% 1,17% 1,19% 12.245.000 98,79%

Program Pembinaan danPengembangan Organisasi danKetatalaksanaanPembinaan dan PengembanganOrganisasi Kelembagaan

157.342.000 65,08% 102.392.000 38,91% 5,86% 15,06% 61.217.000 38,91%

Jumlah 1.044.885.487 41,90% 437.795.487 25,40% 265.426.847 25,40%

Program/Kegiatan Fisik (%) Bobot KeuanganSebelumPerubahan

Pagu (Rp) Target s.d Tw I RealisasiFisik

TTB (%)

Kecamatan Kuranji memiliki 6 (enam) Program dan 17 (tujuh belas)

kegiatan. Realisasi sampai triwulan I hanya mencapai 60,63% dari yang

ditargetkan/direncanakan di triwulan I, dapat dinilai capaiannya tinggi.


Ada beberapa kegiatan yang punya selisih (gap) antara target dan


Kuranji bisa mengejar kekurangnya direalisasi triwulan II. Terkait




17. Kecamatan Kusan Hilir

Tabel 2.31Capaian Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2016 Kecamatan Kusan Hilir


Program Pelayanan AdministrasiPerkantoranPenyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik

45.540.000 100,00% 45.540.000 25,00% 0,60% 2,38% 9.112.193 20,01%

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional

53.000.000 100,00% 53.000.000 23,04% 0,64% 2,77% 12.210.000 23,04%

Penyediaan jasa administrasi keuangan 158.800.000 100,00% 158.800.000 14,16% 1,18% 8,30% 22.477.000 14,15%Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5.196.800 99,98% 5.196.000 34,36% 0,09% 0,27% 1.785.500 34,36%Penyediaan alat tulis kantor 56.772.600 100,00% 56.772.600 24,87% 0,74% 2,97% 14.119.000 24,87%Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

15.000.000 100,00% 15.000.000 19,01% 0,15% 0,78% 2.852.000 19,01%

Penyediaan Komponen Listrik/PeneranganBangunan Kantor

3.995.000 100,00% 3.995.000 45,68% 0,10% 0,21% 1.825.000 45,68%

Penyediaan peralatan dan perlengkapankantor

20.300.000 100,00% 20.300.000 0,00% 0,00% 1,06% 0 0,00%

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keLuar Daerah

166.725.000 100,00% 166.725.000 0,00% 0,00% 8,71% 0 0,00%

Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *) 532.725.000 100,00% 532.725.000 14,80% 4,12% 27,84% 78.850.000 14,80%Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 181.990.000 100,00% 181.990.000 26,87% 2,56% 9,51% 48.900.000 26,87%Program Peningkatan Sarana danPrasarana AparaturPemeliharaan Rutin /Berkala Rumah Dinas 10.000.000 100,00% 10.000.000 0,00% 0,00% 0,52% 0 0,00%Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor 10.000.000 100,00% 10.000.000 0,00% 0,00% 0,52% 0 0,00%Pemeliharaan Rutin /Berkala PeralatanGedung Kantor

20.500.000 100,00% 20.500.000 24,15% 0,26% 1,07% 4.950.000 24,15%


Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu 20.000.000 100,00% 20.000.000 0,00% 0,00% 1,05% 0 0,00%Program Peningkatan KeberdayaanMasyarakat PedesaanPemberdayaan Lembaga dan OrganisasiMasyarakat Perdesaan

481.014.500 100,00% 481.014.500 42,66% 10,72% 25,14% 203.414.500 42,29%

Program Peningkatan PartisipasiMasyarakat Dalam Membangun DesaPelaksanaan musyawarah pembangunandesa

131.850.000 100,00% 131.850.000 28,65% 1,97% 6,89% 37.775.000 28,65%

Jumlah 1.913.408.900 100,00% 1.913.408.100 23,12% 438.270.193 22,91%

Fisik (%) Bobot KeuanganSebelumPerubahan

Pagu (Rp) Target s.d Tw I RealisasiFisikTTB

Program/Kegiatan

Kecamatan Kusan Hilir memiliki 6 (enam) Program dan 17 (tujuh




sangat rendah. Ada beberapa kegiatan yang punya selisih (gap) antara


Kecamatan Kusan Hilir bisa mengejar kekurangnya direalisasi triwulan II.




18. Kecamatan Kusan Hulu

Tabel 2.32Capaian Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2016 Kecamatan Kusan Hulu


Program Pelayanan Administrasi PerkantoranPenyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik 13.680.000

25,00% 3.420.000 23,68%2.572.517

18,80%

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional 44.500.000

25,96% 11.550.000 25,84%11.432.000

25,69%

Penyediaan jasa administrasi keuangan 133.280.000 16,21% 21.610.000 38,84% 51.102.000 38,34%Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6.119.000 38,56% 2.359.500 38,56% 2.359.500 38,56%Penyediaan alat tulis kantor 20.290.500 25,04% 5.080.850 25,40% 5.080.850 25,04%Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 14.360.000 27,37% 3.930.000 27,40% 3.930.000 27,37%Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 52.100.000 0,00% 0,00 0,00% 0 0,00%Penyediaan peralatan rumah tangga 17.500.000 0,00% 0,00% 0 0,00%Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah 117.800.000

10,27% 12.100.000 6,06%7.140.000

6,06%

Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *) 184.600.000 30,00% 55.380.000 15,38% 28.347.500 15,36%Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 177.030.000 25,83% 45.720.000 25,76% 45.600.000 25,76%Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparaturPemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor 10.000.000 100,00% 10.000.000 0,00% 0,00%Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan /Perlengkapan Kantor 5.000.000

0,00% 0,00% 0,00%

Program Peningkatan Disiplin AparaturPengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu 16.400.000 0,00% 0 0,00% 0,00%Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparaturSosialisasi Peraturan Perundang-undangan 13.100.000 0,00% 0 0,00% 0,00%Program Peningkatan KeberdayaanMasyarakat PedesaanPemberdayaan Lembaga dan OrganisasiMasyarakat Perdesaan 366.628.000 63,88% 234.203.000 37,40% 137.103.000 37,40%Program Peningkatan Partisipasi MasyarakatDalam Membangun DesaPelaksanaan musyawarah pembangunan desa 18.400.000 100,00% 18.400.000 100,00% 18.400.000 100,00%

Jumlah 1.210.787.500 35,00% 423.753.350 25,98% 313.067.367 25,86%

SebelumPerubahan Fisik (%) KeuanganProgram/KegiatanPagu (Rp) Target s.d Tw I Realisasi


Kecamatan Kusan Hulu memiliki 6 (enam) Program dan 17 (tujuh





Kecamatan Kusan Hulu bisa mengejar kekurangnya direalisasi triwulan

II. Terkait penyesuaian anggaran disarankan meninjau ulang kegiatan

yang mempunyai kendala teknis atau bisa di tunda untuk dialihkan ke

tahun anggaran berikutnya.

19. Kecamatan Mentewe

Tabel 2.33Capaian Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2016 Kecamatan Mantewe



15.480.000 100,00% 15.480.000 25,00% 0,37% 3.870.000 25,00%


62.000.000 100,00% 62.000.000 100,00% 5,91% 11.803.000 19,04%


117.720.000 100,00% 117.720.000 100,00% 11,21% 16.725.000 14,21%

Penyediaan Jasa KebersihanKantor

2.466.000 100,00% 2.466.000 100,00% 0,23% 616.500 25,00%


6.509.500 100,00% 6.509.500 100,00% 0,62% 2.055.000 31,57%


1.315.000 100,00% 1.315.000 100,00% 0,13% 750.000 57,03%


3.920.000 100,00% 3.920.000 0,00% 0,00% 0 0,00%

Penyediaan makanan danminuman

8.250.000 100,00% 8.250.000 100,00% 0,79% 2.250.000 27,27%


65.200.000 100,00% 65.200.000 100,00% 6,21% 20.574.000 31,56%


428.350.000 100,00% 428.350.000 100,00% 40,80% 98.220.000 22,93%


69.500.000 100,00% 69.500.000 100,00% 6,62% 34.650.000 49,86%

Program Peningkatan Saranadan Prasarana AparaturPemeliharaan Rutin /BerkalaGedung Kantor

5.000.000 100,00% 5.000.000 100,00% 0,48% 0 0,00%

Pemeliharaan Rutin /BerkalaPeralatan Rumah Jabatan/Dinas

2.500.000 100,00% 2.500.000 100,00% 0,24% 0 0,00%

Pemeliharaan Rutin /BerkalaPeralatan / Perlengkapan Kantor

8.300.000 100,00% 8.300.000 100,00% 0,79% 1.461.000 17,60%


10.400.000 100,00% 10.400.000 100,00% 0,99% 10.400.000 100,00%


204.150.000 100,00% 204.150.000 100,00% 19,45% 81.525.000 39,93%


7.500.000 100,00% 7.500.000 100,00% 0,71% 7.500.000 100,00%

Jumlah 1.049.755.500 100,00% 1.049.755.500 98,52% 300.104.500 28,59%

Program/Kegiatan Fisik (%) KeuanganSebelumPerubahan

Pagu (Rp) Target s.d Tw I RealisasiFisik TTB

(%)


Kecamatan Mantewe memiliki 6 (enam) Program dan 17 (tujuh





Kecamatan Mantewe bisa mengejar kekurangnya direalisasi triwulan II.




20. Kecamatan Satui

Tabel 2.34Capaian Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2016 Kecamatan Satui


Fisik Keuangan

(%) (Rp) Rp %

Program Pelayanan AdministrasiPerkantoranPenyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

43.080.000 25,00% 10.770.000 23,26% 0,42% 9.418.481 21,86%


55.000.000 25,00% 13.749.000 26,36% 0,60% 13.549.500 24,64%


123.265.000 22,46% 27.681.000 22,93% 1,17% 19.027.000 15,44%

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 7.870.000 25,01% 1.968.000 26,56% 0,09% 1.965.000 24,97%

Penyediaan jasa perbaikan peralatankerja

4.050.000 38,27% 1.550.000 38,27% 0,06% 1.550.000 38,27%


5.400.000 25,00% 1.350.000 25,00% 0,06% 1.350.000 25,00%

Penyediaan KomponenListrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.550.000 20,00% 310.000 19,35% 0,01% 300.000 19,35%


17.700.000 100,00% 17.700.000 95,20% 0,70% 16.850.000 95,20%

Penyediaan makanan dan minuman 57.750.000 27,27% 15.750.000 27,27% 0,65% 15.750.000 27,27%Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke Luar Daerah

126.900.000 30,00% 38.070.000 55,76% 2,93% 47.427.880 37,37%


248.950.000 30,00% 74.685.000 17,79% 1,84% 38.300.000 15,38%


108.650.000 25,00% 27.162.000 18,17% 0,82% 19.350.000 17,81%

Program Peningkatan Sarana danPrasarana AparaturPengadaan Mebeleur 4.100.000 100,00% 4.100.000 100% 0,17% 4.100.000 100,00%Pemeliharaan Rutin /Berkala RumahDinas

0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00%

Program Peningkatan DisiplinAparaturPengadaan Pakaian Khusus hari-haritertentu

14.000.000 100,00% 14.000.000 100% 0,58% 14.000.000 100,00%


1.554.606.000 22,40% 348.182.750 19,76% 12,73% 295.095.300 18,98%

Program Peningkatan PartisipasiMasyarakat Dalam MembangunDesaPelaksanaan musyawarahpembangunan desa

14.000.000 100,00% 14.000.000 100% 0,58% 14.000.000 100,00%

Jumlah 2.412.302.600 25,59% 617.384.750 23,68% 518.390.061 21,49%

Fisik(%)

KeuanganSebelum

Perubahan


Fisik TTB(%)

Program/Kegiatan

Kecamatan Satui memiliki 6 (enam) Program dan 17 (tujuh belas)

kegiatan. Realisasi sampai triwulan I hanya mencapai 83,96% dari yang

ditargetkan/direncanakan di triwulan I, dapat dinilai capaiannya Tinggi.

Ada beberapa kegiatan yang punya selisih (gap) antara target dan


Satui bisa mengejar kekurangnya direalisasi triwulan II. Terkait




21. Kecamatan Sungai Loban


Tabel 2.35Capaian Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2016 Keacamatan Sungai Loban


Program Pelayanan AdministrasiPerkantoranPenyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

11.040.000 25,00% 2.760.000 25,93% 0,38% 1,45% 2.862.256 25,93%


42.000.000 25,00% 10.505.000 20,57% 1,13% 5,51% 8.637.800 20,57%


106.210.000 54,93% 58.042.000 15,07% 2,10% 13,93% 16.007.000 15,07%


3.284.000 34,59% 1.136.000 34,59% 0,15% 0,43% 1.136.000 34,59%

Penyediaan jasa perbaikanperalatan kerja

4.600.000 26,09% 1.200.000 26,09% 0,16% 0,60% 1.200.000 26,09%

Penyediaan alat tulis kantor 10.992.350 29,37% 3.228.200 29,37% 0,42% 1,44% 3.228.200 29,37%Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

8.750.000 25,14% 2.200.000 33,71% 0,39% 1,15% 2.200.000 25,14%


2.120.000 56,04% 1.188.000 56,04% 0,16% 0,28% 1.188.000 56,04%


49.500.000 0,00% 0 5,00% 0,32% 6,49% 0 0,00%


208.000.000 23,08% 62.400.000 16,67% 4,55% 27,28% 31.400.000 15,10%


31.700.000 34,84% 11.045.000 34,54% 1,44% 4,16% 10.950.000 34,54%

Program Peningkatan Saranadan Prasarana AparaturPemeliharaan Rutin /BerkalaRumah Dinas

30.000.000 0,00% 0 0,00% 0,00% 3,93% 0 0,00%

Pemeliharaan Rutin /BerkalaGedung Kantor

10.000.000 0,00% 0 0,00% 0,00% 1,31% 0 0,00%


12.000.000 0,00% 12.000.000 100,00% 1,57% 1,57% 12.000.000 100,00%


165.500.000 65,42% 109.975.000 27,05% 5,87% 21,70% 44.775.000 27,05%


66.840.000 56,10% 36.600.000 54,76% 4,80% 8,77% 36.600.000 54,76%

Jumlah 762.536.350 10,07% 312.279.200 23,43% 100 172.184.256 22,58%

Program/Kegiatan Fisik (%) Bobot KeuanganSebelumPerubahan

Pagu (Rp) Target s.d Tw II RealisasiFisik

TTB (%)

Kecamatan Sungai Loban memiliki 6 (enam) Program dan 17 (tujuh



Tinggi. Ada beberapa kegiatan yang punya selisih (gap) antara target dan


Sungai Loban bisa mengejar kekurangnya direalisasi triwulan II. Terkait





22. Kelurahan Batulicin

Tabel 2.36Capaian Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2016 Kelurahan Batulicin

Pagu (Rp)Fisik Keuangan(%) (Rp) Rp %


21.240.000 25,00% 5.310.000 25,00% 17,40% 2,55% 3.695.343 17,40%


37.350.000 27,58% 10.301.000 23,96% 1,08% 4,49% 8.556.400 22,91%


56.220.000 25,40% 14.280.000 25,40% 1,72% 6,76% 14.280.000 25,40%


3.893.000 24,97% 972.000 24,33% 0,11% 0,47% 947.000 24,33%

Penyediaan jasa perbaikanperalatan kerja

13.800.000 7,97% 1.100.000 7,97% 7,97% 1,66% 1.100.000 7,97%

Penyediaan alat tulis kantor 11.219.000 25,00% 2.805.000 25,86% 0,35% 1,35% 2.786.300 24,84%Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

5.450.000 24,99% 1.362.000 22,02% 0,14% 0,66% 1.200.000 22,02%


450.000 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,05% 0 0,00%


4.200.000 52,38% 2.200.000 52,38% 0,26% 0,50% 2.200.000 52,38%


16.100.000 21,12% 3.400.000 21,12% 0,41% 1,94% 3.047.500 18,93%


256.100.000 30,00% 76.830.000 23,08% 7,11% 30,78% 59.100.000 23,08%


11.600.000 25,00% 2.900.000 24,14% 0,34% 1,39% 2.800.000 24,14%


10.000.000 100,00% 10.000.000 100,00% 1,20% 1,20% 10.000.000 100,00%

Program Pembinaan danPengembangan Organisasidan KetatalaksanaanPembinaan dan PengembanganOrganisasi Kelembagaan

379.350.000 30,99% 117.550.000 30,99% 14,13% 45,60% 117.550.000 30,99%


4.940.000 100,00% 4.940.000 100,00% 0,59% 0,59% 4.940.000 100,00%

Jumlah 831.912.000 30,53% 253.950.000 52,81% 232.202.543 100,00%

Fisik (%) Bobot KeuanganSebelumPerubahan

Target s.d Tw I RealisasiFisik TTB

(%)Program/Kegiatan

Kelurahan Batulicin memiliki 4 (empat) Program dan 15 (Lima



Tinggi. Ada beberapa kegiatan yang punya selisih (gap) antara target dan

realisasinya di atas toleransi 10%. Direkomendasikan agar Kelurahan

Batulicin bisa mengejar kekurangnya direalisasi triwulan II. Terkait





23. Bagian Pemerintahan

Tabel 2.27Capaian Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2016 Bagian Pemerintahan

Program/ Kegiatan


SebelumPerubahan


Keuangan

(%) (Rp) Rp %



59,500,000.00 30.67% 18,249,000.00 37.54% 8,060,000.00 13.55%

Penyediaan jasaadministrasi keuangan

188,600,000.00 31.59% 59,575,000.00 29.21% 16,960,000.00 8.99%


7,600,000.00 86.84% 6,600,000.00 3.85% 0.00 0.00%



90,350,000.00 21.86% 19,750,000.00 32.96% 6,653,500.00 7.36%

Rapat-rapat Koordinasidan Konsultasi ke LuarDaerah

229,650,000.00 32.66% 75,000,000.00 29.17% 78,902,800.00 34.36%

Penyediaan JasaTenaga Non PNS *)

196,300,000.00 30.00% 58,890,000.00 23.08% 49,290,000.00 25.11%


Pengadaan TanahKantor

41,053,015,500.00 83.24% 34,171,857,75

0.00 83.88% 16,280,640,000 39.66%


Pengadaan PakaianKhusus hari-haritertentu

6,800,000.00 100.00% 6,800,000.00 100.00

% 6,800,000.00 100.00%

Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur

Penyelenggaraan SistemPelayanan PublikKecamatan *)

148,050,000.00 11.96% 17,700,000.00 20.06% 9,750,000.00 6.59%

Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


Program/ Kegiatan


SebelumPerubahan


Keuangan

(%) (Rp) Rp %

Penyusunan LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar RealisasiKinerja SKPD

211,627,000.00 66.36% 140,438,000.0

0 32.82% 85,420,000.00 40.36%

Program Peningkatan Pelayanan KedinasanKepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Rapat KoordinasiPejabat PemerintahDaerah

127,950,000.00 56.82% 72,700,000.00 8.67% 10,650,000.00 8.32%

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Fasilitasi PercepatanPenyelesaian,Penegasan danPemetaan Tapal Batasantar Kecamatan danDesa

67,690,000.00 48.45% 32,794,000.00 7.67% 4,950,000.00 7.31%

Jumlah 42,424,492,500.00 81.79% 34,697,438,500.

0016,570,358,300.

00 39.06%

Bagian Pemerintahan melaksanakan 7 program. Hasil Evaluasi terhadap

realisasi kinerja tergambar bahwa hingga Triwulan I hampir seluruh

kegiatan tidak memenuhi target Realisasi seperti yang ditetapkan pada


adalah 81,79% dengan target kinerja keuangan Rp. 34,697,438,500.00,

Jika dilihat pada tabel laporan realiasasi kinerja diatas, realisasi fisik

program kegiatan baru mencapai 39,06% dengan realisasi keuangan Rp.

16,570,358,300.00 (39,06%)

24. Bagian Kesejahteraan Rakyat

Tabel 2.28Capaian Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2016 Bagian Kesejahteraan Rakyat

Program/Kegiatan Pagu (Rp)Target Triwulan I Realisasi


Keuangan

(%) (Rp) Rp %Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


52,500,000.00 25.70% 13,490,000.00 21.84% 11,465,000.00 21.84%



155,034,000.00 43.67% 67,696,000.00 35.17% 53,798,000.00 34.70%

Penyediaan JasaKebersihan Kantor

5,720,000.00 25.00% 1,430,000.00 25.00% 1,430,000.00 25.00%

Penyediaan alat tuliskantor

43,290,000.00 25.00% 10,822,500.00 25.00% 10,468,000.00 24.18%


60,960,000.00 15.85% 9,660,000.00 15.85% 9,660,000.00 15.85%

Rapat-rapatKoordinasi danKonsultasi ke LuarDaerah

208,000,000.00 30.53% 63,500,000.00 55.00% 114,407,500.00

55.00%

Penyediaan JasaTenaga Non PNS *)

393,250,000.00 23.08% 90,750,000.00 15.24% 59,943,000.00 15.24%


203,400,000.00 25.37% 51,600,000.00 19.76% 40,200,000.00 19.76%

Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparaturPemeliharaan Rutin/Berkala PeralatanGedung Kantor

2,200,000.00 25.00% 550,000.00 13.64% 300,000.00 13.64%

ProgramPeningkatan DisiplinAparaturPengadaan PakaianKhusus hari-haritertentu

10,400,000.00 100.00%

10,400,000.00 100.00%

10,400,000.00 100.00%

Program Hubungan Pemerintah denganMasyarakatPelepasan danPenyambutan CalonJemaah Haji Daerah

502,649,000.00 0.00% 0.00 0.00% - 0.00%

PenyelenggaraanKegiatan Keagamaan

2,491,194,000.00

2.35% 58,619,000.00 4.35% 52,019,000.00 2.09%

Pelaksanaan KegiatanSafari Ramadhan*)

492,750,000.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00%

Pendidikan danpelatihanketerampilankeagamaan*)

920,966,000.00 23.23% 213,927,000.00

25.00% 120,921,750.00

13.13%

Jumlah 5,542,313,000.00

10.69%

592,444,500.00

485,012,250.00

8.75%

Bagian Kesejahteraan Masyarakat melaksanakan 4 program. Hasil


ada kegiatan yang tidak memenuhi target Realisasi seperti yang



592,444,500.00, Jika dilihat pada tabel laporan realiasasi kinerja diatas,

realisasi fisik program kegiatan baru mencapai 8,75% dengan realisasi

keuangan Rp. 485,012,250.00 (8,75%).


25. Bagian Hubungan Masyarakat

Tabel 2.29Capaian Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2016 Bagian Hubungan Masyarakat

NAMA KEGIATAN PAGU (Rp)

TARGET REALISASIFisik Keuangan Fisik

(%)Keuangan

(%) (%) Rp %



391,920,000 25.00% 97,980,000 10.44% 40,932,962 10.44%


91,500,000 25.00% 22,875,000 14.21% 13,000,000 14.21%

Penyediaan jasaadministrasi keuangan 93,720,000 25.00% 23,430,000 9.89% 9,270,000 9.89%


41,850,000 25.00% 10,462,500 0.00% 0 0.00%



305,610,000 81.33% 248,540,000 41.76% 127,120,000 41.60%

Penyediaan Makanandan Minuman 16,500,000 25.00% 4,125,000 0.00% 0 0.00%


262,550,000 25.27% 66,351,000 24.37% 63,996,000 24.37%


286,200,000 25.00% 71,550,000 7.44% 21,300,000 7.44%

Penyediaan Jasa TenagaNon PNS *) 413,450,000 25.00% 103,362,500 13.93% 57,600,000 13.93%


14,700,000 100.00% 14,700,000 - 0 0.00%

Program kerjasama informasi dengan mas media

Penyebarluasaninformasipenyelenggaraanpemerintahan daerah

4,652,250,000 25.00% 1,163,062,500 12.59% 585,500,000 12.59%

Pengadaan PakaianKhusus hari - haritertentu

36,500,000 100.00% 36,500,000 0.00% 0 0.00%

Jumlah 6,649,380,000 28.18% 1,873,596,000 926,848,712 13.9%

Bagian Kesejahteraan Masyarakat melaksanakan 2 program. Hasil


hampir seluruh kegiatan tidak memenuhi target Realisasi seperti yang




1,873,596,000, Jika dilihat pada tabel laporan realiasasi kinerja diatas,

realisasi fisik program kegiatan baru mencapai 13,9% dengan realisasi

keuangan Rp. 926,848,712 (13,9%). Kinerja serapapn anggaran Bagian

Kesejahteraan rakyat bisa dikategorikan tinggi yaitu 49,49%.

26. Bagian Perekonomian

Tabel 2.30Capaian Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2016 Bagian Perekonomian

Program/Kegiatan Pagu (Rp)Target s.d Tw I Realisasi


Keuangan

(%) (Rp) Rp %Program PelayananAdministrasiPerkantoranPenyediaan jasapemeliharaan danperizinan kendaraandinas/operasional

28,000,000.00 26.61% 7,450,000.00 27.59% 5,160,000.00 18.43%


Penyediaan JasaKebersihan Kantor 3,365,000.00 42.79% 1,440,000.00 33.43% 1,000,000.00 29.72%


3,000,000.00 53.33% 1,600,000.00 0.00% 0.00 0.00%



26,250,000.00 44.95% 11,800,000.00 11.43% 3,000,000.00 11.43%

Penyediaan makanandan minuman 7,012,500.00 36.36% 2,550,000.00 16.04% 1,125,000.00 16.04%

Rapat-rapatKoordinasi danKonsultasi ke LuarDaerah

146,825,000.00 69.54% 102,100,000.00 19.89% 18,135,045.00 12.35%

Penyediaan JasaTenaga Non PNS *) 185,550,000.00 30.15% 55,950,000.00 22.80% 42,300,000.00 22.80%


8,650,000.00 37.98% 3,285,000.00 15.61% 1,350,000.00 15.61%

Program PeningkatanDisiplin AparaturPengadaan PakaianKhusus hari-haritertentu

6,000,000.00 100.00% 6,000,000.00 100.00% 6,000,000.00 100.00%

ProgramPerencanaanPembangunanEkonomikoordinasiperencanaanpembangunan bidangekonomi

118,129,750.00 44.65% 52,750,000.00 9.15% 10,763,000.00 9.11%


Bagian Perekonomian melaksanakan 4 program. Hasil Evaluasi terhadap

realisasi kinerja tergambar bahwa hingga Triwulan I hampir seluruh

kegiatan tidak memenuhi target Realisasi seperti yang ditetapkan pada


adalah 46,30% dengan target kinerja keuangan Rp. 318,420,100.00, Jika

dilihat pada tabel laporan realiasasi kinerja diatas, realisasi fisik program


121,273,145.00 (17,63%)

27. Kantor Kesatuan Bangsa dan PolitikTabel 2.30

Capaian Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2016 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Program/Kegiatan


SebelumPerubahan

Fisik(%)

Keuangan(Rp) Fisik (%)

FisikTTB (%)

BL

Keuangan

Rp %Program PelayananAdministrasi PerkantoranPenyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik 13.020.000 25,00% 3.255.000 22,81% 0,11% 2.120.826 16,29%

Penyediaan jasa pemeliharaandan perizinan kendaraandinas/operasional

35.000.000 24,90% 8.715.000 19,19% 0,25% 6.715.000 19,19%

Penyediaan jasa administrasikeuangan 118.570.000 14,94% 17.720.000 14,69% 0,65% 17.420.000 14,69%

Penyediaan jasa kebersihankantor 1.555.000 35,63% 554.000 35,63% 0,02% 554.000 35,63%


Penyediaan barang cetakan danpenggandaan 9.087.000 25,31% 2.300.000 25,31% 0,09% 2.300.000 25,31%

Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor

1.600.000 75,00% 1.200.000 75,00% 0,05% 1.200.000 75,00%

Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor 49.800.000 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00%

Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah 117.150.000 51,64% 60.500.000 42,81% 1,88% 50.155.210 42,81%

Penyediaan jasa tenaga non PNS 221.650.000 30,00% 66.495.000 20,91% 1,74% 30.587.500 13,80%

Rapat - Rapat Koordinasi DalamDaerah*) 38.025.000 27,22% 10.350.000 48,13% 0,69% 18.300.000 48,13%

Monitoring, evaluasidan pelaporan 37,000,000.00 64.93% 24,025,000.00 10.68% 3,900,000.00 10.54%

ProgramPerlindunganKonsumen danPengamananPerdaganganPeningkatanpengawasanperedaran barang danjasa

43,000,000.00 61.05% 26,250,000.00 24.84% 10,650,000.00 24.77%

Jumlah 687,743,750.00 46.30% 318,420,100.00 19.38% 121,273,145.00 17.63%


Program/Kegiatan


SebelumPerubahan

Fisik(%)


FisikTTB (%)

BL

Keuangan

Rp %

Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor 8.500.000 100,00% 8.500.000 0,00% 0,00% 0 0,00%

Program Peningkatan DisiplinAparaturPengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 8.800.000 100,00% 8.800.000 100,00% 0,33% 8.800.000 100,00%

Program pengembanganwawasan kebangsaan

Peningkatan toleransi dankerukunan dalam kehidupanberagama

316.765.000 30,00% 95.020.000 27,39% 3,26% 86.760.000 27,39%

Peningkatan rasa solidaritas danikatan sosial dikalanganmasyarakat

563.025.000 40,82% 229.815.000 40,60% 8,58% 228.565.000 40,60%

Monitoring Kegiatan KeberadaanOrang Asing dan Lembaga NGOAsing

7.501.000 26,36% 1.977.000 0,00% 0,00% 0 0,00%

Sosialisasi peningkatanketahanan ekonomi bagigenerasi muda*)

20.570.000 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00%

Monitoring, Evaluasi danPelaporan 13.390.000 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00%

Program kemitraanpengembanganwawasankebangsaanFasilitasi pencapaian Halaqohdan berbagai forum keagamaanlainnya dalam upayapeningkatan wawasankebangsaan

39.450.000 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00%

Seminar, talk show, diskusipeningkatan wawasankebangsaan

61.610.000 1,30% 800.000 0,00% 0,00% 0 0,00%

Pentas seni dan budaya, festival,lomba cipta dalam upayapeningkatan wawasankebangsaan

36.020.000 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00%

Pembinaan Ideologi danWawasan Kebangsaan 13.390.000 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00%

Pembinaan terhadap OrganisasiKemasyarakatan 34.000.000 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00%

Monitoring dan pelayananadministrasi pendaftaran danpenerbitan surat keteranganterdaftar bagi ormas*)

5.880.000 15,65% 920.000 15,31% 0,03% 900.000 15,31%

Dialog pembauran antar etnis,golongan, suku dan umatberagama*)

29.780.000 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00%

Fasilitasi Temu Tokoh Seni danBudaya 17.640.000 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00%

Program pemberdayaanmasyarakat untuk menjagaketertiban dan keamananKoordinasi Intelejen Daerah(KOMINDA) *) 637.810.000 32,23% 205.570.000 13,79% 3,30% 87.928.000 13,79%

Pembinaan Kewaspadaan DiniMasyarakat*) 162.105.000 30,51% 49.455.000 24,93% 1,52% 40.350.000 24,89%

Program pendidikan politikmasyarakatPenyuluhan kepada masyarakat 51.350.000 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00%Monitoring, Evaluasi danPelaporan 14.740.000 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00%

Jumlah 2.664.592.600 29,18% 777.542.950 22,70% 22,70% 588.252.486 22,08%


Kantor Kesbangpol memiliki 7 (tujuh) Program dan 30 (tiga puluh)

kegiatan. Realisasi keuangan sampai triwulan I hanya mencapai 22,08%.

Kinerja di triwulan I ini mencapai 49,49% dari yang direncanakan, dapat

dinilai capaiannya Tinggi. Ada beberapa kegiatan yang punya selisih (gap)

antara target dan realisasinya di atas toleransi 10%. Direkomendasikan

agar Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik bisa mengejar kekurangnya

direalisasi triwulan II. Terkait penyesuaian anggaran disarankan

meninjau ulang kegiatan yang mempunyai kendala teknis, kegiatan

sosialisasi atau kegiatan yang bisa ditunda lainnya untuk dialihkan ke

tahun anggaran berikutnya.

28. Kantor Ketahanan Pangan DaerahTabel 2.30

Capaian Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2016 KKPD

Program/Kegiatan


SebelumPerubahan

Fisik(%)


FisikTTB(%)

Keuangan

Rp %Program PelayananAdministrasi PerkantoranPenyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik 29.940.000 25,00% 7.485.000 25,00% 0,55% 5.805.572 19,39%

Penyediaan jasa pemeliharaandan perizinan kendaraandinas/operasional

31.500.000 26,59% 8.375.000 24,00% 0,55% 4.200.000 13,33%

Penyediaan jasa administrasikeuangan 114.000.000 15,39% 17.550.000 39,92% 3,34% 45.405.000 39,83%

Penyediaan jasa kebersihankantor 2.959.500 30,17% 893.000 33,60% 0,07% 994.500 33,60%

Penyediaan jasa perbaikanperalatan kerja 2.000.000 50,00% 1.000.000 30,00% 0,04% 600.000 30,00%


Penyediaan barang cetakandan penggandaan 3.025.000 57,85% 1.750.000 8,26% 0,02% 250.000 8,26%

Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah 159.575.000 34,16% 54.503.000 44,04% 5,15% 44.984.000 28,19%

Penyediaan jasa tenaga NonPNS 313.300.000 30,00% 93.990.000 23,08% 5,30% 72.300.000 23,08%

Rapat - Rapat KoordinasiDalam Daerah *) 64.375.000 32,17% 20.712.500 32,54% 1,54% 20.630.000 32,05%

Program PeningkatanDisiplin AparaturPengadaan pakaian khusushari-hari tertentu 10.000.000 100,00

% 10.000.000 100,00% 0,73% 10.000.000 100,00

%Program PeningkatanKetahanan Pangan(Pertanian/Perkebunan)Penanganan daerah rawanpangan 6.400.000 71,88% 4.600.000 0,00% 0,00% 0 0,00%

Laporan berkala kondisiketahanan pangan daerah 5.300.000 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00%

Pemanfaatan pekaranganuntuk pengembangan pangan 45.324.000 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00%

Pemantauan dan analisisharga pangan pokok 18.500.000 21,89% 4.050.000 0,00% 0,00% 0 0,00%


Program/Kegiatan


SebelumPerubahan

Fisik(%)


FisikTTB(%)

Keuangan

Rp %Pengembangan cadanganpangan daerah 189.500.000 1,19% 2.250.000 0,00% 0,00% 0 0,00%

Pengembangan desa mandiripangan 4.650.000 100,00

% 4.650.000 0,00% 0,00% 0 0,00%

Pengembangan lumbungpangan desa 215.950.000 98,06% 211.750.00

0100,00

%15,83

% 1.950.000 0,90%

Peningkatan mutu dankeamanan pangan 94.664.000 25,88% 24.500.000 0,00% 0,00% 0 0,00%

Koordinasi kebijakanperberasan 20.600.000 49,03% 10.100.000 27,18% 0,41% 5.080.000 24,66%

Percepatan DiversifikasiPangan Pokok *) 9.850.000 100,00

% 9.850.000 100,00% 0,72% 9.850.000 100,00

%

Jumlah 1.364.191.500 36,31% 495.279.00

034,73

%228.450.57

2 16,75%

Kantor Ketahanan Pangan Daerah memiliki 3 (tiga) Program dan 21

(dua puluh satu) kegiatan. Realisasi sampai triwulan I hanya mencapai

16,75%. Kinerja di triwulan I ini mencapai 49,49% dari realisasi yang

ditargetkan, dapat dinilai capaiannya Tinggi. Ada beberapa kegiatan yang

punya selisih (gap) antara target dan realisasinya di atas toleransi 10%.

Direkomendasikan agar Kantor Ketahanan Pangan Daerah bisa mengejar

kekurangnya direalisasi triwulan II. Terkait penyesuaian anggaran

disarankan meninjau ulang kegiatan yang mempunyai kendala teknis,

kegiatan sosialisasi atau kegiatan yang bisa ditunda lainnya untuk

dialihkan ke tahun anggaran berikutnya.

29. Dinas PendidikanTabel 2.31

Capaian Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2016 Dinas Pendidikan

Program/Kegiatan


SebelumPerubahan

Fisik(%)

Keuangan(Rp)

Fisik(%)

FisikTTB(%)

Keuangan

Rp %

Program Pelayanan AdministrasiPerkantoranPenyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik 164.760.000 25,00% 41.190.000 24,69% 0,04% 31.535.285 19,14%

Penyedian Jasa Pemeliharaan danPerizinan KendaraanDinas/Operasional

288.500.000 25,00% 72.126.000 14,73% 0,04% 10.350.000 3,59%

Penyediaan Jasa AdministrasiKeuangan 522.550.000 30,50% 159.400.000 22,61% 0,10% 118.098.000 22,60%

Penyediaan Jasa KebersihanKantor 29.343.500 81,40% 23.884.400 71,10% 0,02% 20.864.000 71,10%

Penyediaan Alat Tulis Kantor 296.624.100 27,94% 82.890.900 26,68% 0,07% 79.431.500 26,78%Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan 218.000.000 52,69% 114.875.000 12,62% 0,02% 27.514.502 12,62%

Pengadaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan BangunanKantor

6.825.000 52,93% 3.612.499 24,18% 0,00% 1.650.000 24,18%

Penyediaan Peralatan dan 96.955.000 6,36% 6.165.000 5,11% 0,00% 4.950.000 5,11%


Program/Kegiatan


SebelumPerubahan

Fisik(%)

Keuangan(Rp)

Fisik(%)

FisikTTB(%)

Keuangan

Rp %

Perlengkapan Kantor

Penyediaan Makanan danMinuman 171.006.000 27,27% 46.638.000 16,95% 0,03% 28.986.000 16,95%

Rapat-Rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar daerah 1.461.500.000 33,91% 495.650.001 11,37% 0,14% 166.135.050 11,37%

Penyediaan Jasa Non PNS 44.538.525.000 30,00% 13.360.972.500 13,63% 5,27% 6.069.556.000 13,63%Rapat-Rapat Koordinasi danKonsultasi Dalam Daerah 297.900.000 39,84% 118.697.727 26,83% 0,07% 79.926.600 26,83%

Program Peningkatan Sarana danPrasarana AparaturPembangunan Gedung Kantor 159.500.000 98,78% 157.550.000 0,00% 0,00% 0 0,00%

Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Kantor 39.500.000 34,18% 13.500.000 26,33% 0,01% 10.400.000 26,33%

Program Peningkatan DisiplinAparaturPengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 90.300.000 100,00% 90.300.000 0,00% 0,00% 0 0,00%

Program Peningkatan KapasitasSumber Daya AparaturBimbingan Teknis ImplementasiPeraturan Perundang-undangan 150.415.000 20,78% 31.253.000 0,00% 0,00% 0 0,00%

Pelaksanaan Penilaian Daftar UsulPenetapan Angka Kredit (DUPAK) 78.200.000 50,00% 39.100.000 45,20% 0,03% 35.350.000 45,20%

Program Pendidikan Anak UsiaDiniPembangunan Gedung Sekolah 1.183.350.000 10,95% 129.600.000 0,00% 0,00% 0 0,00%Penambahan Ruang Kelas Sekolah 483.650.000 54,85% 265.300.000 0,00% 0,00% 0 0,00%

Pembangunan taman, lapanganupcara dan fasilitas parkir 786.000.000 19,31% 151.800.000 0,00% 0,00% 0 0,00%

Pembangunan jaringan listriksekolah dan perlengkapannya 34.050.000 2,20% 750.000 0,00% 0,00% 0 0,00%

Pembangunan sarana air bersihdan sanitary 94.900.000 95,89% 91.000.000 0,00% 0,00% 0 0,00%

Pengadaan Alat Praktik dan PeragaSiswa 203.550.000 0,37% 750.000 0,00% 0,00% 0 0,00%

Rehabilitasi Sedang/BeratBangunan Sekolah 203.000.000 95,99% 194.850.000 0,00% 0,00% 0 0,00%

Pelatihan Kompetensi TenagaPendidik 87.191.250 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00%

Penyelenggaraan Pendidikan AnakUsia Dini (PAUD) 826.113.000 31,18% 257.616.376 30,17% 0,22% 249.212.500 30,17%

Pengembangan Data dan InformasiPendidikan Anak Usia Dini 51.287.500 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00%

Pengembangan Kurikulum, BahanAjar dan Model Pembelajaran PAUD 175.215.000 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00%

Program Wajib Belajar PendidikanDasar Sembilan TahunPembangunan Gedung Sekolah 2.180.250.000 29,62% 645.850.000 0,00% 0,00% 0 0,00%Penambahan Ruang Kelas Sekolah 9.856.423.333 18,22% 1.795.900.000 0,00% 0,00% 0 0,00%Penambahan Ruang Guru Sekolah 3.267.713.334 6,87% 224.550.000 0,00% 0,00% 0 0,00%

Pembangunan Taman, LapanganUpacara dan Fasilitas Parkir 5.692.700.000 13,89% 790.800.000 0,00% 0,00% 0 0,00%

Pembangunan PerpustakaanSekolah 229.450.000 37,98% 87.150.000 0,00% 0,00% 0 0,00%

Pembangunan sarana air bersihdan sanitary 229.450.000 37,98% 87.150.000 0,00% 0,00% 0 0,00%

Pengadaan Meubeler Sekolah 1.377.000.000 6,33% 87.150.000 0,00% 0,00% 0 0,00%Rehabilitasi Sedang/Berat RuangKelas Sekolah 1.111.073.333 17,62% 195.750.000 0,00% 0,00% 0 0,00%

Pelatihan Penyusunan Kurikulum 135.882.000 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00%

Pembinaan Minat, Bakat danKreativitas Siswa 441.755.000 13,61% 60.124.000 3,26% 0,01% 14.418.000 3,26%

Pengembangan Materi BelajarMengajar dan Metode PembelajaranDengan Menggunakan TIK

127.195.000 100,00% 127.195.000 0,00% 0,00% 0 0,00%

Penyebarluasan dan sosialisasiberbagai informasi pendidikandasar

107.718.000 1,81% 1.950.000 0,00% 0,00% 0 0,00%


Program/Kegiatan


SebelumPerubahan

Fisik(%)

Keuangan(Rp)

Fisik(%)

FisikTTB(%)

Keuangan

Rp %

Penyelenggaraan AkreditasiSekolah Dasar 79.542.000 3,02% 2.400.000 0,00% 0,00% 0 0,00%

Monitoring dan Evaluasi (MonevBOS/BOP) 29.200.000 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00%

Ujian Nasional Pendidikan DasarSembilan tahun 370.684.500 73,24% 271.475.000 59,03% 0,19% 218.817.792 59,03%

Ujian Sekolah SD/MI 316.472.500 57,59% 182.257.500 45,73% 0,13% 144.726.400 45,73%penyediaan bantuan operasionalpendidik (BOP) Jenjang SD/MI 8.015.460.000 25,02% 2.005.140.000 24,95% 1,74% 2.000.040.000 24,95%

Penyediaan Beasiswa Bagi KeluargaTidak Mampu (SD) 2.009.450.000 0,16% 3.150.000 0,00% 0,00% 0 0,00%

Pelatihan Penyusunan Kurikulum(SMP) 138.400.000 51,26% 70.950.000 0,00% 0,00% 0 0,00%

penyediaan bantuan operasionalpendidik (BOP) jenjang SMP/MTs 4.136.150.000 25,08% 1.037.200.000 25,01% 0,90% 988.860.000 23,91%

Penyediaan Beasiswa Bagi KeluargaTidak Mampu (SMP) 2.010.350.000 0,17% 3.450.000 0,00% 0,00% 0 0,00%

Pembinaan Minat, Bakat danKreativitas Siswa (SMP) 690.990.000 10,73% 74.157.000 4,00% 0,02% 27.616.000 4,00%

Pembangunan Gedung Sekolah(SMP) 82.850.000 51,00% 42.250.000 0,00% 0,00% 0 0,00%

Penambahan Ruang Kelas (SMP) 2.521.550.000 8,71% 219.700.000 0,00% 0,00% 0 0,00%Penambahan Ruang Guru (SMP) 446.750.000 23,34% 104.250.000 0,00% 0,00% 0 0,00%Pembangunan Taman, LapanganUpacara dan Fasilitas Parkir (SMP) 1.439.450.000 4,76% 68.550.000 0,00% 0,00% 0 0,00%

Rehabilitasi sedang/berat ruangkelas (SMP) 730.150.000 20,47% 149.450.000 0,00% 0,00% 0 0,00%

Pengadaan Mebeluer Sekolah (SMP) 640.200.000 0,40% 2.550.000 0,00% 0,00% 0 0,00%Pembangunan sarana air bersihdan sanitary (SMP) 333.750.000 5,38% 17.950.000 0,00% 0,00% 0 0,00%

Program Pendidikan MenengahPenambahan Ruang Kelas Sekolah 447.200.000 90,55% 404.950.000 0,00% 0,00% 0 0,00%Pelatihan Penyusunan Kurikulum(SMA/SMK) 163.524.000 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00%

Penyediaan Bantuan OperasionalManajemen Mutu (BOMM) 9.370.980.000 25,01% 2.343.990.000 24,32% 1,98% 2.279.070.000 24,32%

Penyediaan Beasiswa Bagi KeluargaTidak Mampu 1.204.950.000 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00%

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 31.397.500 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00%Ujian nasional pendidikanmenengah 236.450.000 54,84% 129.660.000 39,26% 0,08% 92.540.456 39,14%

Pembinaan Minat,Bakat danKreativitas Siswa 590.150.000 86,16% 508.475.000 35,08% 0,18% 207.035.000 35,08%

Program Pendidikan Non FormalPemberdayaan Tenaga pendidikNon Formal 74.690.000 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00%

Pembinaan Pendidikan Kursus danKelembagaan 16.875.000 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00%

Pengembangan PendidikanKeaksaraan Fungsional 277.510.000 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00%

Penyediaan Sarana dan PrasaranaPendidikan Non Formal 130.650.000 100,00% 130.650.000 0,00% 0,00% 0 0,00%

Pengembangan Data dan InformasiPNF 63.060.000 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00%

Program Pendidikan Luar BiasaPelatihan Kompetensi TenagaPendidik 30.073.000 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00%

Pelatihan Penyusunan Kurikulum(SLB) 30.073.000 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00%

Pembinaan Minat,Bakat danKreativitas Siswa (SLB) 71.944.000 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00%

Program Peningkatan MutuPendidik dan TenagaKependidikanPelatihan Bagi Pendidik untukmemenuhi standar kompetensi 97.250.000 68,07% 66.200.000 0,00% 0,00% 0 0,00%

Pendidikan lanjutan bagi pendidikuntuk memenuhi standarkualifikasi

150.000.000 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00%

Pengembangan SistemPenghargaan dan PerlindunganTerhadap Profesi Pendidik

156.617.000 1,25% 1.950.000 0,00% 0,00% 0 0,00%


Program/Kegiatan


SebelumPerubahan

Fisik(%)

Keuangan(Rp)

Fisik(%)

FisikTTB(%)

Keuangan

Rp %

Pembinaan Musyawarah GuruMata Pelajaran (MGMP) SMP 213.550.000 1,05% 2.250.000 0,00% 0,00% 0 0,00%

Program Manajemen PelayananPendidikanPenerapan Sistem dan InformasiManajemen Pendidikan 257.254.000 56,44% 145.196.000 0,00% 0,00% 0 0,00%

Jumlah 115.100.916.850 24,36% 28.041.240.903 11,29% 12.907.083.085 11,21%

Realisasi Dinas Pendidikan sampai triwulan I hanya mencapai 11,21%

dari pagu anggaran. Kinerja penyerapan anggaran di triwulan I ini

mencapai 46,03% dari realisasi yang ditargetkan, dapat dinilai

capaiannya Cukup Tinggi. Ada beberapa kegiatan yang punya selisih (gap)

antara target dan realisasinya di atas toleransi 10%. Direkomendasikan

agar Dinas Pendidikan bisa mengejar kekurangnya direalisasi triwulan II.


mempunyai kendala teknis, kegiatan sosialisasi atau kegiatan yang bisa

ditunda lainnya untuk dialihkan ke tahun anggaran berikutnya.


BAB IIIRANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN

KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Perkembangan yang tidak sesuai Asumsi awal RKPD 2017Berdasarkan pasal 285 Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah, dalam hal RKPD tidak sesuai dengan

perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, maka dapat

dilakukan perubahan. Terkait dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri tersebut di atas, maka asumsi-asumsi dasar berdasarkan

hasil evaluasi sampai dengan bulan April Tahun 2017.

Pada akhir tahun 2016 sampai dengan awal tahun 2017,

perekonomian Kabupaten Tanah Bumbu maupun nasional

mengalami tekanan sebagai akibat dari nilai rupiah yang

terdepresiasi terhadap dolar Amerika Serikat yang

mengakibatkan penurunan konsumsi masyarakat. Hal-hal

tersebut menyebabkan perlu adanya penyesuaian terhadap

asumsi yang telah ditetapkan sebelumnya. Penyesuaian asumsi

tersebut adalah sebagai berikut:

1) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Struktur Perekonomian Kabupaten Tanah Bumbu tidak jauh

berbeda dengan struktur perekonomian Kalimantan Selatan,

dimana struktur ekonomi menurut lapangan usaha memiliki

karakteristik yang sama, sehingga perubahan perekonomian

Kalimantan Selatan berdampak yang sama dengan Kabupaten

Tanah Bumbu.

Berdasarkan perhitungan PDRB seri 2010, kondisi tahun

2017 PDRB Kalimantan Selatan Triwulan I tumbuh sebesar

5.33%. angka ini lebih besar dari pertumbuhan periode yang

sama tahun sebelumnya dengan angka 4.69%. Kabupaten


Tanah Bumbu diperkirakan akan mengalami situasi yang

sama yakni lebih baik pertumbuhannya dibandingkan tahun

2016. Perbaikan ekonomi global yang akan mempengaruhi

peningkatan ekspor serta masih akan tingginya konsumsi

domestik diperkirakan akan mampu meningkatkan PDRB

Kabupaten Tanah Bumbu. Pertumbuhan triwulan pertama

(Maret 2016) Kalimantan Selatan berdasarkan hitungan Bank

Indonesia tumbuh pada kisaran 3,97%. Berdasarkan

perbandingan pertumbuhan ekonomi Propinsi Kalimantan

Selatan dan Kabupaten Tanah Bumbu selalu berkisar pada

angka 80% lebih rendah dari pertumbuhan Propinsi

Kalimantan Selatan, maka capaian PDRB Kabupaten Tanah

Bumbu pada triwulan pertama tahun 2016 diperkirakan pada

angka 3,1%. Melihat pertumbuhan produksi batubara pada

triwulan pertama tahun 2016 yang mengalami peningkatan

dibandingkan pada triwulan sama di tahun 2015. Perubahan

target pertumbuhan ekonomi tahun 2016 sangatlah

beralasan. Berdasarkan data Dinas Pertambangan dan Energi

Kabupaten Tanah Bumbu menyebutkan bahwa produksi pada

triwulan pertama tahun 2015 sebesar 5.279.334,99 MT dan

triwulan yang sama pada tahun 2016 memproduksi

5.819.379,328 MT. Dengan kata lain triwulan pertama tahun

2016 mengalami kenaikan produksi sebesar 10,23 % dari

tahun 2015 pada triwulan yang sama.Tetapi sumber produksi

batubara lain, yang merupakan sumber dominan yang ada di

Kabupaten Tanah Bumbu yaitu perusahaan-perusahaan

PKP2B seperti PT. Arutmin Indonesia, Borneo Indobara dan

Wahana Baratama Mining seperti yang dilansir Kementerian

ESDM mengajukan revisi target produksi tahun 2016 sekitar

±90%. Melihat perbandingan produksi batubara yang akan

ditargetkan, memberikan sinyalemen kuat untuk

mempertimbangkan revisi pertumbuhan pertumbuhan

ekonomi Tahun 2016. Hal ini disebabkan sektor


pertambangan dan penggalian merupakan sektor dominan

dalam pertumbuhan ekonomi (PDRB ABHK) di Kabupaten

Tanah Bumbu.

Selain dari gambaran capaian triwulan pertama tahun 2017,

revisi pertumbuhan PDRB ADHK (pertumbuhan ekonomi) juga

mempertimbangkan kecenderungan perkembangan

pertumbuhan ekonomi pada rentang Tahun 2011-2016 terus

meningkat. Nilai PDRB Kabupaten Tanah Bumbu dari tahun

ke tahun selalu menunjukkan peningkatan baik atas dasar

harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Pada tahun

2016 PDRB Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan harga

berlaku (PDRB ADHB) meningkat dari Rp.16.052.114,77 Juta

di tahun 2015 menjadi Rp.16.569.019,66 Juta. Selanjutnya,

PDRB Kabupaten Tanah Bumbu atas Harga konstan (2010)

meningkat dari Rp.13.477.076,45 Juta tahun 2015 menjadi

Rp.13.896.878,32 Juta tahun 2016. Apabila dilihat

berdasarkan nilai PDRB-nya berdasarkan harga konstan

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang relatif kecil,

maka pada target akhir tahun 2017 diperkirakan juga akan

mengalami koreksi dari target awal tahun 2017. Proyeksi

PDRB ADHK Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2017 sebesar

Rp.14.460.134,00 Juta, atau sebutan lainnya pertumbuhan

ekonomi di Tahun 2017 ditargetkan tumbuh (naik) sebesar

2,14% dari tahun 2016. Kecenderungan capaian PDRB ADHK

Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2015-2017 dapat

dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1.PDRB Kabupaten Tanah Bumbu Atas Dasar Harga Konstan

Tahun 2015-2017

Variabel 2015(juta Rp)

2016(juta Rp)

2017 p)(juta Rp)

PDRB ADHK 13.477.076,45 13.896.878,32

14.460.134,00

Ket : p) angka proyeksi


2) Inflasi

Pada tahun 2016, inflasi Provinsi Kalimantan Selatan

sebesaar 3.57% yang juga menjadi pedoman inflasi bagi

Kabupaten Tanah Bumbu diharapkan akan terus mengalami

penurunan sampai di bawah nilai pertumbuhan ekonomi,

pada triwulan I tahun 2017 BPS Provinsi Kalimantan Selatan

berada pada angka 4.02%. meningkatnya inflasi tersebut

dikarenakan meningkatnya komponen administered

prices,khususnya dari angkutan udara, komoditas tariff

listrik, dan perpanjangan STNK, seiring dengan kebijakan

pemerintah mengenai penghapusan subsidi listrik 900VA dan

kenaikan biaya perpanjangan STNK yang terjadi pada januari

2017. Untuk mengantisipasi resiko tekanan inflasi di

Kalimantan Selatan, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TIPD)

yang anggotanya dari Bank Indonesia, Pemerintah Daerah dan

stakeholder lainnya telah menyepakati program kerja di tahun

2017 adalah :

a. Harus mengoptimalkan peningkatan produksi pangan.

b. Hasilkan kelancaran distribusi barang melalui perbaikan

infrastruktur dengan di dukung ketersediaan energy yang

memadai

c. Hasilkan koordinasi yang bersinergi di dalam TIPD,

termasuk kerjasama antar daerah serta penguatan

kelembagaan.

d. Hantarkan informasi kepada public melalui proses

desiminasi yang optimal.

3) Perlu dilakukan penyesuaian pendapatan daerah yang

meliputi Pendapataan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan

Lain- lain Pendapatan yang Sah termasuk seluruh komponen

pembentuk masing-masing kelompok pendapatan Kabupaten

Tanah Bumbu.


4) Keadaan yang menyebabkan menurunnya anggaran dari

tahun sebelumnya.

5) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran

anggaran belanja antar unit organisasi (SKPD), antar

kegiatan, dan antar kelompok dan jenis belanja, dengan tetap

mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun

berjalan.

6) Pertumbuhan Ekonomi

Angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama

tahun 2017 dipengaruhi sejumlah faktor dari luar negeri,

seperti harga komoditas di pasar internasional rendah,

ekonomi Tiongkok melambat dan ekonomi Amerika Serikat

masih stagnan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat

pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama hanya sebesar

4,92%. Pencapaian ini dibawah target yang ditetapkan, tapi

masih lebih baik dari pertumbuhan pada kuartal yang sama

tahun lalu. Faktor dari luar negeri antara lain ekonomi

tiongkok melambat dari 6,8% menjadi 6,7% dan ekonomi

Amerika Serikat masih stagnan. Faktor dari dalam negeri,

masih stagnannya dorongan perekonomian dari sektor swasta.

Pada kuartal pertama yang menjadi pendorong masih

bersumber dari belanja pemerintah. Belanja modal dan

belanja barang pada kuartal pertama melonjak masing-

masing 161% dan 56% dibandingkan periode sama tahun

lalu. Perekonomian Kalimantan Selatan pada triwulan I Tahun

2017 tumbuh sebesar 5,33% (yoy), sedikit meningkat

dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh

sebesar 5.28% (yoy). Peningkatan pertumbuhan ekonomi

Kalimantan Selatan didorong oleh menignkatnya konsumsi RT

dan investasi, ditengah masih bertahan tingginya harga

komoditas khususnya CPO dan karet. Sementara itu

komoditas ekspor tercatat melambat, sejalan dengan

turunnya permintaan batubara dari tiongkok. Arah


pertumbuhan Kalimantan Selatan sejalan dengan

pertumbuhan ekonomi nasional yang tumbuh besar 5.01%

(yoy) pada triwulan 1 Tahun 2017, sedikit lebih tinggi dari

triwulan sebelummnya yang sebesar 4.94% (yoy). Dari sisi

sektoral, peningkatan pertumbuhan ekonomi Kalimantan

Selatan didorong oleh meningkatnya sector industri

khususnya karet olahan, berkenaan dengan meningkatnya

produksi karet. Selain itu mulai meluasnya penetrasi 4G

mendorong peningkatan sector transportasi dan komunikasi .

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan

perbandingan pertumbuhan ekonomi Propinsi Kalimantan

Selatan dan Kabupaten Tanah Bumbu selalu berkisar pada

angka 80% lebih rendah dari pertumbuhan Propinsi

Kalimantan Selatan, maka capaian pertumbuhan ekonomi

Kabupaten Tanah Bumbu pada triwulan pertama tahun 2016

diperkirakan pada angka 3,1%. Pertumbuhan ekonomi yang

meleset dari perkiraan di tingkat nasionaldan turunnya

pertumbuhan di tingkat Provinsi, yang secara langsung

mempengaruhi pertumbuhan di Kabupaten Tanah Bumbu.

Hal ini memberikan alasan kuat bahwa perubahan target

pertumbuhan ekonomi tahun 2016. Selain faktor regional dan

nasional, faktor internal berdasarkan keterangan kementerian

Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bahwa target

produksi perusahaan batubara yang terangkum dalam

PKP2B, tahun 2016 mengalami revisi terkait harga batubara

yang masih rendah. Perekonomian Kabupaten Tanah Bumbu

yang masih didominasi sumber daya mineral tentulah akan

sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Tetapi

perusahaan-perusahaan yang masih di bawah kewenangan

Kabupaten, berdasarkan data Dinas Pertambangan dan

Energi Kabupaten Tanah Bumbu menyebutkan bahwa

produksi pada triwulan pertama tahun 2015 sebesar

5.279.334,99 MT dan triwulan yang sama pada tahun 2016


memproduksi 5.819.379,328 MT. Dengan kata lain triwulan

pertama tahun 2016 mengalami kenaikan produksi sebesar

10,23 % dari tahun 2015 pada triwulan yang sama. Melihat

volume produksi batubara yang diperkirakan masih terkoreksi

secara total, memberikan sinyalemen kuat untuk

mempertimbangkan revisi pertumbuhan pertumbuhan

ekonomi Tahun 2016 tidak terlalu tinggi peningkatannya dari

tahun 2015. Optimisme pertumbuhan ekonomi yang masih

tetap meningkat walaupun relatif kecil, yaitu dengan melihat

peningkatan permintaan produksi batubara terkait potensi

pertumbuhan ekonomi tiongkok dan india serta permintaan

dalam negeri. Selain dari gambaran capaian triwulan pertama

tahun 2016, revisi pertumbuhan ekonomi juga

mempertimbangkan kecenderungan perkembangan

pertumbuhan ekonomi pada rentang Tahun 2011-2015 terus

meningkat. Nilai PDRB Kabupaten Tanah Bumbu

dari tahun ke tahun selalu menunjukkan peningkatan baik

atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

Pada tahun 2012 PDRB Kabupaten Tanah Bumbu

berdasarkan harga berlaku (PDRB ADHB) meningkat dari

Rp.14.262.067,7 Juta di tahun 2013menjadiRp.15.767.823,5

Juta di tahun 2014 kemudian naik lagi sebesar 17.056.396,8

Juta di tahun 2015.

Apabila dilihat berdasarkan nilai PDRB-nya berdasarkan

harga konstan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun

yang relatif kecil, maka pada target akhir tahun 2016

diperkirakan juga akan mengalami koreksi dari target awal

tahun 2016. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten

Tanah Bumbu tahun 2016 menjadi sebesar 3,4% dari tahun

2015 atau Rp.14.092.916 Juta seperti pada Tabel 3.2

Tabel 3.2.


Proyeksi Pertumbuhan Ekonomimenurut Sektor/Lapangan Usaha Tahun 2016

(satuan dalam persen)

No Lapangan Usaha RKPD2016

RKPD-P2016

A Pertanian, Kehutanan,Perikanan 6,30 6,22

B Pertambangan &Penggalian 0,72 -1,02

C Industri Pengolahan 6,65 6,63

D Pengadaan Listrik danGas 17,10 17,09

E Pengadaan Air 6,92 6,92F Konstruksi 6,56 6,56

GPerdagangan Besar danEceran, dan ReparasiMobil dan Sepeda Motor

8,04 8,04

H Transportasi danPergudangan 7,48 7,48

I Penyediaan Akomodasidan Makan Minum 6,47 6,47

J Informasi danKomunikasi 7,83 7,83

K Jasa Keuangan 6,48 6,48L Real Estate 2,79 2,79

m dann Jasa Perusahaan 7,35 7,35

O

AdministrasiPemerintahan,Pertahanan dan JaminanSosial Wajib

12,40 12,38

P Jasa Pendidikan 9,10 9,05

Q Jasa Kesehatan danKegiatan Sosial 10,90 10,82

r,s,t,u Jasa lainnya 7,36 7,36TOTAL 4,22 3,40

3.2. Perkembangan yang tidak Sesuai dengan Asumsi KerangkaPendanaan dan Belanja Daerah

3.2.1.Perubahan Arah Kebijakan Pendapatan DaerahPerubahan Kebijakan Pendapatan Daerah dilakukan dengan

melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan nasional serta

memperhatikan realisasi APBD Kabupaten Tanah Bumbu. Sampai


dengan Akhir bulan Juni 2017 realisasi pendapatan Kabupaten

Tanah Bumbu adalah sebesar

Rp.650.537.870.135,42 atau 47,49 persen dari target yang

ditetapkan sebelumnya. Realisasi pendapatan Daerah tersebut

apabila dirinci sesuai dengan masing-masing kelompok

pendapatannya adalah : (a) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp.

64.515.682.118,42 atau 38,98 persen, (b) Dana Perimbangan Rp.

446.561.247.702 atau 52,10 persen dan Lain Lain Pendapatan

yang Sah Rp. 139.460.940.315 atau 40.17 persen.

Bertolak dari realisasi capaian pendapatan Kabupaten

Tanah Bumbu sampai dengan bulan Juni tahun 2017, maka

kebijakan pendapatan perubahan APBD KabupatenTanah Bumbu

diarahkan sebagai berikut:

a) Penyesuaian pendapatan asli daerah dengan

mempertimbangkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan

melalui perkiraan yang terukur secara rasional dan realisasi

pendapatan asli daerah sampai dengan akhir bulan Juni tahun

2017;

b) Penyesuaian kebijakan dana perimbangan yang bersumber

dari pemerintah pusat maupun provinsi;

c) Penyesuaian alokasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu pada

Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2017 diproyeksikan

akan mencapai Rp. 1.298.376.834.558,00

terdapat penurunan sebesar 5,22 persen atau Rp.

71.477.698.515,00 bila dibandingkan dengan target pendapatan

daerah pada awal Tahun 2017, yaitu sebesar Rp.

1.369.854.533.073,00,-.

1) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Bumbu yang

bersumber dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah,

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan


Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, secara

keseluruhan pada Kebijakan Umum Perubahan APBD

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2017 ditargetkan

sebesar Rp.170.648.567.405,00 mengalami kenaikan sebesar

Rp. 5.155.227.369,00 atau 3,12 persen, mengingat target yang

ditetapkan sebelumnya sebesar Rp. 165.493.340.036,00

Perubahan Pendapatan Asli Daerah tersebut apabila dilihat

dari komposit pembentuknya atau jenis pendapatannya adalah

sebagai berikut :

a. Pendapatan Pajak daerah sebelumnya ditargetkan

Rp. 54.381.344.956,00 menjadi Rp. 46.726.245.686,00

pada KUPA 2017, sehingga mengalami penurunan sebesar

Rp. 7.655.099.270 atau 14,08 persen yang disebabkan

adanya penurunan pada PBB dan BPHTB.

b. Hasil Retribusi Daerah ditargetkan Rp. 42.418.129.986,00

pada APBD tahun 2017 berubah menjadi Rp.

11.774.033.107,00 mengalami penurunan target sebesar

Rp. 30.644.096.879 atau 72,24 persen pada KUPA tahun

2017. Pengurangan target pada jenis pendapatan

khususnya terjadi pada Retribusi Pelayanan Kesehatan,

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi

Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan

Pasar (Los), Pemanfaatan Ruang untuk Menara

Telekomunikasi dan Retribusi Pelayanan Pasar

(Tempat Perkir).

c. Hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan

awalnya ditargetkan sebesar Rp. 2.484.274.081,00 pada

KUPA tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp.

570.762.261.00 atau 22,98 persen sehingga menjadi Rp.

3.055.036.342,00., hal ini disebabkan meningkatnya

bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD Bank

Kal-Sel.


d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada APBD

Awal Tahun Anggaran 2017 ditetapkan sebesar Rp.

66.209.591.013,00 sedangkan pada KUPA Tahun Anggaran

2017 mengalami peningkatan sebesar Rp.

42.883.661.257 atau 64,77 persen yang disebabkan

adanya peningkatan pada target penerimaan Pendapatan

Jasa Layanan Umum BLUD, Lain-lain PAD yang Sah

lainnya dan Pendapatan dana kapitasi JKN.

2) Dana Perimbangan

Pada APBD Murni Tahun Anggaran 2017 target pendapatan

dari Dana Perimbangan adalah sebesar Rp.

857.151.371.799,00 namun pada KUPA Tahun Anggaran 2017

diproyeksikan akan mengalami penurunan sebesar

Rp.44.461.358.562,00,- atau 5,19 persen sehingga menjadi

Rp.812.690.013.23700,-. Penurunan Dana Perimbangan

tersebut terjadi khususnya pada Bagi Hasil Bukan

Pajak/Sumber Daya Alam yaitu Bagi Hasil Sumber Daya

Hutan dari Provinsi, bagi hasil dari iuran eksplorasi dan iuran

eksploitasi (Royalti), bagi hasil dari pungutan hasil perikanan

serta bahi hasil dari pertambangan minyak bumi. Sedangkan

bagi Hasil Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi

Khusus tidak mengalami pengurangan maupun peningkatan.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Untuk kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang

terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari

Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian

dan Otonomi Khusus, target pada KUPA Tahun 2017

diproyeksi sebesar Rp. 315.038.253.916,00 jika dibandingkan

dengan target APBD Awal tahun 2017 sebesar Rp.

347.209.821.238,00 hal ini menunjukan terjadi penurunan

sebesar Rp. 32.171.567.322,00 atau (-9,27) persen.

Perubahan pendapatan dari kelompok pendapatan ini jika


dirinci sesuai masing-masing jenis pendapatannya adalah

sebagai berikut :

a. Pendapatan hibah semula ditargetkan Rp.

39.686.314.525,00 berubah menjadi Rp. 7.514.747.203,00

mengalami penurunan cukup besar yaitu Rp.

32.171.567.322 atau (-81.06) persen dari target

sebelumnya. Hal tersebut disebabkan adanya peralihan

pengelolaan pertambangan dan kehutanan dari Kabupaten

ke Provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah

Lainnya pada APBD Awal tahun 2017 maupun pada KUPA

APBD Tahun 2017 ditargetkan tetap yaitu sebesar Rp.

67.254.948.713,00.

c. Dana penyesuaian dan otonomi khusus pada APBD Awal

tahun 2017 maupun pada KUPA APBD Tahun 2017

ditargetkan tetap yaitu sebesar Rp. 240.268.558.000,00,-.

Adapun target pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu pada

Kebijakan Umum Perubahan APBD tahun anggaran 2017

digambarkan sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 2.4.Proyeksi Pendapatan Daerah

Pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017

REK. URAIANJUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG

SEBELUM SESUDAH Rp. %1 2 3 4 5 6

1 PENDAPATAN 1,369,854,533,073.00 1,298,376,834,558.00

(71,477,698,515.00) (5.22)

1.1 PENDAPATAN ASLIDAERAH 165,493,340,036.00 170,648,567,405.00 5,155,227,369.00 3.12

1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 54,381,344,956.00 46,726,245,686.00(7,655,099,270.00

) (14.08)

1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 42,418,129,986.00 11,774,033,107.00(30,644,096,879.0

0) (72.24)

1.1.3Hasil PengelolaanKekayaan Daerah yangDipisahkan

2,484,274,081.00 3,055,036,342.00 570,762,261.00 22.98


1.1.4 Lain-lain Pendapatan AsliDaerah yang Sah 66,209,591,013.00 109,093,252,270.00

42,883,661,257.00 64.77

1.2 DANA PERIMBANGAN 857,151,371,799.00 812,690,013,237.00(44,461,358,562.0

0) (5.19)

1.2.1 Bagi Hasil Pajak/BagiHasil Bukan Pajak 319,709,258,799.00 275,247,900,237.00

(44,461,358,562.00) (13.91)

1.2.2 Dana Alokasi Umum 465,897,113,000.00 465,897,113,000.00 0.00 0.00

1.2.3 Dana Alokasi Khusus 71,545,000,000.00 71,545,000,000.00 0.00 0.00

1.3 LAIN-LAIN PENDAPATANDAERAH YANG SAH 347,209,821,238.00 315,038,253,916.00

(32,171,567,322.00) (9.27)

1.3.1 Pendapatan Hibah 39,686,314,525.00 7,514,747,203.00(32,171,567,322.0

0) (81.06)

1.3.3

Dana Bagi Hasil Pajakdari Provinsi danPemerintah DaerahLainnya

67,254,948,713.00 67,254,948,713.00 0.00 0.00

1.3.4 Dana Penyesuaian danOtonomi Khusus 240,268,558,000.00 240,268,558,000.00 0.00 0.00

Dilihat dari proporsinya, kelompok Pendapatan yang

memberikan sumbangan terbesar terhadap total pendapatan pada

KUPA Perubahan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2017

adalah Dana Perimbangan dengan persentase sebesar 62,59

persen, sementara itu untuk kelompok pendapatan Lain-lain

Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 24,26 persen dan

Pendapatan Asli Daerah hanya berkisar 13,14 persen.

2.3. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah pada Kebijakan Umum Perubahan APBD

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2017 mengalami

penurunan sebesar Rp.9.815.969.776,68 atau (-070) persen dari

total belanja daerah pada APBD Murni Tahun Anggaran 2017,

yaitu dari Rp. 1.401.367.727.258,20 menjadi

Rp.1.391.551.757.481,52. Kebijakan belanja pada Kebijakan

Umum Perubahan APBD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017

diarahkan pada:

1) Kebijakan belanja daerah diprioritaskan terlebih dahulu pos

belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai,

belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja


subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang

wajib dikeluarkan.

2) Kebijakan belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai

urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang

ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta

berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja

Daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait

dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan

berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga

satuan regional.

3) Pergeseran anggaran antar SKPD, antar kegiatan dan antar

jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek

yang disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan

yang harus dikurangi atau ditambah dalam perubahan APBD.

4) Penambahan Program dan kegiatan baru yang merupakan

prioritas untuk mempercepat pencapaian sasaran yang

tertuang dalam RPJMD Kab. Tanah Bumbu Tahun 2016-2021,

dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD

untuk Tahun Anggaran 2017.

5) Penambahan Program dan kegiatan baru yang merupakan

komitmen Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan

Pemerintah Pusat/ Provinsi.

2.3.1. Kebijakan Belanja Tidak Langsung.

Belanja Tidak Langsung pada Perubahan APBD tahun 2017

mengalami penurunan sebesar Rp. 17.678.214.404,68 atau (-

2.59) persen sehingga total belanja tidak langsung menjadi

sebesar Rp. 665.895.143.189,52 Sementara pada APBD Murni

Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 683.573.357.594,20.

Kebijakan perubahan Belanja Tidak Langsung pada KUPA

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai

berikut:


1) Penurunan Belanja Pegawai sebesar Rp.13.029.014.404,68

atau 2,81 persen, yang disebabkan karena adanya

penyesuaian gaji dan tunjangan PNS, tambahan penghasilan

PNS, Belanja penerimaan Pimpinan dan Anggota DPRD serta

KDH/WKDH, Insentif Pemungut Pajak Daerah serta Insentif

Pemungut Retribusi Daerah. Semula Belanja Pegawai pada

APBD tahun anggaran 2017 sebesar Rp.

463.400.878.894,20 menjadi Rp.

450.371.864.489,52 pada KUPA tahun anggaran 2017.

2) Penurunan Belanja Hibah sebesar Rp. 4.656.500.000,00 atau

(-18,76) persen pada KUPA TA 2017 Belanja Hibah

dialokasikan senilai Rp.20.164.840.000,00,-., sedangkan

sebelumnya dianggarkan Rp.24.821.340.000,00,-. Penurunan

belanja tersebut disebabkan hasil verifikasi pihak penerima

bantuan belum mampu memenuhi persyaratan sesuai dengan

perundang-undangan. Pemberian hibah dilaksanakan

berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3) Belanja bantuan sosial mengalami kenaikan sebesar

Rp.400.000.000,00 atau sebesar 99,01 persen pada KUPA

tahun 2017. Hal ini untuk mengakomodir bantuan sosial yang

tidak direncanakan.

4) Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota

dan Pemerintah Desa mengalami penurunan sebesar

Rp.392.700.000,00 atau (-0,20) persen dari

Rp.192.947.138.700,00 menjadi Rp.192.554.438.700,00

Penurunan tersebut disebabkan karena adanya penyesuaian

perhitungan ulang anggaran dana desa sebesar 10 persen dari

dana perimbangan.

5) Belanja Tidak Terduga tidak mengalami perubahan yaitu

Rp. 2.000.000.000,00. Belanja ini akan dipergunakan untuk

mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak

diharapkan terjadi, seperti kebutuhan tanggap darurat

bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial,


yang tidak tertampung pada program dan kegiatan SKPD.

Prosedur dan tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga

dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Untuk lebih jelasnya proporsi Alokasi Belanja Tidak Langsung

tertuang pada matrik sebagai berikut :

Tabel 2.5.

Proporsi Anggaran Belanja Tidak langsungKabupaten Tanah Bumbu pada Perubahan APBD Tahun Anggaran

2017

REK. URAIANJUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG

SEBELUM SESUDAH Rp. %1 2 3 4 5 6

2 BELANJA 1.401.367.727.258,20

1.391.551.757.481,52 (9.815.969.776,68) (0,70)

2.1 BELANJA TIDAKLANGSUNG 683.573.357.594,20 665.895.143.189,52 (17.678.214.404,6

8) (2,59)

2.1.1 Belanja Pegawai 463.400.878.894,20 450.371.864.489,52 (13.029.014.404,68) (2,81)

2.1.4 Belanja Hibah 24.821.340.000,00 20.164.840.000,00 (4.656.500.000,00) (18,76)

2.1.5 Belanja BantuanSosial 404.000.000,00 804.000.000,00 400.000.000,00 99,01

2.1.7

Belanja BantuanKeuangan kepadaProvinsi/Kabupaten/ Kota danPemerintahan Desa

192.947.138.700,00 192.554.438.700,00 (392.700.000,00) (0,20)

2.1.8 Belanja TidakTerduga 2.000.000.000 2.000.000.000 0,00 0,00

Jika dilihat dari total alokasi belanja, maka proporsi

Belanja Tidak Langsung terhadap total alokasi belanja daerah

pada KUPA tahun 2017 yaitu sebesar 47,85 persen.

2.3.2. Kebijakan Belanja Langsung.

Jumlah Belanja Langsung pada APBD tahun 2017 adalah

sebesar Rp. 717.794.369.664,00 mengalami

peningkatan sebesar Rp. 7.862.244.628,00 atau 1.10 persen

sehingga pada Kebijakan Umum Perubahan APBD tahun 2017

menjadi Rp. 725.656.614.292,00. Peningkatan anggaran belanja


langsung pada Kebijakan Perubahan APBD Tahun Anggaran

2017 tersebut diarahkan dengan kebijakan sebagai berikut:

1) Penambahan, pengurangan dan penggeseran

program/kegiatan dan anggarannya yang dilaksanakan

dengan memperhatikan dampak langsungnya kepada

masyarakat, kepentingan yang mendesak, untuk

penyelesaian permasalahan faktual serta dalam rangka

pencapaian Visi, Misi, dan target-target kinerja pada RPJMD

Tahun 2016-2021 dengan memerhatikan sisa waktu

pelaksanaan perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

2) Melakukan efisiensi belanja, yaitu dengan mengutamakan

belanja yang manfaatnya langsung dirasakan oleh

masyarakat, melalui belanja modal maupun belanja bantuan

yang berdampak pada pemberdayaan masyarakat.

3) Belanja daerah disusun berdasarkan sasaran atau target

kinerja yang harus terukur capaiannya (performance based

budgeting).

4) Melanjutkan penganggaran belanja langsung yang sifatnya

multiyears (penganggaran tahun jamak)

5) Penyesuaian anggaran untuk program/kegiatan yang

bersumber dari Pemerintah pusat atau Pemerintah provinsi.

Untuk lebih jelasnya proporsi Alokasi Belanja Langsung

tertuang pada matrik sebagai berikut :

Tabel 2.6.

Proporsi Anggaran Belanja langsungpada Perubahan APBD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran

2017

REK. URAIANJUMLAH BERTAMBAH/BERKURAN

GSEBELUM SESUDAH Rp. %

1 2 3 4 5 6

2.2 BELANJA LANGSUNG 717.794.369.664,00

725,656,614,292,00 7.862.244.628,00 1,10

2.2.1 Belanja Pegawai 164.329.343.000,00

159.000.859.000,00

(5.328.484.000,00) (3,24)


2.2.2 Belanja Barang danJasa

310.993.812.625,00

336.022.419.008,00

25.028.606.383,00 8,05

2.2.3 Belanja Modal 242.471.214.039,00

230.633.336.284,00

(11.837.877.755,00) (4,88)

Jika dilihat dari total alokasi belanja, maka proporsi

Belanja Langsung terhadap total alokasi belanja daerah pada

KUPA tahun 2017 yaitu sebesar 52,15 persen.

2.4. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

1) Kebijakan Penerimaan Pembiayaan.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA)

merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan

belanja daerah yang dalam APBD sebelumnya dianggarkan

berdasarkan estimasi dan didefinitifkan dalam perubahan

APBD yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SILPA)

digunakan untuk menutupi selisih antara Pendapatan Daerah

dengan Belanja Daerah diperlukan transaksi Keuangan Daerah

yang disebut dengan Pembiayaan Daerah. Apabila Belanja

Daerah melebihi dibandingkan dengan pendapatan Daerah

maka terjadi transaksi yang defisit. Dana SILPA pada

perubahan APBD tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp.

58.661.728.738,32 atau 137,98 persen, yakni dari

Rp. 42.513.194.185,20 menjadi Rp.101.174.922.923,52.

2) Pengeluaraan Pembiayaan.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2017

diarahkan kepada penyertaan modal atau investasi kepada

perusahaan daerah dan Pembayaran Pokok Hutang. Penyertaan

modal pemerintah daerah pada Badan Usaha Milik

Negara/Daerah dan Badan Usaha Lainnya dapat dianggarkan

dalam APBD apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun

anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah


tentang Penyertaan Modal. Penyertaan modal pemerintah

daerah digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana yang

akan diinvestasikan/disertakan untuk merealisasikan

kerjasama dengan pihak ketiga, Investasi (penyertaan modal)

daerah sebagaimana dimaksud diatas dapat merupakan dana

yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka

pelayanan/pemberdayaan masyarakat. Rencana alokasi

Pengeluaran Pembiayaan Daerah khusus penyertaaan modal

pada Perubahan APBD tahun 2017 sebesar Rp.

8.000.000.000,00,- mengalami penurunan sebesar Rp.

3.000.000.000,00 dari target APBD murni yaitu sebesar Rp.

11.000.000.000,-. Penyertaan modal tersebut diberikan kepada

Bank Kalsel sebesar Rp. 5.000.000.000,- dan PDAM sebesar Rp.

3.000.000.000,-.

BAB IIIPENUTUP

Demikian Kebijakan Umum Perubahan APBD ini dibuat untuk

menjadi pedoman dalam Penyusunan dan Pembahasan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan

dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Perubahan Tahun Anggaran 2017.


BAB IVRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

DALAM PERUBAHAN RKPD

Perubahan RKPD Tahun 2016, mengacu kepada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021,

untuk mencapai Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun 2016-2021, yaitu: "Terwujudnya Kabupaten Tanah BumbuSebagai Poros Maritim Utama Serta Pusat Perdagangan, Industri,dan Pariwisata di Kalimantan Berbasis Pada Keunggulan Lokaldan Potensi Strategis Daerah Menuju Tanah Bumbu Yang Maju,Sejahtera dan Berintelektual Tinggi”. Sebagaimana rangkaian

proses penyusunan Rancangan RPJMD Tahun 2016-2021

dalam rangka penyelarasan program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan lima tahun kedepan, maka perlu dilakukan perubahan

program/kegiatan dalam RKPD Tahun 2016, baik berupa pergeseran

pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan

kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan

target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok

sasaran kegiatan.

BAB IV Perubahan RKPD Tahun 2016 mencakup : Persentase

kegiatan lanjutan RKPD Murni Tahun 2016, pergeseran kegiatan

internal dan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan

kegiatan baru/kegiatan alternatif, dan rencana kegiatan prioritas

daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2016.

Rincian Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada

Perubahan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 secara

keseluruhan sebagai berikut:

Tabel 4.1. Rincian Rencana Program dan Kegiatan Pada PerubahanRKPD Tahun Anggaran 2016 Kabupaten Tanah Bumbu(terlampir)


BAB VPENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten

Tanah Bumbu Tahun 2016 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati,

merupakan dokumen perencanaan dan dipergunakan sebagai rujukan dalam

penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (KUP-APBD), dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PPASP-APBD). Keberhasilan

pelaksanaan RKPD tahun 2016 sebagaimana telah dirubah menyesuaikan

asumsi dan kondisi terkini, tergantung pada sikap mental, tekad,

semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggaraan pemerintahan

daerah dan stakeholder lainnya.

Dalam kaitan itu seluruh penyelenggaraan pemerintahan dengan

dukungan masyarakat perlu bersungguh-sungguh melaksanakan program

dan kegiatan pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD Tahun

2016 beserta perubahannya agar mampu memberikan hasil pada

pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu yang berkelanjutan menuju

masyarakat Tanah Bumbu yang berkualitas, adil dan sejahtera, secara

berkesinambungan yang diridhoi Illahi.

BUPATI TANAH BUMBU,

MARDANI H. MAMING

BUPATI TANAH BUMBU

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,

Pemerintah Daerah perlu menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah;

b. bahwa berdasarkan Pasal 285 Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dalam hal RKPD tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, maka dapat dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun

2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi

Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

~ 2 ~

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undangn Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);


Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembuatan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahuhn 2014 Nomor 32);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja

Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 470);

~ 3 ~


2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan,

Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 2);


2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah

Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 21);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah

Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 41) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 20);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun 2011 Nomor 16);


2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 17) sebagaimana diubah dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka

~ 4 ~

Menengah Daerah Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014 Nomor 1);


2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 26, Tambahan

Lembaran Daerah Nomor 82);

22. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016 (Berita Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16);

23. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor ..... Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor ......);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015

tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16), diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3, disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal

2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 disusun dengan

Sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH &

KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD

BAB V PENUTUP

2. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7, disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut :

~ 5 ~

Pasal 6A

Isi beserta uraian Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

ditetapkan di Batulicin pada tanggal 11 Juni 2015

BUPATI TANAH BUMBU,

MARDANI H MAMING

diundangkan di Batulicin

pada tanggal 11 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

SAID AKHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2016 NOMOR 73

Documents

13 - sakip.tanahbumbukab.go.idsakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/RKPD-2017.pdf · iv Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Tahun Anggaran 2015 DAFTAR