Embed Size (px)
Citation preview
2020.Proračun u malom
Vodič za građane
Što je Proračun?
• ProračunjetemeljnifinancijskidokumentukojemsuiskazanisviplaniranigodišnjiprihodiiprimiciterashodiiizdaciGradaKrkakojeodobravaGradskovijeće.
• Odnosisenafiskalnugodinukojapočinje01.siječnjaizavršava31.prosincasvakekalendarskegodine.
• Sadrži i projekcije prihoda i primitaka te rashoda i izdataka zadvijenarednegodine.
• Sadržiiplanrazvojnihprogramapovezanihsciljevimaimjerama.• Sadržisveprihodeirashode: 1)GradaKrkai 2)proračunskihkorisnika–gradskihustanova: –GradskeknjižniceKrk, –CentrazakulturuGradaKrka, –DječjegvrtićaKatarinaFrankopanKrki –JavnevatrogasnepostrojbeGradaKrka.
PropisanjeZakonom o proračunu(NN,87/08,136/12i15/15).
Proračun u malom - VODIČ ZA GRAĐANE je sažetak Proračuna Grada Krka za 2020. godinu da bi građani dobili potpunu informaciju gdje i kako se troši njihov novac. →
Od čega se sastoji Proračun?
Proračun
Opći dio Posebni dio Plan razvojnihprograma
1Proračun u malom-Vodičzagrađane
Računprihodairashoda
Računfinanciranja
Putemuslugee-SavjetovanjakojajedostupnanaInternetstraniciGradaKrka(www.grad-krk.hr),svisegrađanisvojimsugestijamaiprijedlozimamoguaktivnouključitiuprocesdonošenjaProračuna.
Tko donosi Proračun?
Kakav mora biti Proračun?
Dva su najvažnija proračunska načela su:
1) Načelo uravnoteženosti
• ukupniprihodiiprimici=ukupnirashodiiizdaci,• akosetijekomproračunskegodinezbognepredviđenihokolnosti
povećaju rashodi i izdaci, odnosno smanje prihodi i primici,ProračunsemorauravnotežitiIzmjenamaidopunamaProračuna,takozvanimRebalansom.
2) Načelo transparentnosti
• Proračuni izvještajio izvršavanjuProračunajavnoseobjavljujunaslužbenimInternetstranicamaGradaKrka,kaoiuSlužbenimnovinamaPrimorsko-goranskežupanije.
Što se sve može doznati iz Proračuna?
• kojisuikolikiprihodiGradaKrka,• kolikisuukupnirashodiGradaKrka,• koliko sredstava odlazi na komunalnu i stambenu djelatnost te
uređenjeprostora,• kolikosesredstavatrošinakulturuisport,• kolikoseizdvajazafinanciranjedječjihvrtića,akolikozaosnovno
isrednješkolskoobrazovanjetesocijalnuskrb.
2Proračun u malom–Vodičzagrađane
www. grad-krk.hr
www.sn.pgz.hr
Nacrt ProračunazasljedećugodinuizrađujeOdsjekzaprora-čunifinancijetegadostavljaGradonačelnikudo 15. listopada.
Prijedlog ProračunautvrđujeGradonačelnikipodnosigaGradskomvijećudo 15. studenog.
Proračun donosiGradskovijećedo kraja tekuće godine.
3Proračun u malom–Vodičzagrađane
Ciljevi i prioriteti Proračuna Grada Krka za razdoblje od 2020. do 2022. su:
1. Razvoj zelenog gospodarstva2. Razvoj infrastrukture i receptivnih sadržaja3. Očuvanje okoliša, valoriziranje i očuvanje prirodnih i kulturnih
resursa 4. Efikasna lokalna samouprava i podrška ugroženim skupinama
društva
Odakle dolazi novac u Proračun?
Prihodi Proračuna za 2020. godinu
Prihodi poslovanjaPrihodi od prodaje
nefinancijske imovine
Primici od financijske imovine
i zaduživanja
Prihodiodporeza Prihodiodprodajedugotrajne
pokretneimovine
Primiciodkredita
97.662.962,00 kn
80.364.962,00 kn 6.010.000,00 kn 11.230.000,00 kn
Pomoćiizproračunaiizinozemstva
Prihodiodimovine(zakupi,koncesijei
drugo)
Prihodiodupravnihpristojbiipo
posebnimpropisima
Ostaliprihodi
Višak iz prethodnih godina
58.000,00 kn
Prihodiodprodajedugotrajne
nepokretneimovine
4Proračun u malom–Vodičzagrađane 5Proračun u malom–Vodičzagrađane
25.738.200,00 kn 11.230.000,00 kn
21.830.562,00 kn 6.010.000,00 kn
6.400.600,00 kn
23.871.200,00 kn
2.524.400,00 kn
0,00 kn
Za što se sve troše proračunska sredstva?
Rashodi Proračuna za 2020. godinu
97.662.962,00 kn
Rashodizazaposlene(uprava+ustanove)
Vrsta rashoda
25.684.367,00 kn
Materijalnirashodi
Financijskirashodi
Subvencije
DanepomoćiunutarProračuna
Naknadegrađanimaikućanstvima
Ostalirashodi(pomoći,donacije,naknadešteta)
Zanefinancijskuimovinu
Udjeliuglavnicitrgovačkihdruštavaizaotplatuzajmova
Ukupno
23.963.140,00 kn
594.900,00 kn
–
2.849.000,00 kn
1.734.000,00 kn
5.120.000,00 kn
28.859.555,00 kn
8.858.000,00 kn
97.662.962,00 kn
Rashodi iz druge perspektive
6Proračun u malom–Vodičzagrađane 7Proračun u malom–Vodičzagrađane
Struktura prihoda
Višakprihodaizprethodnihgodina
Prihodiodfinancijskeimovineizaduživanja
Prihodiodprodajenefinancijskeimovine
Ostalo
Prihodioduprav.pristojbiipoposebnimpropisima*
Prihodiodimovine
Pomoći
Prihodiodporeza
*Komunalnanaknadaikomunalnidoprinos
Javnaupravaiadministracija
Vrsta rashoda
Financijskiposloviiobveze
Knjižničnadjelatnost
Kulturnadjelatnost
Predškolskiodgoj
Organiziranjeiprovođenjezaštiteispašavanja
Razvojcivilnogdruštva
Održavanjeigradnjakomunalneinfrastrukture
Zaštitaokolišaigospodarenjeotpadom
Održavanjeposl.istam.objekataidruš.domova
Osnovno,srednjoškolskoivisokoobrazovanje
Sport,rekreacija,kulturaiostalo
Zaštita,očuvanjeiunapređenjezdravljaisoc.skrb
Izgradnjaiodržavanjeobaleiobalnogpojasa
Jačanjegospodarstva,poljoprivredeiturizma
Razvojniprojektiiprojektipoticanjaener.učin.
Vodoopskrba,odvodnjaizaštitavoda
Prostornouređenje
8.868.000,00 kn
5.890.300,00 kn
777.000,00 kn
1.560.555,00 kn
21.280.000,00 kn
6.920.107,00 kn
160.000,00 kn
21.888.000,00 kn
465.000,00 kn
660.000,00 kn
1.247.000,00 kn
2.327.000,00 kn
4.893.500,00 kn
1.637.000,00 kn
1.350.000,00 kn
615.000,00 kn
550.000,00 kn
16.524.500,00 kn
97.662.962,00 kn
Organiziranjeiprovođenjezaštiteispašavanja 50.000,00 kn
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
100.000.000
120.000.000
Ostvareno2018.
Plan 2019. Plan 2020. Plan 2021. Plan 2022.
višak prihoda preth.god.
od fin.imovine i zaduživanja
od prodaje nefin.imovine
ostalo
od upravnih prist. i po pos. prop. (kom.nakn. idopr.)
prihodi od imovine
Pomoći
prihodi od poreza
Rashodi po programima (samo JUO)Struktura rashoda
Rashodizafinancijskuimovinuiotplatuzajmova
Rashodizanefinancijskuimovinu
Ostalirashodi(pomoćiidonacije)
Naknadegrađanimaikućanstvima
Subvencije
Financijskirashodi
Materijalnirashodi
Rashodizazaposlene
8Proračun u malom–Vodičzagrađane 9Proračun u malom–Vodičzagrađane
Javnaupravaiadministracija
Financijskiposloviiobveze
Razvojcivilnogdruštva
Održavanjeigrađenjekomunalneinfrastrukture
Sport,rekreacija,kulturaiostalo
Zaštita,očuvanjeiunapređenjezdravljaisocijalnaskrb
Izgradnjaiodržavanjeobaleiobalnogpojasa
Sustavvodoopskrbe,odvodnjeizaštitevoda
Zaštitaokolišaigospodarenjeotpadom
Održavanjeposl.istam.objekataidruš.domova
Jačanjegospodarstva,poljoprivredeiturizma
Prostornouređenje
Razvojniprojektiiprojektipoticanjaenerg.učinkovitosti
Pomoći
8.868.000,00 kn
5.890.300,00 kn
4.893.500,00 kn
160.000,00 kn
1.637.000,00 kn
21.888.000,00 kn
1.350.000,00 kn
465.000,00 kn
615.000,00 kn
660.000,00 kn
550.000,00 kn
1.247.000,00 kn
16.524.500,00 kn
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
100.000.000
120.000.000
Ostvareno2018.
Plan 2019. Plan 2020. Plan 2021. Plan 2022.
Za financ. imovinu i otplatu zajmova
Za nefinancijsku imovinu
Ostali rashodi(pomoći i donacije)
Naknade građanima i kućanstvima
Pomoći
Subvencije
Financijski rashodi
Materijalni rashodi
Rashodi za zaposlene
Osnovno,srednjoškolskoivisokoobrazovanje
2.327.000,00 kn
Organiziranjeiprovođenezaštiteispašavanja
50.000,00 kn
1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
1002 FINANCIJSKI POSLOVI I OBVEZE
1003 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
1004 ODRŽAVANJE I GRADNJA KOMUNALNEINFRASTRUKTURE
1005 SUSTAV VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITEVODA
1006 ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM
1007 ODRŽAVANJE POSLOVNIH I STAMBENIHOBJEKATA I DRUŠTVENIH DOMOVA
1008 OSNOVNO, SREDNJOŠKOLSKO I VISOKOOBRAZOVANJE
1009 SPORT, REKREACIJA, KULTURA I OSTALO
1010 ZAŠTITA, OČUVANJE, UNAPREĐENJE ZDRAVLJA ISOCIJALNA SKRB
1011 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE OBALE I OBALNOGPOJASA
1012 JAČANJE GOSPODARSTVA, POLJOPRIVREDE ITURIZMA
1013 PROSTORNO UREĐENJE
1014 RAZVOJNI PROJEKTI I PROJEKTI POTICANJAENERGETSKE UČINKOVITOSTI
5001 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE ISPAŠAVANJA
Značajniji razvojni projekti 2020. – 2022.Rashodi po korisnicima
JedinstveniupravniodjelGradaKrka(JUO)
GradskaknjižnicaKrk
CentarzakulturuGradaKrka
DječjivrtićKatarinaFrankopan
JavnavatrogasnapostrojbaGradaKrka
10Proračun u malom–Vodičzagrađane
67.125.300,00 kn
777.000,00 kn
1.560.555,00 kn
21.280.000,00 kn
6.920.107,00 kn
Rekonstrukcijagradskihzidina
Naziv projekta
UređenjeMuzejaGradaKrka
Uređenjepolivalentnedvorane
RekonstrukcijaDruštvenogdomaBajčići
IzgradnjazgradeJedriličarskogklubaPlav
NavodnjavanjepoljaKimpiiKaštel
Modernizacijajavnerasvjete
UređenjeTrgaKamplin
Ugradnjapolupodzemnihspremnikazaotpad
Izgradnjatržnice
Energetskaobnovazgradaujavnomsektoru:
Izgradnjareciklažnogdvorišta
200.000,00 kn7.000.000,00 kn
827.000,00 kn
350.000,00 kn
3.030.000,00 kn1.160.000,00 kn
200.000,00 kn
2020. 2021. + 2022.
2.000.000,00 kn1.000.000,00 kn2.588.000,00 kn
1.000.000,00 kn
11Proračun u malom–Vodičzagrađane
6.000.000,00 kn
200.000,00 kn600.000,00 kn
RazvojLukeKrk 850.000,00 kn 1.800.000,00 knRazvojsvjetlovodnedistribucijskemreže 1.825.000,00 knIzgradnjazapadnezaobilaznice 1.000.000,00 kn
–SjedišteKDVeclad.o.o.(Lukobran5)
–MuzejGradaKrka(Istarskiprolaz11)
400.000,00 kn
700.000,00 kn
3.010.000,00 kn
1.788.000,00 kn
2.891.000,00 kn
0,00
500.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
2.500.000,00
3.000.000,00
3.500.000,00
4.000.000,00
4.500.000,00
5.000.000,00
Javne površine Nerazvrstane ceste Javna rasvjeta Groblja Održavanje igradnja objekata
Series1
12Proračun u malom–Vodičzagrađane
Ulaganja u komunalnu infrastrukturuProgram održavanja
• financira se uglavnom iz komunalne naknade
Održavanjejavnihpovršina
Aktivnost
4.380.000,00 kn
Održavanjenerazvrstanihcesta
Održavanjejavnerasvjete
Održavanjegroblja
Održavanjeigradnjaobjekata
Ukupno
2.600.000,00 kn
1.152.000,00 kn
150.000,00 kn
2.164.000,00 kn
10.446.000,00 kn
Javne površine Nerazvrstane ceste Javna rasvjeta Groblja Održavanje i gradnja objekata
Ulaganja u komunalnu infrastrukturuProgram gradnje objekata i uređaja
• financira se uglavnom iz komunalnog doprinosa
Izgradnjajavnihpovršina
Aktivnost
1.675.000,00 kn
Izgradnjanerazvrstanihcesta
Proširenjejavnerasvjete
Proširenje/uređenjegroblja
Pripremanjegradnje
Ukupno
6.757.000,00 kn
730.000,00 kn
90.000,00 kn
248.000,00 kn
9.500.000,00 kn
Javne površine Nerazvrstane ceste Javna rasvjeta Groblja Pripremanje gradnje
13Proračun u malom–Vodičzagrađane
0,00
1.000.000,00
2.000.000,00
3.000.000,00
4.000.000,00
5.000.000,00
6.000.000,00
7.000.000,00
8.000.000,00
Javne površine Nerazvrstane ceste Javna rasvjeta Groblja Priprema gradnje
Series1
14Proračun u malom–Vodičzagrađane 15Proračun u malom–Vodičzagrađane
Što se financira u društvenim djelatnostima?
Knjižnična djelatnost
Aktivnost
–UkupnadjelatnostGradskeknjižniceKrk
Kulturna djelatnost
–CZKGK–plaće,mat.troškovi,oprema
–CZKGK–programi
–ProjektPutovimaFrankopana
Zaštita i spašavanje
–JVPGK–plaćeimaterijalnitroškovi+civilnazaštita
–Programiuosnovnojškoli+oprema
–Programiusrednjojškoli+oprema
–Pomoćiučenicimaistudentima
Predškolski odgoj
–DVKF-plaće,materijalnitroškoviioprema
(zacijeliotok)
Sport, rekreacija i kultura
–Održavanjesportskihobjekata
Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje
–Programjavnihpotrebausportu
777.000,00 kn
767.000,00kn
1.560.555,00 kn
688.000,00kn
852.000,00kn
20.555,00kn
6.970.107,00 kn
6.970.107,00kn
2.327.000,00 kn
1.067.000,00kn
230.000,00kn
1.030.000,00kn
21.280.000,00 kn
21.280.000,00kn
4.893.500,00 kn
1.120.000,00kn
350.000,00kn
–Programjavnihpotrebaukulturi
–Kapitalnedonacijeudrugamaukulturi
–SufinanciranjeGlazbeneškoleI.M.Ronjgova
–Programjavnihpotrebautehničkojkulturi
–Zaštitakulturnebaštine
–Ostaledruštvenepotrebe–kapitalne
–Izgradnjaigrališta
Zaštita i unapređenje zdravlja i socijalna skrb
–Turističkaambulantaihitnamed.pomoć
–Dodatnistandardiuzdravstvu
–Socijalniprogram
–GradskodruštvoCrvenogkrižaKrk
–Pomoćzaopremunovorođenčadi
–Manifestacijeiostaledruštvenepotrebe
–Socijalno-humanitarneudruge
560.000,00kn
140.000,00kn
92.000,00kn
155.000,00kn
287.000,00kn
1.836.500,00kn
120.000,00kn
72.000,00kn
1.637.000,00 kn
285.000,00kn
110.000,00kn
432.000,00kn
120.000,00kn
280.000,00kn
300.000,00kn
–Pomoćinjegaukući–gerontodomaćica
Razvoj civilnog društva
–Potporepolitičkimstrankama
–Građanskeinicijative
110.000,00kn
160.000,00 kn
110.000,00kn
50.000,00kn
Ukupno 39.605.162,00 kn
–Interpretacijskicentarmaritimnebaštine 56.000,00kn
–Kapitalnedonacijesportskimudrugama 25.000,00kn
–VježbalištenaotvorenomDražica 80.000,00kn
KNJIŽNIČNA DJELATNOST
KULTURNA DJELATNOST
PREDŠKOLSKI ODGOJ
ZAŠTITA I SPAŠAVANJE
OSNOVNO I SREDNJE ŠKOLSKO OBRAZOVANJE
SPORT REKREACIJA KULTURA
ZAŠTITA I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA I SOCIJALNASKRB
RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
16Proračun u malom–Vodičzagrađane
Struktura rashoda u društvenim djelatnostima
Knjižničnadjelatnost
Kulturnadjelatnost
Predškolskiodgoj
Zaštitaispašavanje
Osnovnoisrednjoškolskoobrazovanje
Sport,rekreacijaikultura
Zaštitaiunapređenjezdravljaisocijalnaskrb
Razvojcivilnogdruštva
Značajnije gradske manifestacije
Krčki sajam Ljetne priredbe
Dani smokava Štorija o galiji Cristo Ressussitato
Krk Bike Story Dan Grada Krka
Advent na Placi Vama glumimo!
Krčki karneval Krčka jedra
Prvomajski inkubator Novogodišnja zdravica
777.000,00 kn 2.327.000,00 kn
1.560.555,00 kn 4.893.500,00 kn
21.280.000,00 kn 1.637.000,00 kn
6.970.000,00 kn 160.000,00 kn
Tramonto Krk Music Fest
Grad KrkTrgbanaJosipaJelačića2,51500Krk
T.051401111/F.051401151/[email protected]
Siječanj,2020.
Dječji vrtić Katarina Franko-pan – Matični vrtić KrkSmokvik7,51500KrkT.051667141F.051222887E.dvfk-krk@ri.t-com.hrW.www.dvkf-krk.hr
Javna vatrogasna postrojba Grada KrkaSmokvik7,51500KrkT.051221008F.051222549E.jvp-grad-krk@ri.t-com.hrW.www.jvp-krk.hr
Centar za kulturu Grada KrkaGalija36,[email protected]
Gradska knjižnica KrkKvarnerska23,[email protected]
Vecla d.o.o.Lukobran5,[email protected]
Ponikve voda d.o.o.Ponikve eko otok Krk d.o.o. Ponikve usluga d.o.o.Vršanska14,51500KrkT.051654666F.051654606E.ponikve@ponikve.hrW.www.ponikve.hr
Turistička zajednica Grada KrkaVelaplaca1/1,[email protected]
Kontakti
Izdavač: GradKrkSadržaj pripremila:DinkaPejnovićGrafički oblikovao:IgorGržetićNaklada:200primjerakaTisak:Kerschoffset,Zagreb
