PROYEKSI INVESTASI USAHA JASA WARUNG INTERNET

A Jasa & Instalasi Jaringan No Keterangan Satuan Unit Harga satuan Jumlah1 Aktivasi Akses Internet / ISP 1 Kali - - 2 Jasa Instalasi per Titik Jaringan 5 Line Rp 50,000 Rp 250,000 3 Jasa Setting Server 1 Kali Rp 100,000 Rp 100,000

Jumlah Rp 350,000

B Komputer & Akses Internet No Keterangan Satuan Unit Harga satuan Jumlah1 5 Unit Komputer & Akses Internet VSAT bantuan 1 Paket Rp 5,000,000 Rp 5,000,000 5 Headset 5 Unit Rp 60,000 Rp 300,000 6 Speaker Active 1 Unit Rp 350,000 Rp 350,000 7 Printer Canon + Infuse 1 Unit Rp 750,000 Rp 750,000 8 UPS 600 Watt Telebit 2 Unit Rp 450,000 Rp 900,000 9 Stabilizer (motor) Matsunaga 500VA 1 Unit Rp 200,000 Rp 200,000

Jumlah Rp 7,500,000

C Software dan Alat Jaringan No Keterangan Satuan Unit Harga satuan Jumlah2 SWICTH 8 port D-LINK 1 Unit Rp 250,000 Rp 250,000 4 Kabel UTP Telebit Pro (305 meter) 1 Roll Rp 700,000 Rp 700,000 6 Connector RJ-45 100 Pcs Rp 1,500 Rp 150,000 8 Paku Klem Kabel UTP 5 Box Rp 3,000 Rp 15,000

Jumlah Rp 1,115,000

E Furniture & Mebeler No Keterangan Satuan Unit Harga satuan Jumlah2 Meja Operator 1 Unit Rp 250,000 Rp 250,000 3 Kursi Operator 1 Unit Rp 150,000 Rp 150,000 4 Meja Client + Sekat 4 Unit Rp 150,000 Rp 600,000 5 Kursi Client 4 Unit Rp 100,000 Rp 400,000

Jumlah Rp 1,400,000

F Listrik No Keterangan Satuan Unit Harga satuan Jumlah1 MCB / Pembagi Daya Listrik 2 Unit Rp 75,000 Rp 150,000 2 Kabel Listrik 20 Meter Rp 2,000 Rp 40,000 3 Stop Kontak 6 Unit Rp 10,000 Rp 60,000 4 Steker Listrik 6 Unit Rp 8,000 Rp 48,000 5 Paku Klem Kabel 1 Box Rp 5,000 Rp 5,000 6 Paku + Mur + Baut 1 set Rp 20,000 Rp 20,000

Jumlah Rp 323,000

Jumlah modal awal

A Jasa & Instalasi Jaringan Rp 350,000 B Komputer & Akses Internet Rp 7,500,000 C Software dan Alat Jaringan Rp 1,115,000 E Furniture & Mebeler Rp 1,400,000 F Listrik Rp 323,000

TOTAL Rp 10,688,000 Biaya Tak Terduga 5% Rp 534,400

Dana real yang dibutuhkan Rp 11,222,400

Rp 561,120

I. BIAYA OPERASIONAL PER BULAN

Operasional UmumNo Keterangan Satuan Unit Harga satuan Jumlah

1 Abodemen Bandwith 1 bulan Rp 700,000 Rp 700,000 2 Honor Operator 1 orang Rp 450,000 Rp 450,000 3 Uang Makan Operator 30 hari Rp 15,000 Rp 450,000

Kertas HVS 2 Rim Rp 25,000 Rp 50,000 Kertas Foto 2 Bks Rp 20,000 Rp 40,000

5 Listrik 1 bulan Rp 400,000 Rp 400,000 Jumlah Rp 2,090,000

Operasional AdministasiNo Keterangan Satuan Unit Harga satuan Jumlah

1 Kertas HVS 1 rim Rp 25,000 Rp 25,000 2 Buku Catatan 1 buah Rp 5,000 Rp 5,000 3 Pena 1 buah Rp 2,500 Rp 2,500 4 Pensil 1 buah Rp 2,500 Rp 2,500

Jumlah Rp 35,000

Operasional Pengembalian ModalNo Keterangan Satuan Unit Harga satuan Jumlah

1 Pengembalian Modal 5% 1 bulan Rp 561,120 Rp 561,120 Jumlah Rp 561,120

Jumlah Biaya Operasional Per Bulan : Rp 2,686,120

II. BIAYA DEFISIT PER BULAN

Operasional Defisit No Keterangan Satuan Harga satuan Jumlah

1 Komputer & Acessories 1.50% Rp 7,500,000 Rp 112,500 2 Software dan Alat Jaringan 1.50% Rp 1,115,000 Rp 16,725 4 Furniture & Mebeler 1.50% Rp 1,400,000 Rp 21,000 5 Listrik & Renovasi Gedung 1.50% Rp 323,000 Rp 4,845

Jumlah Rp 155,070

Jumlah Biaya Operasional Defisit : Rp 155,070

TOTAL PENGELUARAN PER BULANI BIAYA OPERASIONAL PER BULAN Rp 2,686,120 II BIAYA OPERASIONAL DEFISIT PER BULAN Rp 155,070

TOTAL Rp 2,841,190

PERKIRAAN OMZET

A. Omzet MaksimalNo Jenis Jam DurasiPer Seat Harga Omzet / hari

1 Non Member 8.00 s.d 23.00 15 4 Rp 3,500 Rp 210,000 Jumlah

Perkiraan Omzet KeseluruhanNo Keterangan Omzet Hari Omzet/Bulan Prosentase Laba laba

1 Rental Internet Rp 210,000 30 Rp 6,300,000 0% Rp 6,300,000 2 Scan & Printing Rp 10,000 30 Rp 300,000 0% Rp 300,000

Jumlah Rp 6,600,000

Perkiraan Laba Bersih Per BulanNo Keterangan Jumlah

1 Omzet Rp 6,600,000 2 Operasional Rp 2,841,190

Laba Bersih Rp 3,758,810

Perkiraan BEP PemodalNo Keterangan unit Jumlah

Modal Total 1 Rp 11,222,400 Pemodal per bulan Rp 561,120 BEP 20 Rp 11,222,400

Perkiraan Pembagian HasilNo Keterangan unit Jumlah

Laba per Bulan Rp 3,758,810 Pemodal 40% Rp 1,503,524 Pengelola 60% Rp 2,255,286

B. Omzet MinimalNo Jenis Jam Durasi Per Seat Harga Omzet / hari

1 Non Member 8.00 s.d 23.00 15 2 Rp 3,500 Rp 105,000 Total =

Perkiraan Omzet KeseluruhanNo Keterangan Omzet Hari Omzet/Bulan Prosentase Laba laba

1 Rental Internet Rp 105,000 30 Rp 3,150,000 0% Rp 3,150,000 2 Scan & Printing Rp 5,000 30 Rp 150,000 20% Rp 150,000

JUMLAH Rp 3,300,000

Perkiraan Laba Bersih Per BulanOmzet Rp 3,300,000 Operasional Rp 2,841,190 Laba Bersih Rp 458,810

Perkiraan BEP PemodalNo Keterangan unit Jumlah

Modal Total 1 Rp 11,222,400 Pemodal per bulan Rp 561,120 BEP 20 Rp 11,222,400

Perkiraan Pembagian HasilNo Keterangan unit Jumlah

Laba per Bulan Rp 458,810 Pemodal 40% Rp 183,524 Pengelola 60% Rp 275,286

Omzet / Bulan Rp 6,300,000 Rp 6,300,000

Omzet / Bulan Rp 3,150,000 Rp 3,150,000

Perkiraan Omzet dari sewa jasa internetNo Jam Durasi Member Non Member Harga Member Harga Non Omzet Member Omzet Non Member

1 7.00 s.d 10.00 3 1 2 Rp4,000 Rp5,000 Rp12,000 Rp30,0002 10:00 s.d 16:00 6 3 5 Rp4,000 Rp5,000 Rp72,000 Rp150,0003 16:00 s.d 18.00 2 3 4 Rp4,000 Rp5,000 Rp24,000 Rp40,0004 18.00 s.d 21:00 3 2 3 Rp4,000 Rp5,000 Rp24,000 Rp45,000

JUMLAH 14 9 14 Rp132,000 Rp265,000TOTAL / HARI Rp397,000

Perkiraan Semua OmzetNo Keterangan hari omzet omzet / bulan prosentase laba laba

1 rental intenet 30 Rp 397,000 Rp 11,910,000 0 Rp 11,910,000 2 hasil dari kantin 30 Rp 20,000 Rp 600,000 20% Rp 120,000 3 hasil dari scan 30 Rp 5,000 Rp 150,000 20% Rp 30,000 4 penjualan ATK 30 Rp 10,000 Rp 300,000 20% Rp 60,000 5 pelatihan internet 4 Rp 100,000 Rp 400,000 80% Rp 320,000 6 Printing 30 Rp 10,000 Rp 300,000 80% Rp 240,000 7 kartu anggota 30 Rp 10,000 Rp 300,000 70% Rp 210,000

JUMLAH Rp 12,890,000

Perkiraan Laba bersih perbulan1 Omzet Rp 12,890,000 4 Operasional 6,846,167 5 Laba bersih Rp 6,043,833

Perkiraann BEPNo Keterangan unit Jumlah

1 Modal total Rp 55,000,000 2 laba bersih bln Rp 6,043,833 per bulan3 BEP 9 bulan + 1 bulan masa promosi4 Pemodal 40% Rp 2,417,533 per bulan5 Pengelola 60% Rp 3,626,300 per bulan6 BEM Pemodal 23 bulan, atau 1.9 tahun