2012 год

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О проекте бюджета Ипатовского О проекте бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края муниципального района Ставропольского края

на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годовна 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

Докладчик: Домовцова Любовь Григорьевна

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2013 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 И 2015 СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2013 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 И 2015

ГОДОВГОДОВ

Схема 1

тыс. рублей

Бюджет Ипатовского муниципального района Ставропольского края

2012г. (уточненный план) в

ред. решения совета

ИМРСК от 26.07.12г.

№ 68

2013 год (проект

решения о бюджете

2014 год (проект

решения о бюджете)

2015 год (проект

решения о бюджете)

Отклонение 2013 года от

уточненного плана 2012г.

Отклонение 2014 года от плана

2013г.

Отклонение 2015 года от плана

2014г.

абсолютная сумма

%абсолютная сумма

%абсолютная сумма

%

ДОХОДЫ,всего в т.ч: 171499,0 185365,17 199269,90 215473,10 13866,17 8,1 13904,73 7,5 16203,20 8,1

налоговые 136267,0 146660,00 160830,00 175895,00 10393,00 7,6 14170,00 9,7 15065,00 9,4

неналоговые 35232,0 38705,17 38439,90 39578,10 3473,17 9,9 -265,27 -0,7 1138,20 3,0

0,00

100 000,00

200 000,00

300 000,00

400 000,00

500 000,00

600 000,00

700 000,00

800 000,00

900 000,00

1 000 000,00

2012 2013 2014 2015

тыс. рублей

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО

КРАЯ на 2013-2015 годы

Схема 2

дотации налоговые и неналоговые

целевые межбюджетные трансферты

-12,0%

+8,0%

- 4,8%

+6,3%

+7,5%

+1,2%

+7,0%

+8,1%

- 3,8%

688961,00 606595,31 645065,65 690042,30

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

92,5%105,7% 105,5%

10000001000000

900000900000

800000800000

700000700000

600000600000

500000500000

400000400000

300000300000

200000200000

100000100000

00

171499,00

163891,00

185365,17

155996,00

199269,90

157936,00

215473,10

152007,00

5,3%+136226960,0025598,00

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

Единый сельскохозяйственный налог

8,6%+9218,00116900,00107682,00

Налог на доходы физических лиц

-17,3%-374,001800,002174,00

Госпошлина

2012 год 2013 годОтклонение 2013 г. к 2012 г.(абсол.сумма)

Отклонение 2013 г от 2012г (в %)

23%+1871000,00813,00

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

136267,00 +10393,00146660,00

СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ на 2013 год

тыс. рублей

Схема 3

5,4%+865,4316737,4315872,00

Доходы от сдачи в аренду земельных участков

Платежи от МУП

1,1%+9,57869,57860,00

Доходы от сдачи имущества в аренду

21,7%+2922,1716359,1713437,00

Доходы от оказания платных услуг

2012 год 2013 годОтклонение 2013 г. к 2012 г.(абсол.сумма)

Отклонение 2013 г от 2012г (в %)

--15,0015,00

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫНЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

35232,00 +3473,1738705,17

СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ на 2013 год

тыс. рублей

Схема 4

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Доходы от продажи имущества

Прочие доходыШтрафы, санкции, возмещение ущерба

775,00

2641,00

1632,00

-

775,00

3649,00

200,00

100,00

-

+1008

-1432,00

-

-

38,2%

-

-

Схема 5 СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ на 2013 год

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

852852,00 762591,34 -90260,66

163891,00 155996,00 -7895,00

- 2013 год - Отклонение 2013 г. к 2012 г.

Дотации

78217,00 58534,00 -19683,00

Субсидии

3162,00 1867,03 -1 294,97

Иные межбюджетные трансферты

546194,31 -61387,69607582,00

Субвенции

тыс. рублей

846,00 716,37 -129,6

Прочие безвозмездные поступления

- 2012 год

Мнение населения Ипатовского

района

Мнение населения Ипатовского

района

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕНА СТРУКТУРУ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Схема 6

Увеличение оплаты труда (кроме педагогических

работников)

Увеличение оплаты труда педагогическим

работникам

Открытие физкультурно-оздоровительного

комплекса

Расширение сети ДДУ и увеличение числа мест в

ДДУ

Увеличение оплаты труда воспитателям дошкольных

учреждений

тыс. рублей

Наименование показателей 2013г.

тыс.рублей

УМЕНЬШЕНИЕ РАСХОДОВПО ОТДЕЛЬНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ

в 2013 году

Схема 7

Расходы, дополнительно выделенные в 2012 году и носящие единовременный характер, или расходы по реализации решений, срок действия которых ограничен финансовым годом или плановым периодом

11873,00

Прочие безвозмездные поступления в местный бюджет, субсидий, субвенций, и иных межбюджетных трансфертов от других бюджетов бюджетной системы.

82365,70

Ипатовский муниципальный район

Ипатовский муниципальный район

Предоставление мер социальной поддержки

работникам МБУЗ «Ипатовская ЦРБ», работающим и

проживающим в сельской местности

1599,3

Уплата налогов МБУЗ «Ипатовская

ЦРБ»

2756,5

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ИПАТОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

в 2013 году

тыс. рублей

Схема 8

Ставропольский крайСтавропольский край

Содержание медицинского персонала муниципальных

образовательных учреждений

4380,23

Содержание медицинского персонала муниципальных

образовательных учреждений

4380,23

Наименование показателей2013год

2014год

2015 год

Оплата коммунальных услуг 1,0 1,12 1,12

Приобретение продуктов питания 1,0 1,05 1,05

Льготное питание детей из многодетных и малообеспеченных семей

1,25 1,1 1,14

Коэффициенты повышения

ПЛАНИРОВАНИЕ РАСХОДОВПО ОТДЕЛЬНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ

в 2013 году и плановом периоде 2014 и 2015 годов

Схема 9

ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ на 2013-2015 годы

Схема 10

тыс. рублей

Наименование программы 2013 год 2014 год 2015 год

Развитие образования на 2012-2013 годы 28433,0 _ _

Развитие малого и среднего предпринимательства на 2012-2015 годы

500,0 1300,0 1450,0

Развитие массовой физической культуры и спорта на 2013-2015 годы

2000,0 8165,00 1805,00

Повышение безопасности дорожного движения на 2013-2015 годы

8297,5 9343,00 9793,00

Реализация молодёжной политики на 2013-2015 годы 1750,0 6744,00 8147,00

Развитие и сохранение культуры и искусства на 2013-2015 годы 753,5 716,00 751,00

Профилактика правонарушений на 2013 – 2015 годы 104,0 110,50 116,00

Пожарная безопасность образовательных учреждений на 2013-2015 годы

1300,0 1900,00 1995,00

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010-2013 годы

870,0 _ _

тыс. рублей

Наименование программы 2013 год 2014 год 2015 год

ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ на 2013-2015 годы

(продолжение)

Схема 10.1.

Доступная среда на 2013 - 2015 годы 206,52 258,67 58,87

Развитие потребительского рынка на 2013 - 2015 годы 57,0 57,00 57,00

Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на 2012 - 2014 годы

3000,0 696,80 0,00

Развитие муниципальной службы на 2011-2013 годы 80,00 - -

Противодействие коррупции в органах местного самоуправления на 2013 - 2015 годы

2083,30 - -

Итого расходов 49434,82 29290,97 24172,87

Схема 11

тыс. рублей

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ на 2013-2015 годы

2013 год 2014 год 2015 год

ДОХОДЫ 948672,88 1002994,65 1058252,3

РАСХОДЫ 948672,88 1002994,65 1058252,30

в том числе условно утвержденные

- 25074,86 52912,61

ДЕФИЦИТ/

ПРОФИЦИТ- 25074,86 52912,61