Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata sul sito Web di questa

ASL BA in data 2 9 NOV. 2017

Bari, 2 9 NOV. 2017

torio on line

SERVIZIO ALBO PRETORIO

Pubblicazione n. 0 3 8 7

Regione Puglia ASL BA

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA ASL BA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione N° 55à-4 del 2 P0'.1.2017

OGGETTO: DSS UNO — LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER

SERVIZIO FUORI SEDE IN FAVORE DEL PERSONALE DEL DSS UNO E

DELL'U.O.S.V.D. FRAGILITA' E COMPLESSITA' ASSISTENZIALE

MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2017

L'anno 2017, il giorno del mese di in Molfetta,

nella sede del DISTRETTO SOCIO SANITARIO UNO in Molfetta,

STRUTTURA

CENTRO DI COSTO (Codice)

Distretto Socio Sanitario Uno

12230101000

- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009;

Sulla base di conforme istruttoria della Struttura Operativa DIREZIONE AMMINISTRATIVA D.S.S. Uno

Il Direttore del

DISTRETTO DOCIO SANITARIO UNO MOLFETTA - GIOVINAZZO

HA ADOTTATO

la seguente determinazione:

Premesso che con Delibera n. 1106/ D.G. del 18/06/2012 è stato adottato il "Regolamento della missione e del servizio fuori sede per il personale dipendente della ASL BA" che disciplina le modalità di applicazione dell'istituto della missione ed il relativo trattamento economico nei confronti del personale dipendente. in applicazione delle disposizioni normative in tema di riduzione dei costi degli apparati amministrativi;

che la circolare della Direzione Generale prot. n. 209105 del 28/10/2016 ha chiarito ed esplicitato l'ambito applicativo del rimborso chilometrico in favore dei Dirigenti;

che alcuni dipendenti in servizio presso questa Macrostruttura, dettagliatamente indicati nel prospetto di liquidazione allegato al presente provvedimento come "Allegato A", per esigenze rivenienti dall'adempimento di compiti istituzionali, svolgono attività lavorativa anche fuori dalla sede di servizio, utilizzando per gli spostamenti il mezzo pubblico o il proprio automezzo;

che il ricorso all'utilizzo del proprio automezzo è reso necessario sia dalla indisponibilità di mezzi dell'ente, sia dalla inconciliabilità di orari con i mezzi pubblici, sia dalla necessità di assicurare tempestivi interventi di assistenza domiciliare presso il domicilio degli utenti;

Visto che il predetto personale ha rivolto singole istanze di rimborso delle spese sostenute per detti spostamenti nei mesi di Settembre e Ottobre 2017

Preso atto che con Delibera n. 871/DG del 9/05/2017 al DSS 1 è stata affidata, tra l'altro, la procedura di liquidazione del rimborso chilometrico in favore degli infermieri Ardito Daniela e Rizzi Ruggiero appartenenti all'U.O.S.V.D. Fragilità e Complessità Assistenziale a partire dalla mensilità di marzo 2017;

Visto che anche i nominati infermieri hanno richiesto il rimborso chilometrico per l'attività domiciliare resa nei mesi di Settembre e Ottobre 2017 nella misura riportata nel prospetto di liquidazione allegato al presente provvedimento come "Allegato B".

Accertata la regolarità delle richieste di autorizzazione e della documentazione giustificativa prodotte dai dipendenti interessati, tutte regolarmente vidimate dai Dirigenti responsabili delle Strutture operative;

Considerato che ai sensi dell'art. 10 del suddetto Regolamento ai dipendenti autorizzati all'uso del proprio automezzo viene riconosciuto, così come previsto dalla Delibera di G.R. Puglia n. 2866 del 20/12/2010. un rimborso forfetario per le spese di trasporto pari a venticinque centesimi di euro per chilometro

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione dei rimborsi chilometrici in favore dei dipendenti elencati nei prospetti allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, nella misura a fianco di ciascuno riportata, sulla scorta della documentazione di autorizzazione che rimane agli atti di questo Distretto;

Con i poteri derivanti dal comma 2 art. 4 e art. 17 del D. Lgs del 30.03.2001 n° 165 e successive modificazioni ed integrazioni

I sottoscritti attestano, altresì, la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati,

Il Funzionario Istruttore Adele DE PASCALE

\ r - -

Il Dire Dott. Ig

.S.S. Uno 1,\)1ANTA

to

di liquidare in favore dei dipendenti elencati nei prospetti A e B allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, la somma a fianco di ciascuno riportata, a titolo di rimborso chilometrico per l'attività lavorativa svolta fuori dalla sede di servizio nei mesi di Luglio e Agosto 2017 con la iscrizione al conto economico n. 712.100.00145,( Rimborso spese di viaggio al personale dipendente) del Bilancio 2017) della complessiva somma di € 1686,10 di cui € 655,80 da attribuire al Centro di costo n.12230101000 assegnato al DSS 1 e € 1030,30 da attribuire al Centro di costo n. 141060501 assegnato alla U.O.S.V.D. Fragilità e Complessità Assistenziale.

2. di notificare il presente provvedimento all'Area Gestione Risorse Umane per gli adempimenti di competenza.

Il Funzionario Istruttore

fiele Dgc e

ELENCO IMPORTI DA LIQUIDARE PER RIMBORSI CARBURANTE

ALLEGATO A CENTRO DI COSTO 12230101000

Matricola Cognome e Nome Qualifica

Mese

di

Riferimento

VM 944 Km

percorsi in Città

(assogg. IRPEF)

VM 963 Km

percorsi

fuori Città

VM 1018 Km

Compiti

Ispettivi

VM 963

(Importo)

(Mezzi Pubblici)

IMPORTO

VM 944

IMPORTO

VM 963

IMPORTO

VM 1018

TOTALE

da liquidare

2501389 ALBANESE GIOVANNA FISIOTERAPLSTA SETTEMBRE 74 € 18,50 € - e € 18,50

2502171 AMOIA VITA LUCIA INFERMIERE SETTEMBRE 47 31.2 € 11,75 € 78.00 C C 89,75

2501850 CAMPOREALE COSTANZA FISIOTERAPISTA SETTEMBRE 51 € 12,75 ' € - C - € 12,75

2500871 DALIANI POLI ISABELLA ASS. AMM.VO SETTEMBRE 84 € € 21,00 C € - 21,00

2501940 DE PALO SILVIA FISIOTERAPISTA 71) € 17,50 € - e € 17,50 Sh1 I EMBRE '

2501849 MARRANO ADDOLORATA FISIOTERAPISTA SETTEMBRE 42 € 10,50 E - € - e 10.50

2494833 MASTROFILIPPO ANTONIO FLSIOTERAPLSTA 83 e 20,75 E - € € 20,75 SE! I EMBRE

2503403 NESTA GRAZIANA INFERMIERE SETTEMBRE 29 84 e 7,25 € 21,00 € C 28,25

2604795 PETROLI ELISABETTA FISIOTERAPISTA SETTEMBRE I 22 € 30.50 C - € € 30,50

2500629 SCIANCALEPORE TOMMASO INFERMIERE SETTEMBRE 70 € - € 17,50 € € 17,50

2501610 SGARRO SIMONA INFERMIERE . SETTEMBRE 41 € 10,25 € - € € 10,25

2494792 ZOFREA DOMENICA FISIOTERAPISTA SE11EMBRE 54 € 13,50 C - € - e 13,50 2501389 ALBANESE GIOVANNA FISIOTERAPISTA OTTOBRE 66 € 16,50 e - e - c 16,50 2502171 AMOIA VITA LUCIA INFERMIERE OTTOBRE 105 368 € 26,25 € 92,00 € C I 18,25 2501850 CAMPOREALE COSTANZA FISIOTERAPISTA OTTOBRE 4' e 12,25 C - e E 12,25 250087I DALIAN1 POLI ISABELLA , ASS. AMM.VO OTTOBRE I I2 e - € 28,00 C C 28,00

2500g0.í DE CANDIA GIOVANNI COAD. AMM.VO . OTTOBRE I9 e - € 4,75 e ( 4,75 2500330 DEGAETANO SABINA ASSIS. SOCIALE OTTOBRE t: 2,80 e - C C t 2,80 2501940 DE PALO SILVIA FISIOTERAPISTA OTTOBRE 60 € 15,09 € E E 15,00 2501849 MARRANO ADDOLORATA FISIOTERAPISTA OTTOBRE 44 € 11,00 E € E I 1,00

2494833 MASTROFILIPPO ANTONIO FISIOTERAPISTA OTTOBRE I 8 I C 45,25 e - € € 45,25 2503403 NESTA GRAZIANA GRAZIANA OTTOBRE 8 -, e 2,00 C 14,00 € - € 16,00 2604795 PETROLI ELISABETTA FISIOTERAPISI.A OTTOBRE 90 € 22,50 E - € € 22,50

2500629 SCIANCALEPORE TOMMASO INFERMIERE OTTOBRE e - e 19,00 € C 19,00

2501610 SGARRO SIMONA INFERMIERE OTTOBRE 52 € 13,00 E - E - € 13,00

2501661 VISTA GIOVANNA FISIOTERAPISTA OTTOBRE 64 € 16,00 € - C - € 16,00

2494792 ■

ZOFREA DOMENICA FISIOTERAPISTA OTTOBRE € 24,75 C - € - e 24,75

. TOTALE GENERALE 1431 118 l O C 2,80 € 357,75 C 295,25 e - C 655,80

11 Funzionario Istruttore A ele De Pascucil.\

'eúà

11 Director i.

dott az 'é '''PL

ELENCO IMPORTI DA .LIQUIDARE AQUIDARE PER RIMBORSI CARBURANTE

ALLEGATO B CENTRO Dl COSTO 141060501

Matricola Cognome e Nome Qualifica

Mese

di

Riferimento

VM 944 Km

percorsi in Città

(assogg. IRPEF)

VM 963 Km

percorsi

fuori Città

VM 1018 Kin

Compiti

Ispettivi

VM 963

(Importo)

(Mezzi Pubblici)

IMPORTO

VM 944

IMPORTO

VM 963

IMPORTO

VM 1018

TOTALE

da liquidare

2503442 ARDITO DANIELA INFERMIERE SETTEMBRE 770 C € 192,50 € - € 192,50

2503442 ARDITO DANIELA INFERMIERE OTTOBRE € 53,80 € C - € - € 53,80

4043249 RIZZI RUGGIERO INFERMIERE SETTEMBRE 1312 € € 328,00 € - € 328,00

4043249 RIZZI RUGGIERO INFERMIERE OTTOBRE 1824 € € 456,00 € € 456,00

C € € €

C € - € - €

C - € - € €

€ € - € - €

TOTALE GENERALE O 3906 0 € 53,80 € :/

€ 976,50 € € 1.030,30