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La base de données sociales
Observatoire des métiers, des qualifications et de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la banque
2015Données statistiques à fin 2014
Avec le concours de la Cellule Statistiques de l’AFB
La base de données sociales
Décembre 2015
Recueil statistique données au 31 décembre 2014
5
Ce rapport décrit la situation de l’emploi en mé-tropole, dans les DOM (Département d’Outre- Mer), POM (Pays d’Outre- Mer), COM (Collecti-vité d’Outre-Mer) dans les banques AFB en 2014.
Il est établi à partir de l’enquête emploi réalisée sur l’ensemble des banques AFB par l’Association Française des Banques.
Définition de l’effectif
Les effectifs répertoriés par les enquêtes de l’AFB sur le territoire métropolitain, dans les DOM, les POM et les COM (sont exclues les filiales des TOM et à l’étranger) sont constitués des personnels de chaque entreprise bancaire.
Périmètre géographique :
Métropole, DOM, POM, COM.
Périmètres socio-économiques :
• Champ conventionnel AFB
Effectif pris en compte :
• effectif contractuel, inscrit au 31 décembre 2014 (rémunéré ou non rémunéré), appartenant à une entreprise adhérente à l’AFB et relevant de la convention collective de la banque,• en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, • à temps plein ou à temps partiel.
Sont inclus dans les effectifs :
• le personnel absent pour maladie ou mater-nité, • le personnel en formation (CIF et DIF), • les personnels détachés, mis à disposition dans une autre entreprise en France ou à l’étran-ger et expatriés. Pour ces derniers, sont compris dans l’effectif de l’entreprise établie en France les salariés recrutés en France pour l’exécution d’un travail à l’étranger et les salariés détachés à l’étranger, demeurant sous la subordination de l’entreprise établie en France, peu importe qu’ils soient également liés par un contrat de travail avec l’établissement situé à l’étranger.• le personnel dont le contrat d’apprentissage ou de professionnalisation a été transformé en CDI ou CDD,• le personnel dont le contrat est suspendu.
Ne sont pas inclus dans les effectifs :
• les auxiliaires de vacances,• les étudiants sous convention de stage,• les intérimaires,• le personnel en contrat de professionnalisation,• le personnel en contrat d'apprentissage.
Avant-proposÀ partir de l’exercice 2012, le mode de comptabilisation des effectifs est celui des effectifs contractuels (rémunérés ou non rémunérés). Il s’ensuit donc par rapport à la série historique une rupture statistique.Les bases de données précédant l'exercice 2012 ne prenaient en compte que les effectifs rémunérés.
7
Avant-propos 5
Banques AFB - Emploi Les effectifs et l'évolution 8 Les effectifs par région 8Le poids du secteur 9 Les catégories socio-professionnelles et les genres 9Les âges 11 L'ancienneté 12Le temps partiel 13Les promotions 14Les alternants 15Les métiers 16Les embauches 19Les départs 23
Annexe 25
Sommaire
8 Base de données sociales 2015 - données à fin 2014
Observatoire des métiers, des qualifications et de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la banque
200 5002012 2013 2014
Evolution des banques AFB - -2.35 -1.43
En milliers
2012 2013 2014
208,3 203,4 200,5
Évolution des effectifs
Ile-de-France
salariés
Les effectifs et évolution
Les effectifs par région
Ile-de-France
Nord-Pas-De-Calais Picardie
Alsace Lorraine Champagne-Ardennes
Bourgogne Franche Comté
Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon
Aquitaine Limousin Poitou Charentes
Normandie
Bretagne
6,2%
4,1%
1,4%
6,5%
5,4%3,5%
4,4%
1,7%3,1%
1,7%
2,8% 58,9%
0,2%
Pays-de-la-LoireCentre
Corse
Provence Alpes-Côtes-d'Azur
Auvergne Rhône-Alpes
< à 2%
de 2 à 4%
de 5 à 10%
> à 10%
< à 5%
de 5 à 10%
de 10 à 20%
> à 20%
Seine-Saint-Denis
Val-de-Marne
ParisHauts-de-Seine
Seine-et-MarneEssonne
Val-d'Oise
Yvelines
1,8%3,2%
3,2%
1,9%
9%
13,2%38,3%29,4%
France métropolitaine
9Base de données sociales 2015 - données à fin 2014
Évolution des effectifs par catégorie professionnelle
Répartition des effectifs par catégorie professionnelle
En %
En %
Techniciens
Techniciens
Cadres
Cadres
42,3%57,7%
Les catégories socio-professionnelles et les genres
2012
45,1
54,9
2013
43,8
56,2
2014
42,3
57,7
2012 2013 2014 source
Emploi salarié (en milliers) 23 777,1 23 816,8 23 810,8 InseeAdministration publique, ensei-gnement, santé humaine et action sociale (en milliers)
7 649,3 7 751,5 7 803 Insee
Emploi salarié privé (en milliers) 16 127,8 16 065,3 16 007,8 InseeBanques FBF* 377 000 371 700 370 300 FBF-AFBPart de l'emploi bancaire dans l'em-ploi salarié privé en France 2,34% 2,31% 2,31% FBF-AFB
En %
2012 2013 2014
2,34 2,31 2,31
BANQUES AFB - EMPLOI
Poids du secteur
*Banques de la Fédération Bancaire Française : Banques AFB + réseaux mutualistes
Corse
France métropolitaine
10 Base de données sociales 2015 - données à fin 2014
Observatoire des métiers, des qualifications et de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la banque
Techniciens
Cadres
2012
70,7
29,3 2013
71,7
28,3 2014
72,7
27,3 Techniciens
Cadres
2012
43,3
56,7
2013
44,6
55,4
2014
46,4
53,6
Hommes
Femmes
2012
44,6
55,4
2013
45,4
54,6
2014
46
54Hommes
Femmes
2012
71,8
28,2 2013
72,3
27,7 2014
72,4
27,6
BANQUES AFB - EMPLOI
Évolution des effectifs par genreEn %
Hommes
Femmes
57,1% 42,9%
2012
43,2
56,8
2013
42,9
57,1
2014
42,9
57,1
Répartition des effectifs par genreEn %
Les femmes, les hommes et les catégories professionnelles
Cadres Techniciens
lecture: en 2014, sur 100 cadres, 46% sont des femmes
lecture: en 2014, sur 100 hommes, 72,7% sont cadres
11Base de données sociales 2015 - données à fin 2014
42,1 ansMoyennne d'âge
Les âges
65 ans et plus
Femmes Hommes
60 ans
55 ans
En %
50 ans
45 ans
40 ans
35 ans
30 ans
25 ans
20 ans
2014
5% 4% 3% 2% 1% 0% 1% 2% 3% 4% 5%
12 Base de données sociales 2015 - données à fin 2014
Observatoire des métiers, des qualifications et de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la banque
15,9
En %Évolution des effectifs par âge
ans
+ 45 ans
30 à 44 ans
- de 30 ans
2012
43,8
41,5
14,6
2013
42,6
42,7
14,6
2014
41,7
44,5
13,8
En année
En année
Évolution de l'ancienneté moyenne des effectifs par genre
Évolution de l'ancienneté moyenne des effectifs par catégorie professionnelle
2012
16,3 16,4
2012
17,9 15,1
2013
16,1 16,3
2013
17,4 15,3
2014
15,6 16
2014
17 15
Hommes
Techniciens
Femmes
Cadres
BANQUES AFB - EMPLOI
L'ancienneté
13Base de données sociales 2015 - données à fin 2014
11,9 % des effectifs ont un contrat à temps partiel
Le temps partiel
En %
En %
Évolution des effectifs à temps partiel par genre
Évolution des effectifs à temps partiel par catégorie professionnelle
2012
2,2
19
2012
17,5
7
2013
2,3
19,3
2013
17,9
7,5
2014
2,3
19,1
2014
18,1
7,4
Hommes
Techniciens
Femmes
Cadres
En %
2012 2013 2014
11,7 12 11,9
Évolution des effectifs à temps partiel
14 Base de données sociales 2015 - données à fin 2014
Observatoire des métiers, des qualifications et de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la banque
15 612Évolution de la part des promotions par genre
Évolution du taux de promotion par genre
*lecture: sur 100 techniciens promus cadres en 2014, 64,9 % sont des femmes
promotions
Les promotions
Hommes
Femmes
2012
38,7
61,3
2013
39,5
60,5
2014
39,4
60,6
En %
en % H F Ensemble H F Ensemble H F EnsemblePromotions des techniciens 31,1 68,9 100 29,8 70,2 100 30 70 100Changement de niveau au sein des techniciens 29,3 70,7 100 28,1 71,9 100 28,7 71,3 100
Techniciens promus cadres 38,8 61,3 100 36,5 63,5 100 35,1 64,9* 100
Promotions des cadres 55,1 44,9 100 56,6 43,5 100 55,7 44,3 100Changement de niveau au sein des cadres 54,8 45,2 100 56,2 43,8 100 55,1 44,9 100
Cadres promus hors calissif-cation 59,6 40,4 100 61,1 39 100 62,2 37,8 100
Ensemble 38,7 61,3 100 39,5 60,5 100 39,4 60,6 100
En %
2012
7,6 9,3
2013
7,2 8,3
2014
8,1 9,3Hommes
Femmes
Ensemble
8,6 7,9 8,8
15Base de données sociales 2015 - données à fin 2014
7 927
6 044
contrats en stock
nouveaux contrats
BANQUES AFB - EMPLOI
Les alternants
En nombre
En nombre
Évolution du nombre de contrats en stock par âge
Évolution du nombre de nouveaux contrats par âge
19 à 20 ans
19 à 20 ans
- de 19 ans
50,2%
49,8%
48,1%
51,9%
- de 19 ans
21 à 22 ans
21 à 22 ans
23 à 24 ans
23 à 24 ans
25 à 26 ans
25 à 26 ans
Total
Total
2012
233
1 343
2 058
878
2012
309
853
1 445
709
2013 286
1 356
2 262
964
2013
272
945
1 722
775
2014
1 460
2 619
1 293
2014
1 091
2 036
912
1 850
1 401
1 686
1 233
2 269
1 641
7 927
6 044
6 890*
5 238*
6 377*
4 671*
286
364
Contrats de professionnalisation
Contrats de professionnalisation
Contrats d'apprentissage
Contrats d'apprentissage
2014
2014
*y compris les contrats d'apprentissage pour lesquels l'âge et/ou le sexe ne sont pas renseignés.Pour 2012 : 179, pour 2013 : 172
*y compris les contrats d'apprentissage pour lesquels l'âge et/ou le sexe ne sont pas renseignés. Pour 2012 : 122, pour 2013 : 123
16 Base de données sociales 2015 - données à fin 2014
Observatoire des métiers, des qualifications et de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la banque
Les métiers
50,5% 26,2% 20,5%
Les métiers de la force de vente font
connaître les produits existants aux
clients et les accom-pagnent dans le choix de solutions adaptées.
Les métiers de traite-ment des opérations assurent la saisie, le
contrôle, le règlement, la livraison et la
traduction comptable des opérations
réalisées en agence.
Les fonctions supports accompagnent, conseillent et contrôlent
les autres métiers du secteur bancaire.
Force de venteTraitement
des opérations Fonctions supports
En %Répartition des effectifs par famille de métiers
Âge moyen (en années)
Diplôme à l’embauche (% Bac+4 et plus)
Parité (% de femmes)
Force de vente 39,5 32,2 59,7Traitement des opérations 44,7 63,1 52,7Fonctions supports 44,3 74 59Moyenne bancaire 42,1 45,8 57,1
Comparaison par grande catégorie de métiers selon 3 critères :
2014
17Base de données sociales 2015 - données à fin 2014
50 -
40 -
30 -
20 -
10 -
0 -
50 -
40 -
30 -
20 -
10 -
0 -
I I I I I I I I I I I
100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100
I I I I I I I I I I I
100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100
Force de vente
Traitement des opérations
Âge (années)
Âge (années)
Parité : % de femmes
Parité : % de femmes
Diplôme à l’embauche (% Bac+4 et plus)
Diplôme à l’embauche (% Bac+4 et plus)
Moyenne bancaire
Moyenne bancaire
Métiers de la force de vente
Métiers du traitement des
opérations
BANQUES AFB - EMPLOI
I I I I I I I I I I I
100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100
Fonctions supports
Diplôme à l’embauche (% Bac+4 et plus)
Métiers fonctions supports
50 -
40 -
30 -
20 -
10 -
0 -
Âge (années)
Parité : % de femmes
Moyenne bancaire
lecture: en 2014, 59,7% des effectifs dans la famille force de vente sont des femmes soit une part un peu plus importante que la moyenne bancaire qui est de 57.1%
18 Base de données sociales 2015 - données à fin 2014
Observatoire des métiers, des qualifications et de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la banque
BANQUES AFB - EMPLOI
Char
gé d
e cl
ient
èle
part
icul
iers
-
Resp
onsa
ble
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mat
eur d
’uni
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Char
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èle
entr
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Opé
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Conc
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Cont
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Ges
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Resp
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Tech
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Cont
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Juris
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Fisc
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abili
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ces -
Ges
tionn
aire
mar
ketin
g / c
omm
unic
atio
n -
En %
2014
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I
0 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12
13
14
15
16
17 1
8 1
9 2
0 I
I
Fonc
tions
supp
orts
Trai
tem
ent d
es o
péra
tions
Forc
e de
ven
teRépartition des effectifs par métier-repère
19Base de données sociales 2015 - données à fin 2014
10 482 embauches en CDI
Les embauches
En nombre
2012 2013 2014
10 482
Évolution des embauches en CDI
Évolution des embauches par genre
Hommes
Femmes
2012
42,1
57,9
2013
42,3
57,7
2014
44,1
55,9
En %
Évolution des embauches par catégorie professionnelleEn %
Techniciens
Cadres
2012
62,5
37,5
2013
59,5
40,5
2014
51,7
48,3
7 139 7 161
20 Base de données sociales 2015 - données à fin 2014
Observatoire des métiers, des qualifications et de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la banque
BANQUES AFB - EMPLOI
Évolution de la moyenne d'âge à l'embauche
Répartition des embauches par niveau de diplôme
Part des embauches dans les 3 familles métiers
En année
En %
En %
Hommes
Femmes
Ensemble 2012
29,8 29,1 29,4
2013
29,5 29,5 29,5
2013
30,8 30,2 30,4
1,8%<Bac Bac ou Bac+1
8,7%
28,7% Bac+2
15,0%
Bac+3
14,3%Bac+4
31,5%
Bac+5
55,8% 20,8% 20,8%
Les métiers de la force de vente font
connaître les produits existants aux
clients et les accom-pagnent dans le choix de solutions adaptées.
Les métiers de traite-ment des opérations assurent la saisie, le
contrôle, le règlement, la livraison et la
traduction comptable des opérations
réalisées en agence.
Les fonctions supports accompagnent, conseillent et contrôlent
les autres métiers du secteur bancaire.
Force de venteTraitement
des opérations Fonctions supports
21Base de données sociales 2015 - données à fin 2014
Part des embauches des - de 30 ans par famille de métiers, niveau Bac+2
Part des embauches des - de 30 ans par famille de métiers, niveau Bac+5
Force de vente
Force de vente
Traitement des opérations
Traitement des opérations
Fonctions supports
Fonctions supports
10,9%
85,3%
3,8%
16,1%
57,1%
25%
22 Base de données sociales 2015 - données à fin 2014
Observatoire des métiers, des qualifications et de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la banque
BANQUES AFB - EMPLOI
Structure des embauches par métier-repère
2012 2013 2014
Chargé d’accueil et de services à la clientèle 21,6
66,7
19,5
59,1
16,1
55,8
Chargé de clientèle particuliers 28,6 25,3 24,3
Chargé de clientèle professionnels 4,9 3,8 3,7
Chargé de clientèle entreprises 1,7 2,4 2,4
Conseiller en patrimoine 4,5 3,1 3,9
Responsable / animateur d’unité commerciale 2,7 1,9 1,7
Concepteur et conseiller en opérations et produits financiers 0,7 0,8 1,3
Opérateur de marché 1,9 2,3 2,4
Gestionnaire de back office 6,1
14,8
7,6
18,6
7,1
20,8
Spécialiste des opérations bancaires 2,3 2,5 3,1
Responsable informatique / organisation / qualité 0,4 0,4 0,4
Informaticien / Chargé de qualité 2,8 3,2 3,0
Responsable / animateur d’unité ou d’activté de traitements bancaires 3,2 4,9 7,2
Analyste risques 3,0
16,2
3,2
16,8
3,9
20,8
Contrôleur périodique / permanent 2,3 2,3 3,0
Gestionnaire administratif / secrétaire 1,5 1,3 2,0
Technicien logistique / immobilier 0,5 0,5 0,5
Responsable / animateur d’unité ou expert logistique 0,4 0,3 0,6
Juriste / Fiscaliste 1,2 1,3 1,7
Contrôleur de gestion 0,9 1,1 0,9
Technicien comptabilité / finances 0,6 0,7 0,6
Spécialiste / Responsable comptabilité / finances 1,0 1,3 1,7
Technicien des ressources humaines 1,3 1,5 1,2
Spécialiste / Responsable des ressources humaines 1,0 1,3 1,5
Gestionnaire marketing / communication 0,5 0,5 0,3
Spécialiste / Responsable marketing / communication 2,1 1,7 2,8
Autres 2,4 5,4 2,6
Total 100% 100% 100%
For
ce d
e ve
nte
Tra
item
ent
opér
atio
ns
Supp
orts
Rémunération à l'embauche pour les - de 30 ans avec une ancienneté < 5 ans pour les deux métiers à plus forte embauche
Chargé de clientèle particuliers
28 089 €
Chargé de clientèle professionnels
36 661 €* Rémunération : rémunération de base + rémunération variable.
(Hors participation et intéressement pouvant représenter en moyenne 8,5% du salaire de base.)
* *
23Base de données sociales 2015 - données à fin 2014
12 610 départs de CDI
Les départs
En nombre
2012 2013 2014
12 610
Évolution des départs en CDI
Évolution des départs par genre
Hommes
Femmes
2012
45,9
54,1
2013
46,1
53,9
2014
45,2
54,8
En %
Évolution des départs par catégorie professionnelleEn %
Techniciens
Cadres
2012
56,3
43,7
2013
55,7
44,3
2014
53
47
11 680 10 796
24 Base de données sociales 2015 - données à fin 2014
Observatoire des métiers, des qualifications et de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la banque
BANQUES AFB - EMPLOI
Évolution de la moyenne d'âge au moment du départ
Départs CDI par motif En %
Hommes
Femmes
Ensemble
2012
41,5 38,9 40.1
2013
44,5 42,9 43,6
2013
42,5 41,4 41,9
2012 2013 2014
Départs avant la fin de la période d’essai
• à l’initiative de l’employeur 4,6 2,4 3,6• à l’initiative du salarié 1,9 1,0 2,9
Départs après la fin de la période d’essai
• à l’initiative du salarié
- démission 24,7 22,2 21,7 - départ à la retraite 31,3 44,9 41,2• à l’initiative de l’employeur
- licenciements économiques 9,0 4,2 2,5 - licenciements pour autres causes 11,2 9,1 8,8 - mises à la retraite 0,1 0,2 0,1Rupture conventionnelle 4,2 4,5 3,5Mobilités intra-groupe 10,9 10,1 14,1Décès 2,0 1,4 1,4Total départs de CDI 100 100 100
BANQUES AFB - EMPLOI
Annexe : Classement des métiers par famille
Chargé d’accueil et de services à la clientèleChargé de clientèle particuliersChargé de clientèle professionnelsChargé de clientèle entreprisesConseiller en patrimoineResponsable / animateur d’unité commercialeConcepteur et conseiller en opérations et produits financiersOpérateur de marché
Force de vente
Traitement des opérations
Fonctions supports
Gestionnaire de back-officeSpécialiste en opérations bancairesResponsable / animateur d’unité ou d’activité de traitements bancairesInformaticien / Chargé de qualitéResponsable informatique / organisation / qualité
Contrôleur périodique / permanentAnalyste risquesJuriste / FiscalisteTechnicien des ressources humainesSpécialiste / Responsable des ressources humainesGestionnaire administratif / SecrétaireGestionnaire marketing / communicationSpécialiste / Responsable marketing / communicationContrôleur de gestionTechnicien comptabilité / financesSpécialiste / Responsable comptabilité / financesTechnicien logistique / immobilierResponsable / animateur d’unité ou expert logistique
Retrouvez la description des métiers-repères (mission générale, activités principales, compétences attendues, formation initiale souhaitée, mobilité possible...) sur le site internet de l'Observatoire : www.observatoire-metiers-banque.fr,rubrique les métiers de la banque.
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