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Présentation officielle duPrésentation officielle du budget de 2013
le 26 novembre 2012
Official Presentation of the2013 B d t2013 Budget
November 26th, 2012,
Ligne directrice du budgetLigne directrice du budget Le conseil, la trésorière et les chefs de département ont développés les estimésbudgétaires pour 2013 avec uneaugmentation maximale des impôts fonciersde 2%.%
Budget GuidelinesBudget GuidelinesCouncil, Treasurer and Head of Department developed the 2013 annual budget with a
i 2% l t imaximum 2% annual tax increase
BUDGET BUDGETRevenues / Revenus BUDGET 2012
BUDGET 2013 DESCRIPTION
1000- Taxes 6,468,143 7,542,529 17%Growth and increase of assessment, 2% tax rate increase / Croissance et augmentation d'évaluation, 2% taux taxe
1100- Grants / Octrois 1,974,800 1,794,700 (9.2%) Decrease of Provincial funding / Diminution d’octroi provincial
Total Grants / Octrois 8,442,943 9,337,229
Approximate Tax ImpactImpôts fonciers approximatifs
Residentiel CommercialResidentiel Commercial
Évaluationmoyenne/ Average
Évaluationmoyenne/Average
Assessment: 214 430
Assessment: 223 573
2012 2013 2012 20132012 2013 2012 2013
Municipal 1 410 73 1 438 94 2 063 38 2 104 65Municipal 1 410,73 1 438,94 2 063,38 2 104,65
Variation $ 28,21 41,27
Variation % 2,00% 2,00%
TAX IMPACT PER 100,000 ASSESSMENT OF A RESIDENTIAL PROPERTY IMPACT D'IMPOSITION PAR 100,000 D’ ÉVALUATION D'UNE PROPRIÉTÉ RÉSIDENTIELLE
$680.00
671.06$670.00
657.89
$650.00
$660.00
639.00
$
$640.00
$620.00
$630.00
2011 2012 20132011 2012 2013
ADMINISTRATION BUDGET 2012
BUDGET 2013 DESCRIPTIONADMINISTRATION 2012 2013 DESCRIPTION
2000 - Council / Conseil 183,474 182,444
2005 - Council SupportSoutien au conseil 220,774 251,621
f /2150 – Administration 716,858 960,941 Reserve transfer 100K + 165K Interest / Transfert au reserve 100K + 165K intérêt
2150- Administration Capital 35,000 47,000 Financial Server / Serveur financier
S lf fi i l t f d t
2155- Solar Panel / Paneaux Solaire 0 0
Self financing surplus transfered to reserves, new installation Limoges Fire Hall /
Compte autofinancé surplus transféré au reserve , projection d’installation Caserne
Limoges.
2160 – Election/ Élection 7,000 7,000
2173 - Computers / Informatique 85,363 91,8132173 Computers / Informatique 85,363 91,813
Total Administration 1,248,469 1,540,819 23%
PROTECTION BUDGET 2012
BUDGET 2013 DESCRIPTION
3000- Fire / Feu 710,925 866,484Reimbursement of the loan fire hall and trucks /
Remboursement de l'emprunt caserne & camions
3000- Fire / Feu Capital 35,000 32,500
3015 – Emergency / Urgence 7,300 7,300
3020- Health & Safety / Santé, 28 000 96 900 New department / Nouveau départementsécurité 28,000 96,900 New department / Nouveau département
3025 – Police 1,101,544 1,099,865 Increase in provincial offences / Augmentation de revenu des offences provincial
3030- Conservation 49 682 58 3023030 Conservation 49,682 58,302
3040 – Building / Construction 0 0 Self financing / Auto financer
3200- Animal Control 15 500 17 450Contrôle des animaux 15,500 17,450
3210- By-Law Enforcement Ordonnances municipales 134,884 139,109
Total Protection 2,082,835 2,317,910 11 %
Transport / VoirieBUDGET
2012BUDGET
2013 DESCRIPTIONTransport / Voirie 2012 2013
4000 – Roadways/ Chemins 3,338,848 3,423,964
4005 – Patrol Crossing / Brigadier 11,626 12,067
4010 – Street Lights Lumières de rues
139,420 154,450
Total Roads / Voirie 3,489,894 3,590,481 3%
Fleet replacement / Remplacement flotte d’équipement(Financé/Financed)
675,000
Transportation /Voirie Capital /Immobilisation
Bridges & Culvert / Pont et ponçeau 25,000
Concession 10 – 1000 m 100,000
Calédonia – 1500 m (Gas Tax / Octroi Essence) 85 685Calédonia – 1500 m (Gas Tax / Octroi Essence) 85,685
Concession 8 – 1000 m (Gas Tax / Octroi Essence) 85,685
Route 700 Ouest/West ‐1000 m 85,962
Concession 21 – 1400 m (Gas Tax / Octroi Essence) 105,666
Montée Ste Rose‐ 1300 m 60,005
Chemin Ste Catherine – (Storm Sewers / Égout pluviaux) (Gas Tax / 74,045( g p ) (Octroi Essence)
Chemin Aurèle ‐1400 m 80,000
Route 650 (River Bank Berm / Berme) 75,000( / ) ,
Rue des Pins – (Sidewalks / Trottoir) – ( Dev.Charge) 48,217
Herbert Limoges (Sidewalks / Trottoir) ‐ ( Dev.Charge) 67,657
S (St S / É t l i ) ( D Ch ) 40 000Savage (Storm Sewers / Égout pluviaux) ‐( Dev.Charge) 40,000
Street Light / Lumière de Rue 7,600
Traffic Light / Lumière de circulation ‐( Dev.Charge) 40,000
Water / Eau BUDGET 2012
BUDGET 2013 DESCRIPTIONWater / Eau 2012 2013
4501- General 381,638 561,765Sanitary sewers is operated by the
municipality / Égout sanitaire sont géré par la municipalité
4520 - Limoges (139,321) (64,818)
4523- St-Isidore (47,998) (26,475)
4526- Linda Project /Projet Linda 0 0 Self Financing / Auto financer
4527- Linda Project Growth /Crois. 3,365 3,366
4528 - Limoges Growth/Croissance 0 0 Self Financing / Auto financer
4529 –Calypso Growth/Croissance 104.591 104,591
4530 – St Isidore Growth /Croissance 44,996 45,674
4531- Phase 3 Limoges 0 0
4532 – Route 700 (Casselman) 77,399 0
Total Eau /Water 424,670 624,103
Water / Eau 48m3 par quart Limoges St Isidore48m3 par quart Limoges St Isidore
2012 2013 % 2012 2013 %
Comsumption / Consommation
309,12 309,12 279,44 286,44 2,5Consommation
Service Charge / Frais de
271,92 278,72 2,5 429,36 429,36/ Frais de service
Capital Charge 50 00 50 00Capital Charge / Frais capital
50,00 50,00
Variation $ 6.80 7.00Variation $ 6.80 7.00
Environment / Environnement Capital / Immobilisation
General Equipment / Équipement 16,300
Pick up / Camion 40,000
Water / Eau Limoges (Water meter / Compteur d’eau) 60,000
Water / Eau Limoges (Control Equipment / équipement contrôlé) 43,000
Water / Eau St Isidore (Control Equipment / équipement contrôlé) 12 506Water / Eau St Isidore (Control Equipment / équipement contrôlé) 12,506
Phase 3 Limoges –Water / Eau 6,725,000
Phase 3 Limoges – Sewer / Égouts 1,005,000
Phase 3 Limoges – Master Plan / Plan stratégique 77,000
SEWER /ÉGOUT BUDGET 2012
BUDGET 2013 DESCRIPTION
4510 – Limoges (141,739) (353,940)Larger surplus to contribuate to general 4501
/ Plus grand surplus afin de contribuer au compte général 4501
4511 St Bernardin 40 527 8 8384511- St-Bernardin 40,527 8,838
4512 – St-Albert (37,409) (60,476)
4513- St-Isidore (100,879) (64,636)
4514- Limoges Parc Ind/Ind. Park 0 0
4515- Blvd Bourdeau 0 0
4516-Forest Park 0 0
4517- Lim. Ind. Park Growth /Croiss. 11,493 11,159
4518- Limoges Growth /Croissance
4519- Forest Park Growth / Croiss. 39,361 36,244
4521- Fournier 45,181 (258)
Total Sewer / Égouts (143 465) (423 069)Total Sewer / Égouts (143,465) (423,069)
TOTAL WATER & SEWER / EAU & ÉGOUT 281,205 201,034 (29%) 2012 Financing for Route 700
/ financement de la route 700
Sewers / ÉgoutsFournier St Albert St BernardinFournier, St‐Albert, St‐Bernardin, St‐Isidore, Limoges
2012 20132012 2013
Service Charge / Frais d
385,00 394,00de service
Variation $ / 9.00
Change $
Variation % / 2,34%
Change %
Environment / Environnement Capital / Immobilisation
Sewer / Égout Limoges (Structure Pumping station 8 / Structure station pompage 8)
14,000
Sewer / Égout St Albert (Two pump / Deux pompes ) 154,200/ g ( p p / p p ) ,
Sewer / Égout St Isidore (Generator / Génératrice) 40,000
Landfill / Dépotoir 13,000
Landfill / Dépotoir BUDGET 2012
BUDGET 2013 DESCRIPTION
4500 – Environment / Environ. 56,745 68,789
4540 – Fournier 63,430 85,570
4541 – St-Isidore 21,700 27,700
4542 – St-Bernardin 38,350 39,614
4543 – Limoges 375 (6,350)
4544 – St-Albert 18,600 24,650
4545- Central 14,500 18,000
4550 –Garbage Collection / Collect.ordures (160,608) (166,900)
4551 – Recycling Collection / Recyclage (75,600) (83,660)
4552- Disposal / Dépôts des ordures 138,212 142,000
Total Landfill / Dépotoir 115,704 149,413 29%Reporting year
/ Année des rapport à la province
Planning & DevelopmentUrbanisme & développement
BUDGET 2012
BUDGET 2013 DESCRIPTION
Urbanisme & développement
5200 – Planning / Urbanisme 41,356 53,505 Less land severances/Réduction de détachement de terrain
5210–Economic Development / Développement économique 0 300
5220 Agriculture 26 800 26 8005220 – Agriculture 26,800 26,800
5230- Tile Drainage / Drainage Souterain (100) (400)
T t l Pl i & D l tTotal Planning & Development/ Total Urbanisme & développement 68,056 80,205 18%
Arena / Aréna BUDGET 2012
BUDGET 2013
DESCRIPTION
7010 – Arena / Aréna 279,913 370,676
7012 – Bowling / Quilles (11,014) (6,961)
7013 – St- Isidore Hall /Salle (10,100) (10,450)( ) ( )
7014- Sports Bar / Bar sportif (15,574) (13,350)
7015 – St- Isidore Cantine (9,179) (7,553)
Total Arena 234 046 332 362 42%Several capital project
/ Plusieurs projetsTotal Arena 234,046 332,362 42% / Plusieurs projetsd’immobilisation
Arena / Aréna Capital / Immobilisation
Washroom ( CIIF) / Rénovation Salle toilette (octroi de CIIF)/ 84,000
Condensor / Condenseur 50,000
Sound System / Système de son 25,000
Exit Door / Porte de Sortie 8,000
Centers / Centre BUDGET 2012
BUDGET 2013 DESCRIPTION
7000– Fournier 39,753 39,333
7020 – St Bernardin 74,774 121,825 Heating system /système de chauffage
7040 – Limoges 43,740 43,490g
7041- St-Albert 81,257 91,081
7044- Pavillon 69,698 63,004
7100 C di t /C di t 111 087 157 244 Transfer to reserve Limoges 31K7100- Coordinator /Coordinateur 111,087 157,244 Transfer to reserve Limoges 31KTransfert au reserve pour Limoges 31K
Total Centers / Centre 420,309 515,977 23%
Recreation / Récréation Capital / Immobilisation
Tables & Chairs / Tables & Chaises ( Fournier Center) 3,000
Heating system / Système de chauffage / ( St Bernardin) CIIF 68,250
Repair for Fire Standard / Réparation pour Code incendie (St‐Albert) 12,000
Parks / Parc BUDGET 2012
BUDGET 2013 DESCRIPTION
7001 – Fournier 12,800 12,800
7002 – Ste-Rose 6,000 6,000
7011- St-Isidore 12,800 12,800
7023 – St-Bernardin 10,775 10,775
7037 – Gagnon 5,500 5,500
7038 – Cambridge Forest Estates 7,100 7,100
7039 Li 19475 19 475 19 4757039 – Limoges19475 19,475 19,475
7042 – St-Albert 8,675 8,675
7043 – Forest Park 12,800 12,800
7490 – Riceville Agricultural Society 3,000 3,000
7490- To determine / A déterminer 0 3,000
7490- Capital / Immobilisation 9 500 74 000p 9,500 74,000
Total Parks / Parcs 108,425 175,925 62% Capital Project / Projet capital
Roof St‐Albert Park Toiture parc St Albert 67,000
Parks / Parc Capital / Immobilisation
oo St be t a o tu e pa c St be t 6 ,000
Gagnon Park / Parc Gagnon 7,000
Total Parks / Parc 74,000
Libraries / Bibliothèques BUDGET 2012
BUDGET 2013
DESCRIPTION
7205 – General Général
270,036 289,003
7200 – St-Isidore 16,876 16,948
14 411 14 4827210 – St-Albert 14,411 14,482
7211 – Limoges 12,677 12,670
Total Libraries / Bibliothèques 314,000 333,103 6%
Transport Board / Transport en BUDGET
2012BUDGET
2013 DESCRIPTIONpCommun
2012 2013
7510- Transport Board / Transport en commun 80,000 100,000
Total Transport Board/ Transport Commun 80,000 100,000 25%
17%
10%
12%
Administration
Incendie / Fire
Police 12%
3%38%
2%
1%
Police
Autre Protection / Other Protection
Transportation
Eau & Égout / W & S
Dépotoir / LandfillExpenses / Dépenses
1%
4%
7%
4%
1%
Planning & Dev. / Urbanisme & Dev.
Arena
Recreation Centre & Parks
Bibliothèque /Library
Transport Comm n / Transport Board 1%Transport Commun / Transport Board
28%
9%
Taxes / Impôt foncier
Grant / Octroi
8%
21%
Other Revenues / Autres Revenue
Service Charge / Frais Service
Revenues / Revenus
11%
23%
Transfer / Transfert
Financing / Financement
Boards administered by The Nation $1,657 M
Library 334K,20%
$1,657 M
20%
N G PRParks, 134K,8%
N.G.P.R., 1,170M,72%