2. Indholdsfortegnelse - budget 2010 - Syddjurs …og+Demokrati/...0822 Forbrug af likvide aktiver 0 0 0 0 0 0 0762 Tilskud og udligning 55.159.164 -619.494.000 -564.334.836 -585.847.265

Indhold: Borgmesterens indledning……………………................................. 3 Hovedoversigt………………………………………………………….

5

Resultatopgørelse……………………………………………………..

7

Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg……………………………………..

9

Investeringsoversigt…………………………………………………...

11

Artsoversigt……………………………………………………………..

13

Budgetsammendrag…………………………………………………...

15

Specificeret bevillingsoversigt…………………...............................

21

Budgetbemærkninger – generelle bemærkninger, herunder pris- og lønfremskrivning…………….……………………………………..

45 Budgetbemærkninger – Økonomiudvalget………………………….

52

Budgetbemærkninger – Udvalget for familie og institutioner…….

68

Budgetbemærkninger – Udvalget for sundhed, ældre og social…

80

Budgetbemærkninger – Udvalget for natur, teknik og miljø………

91

Budgetbemærkninger – Udvalget for plan, udvikling og kultur.......

96

Budgetbemærkninger – Udvalget for job og erhverv……………..

106

Takstblad…………………………………………..............................

113

Adresse: Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 8410 Rønde www.syddjurs.dk

Budget 2010

Budgetoverslagsår 2011 - 2013

Budget 2010

- 3 -

Borgmesterens indledning.

Den første valgperiode for Syddjurs Kommune har været præget af en trængt økonomi. De mest tydeli-

ge udtryk for det er, at det i efteråret 2008 var nødvendigt at få Velfærdsministeriets dispensation fra

reglen om en positiv gennemsnitlig kassebeholdning over et år, og at det for budget 2010 var nødven-

digt at ansøge om andel i Indenrigs- og Socialministeriets pulje til øgede skatteindtægter. Resultatet

blev, at skatteprocenten i 2010 hæves fra 24,8 til 25,4.

Den trængte økonomi har betydet, at byrådet har truffet beslutninger ud fra, hvad der på kort sigt er

bedst for kommunens kassebeholdning. Disse beslutninger afspejler ofte ikke det, som byrådsmed-

lemmerne helst ville beslutte, og de kan derfor give anledning til uenighed og debat. På trods af det har

det for budget 2010 været muligt at lave en budgetaftale der omfatter alle partier og lister i byrådet. By-

rådet har dermed markeret samlet ansvarlighed for at klare de økonomiske udfordringer.

Med budgetaftalen fastholder byrådet arbejdet med at få rettet op på kommunens økonomi inden ud-

gangen af 2011, hvorefter der fra 2012 skal være opbygget en kassebeholdning, som igen gør det mu-

ligt for kommunen at træffe mere langsigtede beslutninger om service og investeringer. 2012 er også

det år hvor kommunerne har fået en revision af tilskuds- og udligningssystemet stillet i udsigt. Som det

tegner sig lige nu, bliver 2012 altså året, hvor den økonomiske udvikling vil vende i positiv retning.

Syddjurs Kommune har sammen med en række mellemstore danske provinskommuner den opfattelse,

at de modtagne tilskuds- og udligningsbeløb ikke kan finansiere den velfærd, som borgerne i disse

kommuner forventer. Syddjurs har bl.a. samarbejdet med Favrskov, Silkeborg, Skanderborg, Odder og

Hedensted kommuner om at afdække det nuværende systems svagheder.

Finanskrisen og den efterfølgende nedgang i dansk økonomi har haft afgørende indflydelse på kom-

munens anlægsbudget for 2010, idet mange af de tiltag, regering og folketing foretager for at sætte

gang i vækst og beskæftigelse, også omfatter tilskud og lånemuligheder til investeringer i kommunerne.

På den baggrund er der i 2010 et forholdsvis stort anlægsbudget i Syddjurs Kommune på brutto 78,5

mio. kr. Heraf er 42,2 mio. kr. afsat til ombygning og renovering på kommunens skoler, 8,7 mio. kr. er

afsat til færdiggørelse af fælles køkken med Norddjurs Kommune, og 6,7 mio. kr. er afsat til cykelstier

og trafiksikkerhedsprojekter. Med 1,5 mio. kr. i 2010 og de efterfølgende fire år er der også afsat beløb

til at begynde et byfornyelsesprojekt i Kolind. Oveni disse beløb kommer investeringer, der muliggøres

efter ansøgning til en ny lånepulje, der blev afsat i forbindelse med vedtagelsen af finanslov 2010.

Anlægsbudgettet er således af en størrelse, der kan bidrage til at gøre Syddjurs Kommune til den at-

traktive bosætningskommune, som vi alle føler vil være naturlig i forhold til naturværdier og infrastruk-

tur. Udfordringen ligger i at få udgifter og indtægter til at nå sammen, når det gælder den årlige drift af

kommunens mange vigtige velfærdsydelser til borgerne.

Vilfred Friborg Hansen

Budget 2010 Hovedoversigt Syddjurs Kommune

2010 2010 2010 2011 2012 2013

Udgifter i kr Indtægter i kr Netto i kr Netto i kr Netto i kr Netto i kr

00 Byudvikl, bolig og miljø 42.149.157 -11.694.642 30.454.515 30.068.483 29.637.788 29.263.447

01 Forsyningsvirksomhed 144.877 144.877 144.331 143.674 143.077

02 Trafik og infrastruktur 105.780.102 -42.955.795 62.824.307 62.124.592 61.702.319 61.294.292

03 Undervisning og kultur 536.009.389 -46.869.691 489.139.698 485.981.451 481.216.367 476.729.747

04 Sundhedsområdet 146.619.325 -4.699.982 141.919.343 141.463.345 140.993.433 140.441.758

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 1.639.254.699 -562.056.235 1.077.198.464 1.088.422.037 1.095.212.238 1.103.445.260

Heraf refusion 0 -383.581.888 -383.581.888 -383.568.368 -384.411.884 -384.411.884

06 Fællesudgifter og Administration 269.674.295 -18.506.425 251.167.870 210.881.018 243.937.007 242.457.180

A. DRIFTSVIRKSOMHED IALT 2.739.631.844 -686.782.770 2.052.849.074 2.019.085.257 2.052.842.826 2.053.774.761

HERAF REFUSION 0 -383.581.888 -383.581.888 -383.568.368 -384.411.884 -384.411.884

00 Byudvikl, bolig og miljø 7.100.000 -22.000.000 -14.900.000 -9.775.000 3.140.000 2.015.000

01 Forsyningsvirksomhed mv. 0 0 0 0

02 Trafik og infrastruktur 10.052.000 10.052.000 11.507.000 9.325.000 13.725.000

03 Undervisning og kultur 45.662.000 45.662.000 22.156.000 22.656.000 24.650.000

04 Sundhedsområdet 0 0 0 0

05 Social og sundhedsvæsen 14.650.000 14.650.000 8.000.000 7.500.000 7.500.000

06 Administration m.v. 1.025.000 1.025.000 513.000 0 0

B. ANLÆGSVIRKSOMHED M.V. IALT 78.489.000 -22.000.000 56.489.000 32.401.000 42.621.000 47.890.000

PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06 0 0 0 60.122.093 121.668.141 185.261.008

C. RENTER 13.066.103 -544.561 12.521.542 15.442.404 15.090.461 14.878.805

0822 Forskyd af likv.aktiv 31.651.888 0 31.651.888 27.347.739 5.692.705 7.383.800

0825-52 Øvr. finansforskydninger 300.000 328.000 628.000 -50.000 -50.000 -50.000

D. FINANSFORSKYDNINGER IALT 31.951.888 328.000 32.279.888 27.297.739 5.642.705 7.333.800

E. AFDRAG PÅ LÅN DEB 0855 IALT 34.519.507 34.519.507 36.624.641 36.633.210 27.834.190

A+B+C+D+E og P/L stigning IALT 2.897.658.342 -708.999.331 2.188.659.011 2.190.973.134 2.274.498.343 2.336.972.564

0822 Forbrug af likvide aktiver 0 0 0 0 0 0

0762 Tilskud og udligning 55.159.164 -619.494.000 -564.334.836 -585.847.265 -585.446.856 -594.229.008

0765 Refusion af købsmoms. 0 0 0 0 0

0768 Skatter 1.146.000 -1.593.031.175 -1.591.885.175 -1.585.125.869 -1.669.051.487 -1.722.743.556

0855 Optagelse af lån -32.439.000 -32.439.000 -20.000.000 -20.000.000 -20.000.000

F. 07/08 FINANSIERING IALT 56.305.164 -2.244.964.175 -2.188.659.011 -2.190.973.134 -2.274.498.343 -2.336.972.564

*** Balance 2.953.963.506 -2.953.963.506 0 0 0 0

Hovedoversigt 2010 - 2012

- 5 -

Budget 2010 Resultatopgørelse Syddjurs Kommune

Budgetår 2010 2011 2012 2013Tilskud og udligning -564.334.836 -585.847.265 -585.446.856 -594.229.008Skatter -1.591.885.175 -1.585.125.869 -1.669.051.487 -1.722.743.556Finansiering i alt -2.156.220.011 -2.170.973.134 -2.254.498.343 -2.316.972.564Økonomiudvalget 258.548.676 219.111.407 252.103.614 250.560.174Udvalget for familie og institutioner 661.946.319 656.702.786 648.712.540 641.521.140Udvalget for sundhed, ældre og social 709.258.910 721.772.676 732.432.536 743.925.794Udvalget for natur, teknik og miljø 99.447.433 98.353.620 97.385.031 96.529.778Udvalget for plan, udvikling og kultur 70.810.346 70.725.689 70.565.169 70.009.430Udvalget for job og erhverv 252.692.513 252.274.748 251.500.262 251.085.368Driftsvirksomhed i alt 2.052.704.197 2.018.940.926 2.052.699.152 2.053.631.684Pris- og lønstigninger i overslagsårene 0 60.122.093 121.668.141 185.261.008Renter 12.521.542 15.442.404 15.090.461 14.878.805Resultat, ordinær driftResultat, ordinær driftResultat, ordinær driftResultat, ordinær drift -90.994.272 -76.467.711 -65.040.589 -63.201.067Afdrag på lån 34.519.507 36.624.641 36.633.210 27.834.190Økonomiudvalget -18.515.000 -13.515.000 -17.000.000 -17.000.000Udvalget for familie og institutioner 44.627.000 26.671.000 30.156.000 30.156.000Udvalget for sundhed, ældre og social 12.200.000Udvalget for natur, teknik og miljø 15.477.000 17.420.000 27.640.000 31.540.000Udvalget for plan, udvikling og kultur 2.700.000 1.825.000 1.825.000 3.194.000Anlægsvirksomhed i alt 56.489.000 32.401.000 42.621.000 47.890.000Forsyningsvirksomhed 144.877 144.331 143.674 143.077Resultat efter afdrag og anlægResultat efter afdrag og anlægResultat efter afdrag og anlægResultat efter afdrag og anlæg 159.112 -7.297.739 14.357.295 12.666.200Finansforskydninger 300.000 -50.000 -50.000 -50.000Kirkeskat og mellemregningskonti 328.000 0 0 0Optagelse af lån -32.439.000 -20.000.000 -20.000.000 -20.000.000ResultatResultatResultatResultat -31.651.888 -27.347.739 -5.692.705 -7.383.800(- = forøgelse af kassebeholdning)

Resultatopgørelse 2010 - 2013

- 7 -

Budget 2010 Bevillingsoversigt Syddjurs Kommune

Udvalg / bevilling 2010 2011 2012 2013

1 Syddjurs Kommune 0 -0 -0 0

P/L-stigning i overslagsår 60.122.093 121.668.141 185.261.008

10 Økonomiudvalget -1.850.774.000 -1.892.481.704 -1.965.013.273 -2.036.350.671

10642 Politisk organisation 8.061.096 8.009.423 7.983.983 8.559.043

10645 Administrativ organisation 209.310.123 167.770.155 201.941.216 199.962.769

10648 Erhv.udv., turisme og landdistr. 4.558.136 4.508.379 4.456.888 4.406.300

10652 Lønpuljer 26.418.559 28.711.756 27.699.548 27.699.550

10322 Folkeskolen 1.429.751 1.415.152 1.399.896 1.384.902

10058 Redningsberedskab 8.786.409 8.711.781 8.637.163 8.562.534

10722 Renter af likvide aktiver -1.140.000 -3.467.500 -3.467.500 -3.467.500

10755 Renter af langfristet gæld 13.066.103 18.874.438 18.523.054 18.312.070

10758 Kurstab og kursgevinster 595.439 35.466 34.907 34.235

10762 Tilskud og udligning -564.334.836 -585.847.265 -585.446.856 -594.229.008

10765 Refusion af købsmoms 0 0 0 0

10768 Skatter -1.591.885.175 -1.585.125.869 -1.669.051.487 -1.722.743.556

10822 Forskydninger i likvide aktiver 31.651.888 27.347.739 5.692.705 7.383.800

10825 Finansforskydninger 300.000 -50.000 -50.000 -50.000

10852 Kirkeskat og mellemregningskonti 328.000 0 0 0

10855 Forskydninger i langfristet gæld 2.080.507 16.624.641 16.633.210 7.834.190

11Udvalget for familie og

institutioner661.946.319 656.702.786 648.712.540 641.521.140

11462 Sundhedsudgifter m.v. 6.569.989 6.496.291 6.430.832 6.365.552

11528 Tilbud til børn og unge med behov 93.844.667 92.302.614 91.555.029 90.650.515

11557 Kontante ydelser 12.763.397 12.750.580 12.750.580 12.750.580

11322 Folkeskolen 405.197.250 401.214.318 396.721.721 392.859.993

11525 Dagtilbud til børn og unge 143.571.016 143.938.983 141.254.378 138.894.500

12Udvalget for sundhed, ældre og

social709.258.910 721.772.676 732.432.536 743.925.794


12532 Tilbud til ældre og handicappede 270.208.201 269.442.140 272.847.958 277.827.690

12538 Tilbud til voksne med behov 149.697.978 151.386.742 150.379.389 149.380.592

12546 Tilbud til udlændinge 45.513 45.513 45.513 45.513


14Udvalget for natur, teknik og

miljø99.576.912 98.482.712 97.513.625 96.657.931

14228 Vej og parkvæsen 46.905.907 47.324.409 46.819.122 46.328.502

14232 Kollektiv trafik og havne 21.282.447 20.107.431 20.131.171 20.155.472

14138 Affaldshåndtering 129.479 129.092 128.594 128.153

14028 Fritidsområder 404.833 401.516 397.974 394.540

14038 Natur og vandløb 3.248.249 3.215.590 3.181.258 3.147.667

14052 Miljøbeskyttelse m.v. 4.621.659 4.529.730 4.451.234 4.375.230

14025 Ejendomme 22.984.338 22.774.944 22.404.272 22.128.367

Bevillingsoversigt 2010 - 2013

- 9 -

Budget 2010 Bevillingsoversigt Syddjurs Kommune

Udvalg / bevilling 2010 2011 2012 2013

15Udvalget for plan, udvikling og

kultur70.810.346 70.725.689 70.565.169 70.009.430

15572 Øvrige sociale formål 739.655 732.187 724.685 717.200

15645 Administrativ organisation 612.245 606.105 599.565 593.231

15648 Erhv.udv. turisme og landdistrikter 1.673.198 1.656.297 1.639.396 1.622.495

15052 Miljøbeskyttelse m.v. 408.145 404.029 399.890 395.772

15032 Fritidsfaciliteter 5.849.148 5.790.254 5.730.506 5.671.180

15332 Folkebiblioteker 15.113.223 14.999.831 14.696.762 14.540.789

15335 Kulturel virksomhed 10.926.226 11.380.484 11.981.682 12.043.250

15338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter 35.488.506 35.156.502 34.792.683 34.425.513

16 Udvalget for job og erhverv 252.692.513 252.274.748 251.500.262 251.085.368

16546 Tilbud til udlændinge 767.625 765.578 763.665 762.767


16558 Revalidering 114.174.265 114.174.936 114.175.606 114.176.278

16568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 13.964.664 13.751.148 13.523.705 13.311.684

16648 Erhv.udv. turisme og landdistr. 314.880 311.729 308.310 305.030

16032 Fritidsfaciliteter -865.834 -856.786 -848.429 -839.722

10 Økonomiudvalget, anlæg -18.515.000 -13.515.000 -17.000.000 -17.000.000

10645 Administrativ organisation 3.485.000 3.485.000

10022 Jordforsyning -17.000.000 -17.000.000 -17.000.000 -17.000.000

10025 Ejendomme -5.000.000

11Udvalget for familie og

institutioner, anlæg44.627.000 26.671.000 30.156.000 30.156.000

11322 Folkeskolen 42.177.000 18.671.000 22.656.000 22.656.000


12Udvalget for sundhed, ældre og

socialomr, anlæg12.200.000 0 0 0

12532 Tilbud til ældre og handicappede 12.200.000

14Udvalget for natur, teknik og

miljø, anlæg15.477.000 17.420.000 27.640.000 31.540.000

14228 Vej og parkvæsen 10.252.000 11.707.000 9.525.000 11.325.000

14232 Kollektiv trafik og havne 0 2.600.000

14022 Jordforsyning 3.500.000 4.000.000 17.615.000 17.615.000

14052 Miljøbeskyttelse m.v. 700.000 1.200.000 500.000

14025 Ejendomme 1.025.000 513.000

15Udvalget for plan, udvikling og

kultur, anlæg2.700.000 1.825.000 1.825.000 3.194.000

15025 Byudvikling 2.700.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000

15032 Fritidsfaciliteter 625.000 625.000

15332 Folkebiblioteker 0 1.994.000

- 10 -

Budget 2010 Investeringsoversigt Syddjurs Kommune

Pulje (X)

Bevilling Anlæg Bevilling ialtBevillings-

dato

Bevilling i

løbende priser

op til 2010

Forventet

forbrug ultimo

2009

Anlægs-

bevilling

mangler

2010 2011 2012 2013

kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr.

1 Syddjurs Kommune 38.209.000 38.209.000 23.105.000 56.489.000 32.401.000 42.621.000 47.890.000

10 Økonomiudvalget -55.995.000 -55.995.000 5.035.000 -18.515.000 -13.515.000 -17.000.000 -17.000.000

10645 Administrativ organisation 12.005.000 12.005.000 5.035.000 3.485.000 3.485.000 0 0

10645 IT Plan 12.005.000 18.12.2008 12.005.000 5.035.000 3.485.000 3.485.000

10022 Jordforsyning -68.000.000 -68.000.000 0 -17.000.000 -17.000.000 -17.000.000 -17.000.000

10022 Salg af grunde -68.000.000 08.10.2009 -68.000.000 -17.000.000 -17.000.000 -17.000.000 -17.000.000

10025 Ejendomme 0 0 0 -5.000.000 0 0 0

10025 Salg af ejendomme X -5.000.000

11 Udvalget for familie og institutioner 6.350.000 6.350.000 3.850.000 44.627.000 26.671.000 30.156.000 30.156.000

11322 Folkeskolen 5.150.000 5.150.000 3.100.000 42.177.000 18.671.000 22.656.000 22.656.000

11322 Skoler - rammebeløb X 30.827.000 18.671.000 22.656.000 22.656.000

11322 Renov. folkeskoler X 2.400.000

11322 Forøget elevtal-sk. X 4.900.000

11322 Rønde og Ugelbølle sk. 1.550.000 26.03.2009 1.550.000 850.000 700.000

11322 Renov toilet Hornslet 681.000 28.05.2009 681.000 681.000

11322 Renov. toilet Marienhoff. 242.000 28.05.2009 242.000 242.000

11322 Renov toilet Rosmus 379.000 28.05.2009 379.000 379.000

11322 Renov. toilet Rønde 484.000 28.05.2009 484.000 484.000

11322 Renov. toilet Molssk. 440.000 28.05.2009 440.000 440.000

11322 Renov.toilet Toftevang 600.000 28.05.2009 600.000 600.000

11322 Renov. toilet Ådalssk. 114.000 28.05.2009 114.000 114.000

11322 Renov. toilet Skelhøjsk. 150.000 28.05.2009 150.000 150.000

11322 Renov. toilet Kolind 228.000 28.05.2009 228.000 228.000

11322 Disp. beløb toilet 282.000 28.05.2009 282.000 106.000 176.000

11322 Haller skoleområde pulje X 2.000.000

11525 Dagtilbud til børn og unge 1.200.000 1.200.000 750.000 2.450.000 8.000.000 7.500.000 7.500.000

11525 Renov. toilet Ådalen 211.000 28.05.2009 211.000 211.000

11525 Renov. toilet Balle 96.000 28.05.2009 96.000 96.000

11525 Renov. toilet Æblehaven 143.000 28.05.2009 143.000 143.000

11525 Renov. toilet Poppel 72.000 28.05.2009 72.000 72.000

11525 Renov. toilet Arnold 64.300 28.05.2009 64.300 64.300

11525 Renov toilet Dorthea 45.000 28.05.2009 45.000 45.000

11525 Renov. toilet Kastan 192.000 28.05.2009 192.000 192.000

11525 Disp. beløb toilet B 119.700 28.05.2009 119.700 119.700

11525 Renov.toilet Mosegård 77.000 28.05.2009 77.000 77.000

11525 Renov.toilet Hanehøj 10.000 28.05.2009 10.000 10.000

11525 Renov.toilet Thosager 170.000 28.05.2009 170.000 170.000

11525 Daginst. rammebeløb X 1.000.000 8.000.000 7.500.000 7.500.000

11525 Etab. af vuggestuer X 1.000.000

12 Udvalget for sundhed, ældre og social 18.700.000 18.700.000 10.000.000 12.200.000 0 0 0

Anlægsbevilling Rådighedsbeløb (2010 priser)

Investeringsoversigt 2010 - 2013

- 11 -

Budget 2010 Investeringsoversigt Syddjurs Kommune

Pulje (X)

Bevilling Anlæg Bevilling ialtBevillings-

dato

Bevilling i

løbende priser

op til 2010

Forventet

forbrug ultimo

2009

Anlægs-

bevilling

mangler

2010 2011 2012 2013

kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr.

Anlægsbevilling Rådighedsbeløb (2010 priser)

12532 Tilbud til ældre og handicappede 18.700.000 18.700.000 10.000.000 12.200.000 0 0 0

12532 Sektorplan/anlægspulje - ældreområde X 3.500.000

12532 Køle/vacum mad 15.000.000 29.01.2009 15.000.000 10.000.000 5.000.000

12532 Køle/vacum mad/inventar 3.700.000 28.05.2009 3.700.000 3.700.000

14 Udvalget for natur, teknik og miljø 59.854.000 59.854.000 2.420.000 15.477.000 17.420.000 27.640.000 31.540.000

14228 Vej- og parkvæsen 13.186.000 13.186.000 2.420.000 10.252.000 11.707.000 9.525.000 11.325.000

14228 Renovering toiletter 800.000 08.10.2009 800.000 200.000 200.000 200.000 200.000

14228 Projekt. Materielgården 300.000 08.10.2009 300.000 300.000

14228 Tunnel u. Jernb. Hornslet * * 900.000

14228 Cykelstier og stier X 4.725.000 3.300.000 3.000.000 3.000.000

14228 Frellingvejs forlæng X 300.000

14228 Kolindvej/luftshavne 3.820.000 27.11.2008 3.820.000 2.420.000 1.400.000

14228 Trafikplan, Hornslet 2.000.000 08.10.2009 2.000.000 300.000 1.700.000

14228 Vejafvandingsb. 2010 2.214.000 08.10.2009 2.214.000 2.214.000

14228 Vejafvandingsb. 2011 * * 2.094.000

14228 Vejafvandingsb 2012 * * 2.412.000

14228 Vejafvandingsb. 2013 * * 2.412.000

14228 Renov. vejbelysning 2.052.000 08.10.2009 2.052.000 513.000 513.000 513.000 513.000

14228 Trafiksikkerhedsplan X 1.500.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000

14228 Renovering af broer * * 1.500.000

14228 Vejanl. Galgebakken * * 900.000

14228 Vejbelysning, pulje 2.000.000 08.10.2009 2.000.000 500.000 500.000 500.000 500.000

14232 Kollektiv trafik og havne 0 0 0 0 0 0 2.600.000

14232 Uddybelse havnebassin * * 0 2.600.000

14022 Jordforsyning 42.730.000 42.730.000 0 3.500.000 4.000.000 17.615.000 17.615.000

14022 Byggem. bol.Syddjurs 42.730.000 08.10.2009 42.730.000 3.500.000 4.000.000 17.615.000 17.615.000

14052 Miljøbeskyttelse m.v 2.400.000 2.400.000 0 700.000 1.200.000 500.000 0

14052 Vand-, varme- og spildevandsplanlægning 2.400.000 08.10.2009 2.400.000 700.000 1.200.000 500.000

14025 Ejendomme 1.538.000 1.538.000 0 1.025.000 513.000 0 0

14025 Energispareinv. Pulje 1.538.000 08.10.2009 1.538.000 1.025.000 513.000

15 Udvalget for plan, udvikling og kultur 9.300.000 9.300.000 1.800.000 2.700.000 1.825.000 1.825.000 3.194.000

15025 Byudvikling 7.500.000 7.500.000 0 2.700.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000

15025 Kolind Byfornyelse 6.000.000 08.10.2009 6.000.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000

15025 Nedrivning af bygninger 1.500.000 08.10.2009 1.500.000 1.500.000

15032 Fritidsfaciliteter 0 0 0 0 625.000 625.000 0

15032 Kolind Svømmebad * * 625.000 625.000

15332 Folkebiblioteker 1.800.000 1.800.000 1.800.000 0 0 0 1.994.000

15332 Hornslet bibliotek, etape 1 1.800.000 28.05.2009 1.800.000 1.800.000

15332 Hornslet bibliotek, etape 2 * * 1.994.000

16 Udvalget for job og erhverv 0 0 0 0 0 0 0

* Anlægsbevillingen udfyldes kun, såfremt anlægsprojektet er påbegyndt i 2009 eller 2010.

- 12 -

Budget 2010 Artsoversigt Syddjurs Kommune

Art IM 2010 2011 2012 2013

0 -60.122.093 -121.668.141 -185.261.0081 Lønninger 1.086.103.038 1.074.660.546 1.063.994.190 1.059.612.53622 Fødevarer 9.315.719 12.169.429 12.069.503 11.971.76323 Brændsel og drivmidler 21.346.015 21.147.407 20.909.112 20.710.57127 Anskaffelser 5.699.389 1.979.313 1.958.332 1.937.71129 Øvrige varekøb 67.042.629 66.346.531 65.590.100 64.855.97140 Tjenesteydelser uden moms 119.707.924 77.829.580 115.343.207 114.973.38945 Entreprenør- og

håndværkerydelser115.980.992 92.124.412 106.128.278 111.383.33346 Betalinger til staten 76.407.936 76.407.936 76.407.936 76.407.93647 Betalinger til kommuner 168.289.243 167.634.476 166.979.719 166.324.95248 Betalinger til regioner 197.238.644 198.782.726 198.852.293 198.845.86049 Øvrige tjenesteydelser m.v. 110.753.312 110.009.618 102.107.560 100.594.68251 Tjenestemandspensioner m.v. 6.079.934 6.329.934 6.329.934 6.329.93452 Overførsler til personer 801.164.654 811.684.683 820.222.722 827.434.90659 Øvrige tilskud og overførsler 32.991.415 33.210.308 33.567.529 33.395.5946 Finansudgifter 135.842.662 184.688.553 122.383.113 117.316.05271 Egne huslejeindtægter -18.046.732 -17.915.466 -17.834.196 -17.702.93072 Salg af produkter og ydelser -109.062.272 -107.899.674 -106.705.521 -105.558.83176 Betalinger fra staten 1.107.141 1.107.141 1.107.141 1.107.14177 Betalinger fra kommuner -102.875.941 -102.658.069 -102.591.832 -102.523.48478 Betalinger fra regioner 67.349 67.349 67.349 67.34979 Øvrige indtægter -91.581.999 -83.631.177 -80.295.268 -79.759.3608 Finansindtægter -1.624.066.736 -1.647.890.903 -1.686.189.080 -1.740.509.82186 Statstilskud -1.009.504.316 -1.036.306.746 -1.042.070.262 -1.052.476.262

P/L stigning i overslagsåreneArtsoversigt 2010 - 2013

- 13 -

Budget 2010 Sammendrag - kontoplan for kommuner Syddjurs Kommune

Konto 2010 2011 2012 2013

0 -60.122.093 -121.668.141 -185.261.008

1 Drift 2.436.863.167 2.403.085.830 2.437.686.915 2.438.618.850

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.454.515 30.068.483 29.637.788 29.263.447

0022 Jordforsyning 255.935 253.127 249.945 247.022

002202 Boligformål 16.592 16.420 16.244 16.072

002203 Erhvervsformål 49.784 49.272 48.743 48.226

002205 Ubestemte formål 189.559 187.435 184.958 182.724

0025 Faste ejendomme 2.448.686 2.375.824 2.251.002 2.177.215

002510 Fælles formål 1.053.186 1.042.635 1.031.623 1.020.792

002511 Beboelse 444.667 442.485 439.164 436.561

002512 Erhvervsejendomme 49.600 -1.425 -102.811 -154.061

002518 Driftssikring af boligbyggeri 901.233 892.129 883.026 873.923

0028 Fritidsområder 5.095.846 5.043.447 4.988.716 4.934.934

002820 Grønne områder og naturpladser 5.084.695 5.032.408 4.977.790 4.924.121

002824 Kolonihaver 11.151 11.039 10.926 10.813

0032 Fritidsfaciliteter 5.480.078 5.425.474 5.369.290 5.313.882

003231 Stadion og idrætsanlæg 6.200.590 6.138.385 6.075.353 6.012.725

003235 Andre fritidsfaciliteter -720.512 -712.911 -706.063 -698.843

0035 Kirkegårde 109.508 109.481 109.290 109.191

003540 Kirkegårde 109.508 109.481 109.290 109.191

0038 Naturbeskyttelse 3.248.249 3.215.590 3.181.258 3.147.667

003850 Naturforvaltningsprojekter 3.075.435 3.044.555 3.012.057 2.980.264

003853 Skove 172.814 171.035 169.201 167.403

0048 Vandløbsvæsen 2.595.295 2.569.287 2.541.823 2.515.013

004870 Fælles formål 131.831 130.511 129.081 127.706

004871 Vedligeholdelse af vandløb 2.463.464 2.438.776 2.412.742 2.387.307

0052 Miljøbeskyttelse m.v. 2.374.679 2.310.997 2.262.724 2.216.028

005280 Fælles formål 444.689 406.999 386.765 367.032

005281 Jordforurening 214.570 212.422 210.094 207.858

005287 Miljøtilsyn - virksomheder 1.526.176 1.500.228 1.472.755 1.446.093

005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 189.244 191.348 193.110 195.045

0055 Diverse udgifter og indtægter 59.830 53.475 46.577 39.961

005591 Skadedyrsbekæmpelse 59.830 53.475 46.577 39.961



01 Forsyningsvirksomheder m.v. 144.877 144.331 143.674 143.077

0135 Spildevandsanlæg 15.398 15.239 15.080 14.924

013543 Rensningsanlæg inkl. hoved- og detailkloakker 15.398 15.239 15.080 14.924

0138 Affaldshåndtering 129.479 129.092 128.594 128.153

013860 Fælles formål 129.479 129.092 128.594 128.153

02 Transport og infrastruktur 62.824.307 62.124.592 61.702.319 61.294.292

0222 Fælles funktioner -436.876 -430.293 -427.304 -422.262

022201 Fælles formål -1.614.868 -1.596.637 -1.581.445 -1.564.451

022205 Driftsbygninger og -pladser 1.177.992 1.166.344 1.154.141 1.142.189

0228 Kommunale veje 41.978.736 42.447.454 41.998.452 41.561.082

022811 Vejvedligeholdelse m.v. 23.225.380 23.403.404 23.165.970 22.933.589

022812 Belægninger m.v. 10.880.672 11.250.800 11.122.235 10.998.828

022814 Vintertjeneste 7.872.684 7.793.250 7.710.247 7.628.665

0232 Kollektiv trafik 20.969.182 19.797.241 19.824.828 19.852.585

023230 Fælles formål 1.482.982 1.468.079 1.452.512 1.437.214

023231 Busdrift 19.486.200 18.329.162 18.372.316 18.415.371

0235 Havne 313.265 310.190 306.343 302.887

023540 Havne 254.739 252.251 249.018 246.166

023541 Lystbådehavne m.v. 58.526 57.939 57.325 56.721

03 Undervisning og kultur 489.571.903 486.413.656 481.648.572 477.161.952

0322 Folkeskolen m.m. 419.295.493 416.158.163 411.488.535 407.493.327

032201 Folkeskoler 253.830.353 252.275.709 249.037.934 246.475.064

032202Fællesudgifter for kommunens samlede

skolevæsen300.000 300.000 300.000 300.000

032203 Syge- og hjemmeundervisning 102.722 101.686 100.650 99.617

032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 9.497.928 9.407.020 9.315.896 9.225.119

P/L-regulering i overslagsårene

Budgetsammendrag 2010 - 2013

- 15 -


Konto 2010 2011 2012 2013

032205 Skolefritidsordninger 27.942.266 27.393.348 26.921.293 26.450.453

032206 Befordring af elever i grundskolen 9.922.447 9.916.990 9.909.435 9.903.345

032207 Specialundervisning i regionale tilbud 2.812.033 2.812.033 2.812.033 2.812.033

032208Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens §

20, stk. 2 o75.428.252 74.502.405 73.652.829 72.799.724

032210 Bidrag til statslige og private skoler 20.503.840 20.503.840 20.503.840 20.503.840

032212 Efterskoler og ungdomskostskoler 9.239.476 9.239.219 9.238.961 9.238.705

032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning 5.086.202 5.078.141 5.070.093 5.062.058

032216Specialpædagogisk bistand til børn i

førskolealderen2.904.033 2.904.033 2.904.033 2.904.033

032217 Specialpædagogisk bistand til voksne 1.725.941 1.723.739 1.721.538 1.719.336

0330 Ungdomsuddannelser 7.346.220 7.324.038 7.301.853 7.279.670

033044 Produktionsskoler 2.520.164 2.515.577 2.510.989 2.506.402

033045 Erhvervsgrunduddannelser 584.420 578.517 572.613 566.710

033046Ungdomsuddannelse for unge med særlige

behov4.241.636 4.229.944 4.218.251 4.206.558



0335 Kulturel virksomhed 11.623.095 12.076.382 12.676.585 12.737.153

033560 Museer 3.756.106 3.745.931 4.413.172 4.553.464

033561 Biografer 651.211 644.628 638.008 631.404

033562 Teatre 1.334.796 1.850.994 1.847.860 1.831.809

033563 Musikarrangementer 2.615.930 2.589.564 2.563.149 2.536.847

033564 Andre kulturelle opgaver 3.265.052 3.245.265 3.214.396 3.183.629

0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 35.716.151 35.382.106 35.016.253 34.647.027

033870 Fælles formål 569.324 563.571 557.776 552.019

033871 Start- og udviklingspuljen 303.024 299.963 296.902 293.842

033872 Folkeoplysende voksenundervisning 1.452.220 1.441.552 1.430.886 1.420.219

033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 1.683.410 1.664.385 1.645.361 1.626.337

033874 Lokaletilskud 10.277.486 10.173.672 10.069.860 9.966.045

033875 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven -1 -1 -1 -1

033876 Ungdomsskolevirksomhed 21.430.688 21.238.964 21.015.469 20.788.566

04 Sundhedsområdet 141.919.343 141.463.345 140.993.433 140.441.758


046281Aktivitetsbestemt medfinansiering

afsundhedsvæsenet74.973.356 75.018.871 75.094.871 75.094.871

046282Kommunal genoptræning og

vedligeholdelsestræning32.397.227 32.099.302 31.798.752 31.500.132

046284 Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000

046285 Kommunal tandpleje 16.669.313 16.567.635 16.410.531 16.245.254

046288 Sundhedsfremme og forebyggelse 1.741.861 1.714.613 1.693.167 1.671.791

046289 Kommunal sundhedstjeneste 5.594.686 5.530.722 5.474.950 5.419.354

046290 Andre sundhedsudgifter 2.726.900 2.716.202 2.705.162 2.694.356

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 1.460.780.352 1.471.990.405 1.479.624.122 1.487.857.144


052510 Fælles formål 18.230.634 17.556.143 16.368.291 15.618.555

052511 Dagpleje 47.808.550 46.486.704 45.494.870 44.448.616

052513 Børnehaver 40.365.008 43.255.091 43.049.919 42.878.032

052514 Integrerede daginstitutioner 34.053.974 33.546.208 33.263.899 32.889.809

052517 Særlige dagtilbud og særlige klubber 6.126.000 6.126.000 6.126.000 6.126.000

052519Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje,

private fr3.506.699 3.423.243 3.339.792 3.256.339

0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov 96.901.293 95.358.450 94.610.094 93.704.814

052820Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og

unge34.655.727 33.218.158 32.576.477 31.776.786

052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 29.891.694 29.786.745 29.680.391 29.575.127

052823 Døgninstitutioner for børn og unge 22.877.933 22.877.608 22.877.287 22.876.962

052824 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 9.475.939 9.475.939 9.475.939 9.475.939

0532 Tilbud til ældre og handicappede 327.538.011 326.293.030 329.215.523 333.715.588

053230 Ældreboliger -11.013.354 -10.902.408 -10.791.486 -10.680.554

053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 256.985.454 256.334.805 259.869.340 264.971.488

053233Forebyggende indsats for ældre og

handicappede52.194.646 51.695.940 51.191.949 50.692.030

053234 Plejehjem og beskyttede boliger 1.662.357 1.658.043 1.653.573 1.649.210

- 16 -


Konto 2010 2011 2012 2013

053235Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og

befordring25.922.105 25.719.897 25.505.448 25.296.767

053237Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved

pasning1.786.803 1.786.753 1.786.699 1.786.647

0535 Rådgivning 844.245 844.250 844.245 844.230

053540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 844.245 844.250 844.245 844.230

0538 Tilbud til voksne med særlige behov 92.795.453 94.973.404 94.459.818 93.951.113

053842Botilbud for personer med særlige sociale

problemer (pgf. 103.256.637 3.256.637 3.256.637 3.256.637

053844Alkoholbehandling og behandlingshjemfor

alkoholskadede (sund1.590.820 1.590.820 1.590.820 1.590.820

053845Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf.

101 og sundh3.901.436 3.850.488 3.798.568 3.747.160

053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 52.329.489 54.662.047 54.306.846 53.954.054

053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 9.985.771 9.953.794 9.920.780 9.888.472

053853Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-

99)1.149.255 1.150.288 1.151.321 1.152.354

053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 8.646.695 8.605.691 8.563.706 8.522.405

053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 11.935.350 11.903.639 11.871.140 11.839.211

0546 Tilbud til udlændinge 5.100.638 5.100.111 5.098.198 5.097.300

054660 Introduktionsprogram m.v. 1.671.692 1.670.607 1.668.135 1.666.678

054661 Introduktionsydelse 3.381.446 3.382.004 3.382.563 3.383.122

054665 Repatriering 47.500 47.500 47.500 47.500

0548 Førtidspensioner og personlige tillæg 219.692.856 231.648.450 240.271.682 248.271.682

054867 Personlige tillæg m.v. 10.182.564 10.182.564 10.182.564 10.182.564

054868 Førtidspension med 50 pct. refusion 36.482.292 35.482.292 35.298.524 34.298.524

054869Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt

efter regler46.400.000 45.400.000 44.400.000 43.400.000


efter regler126.628.000 140.583.594 150.390.594 160.390.594


055771 Sygedagpenge 116.021.288 116.037.636 116.053.985 116.070.333

055772 Sociale formål 28.612.585 28.599.171 28.598.575 28.597.978

055773 Kontanthjælp 31.610.060 31.610.227 31.610.395 31.610.563

055774Kontanthjælp vedrørende visse grupper af

flygtninge939.630 939.630 939.630 939.630

055775 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 31.128.333 31.128.556 31.235.758 31.235.982

055776 Boligydelser til pensionister 53.801.672 53.805.670 54.248.848 54.248.845

055777 Boligsikring 14.796.000 14.796.000 14.791.000 14.791.000

055778 055778 46.690.000 46.690.000 46.690.000 46.690.000

0558 Revalidering 158.648.303 158.648.974 158.649.644 158.650.316

055880 Revalidering 29.930.500 29.930.612 29.930.723 29.930.835

055881Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og

personer i løntil128.717.803 128.718.362 128.718.921 128.719.481

0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 83.840.778 83.402.704 82.951.039 82.515.182

056891 056891 42.409.000 42.409.000 42.409.000 42.409.000

056895 Løntilskud til ledige ansat i kommuner 22.067.011 21.841.007 21.615.383 21.390.127

056896 Servicejob 351.990 351.990 351.990 351.990

056898 Beskæftigelsesordninger 19.012.777 18.800.707 18.574.666 18.364.065

0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so 1.728.342 1.720.753 1.712.917 1.705.237

057299 Øvrige sociale formål 1.728.342 1.720.753 1.712.917 1.705.237

06 Fællesudgifter og administration m.v 251.167.870 210.881.018 243.937.007 242.457.180

0642 Politisk organisation 8.068.407 8.016.658 7.991.143 8.566.129

064240 Fælles formål 140.023 138.608 137.194 135.780

064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 7.342.809 6.610.711 6.599.808 6.589.249

064242 Kommissioner, råd og nævn 589.556 583.592 577.547 571.556

064243 Valg m.v. -3.981 683.747 676.594 1.269.544

0645 Administrativ organisation 210.232.449 167.773.964 201.939.448 199.955.380

064550 Administrationsbygninger 5.890.640 5.832.777 5.772.941 5.713.933

064551 Sekretariat og forvaltninger 163.358.892 121.167.212 155.414.035 153.506.353

064553Administration vedrørende jobcentre og

pilotjobcentre29.044.544 28.837.773 28.819.237 28.804.082

064554 Administration verørende naturbeskyttelse 6.293.376 6.292.318 6.290.840 6.289.738

064555 Administration vedrørende miljøbeskyttelse 5.644.997 5.643.884 5.642.395 5.641.274

0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 6.448.455 6.378.640 6.306.868 6.236.121

- 17 -


Konto 2010 2011 2012 2013

064860Diverse indtægter og udgifter efter forskellige

love70.150 69.429 68.683 67.954

064862 Turisme 2.434.318 2.409.729 2.385.140 2.360.551

064866 Innovation og anvendelse af ny teknologi 212.906 210.774 208.463 206.246

064867 Erhvervsservice og iværksætteri 2.057.883 2.032.411 2.005.186 1.978.875

064868 Udvikling af yder- og landdistriktsområder 1.673.198 1.656.297 1.639.396 1.622.495

0652 Lønpuljer m.v. 26.418.559 28.711.756 27.699.548 27.699.550

065270 Løn- og barselspuljer 21.287.900 23.581.097 22.568.889 22.568.891

065272 Tjenestemandspension 5.130.659 5.130.659 5.130.659 5.130.659

2 Statsrefusion -384.014.093 -384.000.573 -384.844.089 -384.844.089

03 Undervisning og kultur -432.205 -432.205 -432.205 -432.205

0335 Kulturel virksomhed -432.205 -432.205 -432.205 -432.205

033563 Musikarrangementer -432.205 -432.205 -432.205 -432.205

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v -383.581.888 -383.568.368 -384.411.884 -384.411.884

0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov -3.820.000 -3.820.000 -3.820.000 -3.820.000

052820Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og

unge-3.820.000 -3.820.000 -3.820.000 -3.820.000

0532 Tilbud til ældre og handicappede -1.478.150 -1.478.150 -1.478.150 -1.478.150

053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede -738.150 -738.150 -738.150 -738.150

053233Forebyggende indsats for ældre og

handicappede-740.000 -740.000 -740.000 -740.000

0538 Tilbud til voksne med særlige behov -3.085.000 -3.085.000 -3.085.000 -3.085.000

053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) -1.245.000 -1.245.000 -1.245.000 -1.245.000

053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) -1.840.000 -1.840.000 -1.840.000 -1.840.000

0546 Tilbud til udlændinge -4.287.500 -4.289.020 -4.289.020 -4.289.020

054660 Introduktionsprogram m.v. -2.520.000 -2.520.000 -2.520.000 -2.520.000

054661 Introduktionsydelse -1.767.500 -1.769.020 -1.769.020 -1.769.020

0548 Førtidspensioner og personlige tillæg -86.832.765 -86.817.725 -87.212.040 -87.212.040

054867 Personlige tillæg m.v. -6.415.673 -6.415.673 -6.415.673 -6.415.673

054868 Førtidspension med 50 pct. refusion -19.332.292 -19.332.292 -19.726.607 -19.726.607


efter regler-15.925.000 -15.925.000 -15.925.000 -15.925.000


efter regler-45.159.800 -45.144.760 -45.144.760 -45.144.760

0557 Kontante ydelser -139.025.714 -139.025.714 -139.474.915 -139.474.915

055771 Sygedagpenge -44.303.184 -44.303.184 -44.303.184 -44.303.184

055772 Sociale formål -13.780.289 -13.780.289 -13.780.289 -13.780.289

055773 Kontanthjælp -11.268.833 -11.268.833 -11.268.833 -11.268.833

055774Kontanthjælp vedrørende visse grupper af

flygtninge-905.240 -905.240 -905.240 -905.240

055775 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere -19.905.667 -19.905.667 -20.354.868 -20.354.868

055776 Boligydelser til pensionister -40.755.001 -40.755.001 -40.755.001 -40.755.001

055777 Boligsikring -8.107.500 -8.107.500 -8.107.500 -8.107.500

0558 Revalidering -88.170.635 -88.170.635 -88.170.635 -88.170.635

055880 Revalidering -15.509.825 -15.509.825 -15.509.825 -15.509.825

055881Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og

personer i løntil-72.660.810 -72.660.810 -72.660.810 -72.660.810

0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger -56.882.124 -56.882.124 -56.882.124 -56.882.124

056891 056891 -28.547.000 -28.547.000 -28.547.000 -28.547.000

056895 Løntilskud til ledige ansat i kommuner -20.234.772 -20.234.772 -20.234.772 -20.234.772

056896 Servicejob -851.990 -851.990 -851.990 -851.990

056898 Beskæftigelsesordninger -7.248.362 -7.248.362 -7.248.362 -7.248.362

3 Anlæg 56.489.000 32.401.000 42.621.000 47.890.000

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger -14.900.000 -9.775.000 3.140.000 2.015.000

0022 Jordforsyning -13.500.000 -13.000.000 615.000 615.000

002202 Boligformål -13.500.000 -13.000.000 615.000 615.000

0025 Faste ejendomme -2.100.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000

002510 Fælles formål 200.000 200.000 200.000 200.000

002511 Beboelse -5.000.000

002515 Byfornyelse 2.700.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000

0032 Fritidsfaciliteter 625.000 625.000

003231 Stadion og idrætsanlæg 625.000 625.000

0052 Miljøbeskyttelse m.v. 700.000 1.200.000 500.000

005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 700.000 1.200.000 500.000

- 18 -


Konto 2010 2011 2012 2013

02 Transport og infrastruktur 10.052.000 11.507.000 9.325.000 13.725.000

0222 Fælles funktioner 300.000 0

022205 Driftsbygninger og -pladser 300.000 0

0228 Kommunale veje 9.752.000 11.507.000 9.325.000 11.125.000

022822 Vejanlæg 7.239.000 8.494.000 6.312.000 5.712.000

022823 Standardforbedringer af færdselsarealer 2.513.000 3.013.000 3.013.000 5.413.000

0235 Havne 0 2.600.000

023540 Havne 0 2.600.000

03 Undervisning og kultur 45.662.000 22.156.000 22.656.000 24.650.000

0322 Folkeskolen m.m. 45.662.000 22.156.000 22.656.000 22.656.000

032201 Folkeskoler 43.662.000 22.156.000 22.656.000 22.656.000

032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge 2.000.000



05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 14.650.000 8.000.000 7.500.000 7.500.000


052513 Børnehaver 2.307.000 8.000.000 7.500.000 7.500.000

052514 Integrerede daginstitutioner 143.000

0532 Tilbud til ældre og handicappede 12.200.000

053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 12.200.000

06 Fællesudgifter og administration m.v 1.025.000 513.000

0645 Administrativ organisation 1.025.000 513.000

064550 Administrationsbygninger 1.025.000 513.000

4 Renter 12.521.542 15.442.404 15.090.461 14.878.805

07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 12.521.542 15.442.404 15.090.461 14.878.805

0722 Renter af likvide aktiver -1.140.000 -3.467.500 -3.467.500 -3.467.500

072205 Indskud i pengeinstitutter m.v. -1.140.000 -3.467.500 -3.467.500 -3.467.500

0755 Renter af langfristet gæld 13.066.103 18.874.438 18.523.054 18.312.070

075570 Kommunekreditforeningen 13.066.103 18.874.438 18.523.054 18.312.070

0758 Kurstab og kursgevinster 595.439 35.466 34.907 34.235

075878 Kurstab og kursgevinster i øvrigt 595.439 35.466 34.907 34.235

5 Balanceforskydninger 32.279.888 27.297.739 5.642.705 7.333.800


0822 Forskydninger i likvide aktiver 31.651.888 27.347.739 5.692.705 7.383.800

082205 Indskud i pengeinstitutter m.v. 31.651.888 27.347.739 5.692.705 7.383.800

0832 Forskydninger i langfristede tilgodehavender 300.000 -50.000 -50.000 -50.000

083225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 300.000 -50.000 -50.000 -50.000

0852 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 328.000 0 0 0

085253 Kirkelige skatter og afgifter 328.000 0 0 0

6 Afdrag på lån og lea 34.519.507 36.624.641 36.633.210 27.834.190


0855 Forskydninger i langfristet gæld 34.519.507 36.624.641 36.633.210 27.834.190

085570 Kommunekreditforeningen 28.496.536 30.402.770 30.203.808 21.188.199

085577 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 6.022.971 6.221.871 6.429.402 6.645.991

7 Finansiering -2.188.659.011 -2.190.973.134 -2.274.498.343 -2.336.972.564

07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. -2.156.220.011 -2.170.973.134 -2.254.498.343 -2.316.972.564

0762 Tilskud og udligning -564.334.836 -585.847.265 -585.446.856 -594.229.008

076280 Udligning og generelle tilskud -503.714.000 -556.651.000 -563.761.000 -575.004.000

076281 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 16.200.000 16.477.000 17.149.000 17.697.000

076282 Kommunale bidrag til regionerne 55.159.164 57.089.735 59.259.144 61.510.992

076286 Særlige tilskud -131.980.000 -102.763.000 -98.094.000 -98.433.000

0768 Skatter -1.591.885.175 -1.585.125.869 -1.669.051.487 -1.722.743.556

076890 Kommunal indkomstskat -1.376.531.000 -1.362.517.000 -1.436.588.000 -1.476.188.000

076892 Selskabsskat -17.307.096 -13.120.509 -11.078.958 -12.596.775

076893 Anden skat pålignet visse indkomster -500.000 -500.000 -500.000 -500.000

076894 Grundskyld -197.263.454 -208.704.735 -220.600.904 -233.175.156

076895 Anden skat på fast ejendom -283.625 -283.625 -283.625 -283.625

08 Balanceforskydninger -32.439.000 -20.000.000 -20.000.000 -20.000.000

0855 Forskydninger i langfristet gæld -32.439.000 -20.000.000 -20.000.000 -20.000.000

085570 Kommunekreditforeningen -32.439.000 -20.000.000 -20.000.000 -20.000.000

- 19 -

Budget 2010 Specificeret bevillingsoversigt Syddjurs Kommune

Hele kroner / budgetår 2010 2010 2010 2011 2012 2013

Bevilling / Område Udgift Indtægt Netto Netto Netto Netto

1 Syddjurs Kommune 2.953.963.506 -2.953.963.506 0 -60.122.093 -121.668.141 -185.261.008

10 Økonomiudvalget 416.598.161 -2.285.887.161 -1.869.289.000 -1.905.996.704 -1.982.013.273 -2.053.350.671

10642 Politisk organisation 8.061.096 8.061.096 8.009.423 7.983.983 8.559.043

1091000010 Tilskud til kandidatlister 140.023 140.023 138.608 137.194 135.780

1092000010 Pol. Org. - Byrådsmedlemmer 7.335.498 7.335.498 6.603.476 6.592.648 6.582.163

1093000020 Folkeoplysning og ungdomskole 6.147 6.147 6.084 6.022 5.960

1093000030 Huslejenævn 65.914 65.914 65.370 64.825 64.281

1093000040 Beboerklagenævn 42.877 42.877 42.322 41.768 41.214

1093000050 Ældrerådet 96.898 96.898 95.914 94.934 93.954

1093000060 Handicaprådet 56.768 56.768 56.191 55.617 55.043

1093000080 Klageråd for hjemmehjælp 5.677 5.677 5.620 5.562 5.505

1093000110 Hegnsyn 3.405 3.405 3.371 3.336 3.302

1093000120 Beredskabskommission 3.405 3.405 3.371 3.336 3.302

1093000150 Kommissioner, råd og nævn - Andet 308.465 308.465 305.349 302.147 298.995

1094000010 Valg - fællesformål -3.981 -3.981 683.747 676.594 1.269.544

10645 Administrativ organisation 231.501.548 -18.706.425 212.795.123 171.255.155 201.941.216 199.962.769

1000000010 Sparepulje -2.060.834 -2.060.834 -43.664.038 -7.039.643 -8.432.040

1011000010 Adm.bygning Ebeltoft 1.736.793 1.736.793 1.720.178 1.702.322 1.685.088

1011000020 Adm.bygning Hornslet 566.331 566.331 561.651 556.698 551.864

1011000030 Adm.bygning Kolind 273.887 273.887 269.214 264.395 259.648

1011000040 Adm.bygning Rønde 104.752 104.752 103.738 102.692 101.664

1012000010 Administration og forvaltning - Kommunal 2.772.355 -14.271.057 -11.498.702 -9.562.271 -9.527.225 -9.491.542

1012000015 Befordring/transport - Administrationen 2.172.907 2.172.907 2.159.334 2.145.042 2.131.233

1012000040 Adm. Ældre,Sundhed;social og beskæft. 365.608 365.608 365.645 365.362 365.241

1012000065 Adm. og forv.-PUK-Naturformidling 537.948 -535.368 2.580 4.403 4.403 4.403

1012000100 Kommunaldirektøren 7.492.859 7.492.859 6.341.503 5.384.657 5.384.586

1012000101 Afdelingschefer 10.730.444 10.730.444 10.729.953 10.729.635 10.729.492

1012000110 Direktionssekretariatet 7.854.975 7.854.975 7.853.421 7.851.941 7.850.622

1012000120 Personale og HR 8.314.830 8.314.830 8.313.114 8.311.483 8.310.030

1012000130 Budget 4.383.508 4.383.508 4.382.692 4.381.919 4.381.232

1012000140 Regnskab 6.175.732 6.175.732 6.174.584 6.173.493 6.172.525

1012000150 IT 7.932.205 7.932.205 7.905.457 7.878.791 7.839.855

1012000151 Borgerservice 19.006.972 19.006.972 19.003.187 18.302.018 18.298.813

1012000160 Sundhedsfremme 3.571 3.571 3.571 3.571 3.571

1012000161 Ældre 883.964 883.964 883.800 883.644 883.504

Specificeret bevillingsoversigt 2010 - 2013

- 21 -




1012000170 Voksen og handicap 1.568.529 1.568.529 1.568.172 1.567.834 1.567.533

1012000171 Visitation 7.096.665 7.096.665 7.095.320 7.094.041 7.092.902

1012000172 Ydelseskontor og projektcenter 8.998.053 8.998.053 8.996.301 8.994.628 8.993.134

1012000180 Familie 13.293.060 13.293.060 13.290.524 13.288.114 13.285.976

1012000190 Skole 2.021.914 2.021.914 2.021.540 2.021.182 2.020.865

1012000200 Dagtilbud og daginstitutioner 419.655 419.655 419.577 419.503 419.437

1012000210 Virksomheder og vand 4.706.000 -300.000 4.406.000 4.405.126 4.404.295 4.403.558

1012000211 Natur 4.963.461 4.963.461 4.962.660 4.961.888 4.961.199

1012000220 Veje og trafik 3.904.720 -400.000 3.504.720 3.503.993 3.503.305 3.502.692

1012000230 Byg 6.985.628 6.985.628 6.535.946 6.534.793 6.533.768

1012000231 Ejendomme 4.228.827 -200.000 4.028.827 4.028.042 4.027.296 4.026.633

1012000240 PUK, sekretariat 1.770.258 1.770.258 1.769.907 1.769.570 1.769.269

1012000241 Plan 3.261.989 3.261.989 3.261.351 3.260.746 3.260.214

1012000242 Fritid og kultur 799.223 799.223 799.041 798.868 798.716

1012000250 Jobcenter 19.214.038 19.214.038 19.211.130 19.208.432 19.206.086

1013000010 Administration vedrørende jobcentre 9.830.506 9.830.506 9.626.643 9.610.805 9.597.996

1014000010 Administration vedr. naturbeskyttelse 1.329.915 1.329.915 1.329.658 1.328.952 1.328.539

1015000010 Administration vedr. miljøbeskyttelse 1.238.997 0 1.238.997 1.238.758 1.238.100 1.237.716

1096000010 Fælles service funktioner 11.168.686 11.168.686 11.055.151 10.935.336 10.818.900

1096000020 Forsikringsafdelingen 2.568.699 2.568.699 2.512.254 2.455.238 2.398.896

1096000025 Arbejdsskadeforsikring 4.783.665 4.783.665 4.744.501 4.705.800 4.667.278

1191000010 Administrativ IKT 30.645.082 30.645.082 30.875.443 30.566.873 30.271.898

1391000010 Personale og HR afdeling 2.998.378 -2.800.000 198.378 198.672 0 0

1591000010 Borgerservice, afdeling 343.106 -200.000 143.106 142.743 142.187 141.738

1592000010 Tinglysningsudg. vedr. lån til ejd.skat 628.687 628.687 628.566 628.232 628.037

2119100010 IKT 3.485.000 3.485.000 3.485.000

10648 Erhv.udv., turisme og landdistr. 4.558.136 4.558.136 4.508.379 4.456.888 4.406.300

1051000010 Innovation og anvendelse af ny teknologi 310.665 310.665 308.539 306.189 303.950

1051000020 Erhvervsservice og iværksætteri 1.743.003 1.743.003 1.720.682 1.696.876 1.673.845

1052000010 Turisme 2.434.318 2.434.318 2.409.729 2.385.140 2.360.551

1095000010 Div. Indt. og udg. efter forsk. lovgivn. 70.150 70.150 69.429 68.683 67.954

10652 Lønpuljer 26.418.559 26.418.559 28.711.756 27.699.548 27.699.550

1392000010 Lønpuljer 2.200.000 2.200.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000

1392000020 Barselsudligningsordning 7.900.001 7.900.001 7.900.001 7.900.001 7.900.000

1392000030 Lokal løndannelse 8.050.000 8.050.000 10.600.000 10.600.000 10.600.000

1392000040 Organisationsforh. 771.200 771.200 771.203 771.208 771.211

1392000050 Lokal AKUT pulje 60.000 60.000

- 22 -




1392000060 Seniordage 697.680 697.680 697.680 697.680 697.680

1392000070 Seniorpolitiske initiativer 697.680 697.680 697.680

1392000080 Kompetenceudvikling 911.339 911.339 314.533

1393000010 Tjenestemandspensioner 5.130.659 5.130.659 5.130.659 5.130.659 5.130.659

10022 Jordforsyning -17.000.000 -17.000.000 -17.000.000 -17.000.000 -17.000.000

2101000007 Salg af grunde -17.000.000 -17.000.000 -17.000.000 -17.000.000 -17.000.000

10025 Ejendomme -5.000.000 -5.000.000

2101000003 Salg af ejendomme -5.000.000 -5.000.000

10322 Folkeskolen 1.429.751 1.429.751 1.415.152 1.399.896 1.384.902

1193000010 Skole IKT 1.429.751 1.429.751 1.415.152 1.399.896 1.384.902

10058 Redningsberedskab 8.786.409 0 8.786.409 8.711.781 8.637.163 8.562.534

1441000005 Syddjurs redningsberedskab 8.786.409 8.786.409 8.711.781 8.637.163 8.562.534

10722 Renter af likvide aktiver -1.140.000 -1.140.000 -3.467.500 -3.467.500 -3.467.500

7000000020 Indskud i pengeinstitut -1.140.000 -1.140.000 -3.467.500 -3.467.500 -3.467.500

10755 Renter af langfristet gæld 13.066.103 13.066.103 18.874.438 18.523.054 18.312.070

7000000270 Kommunekreditforeningen 13.066.103 13.066.103 18.874.438 18.523.054 18.312.070

10758 Kurstab og kursgevinster 595.439 595.439 35.466 34.907 34.235

7000000070 Andre tilgodehavender konto 0-8 595.439 595.439 35.466 34.907 34.235

10762 Tilskud og udligning 55.159.164 -619.494.000 -564.334.836 -585.847.265 -585.446.856 -594.229.008

7500000020 Udligning og generelle tilskud -503.714.000 -503.714.000 -556.651.000 -563.761.000 -575.004.000

7500000030 Udligning tilskud udlændinge 16.200.000 16.200.000 16.477.000 17.149.000 17.697.000

7500000040 Kommunale bidrag til regionerne 55.159.164 55.159.164 57.089.735 59.259.144 61.510.992

7500000060 Særlige tilskud -131.980.000 -131.980.000 -102.763.000 -98.094.000 -98.433.000

10768 Skatter 1.146.000 -1.593.031.175 -1.591.885.175 -1.585.125.869 -1.669.051.487 -1.722.743.556

7500000090 Kommunal indkomstskat 1.146.000 -1.378.177.000 -1.377.031.000 -1.363.017.000 -1.437.088.000 -1.476.688.000

7500000100 Selskabsskat -17.307.096 -17.307.096 -13.120.509 -11.078.958 -12.596.775

7500000120 Grundskyld -197.263.454 -197.263.454 -208.704.735 -220.600.904 -233.175.156

7500000130 Anden skat på fast ejendom -283.625 -283.625 -283.625 -283.625 -283.625

10822 Forskydninger i likvide aktiver 31.651.888 31.651.888 27.347.739 5.692.705 7.383.800

8000000030 Indskud i pengeinstitut 31.651.888 31.651.888 27.347.739 5.692.705 7.383.800

10825 Finansforskydninger 300.000 300.000 -50.000 -50.000 -50.000

8500000070 Andre langfristede udlån og tilgodehaven 300.000 300.000 -50.000 -50.000 -50.000

10852 Kirkeskat og mellemregningskonti 328.000 328.000 0 0 0

8500000210 Kirkelige skatter og afgifter 328.000 328.000 0 0 0

10855 Forskydninger i langfristet gæld 34.519.507 -32.439.000 2.080.507 16.624.641 16.633.210 7.834.190

8500000330 Kommunekredit 28.496.536 -32.439.000 -3.942.464 10.402.770 10.203.808 1.188.199

8500000350 Langfristet gæld ældreboliger 6.022.971 6.022.971 6.221.871 6.429.402 6.645.991

- 23 -




11 Udvalget for familie og institutioner 808.898.952 -102.325.633 706.573.319 683.373.786 678.868.540 671.677.140

11462 Sundhedsudgifter m.v. 6.569.989 6.569.989 6.496.291 6.430.832 6.365.552

1112000010 Sundhedspleje 4.449.269 4.449.269 4.396.724 4.352.383 4.308.186

1112000015 Sundhedspleje, uden for aftale 439.752 439.752 435.343 430.942 426.547

1112000030 Børne terapeuterne 1.680.968 1.680.968 1.664.224 1.647.507 1.630.819

11528 Tilbud til børn og unge med særl.behov 97.865.762 -4.021.095 93.844.667 92.302.614 91.555.029 90.650.515

1113010010 Familiehus-Ebeltoft 3.532.207 3.532.207 3.496.507 3.460.623 3.424.923

1113010015 Familiehus-Ebeltoft- uden for aftale 422.842 422.842 418.605 414.375 410.151

1113015010 Familiehus-Midtdjurs 2.865.431 2.865.431 2.836.484 2.807.420 2.778.481

1113015015 Familiehus-Midtdjurs- uden for aftale 464.418 464.418 459.762 455.115 450.474

1113020010 Ungdomsbasen 2.842.667 -82.025 2.760.642 2.732.721 2.704.579 2.676.607

1113020015 Ungdomsbasen, uden for aftale 269.999 269.999 267.299 264.603 261.912

1114000010 Familie, opholdssteder 26.058.327 -2.486.582 23.571.745 22.223.872 21.674.727 20.965.621

1114000015 Private opholdssteder - sær moms 5% 8.696.205 -1.452.488 7.243.717 7.154.213 7.061.867 6.971.474

1114000019 Privat opholdssted -døgnophold, forebygg -1.471.048 -1.471.048 -1.428.780 -1.386.060 -1.343.679

1114000020 Familie, forebyggende foranstaltninger 21.021.284 21.021.284 20.978.496 20.934.350 20.891.136

1114000030 Familie, døgninstitutioner 22.843.246 22.843.246 22.843.246 22.843.246 22.843.246

1114000040 Familie, sikrede døgninstitutioner 9.475.939 9.475.939 9.475.939 9.475.939 9.475.939

1117000010 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 844.245 844.245 844.250 844.245 844.230

11557 Kontante ydelser 24.067.585 -11.304.188 12.763.397 12.750.580 12.750.580 12.750.580

1115000010 Familie, serviceloven 24.067.585 -11.304.188 12.763.397 12.750.580 12.750.580 12.750.580

11322 Folkeskolen 486.160.345 -38.786.095 447.374.250 419.885.318 419.377.721 415.515.993

1100000010 Sparepulje -1.064 -1.064 -1.067 -1.066 -1.059

1111000010 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 8.909.299 0 8.909.299 8.824.297 8.739.069 8.654.179

1111000015 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, ufa 588.629 588.629 582.723 576.827 570.940

1121010010 Folkeskoler, fælles formål 17.211.388 -4.096.408 13.114.980 12.972.922 12.215.451 12.092.013

1121010050 SFO, fælles formål 22.035.836 -3.695.698 18.340.138 18.678.555 18.591.179 18.503.953

1121010055 SFO, forældrebetaling -29.243.703 -29.243.703 -29.242.341 -29.240.978 -29.239.616

1121010060 Befordring af elever i grundskolen 9.922.447 9.922.447 9.916.990 9.909.435 9.903.345

1121020110 Bauneskolen 5.815.730 5.815.730 5.756.989 5.698.134 5.639.458

1121020190 Bauneskolen, udenfor aftale 626.192 626.192 636.465 632.414 625.960

1121020510 SFO Bauneskolen 936.531 936.531 927.119 917.692 908.295

1121040110 Feldballe skole 6.177.982 6.177.982 6.115.565 6.052.999 5.990.630

1121040190 Feldballe skole, udenfor aftale 551.966 551.966 546.432 540.906 535.389

1121040510 SFO Feldballe skole 1.080.209 1.080.209 1.069.349 1.058.472 1.047.628

1121070110 Hornslet skole 30.157.483 30.157.483 29.852.825 29.547.519 29.243.149

1121070190 Hornslet skole, udenfor aftale 746.440 746.440 756.664 751.564 743.893

- 24 -




1121080110 Kolind centralskole 20.375.427 20.375.427 20.169.587 19.963.325 19.757.695

1121080190 Kolind centralskole, udenfor aftale 616.776 616.776 628.300 624.498 618.122

1121080510 SFO Kolind centralskole 2.926.418 2.926.418 2.896.972 2.867.489 2.838.088

1121090110 Marienhoffskolen 16.571.812 16.571.812 16.404.378 16.236.565 16.069.278

1121090190 Marienhoffskolen, udenfor aftale 562.536 562.536 556.895 551.263 545.642

1121090510 SFO Marienhoffskolen 3.359.425 3.359.425 3.325.635 3.291.803 3.258.062

1121100110 Molsskolen 16.419.099 16.419.099 16.253.230 16.086.926 15.921.162

1121100190 Molsskolen, udenfor aftale 545.935 545.935 540.460 534.994 529.538

1121100510 SFO Molsskolen 2.309.818 2.309.818 2.210.207 2.187.731 2.165.322

1121110110 Mørke skole 17.533.309 17.533.309 17.356.191 17.178.874 17.002.041

1121110190 Mørke skole, udenfor aftale 664.792 664.792 658.127 651.471 644.827

1121120110 Rosmus skole 13.966.706 13.966.706 13.825.626 13.684.225 13.543.272

1121120190 Rosmus skole, udenfor aftale 552.363 552.363 564.532 561.375 555.644

1121120510 SFO Rosmus skole 2.230.681 2.230.681 2.208.236 2.185.760 2.163.352

1121130110 Rønde skole 24.525.205 24.525.205 24.277.462 24.029.298 23.781.854

1121130190 Rønde skole, udenfor aftale 553.071 553.071 547.526 541.989 536.461

1121130510 SFO Rønde skole 3.426.685 3.426.685 3.373.868 3.339.554 3.305.331

1121140110 Skelhøjeskolen 17.290.147 17.290.147 17.090.723 16.915.927 16.741.668

1121140190 Skelhøjeskolen, udenfor aftale 554.782 554.782 549.218 543.665 538.121

1121140510 SFO Skelhøjeskolen 2.829.316 2.829.316 2.800.836 2.772.320 2.743.883

1121150110 Thorsager skole 9.271.876 9.271.876 9.178.207 9.084.324 8.990.734

1121150190 Thorsager skole, udenfor aftale 551.966 551.966 546.432 540.906 535.389

1121150510 SFO Thorsager skole 2.629.934 2.629.934 2.515.746 2.490.129 2.464.588

1121160110 Toftevangsskolen 18.768.345 18.768.345 18.578.744 18.388.698 18.199.250

1121160190 Toftevangsskolen, udenfor aftale 551.464 551.464 545.936 540.415 534.904

1121160510 SFO Toftevangsskolen 3.524.905 3.524.905 3.374.270 3.339.956 3.305.733

1121170110 Ugelbølle skole 6.654.206 6.654.206 6.586.962 6.519.575 6.452.399

1121170190 Ugelbølle skole, udenfor aftale 498.870 498.870 493.868 488.875 483.889

1121170510 SFO Ugelbølle skole 1.920.031 1.920.031 1.900.723 1.881.386 1.862.110

1121180110 Ådalsskolen 16.042.395 16.042.395 15.880.473 15.717.219 15.554.915

1121180190 Ådalsskolen, udenfor aftale 751.072 751.072 743.540 736.022 728.515

1121180510 SFO Børnehus Ådalen 794.761 794.761 786.798 778.824 770.870

1121180514 SFO Skole - Ådalsskolen 1.580.932 1.580.932 1.565.002 1.549.052 1.533.147

1121190010 10. klasse 742.244 742.244 738.796 731.056 723.380

1121200800 Egedalsskolen specialskole 6.129.405 6.129.405 5.962.556 5.901.387 5.840.506

1121200805 Egedalsskolen spec.skole UFA 620.386 620.386 719.131 711.849 704.580

1121200810 Heldagsskolen spec.skole 10.866.208 10.866.208 10.771.754 10.665.347 10.557.416

- 25 -




1121200815 Heldagsskolen spec.sk. UFA 662.987 662.987 674.048 669.782 662.946

1121200820 Ådalsskolen spec.skole 9.121.008 9.121.008 8.764.539 8.674.962 8.585.659

1121200825 Ådalsskolen spec.sk. UFA -1.484.462 -1.484.462 -1.321.489 -1.321.489 -1.321.489

1121500410 SFO Solgården 2.169.636 2.169.636 1.947.388 1.927.572 1.907.812

1121500610 SFO Trekanten 6.743.660 6.743.660 6.675.836 6.607.929 6.540.211

1122030010 Syge- og hjemmeundervisning 102.722 102.722 101.686 100.650 99.617

1122070010 Specialunderv. i regionale tilbud §20.3 3.077.857 -265.824 2.812.033 2.812.033 2.812.033 2.812.033

1122080010 Kommunale specialskoler §20.2 og stk. 5 49.315.133 49.315.133 48.736.093 48.157.053 47.578.013

1122140010 Ungdommens uddannelsesvejledning 5.086.202 5.086.202 5.078.141 5.070.093 5.062.058

1122160010 Specialpædag.bistand til førskolebørn 2.904.033 2.904.033 2.904.033 2.904.033 2.904.033

1123100010 Bidrag til statslige/private skoler 20.503.840 20.503.840 20.503.840 20.503.840 20.503.840

1123120010 Efterskoler og ungdomskostskoler 9.239.476 9.239.476 9.239.219 9.238.961 9.238.705

1124450010 Erhvervsgrunduddannelser 584.420 584.420 578.517 572.613 566.710

2112101020 Skoler 33.227.000 33.227.000 18.671.000 22.656.000 22.656.000

2112101021 Forøget elevtal i folkeskolerne 5.600.000 5.600.000

2112101025 Renovering af toiletforhold på skolerne 1.350.000 1.350.000

2112101030 Haller skoleområdet pulje 2.000.000 2.000.000

11525 Dagtilbud til børn og unge 194.235.271 -48.214.255 146.021.016 151.938.983 148.754.378 146.394.500

1130000010 Dagtilbud - Fælles formål 12.161.618 -1.022.670 11.138.948 10.535.947 9.419.507 8.741.040

1130000020 Støtteteam 7.091.686 7.091.686 7.020.196 6.948.784 6.877.515

1130001133 Forældrebetaling Børnehaver -12.407.042 -12.407.042 -11.933.428 -11.453.057 -11.092.348

1130001134 Forældrebetaling intr. inst. -15.035.284 -15.035.284 -15.073.685 -15.031.280 -14.936.229

1131000010 Dagplejen 2.334.882 2.334.882 2.318.854 2.272.524 2.224.647

1131000011 Dagplejen, Løn til dagplejere 52.884.442 52.884.442 51.236.012 50.003.835 48.699.056

1131000012 Dagplejen, løn til pædagoger 3.872.623 3.872.623 3.833.630 3.794.666 3.755.788

1131000015 Dagplejen udenfor aftale 603.195 603.195 597.283 591.379 585.486

1131000030 Dagpleje - Fælles formål 2.667.303 -15.755.471 -13.088.168 -12.688.334 -12.344.612 -11.981.291

1133000010 Balle Børnehave 1.326.905 1.326.905 1.312.170 1.297.357 1.282.612

1133000015 Balle Børnehave, uden for aftale 429.493 429.493 425.166 420.847 416.534

1133000030 Børnenes gård 1.903.834 1.903.834 1.883.321 1.862.703 1.842.184

1133000035 Børnenes gård, uden for aftale 425.020 425.020 420.595 416.177 411.766

1133000040 Dortheabørnehaven 2.247.890 2.247.890 2.211.436 2.174.877 2.138.420

1133000045 Dortheabørnehaven, uden for aftale 483.990 483.990 479.266 474.550 469.842

1133000050 Feldballe Børnehave 1.903.555 1.903.555 1.884.765 1.865.871 1.847.075

1133000055 Feldballe Børnehave, uden for aftale 451.871 451.871 446.986 442.109 437.239

1133000080 Kastanjehuset 3.187.263 3.187.263 3.155.629 3.123.825 3.092.180

1133000085 Kastanjehuset, uden for aftale 443.768 443.768 439.327 434.893 430.466

- 26 -




1133000090 Knebel Børnehave 2.345.280 2.345.280 2.316.887 2.288.377 2.259.981

1133000095 Knebel Børnehave, uden for aftale 492.972 492.972 488.420 483.875 479.340

1133000100 Kornblomsten Tirstrup 1.330.796 1.330.796 1.316.019 1.301.173 1.286.390

1133000105 Kornblomsten Tirstrup, uden for aftale 429.432 429.432 425.157 420.890 416.630

1133000110 Børnehaven Lille Arnold 1.912.555 1.912.555 1.893.677 1.874.696 1.855.811

1133000115 Børnehaven Lille Arnold, uden for aftale 477.262 477.262 472.567 467.882 463.204

1133000120 Lærkehuset 1.890.949 1.890.949 1.872.287 1.853.517 1.834.846

1133000125 Lærkehuset, uden for aftale 390.508 390.508 386.590 382.678 378.773

1133000140 Naturbørnehaven Mols Bjerge 1.202.766 1.202.766 1.191.006 1.179.185 1.167.414

1133000145 Naturbørnehaven Mols Bjerge, ufa 551.321 551.321 545.769 540.132 534.551

1133000170 Myretuen 2.135.316 2.135.316 2.114.226 2.093.019 2.071.913

1133000175 Myretuen, uden for aftale 493.028 493.028 488.428 483.836 479.251

1133000180 Poppelvejens Børnehave 2.944.144 2.944.144 2.918.006 2.891.715 2.865.569

1133000185 Poppelvejens Børnehave, uden for aftale 453.320 453.320 449.050 444.787 440.532

1133000190 Ringvejens Børnehave 3.140.761 3.140.761 3.114.776 3.088.623 3.062.619

1133000195 Ringvejens Børnehave, uden for aftale 453.772 453.772 449.118 444.473 439.835

1133000200 Rønde Skovbørnehave 14.292 14.292 -6.157 -26.610 -47.054

1133000205 Rønde Skovbørnehave, uden for aftale 457.109 457.109 452.191 447.281 442.377

1133000210 Børnehaven Solbærkrogen 1.823.553 1.823.553 1.804.711 1.785.774 1.766.922

1133000215 Børnehaven Solbærkrogen, uden for aftale 451.460 451.460 446.904 442.355 437.814

1133000260 Børnehaven Ådalen 4.568.857 4.568.857 4.523.388 4.477.674 4.432.185

1133000265 Børnehaven Ådalen, uden for aftale 482.559 482.559 478.071 473.590 469.117

1133000270 Børnehuset Ågården 3.665.162 3.665.162 3.630.474 3.595.586 3.560.881

1133000275 Børnehuset Ågården, uden for aftale 458.314 458.314 453.713 449.119 444.533

1133000280 Børnehaver - Fælles formål 3.263.941 0 3.263.941 6.207.608 6.051.765 6.046.437

1134000010 Margrethebørnehaven, Pgf. 32 Institution 3.941.544 0 3.941.544 3.901.621 3.861.324 3.821.327

1134000015 Margrethebhv §32 UFA -3.993.787 -3.993.787 -3.953.851 -3.913.745 -3.873.373

1134000020 Margrethebørnehaven Pindstrup 2.221.617 2.221.617 2.199.652 2.177.570 2.155.601

1134000025 Margrethebørnehaven Pindstrup, ufa 298.177 298.177 295.240 292.308 289.381

1134000030 Børnehuset Romlehøj 3.165.595 3.165.595 3.134.197 3.102.635 3.071.226

1134000035 Børnehuset Romlehøj, uden for aftale 468.321 468.321 463.752 459.193 454.639

1134000040 Den integr. institution Uglen 4.192.571 4.192.571 4.150.888 4.108.980 4.067.282

1134000045 Den Integr institution Uglen, UFA 472.869 472.869 467.854 462.846 457.846

1134000050 Den integr. institution Æblehaven 5.103.955 5.103.955 5.054.553 5.004.877 4.955.455

1134000055 Den integr. institution Æblehaven, UFA 530.716 530.716 525.562 520.417 515.280

1134000060 Int.inst. - Fælles formål 2.791.541 -1 2.791.540 2.762.328 2.880.506 2.851.441

1134000070 Intr. inst Hanehøj 3.835.279 3.835.279 3.802.351 3.769.212 3.736.266

- 27 -




1134000075 Intr. inst Hanehøj UFA 477.913 477.913 473.482 469.059 464.643

1134000100 Intr. inst Hyrdebakken 2.942.855 0 2.942.855 2.913.661 2.884.298 2.855.089

1134000105 Intr. inst Hyrdebakken UFA 468.107 468.107 463.721 459.341 454.970

1134000130 Moesbakken intr. inst. 3.035.629 3.035.629 3.007.244 2.978.694 2.950.297

1134000135 Moesbakken, UFA intr. inst 468.607 468.607 463.795 458.992 454.196

1134000150 Mosegården intr. inst 4.978.790 4.978.790 4.937.466 4.895.873 4.854.529

1134000155 Mosegården intr. inst UFA 553.303 553.303 549.679 546.065 542.460

1134000230 Thorsager Børnehus intr. inst 2.344.023 2.344.023 2.320.836 2.297.543 2.274.348

1134000235 Thorsager Børnehus intr. inst - UFA 460.493 460.493 455.557 450.630 445.710

1134000250 Intr. inst Vigen 4.183.252 4.183.252 4.142.526 4.101.567 4.060.819

1134000255 Intr. inst Vigen UFA 860.189 860.189 851.673 842.840 834.184

1134000290 Intr. inst Bækdalen 3.634.263 3.634.263 3.598.167 3.561.872 3.525.765

1134000295 Intr. inst Bækdalen UFA 474.196 474.196 469.764 465.342 460.927

1137000010 Særlige dagtilbud og særlige klubber 6.126.000 6.126.000 6.126.000 6.126.000 6.126.000

1139000010 Tilskud til puljeordn. og andre tilbud 3.506.699 3.506.699 3.423.243 3.339.792 3.256.339

2113100015 Renovering toiletter børnehaverne 307.000 307.000

2113100016 Renovering toiletforhold - integ inst. 143.000 143.000

2113100017 Daginstitutioner - ombygning 1.000.000 1.000.000 8.000.000 7.500.000 7.500.000

2113100018 Etablering af vuggestuepladser 1.000.000 1.000.000

- 28 -




12 Udvalget for sundhed, ældre og socialomr 988.889.852 -267.430.942 721.458.910 721.772.676 732.432.536 743.925.794

12462 Sundhedsudgifter m.v. 139.224.317 -4.699.982 134.524.335 134.150.300 133.754.131 133.275.989

1232100005 Træning og aktivitet generelt -5.090 -5.090 -5.090 -5.090 -5.090

1232200010 Dagcenter Lindegården 1.038.237 -72.644 965.593 955.798 945.690 935.766

1232200020 Dagcenter Rosengården 4.754.855 -154.489 4.600.366 4.554.772 4.508.974 4.463.382

1232200030 Kiosk træning og aktivi.c. Rosengården 114.599 -132.152 -17.553 -17.388 -17.277 -17.144

1232300010 Dagcenter Ringparken 3.804.136 -85.498 3.718.638 3.681.638 3.644.507 3.607.532

1232400010 Dagcenter Bakkegården 3.045.772 -162.916 2.882.856 2.854.241 2.825.363 2.796.683

1232400020 Dagcenter Lyngparken 1.712.381 -92.032 1.620.349 1.604.017 1.587.115 1.570.496

1232400030 Dagcenter Vesterled 1.394.085 -44.764 1.349.321 1.335.782 1.321.860 1.308.130

1232500010 Aktivitetscenter Lillerup 4.118.234 -52.787 4.065.447 4.024.948 3.984.315 3.943.855

1232500020 Trænings- og aktivitetscenter Rønde 641.883 -46.889 594.994 589.178 583.143 577.196

1232600010 Genoptræningscenter Ebeltoft 7.603.948 -227.455 7.376.493 7.302.748 7.228.732 7.155.019

1232600030 Specialiseret genoptræning, regionen 2.907.474 2.907.474 2.903.666 2.899.734 2.895.886

1250000010 Tandplejen fælles -159.455 -159.455 -159.448 -159.443 -159.441

1250000050 Fælles kommunal tandregulering (FKO) 5.801.876 -2.754.709 3.047.167 3.031.470 3.002.769 2.972.279

1250000060 Tandplejen fælles 12.699.137 12.699.137 12.596.852 12.471.409 12.342.812

1250000090 Tandplejen Distrikt Rønde -397.597 -397.597 -393.581 -389.565 -385.548

1250000100 Tandplejen fælles - udenfor aftale 884.347 884.347 897.735 891.863 882.761

1250000120 Specialtandpleje - egne klinikker 483.040 483.040 483.040 483.040 483.040

1291000010 Aktivitetsbestemt medfinansiering 74.973.356 74.973.356 75.018.871 75.094.871 75.094.871

1291000020 Vederlagsfri fysioterapi 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000

1292000010 Sundhedsfremme og forebyggelse 1.709.013 1.709.013 1.687.611 1.666.165 1.644.789

1292000011 Skolelæge 650.691 650.691 644.236 637.792 631.357

1292000012 Projekt Kommunes plan mod overvægt 05-08 508.898 -476.050 32.848 27.002 27.002 27.002

1293000010 Andre sundhedsudgifter 2.726.900 2.726.900 2.716.202 2.705.162 2.694.356

12532 Tilbud til ældre og handicappede 326.401.202 -43.993.001 282.408.201 269.442.140 272.847.958 277.827.690

1231100006 Løn ledere de 4 plejecentre 1.696.506 1.696.506 1.679.495 1.662.512 1.645.556

1231100007 Leder træning og aktivitet 622.480 622.480 616.238 610.007 603.785

1231100008 Leder køkkenområdet 598.734 598.734 592.727 586.727 580.738

1231100010 Fælles ældreområdet 100.658.016 -13.753.601 86.904.415 92.609.084 98.130.535 104.816.234

1231100017 LIV - Længdespring i (h) verdagen 21.331 21.331 21.331 21.331 21.331

1231100020 Fælles antager selv 806.265 806.265 806.265 806.265 806.265

1231100030 Ansættelse af hjælpere 643.163 643.163 636.770 630.389 624.018

1231100035 Personlig hjælper - SEL § 96 978.000 0 978.000 978.000 978.000 978.000

1231100040 Hjemmesygepleje fælles 111.665 111.665 110.516 109.329 108.168

1231100050 Privat leverandører 2.795.870 2.795.870 2.768.794 2.739.657 2.712.000

- 29 -




1231100054 Private og selvejende plejehjem 484.208 484.208 479.224 474.083 469.050

1231100055 Andre kommuners plejehjem 1.244.539 1.244.539 1.244.539 1.244.539 1.244.539

1231200010 Rosengården, frit valg 1.928.513 1.928.513 1.919.361 1.909.918 1.900.673

1231200020 Plejeboliger Lindebo 3.152.791 3.152.791 3.121.397 3.090.048 3.058.754

1231200030 Plejeboliger Rosengården 26.119.261 0 26.119.261 25.859.384 25.599.006 25.339.427

1231200090 Roseng./Lillerup sygepleje dag/aften ude 9.601.162 9.601.162 9.487.461 9.373.048 9.259.202

1231200100 Aflastningsboliger plejec. Rosengård 276.520 0 276.520 273.729 270.863 268.041

1231300010 Ringparken, frit valg 2.526.694 2.526.694 2.513.251 2.499.381 2.485.804

1231300020 Plejeboligerne Frejavænge 5.320.822 5.320.822 5.267.855 5.214.968 5.162.173

1231300030 Plejeboliger Ringparken 9.742.820 0 9.742.820 9.645.779 9.548.148 9.451.019

1231300040 Sygepleje nat ude Syddjurs 2.284.687 2.284.687 2.262.089 2.239.530 2.217.007

1231300050 Ringparken Korttidsafdelingen 6.597.685 -438.640 6.159.045 6.097.815 6.036.510 5.975.393

1231400010 Søhusparken, frit valg 5.788.385 5.788.385 5.743.867 5.699.431 5.655.003

1231400020 Plejeboligerne Lillerup team 2, Lyngp. 8.416.366 8.416.366 8.332.487 8.248.505 8.164.775

1231400030 Plejeboliger Søhusparken 23.084.231 0 23.084.231 22.854.072 22.623.227 22.393.234

1231400040 Plejeboliger Vesterled 6.319.385 6.319.385 6.256.393 6.193.300 6.130.408

1231400050 Ringp./Søhusp. sygepleje dag/aften 8.712.750 8.712.750 8.617.169 8.520.848 8.425.102

1231500010 Område Lillerup, frit valg 4.494.207 4.494.207 4.452.068 4.408.835 4.366.310

1231500020 Plejeboligerne Lillerup team 1 (Rønde) 12.851.923 -30.680 12.821.243 12.693.713 12.566.149 12.438.916

1232100010 Forebyggende besøg 864.972 864.972 853.431 841.895 830.376

1232200020 Dagcenter Rosengården 189.733 189.733 187.834 185.774 183.797

1232300010 Dagcenter Ringparken 126.489 126.489 125.222 123.849 122.532

1232400010 Dagcenter Bakkegården 268.785 268.785 266.099 263.178 260.381

1232500010 Aktivitetscenter Lillerup 205.542 205.542 203.487 201.255 199.114

1232500030 Værestedet Rønde, Vagtelvej 925.336 -8.897 916.439 907.305 898.138 889.016

1232600020 Genoptræningsafdeling Rosengården -1.515 -1.515 -1.500 -1.485 -1.470

1233100010 Fælles køkkenområdet -121.485 -1.043.300 -1.164.785 -5.093.366 -5.063.338 -5.033.363

1233100020 Projekt Styrke ernæringsindsatsen småtsp 4.220 4.220 4.220 4.220 4.220

1233200010 Køkkenet Lyngparken 4.988.800 -3.497.817 1.490.983 1.380.187 1.367.168 1.354.590

1233400010 Køkkenet Rosengården 10.274.660 -6.326.093 3.948.567 3.521.882 3.488.565 3.455.907

1233500010 Køkkenet Rønde 6.217.793 -4.988.200 1.229.593 1.024.450 1.015.739 1.007.453

1233600010 Køkkenet Vesterled 1 1 1 1 1

1234000040 Ældre, vaskeri 765.863 -517.482 248.381 246.024 243.560 241.151

1234000050 Serviceydelser plejecenter Rosengården 512.370 -485.320 27.050 26.792 26.180 25.742

1235000010 Koordinering vedr. demens 1.563.221 1.563.221 1.547.712 1.532.230 1.516.773

1236000010 Koordinering vedr. uddannelse 9.937.986 9.937.986 9.696.197 9.184.197 9.066.529

1237000000 Lejetab ikke kommunalae ældreboliger -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000

- 30 -




1237000005 Gransvinget, Ebeltoft 50.258 -53.544 -3.286 -3.250 -3.237 -3.215

1237000010 Hovedgaden 79, Rønde -10.980.068 -10.980.068 -10.869.158 -10.758.249 -10.647.339

1238000020 Lyngevej 5 R-Z 202.558 -184.567 17.991 17.888 17.734 17.601

1238000025 Århusvej 33 A-D 146.978 -164.042 -17.064 -16.840 -16.652 -16.445

1241000020 Hjælpemidler 27.441.340 -1.519.235 25.922.105 25.719.897 25.505.448 25.296.767

1241000030 Pasning af døende 1.786.803 1.786.803 1.786.753 1.786.699 1.786.647

2123710001 Sundhed og social 8.700.000 8.700.000

2123710002 Sektorplaner ældreområdet 3.500.000 3.500.000

12538 Tilbud til voksne med særlige behov 220.919.577 -71.221.599 149.697.978 151.386.742 150.379.389 149.380.592

1220100000 Sektorplanlægning VH besparelse 0 0 20.449 40.897 61.345

1220100001 Privat opholdssted Bostøtte §85 333.731 333.731 324.187 314.543 304.975

1220100002 Fremme tilgængelighed for handicappede 102.647 102.647 102.653 102.612 102.589

1220100005 Bostøtte § 85 34.434.622 -2.981.610 31.453.012 31.399.668 31.343.843 31.289.695

1220100008 Personlig hjælper SEL §96 7.326.080 -1.206.544 6.119.536 6.119.536 6.119.536 6.119.536

1220100010 Botilbud Længevarende ophold 51.237.835 -1.020.529 50.217.306 52.851.469 52.799.566 52.748.708

1220100015 Private oph.sted længerev. botilbud -53.716 -53.716 -53.716 -53.716 -53.716

1220100020 Botilbud midlertidigt ophold 12.087.960 -6.375.774 5.712.186 5.714.481 5.716.688 5.718.943

1220100025 Private opholdssteder midlert. botilbud 2.871.768 -464.850 2.406.918 2.372.922 2.337.974 2.303.683

1220100030 Kontaktperson- og ledsagerordninger 1.406.472 -257.217 1.149.255 1.150.288 1.151.321 1.152.354

1220100040 Beskyttet beskæftigelse 8.744.495 -103.300 8.641.195 8.600.191 8.558.206 8.516.905

1220100050 Akt. - og samværstilbud 10.405.051 -878.050 9.527.001 9.507.564 9.487.318 9.467.622

1220100090 Ungdomsudd. unge m. særlige behov STU 4.241.636 4.241.636 4.229.944 4.218.251 4.206.558

1220500001 ROBA lederløn ufa 546.722 546.722 541.240 535.767 530.303

1220500002 Takstindbetalinger ROBA -28.350.000 -28.350.000 -28.350.000 -28.350.000 -28.350.000

1220500004 Tillægsbevillinger og omplaceringer 5.556 5.556 5.556 5.556 5.556

1220500005 ROBA blå 3.998.397 3.998.397 3.958.008 3.917.585 3.877.265

1220500006 ROBA rød 6.196.052 6.196.052 6.133.450 6.070.759 6.008.237

1220500010 ROBA Skovly 5.090.698 -113.498 4.977.200 4.927.116 4.876.452 4.826.083

1220500015 ROBA klienter 53.018 53.018 52.472 51.909 51.358

1220500020 ROBA Fælles 2.570.766 -1.894.084 676.682 663.597 649.971 636.591

1220500030 ROBA Lille Eje 3.863.650 3.863.650 3.824.625 3.785.560 3.746.598

1220500035 ROBA Vestergård 5.415.789 -197.015 5.218.774 5.166.051 5.112.912 5.060.114

1221000001 MM lederløn ufa 509.348 509.348 504.240 499.142 494.051

1221000002 Indbetalinger internt og fra andre kom. -22.679.441 -22.679.441 -22.679.441 -22.679.441 -22.679.441

1221000004 Tillægsbevillinger og omplaceringer 3.369 3.369 3.369 3.369 3.369

1221000010 Administration, Marie Magdalene 385.440 385.440 381.524 377.553 373.622

1221000015 Bygninger Marie Magdalene 687.114 687.114 680.220 673.186 666.217

- 31 -




1221000020 Aktivitetscenter, Marie Magdalene 6.239.501 -885.873 5.353.628 5.294.112 5.234.023 5.174.318

1221000025 MM Aktivitetscenter reg. virksomhed moms 163.253 -284.386 -121.133 -119.928 -118.795 -117.632

1221000030 Kantinen, Marie Magdalene 1.108.009 -628.201 479.808 474.810 469.521 464.360

1221000035 Klientløn Ebeltoft 167.129 167.129 165.441 163.757 162.075

1221000040 Broen 2.773.787 -87.371 2.686.416 2.659.289 2.632.145 2.605.072

1221000050 Kahytten 3.921.596 -210.185 3.711.411 3.673.931 3.636.464 3.599.085

1221000060 Lanternen 2.095.061 -87.372 2.007.689 1.987.413 1.967.118 1.946.877

1221000070 Råmosen 2.387.481 2.387.481 2.363.367 2.339.247 2.315.186

1221000080 Skovparken 4.735.749 4.735.749 4.687.936 4.640.205 4.592.550

1221000090 Gransvinget 3.064.855 3.064.855 3.064.855 3.064.855 3.064.855

1221000095 Team Gransvinget 1.083.836 1.083.836 1.083.836 1.083.836 1.083.836

1221500001 Fysisk/psykisk og psykiatri lederløn ufa 634.365 634.365 627.998 621.636 615.287

1221500010 Fælles administration bostøtte 1.997.314 1.997.314 1.974.353 1.951.398 1.928.478

1221500020 Hjemmevejlederteam 4.342.250 0 4.342.250 4.308.857 4.275.163 4.241.715

1221500030 Team Syddjurs 1.791.200 0 1.791.200 1.774.465 1.757.639 1.740.898

1221500040 Team Gransvinget 0 0 -595 -1.206 -1.811

1221500050 Bofællesskab Gransvinget 0 0 -36.438 -72.815 -109.133

1222000001 Misbrug lederløn ufa 759.360 759.360 751.692 743.972 736.302

1222000010 Alkoholbehandling 1.590.820 1.590.820 1.590.820 1.590.820 1.590.820

1222000020 Stofmisbrugsbehandling 5.658.375 -2.516.299 3.142.076 3.098.796 3.054.596 3.010.858

1222500010 Psyk Team Vest 4.121.300 0 4.121.300 4.078.535 4.035.539 3.992.769

1222500020 Psyk Team Øst 3.857.100 0 3.857.100 3.805.636 3.754.038 3.702.614

1222500025 Psykiakri Integration 0 0 -4.068 -8.266 -12.374

1222500030 Psyk Fælles administration 0 0 -11.192 -22.365 -33.521

1222500040 Bofællesskab Strandgårdshøj 135.150 135.150 127.736 120.274 112.841

1222500050 Bofællesskab Mølletorvet 157.100 157.100 155.210 153.312 151.421

1222500060 Midtpunktet 2.413.850 2.413.850 2.401.576 2.389.323 2.377.090

1223000010 Social udsatte 3.256.637 3.256.637 3.256.637 3.256.637 3.256.637

1224500010 Dagtilbud Kvisten -1 -1 -1 -1 -1

12546 Tilbud til udlændinge 190.000 -144.487 45.513 45.513 45.513 45.513

1212000005 Introduktionsprogram -1.987 -1.987 -1.987 -1.987 -1.987

1212000012 Repatriering 190.000 -142.500 47.500 47.500 47.500 47.500


1212000001 Driftssikring af boligbyggeri 901.233 901.233 892.129 883.026 873.923

1212000015 Personlige tillæg 10.182.564 -6.415.673 3.766.891 3.766.891 3.766.891 3.766.891

1212000020 Førtidspension m. 50% 36.932.292 -19.782.292 17.150.000 16.150.000 15.571.917 14.571.917

1212000025 Førtidspension m. 35% før 01.01.03 47.400.000 -16.925.000 30.475.000 29.475.000 28.475.000 27.475.000

- 32 -




1212000030 Førtidspension m. 35% efter 01.01.03 136.328.000 -54.859.800 81.468.200 95.438.834 105.245.834 115.245.834

1212000040 Kontanthjælp -416.607 -416.607 -416.440 -416.272 -416.104

1212000055 Boligydelse 53.801.672 -40.755.001 13.046.671 13.050.669 13.493.847 13.493.844

1212000060 Boligsikring 14.796.000 -8.107.500 6.688.500 6.688.500 6.683.500 6.683.500

1213000005 Socialcenterområde 1.812.995 -110.000 1.702.995 1.702.398 1.701.802 1.701.205

- 33 -




14 Udvalget for natur, teknik og miljø 164.738.106 -49.684.194 115.053.912 115.902.712 125.153.625 128.197.931

14228 Vej og parkvæsen 95.419.427 -38.261.520 57.157.907 59.031.409 56.344.122 57.653.502

1411200010 Vej park natur, fælles formål 36.341.841 -38.150.806 -1.808.965 -1.789.743 -1.773.527 -1.755.530

1411200050 Vej park natur, driftsbygninger og plads 1.288.706 -110.714 1.177.992 1.166.344 1.154.141 1.142.189

1411200110 Vejvedligeholdelse m.v. 23.225.380 23.225.380 23.403.404 23.165.970 22.933.589

1411200120 Offtenlige toiletter 892.810 892.810 883.844 874.475 865.268

1411200130 Belægninger m.v. 10.880.672 10.880.672 11.250.800 11.122.235 10.998.828

1411200180 Grønne områder vejafdelingen 4.665.334 4.665.334 4.616.510 4.565.581 4.515.493

1411200190 Vintertjeneste, drift 7.872.684 7.872.684 7.793.250 7.710.247 7.628.665

2141110001 Veje park natur 9.752.000 9.752.000 11.507.000 9.325.000 11.125.000

2141110400 Renovering af offentlige toiletter 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000

2141110500 Projektering af fælles materielgård 300.000 300.000 0

14232 Kollektiv trafik og havne 25.976.722 -4.694.275 21.282.447 20.107.431 20.131.171 22.755.472

1412000010 Kollektiv trafik, fælles formål 1.482.982 1.482.982 1.468.079 1.452.512 1.437.214

1412000020 Busdrift 23.516.191 -4.029.991 19.486.200 18.329.162 18.372.316 18.415.371

1413000010 Lystbådehavne m.v. 58.526 58.526 57.939 57.325 56.721

1413000020 Ebeltoft Havn, momsreg. virksomhed 919.023 -664.284 254.739 252.251 249.018 246.166

2141130001 Ebeltoft Havn 0 2.600.000

14138 Affaldshåndtering 129.479 0 129.479 129.092 128.594 128.153

1434000010 Affald, fælles formål 129.479 129.479 129.092 128.594 128.153

14022 Jordforsyning 3.500.000 0 3.500.000 4.000.000 17.615.000 17.615.000

2141000001 Jordforsyning 3.500.000 0 3.500.000 4.000.000 17.615.000 17.615.000

14028 Fritidsområder 429.896 -25.063 404.833 401.516 397.974 394.540

1433000010 Grønne områder og naturpladser miljø 429.896 -25.063 404.833 401.516 397.974 394.540

14038 Natur og vandløb 3.248.249 3.248.249 3.215.590 3.181.258 3.147.667

1433000050 Naturforvaltningsprojekter 3.075.435 3.075.435 3.044.555 3.012.057 2.980.264

1433000060 Skove 172.814 172.814 171.035 169.201 167.403

14052 Miljøbeskyttelse m.v. 6.496.785 -1.175.126 5.321.659 5.729.730 4.951.234 4.375.230

1431000010 Miljøtilsyn virksomheder 1.732.602 -206.426 1.526.176 1.500.228 1.472.755 1.446.093

1431000025 Grundvandsbeskyttelse 393.778 -204.534 189.244 191.348 193.110 195.045

1431000030 Skadedyrsbekæmpelse 635.208 -575.378 59.830 53.475 46.577 39.961

1432000010 Vandløbsvæsen fælles formål 131.831 131.831 130.511 129.081 127.706

1432000020 Vedligeholdelse af vandløb 2.463.464 2.463.464 2.438.776 2.412.742 2.387.307

1432000040 Miljøbeskyttelse, fælles formål 225.332 -188.788 36.544 2.970 -13.125 -28.740

1432000050 Jordforurening 214.570 214.570 212.422 210.094 207.858

2143100002 Vand-, varme- og spildevandsplanlægning 700.000 700.000 1.200.000 500.000

14025 Ejendomme 29.537.548 -5.528.210 24.009.338 23.287.944 22.404.272 22.128.367

- 34 -




1491000010 Ubestemte formål 1.087.906 -898.347 189.559 187.435 184.958 182.724

1491100008 Boligformål jord drift 16.592 16.592 16.420 16.244 16.072

1491100009 Erhvervsformål jord drift 49.784 49.784 49.272 48.743 48.226

1491100010 Puljer m.v. 1.629.677 0 1.629.677 708.814 701.623 694.607

1491100020 Puljer, skoler 2.578.039 2.578.039 2.551.507 2.524.129 2.497.333

1491100030 Puljer, social 1.406.787 1.406.787 1.392.309 1.377.369 1.362.747

1491100040 Egedalsvej 2 Egedalsskolen 108.416 108.416 107.363 106.285 105.214

1491100050 Jobcenteret A. Knudsensvej 6 Ebeltoft 127.721 127.721 126.489 125.241 123.996

1491100060 Børnehuset A. Knudsensvej 9 Ebeltoft 20.265 20.265 20.073 19.883 19.691

1491100070 Farvergården Adelgade 13 Ebeltoft 68.010 -48.183 19.827 19.638 19.425 19.226

1491100080 Off. Toilet Fedt Mikkel 9.989 9.989 9.894 9.796 9.700

1491100090 Off. Toilet Ahl strand 2.003 2.003 1.983 1.963 1.942

1491100105 Anemonevej 12 Rønde BH Vigen lejet loka 75.435 75.435 74.722 74.011 73.296

1491100110 Husvildeboliger Bagvænget 4-8 Ebeltoft 61.104 -101.720 -40.616 -40.192 -39.785 -39.372

1491100130 Hornslet skole Ballesvej 6 Hornslet 1.597.315 1.597.315 1.582.185 1.567.093 1.551.886

1491100140 Bassegården 2-10 HornslPensionistboliger 609.853 -604.943 4.910 4.748 4.392 4.170

1491100142 Birkevej 10, Off.toiletbyg. Rønde 2.058 2.058 2.037 2.014 1.994

1491100150 Rosmusskole Bispemosevej 3-5 Balle 615.051 615.051 740.349 732.926 725.566

1491100155 Bryggerivej 10 A Ebeltoft 10.028 10.028 9.928 9.826 9.725

1491100160 Svømmebad Kolind 10.348 10.348 10.242 10.132 10.024

1491100165 Bugtrupvej 26 Kolind dagplejen 24.845 24.845 24.611 24.379 24.144

1491100170 Kolind Centralskole 723.102 723.102 716.268 709.450 702.579

1491100180 Børnehuset Romlehøj 109.120 109.120 108.064 106.985 105.908

1491100190 Adm. bygning Bugtrupvej 31 Kolind 479.844 479.844 475.119 470.305 465.531

1491100200 Kolind hallen 236.304 236.304 234.070 231.851 229.608

1491100210 Dorthea Børnehaven 181.724 181.724 179.993 178.251 176.504

1491100230 Margrethe Børnehaven 51.616 51.616 51.114 50.599 50.088

1491100235 Ceresvej 14 Rønde offentlig toilet 32.399 32.399 32.076 31.751 31.424

1491100240 Thorsager børnehave 98.905 98.905 97.946 96.973 95.999

1491100245 Dragsmurvej Knebel offentlig toilet 495 495 491 486 481

1491100250 Sparres gård/spejdergården 68.580 68.580 67.915 67.230 66.550

1491100260 Feldballe skole 227.650 227.650 248.250 245.837 243.392

1491100265 Ebeltoftvej 58 Feldballe klubhus 76.684 76.684 75.987 75.311 74.630

1491100270 Dagplejernes hus Egedalsvej 3 A Ebeltoft 17.887 17.887 17.720 17.551 17.379

1491100280 Børnehaven Lærkehuset 50.886 50.886 50.396 49.897 49.398

1491100290 Børnehaven Æblehaven 144.540 144.540 143.150 141.726 140.316

1491100335 Erhvervsparken 16 Ebeltoft Hjemmevejled 20.068 20.068 19.879 19.692 19.503

- 35 -




1491100340 Børnehaven Hanehøj Eskerodvej 5 Hornslet 103.323 103.323 102.324 101.315 100.309

1491100390 Færgegården (A-skole) Galgebakken 11 Ebe 49.689 49.689 49.220 48.756 48.286

1491100420 Vandrehjem Grenåvej 10 B Rønde 54.170 54.170 53.627 53.058 52.499

1491100450 Off. Toilet havnen Havnevej 12A, Ebelto 31.276 31.276 30.969 30.654 30.342

1491100455 Havnevej 15 Ebeltoft Offentlig toilet 1.191 1.191 1.180 1.169 1.157

1491100480 Borgerhus Hovedgaden 10 Rønde 65.599 65.599 64.962 64.314 63.668

1491100481 Hovedgaden 10 Rønde Bodega Kringlen 40.712 -147.761 -107.049 -105.965 -104.900 -103.828

1491100482 Hovedgaden 10C Lyngsbæk off. toilet 2.282 2.282 2.260 2.240 2.219

1491100490 Toiletbygning Hovedgaden 49 C Rønde 33.090 33.090 32.761 32.410 32.068

1491100540 Adm. bygning Hovedgaden 77 Rønde 918.669 918.669 910.025 901.458 892.787

1491100570 Børnehaven Hyrdebakken 94.820 94.820 93.895 92.943 91.999

1491100590 Ungdomsskolen Kapelvej 11 Kolind 158.295 158.295 156.775 155.253 153.728

1491100595 Kapelvej 13 Døgninstitution for unge 34.687 34.687 34.362 34.041 33.716

1491100600 Kastanievej 8-20 HornslPensionistboliger 471.831 -389.625 82.206 81.344 80.359 79.454

1491100610 Feldballe børnehave 53.406 53.406 52.896 52.379 51.860

1491100620 Børnehaven Myretuen 88.893 88.893 88.025 87.126 86.237

1491100635 Kirkegade 30 Brændpunktet 74.586 74.586 73.888 73.202 72.503

1491100640 Mørke skole Kirkevej 13 Mørke 590.157 590.157 584.557 578.987 573.369

1491100650 Thorsager hal 45.681 45.681 45.234 44.782 44.338

1491100670 Thorsager skole 517.867 517.867 534.392 529.191 523.974

1491100680 Børnehuset Ådalen Kløvevej 1 Skørring 176.158 176.158 174.456 172.719 170.995

1491100694 knebel Bygade 15 udlejning boliger 35.559 -12.272 23.287 23.054 22.805 22.565

1491100710 Dukan Lerbakken 1 Følle 143.847 143.847 142.438 140.995 139.564

1491100750 Hus Lillerupvej 3 Rønde 40.404 -48.988 -8.584 -8.482 -8.385 -8.288

1491100770 Adm. bygning Lundbergsvej 2 Ebeltoft 998.099 998.099 988.523 978.838 969.156

1491100773 Lundbergsvej bibliotek Ebeltoft 151.515 151.515 150.091 148.683 147.254

1491100774 Lykkesholmvej 1 Balle 31.941 -62.305 -30.364 -30.042 -29.735 -29.421

1491100800 Dagplejehuset i Knebel 17.468 17.468 17.303 17.136 16.969

1491100810 Knebel børnehave 89.372 89.372 88.504 87.613 86.729

1491100840 Marienhoffskolen 642.890 642.890 636.811 630.746 624.632

1491100848 Marienhoffvej 13 b hallen 9.407 9.407 9.310 9.210 9.112

1491100850 Børnehaven Moesbakken 70.213 70.213 69.541 68.861 68.181

1491100855 Molsvej 33. Rønde Nappedam off. toilet 594 594 589 584 579

1491100860 Børnenes gård børneh. Mols Bjerge Vej 8 77.221 77.221 76.489 75.752 75.011

1491100880 Udlejning hus Mols Bjerge Vej 8 53.066 -67.216 -14.150 -14.004 -13.882 -13.752

1491100890 SFO Solgården Mosevej 9 Mørke 203.722 203.722 201.803 199.893 197.966

1491100910 Naturbørnehaven 7.275 7.275 7.201 7.124 7.049

- 36 -




1491100930 Ringvejens Børnehave Nordre Ringvej 5 92.046 92.046 91.158 90.251 89.349

1491100980 KOMBI Nyvej 3 Hornslet biograf 12.037 12.037 11.914 11.786 11.660

1491101015 Aktivitetshuset Nørreallé 4 B Ebeltoft 79.966 79.966 79.983 79.986 79.994

1491101050 Ebeltoft sundhedscenter Nørreport 2-4-6 1.309.761 -1.450.733 -140.972 -190.177 -289.617 -338.973

1491101060 Kastaniehuset Parkvej 19 Mørke 84.009 84.009 83.208 82.405 81.599

1491101070 Poppelvejens Børnehave 103.705 103.705 102.701 101.675 100.651

1491101080 Børnehaven Solbærkrogen Nimtofte 62.756 62.756 62.148 61.528 60.909

1491101092 Ramtenvej 14B-Bauneskolen 177.206 177.206 175.532 173.864 172.181

1491101130 Pensionistboliger Rodskovvej 19-23 Horn 1.521.014 -1.199.634 321.380 317.892 313.936 310.301

1491101160 Ungdomsskole / HAPS Hornslet 232.965 232.965 230.759 228.558 226.342

1491101170 Børnehaven Lille Arnold 62.715 62.715 62.114 61.506 60.896

1491101175 S.A. jensens Vej 3 Ebeltoft ( Partner) 84.965 -62.225 22.740 22.532 22.277 22.044

1491101210 Molsskolen, Knebel 565.954 565.954 695.606 688.758 681.921

1491101220 Tandklinik Skolevangen 1 Hornslet 11.553 11.553 11.439 11.313 11.192

1491101230 Undervisningslokale Skolevangen 2 Hornsl 29.811 29.811 29.531 29.250 28.968

1491101240 Pensionistboliger Skolevangen 20 A-D 61.469 -277.973 -216.504 -214.318 -212.151 -209.972

1491101250 Dagplejehus Skolevangen 3 Hornslet 26.747 26.747 26.495 26.245 25.992

1491101260 Skolevangen 5 skole 73.617 73.617 72.921 72.227 71.528

1491101290 Heldagsskolen Skolevej 1 Pindstrup 145.569 145.569 144.194 142.823 141.439

1491101300 Rønde Bibliotek 152.529 152.529 151.068 149.603 148.129

1491101310 Beboelse Skolevej 15 Mørke 48.616 -52.406 -3.790 -3.731 -3.689 -3.640

1491101330 Skelhøjeskolen 691.823 691.823 812.620 804.663 796.708

1491101370 Børnehaven Kornblomsten 66.940 66.940 66.293 65.632 64.973

1491101390 Rønde Skole 614.457 614.457 948.235 921.856 912.682

1491101420 FKO Skrejrupvej 7 Rønde 49.688 49.688 49.219 48.754 48.284

1491101430 Tandlæge Skrejrupvej 7 Rønde 9.938 9.938 9.843 9.750 9.657

1491101433 Sletterhage fyr Knebel 57.951 57.951 57.968 57.976 57.986

1491101440 Mosegården Stadionvej 25 Hornslet børneh 159.635 159.635 158.103 156.541 154.989

1491101480 Off. Toileter Stockflethsvej 16.587 16.587 16.421 16.241 16.067

1491101510 Toiletbygning Strandvejen 207 Hornslet 1.767 1.767 1.749 1.730 1.711

1491101520 Turistkontoret S.A. Jensens Vej 3 Ebelto 124.546 124.546 123.298 122.054 120.810

1491101530 Toiletbygning Strandvejen 23 b Følle 4.573 4.573 4.527 4.479 4.432

1491101540 Glasmuseet 16.008 16.008 15.847 15.679 15.513

1491101560 Vandrehjemmet Søndergade 43 Ebeltoft 64.836 64.836 64.185 63.504 62.835

1491101575 Bækdalen daginst. Tendrup Hovvej 7 A, Ho 107.237 107.237 106.190 105.131 104.069

1491101590 Adm. bygning Tingvej 17 Hornslet 811.500 811.500 803.572 795.483 787.453

1491101610 Egnsarkiv Tingvej 33 Hornslet 21.334 21.334 21.340 21.344 21.346

- 37 -




1491101620 Bibliotek Tingvej 35 Hornslet 167.424 167.424 165.789 164.174 162.542

1491101650 Ebeltoft museum (adm) 16.661 16.661 16.498 16.333 16.168

1491101665 Trojavej 56 Offentlig toilet 5.411 5.411 5.356 5.300 5.244

1491101670 Pensionistboliger Vagtelvej 1 Rønde 72.933 -66.390 6.543 6.485 6.392 6.314

1491101680 Skovbørnehaven Vagtelvej 3 Rønde 51.601 51.601 51.097 50.585 50.074

1491101702 Vestre Strandvej 26 offentlig toilet 4.800 4.800 4.755 4.710 4.664

1491101703 Vestergade 7 Balle dagplejernes hus 14.908 14.908 14.767 14.628 14.487

1491101740 Balle børnehave 53.809 53.809 53.292 52.760 52.230

1491101750 Off. Toilet Vibæk stand 1.833 1.833 1.815 1.795 1.775

1491101780 Toftevangskolen 578.272 578.272 694.338 687.484 680.648

1491101810 Legestue Ådalen 20 Skørring Mørke 26.335 26.335 26.087 25.841 25.591

1491101820 Ådalsskolen Ådalen 2 Skørring Mørke 456.994 -1.033 455.961 451.598 447.217 442.824

1491101821 Ådalen 2 spec klasse Skørring 15% andel 78.463 78.463 77.715 76.966 76.214

1491101830 Børnehaven Ågården 125.146 125.146 123.934 122.703 121.479

1491101840 Den integrerede institution Uglen 133.421 133.421 132.150 130.879 129.600

1491101850 Ugelbølle Skole 115.565 115.565 183.662 156.319 154.748

1491101890 Hus/landbr. Århusvej 4 Rønde 16.124 -36.456 -20.332 -20.126 -19.927 -19.726

1491101903 Ådalen 20 B Kløverhuset 25.013 25.013 24.772 24.526 24.279

2149120010 Ejendomme 1.025.000 1.025.000 513.000

- 38 -




15 Udvalget for plan, udvikling og kultur 81.669.690 -8.159.344 73.510.346 72.550.689 72.390.169 73.203.430

15025 Byudvikling 2.700.000 2.700.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000

2151000010 Byfornyelse - Kolind 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000

2151000015 Nedrivning af kondemnable bygninger 1.500.000 1.500.000

15572 Øvrige sociale formål 739.655 739.655 732.187 724.685 717.200

1529160010 Tilskud til frivilligt socialt arbejde 634.051 634.051 627.649 621.214 614.796

1529160015 Udviklingspuljen - frivillig social arb. 105.604 105.604 104.538 103.471 102.404

15645 Administrativ organisation 612.245 612.245 606.105 599.565 593.231

1510000010 Planlægning 612.245 612.245 606.105 599.565 593.231

15648 Erhv.udv., turisme og landdistrikter 1.673.198 1.673.198 1.656.297 1.639.396 1.622.495

1512000010 Udvikling i yderområder/landdistrikter 83.917 83.917 83.070 82.222 81.374

1515000010 Udviklingspulje - Lokal Aktionsgruppe 1.589.281 1.589.281 1.573.227 1.557.174 1.541.121

15052 Miljøbeskyttelse m.v. 408.145 408.145 404.029 399.890 395.772

1513000010 Agenda 21 40.209 40.209 39.804 39.369 38.950

1514000010 Natur- og Miljøskole 367.936 367.936 364.225 360.521 356.822

15032 Fritidsfaciliteter 5.925.929 -76.781 5.849.148 6.415.254 6.355.506 5.671.180

1520000010 Fritidsfaciliter - fælles formål 2.254.208 -26.384 2.227.824 2.205.189 2.181.946 2.159.062

1521000015 Ebeltoft svømmehal 2.096.192 2.096.192 2.075.271 2.054.350 2.033.428

1521000020 Hornslet svømmehal 169.791 0 169.791 168.048 166.257 164.428

1521000030 Kolind- og Midtdjurs hallen 1.147.022 -50.397 1.096.625 1.085.558 1.074.349 1.063.226

1522000020 Kolind svømmebad, foreningsregi 231.734 231.734 229.476 227.165 224.869

1524000005 Klubhuset "Kløverhuset" 1.303 1.303 1.291 1.278 1.266

1524000030 Tilskud til legepladser 14.528 14.528 14.382 14.235 14.088

1524000050 Kolonihaver 11.151 11.151 11.039 10.926 10.813

2151100015 Kolind Friluftsbad - renovering 625.000 625.000

15332 Folkebiblioteker 15.419.901 -306.678 15.113.223 14.999.831 14.696.762 16.534.789

1540000010 Biblioteker, fælles formål, ifa 14.284.212 -306.678 13.977.534 13.876.308 13.735.794 13.590.457

1540000040 Kolind bibliotek 153.416 153.416 151.882 0

1540000060 Bogbus 153.456 153.456 151.151 148.811 146.482

1540000080 Børnekulturelt Samråd - Børnekulturnat 59.542 59.542 58.929 58.297 57.678

1541000010 Syddjurs Bibliotek - udenfor aftale 769.275 769.275 761.561 753.860 746.172

2152100010 Bitingsstedet - biblioteket 0 1.994.000

15335 Kulturel virksomhed 12.724.836 -1.798.610 10.926.226 11.380.484 11.981.682 12.043.250

1525000025 Glasmuseet 42.491 42.491 42.055 41.603 41.161

1525000030 Fregatten Jylland 983.257 983.257 973.325 963.393 953.461

1525000036 Midtdjurs Lokalarkiv - Nimtofte 65.116 65.116 64.452 63.764 63.092

1525000037 Rønde Egnsarkiv 31.060 31.060 30.747 30.433 30.119

- 39 -




1525000038 Rosenholm Egnsarkiv 140.629 140.629 139.208 137.751 136.316

1525000040 Djurslands Jernbanemuseum 27.753 27.753 27.472 27.192 26.912

1525000050 Syddjurs Museum 2.449.792 2.449.792 2.452.825 3.133.357 3.286.890

1525000060 Slettehage Fyr (indvendigvedl. og reng.) 59.416 59.416 59.415 59.406 59.401

1526000020 Filmhøjskolen, Ebeltoft 272.459 272.459 269.707 266.955 264.203

1526000030 KOMBI, Hornslet 366.715 366.715 363.007 359.267 355.541

1527000010 Teaterpulje til biblioteksområdet 21.247 0 21.247 21.034 20.804 20.582

1527000015 Teater/statsrefusion -100.448 -100.448 -100.448 -100.448 -100.448

1527000020 Syddjurs Teaterforening - børn 63.363 63.363 119.873 119.233 118.593

1527000025 Syddjurs Teaterforening - voksen 126.725 126.725 209.525 208.245 206.965

1527000030 Kombi Teaterforening - børn 104.710 -14.801 89.909 89.010 88.026 87.086

1527000035 Egnsteater 1.134.000 1.134.000 1.512.000 1.512.000 1.499.031

1528000012 Adoptionsskibet 19.236 19.236 19.040 18.835 18.632

1528000015 Billedskoler 145.362 145.362 143.893 142.425 140.957

1528000020 Tilskud forsamlingshuse 330.875 330.875 327.533 324.190 320.848

1528000025 International strategi 111.817 111.817 110.687 109.558 108.428

1528000033 Pavillon - festpladsen i Ebeltoft 205.880 205.880 203.761 201.574 199.435

1528000036 Hotel Rønde - lokaletilskud 311.134 311.134 308.026 304.856 301.727

1528000037 Brændpunktet - lokaletilskud m.v. 217.092 -39.467 177.625 175.827 174.011 172.208

1528000038 Solgården - lokaletilskud 62.752 62.752 62.118 61.484 60.851

1528000040 Kulturpulje 1.497.963 1.497.963 1.493.732 1.478.601 1.463.470

1528000045 Initiativpris 16.208 16.208 16.046 15.878 15.713

1528000080 Øvrige tilskud 84.802 84.802 83.946 83.090 82.232

1528000090 Rosenholmfestivalen 8.145 8.145 8.062 7.980 7.898

1550000010 Syddjurs Musikskole 3.285.013 -1.643.894 1.641.119 1.620.195 1.599.212 1.578.334

1551000010 Syddjurs Musikskole - udenfor aftale 539.824 539.824 534.411 529.007 523.612

15338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter 41.465.781 -5.977.275 35.488.506 35.156.502 34.792.683 34.425.513

1529100010 Folkeoplysning fælles formål 518.331 518.331 513.097 507.849 502.621

1529100015 FOU - rådighedsbeløb - kurser/temadage 50.993 50.993 50.474 49.927 49.398

1529110010 Start og udviklingspuljen 303.024 303.024 299.963 296.902 293.842

1529120010 Voksenundervisning 1.893.831 -223.665 1.670.166 1.657.296 1.644.429 1.631.560

1529130010 Frivillig foreningsarbejde 1.683.410 1.683.410 1.664.385 1.645.361 1.626.337

1529140010 Lokaletilskud 11.258.439 -980.953 10.277.486 10.173.672 10.069.860 9.966.045

1529150010 Tilskud til svømmeundervisning 0 -1 -1 -1 -1 -1

1530000010 Ungdomsskole, fælles, indenfor aftale 4.358.423 -307.453 4.050.970 4.034.316 3.987.844 3.936.532

1530000020 SSP samarbejde 1.362.551 1.362.551 1.348.783 1.334.924 1.321.127

1530000030 Undervisning 2.248.042 -110.714 2.137.328 2.115.714 2.093.839 2.072.123

- 40 -




1530000040 Ungdomsklubber 3.293.233 -240.803 3.052.430 3.021.677 2.990.672 2.959.863

1530000050 Juniorklubber 10.053.304 -3.936.543 6.116.761 6.054.959 5.992.125 5.930.080

1530000060 Heltidsundervisning 3.732.612 -33.215 3.699.397 3.662.131 3.624.740 3.587.492

1530000070 Udveksling 96.564 96.564 95.594 94.602 93.622

1530000080 Cross 318.322 -16.607 301.715 298.684 295.566 292.491

1530000090 Startspringet 125.345 125.345 124.067 122.777 121.496

1530000100 Realfighter 123.343 -127.321 -3.978 -3.936 -3.941 -3.921

1530000115 Radio Ung-Syddjurs 38.939 38.939 38.552 38.133 37.731

1531000010 Syddjurs Ungdomsskole - udenfor aftale 7.075 7.075 7.075 7.075 7.075

- 41 -




16 Udvalget for job og erhverv 493.168.745 -240.476.232 252.692.513 252.274.748 251.500.262 251.085.368

16546 Tilbud til udlændinge 8.666.125 -7.898.500 767.625 765.578 763.665 762.767

1212000005 Introduktionsprogram 5.234.679 -6.081.000 -846.321 -847.406 -849.878 -851.335

1212000010 Introduktionsydelse 3.431.446 -1.817.500 1.613.946 1.612.984 1.613.543 1.614.102


1212000011 Beboelse vedr. udlændinge/flygtninge 353.032 -100.000 253.032 252.963 252.776 252.667

1212000035 Sygedagpenge 117.778.008 -46.059.904 71.718.104 71.734.452 71.750.801 71.767.149

1212000040 Kontanthjælp 32.846.667 -12.088.833 20.757.834 20.757.834 20.757.834 20.757.834

1212000045 Kontanthjælp visse grupper af flygtninge 939.630 -905.240 34.390 34.390 34.390 34.390

1212000050 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 31.233.333 -20.010.667 11.222.666 11.222.889 10.880.890 10.881.114

1212000070 Løntilskud fleksjob 2.993.403 2.993.403 2.993.403 2.993.403 2.993.403

1212000073 706/0020/1212000073 42.409.000 -28.547.000 13.862.000 13.862.000 13.862.000 13.862.000

1212000075 Løntilskud ledige 22.063.585 -20.302.000 1.761.585 1.536.313 1.311.412 1.086.875

1212000080 Servicejob -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000

1212000090 Ydelseskontoret 4.600.000 -2.366.101 2.233.899 2.233.899 2.233.899 2.233.899

16558 Revalidering 202.754.900 -88.580.635 114.174.265 114.174.936 114.175.606 114.176.278

1212000062 706/0020/1212000062 46.690.000 46.690.000 46.690.000 46.690.000 46.690.000

1212000065 Revalidering 30.290.500 -15.869.825 14.420.675 14.420.787 14.420.898 14.421.010

1212000070 Løntilskud fleksjob 125.774.400 -72.710.810 53.063.590 53.064.149 53.064.708 53.065.268

16568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 22.773.740 -8.809.076 13.964.664 13.751.148 13.523.705 13.311.684

1211000002 Jobcenter, beskæftigelse generelt 881.399 -7.248.362 -6.366.963 -6.376.035 -6.385.395 -6.394.556

1211000003 Sygedagpengeindsats 3.259.287 3.259.287 3.243.310 3.227.380 3.211.496

1211000005 Orlovsydelse kontanthjælpsmodtagere 124.201 124.201 124.201 124.201 124.201

1211000025 Særligt tilrettelagte projekter - privat 1.521.355 1.521.355 1.472.610 1.413.647 1.368.226

1211000035 Andre udd. og korte vejledningsforløb 1.137.060 1.137.060 1.126.954 1.116.529 1.106.323

1211000040 Udg. og tilsk. jobcentre flaskehalsprobl -450.000 -450.000 -450.000 -450.000 -450.000

1211000050 Jobcenter, Udgifter til hjælpemidler 103.500 103.500 103.500 103.500 103.500

1211000055 Jobcenter, Udgifter til mentor 262.924 262.924 262.924 262.924 262.924

1211000070 Produktionsskoler 3.520.164 3.520.164 3.515.577 3.510.989 3.506.402

1211000075 Udgifter til undervisning i dansk 276.690 276.690 273.843 270.904 268.029

1214000001 Ikke disponerede midler 3.885.745 -1.000.000 2.885.745 2.841.164 2.794.582 2.748.798

1214000005 Projektcenter Følle 334.104 334.104 330.727 327.329 323.946

1214000010 Lerbakken 1, lokaler 203.558 203.558 201.456 199.264 197.107

1214000012 Materielgården Hornslet lokaler 29.138 29.138 28.841 28.529 28.224

1214000015 A.Knudsensvej lokaler 43.443 43.443 43.000 42.536 42.081

1214000020 Bakkely lokaler 656.794 -110.714 546.080 540.541 534.877 529.272

1214000022 Administration 1.283.415 1.283.415 1.270.383 1.257.036 1.243.831

- 42 -




1214000028 Jobkvisten 454.149 454.149 449.560 444.949 440.353

1214000029 Teknisk linje Træværksted 432.082 432.082 427.717 423.326 418.953

1214000030 Kreativt værksted Pia 432.082 432.082 427.717 423.326 418.953

1214000036 Servicelinjen Kantine 432.082 432.082 427.717 423.326 418.953

1214000040 Bakkely 432.082 432.082 427.717 423.326 418.953

1214000045 Adhoc projekt 1 29.138 29.138 28.841 28.529 28.224

1214000050 Adhoc projekt 2 339.348 339.348 335.903 332.398 328.926

1214000060 Aktivteam 461.219 461.219 456.557 451.854 447.176

1214000065 Biler 364.461 364.461 361.051 357.697 354.287

1214000070 Pavillioner 268.208 268.208 265.447 262.599 259.811

1214000075 Uddannelse af medarbejdere 1.501.715 1.501.715 1.486.581 1.471.254 1.456.052

1214000080 Fleksjobansatte i projekter 104.397 104.397 103.344 102.289 101.239

16648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistr. 314.880 314.880 311.729 308.310 305.030

1051000020 Erhvervsservice og iværksætteri 314.880 314.880 311.729 308.310 305.030

16032 Fritidsfaciliteter 3.442.442 -4.308.276 -865.834 -856.786 -848.429 -839.722

1523000025 Ebeltoft Strand Camping 3.107.086 -4.090.680 -983.594 -973.343 -963.766 -953.851

1523000030 Rønde vandrehjem 25.317 -129.874 -104.557 -103.507 -102.463 -101.415

1523000035 Ebeltoft vandrehhjem 36.324 -87.722 -51.398 -50.886 -50.386 -49.877

1523000040 Vandrehjem - EBIC 273.715 273.715 270.950 268.186 265.421

- 43 -

Budget 2010 Bemærkninger Syddjurs Kommune

Budgetbemærkninger 2010

Generelle bemærkninger I de generelle bemærkninger beskrives forudsætninger som er gældende for det samlede budget.

Pris- og lønfremskrivning KL har med et afsnit i budgetvejledningen for 2010 pr. 1. juli 2009 udsendt forudsætninger for den kommunale pris- og lønudvikling. Pris- og lønstigningerne har i 2009 været genstand for en del op- og nedjusteringer som følge af udsving i forbindelse med finanskrisen, og den efterfølgende øko-nomiske nedgangstid. For udviklingen fra 2008 til 2009 er den mest markante ændring et fald i prisen for brændsel og drivmidler på 5,0% i stedet for en budgetteret stigning på 1,7%. Dette korrigeres i basisbudgettet for 2010, hvorved en forventet stigning på 5,5% ændres til et fald på 1,5%. Lønfremskrivningen eksklusive puljer bruges i økonomisystemet til den tekniske fremskrivning af lønsummer i basisbudgettet. Der er i 2010 tillagt 0,1% på baggrund af efterslæb fra budget 2009.

Art Ny Opr. Korr.

2008/9 2009/10 2009/10 2010/11 20011/12 20012/13

1 Lønninger 5,3 3,3 3,3 3,0 3,0 3,0

2.2 Fødevarer 0,7 0,4 -2,0 1,8 1,8 1,8

2.3 Brændsel og drivmidler -5,0 5,5 -1,5 1,8 1,8 1,8

2.6 Køb af jord og bygninger 0,0 0,0 0,0 1,8 1,8 1,8

2.7 Anskaffelser 2,1 0,4 0,5 1,8 1,8 1,8

2.9 Øvrige varekøb 0,6 0,8 -0,3 1,8 1,8 1,8

4.0 Tjenesteydelser uden moms 4,0 2,8 2,1 2,8 2,8 2,8

4.5 Entreprenør og håndværkeryd. 2,0 3,0 2,5 3,0 3,0 3,0

4.6 Betalinger til staten 4,2 3,1 2,8 2,9 2,9 2,9

4.7 Betalinger til kommuner 4,2 3,1 2,8 2,9 2,9 2,9

4.8 Betalinger til regioner 4,2 3,1 2,8 2,9 2,9 2,9

4.9 Øvrige tjenesteydelser 4,0 2,8 2,1 2,8 2,8 2,8

5.1 Tjenestemandspensioner 5,3 3,3 3,3 3,0 3,0 3,0

5.2 Overførsler til personer 3,1 3,7 3,0 3,7 3,7 3,7

5.9 Øvrige tilskud og overførsler 4,0 3,7 3,0 3,7 3,7 3,7

7 Indtægter 4,2 3,1 2,8 2,9 2,9 2,9

Samlet 4,5 3,3 2,9 2,9 2,9 2,91 Lønninger Korrigeret for lønpuljer 4,4 2,5 2,6 2,7 3,0 3,0

- 45 -


Befolkningsprognose Der udarbejdes årligt en befolkningsprognose. I forhold til befolkningsprognoserne i tidligere år er der sket den væsentlige ændring, at boligbyggeprogrammet for de kommende 12 år er revideret. Boligbyggeprogrammet er en prognose for det forventede boligbyggeri i kommunen opgjort på de 14 skoledistrikter. Prognosen bygger på en positiv forventning til områdets udvikling med mulighed for fortsat at til-trække tilflyttere i den erhvervsaktive alder (25-64 år). Vækstpotentialet skal bl.a. ses i lyset af det stadig stigende behov for arbejdskraft, som Århus efterspørger, og Syddjurs Kommunes kvaliteter som bosætningskommune. Udviklingen er afhængig af det planlagte boligbyggeri i perioden og der kunne ved status over an-tal færdigmeldte boliger ultimo 2008 konstateres en stor uoverensstemmelse mellem det gælden-de boligbyggeprogram og det faktisk antal færdiggjorte boliger. Boligbyggeprogrammet er derfor nedjusteret i overensstemmelse med fakta og den forventede opbremsning i byggeriet som følge af finanskrisen. Samtidig er boligbyggeprogrammet kvalificeret i forhold til restrummeligheden i kommunens boligområder og de forventede nye udlæg med Kommuneplan 2009. Befolkningsprognose 2009 - 2019 viser, at det samlede befolkningstal i Syddjurs Kommune ven-tes at stige fra 41.314 pr. 1. januar 2009 til 43.620 i 2019 med en jævn stigning i alle årene. Prog-nosen viser et generelt fald i aldersgrupperne fra 0 - 42 år. Derimod ses stigninger i aldersgrup-perne fra 42 og opefter. Folketal pr. 1. januar

Alder 2009 2010 2011 2012 2013 2014

0-2 1.337 1.267 1.219 1.201 1.181 1.167

3-6 1.939 1.944 1.911 1.867 1.822 1.762

7-16 5.718 5.608 5.551 5.476 5.365 5.307

17-64 24.886 24.918 24.826 24.799 24.839 24.871

65-79 5.637 5.894 6.242 6.588 6.899 7.180

80-99 1.797 1.826 1.861 1.892 1.933 1.965

0-99 41.314 41.457 41.610 41.823 42.039 42.252

Indeks pr. 1. januar 2010.

Alder 2009 2010 2011 2012 2013 2014

0-2 106 100 96 95 93 92

3-6 100 100 98 96 94 91

7-16 102 100 99 98 96 95

17-64 100 100 100 100 100 100

65-79 96 100 106 112 117 122

80-99 98 100 102 104 106 108

0-99 100 100 100 101 101 102

- 46 -


Bevillingsniveau Syddjurs Kommunes driftsbevillinger er i 2007 fastlagt i en række - cirka 40 - driftsbevillinger. In-denfor disse driftsbevillinger kan økonomiudvalget og de stående udvalg omplacere beløb på eget område ved egne beslutninger. Udvalgene har mulighed for at uddelegere denne kompetence yderligere, f.eks. ved udformningen af de aftaler, der skal indgås med driftsområder-ne/institutionerne. Økonomiudvalget er bemyndiget til at godkende flytninger mellem driftsbevillinger som netto giver nul. I princippet er det således kun tillægsbevillingssager - og sager som forelægges som følge af det materielle indhold af sagerne - som skal forelægges byrådet. De stående udvalg kan såfremt det materielle indhold i sagerne taler for det indstille at tillægsbevillinger, som netto giver nul, ikke stopper i økonomiudvalget men går videre til byrådet. Driftsbevillingerne er lavet med udgangspunkt i det hovedfunktionsniveau som er defineret i In-denrigs- og Socialministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner. Dog er nogle af hoved-funktionerne lagt sammen i én bevilling, ligesom der er fastlagt én bevilling for udgifter på området ejendomme uanset bygningsudgifternes placering på hovedfunktionsniveau. For bevillingen med lønpuljer, 10.672, kan økonomidirektøren og dennes stedfortræder godkende flytning af beløb fra bevillingen ud til alle øvrige bevillinger. Bevillingsniveauet for budget 2010 fremgår af bevillings-oversigten i budgethæftet. Bevillingsniveauet for finansieringskonti fastlægges til hovedfunktionsniveau. Dog ses bevillingsni-veauet for renter (10.722-10.758) som en samlet bevilling. Anlægsbevillinger tildeles de konkrete anlægsprojekter. Anlægsbevillinger og rådighedsbeløb I budgettet afsættes rådighedsbeløb til finansiering af de investeringer, som forventes at skulle gennemføres i budgetperioden. I modsætning til driftsbevillingerne betyder et afsat rådighedsbe-løb ikke nødvendigvis samtidig en ret til at iværksætte anlægsprojektet. For anlæg skal der også være en anlægsbevilling. Reglerne for området er beskrevet herunder.

Anlægsbevillinger er et-årige eller flerårige og dækker anlægsprojektet samlede udgift. An-lægsbevillinger afgives i det prisniveau som er gældende for det år hvor anlægsbevillingen gives. Flerårige anlægsbevillinger prisfremskrives.

Rådighedsbeløb er et-årige og skaber finansiering til dækning af anlægsprojektets udgift det pågældende år. For et anlægsprojekt svarer summen af rådighedsbeløb som hoved-regel til anlægsbevillingen. Rådighedsbeløb for flerårige projekter prisfremskrives i forbin-delse med budgetlægningen. En tilsvarende korrektion af anlægsbevillingen til løbende priser vises i investeringsoversigten.

Der kan ikke forbruges af kommende års rådighedsbeløb. Opstår behovet, skal der søges om tillægsbevilling til rådighedsbeløb finansieret af kassebeholdningen med henvisning til en tilsvarende reduktion af rådighedsbeløbet i de kommende år.

Uforbrugte rådighedsbeløb i et regnskabsår kan overføres til kommende år senest i for-bindelse med regnskabsafslutningen.

- 47 -


Hvis forudsætningerne for det samlede anlægsprojekts udgift ændres, skal der søges til-svarende ændring af anlægsbevilling. Såfremt ændringen forventes i budgetåret, skal der søges om tilsvarende positiv eller negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb med påvirk-ning af kassebeholdningen.

Ved vedtagelsen af budgettet gives der automatisk anlægsbevilling til anlægsprojekter, hvor de materielle forudsætninger for projektet er beskrevet i budgettet, og hvor det første rådighedsbeløb er afsat i budgetåret. Anlæg i investeringsoversigten er markeret, hvis det skønnes, at der kræves konkret indstilling til byrådet før at anlægsbevillingen er givet.

Der kan som hovedregel ikke gives anlægsbevilling til puljer. Anlægsbevillinger bør først gives, når puljerne udmøntes på konkrete projekter. Anlægsbevillinger kan dog gives som rammebevillinger, hvis der er tale om beløbsmæssige mindre nært beslægtede projekter, der enkelt vis udgør under kr. 100.000, der alle afsluttes inden for det pågældende bud-getår eller udgør veldefinerede projekter, f.eks. energibesparende foranstaltninger eller bygningsrenoveringer.

Ved budgetvedtagelsen vil det af investeringsoversigten fremgå, om der er anlægsbevil-linger fra årene før budgetåret som er relevante for rådighedsbeløb afsat i budgettet.

Udgifter på anlægsprojekter i budgetåret kan således anvises, når der er en uforbrugt ikke-disponeret anlægsbevilling til det konkrete projekt, og der samtidig er et uforbrugt ikke-disponeret rådighedsbeløb til det konkrete projekt i det pågældende regnskabsår. Økonomistyring Den overordnede beskrivelse af reglerne for styring af kommunens økonomi findes i Økonomi-håndbogen. Heri beskrives opfyldelsen af kravene i styrelseslov og styrelsesvedtægt samt rolle-fordelingen mellem det politiske og det administrative niveau. Bevillingsstyringen er beskrevet i økonomihåndbogens afsnit 3. Bevillingsmyndigheden er hos By-rådet. Foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke iværksættes før Byrådet har meddelt den fornødne be-villing. Foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforskrift, kan dog om for-nødent iværksættes uden Byrådets forudgående bevilling, men bevilling må da indhentes snarest muligt. I tilfælde af forventede budgetoverskridelser på givne områder, skal det pågældende udvalg anvi-se kompenserede besparelser på andre områder indenfor udvalgets bevilling. Der kan ikke påreg-nes tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen i årets løb. Undtaget herfra er den årlige, politiske behandling af overførsler mellem årene. Aftalestyring er den metodiske form, hvorpå ressourcer, processer, resultater og effekter styres i Syddjurs Kommune. Det godkendte Aftalestyringskoncept for Syddjurs Kommune er tilgængeligt på kommunens Intranet under ”Administration/Aftalestyring”. Budgettet er i princippet ”en pose penge” og der skelnes ikke mellem løn og driftsmidler. Aftaleenhederne kan søge om overførsel mellem årene, idet sådanne overførsler skal behandles som tillægsbevillinger af Byrådet. Byrådet kan fastsætte generelle regler for budgetoverførsler mellem årene. Desuden kan der i den enkelte aftale være indgået individuelle aftaler om overførs-ler mellem årene.

- 48 -


Fra 2009 er overførselsadgangen ændret således, at der af hensyn til kommunens likviditet ikke må ske overførsler af merforbrug. Budgetoverholdelse er overalt i den kommunale organisation en førsteprioritet. Hvis der i ekstraordinære situationer opstår et merforbrug, skal merforbruget bud-getforklares overfor direktion og økonomiudvalg. Merforbruget overføres som negativ overførsel til indhentning i det efterfølgende budgetår. For mindreforbrug er der adgang til at overføre op til 5% til det efterfølgende budgetår. Hver måned skal de budgetansvarlige jf. økonomihåndbogens afsnit 5 foretage en vurdering af budgetforbruget contra målopfyldelsen. Hvis en budgetansvarlig kan forudse afvigelser, der ikke umiddelbart kan dækkes af mer- eller mindreudgifter på andre delområder indenfor enheden (afta-len), er vedkommende forpligtiget til snarest at rejse sag gennem afdelingschefen og videre til di-rektionen. Direktionen vurderer, om problemstillingen skal rejses over for udvalget. Som udgangspunkt har direktionen ansvaret for at de stående udvalg hver måned foretager lø-bende budgetopfølgning, ved på et udvalgsmøde at optage et fast punkt månedligt på dagsorde-nen – ”budgetopfølgning”. Der kan dog ses bort fra regnskabsrapport den 31. januar, 30. juni, og 30. november. Regnskabsrapporten pr. 31. december erstattes af regnskabsafslutningen. Kom-munens budgetopfølgning er beskrevet i detaljer i det bilag til Økonomihåndbogen der hedder ”Drejebog for budgetopfølgning.” Kommunens regnskabsføring skal jf. økonomihåndbogens afsnit 7 ske løbende, dels af hensyn til mulighederne for effektiv budgetopfølgning, og dels af hensyn til overholdelse af betalingsfrister m.m. Bogføringen skal som udgangspunkt finde sted ved kilden, dvs. i den enhed, som har truffet den disposition, der medfører bogføringen. Såfremt det skønnes hensigtsmæssigt, kan bogfø-ringsopgaven dog samles ét sted for flere enheder. Kommunens regnskaber føres på grundlag af kontrollerede og attesterede regnskabsbilag. Med kontrol og attestation menes i denne forbindelse, at:

Varen/ydelsen er leveret og svarer til det aftalte. Mængde, kvalitet og pris er kontrolleret. Konteringen er korrekt. Eventuelle interne kompetenceregler (eller tilsvarende) er overholdt.

I Syddjurs Kommune skal anvisningen af regnskabsbilag jf. økonomihåndbogens afsnit 5.3 og 7.5 som hovedregel foregå som en integreret del af budgetkontrollen, suppleret med det almindelige ledelsestilsyn. Den budgetansvarlige for den enkelte enhed skal tage stilling til, hvornår der inden for det enkelte område kræves individuel godkendelse af den enkelte transaktion og hvornår an-visningen kan ske ved en kombination af budgetkontrol og ledelsestilsyn. Som dokumentation for det udførte ledelsestilsyn og for, at de budgetansvarlige har taget stilling til anvisningsrollen, udarbejder de budgetansvarlige en kort beskrivelse af, hvornår og hvordan de gennemfører deres ledelsestilsyn. I den forbindelse forudsættes det, at den budgetansvarlige har et tilstrækkeligt kendskab til områdets basale forretningsgange og løbende har indseende hermed. Som udgangspunkt forventes den budgetansvarlig at overholde følgende principper for kontrol:

Kontrollerne varetages af aftaleenheden selv. Udførte kontroller og resultatet heraf skal kunne dokumenteres eller sandsynliggøres.

- 49 -


Kontroller udføres som udgangspunkt som stikprøver.

Indsatsområder, jfr. budgetaftale for budget 2010

Budgettet skal overholdes. Kommunens overordnede styringsredskab med aftalestyring på alle områder, følges op af et nyt ledelsesinformationssystem og tæt budgetopfølgning på de enkelte aftaler. I de kommende år fortsættes arbejdet med at indhente de faglige og effektiviseringsmæssige for-dele som stordrift på en række områder kan medføre. Der skal derfor også i det kommende år fo-kuseres på strukturændringer i den kommunale drift.

Direktion, afdelingschefer og ledere i Syddjurs Kommune skal i dialog med medarbejdere og brugere løbende indsamle, bearbejde og beskrive mulighederne for at øge produktivite-ten og rationalisere i alle kommunale enheder.

Der er i 2009 indskrevet konkrete mål for effektiviserings og rationaliseringsarbejdet på alle administrationsområder, bl.a. organisationsudvikling organiseret via LEAN. Dette arbejde påbegyndtes i 2007 og udbredes yderligere i den kommende budgetperiode til den samle-de kommunale organisation. Målet med organisationsudviklingen er, at skabe forøget kva-litet i de kommunale ydelser til borgerne i Syddjurs Kommune, skabe øget medarbejder-indflydelse og øget trivsel opnået via en rationel og effektiv organisering af det daglige ar-bejde, således at den kommunale organisation udnytter alle ressourcer effektivt og ratio-nelt, og således står rustet til fremtidens arbejdsmarked.

I 2010 skal udvikling og innovation øges i den kommunale organisation. Dette sker bl.a. ved område for område at fokusere på frontmedarbejderens mulighed for at yde en bedre service via afbureaukratisering og nyskabelser i tilrettelæggelsen af arbejdsgange m.v.

I foråret 2010 gennemføres en konference for byråd og hovedudvalg, samt repræsentanter for ledere og medarbejdere på alle forskellige niveauer, der sætter fokus på organisations-udviklingen i den kommunale organisation. Nedbringelse af sygefravær er et af de overordnede mål i 2009. Målet er, at nedsætte sy-gefraværet med 10%. Dette arbejde styrkes og sættes også i 2010 i fokus for aftalerne med de forskellige kommunale virksomheder. Arbejdet styrkes med konkrete værktøjer og kompetenceudvikling.

Udgiftsglidningen fra normal- til specialområderne. Konkret arbejdes med at undersøge mulighederne for at styre det specialiserede socialområde, familie- og anbringelsesområ-det. Udviklingen i serviceniveauet samt kvalitet og ydelser skal styres stramt. I budgettet er der de kommende år forudsat en nedgang i udgiftsniveauet på det specialiserede social-område i 2010 på 1,7 mio. kr. stigende til 3,4 mio. kr. i 2011 og fremefter. Efter kulegrav-ning af området vurderes yderligere besparelsespotentiale i 2010, senest i maj 2010 med henblik på budgetforhandlingerne for 2011.

- 50 -


Skolestruktur. Idet det forudsættes, at den af Udvalget for familie og institutioner foreslåe-de skolestruktur vedtages, tilføres provenuet området, således at der på alle områder mi-nimum undervises efter Undervisningsministeriets vejledende timetal. Dog vil der på sko-leområdet skulle arbejdes med en effektivisering af administration og undervisning, såle-des at skoleområdet i lighed med øvrige områder har som mål at effektivisere driften 1% pr. år i de kommende år.

Telebus. Der indføres ikke telebus med budget 2010. Der arbejdes videre med forslaget

med henblik på at implementere en telebusordning i 2011.

Ældreområde. Hjemmehjælpsområdet undersøges med henblik på at sikre rationelle ar-bejdsgange, hvor medarbejderne får mulighed for at sætte kerneydelsen overfor borgerne i centrum. Der skal sættes fokus på afbureaukratisering og muligheden for lettere arbejds-gange med det formål at styrke kvaliteten i ydelserne til den enkelte borger samt bedre trivslen for den enkelte medarbejder.

Revurdering af struktur og indhold i juniorklubberne: På baggrund af et udviklingsarbejde -

senest til fremlæggelse i forbindelse med budgetlægningen for 2011 – udarbejder Plan, udvikling og kulturafdelingen et nyt forslag til struktur, indhold og økonomi for juniorklub-berne. Forslaget skal inddrage ungdomsskolernes erfaringer med målgruppen samt opstil-le en plan for varierede tilbud, der kan drives i et samarbejde med lokale foreninger og kul-turliv, hvor bevægelse og sundhed er i centrum. Byrådet ønsker fortsat kvalitet i tilbuddet til gavn for de unge og god økonomi for såvel brugere som kommune.

Samling af materielgårde. Der arbejdes videre med projekt om samling af kommunens ma-

terialegårde med særligt henblik på at identificere rationale i et samlet projekt.

Der igangsættes en undersøgelse af fordele og økonomisk rationale ved sammenflytning af kommunens administrative funktioner i eksisterende kommunale bygninger.

Der igangsættes en undersøgelse af drifts-optimering på lønadministration og IT-området,

muligheder af outsourcing af dele af driften samt samdrift med andre kommuner undersø-ges.

- 51 -



Økonomiudvalget

Udvalget har i 2010 en samlet driftsbevilling på netto 258,6 mio. kr. Hertil kommer rådighedsbeløb til anlæg

på 3,5 mio. kr. i udgift og 22,0 mio. kr. i indtægt samt 2109,3 mio. kr. i indtægt på finansieringssiden.

10.022 Jordforsyning og 10.025 salg af ejendomme - anlæg

Hele kr. 2010 2011 2012 2013

Salg af grunde -17.000.000 -17.000.000 -17.000.000 -17.000.000

Salg af ejendomme -5.000.000 0 0 0

Bevilling i alt -22.000.000 -17.000.000 -17.000.000 -17.000.000

Budgettet indeholder en forudsætning om salg af grunde på årligt 17 mio. kr. I 2010 og 2011 er

der under udvalget for natur, teknik og miljø en udgift på 9,6 mio. kr. I 2012 og 2013 er udgiften

til byggemodning 17,6 mio. kr. Der er således forudsat en reduktion i kommunens beholdning

af grunde i 2010 og 2011 på cirka 7,4 mio. kr. i hvert af årene.

Budgettet indeholder også en forudsætning om, at der i 2010 kan sælges ejendomme for 5,0

mio. kr.

10.642 Politisk organisation - drift

Hele kr. 2010 2011 2012 2013

Tilskud til kandidatlister 140.023 138.608 137.194 135.780

Pol. Org. - Byrådsmedlemmer 7.335.498 6.603.476 6.592.648 6.582.163

Kommissioner, råd og nævn - Andet 589.556 583.592 577.547 571.556

Valg - fællesformål -3.981 683.747 676.594 1.269.544

Bevilling i alt 8.061.096 8.009.423 7.983.983 8.559.043

Der er afsat beløb til udbetaling af tilskud til politiske partier i byrådet. Ansøgning for 2010 skal

indgives til kommunen inden udgangen af 2010. Tilskuddet skal anvendes til politisk arbejde i

kommunen i samme år som det udbetales for. Beløbet pr. stemme udgør 6,00 kr. i 2009 og re-

guleres hvert år af Indenrigs- og Socialministeriet. Der ydes ikke tilskud til en kandidatliste, der

har fået færre end 100 stemmer.

Primært er der afsat budget til udgifter til byrådet, herunder vederlag, rejseudgifter, udgifter til

møder og repræsentation samt pension og efterløn til borgmestre m.v.

Der er endvidere afsat beløb til en række råd og nævn, bl.a. huslejenævn og beboerklagenævn

hvor der er samarbejde med Norddjurs Kommune, derudover ældreråd, handicapråd, klageråd

for hjemmehjælp og hegnssyn. Der udbetales lovbestemte diæter til medlemmer af handi-

capråd og ældreråd for deltagelse i møder.

- 52 -


Der er afsat beløb i 2011 og efterfølgende år til afholdelse af et valg eller en folkeafstemning. I

2013 afsættes beløb til et valg eller en afstemning samt et kommunevalg. Det er skønnet, at

der ikke er behov for at afsætte beløb til formålet i 2010.

10.645 Administrativ organisation - drift

Hele kr. 2010 2011 2012 2013

Sparepulje -2.060.834 -4.664.038 -7.039.643 -8.432.040

Sparepulje 2011 0 -39.000.000 0 0

Administrationsbygninger 2.681.763 2.654.781 2.626.107 2.598.264

Udd., befordr., gebyrer og

adm.bidrag -9.325.795 -7.402.937 -7.382.183 -7.360.309

Løn og kurser 155.479.268 153.829.960 152.125.412 152.065.856

Adm. vedr. jobcentre 9.830.506 9.626.643 9.610.805 9.597.996

Adm. vedr. naturbeskyttelse 1.329.915 1.329.658 1.328.952 1.328.539

Adm. vedr. miljøbeskyttelse 1.238.997 1.238.758 1.238.100 1.237.716

Fælles service funktioner 11.168.686 11.055.151 10.935.336 10.818.900

Forsikringsafdelingen 2.568.699 2.512.254 2.455.238 2.398.896

Arbejdsskadeforsikring 4.783.665 4.744.501 4.705.800 4.667.278

Administrativ IKT 30.645.082 30.875.443 30.566.873 30.271.898

Personale og HR afdeling 198.378 198.672 0 0

Borgerservice, afdeling 143.106 142.743 142.187 141.738

Tinglysningsudg. vedr. lån

til ejd.skat 628.687 628.566 628.232 628.037

Bevilling i alt 209.310.123 167.770.155 201.941.216 199.962.769

Sparepulje

På rengøringsområdet er aftalerne fra de gamle kommuner hidtil blevet videreført. Nogle steder

har rengøringsopgaverne været udliciteret siden 2000/01 og andre steder varetages rengørin-

gen internt af personalet. Der har således været et behov for at følge op på disse aftaler og

mere generelt for at serviceharmonere på området. Ved brug af ekstern konsulent er der lavet

et beslutningsgrundlag for politikerne om den fremtidige organisering af rengøringsområdet

med henblik på at sikre ensartet kvalitet og effektiv ressourcetildeling til rengøringen i kommu-

nens bygninger. Derudover er der på baggrund af grundlaget besluttet en besparelse på 2,0

mio. kr. som indtil videre er placeret i en sparepulje. Som følge af en gunstig prisudvikling for-

ventes besparelser på yderligere 250.000 kr. i 2010 og 500.000 kr. i 2011 og efterfølgende år.

Som princip er der i budget 2010 indarbejdet rationale ved effektivisering på 1% om året, hvil-

ket for lønsummen på administrationen svarer til cirka 1,5 mio. kr. i 2010, 2,9 mio. kr. i 2011,

4,3 mio. kr. i 2012 og 5,7 mio. kr. i 2013. Derudover er der i basisbudgettet fratrukket kr.

322.000 som følge af aftrapningsordning vedr. chefstillinger i forbindelse med kommunesam-

menlægningen, besparelser som følge af reduktionen af antallet af direktører og endelig er der

ved tildelingen af en samlet lønsum på kr. 4.800.000 i 2008, besluttet en aftrapning som bety-

der besparelser på 1,6 mio. kr. i 2010, 1 mio. kr. i 2011 og 1 mio. kr. i 2012. Ved budgetvedta-

gelsen blev sparepuljen øget ved yderligere 2,6 mio. kr.

- 53 -


Direktionen iværksætter besparelser umiddelbart efter vedtagelsen af budgettet for 2010. Ved

iværksættelsen vil der blive lagt vægt på at placere besparelserne, hvor der enten kan fjernes

et samlet antal opgaver eller hvor en omlægning og effektivisering af arbejdsgange får mindst

mulige konsekvenser. Udmøntningen af besparelser på afdelinger har medført at der herefter

er en pulje på 0,2 mio. kr. i 2010, medens besparelserne i overslagsårene 2011 til 2013 udgør

henholdsvis 2,1 mio. kr., 4,5 mio. kr. og 6,0 mio. kr.

Sparepulje 2011

På baggrund af samfundsudviklingen kan der på baggrund af selvbudgettering af udskriv-

ningsgrundlag i 2008 forventes en betydelig negativ afregning i 2011 på 41,9 mio. kr. Såfremt

der skal skaffes finansiering til dette - uden træk på likviditeten - skal der spares et ekstraordi-

nært beløb på 39 mio. kr. i dette år.

1011 Administrationsbygninger

Syddjurs Kommune har administrationsbygninger i Ebeltoft, Kolind, Hornslet og Rønde. Til

bygningerne er der afsat budget til indvendig vedligeholdelse, rengøring og andre bygningsre-

laterede udgifter.

1012- 1015 Administration og forvaltninger

Under administration og forvaltning indgår lønsummer til administrationen, indtægter og geby-

rer, befordring mm. Der er desuden afsat en række beløb som består af:

o Uddannelse og supervision af familieplejere 97.759 kr.

o Personaletiltag til f.eks. deltagelse i DHL stafet mm. 193.444 kr.

o Kommunomuddannelse 97.759 kr.

o Hovedudvalg har 48.880 kr. til deres aktiviteter

o Arbejdsmiljøkurser 97.759 kr.

o Central lederuddannelse 291.204 kr.

o Deltagelse i møder, konferencer, netværk mm. 293.277 kr.

o Østjysk ledelsesakademi 977.591 kr.

Forsyningsområdet er udskilt til Syddjurs Spildevand A/S. Selskabet vil i en overgangsperiode

fortsat benytte ydelser i form af lokaler, IT mm. Der forhandles i øjeblikket om hvilket honorar

Syddjurs Kommune skal modtage for disse ydelser. Der er budgetlagt med en indtægt på 1,5

mio. kr. i 2010.

Administration og forvaltning skal i henhold til konteringsreglerne splittes op på jobcentre, na-

tur, miljø og øvrige. Det gøres på baggrund af en beregning, hvor driftsudgifter til administration

som ikke er løn fordeles ud på lønsummerne på de respektive områder.

Administration af ældreboliger har hidtil været placeret forskellige steder i organisationen. Dette

er vurderet til ikke at være hensigtsmæssig, hvorfor der fra 1. jan. 2010 oprettes en selvstæn-

dig enhed med ansvar for en effektiv og rationel drift af ældreboliger. Enheden knyttes til IT- og

borgerservicechefen. Økonomisk skal enheden hvile i sig selv, idet de samlede udgifter mod-

svares af et administrationsvederlag pr. bolig. – p.t. kr. 3.270 pr. bolig.

Team Byg har med budget 2010 fået udvidet medarbejderstaben med 1 byggesagsbehandler

med henblik på nedbringelse af en ophobning af sager. Ansættelsen er 1-årig. Ved 1. behand-

lingen af budgettet er indregnet en takststigning af byggesagsgebyrer med kr. 450.000 pr. år.

- 54 -


Takststigningen i det første år (2010) finansierer ansættelse af den ekstra medarbejder. Da

nedbringelse af det ophobede sagsantal må give ekstra indtægter i 2010 kan der indregnes

ekstra byggesagsgebyrer i dette år. Skønsmæssigt må der kunne forventes 400.000 kr.

Lønsummerne for administrationen er samlet cirka 155,4 mio. kr. som er fordelt på områder

som følger:

Kommunaldirektøren 7.492.859 kr.Afdelingschefer 10.730.444 kr.Sekretariat 7.787.274 kr.Personale og HR 8.240.336 kr.Budget 4.348.381 kr.Regnskab 6.126.239 kr.IT 7.860.058 kr.Borgerservice 18.842.036 kr.Sundhedsfremme 3.571 kr.Ældre 876.879 kr.Voksen og handicap 1.553.225 kr.Visitation 7.038.304 kr.Ydelseskontor/projektcenter 8.921.291 kr.Familie 13.183.654 kr.Skole 2.005.702 kr.Daginstitutioner 416.292 kr.Virksomheder og vand 4.668.290 kr.Natur 4.927.852 kr.Veje og trafik 3.873.430 kr.Byg 6.933.245 kr.Ejendomme 4.194.941 kr.Plan, udvikling, kultur 6.318.991 kr.Jobcenter 19.096.757 kr.

109 Direktionssekretariat

Udgifterne til kontorhold for alle administrationsbygninger styres af direktionssekretariatet. Her

indgår også medlemskontingenter til Kommunernes Landsforening, samt udgifter til revision,

rådgivning, lægekonsulent, lægeerklæringer mm.

På området budgetteres også forsikringer, hvor Syddjurs Kommune overgik til selvforsikring på

arbejdsskadeområdet 1. januar 2007. Der skal over tid oparbejdes en pulje på 12 mio. kr. til

imødegåelse af udgifter til nye arbejdsskader hvor der tilkendes erstatning for en længere år-

række. Det er kendetegnende når en kommune starter med selvforsikring at udgifterne er sti-

gende over en længere årrække indtil der sker en afgang af personer der får løbende udbeta-

linger. Der er over de sidste år oparbejdet en pulje på 7,5 mio. kr. I forbindelse med budget-

vedtagelsen er det vurderet, at opsparingsperioden kan forlænges og reducere den årlige op-

sparing med 2,0 mio kr. i 2010 og overslagsår.

På nuværende tidspunkt er der afgjort én skade, hvor der skal udbetales månedlig erstatning

indtil pensionsalderen. Det kan tager typisk flere år før der træffes endelig afgørelse omkring

arbejdsskader, hvorfor en lang række af de skader, der er opstået i den tid Syddjurs Kommune

har været selvforsikret ikke er endelig afgjort endnu. Skadesudgifterne vil derfor stige over de

- 55 -


kommende år, og hvis opsparingen viser sig at være for lille, må situationen tages op til fornyet

behandling i forbindelse med kommende budgetter.

119 IKT afdeling Syddjurs

IKT afdelingen er etableret som en tværgående enhed i kommunens administrative organisati-

on med ansvar for al informationsteknologi, herunder også telefoni, kopiering og print. Udgif-

terne til IT platform, netværk, programlicenser og serviceaftaler er samlet på dette område.

Digitalisering og automatisering af fagområdernes sagsbehandling, kommunikation/ netværk

og leasingomkostninger, udgør i alt 96,5 % af IT budgettet. Det afsatte budget til IKT er for

størstedelens vedkommende licenser, serviceafgifter og kontrakter indgået med eksterne leve-

randører. Der er konstateret en tendens til, at den almindelige prisfremskrivning ikke dækker

den reelle prisstigning som skønnes til 7,5% om året. Området er på den baggrund tilført eks-

tra 1,8 mio. kr. Hertil kommer 1,0 mio. kr. til drift af GIS.

Der er afsat budget til nye it-udgifter i forbindelse med fusion af beskæftigelsesområdet, samt

it til ny sygedagpengelovgivning. Der er tale om IT-systemer til at sikre opkobling af statslige

medarbejdere på kommunalt sagsbehandlingssystem og it-system til sikring af at vi indhenter

de korrekte refusioner på sygedagpengeområdet.

Hidtil i Syddjurs Kommune har man hele tiden opdateret og etableret nye web-baserede selv-

betjeningsløsninger i samklang med behov og rationel drift søges opnået. Eksempelvis - digi-

talsignatur og adgang for alle medarbejdere på intranet, - Sikker post- - Borgerens sag på net-

tet og automatisering af selvbetjeningsydelser til borgere m. v. Det har blandt andet betydet at

vore borgerrettede webløsninger ved udgangen af 2008 blev vurderet af Ministeriet for Viden-

skab – Teknologi og Udvikling til at være blandt de fire bedste af kommunale internetbaserede

selvbetjeningsborgerservices i Danmark.

I forbindelse med budget 2010 er der besluttet et et-årigt midlertidigt stop for alle aktiviteter på

webområdet. Det betyder, at layout og funktionaliteter på www.syddjurs.dk samt digital kom-

munikation/ intranet for alle 4000 medarbejdere bliver ikke forbedret, at kommunen ikke kan

opfylde ministeriet krav til offentlige hjemmesiders funktionaliteter og indhold for 2010, samt

løbende bestræbelserne på at klargøre til E dag 3, ligesom der ikke vil være finansiel dækning

for videreudvikling af webbaserede selvbetjeningsløsninger, dels borgerrettet selvbetjening, og

dels automatiserede interne digitale webløsninger.

I forbindelse med strukturreformen blev der ved lånefinansierede anlægsudgifter skiftet til nye

systemer og en ny hardware platform. Afskrivningsperioden på almindeligt IT udstyr er forudsat

til 5 år, men kan måske trækkes længere for de større investeringer. Efter standardreglerne for

afskrivning af IKT bør afskrivningsperioden kun være 3 år. Der er heller ikke i IT afdelingens

driftsbudget afsat beløb til større udskiftninger af systemer og hardware, så på et tidspunkt skal

der tages stilling til afskrivningsperiode og finansiering når systemer etableret ved starten af

Syddjurs Kommune skal opdateres eller udskiftes.

- 56 -


10.645 Administrativ organisation - anlæg

Hele kr. 2010 2011 2012 2013

IT Plan 3.485.000 3.485.000 0 0

Bevilling i alt 3.485.500 3.485.000 0 0

IT Plan

På folkeskolen er der afsat et beløb til finansiering af udgifter i forbindelse med et projekt til

harmonisering og udvikling af pædagogisk IT i folkeskolen. IT handlingsplanens investeringer

betyder en harmonisering på hele skoleområdet, og vil sikre at alle elever i Syddjurs har tids-

svarende pc’ere, IT udstyr og fælles netværk, fælles undervisningsprogrammer, vidensdeling

på tværs af skolerne og mellem skole, elever og forældre.

Overordnet betyder forslaget til den pædagogiske IT udviklingsplan, at alle skolerne bindes

sammen i et fælles Pædagogisk undervisningsnetværk, med fælles læringsmiljøer og videns-

deling. Planen betyder også at skolerne harmoniseres efter bedste praksis, og at vægten læg-

ges på en fælles strategisk pædagogisk IT udviklingsmodel, som vil sikre et fokus på faglighed

og rummelighed i fleksible læringsmiljøer, hvor it anvendelsen vil være med til at styrke den

enkelte elevs læreprocesser. Den fælles skole IT løsning får 5500 brugere, som består af 5000

elever og 500 lærere.

10.648 Erhvervsudvikling og turisme - drift Hele kr. 2010 2011 2012 2013

Innovation og anvendelse af ny teknologi 310.665 308.539 306.189 303.950

Erhvervsservice og iværksætteri 1.743.003 1.720.682 1.696.876 1.673.845

Turisme 2.434.318 2.409.729 2.385.140 2.360.551

Div. Indt. og udg. efter forsk. lovgivn. 70.150 69.429 68.683 67.954

Bevilling i alt 4.558.136 4.508.379 4.456.888 4.406.300

Norddjurs og Syddjurs kommune driver en fælles turismefremmeorganisation, Desti-nation Djursland. Syddjurs Kommunes bevilling til Destination Djursland udgør i 2010 kr. 2,7 mio. kr. Den resterende del af bevillingen svarende til kr. 1,9 mio. kr. dækker det øvrige er-hvervsområde. Det omfatter kommunens lokale erhvervsservice svarende til kr. 608.000. Den lokale erhvervsservice har siden 2009 været udliciteret og omfatter bl.a. iværksætter- og virksomhedsrådgivning, mentorordninger, iværksætterkurser og etab-lering og facilitering af forretningsnetværk, vækstgrupper og erfa-grupper. Bevillingen indeholder endvidere Syddjurs Kommunes faste bidrag til en række sam-arbejder – herunder 7Kommune-samarbejdet, det fælles midtjyske EU-kontor i Bru-xelles og VæksthusMidt, der varetager den specialiserede erhvervsservice for virk-somheder i Region Midtjylland. Et samlet beløb svarende til kr. 230.500. Bevillingen dækker derudover markedsføring, der gennem markedsførende og identi-tetsskabende tiltag skal skabe synlighed omkring Syddjurs Kommune og muligheder-ne for at drive erhverv i kommunen.

- 57 -


Ligeledes dækker bevillingen udviklingsopgaver, der skal sikre realiseringen af politisk besluttede udviklingsprojekter – herunder projekterne fra Syddjurs Erhvervstænketank Desuden er et beløb svarende til kr. 40.000 afsat til udgifter i forbindelse med kom-munens Erhvervskontaktudvalg, afholdelse af offentlige møder, deltagelse i konferen-cer m.v. Det bemærkes, at i forhold til oprindelig bevilling, er det af økonomiudvalget besluttet, at kr. 527.000 budgetomplaceres i 2010 svarende til lønsum for overført erhvervs-medarbejder fra den pr. 2009 nedlagte erhvervsafdeling af Djursland Erhverv.

10.652 Lønpuljer - drift

Hele kr. 2010 2011 2012 2013

Lønpuljer 2.200.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000

Lokal løndannelse 8.050.000 10.600.000 10.600.000 10.600.000

Organisationsforh. 771.200 771.203 771.208 771.211

Barselsudl.ordning 7.900.001 7.900.001 7.900.001 7.900.000

Seniordage 697.680 697.680 697.680 697.680

Seniorpol. initiativ 697.680 697.680

Kompetenceudvikling 911.339 314.533

Lokal AKUT pulje 60.000

Tj.mandspensioner 5.130.659 5.130.659 5.130.659 5.130.659

Bevilling i alt 26.418.559 28.711.756 27.699.548 27.699.550

Lønpuljer

KL’s budgetvejledning indeholder forudsætninger for lønbudgetlægningen der svarer til over-

enskomstforliget.

Hovedpunkter i overenskomsten er

Tre-årig aftale gældende fra 1. april 2008 til 31. marts 2011

Videreførsel af reguleringsordning

Lokal løndannelse delt op i pulje til ledere pr. 1. april 2009 og pulje for næsten alle

medarbejdere pr. 1. april 2010

Et samlet resultat på 12,8% over de tre år

Nedenstående tabel giver et overblik over overenskomsten som den nu skønnes af KL.

Generel

lønstig-

ning

Lokal løn-

dannelse

Andre

puljer

Organisa-

tionsforh.

Lønsum

ændring

Lønsum

Absolut

1/4 2008 4,10% 4,10% 4,10%

1/10 2008 1,47% 0,04% 1,51% 5,61%

1/1 2009 0,08% 0,08% 5,69%

1/4 2009 0,35% 0,12% 0,07% 3,13% 3,67% 9,36%

1/10 2009 1,22% 1,22% 10,58%

- 58 -


1/1 2010 0,11% 0,11% 10,69%

1/4 2010 0,94% 1,09% 0,08% 2,11% 12,80%

I den generelle lønstigning indgår også reguleringsordningen, finansiering af seniordage pr. 1.

januar 2009, AKUT-forhøjelse og ATP-forhøjelse, finansiering af barns 2. sygedag pr. 1. april

2009, kompensation for personalegoder i den private sektor samt forhøjelse af særlig ferie-

godtgørelse pr. 1. april 2010.

Bruges den viste generelle lønstigning til fremskrivning af budgettet for 2009 vil disse forhold

således være finansieret i lønsummerne. Det betyder også, at beløbene til disse elementer

fordeles ligeligt blandt områder og personalegrupper i kommunen.

Budgetårsvirkningen af KTO-forliget fremgår af nedenstående tabel.

År Generel

lønstigning

Lokal løn-

dannelse

Andre

Puljer

Organisa-

tionsforh.,

generel

Organisa-

tionsforh.,

pulje

Samlet Lønstigning

ekskl. puljer

2009 2,81% 0,09% 0,08% 1,64% 0,70% 5,32% 4,5%

2010 1,84% 0,85% 0,03% 0,65% 0,30% 3,65% 2,5%

2011 3,5% 0,27% 0,02% 3,79% 3,5%

2012 3,8% 3,8%

2013 3,8% 3,8%

3,5% af overenskomstens budgetårsvirkning indgår i budget 2008.

En del af lønstigningen, 0,7% i 2009 og yderligere 0,3% i 2010 er efter anbefaling fra KL holdt

ude af den tekniske prisfremskrivning med henblik på en fordeling ud fra resultatet af organisa-

tionsforhandlinger som skævdeler lønudviklingen mellem personalegrupper.

Lønfremskrivningen eksklusive puljer bruges i økonomisystemet til den tekniske fremskrivning

af lønsummer i basisbudgettet. Dog skal 0,1% tillægges i 2010 på baggrund af efterslæb fra

budget 2009. Fremskrivningsprocenten fremgår af bilag 1 nederst.

Der er afsat 1,25% af lønsummen til ledere til lokal løndannelse pr. 1. april 2009. Pr. 1. april

2010 er der afsat 1,25% af lønsummen til alle medarbejdere, dog undtaget hus- og rengø-

ringspersonale samt de fleste FOA og BUPL grupper. Hus- og rengøringsassistenter får i ste-

det et centralt aftalt tillæg. FOA og BUPL får 0,7% i lokal løndannelse pr. 1. april 2010, mens

de resterende 0,55% indgår i organisationsforhandlingerne.

Med en vægtning af antallet der er omfattet af lokalløn til ledere er udgiften i overenskomsten

skønnet til 0,12% af den samlede lønsum.

Gennemsnitslønsgarantien er udløst for nogle områder, hvilket betyder, at der skal afsættes

beløb til disse områder. Det drejer sig om vej- og parkvæsenet, musikskoler, tandklinikker,

pædagogmedhjælpere samt rengørings- og husassistenter.

- 59 -


Puljen til organisationsforhandlinger afsættes som anbefalet af KL indtil resultatet af disse for-

handlinger er afsluttet og en eventuel skævdeling kan beregnes.

Den akkumulerede budgetmæssige virkning af puljerne er som følger opgjort i procent:

År Lokal løn-

dannelse til

ledere

Lokal løndan-

nelse til øvrige

Pulje vedr.

barsel

Pulje vedr.

gns. løn ga-

ranti

Pulje vedr.

org. forhand-

linger

2009 0,09% 0,04% 0,05% 0,70%

2010 0,21% 0,82% 0,04% 0,07% 1,00%

2011 0,24% 1,09% 0,04% 0,07% 1,00%

2012 0,24% 1,09% 0,04% 0,07% 1,00%

2013 0,24% 1,09% 0,04% 0,07% 1,00%

Det forudsættes at grundlaget for puljeberegningerne er lønsummen i budget 2009 på kr.

1.067.215.000.

Puljen vedr. organisationsforhandlinger, også i nogle sammenhænge kaldet skævdelingspul-

jen, er fordelt i forbindelse med budget 2010.

Der er lavet en efterberegning af afsatte midler til ny løn for hele organisationen. Ved anven-

delse af minimumskrav til udmøntningsgaranti jfr. overenskomstaftalerne kan puljen reduceres

med 1. mio. kr. på årsbasis til 10,6 mio. kr. Hovedudvalget har tilsluttet sig udmøntning af ny

løn pr. 1. april 2010 jfr. foranstående.

Barselsudligningsordning

I overenskomstforhandlingerne i 2005 blev der aftalt at der i hver kommune eller region skal

etableres en barselsudligningsordning. Formålet med puljen er at sikre en økonomisk udligning

mellem samtlige arbejdspladser inden for kommunen, således at udgifter til ansatte under gra-

viditets-, barsels- og adoptionsorlov ikke påhviler den enkelte arbejdsplads alene. Formålet er

at understøtte et arbejdsmarked med lige muligheder for kvinder og mænd.

I Syddjurs Kommune er det aftalt at der under graviditets-, barsels- og adoptionsorlov ydes

kompensation for forskellen mellem dagpengerefusion og den pågældendes sædvanlige løn.

Der er således mulighed for at indsætte vikar under hele orloven.

Puljen på 7,9 mio. kr. er finansieret ved en forholdsmæssig reduktion af lønbudgettet på samt-

lige arbejdspladser samt et beløb i forbindelse med den seneste overenskomst.

Seniordage

Til finansiering af seniordage til gruppen af ældre medarbejdere er der afsat halvdelen af 538

mio. kr. fordelt over årene 2009 til 2011. Dette svarer for Syddjurs Kommune til cirka 698.000

kr. i 2010. Det foreslås at beløbet også afsættes i 2012 og 2013, selv om regler og kompensa-

tion for disse år ikke er kendt.

- 60 -


Seniorpolitiske initiativer

Et tilsvarende beløb på 698.000 kr. skal afsættes i en pulje til seniorpolitiske initiativer, der skal

fordeles på hovedorganisationsniveau. Beløb og fordeling vil komme til at fremgå af et bilag til

en rammeaftale om seniorpolitik. Det foreslås at der ikke afsættes et beløb i 2012, men at det

afventer den kommende overenskomst.

Kompetenceudvikling

Endvidere er der i henhold til overenskomsten afsat midler til kompetenceudvikling. Beløbet

skal fordeles mellem de tre hovedorganisationer. Udmøntningen af puljerne er udmeldt af KL

som vist herunder.

2010 2011 2012 2013

AC 47.000 15.000 0 0

OAO (LO) 524.000 173.000 0 0

FTF 340.000 127.000 0 0

Samlet 911.000 315.000 0 0

Tjenestemandspensioner

Kommunerne skal hvert år inden ultimo oktober vælge en afregningssats for indbetaling til tje-

nestemandspensioner.

Sampension har ændret beregningsmetode, således at kommunerne har mulighed for at bruge

af indestående på bonuskontoen. Hvis der vælges forbrug af bonuskontoen, medfører dette at

der indenfor kort tid vil ske stigninger på satserne for indbetaling.

Der er ved budgetvedtagelsen valgt mindstesats med forbrug af bonuskontoen, efter hvilken

Sampension har beregnet mindstesats til 40,23 ved pensionering ved 65 år. Syddjurs Kommu-

ne har anvendt en forudsætning om pensionering ved 65 år.

10.058 Redningsberedskab - drift

Hele kr. 2010 2011 2012 2013

Syddjurs redningsberedskab 8.786.409 8.711.781 8.637.163 8.562.534

Bevilling i alt 8.786.409 8.711.781 8.637.163 8.562.534

Området drives i samarbejde med Norddjurs Kommune med udgangspunkt i en samordnings-

aftale. Udgifterne fordeles mellem de to kommuner efter indbyggertal.

Det kommunale redningsberedskab skal yde en forsvarlig indsats ved brand eller overhæn-

gende fare for brand, ved sammenstyrtningsulykker, togulykker, flyulykker til lands, skibsulyk-

ker ved kaj, naturkatastrofer og akutte uheld med farlige stoffer på landjorden, i søer i vandløb

og havne. Det kommunale redningsberedskab skal endvidere kunne modtage, indkvartere

og forpleje evakuerede og andre nødstedte.

I Syddjurs Kommune er der af bygninger brandstationer i Ebeltoft, Knebel, Kolind, Rønde og

Hornslet. Derudover er der to garager og undervisningslokale ved materielgården i Hornslet.

- 61 -


I Ebeltoft, Knebel og Kolind udføres redningsberedskabets opgaver af det kommunale bered-

skab. I Rønde og Hornslet udføres opgaven af en entreprenør, der også ejer de bygninger

som brandkøretøjerne står i.

10.722 Renter af likvide aktiver

Hele kr. 2010 2011 2012 2013

Renter af kassebeholdning -1.140.000 -3.467.500 -3.467.500 -3.467.500

Bevilling i alt -1.140.000 -3.467.500 -3.467.500 -3.467.500

Renter af likvide aktiver er budgetlagt som 3,00 % af en gennemsnitlig kassebehold-ning på 38 mio. kr. i 2010. I 2011-2013 er budgetteret med 4,75 % af en gennemsnitlig kassebeholdning på 73 mio. mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning svarer til den beholdning, der indgår i aftalen med Indenrigsministeriet som værende kravet til Syddjurs Kommunens retablering af en positiv kassebeholdning.

10.755 Renter af langfristede gæld

Hele kr. 2010 2011 2012 2013

Ældreboliger 3.785.764 3.740.375 3.688.538 3.629.827

Langfristet gæld 9.280.339 15.134.063 14.834.516 14.682.243

Bevilling i alt 13.066.103 18.874.438 18.523.054 18.312.070

Rente og valuta forudsætninger:

Budgetteret rente/år 2010 2011 2012 2013 Variabel DKK 3,00% 4,75% 4,75% 4,75% Variabel CHF 1,50% 3,25% 3,25% 3,25% Variabel EUR 2,75% 4,50% 4,50% 4,50%

Budgetteret valuta-kurs/år 2010 2011 2012 2013

CHF/DKK 495,00 495,00 495,00 495,00 EUR/DKK 745,50 745,50 745,50 745,50

Renter til ældrebolig lån er budgetteret med udgangspunkt i de lån som Syddjurs Kommune have optaget medio 2009, samt det renteskøn, som er modtaget fra Kom-mune Kredit på disse lån. På den øvrige langfristede gæld er der budgettet med de renter, der er på kommu-nens fastforrentede lån. Herudover er det på variabel forrentede lån i DKK, CHF og EUR budgetteret med udgangspunkt i budgetforudsætninger, der oplyst ovenfor. Der taget udgangspunkt i de lån, der var kendt på budgetteringstidspunktet samt i de nye lån, der er forudsat optaget i budget 2010. Hvilket fremgår af 10.855 forskydning i langfristet gæld. På nye lån er der budgetteret med renter svarende til ½ år i det år lå-net optages.

- 62 -


10.758 Kurstab og kursgevinster

Hele kr. 2010 2011 2012 2013

SWAP aftale 595.439 35.466 34.907 34.235

Bevilling i alt 595.439 35.466 34.907 34.235

Der er budgetteret med den nettoudgift der er er på 2 renteswapaftaler, som er over-taget fra den tidligere Ebeltoft Kommune. Budgettet er lavet med udgangspunkt i ren-teniveauet, der fremgå af ovennævnte budget forudsætninger. Hvilket giver en samlet udgift på knap 600.000 kr. i 2010 og i 2011-2013 på ca. 35.000 kr. Så længe det ”korte” renteniveauet er lavere end swaprenten (4,96% og 4,35%) vil der være en nettoudgift på disse aftaler; men da aftalerne antages være lavet for at afdække en renterisiko på 2 variabelt forrentede lån i det tidligere Ebeltoft Kommune, så er udgiften i princippet den ”præmie”, der er på at reducere den renterisiko.

10.762 Tilskud og udligning

Hele kr. 2010 2011 2012 2013

Statstilskud Kom. -133.764.000 -151.003.000 -173.331.000 -173.063.000

Kommunal udligning -349.188.000 -383.541.000 -381.901.000 -392.236.000

Tilskud, efterreguleringer -6.182.000 -11.099.000 0 0

Selskabsskat, udligning -14.580.000 -11.008.000 -8.529.000 -9.705.000

Udligning, udlændinge 16.200.000 16.477.000 17.149.000 17.697.000

Gr.bidr. sundhed region 50.159.844 51.915.439 53.888.225 55.935.978

Udv.bidr. region 4.999.320 5.174.296 5.370.919 5.575.014

Statstilsk. Ældreområde -9.876.000 -10.169.000 -10.464.000 -10.767.000

Tilsk. vanskeligt stillede -19.396.000 -5.000.000 0 0

Tilsk. kvalitetsfonden -30.156.000 -15.042.000 -15.078.000 -15.114.000

Beskæftigelsestilskud -72.552.000 -72.552.000 -72.552.000 -72.552.000

Bevilling i alt -564.334.836 -585.847.265 -585.446.856 -594.229.008

Staten udmelder til brug for budgetåret en model til beregning af tilskud og udligning på baggrund af kommunens udskrivningsgrundlag og indbyggertal. Med modellen føl-ger et tilbud om statsgaranteret udskrivningsgrundlag og tilskud og udligning. Syddjurs Kommune har for 2010 valgt statsgaranti af skat og tilskud og udligning. For overslag-sårene er der forudsat valg af selvbudgettering. Valget af statsgaranti i 2010 skyldes dels en markant opbremsning i tilflytningen til kommunen dels et lavt selvbudgetteret skøn for indkomstudviklingen i årene 2008 til 2010 på baggrund af nedgangen i dansk økonomi i forbindelse med finanskrisen. For overslagsårene er det muligt at skønne over tilskud og udligning ud fra en model KL vedligeholder indeholdende oplysninger fra alle landets kommuner og indeholden-de de forventede forudsætninger som ligger til grund for kommunernes forhandlinger med regeringen om økonomiaftaler.

- 63 -


Kommunerne betaler til amternes drift i form af grundbidrag vedr. sundhedsvæsenet, hvor kommunerne finansierer 10% af regionernes udgifter fordelt efter indbyggertal, samt et mindre udviklingsbidrag også betalt ud fra indbyggertal. Taksten i 2010 er fastlagt i aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi og udgør 1.204 kr. for sundhedsvæsenet og 120 kr. på udviklingsområdet. Der er videreført et særligt tilskud på ældreområdet og en pulje til brug for bedre kvali-tet i ældreplejen. Syddjurs kommune har i 2010 fået tilsagn om særtilskud på 19,4 mio. kr. Da en even-tuel ny udligningsreform tidligst er klar i 2012, må det forventes, at der vil være en til-svarende pulje til særtilskud i 2011, hvorfor der foreslås et særtilskud i 2011 på mini-mum 5 mio. kr. I øvrige tilskud indgår et beløb på 30,2 mio. kr. fra kvalitetsfonden. Beløbet er givet med henblik på at løfte de fysiske rammer for børn og unge på dagtilbud samt folke-skole og ældreområdet og idrætsfaciliteter. Det er en forudsætning for anvendelsen af midlerne fra kvalitetsfonden, at den enkelte kommune bidrager med tilsvarende finan-siering til investeringsprojekterne. I forbindelse med kommunernes overtagelse af de statslige opgaver for forsikrede le-dige modtager kommunerne fra 2010 et såkaldt beskæftigelsestilskud til dækning af kommunens udgifter til ydelser.

10.768 Skatter

Hele kr. 2010 2011 2012 2013

Indkomstskat, forskud -1.377.677.000 -1.407.319.000 -1.438.913.000 -1.478.513.000

Skat, efterreguleringer -2.309.000 41.912.000 0 0

Skrå skatteloft, medfinans. 3.455.000 2.890.000 2.325.000 2.325.000

Brutto §48E kildeskat -500.000 -500.000 -500.000 -500.000

Selskabskat -17.307.096 -13.120.509 -11.078.958 -12.596.775

Grundskyld -197.263.454 -208.704.735 -220.600.904 -233.175.156

Dækningsafgift, off. ejd. -283.625 -283.625 -283.625 -283.625

Bevilling i alt -1.591.885.175 -1.585.125.869 -1.669.051.487 -1.722.743.556

7500000090 Kommunal indkomstskat I aftalen mellem KL og regeringen for økonomien i 2010 er der afsat en pulje på 500 mio. kr. til skatteforhøjelser i de kommuner, hvor der ud fra forskellige kriterier kan konstateres en strukturel ubalance mellem udgifter og indtægter. Syddjurs Kommune har søgt en andel af denne pulje, og har fået tilladelse til en stigning som svarer til en stigning i udskrivningsprocenten på 0,6 fra 24,8 til 25,4 procent. Skatteprocenten i overslagsårene er forudsat til 25,3 i 2011 og 25,2 i 2012 og 2013. Reduktionen i overslagsårene er begrundet i den aftale om genopretning af økonomi-en som er indgået mellem kommunen og Velfærdsministeriet.

- 64 -


Udskrivningsgrundlaget for den kommunale indkomstskat i 2010 er budgetteret til 5.423.9 mio. kr. ved et betalingskommune indbyggertal pr. 1. januar 2010 på 41.661. Det giver et provenu i 2010 på 1.377,7 mio. kr. Forudsætningerne svarer til det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og befolk-ningstal, og det forudsættes at der vælges statsgaranti, idet de nuværende skøn ikke kan godtgøre at kommunen kan opnå samme indtægt ved valg af selvbudgettering. For skatteåret 2008 er der valgt selvbudgettering, og her skønnes det nu at den fakti-ske skat bliver 41,9 mio. kr. lavere end budgetteret og udbetalt som forskud. Det bety-der at kommunen i 2011 skal betale dette beløb tilbage til staten. Skattestigningen på 0,6 i 2010 betyder at kommunen rammer loftet på 24,7% for med-finansiering af statens tab på det skrå skatteloft. Topskattegrundlaget i 2010 er skøn-net til 523,4 mio. kr. og bidraget ud fra dette skønnes til 3.455.000 kr. Kommunerne modtager en andel af bruttoskat efter §48E i kildeskatteloven omhand-lende forskere m.v. Der skønnes at være en indtægt herfra på 0,50 mio. kr.

7500000100 Selskabsskat Selskabsskatten i budgetåret 2010 er fastlagt ud fra kendte data fra indkomståret 2007 og udmeldes af staten. For overslagsårene er brugt skøn over stigninger fra SKAT som er på minus 24,2% i 2011 og minus 15,6% i 2012 og plus 13,7% i 2013.

7500000120 Grundskyld Udskrivningsgrundlaget for grundskyld skønnes i 2010 at være 6.847,8 mio. kr. Heraf vedrører 1.638,9 mio. kr. produktionsjord, hvoraf der maksimalt kan opkræves 12,3 promille. Den maksimale lovlige grundskyldspromille er 34, hvilket er den vedtagne fastlagte grundskyldspromille i Syddjurs Kommune. Med 12,3 er provenuet fra produktionsjord på 20,2 mio. kr. Med 34 er provenuet fra øvrig jord på 177,1 mio. kr., samlet 197,3 mio. kr. i 2010. Stigningen i overslagsårene 2011 til 2013 er ud fra KL vejledning sat til henholdsvis 5,8%, 5,7% og 5,7% i overslagsårene.

7500000130 Anden skat på ejendom Der er vedtaget fastlæggelse af maksimal dækningsafgift på offentlige ejendommes grundværdi på 15 promille og maksimal dækningsafgift på offentlige ejendommes for-skelsværdi på 8,75 promille. Grundværdien skønnes til 5,2 mio. kr. og forskelsværdien skønnes til 23,5 mio. kr. svarende til et provenu på 283.625 kr.

10.822 Forskydninger i likvide aktiver

Hele kr. 2010 2011 2012 2013

Bankindestående 31.651.888 27.347.739 5.692.705 7.383.800

Bevilling i alt 31.651.888 27.347.739 5.692.705 7.383.800

- 65 -


Bevillingen repræsenterer kommunens under eller overskud i det pågældende regn-skabsår. Udgifter er beløb som tilføres kassebeholdningen, hvilket vil sige overskud.

10.825 Finansforskydninger

Hele kr. 2010 2011 2012 2013

Bankindestående 595.439 35.466 34.907 34.235

Bevilling i alt 595.439 35.466 34.907 34.235

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 9. juni 2009 at der indarbejdes finansiering i 2010

til forskud til vandforsyning til Mårup og evt. Stabrand.

10.852 Kirkeskat og mellemregningskonti

Kirkeskatten fastlægges af provstiet ud fra forventningerne til kirkeskat, landskirke-skat, tilskud fra fællesfonden samt udgiften til ubetaling til de lokale kirkekasser m.v. Skatten for 2010 er fastsat til 1,00%. For kommunen skal budgettet til kirkekasserne over tid balancere. Ved starten af 2010 skønnes kommunen at have modtaget indtægter på området som har været 328.000 kr. større end udgifterne på området. Det tilgodehavende er forudsat betalt tilbage til kirkekasserne i 2010.

10.855 Forskydninger i langfristet gæld

Hele kr. 2010 2011 2012 2013

870 Låneoptagelse -32.439.000 -20.000.000 -20.000.000 -20.000.000

870 Afdrag på lån 28.496.536 30.402.770 30.203.808 21.188.199

877 Afdrag på lån 6.022.971 6.221.871 6.429.402 6.645.991

Bevilling i alt 2.080.507 16.624.641 16.633.210 7.834.190

Der er budgetteret med afdrag svarende til de lån som var kendt på budgetterings-tidspunktet. Herunder optagelse af nye lån på 32.439.000 kr. i 2010 og 20.000.000 kr. i 2011-2013. Låneoptagelsen er med baggrund i anlæg som er en del af det såkaldte kvalitets-fondsområde. Kommunen har mulighed for at søge lån til egenfinansieringen af den halvdel som kommunen skal betale for at kunne bruge kvalitetsfondsmidlerne til an-læg. På baggrund af en delvis lånedispensation fra den særlige lånepulje til anlæg på kvalitetfondens område indsendte kommunen en supplerende ansøgning med henblik på dispensation fra andre puljer. Herfra har ministeriet udmeldt en lånedispensation på 7,8 mio. kr. med henvisning til restpuljen for 2010. I overslagsårene er der budgetlagt med en lånoptagelse med 5 mio. kr. Der er i over-slagsårene lånepuljer til henholdsvis kvalitetsfondsinvesteringer (svagt stillede kom-muner) , skoleinvesteringer og den almindelige lånepulje. Med en forudsætning om

- 66 -


100% finansiering af kvalitetsfondsinvesteringer med tilskud og lån, er der indarbejdet yderligere kr. 15 mio. i lån pr. år. I budget 2010 til 2013 vil der være en netto gældafvikling i Syddjurs Kommune.

Der budgetteres ikke med afdrag i optagelses året. Nye lån forventes afdraget over 25 år.

- 67 -



Udvalget for familie og institutioner

Udvalget har i 2010 en samlet driftsbevilling på kr. 661.946.319 I overslagsårene 2011 til 2013 er budgettal-

lene forudsat til henholdsvis kr. 656.702.786, kr. 648.712.540 og 641.521.140.

Hertil kommer rådighedsbeløb til anlæg i 2010 på kr. 44.627.000. I overslagsårene 2011 til 2013 er rådig-

hedsbeløbene til anlæg forudsat til henholdsvis kr. 26.671.000, 30.156.000 og 30.156.000.

11.462 Sundhedsudgifter m.v. - drift

Hele kr. 2010 2011 2012 2013

Sundhedspleje 4.889.021 4.832.067 4.783.325 4.734.733

Børneterapeuter 1.680.968 1.664.224 1.647.507 1.630.819

Sundhedsudgifter m.v. i alt 6.569.989 6.496.291 6.430.832 6.365.552

Bevillingen dækker sundhedsplejerskernes undersøgelser, sundhedssamtaler samt rådgivning

og vejledning jf. Sundhedslovens § 120-126 samt ergo- og fysioterapeutisk vejledning og be-

handling af børn og unge jf. Servicelovens § 11.3

Den aktuelle normering af sundhedsplejersker er 41 ugentlige timer pr. 1000 børn 0-16 år

(Gennemsnittet i kommunerne i Region Midtjylland er 45). Indsatsen i spæd- og småbørnsfa-

milier er behovsbestemt og 67 % af familierne modtager basistilbuddet bestående af 5 besøg i

barnets første leveår.

Sundhedsplejerskerne indgår med betydelig vægt i det tværfaglige og forebyggende arbejde i

kraft af deres kontakt med alle småbørnsfamilier – og senere med alle skolebørn.

11.528 Tilbud til børn og unge med særlige behov - drift

Hele kr. 2010 2011 2012 2013

Familiehusene 10.315.539 10.211.378 10.106.715 10.002.548Familie opholdssteder og døgn-institutioner 53.658.708 52.221.331 51.579.840 50.780.341Familie forebyggende foranstaltn. 19.550.236 19.549.716 19.548.290 19.547.457

Familie sikrede døgninstitutioner 9.475.939 9.475.939 9.475.939 9.475.939Rådgivning og rådgivningsinsti-tut. 844.245 844.250 844.245 844.230

I alt 93.844.667 92.302.614 91.555.029 90.650.515

Bevillingen dækker sociale foranstaltninger for udsatte og handicappede børn og unge – dels

døgnanbringelser, dels forebyggende foranstaltninger (familiebehandling, støtte-/kontakt-

person-ordninger, praktisk pædagogisk støtte i hjemmet m.v.).

- 68 -


1113 - 1114 Familiehusene og øvrige forebyggende sociale foranstaltninger

Det er hensigten at behovet for forebyggende sociale foranstaltninger (familiebehandling, støt-

te-/kontaktpersonordninger, praktisk pædagogisk bistand i hjemmet m.v.) skal dækkes af egne

behandlingsinstitutioner (familiehusene m.v.) frem for private leverandører. Det lykkes i større

og større omfang, og i den sammenhæng er budgettet til køb hos eksterne leverandører redu-

ceret. Der er sammenlagt i 2010 budgetteret med udgifter til forebyggende foranstaltninger

med (kr. 10.315.539 + kr. 19.550.236) kr. 29.865.775.

1114 Anbringelse i opholdssteder, familiepleje m.v. samt døgninstitutioner

Det er hensigten, at anbringelser skal ske lokalt, hvis det er foreneligt med barnets behov.

Behovet er opgjort efter antal anbragte og gennemsnitspriser således:

36 anbragt i familiepleje á 315.000 11.340.000

8 i netværkspleje á 70.000 560.000

23 i socialpædagogiske opholdssteder á 766.000 17.618.000

9 på kost- og efterskole, fordelt med 4 á 448.000 og 5 á 62.000 og 2.102.000

10 på eget værelse á 60.000 kr. 600.000

9 på handicapinstitution, heraf 7 á 1.115.000 og 2 á 2.600.000 kr. 13.005.000

22 på socialinstitution, heraf 21 á 735.000 og 1 á 2.283.000 kr. 17.718.000

2 på sikret institution (3.405.000) + objektiv finansiering (2.180.000) 5.585.000

I alt til anbringelser af 117 børn og unge, brutto behov 68.528.000

Der modtages statsrefusion til særligt dyre enkeltsager efter særlige bestemmelser.

Endvidere er der indlagt en rammebesparelse på området. Det samlede budget til anbringel-

sesområdet er i 2010 (53.658.708 + 9.475.939) kr. 63.134.647

Kommunen har fået tilført midler til området, idet KL´s og Indenrigsministeriets genforhandling

af forudsætningerne for anbringelsesreformen har medført et tillæg på kr. 631.000 årligt til det-

te område fra 2009, idet der ikke har været den forventede anvendelse af netværksanbringel-

ser (forventningen var 15 % af alle anbringelser). Desuden er som følge af lovændringerne i

”barnets reform” ydet 291.000 kr. stigende til 412.000 kr. i overslagsårene til sikring af kontinui-

tet i anbringelserne.

Særligt om sikrede institutionspladser gælder det, at betaling til regionerne fordeles mellem

kommunerne ud fra antallet af 15-17 årige i kommunen. Ud over denne objektive finansiering

skal den enkelte kommune betale for konkrete anbringelser af unge i sikrede institutioner. Der

er budgetteret med en objektiv finansiering 2.180.000 kr.

1117 Rådgivning

Bevillingen til specialrådgivning dækker de specialiserede ydelser vedrørende rådgivning jf.

servicelovens § 11. Budgettet er reduceret i takt med, at flere opgaver løses i eget regi.

- 69 -


11.557 Kontante ydelser - drift

Hele kr. 2010 2011 2012 2013 Familie, serviceloven 12.763.397 12.750.580 12.750.580 12.750.580Kontante ydelser i alt 12.763.397 12.750.580 12.750.580 12.750.580

Bevillingen til kontante ydelser dækker udgifter til familier med handicappede børn i hjemmet.

Det er kompensation for tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter, forbundet med barnets handi-

cap. Der ydes 50 % refusion fra staten på de kommunale udgifter.

11.322 Folkeskolen – drift

Hele kr. 2010 2011 2012 2013 Pædagogisk Psykologisk Råd-givning 9.497.928 9.407.020 9.315.896 9.225.119Pædagogisk Psykologisk Rådgivning ialt 9.497.928 9.407.020 9.315.896 9.225.119

Pædagogisk psykologisk rådgivning

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) varetager er række kommunale forpligtelser i

forhold til såvel småbørn som skolebørn. Specialundervisning og anden specialpædagogisk

støtte iværksættes på baggrund af forudgående vurdering af barnets vanskeligheder og be-

hov.

Psykologer og konsulenter fra PPR indgår med betydelig vægt i det tværfaglige og forebyg-

gende arbejde, herunder med vejledning til skoler og børneinstitutioner.

11. 525 Dagtilbud til børn og unge – drift

Hele kr. 2010 2011 2012 2013

Særlige tilbud 6.126.000 6.126.000 6.126.000 6.126.000Særlige tilbud i alt 6.126.000 6.126.000 6.126.000 6.126.000

Budget forudsætninger

Der er i 2010 budgetteret med følgende antal pladser:

Særlige tilbud til handicappede: 10 i dagtilbud á 605.000, og 4 i klubtilbud á 20.000 kr.

- 70 -


11.322 Folkeskolen – drift

Hele kr. 2010 2011 2012 2013

Sparepulje 0 0 0 0

Pædagogisk Psykologisk Råd-

givning 9.497.928 9.407.020 9.315.896 9.225.119

Folkeskole, fælles 13.097.114 12.955.271 12.197.685 12.074.269

SFO, fælles 18.240.138 18.678.555 18.591.179 18.503.953

SFO, forældrebetaling -29.243.703 -29.242.341 -29.240.978 -29.239.616

Befordring af elever 9.922.447 9.916.990 9.909.435 9.903.345

Folkeskoler og SFO 267.219.935 263.974.722 261.287.390 258.598.296

Specialskoler i eget regi 25.915.532 25.570.539 25.301.838 25.029.618

Syge-/hjemmeundervisning 102.722 101.686 100.650 99.617

Specialunderv. i regionale tilbud 2.812.033 2.812.033 2.812.033 2.812.033

Specialskoler i andre kommuner 49.315.133 48.736.093 48.157.053 47.578.013

Ungdommens udd.vejledning 5.086.202 5.078.141 5.070.093 5.062.058

Specialpædag. bistand førskole-

børn 2.904.033 2.904.033 2.904.033 2.904.033

Specialpæd. bistand voksne 0 0 0 0

Bidrag statslige/privatskoler 20.503.840 20.503.840 20.503.840 20.503.840

Efterskoler og ungdomsskoler 9.239.476 9.239.219 9.238.961 9.238.705

Erhvervsgrunduddannelser 584.420 578.517 572.613 566.710

Driftsbudget i alt 405.197.250 401.214.318 396.721.721 392.859.993

Sparepulje

I budget 2009 indgik en budgetblok med besparelse ved tidlig SFO, men da denne besparel-

se allerede var indregnet i overslagsårene i det vedtagne budget for 2008, er sparepuljen 0-

stillet fra og med budget 2010.

Pædagogisk psykologisk rådgivning

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) varetager er række kommunale forpligtelser i

forhold til såvel småbørn som skolebørn. Specialundervisning og anden specialpædagogisk

støtte iværksættes på baggrund af forudgående vurdering af barnets vanskeligheder og be-

hov.

Psykologer og konsulenter fra PPR indgår med betydelig vægt i det tværfaglige og forebyg-

gende arbejde, herunder med vejledning til skoler og børneinstitutioner.

Folkeskoler, fælles

Dækker flg. udgiftstyper:

regulering af skolernes decentrale budgetter som følge af ændringer i elevtal fra et

skoleår til det næste

ekstra støttetimer til inklusion i folkeskolen af børn med særlige behov efter rådgiv-

ning fra PPR

mellemkommunale betalinger for undervisning på tværs af kommunegrænser

kompetenceudvikling for ledere / skoleudvikling

fællesudgifter til IT- fagsystemer

- 71 -


faste fælles administrationsudgifter, abonnementer o.l.

kommunalt censorkorps vedr. folkeskolens afgangsprøve

kørselsgodtgørelse

I budgetrammen til regulering af skolernes budgetter er der indarbejdet en reduktion på

491.480 kr. i 2010, 1.006.983 kr. i 2011, 1.732.560 kr. i 2012 og 1.788.517 kr. i 2013 som føl-

ge af forventet fald i elev- og klassetal i henhold til den sidst godkendte befolkningsprognose,

hvor elev- og klassetal forventes at udvikle sig således:

Skoleår Elevtal Klassetal

2009/10 4897 249

2010/2011 4866 247

2011/2012 4794 245

2012/2013 4731 242

2013/2014 4640 242

Budgettet til mellemkommunale betalinger baseres på udgifter til 119 elever fra Syddjurs

Kommune, der går i folkeskole i andre kommuner, mens der forventes indtægter for 67 elever

fra andre kommuner, der går i folkeskole i Syddjurs Kommune. Derudover er der budgetlagt

med indtægter for 5,5 årselever i 2010 og 5 elever i 2011 -2013 for elever fra andre kommu-

ner visiteret til Ådalsskolens specialklasser ( konteres specifikt under Ådalsskolens special-

klasser).

SFO, fælles

Dækker flg. udgiftstyper:

regulering af SFO’ernes decentrale budgetter i henhold til ændringer i børnetal

tidlig SFO (flyttet fra bevilling 11525 Dagtilbud)

mellemkommunale betalinger for SFO-pladser på tværs af kommunegrænser

søskenderabat og fripladser

diverse abonnementer

Budgettet til tidlig SFO er baseret på 484 børn i kommunens SFO’er og 34 børn i tidlig SFO i

privatskoleregi. Til hvert barn tildeles et budgetbeløb på 90% af børnehavetildelingen svaren-

de til et årligt beløb på 38.912 kr. og en forældrebetaling på 1.394 kr. pr. måned for tidlig

SFO i kommunens egne skoler, mens tilskuddet til tidlig SFO i private skoler udgør 23.583 kr.

Mellemkommunale betalinger er budgetlagt med udgifter for 18 børn fra Syddjurs Kommune,

som går i SFO i Århus og Norddjurs kommuner, mens der forventes indtægter for 17 børn fra

andre kommuners børn, der går i SFO i Syddjurs Kommune.

Budgettet til søskenderabat og fripladser er på baggrund af regnskab 2009 forhøjet med

925.000 kr., heraf er 700.000 kr. flyttet fra dagtilbudsområdet til SFO, dels på grund af indfø-

relsen af tidlig SFO og dels på grund af de sidste års takststigninger i SFO, som gør at en stor

del af søskenderabatten gives på forældrebetalingen for SFO.

- 72 -


SFO forældrebetaling

Forældrebetalingen udgør 1.690 kr. pr. måned i 11 måneder, og budgettet tager udgangs-

punkt i en årlig indtægt på 18.590 kr. pr. barn ekskl. søskenderabat/friplads, svarende til fuld

betaling for 1573 børn.

Befordring af elever

Dækker udgifter til skolebusbefordring til folkeskolerne samt til specialpædagogiske tilbud

(specialskoler og specialklasser) i og uden for Syddjurs Kommune.

Antallet af børn der transporteres til specialskoletilbud i andre kommuner er steget betydeligt,

og budgettet for 2010 er lagt med udgangspunkt i et forventet elevtal i andre kommuners

specialskoler på i alt 108 børn. I forbindelse med budgetvedtagelsen besluttede Byrådet at

reducere budgettet med 750.000 kr., idet der forventes en effektiviseringsgevinst på ved en

bedre koordinering af specialskolekørslen.

Skoler

Timetildeling til undervisning og undervisningsrelaterede opgaver:

Den enkelte skoles budget tildeles med udgangspunkt i det faktiske elevtal i de første 7/12 af

budgetåret ( indeværende skoleår). De forventede elevtal for de sidste 5/12 af budgetåret

(kommende skoleår) opgøres pr. 1/3 , og ud fra disse elevtal samt indskrivningstallene til

bh.kl. og tilmelding til 10. kl. foretages en konkret budgetjustering for perioden 1/8 – 31/12.

Skolernes timetildeling til skoleår 2009/10 tager udgangspunkt i max. 26 elever pr. klasse.

Hvor der tidligere blev taget udgangspunkt i Undervisningsministeriets vejledende timetal, er

timetallet fra og med skoleår 2009/10 tæt på minimumstimetallet som følge af budgetvedta-

gelsen for 2009, hvor der blev indarbejdet en besparelse på 2 mio. kr. i 2009 og 4,8 mio. kr. i

2010 og overslagsårene.

Timetallene for hhv. humanistiske fag, naturfag, praktisk/musiske fag samt klassens tid inden-

for de 3 faser – indskoling (1.-3.kl.), mellemtrin (4.-6.kl.) og udskoling (7.-9.kl) er således:

UVM´s vejl. timetal UVM´s min.timetal Syddjurs´ timetal

2009-2010 1.-3.kl.: 2205 1.-3.kl.: 2150 1.-3.kl.: 2160

4.-6.kl.: 2445 4.-6.kl.: 2230 4.-6.kl.: 2260

7.-9.kl.: 2790 7.-9.kl.: 2520 7.-9.kl.: 2640

Herudover tildeles timer til specialundervisning/særlig støtte med en faktor på mellem 0,20 –

0,55 t. pr. elev pr. uge på baggrund af den enkelte skoles belastningsgrad samt ekstra norme-

ring for modtageklasser og specialklasser.

Til 10. klasse tildeles 55.000 kr. pr. elev til dækning af såvel lærerløn som driftsmidler.

Vikar- og kursuspulje tildeles som 5% af skolens undervisningstid.

- 73 -


Ledelse:

Hver skole har en grundtildeling på min. 1 fuldtidsstilling til ledelse for 0. -6. kl. og yderligere

1200 timer til 7. -9. (10.) kl.. Hertil kommer et tillæg baseret på skolestørrelse ( 2 timer pr. elev

fra 125 elever og opefter), antal specialklasser (40 timer pr. klasse) og særlige ledelsesfunkti-

oner ( 200 timer for ledelse af flere institutioner).

Teknisk/administrativt personale:

Tid til sekretærbistand tildeles med en grundtildeling på 15 timer pr. uge til 0. – 6. årgang og

30 timer pr. uge til 0. -9.(10.) årgang. Herudover tildeles et yderligere antal timer varierende

fra 3 – 19 timer pr. uge pr. skole gradueret efter skolestørrelse/elevtal.

Skolernes lønbudgetter til servicemedarbejdere er videreført på samme niveau som i de gam-

le kommuner, da der endnu ikke har fundet harmonisering sted på dette område.

Skolernes rengøringsbudgetter harmoniseres og reguleres i henhold til vilkårene i den cen-

trale rengøringsanalyse, hvor skolerne har valgfrihed mellem fælles kommunal udliciterings-

ordning eller lokal varetagelse af opgaven.

Øvrig drift:

Til øvrig drift tildeles skolerne midler efter flg. model:

Undervisning ( undervisningsmidler, lejrskoler, erhvervspraktik, elevråd, IKT, inventar,

skole-/hjemsamarbejde): Grundbeløb på 30.000 kr. + 1.500 kr. pr. elev på 0. -6. år-

gang og grundbeløb på 15.000 kr. + 1.800 kr. pr. elev på 7. -9. årgang.

Skolebibliotek: Grundbeløb på 30.000 kr. + 500 kr. pr. elev.

Kurser og efteruddannelse: Grundbeløb på 20.000 kr. + 2.500 kr. pr. ansat lærer /

pædagog.

Kontorhold: Grundbeløb på 40.000 kr. på 0. -6. årgang og grundbeløb på 30.000 kr.

på 7. -9. årgang + 150 kr. pr. elev på samtlige årgange.

Indvendig bygningsvedligehold: Grundbeløb på 50.000 kr. + 25 kr. pr. m2 bygnings-

areal.

Alle tal er baseret på 2007-niveau og fremskrives med de årligt godkendte prisfremskriv-

ningsprocenter.

Som opfølgning på Byrådets evt. beslutning om ændret skolestruktur vil der blive udarbejdet

en ny ressourcetildelingsmodel baseret på UVM’s vejledende timetal fra og med skoleår

2010/11, så fremt rationalet ved skolelukninger giver mulighed herfor.

SFO

SFO tildeles budget efter et fast beløb pr. indmeldt barn, og budgettet er baseret på 1590

børn. I 2010 er beløbet 24.384 kr. Tildelingen reguleres to gange årligt i henhold til de faktisk

indskrevne børnetal pr. den 1. i hver måned.

Specialskoler i eget regi

Dækker udgifter til kommunens egne tre specialskoler - Egedalskolen, Heldagsskolen og

Ådalsskolens specialklasserække.

- 74 -


Syge-/hjemmeundervisning

Dækker udgifter til undervisning af børn som p.g.a. sygdom eller smittefare eller af andre

hensyn til deres sundhed og velfærd ikke kan undervises i skolen. I henhold til ændret lovgiv-

ning i forbindelse med ny kommune- og regionsstruktur afholder kommunerne udgifter til

børns undervisning under sygehusindlæggelse – en udgift, der tidligere påhvilede amterne.

Specialundervisning i regionale tilbud

Dækker udgifter til objektiv finansiering af regionale og landsdækkende specialskoletilbud til

børn med svære fysiske handicaps ( f.eks. døve, blinde ).

Specialskoler i andre kommuner

Dækker udgifter til undervisning af børn med vidtgående behov for specialpædagogisk bi-

stand på specialskoler i regionalt regi / andre kommuners regi.

Budgettet er baseret på 108 elever i 2010, 106 elever i 2011, 104 elever i 2012 og 102 elever

i 2013.

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) varetages af UU-Djursland i et kommunalt sam-

arbejde mellem Norddjurs og Syddjurs kommuner. Norddjurs Kommune er administrations-

kommune, og det overordnede administrative og faglige ansvar er placeret hos den ansvarli-

ge direktør for området i Norddjurs Kommune. Alle medarbejdere i UU er ansat i UU-

Djursland, evt. som kombinationsstillinger for vejledere, der ikke er fuldtidsvejledere. Syd-

djurs Kommune betaler sin andel af løn- og driftsudgifter til UU én gang årligt. I henhold bud-

getvedtagelsen for 2010 er budgettet reduceret med 212.000 kr. i forhold til budgettet for

2009.

Specialpædagogisk bistand, førskolebørn

I henhold til Folkeskolelovens § 4, stk. 1 skal der tilbydes specialpædagogisk bistand til børn,

der endnu ikke har påbegyndt skolegangen, og denne opgave er tillagt folkeskolen. Ifølge

lovbekendtgørelsen skal der tilbydes specialpædagogisk bistand til børn, der har behov for

særlig støtte på grund af tale- eller sprogvanskeligheder. Der kan end videre tilbydes special-

pædagogisk bistand, hvis dette er begrundet i hensynet til barnets særlige behov og udvik-

ling.

Der er indgået abonnementsaftale med Taleinstituttet i Århus på ca.1.800.000 kr. vedr. spe-

cialpædagogisk bistand til førskolebørn. Hertil kommer udgifter til transport.

Specialpædagogisk bistand, voksne

Denne budgetpost er flyttet til SÆ-udvalgets området, da opgaven varetages af voksenområ-

det.

Bidrag til staten vedr./privatskoler

Dækker udgifter til statslige bidrag vedr. elever på privatskoler/frie grundskoler. Det statslige

bidrag opkræves en gang årligt med udgangspunkt i de faktiske elevtal pr. 5. september.

Elevtallene kan variere fra år til år, således gik der i 2008 i alt 581 elever, heraf 128 i SFO, på

privatskoler, mens der i 2009 var en stigning til 602 elever, heraf 136 i SFO.

Det kommunale bidrag til privatskoler er fastsat til 33.565 kr. pr. år til undervisning og 10.384

kr. til SFO (2009-niveau). Budget 2010 tager udgangspunkt i et udgiftsniveau baseret på 612

elever i skole og 144 i SFO.

- 75 -


Kommunens bidrag til staten opkræves ved et skoleårs afslutning på baggrund af elevtallene

pr. 5. september det foregående budgetår. Der er således ikke i budget 2010 indregnet udgif-

ter til elever, der indskrives på friskoler som konsekvens af den ændrede skolestruktur, idet

disse udgifter først bliver opkrævet i 2011.

Efter/ungdomsskoler

Dækker udgifter til statslige bidrag vedr. elever på efterskoler/ungdomsskoler. Det statslige

bidrag opkræves en gang årligt med udgangspunkt i de faktiske elevtal pr. 5. september.

Kommunens bidrag omfattede i 2008 251 elever, mens det tilsvarende tal i 2009 er steget til

270. I særlige tilfælde bevilges efter anbefaling fra PPR tilskud til elever med særlige behov til

skolegang på specialefterskoler.

Det kommunale bidrag til efterskoler er fastsat til 33.025 kr. pr. elev pr. år. Budget 2010 tager

udgangspunkt i et udgiftsniveau baseret på i alt 255 elever.

Erhvervsgrunduddannelser

Dækker udgifter til undervisningsydelser/supplerende undervisning på erhvervsgrunduddan-

nelser og produktionsskoler for elever, som af særlige årsager ikke har fået færdiggjort deres

undervisningsforløb i folkeskolen.

11.322 Folkeskolen – anlæg

Hele kr. 2010 2011 2012 2013

Anlæg 42.177.000 18.671.000 22.656.000 22.656.000

Der er i alt afsat 42 mio. kr. til anlægsprojekter på skoleområdet i 2010, heraf er 1,3 mio. kr.

reserveret til renovering af elevtoiletter. De resterende anlægsmidler vil såvel i 2010 som i

overslagsårene blive prioriteret i forhold til ”Sektorplan for skolernes fysiske rammer”.

I 2010 vil anlægsmidlerne blive anvendt med udgangspunkt i flg. prioritering:

Rønde Skole og Kolind Centralskole: Nødvendige ud- og ombygninger som konse-

kvens af ændret skolestruktur samt opdatering af nuværende fysiske rammer.

Feldballe Skole: Ombygning til specialcenter (under forudsætning af Byrådets god-

kendelse af, at skolen bruges til dette formål)

Mørke Skole: Etablering af lokaler til SFO, således at Solgården SFO integreres i sko-

lens fysiske rammer.

Ådalsskolen: Etablering af lokaler til SFO, således at hele skolens SFO kan rummes

inden for skolens fysiske rammer ( p.t. er SFO for bh.kl. fysisk placeret i børnehaven ).

- 76 -


11. 525 Dagtilbud til børn og unge – drift

Hele kr. 2010 2011 2012 2013

Dagtilbud – fælles formål -16.303.378 -16.471.166 -17.064.830 -17.287.537

Støtteteam 7.091.686 7.020.196 6.948.784 6.877.515

Dagpleje 46.606.974 45.297.445 44.317.792 43.283.686

Børnehaver 48.633.018 51.091.547 50.448.601 49.958.189

Integrerede institutioner 47.910.017 47.451.718 47.138.239 46.680.308

Særlige tilbud 6.126.000 6.126.000 6.126.000 6.126.000

Åbne pædagogiske tilbud 0 0 0 0

Tilskud til puljeordninger o.a. 3.506.699 3.423.243 3.339.792 3.256.339

I alt 143.571.016 143.938.983 141.254.378 138.894.500

Bemærkninger:

I henhold til lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) skal

kommunalbestyrelsen sørge for at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud.

Taksterne for forældrenes egenbetaling er institutionsbestemt.

Forældrebetalingen udgør 25% af de gennemsnitlige udgifter for den enkelte institutions-

type. Ved fastsættelse af betaling ses bort fra ejendomsudgifter.

Der ydes søskendetilskud og økonomisk fripladstilbud efter regler fastsat af socialmini-

steriet.

Budget forudsætninger

Der er i 2010 budgetteret med følgende antal pladser:

Vuggestue: 172

Dagpleje: 582

Deltidspladser 4

Børnehave: 1334

Særlige tilbud til handicappede: 10 i dagtilbud á 605.000, og 4 i klubtilbud á 20.000 kr.

Budget tildelingsmodeller

I de vedtagne modeller for tildeling af økonomiske resurser til drift af dagtilbud i Syddjurs

kommune, er en grundlæggende tankegang at ” pengene følger barnet ”. Dette betyder at der

1 gang årligt reguleres i det tildelte driftsbeløb, dette kan ske både i opafgående og nedafgå-

ende retning. Denne tildeling sker ultimo hvert år.

Grundbeløb pr. institution

Grundbeløbet til hver institution er en forudsætning og kompenserende i forhold til det politi-

ske ønske, som blandt andet er beskrevet i den netop vedtage sektorplan om at bevare en-

heder i mange lokal samfund, og dermed driftsenheder der skal varetage børnenes pasning i

en samlet åbningstid. Beløbet er ligeledes tiltænkt til at kompensere for driftsudgifter der er

ens uanset enhedens størrelse, her tænkes blandt andet på telefoni og IT drift med mere.

- 77 -


Driftsbeløb pr. barn

Det børnerelaterede beløb er det der kan anvendes i den daglige drift, det vil sige de midler

der er til løn – aktiviteter med mere. Beløbet fremkommer ved at den samlede ramme til drift

af dagtilbud, fratrukket centrale puljer og aftaleholderes løn divideres med det i budgetterede

forventede børnetal.

Bygningsvedligeholdelse

Der er opdelt i et beløb til den indvendige og den udvendige vedligeholdelse, den udvendige

vedligeholdelse ( klimaskærm) er en centralpulje som disponeres fra team ejendomme, me-

dens den indvendige vedligeholdelse er udlagt til den enkelte institution, der vil snarest blive

lavet objektive kriterier for tildeling af disse midler ligesom der skal ske en harmonisering i

den forbindelse.

Arbejdsskadeforsikring og barselspulje

Der er afsat centralt placerede puljer til disse udgifter

Institution Grundbeløb til

institutionen

Driftsbeløb

pr. barn

Indvendig byg-

nings vedlige-

holdelse

Centrale puljer

Forvaltningen 0 0 0 1.947.606

Dagplejen 0 * 0 0

Vuggestue Deles med

vuggestuerne

87.074 Deles med

vuggestuerne

0

Børnehave 126.430 43.537 953.660 0

* Lønbudget tildeles på baggrund af normering på 3,4 barn pr. dagplejer. Herudover tildeles

til øvrig drift, pædagoger og ledelse.

Der ydes tilskud til privat pasning (forældre modtager tilskud) og til privat institutioner efter

gældende lov og takstfastsættelser.

Andet

Der skal i løbet af 2010 arbejdes med en model der kan sikre at regeringens beslutning

om tildeling af et sundt frokost måltid for alle børn i dagtilbud kan iværksættes pr. 01-01-

11 i Syddjurs kommune. Dette betyder at der yderligere skal prioriteres økonomi til køk-

kenfaciliteter i de enkelte dagtilbud. Der skal som minimum etableres modtagekøkkener

(der forventes overført uforbrugte midler fra 2009 til dette).

11.525 Daginstitutioner - anlæg

Hele kr. 2010 2011 2012 2013 Anlæg 2.450.000 8.000.000 7.500.000 7.500.000 I alt 2.450.000 8.000.000 7.500.000 7.500.000

Anlægsmidler i 2010 og overslags årene prioriteres i henhold til sektorplan for området

samt bygningskatalog over udvidelsesmuligheder og bygningsstandard.

- 78 -


Muligheder for etablering af vuggestuepladser, gæstedagplejehuse, legestuer mv. vurde-

res løbende i henhold til sektorplan.

Der forventes stillingtagen til evt. ny daginstitution ved Rosmus Skole i løbet af 2010.

- 79 -



Udvalget for sundhed, ældre og social

Udvalget har i 2010 en samlet driftsbevilling på netto kr. 709.258.910. Hertil kommer rådighedsbeløb til an-

læg på kr. 12.200.000.

12.462 Sundhedsudgifter m.v. - drift

Hele kr. 2010 2011 2012 2013

Tandplejen 16.556.639 16.456.068 16.300.073 16.135.903

Specialiseret genoptræ-

ning, regionen 2.907.474 2.903.666

2.899.734 2.895.886

Aktivitetsbestemt medfinan-

siering 74.973.356 75.018.871

75.094.871 75.094.871

Vederlagsfri fysioterapi 7.816.000 7.816.000 7.816.000 7.816.000

Sundhedsfremme og fore-

byggelse 1.709.013 1.687.611 1.666.165 1.644.789

Skolelæge 650.691 644.236 637.792 631.357

Projekt - Kommunens plan

Mod overvægt 32.848 27.002

27.002 27.002

Andre sundhedsudgifter 2.726.900 2.716.202 2.705.162 2.694.356

Træn./akt. Generelt -5.090 -5.090 -5.090 -5.090

Dagc. Lindegården 965.593 955.798 945.690 935.766

Dagc. Rosengården 4.600.366 4.554.772 4.508.974 4.463.382

Kiosk aktiv.c. Rosen -17.553 -17.388 -17.277 -17.144

Dagc. Ringparken 3.718.638 3.681.638 3.644.507 3.607.532

Dagc. Bakkegården 2.882.856 2.854.241 2.825.363 2.796.683

Dagc. Lyngparken 1.620.349 1.604.017 1.587.115 1.570.496

Dagc. Vesterled 1.349.321 1.335.782 1.321.860 1.308.130

Akt.c. Lillerup 4.065.447 4.024.948 3.984.315 3.943.855

Tr. og akt.c. Rønde 594.994 589.178 583.143 577.196

Genoptr.c. Ebeltoft 7.376.493 7.302.748 7.228.732 7.155.019Sundhedsudgifter m.v. i alt 134.524.335 134.150.300 133.754.131 133.275.989

12.462.206 Tandpleje

Bevillingen på 16.556.068 kr. dækker lovbundne ydelser til børne- og ungdomstandpleje, om-

sorgstandpleje og specialtandpleje. Desuden driver Syddjurs og Norddjurs kommuner i samar-

bejde fælles tandreguleringsordning. Udover 1% rammebesparelse skal tandplejen implemen-

tere en yderligere rammereduktion på 160.00 kr., hvilket forventes at indebære en omstrukture-

ring af ordningen.

- 80 -


12.462.207 Sundhed

Ambulant specialiseret genoptræning.

Bevillingen på kr. 2.907.474 kr. dækker kommunes fulde finansiering af specialiseret ambulant

genoptræning, der finder sted på sygehuse.

Aktivitetsbestemt medfinansiering:

Der er til medfinansiering af sundhedsudgifter i regionen budgetteret med kr. 74.973.356. Belø-

bet dækker betaling til regionerne som lovbestemt medfinansiering af indlæggelser til behand-

ling og genoptræning på sygehuse samt til ambulant behandling på sygehuse og i praksissekto-

ren.

Udover den aktivitetsbestemte medfinansiering betaler kommunen et fast grundbeløb pr. ind-

bygger. Dette fremgår i budgettet for tilskud og udligning.

Vederlagsfri fysioterapi:

Der er afsat kr. 7.816.000kr.

Kommunerne har siden 1. august 2008 overtaget myndighedsansvaret for den vederlagsfrie fy-

sioterapi. Ordningen administreres indtil videre af regionen. Kommunen har mulighed for at byde

ind på opgaven, men brugeren har frit valg mellem private tilbud og eventuelt kommunalt etable-

rede tilbud.

Sundhedsfremme og Forebyggelse:

Det afsatte budget på kr. 1.709.013, indeholder i 2010 en besparelse på aktivitets- og lønbudget på kr. 450.000. Bevillingen er afsat til igangsættelse og understøttelse af den kommunale forpligtelse vedrø-

rende sundhedsfremmende og forebyggende tiltag for borgerne i kommunen. Beløbet dækker

udgifter til løn og aktiviteter og primært til udfoldelse af Sundhedspolitikken og indsats i forbin-

delse med KRAM – risikofaktorer (Kost, Rygning, Alkohol og Motion) .

Projekt mod overvægt:

Kommunen har via satspuljemidler fået bevilget et beløb på 2,7 mio. kr. til finansiering af et tre-

årigt projekt mod overvægt blandt børn og unge. Projektet afsluttes medio 2010.

Andre Sundhedsudgifter:

Beløbet, kr. 2.726.900, dækker udgifter til Hospice, plejetakst for færdigbehandlede patienter,

begravelseshjælp samt befordringsgodtgørelse.

12.462.226 Genoptræning

Bevillingen på kr. 26.951.651 dækker kommunens udgifter til almindelig ambulant genoptræning

efter Sundhedslovens bestemmelser og genoptræning og vedligeholdende træning efter Ser-

vicelovens bestemmelser. Genoptræning efter sundhedsloven sker på baggrund af genoptræ-

ningsplaner.

Genoptræning efter Sundhedsloven og genoptræning efter Servicelovens bestemmelser finder

sted på et af kommunes 7 trænings– og aktivitetscentre, som hjemmetræning eller som indlæg-

gelse til døgnophold på genoptræningscentret. Tilbuddene ydes på baggrund af visitation med

henblik på at tilrettelægge kvalificeret tilbud til borgeren.

- 81 -


12.532 Tilbud til ældre - drift

Hele kr. 2010 2011 2012 2013

Løn ledere plejecenter 1.696.506 1.679.495 1.662.512 1.645.556

Leder træning og aktivitet 622.480 616.238 610.007 603.785

Leder køkkenområde 598.734 592.727 586.727 580.738

Fælles ældreområdet 86.904.415 92.609.084 98.130.535 104.816.234

LIV – Længdespring 21.331 21.331 21.331 21.331

Fælles antager selv 806.265 806.265 806.265 806.265

Ansæt. af hjælpere 643.163 636.770 630.389 624.018

Personlig hjælp §96 978.000 978.000 978.000 978.000

Hjemmesygepl. Fælles 111.665 110.516 109.329 108.168

Privat leverandører 2.795.870 2.768.794 2.739.657 2.712.000

Private plejehjem 484.208 479.224 474.083 469.050

Plejehjem, andre kommune 1.244.539 1.244.539 1.244.539 1.244.539

Rosengården, frit valg 1.928.513 1.919.361 1.909.918 1.900.673

Plejeboliger, Lindebo 3.152.791 3.121.397 3.090.048 3.058.754

Plejeboliger, Rosengården 26.119.261 25.859.384 25.599.006 25.339.427

RoLi sygepleje 9.601.162 9.487.461 9.373.048 9.259.202

Aflastningsboliger 276.520 273.729 270.863 268.041

Ringparken,frit valg 2.526.694 2.513.251 2.499.381 2.485.804

Plejeboliger, Frejasvænget 5.320.822 5.267.855 5.214.968 5.162.173

Plejeboliger, Ringparken 9.742.820 9.645.779 9.548.148 9.451.019

Sygepleje nat Syddjurs 2.284.687 2.262.089 2.239.530 2.217.007

Ringparken Korttidsafd. 6.159.045 6.097.815 6.036.510 5.975.393

Søhusparken, frit valg 5.788.385 5.743.867 5.699.431 5.655.003

Plejeboliger, Lillerup team 2 8.416.366 8.332.487 8.248.505 8.164.775

Plejeboliger, Søhusparken 23.084.231 22.854.072 22.623.227 22.393.234

Plejeboliger, Vesterled 6.319.385 6.256.393 6.193.300 6.130.408

RiSø sygepleje 8.712.750 8.617.169 8.520.848 8.425.102

Lillerup, frit valg 4.494.207 4.452.068 4.408.835 4.366.310

Plejeboliger, Lillerup team 1 12.821.243 12.693.713 12.566.149 12.438.916

Forebyggende besøg 864.972 853.431 841.895 830.376

Dagcenter Rosengården 189.733 187.834 185.774 183.797

Dagcenter Ringparken 126.489 125.222 123.849 122.532

Dagcenter Bakkegården 268.785 266.099 263.178 260.381

Aktivitetscenter Lillerup 205.542 203.487 201.255 199.114

Værestedet Rønde 916.439 907.305 898.138 889.016

Genoptræningsc. Roseng. -1.515 -1.500 -1.485 -1.470

Fælles køkkenområde -1.164.785 -5.093.366 -5.063.338 -5.033.363

Projekt Ernæringsindsats 4.220 4.220 4.220 4.220

Køkkenet Lyngparken 1.490.983 1.380.187 1.367.168 1.354.590

Køkkenet Rosengården 3.948.567 3.521.882 3.488.565 3.455.907

Køkkenet Rønde 1.229.593 1.024.450 1.015.739 1.007.453

Ældre, vaskeri 248.381 246.024 243.560 241.151

Serviceydelser. Rosengården 27.050 26.792 26.180 25.742

- 82 -


Demens team 1.563.221 1.547.712 1.532.230 1.516.773

Koord. Udd. 9.937.986 9.696.197 9.184.197 9.066.529

Lejetab ikke kom.æld -30.000 -30.000 -30.000 -30.000

Gransvinget -53.544 -53.003 -52.462 -51.922

Gransvinget 50.258 49.753 49.225 48.707

Hovedgaden 79 -10.980.068 -10.869.158 -10.758.249 -10.647.339

Lyngevej 5 R-Z 17.991 17.888 17.734 17.601

Århusvej 33 A-D -17.064 -16.840 -16.652 -16.445

Hjælpemidler 25.922.105 25.719.897 25.505.448 25.296.767

Pasning af døende 1.786.803 1.786.753 1.786.699 1.786.647

Ældreudgifter i alt 270.208.201 269.442.140 272.847.958 277.827.690

Den samlede bevilling på kr. 270.208.201 omfatter drift af pleje, omsorg, praktisk hjælp og

madservice til borgere i eget hjem og på plejecentre. Desuden omfatter bevillingen hjemmesy-

gepleje, aktiverende og forebyggende tilbud til borgerne samt hjælpemidler.

12.532.205 Hjælpemidler

Hjælpemiddelformidling er en myndighedsfunktion og målgruppen er i princippet borgere fra

”vugge til grav”. Hjælpemidlerne omfatter genbrugshjælpemidler samt personlige hjælpemidler.

Under området hører tilskud til boligindretning i forbindelse med et handicap, bevilling af tilskud

til handicapbiler samt tilskud til pasning af døende m.m.

Der er i budget 2010 afsat kr. 25.922.105, heri indgår besparelse på 2% på indkøb af varer og

tjenesteydelser. Budgettet bygger på en forventning om indgåelse af indkøbsaftaler på inkonti-

nens- og stomiområdet, samt på alle områder indenfor ortopædi via Jysk Fællesindkøb.

Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte.

Kommunes aktivitets– og træningscentre tilbyder udover tilbud om genoptræning og vedlige-

holdende træning en lang række samværs– og aktivitetstilbud iværksat efter Servicelovens §79.

Dette sker med stor inddragelse af det frivillige netværk. Der er afsat kr. 789.034 til formålet.

Der er desuden afsat en mindre kørselspulje på kr. 100.000 til dækning af transportudgifter i for-

bindelse med frivillige lokale omsorgsaktiviteter.

.

Pleje, omsorg og praktisk hjælp hjemmeboende ( Frit Valg)

Budgettet tildeles plejeområdet på baggrund af konkrete visitationer.

Serviceniveauet vedr. hjemmehjælp er beskrevet i vedtagne kvalitetsstandarder for området. Vi-

sitation i besøgspakker er i besparelsesøjemed implementeret som et nyt koncept, og har med-

ført en væsentlig reduktion i den samlede ydelsestid.

Implementering og harmonisering af serviceniveauet sker via vurderinger af brugernes funk-

tionsniveau og behov for hjælp. Disse visitationsbesøg foretages af sundhedspersonale ansat

under myndighedsfunktionen. Hjemmehjælpen er underlagt bestemmelserne om frit valg, og der

er private udbydere på området.

- 83 -


1231 Pleje omsorg.

Pleje, omsorg og praktisk hjælp, plejeboliger samt korttidspladser:

Pleje og omsorg til de svageste brugere finder sted i kommunens enheder af plejeboliger.

Syddjurs kommune råder over 232 plejeboliger fordelt på 8 plejecentre. 25 pladser er botilbud

målrettet demente borgere med særlig pleje/omsorgsbehov. Disse pladser er samlet i to af-

delinger, hvor personalet har de nødvendige faglige kompetencer.

Kommunen råder desuden over 15 pladser til midlertidigt døgnophold med tilbud til borgere, der

i perioder har behov for massiv pleje og behandling f.eks. efter sygehusindlæggelse eller som

forebyggelse af samme.

Det samlede budget til plejeboligerne har været omfattet af flere besparelsesrunder.

Hjemmesygepleje:

Hjemmesygepleje ydes med det formål at forebygge sygdom, fremme sundhed, yde sygepleje,

rehabilitering og palliation til brugere, der har behov herfor. Kortere indlæggelsesforløb, et sti-

gende antal borgere, der lever med kronisk sygdom og øget specialisering indebærer, at hjem-

mesygeplejen skal løse komplekse opgaver i tæt samspil med sygehuse og praktiserende læ-

ger.

Hjemmesygepleje ydes som individuelle besøg i borgerens hjem, eller alternativt i sygepleje-

klinikker på enkelte af kommunens dagcentre.

Der sker løbende strukturelle ændringer på området som led i implementering af flere bespa-

relsesrunder på området.

Forebyggende hjemmebesøg:

Bevillingen udgør kr. 864.972 og omfatter i 2010 en besparelse svarende til 1 stilling. Der tilby-

des efter lov om forebyggende hjemmebesøg et forebyggende besøg til alle, der er fyldt 75 år,

og som bor i kommunen. Undtaget er personer der modtager både praktisk og personlig hjælp.

Implementering af besparelsen vil medføre ændringer i tilrettelæggelsen af serviceniveauet på

området.

Under det samlede budget hører også Hørevejledningen.

1233 Madservice

Januar 2011 tages et nyt fælleskøkken Djurs Mad I/S i brug sammen med Norddjurs Kommune.

Køkkenet skal producere al mad til hjemmeboende brugere af madservice samt til de plejecent-

re, der også i dag får mad fra Rønde og Rosengårdens køkkener.

Al mad– og serviceproduktion leveres indtil da fra 3 køkkener. Der lægges vægt på, at brugere

af madservice tilbydes en ernæringsrigtig kost, og kvalitetsniveauet herfor er beskrevet i ved-

tagne standarder. Visitation til madordning foretages af kommunens visitationsteam.

Køkkenerne tilbyder mulighed for diætkost og ernæringsvejledning og har hermed en central rol-

le inden for sundhedsfremme og forebyggelse på ældreområdet.

Der er en samlet kapacitet på 520 portioner daglig til brugere af madservice, der leveres enten

som varmholdt mad eller som kølevacuummad. Herudover leveres der døgnkost til plejeboliger,

korttidspladser, døgngenoptræningscenter samt ydelser til cafeerne på dagcentrene.

Køkkenområdet har implementeret flere omlægninger og rationaliseringer.

- 84 -


1235 Demensteam

Syddjurs Kommunes indsats på demensområdet koordineres af demensteamet, der varetager

en lang række funktioner relateret direkte til omsorgsarbejdet med demente brugere og deres

pårørende og indirekte som konsulenter for ældreområdets medarbejdere i form af supervision

og undervisning.

Demensteamet varetager åben telefonisk rådgivningslinie til borgere i almindelighed.

1236 Uddannelse elever, studerende

Bevillingen på 9.937.986 omfatter udgifter til uddannelseskoordinering samt elevlønninger. Æl-

dreområdet er uddannelsessted for social– og sundhedsuddannelserne samt sygeplejestude-

rende.

Området er organiseret under uddannelseskoordinatoren, der endvidere er ansvarlig for intro-

duktionsprogrammer for alle nyansatte inden for ældreplejen.

12.532 Tilbud til ældre – anlæg

Hele kr. 2010 2011 2012 2013

Køle/vakuum mad 8.700.000

Sektorplaner ældreområdet 3.500.000

Anlæg i alt 12.200.000

Anlæg Durs Mad I/S:

Det er med budgetvedtagelsen besluttet at indgå i samarbejde med Norddjurs Kommune om

etablering og drift af fælles storkøkken, der skal levere kølemad til brugere af madservice fra

2010.

Sektorplan ældreområdet:

Der er afsat en pulje på 0,5 mio. kr. til videreførelse af sektorplanarbejdet på ældreområdet, jf.

de politisk udvalgte fokusområder, herunder ældre- og plejebolig handlingsplan.

Der er endvidere afsat en pulje på 3 mio. kr. til udbygning af træningsfaciliteter i Søhusparken

og udbedring af borgernære faciliteter på øvrige centre efter behov og i sammenhæng med det

samlede sektorplanarbejde på ældreområdet.

- 85 -


12.538 Tilbud til voksne med handicap - drift Hele kr. 2010 2011 2012 2013

Lederløn 2.449.795 2.425.170 2.400.517 2.375.943

Sektorplanlægning VH 0 20.449 40.897 61.345

Private opholdssteder –

bostøtte § 85 333.731 324.187

314.543 304.975

Fremme tilgængelighed for

handicappede 102.647 102.653

102.612 102.589

Bostøtte § 85 31.453.012 31.399.668 31.343.843 31.289.695

Personlig hjælper SEL § 96 6.119.536 6.119.536 6.119.536 6.119.536

Botilbud længerevarende

ophold 50.217.306 52.851.469

52.799.566 52.748.708

Private opholdssteder længe-

rev. botilbud -53.716 -53.716

-53.716 -53.716

Botilbud midlertidigt ophold 5.712.186 5.714.481 5.716.688 5.718.943

Private opholdssteder midler-

tidigt botilbud 2.406.918 2.372.922

2.337.974 2.303.683

Kontaktperson- og ledsager-

ordninger 1.149.255 1.150.288 1.151.321 1.152.354

Beskyttet beskæftigelse 8.641.195 8.600.191 8.558.206 8.516.905

Akt. – og samværstilbud 9.527.001 9.507.564 9.487.318 9.467.622

Ungdomsudd. Unge med

Særlige behov STU 4.241.636 4.229.944

4.218.251 4.206.558

Takstindbetalinger ROBA -28.350.000 -28.350.000 -28.350.000 -28.350.000

Pulje 8.925 8.925 8.925 8.925

ROBA blå 3.998.397 3.958.008 3.917.585 3.877.265

ROBA rød 6.196.052 6.133.450 6.070.759 6.008.237

ROBA Skovly 4.977.200 4.927.116 4.876.452 4.826.083

ROBA klienter 53.018 52.472 51.909 51.358

ROBA Fælles 676.682 663.597 649.971 636.591

ROBA Lille Eje 3.863.650 3.824.625 3.785.560 3.746.598

ROBA Vestergård 5.218.774 5.166.051 5.112.912 5.060.114

Indbetalinger internt og fra

andre kommuner -22.679.441 -22.679.441

-22.679.441 -22.679.441

Administration,

Marie Magdalene 385.440 381.524

377.553 373.622

Bygninger Marie Magdalene 687.114 680.220 673.186 666.217

Aktivitetscenter,

Marie Magdalene 5.353.628 5.294.112

5.234.023 5.174.318

MM Aktivitetscenter reg.

virksomhed moms -121.133 -119.928

-118.795 -117.632

Kantinen, Marie Magdalene 479.808 474.810 469.521 464.360

Klientløn Ebeltoft 167.129 165.441 163.757 162.075

Broen 2.686.416 2.659.289 2.631.146 2.605.072

Kahytten 3.711.411 3.673.931 3.636.464 3.599.085

Lanternen 2.007.689 1.987.413 1.967.118 1.946.877

- 86 -


Råmosen 2.387.481 2.363.367 2.339.247 2.315.186

Skovparken 4.735.749 4.687.936 4.640.205 4.592.550

Gransvinget 3.064.855 3.064.855 3.064.855 3.064.855

Team Gransvinget 1.083.836 1.083.836 1.083.836 1.083.836

Fælles administration

bostøtte 1.997.314 1.974.353

1.951.398 1.928.478

Hjemmevejlederteam 4.342.250 4.308.857 4.275.163 4.241.715

Team Syddjurs 1.791.200 1.774.465 1.757.639 1.740.898

Team Gransvinget 0 -595 -1.206 -1.811

Bofællesskab Gransvinget 0 -36.438 -72.815 -109.133

Alkoholbehandling 1.590.820 1.590.820 1.590.820 1.590.820

Stofmisbrugsbehandling 3.142.076 3.098.796 3.054.596 3.010.858

Psyk Team Vest 4.121.300 4.078.535 4.035.539 3.992.769

Psyk Team Øst 3.857.100 3.805.636 3.754.038 3.702.614

Psyk Integration 0 -4.068 -8.266 -12.374

Psyk Fælles administration 0 -11.192 -22.365 -33.521

Bofællesskab Strandgårdshøj 135.150 127.736 120.274 112.841

Bofællesskab Mølletorvet 157.100 155.210 153.312 151.421

Midtpunktet 2.413.850 2.401.576 2.389.323 2.377.090

Social udsatte 3.256.637 3.256.637 3.256.637 3.256.637

Tilbud til voksne i alt 149.697.978 151.386.742 150.379.389 149.380.592

Voksen handicap

Omfatter hovedsagelig betalinger og indtægter til/fra andre kommuner og regioner vedr. per-

songruppen jf. Servicelovens §§ 85 særlig støtte), , 97-99 (særlig støtte), 103 (beskyttet be-

skæftigelse), 104 (aktivitetstilbud), 107 (midlertidig bolig), 108 (længerevarende bolig), 109

(kvindekrisecentre) og 110 (forsorgshjem)

De budgetmæssige tunge områder er her §85 – bostøtte og §108 længerevarende botilbud.

For persongruppen af fysisk- psykisk handicappede som ikke er tilknyttet ét af kommunens eg-

ne tilbud beror dette altid på en individuel konkret vurdering om behov for specialiserede tilbud,

som ikke kan varetages i Syddjurs. Forudsætningen er at sikre en fordeling 50% – 50% mellem

tilbud i Syddjurs kommune og andre kommuner

Der er under alle institutionsområder foretaget en reduktion af udgifter med en pct..

Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud

Omfatter udgifter til botilbud for fysisk og psykisk handicappede. Botilbuddet kan være længe-

revarende jf. SL § 108 og midlertidig botilbud jf. SL § 107 – eller botilbud efter Al-

menboliglovens § 185 med støtte efter Servicelovens § 83 – 87.

Målgruppen er personer som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funkti-

onsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg

eller behandling.

Belægningsprocenten er iflg. rammeaftale 2010 øget fra 98% til 100%, hvilket er indregnet i

takstgrundlaget for 2010

- 87 -


Der er følgende institutioner under Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud:

Fakkelgården, Rodskovvej i Hornslet

Lille Eje, Engvej 24 i Hornslet til i alt 6 beboere. – Tilbud efter SL § 108 til domfældte

voksne udviklingshæmmede.

Vestergård 4 pladser. Tilbud efter SL § 108 til domfældte voksne udviklingshæmmede.

Skovly, Randersvej, Termestrup er et Aktivitetscenter med tilbud efter §§ 103 og !04.

Marie Magdalene, Vestergade 116, Ryomgård. Det er en bofællesskab efter Almenbo-

liglovens § 185 med støtte efter §83 – 85 3 afdelinger. Der er 23 boliger fordelt på 3 af-

delinger.

Aktivitetscentret Marie Magdalene er tilbud efter SL § 103 og 104. Modtager alle ud-

viklingshæmmede uanset funktionsniveau fra Djurslandsområdet.

Desuden støttes enkelte udeboende i egne boliger beliggende ved Basballegården i

Basballe.

Skovparken, Ryomgård, er boliger bygget efter Almenboliglovens § 185, for udvik-

lingshæmmede, hvor der ydes støtte efter SL §85.

Gransvinget, Ebeltoft har 12 boliger for udviklingshæmmede, som er bygget efter Al-

menboliglovens § 185. der ydes støtte efter §85.

Hjemmevejledning til hjemmeboende udviklingshæmmede. – Der ydes støtte efter SL §

85.

12.538.14 Handicap

Her er udgifter til hjemmevejledning til jf. Servicelovens § 85 til personer med fysisk og psykisk

handicap og som er beboende i eget hjem.

12.538.15 Misbrug

Omfatter udgifter og indtægter til alkoholbehandling jf. Sundhedslovens § 141 og behandling af

stofmisbrugere jf. Servicelovens § 101 og lægebehandling jf. Sundhedslovens § 142.

Herudover er der udgifter til døgnbehandling vedr. begge områder.

Syddjurs Kommune driver Misbrugscentret i Rønde.

For begge områder er der ”frit valg” for borgeren, hvorfor der kan være både udgifter og ind-

tægter til/fra andre kommuner.

Syddjurs Kommune varetager som noget nyt den totale behandling af både alkohol- og mis-

brugsproblematikker i eget regi for de over 18 årige, og skal tillige varetage behandlingen for de

unge under 18 år.

Vedr. alkoholbehandling

Aftalen på alkoholområdet mellem Norddjurs og Syddjurs er opsagt af Syddjurs kommune pr. 1.

januar 2010. Døgnbehandling udføres af private eller offentlige behandlingstilbud både i og

udenfor egen kommune.

Vedr. behandling af stofmisbrugere

Aftalen på stofmisbrugsområdet mellem Norddjurs og Syddjurs er opsagt af Norddjurs kommu-

ne pr. 1. januar 2010.

Opgaven omkring ungeindsatsen på stofmisbrugsområdet er flyttet til SÆ fra FI.

Døgnbehandling udføres af private eller offentlige behandlingstilbud udenfor egen kommune.

- 88 -


12.538.16 Psykiatri

Her er udgifter til hjemmevejledning til jf. Servicelovens § 85 til personer med psykiatriske diag-

noser som er beboende i eget hjem.

Der er oprettet bofællesskaber jf. Almenboliglovens § 185, hvor der er tilknyttet støtte i eget

hjem.

Bofællesskaberne er:

Bofællesskabet, Strandgårdshøj, Ebeltoft

Bofællesskabet, Hornslet

Herudover tilbydes beskyttet beskæftigelse og aktivitets og samværstilbud jf. Servicelovens §§

103 og 104. Tilbuddet er primært knyttet til Aktivitetshuset i Rønde, men med satellitter både i

Ebeltoft og Hornslet.

12.546 Tilbud til udlændinge - drift

Hele kr. 2010 2011 2012 2013

Introduktionsprogram -1.987 -1.987 -1.987 -1.987

Repatriering 47.500 47.500 47.500 47.500

Tilbud til udlændinge i alt 45.513 45.513 45.513 45.513


Hele kr. 2010 2011 2012 2013

Driftssikring af boligbyggeri 901.233 892.129 883.026 873.923

Personlige tillæg 3.766.894 3.766.894 3.766.894 3.766.894

Førtidspension m. 50 % 17.150.000 16.150.000 15.571.917 14.571.917

Førtidspension m. 35 %

før 01.01.03 30.475.000 29.475.000

28.475.000 27.475.000

Førtidspension m. 35 %

efter 01.01.03 81.468.200 95.438.834 105.245.834 115.245.834

Kontanthjælp -416.607 -416.440 -416.272 -416.104

Boligydelse 13.046.671 13.050.669 13.493.847 13.493.844

Boligsikring 6.688.500 6.688.500 6.683.500 6.683.500

Socialcenterområde 1.702.995 1.702.398 1.701.802 1.701.205

Kontante ydelser i alt 154.782.883 166.747.981 175.405.545 183.396.010

12.557 Kontante ydelser

Personlige tillæg.

Budgettet er på niveau med budget 2009.

Førtidspension med 50 % statsrefusion.

Gælder for førtidspensioner bevilget i perioden 1992 til 1998. Der er et mindreforbrug på 4.5

mio. kr. i forhold til budget 2009. Årsagen til mindreforbruget er en større afgang for 2009 end

forventet ved budgetlægningen for 2009.

- 89 -


Førtidspension med 35 % statsrefusion bevilget i perioden 1998 til 2003.

Der er et mindreforbrug på 5.2 mio. kr. i forhold til budget 2009 Mindreforbruget skyldes en

større afgang for 2009 end forventet ved budgetlægningen for 2009.

Førtidspension med 35 % statsrefusion bevilget efter 2003.

Der er et merforbrug på 19.2 mio. kr. i forhold til forventet ved budgetlægningen af 2009. Der er

tilkendt mange flere førtidspensioner i ultimo 2008 og 2009 end forventet.

Budget 2010 bygger på en forventet tilkendelse af pension på 12 sager pr måned

Boligydelse.

Boligydelsen kan bevilges til de borgere der ikke bor i ejerbolig og som tildeles folkepensioni-

ster og førtidspensioner bevilget før 2003. Der har været flere pensionister som har modtaget

boligydelse.

Boligsikring.

Boligsikring kan bevilges til de borgere der ikke bor i ejerbolig og som ikke omfatter person-

kredsen, der kan få boligydelse.

Der er i budgettet ikke taget højde for evt stigning i antal ansøgninger som følge af evt. påvirk-

ning af den finansielle krise.

Driftssikring, bolig.

Området dækker udgifter på områderne

Ydelsesstøtte til andelsboliger opført med støtte før 1. april 2002

ungdomsboliger

almene boliger og tinglysningsafgift på lån til ejendomsskatter.

Ydelser efter Kap. 10 i Lov om Aktiv socialpolitik.

Området er:

Enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere.

Tilskud til sygebehandling

- 90 -



Udvalget for natur, teknik og miljø

Udvalget har i 2010 en samlet driftsbevilling på 99.576.911 kr. og en samlet anlægsbevilling på 15.477.000

kr.

14.228 Vej og parkvæsen - drift

Hele kr. 2010 2011 2012 2013 Vejvedligeholdelse 39.033.223 39.531.159 39.108.875 38.699.837Vintertjeneste 7.872.684 7.793.250 7.710.247 7.628.665Vej og parkvæsen i alt 46.905.907 47.324.409 46.819.122 46.328.502

Budgettet omfatter vedligehold, pleje og pasning af alle offentlige veje – ca. 1000 km – med til-

hørende arealer, belysning, broer, vejafvanding samt vejudskillelse.

Vintertjeneste er svarende til middel vintervejr.

I forhold til budget 2009 er der i budgettet indregnet effektiviseringsbesparelse på 1%, derud-

over er der konkrete besparelser ved mindre græsslåning i grønne områder på 200.000,

natslukning af gadebelysning på 450.000 og mindre slidlag på 1.000.000.

På grund af ændring i lov om energiafgifter er budgettet for gadebelysning øget med

1.500.000.

Hvis standarden på belægninger på veje og stier skulle opretholdes, er der et behov for yderli-

gere 10- 12.000.000. Dette skyldes dels en lav budgettering som udgangspunkt for Syddjurs

Kommunes første budget, dels betyder de stærkt stigende oliepriser at priserne på asfaltarbej-

der er steget meget mere end de almindelige fremskrivninger, hvilket igen medfører, at der kan

udføres langt færre meter asfalt. Stigninger ligger på en 30-40%.

14.228 Vej og parkvæsen - anlæg

Hele kr. 2010 2011 2012 2013 Vej og parkvæsen anlæg 10.252.000 11.707.000 9.525.000 11.325.000Vej og parkvæsen i alt 10.252.000 11.707.000 9.525.000 11.325.000

I 2010 er afsat anlægsmidler til følgende projekter:

Cykelstier og stier 4.725.000

Renovering vejbelysning 513.000

Trafikplan, Hornslet skole 300.000

Trafiksikkerhedsplan 1.500.000

Vejafvandingsbidrag 2.214.000

Vejbelysning, pulje nedgravning m.v. 500.000

Renovering af offentlige toiletter 200.000

Projektering fælles materielgård 300.000

- 91 -


14.232 Kollektiv trafik og havne - drift

Hele kr. 2010 2011 2012 2013 Trafik, fælles 1.482.982 1.468.079 1.452.512 1.437.214Busdrift 19.486.200 18.329.162 18.372.316 18.415.371Lystbådehavne m.v. 58.526 57.939 57.325 56.721Ebeltoft Havn momsreg. Virksomhed 254.739 252.251 249.018 246.166Kollektiv trafik og havne i alt 21.282.447 20.107.431 20.131.171 20.155.472

Budgettet omfatter al kollektiv trafik og skolekørsel i busser i hele kommunen. Budgettet inde-

holder ligeledes udgifter til intern visiteret handicapkørsel samt administrationsudgifter.

Budgettet indeholder de besparelser og effektiviseringsgevinster, der blev gennemført på åbne

skolebusruter fra sommeren 2009.

Budgettet er i 2010 korrigeret for ændrede principper for fordeling af indtægter fra Midttrafik

samt for efterbetalinger af samme grund for 2009 og ændringer i takstsystemer fra sommeren

2009 med samlet 3.100.000 i 2009 og 1.900.000 i efterfølgende år.

Derudover indeholder budgettet merudgifter i forbindelse med lovændringer på lønsumsaf-

giftsområdet og i forbindelse med busleasing på kr. 2.500.000.

14.232 Kollektiv trafik og havne - anlæg

Hele kr. 2010 2011 2012 2013 Uddybning af havnebassin 0 0 0 2.600.000Kollektiv trafik og havne i alt 0 0 0 2.600.000

14.138 Affaldshåndtering - drift

Hele kr. 2010 2011 2012 2013 Affald, fælles formål 129.479 129.092 128.594 128.153

Affaldshåndtering i alt 129.479 129.092 128.594 128.153

Budgettet dækker kommunens omkostninger i forbindelse med planlægning m.v. i forbindelse

med varetagelse af myndighedsopgaven for kommunernes affaldshåndteringsordninger.

14.028 Fritidsområder - drift

Hele kr. 2010 2011 2012 2013

Grønne områder og naturpladser 404.833 401.516 397.974 394.540

Grønne områder i alt 404.833 401.516 397.974 394.540

Budgettet omfatter driftsomkostninger til strandrensning, rengøring af toiletter og vedligehol-

delse af publikumsfaciliteter ved de offentlige badestrande i kommunen.

- 92 -


14.038 Natur og vandløb - drift

Hele kr. 2010 2011 2012 2013 Naturforvaltningsprojekter 3.075.435 3.044.555 3.012.057 2.980.264Skove 172.814 171.035 169.201 167.403

Natur og vandløb i alt 3.248.249 3.215.590 3.181.258 3.147.667

Budgettet for natur og vandløb omfatter de ordinære driftsomkostninger i forbindelse med na-

turpleje af offentlige og privatejede naturarealer og fortidsminder, der er omfattet af Naturbe-

skyttelseslovens bestemmelser og for fredede arealer, hvor der er krav om naturpleje. Endvi-

dere dækker budgettet udgifter i forbindelse med etablering af vedligeholdelse af friluftsfacilite-

ter, trapper, stier, skilte o. lign.

Budgettet for skove omfatter de årlige driftsomkostninger til pleje af de kommunale ejede

skovarealer (328 ha.).

14.052 Miljøbeskyttelse m.v. - drift

Hele kr. 2010 2011 2012 2013 Skadedyrsbekæmpelse 59.830 53.475 46.577 39.961Miljøtilsyn 1.526.176 1.500.228 1.472.755 1.446.093Vand, fælles formål 131.831 130.511 129.081 127.706Vedligeholdelse af vandløb 2.463.464 2.438.776 2.412.742 2.387.307Miljøbeskyttelse, fælles formål 36.544 2.970 -13.125 -28.740Jordforurening 214.570 212.422 210.094 207.858Grundvandsbeskyttelse 189.244 191.348 193.110 195.045

Miljøbeskyttelse m.v. i alt 4.621.659 4.529.730 4.451.234 4.375.230

Budgettet omfatter driftsudgifter til varetagelse af skadedyrsbekæmpelse, forvaltning af vandfor-

synings- og grundvandsområdet, kontrol med drikkevandskvalitet, vedligeholdelse af offentlige

vandløb, drift af miljøvagtordning, myndighedsbehandling og tilsyn på landbrugsområdet, miljø-

godkendelse og –tilsyn med virksomheder, forvaltning af råstofområdet, svømmebads- og bade-

vandskontrol, forvaltning af Blå flag ordningen (badevandsanalyser) samt udgifter i forbindelse

med myndighedsbehandling af jordforurening og jordflytteanmeldelser.

14.052 Miljøbeskyttelse m.v. - anlæg

Hele kr. 2010 2011 2012 2013 Varme, vand og spildevandsplan 700.000 1.200.000 500.000 0

Natur og vandløb i alt 700.000 1.200.000 500.000 0

Anlægsbudget for tilvejebringelse af tekniske sektorplaner for ny varmeplan og vandforsy-

ningsplan for Syddjurs Kommune. Endvidere omfatter budgettet en lovpligtig registrering af

spildevandsanlæg i det åbne land i primært daværende Rosenholm og Midtdjurs kommuner.

- 93 -


14.025 Ejendomme - drift

Hele kr. 2010 2011 2012 2013 Ejendomme 22.984.337 22.774.943 22.404.272 22.128.367Ejendomme i alt 22.984.337 22.774.943 22.404.272 22.128.367

Team Ejendomme er en tværgående funktion, der stort set berører alle områder og afdelinger,

idet udvendig bygningsvedligeholdelse, vedligeholdelse af større tekniske anlæg, vedligehol-

delse af udenomsarealer og energiforbrug, på kommunale ejendomme administreres af Team

Ejendomme.

Undtaget er dog udlejningsboliger inden for ældre- og voksen/handicapområdet, hvor midlerne

til ovenstående skal findes i de enkelte enheders regnskaber.

Bruttobeløbene anvendes til forskellige formål.

Hovedområderne er følgende:

Udvendig vedligeholdelse af bygninger og større tekniske anlæg.

Vedligeholdelse af klimaskærm, herved forstås udvendige vinduer, døre, tagbelægninger og

ydervægge indtil 1 cm fra inderbeklædning.

Vedligeholdelse af større tekniske anlæg, varmecentraler, centrale ventilationsanlæg, hoved-

ledninger, hovedtavler og skjulte installationer m.m. efter nærmere specificeret opgaveforde-

lingsskema.

Bekæmpelse og fjernelse af graffiti.

Vedligeholdelse af udenomsarealer.

Udenomsarealer ved kommunale bygninger, vedligeholdes i henhold til opgavefordelingsske-

maet, der nærmere beskriver omfanget, som bl.a. er grønne områder, hegn, faste belægnin-

ger, tekniske installationer under terræn, snerydning og glatførebekæmpelse uden for området.

Udenomsarealerne opmåles og registreres og der udarbejdes plejeplaner til brug for udbud af

opgaverne med vedligeholdelse af områderne.

Energibudgetter.

Energiforbrug – (el, vand og varme) vedrørende kommunale ejendomme.

Energistyring.

Central registrering af energiforbrugene i kommunale bygninger. Udbygning og vedligeholdelse

af kommunens centrale energistyringssystem, med henblik på en rationel udnyttelse af vand

og energi.

Energioptimerende foranstaltninger er dels en løbende optimering og udskiftning af eksiste-

rende anlæg inden for el, vand og varme, men også en konkret vurdering og forslag til nye

måder at gøre tingene på og kampagner i forhold til adfærdsændring.

Varmeplanlægning.

Brug af eksterne rådgivere til godkendelse af projekter mv.

- 94 -


14.025 Ejendomme - anlæg

Hele kr. 2010 2011 2012 2013 Ejendomme anlæg 1.025.000 513.000 0 0Ejendomme i alt 1.025.000 513.000 0 0

Energioptimering.

Til realisering af energirigtige tiltag er der givet en anlægsbevilling til formålet, som kan bruges

til forskellige formål med henblik på at reducere udgifterne til energi. Det kan være i form af

ekstra isolering, energiglas, alternative energikilder, udskiftning eller optimering af eksisterende

varme- og belysningsanlæg m.m.

14.022 Jordforsyning

Hele kr. 2010 2011 2012 2013 Jordforsyning anlæg 3.500.000 4.000.000 17.615.000 17.615.000Jordforsyning i alt 3.500.000 4.000.000 17.615.000 17.615.000

Anlægsbudgettet bruges til byggemodninger.

- 95 -



Udvalget for plan, udvikling og kultur

Udvalget har i 2010 en samlet driftsbevilling på kr. 70.810.346. I overslagsårene 2011 - 2013 er budgettalle-

ne forudsat til henholdsvis kr. 70.725.689, 70.565.169 og 70.009.430.

Den samlede anlægsbevilling udgør i 2010 kr. 2.700.000. I overslagsårene 2011-2013 er anlægsbevillingen

forudsat til kr. 1.825.000 i 2011 og 2012 og kr. 3.194.000 i 2013.

I 2010 og overslagsårene er der indarbejdet en effektiviseringsgevinst på 1% i 2010. I overslagsårene 2011

– 2013 reduceres med henholdsvis 2%, 3% og 4%. På området udgør det henholdsvis kr. 727.454 i 2010,

kr. 1.462.946 i 2011, kr. 2.189.954 i 2012 og kr. 2.919.938 i 2013.

15.572 Tilskud til Frivilligt Socialt arbejde (§ 18-puljen) - drift

Hele kr. 2010 2011 2012 2013

Tilskud til Frivilligt Socialt arbejde 634.051 627.649 621.214 614.796

Udviklingspulje – Frivilligt Socialt arbejde 105.604 104.538 103.471 102.404

I alt 739.655 732.187 724.685 717.200

I henhold til Lov om social service skal kommunerne samarbejde med frivillige organisationer,

yde tilskud til organisationernes sociale arbejde. Der er nedsat et Frivillighedsråd i Syddjurs

Kommune, der indkalder ansøgninger 2 gange årligt. Frivillighedsrådet anbefaler herefter en

fordeling af tilskud overfor Udvalget for Plan, udvikling og kultur.

Der er desuden afsat kr. 105.604 i en Udviklingspulje vedrørende det Frivillige Social arbejde.

15.645 Planlægning - drift

Hele kr. 2010 2011 2012 2013

Planlægning 612.245 606.105 599.565 593.231

I alt 612.245 606.105 599.565 593.231

Planlægning

Budgettet til planlægning dækker konsulentbistand til byfornyelse, kommune- og lokalplanlæg-

ning, trykning og farvekopiering af debatmateriale og plandokumenter, afholdelse af offentlige

møder og deltagelse i konferencer, køb af specialprogrammer indenfor layout, fotobehandling

og kortbilags redigering, faglitteratur og fagtidsskrifter m.v.

15.648 Planlægning (Landdistriktsudvikling og Udviklingspulje) - drift

Hele kr. 2010 2011 2012 2013

Landdistriktsudvikling 83.917 83.070 82.222 81.374

Udviklingspuljen 1.589.281 1.573.227 1.557.174 1.541.121

I alt 1.673.198 1.656.297 1.639.396 1.622.495

- 96 -


Landdistriktsudvikling

Budgettet omfatter Landdistriktsudvikling, som sætter fokus på levevilkårene i landdistrikterne

gennem markedsførende, udviklende og identitetsskabende tiltag i landdistrikterne.

Udviklingspulje

I forbindelse med Regeringens Landdistriktsprogram 2007–2013 og Fiskeriudviklingsprogram-

met 2007-2013 er oprettet en lokal aktionsgruppe på Djursland i samarbejde med Region Midt

og Norddjurs Kommune.

Midlerne indgår bl.a. som den kommunale medfinansiering af projekter tilsendt den lokale akti-

onsgruppe og udbetales efter ansøgning i henhold til udmeldte indsatsområder jfr. den lokale

udviklingsstrategi.

15.025 Byudvikling (byfornyelse) - anlæg.

Hele kr. 2010 2011 2012 2013

Kolind Byfornyelse 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000

Nedrivning af kondemnable bygninger 1.500.000 0 0 0

I alt 2.700.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000

Velfærdsministeriet har givet tilsagn om reservation af udgiftsramme til områdefornyelse af Ko-

lind Midtby på kr. 3.mio.

Kommunens eget bidrag til områdebeslutningen skal udgøre et beløb, der er mindst

det dobbelte af den tildelte udgiftsramme, dvs. mindst kr. 6.mio. Et Byfornyelsesprogram for Kolind vil med byrådets endelige godkendelse udgøre selve ansøg-

ningen til velfærdministeriet om refusion af afholdte udgifter til områdefornyelse i Kolind.

Med det formål at styrke bosætningen i landdistrikterne har staten afsat en nedrivningspulje i

2010 på 150 mio. kr. til tilskud til kommuner med henblik på at styrke indsatsen for at forbedre

det fysiske miljø i udkantsområderne.

De afsatte midler på 1,5 mio. vil med den statslige medfinansiering kunne dække udgifter på op

til kr. 5 mio. til nedrivning,

15.052 Miljøbeskyttelse m.v. - drift.

Hele kr. 2010 2011 2012 2013

Agenda 21 40.209 39.804 39.369 38.950

Natur- og Miljøskole 367.936 364.225 360.521 356.822

I alt 408.145 404.029 399.890 395.772

Budgettet til agenda 21 dækker udgifter til planlægning og formidlingsprojekter for styrkelse af

en bæredygtig udvikling og miljørigtig adfærd. Budgettet til Natur- og Miljøskole er bl.a. afsat til

løntilskud til naturvejleder i kommunen samt til etablering og drift af kommunal naturskolevirk-

somhed.

- 97 -


Friluftsrådet har i en 3-årige periode (fra 1. maj 2008 – 30. april 2011) bevilget kr. 1.500.000 til

ansættelse af en koordinerede naturvejleder. Budgettet/tilskuddet hertil fremgår under Økono-

miudvalget.

15.032 Fritidsfaciliteter - drift

Hele kr. 2010 2011 2012 2013

Fritidsfaciliteter 2.202.824 2.180.189 2.156.946 2.124.062

Ebeltoft svømmehal 2.096.192 2.075.271 2.054.350 2.033.428

Hornslet svømmehal 169.791 168.048 166.257 164.428

Midtdjurs- og Kolindhallen 1.096.625 1.085.558 1.074.349 1.063.226

Kolind Svømmebad 231.734 229.476 227.165 224.869

Klubhus-Kløverhuset 1.303 1.291 1.278 1.266

Tilskud-legepladser 14.528 14.382 14.235 14.088

Tilskud-Basballe Cross Club 25.000 25.000 25.000 25.000

Kolonihaver 11.151 11.039 10.926 10.813

I alt 5.849.148 5.790.254 5.730.506 5.671.180

Fritidsfaciliteter: Området dækker den almindelige drift og vedligeholdelse af baneanlæg. Ved-

ligeholdelsen foregår i samarbejde med kommunens driftsenhed vedrørende veje og grønne

arealer – området for kultur og fritid køber således ydelserne. Der er for Ebeltoft Svømmehal indgået en driftsaftale således, at Fonden for Ebeltoft Idræts-

center driver svømmehallen gennem det afsatte driftstilskud – Der er i 2010 budgetkorrigeret

for bygningsforsikring.

Drift af Hornslet Svømmehal sker i samarbejde med Hornslet skole, idet personalet ved svøm-

mehallen er ansat ved skolen og bygningsdriften administreres af skolen. Budgettet omfatter

desuden et tilskud til offentlig svømning, som p.t. varetages af den lokale svømmeklub HIF.

Der er i 2009 indgået en driftsaftale vedr. Kolind Friluftsbad med Kolind Borgerforening. Bor-

gerforeningen har som noget nyt overtaget forpligtigelsen vedr. vedligehold af de grønne om-

råder ved bassinet. I budget 2010 indgår desuden et årligt tilskud til Svømmeklubben Delfinen. Kolind hallen og Midtdjurshallen i Ryomgård er kommunale haller. De udgør en drifts- og bud-

getmæssig enhed. Der arbejdes mod overdragelse af driftsopgaven til lokale selvejende institu-

tioner, budgettet vil samtidig hermed i 2010 blive opdelt i to adskilte enheder. Der vil ved bud-

getopdelingen blive taget højde for forskellighederne i driftsforudsætningerne i de to haller, så

budgettet kan umiddelbart ikke deles ligeligt. Der afsat et mindre budget til vedligeholdelse af kommunale legepladser.

Der er fra 1. januar 2010 indgået aftale med Basballe Cross Club om fast tilskud til drift og ved-

ligehold af baneanlæg. Beløbet er finansieret af budget til fritidsfaciliteter generelt.

- 98 -


15.032 Fritidsfaciliteter - anlæg

Hele kr. 2010 2011 2012 2013

Kolind Friluftsbad 0 625.000 625.000 0

I alt 0 625.000 625.000 0

Team Ejendomme har gennemgået Kolind Svømmebad, som er bygget i 1972 og udarbejdet

økonomisk oversigt over forventede/påkrævede udgifter til anlægsarbejder som en forudsæt-

ning, for at sikre ”Kolindbadet” som tilbud i Syddjurs Kommune.

Der er afsat to anlægspuljer i 2011 og 2012. Området for Kultur og fritid vil I god tid inden an-

lægsarbejdets opstart udarbejde plan og prioritering i samarbejde med teknikerne i Team Ejen-

domme.

15.332 Syddjurs Bibliotek - drift

Hele kr. 2010 2011 2012 2013

Syddjurs Bibliotek – Indenfor aftale 14.343.948 14.238.270 13.942.902 13.794.617

Syddjurs Bibliotek – Udenfor aftale 769.275 761.561 753.860 746.172

I alt 15.113.223 14.999.831 14.696.762 14.540.789

Biblioteksvæsenet består af et hovedbibliotek i Ebeltoft, tre afdelingsbiblioteker beliggende i

Hornslet, Kolind og Rønde, samt en filial på skolen i Mørke. Endvidere sikres der en decentral

servicering af borgere i andre lokalområder i form af bogbuskørsel.

Foruden den indarbejdede 1% reduktion i 2010 indskrænkes bogbusdriften medio 2009 fra to

bogbusser til en og køreplanen reduceres fra samlet 6 dages kørsel til 4 dages kørsel.

Driftsbudgettet er fra 2010 tilført 100.000 til drift af ejendommen Bitingsstedet, da det forventes

at skulle bruges til lokaleudvidelse af Biblioteket i Hornslet.

Første etape af projektet, en forbindelsesgang mellem de to bygninger er gennemført i 2009,

Samtidig etableres en handicapvenlig indgang til hele komplekset, og der sikres fortsat adgang

til Egnsarkivet.

Fra 2012 ophører en leasingaftale på kr. 155.000 vedr. inventar på Kolind Bibliotek.

Der er i 2009 indkøbt selvbetjeningsløsninger (automater) på biblioteksområdet. Omlægning af

arbejdsopgaver herved giver et rationale på kr. 100.000 fra 2010.

15.332 Syddjurs Bibliotek - anlæg

Hele kr. 2010 2011 2012 2013

Bitingsstedet – biblioteket. – 2 fase 0 0 0 1.994.000

I alt 0 0 0 1.994.000

- 99 -


Anden etape af projektet med Bitingsstedets inddragelse som en del af bibliotekslokalerne i

Hornslet. I denne etape skal lokaleplanen gennemføres med åbning af døre og passager mel-

lem rummene, vægge og gulve renoveres. Desuden skal der foretages den nødvendige reno-

vering af installationer / toiletforhold, samt fortsat sikring af handicapvenlig adgang til hele kom-

plekset. Yderligere skal der sikres midler til indretning af lokalerne – i form af en leasingaftale.

15.335 Kulturel virksomhed - drift

Hele kr. 2010 2011 2012 2013

Museer 3.799.514 3.789.499 4.456.899 4.597.352

Biografer 639.174 632.714 626.222 619.744

Teater 1.334.796 1.850.994 1.847.860 1.831.809

Andre kulturelle opgaver 2.971.799 2.952.671 2.922.482 2.892.399

Syddjurs Musikskole 2.180.943 2.154.606 2.128.219 2.101.946

I alt 10.926.226 11.380.484 11.981.682 12.043.250

Området omfatter de kulturelle aktiviteter og tilskud til kulturinstitutioner i Syddjurs Kommune.

Uddybende beskrivelser følger nedenfor under de enkelte områder.

Museer

Hele kr. 2010 2011 2012 2013

Glasmuseet 42.491 42.055 41.603 41.161

Fregatten Jylland 983.257 973.325 963.393 953.461

Lokalarkiver/egnsarkiver 236.805 234.407 231.948 229.527

Djurslands Jernbanemuseum 27.753 27.472 27.192 26.912

Syddjurs Museum 2.449.792 2.452.825 3.133.357 3.286.890

Slettehage Fyr 59.416 59.415 59.406 59.401

I alt 3.799.514 3.789.499 4.456.899 4.597.352

Under museumsområdet ydes der tilskud af forskellig art til:

Det statsanerkendte kulturhistoriske museum Museet for Syddjurs

Kunstmuseet Glasmuseet Ebeltoft

Det associerede kulturhistoriske museum Fregatten Jylland (fast tilskud)

Jernbanemuseet Djurslands Jernbanemuseum

Egnsarkiverne Lokal- og egnsarkiver

Der arbejdes med udbygning af et forpligtende samarbejde mellem Museerne i Randers,

Norddjurs Kommune og Museet for Syddjurs, som betyder, at der i 2010 bliver et forpligtende

samarbejde og i 2011 en egentlig fusion.

Glasmuseet indgik i en 4-årig (2007-2010) overgangsordning mellem kommunerne og kultur-

ministeriet (tidligere ”amtsmidler”). Fra 2011 gælder det dog forsat for Glasmuseet, at tilskuddet

udbetales direkte fra Kulturministeriet idet tilskudsbeløbet overstiger 250.000 årligt. Tilskudsbe-

løb under kr. 250.000 vil fremover blive udbetalt til kommunerne via bloktilskud.

- 100 -


Biografer

Hele kr. 2010 2011 2012 2013

Filmhøjskolen – Ebeltoft 272.459 269.707 266.955 264.203

KOMBI – Hornslet 366.715 363.007 359.267 355.541

I alt 639.174 632.714 626.222 619.744

Der er indgået driftstilskuds aftaler med de to biografer/kulturinstitutioner i Syddjurs Kommune.

I driftsaftalen med Kom-Bi ligger endvidere driftstilskud til offentligt toilet i Hornslet, som er in-

tegreret i bygningen.

Teater

Hele kr. 2010 2011 2012 2013

Teaterpulje – biblioteket 21.247 21.034 29.804 20.582

Teater – Statsrefusion -100.448 -100.448 -100.448 -100.448

Syddjurs Teaterforening 190.088 329.398 327.478 325.558

KOMBI Teaterforening 89.909 89.010 88.026 87.086

Egnsteater – netto 1.134.000 1.512.000 1.512.000 1.499.031

I alt 1.334.796 1.850.994 1.847.860 1.831.809

Der ydes tilskud til Voksen og Børneteater gennem de nævnte foreninger og institutioner.

Syddjurs Teaterforening indgår ligeledes i den 4-årige (2007-2010) overgangsordning mellem

kommunerne og kulturministeriet. Fra 2011 er indarbejdet et budget, sådan at tilskuddet kan

videreføres efter overgangsordningen.

Der er afsat budget til kommunalt tilskud til egnsteater ved Teaterkompagniet – der ydes der-

udover et varierende tilskud på mellem 35 og 40 % af omkostningerne fra Kulturministeriet.

Ved et egnsteater forstås et professionel producerende teater, som udbyder forestillinger pri-

mært i Syddjurs.

Andre kulturelle opgaver

Hele kr. 2010 2011 2012 2013

Adoptionsskibet 19.236 19.040 18.835 18.632

Billedskoler 145.362 143.893 142.425 140.957

Forsamlingshuse 330.875 327.533 324.190 320.848

International strategi 111.817 110.687 109.558 108.428Kulturelle formål (lokaletilskud til Brændpunktet, Hotel Rønde, Solgården samt Aktivitetshuset) 757.391 749.732

741.925 734.221

Kulturpulje 1.497.963 1.493.732 1.478.601 1.463.470

Initiativpris 16.208 16.046 15.878 15.713Øvrige tilskud (Ebeltoft Garden og Lo-kalradiovirksomhed, Rosenholmfestival) 84.802 83.946 83.090 82.232

Rosenholmfestivalen 8.145 8.062 7.980 7.898

I alt 2.971.799 2.952.671 2.922.482 2.892.399

- 101 -


Området omfatter en række ulovbundne kulturelle tilskud.

Der er afsat midler til drift af Syddjurs kommunale Billedskole

Der ydes et tilskud til det enkelte forsamlingshus – der er i alt 33 i Syddjurs Kommune.

Venskabsbysamarbejde og international strategi.

Driften af en række kommunale lokaler til kulturaktiviteter dækkes af denne pulje.

Tilskud til kulturaktiviteter, kulturevents, kunstforeninger, distriktsråd m.v. dækkes af

kulturpuljen. Der kan løbende søges tilskud til kulturaktiviteter – ansøgninger på beløb

over 25.000 behandles af udvalget for Plan, udvikling og kultur. For ansøgninger under

25.000 gælder, at der kan søges fire gange årligt – februar, maj, august og oktober,

disse behandles administrativt.

Syddjurs Musikskole

Hele kr. 2010 2011 2012 2013

Syddjurs Musikskole – Indenfor aftale 1.641.119 1.620.195 1.599.212 1.578.334

Syddjurs Musikskole – Udenfor aftale 539.824 534.411 529.007 523.612

I alt 2.180.943 2.154.606 2.128.219 2.101.946

I Syddjurs Musikskole underviser 26 musikskolelærere ca. 500 børn og unge i alderen 0 til 25

år i musik. Musikskolens administration samt en del af skolens undervisning er placeret centralt

på kulturhuset Hotellet i Rønde. Herudover foregår undervisningen fortrinsvis på kommunens

folkeskoler efter skoletid og spænder fra småbørnsundervisning og instrumentalundervisning

på alle niveauer til sammenspil indenfor såvel rytmisk, som klassisk musik. Det kommunale til-

skud suppleres af egenbetaling og statstilskud. Tilskuddet til Musikskolen fra Kunststyrelsen

udgjorde i 2009 kr. 496.800. Tilskuddet for 2010 meddeles først i januar 2010 af Kunststyrel-

sen. Der budgetteres med en deltagerbetaling på kr. 1.173.569 i 2010.

15.338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter

Hele kr. 2010 2011 2012 2013

Folkeoplysning 14.503.409 14.358.886 14.214.327 14.069.802Syddjurs Ungdomsskole – indenfor aftale 20.985.097 20.797.616 20.578.356 20.355.711

Syddjurs Ungdomsskole – udenfor aftale

Indgår i beløbet ovenfor




I alt 35.488.506 35.156.502 34.792.683 34.425.513

Folkeoplysning

Folkeoplysning omfatter tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoply-

sende foreningsarbejde samt lokaletilskud i henhold til folkeoplysningsloven. Uddybende be-

skrivelse følger nedenfor.

Syddjurs Ungdomsskole

Syddjurs Ungdomsskole dækker Syddjurs Kommune med afsæt i den nye vedtagne ungdoms-

skolestruktur med 4 ungdomsskoledistrikter, der hver sikrer driften af ungdomsskolevirksom-

heden i hhv. Ebeltoft-, Hornslet-, Kolind- og Rønde distrikter. Virksomhedsområderne omfatter

- 102 -


Fritidsundervisning, Ungdomsklubber, Juniorklubber, Heltidsundervisning, Motorcross, Radio

Ung Syddjurs, SSP-Syddjurs samt øvrige projekter.

Lovgrundlaget for ungdomsskolens aktiviteter er: Lov om ungdomsskoler af 13.9.2000 – Lov

om ungdomsskoler er en rammelov, hvilket betyder, at der er meget stor decentral kompetence

for byrådet, som beslutter hvilke aktiviteter Ungdomsskolen skal sikre driften af i Syddjurs

Kommunes samlede børne og unge politik.

Der er tilknyttet en bestyrelse, som udøver sin virksomhed indenfor de mål og rammer, der er

fastsat i bekendtgørelse om ungdomsskolebestyrelser til lov nr. 411 af 13. juni 1990 om ung-

domsskoler, og Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler LBK nr 997 af 08/10/2004 samt det

af byrådet fastsatte rammebudget for ungdomsskolevirksomheden.

Ungdomsskolens samlede budgetramme i 2010 afspejler en virksomhed omfattende en elev-

gruppe, der dækker kommunens 10-25 årige, hvoraf den primære målgruppe er de 10-18 årige

og udgør ca. 5.500 børn og unge. Der er ca. 70 fastansatte og mellem 70 og 100 detids-

/timeansatte medarbejdere.

Folkeoplysning

Hele kr. 2010 2011 2012 2013

Folkeoplysning – fælles formål 569.324 563.571 557.776 552.019

Start- og udviklingspuljen 303.024 299.963 296.902 293.842

Tilskud til voksenundervisning 1.670.166 1.657.296 1.644.429 1.631.560

Tilskud til de frivillige foreninger 1.683.410 1.664.385 1.645.361 1.626.337

Lokaletilskud 10.277.486 10.173.672 10.069.860 9.966.045

I alt 14.503.409 14.358.886 14.214.327 14.069.802

Den folkeoplysende voksenundervisning omfatter hovedsageligt tilskud til aftenskoler samt be-

talinger til/fra kommuner samt tilskud til kompenserende specialundervisning.

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde omfatter aktivitets- og grundtilskud til de frivillige

foreninger m.v., ligesom der er afsat en pulje til lederuddannelse på området. Aktivitetstilskud i

form af medlemstilskud til børn – og unge under 25 år er 2009 150,- kr.

Lokaletilskud omfatter budgettilskud til de selvejende idrætshaller, tilskud til de frivillige forenin-

ger samt gebyrindtægter. På området – fælles formål - budgetteres desuden udgifter og ind-

tægter i forbindelse med anvisning af offentlige lokaler, der ikke kan budgetteres på andre om-

råder. I 2010 opkræves foreningerne et gebyr på kr. 60,00 pr. time for brug af de kommunale

og selvejende haller, og kr. 40,00 pr. time for brug af gymnastiksale m.v. Gebyr for brug af lokal

er tilpasset i 2010.

Endelig er der afsat en tilskudspulje – kaldet Start- og Udviklingspuljen.

- 103 -


Syddjurs Ungdomsskole

Hele kr. 2010 2011 2012 2013 Syddjurs Ungdomsskole – Indenfor aftale 20.985.097 20.797.616 20.578.356 20.355.711

Syddjurs Ungdomsskole – udenfor aftale





I alt 20.985.097 20.797.616 20.578.356 20.355.711

Syddjurs Ungdomsskoles overordnede budgetområder er:

Ungdomsskolen – fælles formål

Budgetområdet dækker omkostninger til bygningsdrift og vedligehold, drift af køretøjer samt

lønninger på rengørings & servicepersonale, sekretariat og ledelse.

SSP Samarbejde

Syddjurs Ungdomsskole har ansvaret for at sikre det forebyggende og oplysende arbejde

gennem SSP-Syddjurs. Det forebyggende arbejde er organiseret med Lokalråd, distriktsudvalg

og lokalt netværksarbejde i og omkring det enkelte skoledistrikt.

Det daglige SSP-arbejde udmøntes gennem en SSP-koordinator og en ungdomskonsulentvirk-

somhed, der på nuværende tidspunkt omfatter 2 konsulenter, der indgår i samarbejdet med po-

liti, skoler og socialforvaltning.

Heltidsundervisning

Heltidsundervisningen er en del af Syddjurs Kommunes samlede undervisningstilbud til skole-

pligtige unge – et undervisningstilbud til ”uunderviselige” elever i folkeskolens ældste klasser.

Visitering til ungdomsskolens heltidsundervisning foregår gennem PPR. Heltidsundervisningen

i Syddjurs Ungdomsskole foregår henholdsvis i Kolind og på Galgebakken i Ebeltoft – der ar-

bejdes med to ungegrupper på 12 og 13 elever i differentieret undervisning med forskellige

mål, indhold og læringsstile.

Alternative læringsstile og et specielt undervisningsmiljø med stor faglighed betyder, at under-

visningspligten overholdes, og at eleverne generelt opnår gode resultater i enkeltfag. Heltids-

undervisningens gode ungdomsmiljø virker motiverende på målgruppen. Udslusningen til ung-

domsuddannelse eller erhvervsliv sikres gennem praktikker og tæt samarbejde med UU.

Undervisning

Syddjurs Ungdomsskole tilbyder fritidsundervisning indenfor faglige, teoretiske såvel som krea-

tive områder. Ungdomsskolen lægger stor vægt på at sikre unge mulighed for at tilegne sig så-

vel uformelle som formelle kompetencer i fritiden.

Ungdomsskolen vil arbejde med udvikling af kompetencebegrebet og kvalitetssikring af læ-

ringsforløbene som en del af ungeindsatsen, hvor målet er at sikre unge en ungdomsuddan-

nelse.

Ungdomsklubber

Ungdomsskolens klubtilbud er sammen med undervisningen en meget væsentlig del af det fol-

keoplysende element, og klubberne er specielt den arena, hvor unges sociale kompetencer

kan udvikles i ungdomsårene. Ungdomsklubberne som socialt udviklings rum for kommunens

unge har en uvurderlig forebyggende effekt. Klubtilbuddet omfatter ud over almindelige klubaf-

tener og weekendarrangementer også studieture.

- 104 -


Der er 8 ungdomsklubber med i alt ca. 1.000 unge medlemmer, som er geografisk fordelt i hele

Syddjurs Kommune.

Juniorklubber

Juniorklubtilbuddet i Syddjurs Kommune indeholder 14 lokalt forankrede juniorklubber – hvil-

ket sikrer at alle børn i 4. – 6. årgang har et reelt alderssvarende fritidstilbud.

Juniorklubberne er åbne mandag til fredag i perioden 11.30 – 16.30 samt med løbende aktivite-

ter på aftener, weekends og i ferier. Der er gennemsnitligt 700 børn i tilbuddet på årsbasis. Der

ydes som udgangspunkt ikke støtte til børn med specielle behov.

Internationale Ungdomsudvekslinger.

Syddjurs Ungdomsskole har siden 1996 deltaget i EU finansierede ungdomsudvekslinger gen-

nem programmet ”Aktive Unge” hvor unge fra Syddjurs Kommune har mulighed for at mødes

med jævnaldrende unge fra andre lande og kulturer "ansigt til ansigt". Udvekslingerne er al-

mindeligvis af 10 dages varighed. Finansiering sker gennem Sirius – EUs projektkontor i DK.

Der er afviklet udvekslinger såvel indenfor som uden for Europa.

Radio Ung Syddjurs - udsendelserne produceres af ungdomsskolens radio- og mediehold mv.

Projektet finansieres endvidere ved støtte fra Medie- og Tilskudssekretariatet (tipsmidler).

MotorCross

Syddjurs ungdomsskole råder over 3 godkendte crossbaner – beliggende ved Rostved, Pe-

tersminde og Hornslet.

Der køres løb i Landsforeningen Ungdomsringens regi i Rønde og Kolind, og banen i Hornslet

er åben for andre motorkørere, som primært kommer fra Rosmus, Mols og det tidligere Rosen-

holm. Der er ca. 80 unge engageret i Syddjurs Ungdomsskoles motorvirksomhed.

- 105 -



Udvalget for job og erhverv

Udvalget har i 2010 en samlet driftsbevilling på kr. 252.692.513. I overslagsårene 2011 – 2013 er budgettal-

lene forudsat til henholdsvis kr. 252.274.748, kr. 251.500.262 og kr. 251.085.368.

16 Samlede oversigt over Job og Erhverv - drift Hele kr. 2010 2011 2012 2013

Fritidsfaciliteter i alt -865.834 -856.786 -848.429 -839.722



Revalidering i alt 117.167.668 117.168.339 117.169.009 117.169.681

Arbejdsmarkedsforan i alt 13.964.664 13.751.148 13.523.705 13.311.684

Erhvervsudv. m.v. i alt 314.880 311.729 308.310 305.030

Job og erhverv i alt 252.692.513 252.274.748 251.500.262 251.085.368

Det samlede område for udvalg for Job og erhverv er budgetteret på baggrund af:

forbrug i 2009 og forventet forbrug i kommende år.

Korrigeret på baggrund af de lovændringer, der implementeres i løbet af efterår 2009

og i 2010 (ny sygedagpengelovgivning, samt reform på beskæftigelsesområdet).

16.032 Fritidsfaciliteter - drift Hele kr. 2010 2011 2012 2013

Ebeltoft Strand Camping -983.594 -973.343 -963.766 -953.851

Rønde Vandrerhjem -104.557 -103.507 -102.463 -101.415

Ebeltoft Vandrerhjem -51.398 -50.886 -50.386 -49.877

Vandrerhjem – EBIC 273.715 270.950 268.186 265.421

Fritidsfaciliteter i alt -865.834 -856.786 -848.429 -839.722

Syddjurs Kommune budgetterer i 2010 med indtægter fra kommunens drifts- og forpagtningsaf-

taler for henholdsvis Rønde Vandrerhjem, Ebeltoft Vandrerhjem og Campingpladsen i Ebeltoft

på ca. kr. 1 mio. Der finansieres heraf tilskud til EBIC på kr. 270.000 for at varetage vandrer-

hjemsopgaven i Ebeltoft i 2010 og overslagsårene.

Nettobeløbet på ca. kr. 750.000 indgår i det samlede driftsbudget for Job- og Erhvervsudvalget. Det skal bemærkes, at Rønde Vandrerhjem, Ebeltoft Vandrerhjem og Campingpladsen i Ebel-

toft er under salg.

- 106 -


16.546 Tilbud til udlændinge - drift Hele kr. 2010 2011 2012 2013

Introduktionsprogram -846.321 -847.406 -849.878 -851.335

Introduktionsydelse 1.613.946 1.612.984 1.613.543 1.614.102


16.546 Tilbud til udlændinge

Den udmeldte flygtningekvote er for 2010 på 16 flygtninge. Kvoten var i 2009 på 13 nye flygt-

ninge.

Syddjurs Kommune arbejder løbende med 160 flygtningesager. 60 sager behandles i henhold

til integrationslovens bestemmelser (danskundervisning og/eller introduktionsydelse), ca. 55

sager behandles i henhold til andre forsørgelsesgrundlag og 45 sager behandles i forhold til

anden indsats for udlændinge. Der er budgetteret med at 60 elever er indskrevet til danskun-

dervisning på Sprogskole, heraf er 20 elever på offentlig forsørgelse og andre 40 er selvforsør-

gere.


Hele kr. 2010 2011 2012 2013

Beboelse vedr. udlændinge 253.032 252.963 252.776 252.667

Sygedagpenge 71.718.104 71.734.452 71.750.801 71.767.149Kontanthjælp 20.757.834 20.757.834 20.757.834 20.757.834Kontanthjælp flygtninge 34.390 34.390 34.390 34.390Aktiverede kontanthjælpsmodt. 11.222.666 11.222.889 10.880.890 10.881.114Beskæft.indsats forsik.ledige 13.862.000 13.862.000 13.862.000 13.862.000Løntilskud ledige 1.761.585 1.536.313 1.311.412 1.086.875Servicejob -500.000 -500.000 -500.000 -500.000

Ydelseskontoret 2.233.899 2.233.899 2.233.899 2.233.899


16.557 Sygedagpenge.

Der har været stor fokus på sygedagpengeområdet i 2009, da udgifterne til denne ydelse har

været stærkt stigende i de foregående år. Det er lykkedes jobcentret i 2009 ved en fokuseret

indsats at få nedbragt antallet af langvarige sygedagpengesager (over 52 uger) til det forven-

tede niveau for budget 2009. Jobcentret forventes at nedbringe gennemsnitstallet yderligere i

2010.

Der er budgetteret med, at der i 2010 i gennemsnit er

Sygedagpengemodtager Budget 2009 Budget 2010

5 – 52 uger 550 550

Over 52 uger 120 105

- 107 -


Refusionssatser:

Sygemeldt 0-4 uger 100 %

Sygemeldt 5-8 uger 50 %

Sygemeldt 9-52 uger

- Passiv sygedagpenge 35 %

- Aktiv sygedagpenge 65 %

Sygemeldt over 52 uger 0 %

Refusionssatserne ændres i 2010 i forhold til tidligere refusionsregler. Der vil fra 4.1.2010 blive

givet kommunal refusion efter hvorvidt den sygemeldte er i aktivt tilbud eller ej. Høj refusion gi-

ves hvis borgeren er i et aktiv tilbud, herunder deltidssygemelding. Ikke alle sygemeldte kan ak-

tiveres de lovbefalede 10 timer pr uge. Til en del af disse sygemeldte vil der blive tilbudt aktive

tilbud på et mindre timetal. Budget 2010 bygger på, at det vil lykkes løbende, at aktivere i gen-

nemsnit 190 sygedagpengemodtagere mellem uge 9 og uge 52, heraf 90 deltidssygemeldte.

Gruppen mellem uge 9 og uge 52 forventes at være på i gennemsnit 455 borgere. Budgettet

bygger på en forudsætning om at en sygedagpengemodtager i gennemsnit koster 166.800,- kr.

16.557 kontante ydelser

Kontante ydelser (ydelse til forsørgelse) udbetales til de personer i alderen 18 – 65 år der:

Er ledig

Ikke forsikret ved en a-kasse.

Ikke har formue.

Ikke har en ægtefælle der kan forsørge en

Deltager i de aktiviteter, som Jobcentret tilbyder (ved manglende deltagelse sanktione-

res den manglende deltagelse i forhold til ydelsen).

Kontante ydelser kan deles op i to hovedkategorier:

1. Aktive ydelser gives når den ledige deltager i en aktiverende foranstaltning eller

er under for/revalidering (hjælp til uddannelse eller omskoling). Når den ledige

er kategoriseret i denne kategori, opnås der 65 % refusion af ydelsen fra sta-

ten.

2. Passive ydelser gives når den ledige ikke er aktiv i nogen foranstaltning eller

revalidering, men hvor den ledige er ved at få beskrevet sin arbejdsevne. Til le-

dige der får hjælp efter denne kategori, opnås der 35 % refusion af ydelsen fra

staten.

Der har i 2009 været arbejdet stærkt på at få opbygget muligheder/foranstaltninger, der sikrer,

at de ledige kan være i en aktiv foranstaltning.

En del kontanthjælpsmodtagere vil ikke kunne tilbydes et arbejdsmarkedsrettet tilbud og i disse

sager arbejder jobcentret på en langsigtet plan for den enkelte, så borgeren på et senere tids-

punkt vil kunne deltage i et arbejdsmarkedsrettet tilbud. Andre kontanthjælpsmodtagere fritaget

for aktivering enten pga. barsel eller sygdom.

Budget 2010 tager udgangspunkt i en stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere samlet set

grundet finanskrisen. Hvor budget 2009 byggede på en antagelse af 499 ydelsesmodtagere,

bygger budget 2010 på en antagelse af 690 modtagere af kontanthjælp, starthjælp, forrevalide-

- 108 -


ring og introduktionsydelse. Alene gruppen af kontanthjælpsmodtagere er steget med 100 per-

soner fra juli 2008 til maj 2009 (fra 432 til 531).

Budget 2010 bygger på, at Syddjurs Kommune via aktivering når en refusionsgrad på 48% på

ydelserne. Dette svarer til at 267 kontanthjælps- og startshjælpsmodtagere løbende er i aktive-

ring ud af en samlet gruppe på 650 ydelsesmodtagere – svarende til en aktiveringsgrad på

41%. Dette er en stigning på 6% ift. 2009, hvor aktiveringsgraden var 35%.

Budgetforudsætningen er at aktive ydelsesmodtagere i gennemsnit koster 114.000,- kr og at

passive ydelsesmodtagere i gennemsnit koster 85.500,- kr.

Til aktive ydelser er der budgetteret med følgende tal:

Aktive ydelser Budget 2009 Budget 2010

Aktiveringsydelse, løntilskud, forrevali-

dering

160 267

Refusionssatser i forholds til arbejdsmarkedsrettede tilbud

Passiv kontanthjælp 35 %

Aktiv kontanthjælp 65 %

Til passive ydelser er der budgetteret med følgende tal:

Passive ydelser Budget 2009 Budget 2010

Unge, ej forsørgere, forsørgere 299 383

Introduktionsydelse (75 %statsrefusion) 40 40

I alt 339 423

16.557 beskæftigelsesindsats forsikrede ledige

Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige dækker over udgifter til aktivering af forsikrede ledige.

Der er tale om udgifter til vejlednings- og uddannelsesforløb, til løntilskud, til personlig assistan-

ce og til anden aktør.

Der er budgetteret med i gennemsnit 75 personer i løntilskud af en gennemsnitsløn på

270.000,- kr.

16.557 ydelseskontor

Budgetposten dækker over udgifter til sygebehandling, enkeltudgifter og flytning, samt merud-

gifter for voksne med nedsat funktionsevne.

Udgifter til sygebehandling inkluderer udgifter til medicin, tandbehandling eller lignede efter § 82

i lov om aktiv socialpolitik med 50 pct. refusion. Udgifter til enkeltudgifter og flytning, dækker

over udgifter efter aktivlovens § 81 og § 85 med 50 pct. refusion. Endelig dækker udgifter til

voksne med nedsat funktionsevne over merudgifter ved forsørgelsen til personer med betydelig

og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter § 100 i lov om social service.

- 109 -


16.558 Revalidering - drift

Hele kr. 2010 2011 2012 2013

Dagp forsikre ledige 46.690.000 46.690.000 46.690.000 46.690.000Revalidering 14.420.675 14.420.787 14.420.898 14.421.010Løntilskud Fleksjob 56.056.993 56.057.552 56.058.111 56.058.671

Revalidering i alt 117.167.668 117.168.339 117.169.009 117.169.681

16.558 Dagpenge forsikrede ledige

Kommunerne overtager pr. 1.1.10 en medfinansiering af arbejdsløshedsdagpengene fra

den lediges 19. uge i 2010. Dette gradueres over tid ned til uge 4.

På det forsikrede område skal kommunen medfinansiere 25% af udgifterne til forsikrede le-

diges dagpenge i de timer hvor den ledige er i aktivering og 50% af udgifterne i de timer

hvor den ledige ikke er i aktivering.

Udgiftssatser i forholds til arbejdsmarkedsrettede tilbud til forsikrede:

Dagpenge uge 1 til uge 18 0%

Passiv dagpengetimer fra uge 19 50 %

Aktiv dagpengetimer fra uge 19 25 %

Budget 2010 bygger på en forudsætning om at Syddjurs Kommune i 2010 i gennemsnit vil have

en bruttoledighed på 1000 personer, svarende til 546 helårspersoner. Heraf forventes 110 hel-

årspersoner (170 bruttoledige) at være i aktivering i gennemsnit 25 timer pr uge.

Dagpengeydelser Budget 2010

Aktive helårsdagpengemodtagere

(i gennemsnit 25 timer pr. uge)

110

Passive helårsdagpengemodtagere 436

I alt helårspersoner 546

16.558 fleksjob, skånejob og ledighedsydelse

Antallet af personer ansat i fleksjob er fortsat stigende. Ordningen har været gældende siden

1998. Der er på området ved at være en naturlig afgang fra ordningen, idet flere af de tidligere

fleksjobansatte overgår til fleksydelse (begrebsmæssigt svarende til efterløn) eller til førtids- el-

ler alderspension. Til udgifter til fleksjob ydes der 65 % refusion fra staten.

Skånejob bevilges til personer, der modtager førtidspension. Kommunen yder et tilskud til løn-

nen med 25 kr. i timen. Der opnås 50% fra staten af udgiften.

Personer, der er bevilget et fleksjob, men som aktuelt er ledig, er berettigede til ledighedsydel-

se. Ledighedsydelsen kan enten bevilges til de borgere der har fået bevilling til fleksjob, men

som aktuelt ikke har noget fleksjob, eller til borgere der er blevet ledig fra et fleksjob og venter

på en nyt. Staten yder 35% refusion af udgifterne til ledighedsydelse. Hvis en person berettiget

til fleksjob har været ledig i mere end 18 måneder ophører statsrefusionen.

- 110 -


Fra 4.1.10 indføres der refusionssatser på ledighedsydelsen tilsvarende på kontanthjælpsområ-

det. Budget 2010 tager udgangspunkt i, at der løbende er 29 (svarende til 25%) af alle på ledig-

hedsydelse i aktive tilbud.

Til fleksjob, skånejob og ledighedsydelse er budgetteret med følgende tal:

Fleksjob, skånejob og ledighedsydelse Budget 2009 Budget 2010

Fleksjob 550 600

Skånejob 50 40

Ledighedsydelse før fleksjob 80 115

Ledighedsydelse i over 18 måneder 40 15

I alt 720 770

Refusionssatser:

Fleksjob 65 %

Ledighedsydelse under 18 måneder

- Passiv ledighedsydelse 35 %

- Aktiv ledighedsydelse 65 %

Ledighedsydelse over 18 måneder 0 %

Budget 2010 bygger på at samlet 130 er i revalideringsforløb:

Aktive ydelser Budget 2009 Budget 2010

Revalideringsydelse 59 50

Revalideringsydelse/virksomhedspraktik 69 80

I alt 128 130

16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Hele kr. 2010 2011 2012 2013

Jobcenter, beskæftigelse generelt -6.366.963 -6.376.035 -6.385.395 -6.394.556

Sygedagpengeindsats 3.259.287 3.243.310 3.227.380 3.211.496

Orlovsydelse kontanthjælpsmodt. 124.201 124.201 124.201 124.201

Særligt tilrettelagt projekter privat 1.521.355 1.472.610 1.413.647 1.368.226

Andre udd. og korte vejledn.forløb 1.137.060 1.126.954 1.116.529 1.106.323

Udg.og tilsk. Jobcentre flaskehals -450.000 -450.000 -450.000 -450.000

Jobcenter, udg. Til hjælpemidler 103.500 103.500 103.500 103.500

Jobcenter, udgifter til mentor 262.924 262.924 262.924 262.924

Produktionsskoler 3.520.164 3.515.577 3.510.989 3.506.402

Udgifter til undervisning i dansk 276.690 273.843 270.904 268.029

Beskæftigelsesprojekter 10.576.446 10.454.264 10.329.026 10.205.139

Arbejdsmarkedsforanstaltn. I alt 13.964.664 13.751.148 13.523.705 13.311.684

- 111 -


- 112 -

16.568 arbejdsmarkedsforanstaltninger

Arbejdsmarkedsforanstaltninger dækker over følgende aktiviteter:

Projektcenter Syddjurs (kommunens egne beskæftigelsesforanstaltninger).

Samarbejde med Kafé Kolind, drives af KFUM´s sociale arbejde.

Samarbejde med Ebeltoft Daghøjskole.

Samarbejde med andre udbydere, der forestår aktive tilbud til kontanthjælpsmodtagere,

sygedagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere.

Arbejdsredskaber til personer med nedsat arbejdsevne.

Mentor ordninger.

Betaling for deltagelse i uddannelsesforløb.

Andre beskæftigelsesfremmende foranstaltninger.

Budgetpost ”arbejdsmarkedsforanstaltninger” er de muligheder Jobcentret har, for enten at få

sygemeldte eller ledige tilbage på arbejdsmarkedet på ordinære eller særlige vilkår. Det er også

indenfor dette område at de lediges arbejdsevne udredes, så det er muligt at tage stilling til en

evt. tilkendelse af førtidspension.

16.557 Jobtræning

Syddjurs kommune har pligt til at stille et antal jobtræningspladser til rådighed for de forsikrede

ledige. Der er budgetteret med et betydeligt lavere antal pladser, end de udmeldte måltal, da de

erfaringsmæssigt aldrig bliver nået.

Produktionsskoler

Grundet finanskrisen har der været en kraftig stigning i antallet af elever på produktionshøjsko-

len. Der er budgetteret med en udgift til produktionsskoler med kr. 454.164 i grundtilskud og 3

mio. Kr. i ordinær bidrag for elever på produktionsskoler, en forhøjelse på 1 mio. i forhold til

2009.

16.648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter - drift

Hele kr. 2010 2011 2012 2013

Erhvervsservice og iværksætteri 314.880 311.729 308.310 305.030

Erhvervsudvikl., turisme mv. i alt 314.880 311.729 308.310 305.030

Bevillingen dækker aktiviteter i forbindelse med Syddjurs Erhvervstænketank – herunder reali-

seringen af tænketankens projekter.

Budget 2010 Takstblad Syddjurs Kommune

- 113 -

TAKSTBLAD TIL BUDGET 2010 Forsyningsvirksomhed. Kloak: Der henvises til takster fra Syddjurs Spildevand A/S Tømningsordninger: Der henvises til takster fra Reno Djurs I/S. Byggesagsgebyrer: År 2009: År 2010:Simple konstruktioner: Anmeldelse af garager, carporte, udhuse og lignende….... 1.300,00 kr. 1.600,00 kr.Enfamiliehuse: Enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse og lign. med tilhørende garage, carport, udhuse m.v.………………….… 3.085,00 kr. 5.000,00 kr.Udvidelse af enfamiliehuse mv. pr. m2 (max. 5.000 kr.)…... 18,50 kr. 23,00 kr.Sommerhuse: Sommerhuse med tilhørende garage, carport, udhus m.v. 3.085,00 kr. 5.000,00 kr.Udvidelse af sommerhuse m.v. pr. m2 (max. 5.000 kr.)….... 18,50 kr. 23,00 kr. Industri- og lagerbygninger samt jordbrugets avls- og driftsbygninger: Industri- og lagerbygninger, pr. m2 bruttoetageareal: indtil 1.000 m2 ………………………………………….……… 18,50 kr. 35,00 kr.over 1.000 m2 ………………………………………….……… 9,00 kr. 18,00 kr.Jordbrugets avls-og driftsbygninger, pr. m2 bruttoetageareal:

indtil 1.000 m2 ……………………………............................. 18,50 kr. 25,00 kr.over 1.000 m2 …………………........................................... 9,00 kr. 9,50 kr. Andre faste konstruktioner: Antenner, skiltning, tribuner, legepladsredskaber, facade-skilte, udhængsskilte, pyloner o.l. samt konstruktioner

omfattet af kap.1.5 stk.1,nr. 7………………………………. 1.510,00 kr. 1.600,00 kr. Master og minivindmøller (husstandsvindmøller) u.25 kw . - 3.000,00 kr.Større vindmøller – over 25 kw. …………………………….. - 6.000,00 kr. Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri: Boligbebyggelse med vandret lejlighedsskel, butikker, supermarkeder, kontorbygninger, hoteller, restauranter, biografer, museer, institutioner, skoler, idrætshaller og -anlæg, m.v. samt industri- og lagerbygninger og avls- og

driftsbygninger pr. m2 bruttoetageareal ……………………. 25,00 kr. 35,00 kr. Diverse uanset kategori: Øvrige tilladelser, godkendelser, dispensationer……….…. 1.300,00 kr. 1.600,00 kr.Minimumsgebyr for tilladelser, anmeldelser ….…………. 1.300,00 kr. 1.600,00 kr.Gebyr for lovgørelse………………………………………….. - Normaltakst +

1.600,00 kr.Gebyr for naboorientering pr. høringspart ….…………… 110,00 kr. 0,00 kr.


- 114 -

Hyrevognsbevillinger: År 2009: År 2010:Behandling af ansøgning ……………………………………. 610,00 kr. 610,00 kr.Udstedelse af tilladelse eller godkendelse ………………… 1.340,00 kr. 1.340,00 kr.Udstedelse af førerkort ………………………………………. 100,00 kr. 100,00 kr.Påtegning af toldattest ……………………………………….. 140,00 kr. 140,00 kr.Udlevering af trafikbog, fremstillingspris + ………………… 20,00 kr. 20,00 kr.Udlevering af tilladelsesnummerplade, fabrikationspris + .. 30,00 kr. 30,00 kr. Lokalbusser, distrikt Rønde, Midtdjurs, Rosenholm og Ebeltoft rute 3: År 2009: År 2010:0-takst område ……………………………………………….. - 0,00 kr. Lokalbusser, distrikt Ebeltoft rute 1 og 2 og Busrute 361, Rønde-Helgenæs: I henhold til regionens takster. (www.midttrafik.dk) Parkeringsfond: År 2009: År 2010:Parkeringsfond – afgift pr. P-plads .……………………….. 33.000,00 kr. 34.000,00 kr. Havneafgifter (inkl. moms): År 2009: År 2010:Både indtil 10 m, pr. døgn …………………………………... 120,00 kr. Ikke fastsat pt.Både over 10 m – 14 m, pr. døgn …………………….…….. 140,00 kr. Ikke fastsat pt.Både over 14 m – 20 m, pr. døgn …………………….…….. 220,00 kr. Ikke fastsat pt.Både over 20 m, pr. døgn …………………………………… 260,00 kr. Ikke fastsat pt.Charterfartøj – skoleskibe: Skibe indtil 20 m, pr. døgn …………………………………... 370,00 kr. Ikke fastsat pt.Skibe over 20 m, pr. døgn …………………………………... 470,00 kr. Ikke fastsat pt. Ejendomsrelaterede gebyrer: År 2009: År 2010:Gebyr for ejendomsoplysninger ………………………….…. 400,00 kr. 400,00 kr. BBR-oplysninger, skatteattester (herunder kopi af ejen- domsskattebillet, vurderingsattester, ejendomsattester - gebyr pr. oplysning ………………………………………….. 70,00 kr. 70,00 kr. Miljøteknisk bistand i forbindelse med miljøuheld og lign.: År 2009: År 2010:Time-takst ……………………………………..……………... 530,38 kr. 557,58 kr. Betaling for aktindsigt: År 2009: År 2010:Der opkræves kun beløb over 100 kr. Dvs. at der skal begæres aktindsigt i mindst 91 sider, før der kan opkræves betaling.

Første side = …………………………………………………. 10,00 kr.Efterfølgende sider = ………………………………………… 1,00 kr.Der opkræves betaling for anmodninger under 100 kr., når den samme borger har fået aktindsigt i mere end 3 sager, hvor vedkommende ikke selv er part.

Der opkræves som udgangspunkt ikke betaling for aktindsigt til pressen.

0,00 kr.


- 115 -

Opkrævning: År 2009: År 2010:Gebyr for erindrings-/rykkerskrivelse ………………………. 250,00 kr. 250,00 kr.Renter af for sent betalte kommunale krav opkræves med 1 % pr. påbegyndt måned. Folkeregister: År 2009: År 2010:Folkeregisteroplysning ………………………………………. 50,00 kr. 50,00 kr.Bopælsattest ………………………………………………….. 50,00 kr. 50,00 kr.CPR-beviser ………………………………………………….. 50,00 kr. 50,00 kr. Betaling for køreprøver: (lovbestemt kan ændres i 2010) År 2009: År 2010:Køreprøve (teori- og praktisk prøve) ……………………….. 580,00 kr. 580,00 kr.Køreprøve til erhvervsmæssig personbefordring samtidig med køreprøve til bus (for hver af prøverne) ...................... 580,00 kr. 580,00 kr.Praktisk prøve til stor motorcykel ………………………..…. 260,00 kr. 260,00 kr.Praktisk prøve til almindelig bil med stort påhængskøretøj 260,00 kr. 260,00 kr.Kontrollerende køreprøver .………………………………….. 870,00 kr. 870,00 kr.Afholdelse af kørelærerprøve for hver kategori ……….….. 320,00 kr. 320,00 kr.Afholdes kørelærerprøven til almindelig bil samtidig med prøve til motorcykel ………………………………………….. 440,00 kr. 440,00 kr.

Betaling for fornyelse og ombytning af kørekort: (lovbestemt, kan ændres i 2010) År 2009: År 2010:Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort ……. 260,00 kr. 260,00 kr.Fornyelse af kørekort til lastbil, lastbil med stort påhængs- køretøj, bus og bus med stort påhængskøretøj for ansøgere der er fyldt 50 år, men ikke 70 år………………... 220,00 kr. 220,00 kr.Fornyelse af kørekort med kørelærergodkendelse ……….. 260,00 kr. 260,00 kr.Fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring ……………………………………………... 260,00 kr. 260,00 kr. Fornyelse af kørekort for ansøgere der er fyldt 70 år ….…. 30,00 kr. 30,00 kr.Fornyelse af kørekort, der er tidsbegrænset som følge af helbredsmæssige forhold for ansøgere, der ikke er fyldt 70 år ……………………………………………………... 0,00 kr. 0,00 kr.Fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring, der på grund af helbredsmæssige forhold er tidsbegrænset ……………………………………………… 100,00 kr. 100,00 kr.

Betaling for andre kørekort: (lovbestemt, kan ændres i 2010) År 2009: År 2010:Midlertidigt erstatningskørekort (ved bortkomst) …….…..… 150,00 kr. 150,00 kr.Udstedelse af duplikatkørekort (ved bortkomst) ….………….. 260,00 kr. 260,00 kr.Udstedelse af internationalt kørekort ………………………. 25,00 kr. 25,00 kr.Udstedelse af turistkørekort ………………………………… 0,00 kr. 0,00 kr. Pas: (lovbestemt, kan ændres i 2010) År 2009: År 2010:Personer under 18 …………………………………………… 115,00 kr. 115,00 kr.Personer mellem 18 og 65 år ……………………………….. 600,00 kr. 600,00 kr.


- 116 -

Personer over 65 år ………………………………………….. 350,00 kr. 350,00 kr. Sundhedskort: (lovbestemt, kan ændres i 2010) År 2009: År 2010:Sundhedskort ………………………………………….……… 165,00 kr. 165,00 kr. Lægeskift ……………………………………………….……... 165,00 kr. 165,00 kr.Gruppeskift …………………………………………….……… 165,00 kr. 165,00 kr. Vielse: (lovbestemt, kan ændres i 2010) År 2009: År 2010:Gebyr for prøvelse af ægteskabsbetingelser, når ingen af parterne har bopæl her i landet ……..………….…………... 500,00 kr. 500,00 kr. Planer: År 2009: År 2010:Betaling for lokalplan ………………………………………… 100,00 kr. 100,00 kr. Gebyr ved brug af kommunale lokaler/selvejende idrætshaller: År 2009: År 2010:Kommunale og selvejende idrætshaller: Foreninger, organisationer og klubber (der er berettiget til lokaletilskud) yder en egenbetaling pr. time, svarende til… 50,00 kr. 60,00 kr.Kommunale gymnastiksale og andre kommunale lokaler over 150 m2:

Foreningernes egenbetaling for brug af disse lokaler udgør pr. time…………………………………………………. 30,00 kr. 40,00 kr. Syddjurs Bibliotek. Erstatningspriser: År 2009: År 2010:Bøger, voksne ………………………………………………… 250,00 kr. 250,00 kr.Bøger, børn …………………………………………………… 200,00 kr. 200,00 kr.Tidsskrifter …………………………………………………….. 40,00 kr. 40,00 kr.Tegneserier …………………………………………………… 100,00 kr. 100,00 kr.Sammensat materiale ……………………………………….. 250,00 kr. 250,00 kr.Lydbøger, bånd i mappe …………………………………….. 300,00 kr. 300,00 kr.Lydbøger, CD i mappe ………………………………………. 500,00 kr. 500,00 kr.Lydbøger, enkelt bånd eller CD …………………………….. 125,00 kr. 125,00 kr.CD ……………………………………………………………… 110,00 kr. 110,00 kr.CD-ROM, Videobånd, DVD, DVD-ROM, Gameboy, PS2-spil, Playstationspil …………………………………….. 250,00 kr. 250,00 kr.Kassettebånd …………………………………………………. 100,00 kr. 100,00 kr.Noder ………………………………………………………….. 100,00 kr. 100,00 kr.For fremmedlån, den oplyste pris fra långiver. Syddjurs Bibliotek. Bødetakster: År 2009: År 2010:1-29 dage over tiden, børn ………………………………….. 0,00 kr. 0,00 kr.1-14 dage over tiden, voksne ……………………………….. 10,00 kr. 15,00 kr.15-29 dage over tiden, voksne ……………………………... 50,00 kr. 60,00 kr.30 eller flere dage over tiden, børn ………………………… 65,00 kr. 75,00 kr.30 eller flere dage over tiden, voksne ……………………… 100,00 kr. 120,00 kr.Med 2. hjemkaldelse følger en regning på materialet jf. erstatningspriser.


- 117 -

Syddjurs Bibliotek. Kopiering og telefax pr. side: År 2009: År 2010:Print/kopi sort, A4 …………………………………………….. 1,00 kr. 1,00 kr.Print/kopi/sort, A3 …………………………………………….. 2,00 kr. 2,00 kr.Print/kopi/farve, A4 …………………………………………... 2,00 kr. 2,00 kr.Print/kopi/farve, A3 …………………………………………... 5,00 kr. 5,00 kr.Telefax, Danmark …………………………………………….. 5,00 kr. 5,00 kr.Telefax, Europa ……………………………………….……… 10,00 kr. 10,00 kr.Telefax, øvrig verden ………………………………….…….. 20,00 kr. 20,00 kr.Telefax, modtagelse ………………………………….……… 2,00 kr. 2,00 kr. Juniorklubber, pr. måned i 11 måneder: År 2009: År 2010:4. årgang ………………………………………………………. 510,00 kr. 525,00 kr.5.-6. årgang …………………………………………………… 460,00 kr. 475,00 kr.Morgenpasning ……………………………………………….. 400,00 kr. 415,00 kr. Knallertbeviser: (lovbestemt kan ændres i 2010) År 2009: År 2010:Udstedelse af knallertbevis ………………………………….. 100,00 kr. 100,00 kr. Billedlegitimationskort: (Pr. 01.09.2009 er det gratis) År 2009: År 2010:Billedlegitimationskort til unge på 16 år og derover……….. 150,00 kr. 0,00 kr. Syddjurs Musikskole sæson 2009/2010: År 2009/10: År 2010/11:Instrumentalundervisning, enetimer (30 min. ugentlig i 36 uger) 3.900,00 kr. 4.320,00 kr.Instrumentalundervisning, enetimer (25 min. ugentlig i 36 uger) 3.600,00 kr.Instrumentalundervisning, enetimer(20 min. ugentlig i 36 uger) 2.700,00 kr. 2.880,00 kr.Instrumentalundervisning på hold, 2 elever (30 min ugentlig i 36 uger) ………………………………………..

2.200,00 kr. 2.440,00 kr.

Instrumentalundervisning på hold, 3 elever (45 min ugentlig i 36 uger) ………………………………………..

2.200,00 kr. 2.440,00 kr.

Sammenspil og ensembler (45 min. ugentlig i 32 uger)……….. 1.260,00 kr. 1.400,00 kr.Musikkarrusel (45 min. ugentlig i 32 uger)…………………..…... 1.260,00 kr. 1.340,00 kr.Småbørnsrytmik (45 min. ugentlig i 16 uger)……………….…… 650,00 kr. 720,00 kr.Babyrytmik (45 min. ugentlig i 16 uger) …………………………. 650,00 kr. 720,00 kr.Talentlinjen Shanghai Akademiet (+instr. underv. takst 20 min.) 1.340,00 kr.Instrumentleje pr. sæson ……………………………………. 525,00 kr. 525,00 kr.Administrationsgebyr pr. elev til dækning af Copydan, fotokopiering m.v..…………………………………………….

80,00 kr. 80,00 kr.

Syddjurs Billedskole sæson 2009/2010: År 2009/10: År 2010/11:Deltagerbetaling – halvårligt ………………………………… 475,00 kr. Ikke fastsat pt. Dagtilbud, pr. måned i 11 måneder: År 2009: År 2010:Dagplejepladser, 48 timer pr. uge ………...…..……………. 2.367,00 kr. 2.499,00 kr.Dagplejepladser, 32 timer pr. uge ……….…………………. 1.578,00 kr. 1.666,00 kr.Vuggestuepladser ……………………………………………. 2.500,00 kr. 2.552,00 kr.Børnehavepladser ……………………………………………. 1.499,00 kr. 1.547,00 kr.


- 118 -

Skolefritidsordninger, pr. måned i 11 måneder: År 2009: År 2010:Skolefritidsordning ……………………………………………. 1.636,00 kr. 1.690,00 kr.Tidlig SFO (Perioden 01.04-30.06)………………………..…….. 1.349,00 kr. 1.394,00 kr. Dagcentre: År 2009: År 2010:Kørsel til dagcentre, pr. måned ..………………………….... 74,00 kr. 77,00 kr.Deltagerbetaling ……………………………………………… 42,00 kr. 44,00 kr. Frit valg madservice: År 2009: År 2010:Madservice incl. levering (hovedret og biret) …………………. 75,08 kr. 79,50 kr.Madservice excl. levering (hovedret og biret)…….. ………….. 63,60 kr. 67,35 kr. Frit valg personlig pleje og praktisk hjælp:

År 2009: År 2010:Praktisk hjælp ………………………………………………… 289,89 kr. 306,21 kr.Personlig hjælp hverdag, dag. ……………………………... 353,80 kr. 373,72 kr.Personlig hjælp hverdag, aften/nat ………………………... 431,71 kr. 456,02 kr.Personlig hjælp weekend, dag ……….…………………….. 466,26 kr. 492,51 kr.Personlig hjælp weekend, aften/nat………………..………. 629,66 kr. 665,10 kr. Aflastningsplads: År 2009: År 2010:Plads pr. døgn ………………………………………………… 114,00 kr. 124,00 kr. Omsorgstandpleje: (lovbestemt) År 2009: År 2010:Tandpleje, max. egenbetaling …. ……………………….…. 430,00 kr. 445,00 kr.Specialtandpleje, max. egenbetaling …………………….… 1.600,00 kr. 1.655,00 kr. Madudbringning, pr. portion: År 2009: År 2010:Hovedret og biret, varm mad .………………………………. 54,00 kr. 56,00 kr.Hovedret uden biret, varm mad …………………………….. 46,44 kr. 48,00 kr.Hovedret og biret, kølemad .………………………………... 54,00 kr. 56,00 kr.Hovedret uden biret, kølemad ………………………………. 46,44 kr. 48,00 kr.Energidrik ……………………………………………………… 10,00 kr. 10,00 kr.Gebyr for ekstrakørsel ved madudbringning pr. gang …… 108,00 kr. 112,00 kr.Der forventes nye regler på dette område i 2010, hvor der indføres max .grænser for egenbetaling, men loven er endnu ikke vedtaget. Plejeboliger, pr. måned: År 2009: År 2010:Døgnkost (lovbestemt max. grænse).……………….…………… 3.000,00 kr. 3.111,00 kr.Leje/vask af linned, håndklæder mv. ………….…….…… 470,00 kr. 486,00 kr.Vask af eget tøj ……………………………….. ……….……. 270,00 kr. 279,00 kr.Vask af eget tøj og linned mv. …………. …..……….…….. 410,00 kr. 424,00 kr.Rengøringsartikler ……………………….. …………………. 44,00 kr. 46,00 kr.Rengørings- og toiletartikler ………..….………………….… 56,00 kr. 58,00 kr.

Documents

2. Indholdsfortegnelse - budget 2010 - Syddjurs …og+Demokrati/...0822 Forbrug af likvide aktiver 0 0 0 0 0 0 0762 Tilskud og udligning 55.159.164 -619.494.000 -564.334.836 -585.847.265