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2019 年共青团深圳市南山区委员会
部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、机构编制及交通工具情况
三、单位运行经费支出情况说明
四、政府采购预算情况说明
五、名词解释
六、2018年绩效情况
七、2019年主要目标
第二部分 2019年部门预算收支总体情况
一、收支预算情况
二、支出预算情况
三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因
第三部分 其他需要说明情况
一、 国有资产占有使用情况
二、 部门预算绩效管理情况说明
三、 2019年部门预算附录表
第一部分 单位概况
一、主要职能
围绕区委、区政府中心工作，充分调动和发挥青年的积
极性和创造性，带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队
作用，在服务大局中发挥党的助手作用。积极协助区委、区
政府管理青年事务，代表和维护青年利益，巩固和扩大党执
政的青年群众基础。坚持党建带团建，指导和推进全区团的
组织建设、干部队伍和团员队伍建设工作；指导全区少先队
工作，加强少先队建设；指导区青少年活动中心和全区少先
队组织开展相关教育活动；协调联系有关部门开展预防青少
年违法犯罪和未成年人保护工作，维护青少年的合法权益；
指导区义工联合会和区青年联合会开展工作。完成区委、区
政府和上级团委交办的其他工作。
二、机构编制及交通工具情况
本单位内设办公室、团务部、学少部 3 个科室，有行政
管理类事业编制 7个，在编 4人；工勤雇员编制 1个，在编 1
人。直属事业单位 1 家（区青少年活动中心、区青联、区团
校合署办公），有全额事业编制 6个，在编 6人。公务用车 1
辆。
三、单位运行经费支出情况说明
2019年度本部门运行经费预算总额 35.24万元，比 2018
年减少 0.84万元，下降 2.33%，主要原因是工会经费减少 0.18
万元、其他交通经费减少了 0.66万元。运行经费主要包括培
训费 1.82万元、工会经费 2.53万元、福利费 0.84万元、公
务用车运行维护费 4 万元、其他交通费用 12.05 万元、其他
商品服务支出 14万元。
四、政府采购预算情况说明
2019 年度政府采购预算总额 63.68万元，其中：政府采
购货物预算 8.18万元、政府采购工程预算 7.5万元、政府采
购服务预算 48万元。
五、名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业
收入”、“经营收入”之外取得的收入。
3.一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。
4.社会保障和就业：反映政府在社会保障方面的支出。
5.行政事业单位离退休：反映行政事业单位离退休人员
经费支出。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用
支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8.因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境）
发生的相关费用。
9.公务接待费：反映单位按规定开支的在出席会议、考
察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务
活动中发生的接待上级或其他单位的（含外宾接待）费用。
10.公务用车运行维护费：主要用于日常运行过程中发生
的燃料费、维修费、保险费、停车费、洗车费、路桥费等支
出。
11.机关运行经费支出：反映行政单位和参照公务员法管
理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必
须的，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常
公用经费，具体包括办公费、水费、电费、物业管理费、交
通费、差旅费、维修费、培训费等。
六、2018 年绩效情况
2018年我单位重点完成以下工作：
1.组织青年大学习活动，开展“人才尊享荣誉、青年树
立理想、少年畅游知识殿堂”主题实践活动”。举办能力提
升培训班，组织南山共青团系统深入学习习近平新时代中国
特色社会主义思想和党的十九大精神，邀请国内知名专家授
课。
2.组织开展“益童成长--周末的名剧浸润童心”周末观
影活动，全年累计播放 32场，观众 2万多人次。
3.校内外联动培养青少年创新精神。“全国科技周”“全
国科普日”活动期间，举办 20场“流动科技馆”下基层活动。
对口扶贫河源市连平县和广西百色市德保县，为当地青少年
宫和 4 所学校举办“情暖童心--流动科技馆走进连平、德保
科技嘉年华”活动，共 20000 多人参与。少年创新院建设完
成机器人比赛体验区、天文地理探索、创造力、3D 打印等实
验室，推出 11 门课程，开设 66 个班，开展 6 期活动，服务
青少年 1000余名。
4.整合资源引领校外教育公益服务。组织开展公益活动
160余场，累计服务青少年 4万多人次。举办南山区“双新”
说课大赛，我区校外教育行业 30多名老师参赛。承办“幸福
课堂进社区”和“科普漂流站”等民生微实事项目，全年共
举办 24 场进社区活动，累计 10000 多人次参与，满意度近
100%，各大媒体宣传报道上百次。
5.命脉工程工作稳步开展。建立流动团支部 8 个，转接
团员 4486人，统计全区录入团组织 1480个，团干数 1751名，
团员 17461 名，实现了全区智慧团建 8 个街道 101 个社区团
委全覆盖。实现全区智慧团建学校的全覆盖，全区 34所学校
建立了组织树，已录入团组织 800个，已报到团员数 7478名。
6.树立优秀青少年典型。在市“两红两优”评选活动中，
我区有 13名优秀共青团员，17名优秀团干，8个优秀红旗团
委，9 个优秀团支部。指导 32 名青年参加“深圳好青年”评
选活动，积极推荐义工参加“五星级义工”评选；发动全区
90 多所中小学、9 万余名少先队员参加“最美少年”评选活
动，26 名选手荣获深圳市“最美少年”，4 名选手荣获广东
省“最美少年”，两项数据均列居全市第一。
7.凝聚青年社会组织。抓住新兴青年群体需求，4月建立
“青年团体联盟”，开拓青年参与社会治理途径。征集各类
青年团体加盟，开设“青年领袖班”，举办 3次沙龙分享会，
推广和展示青年团体及其创意项目，策划执行青年粤港澳交
流论坛、2018年南山纪律教育月“人生第一颗扣子”、12·5
国际志愿者日等活动。
8.构建青年服务生态圈。线上打造“青年之声”、“智
慧团建”等团属平台，“青年之声”全年举办活动场次 141
场，累计服务 1425人次。青春学堂项目全年开展 3季，开设
181 个班级，授课达 362 小时，招募学员 5430 人，开展各类
活动 89 次，服务青年 8500 多人。2018 年，南山区青年驿站
持续提升服务水平，全年共计为 1000余名青年提供住宿服务；
开展各类青年交流活动 10场，覆盖 300余人次。
9.引领志愿服务风尚，创新参与社会治理。文明交通劝
导，助力城市治理。全年累计组织义工 31588 人次参与文明
交通劝导服务，服务时数 66240 小时。参与鹏城助学，助力
青少年健康成长。22 个辅导小组在西丽、南头、湾厦三个片
区为 490 名外来工贫困子女提供助学志愿服务。积极参与深
圳马拉松比赛和南山半程马拉松比赛志愿服务，2600 多名志
愿者为 30000 多名马拉松参赛选手提供细致全方位服务；承
担第二届海峡两岸棒球赛总决赛志愿服务，为赛事顺利进行
提供坚实保证。
七、2019 年主要目标
本单位 2019年主要工作目标包括：
1.落实上级要求，抓好新时代共青团改革。党建带团建，
做强“青年之家”枢纽凝聚青年力量；深化改革，切实抓牢
抓好主业；实施“青年大学习”计划。
2.紧扣青少年需求，优化青少年素质提升新生态。狠抓
少先队改革，夯实少先队基层基础；坚持立德树人根本任务，
做好青少年思想引领；通过“微课堂”，开创特色基地；大
力推广公益联盟活动。
3.助力青年发展，打造粤港澳青年、青少年交流新高地；
优化提升粤港澳大湾区青年创新创业基地；开展粤港澳青年
交流品牌活动；打造大湾区青少年思想引领示范平台。
4.提升志愿服务质量，推动特色志愿服务迈上新台阶。
丰富品牌内涵，规范项目运营模式；加强联动协作，提升志
愿服务水平；拓宽志愿服务渠道，推进社区治理南山模式。
第二部分 2019年部门预算收支总体情况
一、收支预算情况
2019 年,本单位总收入 2,112.41 万元。其中财政拨款收
入 2,112.41 万元，上级补助收入 0.00 万元,其他收入 0.00
万元；总支出 2,112.41万元,收支预算平衡。
本部门 2019年部门预算收支减少 14.70万元，较上年减
少 0.69%,主要原因如下：主要是减少区青少年活动中心工作
经费。
二、支出预算情况
为完成上述工作目标和任务，2019 年，本单位预算支出
2,112.41万元，较上年减少 14.70万元，减少 0.69%；其中：
工资福利支出 362.19万元；商品和服务支出 35.24万元；对
个人和家庭补助支出 139.75万元；项目支出 1,575.23万元。
项目支出主要内容有:
1.南山“青春学堂”项目运营工作经费：是南山区团委
为青年搭建的学习、交流、发展的综合公益平台。包括“南
山青年联络站”、“南山青年团体联盟”、“南山青年之声”
三大板块。班级建设将全面覆盖街道、社区，微信平台线上
推广，充分发挥社区青年积极性，凝聚青年领袖，带动全区
各界青年共同参与。
2.共青团工作经费：（1）机关团委工作；（2）基层团
建与团务工作（含青年文明号建设、五四活动、团干培训、
团代会）；（3）少先队与青少年工作（含六一、辅导员队伍
建设、社区矫正、夏令营、少代会）；（4）南山区青年驿站、
粤港澳交流工作。
3.义工联（志愿者）工作经费：南山义工联全年运行经
费、特色 U 站运行经费、直属项目组活动、志愿者交流及培
训、国际志愿服务、青年之家、义工艺术团、社区志愿服务、
三五活动、12.5 国际义工日活动、“里子工程”系列活动、
文明创建、志愿争先、志愿者运动会、志愿者信息化管理工
作。
4.一般行政管理事务工作经费：（1）区青少年活动中心
公园部、滨海部物业管理服务（含保安、清洁服务）；（2）
设备购置；（3）报刊费；（4）党建工作经费；（5）驻村扶
贫工作经费；（6）城域网服务费；（7）微信公众号运营；
（8）母婴室建设费用；（9）内控建设工作经费 ；（10）慢
性病防控工作经费；（11）电子收费平台、人脸识别管理系
统。
5.青少年活动中心工作经费:（1）为全区青年提高政治
修养、科技文化、业务素质，开展法治宣传、科技活动、心
理健康咨询和文化娱乐等校外素质教育公益性综合活动；（2）
为提升青少年素质教育，开展舞蹈、美术、棋类、科技、体
育、语言表演和英语等校外技能培训活动；（3）“南山少年
创新院”运营工作，引入社会企业资源和中科院资源开设创
客教育的课程,举办比赛路演活动。包括“小院士”评比活动，
3D智造大赛等活动；（4）校外教育联盟工作。
6.国际大学生创新驿站运营工作经费：主要为创新实践
群体提供公益、开放的协作环境，纵向通过三个功能区：开
放式“创吧”、半开放“智汇空间”、封闭式“office空间”
呈垂直递增服务，提供跨界交流、办公孵化、模拟投融资、
媒体资讯、创业培训、专业咨询等实现创新实践的优化功能。
7.“阳光行动-青少年健康成长守护工程”经费：将依托
区青少年活动中心，设立“阳光之家”作为“阳光行动”服
务阵地。通过购买专业从事青少年服务的社会组织，开展预
防青少年违法犯罪活动。由专业社工对涉罪未成年人进行帮
教和矫正，帮助涉罪未成年人健康成长。
三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因
2019 年“三公”经费财政拨款预算 5.50 万元，与 2018
年“三公”经费财政拨款预算持平。
1.因公出国（境）费用。2019年预算数 0.00万元。为进
一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经
费完全按照零基预算的原则编制，实行规模总控，因此各单
位 2019年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根
据计划据实调配。
2.公务接待费。2019 年预算数 1.50 万元，与 2018 年持
平。主要用于：省、市相关部门来深交流学习、专题研讨、
检查指导工作等公务活动。
3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数4.00万元，
其中：公务用车购置费 2019年预算数 0.00万元，与 2018年
持平。公务用车运行维护费 2019年预算数 4.00万元，与 2018
年持平。我单位现有车辆 1 辆，公务用车运行维护费用于车
辆的维修、油料、购买保险等支出。
第三部分 其他需要说明情况
一、国有资产占有使用情况
截至 2018年 12月 31日，本部门所属预算单位共有车辆
1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、
特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万以
上通用设备 0 台（套），单位价值 100万以上专用设备 0台
（套）。
2019年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法
执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安
排购置价值 50万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100万
以上专用设备 0 台（套）。
二、部门预算绩效管理情况说明
共青团深圳市南山区委员会实施部门预算绩效管理的单
位范围为南山区共青团本级。2019 年共青团深圳市南山区委
员会选取了一个支出规模相对较大的、重要职能履职类预算
项目（南山“青春学堂”运营项目）申报预算绩效目标（见
附表），所编报的绩效目标随部门预算一并报人大审议。我
部门次年对单位整体支出和纳入绩效目标管理的项目开展绩
效自评。财政部门结合实际情况，选取部分项目实施重点绩
效评价。
三、2019 年部门预算附录表
表一：部门预算收支总表
表二：部门收入总体情况表
表三：部门支出总体情况表（按功能分类）
表四：财政拨款收支总体情况表
表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）
表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济科目）
表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表
表八：政府性基金预算支出情况表
表九：部门支出总体情况表（按项目分类）
表十：政府采购项目经费预算表
表十一：一般公共预算基本支出情况表（按政府经济科
目分类）
表十二：项目预算绩效目标填报表
表十三：与上年项目增减变化对比表
表十四：产业扶持资金预算支出情况表
表十五：政府购买服务支出表
表十六：政府投资项目计划表
表十七：国有资本经营预算支出情况表
表十八：2018年预算项目结转表
表一：部门预算收支总表
单位名称：共青团深圳市南山区委员会本级 单位：万元
收入 支出
项目 预算 项目 预算
一、财政预算拨款 2,112.41 一、一般公共服务支出 2,060.66
一般公共预算财政拨款 2,112.41 二、外交支出
一般性经费拨款 2,112.41 三、国防支出
政府投资项目拨款 四、公共安全支出
政府性基金预算财政拨款 五、教育支出
二、事业收入 六、科学技术支出
三、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出
四、其他收入 八、社会保障和就业支出
九、卫生健康支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 51.75
二十、粮油物资储备支出
二十一、灾害防治及应急管理支
出
二十二、其他支出
二十三、债务还本支出
二十四、债务付息支出
本年收入合计 2,112.41 本年支出合计 2,112.41
五、用事业基金弥补收支差额 结转下年
六、上年结转
收 入 总 计 2,112.41 支 出 总 计 2,112.41
表二：部门收入总体情况表
单位名称：共青团深圳市南山区委员会本级 单位：万元
单位
代码
单
位
名
称
总计
本年收入
上级
补助
收入
附属
单位
上缴
收入
用 事
业 基
金 弥
补 收
支 差
额
上年结转 合计
财政预算拨款
事业
收入
事业
单位
经营
收入
其他
收入 合计
一般公共预算拨款 政府
性基
金拨
款
小计
一 般 性
经 费 拨
款
政府
投资
项目
014001
南
山
区
共
青
团
委
员
会
本
级
2,112.41 2,112.41 2,112.41 2,112.41 2,112.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
表三：部门支出总体情况表（按功能分类）
单位名称：共青团深圳市南山区委员会本级 单位：万元
科目编码 科目 预算数 基本支出 项目支出
合计: 2,112.41 537.18 1,575.23
201 一般公共服务支出 2,060.66 485.43 1,575.23
20129 群众团体事务 2,060.66 485.43 1,575.23
2012901 行政运行 485.43 485.43 0.00
2012902 一般行政管理事务 1,156.00 0.00 1,156.00
2012999 其他群众团体事务支出 419.23 0.00 419.23
221 住房保障支出 51.75 51.75 0.00
22102 住房改革支出 51.75 51.75 0.00
2210203 购房补贴 51.75 51.75 0.00
表四：财政拨款收支总体情况表
单位名称：共青团深圳市南山区委员会本级 单位：万元
收入 支出
项目 预算 项目 预算
一、财政预算拨款 2,112.41 一、一般公共服务支出 2,060.66
一般公共预算财政拨款 2,112.41 二、外交支出 0.00
一般性经费拨款 2,112.41 三、国防支出 0.00
政府投资项目拨款 0.00 四、公共安全支出 0.00
政府性基金预算财政拨款 0.00 五、教育支出 0.00
0.00 六、科学技术支出 0.00
0.00 七、文化旅游体育与传媒
支出 0.00
0.00 八、社会保障和就业支出 0.00
0.00 九、卫生健康支出 0.00
0.00 十、节能环保支出 0.00
0.00 十一、城乡社区支出 0.00
0.00 十二、农林水支出 0.00
0.00 十三、交通运输支出 0.00
0.00 十四、资源勘探信息等支
出 0.00
0.00 十五、商业服务业等支出 0.00
0.00 十六、金融支出 0.00
0.00 十七、援助其他地区支出 0.00
0.00 十八、自然资源海洋气象
等支出 0.00
0.00 十九、住房保障支出 51.75
0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00
0.00 二十一、灾害防治及应急
管理支出 0.00
0.00 二十二、其他支出 0.00
0.00 二十三、债务还本支出 0.00
0.00 二十四、债务付息支出 0.00
0.00 0.00
本年收入合计 2,112.41 本年支出合计 2,112.41
二、上年结转 0.00 结转下年 0.00
一般公共预算财政拨款 0.00 0.00
政府性基金预算财政拨款 0.00 0.00
收 入 总 计 2,112.41 支 出 总 计 2,112.41
表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）
表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济科目）
单位名称：共青团深圳市南山区委员会本级 单位：万元
科目编码 科目 预算数 基本支出 项目支出
合计: 2,112.41 537.18 1,575.23
201 一般公共服务支出 2,060.66 485.43 1,575.23
20129 群众团体事务 2,060.66 485.43 1,575.23
2012901 行政运行 485.43 485.43 0.00
2012902 一般行政管理事务 1,156.00 0.00 1,156.00
2012999 其他群众团体事务支出 419.23 0.00 419.23
221 住房保障支出 51.75 51.75 0.00
22102 住房改革支出 51.75 51.75 0.00
2210203 购房补贴 51.75 51.75 0.00
单位名称：共青团深圳市南山区委员会本级 单位：万元
科目编码 科目 一般公共预算拨款
合计 537.18
301 工资福利支出 362.19
30101 基本工资 35.89
30102 津贴补贴 181.04
30103 奖金 2.99
30107 绩效工资 31.28
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 32.40
30109 职业年金缴费 13.74
30110 职工基本医疗保险缴费 10.90
30113 住房公积金 28.98
30199 其他工资福利支出 24.96
302 商品和服务支出 35.24
30216 培训费 1.82
30228 工会经费 2.53
30229 福利费 0.84
30231 公务用车运行维护费 4.00
30239 其他交通费用 12.05
30299 其他商品和服务支出 14.00
303 对个人和家庭的补助支出 139.75
30309 奖励金 139.75
表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位名称：共青团深圳市南山区委员会本级 单位：万元
2018年预算 2019年预算
“三公”经
费一般公共
预算总额
公务用车购置及运行
维护费 公务
接待
费
因 公 出
国 （境）费
“三公”经
费一般公共
预算总额
公务用车购置及运行
维护费 公务
接待
费
因 公 出
国 （境）费 小计
公车
购置
费
公务用
车运行
维护费
小计
公车
购置
费
公务用
车运行
维护费
合计：5.50 4.00 0.00 4.00 1.50 0.00 5.50 4.00 0.00 4.00 1.50 0.00
5.50 4.00 0.00 4.00 1.50 0.00 5.50 4.00 0.00 4.00 1.50 0.00
表八：政府性基金预算支出情况表
单位名称：共青团深圳市南山区委员会本级 单位：万元
科目编码 科目名称 基金预算支出数
合计 0.00
注：本部门 2019年部门预算无政府性基金预算支出。
表九：部门支出总体情况表（按项目分类）
表十：政府采购项目经费预算表
单位名称：共青团深圳市南山区委员会本级 单位：万元
预算项目 预算数 一般公共
预算拨款
政府性
基金拨款 事业收入 经营收入 其他收入 上年结转
合计 2,112.41 2,112.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
基本支出 537.18 537.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
项目支出 1,575.23 1,575.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
共青团工作经费 256.50 256.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
南山国际大学生创新
驿站（新增） 133.00 133.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
义工联（志愿者）工
作 319.50 319.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
一般行政管理事务 311.00 311.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
青少年活动中心工作 379.23 379.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
预算准备金 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
阳光行动--青少年健
康成长守护工程 29.00 29.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
南山“青春学堂”项
目运营工作经费 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
南山火车西站 U 站考
核奖励经费（预下达） 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
单位名称：共青团深圳市南山区委员会本级 单位：万元
采购品目
编码及名称 合计
一般公共
预算拨款
政府性基金
拨款 事业收入 经营收入 其他收入 上年结转
A货物类 8.18 8.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A03一般设备 8.18 8.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A0301电器设备 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A0302 办公自动
化设备 4.78 4.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A0304手提电脑 1.40 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B工程类 7.50 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B0900修缮、装饰
工程 7.50 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C服务类 48.00 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C0300信息技术、
信息管理软件的
开发设计
48.00 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 63.68 63.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
表十一：一般公共预算基本支出情况表
（按政府经济科目分类）
单位名称：共青团深圳市南山区委员会本级 单位：万元
科目编码 科目 一般公共预算拨款
合计 537.18
501 机关工资福利支出 362.19
50101 工资奖金津补贴 251.21
50102 社会保障缴费 57.04
50103 住房公积金 28.98
50199 其他工资福利支出 24.96
502 机关商品和服务支出 35.24
50201 办公经费 12.37
50203 培训费 1.82
50208 公务用车运行维护费 4.00
50299 其他商品和服务支出 17.05
509 对个人和家庭的补助 139.75
50901 社会福利和救助 139.75
表十二：项目预算绩效目标填报表
单位名称：共青团深圳市南山区委员会本级
单位：万元
单位名称： 南山区共青团委员会本级
项目名称： 南山“青春学堂”项目运营工作经费
项目属性： 延续项目
存取期限： 重点民生类事业
项目负责人： 夏昕昕 填报人： 夏昕昕 联系电话： 86665215
开始时间： 20190101 结束日期： 20191231
项目预算总金额： 100 本年度预算总金
额： 100
其中：财政拨款总金
额： 100 其他资金： 0
项目概况：
1.项目背景： 新时期下，根据习总书记对共青团提出的两大战略性课题，即履行
根本任务与职责，在不断探索共青团有效服务青年、有效引领青年的工作方法与途径中，
一个以项目运营管理视角而创立的“青春学堂”项目在南山的广大青年中落地生根。 南
山区内建设有近百个园区，包括高新技术园区、文化产业园区、工业密集型园区。南山
区这三大类园区，是全区青年群体工作和生活的主要聚集地，其中包含大部分外来务工
青年，青年群体的工作、生活和心理状况却长期不为社会所关注。团区委聚焦园区青年
队伍，对南山区企业青年在人生观、职业观等多个维度进行专项调研，关注当前经济的
快速发展中青年人的心理健康及多维度的发展的实际需求，精确定位长远规划并首创
“青春学堂”项目。 2.项目内容： 项目从 2013 年 12 月启动，线上提供包括互动、
报名、活动等服务，线下根据青年需求，组织志愿者讲师团，个性化定制课程，为青年
提供多种课程、社会实践、主题沙龙等活动，在增长青年阅历、拓展青年视野、延伸青
年社交网络、培养青年领导力等方面发挥了有效作用。目前，依托“青年之家”阵地，
组建优秀讲师团和专门人员运营，宣传党的政策主张，学习习近平新时代中国特色社会
主义思想和党的精神。 3.项目范围： （1）提供青年喜欢的各类兴趣课程及活动，供
青年在工作之余参加，丰富青年生活，拓宽交友渠道；（2）开展政治类课程及讲座，
学习宣传党团知识；（3）组建青联盟，调研研究新兴青年的兴趣爱好的动向。
项目申报依据：
南山团区委于 2013 年开展《南山区非公有制企业青年思想状况及需求调查研究》
课题研究，根据调研结果，团区委聚焦园区青年队伍，从帮助青年增长阅历、扩展视野、
延伸交际圈、培养领导力的目标出发，精确定位长远规划并首创“青春学堂”项目。一、
项目已经由团市委作为共青团品牌项目在全市进行推广；二、项目已被列入区委组织部
“人才计划”的组成部分；三、项目入围“2016年全国创新社会治理典型案例”评选。
项目设立的必要性：
南山区拥有百家高新技术企业及上市企业，聚集了众多青年人才。辖区内建设有近
百个园区，包括高新技术园区、文化产业园区、工业密集型园区。这三大类园区，是全
区青年群体工作和生活的主要聚集地，其中包含大部分外来务工青年。团区委聚焦园区
青年队伍，对南山区企业青年在人生观、职业观等多个维度进行专项调研，关注当前经
济的快速发展中青年人的心理健康及多维度的发展的实际需求，精确定位长远规划并首
创“青春学堂”项目。“青春学堂”从项目运营管理的视角出发，结合青年实际，在工
作载体、工作方式上进行改革创新，整合社会资源，构建服务青年的新阵地与平台，将
极大地提升共青团工作项目在服务青年方面的有效性。就 2018 年青春学堂数据来看，
全年开展了 78场活动，176个课程，共计服务人数约达 5000人次。
保证项目实施的制度、
措施：
1.制度管理 （1）《运营方项目运营考核制度》； 2.措施 （1）业务方面，建
立健全的体制，保障课程及活动的顺利开展。每个课程及活动，建立班级群，由老师班
委学员互相监管。课程及活动开展前会提供项目的运营方案，相关负责人会对项目的运
营进行检查并监督，对项目进行质量控制。同时，对项目的运营方也采取优胜劣汰的制
度，及课程及活动完成时，统一收集照片文件存档等。 （2）财务方面，每季度对项目
和预算执行情况进行自查、汇总和上报中心，中心没季度进行通报，将项目纳入部门绩
效。
项目实施计划：
全年学堂规划 1 月-3 月 总方案制定、完成合作运营内容商议、宣传推广、内容
包括微信平台搭建、软文推广、品牌信息推广及招募信息推广、学员招募、确定开设班
级并举办提案会、完成合同签约、完成学员信息收集、完成课堂物料制作、完成合作运
营内容商议。 第十四季 4月-6月 初拟 16个班提交课堂及活动执行效果（照片、报
道、活动策划等需按次提交，微信同步）；项目方案宣传推广（包括微信平台搭建、软
文推广、海报的宣传等）；收集开课及活动的照片，及导师示范作品进行展览。 提交
第十四季项目总结报告并进行评估 第十五季 7月-9月 初拟 16个班，完成讲师、
课程信息收集、宣传推广、内容包括微信软文推广、品牌信息推广及招募信息推广、学
员招募、确定开设班级并完成合同签约、完成学员信息收集、完成课堂物料制作；开展
企业之间青年赛事，头脑风暴、成果展示（项目对接）、文化集市”等活动。 第十六
季 10月-12月 完成讲师、课程信息收集、宣传推广、内容包括微信软文推广、品牌
信息推广及招募信息推广、学员招募、确定开设班级并完成合同签约、完成学员信息收
集、完成课堂物料制作；收集导师示范的优秀作品。
资金支出进度：
第一季 17.1万 （宣传费 4万+物 3.5万+项目运营服务 9.6万） 第二季 27.64
万（一期开班拓展 3+班级运营 6.74、讲师费 14.4+物料宣传 3.5） 第三季 27.63万
（二期开班拓展 3+班级运营 6.73、讲师费 14.4+物料宣传 3.5） 第四季 27.63万（三
期开班拓展 3+班级运营 6.73、讲师费 11.7+物料宣传 3.5+毕业典礼 2.7）
项目总目标：
2019“青春学堂”第十三、十四、十五季，预计分别开设 48 个班的内容，继续以
“核心凝聚、多维引领”的班级划分方式，科学化设置课程数量与活动时间，提升项目
效果及效率，探索更优质的项目形式与方法。
年度绩效目标：
完成 2019 年项目计划目标，继续开发“青春学堂”的价值引领功能，充分发掘青
年积极性，凝聚青年领袖，创新各类联谊活动类型，培育班级团建带头人、青年志愿服
务带头人、青年社会组织带头人。
项目测算标准： 青春学堂项目从 2013 年开启至今已开设七季的周期内容，以前期项目经费使用情
况作为 2017年项目经费测算标准。
一 级 指 标 二 级 指 标 三 级 指 标 指 标 目 标 值
投入和管理目标 投入管理 预算资金到位率 100%
投入和管理目标 投入管理 预算资金到位及时性 及时
投入和管理目标 投入管理 预算执行率 100%
投入和管理目标 财务管理 资金使用合规性 合规
投入和管理目标 财务管理 财务管理制度健全性 健全
投入和管理目标 财务管理 财务管理制度执行
有效性 有效
投入和管理目标 资产管理 不适用 不适用
产出目标 数量
开班阵地：南山区各街道
及党群服务中心（西丽街
道除外）
12家
产出目标 数量 服务青年数量 8500人
产出目标 数量 开设课程 176节
产出目标 数量 活动 78场
产出目标 数量 讲座 4场
产出目标 数量 培育社会团体 5家
产出目标 数量 每年度 3季
产出目标 质量 场地复原率 100%
产出目标 质量 开班阵地开课率 100%
产出目标 数量 青年对课程质量好评率 ≥95%
产出目标 时效 开课完成时间 2019年 12月 31日
产出目标 时效 服务工作完成及时性 及时
产出目标 时效 场地复原的及时性 及时
效益目标 服务对象满意度 青年对课程的满意度 ≥95%
效益目标 社会效益 青年工作之余的生活水平 得到提升
效益目标 生态效益 不适用 不适用
效益目标 经济效益 不适用 不适用
效益目标 其他 不适用 不适用
表十三：与上年项目增减变化对比表
单位名称：共青团深圳市南山区委员会本级 单位：万元
预算项目名称 功能科
目编码 功能科目名称 2019年预算数 2018年预算数 增减变化
合计 1,575.23 1622.47 -47.24
共青团工作经费 2012902 一般行政管理事务 256.5 155 101.50
南山国际大学生创新
驿站（新增） 2012902 一般行政管理事务 133 151 -18.00
义工联（志愿者）工
作 2012902 一般行政管理事务 319.5 327 -7.50
一般行政管理事务 2012902 一般行政管理事务 311 312.7 -1.70
青少年活动中心工作 2012999 其他群众团体
事务支出 379.23 458 -78.77
预算准备金 2012999 其他群众团体事务
支出 40 40 0.00
阳光行动--青少年健
康成长守护工程 2012902 一般行政管理事务 29 39 -10.00
南山“青春学堂”项
目运营工作经费 2012902 一般行政管理事务 100 100 0.00
一般行政管理事务 2 2210203 购房补贴 0 39.77 -39.77
南山火车西站 U 站考
核奖励经费（预下达） 2012902 一般行政管理事务 7 0 7.00
表十四：产业扶持资金预算支出情况表
单位名称：共青团深圳市南山区委员会本级 单位：万元
功能科目编码 功能科目名称 预算数
合计 0.00
注：本部门 2019年部门预算无产业扶持资金预算支出。
表十五：政府购买服务支出表
单位名称：共青团深圳市南山区委员会本级 单位：万元
功能分类 功能
分类
项目
名称
资金
来源
购买服务
类型
购买服务
内容
购买服务金额
合
计 财政拨款
财政拨款
结转资金
其他
资金
合计 19.80 19.80 0.00 0.00
2012902
一 般 行
政 管 理
事务
南 山国 际
大 学生 创
新驿站（新
增）
公共预
算财政
拨款
法律顾问服务
国际大学生
创新驿站驻
点律师费
19.80 19.80 0.00 0.00
表十六：政府投资项目计划表
单位名称：共青团深圳市南山区委员会本级 单位：万元
功能科目编码 功能科目名称 预算项目 年度总指标 指标文号 资金来源
合计 0.00
注：本部门 2019年部门预算无政府投资项目计划。
表十七：国有资本经营预算支出情况表
单位名称：共青团深圳市南山区委员会本级 单位：万元
科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出
总计 0.00 0.00 0.00 -
注：本部门 2019年部门预算无国有资本经营预算支出。
表十八：2018年预算项目结转表
单位名称：共青团深圳市南山区委员会本级 单位：万元
功能分类 预算项目 结转指标
合计 0.00
注：本部门 2019年部门预算无上年结转项目。
