35
2010.gada 9.februāris

2010.gada budžeta izpildes novērtējums

  • Upload
    montana

  • View
    48

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

2010.gada budžeta izpildes novērtējums. 2010.gada 9.februāris. Apskatāmie jautājumi. Aktuālā informācija par makroekonomisko situāciju valstī; Ieņēmumu izpilde 2010.gadā; Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi 2010.gadā; - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: 2010.gada budžeta izpildes novērtējums

2010.gada 9.februāris

Page 2: 2010.gada budžeta izpildes novērtējums

Apskatāmie jautājumi

2

1. Aktuālā informācija par makroekonomiskosituāciju valstī;

2. Ieņēmumu izpilde 2010.gadā;

3. Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi 2010.gadā;

4. 2010.gada valsts konsolidētā kopbudžeta izpildes novērtējums.

Page 3: 2010.gada budžeta izpildes novērtējums

Aktuālā informācija par makroekonomisko

situāciju valstī

Page 4: 2010.gada budžeta izpildes novērtējums

Iekšzemes kopprodukta izmaiņas salīdzināmajās cenās, %

4Dati: Centrālā Statistikas pārvalde

Page 5: 2010.gada budžeta izpildes novērtējums

Rūpniecības apjoma pārmaiņas un sentimenta indekss

5Dati: Centrālā Statistikas pārvalde, EK

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

I'08 IV VII X I'09 IV VII X I'10 IV VII X I'11

Rūpniecības apjoms pret iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi, %

Rūpniecības sentimenta indekss

Page 6: 2010.gada budžeta izpildes novērtējums

Preču eksports un imports

6

0

100

200

300

400

500

600

700

800

-50

-30

-10

10

30

50

70

90

110

130

150

I'07 III V VII IX XI

I'08 III V VII IX XI

I'09 III V VII IX XI

I'10 III V VII IX XI

Eksports, % pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu Imports, % pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu

Eksports, tūkst. Ls (labā ass) Imports, tūkst. Ls (labā ass)

Page 7: 2010.gada budžeta izpildes novērtējums

Mazumtirdzniecības apgrozījums un sentimenta indekss

7Dati: Centrālā Statistikas pārvalde, EK

-40

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

I'08 IV VII X I'09 IV VII X I'10 IV VII X I'11

Mazumtirdzniecības apgrozījums pret iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi, %

Mazumtirdzniecības sentimenta indekss

Page 8: 2010.gada budžeta izpildes novērtējums

Reģistrētais bezdarbs un patēriņu cenu indekss

8Dati: Centrālā Statistikas pārvalde

-10

-5

0

5

10

15

20

I'08 II III

IV V VI

VII

VIII IX X X

IX

III'0

9 II III

IV V VI

VII

VIII IX X X

IX

III'1

0 II III

IV V VI

VII

VIII IX X X

IX

II

Patēriņa cenu gada izmaiņas, % Reģistrētā bezdarba līmenis, %

Page 9: 2010.gada budžeta izpildes novērtējums

Iekšzemes kopprodukta izmaiņas salīdzināmajās cenās, %

9 Dati:: Starptautiskā Valūtas fonda «World Economic Outlook October 2010»

6.5 7.28.7

10.612.2

10.0

-4.2

-18.0

-0.4

3.3 4.0 3.9

-20.0

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Prognoze

Page 10: 2010.gada budžeta izpildes novērtējums

Nodokļu ieņēmumu izpilde2010.gadā

Page 11: 2010.gada budžeta izpildes novērtējums

Nodokļu ieņēmumi 12 mēnešos, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, milj. latu

11* ieskaitot sociālās apdrošināšanas iemaksas valsts fondēto pensiju shēmā

Page 12: 2010.gada budžeta izpildes novērtējums

Nodokļu ieņēmumi 12 mēnešos, salīdzinot ar plānoto, milj. latu

12* ieskaitot sociālās apdrošināšanas iemaksas valsts fondēto pensiju shēmā

Page 13: 2010.gada budžeta izpildes novērtējums

Lielāko nodokļu ieņēmumi 12 mēnešos, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, milj. latu

13* ieskaitot sociālās apdrošināšanas iemaksas valsts fondēto pensiju shēmā

Page 14: 2010.gada budžeta izpildes novērtējums

Lielāko nodokļu ieņēmumi 12 mēnešos, salīdzinot ar plānoto, milj. latu

14* ieskaitot sociālās apdrošināšanas iemaksas valsts fondēto pensiju shēmā

Page 15: 2010.gada budžeta izpildes novērtējums

Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi 2010.gadā

Page 16: 2010.gada budžeta izpildes novērtējums

Valsts konsolidētais budžets,(naudas plūsmas metode) milj. latu

16

Page 17: 2010.gada budžeta izpildes novērtējums

Valsts konsolidētā budžeta izdevumi, (naudas plūsmas metode) milj. latu

* Uz 31.12.2010.

Papildus apropriācijas:Ietekmē deficītu:- ES fondu apguvei- 213,6 milj.latu- Satversmes tiesas lēmumu izpildei, speciālā budžeta atlikumi- 184,7 milj.latu- Maksas pakalpojumu un āfp atlikumi- 32,3 milj.latu- Veselības sfēras pasākumu finansēšanai- 26,2 milj.latu- Latvijas Nacionālās bibliotēkas projektam- 13,6 milj.latu- Iedzīvotāju ienākuma nodokļa neizpildes kompensācijai pašvaldībām- 12,3 milj.latu-Sociālā drošības tīkla pasākumiem- 8,7 milj.latu- Izdienas pensiju izmaksai- 6,2 milj.latu- Kuģa iegādes apmaksai- 4,8 milj.latu- Biodegvielai, polderiem u.c. - 2,5 milj.latu- Kompensācijas zemes īpašniekiem -1,4 milj.latu- Dabas stihiju postījumu novēršanai u.c.- 0,3 milj.latu- Sporta biedrībām, barikāžu atcerei, Expo u.c.- 0,3 milj.latuNeietekmē deficītu:- Maksas pakalpojumu un āfp ieņēmumi, pašvaldību transferti- 11,8 milj.latu-Valsts speciālā budžeta transferti- 6,5 milj.latu

Page 18: 2010.gada budžeta izpildes novērtējums

Valsts konsolidētā budžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām,(naudas plūsmas metode) milj.latu

18

Page 19: 2010.gada budžeta izpildes novērtējums

Valsts konsolidētā budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām,(naudas plūsmas metode) milj.latu

19

Page 20: 2010.gada budžeta izpildes novērtējums

Valsts pamatbudžets, (naudas plūsmas metode) milj. latu

20

Page 21: 2010.gada budžeta izpildes novērtējums

Valsts pamatbudžeta izdevumi pamatfunkciju un ES un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības apguvei, milj. latu

21

Page 22: 2010.gada budžeta izpildes novērtējums

1.mērķa ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda valsts budžeta izdevumu plāna izpilde 2010.gadā (no dotācijas), (naudas plūsmas metode) milj. latu

22

• Kopējā izdevumu plāna izpilde (t.sk. no dotācijas un ārvalstu finanšu palīdzības) – 97,3%.

• No dotācijas segto izdevumu plāna izpilde – 99,6%.

• Lielākie maksājuma apjomi veikti gada pēdējos mēnešos, 44% jeb 224 milj. lati izmaksāti decembrī.

• FM ir sniegusi priekšlikumus 1.mērķa ES SF un KF finanšu disciplīnas uzlabošanai (atbalstīti Valsts sekretāru 27.01.2011. sanāksmē).

Page 23: 2010.gada budžeta izpildes novērtējums

Sociālās apdrošināšanas budžets,(naudas plūsmas metode) milj. latu

23

Page 24: 2010.gada budžeta izpildes novērtējums

Sociālās apdrošināšanas budžeta izdevumi sadalījumā par budžetu veidiem, (naudas plūsmas metode) milj.latu

24

Page 25: 2010.gada budžeta izpildes novērtējums

2010.gada valsts konsolidētā kopbudžeta izpildes novērtējums

Page 26: 2010.gada budžeta izpildes novērtējums

Valsts konsolidētā budžeta bilance 2010.gadā, (naudas plūsma) milj. latu

26 Dati:: Valsts kase

Page 27: 2010.gada budžeta izpildes novērtējums

Valsts konsolidētā budžeta* bilance pa mēnešiem, (naudas plūsma, uzkrāti), milj. latu un % no IKP

27 Dati: Valsts kase * valsts budžetā, ieskaitot atvasinātās publiskās personas un budžeta nefinansētās iestādes

Page 28: 2010.gada budžeta izpildes novērtējums

Valsts pamatbudžeta bilance pa mēnešiem, (naudas plūsma, uzkrāti), milj. latu un % no IKP

28 Dati: Valsts kase

Page 29: 2010.gada budžeta izpildes novērtējums

Valsts speciālā budžeta bilance pa mēnešiem, (naudas plūsma, uzkrāti), milj. latu un % no IKP

29 Dati: Valsts kase

Page 30: 2010.gada budžeta izpildes novērtējums

Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance 2010.gadā*, milj. latu

30 Dati: Valsts kase * valsts budžetā, ieskaitot atvasinātās publiskās personas un budžeta nefinansētās iestādes

Page 31: 2010.gada budžeta izpildes novērtējums

Konsolidētā kopbudžeta bilance pa mēnešiem*, (naudas plūsma, uzkrāti), milj. latu un % no IKP

31 Dati: Valsts kase * valsts budžetā, ieskaitot atvasinātās publiskās personas un budžeta nefinansētās iestādes

Page 32: 2010.gada budžeta izpildes novērtējums

Pašvaldību konsolidētā budžeta bilance pa mēnešiem, (naudas plūsma, uzkrāti), milj. latu un % no IKP

32 Dati: Valsts kase

Page 33: 2010.gada budžeta izpildes novērtējums

Konsolidētā kopbudžeta deficīts2010.gadā, (EKS’95 metodoloģija) milj. latu un % no IKP

33

• Valsts konsolidētā kopbudžeta deficīts 2010.gadā saskaņā ar vienošanos, kas noslēgta ar starptautiskajiem aizdevējiem, nevar pārsniegt 8,5% no IKP (pēc EKS’95 metodoloģijas);

• Atbilstoši FM operatīvajam novērtējumam, budžeta deficīta mērķis 2010.gadā ir ievērots;

• Šobrīd turpinās 2010.gada budžeta deficīta novērtēšanas process, kuru vada CSP, lai sagatavotu datus iesniegšanai EUROSTAT aprīļa notifikācijas veikšanai;

• Šobrīd apkopotā informācija veido 2010.gada konsolidētā kopbudžeta deficītu pēc EKS’95 metodoloģijas 1034,3 milj. latu apmērā jeb 8,2% no IKP (IKP atbilstoši 2010.gada novembrī veiktajam FM novērtējumam).

Page 34: 2010.gada budžeta izpildes novērtējums

Deficīts, pāreja no naudas plūsmas uz EKS’95 metodoloģijas

Konsolidētā kopbudžeta bilance (naudas plūsma) -802,7

EKS’95 korekcijas: -231,6• Nodokļu korekcijas, debitori, kreditori +39,5

• ES fondu korekcija +163,4

• Dienvidu tilta korekcija -43,4

• Banku restrukturizācijas izdevumi (maksimāli iespējamie) -286,7

• Samaksāto/uzkrāto procentu starpība -31,3

• Finanšu darījumi -23,2

• Siltumnīcefekta gāzu emisiju vienību tirdzniecības korekcija -30,2

• Citas korekcijas -19,7

Konsolidētā kopbudžeta bilance (EKS’95) -1034,3

34

Page 35: 2010.gada budžeta izpildes novērtējums

Paldies par uzmanību!

35