2013. gada 1. pusgads- ar skaidriem mērķiem un iespējām 2.

pusgadam

24.07.2013.

Pārskats par ieņēmumiem 1. pusgadā (Ls )

Pozīcijas Gada plāns Izpilde no gada sākuma

Izpilde % pret gada plānu

Kopā ieņēmumi 15 525 224 8 025 836 51.70

Nodokļu ieņēmumi 7 495 650 4 029 311 53.76

t.sk. iedz. IN 6 292 461 3 206 968 50.97

NĪN 1 203 189 822 343 68.35

Nenodokļu ieņēmumi 146 528 69 055 47.13

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

495 869 250 452 50.51

Ārvalstu finanšu palīdzība 41 088 9 839 23.95

Dotācijas, mērķdotācijas 7 346 089 3 667 179 49.92

Pārskats par izdevumiem 1 .pusgadā (Ls)

Pozīcijas Gada plāns Izpilde no gada sākuma

Izpilde % pret gada plānu

Vispārējie valdības dienesti 1 886 502 897 783 47.59

Sabiedriskā kārtība un drošība 363 347 168 236 46.30

Ekonomiskā darbība 850 753 396 415 46.60

Vides aizsardzība 63 597 4 832 7.60

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 6 054 988 874 245 14.44

Atpūta, kultūra un reliģija 1 739 910 761 732 43.78

Izglītība 8 883 630 3 991 744 44.93

Sociālā aizsardzība 1 886 686 828 672 43.92

Kopā izdevumi 21 729 413 7 923 659 36.47

Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās 2 221 141

Pamatbudžets

Rezerves fonds

+ Ls 20 000

Pamatbudžeta izdevumu plānsLs 22 561 318 +Ls 832 490

Pamatbudžeta ieņēmumu plānsLs 16 074 215 +Ls 549 576

Prioritātes grozījumiem budžetā papildus finansējuma piešķiršanai

Izglītība – + Ls 197 922

Meliorācija- + Ls 127 968

SARC Kalnciema filiāle + Ls 136 081

Mērķtiecīgs sociāls atbalsts + Ls 41 892

• Pagarinātās grupas, launaga nodrošināšana skolās (Ls +35 470);

• Pirmsskolas grupu izveide Vilces pagastā (Ls + 6422)

IT nodrošinājums + Ls 52 000

• Projektoru, datortīkla, ekrānu nodrošinājums mūsdienīgas apmācību sistēmas visās izglītības iestādēs

Nepieciešamo mācību darba burtnīcu

nodrošinājums + Ls 11 293

• Vitālākā nepieciešamība darba burtnīcu nodrošinājumam

Savstarpējie norēķini - Ls 20 000

• Savstarpējo norēķinu sadārdzinājums par novada skolēniem, kas mācās pilsētas vai citas pašvaldības skolās

Prioritāte - izglītība

• Meliorācijas darbi veikti Glūdā, Jaunsvirlaukā, Platonē, Valgundē, Vilcē, Vircavā un Zaļeniekos – par līgumsummu Ls 48 752.44 apmērā.

Gada sākumā budžetā iekļautā summa-

Ls 48 890

• Noslēdzoties iepirkuma procedūrai, šogad darbi tiks aizsākti 9 vietās 8 pagastu teritorijās

Ar aizņēmumu – Ls 100 000 apmērā

• LAD finansējums – Ls 52 500, pašvaldības finansējums – Ls 85 400

Projekts meliorācijas sistēmu uzturēšanai

Līvbērzē- Ls 108 668

Šogad meliorācijas sistēmu atjaunošanai tiks investēts – Ls 257 558

Prioritāte - meliorācija

Prioritāte – SARC attīstība

• SARC Kalnciema filiāles telpu remonts iedzīvotāju sadzīvisko apstākļu uzlabošanai, kā arī ugunsdrošības nodrošinājumam

• Teritorijas nožogojuma uzstādīšana

Telpu renovācija un teritorijas

labiekārtošana Ls 127 378

• Funkcionālo gultu, pacēlāju, ratiņkrēslu, nestuvju, skābekļa koncentratoru iegāde

Aprīkojuma iegādeLs 8703

Autoparka atjaunošanas plāns 2013/2014• Pašlaik - 1992. gada Audi 80

Nobraukums 230 tk.km.

Pašvaldības policija

• Pašlaik 2001. gada Ssang Yong KorandoPašvaldības policija

• Transportlīdzeklim beidzas operatīvā nomaBūvvalde

• Pašlaik -2008. gada Mitsubishi L200 beidzas operatīvā nomaGlūdas pagasta pārvalde

• Pašlaik - Suzuki Ignis un LADA norit izsolesVilces pagasta pārvalde

• Pašlaik KIA CEED – atgriezts līzinga kompānijai

Līvbērzes pagasta pārvalde

• Nepieciešams transportlīdzeklis darba pienākumu izpildeiĪpašumu pārvalde

• Vieglā apvidus automašīna – atgriezta līzinga kompānijai 2012. gadāCA

Pieprasījumi transporta nepieciešamībām – plānoti 2014., 2015., 2016.gadā atjaunošanas plāns 2013/2014

Sporta centrs 2007.gada KIA Sportage (210 tūkst./km) 2006. gada Ford Transit GC 6883 (276 tūkst./km)

Sociālais dienests

2003. gada Ford Mondeo (296 tūkst. km)

Elejas pagasta pārvalde

1998. gada Mikroautobuss Hundai H1- (398 tūkst/km)1999. Gada Opel Astra (257 tūkst/km)

Jaunsvirlaukas pagasts

2001.gada Volkswagen LT46 (19 vietas) (301 tūkst/km)2005.gada Volkswagen (190 tūkst/km)

Kalnciema pagasts

2004. gada Volkswagen Bora (185 tūkst/km)

Līvbērzes pagasts

2006. gada KIA Sportage (294 tūkst/km)

Platones pagasts

Pieprasījums pēc mikroautobusa 8+1

Zaļenieku pagasts

2003.gada Opel Astra (260 tūkst/km)

Vilces pagasts 1998.gada Ford Transit (231 tūkst/km) 1985.gada Mercedes - Benz (603 tūkst/km)

Īpašumu pārvaldes (ĪP) struktūras izveides laika grafiks

Vadī

tāja

p.i.

Nekustamā īpašuma tiesiskās reģ.spec.

Meliorācijas speciālists

Autoceļu būvinženieris

Vides speciālists

Nekustamā īpašuma speciālists

Nekustamā īpašuma speciālists

Nekustamā īpašuma speciālists

Pilnībā noslēdzas

ĪPizveides process

1.janvāris 2014

ĪP sastāvā iekļauj

Dzīvokļu jautājumu komisiju

1. augusts

ĪP pievienojas

meliorācijas, autoceļu un

vides speciālisti

1. jūlijs

Attīstības stratēģijas izstrādes laika grafiks

Stratēģijas apstiprināšana un

iesniegšana Zemgales

plānošanas reģionā un Vides

aizsardzības un reģionālās

attīstības ministrijā

Decembris

Stratēģijas pilnveidošanas

darbs

Novembris

Publiskā apspriešana pagastos un

stratēģijas iesniegšana

Zemgales plānošanas

reģionā atzinuma sniegšanai

Oktobris

Vadības darba grupas

sanāksmes, septembrī –

lēmuma, par publisko

apspriešanu pieņemšana

Augusts, septembris

Kartogrāfiskā materiāla

sagatavošana

Jūnijs, jūlijs

PROJEKTU ZIŅAS

Valgundes sporta halles

projekts –gaida

atklāšanu

JNP administrācijas ēkas projekts –

noslēdzas, turpinoties

kabinetu remontiem

Staļģenes sporta halles kapsulas iemūrēšanas pasākums-

25. jūlijs plkst. 12:00

Svētes pirmsskolas

ēkas nojaukšana un jaunās būves celtniecība