2018年度成都市温江区旅游局部门决算...8.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）:支出决算为447.12万元，完成预算100%，决算

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2018 年度

成都市温江区旅游局

部门决算

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目录公开时间：2019年 11月 8日

第一部分部门概况....................................................................................4

一、基本职能及主要工作.................................................................4

二、机构设置.....................................................................................6

第二部分 2018年度部门决算情况说明................................................. 7

一、收入支出决算总体情况说明.....................................................7

二、收入决算情况说明.....................................................................7

三、支出决算情况说明.....................................................................8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........................10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...............................14

八、政府性基金预算支出决算情况说明.......................................16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明...................................16

十、预算绩效情况说明...................................................................16

十一、其他重要事项的情况说明...................................................19

第三部分名词解释..................................................................................20

第四部分附件......................................................................................23

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第五部分附表......................................................................................26

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

旅游局属参照公务员管理事业单位，主要负责牵头全区旅游

发展工作，推进旅游体制和机制的改革创新，监督管理旅游市场

秩序，开展旅游市场推广营销。

（二）2018 年重点工作完成情况。

一是创新驱动增强政策支持。出台促进全域旅游发展若干政策措施，收到 61 家企业、116 个项目申报申请，正在按程序开展评审拨付等工作。出台促进乡村民宿发展的指导意见，在全市首创部门联签申报监管制度，正在重点推动九坊宿墅等 3家企业进行首批联签申报管理。出台推进“园子变景点、园林变景区”实施计划，推进“一三互动、农旅结合”培育乡村旅游增长点。

二是项目攻坚践行全面落实。重大涉旅项目完成投资 8.21 亿元。绿道及慢行系统驿站和旅游交通导视系统项目顺利推进，完成鲁家滩游客体验中心配套设施、北林绿道示范段导视系统、金马河河堤绿道沿线文化宣传牌、鲁家滩环湖警示牌、垃圾桶等安装工作。推动幸福田园文旅小镇、寿安“发呆公园”等项目转化。包装一墅花溪生态温泉园林度假村等项目。

三是乡村旅游深化品牌建设。九坊宿墅样板院落“晓扣柴扉”、一亩原乡完工投营，将万春和林原乡等 5个点位纳入A级林盘景区创建培育，新增AAA级林盘景区 2个、“新旅游•潮成都”主题旅

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游目的地 6个，土桥村紫薇双创园等 3个园子获评首批市级田园综合体示范单位，全年新（改）建旅游厕所 5座。

四是立足行业规范市场秩序。开展联合检查 12 次、安全专项工作 15个，开展 2018 温江旅游行业应急安全实战演练，检查旅游企业 100余家次，与 24家企业签订安全责任书，处理投诉150起，满意率达 98%，实现旅游安全生产零事故。对流域内 74家农家乐内部排污情况开展巡查督导，重点督查 38 家金马河、锦江流域的农家乐。开展“技能成就梦想·服务点亮温江”等培训 17次，覆盖 3000 人次。新增“文化主题饭店”2 家、绿色饭店 1家；根据第三方订房软件统计，我区 3家酒店名列全市高星级酒店满意率前五名。

五是精准营销打造旅游名片。举办 2018 中国（温江）首届西行起点旅游博览会，发布 12条西部精品旅游线路和“西行护照”，成立西行起点旅游目的地景区联盟；开展温泉养生美食旅游节、编艺节、紫薇花节等 10 余场乡村旅游节会活动。举行温江绿道logo 及创意小品设计征集大赛；开展 2018 中国旅游日首批绿道旅游线路体验活动，利用废弃防洪石打造“点石成金”“鱼凫王国”“魔法石”文创小品。以“游必有方来趟温江”为主题，包装发布“行摄、亲子、度假、康养、饕餮”五类精品旅游线路，形成温江“一日游、两日游”主题线路推广良好态势。打造一系列文创旅游产品，指导岷江村创作手工文创产品，其中仿真熊猫随“一带一路”走出国门。2018 年，中央级媒体发布温江旅游信息 42 条、省级 25 条、市级媒体 24条、区级 25条，境外媒体 8条，其他媒体 192条。温江旅游官方发布微博 380条，官方微信发布信息 154期、253 条。

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二、机构设置

温江区旅游局下属二级单位 1个(即旅游服务中心)，其中行政

单位 0个，参照公务员法管理的事业单位 1个，其他事业单位 0

个。

区旅游局 2018 年度部门决算编制范围无二级预算单位。

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第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明2018 年度收、支总计 1238.23 万元。与 2017 年相比，收、

支总计各减少 1025.61 万元，下降 82.83%。主要变动原因是人员变动项目支出减少。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明2018年本年收入合计 1238.23万元，与上年相比减少 1025.61

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万元，主要变动原因人员变动项目经费减少。其中：一般公共预算财政拨款收入 1232.23万元，占 99.52%，减少 930.61万元，主要变动原因人员变动项目经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 6万元，占 0.48%，减少 32万元，主要变动原因上级补助资金减少。

（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明2018年本年支出合计 1238.23万元，与上年相比减少 1025.61

万元，主要变动原因人员变动及项目经费减少。其中：基本支出

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494.36万元，占 39.92%，增加 30.46万元，主要变动原因人员变动；项目支出 743.87万元，占 60.08%，减少 1056.07万元，主要变动原因项目支出及上级旅游扶持补助资金支出减少。

（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2018 年财政拨款收、支总计 1238.23 万元。与 2017 年相比，

财政拨款收、支总计各减少 1025.61 万元，下降 82.83%。主要变动原因是本级旅游扶持补助资金减少。

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（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2018 年一般公共预算财政拨款支出 1232.23 万元，占本年

支出合计的 99.52%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款减少 930.61 万元，下降 43.03%。主要变动原因是人员变动和项目经费减少。

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（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2018 年一般公共预算财政拨款支出 1232.23 万元，主要用

于以下方面:社会保障和就业（类）支出 42.17 万元，占 3.42%；医疗卫生与计划生育（类）支出 9.99 万元，占 0.81%；商业服务业等（类）支出 1137.06 万元，占 92.28%；住房保障（类）支出 43.01 万元，占 3.49%。

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（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2018 年一般公共预算支出决算数为 1232.23 万元，完成预

算 100%。其中：1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务

（款）行政运行（项）:支出决算为 5.21 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未

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归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为 0.09 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为 26.65 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为 10.22 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为 9.99 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）:支出决算为 332.9 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为 107.49 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）:支出决算为 447.12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）:支出决算为 249.55 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为 43.01 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 494.36 万元，与上

年相比增加 30.46 万元，主要变动原因人员变动，其中：人员经费 442.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 51.62 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 5.04 万元，完成预

算 100%，与预算数持平。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费

支出决算 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.49 万元，占 69.25%；公务接待费支出决算 1.55 万元，占30.75%。具体情况如下：

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（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出: 2018 年我单位无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 3.49 万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 增加 0.01万元，增长 0.29%。主要原因是公务车辆老旧，维修费增加。其中：公务用车购置支出 0万元，2018 年我单位未购置公务车辆。

公务用车运行维护费支出 3.49 万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 1.55 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2017 年增加 0.32 万元，增长 26.02%。主要原因是

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接待人数增多。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、

用餐费等。国内公务接待 7批次，119 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.55 万元，具体内容包括：接待省旅发委走访调研温江康养旅游相关工作支出 0.7 万元、接待长沙市旅游局、河北省固安县旅游局、哈尔滨市旅游局、简阳市旅游局来温考察乡村旅游等支出 0.65 万元、接待市旅游局莅温考察“主题旅游目的地”支出0.075 万元、接待希望集团项目考察等支出 0.13 万元。其中：

区旅游局 2018年无外事接待支出。区旅游局其他国内公务接待支出 1.55 万元，主要用于执行公

务，开展业务活动所开支的交通、住宿、用餐费等。八、政府性基金预算支出决算情况说明2018 年政府性基金预算拨款支出 6万元，与上年相比减少

32万元，主要变动原因上级补助资金减少。九、国有资本经营预算支出决算情况说明区旅游局 2018年未使用国有资本经营预算安排支出。十、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶

段，对 2018 年 4个项目（含本级使用专项资金）编制了绩效目标，涉及财政资金 2295.25 万元，覆盖率达到 100%。

（二）部门或部门对下属单位绩效自评开展情况。本部门对 2018 年成都市温江区促进“”全域旅游”改革发展的

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若干政策奖励补助资金开展绩效自评，自评得分 98 分。存在的问题：满意度不够，有待加强。下一步改进措施：根据区上今年新出台全域旅游扶持政策要求，进一步提升社会满意度。

成都市温江区财政政策绩效评价指标体系

一

级

指

标

二

级

指

标

三

级

指

标

分

值

评分标准指标解释评价内容评价得分

备

注说明

差

（

0）

较差

（0.

3）

一般

（0.

6）

较好

（0.

8）

好

（

1）

基

本

情

况

评

价

（

20

分

）

目

标

清

晰

（5

分）

相

关

性

1

不

相

关

基本

相关

相

关

是否与国家、地区政

策及发展战略相关与相关政策文件对比分析

1

科

学

性

2 按问卷访谈结果评分

政策设定是否符合

目标区域、目标群体

需求

问卷调查、访谈等形式

2

实

施

计

划

2

未

完

成

基本

完成

完

成

对比实施计划，根据

完成情况考核打分

未制定实施计划或未开展工作或

工作进度严重滞后为差；按计划

开展工作但未按期完成的，或预

期能完成的，为一般；按计划完

成为好。 2

制

度

健

全

（5

分）

资

金

分

配

办

法

2 无有按因素法、项目法建

立资金分配办法未明确分配办法的不得分

2

补

助

对

象

、

标

准

和

条

3 无有有明确的补助对象、

标准和条件一项不明确的扣1分

3

— 18 —

件

管

理

有

序

（1

0

分）

资

料

完

备

5 按抽查结果评分查看项目申报、审

核、报批文件

抽查中出现一处资料不完备的，

扣1分，直至扣完

5

程

序

规

范

5 按抽查结果评分查看项目申报、审

核、报批文件

抽查中出现一处程序不符合制度

规定的，扣1分，直至扣完

5

政

策

效

果

评

价

（

70

分

）

经

济

性

（1

0

分）

由评价工作组制定评价指标，指标不得少于

两个

经济性是指投入成本的降低程度，要求以尽可能最低的

成本购买或提供特定数量和质量的公共产品和服务。可

以从计划完成（数量、时限、成本）情况等设定指标。

10

效

率

性

（1

0

分）

执行效率按要求评分，资金效率由评价工作

组制定评价指标，指标不得少于两个

效率性是所获得的工作成果与工作过程中资源消耗间的

对比，要求在既定投入水平下产出最大化或既定产出下

投入最小化，即支出的合理、高效。

执

行

效

率

3 按评价内容评分

资金拨付使用是否

按进度，有无滞后现

象。财政资金投资带

动社会资金投入的

情况

根据补助对象资金使用率，按抽

查点位算术平均后计算得分，后

补助资金将分值全部调整至“资

金效率”指标3

资

金

效

率

7 按评价内容评分可从提供公共产品和服务较上年增长情况，边际收益或

成本变化情况或多年间数据变化趋势设定指标。

7

效

益

性

（3

0

分）

由评价工作组制定评价指标，指标不得少于

三个

效益性通常是描述政策实施在多大程度上达到了预期效

果，满足了公众的需求。实质就是政策实施的效果。可

从实施政策前后目标区域状态变化（补助对象软硬件提

升对比情况；补助对象正常运转及服务水平提升情况；

创新创业主体科技成果转化能力增强、创业环境优化、

经营效益提升等情况）；利税增长情况等设定评价指标。 30

公

平

性

（1

0

分）

由评价工作组按标准评分公平性主要衡量是否所有服务对象都受到公平对待，对

于弱势群体或特殊群体是否体现政策倾斜。

公

平

性

1

0按评价内容评分

政策目标群体是否

公平享受政策，政策

资源配置是否公平

抽查补助对象，结合项目申报材

料，审核流程是否符合相关要求，

评价纳入补助范围对象是否符合

条件。调查审核未通过对象，确

认未通过意见是否属实。发现一

处不符合规定的，扣2分。 10

可

持

由评价工作组制定评价指标，指标不少于一

个

可持续性是指政策持续实施的必要性，是否具备继续实

施的条件

— 19 —

续

性

（1

0

分）

持

续

运

行

5 按评价内容评分

政策效益能否持续

有效发挥，后续维护

制度是否健全

从预期效益上、制度上、项目实

施基础上综合分析补助对象可持

续发展能力5

持

续

需

求

5 按评价内容评分目标受益群体对政

策是否有持续需求

开展社会调查，从国家政策、市

场能力、对象需求方面开展评价

工作5

社

会

满

意

度

评

价

（

10

分

）

受

益

群

体

满

意

度

（1

0

分）

满

意

度

1

0

问卷调查、访谈等形

式了解公众、服务对

象、目标群体满意度

问卷调查、访谈等形式，根据满

意度调查情况评分

8

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年，区旅游局机关运行经费支出 51.62 万元，比 2017

年增加 17.64 万元，增长 51.91%，主要原因是人员变动。

（二）政府采购支出情况

2018 年，区旅游局无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12月 31日，成都市温江区旅游局共有车辆 1

辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用

车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车

0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部用车 0辆、其他用车

1辆，其他用车主要用于日常公务保障用车。单价 50万元以上通

用设备 0台（套），单价 100万元以上专用设备 0台（套）。

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第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的

收入。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开

展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”等以外的各项收入。主要是非本级拨款收入。5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收

入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财

政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金。9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）

行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关

事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关

事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。13. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。14.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政

运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。15.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）一般

行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出基本支出。16.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游

宣传（项）:指在境内开支各类旅游宣传促销活动的支出，包括境内宣传促销费，海外记者及旅行商接待费，旅游宣传品制作费及设备购置费等。17.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他

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旅游业管理与服务支出（项）:指除上述项目以外其他用于旅游业管理与服务方面的支出。18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:

指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发

展目标所发生的支出。21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开

展非独立核算经营活动发生的支出。22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事

业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第四部分附件

成都市温江区促进“全域旅游”改革发展的若干政策

奖励补助资金绩效自评报告

一、财政政策基本情况

2018 年 8月 6日印发了《成都市温江区促进全域旅游发展若干政策措施》，申请项目涉及申报单位 61家、合计 120 个项目、申请补助金额合计 5,018.74 万元，审减项目 74个、审减补

助资金 3,910.54 万元，审核确认扶持项目 46个，涉及申报单位32家，审核确认补助金额 1,108.20 万元。

二、财政政策基本情况总体评价

（一）目标明晰情况。分别从支持康养旅游项目，发展乡村旅游、引导乡村旅游“四改一提升”，鼓励发展文创旅游新业态，强化旅游营销宣传，促进旅游融资，鼓励提升旅游公共服务配套

设施，支持品牌创建等七个方面对全域旅游进行扶持。（二）制度健全情况。（三）管理有序情况。按照成都市温江区人民政府《关于印

发成都市温江区兑现产业扶持资金工作制度（试行）的通知》(温府函〔2018〕72号)文件相关规定执行。

三、政策绩效情况

（一）经济性1．科学性。2018 年 10月 17日通过成都市财政性资金审计、

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会计业务会计师事务所选聘管理系统抽取第三方会计师事务所，

通过比选确定一家作为项目审计单位。10月 23日—11月 2日会

计师事务所开始进场对申报项目票据的合规合法性进行了审查。

区旅游局相关科室组织评审专家对涉及项目进行评审打分和现场

核查。区旅游局分别于 10月 30 日、11月 2日、11月 8日、11

月 10日召开四次党组会审议了扶持项目。

2．合理性。按《成都市温江区兑现产业扶持资金工作制度（试行）》，我局对通过综合评审的项目进行 5 个工作日公示，

公示结束后编制项目审核报告转交各园区，由园区会审并报指挥长会议审定后由园区完成资金拨付。

（二）效率性

1．管理效率。2018 年 8月 6日印发了《成都市温江区促进全域旅游发展若干政策措施》，我局庚及开展宣传动员，组织各镇（街）、园区管委会、区旅游协会召开政策解读培训会，同时在

温江旅游官方微博、今日温江报、成都市政府信息公开官方网站发布政策解读信息。

2．执行效率。2018 年 10 月 8 日全域旅游发展专项资金项

目申报工作启动，截止 10月 12日，区旅游局共接转区政务中心惠企窗口接受申报 116个项目，项目单位共 61家，涉及金额共5167 万余元。

3．政策效率。（三）效益性

— 25 —

1．社会效益。激发温江区旅游行业发展积极性。2018 年接

待国内游客：1601.57 万人次，其中接待省外游客占国内游客比重：65.92%；接待入境游客：2.02 万人次。

2．经济效益。鼓励、支持温江区旅游企业更多投入旅游产

业发展。2018 年实现旅游总收入：88.49 亿元，旅游及相关产业

税收收入占本地税收收入比重 14.12%。

3．环境效益。以环保效益为导向，就相关企业情况征求区环保局意见。

4．满意度。旅游行业内企业满意度较高。（四）公平性1．公平性。由各项目单位申报，经区政务服务中心接件并

转报我局，按照“公开公平、依据评审、统筹平衡、科学安排”的原则，我局组织会计事务所、相关专家对申报项目材料合规性、完整性、真实性等进行了评审。

（五）可持续性1．持续运行。该政策有效期为 3年。2．持续需求。我区将积极创建国家全域旅游示范区及四川

天府旅游名县，需要持续加强旅游产业发展动力，鼓励涉旅企业投入产业发展。

3．重复性。该政策对温江区旅游行业发展有重要导向性和

激励性。

— 26 —

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

收入支出

项目行次金额项目行次金额

栏次 1 栏次 2

一、一般公共预算财政拨款收入 1 1,232.23一、一般公共服务支出 32

二、政府性基金预算财政拨款 2 6.00二、外交支出 33

三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34

四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35

五、事业收入 5 五、教育支出 36

六、经营收入 6 六、科学技术支出 37

七、附属单位上缴收入 7 七、文化体育与传媒支出 38

八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 42.17

9 九、医疗卫生与计划生育支出 40 9.99

10 十、节能环保支出 41

11 十一、城乡社区支出 42

12 十二、农林水支出 43

13 十三、交通运输支出 44

14 十四、资源勘探信息等支出 45

15 十五、商业服务业等支出 46 1,143.06

16 十六、金融支出 47

17 十七、援助其他地区支出 48

18 十八、国土海洋气象等支出 49

19 十九、住房保障支出 50 43.01

20 二十、粮油物资储备支出 51

21 二十一、其他支出 52

22 二十二、债务还本支出 53

23 二十三、债务付息支出 54

本年收入合计 24 1,238.23 本年支出合计 55 1,238.23

用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 56

年初结转和结余 26 其中：转入事业基金 57 其中：经营结余 27 年末结转和结余 58

28 59

29 60

30 61

总计 31 1,238.23 总计 62 1,238.23

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

收入支出决算总表

部门：成都市温江区旅游局

财决公开01表

金额单位：万元

— 1 —

科目编码科目名称本年收入合计

一般公共预算

财政拨款收入

政府性基金预

算财政拨款收入

国有资本经营预

算财政拨款收入

上级补助收入事业收入经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

类款项栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9

合计 1,238.23 1,232.23 6.00

208 社会保障和就业支出 42.17 42.17

20801 人力资源和社会保障管理事务 5.21 5.21

2080101 行政运行 5.21 5.21

20805 行政事业单位离退休 36.96 36.96

2080504 未归口管理的行政单位离退休 0.09 0.09

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 26.65 26.65

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出★ 10.22 10.22

210 医疗卫生与计划生育支出 9.99 9.99

21011 行政事业单位医疗★ 9.99 9.99

2101101 行政单位医疗★ 9.99 9.99

216 商业服务业等支出 1,143.06 1,137.06 6.00

21605 旅游业管理与服务支出 1,137.06 1,137.06

2160501 行政运行 332.90 332.90

2160502 一般行政管理事务 107.49 107.49

2160504 旅游宣传 447.12 447.12

2160599 其他旅游业管理与服务支出 249.55 249.55

21660 旅游发展基金支出 6.00 6.00

2166004 地方旅游开发项目补助 6.00 6.00

221 住房保障支出 43.01 43.01

22102 住房改革支出 43.01 43.01

2210201 住房公积金 43.01 43.01

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入决算表


财决公开02表


—2.1 —

科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出

对附属单

位补助支出

类款项栏次 1 2 3 4 5 6

合计 1,238.23 494.36 743.87

208 社会保障和就业支出 42.17 42.17


2080101 行政运行 5.21 5.21

20805 行政事业单位离退休 36.96 36.96





21011 行政事业单位医疗★ 9.99 9.99

2101101 行政单位医疗★ 9.99 9.99

216 商业服务业等支出 1,143.06 399.19 743.87

21605 旅游业管理与服务支出 1,137.06 399.19 737.87

2160501 行政运行 332.90 332.90

2160502 一般行政管理事务 107.49 107.49

2160504 旅游宣传 447.12 447.12

2160599 其他旅游业管理与服务支出 249.55 66.29 183.26

21660 旅游发展基金支出 6.00 6.00

2166004 地方旅游开发项目补助 6.00 6.00

221 住房保障支出 43.01 43.01

22102 住房改革支出 43.01 43.01

2210201 住房公积金 43.01 43.01

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

部门：成都市温江区旅游局金额单位：万元

— 3.1 —

财决公开03表

支出决算表

收入支出

项目行次金额项目行次合计一般公共预

算财政拨款

政府性基金

预算财政拨款

国有资本经营

预算财政拨款

栏次 1 栏次 2 3 4 5

一、一般公共预算财政拨款 1 1,232.23一、一般公共服务支出 30

二、政府性基金预算财政拨款 2 6.00二、外交支出 31

三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 32

4 四、公共安全支出 33

5 五、教育支出 34

6 六、科学技术支出 35

7 七、文化体育与传媒支出 36

8 八、社会保障和就业支出 37 42.17 42.17

9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 9.99 9.99

10 十、节能环保支出 39

11 十一、城乡社区支出 40

12 十二、农林水支出 41

13 十三、交通运输支出 42

14 十四、资源勘探信息等支出 43

15 十五、商业服务业等支出 44 1,143.06 1,137.06 6.00

16 十六、金融支出 45

17 十七、援助其他地区支出 46

18 十八、国土海洋气象等支出 47

19 十九、住房保障支出 48 43.01 43.01

20 二十、粮油物资储备支出 49

21 二十一、其他支出 50

22 二十二、债务还本支出 51

23 二十三、债务付息支出 52

本年收入合计 24 1,238.23 本年支出合计 53 1,238.23 1,232.23 6.00

年初财政拨款结转和结余 25 年末财政拨款结转和结余 54

一般公共预算财政拨款 26 55

政府性基金预算财政拨款 27 56

28 57

总计 29 1,238.23 总计 58 1,238.23 1,232.23 6.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款收入支出决算总表


财决公开04表


— 4 —

项目行次合计

一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款

经济分类

科目编码

科目名称小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出

合计 1 1,238.23 1,232.23 494.36 737.87 6.00 6.00

301 工资福利支出 2 436.42 436.42 436.42

30101 基本工资 3 71.00 71.00 71.00

30102 津贴补贴 4 67.44 67.44 67.44

30103 奖金 5 5.20 5.20 5.20

30106 伙食补助费 6

30107 绩效工资 7 66.29 66.29 66.29

30108 机关事业单位基本养老保险费 8 26.65 26.65 26.65

30109 职业年金缴费 9 10.22 10.22 10.22

30110 职工基本医疗保险缴费 10

30111 公务员医疗补助缴费 11

30112 其他社会保障缴费 12 11.59 11.59 11.59

30113 住房公积金 13 43.01 43.01 43.01

30114 医疗费 14

30199 其他工资福利支出 15 135.02 135.02 135.02

302 商品和服务支出 16 457.92 457.92 51.62 406.30

30201 办公费 17 7.98 7.98 3.48 4.50

30202 印刷费 18 1.74 1.74 1.74

30203 咨询费 19

30204 手续费 20

30205 水费 21

30206 电费 22

30207 邮电费 23 9.99 9.99 9.13 0.86

30208 取暖费 24

30209 物业管理费 25

30211 差旅费 26 13.64 13.64 0.62 13.02

30212 因公出国（境）费用 27


— 5.1 —

财决公开05表

财政拨款支出决算明细表

项目行次合计


经济分类科目编码


30213 维修（护）费 28

30214 租赁费 29

30215 会议费 30

30216 培训费 31 1.11 1.11 0.10 1.01

30217 公务接待费 32 1.55 1.55 0.76 0.79

30218 专用材料费 33

30224 被装购置费 34

30225 专用燃料费 35

30226 劳务费 36 27.82 27.82 2.72 25.10

30227 委托业务费 37 360.41 360.41 10.01 350.40

30228 工会经费 38 4.14 4.14 4.14

30229 福利费 39 1.52 1.52 1.52

30231 公务用车运行维护费 40 3.49 3.49 3.49

30239 其他交通费用 41 9.97 9.97 9.88 0.09

30240 税金及附加费用 42

30299 其他商品和服务支出 43 14.56 14.56 5.77 8.79

303 对个人和家庭的补助 44 6.32 6.32 6.32

30301 离休费 45

30302 退休费 46

30303 退职（役）费 47

30304 抚恤金 48

30305 生活补助 49 6.20 6.20 6.20

30306 救济费 50

30307 医疗费补助 51

30308 助学金 52

30309 奖励金 53 0.03 0.03 0.03

30310 个人农业生产补贴 54


— 5.1 —

财决公开05表


项目行次合计


经济分类科目编码


30399 其他个人和家庭的补助支出 55 0.09 0.09 0.09

307 债务利息及费用支出 56

30701 国内债务付息 57

30702 国外债务付息 58

30703 国内债务发行费用 59

30704 国外债务发行费用 60

309 资本性支出（基本建设） 61

30901 房屋建筑物购建 62

30902 办公设备购置 63

30903 专用设备购置 64

30905 基础设施建设 65

30906 大型修缮 66

30907 信息网络及软件购置更新 67

30908 物资储备 68

30913 公务用车购置 69

30919 其他交通工具购置 70

30921 文物和陈列品购置 71

30922 无形资产购置 72

30999 其他基本建设支出 73

310 资本性支出 74 0.79 0.79 0.79

31001 房屋建筑物购建 75

31002 办公设备购置 76 0.79 0.79 0.79

31003 专用设备购置 77

31005 基础设施建设 78

31006 大型修缮 79

31007 信息网络及软件购置更新 80

31008 物资储备 81


— 5.1 —

财决公开05表


项目行次合计


经济分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出

31009 土地补偿 82

31010 安置补助 83

31011 地上附着物和青苗补偿 84

31012 拆迁补偿 85

31013 公务用车购置 86

31018 其他交通工具购置 87

31021 文物和陈列品购置 88

31022 无形资产购置 89

31099 其他资本性支出 90

311 对企业补助（基本建设） 91

31101 资本金注入 92

31199 其他对企业补助 93

312 对企业补助 94 336.78 330.78 330.78 6.00 6.00

31201 资本金注入 95

31203 政府投资基金股权投资 96


— 5.1 —

财决公开05表


支出功能分类

科目名称本年支出合计基本支出项目支出

类款项

合计 1,232.23 494.36 737.87

208 社会保障和就业支出 42.17 42.17


2080101 行政运行 5.21 5.21

20805 行政事业单位离退休 36.96 36.96





21011 行政事业单位医疗★ 9.99 9.99

2101101 行政单位医疗★ 9.99 9.99

216 商业服务业等支出 1,137.06 399.19 737.87

21605 旅游业管理与服务支出 1,137.06 399.19 737.87

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表


财决公开06表


— 6.1 —

支出功能分类

科目名称本年支出合计基本支出项目支出

类款项

合计 1,232.23 494.36 737.87

2160501 行政运行 332.90 332.90

2160502 一般行政管理事务 107.49 107.49

2160504 旅游宣传 447.12 447.12

2160599 其他旅游业管理与服务支出 249.55 66.29 183.26

221 住房保障支出 43.01 43.01

22102 住房改革支出 43.01 43.01

2210201 住房公积金 43.01 43.01


一般公共预算财政拨款支出决算表


财决公开06表


— 6.2 —

项目

合计

工资福利支出

支出功

能分类

科目编码

科目名称小计基本工资津贴补贴奖金伙食补助费绩效工资

机关事业

单位基本

养老保险费

职业年金缴费

类款项栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9

合计 1,232.23 436.42 71.00 67.44 5.20 66.29 26.65 10.22

208 社会保障和就业支出 42.17 42.08 26.65 10.22


2080101 行政运行 5.21 5.21

20805 行政事业单位离退休 36.96 36.87 26.65 10.22

2080504 未归口管理的行政单位离退休 0.09

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 26.65 26.65 26.65

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出★ 10.22 10.22 10.22


21011 行政事业单位医疗★ 9.99 9.99

2101101 行政单位医疗★ 9.99 9.99

216 商业服务业等支出 1,137.06 341.34 71.00 67.44 5.20 66.29

21605 旅游业管理与服务支出 1,137.06 341.34 71.00 67.44 5.20 66.29

2160501 行政运行 332.90 275.05 71.00 67.44 5.20

2160502 一般行政管理事务 107.49

2160504 旅游宣传 447.12

2160599 其他旅游业管理与服务支出 249.55 66.29 66.29

221 住房保障支出 43.01 43.01

22102 住房改革支出 43.01 43.01

2210201 住房公积金 43.01 43.01



-7.1-

一般公共预算财政拨款支出决算明细表财决公开07表

项目工资福利支出商品和服务支出

支出功

能分类

科目编码

科目名称职工基本医

疗保险缴费

公务员医

疗补助缴费

其他社会

保障缴费住房公积金医疗费

其他工资

福利支出小计办公费印刷费

类款项栏次 10 11 12 13 14 15 16 17 18

合计 11.59 43.01 135.02 457.92 7.98 1.74

208 社会保障和就业支出 5.21

20801 人力资源和社会保障管理事务 5.21

2080101 行政运行 5.21

20805 行政事业单位离退休

2080504 未归口管理的行政单位离退休

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出★

210 医疗卫生与计划生育支出 9.99

21011 行政事业单位医疗★ 9.99

2101101 行政单位医疗★ 9.99

216 商业服务业等支出 1.60 129.81 457.92 7.98 1.74

21605 旅游业管理与服务支出 1.60 129.81 457.92 7.98 1.74

2160501 行政运行 1.60 129.81 51.62 3.48

2160502 一般行政管理事务 106.70 4.50 1.74

2160504 旅游宣传 156.34

2160599 其他旅游业管理与服务支出 143.26

221 住房保障支出 43.01

22102 住房改革支出 43.01

2210201 住房公积金 43.01



-7.2-


项目商品和服务支出

支出功

能分类

科目编码

科目名称咨询费手续费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费因公出国

（境）费用

类款项栏次 19 20 21 22 23 24 25 26 27

合计 9.99 13.64

208 社会保障和就业支出

20801 人力资源和社会保障管理事务

2080101 行政运行





210 医疗卫生与计划生育支出

21011 行政事业单位医疗★

2101101 行政单位医疗★

216 商业服务业等支出 9.99 13.64

21605 旅游业管理与服务支出 9.99 13.64

2160501 行政运行 9.13 0.62

2160502 一般行政管理事务 0.86 13.02

2160504 旅游宣传

2160599 其他旅游业管理与服务支出

221 住房保障支出

22102 住房改革支出

2210201 住房公积金



-7.3-


项目商品和服务支出

支出功

能分类

科目编码

科目名称维修（护）费租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费

类款项栏次 28 29 30 31 32 33 34 35 36

合计 1.11 1.55 27.82



2080101 行政运行








216 商业服务业等支出 1.11 1.55 27.82

21605 旅游业管理与服务支出 1.11 1.55 27.82

2160501 行政运行 0.10 0.76 2.72

2160502 一般行政管理事务 1.01 0.79 0.10

2160504 旅游宣传




2210201 住房公积金



-7.4-


项目商品和服务支出对个人和家庭的补助

支出功

能分类

科目编码

科目名称委托业务费工会经费福利费公务用车

运行维护费其他交通费用

税金及

附加费用

其他商品

和服务支出小计离休费

类款项栏次 37 38 39 40 41 42 43 44 45

合计 360.41 4.14 1.52 3.49 9.97 14.56 6.32



2080101 行政运行

20805 行政事业单位离退休 0.09







216 商业服务业等支出 360.41 4.14 1.52 3.49 9.97 14.56 6.23

21605 旅游业管理与服务支出 360.41 4.14 1.52 3.49 9.97 14.56 6.23

2160501 行政运行 10.02 4.14 1.52 3.49 9.88 5.76 6.23

2160502 一般行政管理事务 75.79 0.09 8.80

2160504 旅游宣传 156.34




2210201 住房公积金



-7.5-


项目对个人和家庭的补助

支出功

能分类

科目编码

科目名称退休费退职（役）费抚恤金生活补助救济费医疗费补助助学金奖励金个人农业

生产补贴

类款项栏次 46 47 48 49 50 51 52 53 54

合计 6.20 0.03



2080101 行政运行








216 商业服务业等支出 6.20 0.03

21605 旅游业管理与服务支出 6.20 0.03

2160501 行政运行 6.20 0.03

2160502 一般行政管理事务

2160504 旅游宣传




2210201 住房公积金



-7.6-


项目对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出（基本建设）

支出功

能分类

科目编码

科目名称其他个人和家

庭的补助支出小计国内债务付息国外债务付息

国内债务

发行费用

国外债务

发行费用小计

房屋建

筑物购建办公设备购置

类款项栏次 55 56 57 58 59 60 61 62 63

合计 0.09



2080101 行政运行

20805 行政事业单位离退休 0.09







216 商业服务业等支出

21605 旅游业管理与服务支出

2160501 行政运行


2160504 旅游宣传




2210201 住房公积金



-7.7-


项目资本性支出（基本建设）

支出功

能分类

科目编码

科目名称专用设备购置基础设施建设大型修缮信息网络及

软件购置更新物资储备公务用车购置

其他交通

工具购置

文物和陈

列品购置无形资产购置

类款项栏次 64 65 66 67 68 69 70 71 72

合计



2080101 行政运行










2160501 行政运行


2160504 旅游宣传




2210201 住房公积金



-7.8-


项目资本性支出（基本建设）资本性支出

支出功

能分类

科目编码

科目名称其他基本

建设支出小计

房屋建

筑物购建办公设备购置专用设备购置基础设施建设大型修缮

信息网络及

软件购置更新物资储备

类款项栏次 73 74 75 76 77 78 79 80 81

合计 0.79 0.79



2080101 行政运行








216 商业服务业等支出 0.79 0.79

21605 旅游业管理与服务支出 0.79 0.79

2160501 行政运行

2160502 一般行政管理事务 0.79 0.79

2160504 旅游宣传




2210201 住房公积金



-7.9-


项目资本性支出

支出功

能分类

科目编码

科目名称土地补偿安置补助地上附着物

和青苗补偿拆迁补偿公务用车购置

其他交通

工具购置

文物和陈

列品购置无形资产购置

其他资

本性支出

类款项栏次 82 83 84 85 86 87 88 89 90

合计



2080101 行政运行










2160501 行政运行


2160504 旅游宣传




2210201 住房公积金



-7.10-


项目对企业补助（基本建设）对企业补助

支出功

能分类

科目编码

科目名称小计资本金注入其他对

企业补助小计资本金注入

政府投资基

金股权投资费用补贴利息补贴其他对企业补助

类款项栏次 91 92 93 94 95 96 97 98 99

合计 330.78 330.78



2080101 行政运行








216 商业服务业等支出 330.78 330.78

21605 旅游业管理与服务支出 330.78 330.78

2160501 行政运行


2160504 旅游宣传 290.78 290.78

2160599 其他旅游业管理与服务支出 40.00 40.00



2210201 住房公积金



-7.11-


项目对社会保障基金补助其他支出

支出功

能分类

科目编码

科目名称小计对社会保

险基金补助

补充全国社

会保障基金小计赠与

国家赔偿

费用支出

对民间非营利

组织和群众性

自治组织补贴

其他支出

类款项栏次 100 101 102 103 104 105 106 107

合计



2080101 行政运行










2160501 行政运行


2160504 旅游宣传




2210201 住房公积金

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），


-7.12-


人员经费公用经费

科目编码

科目名称金额科目编码

科目名称金额科目编码

科目名称金额

301 工资福利支出 436.42 302 商品和服务支出 51.62 307 债务利息及费用支出

30101 基本工资 71.00 30201 办公费 3.48 30701 国内债务付息

30102 津贴补贴 67.44 30202 印刷费 30702 国外债务付息

30103 奖金 5.20 30203 咨询费 30703 国内债务发行费用

30106 伙食补助费 30204 手续费 30704 国外债务发行费用

30107 绩效工资 66.29 30205 水费 310 资本性支出

30108 机关事业单位基本养老保险费 26.65 30206 电费 31001 房屋建筑物购建

30109 职业年金缴费 10.22 30207 邮电费 9.13 31002 办公设备购置

30110 职工基本医疗保险缴费 30208 取暖费 31003 专用设备购置

30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31005 基础设施建设

30112 其他社会保障缴费 11.59 30211 差旅费 0.62 31006 大型修缮

30113 住房公积金 43.01 30212 因公出国（境）费用 31007 信息网络及软件购置更新

30114 医疗费 30213 维修（护）费 31008 物资储备

30199 其他工资福利支出 135.02 30214 租赁费 31009 土地补偿

303 对个人和家庭的补助 6.32 30215 会议费 31010 安置补助

30301 离休费 30216 培训费 0.10 31011 地上附着物和青苗补偿

30302 退休费 30217 公务接待费 0.76 31012 拆迁补偿

30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31013 公务用车购置

30304 抚恤金 30224 被装购置费 31018 其他交通工具购置

30305 生活补助 6.20 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置

30306 救济费 30226 劳务费 2.72 31022 无形资产购置

30307 医疗费补助 30227 委托业务费 10.01 31099 其他资本性支出

30308 助学金 30228 工会经费 4.14 312 对企业补助

30309 奖励金 0.03 30229 福利费 1.52 31201 资本金注入

30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 3.49 31203 政府投资基金股权投资

30399 其他个人和家庭的补助支出 0.09 30239 其他交通费用 9.88 31204 费用补贴

30240 税金及附加费用 31205 利息补贴

30299 其他商品和服务支出 5.77 312099 其他对企业补助

399 其他支出

39906 赠与

39907 国家赔偿费用支出

39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

39999 其他支出

人员经费合计 442.74 公用经费合计 51.62

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表


财决公开08表


— 8 —

科目编码科目名称本年收入本年支出

类款项合计 737.87 737.87

216 商业服务业等支出 737.87 737.87

21605 旅游业管理与服务支出 737.87 737.87

2160502 一般行政管理事务 107.49 107.49

2160504 旅游宣传 447.12 447.12

2160599 其他旅游业管理与服务支出 183.26 183.26

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表


财决公开09表


— 9.1 —

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

合计因公出国（境）费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计公务用车购置费公务用车运行费

5.04 3.49 3.49 1.55

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨

款和以前年度结转资金安排的实际支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


财决公开10表


— 10 —

科目编码科目名称年初结转和结余本年收入

本年支出

年末结转和结余合计基本支出项目支出

类款项合计 6.00 6.00 6.00

216 商业服务业等支出 6.00 6.00 6.00

21660 旅游发展基金支出 6.00 6.00 6.00

2166004 地方旅游开发项目补助 6.00 6.00 6.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。


财决公开11表金额单位：万元

— 11.1 —

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出

合计因公出国（境）费用

公务用车购置及运行费

公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财

政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表


财决公开12表


—12—

项目国有资本经营预算支出

科目编码科目名称合计基本支出项目支出

类款项合计

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算支出决算表


财决公开13表


— 13.1 —

Documents

2018年度 成都市温江区旅游局 部门决算...8.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅 游宣传（项）:支出决算为447.12万元，完成预算100%，决算

2018年度成都市温江区旅游局部门决算...8.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）:支出决算为447.12万元，完成预算100%，决算