2013년도 운 계획

2013. 2.

대 한 석 탄 공 사대 한 석 탄 공 사KOREA COAL CORPORATION KOREA COAL CORPORATION

목 차

Ⅰ.경 성과 경 환경 분석

1.최근 5년간 경 성과

2.향후 경 환경 분석

Ⅱ.비 경 목표

1.미션,비 ,경 목표 체계

2.2013년 경 방향

3.2013년 략별 주요 경 지표

Ⅲ. 략 목표별 계획

1.생산 리체계 고도화

2.시설운 효율화

3.안 리 강화

4.안정 수 리

5.지속성장을 한 성장동력 확충

6.시스템 신을 통한 선진 경 기반 구축

7.사회 책임 공기능 강화

Ⅳ. 산 재무계획

1. 산 집행계획

2.재무 계획

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ⅠⅠⅠ 경 과 경 환경 분경 과 경 환경 분경 과 경 환경 분

1.최근 5년간 경 성과

□ 안정 생산체계 구축 경 개선으로 경쟁력 확보

○ 장기․안정 생산체계 구축 생산 효율성 제고

-심부 부 구역의 개발을 한 갱도굴진 시설공사 지속

-효율성 증 를 한 공정 리,능률향상,생산작업의 기계화,설비

운 의 자동화,신장비 보

○ 경 개선을 한 경 효율화 추진

*인력감축(명):’07년 2,391명 → ’12년 1,706명(685명,29% 감축)

**생산량 감축(천톤):’07년 1,382천톤 → ’12년 1,076천톤(306천톤 22%감축)

□ 해외탄 개발사업 추진을 통한 사업다각화 기반 구축

○ 자체 보유기술과 경험을 활용하여 해외탄 직 개발 운

-자체인력과 기술로써 지분 취득하여 신규 BusinessModel개발

○ 몽골 홋고르 탄 지분 51%를 석공 등에서 인수․개발

□ 민수용탄 수 안정 정 재고 유지 등 공기능 강화

○ 민수용탄 부족에 응 해외무연탄 수입․공 비축탄 방출

*무연탄 수입(만톤):’08년(1)→ ’09년(19)→ ’10년(17)→ ’11년(10)→ ’12년(19)

**비축탄 방출(만톤):’08년(142)→’09년(43)→’10년(29)→’11년(17)→’12년(13)

○ 민 탄 폐 생산감축으로 국내 무연탄 수 상 역할 증가

*수요 변화에 따라 정 물량 확보, 정생산체계 유지

**수 조 을 해 발 용 축소 :’08년(196)→’10년(84)→’12년(60)

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2.향후 경 환경 분석

□ 국내 석탄산업의 축소에도 불구하고 수 상 석공의 역할 요

ㅇ 유가상승 이용기술의 개발 등으로 석탄소비는 계속 증가 추세

ㅇ 민 탄 의 폐 감산으로 국내수 상 석공의 유율은 계속 증가

*국내석탄생산 석탄공사 유율(%):’98년(36)→ ’08년(49)→ ’12년(53)

ㅇ 무연탄의 단계 가격 인상으로 수요 리 강화

→ 경제 생산 장기 안정 인 체제 구축으로 경쟁력 확보

□ 국내 석탄산업 한계로 인한 공사 사업구조 변화 필요

ㅇ 량 수입에 의존하는 유연탄에 한 수요 증가로 국제가격 계속 상승

*수입량/국제가격(백만톤/$/톤):(’00년)60/34→ (’05년)69/69→ (’11년)116/138

ㅇ 에 지 국가안보 차원에서 세계 으로 자원 확보경쟁 가속화

*향후 국제 자원 기에 비 공기 으로서 자원의 안정 확보 공 필요

ㅇ 심부화에 따른 원가상승, 융비용 등 공사 수익구조 개선 필요

*국내 석탄산업에 의존하는 경 개선 한계 극복을 한 新성장동력 확충

→ 해외탄 개발 등 사업 다각화로 수익창출 수 안정 기여

□ 공기업의 경 효율성과 투명성 제고 사회 책임 요구

ㅇ 강도 높은 내부 신을 통한 지속 인 경 효율성 제고 노력 필요

ㅇ 성과와 역량 심의 경 시스템 구축 등 조직과 인력의 합리 리

ㅇ 공생 구 (사회 약자 배려와 균등한 기회보장 등)모범 실천

ㅇ 불공정 행 개선과 나눔․ 사활동 실천에 있어 공기업 역할 감당

→ 책임경 클린컴퍼니 구 으로 투명한 모범공기업 실

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ⅡⅡⅡ 비 경 목표비 경 목표비 경 목표

1.미션,비 ,경 목표 체계

□ 미 션 :석탄수 안정을 통한 국민생활 안정 국가발 기여

ㅇ (설정배경)자원의 효율 개발과 수 안정으로 공공복리 기여

-수행사업 :석탄 산의 개발 진과 석탄의 생산,가공, 매 등

-지 향 성 :국민생활 안정과 국가발 기여

□ 비 :새로운 가치를 창출하는 에 지 공기업

ㅇ (설정배경)환경변화에 응 에 지 공기업으로서 가치 창출

-새로운 가치창출 :공사 발 을 한 지향(사업)가치 반

-에 지 공기업 :공기업으로서 지향(사업)성과 반

□ 경 목표 체계

비

미 션

략 향

략목표

탄 안 을 통한 국민생활 안 국가 여

새로운 가치를 창출하는 에 지 공 업

8개 세부과제 9개 세부과제 999개 세부과제 9910개 세부과제

략

과

부과

생산 관리체계 고도화 해외 석탄광 개발 ․ 운영전략적

조직․인적 자원관리

시설 운영의 효율화해외

석탄개발 인프라구축재무관리 시스템 선진화

안전관리 강화 부대자원 활용사업 추진성과와 역량 중심의

보수 ․ 성과 관리체계 운영

선진 노사문화 정착 광산 시설장비 개선

및 석탄 기술개발 안정적 수급관리 클린컴퍼니 구현

위험 관리체계 강화

CS경영 체계 고도화

나눔 ․ 상생경영 강화

서민연료 안정 공 신규사업경쟁기반조성 리부문경쟁기반구축지속가능경 체계

고도화

국내 석탄사업운 효율성 제고

지속 성장을 한성장동력 확충

시스템 신을 통한선진 경 기반 구축

사회 책임공기능 강화

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< 략과제별 세부실행과제>

략목표 략과 부실행과

국내 탄사업

운 효

고

생산관리체계 고도화안정 생산기반 구축

효율 생산체계 구축

시설운영 효율화시설 장비 운 효율화

환경오염 방지설비 효율 운

안전관리 강화재해 방 활동 강화

안 리시설 장비 개선

안정적 수급관리석탄 공 기능 강화

무연탄 수입 리 효율화

지속 장을

한 장

동 확충

해외석탄광 개발 및 운영해외 석탄 개발체계 강화

해외 석탄 운 활성화

해외석탄개발 인프라 구축

해외개발 력사업 강화

유 기 해외진출 지원강화

해외 기술 인력 지원

부대자원 활용사업 추진폐석 활용사업 추진

폐목재 활용사업 추진

광산시설장비 개선 ‧ 석탄기술 개발산시설 ․장비 개선 개발

석탄개발 기술 향상

시스템 신을

통한 진

경 구축

전략적 조직 ․ 인적자원 관리

략 조직체계 운

합리 인사 리제도 운

인 자원 역량 강화

재무관리시스템 선진화재무구조 안 성 ․ 건 성 강화

합리 산편성 운

성과와 역량중심의 보수․성과 관리체계 운영

공정한 보수체계 운

합리 성과 리체계 운

선진노사문화 정착노사 리시스템 선진화

노사간 커뮤니 이션 활성화

사회 책임

공 능강화

나눔 ․ 상생경영 강화

민간부문 일자리 창출 강화

공정사회 추진 강화

동반성장 추진 활성화

략 사회 사활동 추진

CS경영체계 고도화가치 심의 고객만족 활동 개

고객인식 제고를 통한 기 상 강화

위험관리체계 강화사 험 리체계 운

정보보안 리 강화

클린컴퍼니 구현투명경 제고

이사회 기능 활성화

- 7 -

2.2013년 경 방향

□ 기본방향

ㅇ 생산목표 달성으로 수 안정에 기여

ㅇ 해외 유연탄 의 안정 운

ㅇ 제도 시스템 개선으로 리 부분의 경 효율 달성

ㅇ 공기업으로서 나눔․상생 경 투명성 선도

□ 략별 추진계획

략목표 분야 추진 방향

국내

석탄사업

운 효율성

강화

생산 리

ㅇ 시설자동화 기계화로 생산성 향상

ㅇ 생산 공정 달성을 한 경상굴진 작업 리

ㅇ 통기계통 확립 등 갱내 작업환경 개선

기술지원 ㅇ 시설장비의 운 방법 개선으로 생산원가 감

안 리 ㅇ 안 시설/장비 개선 재해 방 활동 강화

수 리ㅇ 국내 무연탄 수 리를 통한 서민생활 안정

ㅇ 안정 수 리를 한 수 분석 망활동 강화

지속성장을

한 성장

동력 확충

해외탄

개발

ㅇ 몽골 홋고르 탄 안정화 실

ㅇ 인도네시아 해외 석탄 개발 추가 실

부 자원 활용ㅇ 탄 부 자원(석탄폐석 등)활용 확 추진

석탄기술개발ㅇ 석탄사업 기술개발 강화

시스템 신

을 통한

선진경

기반 구축

조직/인사ㅇ 략목표 달성을 한 조직/인 리 시스템 개선

ㅇ 능력과 성과 심의 인사운 체계 강화

재무 리 ㅇ 재무 리 효율 운 을 통한 재무구조 안정화

보수/성과 ㅇ 공정한 보수체계 운 ,합리 성과 리 체계 운

노사 리 ㅇ 신뢰․ 력․상생기반의 선진 노사문화 정착

사회

책임

공기능

강화

사회 책임 ㅇ 공기업으로써 나눔․상생경 선도

CS 리ㅇ 가치 심의 고객만족 활동 개

ㅇ 고객 인식 제고를 통한 기 상 강화

기 리 ㅇ 기 리 응체계 고도화,정보보안 리 강화

클린컴퍼니 ㅇ 투명․열린 경 구 이사회 운 활성화

- 8 -

3.2013년 략별 주요 경 지표

과제별 목표 지표 단2012

목 표

2013

목표

년

비비 고

ㅇ 국내석탄사업 운효율성 제고

- 량 확보 천톤 1,510 1,478 △32

-연간 생산량 천톤 1,098 1,076 △22

-능률(직 부) 톤/인 8.900 9.000 0.1

-탄질 kal/kg 4,695 4,640 △55

-연간 재해인원 명 5 - △5 무재해 목표

-석탄 매 천톤 1,298 1,276 △22

-해외 무연탄 수입 천톤 200 200

ㅇ 지속성장을 한성장동력 확충

-해외 탄 개발 개 1 2 1 인도네시아 추가

- 산폐석 매 천톤 119 167 48

- 효율 압축기,펌 교체 10 18 8

ㅇ 시스템 신을 통한선진경 기반구축

- 산 감 억원 44 50 6

-성과연 비 확 % 21.9 27 5.1

ㅇ 사회 책임공기능 강화

-고객만족도 유지 등 96.0 96.4 0.4 기획재정부평가

-국민체감도 향상 수 53.8 56.3 2.5 기획재정부 평가

-종합청렴도 수 8.70 8.90 0.2 국민권익 평가

-부패방지시책 평가 등 우수 매우우수 1등

- 9 -

Ⅲ.Ⅲ.Ⅲ. 략 목표별 추진 계획

1.생산 리체계 고도화

추진 목표

경상굴진 작업 리에 의한 량확보로 생산목표 달성

생산 작업의 근간인 개발 굴진의 효율성 제고

생산계획 달성을 한 미개발구역의 계발계획 수립․시행

기계화 설비효율화에 의한 생산성 향상으로 경쟁력 확보

통기계통 확립 등 갱내작업 환경 개선

미개발 부 구역에 한 개발 확

가. 량확보

□ 확보계획

(단 :천톤)

구 분연간

계획

분기별 운 계획비 고

1/4 2/4 3/4 4/4

계 1,478 767 237 237 237※ ’12년말 이월 량

530천톤 1/4분기

에 포함

장 성 799 487 104 104 104도 계 383 161 74 74 74

화 순 296 119 59 59 59

※ 장성은 6개월분,도계ㆍ화순은 3개월분 량 사 확보

□ 신규 량 확보를 한 탐탄 시추

ㅇ 하부 부 구역 탐탄 시추

ㅇ 선진 시추로 신규 량 확보

- 10 -

나.석탄생산

□ 분기별 생산계획

(단 :천톤)

구 분연간

계획

분기별 운 계획

비 고

1/4 2/4 3/4 4/4

계 1,076 271 271 258 276

장 성 533 134 134 128 137

도 계 306 77 77 73 79

화 순 237 60 60 57 60

□ 채탄능률 탄질 계획

(단 :톤/인,kcal/kg)

구 분 능 률 탄 질 비 고

계 9.000 4,640

장 성 8.910 4,650

도 계 9.230 4,780

화 순 8.910 4,425

- 11 -

□ 세부 추진내용

ㅇ 채탄작업 선행 리지표 설정운 으로 작업장 공정 리 강화

-일 채 작업 진행 :’12년)121쉬 → ’13년)122쉬

-탄 유지갱도 확보 :’12년)5,580m → ’13년)5,790m

ㅇ 채 작업 능률향상으로 생산 공정 안정 확보

-채탄 기계화 장비(소형 연층채 기 등)확산 조기 정착으로

채 능률 향상 극 화

-기능인력 고속 채 조 운 으로 정 탄 연장 조기 확보

-Dualpiperail,Handdrill 극 활용,채 능률 향상 등

ㅇ 장기 안정 생산기반 구축을 한 갱도 시설물 설치

-장성 -475MLR/D(로터리 덤 ),도계 19편 수류지 펌 장,화

순 복암 3사갱 동 3사갱 17편 하부 탐탄시추

ㅇ 작업환경 개선 등을 통한 생산성 향상 유도

-통기수갱 굴착 :장성 업소 -375ML에서 -475ML구간 입기 용

수직갱도(직경 3.1m x길이 100m)

-도계 주선풍기 구입설치 :도계 통기수갱 상부 선풍기실에 주선

풍기 구입설치로(500HPx1 ,250HPx1 )원활한 통기 유도

-장성 -475MLAirCoolingmachine설치를 한 정 진단

조사 분석

ㅇ 보유인력의 효율 인 활용으로 생산성 극 화

-직 부(채탄,굴진,보갱)탄력 운 ,지원인력 직 부 환 배치 등

ㅇ 생산장비의 지속 인 투자로 장기/안정 인 생산기반 구축

-탄차,컨베이어 벨트,착암기,축 차,권양기 등 생산장비 투자확

- 12 -

2.시설운 효율화

추진 목표

시설장비의 운 방법 개선으로 생산원가 감

시설장비 운 의 자동화 무인화를 통한 인력 감 방안 강구

□ 연도별 시설장비의 자동화 무인화 계획

구 분 2013년 2014년 2015년

펌 운

자동화- -화순(복암 1,2사) -

권양기

무인화-화순(복암1사)

-장성(백산1사)

-도계(도계1사)

-화순(복암2사)

-장성(메인사갱)

-도계(도계2사)

-화순(복암3사)

축 차

무인화- -화순 1

-장성 1

-도계 1

-화순 1

□ 연도별 인력 감계획

(단 :명)

구 분 ‘13 ‘14 ‘15 계

펌 운 자동화 - 2 - 2

권양기 무인화 2 6 6 14

축 차 무인화 - 1 3 4

계 2 9 9 20

- 13 -

3.안 리 강화

추진 목표

안 활동 리방법 개선으로 고빈도 재해 방노력 강화

안 작업 책임제도 실시 등으로 “무재해”추진

시설물 험성 평가 리카드제 실시로 안 성 향상

□ 재해 감소목표 설정

ㅇ “무재해”목표 설정

-사회 반의 ‘안 사고 우려 해소’를 한 범정부 노력

-석탄 산의 ‘험성 Zero화’를 한 도

-국민이 신뢰할 수 있는 ‘안 경 공기업’이미지 고취

□ 세부 추진계획

ㅇ 인 안 리 시스템 구축

- 방향 채 을 활용한 실효 교육 설계·실시

-안 검(검열) 즉각 조치 강화

-안 리 의회를 통한 안 문제의 신속 응

ㅇ 물 안 리 시스템 구축

-설비 정보 카드 설비 D/B를 통한 산화 구축

-분야별(운반,배수,가스 등)통제시스템의 일원화

-CCTV모니터링 강화로 인한 상시 감시체계 확립

ㅇ 안 문화 정착

-SafetyInterview를 통한 리자·작업자 간의 소통 강화

-동기유발형 안 교육을 통한 자발 안 실천

-경 진 안 경 의지 확립 안 경 문성 강화

ㅇ 유사시 인근 작업자를 심으로 응 구조반 운 활성화

-자체 구조 소집 출동에 의한 지연 방지

-인근 작업자 심으로 장구조 편성 즉시 투입

- 14 -

4.안정 수 리

추진 목표

공 강화 수요 리를 통한 무연탄 수 안정화

수입사업의 효율 수행으로 수 기 응능력 강화

가.석탄 공 기능 강화

□ 석탄공사 매계획

(단 :천톤)

구 분연간

계획

분기별 운 계획

1/4 2/4 3/4 4/4

계 1,276 311 335 314 316

민 수 용 975 246 246 233 250

발 용 100 15 39 31 15

산 업 용 1 0 0 0 1

수 입 탄 200 50 50 50 50

□ 업소별 매계획

(단 :천톤)

구 분 민수용 발 용 산업용 수입탄 계

장 성 492 40 1 533

도 계 266 40 306

화 순 217 20 237

본 사 200 200

계 975 100 1 200 1,276

※ 수입탄 :민수용

- 15 -

□ 세부 추진내용

ㅇ 수 리체계 확립으로 수 리능력 향상

-철 한 수 계획 수립으로 장‧단기 수 안정 책 마련

-분석모형 보완 시나리오 수립을 통한 수요 측 정확성 제고

-지속 노력을 통한 수 리 정보체계 시스템 구축

ㅇ 안정 공 을 통한 국내 무연탄 수 안정 도모

-공사 생산탄 량 시장 공 지속 인 품질 리 노력

-생산‧비축‧수입 민간재고를 활용한 효율 부족물량 공

- 극 인 수요 리 노력으로 심화되는 계 별 수요격차 해소

나.무연탄 수입 리 효율화

□ 경 환경

ㅇ 국내생산량 감소,연탄소비 지속에 따른 무연탄공 부족

-민수용 수 안정을 해 비축탄 재고유지 필요성 증가

-비축탄의 격한 재고 감소로 비상수 조 가능 상실 기

□ 세부 추진내용

ㅇ ’13년 정부석탄수 계획(비축탄 정재고 유지 민수용 공 부족분

확충)에 의거 200천톤 수입

<2013년 수입 계획량 > (단 :천톤)

구 분 1/4 2/4 3/4 4/4 계

수입무연탄 50 50 50 50 200

- 16 -

5.지속성장을 한 성장동력 확충

추진 목표

공사 보유 핵심역량(기술,인력)을 활용한 성장 동력 확보

문기업과 공동개발에 의한 역할 분담 리스크 분산

가.해외석탄 개발 운

□ 해외석탄 개발 체계 강화

ㅇ 해외석탄 정보공유를 통한 네트워크 확장 활성화

*정부의석탄산업해외네트워크활성화구축사업과연계,인도네시아등 략

국가투자네트워크구축

□ 몽골 홋고르 유연탄 개발 정상화

ㅇ JORC기 매장량 평가 완료 후,생산/ 매 인 라 구축

*생산량확 를 한생산인 라구축

* 매확 를 한운송인 라구축(국,러시아 매추진)

□ 몽골 홋고르 탄 외 1개 탄 추가 개발

ㅇ 인도네시아 등 탄 추가 개발 추진

ㅇ 문기업 간 컨소시엄 구축으로 역할 분담 리스크 분산

나.해외 석탄개발 인 라 구축

□ 해외개발 력 사업 강화

ㅇ 해외개발 문 기업과의 컨소시엄 구축을 통한 Synergy창출

*분야별 문기업(한 ,경동등)과인도네시아공동개발추진

□ 유 기 해외진출 지원을 한 기반 구축

ㅇ 정부,지원기 ,자원개발 공기업,민간 기업이 참여하는 자원

개발 교류 력체제*구축

*유 기 의체운 으로정보공유,공동사업추진등해외개발리스크최소화

- 17 -

다.부 자원 활용사업 추진

□ 탄 부 자원 활용사업

ㅇ 업소 폐목을 활용한 바이오매스(우드펠릿)사업

-도계 업소 난방 목용용수 보일러 2개소 계속 운용

-우드펠릿 보일러 장 운용기술 정착

-도계 업소 운용기술 정착에 따라 업소로 확산보 추진

-지자체/ 련기업 등과 연계한 련사업 확 방안 검토

ㅇ 석탄폐석 재활용 사업

-석탄폐석의 활용분야에 한 지속 연구조사

- 물섬유 건축자재 등으로 신규 활용범 확 추진

-유망 소기업 발굴 공동사업 추진(그린엠에 (주)와 력)

라.석탄개발기술 향상

□ 산시설 장비 개선

ㅇ 효율 장비 교체

-압축기 :장성 1

-펌 :도계 250HP외 5

ㅇ 장비 성능 진단 시행

-2011년 시행한 효율 장비 성능 진단을 주요 장비로 확

시행하여 장기 교체 계획 수립

□ 석탄 개발기술 향상

ㅇ 채탄 기계화 장비 확 보 지속 추진

ㅇ 세계 석탄 산 화 장비 황 조사

ㅇ 로벌 석탄개발 기술 용 사례 조사

- 18 -

6.시스템 신을 통한 선진 경 기반 구축

가. 략 조직·인 자원 리 강화

□ 목표달성을 한 조직 운

ㅇ 략 핵심업무와 연계하여 조직 설계

-생산량/생산여건을 반 한 사업소 조직 재설계

-핵심업무 주 핵심인재 배치 조직 강화

-실․ 장 권한확 로 책임경 체계 유지

-신규사업 국내사업의 최 규모 확보를 한 조직설계

□ 환경변화에 유연한 조직 구축

ㅇ 조직진단을 통한 조직의 문제 ․개선방향 도출

ㅇ 임시조직 활용을 통한 인력부족 해소 성과 극 화

ㅇ 아웃소싱 활용으로 업무공백 최소화

ㅇ 소통기반 조직문화 구축으로 부서간 력 강화

□ 합리 인사 리제도 운

ㅇ 신규채용 확 등 조직 활력 제고

-채용제도 개선, 문인력 양성 확보

- 체인력,청년인턴,산학인턴 등 고용형태 다양화를 통한

신규 채용 인력 확

-고졸,기술인재,여성,장애인,지방인재 등 사회형평

채용 확

ㅇ 능력과 성과 심의 인사 리

-개인과 조직목표 연계 강화에 의한 업 평가 내실화

-탄력 보직운 ,고성과자 심의 승진 등 공정․투명한 인사

제도 운

- 19 -

□ 인 자원 역량 강화

ㅇ 핵심가치 비 공유 교육 강화

-핵심가치 달 창의 개 마인드 확산을 한 사 교육

-본사, 장 핵심인력 등 계층별 리더십 향상 과정 실시

-사소간,계층간 열린 소통을 한 조직 활성화 로그램 확

ㅇ 핵심인재 양성 직무능력 향상 로그램 확

-에 지리더,자원개발 문가 등 분야별 핵심인재 양성 로그램 확

- 장기술학교 활성화 등 장/ 업 심 역량 강화

-취약분야 심의 직무능력향상 과정 확

나.재무 리 시스템 선진화

□ 재무구조 안 성·건 성 강화

ㅇ 재무 리의 안정화

-K-IFRS회계시스템에 따른 업무 로세스 정착

-내부회계 리제도 안정화

-유휴부동산 매각 계획 수립 자산 매각 추진

ㅇ 자 조달

-시장변화에 신축 응한 차입구조 안정화 도모

-장기차입 상환에 비한 다양한 조달방법 강구

-제 과 차입 비율 정 조정,거래선 다변화 등

□ 합리 산 편성 운

ㅇ 산의 편성

-신규사업 등 신규 략과제를 반 한 자본 산․손익 산 편성

-사업계획 업소 장기 개발계획의 재수립

ㅇ 산의 운

- 장기 개발계획․투자계획과 연계된 자본 산의 편성 집행

- 산 감을 한 창안,제안제도 활성화․제도개선 과제 발굴

- 20 -

다.성과와 역량 심의 보수·성과 리체계 운

□ 정부의 지침을 수한 인건비 리 노력

ㅇ 정부지침 범 내 합리 인건비 감 노력

ㅇ 효율 인건비 리노력 지속 실시

□ 성과연 제 확 강화

ㅇ 성과연 비 확

ㅇ 기본연 차등인상 등 구조개선

□ 성과 리체계 개선

ㅇ 경 략 변화를 반 한 평가지표 설정을 통한 략연계성

강화

ㅇ 개인과 조직의 평가지표 연계성 분석,개선

ㅇ 평가지표와 략 연계성,평가결과 분석을 통한 성과 리

체계 개선

□ 평가결과의 공정․합리성 강화

ㅇ 성과평가 로세스별 문제 진단 재구축

ㅇ 외부 문가의 평가참여 강화,평가반 비율 확

ㅇ 이의신청 제도의 운 상 문제 검토 개선

□ 평가결과 활용,환류체계 개선

ㅇ 개인과 조직 평가결과의 성과 반 기 검토 개선

ㅇ 개인과 조직 평가결과의 인사고과 반 기 검토 개선

ㅇ 부진부서 컨설 등 평가결과 환류 체계의 효율성 향상

- 21 -

라.선진 노사문화 정착

□ 신뢰/ 력/상생을 기반으로 한 선진 노사문화 정착

ㅇ 법과 원칙에 맞는 노조 임자 근로시간면제제도 운

ㅇ 복수노조 시행 정착

-노조 표기구 기능 강화,노․노 갈등 조정 등

ㅇ 청렴과 동반성장을 기치로 한 공정사회 구 노력 체계화

□ 노사화합 로그램을 통한 선진 노사문화 창출 등

ㅇ 노사간 커뮤니 이션 활성화를 통한 상생 트 십 구축

-경 진 장순회,노사합동 세미나,노사체육 회 등

-개별 ,집단 커뮤니 이션 로그램 개

- 22 -

7.사회 책임 공기능 강화

가.나눔․상생 경 체계 강화

□ 민간부문 일자리 창출 강화

ㅇ 일자리 창출을 한 외주용역 상 작업 확

ㅇ 고임 (직 부) 주의 일자리 창출로 일자리 질(質)향상

□ 공정사회 구

ㅇ 반부패 청렴을 한 청렴 원회,옴 즈만,민간 의회

운 등

ㅇ 공정사회 선도를 한 취약분야 리

ㅇ 공정사회 리시스템 효율 운 강화

□ 동반성장 추진

ㅇ 동반성장 지원 인 라 구축, 소기업 로 자 지원

강화

- 소기업제품 구매비율 연차 확 :77% 이상 유지

-무연탄 신용 매 보완 등 소기업에 한 맞춤식 지원 강화

ㅇ 소기업과 Win-Win의 기술 력 강화

□ 지역사랑/이웃사랑 실천강화를 통한 사회 책임 완수

ㅇ 소외계층/취약계층과 더불어 상생하는 경 체제 구축

ㅇ 통 재래시장 지원,‘사랑의 도시락’배달,‘1社1村’운동

□ 에 지 공기업으로서 사와 나눔의 경

ㅇ 민· ·군을 연계한 ‘사랑의 연탄나눔운동’확산

- 산조용기자선재단,제36보병사단,공군제8 투비행단 등

- 23 -

나.CS경 체계 고도화

□ 2013년도 목표

구 분’13년 목표(A)

’12년 목표(B)

비 고

PCSI우수등 이상

(96.4 )

우수등 이상

(96.0 )

국민체감도 56.3 53.8

ㅇ 고객의 체감만족도 향상을 한 서비스 품질 수 향상 노력

ㅇ 내부 구성원의 서비스 마인드 CS역량 강화

ㅇ 체계 이고 효율 인 이해 계자와의 커뮤니 이션 강화

ㅇ 국민의 신뢰도 제고를 한 홍보 강화·공사 이미지 제고노력

다. 험 리체계 강화

□ 기 리 응체계 고도화

ㅇ 사 험 리 운 체계 구축 방안 수립

-공사 황 특성을 반 한 험 리 운 체계 도입 방안 마련

* 사 험 리(ERM)시스템도입방안검토

* 험요소별시나리오Plan검토, 험 리 원회구성(안)도출

ㅇ 효율 시스템 도입을 한 로드맵 수립

-단계별 추진을 한 년차별 세부실행계획 수립

* 험 리시스템효과성제고를 한연도별로드맵수립

□ 정보보안 리 강화

ㅇ 정보보안 리체계 개선을 한 환경 분석

ㅇ 개인정보보호 시스템 구축

- 24 -

라.클린컴퍼니 구

□ 성과 심의 이사회 운 내실화

ㅇ 이사회 운 체계 강화

-이사회 운 로세스 재정립,운 수 향상을 통한 활성화

ㅇ 비상임이사 문성 활용 강화

:심의기능 질 향상,소 원회 운

□ 사 방 심의 감사 시스템 확립

ㅇ E-감사 시스템을 활용한 일상 감사 강화

ㅇ 주기 상시 모니터링 경 지침 수 검 등 활동 강화

ㅇ 방 심의 감사활동 강화로 부조리 근원 차단 등

□ 교육 강화 제도개선을 통해 청렴도 향상

ㅇ 외부청렴도 결과 분석을 통해 취약업무,취약항목 발굴

ㅇ 외부 청렴도 조사 시행 자체 으로 청렴도 조사를 실시

□ 투명경 실천을 한 경 공시 이행체계 보완

ㅇ 경 공시 이행체계 보완 :경 공시 매뉴얼·템 릿 갱신

ㅇ 경 공시 검체계 보완 :경 공시 분기별 검 보고

이행

ㅇ 홈페이지 근성 확장을 한 시스템 개선

ㅇ 홈페이지 방문객의 의견수렴 활성화

- 25 -

Ⅳ.Ⅳ.Ⅳ. 산 재 계획

1. 산 집행계획

□ 손익 산(총 ) (단 :백만원)

과 목 별연간 산

분 기 별 운 계 획

항 1/4분기 2/4분기 3/4분기 4/4분기

업 수 익 ( 매량:천톤) (1,276) (490) (213) (170) (403)

국내탄매출액 156,224 62,490 26,558 20,309 46,867

수입탄매출액 29,584 8,875 3,846 5,029 11,834가격 보조 19,256 4,236 4,236 6,547 4,237

소 계 205,064 75,601 34,640 31,885 62,938

기타 수익 기타수익(이익) 4,628 1,157 1,157 1,157 1,157

기타 이익 기타이익(이익) 368 92 92 92 92

융수익 이자수익 3,250 812 813 813 812

수 익 합 계 213,310 77,662 36,702 33,947 64,999

업 비 용 249,408 76,185 75,171 54,493 48,276국내탄매출원가 225,802 73,513 71,081 47,274 38,651o기 재고액 11,722 11,722 11,722 11,722 11,722

(생산량:천톤) (1,076) (430) (215) (215) (215)

o제조 원가 250,344 66,609 75,171 54,493 58,788

-노 무 비 88,079 22,020 26,736 22,019 22,020

-재 료 비 18,889 5,667 3,778 3,778 5,667-경 비 143,377 38,922 44,658 28,695 31,102

o재고자산평가손환입 3,668 3,668 3,668 3,668 3,668o재고자산평가손실 4,119 4,119 4,119 4,119 4,119o기말재고액 13,109 2,597 2,597 2,597 13,109수입탄매입원가 23,606 2,672 4,091 7,219 9,625(수입량:천톤) (200) (26) (34) (60) (80)

매비 25,372 7,800 5,797 5,363 7,269일반 리비 인 건 비 6,142 1,535 2,393 1,536 1,536

경 비 5,723 1,272 1,272 1,908 1,272매 비 13,507 4,993 2,132 1,920 4,462

기타 비용 기타비용(손실) 5,642 1,410 1,411 1,410 1,411

융원가 이자비용 54,478 13,619 13,620 13,619 13,620

비 비 비 비 5,574 5,574

비 용 합 계 340,474 91,514 93,284 74,743 80,933

당 기 손 익 △127,164 △13,851 △29,955 △67,423 △15,934

- 26 -

○ 국내탄 사업 (단 :백만원)

과 목 별연간 산

분 기 별 운 계 획

항 1/4분기 2/4분기 3/4분기 4/4분기

업 수 익 ( 매량:천톤) (1,076) (430) (183) (140) (323)

국내탄매출액 156,224 62,490 26,558 20,309 46,867

가격 보조 19,253 4,236 4,236 6,546 4,235

소 계 175,477 66,725 30,794 26,855 51,103

기타 수익 기타수익(이익) 4,482 1,120 1,121 1,120 1,121

기타 수익 기타이익(손실) 368 92 92 92 92

융수익 이자수익 3,250 813 812 813 812

수 익 합 계 183,577 68,750 32,819 28,880 53,128

업 비 용 국내탄매출원가 225,802 73,513 71,081 47,274 38,651

o기 재고액 9,581 9,581 9,581 9,581 9,581

(생산량:천톤) (1,076) (430) (216) (215) (215)

o제조 원가 226,282 63,481 71,081 47,274 49,163

-노 무 비 88,079 22,020 26,736 22,019 22,020

-재 료 비 18,889 5,667 3,778 3,778 5,667

-경 비 119,314 35,794 40,567 21,477 21,477

o재고자산평가손환입 3,668 3,668 3,668 3,668 3,668

o재고자산평가손실 4,119 4,119 4,119 4,119 4,119

o기말재고액 10,512 7,596 18,374 44,788 12,435

매비 20,193 6,300 4,943 4,396 5,360

일반 리비 인 건 비 5,486 1,371 2,179 1,371 1,372

경 비 5,300 1,166 1,166 1,802 1,166

매 비 9,406 3,763 1,599 1,223 2,822

기타 비용 기타비용(손실) 4,400 1,100 1,100 1,100 1,100

융원가 이자비용 53,253 13,313 13,313 13,313 13,314

비 비 비 비 5,524 - 5,524 - -

비 용 합 계 309,171 86,725 61,097 92,568 68,781

당 기 손 익 △125,594 △17,976 △28,278 △63,687 △15,653

- 27 -

○ 수입탄 사업 (단 :백만원)

과 목 별연간 산

분 기 별 운 계 획

항 1/4분기 2/4분기 3/4분기 4/4분기

업 수 익 ( 매량:천톤) (200) (60) (30) (30) (80)

수입탄매출액 29,584 8,875 3,846 5,029 11,834

가격 보조 - - - - -

소 계 29,584 8,875 3,846 5,029 11,834

기타수익 기타수익(이익) - - - - -

융수익 이자수익

수 익 합 계 29,584 8,875 3,846 5,029 11,834

업 비 용 수입탄매입원가 23,606 2,672 4,091 7,219 9,625

o기 재고액 2,140 2,140 2,140 2,140 2,140

(생산량:천톤) (200) (26) (34) (60) (80)

o제조 원가 24,062 3,128 4,091 7,219 9,625

-노 무 비 - - - - -

-재 료 비 - - - - -

-경 비 24,062 3,128 4,091 7,219 9,625

o재고자산평가손환입 - - - - -

o재고자산평가손실 - - - - -

o기말재고액 2,597 2,597 2,597 2,597 2,597

매비 4,100 1,230 1,763 2,460 4,100

일반 리비 인 건 비

경 비

매 비 4,100 1,230 1,763 2,460 4,100

기타 비용 기타비용(손실)

융원가 이자비용 1,225 306 306 306 306

비 비 비 비

비 용 합 계 28,931 4,208 4,930 8,222 11,571

당 기 손 익 653 4,667 △1,084 △3,193 262

- 28 -

○ 해외개발 사업 (단 :백만원)

과 목 별연간 산

분 기 별 운 계 획

항 1/4분기 2/4분기 3/4분기 4/4분기

업 수 익 ( 매량:천톤)

국내탄매출액

가격 보조 3 1 1 1

소 계 3 1 1 1

기타 수익 기타수익(이익) 146 36 37 36 37

기타 수익 기타이익(손실)

융수익 이자수익

수 익 합 계 149 37 38 37 37

업 비 용 국내탄매출원가

o기 재고액

(생산량:천톤)

o제조 원가

-노 무 비

-재 료 비

-경 비

o재고자산평가손환입

o재고자산평가손실

o기말재고액

매비 1,079 270 270 270 269

일반 리비 인 건 비 656 164 164 164 164

경 비 423 106 106 106 105

매 비

기타 비용 기타비용(손실) 1,242 311 311 310 310

융원가 이자비용

비 비 비 비 50 50

비 용 합 계 2,371 580 630 580 580

당 기 손 익 △2,222 △543 △593 △543 △543

- 29 -

□ 자본 산 (단 :백만원)

구 분연간 산

분 기 별

항 목 1/4 2/4 3/4 4/4

비유동자산 52,412 8,779 17,706 8,378 17,549

유형자산 42,233 8,779 17,527 8,378 7,549

토 지 0 - - - -

건 물 5,661 459 2,146 1,711 1,345

구 축 물 25,836 6,830 7,619 5,639 5,748

-갱 도 14,747 3,694 3,694 3,650 3,709

-시설재 5,408 1,587 1,596 1,099 1,126

-기 타 5,681 1,549 2,329 890 913

기계 장치 8,250 1,363 5,908 672 307

차량운반구 1,346 76 812 331 127

공기구비품 1,140 51 1,042 25 22

무형자산 179 179 - -

기타무형자산 179 179 - -

투자자산 10,000 - - - 10,000

투자유가증권 10,000 - - - 10,000

□ 구매 산 (단 :백만원)

구 분 연간 산분 기 별

1/4 2/4 3/4 4/4

일

반

장

품

화 약 류 3,077 776 776 738 787

지 보 류 2,716 685 685 651 695

속 류 7,077 1,784 1,784 1,696 1,813

용 품 1,560 393 393 374 400

기계부분품 277 70 70 66 71

화학고무제품 1,061 267 267 254 272

건 재 류 76 19 19 19 19

유 지 류 673 170 170 161 172

소모공기구 199 50 50 48 51

잡작업용품 929 234 234 223 238

기타물품비 58 15 15 14 14

난방연료비 1,186 299 299 284 304

계 18,889 4,762 4,762 4,528 4,836

시 설 재 8,863 2,458 2,467 1,927 2,011

합 계 27,752 7,220 7,229 6,455 6,847

- 30 -

2.재무 계획

□ 추정 포 손익계산서

(수량 :천톤,단 :백만원)

과 목 별 산비 고

항 수 량 액

업 수익 205,064

( 매량) 1,276

국내탄 매출액 1,076 156,2241,076천톤×＠145,189원

수입탄 매출액 200 29,584200천톤×＠147,920원

가격보조 19,256산재보험료보조(46.22%)

기타수익 기타수익(이익) 4,996임 수입,자산처분익,폐수처리보조 등

융수익 이자수익 3,250수입이자

수 입 합 계 213,310

업 비용 249,408

국내탄매출원가 223,572

o기 재고액 71 11,722 기 이월액

o제조원가 1,076 215,827

-노무비 85,571

-재료비 18,906

-경 비 132,189

o재고자산평가손환입 3,644

o재고자산평가손실 3,915

o기말재고액 56 11,576차기 이월액

수입탄 매입 원가 200 23,606

o원 탄 200 23,606200천톤 ×@118,03원

매․ 리비 25,372

인 건 비 6,142

경 비 5,723

매 비 13,507철도임,하역비 등

기타비용 기타비용(손실) 5,6422060사업추진비 등

융원가 이자비용 54,478지 이자

비 비 비 비 5,574인센티 상여

비 용 합 계 390,474

당 기 손 익 △127,164

- 31 -

□ 추정 재무상태표 (단 :백만원)

과 목 별액 비 고

항

유동자산 177,811

성 자산 78,842

유동 융자산 0단기 여 수취채권

매출채권,기타채권 77,680단기매출채권,단기미수

재고자산 14,770제품 장품 등

단기법인세 자산 879

유동비 융자산 5,640단기선 ,단기선 비용 등

비유동자산 467,550

비유동 융자산 1,017장기 여 수취채권 등

장기매출채권,기타채권 4,015장기보증

투자부동산 30,308

유형자산 419,150토지,건물,구축물,기계장치 등

업권이외 무형자산 660 업권 등

종속기업투자분 12,400

자 산 합 계 645,361

유동부채 1,090,081

매입채무 기타채무 34,879단기매입채무 미지 비용 등

단기차입 940,000

유동 융부채 100,075유동성 사채 등

유동 비 융부채 15,127선수 ,단기 수 등

유동 충당부채

비유동부채 424,255

비유동 융부채 410,797장기차입 사채

종업원 여채무 10,141

비유동 충당부채 3,317장기법 소송충당부채

부 채 합 계 1,514,336

자본 212,000

자 본 212,000정부 출자

이익잉여 △1,080,975 결손

자 본 합 계 △868,975

부채와 자본 총계 645,361

- 32 -

□ 자 계획서 (단 :백만원)

구 분 액분 기 별

1/4 2/4 3/4 4/4

이 월 액 　- 　- 37,256 7,545 6,293

조

달

◦매출액(국내탄) 156,224 62,489 26,558 20,309 46,867

◦매출액(수입탄) 29,584 8,875 3,846 5,029 11,834

◦산재보조 19,256 4,236 4,237 6,547 4,236

◦출자 53,000 53,000 　- 　- 　-

◦갱도굴진 보조 등 7,949 722 3,253 722 3,253

◦고정자산 매각 3,500 　- - 3,500 　-

◦기타수익 21,741 435 435 435 20,435

◦ 융수익(수입이자 등) 3,250 813 812 813 812

◦부족자 (차입 조달) 　78,209 　- 20,000 58,209 -

수 입 계 372,713 130,570 59,141 95,564 87,437

운

용

◦수입탄 도입 원탄 24,062 3,128 4,091 7,219 9,625

◦인건비(제조원가) 90,804 21,522 26,238 21,522 21,522

◦재료비 18,889 5,667 3,778 3,778 5,666

◦경비( 력수도료 등) 100,964 31,207 16,889 35,979 16,889

◦시설투자비(자본 산) 52,412 8,779 17,706 8,378 17,549

◦ 매비(철도임 등) 13,507 4,993 2,132 1,920 4,462

◦일반 리비 11,955 2,989 2,989 2,989 2,988

◦기타비용(폐수처리비 등) 5,642 1,410 1,411 1,410 1,411

◦ 융비용(지 이자) 54,478 13,619 13,620 13,619 13,620

지 출 계 372,713 93,314 88,854 96,814 93,732

분 기 말 잔 액 - 37,256 7,545 6,293 -