15.09.2014

Докладчик:Заместитель Председателя КабинетаМинистров Чувашской Республики –министр финансов Чувашской РеспубликиС.А. Енилина

О предварительных итогах социально-экономического развития Чувашской Республики за январь-август 2014 года

Основные параметры исполнения

консолидированного бюджета Чувашской Республики на 1 сентября 2014 года

Безвозмездные поступления

Налоговые и неналоговые доходы

-1,000.0 9,000.0 19,000.0

1 329,7

27 902,7

10 533,9

18 698,5

29 232,4Доходы

бюджета

Расходы бюджета

Профицит

млн. рублей

Рост к01.09.20

13

101,9%

103,2%

99,8%

110,1%

1

Консолидированныйбюджет

Безвозмездные поступления

Налоговые и неналоговые доходы

0.0 10,000.0 20,000.0

843,4

23 673,1

10 660,5

13 856,0

24 516,5Доходы бюджета

Расходы бюджета

Профицит

Республиканскийбюджет

Рост к01.09.20

13

102,1%

103,6%

100,1%

114,0%

Доходы 24516,5 млн. рублей,

расходы 23673,1 млн. рублей (96,6% от доходов)

Доходы 24021,6 млн. рублей,

расходы 20771,6 млн. рублей (86,5% от доходов)

Изменение профицита республиканского бюджета Чувашской Республики на 1 сентября

соответствующего года

2

2013 г.

2014 г.

Плановый дефицит

Профицит

на 1 сентября 2013 г.

на 1 сентября 2014 г.

Плановый дефицит

Профицит

- 4 192,7млн. рублей

3 250,0млн. рублей

- 4 234,8млн. рублей

843,4млн. рублей

При годовом плановом

дефиците не полное освоение

поступивших средств

Сохраняется хорошее освоение

средств

Исполнение бюджета Чувашской Республики по доходам

на 1 сентября 2014 годамлн. рублей

Исполнение по доходам на 1 сентября 2014 года составило 68,9% от годового плана

(103,6%)

(100,1%)

Республиканский бюджет

4995,1(87,9%)

Консолидированный бюджет

Исполнение по доходам на 1 сентября 2014 года составило 68,5% от годового плана

3

Поступление налогов с территорий муниципальных образований на 1 августа 2014

года

УРМАРЫУРМАРЫ

АЛАТЫРЬ

ПОРЕЦКОЕПОРЕЦКОЕ

ЯНТИКОВОЯНТИКОВО

ШЕМУРШАШЕМУРША

ЯЛЬЧИКИЯЛЬЧИКИ

КОЗЛОВКАКОЗЛОВКА

МАРИИНСКИЙ ПОСАДМАРИИНСКИЙ ПОСАД

ЯДРИНЯДРИНМОРГАУШИМОРГАУШИ

КРАСНЫЕ ЧЕТАИКРАСНЫЕ ЧЕТАИ

ЦИВИЛЬСКЦИВИЛЬСК

КРАСНОАРМЕЙСКОЕКРАСНОАРМЕЙСКОЕ

ШУМЕРЛЯ

ВУРНАРЫВУРНАРЫ

АЛИКОВОАЛИКОВО

КАНАШ

БАТЫРЕВОБАТЫРЕВО

ИБРЕСИИБРЕСИКОМСОМОЛЬСКОЕКОМСОМОЛЬСКОЕ

28,8(96,9%)

17,0(117,9%)

52,7(105,5%)

315,3(103,1%)

69,9(97,4%)

57,0(108,8%)

73,9(113,2%)

118,5(118,9%)

28,8(105,8%)

84,2(107,7%)

377,9(126,9%)70,8(104,9)

319,6(135,6%)

36,4(116,0%)

76,9(105,1%)36,3(107,6%)

66,4(107,2%)35,7(106,5%)

133,6(112,3%)129,6(106,2%)

50,6(114,1%)

Поступление налогов на 1 августа 2014 года

составило 13403,5 млн. рублей (согласно отчету

УФНС по Чувашии формы 1-НМ)

ЧЕБОКСАРЫЧЕБОКСАРЫ

НОВОЧЕБОКСАРСКНОВОЧЕБОКСАРСК

млн. рублей

Темп роста за январь-июль 2014 года к январю-июлю 2013 года:

Выше среднего темпа роста по Чувашии (106,4 %)

Выше 100 % и ниже среднего темпа роста по Чувашии (106,4 %)

Ниже 100%

285,0(97,4%)

391,2(106,2%)361,2(120,4%)

9033,4(105,1%) 1152,9(102,8%)

4

Структура налоговых и неналоговых доходов

на 1 сентября 2014 года

Консолидированный бюджет Чувашской Республики

Республиканский бюджетЧувашской Республики

млн. рублей

5

Темп роста налоговых доходов в консолидированные бюджеты субъектов ПФО по

состоянию на 1 августа 2014 г.по отношению к 1 августа 2013 - 2011 г.

40756 41122 41487 41852

439431,8

501459,9516205,4

560867,4

11377,1

13062,4

14308,514677,8

ПФО Чувашская Республика

Рост ПФО

127,6%Рост ЧР 129,0%

+14,1%

+2,9% +8,7%

+14,8%

+2,6%

+9,5%

По росту налоговых доходов за январь-июль 2014 г. к аналогичному периоду 2011 г. Чувашия на 5 месте среди

субъектов ПФО, к аналогичному периоду 2012 г. – на 4 месте

млн. рублей

6

Поступление НДФЛ в консолидированный

бюджет Чувашской Республики

на 1 сентября 2013 года

на 1 сентября 2014 года

01000200030004000500060007000

6110.4 6567.0

107,5

%+456,6

Поступление НДФЛ в консолидированный бюджет Чувашии на 1 сентября 2014 года

70%

30%

Удельный вес поступлений НДФЛ в общем объеме налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Чувашской

Республики за 2013 год 36,3%

млн. рублей

7

Темп роста поступлений налога на доходы физических лиц в

консолидированные бюджеты субъектов ПФО по состоянию на 1 августа 2014 г. по отношению к аналогичному периоду прошлого года

3 место

%

8

Поступление НДФЛ с территорий муниципальных образований на 1 августа 2014

года

УРМАРЫУРМАРЫ

АЛАТЫРЬ

ПОРЕЦКОЕПОРЕЦКОЕ

ЯНТИКОВОЯНТИКОВО

ШЕМУРШАШЕМУРША

ЯЛЬЧИКИЯЛЬЧИКИ

КОЗЛОВКАКОЗЛОВКА

МАРИИНСКИЙ ПОСАДМАРИИНСКИЙ ПОСАД

ЯДРИНЯДРИНМОРГАУШИМОРГАУШИ

КРАСНЫЕ ЧЕТАИКРАСНЫЕ ЧЕТАИ

ЦИВИЛЬСКЦИВИЛЬСК

КРАСНОАРМЕЙСКОЕКРАСНОАРМЕЙСКОЕ

ШУМЕРЛЯ

ВУРНАРЫВУРНАРЫ

АЛИКОВОАЛИКОВО

КАНАШ

БАТЫРЕВОБАТЫРЕВО

ИБРЕСИИБРЕСИКОМСОМОЛЬСКОЕКОМСОМОЛЬСКОЕ

18,4(107,4%)

8,5(102,0%)

27,1(102,7%)

187,1(99,5%)

35,6(102,2%)

35,9(107,5%)

47,6(114,6%)

57,7(122,7%)

17,9(110,3%)

42,4(105,8%)

90,1(113,3%) 40,9(99,6%)

111,2(109,4%)

24,3(123,4%)

53,3(111,1%)24,3 (114,0%)

39,0(111,3%)23,6(100,6%)

75,2(114,6%)81,7(108,7%)

31,2(119,1%)

Поступление НДФЛ на 1 августа 2014 года

составило 5732,7 млн. рублей (согласно отчету

УФНС по Чувашии формы 1-НМ)

ЧЕБОКСАРЫЧЕБОКСАРЫ

НОВОЧЕБОКСАРСКНОВОЧЕБОКСАРСК

млн. рублей

Темп роста за январь-июль 2014 года к январю-июлю 2013 года:

Выше среднего темпа роста по Чувашии (107,8 %)

Выше 100 % и ниже среднего темпа роста по Чувашии (107,8 %)

Ниже 100%

167,0(97,1%)

218,7(100,6%)156,2(113,3%)

3628,2(108,2%) 489,4(108,7%)

9

Темп роста поступлений НДФЛ и фонда

начисленной заработной платы за январь-июль 2014 года к январю-июлю 2013 года

производство машин и оборудования

107,9108,2

НДФЛФонд начисленной заработной платы

Темп роста за январь-июль, в процентах:

Всего

в том числе по видам экономической деятельности:

из них:

Обрабатывающие производства

производство автомобилей, прицепов и полуприцепов

Транспорт и связь

96,9105,1

97,9100,2

85,498,3

37,5110,0

металлургическое производство и производство готовых металлических изделий

58,388,8

химическое производство 95,7101,4

10

Поступление налога на прибыль организаций и налогов на имущество в консолидированный бюджет Чувашской Республики на 1 сентября

2014 годаНалог на прибыль

организаций

3515.2

Поступление налога на прибыль организаций на 1

сентября 2014 года

66,3%

млн. рублей

Годовой

план – 5305,6

на 1 сентября 2013 года

на 1 сентября 2014 года

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2613.8 2792.0

106,8

%

178,2

Налоги на имущество

2792.0

Поступление налогов на имущество на 1 сентября

2014 года

66,7%

Годовой план

– 4184,6

11

Поступление акцизов в консолидированный бюджет

Чувашской Республики на 1 сентября 2014 года

-111,9 млн. рублей(-10,4%)

-186,2 млн. рублей (-19,5%)

-73,6 млн. рублей (-28,7%)

млн. рублей

акцизы на нефтепродукты

акцизы на алкогольную продукцию

Прекращение деятельности ОАО «САН ИнБев», занимавшего существенную долю в объеме производства пива в республике

Производство более качественного класса бензина с более низкой ставкой налогообложения.

83,8%

-371,7

Доля в объеме собственных доходов – 10,3%

акцизы на пиво

Снижение производства алкогольной продукции

12

Исполнение бюджета Чувашской Республики

по расходам на 1 сентября 2014 года

01.09.2013 01.09.2014

25,352.3

27 902,7

Расходы

01.09.201401.09.2013

23 673,1

20,771.6

+14,0%

+2901,5

Консолидированный бюджет Республиканский бюджет

Исполнение по расходам за 8 месяцев 2014 года составило 58,4% от годового плана

Исполнение по расходам за 8 месяцев 2014 года составило 59,4% от годового плана

58,4%

млн. рублей

41,6% 40,6%

59,4%

01.09.2013 01.09.201301.09.2014 01.09.2014

46,3%

53,7%

47,1%

52,9%

+4,7 п.п.

+6,5 п.п.

13

8572,79373,9

(+801,2)

822,1918,0 (+95,9)

4552,9

4918,6(+365,7)

4900,4

4939,0(+38,6)

Социальная политика

Здравоохранение, физическая культура и спорт

Культура, кинематография, cредства массовой информации

Образование

18848,1 млн. рублей (74,3%

в общем объеме

расходов)

20149,5 млн. рублей (72,2%

в общем объеме

расходов)

01.09.2013 01.09.2014

млн. рублей

Исполнение консолидированного бюджета Чувашской Республики по расходам на социально-культурную

сферу на 1 сентября 2014 года

14

24,5% в объеме расходов на соцкульт-

сферу

46,5%

4,6%

24,4%

Исполнение консолидированного бюджета Чувашской

Республики по расходам на реальный сектор экономики на 1 сентября 2014 года

Дорожное хозяйство

Сельское хозяйство Жилищное хозяйство

Коммунальное хозяйство

Транспорт0.0

200.0

400.0

600.0

800.0

1,000.0

1,200.0

1,400.0

1,600.0

1,800.0

01.09.2013 01.09.2014

1152,9

1822,7

1431,7 1421,9

379,4

789,2

198,5

526,6

121,5158,6

+409,8 млн. руб. (+108,0%)

-9,8 млн. руб. (-0,7%)

+669,8 млн. руб. (+58,1%)

+328,1 млн. руб. (+165,2%)

+37,1 млн. руб. (+30,5%)

всего 4719,0 млн. рублей

(рост к аналогичному периоду прошлого года на 1435,0 млн. рублей, или на

43,7%)

15

млн. рублей

Россия ПФО Чувашская Республика

Россия ПФО Чувашская Республика

Удельный вес капитальных расходовв общем объеме расходов в разрезе субъектов

ПФО

на 1 августа 2013 г. на 1 августа 2014 г.

16

8,1%

6,7%

7,0%

6,6%

8,4%

5,9%

+1,8%

Постановление Правительства Российской Федерации от 18.12.2010 № 1062 «Об утверждении Правил предоставления (использования, возврата) из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации бюджетных кредитов на 2014 год»

одним из условий предоставления бюджетного кредита из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации является

п. 3 пп. (б) недопущение принятия и исполнения субъектом Российской Федерации расходных обязательств, не отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации

17

в редакции от 21.08.2014

Финансирование полномочий Российской Федерации

из республиканского бюджета Чувашской Республики

494,3Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния

31 766,0

244,3

248,8

858,0

102,2

7 717,4

18

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений

Осуществление полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия

Осуществление полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья

Осуществление полномочий Российской Федерации в сфере образования

Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений

Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно- ортопедических изделий

ВСЕГО 41 431,0

тыс. рублей

Спасибо за внимание!