bappedalitbang.balikpapan.go.idbappedalitbang.balikpapan.go.id/assets/globalimg/Perwali... · 2021. 6. 29. · LUAS (Ha) % I. KAWASAN LINDUNG A. Kawasan Hutan Lindung 19,194.08 22.66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, Daerah melaksanakan pembangunan daerah untuk

peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan

berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Upaya Pemerintah Kota Balikpapan untuk melaksanakan hal tersebut dituangkan

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun

2016-2021 dengan Visi: “Mewujudkan Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka yang

Nyaman Dihuni dan Berkelanjutan Menuju Madinatul Iman”.

Dalam rangka mewujudkan keberlanjutan pembangunan daerah, Pemerintah Kota

Balikpapan menyusun dokumen rencana pembangunan tahunan daerah yaitu

dokumen RKPD Kota Balikpapan Tahun 2020 yang merupakan penjabaran tahun ke-4

RPJMD Kota Balikpapan tahun 2016-2021, dengan Tema Pembangunan yakni:

“PEMANTAPAN DAYA DUKUNG PEMBANGUNAN SELURUH SEKTOR DENGAN

MENGEDEPANKAN PENGELOLAAN KOTA BERKELANJUTAN”. Tema pembangunan ini

sejalan dengan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s) Kota

Balikpapan yang telah disusun pada tahun 2018 dengan mengacu pada 4 pilar utama

yaitu pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan, hukum dan tata kelola. Selain itu

juga, dokumen perencanaan tersebut disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja

Pemerintah Tahun 2020 dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh

pemerintah pusat dengan memperhatikan RKPD Provinsi Kalimanan Timur Tahun

2020.

Dalam menyusun RKPD Tahun 2020, Pemerintah Kota Balikpapan mengacu pada

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan menerapkan pendekatan politik,

teknokratik, partisipatif, atas~bawah (top~down), dan bawah~atas (bottom~up).

Disamping pendekatan tersebut dan selaras dengan RKP 2020 serta RKPD Provinsi

Kalimantan Timur, penyusunan RKPD Tahun 2020 ini juga menggunakan prinsip

money follows program dengan pendekatan Holistik-Tematik, Integratif, dan Spasial

dengan penajaman substansi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi.

Penguatan implementasi Money Follow Programme dilakukan melalui penajaman

kesinambungan prioritas pembangunan, pengendalian pelaksanaan program dengan

penerapan standardisasi kegiatan yang mendukung pencapaian indikator program,

dan penajaman integrasi sumber pendanaan. Sedangkan penguatan pendekatan

Tematik-Holistik, Integratif dan Spasial dilakukan dengan memperhatikan pada

pengendalian perencanaan, penguatan perencanaan dan perencanaan, penguatan

LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA NOMOR TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020

2

perencanaan berbasis kewilayahan dengan mempertimbangkan karakteristik masing-

masing wilayah, dan penguatan integrasi sumber pendanaan pembangunan.

Dengan penerapan seluruh pendekatan perencanaan tersebut di dalam

penyusunannya, maka diharapkan dokumen RKPD Kota Balikpapan Tahun 2020

dapat menjadi dokumen perencanaan yang memenuhi prinsip kebersamaan,

berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan

menjaga keseimbangan dan kesinambungan kemajuan dan kesatuan Nasional.

Selain hal tersebut, sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai

kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat

beberapa hal sebagai berikut:

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan

penjabaran dari visi, misi dan program Wali Kota yang ditetapkan dalam RPJMD

ke dalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.

2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan

pembangunan tahunan bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana

Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

3. RKPD merupakan acuan Wali Kota dan DPRD dalam menentukan Kebijakan

Umum APBD (KUA) serta penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

(PPAS) yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan

pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat

diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja

penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

Memperhatikan posisi strategis dokumen RKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan

daerah, maka diharapkan dapat dihasilkan suatu dokumen perencanaan yang

berkualitas dengan mempedomani peraturan perundang-undangan, terutama

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mulai dari tahap

penyusunan rancangan awal sampai dengan RKPD ditetapkan agar dapat memberikan

acuan yang efektif bagi pembangunan.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota

Balikpapan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005 – 2025;

b. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

3

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan

Permukiman;

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional;

f. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan

Kemiskinan;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara

perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi

rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara

perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;

j. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang

RPJPD Provinsi Kalimantan Timur 2005 – 2025;

k. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016 – 2036;

l. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012–2032;

m. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Balikpapan 2005–2025; dan

n. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota

Balikpapan Tahun 2016-2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Balikpapan Tahun

2020 dimaksudkan untuk:

a. Menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum

APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Tahun 2020; dan

b. Sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)

Tahun 2020.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Balikpapan Tahun

2020 dimaksudkan untuk:

a. Menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan

4

Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum

APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Tahun 2020; dan

b. Sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)

Tahun 2020.

1.4. Sistematika Rancangan RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2020 disusun dengan sistematika

sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan RKPD,

maksud dan tujuan penyusunan RKPD dan sistematika penulisan RKPD.

BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini berisi tentang gambaran umum kondisi daerah yang mencakup

aspek geografis dan demografis, aspek pelayanan umum, dan aspek

daya saing daerah, hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu,

permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah.

BAB III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah

Bab ini berisi tentang uraian kondisi ekonomi, prospek dan tantangan

perekonomian daerah tahun 2020, serta kebijakan sumber-sumber

pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam

pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja

daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Bab ini mengemukakan secara rumusan prioritas dan sasaran

pembangunan daerah tahun 2020.

BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Bab ini mengemukakan tentang rencana program dan kegiatan

prioritas daerah pada RKPD Kota Balikpapan tahun 2020.

BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Bab ini berisi penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan

daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja

tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun

Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII Penutup

Berisi mengenai kaidah pelaksanaan dan harapan dukungan dalam

pelaksanaan RKPD Kota Balikpapan tahun 2020.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Kota Balikpapan merupakan salah satu kota di Provinsi Kalimantan Timur. Sejarah

Kota Balikpapan tidak bisa dipisahkan dengan Minyak yaitu lebih tepatnya dengan

sumur minyak Mathilda, sumur pengeboran perdana pada tanggal 10 Februari 1897 di

kaki gunung Komendur di sisi timur Teluk Balikpapan. Penamaan sumur minyak ini

berasal dari nama anak JH Menten dan Firma Samuel and Co sebagai pemenang hak

konsesi pengeboran di yang ditunjuk pemerintah Hindia Belanda yang telah

mengontrak Balikpapan dari Kesultanan Kutai.

Seiring dengan berkembangnya waktu Balikpapan telah berkembang menjadi "Kota

Minyak" dengan besarnya produksi minyak sebesar 260 ribu barel per hari.

Perkembangan industri minyak inilah yang telah membangun Balikpapan menjadi kota

industri. Namun saat ini Balikpapan tidak lagi menjadi Kota Minyak yang berorientasi

pada pengeboran melainkan pada jasa pengolahan minyak yang telah mengolah minyak

mentah dari sekitar Balikpapan, yaitu Sepinggan, Handil, Bekapai, Sanga-sanga,

Tarakan, Bunyu dan Tanjung serta minyak mentah yang diimpor dari negara lain.

Gambar 2.1 Posisi Strategis Kota Balikpapan

2.1.1. Aspek Geografi

a. Karakteristik lokasi dan wilayah

1) Luas, batas wilayah, letak dan kondisi geografis

Secara administratif luas keseluruhan Kota Balikpapan menurut RTRW Tahun

2012-2032 adalah 81.495 Ha, yang terdiri dari luas daratan 50.330,57 Ha dan luas

lautan 31.164,03 Ha. Secara geografis Kota Balikpapan terletak pada posisi 116,5º

Bujur Timur dan 117,0º Bujur Timur serta diantara 1,0º Lintang Selatan dan 1,5º

Lintang Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kertanegara;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Makassar;

- Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makassar;

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Tabel 2.1 menunjukkan bahwa, wilayah Kota Balikpapan terbagi dalam 6 (enam)

kecamatan dan 34 (tiga puluh empat) kelurahan. Adapun luas wilayah kecamatan

terbesar adalah Kecamatan Balikpapan Barat 179,93 Km2, terdiri dari 6 kelurahan.

6

Sedangkan luas wilayah kecamatan yang terkecil adalah Kecamatan Balikpapan

Kota dengan luas 10,20 Km2 yang terdiri dari 5 kelurahan.

Tabel 2.1 Luas Wilayah dan Jumlah Kelurahan Kota Balikpapan

No Kecamatan Ibu Kota

Kecamatan Jumlah

Kelurahan Luas

Wilayah

1 Balikpapan Timur Manggar 4 137,14 2 Balikpapan Barat Margasari 6 179,93 3 Balikpapan Utara Muara Rapak 6 132,15 4 Balikpapan Tengah Gunung Sari Ilir 6 11,05 5 Balikpapan Selatan Sepinggan 7 37,78 6 Balikpapan Kota Klandasan Ulu 5 10,20

Kota Balikpapan 34 503,3

Sumber: RTRW Kota Balikpapan 2012-2032

2) Penggunaan Lahan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012 – 2032 rencana

komposisi penggunaan lahan (darat dan laut) dengan total keseluruhan kawasan

seluas 84,686.84 ha, meliputi kawasan lindung seluas 33.940,07 ha dan kawasan

budidaya seluas 50,746.76 ha yang direncanakan untuk Kota Balikpapan adalah

sebagai berikut:

Tabel 2.2 Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW Kota Balikpapan 2012-2032

No. PEMANFAATAN LAHAN 2012-2032

KETERANGAN LUAS (Ha) %

I. KAWASAN LINDUNG A. Kawasan Hutan Lindung 19,194.08 22.66 1 Kawasan Hutan Lindung 14781.80 2 Perluasan HLSW 1402.39 3 Buffer Zone Hutan Lindung 3009.89 B. Kawasan Perlindungan Bawahan 920.25 1.09 1 Kawasan Resapan Air C. Kawasan Perlindungan Setempat 6,531.18 7.71 1 Kawasan Waduk dan Embung 1914.22

2 Kawasan Sempadan Waduk dan Embung

1254.59

3 Kawasan Sungai 672.39 4 Kawasan Sempadan Sungai 144.48 5 Kawasan Sempadan Pantai 317.76 6 Kawasan Sempadan Jalan Tol 229.69 7 Kawasan Hutan Bakau 1871.67

8 Kawasan Buffer Zone (Peternakan, TPA, Sub Pusat Kota 2, KIKS)

126.40

D. Kawasan RTH Kota 529.78 0.63 1 Kawasan Hutan Kota 226.53

2 Kawasan RTH Kota (Makam, Lapangan, Taman)

303.26

E. Kawasan Suaka Alam, Pedestrian Alam dan Cagar Budaya

345.98 0.41

1 Kawasan Agro Wisata 67.84

7



2 Kawasan Kebun Raya 254.76 3 Kawasan Wanawisata 19.16 4 Kawasan Penangkaran Buaya 4.22 F. Kawasan Jalur Migrasi Satwa 196.50 0.23 1 Kawasan Jalur Migrasi Satwa 196.5

G. Kawasan Konservasi Pesisir dan Laut

6,222.30 7.35 Wil. Pesisir dan Laut

1 Konservasi Pulau – Pulau Kecil 303.19 Wil. Pesisir dan Laut

2 Daerah Perlindungan Mangrove & Laut (DPML)

61.04 Wil. Pesisir dan Laut

3 Daerah Rawan Ranjau 5727.25 Wil. Pesisir dan Laut

4 Zona Terlarang 114.82 Wil. Pesisir dan Laut

5 Terumbu Karang dan Padang Lamun

16 Wil. Pesisir dan Laut

TOTAL KAWASAN LINDUNG 33,940.07 40.08 II. KAWASAN BUDIDAYA A. Kawasan Peruntukan Pertanian 3,531.36 4.17

1 Kawasan Pertanian Tanaman Hortikultura

1.251.67

2 Kawasan Pertanian Tanaman Pangan

145.45

3 Kawasan Perkebunan 2076.17 4 Kawasan Peternakan 58.06 B. Kawasan Peruntukan Perikanan 16,663.55 19.68 1 Kawasan Perikanan Darat 582.19 2 Kawasan Minapolitan 190.56

3 Kawasan Perikanan Budidaya Laut 3178.48 Wil. Pesisir dan Laut

4 Kawasan Perikanan Tangkap 12712.32 Wil. Pesisir dan Laut

C. Kawasan Peruntukan Perumahan 12.87 Kawasan Perumahan 10902.02

D. Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa

2,523.58 2.98

1 Kawasan Perdagangan dan Jasa 2523.58 E. Kawasan Peruntukan Perkantoran 56.14 0.07 1 Kawasan Perkantoran 56.14 F. Kawasan Peruntukan Industri 5,107.86 6.03 1 Industri Besar 4705.33 2 Industri Sedang 379.33 3 Industri Kecil 23.21 G. Kawasan Peruntukan Pariwisata 449.40 0.53 1 Kawasan Pariwisata 449.4

8



H. Kaw. Peruntukan Pertahanan dan Keamanan

264.47 0.31

1 Kawasan Pertahanan dan Keamanan

264.47

I. Kawasan Peruntukan Pelayanan Umum

10,821.83 12.78

1 Kawasan Bandara 372.05 2 Kawasan Pelabuhan 31.45 3 Kawasan Terminal 9.40

4 Kawasan Alur Kapal 10142.87 Wil. Pesisir dan Laut

5 Kawasan Fasilitas Pemerintah 215.49 6 Kawasan TPA 18.17 7 RSUD 0.93 8 Kawasan Masjid Agung Balikpapan 0.94 9 Kawasan Gereja 1.22 10 Kawasan Dome 4.87 11 Kawasan Stadion Olahraga 24.45 J. Kawasan Pendidikan 426.56 0.5 1 Kawasan ITK 340.73

2 Kawasan PONPES Syarif Hidayatullah

85.83

TOTAL KAWASAN BUDIDAYA 50,746.76 59.92

TOTAL KESELURUHAN KAWASAN 84,686.84 100

Sumber : RTRW Kota Balikpapan 2012-2032

b. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah Kota Balikpapan dilakukan melalui teknik kebijakan

perwilayahan yang didasarkan atas efektivitas pembangunan di masing-masing wilayah

untuk mensinkronkan pembangunan berbagai sektor andalan yang akan

dikembangkan di Kota Balikpapan. Hal ini dimaksudkan agar pengembangan masing-

masing wilayah kota tidak saling tumpang tindih satu sama lain, sehingga potensi yang

dimiliki masing-masing daerah dapat berkembang secara optimal dan terintegrasi.

Pengembangan potensi secara spasial dilakukan melalui kebijakan pengembangan

kawasan strategis kota. Kawasan strategis wilayah kota terdiri atas:

1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi

Berupa kawasan strategis yang mendukung aktivitas perekonomian kota dan

terletak di pusat kota. Kawasan Strategis untuk Kepentingan Ekonomi terdiri atas:

Kawasan Kota Baru Karang Joang;

Kawasan Industri Kariangau;

Kawasan Minapolitan Manggar dan Manggar Baru;

Kawasan Reklamasi Pantai; dan

Kawasan Kota Baru Teritip.

2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya

Berupa kawasan yang dinilai strategis untuk mengembangkan potensi kegiatan

budaya dan pariwisata. Kawasan Strategis untuk Kepentingan Sosial Budaya terdiri

atas:

9

Kawasan permukiman nelayan Margasari di Kelurahan Margasari Kecamatan

Balikpapan Barat; dan

Kawasan pendidikan di Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara.

3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan

Berupa kawasan strategis untuk kepentingan penyelamatan lingkungan dan

pemeliharaan lingkungan hidup sebagai daya dukung lingkungan. Kawasan

Strategis untuk Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan terdiri atas:

Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain di Kelurahan Kariangau Kecamatan

Balikpapan Barat dan Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara;

dan

Kawasan hutan lindung Sungai Manggar di Kelurahan Karang Joang Kecamatan

Balikpapan Utara dan Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur.

c. Wilayah Rawan Bencana

Pada tahun 2018, bencana alam yang paling banyak melanda kota Balikpapan adalah

kebakaran hutan dan lahan dengan 77 kejadian. Adapun jumlah bencana yang terjadi

di Kota Balikpapan sebagai berikut yaitu:

Tabel 2.3 Jumlah Bencana Yang Terjadi di Kota Balikpapan Menurut Jenis Bencana Tahun 2018

No Jenis Bencana Jumlah Kejadian Jumlah Korban 1 Kebakaran 3 49 2 Kebakaran Hutan dan Lahan 77 2,03 Ha 3 Tanah Longsor 50 38 4 Banjir 16 204 (unit) 5 Puting Beliung 0 0 6 Konflik 0 0 7 Kecelakaan Darat 1 6 8 Kecelakaan Sungai 1 5 9 Wabah Penyakit 1 10 Gempa Bumi dan Tsunami 0 0 11 Lain-lain 151 17

Sumber: BPBD Kota Balikpapan

2.1.2. Aspek Demografi

Pertumbuhan penduduk di Kota Balikpapan menunjukkan kenaikan sebesar 1,53%

sejak tahun 2017 -2018, dengan jumlah penduduk Tahun 2017 sebesar 636.012

jiwa meningkat menjadi 645.727 jiwa pada tahun 2018. Sebaran penduduk terbesar

pada tahun 2018 di Kecamatan Balikpapan Utara.

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Kota Balikpapan Menurut Kecamatan Tahun 2014-2018

No Kecamatan Jumlah Penduduk

2014 2015 2016 2017 2018

1 Balikpapan Selatan 121.663 123.772 125.864 127.885 129.841

2 Balikpapan Timur 65.595 66.739 67.874 68.971 70.034

3 Balikpapan Utara 133.338 135.676 137.997 140.243 142.415

4 Balikpapan Tengah 107.370 109.204 111.022 112.777 114.473

5 Balikpapan Barat 90.895 92.454 93.999 95.491 96.932

6 Balikpapan Kota 86.235 87.729 89.212 90.645 92.032

Jumlah 605.096 615.574 625.968 636.012 645.727 Sumber : BPS, Balikpapan Dalam Angka Tahun 2018

10

Wilayah terpadat di Kota Balikpapan berada di Balikpapan Tengah, yaitu sebesar

10.359,55 jiwa per km2.

Tabel 2.5 Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Kota Balikpapan Menurut Kecamatan Tahun 2018

No Kecamatan Jumlah

Kelurahan Penduduk

Luas Wilayah

Kepadatan

(Jiwa) (Km²) (Jiwa/Km2)

1 Balikpapan Selatan 7 129.841 37,78 3.436,77

2 Balikpapan Timur 4 70.034 137,14 510,68

3 Balikpapan Utara 6 142.415 132,15 1.077,68

4 Balikpapan Tengah 6 114.473 11,05 10.359,55

5 Balikpapan Barat 6 96.932 179,93 538,72

6 Balikpapan Kota 5 92.032 10,20 9,022.75

Jumlah 34 645.727 503,3 24.946,15

Sumber : BPS, Balikpapan Dalam Angka Tahun 2018

2.1.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.3.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

a. Pertumbuhan PDRB

PDRB merupakan sebuah indikator perekonomian yang menunjukkan suatu

besaran atau nilai yang menggambarkan kemampuan atau potensi ekonomi dan

kinerja ekonomi di daerah.

Tabel 2.7 Produk Domestik Regional Bruto Kota Balikpapan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (000.000 Rp) Tahun 2013-2017

No Sektor 2013 2014 2015 2016 2017 1

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

702.201,9 724.412,5 766.478,7 783.491,7 801.726,0

2 Pertambangan dan Penggalian

36.307,3 38 485,3 38 929,4 40 216,8 41 391,4

3 Industri pengolahan 31.609.548,6 35.522.367,7 35.505.746,0 38.065.132,2 40.608.175,8 4 Listrik dan Gas 31.208,4 36.339,9 60.033,5 69.093,5 77.905,7 5 Air, Sampah, Limbah

dan Daur Ulang 53.356,2 56.136,5 59.431,9 63.199,8 72.411,7

6 Konstruksi 10.047.379,4 11.063.981,2 11.479.667,8 11.999.744,7 13.427.211,8 7 Perdagangan Besar dan

Eceran; Repasari Mobil dan Sepeda Motor

5.823.638,5 6.141.387,2 6.535.302,6 7.094.749,3 7.471.829,1

8 Transportasi dan Pergudangan

6.196.444,4 7.329.320,7 8.399.034,4 9.520.182,6 10.853.801,0

9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

1.050.372,3 1.145.895,7 1.280.975,2 1.418.720,4 1.608.934,8

10 Informasi dan Komunikasi

2.110.249,7 2.322.258,8 2.413.149,4 2.550.092,0 2.792.662,9

11 Jasa Keuangan dan Asuransi

2.713.363,7 2.863.838,2 2.978.487,7 3.145.831,5 3.290.383,2

12 Real Estate 1.206.327,8 1.347.167,8 1.477 .004,0 1.619.545,3 1.801.336,2 13 Jasa Perusahaan 224.219,0 255.215,9 259.387,3 256.885,8 278.387,3 14 Administrasi

Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

926.551,4 988.155,4 1.023.244,4 1.086.705,7 990.856,6

15 Jasa Pendidikan 816.784,5 962.352,9 1.098.962,5 1.226.689,4 1.351.047,4 16 Jasa Kesehatan dan

Kegiatan Sosial 345.899,0 381.282,8 449.703,1 521.696,3 567.235,8

17 Jasa Lainnya 398.021,1 444.102,5 520.900,5 611.865,9 697.099,3 PDRB 64.292.573,1 71.622.701,0 74.346.438,6 80.073.842,9 86.732.396,0


11

PDRB Kota Balikpapan Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2017 adalah

sebesar Rp 86.732.396,0 juta, secara nominal meningkat dari tahun

sebelumnya. Bila dilihat berdasarkan distribusinya, kategori Industri

Pengolahan memberikan kontribusi tertinggi kepada PDRB Kota Balikpapan,

yakni sebesar 46,82 persen; atau hampir separuh dari total keseluruhan PDRB

Kota Balikpapan tahun 2017.

Tabel 2.8 Produk Domestik Regional Bruto Kota Balikpapan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (000.000 Rp) Tahun 2013-2017

No. Sektor 2013 2014 2015 2016 2017

1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

649.416,7 670.264,0 696.367,9 700.989,7 684.548,5

2 Pertambangan & Penggalian

33.216,2 34.016,7 34.598,0 35.052,1 35.262,9

3 Industri pengolahan

37.817.456,4 39.465.488,5 39.638.062,2 42.144.150,0 43.665.800,0

4 Listrik dan Gas 37.651,4 45.585,8 60.216,6 66.074,7 66.084,9

5 Air, Sampah, Limbah dan Daur Ulang

48.418,5 49.307,7 50.169,9 50.086,0 54.339,0

6 Konstruksi 8.412.338,9 8.736.216,2 8.650.531,8 8.668.558,8 9.215.490,4

7 Perdagangan Besar dan Eceran; Repasari Mobil dan Sepeda Motor

5.371.225,0 5.561.148,4 5.670.841,6 5.855.553,6 5.964.715,1

8 Transportasi dan Pergudangan

4.773.492,3 5 099 319,5 5.317.441,6 5.588.205,6 5.922.342,9

9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

862.366,1 903.450,0 957.062,1 1.014.495,7 1.101.865,5

10 Informasi dan Komunikasi

2.052,759,2 2.248.770,8 2.335.662,5 2.439.577,0 2.570.501,3

11 Jasa Keuangan dan Asuransi

2.293.508,4 2.333.418,9 2.358.566,5 2.399.325,6 2.389.735,4

12 Real Estate 1.080.910,2 1.145.935,4 1.196.466,2 1.261.177,5 1.321.553,4

13 Jasa Perusahaan 189.968,0 203.018,3 200.441,5 194.218,1 200.140,5

14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

912.303,3 963.022,3 980.787,9 1.006.307,1 884.597,2

15 Jasa Pendidikan 694.538,4 798.850,4 878.590,8 942.006,3 1.001.515,7

16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

291.179,5 302.562,7 332.661,9 361.390,3 385.003,4

17 Jasa Lainnya 386.501,8 403.573,4 427.275,8 458.738,2 491.885,0

PDRB 65.907.750,5 68.963.949,1 69.785.744,8 73.185.906,1 75.955.381,2


Sementara itu, PDRB Kota Balikpapan Atas Dasar Harga Konstan pada tahun

2017 adalah sebesar Rp 75.955.381,2 juta, meningkat pula bila dibandingkan

tahun sebelumnya.

12

b. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Pada tahun 2017 perekonomian Kota Balikpapan tumbuh sebesar 3,78% dan

diperkirakan pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan menguat

sebesar 5,2 – 5,4%. Hal ini dikarenakan didorong oleh peningkatan kinerja

sektor industri pengolahan, berlanjutnya progres penyelesaian Proyek Strategis

Nasional (PSN) dan membaiknya ruang fiskal APBD.

Berdasarkan penjelasan diatas, berikut ini tergambar Pertumbuhan Ekonomi

(LPE) di Kota Balikpapan pada tahun 2013-2017 sebagai berikut:

Tabel 2.9 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kota Balikpapan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017

Uraian 2014 2015 2016 2017 2018*

Laju Pertumbuhan Ekonomi 4,64 1,19 4,87 3,78 5,2 – 5,4 Sumber : BPS, Balikpapan Dalam Angka Tahun 2018

(* ) proyeksi Bank Indonesia Tahun 2018

c. Laju Inflasi

Inflasi di Kota Balikpapan pada tahun 2018 stabil terkendali pada level 3,13 %

sejalan dengan inflasi nasional yang juga sebesar 3,13% dan lebih rendah dari

laju inflasi Provinsi Kalimantan Timur sebesar 3,24%.

Tabel 2.10 Nilai Inflasi Rata-Rata Kota Balikpapan Tahun 2014-2018

Uraian 2014 2015 2016 2017 2018

Inflasi Kota Balikpapan 7.43 6.26 4.13 2.45 3,13 Inflasi Provinsi Kaltim 7.66 4.89 3.39 3.15 3,24 Inflasi Nasional 8.36 3.35 3.02 3.61 3,13

Sumber : BPS Kota Balikpapan

d. Indeks Gini

Gini Ratio Kota Balikpapan tahun 2017 tercatat sebesar 0,32 menunjukkan

bahwa ketimpangan pendapatan tergolong rendah. Demikian pula jika dilihat

dari distribusi pendapatan menurut kriteria Bank Dunia, 40% penduduk

dengan pendapatan terendah di Kota Balikpapan menikmati 22,34% dari total

pengeluaran, menunjukkan tingkat kemiskinan yang tergolong rendah.

Tingkat kemiskinan digolongkan parah jika 40% penduduk berpendapatan

terendah menerima kurang dari 12% dari total pendapatan, digolongkan sedang

jika 40% penduduk dengan pendapatan terendah menerima 12%-17% dari total

pendapatan, dan digolongkan rendah jika 40% penduduk berpendapatan

terendah menerima lebih dari 17% dari total pengeluaran.

Grafik 2.1 Kurva Lorenz dari Distribusi Pendapatan


13

Secara visual nilai Gini Rasio dapat dilihat berdasarkan kurva Lorenz, yaitu

kurva dua dimensi yang memetakan distribusi penduduk dan distribusi

pendapatan. Pada kurva Lorenz, distribusi pendapatan akan semakin timpang

jika bentuk kurvanya semakin cembung ke bawah dan sebaliknya akan semakin

merata jika garis lengkungnya mendekati garis diagonal.

Tabel 2.11 Distribusi Pendapatan dan Gini Ratio di Kota Balikpapan Tahun 2013-2017


2.1.3.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Capaian peningkatan IPM ini menunjukkan indikasi positif bahwa kualitas

manusia di Kota Balikpapan yang dilihat dari aspek pendidikan, kesehatan dan

ekonomi juga semakin baik. Komponen penyusun IPM adalah Angka Harapan

Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Harapan Hidup dan

Pengeluaran per Kapita. Pembangunan Manusia di Kota Balikpapan terus

mengalami perbaikan, terlihat dari angka Indeks Pembangunan Manusia yang

terus meningkat dari tahun 2013 – 2017. IPM Kota Balikpapan naik 1,48 poin

dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. IPM Kota Balikpapan tersebut lebih tinggi

dibandingkan dengan provinsi yang hanya sebesar 75,12 maupun nasional

sebesar 70,81.

Tabel 2.12 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Balikpapan Tahun 2013-2017

Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 Kenaikan

Kota Balikpapan 77.53 77.93 78.18 78.57 79.01 1.48 Kalimantan Timur 73.21 73.82 74.17 74.59 75.12 1.91


b. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Grafik. 2.2 Indikator Pendidikan Kota Balikpapan Tahun 2013-2017

Sumber : Kajian Indeks Pembangunan Gender Kota Balikpapan Tahun 2017

Aspek pendidikan pada IPM dicerminkan oleh Indikator Rata-rata Lama Sekolah

(RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Capaian RLS/MYS mengalami

10.39 10.41 10.44 10.54 10.55

13.15 13.43 13.46 13.59 13.75

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2013 2014 2015 2016 2017

Rata - Rata

Lama

Sekolah

Kelas Pendapatan 2013 2014 2015 2016 2017

40% Rendah 20,84 20,07 20,80 22,34 20,17

40% Sedang 39,71 36,49 37,95 39,22 39,36

20% Tinggi 39,46 43,44 41,25 38,44 40,47

Gini Ratio 0,30 0,34 0,34 0,28 0,32

14

peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2016 sebesar 10,54 naik 0,01 poin

pada tahun 2017 menjadi 10,55. Hal tersebut menunjukan pertumbuhan yang

positif dan merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia di

Kota Balikpapan, secara rata-rata penduduk di Kota Balikpapan telah

mengenyam pendidikan hingga SMA.

Sementara capaian HLS/EYS meningkat 0,16 poin dari 13,59 tahun pada tahun

2016 menjadi 13,75 pada tahun 2017. Hal tersebut menunjukan bahwa anak-

anak di Kota Balikpapan mengenyam pendidikan sampai usia 17 tahun.

Pencapaian pembangunan manusia baik laki-laki maupun perempuan di Kota

Balikpapan selama kurun 5 tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang

cukup baik hal ini terlihat dari IPM Laki-laki dan IPM perempuan sama-sama

mengalami peningkatan. Secara umum kualitas perempuan masih tertinggal

dari laki-laki. IPM laki-laki Kota Balikpapan sudah masuk kategori sangat tinggi

(≥ 80) sedangkan IPM Perempuan masih masuk kategori tinggi (antara 70

sampai dengan 80). Akan tetapi dari sisi kecepatannya, capaian pembangunan

perempuan memiliki akselerasi yang lebih tinggi.

Grafik. 2.3 Perkembangan IPM Berbasis Gender Kota Balikpapan Tahun 2013 -2017

Sumber : Kajian Indeks Pembangunan Gender Kota Balikpapan Tahun 2017

Sejak tahun 2013, IPM perempuan Kota Balikpapan sebesar 71,760 menjadi sebesar 75,43 pada tahun 2017 masuk kategori tinggi (antara 60 sampai dengan 70). Sedangkan IPM laki-laki sebesar 82,35 pada tahun 2013 menjadi 84,05 pada tahun 2017 dan sudah masuk pada pencapaian pembangunan manusia kategori sangat tinggi (lebih dari 80).

c. Angka Harapan Hidup (AHH)

Dari aspek kesehatan, Angka Harapan Hidup (AHH) di Kota Balikpapan pada

tahun 2017 mencapai 73,97 tahun. Jika dibedakan menurut jenis kelamin,

perempuan selalu lebih tinggi dibanding laki-laki dari tahun ke tahun dan

senantiasa menunjukkan peningkatan. Angka harapan hidup perempuan Kota

Balikpapan pada tahun 2017 mencapai 75,88 tahun meningkat bila

dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai 75,87 tahun. Angka Harapan

Hidup laki-laki mencapai 72,05 tahun, lebih tinggi bila dibandingkan dengan

tahun 2016 yang mencapai 71,95 tahun.

2.1.4. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan,

baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab

82.35 82.54 82.91 83.37 84.05

71.76

74.33 74.59 75.12 75.43

77.53 77.93 78.18 78.57 79.01

65

70

75

80

85

2013 2014 2015 2016 2017

IPM Laki-laki

IPM Perempuan

IPM

15

Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan

kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.1.4.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Secara umum, penyelenggaraan pelayanan dasar Kota Balikpapan memang sudah

menunjukkan adanya perbaikan di setiap periodenya, namun masih perlu adanya

peningkatan terutama sarana prasarana penunjang pendidikan.

a. Pendidikan

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

Pemerintah Kota/Kabupaten mengelola memiliki kewenangan atas pengelolaan

pendidikan dasar, pendidikan usia dini, dan pendidikan non formal. Sedangkan

kewenangan atas pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan kejuruan

merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi.

1) Angka Partisipasi Kasar (APK) APK di Kota Balikpapan pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 terus

mengalami peningkatan. Tingkat pendidikan sekolah dasar SD/MI APK

menunjukkan angka cenderung meningkat. Pada tahun 2017 terjadi

peningkatan menjadi 108,21 dari tahun 2016 sebesar 104,92. Sebaliknya,

tingkat pendidikan SMP APK mengalami penurunan pada tahun 2017

menjadi 85,23. Hal ini menunjukkan fasilitas pendidikan SMP yang ada di

Kota Balikpapan perlu ditambah untuk menampung seluruh siswa.

Tabel 2.13 Angka Partisipasi Kasar Kota Balikpapan Tahun 2013 - 2017

No Jenjang

Pendidikan

Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

1. SD 111,52 110,24 109,80 104,92 108,21

2. SMP 82,41 84,71 92,56 99,66 85,23 Sumber : BPS, Balikpapan Dalam Angka Tahun 2018

2) Angka Partisipasi Murni (APM)

Di Kota Balikpapan, APM SMP mengalami peningkatan pada tahun 2017

sebesar 0,99 poin menjadi 81,51 dibandingkan tahun 2016 yang sebesar

80,52. Hal ini menunjukkan peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap

pendidikan sesuai standar usia yang ditetapkan. Sebaliknya APM SD/MI

Kota Balikpapan pada tahun 2017 sebesar 98,19 menurun 0,49 poin dari

tahun 2016 sebesar 98,68.

Tabel. 2.14 Angka Partisipasi Murni Kota Balikpapan Tahun 2013-2017

No Jenjang Pendidikan 2013 2014 2015 2016 2017

1. SD 98,14 98,13 97,52 98,68 98,19

2. SMP 75,46 76,14 76,97 80,52 81,51 Sumber: BPS, Balikpapan Dalam Angka Tahun 2018

Apabila dilihat secara umum maka indikator kuantitas pendidikan di Kota

Balikpapan, sebagai berikut:

Tabel 2.15 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2017

Tingkat Pendidikan Jumlah

Sekolah

Jumlah

Murid Jumlah Guru

Rasio Murid

- Guru

Sekolah Dasar (SD)

Negeri 136 52.627 1.750 30,07

Swasta 65 14.422 863 16,71

16

Tingkat Pendidikan Jumlah

Sekolah

Jumlah

Murid Jumlah Guru

Rasio Murid

- Guru

MI 24 4.616 925 4,99

Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Negeri 23 21.498 909 23,65

Swasta 40 10.609 842 12,60

MTs 23 5.986 417 14,35

Sekolah Menengah Atas (SMA)

Negeri/Swasta 21 11.338 612 18,53

MA 7 1.135 103 11,02

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Negeri/Swasta 32 14.863 853 17,42

Sekolah Luar Biasa (SLB)

SLB 3 514 72 7,14 Sumber: BPS, Balikpapan Dalam Angka Tahun 2018

b. Kesehatan 1) Sarana pelayanan kesehatan

Pelayanan kesehatan masyarakat di Kota Balikpapan meliputi pelayanan

kesehatan dasar dan rujukan. Dalam pembangunan bidang kesehatan di

Kota Balikpapan sedang dalam masa pengembangan dimana tahun 2017

telah berdiri 10 unit rumah sakit, 4 Rumah Bersalin yang menjadi rujukan

pengobatan seluruh puskesmas di Kota Balikpapan. Pelayanan kesehatan di

tingkat dasar dilaksanakan oleh Puskesmas. Meskipun begitu, kendala

infrastruktur dan sarana prasarana penunjang pembangunan kesehatan

tersebut masih belum maksimal sehingga terjadi disparitas derajat

kesehatan antar wilayah di Kota Balikpapan.

Tabel 2.16 Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan Kota Balikpapan Tahun

2017

No. Kecamatan Rumah Sakit Rumah Bersalin Puskesmas

1 Balikpapan Selatan 2 1 2 2 Balikpapan Timur 0 0 4 3 Balikpapan Utara 1 0 4 4 Balikpapan Tengah 4 1 6 5 Balikpapan Barat 0 1 7 6 Balikpapan Kota 3 1 4

Jumlah 10 4 27

Sumber: BPS, Balikpapan Dalam Angka Tahun 2018

2) Tenaga Kesehatan

Ketersediaan tenaga di sarana kesehatan baik di puskesmas maupun rumah

sakit pada umumnya sudah baik. Rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah

penduduk di Kota Balikpapan sudah mencukupi apabila dilihat dari

ketersediaan tenaga kesehatan, akan tetapi bila dilihat dari distribusi tenaga

kesehatan di Kota Balikpapan masih belum terpenuhi sesuai kebutuhan.

Tabel 2.17 Jumlah Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi Menurut Sarana Pelayanan Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2017

No Unit Kerja Dokter

Spesialis

Dokter Umum Dokter

Gigi

1 Puskesmas 0 93 40 2 Rumah Sakit 315 186 30

Jumlah 315 279 70 Sumber: BPS, Balikpapan Dalam Angka Tahun 2018

17

3) Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

Keberhasilan pelayanan kesehatan ibu ditunjukkan melalui indikator

kunjungan pelayanan antenatal ibu hamil. Upaya kesehatan juga menyasar

pada pelayanan kesehatan ibu dan anak. Kualitas pelayanan kesehatan ibu

dan anak dapat terlihat dari proporsi persalinan yang ditangani oleh tenaga

kesehatan serta pemeriksaan pada saat hamil. Pemeriksaan ibu hamil

bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu melalui deteksi dini

permasalahan kehamilan untuk mencegah komplikasi kehamilan dan

kelahiran.

Tabel 2.18 Jumlah Ibu Hamil, Melakukan Kunjungan K1 dan K4 Kota Balikpapan Tahun 2017

No Tahun Jumlah Ibu Hamil

Melakukan Kunjungan K1

Melakukan Kunjungan K4

1 2013 12.632 12.346 11.984 2 2014 12.467 12.221 11.898 3 2015 14.003 13.410 12.747 4 2016 13.915 13.679 13.249 5 2017 13.812 13.734 13.333


Keberhasilan pelayanan kesehatan bayi adalah cakupan kunjungan

neonatal. Kunjungan neonatal bertujuan untuk meningkatkan akses

neonatus terhadap pelayanan kesehatan dasar, mengetahui sedini mungkin

bila terdapat kelainan pada bayi atau bayi mengalami masalah kesehatan

sehingga menekan angka kematian bayi. Indikator yang digunakan adalah

Kunjungan Neonatus 1 (KN-1) dan Kunjungan Neonatus Lanjutan (KN-L).

Tabel. 2.19 Cakupan Kunjungan Neonatal Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan, Kota Balikpapan Tahun 2017

No Kecamatan Lahir Hidup

Kunjungan Neonatal 1

Kali (KN1)

Kunjungan Neonatal 3

Kali (KN Lengkap)

L P L+P L P L+P L P L+P

1 Balikpapan

Timur 773 730 1503 818 775 1593 809 768 1577

2 Balikpapan

Selatan 1076 1043 2119 1074 1033 2107 1073 1033 2106

3 Balikpapan

Kota 1148 1107 2255 1127 1148 2275 1126 1148 2274

4 Balikpapan

Tengah 1030 1015 2045 1038 1033 2071 1029 1022 2051

5 Balikpapan

Utara 1435 1397 2832 1444 1430 2874 1430 1403 2833

6 Balikpapan

Barat 917 885 1802 941 931 1872 940 938 1878

Jumlah 6,379 6,177 12,556 6,442 6,350 12,792 6,407 6,312 12,719

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2018

c. Pekerjaan umum dan penataan ruang

Bidang pekerjaan umum merupakan salah satu bidang penting dalam

peningkatan kualitas dan kuantitas penunjang pelaksanaan pembangunan

daerah seperti jalan, drainase, sumber daya air, air minum, air limbah, dan

persampahan.

18

10%

20%

30%

40% Baik

Rusak Ringan

1) Jalan

Salah satu indikator penting dalam bidang pekerjaan umum adalah terkait

proporsi kualitas jalan baik berdasarkan kondisi jalan. Total Panjang Jalan

Kota adalah sepanjang 501,18 km sesuai Keputusan Walikota Balikpapan

Nomor: 188.45-415/2016 tentang Penetapan Ruas Jalan Sebagai Jalan

Kota Balikpapan. Berdasarkan survey kondisi jalan dan jembatan Kota

Balikpapan yang dilakukan oleh DPU Kota Balikpapan tahun 2018 bahwa

presentase tertinggi kualitas jalan Kota Balikpapan terdapat pada kualitas

baik sebesar 53,67% .

Tabel 2.20 Kualitas Ruas Jalan Kota Balikpapan Tahun 2014-2018

Kualitas 2014 2015 2016 2017 2018

km % km % km % Km % Km %

Baik 396,58 79,13 395,19 79,07 396,58 79,13 95,39 19,04 268,99 53,67 Sedang 85,93 17,15 85,93 17,19 85,93 17,15 295,56 58,97 150,13 29,96 Rusak 18,66 3,72 18,66 3,73 18,66 3,72 58,60 11,69 54,44 10,86

Rusak Berat - 0,00 - 0,00 - 0,00 51,63 10,30 27.61 5,51 Jumlah 501,18 100,00 499,78 100,00 501,18 100,00 501,18 100,00 501,18 100,00

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2018

2) Drainase Drainase di Kota Balikpapan selama ini mengacu pada Masterplan Drainase Kota Balikpapan yang telah mengatur mengenai rencana dimensi drainase dan rencana pembangunan bendungan pengendali (bendali) banjir di beberapa titik. Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan, titik banjir Kota Balikpapan pada tahun 2018 adalah sebanyak 49 titik banjir. Hal tersebut mengalami penurunan apabila dibandingkan pada tahun 2017 yang titik banjirnya sebanyak 50 titik dengan berbagai upaya pengendalian banjir yaitu Pembangunan Saluran Drainase, peningkatan saluran drainase dan pemeliharaan infrastruktur bidang SDA dan Normalisasi sungai, bendali dan drainase.

Tabel. 2.21 Titik Banjir Kota Balikpapan No. Tahun Titik Banjir 1 2015 51 2 2016 52 3 2017 50 4 2018 49

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2018

3) Sumber Daya Air (SDA) Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, Daerah Irigasi Yang Menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten/Kota di Kota Balikpapan terdapat 2 (dua) daerah irigasi yaitu daerah irigasi Balikpapan Utara seluas 25 Ha dan daerah irigasi Gunung Binjai seluas 325 Ha. Khusus daerah irigasi Gunung Binjai memiliki luas area tanam seluas 150 Ha dengan indeks pertanaman 100% serta produksi 3,5 ton/Ha/panen dengan rincian kondisi sebagai berikut:

Grafik. 2.4 Kondisi Jaringan Irigasi (Ha) Kota Balikpapan Tahun 2017

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan, 2018

19

Salah satu permasalahan dalam penyediaan air minum di Kota Balikpapan adalah mengenai ketersediaan air baku. Sumber air baku saat ini terdiri air permukaan yang sebagian besar disediakan oleh Waduk Manggar. Adapun sumber air baku lainnya berasal dari sungai-sungai kecil dan beberapa sumur yang tersebar di beberapa lokasi sebagai berikut:

Tabel 2.22 Tabel Sumber Air Baku Kota Balikpapan

Sumber: Rencana Induk Penyediaan Air Minum Kota Balikpapan Tahun 2015

Berdasarkan Rencana Induk Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kota Balikpapan Tahun 2015, kebutuhan air baku di Kota Balikpapan pada tahun 2019 mencapai 2.167,57 liter/detik. Dalam rangka memenuhi kebutuhan air baku, saat ini Kota Balikpapan telah menyelesaikan pembangunan Waduk Teritip dengan kapasitas 250 liter/detik. Pada tahun 2019 akan dimulai pembangunan Embung Aji Raden dengan kapasitas 150 liter/detik yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (Balai Wilayah Sungai Kalimantan III).

4) Air Minum Pengelolaan air minum di Kota Balikpapan yang saat ini sebagian besar dilayani oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Balikpapan, dimana hingga bulan November tahun 2018 cakupan pelayanan PDAM Kota Balikpapan telah mencapai 79,05%. Adapun perkembangan pelayanan air bersih jaringan perpipaan Kota Balikpapan sebagai berikut:

Tabel 2.23 Perkembangan Pelayanan Air Minum Perpipaan PDAM Kota Balikpapan Tahun 2014-2018

No. Uraian 2014 2015 2016 2017 2018 *

1. Jumlah penduduk (Jiwa) 706.414 736.807 762.492 769.919 644.315

2. Jumlah pelangga (SR) 89.912 93.279 95.781 98.111 100.199

3. Cakupan pelayanan (%) 77,79% 77,29% 76,50% 76,56 79,05

4. Kapasitas produksi (l/det )

1.141,29 1.189,79 1.147,20 1.215 1.276

5. Panjang perpipaan (m) 1.220.945 1.258.464 1.308.767 1.335.998 1.359.110

6. Prosentase Kehilangan Air (%)

26,58 29,08 30,46 34,36 33,23

Sumber: PDAM Kota Balikpapan Tahun 2018

*) Sampai dengan bulan November 2018

Adapun layanan air minum perpipaan non PDAM dan air minum non perpipaan masing-masing mencapai 11%. Sebagian besar air minum perpipaan non PDAM dilaksanakan oleh perumahan formal dan perumahan karyawan sektor Minyak dan Gas di Kota Balikpapan. Adapun layanan air minum non perpipaan adalah air minum yang disediakan tanpa menggunakan jaringan pipa air minum baik yang bersumber dari air permukaan, air tanah/sumur gali dan air hujan.

5) Air Limbah Peningkatan sarana dan prasana air limbah adalah dalam upaya untuk tersedianya fasilitas pembuangan air limbah yang baik dan meningkatkan

No. Sumber Air Baku 2015

(Existing)

2016

(Lt/dtk)

2017

(Lt/dtk)

2018

(Lt/dtk)

2019

(Lt/dtk)

1 Waduk Manggar 1000 1000 1100 1100 1100 2 Sungai Selok Api 20 20 20 20 - 3 Sungai Jembatan Besi 20 20 20 20 - 4 Sumur Dalam 225 225 225 225 225 5 Waduk Teritip - - - 250 - 6 Embung Aji Raden - - - - 150 7 SWRO - - - - 50

Jumlah 1.265 1.265 1.265 1.615 1.525

20

lingkungan permukiman yang bersih, sehat dan nyaman menuju Universal Access Tahun 2019. Sarana dan prasarana air limbah di Kota Balikpapan terbagi menjadi beberapa sistem yaitu sistem terpusat dan sistem setempat. Fasilitas pengelolaan air limbah terpusat yang ada di Kota Balikpapan adalah IPAL skala kawasan di Kelurahan Margasari yang melayani 1.308 Sambungan Rumah (SR). Selain IPAL Kawasan, pengelolaan limbah terpusat juga dilakukan melalui sistem IPAL Komunal dengan jumlah yang terbangun sejak tahun 2006 sampai dengan 2018 sebanyak 46 unit atau 2.253 Sambungan Rumah (SR) dan sumber pendanaan berasal dari Program Sanimas, SLBM maupun DAK Sanitasi yang dilakukan pengelolaan secara swadaya oleh masyarakat

Untuk meningkatkan layanan air limbah di Kota Balikpapan khususnya untuk sistem setempat, Pemerintah Kota Balikpapan telah membangun tangki septik individu sebanyak 450 unit pada tahun 2018 dengan sumber pendanaan berasal dari Hibah Air Limbah Setempat (Sanitasi) APBN TA 2018 dan DAK.

Tabel 2.24 Sarana Prasarana Pengelolaan Air Limbah Di Kota Balikpapan Tahun 2014 - 2018

No Tahun

Sarana Prasarana Pengelolaan Air Limbah

Sambungan Rumah

(SR) IPAL Terpusat

IPAL Komunal (Unit) Tangki Septik yang

sesuai dengan SNI

1 2014 1.576 26 - 2 2015 - 3 - 3 2016 500 2 - 4 2017 - 5 - 5 2018 - 10 450

Jumlah 2.076 46 450 Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman dan PDAM Kota Balikpapan Tahun 2018

6) Persampahan Volume sampah Kota Balikpapan pada tahun 2015 yang masuk ke TPA Sampah Manggar mengalami peningkatan mencapai 370,55 ton/hari dan pada tahun 2016 sampai dengan 2018 terus menurun hingga mencapai 348,22 ton/hari. Oleh karena itu, untuk mempertahankan atau menurunkan jumlah sampah yang masuk ke TPA maka Pemerintah Kota Balikpapan melakukan berbagai program dan kegiatan yang dituangkan dalam Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Jenis Sampah Rumah Tangga dan ditetapkan melalui Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 38 Tahun 2018.

Grafik. 2.5 Volume Sampah Ke TPAS Manggar Kota Balikpapan Tahun 2014 -2018

Sumber : TPA Manggar Kota Balikpapan 2018

d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman 1) Perumahan

Berdasarkan hasil pendataan Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2015, jumlah rumah tidak layak huni di Kota Balikpapan sebanyak 1.075 Unit. Rumah layak huni di Kota Balikpapan yang telah dilakukan peningkatan kualitas pada tahun 2014-2018 adalah sebanyak 553 unit yang

364.37 370.55

358.00 353.24 348.22

270.00

290.00

310.00

330.00

350.00

370.00

390.00

2014 2015 2016 2017 2018

Ton/Hari

21

terdiri dari 200 unit dari pembiayaan APBN Pusat, 95 unit dari pembiayaan APBD Provinsi Kalimantan Timur dan 258 unit dari pembiayaan APBD Kota Balikpapan.

Grafik 2.6 Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2014-2018

Sumber : DISPERKIM Kota Balikpapan 2018

2) Permukiman Sesuai dengan Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45 – 336/2018 tentang Hasil Peninjauan Ulang Penetapan Lokasi Perumahan umuh Dan Permukiman Kumuh Di Kota Balikpapan bahwa perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Balikpapan berkurang menjadi 224,86 Ha.

Tabel 2.25 Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Balikpapan

No. Lokasi

Luas

Kawasan (Ha)

Kecamatan Kelurahan 2015 2017* 2018**

1. Balikpapan Utara Muara Rapak 27,88 36,98 27,28

2. Balikpapan Barat Baru Ulu 17,73 16,27 7,03

Baru Tengah 22,51 32,26 0

Margomulyo 40,89 15,65 0

Margasari 22,06 19,02 0

3. Balikpapan Selatan Sepinggan Raya 37,38 15,42 6,3

4. Balikpapan Tengah Karang Jati 12,52 4,53 10,67

5. Balikpapan Kota Klandasan Ulu 4,52 3,53 4,52

Damai 9,36 11,32 0,4

Telagasari 8,66 8,73 0

6. Balikpapan Timur Manggar 28,05 21,17 0

Manggar Baru 50,64 29,75 2,45

Jumlah 282,20 224,86 58,65 Sumber: (*)SK Walikota Nomor 188.45 – 336/2018

(**)Perhitungan Sementara Korkot KOTAKU

e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Sosial Penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial anak, lanjut usia terlantar, tuna sosial dan penyandang disabilitas. Adapun jumlah PMKS anak tahun 2018 sebanyak 7.169 jiwa lebih rendah dari jumlah PMKS anak tahun 2017 yaitu sebesar 21.862 jiwa.

Tabel. 2.26 Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Balikpapan Tahun 2017 – 2018

No Uraian PMKS 2017 2018

1 Anak Balita Terlantar 44 8 2 Anak Terlantar 67 4 3 Anak yang berhadapan dengan hukum 78 70 4 Anak Jalanan 260 205 5 Anak Dengan Kedisabilitasan (ADK) 233 - 6 Anak Yang Menjadi Korban Tindak 7 -

200

0

40 4015

0 0

32 240

105 97

0

50

100

150

200

250

2014 2015 2016 2017 2018

APBN

APBD Prov

APBD Kota

22

No Uraian PMKS 2017 2018

Kekerasan/diperlakukan salah 7 Anak Yang Memerlukan Perlindungan

Khusus (AMPK) 13

8

8 Lanjut Usia Terlantar 663 124 9 Penyandang Disabilitas 1513 338 10 Tuna Susila 53 - 11 Orang dengan kecacatan berat (ODKB) 34 57 12 Pengemis 11 - 13 Pemulung 126 - 14 Kelompok minoritas 22 - 15 Bekas warga binaan lembaga

pemasyarakatan (BWBLP) 90

-

16 Orang dengan HIV/AIDS 4 17 17 Korban penyalahgunaan narkoba 35 5 18 Korban trafficking 0 - 19 Korban tindak kekerasan 82 1 20 Pekerja migran dan orang terlantar di

perjalanan 1

-

21 Korban bencana alam 52 239 22 Korban bencana sosial 40 202 23 Wanita rawan sosial ekonomi (WRSE) 1.914 - 24 Fakir miskin 16.240 5891 25 Keluarga bermasalah sosial psikologis 55 - 26 Keluarga berumah tak layak huni 225 -

Jumlah 21.862 7.169

Sumber: Dinas Sosial Kota Balikpapan Tahun 2018

Berbagai upaya dilakukan untuk menurunkan jumlah PMKS anak di Kota Balikpapan yaitu: 1) Perlindungan dan jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan

sosial miskin Permasalahan pelayanan terhadap PMKS miskin terutama adalah verifikasi dan validasi data sasaran PMKS miskin yang akan menerima bantuan iuran. Verifikasi dan validasi sangat penting sebagai upaya pengendalian dan pengawasan pelaksanaannya, mengingat data sasaran saat ini merupakan data yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial, sehingga untuk akurasi implementasinya di lapangan dapat dipertanggungjawabkan. Program dan jumlah peserta penanggulangan kemiskinan di Kota Balikpapan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.27 Program Penanggulangan Kemiskinan Kota Balikpapan Tahun 2015 – 2018

No Program Jumlah Peserta

2015 2016 2017 2018

1 PBI Jamkesda (Jiwa) 5.812 10.403 13.493 16.166 2 PBI APBN (Jiwa) 93.475 98.249 97.221 97.839 3 PKH (Kelurga Sangat Miskin) 2.109 2.102 3.630 6.916

4 Raskin/Rastra (Rumah Tangga Sasaran)/BPNT

10.625 10.625 9.563 9.563

Sumber : Dinas Sosial Kota Balikpapan Tahun 2018

2) Pemberdayaan sosial Pemberdayaan sosial yang dalam pelaksanaannya menggunakan partisipasi masyarakat dengan menggali potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) perlu ditingkatkan. Adapun data PSKS Kota Balikpapan dijelaskan pada tabel di bawah ini:

23

Tabel 2.28 Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kota Balikpapan Tahun 2016 - 2018 No URAIAN 2016 2017 2018 KETERANGAN

1 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

6 6 6 Jiwa

2 Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) 34 34 34 Jiwa 3 Taruna Siaga Bencana 110 110 95 Jiwa 4 Karang Taruna 34 34 34 Unit 5 Lembaga/Organisasi Sosial 66 66 47 Unit

6 Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)

- - Kelompok

7 Kelompok Usaha Bersama Produktif (KUBE)

20 20 Kelompok

8 Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)

30 30 Lembaga

9 Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSU)

3 3 Lembaga

10 Yayasan Soaial 19 19 Lembaga 8 Lembaga Sumbangan Sosial 10 10 Lembaga 9 CSR Perusahaan Lingkungan - 340 Swasta Sumber : Dinas Sosial Kota Balikpapan Tahun 2018

2.1.4.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar a. Tenaga Kerja

Berikut ini akan diuraikan kondisi umum terkini pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan di Kota Balikpapan:

1) Penduduk Usia Kerja (PUK) Konsep Ketenagakerjaan berdasarkan ILO (International Labor Organization) membagai penduduk usia kerja (15 tahun keatas) berdasarkan aktivitas utama menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Jumlah PUK atau penduduk berumur 15 tahun ke atas di kota Balikpapan periode 2013-2017, cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan sakernas PUK di Kota Balikpapan pada tahun 2013 adalah sebesar 435.520 dan pada tahun 2017 sebanyak 471.190 jiwa.

Tabel. 2.29 Data Ketenagakerjaan Kota Balikpapan Tahun 2013-2017

No Uraian 2013 2014 2015 2016 2017

1 Penduduk Usia Kerja 435.520 446.466 452.260 - 471.190

2

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Golongan Umur

a. 15-24 49.491 49.809 46.988 - 58.669

b. 24-34 92.579 83.911 88.669 - 82.246

c. 35-44 71.187 75.863 70.994 - 74.697

d. 45-54 50.327 57.481 53.155 - 55.987

c. 55+ 20.411 28.122 22.865 - 27.019

3 Tingkat Penganggur Terbuka (TPT)

7,87 7,56 5,95 6,73 10,39

4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

64,63 66,12 62,50 63,28 63,38

Sumber : BPS, Sakernas 2017

2) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) TPAK adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survey. Tingkat partisipasi angkatan kerja sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 fluktuatif. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 dimana TPAK sebesar 63,28 maka TPAK tahun 2017 meningkat 0,1 point menjadi 63,38.

24

Tabel. 2.30 Penduduk Usia Kerja Kota Balikpapan Berdasarkan Tingkat Pendidikan 2014-2017

No Tingkat Pendidikan 2014 2015 2016 2017

1. Maksimum SD 93.634 87.336 - 89.840 2. SMTP 96.183 83.713 - 90.182 3. SMTA Umum/

Kejuruan 204.471 206.612 - 201.222

4. Diploma 16.368 23.951 - 32.320 5. Universitas 35.810 50.648 - 57.626

Jumlah 446.466 452.260 - 471.190

Sumber : BPS Sakernas 2013-2017

3) Tingkat Pengangguran Terbuka Perkembangan angka pengangguran terbuka di Kota Balikpapan dari tahun 2014 -2018 cenderung berfluktuatif. Pada tahun 2017 terjadi peningkatan yang cukup signifikan yang disebabkan oleh pengurangan pekerja/Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada beberapa sektor pertambangan dan pendukungnya serta sektor informal lainnya. Perkembangan TPT Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 2.31 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin Tahun 2014 – 2017

Sumber : BPS Kota Balikpapan 2018

b. Pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak

1) Indeks Pengembangan Gender (IPG) Pada tahun 2017 IPG Kota Balikpapan mengalami penurunan sebesar 0,41 apabila dibandingkan dengan IPG pada tahun 2016 dan IPG tahun 2017 merupakan IPG terendah dalam kurun waktu 4 (empat) tahun yaitu tahun 2014 – 2017.

Tabel 2.32 Perkembangan IPG Provinsi Kalimantan Timur 2014 – 2018

No. Provinsi / Kabupaten IPG

2014 2015 2016 2017

1. Kalimantan Timur 84,75 85,07 85,61

2. Kota Balikpapan 90,05 89,97 90,11 89,74 Sumber : BPS Kota Balikpapan 2018

2) Strata Kota Layak Anak Kota Layak Anak adalah indikator yang menjadi tolok ukur penilaian terhadap Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terpenuhinya 13 (tiga belas) hak-hak anak untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak. Kota Balikpapan selama kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir yaitu 2017 dan 2018 telah mencapai tingkat madya. Dibutuhkan dukungan dan kerja sama para pihak dalam rangka mewujudkan Balikpapan menjadi Kota Layak Anak. Untuk itu Pemerintah Kota telah menyusun Masterplan Balikpapan Kota Layak Anak yang menjadi acuan baik Perangkat Daerah maupun masyarakat dan pihak swasta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mempertimbangkan manfaatnya untuk anak Kota Balikpapan.

3) Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak Peran P2TP2A dalam memberikan pendampingan kepada masyarakat terutama korban maupun pelaku tindak kekerasan akan digantikan dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang bernaung dibawah Perangkat Daerah yang mengampu urusan Perlindungan

No. Jenis Kelamin 2014 2015 2016 2017

1. Laki-laki 7,25 6,42 7,42 11,13

2. Perempuan 8,14 5,00 5,23 8,94

Jumlah 7,56 5,95 6,73 10,39

25

Perempuan dan Anak sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak. UPTD PPA beroperasional pada tahun 2019 setelah melalui tahapan penyusunan kajian naskah akademik Rancangan Peraturan Wali Kota tentang pembentukan UPTD dengan pendampingan dari Kementerian PPPA RI pada tahun 2018.

Pada tabel berikut dijelaskan bahwa sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 terjadi peningkatan jumlah kasus yang dilaporkan masyarakat kepada unit P2TP2A, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga semakin meningkat.

Tabel 2.33 Jumlah Kasus Kekerasan Yang Terlapor di P2TP2A “SAHABAT KELUARGA” Kota Balikpapan Tahun 2014 – 2018

No. Kategori Kasus Tahun

2014 2015 2016 2017 2018

1 KDRT 0 0 0 39 13 2 Kekerasan Seksual 15 25 38 35 30 3 Penelantaran 7 19 15 15 1 4 Kekerasan Fisik 11 20 7 24 21 5 Kekerasan Psikis 29 20 36 34 13 6 Eksploitasi 1 0 0 0 0 7 Perdagangan Orang (TPPO) 1 0 0 0 1 8 Lainnya 7 17 25 53 1

Jumlah 70 101 126 161 66 Sumber: P2TP2A Kota Balikpapan per 31 Desember 2018

c. Pangan Ketersediaan pangan di Kota Balikpapan ± 90% berasal dari luar daerah sehingga ketahanan pangan merupakan hal penting bagi kerja Pemerintah Kota untuk selalu dapat menjaga dan mempertahankan ketersediaan pangan bagi masyarakat di Kota Balikpapan. Jenis komoditas pangan yang diproduksi di Kota Balikpapan adalah padi, dengan volume produksi pada tahun 2018 sebesar 368 ton, menurun 28,7% dibandingkan dengan volume produksi padi tahun 2017 yaitu sebesar 516 ton. Untuk produksi palawija pada tahun 2018 sebesar 669,9 ton, mengalami penurunan sebesar 29,61% dibandingkan dengan volume produksi palawija tahun 2016 sebesar 10.475,2 ton.

d. Pertanahan Capaian kinerja sektor pertanahan dapat terlihat dari pelayanan kepada masyarakat terkait pengurusan dokumen pertanahan. Peninjauan lokasi, pengukuran dan penerbitan IMTN pada tahun 2018 adalah 1896 bidang tanah, mengalami kenaikan signifikan dari tahun 2015 yaitu 2000 bidang tanah. Kinerja pengadaan lahan penyediaan dan pengolahan air baku, yaitu kegiatan pembebasan lahan Aji Raden terutama pada borrow area dan genangan beserta bufferzone dan pembebasan lahan waduk Wain sedang proses di tahun 2018.

Tabel 2.34 Capaian kinerja urusan Pertanahan Kota Balikpapan 2015 – 2018

Indikator Kinerja Satuan 2015 2016 2017 2018

Peninjauan lokasi, pengukuran dan penerbitan IMTN

Bidang tanah

2000 5275 7775 1896

Penyelesaian kasus tanah Negara % 50 78 60

Pengadaan lahan penyediaan dan pengolahan air baku

Ha - - 29,5

Sumber : DPPR Tahun 2018

26

e. Lingkungan Hidup IKLH pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 1,67 point dibandingkan tahun 2017, hal tersebut dipengaruhi oleh penurunan Indeks Tutupan Hutan/Lahan sebesar 8.5 point. Berikut capaian IKLH Kota Balikpapan periode tahun 2015-2018.

Tabel. 2.35 Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2016 - 2018

Indikator Kinerja 2016 2017 2018

Indeks Kualitas Pencemaran Air (IKPA) 40,30 42,11 49,5

Indeks Kualitas Pencemaran Udara (IKPU) 90,84 97,90 89,4

Indeks Tutupan Hutan/Lahan (ITH) 60,13 48,12 48,15

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 62,45 61,25 59,58

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2019

f. Administrasi kependudukan dan Pencatatan sipil 1) Kepemilikan Kartu Keluarga

Kartu Keluarga merupakan salah satu dari beberapa dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh keluarga. Kartu keluarga menunjukkan hubungan kekerabatan antara kepala keluarga dengan anggota keluarganya. Pada tahun 2018, jumlah keluarga yang memiliki Kartu Keluarga sebanyak 227.470 KK, atau 100 persen seluruh keluarga di Kota Balikpapan sudah mempunyai Kartu Keluarga SIAK.

Tabel 2.36 Persentase Keluarga yang Memiliki Kartu Keluarga Kota Balikpapan Tahun 2017-2018

No Kecamatan n Keluarga

n Keluarga Yang

Memiliki KK

n Keluarga

Yang Tidak

Memiliki KK

% Keluarga Yang

Memiliki KK

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

1 Balikpapan

Timur 31.500 27.364 31.500 27.364 0 0 100% 100%

2 Balikpapan

Barat 37.272 32.123 37.272 32.123 0 0 100% 100%

3 Balikpapan

Utara 58.969 52.369 58.969 52.369 0 0 100% 100%

4 Balikpapan

Tengah 43.807 37.774 43.807 37.774 0 0 100% 100%

5 Balikpapan

Selatan 57.493 47.434 57.493 47.434 0 0 100% 100%

6 Balikpapan

Kota 37.517 30.406 37.517 30.406 0 0 100% 100%

T O T A L 266.558 227.470 266.558 227.470 0 0 100% 100%

Sumber : Database SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2018

2) Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Dengan memiliki KTP, penduduk dapat dengan mudah mengurus semua yang berkaitan dengan legalitas serta memperoleh pelayanan sosial dan ekonomi dasar lainnya; misalnya urusan perbankan, mengurus sertifikat tanah, mengurus perkawinan, pendidikan, pekerjaan dan sebagainya. Terjadi penurunan jumlah penduduk wajib KTP dari 554.496 pada tahun 2017 menjadi 467.587 pada tahun 2018. Cakupan kepemilikan KTP – el tahun 2017 yaitu sebesar 88,03 menurun menjadi 59,44% pada tahun 2018 akibat adanya proses verifikasi oleh pemerintah pusat. Hal tersebut menunjukkan adanya penduduk yang memiliki KTP – el lebih dari 1 wilayah administrasi.

27

Tabel. 2.37 Jumlah dan Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk di Kota Balikpapan Tahun 2017 – 2018

No Kecamatan

Jml Penduduk

Wajib KTP

Penduduk Yang

Sudah terekam

Perekaman e-KTP

Jml Pddk yang

memiliki KTP-el

% Jml penduduk

yang memiliki

KTP-el

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

1 Balikpapan Timur

66.364 56.159 54.126 55.370 46.065 29.797 69,41 53,06

2 Balikpapan Barat

78.698 66.335 66.640 65.734 65.176 29.805 82,82 44,93

3 Balikpapan Utara

124.333 109.349 107.169 108.338 135.993 68.982 109,38 63,08

4 Balikpapan Tengah

90.595 77.336 79.723 76.686 69.679 35.087 76,91 45,37

5 Balikpapan Selatan

117.033 96.242 95.198 95.003 104.995 69.189 89,71 71,89

6 Balikpapan Kota

77.473 62.166 63.637 61.578 66.220 45.078 85,47 72,51

Jumlah 554.496 467.587 452.996 462.709 488.128 277.938 88,03 59,44

Sumber : Database SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2019

3) Akte Kelahiran Tahun 2018 sebesar 83,11% menurun dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 85,83%. Dinas terkait harus melakukan sosialisasi dan upaya jemput bola kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepemilikan akte kelahiran bagi anak-anak dalam rangka pemenuhan hak sipil mereka dan untuk kemudahan dalam segala urusan terutama pendidikan, kesehatan dan sosial.

Tabel 2.38 Data Capaian Kepemilikan Akte Kelahiran Untuk Penduduk Usia Anak Tahun 2017 – 2018

No Kecamatan

Jml Penduduk Usia

0 – 18 Tahun

Jml Penduduk usia

0 – 18 tahun yang

memiliki Akte

Kelahiran s/d tahun

% jml penduduk

usia 0-18 tahun

yang memiliki

akte kelahiran

2017 2018 2017 2018 2017 2018

1 Balikpapan Timur 25.704 26.228 21.527 21312 83,75 81,26 2 Balikpapan Barat 30.345 28593 26.192 24324 86,31 85,07 3 Balikpapan Utara 47.933 49546 41.288 41051 86,14 82,85 4 Balikpapan Tengah 32.103 31396 28.129 26950 87,62 85,84 5 Balikpapan Selatan 42.028 43456 35.330 34987 84,06 80,51 6 Balikpapan Kota 24.737 24977 21.439 21080 86,67 84,40

Jumlah 202.850 204.196 173.903 169.704 85,83 83,11

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2019

g. Pemberdayaan masyarakat dan desa Kota Balikpapan memiliki 4 (empat) lembaga pemberdayaan masyarakat, baik yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan maupun berdasarkan program pembangunan dari kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia. Keempat lembaga tersebut antara lain : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna dan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM).

Tabel 2.39 Data Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Balikpapan Tahun 2018

No Nama Lembaga Jumlah

Kecamatan Kelurahan (lembaga)

1 LPM 6 (Koordinator) 34

2 PKK 6 (Lembaga) 34

3 Karang Taruna 6 (Forum) 34

4 LKM - 34

Sumber : DP3AKB Kota Balikpapan

28

Selain kelembagaan pemberdayaan masyarakat, indikator yang menjadi tolok ukur keberhasilan pembinaan pemberdayaan masyarakat adalah peran aktif masyarakat dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan hidup, dan infrastruktur di wilayah permukiman. Hal ini terlihat dari kenaikan yang cukup signifikan swadaya masyarakat dalam kegiatan sosial, budaya, keagamaan, kebersihan lingkungan dan pembangunan infrastruktur permukiman berupa barang dan jasa maupun dana selama kurun waktu 2014 – 2018, sebagaimana tabel dibawah ini berikut ini

Tabel 2.40 Dana Swadaya Masyarakat Kota Balikpapan Tahun 2014 - 2018

No Tahun Dana Swadaya Masyarakat

1 2014 Rp. 78.986.470.500 2 2015 Rp. 89.326.079.530 3 2016 Rp. 93.971.882.000 4 2017 Rp. 88.615.487.049 5 2018 Rp. 93.338.387.000

Jumlah Rp. 444.238.306.079

Sumber :Bagian Pemerintahan Setda. Kota Balikpapan

Program lain yang membantu Pemerintah Kota dalam hal pembiayaan pembangunan adalah melalui Program CSR/TJSL Perusahaan. Pemerintah Kota Balikpapan membentuk Forum Komunikasi CSR sejak tahun 2010 yang dipimpin oleh Wali Kota Balikpapan selaku Ketua Umum. Berbeda dengan Forum CSR pada umumnya, Forum Komunikasi CSR Kota Balikpapan tidak mengelola dana CSR dari Perusahaan. FKCSR Kota memiliki tugas untuk mensinergikan program pembangunan antara pemerintah dan perusahaan yang bertujuan untuk menciptakan pemerataan pembangunan di berbagai sektor. Adapun Rekapitulasi CSR Kota Balikpapan sebagai berikut:

Tabel. 2.41 Rekapitulasi dana CSR Kota Balikpapan Tahun 2014 – 2018

No. Tahun Nilai

(Rp.)

Jumlah Perusahaan

(Unit)

1 2014 7,021,319,300 6 2 2015 43,173,113,834 31 3 2016 11,546,779,800 40 4 2017 56,519,152,228 58 5 2018 8,894,052,733 17

Sumber : Laporan Kegiatan CSR 2018

h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana Jumlah Pasangan Usia Subur di Kota Balikpapan menurun dari tahun 2017 sebanyak 113.367 menjadi 102.356 pada tahun 2018. Jumlah akseptor aktif justru terjadi peningkatan pada tahun 2018 sebanyak 70.146 dibandingkan pada tahun 2017 sebanyak 68.081. jumlah akseptor aktif terbanyak di Kecamatan Balikpapan Barat. Peningkatan akseptor aktif seiring dengan peningkatan presentase PUS yang ber KB aktif yaitu pada tahun 2017 sebesar 60,05% meningkat menjadi 68,35% pada tahun 2018. Persentase tertinggi di Kecamatan Balikpapan Utara.

Tabel 2.42 Pasangan Usia Subur dan Akseptor KB Kota Balikpapan Tahun 2017-2018

No. Kecamatan PUS Akseptor Aktif

% PUS yang

berKB aktif

2017 2018 2017 2018 2017 2018

1. Balikpapan Utara 29.449 26.549 17.370 18.751 58,99 70.63

2. Balikpapan Selatan 22.074 19.925 12.152 13.023 55,05 65.36

3. Balikpapan Kota 12.156 11.125 6.937 7.323 57,07 65.82

4. Balikpapan Timur 12.218 11.436 7.827 8.032 64,06 70.23

5. Balikpapan Barat 18.782 16.040 12.227 10.894 65,10 67.92

6. Balikpapan Tengah 18.688 17.281 11.568 12.123 61,90 70.15

Jumlah 113.367 102.356 68.081 70.146 60,05 68,35

Sumber : DP3AKB Kota Balikpapan 2018

29

Pada tahun 2018, jenis kontrasepsi yang paling banyak digunakan oleh akseptor KB aktif adalah suntik (STK) yaitu sebanyak 29.684 orang, namun peningkatan penggunaan jenis IUD lebih besar dibandingkan dengan jenis lainnya yaitu sebanyak 912 orang.

Tabel 2.43 Jumlah Akseptor KB Aktif Menurut Kecamatan di Kota Balikpapan Tahun 2017-2018

Jenis

Kontrasepsi Tahun

Kecamatan Jumlah

Timur Barat Utara Tengah Selatan Kota

IUD 2017 621 1.449 3.442 2.195 1.629 1.029 10.365 2018 678 1170 4149 2323 1801 1156 11.277 MOW 2017 246 276 727 589 525 428 2.791

Jenis

Kontrasepsi Tahun

Kecamatan Jumlah

Timur Barat Utara Tengah Selatan Kota

2018 259 240 890 587 599 443 3.018 MOP 2017 16 16 20 57 19 13 142 2018 16 16 20 54 19 13 138 Kondom 2017 267 243 1.443 600 748 417 3.718 2018 263 255 1.596 586 806 433 3.939 IMPT 2017 719 469 943 1.081 745 328 4.288 2018 778 463 1110 1217 915 394 4.877 STK 2017 3.734 6.179 6.266 4.604 5.393 3.321 29.497 2018 3835 5428 6652 4600 5695 3474 29.684 PIL 2017 2.224 3.594 4.529 2.442 3.090 1.401 17.280 2018 2203 3322 4334 2756 3188 1410 17.213

Sumber :DP3AKB Kota Balikpapan

Posyandu menjadi salah satu sarana prasarana peningkatan kesehatan masyarakat. Presentase jumlah posyandu aktif yaitu sebesar 54,23% dengan jumlah strata posyandu terbanyak yaitu madya dengan jumlah 473 unit, sedangkan jumlah posyandu dengan strata mandiri terbanyak terdapat di Kecamatan Balikpapan Tengah sebanyak 78 unit.

Tabel 2.44 Jumlah Posyandu Aktif Menurut Kecamatan Tahun 2018

Kecamatan Strata Posyandu

Total Posyandu

Aktif Pratama Madya Purnama Mandiri

Balikpapan Utara 93 115 64 59 331 176 Balikpapan Selatan 33 136 63 40 272 103 Balikpapan Kota 12 10 40 77 139 128 Balikpapan Timur 26 40 57 46 169 103 Balikpapan Barat 31 84 94 51 260 148 Balikpapan Tengah 56 88 108 78 330 156

Jumlah 251 473 426 351 1501 814

Sumber :Dinas Kesehatan Tahun 2019

i. Perhubungan Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan terutama dalam mendukung kegiatan perekonomian masyarakat dan perkembangan wilayah baik itu daerah perdesaan maupun perkotaan. Kemajuan transportasi akan membuka peluang kegiatan perdagangan antar wilayah dan mengurangi kesenjangan pembangunan wilayah sehingga mendorong terjadinya pembangunan daerah yang merata. Selain rencana pengembangan SAUM, transportasi umum di Kota Balikpapan juga ditunjang oleh keberadaan angkutan kota yang hingga tahun 2018 berjumlah 1.754 unit sesuai dengan data izin trayek yang dikeluarkan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan.

30

Tabel 2.45 Jumlah Fasilitas Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Kota Balikpapan Tahun 2014-2018

2014 2015 2016 2017 2018

Jumlah Angkutan Kota

1922 1809 1807 1755 1754

Jumlah Koridor SAUM

1 (Pelabuhan

Ferry Kariangau –

Terminal Batu Ampar)

1 (Pelabuhan

Ferry Kariangau –


1 (Pelabuhan

Ferry Kariangau –


1 (Pelabuhan

Ferry Kariangau –


1 (Pelabuhan

Ferry Kariangau –


Jumlah Halte SAUM 14 14 14 14 14

Jumlah Rambu 2098 2195 2191 2306 2447

Jumlah ATCS 14 15 15 15 15

Panjang Jalur Sepeda 4.500 4.500 4500 4500 4500

Sumber :Dinas Perhubingan Kota Balikpopan Tahun 2019

j. Komunikasi dan informatika Pemerintah Kota Balikpapan, saat ini sudah memiliki saluran informasi yang resmi yaitu melalui portal http://balikpapan.go.id. Selain itu berbagai Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan juga mempunyai berbagai saluran informasi melalui website instansi masing-masing. Selain portal resmi, Pemerintah Kota Balikpapan juga memiliki beberapa saluran informasi lainnya berupa media sosial untuk membangun interaksi bersama warganya. Media sosial tersebut yaitu, Fanpage Facebook http://www.facebook.com/pemkotbpn, instagram pemkot_balikpapan, twitter @PemkotBPN, layanan SMS dan Whatsapp 08115440542 dan Aplikasi berbasis andorid Digital Government Info Balikpapan. Selain media sosial, Pemerintah Kota Balikpapan juga memiliki Balikpapan 112, yaitu sebuah nomor tunggal panggilan darurat yang dapat dimanfaatkan oleh warga saat terjadi keadaan darurat, seperti kebakaran, bantuan evakuasi medis, dan tindakan kejahatan. Beberapa saluran informasi ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Kota Balikpapan untuk menghasilkan informasi yang lebih cepat dan akurat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

k. Koperasi, usaha kecil dan menengah Indikator pembangunan urusan koperasi dan usaha mikro menengah antara lain adalah peningkatan jumlah koperasi dan penambahan jumlah usaha kecil menengah di Kota Balikpapan. 1) Koperasi

Perkembangan jumlah koperasi di kota Balikpapan terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.46 Jumlah Koperasi Aktif di Kota Balikpapan Tahun 2014 – 2018

Uraian Satuan Tahun

2014 2015 2016 2017 2018

Jumlah Koperasi Unit 417 417 440 436 435

Sumber : DKUMKMP Kota Balikpapan Tahun 2019

Dapat diinformasikan bahwa terjadi peningkatan jumlah koperasi dari tahun 2014 sebanyak 417 unit terus meningkat hingga tahun 2016 menjadi 440 unit, namun pada tahun 2018 berkurang sebanyak 5 koperasi menjadi 435 unit. Pengurangan jumlah koperasi ini akibat dari munculnya keputusan Menteri Koperasi UKM Nomor 114/Kep/M/KUKM.2/XII/2016 tentang Pembubaran Koperasi. Pembubaran tersebut merupakan upaya kementerian dalam penertiban koperasi di seluruh di Indonesia, sehingga pemerintah dapat mengantongi data koperasi aktif yang lebih akurat dan bisa dipertanggungjawabkan dan pada akhirnya kualitas koperasi secara nasional akan meningkat.

31

2) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM mempunyai peranan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional yaitu pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja serta berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Perkembangan data jumlah UMKM di Kota Balikpapan dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 2.47 Perkembangan UMKM Kota Balikpapan Tahun 2015 – 2018

Uraian Tahun

2015 2016 2017 2018

Unit Usaha

Mikro 2.890 957 803 900

Kecil 308 11 232 174

Menengah 22 0 0 0

Jumlah 3.220 968 1.035 1.074

Tenaga Kerja (orang)

Mikro 5062 1.914 1.405 2.148

Kecil 737 22 492 0

Menengah 231 0 0 0

Jumlah 6.030 1.936 1.897 2.148

Omzet (Rp. Juta)

Mikro 140.666 38.303 8.106 0

Kecil 2.983 238.011 24.026 0

Menengah 36.635 0 0 0

Jumlah 3.160.338 276.314 32.132 0


l. Penanaman modal Perizinan usaha yang melalui DPMPT pada kegiatan peningkatan iklim dan kerjasama investasi di bidang penanaman modal tahun 2018 dengan capaian 70 unit usaha dengan nilai investasi sebesar Rp. 628 miliar terjadi penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2017. Kondisi investasi di Kota Balikpapan sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian nasional maupun regional dan stabilitas politik. Terutama dari sektor pertambangan batubara dimana dalam kurun 2 (dua) tahun terakhir mengalami penurunan harga sehingga mempengaruhi industri-industri pendukung yang ada di Kota Balikpapan.

Tabel 2.48 Data Realisasi Investasi Penanaman Modal Kota Balikpapan Tahun 2015-2018

Sumber : DPMPT Tahun 2019 *)data sementara s/d tri wulan III

Di Kota Balikpapan terdapat 8 (delapan) kelompok kegiatan investasi berdasarkan Jenis Usaha, adapun kelompok kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.49 Kelompok Kegiatan Investasi berdasarkan Jenis Usaha

No Kelompok Kegiatan Jenis Usaha 1 Prasarana Wilayah Perumahan, Sarana Olah Raga, Mess Karyawan, Taman,

Jalan, Jembatan, Coastal Road 2 Pariwisata Hotel, Apartemen, Villa, Taman Rekrasi, Museum

Tahun Realisasi Investasi Penanaman Modal Kota

Balikpapan

Investasi (juta) Unit Usaha Tenaga Kerja

2015 1.724.315.015.666 60 3.686 2016 2.749.198.189.144 96 4.638 2017 686.662.857.401 53 814 2018* 628.771.076.620 70 818

32

No Kelompok Kegiatan Jenis Usaha 3 Perdagangan Pasar Induk, Kantor, Mall, Penampungan Oli, Ruko,

Mall, Supplier Barang (Spare Part Alat Berat), SPBU, SPBG

4 Kesehatan Rumah Sakit, Klinik, Rumah Bersalin, Apotik 5 Industri Workshop, Pabrik, Bengkel, Percetakan, Galangan

Kapal, Industri Pengolahan, Industri Aneka, Stock Pile, Kawasan Industri Kariangau (KIK)

6 Pertanian Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Pusat Niaga Nelayan Terpadu

7 Telekomunikasi Tower, Roof Top, Monopole 8 Sumber Daya Energi Pembangkit Listrik

Sumber : DPMPT Kota Balikpapan, Tahun 2019

m. Kepemudaan dan olah raga Capaian kinerja urusan kepemudaan dan olah raga dari tahun 2014 hingga 2018 tidak mengalami perubahan yang singnifikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.50 Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga 2014-2018

Indikator Kinerja Satuan Tahun

2014 2015 2016 2017 2018

Jumlah organisasi pemuda

organisasi 73 73 - - 73

Jumlah kegiatan kepemudaan

Kegiatan 5 6 7 5 5

Jumlah organisasi olahraga

organisasi 46 46 48 52 53

Jumlah kegiatan olahraga Kegiatan 165 11 5 2 10

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2019

n. Statistik Statistik berkualitas dan dapat diandalkan merupakan bagian yang sangat penting dalam proses perumusan suatu kebijakan. Data statistik tersebut harus terdokumentasi secara memadai yang selanjutnya dapat diolah menjadi informasi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Informasi yang dihasilkan dari pengolahan data tersebut harus memenuhi kriteria antara lain akurat, dapat dipercaya, lengkap, dapat diakses, tersedia tepat waktu dan mudah dimengerti. Dokumen-dokumen statistik ditunjukkan dengan meningkatnya kualitas data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan, diantaranya PDRB, IPM, Suseda, KBDA, Indeks Gini Rasio, Input Output, IKM dan IHK. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai ketersediaan dokumen statistik di Kota Balikpapan selama kurun waktu tahun 2014 – 2018.

Tabel 2.51 Ketersediaan Dokumen Statistik di Kota Balikpapan Tahun 2014 – 2018

No Uraian 2014 2015 2016 2017 2018

Ada Tidak Ada

Ada Tidak Ada

Ada Tidak Ada

Ada Tidak Ada

Ada Tidak Ada

1 PDRB √ √ √ √ √ 2 IPM √ √ √ √ √ 3 Suseda √ √ √ √ √ 4 KBDA √ √ √ √ √

5 Indeks Gini Rasio

√

√

√

√

√

6 Input Output √

-

-

-

-

7 IKM √ - - - -

Sumber : Bappedalitbang Kota Balikpapan Tahun 2019

o. Persandian Pengelolaan persandian di pemerintah daerah dimaksudkan untuk meningkatkan pengamanan data dan membantu fungsi pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan publik, terhadap ancaman berupa interupsi,

33

intersepsi, modifikasi, serta fabrikasi data dan informasi. Penyelenggaraan persandian di pemerintah daerah di antaranya mengatur masalah tata kelola persandian, koordinasi persandian, penetapan informasi berklasifikasi, standar pengamanan sistem dan jaringan sandi, serta kualifikasi Sumber Daya Manusia Sandi. Tujuan kegiatan persandian diarahkan untuk menjamin kerahasiaan (confidentiality), keutuhan (integrity), keaslian (authentication), dan nir penyangkalan (non repudiation) informasi yang berklasifikasi. Kebijakan keamanan dan pengamanan informasi harusnya berada dalam suatu tatanan sistem yang terintegrasi dan terkoordinasi dari mata rantai kebijakan pemerintahan. Pada tahun 2018 melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, Pemerintah Kota Balikpapan menerapkan sertifikat elektronik bekerja sama dengan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi (BSSN) untuk menyelenggarakan tanda tangan digital sebagai pengaman kerawanan dalam transaksi elektronik. Sebagai tahap awal dilaksanakan pada 3 (tiga) Perangkat Daerah, 2 (dua) Perangkat Daerah yang melaksanakan perizinan online yaitu: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu serta 1 (satu) Perangkat Daerah yang menghasilkan produk hukum Pemerintah Kota Balikpapan yaitu Bagian Hukum Sekretariat Daerah. Selain sertifikat elektronik juga dilakukan pengelolaan dan perlakuan terhadap informasi yang dikecualikan milik Perangkat Daerah yang bekerjasama dengan BSSN. Selain itu kegiatan persandian di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dilakukan melalui kontra penginderaan yang bertujuan untuk pengamanan sinyal pada beberapa kegiatan penting atau bersifat terbatas. Uji coba penggunaan alat kontra penginderaan pernah dilaksanakan pada Kegiatan Pelantikan Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan serta Rapat Paripurna HUT Kota Balikpapan Tahun 2018.

p. Kebudayaan Pembangunan kebudayaan ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah di tengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Sejak dimulainya pendataan cagar budaya di Kota Balikpapan terdapat 111 cagar budaya yang telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

q. Perpustakaan Indikator efektivitas penyediaan pelayanan perpustakaan di daerah dapat dilihat dari banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan. Berbagai upaya dan inovasi yang dillaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan adalah peningkatan jumlah koleksi buku, baik manual maupun elektronik, penyediaan permainan edukatif, penyediaan sarana prasarana yang nyaman bagi pengunjung, mobil perpustakaan keliling dan planning gallery. Jumlah pengunjung perpustakan pada tahun 2017 sebanyak 253.933 orang dan pada tahun 2018 sebanyak 207.511 orang. Penurunan pengunjung perpustakaan disebabkan pemanfaatan media e – book dengan rata-rata pengunjung sebanyak 18.250 pada tahun 2018.

r. Kearsipan Pengertian arsip menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pemerintah Kota Balikpapan menerima panji keberhasilan bidang kearsipan.

2.1.4.3. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

a. Kelautan dan perikanan Jumlah produksi perikanan laut pada tahun 2018 sebesar 4.154 ton. Angka ini mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2017 yang

34

produksinya sebesar 3.509 ton. Untuk produksi perikanan darat yang terdiri dari budidaya tambak, budidaya kolam, dan lainnya pada tahun 2018 produksinya sebesar 192.921 ton. Angka ini mengalami penurunan apabila dibandingkan pada tahun 2017 yang produksinya sebesar 411.535 ton.

Tabel.2.52 Jumlah Produksi Perikanan

No Komuditas Jumlah Produksi (Ton)

2015 2016 2017 2018

1 Perikanan Tangkap 4.633,1 4.480,8 3.509 4.154 2 Perikanan Budidaya 2.767,75 1.010,51 411,535 192.921 Sumber : DPPP Kota Balikpapan Tahun 2019

b. Pariwisata Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara pada tahun 2017 adalah sebesar 1,417 ribu orang, mengalami peningkatan menjadi 2,802 ribu orang di tahun 2018.

Jumlah kunjungan wisatawan mengalami fluktuasi, namun kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kota Balikpapan selalu mengalami peningkatan dari tahun 2017 yang tercatat sebesar 1,485 Milyar rupiah menjadi sebesar 3.238 trilyun rupiah di tahun 2018. Hal ini ditunjang oleh peningkatan dari sub sektor penyediaan akomodasi dan makan-minum serta kenaikan tarif retribusi.

Tabel 2.53 Capaian kinerja sektor pariwisata tahun 2014 – 2018

Indikator Kinerja 2014 2015 2016 2017 2018

Jumlah Kunjungan wisata (Orang)

2.546.143 2.219.779 1.065.610 1.417.259 2.802.058

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (Juta Rp.)

1,145,895.7 1.259.633,8 1.357.303,9 1.485.656,37 3.238.970

Sumber : DPOP Kota Balikpapan Tahun 2019

c. Pertanian Pada tahun 2018, lahan tanam sawah di Kota Balikpapan seluas 45 ha dan lahan tanam padi ladang seluas 3 ha. Untuk luasan panen pada lahan tanam sawah sebesar 60 ha dengan produksi 362 ton sedangkan luasan panen lahan tanam padi ladang sebesar 3 ha dengan produksi 6 ton.

Ditinjau dari perkembangan luas tanam sawah di Kota Balikpapan pada tahun 2017 menunjukan penurunan dari 66 ha menjadi 45 ha. Sedangan perkembangan luas tanam sawah ladang di Kota Balikpapan pada tahun 2017 menunjukan penurunan dari 5 ha menjadi 3 ha. Hal ini terdeskripsi pada tabel sebagai berikut.

Tabel. 2.54 Luas Tanam, Panen dan Produksi Tahun 2014 – 2018

No Tahun

Padi Sawah Padi Ladang

Tanam dan

Tanaman

(Ha)

Panen

(Ha)

Produksi

(Ton)

Tanam dan

Tanaman

(Ha)

Panen

(Ha)

Produksi

(Ton)

1 2014 24 22 72 423 280 724

2 2015 99 61 256 263 143 369

3 2016 116 63 266 156 121 273

4 2017 66 89 376 5 34 70

5 2018 45 60 362 3 3 6

Sumber : Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan 2019

d. Perdagangan Realisasi ekspor produk-produk pada Kota Balikpapan tahun 2018 mencapai $ 2,780,087,611.87 hal ini mengalami peningkatan apabila dibandingkan pada tahun 2017 yang mencapai $ 2,510,019,355.83. Realisasi Impor produk-produk pada Kota Balikpapan tahun 2018 mencapai $ 5,342,734.65 sedangkan pada tahun 2016 mencapai $ 2,780,087,611.87. Adapun perkembangan realisasi nilai

35

produk ekspor dan impor di Kota Balikpapan Pada Tahun 2014-2018 tergambar pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.55 Realisasi Ekspor dan Impor Kota Balikpapan tahun 2014-2018 No Tahun Realisasi Ekspor ($) Realisasi Impor ($) 1 2014 1,820,545,406.28 9,959,327.50 2 2015 1,513,326,496.08 5,487,227.92 3 2016 2,219,042,847.11 20,334,870.53 4 2017 2,510,019,355.83 84,874,061.78 5 2018 2,780,087,611.87 5,342,734.65

Sumber : Dinas Perdagangan Kota Balikpapan 2019

e. Perindustrian Perkembangan sektor perindustrian Kota Balikpapan dari tahun 2015 sampai dengan 2018 tidak mengalami perubahan yang signifikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.56 Perkembangan Sektor Perindustrian Kota Balikpapan Tahun 2014 – 2018

Uraian Tahun

2014 2015 2016 2017 2018

Unit Usaha Industri Kecil 614 617 618 621 622 Industri menengah 135 137 137 139 144 Industri Besar 127 128 128 128 128

Jumlah 874 879 883 883 894 Tenaga Kerja (orang)

Industri Kecil - 3.987 3.991 4.008 4.013 Industri Menengah - 2.364 2.373 2.459 2.594

Industri Besar - 6.867 6.887 6.887 6.887 Jumlah - 13.218 13.251 13.354 13.494

Investasi (juta Rp.-) Industri Kecil 74,180 74,739 74,926 75.915 76.578

Industri Menengah 61,340 61,586 62,147 85.130 151.643 Industri Besar 578,667 853.626 588.667 588,667 588.667

Jumlah 714,189 989.952 725.741 749.713 816.888


2.1.5. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.5.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah terkait dengan daya saing daerah adalah kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik bagi pelaku ekonomi yang telah berada di dalam dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan nilai tambah bagi peningkatan daya saing daerah.

a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Berdasarkan aspek kemampuan ekonomi rumah tangga melalui cara penggunaan pendapatan, yaitu membelanjakan pendapatan untuk kebutuhan konsumsi makanan, maka pengeluaran konsumsi rumah tangga cenderung mangalami peningkatan setiap tahunnya dalam kurun waktu lima tahun dengan rata – rata pertumbuhan pengeluaran 8,92%.

Tabel 2.57 Angka Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kota Balikpapan Tahun 2013 – 2018

No Uraian Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

1 Total Pengeluaran Rumah Tangga

1.329.660 1.488.785 1.501.664 1.493.493 1.843.111

2 Jumlah Rumah Tangga

121.019 123.114 125.193 127.202

3 Rasio 12,30 12,20 11,93 14,49

Sumber : BPS, Balikpapan Dalam Angka 2018

36

b. Pengeluaran Konsumsi Non – Pangan Perkapita Nilai total tersebut menggambarkan pola pikir atau kebiasaan penduduk setempat terkait perilaku pengeluarannya. Apabila suatu penduduk dalam suatu wilayah/daerah nilai pengeluaran pangan lebih besar dari pada nilai pengeluaran non – pangan, maka daerah tersebut dapat dikatakan secara relatif sebagai daerah berkembang, tetapi apabila pengeluaran pangan lebih kecil dari pada nilai pengeluaran non – pangan maka daerah tersebut dapat dikatakan relatif maju.

Tabel 2.58 Persentase Konsumsi RT Non – Pangan Kota Balikpapan Tahun 2013 - 2017

No Uraian Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

1 Total Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Non – Pangan

740.255 902.035 863.838 879.267 1.072.510

2 Total Pengeluaran 1.329.660 1.488.785 1.501.664 1.493.493 1.843.111 3 Rasio 0,56 0,61 0,58 0,59 0,58

Sumber : BPS, Balikpapan Dalam Angka 2018

2.1.5.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu fasilitas yang sangat diperlukan dalam meningkatkan daya saing daerah. Sarana dan prasarana wilayah pada dasarnya merupakan elemen pendukung bagi berlangsungnya kehidupan suatu wilayah karena masyarakat yang tinggal di suatu wilayah akan membutuhkan sarana prasarana untuk melangsungkan kegiatan.

a. Aksesibilitas Daerah Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dapat memberi akses tiap kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah perbandingan panjang jalan terhadap jumlah kendaraan.

Tabel 2.59 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Tahun 2014 sampai dengan 2018 Kota Balikpapan

No Uraian Tahun

2014 2015 2016 2017 2018

1 Panjang Jalan 501,18 499,79 501,18 453,635 501,18 2 Jumlah Kendaraan 411.169 553.528 572.976 588.911 3 Rasio 0,0012 0,000905 0,000792 0,000851

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan, Tahun 2019

Kota Balikpapan berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Primer dan sebagai pintu gerbang Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Bandar Udara Sepinggan yang berdasarkan Tatanan Kebandaraudaraan Nasional berperan sebagai pusat pengumpul primer saat ini melayani penerbangan domestik dan internasional. Meskipun pada beberapa tahun terakhir pertumbuhan penumpang di Bandara Udara SAMS Sepinggan mengalami pertumbuhan yang tidak siginifikan yang dipengaruhi oleh melemahnya perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.60 Pertumbuhan Penumpang Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan 2013-2017

Penerbangan Tahun

2013 2014 2015 2016 2017 Internasional 107.556 102.884 73.229 76.595 45.320 Domestik 7.087.303 7.628.594 7.301.288 7.433.595 7.254.136


Tabel 2.61 Arus Penumpang Turun dan Naik Angkutan Laut di Pelabuhan Balikpapan Tahun 2017

Tahun Penumpang turun (Jiwa) Penumpang naik (Jiwa)

2017 148.998 162.852


37

b. Ketaatan Terhadap Tata Ruang Berdasarkan hasil Review RTRW Kota Balikpapan Tahun 2016, secara keseluruhan rencana pola ruang Kota Balikpapan saat ini masih terbilang baik, yaitu dengan penilaian pengkajian kesesuaian sekitar 85% artinya masih terdapat bentuk simpangan pola ruang yang perlu disesuaikan mengikuti perkembangan kota saat ini. Adapun penjelasan rincinya antara lain:

1. Terjadi perubahan guna lahan antara Rencana Pola Ruang RTRW dengan Guna Lahan Eksisting Tahun 2016 sebesar 12% dari total luas Kota Balikpapan atau sekitar 6.285,56 Ha;

2. Kesesuaian guna lahan eksisting Tahun 2016 dengan Rencana Pola Ruang RTRW seluas 46.032,06 Ha atau sekitar 85% dari total luas Kota Balikpapan;

3. Terdapat guna lahan tanah kosong yang belum diolah sesuai dengan program rencana pola ruang seluas 2.090,91 Ha atau seluas 4% dari total luas Kota Balikpapan;

Penilaian kesesuaian rencana pola ruang dan tutupan lahan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.62 Penilaian Kesesuaian Rencana Pola Ruang dan Tutupan Lahan

Penilaian Kesesuaian

Kawasan Lindung Kawasan Budidaya Total Rencana Pola

Ruang Luas % Luas % Luas %

Tidak sesuai 2.617,86 9,67 3.667,70 13,42 6.285,56 12% Sesuai 24.242,60 89,52 21.789,46 79,73 46.032,06 85% Belum dilaksanakan

218,80 0,81 1.872,11 6,85 2.090,91 4%

Sumber : Bappeda Kota Balikpapan-Hasil Analisa Tahun 2016

c. Luas Wilayah Produktif Luas wilayah produktif di Kota Balikpapan menggambarkan ketersediaan lahan yang produktif untuk dikelola dan dikembangkan dalam rangka peningkatan produktivitas ekonomi dan kesejahteraan. Persentase seluas wilayah produktif di Kota Balikpapan.

Tabel 2.62 Luas Wilayah Produksi Kota Balikpapan Tahun 2014 - 2018

No Tahun Luas Wilayah

Produktif Luas Seluruh

Wilayah Budidaya Rasio

1 2014 6.091 6.855 2 2015 5.724 9.569 3 2016 4.282 5.985 4 2017 5.694 5 2018 4.076 2.641

Sumber : Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan, Tahun 2019

d. Infrastruktur Pengembangan infrastruktur di Kota Balikpapan mengalami peningkatan pembangunan. Pengembangan infrastruktur seperti air minum, restoran, hotel, kelistrikan, dan telekomunikasi diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.63 Infrastruktur Kota Balikpapan Tahun 2014 - 2018

No Infrastruktur Tahun

2014 2015 2016 2018 1 Persentase Cakupan Layanan

Air Minum 77,79% 77,29% 76,50% 76,56

2 Jumlah Bank 184 187 - - 3. Jumlah Hotel - 54 67 - 4. Persentase rumah tangga

yang menggunakan listrik

Sumber : Balikpapan Dalam Angka Tahun 2018

38

2.1.5.3. Fokus Iklim Berinvestasi

a. Angka Kriminalitas

Secara umum kondisi keamanan dan ketertiban pada tahun 2018 relatif kondusif baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dunia usaha. Berbagai tindakan kriminalitas, unjuk rasa serta mogok kerja yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat dapat ditanggulangi dengan sigap oleh aparatur keamanan. Hal ini dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2.64 Banyaknya Peristiwa Kejahatan dan Pelanggaran yang Dilaporkan Menurut Jenisnya Kota Balikpapan Tahun 2017 – 2018

No. Jenis Kejahatan/Pelanggaran Tahun

2017 2018 1 Narkoba 19 319 2 Kebakaran 12 5 3 Pemalsuan Surat 3 2 4 Perzinahan 9 5 5 Melanggar Kesopanan/Cabul 34 37 6 Perjudian 27 15 7 Pembunuhan 5 9 8 Penganiayaan Berat 122 - 9 Penganiayaan Ringan 47 - 10 Pencurian dengan pemberatan 224 - 11 Pencurian Biasa 87 80 12 Pencurian dengan Kekerasan 48 42 13 Pemerasan 4 1 14 Penggelapan 53 62 15 Penipuan 65 51 16 Perusakan 14 16 17 Curanmor R2 271 137 18 Curanmor R4 12 6 19 Lain-lain 693 1000

Jumlah 1749 1787

Sumber : Polresta Balikpapan Tahun 2018

b. Jumlah Demo Aktivitas investasi perlu didukung dengan kondusifitas kota. Salah satu indikator kondusifitas kota dapat dilihat dari kemampuan Pemerintah Kota dalam mengatasi penyampaian aspirasi masyarakat yang disampaikan secara terbuka melalui kegiatan demonstrasi massa. Apabila tidak dikelola dengan baik, kegiatan demonstrasi tersebut menjadi faktor penghambat iklim investasi. Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, terdapat aktifitas demonstrasi massa yang bersifat damai, sehingga tetap terjaga kondusifitas Kota. Tahun 2015 terjadi sebanyak 17 kali kegiatan demonstrasi, sedangkan pada tahun 2017 sampai dengan bulan September sebanyak 9 kali. Terjaganya kondusifitas di Kota Balikpapan didukung pula oleh adanya Markas Kodam VI Mulawarman dan Markas Kepolisian Daerah Kalimantan Timur yang juga sebagai faktor kompetitif untuk menarik minat investasi, dilihat dari keamanan berinvestasi. Berkenaan dengan indikator iklim berinvestasi salah satunya yaitu proses perizinan melalui Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.

c. Perda Yang Mendukung Iklim Usaha Kemudahaan Perizinan Perda merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang sifatnya formal, melalui perda dapat diindikasikan adanya insentif maupun disinsentif suatu kebijakan di daerah terhadap aktivitas perekonomian.

Tabel 2.65 Peraturan – Peraturan Mendukung Iklim Usaha Kemudahaan Perizinan di Kota Balikpapan

No Peraturan – Peraturan Kota Balikpapan

1. Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Izin Reklame 2. Perda Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi

3. Perda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal

39

No Peraturan – Peraturan Kota Balikpapan

4. Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung

5.

Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun Tahun 2014 tentang Izin Gangguan

d. Jenis Pajak dan Retribusi Daerah Di Kota Balikpapan sampai dengan tahun 2018 terdapat 11 macam Pajak Daerah yang terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sedangkan Retribusi Daerah terdiri atas Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksanaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi Tera/Tera Ulang, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Terminal, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Trayek dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

e. Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah Data realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan menunjukkan peningkatan realisasi penerimaan baik berupa pajak maupun retribusi daerah, dimana pada tahun 2017 PAD Kota Balikpapan sebesar Rp. 497.771.549.000 meningkat menjadi Rp. 530.058.293.000 di tahun 2018.

Tabel 2.66 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan Tahun 2015 - 2018

No Uraian 2015

(x Rp. 000,-) 2016

(x Rp. 000,-) 2017

(x Rp. 000,-) 2018

(x Rp. 000,-) 1. Pajak Daerah 385.432.289 403.690.047 450.213.740 474.993.323 2. Retribusi Daerah 48.132.803 46.624.692 47.557.809 55.064.970

Jumlah 433.565.092 450.314.739 497.771.549 530.058.293 Sumber : Dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Balikpapan Tahun 2018

2.1.5.4. Fokus Sumber Daya Manusia

a. Kualitas tenaga kerja Kualitas tenaga kerja di suatu daerah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu daerah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Perhitungan kualitas tenaga kerja adalah perbandingan antara banyaknya lulusan perguruan tinggi yang dimiliki daerah yang bersangkutan atau lulusan S1/S2/S3 dengan jumlah penduduk usia kerja.

Tabel 2.67 Rasio Lulusan S1/S2/S3 di Kota Balikpapan Tahun 2014 s.d 2017

No. Uraian Tahun

2014 2015 2016 2017

1. Jumlah Lulusan S1/S2/S3 3.120 - 2.048 3.247 2. Jumlah Penduduk 605.096 615.574 625.968 636.012 3. Rasio lulusan S1/S2/S3 51,562 - 32,717 51,052

Sumber : Balikpapan Dalam Angka Tahun 2018

b. Rasio daya serap tenaga kerja Pertumbuhan investasi merupakan hal yang sangat penting dalam upaya peningkatan penyerapan tenaga kerja yang sekaligus akan mengurangi pengangguran. Adapun gambaran serapan tenaga kerja yang bekerja di perusahaan.

40

Tabel 2.68 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2014 s.d. 2018 Kota Balikpapan

No Uraian Tahun

2014 2015 2016 2017 1 Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada

perusahaan PMA/PMDN 9.819 12.757 31.172 61.966

2 Jumlah seluruh PMA/PMDN 165 225 277 642 3 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja 59,51 56,70 112,53 96,52

2.2. Evaluasi Program Tahun 2018

2.2.1. Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2018 dan Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan

Tahun 2018

2.2.1.1 Hasil Pelaksanaan RKPD Kota Balikpapan Semester II Tahun 2018

Berdasarkan hasil monitoring, pengumpulan data dan informasi terkait pelaksanaan

RKPD Tahun 2018, selanjutnya dilakukan evaluasi RKPD Terhadap APBD Kota Balikpapan

Tahun 2018 dengan uraian sebagai berikut:

a. Evaluasi Konsistensi Program RKPD Terhadap APBD Kota Balikpapan Semester II Tahun

2018

Tabel 2.69.

Konsistensi Jumlah Program RKPD dan APBD Tahun 2018

No PERANGKAT DAERAH JUMLAH PROGRAM TAHUN 2018 Konsitensi

Program RKPD vs APBD

Evaluasi Konsistensi RKPD APBD Sesuai Selisih

1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 14 13 13 1 92.86% Tidak Konsisten

2 Dinas Kesehatan 10 9 9 1 90.00% Tidak Konsisten

3 RSKB.Sayang Ibu 5 5 5 0 100.00% Tidak Konsisten

4 RSUD Balikpapan 7 3 3 4 42.86% Tidak Konsisten

5 Dinas Pekerjaan Umum 14 15 14 1 100.00% Konsisten

6 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

8 9 8 1 100.00% Konsisten

7 Dinas Perumahan dan Permukiman 7 7 7 0 100.00% Konsisten

8 Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

9 8 8 1 88.89% Tidak Konsisten

9 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan


10 Dinas Perhubungan 13 15 13 2 100.00% Konsisten

11 Dinas Lingkungan Hidup 7 6 6 1 85.71% Tidak Konsisten

12 Dinas Komunikasi dan Informatika 6 6 6 0 100.00% Konsisten

13 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

3 3 3 0 100.00% Konsisten

14 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana

7 7 7 0 100.00% Konsisten

15 Dinas Ketenagakerjaan 9 7 7 2 77.78% Tidak Konsisten

16 Dinas Sosial 9 7 7 2 77.78% Tidak Konsisten

17 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Perindustrian


18 Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu


19 Kantor Kesbang & Politik 6 6 6 0 100.00% Konsisten

20 Satuan Polisi Pamong Praja 7 7 7 0 100.00% Konsisten

21 Sekretariat Daerah 41 39 39 2 95.12% Tidak Konsisten

22 Sekretariat DPRD 6 6 6 0 100.00% Konsisten

23 Badan Pengelola Keuangan Daerah 8 7 7 1 87.50% Tidak Konsisten

24 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

7 7 7 0 100.00% Konsisten

25 Inspektorat 4 4 4 0 100.00% Konsisten

26 Badan Pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

4 4 4 0 100.00% Konsisten

41

No PERANGKAT DAERAH JUMLAH PROGRAM TAHUN 2018 Konsitensi

Program RKPD vs APBD

Evaluasi Konsistensi RKPD APBD Sesuai Selisih

27 Kec.Balikpapan Timur 13 14 13 1 100.00% Konsisten

28 Kec.Balikpapan Barat 7 9 7 2 100.00% Konsisten

29 Kec.Balikpapan Utara 7 10 7 3 100.00% Konsisten

30 Kec.Balikpapan Tengah 8 10 8 2 100.00% Konsisten

31 Kec.Balikpapan Selatan 8 10 8 2 100.00% Konsisten

32 Kec.Balikpapan Kota 7 10 7 3 100.00% Konsisten

33 Dinas Perpustakaan Dan Arsip 6 6 6 0 100.00% Konsisten

34 Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan

15 15 15 0 100.00% Konsisten

35 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

8 9 8 1 100.00% Konsisten

36 Dinas Perdagangan 9 9 9 0 100.00% Tidak Konsisten

JUMLAH 326 325 307 37 94.36%

Sumber : Pengolahan data dan Analisa, Bappeda Litbang 2018

Berdasarkan tabel diperoleh gambaran konsistensi jumlah program antara RKPD dan

APBD sebagai berikut:

1. Terdapat 15 (lima belas) perangkat daerah yg memiliki jumlah program yang sama

antara RKPD dan APBD (kolom 6 = 0). 15 (lima belas) perangkat daerah tersebut

adalah:

1. Dinas Perumahan dan Permukiman 2. Dinas Komunikasi dan Informatika 3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 4. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana 5. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 6. Satuan Polisi Pamong Praja 7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 9. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 10. Inspektorat 11. Badan Pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 12. Dinas Perpustakaan Dan Arsip 13. Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan 14. Dinas Perdagangan 15. RSKB Sayang Ibu

2. Terdapat 21 (dua puluh satu) perangkat daerah yg memiliki jumlah program yang tidak

sama antara RKPD dan APBD (kolom 6 ≠ 0). 21 (dua puluh satu) perangkat daerah

tersebut adalah:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2. Dinas Kesehatan 3. RSUD Kota Balikpapan 4. Dinas Pekerjaan Umum 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 6. Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang 7. Dinas Perhubungan 8. Dinas Lingkungan Hidup 9. Dinas Ketenagakerjaan 10. Dinas Sosial 11. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Perindustrian 12. Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu 13. Sekretariat Daerah 14. Badan Pengelola Keuangan Daerah 15. Kec.Balikpapan Timur 16. Kec.Balikpapan Barat

42

17. Kec.Balikpapan Utara 18. Kec.Balikpapan Tengah 19. Kec.Balikpapan Selatan 20. Kec.Balikpapan Kota 21. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

3. Berdasarkan pada hasil point b, berikut rincian 22 (dua puluh dua) perangkat daerah

yang memiliki jumlah program yang tidak sama antara RKPD dan APBD (kolom 6 ≠ 0)

adalah:

11 (sebelas) Perangkat Daerah memiliki program dalam RKPD yang tidak terdapat

dalam APBD (kolom 3 – kolom 5 ≠ 0), tetapi seluruh program dalam APBD tidak ada

dalam RKPD (kolom 4 – kolom 5 = 0). Adapun 11 (sebelas) perangkat daerah

tersebut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

2. Dinas Kesehatan

3. RSUD Kota Balikpapan

4. Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

5. Dinas Lingkungan Hidup

6. Dinas Ketenagakerjaan

7. Dinas Sosial


9. Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu

10. Sekretariat Daerah

11. Badan Pengelola Keuangan Daerah

10 (sepuluh) Perangkat Daerah memiliki program dalam RKPD yang terdapat dalam

APBD (kolom 3 – kolom 5 = 0), tetapi tidak seluruh program dalam APBD ada dalam

RKPD (kolom 4 – kolom 5 ≠ 0). Adapun 10 (sepuluh) perangkat daerah tersebut:

1. Dinas Pekerjaan Umum 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3. Dinas Perhubungan 4. Kec.Balikpapan Timur 5. Kec.Balikpapan Barat 6. Kec.Balikpapan Utara 7. Kec.Balikpapan Tengah 8 Kec.Balikpapan Selatan 9. Kec.Balikpapan Kota 10. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Tidak terdapat 15 (lima belas) Perangkat Daerah memiliki program dalam RKPD

sama dengan yang ada dalam APBD (kolom 3 – kolom 5 = 0) tetapi memuat program

dalam APBD yg ada dalam RKPD (kolom 4 – kolom 5 = 0). Adapun 10 (sepuluh)

perangkat daerah tersebut:

1. RSKB Sayang Ibu 2. Dinas Perumahan dan Permukiman 3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 4. Dinas Komunikasi dan Informatika 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 6. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga

Berencana 7. Kantor Kesbang & Politik 8 Satuan Polisi Pamong Praja 9. Sekretariat Dewan 10. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 11. Inspektorat

43

12. Badan Pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 13. Dinas Perpustakaan Dan Arsip 14. Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan 15. Dinas Perdagangan

4. Jumlah keseluruhan rencana kerja program adalah 330 (tiga ratus tiga puluh) Program

(yang diambil oleh setiap perangkat berdasarkan urusan dari program prioritas

sejumlah 101 (seratus satu) dan 7 (tujuh) program pendukung) pada RKPD Tahun

2018. Jumlah Program pada APBD sejumlah 325 (tiga ratus dua puluh lima) Program

dengan kesesuaian program antar dokumen RKPD dan APBD sejumlah 307 (tiga ratus

tujuh) Program dan selisih sejumlah 37 (tiga puluh tujuh) program. Berikut

digambarkan pada hubungan RKPD dan APBD Tahun 2018.

Grafik 2.7.

Irisan Konsistensi Program antara RKPD dan APBD Semester II Tahun 2018

5. Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki jumlah konsitensi program = 100% sebanyak

25 PD atau 69,44%, dan sebaliknya jumlah PD yang memiliki konsitensi program

kurang dari 100% sejumlah 11 PD atau 30,56%.

Grafik 2.8.

Konsistensi Program pada RKPD VS APBD Semester II Tahun 2018

6. Persentase konsistensi berdasarkan jumlah program pada 36 PD di kolom 7. Bahwa

tingkat pencapaian konsistensi terukur atas capaian konsistensi rata-rata Sebesar

94,36%.

Grafik 2.9. Tingkat Capaian Konsistensi Program RKPD VS APBD Semester II Tahun 2018

69.44%

30.56%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

konsisten = 100% konsisten > 100%

Konsistensi Program Pada PD

konsisten = 100%

konsisten > 100%

94.36%

5.64%

0.00%

50.00%

100.00%

Tingkat Konsisten Tingkat Tidak Konsisten

Tingkat Capaian Konsistensi Rata-rata Pada Program

Tahun 2018

Jumlah Program

RKPD Jumlah Program

APBD

Jumlah Konsistensi Program

RKPD dan APBD

330 325 307

RKPD APBD

44

7. Berdasarkan Tabel 3.1, hasil pendistribusian tingkat capaian konsistensi program

RKPD sebagai berikut:

a) Tingkat capaian 91% - 100% terdapat 27 PD dengan predikat “SANGAT TINGGI”

untuk konsistensi jumlah program RKPD terhadap APBD perangkat daerah.

Perangkat daerah yang memiliki predikat tersebut adalah:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2. RSKB.Sayang Ibu 3. Dinas Pekerjaan Umum 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 5. Dinas Perumahan dan Permukiman 6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan

Pengembangan 7. Dinas Perhubungan 8 Dinas Komunikasi dan Informatika 9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 10. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan

Keluarga Berencana 11. Kantor Kesbang & Politik 12. Satuan Polisi Pamong Praja 13. Sekretariat Daerah 14. Sekretariat Dewan 15. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 16. Inspektorat 17. Badan Pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 18. Kec.Balikpapan Timur 19. Kec.Balikpapan Barat 20. Kec.Balikpapan Utara 21. Kec.Balikpapan Tengah 22. Kec.Balikpapan Selatan 23. Kec.Balikpapan Kota 24. Dinas Perpustakaan Dan Arsip 25. Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan 26. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata 27. Dinas Perdagangan

b) Tingkat capaian 90% - 76% terdapat 7 PD dengan predikat “TINGGI” untuk

konsistensi jumlah program RKPD terhadap APBD perangkat daerah. Perangkat

daerah yang memiliki predikat tersebut adalah:

1. Dinas Kesehatan 2. Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang 3. Dinas Lingkungan Hidup 4. Dinas Ketenagakerjaan 5. Dinas Sosial 6. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Perindustrian 7. Badan Pengelola Keuangan Daerah

c) Tingkat capaian 75% - 66% terdapat 1 PD dengan predikat “SEDANG” untuk


daerah yang memiliki predikat tersebut adalah Dinas Penanaman Modal Dan

Perizinan Terpadu

d) Tingkat capaian 65% - 51% terdapat 1 PD dengan predikat “RENDAH” untuk


daerah yang memiliki predikat tersebut adalah RSUD Kota Balikpapan

45

e) Tingkat capaian 50% - 0% tidak terdapat PD dengan predikat “SANGAT

RENDAH”

b. Evaluasi Konsistensi Kegiatan RKPD Terhadap APBD Kota Balikpapan Semester II Tahun

2018

Berdasarkan pengumpulan dan pengolahan data diperoleh perbandingan antara

jumlah kegiatan, konsistensi makna indikator kegiatan, dan kesesuaian angka target

kegiatan antara RKPD dengan APBD sebagai berikut:

Tabel 2.70.

Konsistensi Jumlah Kegiatan RKPD dan APBD Kota Balikpapan Semester II Tahun 2018

No Urusan / Bidang

Urusan

Jumlah Kegiatan Capaian

Konsistensi Jumlah

Kegiatan

Evaluasi Konsistensi

RKPD APBD Sesuai Selisih

1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

98 252 98 154 100.00% Konsisten

2 Dinas Kesehatan 134 149 134 15 100.00% Konsisten 3 RSKB.Sayang Ibu 5 8 5 3 100.00% Konsisten

4 RSUD Kota Balikpapan

3 3 3 0 100.00% Konsisten

5 Dinas Pekerjaan Umum

62 106 62 44 100.00% Konsisten


26 26 26 0 100.00% Konsisten

7 Dinas Perumahan dan Permukiman

38 38 38 0 100.00% Konsisten


35 32 32 3 91.43% Tidak

Konsisten

9

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

33 32 32 1 96.97% Tidak

Konsisten

10 Dinas Perhubungan 39 43 39 4 100.00% Konsisten

11 Dinas Lingkungan Hidup

34 39 34 5 100.00% Konsisten

12 Dinas Komunikasi dan Informatika

26 21 21 5 80.77% Tidak

Konsisten


18 18 18 0 100.00% Konsisten

14

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana

28 28 28 0 100.00% Konsisten

15 Dinas Ketenagakerjaan

30 26 26 4 86.67% Tidak

Konsisten

16 Dinas Sosial 36 31 31 5 86.11% Tidak

Konsisten

17

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Perindustrian

30 28 28 2 93.33% Tidak

Konsisten


27 24 24 3 88.89% Tidak

Konsisten

19 Kantor Kesbang & Politik

24 22 22 2 91.67% Tidak

Konsisten

20 Satuan Polisi Pamong Praja

24 23 23 1 95.83% Tidak

Konsisten

21 Sekretariat Daerah 101 80 80 21 79.21% Tidak

Konsisten 22 Sekretariat Dewan 36 38 36 2 100.00% Konsisten

46

No Urusan / Bidang

Urusan

Jumlah Kegiatan Capaian

Konsistensi Jumlah

Kegiatan

Evaluasi Konsistensi

RKPD APBD Sesuai Selisih

23 Badan Pengelola Keuangan Daerah

37 35 35 2 94.59% Tidak

Konsisten

24

Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

28 30 28 2 100.00% Konsisten

25 Inspektorat 24 26 24 2 100.00% Konsisten


24 25 24 1 100.00% Tidak

Konsisten

27 Kec.Balikpapan Timur 65 46 46 19 70.77% Tidak

Konsisten

28 Kec.Balikpapan Barat 51 47 47 4 92.16% Tidak

Konsisten 29 Kec.Balikpapan Utara 28 49 28 21 100.00% Konsisten

30 Kec.Balikpapan Tengah

52 49 49 3 94.23% Tidak

Konsisten

31 Kec.Balikpapan Selatan

30 45 30 15 100.00% Konsisten

32 Kec.Balikpapan Kota 41 45 41 4 100.00% Konsisten

33 Dinas Perpustakaan Dan Arsip

29 25 25 4 86.21% Tidak

Konsisten


41 42 41 1 100.00% Konsisten


47 42 42 5 89.36% Tidak

Konsisten

36 Dinas Perdagangan 26 22 22 4 84.62% Tidak

Konsisten

Jumlah 1410 1595 1322 185 94.52%


Berdasarkan tabel 3.2, adapun hasil evaluasi RKPD ditinjau dari jumlah kegiatan sebagai

berikut:

a. Terdapat 5 (lima) PD yang memiliki jumlah kegiatan yang sama antara RKPD dan APBD

(kolom 6 = 0), dan 31 (tiga puluh satu) PD lainnya memiliki perbedaan jumlah kegiatan

antara RKPD dan APBD (kolom 6 ≠ 0). Adapun 5 PD yang sama antara RKPD dan APBD

(kolom 6 = 0) sebagai berikut.

1. RSUD Kota Balikpapan

2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

3. Dinas Perumahan dan Permukiman

4. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana

5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sedangkan untuk 31 (tiga puluh satu) PD yang memiliki perbedaan jumlah kegiatan

antara RKPD dan APBD (kolom 6 ≠ 0) sebagai berikut:

1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2 Dinas Kesehatan 3 RSKB.Sayang Ibu 4 Dinas Pekerjaan Umum 5 Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang 6 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan

Pengembangan

47

7 Dinas Perhubungan 8 Dinas Lingkungan Hidup 9 Dinas Komunikasi dan Informatika 10 Dinas Ketenagakerjaan 11 Dinas Sosial 12 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Perindustrian 13 Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu 14 Kantor Kesbang & Politik 15 Satuan Polisi Pamong Praja 16 Sekretariat Daerah 17 Sekretariat Dewan 18 Badan Pengelola Keuangan Daerah 19 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 20 Inspektorat 21 Badan Pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 22 Kec.Balikpapan Timur 23 Kec.Balikpapan Barat 24 Kec.Balikpapan Utara 25 Kec.Balikpapan Tengah 26 Kec.Balikpapan Selatan 27 Kec.Balikpapan Kota 28 Dinas Perpustakaan Dan Arsip 29 Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan 30 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata 31 Dinas Perdagangan

b. Rincian perbedaan kegiatan antara RKPD dan APBD pada 31 (tiga puluh satu) PD

tersebut adalah:

1. Terdapat 14 (empat belas) PD memuat kegiatan dalam RKPD yang ada dalam APBD

(kolom 3 – kolom 5 = 0), tetapi terdapat kegiatan dalam APBD tidak ada dalam

RKPD (kolom 4 – kolom 5 ≠ 0). Adapun 14 (empat belas) PD tersebut sebagai

berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2. Dinas Kesehatan 3. RSKB.Sayang Ibu 4. Dinas Pekerjaan Umum 5. Dinas Perhubungan 6. Dinas Lingkungan Hidup 7. Sekretariat Dewan 8. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 9. Inspektorat 10. Badan Pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 11. Kec.Balikpapan Utara 12. Kec.Balikpapan Selatan 13. Kec.Balikpapan Kota 14. Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan

2. Terdapat 17 (tujuh belas) PD memuat kegiatan dalam RKPD yang ada dalam APBD

(kolom 3 – kolom 5 ≠ 0), tetapi terdapat kegiatan yang ada dalam APBD tetapi ada

dalam RKPD (kolom 4 – kolom 5 = 0). Adapun 17 (tujuh belas) PD tersebut sebagai

berikut:

1. Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 3. Dinas Komunikasi dan Informatika 4. Dinas Ketenagakerjaan 5. Dinas Sosial

48

6. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Perindustrian 7. Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu 8. Kantor Kesbang & Politik 9. Satuan Polisi Pamong Praja 10. Sekretariat Daerah 11. Badan Pengelola Keuangan Daerah 12. Kec.Balikpapan Timur 13. Kec.Balikpapan Barat 14. Kec.Balikpapan Tengah 15. Dinas Perpustakaan Dan Arsip 16. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata 17. Dinas Perdagangan

c. Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang memiliki konsitensi jumlah kegiatan RKPD ada

dalam APBD = 100% sebanyak 19 (sembilan belas) PD atau 52,78%. Adapun 19

(sembilan belas) PD tersebut sebagai berikut:

1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2 Dinas Kesehatan 3 RSKB.Sayang Ibu 4 RSUD Kota Balikpapan 5 Dinas Pekerjaan Umum 6 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 7 Dinas Perumahan dan Permukiman 8 Dinas Perhubungan 9 Dinas Lingkungan Hidup 10 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 11 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga

Berencana 12 Sekretariat Dewan 13 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 14 Inspektorat 15 Badan Pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 16 Kec.Balikpapan Utara 17 Kec.Balikpapan Selatan 18 Kec.Balikpapan Kota 19 Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan

d. Jumlah PD yang memiliki konsitensi jumlah kegiatan RKPD tidak seluruhnya ada

dalam APBD atau sebaliknya, artinya kurang dari 100% sebanyak 17 PD atau 47,22%.

1 Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang 2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan

Pengembangan 3 Dinas Komunikasi dan Informatika 4 Dinas Ketenagakerjaan 5 Dinas Sosial 6 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Perindustrian 7 Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu 8 Kantor Kesbang & Politik 9 Satuan Polisi Pamong Praja 10 Sekretariat Daerah 11 Badan Pengelola Keuangan Daerah 12 Kec.Balikpapan Timur 13 Kec.Balikpapan Barat 14 Kec.Balikpapan Tengah 15 Dinas Perpustakaan Dan Arsip 16 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata 17 Dinas Perdagangan

49

3. Gambar grafik untuk konsistensi jumlah kegiatan dan tidak konsistensi pada

Evaluasi RKPD Semester II Tahun 2018.

Grafik 2.10.

Konsistensi Jumlah Kegiatan Dan Tidak Konsistensi Pada Evaluasi RKPD

Semester II Tahun 2018

e. Total kegiatan RKPD adalah 1.410 dan total kegiatan APBD adalah 1.595. Dari jumlah

kegiatan pada kedua dokumen tersebut, terdapat 1.322 kegiatan yang sama-sama ada

dalam kedua dokumen. Berikut digambarkan pada hubungan RKPD dan APBD Tahun

2018.

Grafik 2.11.

Irisan Konsistensi Kegiatan antara RKPD dan APBD Semester II Tahun 2018

f. Persentase konsistensi berdasarkan jumlah kegiatan pada 36 (tiga puluh enam) PD di

kolom 7. Bahwa tingkat pencapaian konsistensi terukur atas capaian konsistensi rata-

rata Sebesar 94,52%.

Grafik 2.12. Tingkat Capaian Rata-rata Konsistensi Kegiatan RKPD terhadap APBD Semester II Tahun 2018

47.22%

52.78%

40.00%

45.00%

50.00%

55.00%

Konsisten Kegiatan = 100% Konsisten Kegiatan < 100%

Persentase Konsistensi Jumlah Kegiatan RKPD

Pada OPD Terhadap APBD Tahun 2018 (semester

II)

94.52

16.16

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Kegiatan RKPD = APBD Kegiatan RKPD ¹ APBD

Tingkat Konsistensi Kegiatan RKPD terhadap APBD (%)

Jumlah

Kegiatan

RKPD

Jumlah

Kegiatan

APBD

Jumlah Konsistensi Kegiatan

RKPD dan APBD

1.410 1.595

1.322 RKPD APBD

50

g. Terdapat 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) kegiatan RKPD yang tidak yang tidak ada

dalam APBD dan sebaliknya terdapat 88 (delapan puluh delapan) kegiatan pada APBD

yang tidak ada pada RKPD. Jadi jumlah kegiatan yang tidak konsisten terhadap RKPD

berdasarkan evaluasi Semester II sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) Kegiatan

yang merupakan hasil dari selisih antara 88 (delapan puluh delapan) kegiatan RKPD

yang tidak ada dalam APBD terhadap 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) kegiatan pada

APBD yang tidak ada pada RKPD.

h. Berdasarkan Tabel 3.4, adapun hasil pendistribusian tingkat capaian konsistensi

Kegiatan RKPD Terhadap APBD pada Kolom 7 sebagai berikut:

1. Tingkat capaian 91% - 100% terdapat 27 (dua puluh tujuh) PD dengan predikat

konsistensi “SANGAT TINGGI”, dengan nilai rata-rata keselarasan mencapai

98,16%. PD dengan predikat konsistensi “SANGAT TINGGI” :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2. Dinas Kesehatan 3. RSKB.Sayang Ibu 4. RSUD Kota Balikpapan 5. Dinas Pekerjaan Umum 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 7. Dinas Perumahan dan Permukiman 8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan

Pengembangan 9. Dinas Perhubungan 10. Dinas Lingkungan Hidup 11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 12 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga

Berencana 13. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Perindustrian 14. Kantor Kesbang & Politik 15. Satuan Polisi Pamong Praja 16. Sekretariat Dewan 17. Badan Pengelola Keuangan Daerah 18. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 19. Inspektorat 20. Badan Pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 21. Kec.Balikpapan Barat 22. Kec.Balikpapan Utara 23. Kec.Balikpapan Tengah 24. Kec.Balikpapan Selatan 25. Kec.Balikpapan Kota 26. Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan 27. Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

2. Tingkat capaian 90% - 76% terdapat 8 (delapan) PD dengan predikat konsistensi

“TINGGI”, dengan nilai rata-rata keselarasan mencapai 85,23%. PD dengan predikat

konsistensi “TINGGI”:

1. Dinas Komunikasi dan Informatika 2. Dinas Ketenagakerjaan 3. Dinas Sosial 4. Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu 5. Sekretariat Daerah 6. Dinas Perpustakaan Dan Arsip 7. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata 8. Dinas Perdagangan

51

3. Tingkat capaian 75% - 66% terdapat 1 PD dengan predikat konsistensi “SEDANG”,

dengan nilai rata-rata keselarasan mencapai 71%. PD dengan predikat konsistensi

“SEDANG”:

1. Kec.Balikpapan Timur

4. Tingkat capaian 65% - 51% tidak terdapat PD dengan predikat konsistensi

“RENDAH”.

5. Tingkat capaian 50% - 0% tidak terdapat PD dengan predikat konsistensi

“RENDAH”.

c. Konsistensi Pagu RKPD terhadap Pagu Anggaran APBD

Berdasarkan data yang telah diolah dan disajikan, diperoleh perbandingan antara

pagu indikatif RKPD dengan pagu anggaran APBD sebagai berikut:

Tabel 2.71. Konsistensi Pagu Indikatif dan Pagu Anggaran Program RKPD dan APBD

Kota Balikpapan Tahun 2018

NO PERANGKAT DAERAH PAGU BELANJA

LANGSUNG RKPD

PAGU BELANJA LANGSUNG APBD

(Setelah Perubahan)

SELISIH PERBANDINGAN TINGKAT

KONSISTENSI

1 2 3 4 5=3-4 6=4/3*100% 7

1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

48,489,502,000 230,627,245,500 182,137,743,500 475.62% 100.00%

2 Dinas Kesehatan 95,990,001,350 113,381,766,600 17,391,765,250 118.12% 100.00%

3 Rumah Sakit Khusus Bersalin Sayang Ibu

23,037,456,082 16,149,876,900 6,887,579,182 70.10% 70.10%

4 Rumah Sakit Umum Daerah

63,457,350,000 61,796,866,000 1,660,484,000 97.38% 97.38%

5 Dinas Pekerjaan Umum

441,172,954,200 458,382,785,250 17,209,831,050 103.90% 100.00%

6 Dinas Perumahan dan Permukiman

33,477,627,960 36,950,060,250 3,472,432,290 110.37% 100.00%


28,369,244,530 20,160,000,000 8,209,244,530 71.06% 71.06%


103,376,989,500 60,126,091,000 43,250,898,500 58.16% 58.16%

9

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, Dan Pengembangan

5,639,799,800 6,067,826,000 428,026,200 107.59% 100.00%

10 Dinas Perhubungan 69,170,747,625 53,988,112,000 15,182,635,625 78.05% 78.05%

11 Dinas Lingkungan Hidup

91,736,035,414 82,160,578,000 9,575,457,414 89.56% 89.56%

12 Dinas Komunikasi dan Informatika

5,639,799,800 7,002,829,600 1,363,029,800 124.17% 100.00%


8,041,277,000 5,233,883,800 2,807,393,200 65.09% 65.09%

14


4,412,069,500 9,248,209,500 4,836,140,000 209.61% 100.00%

15 Dinas Ketenagakerjaan

2,604,065,750 2,656,765,800 52,700,050 102.02% 100.00%

16 Dinas Sosial 5,028,163,450 5,137,660,700 109,497,250 102.18% 100.00%

17


15,318,325,000 26,031,896,000 10,713,571,000 169.94% 100.00%


5,950,288,000 4,123,192,000 1,827,096,000 69.29% 69.29%

19 Kantor Kesatuan 1,493,628,000 2,898,473,000 1,404,845,000 194.06% 100.00%

52

NO PERANGKAT DAERAH PAGU BELANJA

LANGSUNG RKPD

PAGU BELANJA LANGSUNG APBD

(Setelah Perubahan)

SELISIH PERBANDINGAN TINGKAT

KONSISTENSI

1 2 3 4 5=3-4 6=4/3*100% 7

Bangsa dan Politik

20 Satuan Polisi Pamong Praja

4,235,707,000 5,641,340,000 1,405,633,000 133.19% 100.00%

21 Sekretariat Daerah 96,768,970,100 104,853,879,815 8,084,909,715 108.35% 100.00%

22 Sekretariat DPRD 58,750,517,000 58,590,786,000 159,731,000 99.73% 99.73%

23 Badan Pengelola Keuangan Daerah

8,724,024,500 22,699,066,500 13,975,042,000 260.19% 100.00%

24

Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

12,051,980,740 13,555,284,740 1,503,304,000 112.47% 100.00%

25 Inspektorat 5,639,799,800 3,309,680,000 2,330,119,800 58.68% 58.68%


9,446,199,480 10,543,451,254 1,097,251,774 111.62% 100.00%

27 Kecamatan Balikpapan Timur

6,342,394,000 8,204,211,500 1,861,817,500 129.36% 100.00%

28 Kecamatan Balikpapan Barat

7,753,428,750 9,795,522,600 2,042,093,850 126.34% 100.00%

29 Kecamatan Balikpapan Utara

8,619,790,900 10,396,189,550 1,776,398,650 120.61% 100.00%

30 Kecamatan Balikpapan Tengah

7,876,923,200 11,603,457,800 3,726,534,600 147.31% 100.00%

31 Kecamatan Balikpapan Selatan

10,514,304,000 12,156,767,000 1,642,463,000 115.62% 100.00%

32 Kecamatan Balikpapan Kota

5,516,810,500 9,688,702,000 4,171,891,500 175.62% 100.00%

33 Dinas Perpustakaan Dan Arsip

5,639,799,800 5,756,961,000 117,161,200 102.08% 100.00%


17,355,323,400 14,262,431,600 3,092,891,800 82.18% 82.18%


31,525,023,013 23,063,327,400 8,461,695,613 73.16% 73.16%

36 Dinas Perdagangan 13,931,187,230 22,057,713,600 8,126,526,370 158.33% 100.00%

Jumlah 1,363,097,508,374 1,548,302,890,259 185,205,381,885 125.86% 92.01%


Berdasarkan tabel 2.71 dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Jumlah pagu belanja langsung untuk RKPD Tahun 2018 sebesar

Rp.1.363.097.508.374,-

2. Jumlah pagu belanja langsung untuk APBD Tahun 2018 sebesar

Rp.1.548.302.890.259,-

3. Jumlah selisih pagu belanja langsung RKPD terhadap APBD Tahun 2018 sebesar Rp.

185.205.381.885,- atau meningkat pada APBD sebesar 25,86%.

4. Capaian Tingkat Konsistensi antar Pagu RKPD terhadap APBD Tahun 2018 sebesar

92,01%.

5. PENINGKATAN PAGU BELANJA dari pagu belanja langsung RKPD Tahun Anggaran

2018. Adapun Peningkatan Pagu dapat terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.72. Peningkatan Pagu APBD terhadap Pagu APBD

No Satuan Kerja Perangkat Daerah Peningkatan Pagu Tingkat Peningkatan Pagu Terhadap Pagu

RKPD

1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 182,137,743,500 375.62%

2 Dinas Kesehatan 17,391,765,250 18.12%

53

No Satuan Kerja Perangkat Daerah Peningkatan Pagu Tingkat Peningkatan Pagu Terhadap Pagu

RKPD

3 Dinas Pekerjaan Umum 17,209,831,050 3.90%

4 Dinas Perumahan dan Permukiman 3,472,432,290 10.37%

5 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, Dan Pengembangan 428,026,200 7.59%

6 Dinas Komunikasi dan Informatika 1,363,029,800 24.17%

7 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana 4,836,140,000 109.61%

8 Dinas Ketenagakerjaan 52,700,050 2.02%

9 Dinas Sosial 109,497,250 2.18%

10 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 1,404,845,000 94.06%

11 Satuan Polisi Pamong Praja 1,405,633,000 33.19%

12 Sekretariat Daerah 8,084,909,715 8.35%

13 Badan Pengelola Keuangan Daerah 13,975,042,000 160.19%

14 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 1,503,304,000 12.47%

15 Badan Pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 1,097,251,774 11.62%

16 Kecamatan Balikpapan Timur 1,861,817,500 29.36%

17 Kecamatan Balikpapan Barat 2,042,093,850 26.34%

18 Kecamatan Balikpapan Utara 1,776,398,650 20.61%

19 Kecamatan Balikpapan Tengah 3,726,534,600 47.31%

20 Kecamatan Balikpapan Selatan 1,642,463,000 15.62%

21 Kecamatan Balikpapan Kota 4,171,891,500 75.62%

22 Dinas Perpustakaan Dan Arsip 117,161,200 2.08%

23 Dinas Perdagangan 8,126,526,370 58.33%

24 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Perindustrian 10,713,571,000 69,94%


6. PENURUNAN PAGU BELANJA dari pagu belanja langsung RKPD dibelanja langsung

APBD Tahun Anggaran 2018.

Tabel 2.73. Penurunan Pagu APBD terhadap Pagu APBD

No Satuan Kerja Perangkat Daerah Penurunan

Pagu

Tingkat Penurunan Pagu APBD

Terhadap Pagu RKPD

1 Rumah Sakit Khusus Bersalin Sayang Ibu 6,887,579,182 29.90%

2 Rumah Sakit Umum Daerah 1,660,484,000 2.62%

3 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 8,209,244,530 28.94%

4 Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang 43,250,898,500 41.84%

5 Dinas Perhubungan 15,182,635,625 21.95%

6 Dinas Lingkungan Hidup 9,575,457,414 10.44%

7 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2,807,393,200 34.91%

8 Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu 1,827,096,000 30.71%

9 Sekretariat DPRD 159,731,000 0.27%

10 Inspektorat 2,330,119,800 41.32%

11 Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan 3,092,891,800 17.82%

12 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata 8,461,695,613 26.84% Sumber : Pengolahan data dan Analisa, Bappeda Litbang 2018

7. KESELARASAN ANTAR PAGU BELANJA LANGSUNG RKPD TERHADAP BELANJA

LANGSUNG APBD TAHUN ANGGARAN 2018 PADA PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan tabel 2.72 dan tabel 2.73 menunjukan bahwa:

a. Konsistensi antar Pagu APBD terhadap RKPD pada SKPD menunjukan bahwa tidak

terdapat SKPD yang memiliki Pagu APBD sama dengan Pagu RKPD, namun jumlah

pagu RKPD teralokasi pada Pagu APBD atau sebaliknya.

b. Tingkat Konsistensi jumlah pagu RKPD yang dialokasikan pada APBD Tahun

Anggaran 2018 adalah 92,01%.

54

8. Rekapitulasi jumlah perangkat daerah berdasarkan keselarasan pagu belanja langsung

antar dokumen RKPD dan APBD.

a. Jumlah perangkat daerah yang memiliki konsistensi antara pagu RKPD yang

teralokasi pada APBD TA. 2018 (Pagu APBD > Pagu RKPD) adalah 24 (dua puluh

empat) SKPD.

b. Jumlah perangkat daerah yang memiliki konsistensi antara pagu RKPD yang tidak

teralokasi keseluruhan pada APBD TA. 2018 (Pagu APBD < Pagu RKPD) adalah 12

(dua belas) SKPD.

c. Jumlah perangkat daerah yang memiliki konsistensi antara pagu RKPD yang tidak

teralokasi keseluruhan pada APBD TA. 2018 (Pagu APBD = Pagu RKPD) adalah 12

(dua belas) SKPD

Berikut gambar diagram pie Konsistensi Pagu Belanja langsung antar RKPD dan APBD


Gambar 2.13.

Konsistensi Antar Pagu RKPD dan Pagu APBD Pada SKPD Kota Balikpapan Tahun 2018

Berdasarkan capaian rata-rata konsistensi pagu belanja langsung tersebut, maka

perangkat daerah perlu melakukan:

a. Sinkronisasi antara pagu belanja langsung di APBD TA 2018 yang melebihi atau

kurang dari target pagu belanja langsung RKPD melalui RKPD perubahan.

b. Melakukan review terhadap pengalokasian sejumlah pagu program/kegiatan belanja

langsung pada Rencana Strategis Perangkat Daerah yang mengalami peningkatan

atau penurunan pada APBD TA 2018 tahun berjalan.

c. Menyusun kerangka logis terhadap sejumlah perubahan pagu belanja pada program

dan kegiatan yang tidak/kurang sesuai dengan rencana kerja tahunan.

d. Hasil Capaian Rata-rata Kinerja (K) dan Keuangan (Rp) Pada Evaluasi RKPD Semester II

Tahun 2018

Berdasarkan hasil evaluasi RKPD Semester II Tahun 2018, diperoleh capaian rata-

rata kinerja (K) dan Keuangan pada tiap urusan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah

Kota Balikpapan. Capaian rata-rata kinerja dan keuangan tertuang pada tabel berikut ini.

12

24

0

Konsistensi (RKPD <

APBD)

Konsistensi (RKPD >

APBD)

Konsistensi (RKPD =

APBD)

55

Tabel 2.74. Hasil Capaian Rata-rata Kinerja (K) dan Keuangan (Rp) Kegiatan Pada Evaluasi RKPD


No Perangkat Daerah Jumlah

Kegiatan RKPD

Capaian Rata-Rata (K)

Capaian Rata-Rata (Rp)

1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 284 98.87% 71.72%

2 Dinas Kesehatan 134 100.00% 96.10%

3 Rumah Sakit Khusus Bersalin Sayang Ibu 27 85.04% 51.24%

4 Rumah Sakit Umum Daerah 51 89.61% 84.53%

5 Dinas Pekerjaan Umum 52 106.28% 92.47%

6 Dinas Perumahan dan Permukiman 38 86.31% 118.03%

7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 26 74.21% 67.48%

8 Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang 35 83.10% 60.53%

9 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan

33 95.46% 91.46%

10 Dinas Perhubungan 39 89.73% 103.45%

11 Dinas Lingkungan Hidup 34 91.88% 51.72%

12 Dinas Komunikasi dan Informatika 26 68.49% 104.75%

13 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 18 91.06% 89.43%

14 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana

28 157.71% 81.72%

15 Dinas Ketenagakerjaan 30 84.51% 91.84%

16 Dinas Sosial 36 279.20% 176.32%


30 98.56% 79.19%


27 79.64% 85.89%

19 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 24 100.00% 83.66%

20 Satuan Polisi Pamong Praja 24 99.84% 78.04%

21 Sekretariat Daerah 101 97.62% 87.06%

22 Sekretariat DPRD 36 97.62% 127.86%

23 Badan Pengelola Keuangan Daerah 37 84.71% 75.51%

24 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

28 100.00% 70.71%

25 Inspektorat 24 99.09% 67.37%


24 98.60% 72.59%

27 Kecamatan Balikpapan Timur 65 88.36% 87.08%

28 Kecamatan Balikpapan Barat 51 94.70% 92.81%

29 Kecamatan Balikpapan Utara 28 94.54% 88.73%

30 Kecamatan Balikpapan Tengah 52 100.00% 82.27%

31 Kecamatan Balikpapan Selatan 30 100.00% 74.65%

32 Kecamatan Balikpapan Kota 41 81.63% 111.89%

33 Dinas Perpustakaan Dan Arsip 29 97.62% 66.18%

34 Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan 41 100.00% 74.28%

35 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata 47 100.00% 62.89%

36 Dinas Perdagangan 26 101.31% 90.39%

Jumlah 1656 99.87% 85.89% Sumber : Pengolahan data dan Analisa, Bappeda Litbang 2018

Berdasarkan hasil pengolahan data pada formulir evaluasi RKPD Kota Balikpapan

Semester II Tahun 2018, bahwa Capaian Rata-rata Kinerja (K) RKPD Semester II tahun

2018 sebesar 99,87% dan Capaian Rata-rata Kinerja (Rp) RKPD Semester II tahun 2018

sebesar 85,89%. Pencapaian rata-rata Kinerja (K) dan Keuangan (Rp) dinilai masih dalam

Kriteria “Sangat Rendah” (berdasarkan kriteria Permendagri 86 tahun 2017).

2.2.2.1 Hasil Capaian RKPD Semester II Tahun 2018 Terhadap Pelaksanaan RPJMD Kota

Balikpapan Periode II.

Berdasarkan hasil pelaksanaan RKPD Semester II Tahun 2018 memberikan pengaruh

terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021. Adapun hasil pelaksanaan RPJMD

Kota Balikpapan atas penjabaran RKPD Kota Balikpapan pada tahun 2018.

56

a. Konsistensi Jumlah Program RKPD Semester II Tahun 2018 terhadap RPJMD Kota

Balikpapan Periode II

Berdasarkan dokumen RKPD Tahun 2018 jumlah Program yang dilaksanakan dengan

akumulasi sejumlah 1402 Program dan Jumlah Program Prioritas adalah 98 Program.

Sehubungan dengan program prioritas yang disusun pada RKPD Tahun 2018 merupakan

penjabaran dari RPJMD Kota Balikpapan periode pelaksanaan tahun ke 5. Untuk menilai

penjabaran dari RKPD Kota Balikpapan Tahun 2018 memiliki keselarasan terhadap

RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 berikut tergambar pada tabel berikut ini.

Tabel 2.75. Konsistensi Jumlah Program RKPD Semester II Tahun 2018 terhadap RPJMD

Kota Balikpapan Periode II

No Urusan / Bidang Urusan

Jumlah Program Capaian

RPJMD RKPD Sesuai Selisih Konsitensi

(%)

1 2 3 4 5 6 7

1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 7 14 7 -7 100%

2 Dinas Kesehatan 4 10 4 -6 100%

3 RSKB.Sayang Ibu 2 9 2 -7 100%

4 RSUD Balikpapan 1 6 1 -5 100%

5 Dinas Pekerjaan Umum 8 14 8 -6 100%

6 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3 7 3 -4 100%

7 Dinas Perumahan dan Permukiman 3 8 3 -5 100%

8 Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang 2 9 2 -7 100%

9 Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah, Penelitian dan Pengembangan

4 8 4 -4 100%

10 Dinas Perhubungan 5 13 5 -8 100%

11 Dinas Lingkungan Hidup 4 7 4 -3 100%

12 Dinas Komunikasi dan Informatika 1 6 1 -5 100%

13 Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

1 3 1 -2 100%

14 Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak Dan Keluarga

Berencana

5 7 5 -2 100%

15 Dinas Ketenagakerjaan 3 9 3 -6 100%

16 Dinas Sosial 3 9 3 -6 100%

17 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil,

Menengah Dan Perindustrian

7 12 7 -5 100%

18 Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan

Terpadu

5 8 5 -3 100%

19 Kantor Kesbang & Politik 1 6 1 -5 100%

20 Satuan Polisi Pamong Praja 3 7 3 -4 100%

21 Sekretariat Daerah 4 41 4 -37 100%

22 Sekretariat Dewan 2 6 2 -4 100%

23 Badan Pengelola Keuangan Daerah 3 8 3 -5 100%

24 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia

3 7 3 -4 100%

25 Inspektorat 1 4 1 -3 100%

26 Badan Pengelola Pajak Daerah Dan

Retribusi Daerah

1 4 1 -3 100%

27 Kec.Balikpapan Timur 1 13 1 -12 100%

28 Kec.Balikpapan Barat 1 7 1 -6 100%

29 Kec.Balikpapan Utara 1 7 1 -6 100%

30 Kec.Balikpapan Tengah 1 8 1 -7 100%

31 Kec.Balikpapan Selatan 1 8 1 -7 100%

32 Kec.Balikpapan Kota 1 7 1 -6 100%

33 Dinas Perpustakaan Dan Arsip 3 6 3 -3 100%

34 Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan 3 15 3 -12 100%

35 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata 7 8 7 -1 100%

36 Dinas Perdagangan 5 9 5 -4 100%

JUMLAH 110 330 110 -220 100% Sumber : Pengolahan data dan Analisa, Bappeda Litbang 2018

57

Berdasarkan tabel diperoleh gambaran konsistensi jumlah program antara RKPD

terhadap RPJMD, diuraikan sebagai berikut:

1. Tidak terdapat perangkat daerah yang memiliki jumlah program yang sama antara

RKPD dan RPJMD (kolom 6 = 0), dan 36 perangkat daerah memiliki perbedaan jumlah

program antara RKPD dan RPJMD (kolom 6 ≠ 0).

2. Rincian perbedaan jumlah program pada 36 Perangkat Daerah tersebut adalah sebagai

berikut:

a. Terdapat 36 perangkat daerah memuat program dalam RKPD yang ada dalam

RPJMD (kolom 3 – kolom 5 = 0), tetapi seluruh program dalam RPJMD ada dalam

RKPD (kolom 5).

b. Terdapat 36 perangkat daerah yang memiliki selisih jumlah program antara

Program RKPD terhadap Program RPJMD (kolom 3 – kolom 4 ≠ 0)m besaran

selisih pada kolom 6.

3. Jumlah keseluruhan program yang diusulkan oleh perangkat daerah pada RKPD

Semester II Tahun 2018 terakumulasi atas jumlah keseluruhan program pada

perangkat daerah Kota Balikpapan sejumlah 330 program. Jumlah Program pada

RPJMD sejumlah 110 Program dengan kesesuaian program antar dokumen RKPD dan

RPJMD sejumlah 110 Program, Berikut digambarkan pada hubungan RKPD dan

RPJMD Tahun 2018.

Grafik 2.14.

Irisan Konsistensi program antara RKPD dan APBD Tahun 2018

4. Berdasarkan Tabel 2.75. diatas, hasil pendistribusian tingkat capaian konsistensi

program RKPD versus RPJMD sebagai berikut:

a. Tingkat capaian 91% - 100% terdapat 36 PD dengan predikat konsistensi “SANGAT

TINGGI”, dengan nilai rata-rata keselarasan mencapai 100%. PD dengan predikat

konsistensi “SANGAT TINGGI”:

b. Tingkat capaian 90% - 76% tidak terdapat PD dengan predikat konsistensi

“TINGGI”.

c. Tingkat capaian 75% - 66% tidak terdapat PD dengan predikat konsistensi

“SEDANG”.

d. Tingkat capaian 65% - 51% tidak terdapat PD dengan predikat konsistensi

“RENDAH”.

Jumlah

Program RKPD

Jumlah Program

RPJMD

Jumlah Konsistensi Program

RKPD dan RPJMD

330 110 110

RKPD RPJM

58

e. Tingkat capaian 50% - 0% tidak terdapat PD dengan predikat konsistensi “SANGAT

RENDAH”.

Terkait dengan hasil pendistribusian tingkat capaian konsistensi program RKPD

terhadap 36 PD Kota Balikpapan, berikut penyajian dalam bentuk gambar grafik

histogram dibawah ini.

Grafik 2.15.

Grafik Histogram Konsistensi Program RKPD terhadap RPJMD Tahun 2018

Berdasarkan gambar grafik diatas menunjukan, bahwa RKPD Tahun 2018 pada PD

telah menjabarkan RPJMD dengan tingkat capaian predikat “SANGAT TINGGI” atau

dengan capaian konsistensi terukur sebesar 100%. Hal ini dapat dikatakan penjabaran

RKPD terhadap RPJMD pada periode ke 5 memiliki ekspektasi perencanaan yang terarah

atau RKPD telah berpedoman pada RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016-2021.

b. Capaian Realisasi Indikator Program Prioritas pada RKPD terhadap RPJMD Kota

Balikpapan Semester II Tahun 2018

Berdasarkan hasil monitoring data capaian sampai dengan akhir tahun 2018 program

prioritas RKPD Kota Balikpapan Tahun 2018, adapun Capaian Kinerja Pelaksanaan

Program Prioritas pada RKPD disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.76.

Capaian Kinerja Pelaksanaan Program Prioritas pada RKPD Terhadap RPJMD Tahun 2018

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah

Program Prioritas

Indikator Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan (output)

Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2021 (akhir

periode RPJMD)

Realisasi Kinerja

Program tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Tingkat Capaian

Realisasi tahun 2018

Penanggung jawab

Target Realisasi Tingkat

Realisasi (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Bidang Pendidikan Program Pendidikan Non Formal

Angka Melek Huruf Penduduk usia >15 tahun

99.91% 99.38% 99.91% 99.91% 100.00% Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan

Bidang Pendidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini

APK PAUD/TK/ Sederajat

77.00% 76.00% 76.00% 86.00% 113.16% Dinas


Bidang Pendidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini

Rasio ketersediaan sekolah/ Penduduk usia sekolah PAUD/TK

41.80% 40.05% 40.60% 40.90% 100.74% Dinas


Bidang Pendidikan Program Wajib Persentase 7.61% 12.14% 6.60% 13.40% 203.03% Dinas

0

10

20

30

40

50% - 0% 65% - 51% 75% - 66% 90% -76% 100% -

91%

0 0 0 0

36

Jumlah SKPD

50% - 0%

65% - 51%

75% - 66%

90% -76%

100% - 91%

59


Pemerintahan Daerah

Program Prioritas




periode RPJMD)

Realisasi Kinerja

Program tahun 2017



Penanggung jawab


Realisasi (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

SD/MI/Sederajat berbasis IPTEK


Bidang Pendidikan

Program Wajib Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Persentase SMP/MTs/Sederajat berbasis IPTEK

23.61% 19.46% 20.83% 19.89% 95.49% Dinas


Bidang Pendidikan


Persentase SD/MI/Sederajat berbasis IMTAQ

100% 100% 100% 100.00% 100.00% Dinas


Bidang Pendidikan


Persentase SMP/MTs/Sederajat berbasis IMTAQ

100% 100% 100% 100.00% 100.00% Dinas


Bidang Pendidikan


APK SD/MI/Sederajat

93.25% 88.21% 93.10% 99.94% 107.35% Dinas


Bidang Pendidikan


APK SMP/MTs/Sederajat

84.25% 84.05% 84.10% 78.21% 93.00% Dinas


Bidang Pendidikan


APM SD/MI/ Sederajat

98.72% 96.50% 97.37% 97.35% 99.98% Dinas


Bidang Pendidikan


APM SMP/MTs/ Sederajat

91.23% 87.59% 88.50% 73.30% 82.83% Dinas


Bidang Pendidikan


APS SD/MI/ Sederajat

98.37% 94.37% 95.37% 95% 99.98% Dinas


Bidang Pendidikan


APS SMP/MTs/ Sederajat

89.29% 92.40% 86.29% 83.93% 97.26% Dinas


Bidang Pendidikan


Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI

0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 100.00% Dinas


Bidang Pendidikan


Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs

0.15% 0.13% 0.18% 0.09% 200.00% Dinas


Bidang Pendidikan


Angka Kelulusan (AL) SD/MI

100% 96% 100% 100% 100.00% Dinas


Bidang Pendidikan


Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

100% 98.61% 100% 100% 100.00% Dinas


Bidang Pendidikan


Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

107.36% 56.00% 104.60% 98.11% 93.80% Dinas


Bidang Pendidikan Program Wajib Angka Melanjutkan 101.81% 84.54% 99.02% 128% 129.27% Dinas

60


Pemerintahan Daerah

Program Prioritas




periode RPJMD)

Realisasi Kinerja

Program tahun 2017



Penanggung jawab


Realisasi (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9


(AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA


Bidang Pendidikan


Rasio ketersediaan sekolah / Penduduk usia sekolah SD /MI / Sederajat

30.00% 26.95% 27.00% 26.81% 99.30% Dinas


Bidang Pendidikan


Rasio ketersediaan sekolah/ Penduduk usia sekolah SMP/MTs/ Sederajat

20.57% 11.51% 20.57% 18.32% 89.06% Dinas


Bidang Pendidikan


Persentase bangunan SD/MI kondisi bangunan baik

95.00% 68.81% 85.00% 11.15% 13.12% Dinas


Bidang Pendidikan


Persentase bangunan SMP/MTs kondisi bangunan baik

38.40% 81.59% 37.90% 57.13% 150.74% Dinas


Bidang Pendidikan Program Pendidikan Menengah

Persentase SMA/SMK/MA Sederajat berbasis IPTEK

91.00% 0.00% 88.00% 0.00% 0.00% Dinas



Persentase SMA/SMK/MA Sederajat berbasis IMTAQ

99.00% 0.00% 79.00% 0.00% 0.00% Dinas



APK SMA/SMK/MA/ Sederajat

78.25% 84.28% 78.10% 85.38% 109.32% Dinas



APM SMA/SMK/MA/ Sederajat

72.38% 60.06% 69.38% 64.02% 92.27% Dinas



APS SMA/SMK/MA/ Sederajat

83.03% 0.00% 80.03% 0.00% 0.00% Dinas



Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA

0.05% 0.00% 0.05% 0.00% 0.00% Dinas



Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA

100% 0.00% 100% 0.00% 0.00% Dinas



Rasio ketersediaan sekolah/ Penduduk usia sekolah SMA/SMK/MA/ Sederajat

17.52% 0.00% 17.52% 0.00% 0.00% Dinas



Persentase bangunan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik

29.92% 0.00% 29.86% 0.00% 0.00% Dinas


Bidang Pendidikan

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV Dinas


Bidang Pendidikan Program Peningkatan Mutu Pendidik

SD/MI/ Sederajat 86.64% 94.00% 86.64% 95% 109.65% Dinas


61


Pemerintahan Daerah

Program Prioritas




periode RPJMD)

Realisasi Kinerja

Program tahun 2017



Penanggung jawab


Realisasi (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

dan Tenaga Kependidikan

Bidang Pendidikan


SMP/MTs/ Sederajat 94.49% 100.00% 94.49% 97% 102.66% Dinas


Bidang Pendidikan


SMA/SMK/MA/ Sederajat

94.18% 0.00% 94.18% 0.00% 0.00% Dinas


Bidang Pendidikan


Rasio guru/murid per kelas rata-rata

Dinas


Bidang Pendidikan


PAUD/TK 26% 60.00% 80% 157.00% 196.25% Dinas


Bidang Pendidikan


SD/MI/Sederajat 16% 70.00% 70% 109.00% 155.71% Dinas


Bidang Pendidikan


SMP/MTs/Sederajat 16% 80.00% 80% 0.00% 0.00% Dinas


Bidang Pendidikan



1:14 0.00% 1:14 0.00% 0.00% Dinas


Bidang Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Angka Kesakitan 98.35% 98.20% 98.25% 98.25% 100.00%

Dinas Kesehatan,

RSUD Balikpapan,

RSKB. Sayang Ibu

Bidang Kesehatan

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Proporsi Kelahiran yang dibantu tenaga kesehatan terlatih

99% 97% 98% 98% 100.00%

Dinas Kesehatan,

RSUD Balikpapan,

RSKB. Sayang Ibu

Bidang Kesehatan


AKB (per 1000) Kelahiran Hidup

1 6 4 6 66.67%

Dinas Kesehatan,

RSUD Balikpapan,

RSKB. Sayang Ibu

Bidang Kesehatan


AKBA (per 1000) Kelahiran Hidup

2 6 5 6 83.33%

Dinas Kesehatan,

RSUD Balikpapan,

RSKB. Sayang

62


Pemerintahan Daerah

Program Prioritas




periode RPJMD)

Realisasi Kinerja

Program tahun 2017



Penanggung jawab


Realisasi (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ibu

Bidang Kesehatan


AKI (per 100.000) Kelahiran Hidup

60 78 69 76 90.79%

Dinas Kesehatan,

RSUD Balikpapan,

RSKB. Sayang Ibu

Bidang Kesehatan

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Prevalensi HIV dan AIDS (0-1)

1 1 1 1 100.00%

Dinas Kesehatan,

RSUD Balikpapan,

RSKB. Sayang Ibu

Bidang Kesehatan


Angka Kejadian DBD per 100.000 penduduk

250 498 275 215 127.91%

Dinas Kesehatan,

RSUD Balikpapan,

RSKB. Sayang Ibu

Bidang Kesehatan


Prevalensi TBC per 100.000 penduduk

140 82.55 125 112 89.60%

Dinas Kesehatan,

RSUD Balikpapan,

RSKB. Sayang Ibu

Bidang Kesehatan

Program Peningkatan Kualitas, Kuantitas SDM serta Sarana dan Prasarana Kesehatan

Persentase Puskesmas yang Terakreditasi Nasional

90% 72% 75% 75% 100.00%

Dinas Kesehatan,

RSUD Balikpapan,

RSKB. Sayang Ibu

Bidang Kesehatan


Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

90% 65% 70% 75% 107.14%

Dinas Kesehatan,

RSUD Balikpapan,

RSKB. Sayang Ibu

Bidang Kesehatan


Persentase Rumah Sakit yang terkareditasi nasional

85% 65% 65% 65% 100.00%

Dinas Kesehatan,

RSUD Balikpapan,

RSKB. Sayang Ibu

Bidang Kesehatan


Persentase Pemenuhan SDM RS

90% 70% 75% 78% 104.00%

Dinas Kesehatan,

RSUD Balikpapan,

RSKB. Sayang Ibu

Bidang Tenaga Kerja

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan Pelatihan Kerja

100% 100% 100% 100% 100.00% Dinas

Ketenagakerjaan

Bidang Tenaga Kerja

Program Peningkatan

Persentase Pencari Kerja yang difasilitasi

60% 45% 53% 50% 94.34% Dinas

Ketenagakerjaan

63


Pemerintahan Daerah

Program Prioritas




periode RPJMD)

Realisasi Kinerja

Program tahun 2017



Penanggung jawab


Realisasi (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Magang di perusahaan

Bidang Tenaga Kerja

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Persentase Calon Wirausaha yang mendapatkan Pembinaan

40% 40% 40% 40% 100.00% Dinas

Ketenagakerjaan

Bidang Tenaga Kerja


Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan

26% 22.60% 25% 23.33% 93.32% Dinas

Ketenagakerjaan

Bidang Tenaga Kerja

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan dengan Perjanjian Bersama

50% 38% 50% 38.67% 77.34% Dinas

Ketenagakerjaan

Bidang Kesehatan

Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu

Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin

70% 65% 66% 66% 100.00%

Dinas Kesehatan,

RSUD Balikpapan,

RSKB. Sayang Ibu

Bidang Pendidikan


Persentase Peserta didik Keluarga Miskin penerima beasiswa

100% 100% 100% 100% 100.00% Dinas


Bidang Sosial


Persentase PMKS miskin yang terlayani

100% 0.0% 22% 24% 107.50% Dinas Sosial

Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman


Persentase Penurunan Rumah Tidak Layak Huni

1% 0.86% 0.77% 89.53% Dinas

Perumahan dan Permukiman

Bidang Sosial

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Persentase PMKS yang menerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar

79.30% 0.00% 32.00% 84.07% 262.72% Dinas Sosial

Bidang Sosial

Program Pemberdayaaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Persentase PSKS yang telah dibina

50.35% 0.00% 95.00% 61% 64.27% Dinas Sosial

Bidang Pangan

Penanggulangan Kemiskinan Bidang Ketahanan Pangan

Persentase Pelayanan Masyarakat miskin penerima RASKIN

100% 100% 100% 100% 100.00%

Sekretariat Daerah,

Kecamatan, Kelurahan

Bidang Pengendalian Penduduk dan

keluarga Berencana

Program Keluarga Berencana

Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate/CPR)

67.50% 66.32% 66.50% 68.53% 103.05%

Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan

Anak dan Keluarga

Berencana

Bidang Program Proporsi Penurunan 14.51% 18.10% 15.23% 15.64% 102.69% Dinas

64


Pemerintahan Daerah

Program Prioritas




periode RPJMD)

Realisasi Kinerja

Program tahun 2017



Penanggung jawab


Realisasi (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pengendalian Penduduk dan

keluarga Berencana

Keluarga Berencana

Wanita Usia Subur dalam Status Kawin Yang Tidak Menggunakan KB (Unmet Need )

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak dan Keluarga

Berencana

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan

perlindungan Anak

Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

Peningkatan Persentase Kelompok Kegiatan (POKTAN) dan pendukung program KKBPK

80.51% 80.38% 80.39% 83.69% 104.10%

Dinas Pemberdayaan


Anak dan Keluarga

Berencana


perlindungan Anak

Program Pengembangan Pusat Informasi dan Konseling KRR (Kesehatan Reproduksi Remaja)

Peningkatan Jumlah Kelompok Remaja Pendukung Program KKBPK (PIK R/M)

0.64% 0.69% 0.68% 0.57% 83.82%

Dinas Pemberdayaan


Anak dan Keluarga

Berencana


perlindungan Anak

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Persentase Penyelesaian Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan

75.01% 84.28% 72.28% 78.20% 108.19%

Dinas Pemberdayaan


Anak dan Keluarga

Berencana


perlindungan Anak


Persentase Penyelesaian Penanganan Korban Kekerasan terhadap Anak

65.15% 72.15% 62.96% 63.63% 101.06%

Dinas Pemberdayaan


Anak dan Keluarga

Berencana


perlindungan Anak

Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak

Capaian Angkla IPG 92 90.11 91.00 89.74 98.62%

Dinas Pemberdayaan


Anak dan Keluarga

Berencana

Bidang Penataan Ruang

Program Perencanaan Tata Ruang

Perda Tata Ruang (1 RTRW, 1 RDTR, 1 Insentif & Disentif)

Perda Tata

Ruang (1 RTRW, 1 RDTR, 1 Insentif & Disentif)

- 0 0.00% Dinas

Pertanahan dan Penataan Ruang

Bidang Penataan Ruang

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Persentase penertiban pemanfaatan ruang

98.50% 0.00% 98.20% 0% 0.00% Dinas

Pertanahan dan Penataan Ruang

Bidang Lingkungan Hidup

Program Perlindungan dan Konversi Sumber Daya Alam

Indeks Tutupan Lahan 48.32 48.12 48.17 48.15 99.96% Dinas

Lingkungan Hidup


Program Pengendalian

Peningkatan Indeks Pencemaran Udara

93.84 97.9 92.34 84.93 91.98% Dinas

Lingkungan

65


Pemerintahan Daerah

Program Prioritas




periode RPJMD)

Realisasi Kinerja

Program tahun 2017



Penanggung jawab


Realisasi (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Hidup


Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Peningkatan Indeks Pencemaran Air

43.30 42.10 41.80 49.50 118.42% Dinas

Lingkungan Hidup



Persentase Jumlah DAS yang dipantau kualitas mutunya (total DAS 42)

100.00% 31.00% 62.00% 45.42% 73.26% Dinas

Lingkungan Hidup


Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Persentase Penanganan Pengaduan Kasus Lingkungan

100% 100% 100% 100% 100.00% Dinas

Lingkungan Hidup



Persentase Informasi Lingkungan yang mudah diakses

100% 100% 100% 100% 100.00% Dinas

Lingkungan Hidup



Persentase Sekolah Adiwiyata

69.73% 80.00% 53.41% 53.41% 100.00% Dinas

Lingkungan Hidup


Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Persentase pengangkutan sampah ke TPA

60.91% 64.79% 62.41% 74.43% 119.26% Dinas

Lingkungan Hidup



Persentase pengolahan sampah di sumber

25.80% 22.93% 22.80% 19.22% 84.30% Dinas

Lingkungan Hidup


Permukiman

Program Lingkungan Sehat Perumahan

Penurunan Luasan Kawasan Kumuh (Hektar)

257 257 272 272 100.00% Dinas



Permukiman

Program Pengembangan Perumahan

Menurunnya Backlog Perumahan (unit)

56299 56299 90078 77845 86.42% Dinas


66


Pemerintahan Daerah

Program Prioritas




periode RPJMD)

Realisasi Kinerja

Program tahun 2017



Penanggung jawab


Realisasi (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Permukiman

Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku

Kapasitas Air Baku 1,686 1,500

1,154 76.93%

Dinas Pekerjaan Umum,PDAM


Permukiman


Cakupan Layanan Air Minum

80.80% 79.00% 79.05% 100.06% Dinas Pekerjaan

Umum,PDAM


Permukiman


Cakupan Layanan Air Limbah

97% 94% 81.74% 86.96% Dinas Pekerjaan

Umum,PDAM

Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

serta Perlindungan Masyarakat

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bencana dan Bahaya Kebakaran

Tingkat waktu tanggap

98.63% 90.00% 90.41% 90% 99.55% Badan

Penanggulangan Bencana Daerah




Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran

100% 70.00% 75.00% 75.00% 100.00% Badan




Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana

Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

100% 100% 100% 100% 100.00% Badan




Program Sarana dan Prasarana Logistik

Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Dampak Bencana

100% 100% 100% 100% 100.00% DKK, Disperkim, DPU, Sekdakot,

Dinsos


Permukiman

Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

Cakupan Pemulihan Perumahan Rusak Berat dan Roboh

80% 60% 65% 64% 98.46% Dinas




Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Persentase Poskamling aktif

64.21% 63.00% 63.61% 64% 100.00%

Satpol PP, Kecamatan, Kelurahan, Sekdakot



Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Penurunan Angka Kriminalitas

17% 18% 19.50% 20% 100.00%

Satpol PP, Kesbangpol,

Kecamatan dan Kelurahan



Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

Rasio Petugas Linmas 5.50% 4% 4% 4% 100.00% Kesbangpol,


67


Pemerintahan Daerah

Program Prioritas




periode RPJMD)

Realisasi Kinerja

Program tahun 2017



Penanggung jawab


Realisasi (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Bidang Pemberdayaan

Masyarakat


Angka Partisipasi dalam Pemilihan Umum

65% 60% 62% 60% 96.77%




Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika

Penurunan prevalensi penyalahgunaan narkoba

2.9 3 3.2 3.1 96.88%

Sekdakot, Kecamatan, Kelurahan, Satpol PP

Bidang Pemuda dan Olahraga

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Peningkatan jumlah pemuda berprestasi (orang)

50 48 46 53 115.22% Dinas Pemuda, Olahraga dan

Pariwisata


Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Peningkatan prestasi olahraga tingkat provinsi (jumlah medali)


Pariwisata



Peningkatan prestasi olahraga tingkat nasional (jumlah medali)


Pariwisata

Bidang Kepemudaan dan

Olahraga

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Persentase ketersediaan sarana dan prasarana olah raga

91.07% 0.00% 91.07% 91.07% 100.00% Dinas Pemuda, Olahraga dan

Pariwisata

Bidang Kebudayaan

Program Pengelolaan Keanekaragaman Budaya

Peningkatan prestasi di bidang seni, budaya dan keagamaan

6 6 6 6 100.00% Dinas


Bidang Pariwisata Program Pelestarian Cagar Budaya

Jumlah Cagar Budaya yang dilindungi

121 83.00% 118 78.72% 0.67% Dinas Pemuda, Olahraga dan

Pariwisata

Bidang Pemberdayaan

Masyarakat

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan

Persentase potensi peningkatan nilai Swadaya Masyarakat Dalam kegiatan Pembangunan di Kelurahan

7.50% 6.00% 6.00% 6% 100.00% Kecamatan dan

Kelurahan

Bidang Penelitian dan

Pengembangan

Program Penelitian dan Pengembangan

Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklajuti

100% 100% 100% 100% 100.00% Bappeda Litbang

Bidang Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Indeks Aksesibilitas Kawasan Perkotaan

1.492 1.45 1.45 1.43 98.65% Dinas Pekerjaan

Umum


Penataan Ruang


Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang tersedia

2 1 1 0 0.00% Dinas Pekerjaan

Umum

Bidang Perhubungan

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Persentase penyediaan terminal angkutan penumpang dan barang

67% 13.60% 17% 13% 76.47% Dinas

Perhubungan

Bidang Program Persentase 33.33% 0.00% 16.67% 0.00% 0.00% Dinas

68


Pemerintahan Daerah

Program Prioritas




periode RPJMD)

Realisasi Kinerja

Program tahun 2017



Penanggung jawab


Realisasi (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Perhubungan Peningkatan Pelayanan Angkutan

Pembangunan Koridor SAUM

Perhubungan

Bidang Perhubungan

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Persentase Kemantapan Jalan

81.14% 79.00% 79.15% 85.34% 107.82% Dinas Pekerjaan

Umum

Bidang Perhubungan

Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas

Persentase penyediaan rambu jalan

47.30% 34.79% 32.30% 23.37% 72.35% Dinas

Perhubungan

Bidang Perhubungan


Persentase penyediaan ATCS

100.00% 0% 68.00% 4.00% 5.88% Dinas

Perhubungan


Penataan Ruang

Program Pengendalian Banjir

Menurunnya Titik Banjir

50 0 2 2 100.00% Dinas Pekerjaan

Umum


Penataan Ruang

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

Persentase Panjang saluran drainase yang berfungsi dengan baik

47.86% 45.00% 45.36% 62.00% 136.68% Dinas Pekerjaan

Umum

Bidang Perhubungan

Program Pembangunan Pedestrian Kota

Persentase Panjang Trotoar yang telah memenuhi standar

10.04% 8.00% 12.11% 8.72% 72.01% Dinas Pekerjaan

Umum

Bidang Perhubungan

Program Keselamatan Pengguna Jalan

Rasio Penyediaan Jalur Sepeda

13.83% 8.50% 8.95% 8.95% 100.00% Dinas

Perhubungan

Bidang Perhubungan


Persentase Zebra Cross dan pita penggaduh untuk zona aman sekolah

100.00% 27.00% 27.78% 27.78% 100.00% Dinas

Perhubungan

Bidang Perhubungan

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Persentase Pengujian Kendaraan Bermotor

80% 58% 65% 52.00% 80.00% Dinas

Perhubungan

Bidang Perhubungan

Program Penerangan

Pembangunan PJU 2100 0 900 900 100.00% Dinas

Perhubungan

Bidang Perhubungan

Jalan Umum Peningkatan Kualitas PJU (Lampu LED)

64000 0 3400 3400 100.00% Dinas

Perhubungan


Penataan Ruang

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kantor pemerintah dalam kondisi baik

90.32% 60.00% 80.65% 64.29% 79.71% Dinas Pekerjaan

Umum

Bidang Komunikasi dan

Informatika

Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi

Persentase IKM menerapkan teknologi industri

25% 16% 19% 19% 100.00% Dinas Koperasi,

UMKM dan Perindustrian

Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Pertumbuhan IKM 0.90% 0.57% 0.60% 0.79% 131.67% Dinas Koperasi,


Bidang Perindustrian

Program Penataan Struktur Industri

Persentase pembentukan kawasan dan sentra industri yang berwawasan lingkungan (KIK, SIKS & SIKT)

Dinas Koperasi,


69


Pemerintahan Daerah

Program Prioritas




periode RPJMD)

Realisasi Kinerja

Program tahun 2017



Penanggung jawab


Realisasi (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9



Persentase industri eksisting terhadap perizinan industri di KIK

28% 27.00% 25% 4.99% 19.96% Dinas Koperasi,




Persentase industri eksisting terhadap siteplan SIKS

85% 51.30% 70% 60.89% 86.99% Dinas Koperasi,




Persentase industri eksisting terhadap siteplan SIKT

20% 19.00% 10% 19.41% 194.10% Dinas Koperasi,




persentase industri yang menggunakan bahan baku lokal

15% 5.30% 7% 11.10% 158.57% Dinas Koperasi,



Menengah

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM

jumlah UMKM yang bermitra dengan perusahaan

180 135 135 135 100.00% Dinas Koperasi,



Menengah

Program Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi

Persentase Jumlah Koperasi aktif

80.90% 80.00% 79.20% 79.9% 100.88% Dinas Koperasi,



Menengah

Program Penciptaan Iklim Usaha Mikro Kecil Menengah Yang Kondusif

Persentase kredit UMKM terhadap seluruh jumlah kreditdi Bank

36.60% 36.41% 36.30% 37.76% 104.02% Dinas Koperasi,



Menengah

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Jumlah Pengurus/pengawas/ pengelola Koperasi bersertifikat

60 66 60 100 166.67% Dinas Koperasi,


Bidang Pangan

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

skor Pola Pangan Harapan (PPH)

85 83.3 84 86.2 102.62% Sekdakot

Bidang Perdagangan

Program Pengendalian Inflasi

Laju Inflasi (± 5) 5 ± 1 2.45 5 3.13 62.60%

Sekdakot, Dinas Perdagangan,Ke

camatan, Kelurahan

Bidang Penanaman Modal

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Nilai eksport bersih (juta dollar)

294660 2510.1 2220.75 2780.12 125.19%

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

Bidang Perdagangan

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Cakupan unit usaha dagang

140 120 130 130 100.00% Dinas

Perdagangan

Bidang Perdagangan

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Persentase pelaku usaha yang menjual produk sesuai standar

39% 7.72% 32% 7.75% 24.20% Dinas

Perdagangan

Persentase pelaku usaha yang dibina dan diawasi

70% 11.10% 40.00% 58.00% 145.00% Dinas

Perdagangan

70


Pemerintahan Daerah

Program Prioritas




periode RPJMD)

Realisasi Kinerja

Program tahun 2017



Penanggung jawab


Realisasi (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Bidang Perdagangan


Persentase Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) ulang

80.06% 55.64% 72.00% 66.50% 92.36% Dinas

Perdagangan

Bidang Perdagangan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar

Persentase pasar berklasifikasi A

22% 0% 11% 16% 145.45% Dinas

Perdagangan

Bidang Perdagangan

Program Peningkatan Kebersihan, Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan Pasar

Nilai pasar terhadap penilaian adipura

73.5 72.63 72 72.63 100.88% Dinas

Perdagangan

Bidang Pariwisata

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Jumlah kunjungan wisatawan (orang)

2,488,535

2,554,423 2,345,00

2 2,802,058 119.49%

Dinas Pemuda, Olahraga dan

Pariwisata

Bidang Kebudayaan


Peningkatan event Pariwisatan dan Budaya (luar daerah)

14 1 3 3 100.00% Dinas


Bidang Kebudayaan


Peningkatan event Pariwisatan dan Budaya (dalam daerah)

14 0 2 2 100.00% Dinas


Bidang Pariwisata

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Jumlah destinasi pariwisata yang dikembangkan (lokasi)


Pariwisata

Bidang Pariwisata

Program Pembinaan dan Pengembangan Obyek Wisata

Meningkatnya potensi obyek wisata unggulan di kota Balikpapan (lokasi)


Pariwisata

Bidang Pariwisata Program pengembangan kemitraan

Jumlah asosiasi yang bermitra (buah)


Pariwisata


Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Rencana investasi (Triliun)

6.5 6.07 5.52 -0.02 -39.40%



Program Pengawasan, Pengendalian Investasi dan Perizinan

Jumlah Tingkat Kepatuhan Perizinan penanaman modal

145 1.59 130 3.25 0.54%



Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Persentase rencana investor PMA terhadap PMDN swasta nasional

25% 5% 10% 5.64% 56.40%



Program Kemudahan Pelayanan dan Percepatan Proses Perizinan

SKM pelayanan perizinan

88,9 82.79 88.6 88.34 99.71%


71


Pemerintahan Daerah

Program Prioritas




periode RPJMD)

Realisasi Kinerja

Program tahun 2017



Penanggung jawab


Realisasi (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Program Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan

Persentase jumlah Pelayanan Perizinan yang terintegrasi secara online

40% 21% 23% 23% 100.00%


Bidang Pertanian

Program Peningkatan Produksi Pertanian

Jumlah peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura (ton)

1,423 111,015 1,137 -8751 -770% Dinas Pangan, Pertanian dan

Perikanan

Bidang Pertanian

Program Peningkatan Produksi Perkebunan

Jumlah peningkatan produksi tanaman perkebunan (ton)

325.36 8062.3 290.68 586.62 201.81% Dinas Pangan, Pertanian dan

Perikanan

Bidang Pertanian

Program Peningkatan Produksi Peternakan

Jumlah peningkatan produksi ternak (ton)

2,901.09 48,439.32 5,948.92 -16,721.50 -281% Dinas Pangan, Pertanian dan

Perikanan

Bidang Kelautan dan Perikanan

Peningkatan Produksi Perikanan

Jumlah peningkatan produksi perikanan (ton)

458.2 4242.88 383.4 306.4 79.92% Dinas Pangan, Pertanian dan

Perikanan

Bidang Penjang Urusan

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

persentase proses penyelesaian RKA/DPA

100% 100% 100% 100% 100%

Sekdakot, Bappeda

Litbang, Badan Pengelola Keuangan

Daerah



Persentase PAD terhadap APBD

23.50% 28.10% 22.00% 27.13% 123.32%

Sekdakot, Bappeda

Litbang, Badan Pengelola Keuangan

Daerah


Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Total pendapatan daerah (triliun)

1,904 612 1,848 530 28.68%

Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah


Program Pengelolaan Keuangan Perbendaharaan

Persentase perangkat daerah dengan realisasi anggaran di atas 85%

94.44% 61.11% 88.89% 69% 78.12% Badan Pengelola

Keuangan Daerah


Program Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik Daerah

persentase Jumlah bidang tanah pemerintah yang bersertifikat

40.77% 39.72% 39.72% 39.72% 100.00% Badan Pengelola

Keuangan Daerah


Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil pemeriksaan/ Pengawasan

86% 86.04% 83% 81% 97.59% Sekdakot, Inspektorat


Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Jumlah perangkat daerah yang nilai evaluasi SAKIP "baik" (Perangkat Daerah)

13 8 8 8 100.00% Sekdakot,

Bappeda Litbang

72


Pemerintahan Daerah

Program Prioritas




periode RPJMD)

Realisasi Kinerja

Program tahun 2017



Penanggung jawab


Realisasi (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

Bidang Komunikasi dan

Informatika

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Aplikasi yang terintegrasi dengan SIPKD

1 1 1 1 100.00% Dinas

Komunikasi dan Informatika


Program Manajemen Pengembangan Karir ASN

persentase aparatur yang memperoleh pengembangan karir

100% 26% 28% 27.00% 96.43%

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia


Program Peningkatan Disiplin dan Kesejahteraan ASN

persentase penyelesaian penanganan kasus pelanggaran disiplin pns

100% 100% 100% 100% 100.00%

Badan Kepegawaian


Manusia



persentase fasilitasi pelayanan kesejahteraan aparatur

100% 0% 40% 40% 100.00%

Badan Kepegawaian


Manusia


Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Persentase rancangan produk hukum yang dapat diselesaikan menjadi produk hukum daerah

30% 20% 30% 25% 83.33% Sekretariat

DPRD, Sekdakot



Persentase Publik Hearing yang dilaksanakan

80% 75% 80% 80% 100.00% Sekretariat

DPRD



Persentase Ketepatan agenda sidang

100% 100% 100% 100% 100.00% Sekretariat

DPRD

Bidang Perpustakaan

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Jumlah Kunjungan Perpustakaan (orang)

160 150 160 160 100.00% Dinas

Perpustakaan dan Arsip

Bidang Kearsipan

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan SIKD

75% 14% 15% 15% 100.00% Dinas


Bidang Kearsipan

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Presentase perangkat daerah yang arsipnya telah terdata dan tertata

35% 14.35% 20% 10% 50.00% Dinas


73


Pemerintahan Daerah

Program Prioritas




periode RPJMD)

Realisasi Kinerja

Program tahun 2017



Penanggung jawab


Realisasi (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Bidang Administrasi

Kependudukan san Pencatatan

Sipil

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga

100% 100% 100% 100% 100.00%

Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

Bidang Administrasi


Sipil


Cakupan Penerbitan KTP-el

95% 90.88% 95% 97.80% 102.95%


Sipil

Bidang Administrasi


Sipil


Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran

89% 86% 82.50% 88.61% 107.41%


Sipil

Bidang Administrasi


Sipil


Cakupan penerbitan akta kematian

95.00% 95.11% 95.00% 99.31% 104.54%


Sipil

Bidang Administrasi


Sipil


cakupan kepemilikan kartu identitas anak

85% 0% 70% 36.49% 52.13%


Sipil

Bidang Penunjang Urusan

Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan

Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Masyarakat

85.00% 78.69% 75.00% 79% 105.04% Sekdakot,



Program Penataan peraturan perundang-undangan

Persentase Program Legislasi daerah yang di harmonisasi

10% 0% 10% 10% 100.00% Sekdakot


Program Bantuan Hukum

Persentase Perkara yang Ditangani

100% 95% 100% 80% 80.00% Sekdakot, Inspektorat

Bidang Statistik Program Pengembangan Data/Informasi

Persentase data yang tersedia berdasarkan urusan pada UU No.23 Tahun 2014

100% 70.35% 100% 70.49% 70.49%

Dinas Komunikasi dan

Informatika, Bappeda Litbang


Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase keselarasan dokumen RKPD dengan RPJMD Kota Balikpapan

100% 100% 100% 100% 100.00% Bappeda Litbang


Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Capaian Kinerja RKPD

98% 92.00% 92.00% 96.23% 104.60% Bappeda Litbang

Sumber : Pengolahan data* hasil evaluasi Bidang Urusan Pemerintahan, Bappeda Litbang. 2018

Berdasarkan Capaian Kinerja Pelaksanaan Program Prioritas pada RKPD Terhadap RPJMD

Tahun 2018 diperoleh capaian kinerja rata-rata pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan

Wajib Non Pelayanan Dasar dan Urusan Pilihan. Adapun hasil tergambar pada tabel dibawah

ini.

74

1. Capaian kinerja rata-rata RKPD pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar sampai dengan

Semester II Tahun 2018 adalah 16,65% berdasarkan tabel sebagai berikut.

Tabel 2.77.

Capaian kinerja rata-rata RKPD pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Semester II Tahun 2018

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Indikator Tingkat capaian

Rata-rata (%)

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Bidang Pendidikan 40 82.92

Bidang Kesehatan 13 97.65

Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta

Perlindungan Masyarakat 8 99.55

Bidang Sosial 3 144.83

Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 7 91.20

Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 7 83.01

JUMLAH 78 99.86 Sumber : Capaian kinerja rata-rata RKPD pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Bappeda Litbang. 2018

2. Capaian kinerja rata-rata RKPD pada Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar sampai

dengan Semester II Tahun 2018 adalah 45,06% berdasarkan tabel sebagai berikut.

Tabel 2.78. Capaian kinerja rata-rata RKPD pada Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Semester II Tahun 2018

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Indikator Capaian Realisasi

Rata-rata (%)

URUSAN WAJIB PELAYANAN NON DASAR

Bidang Lingkungan Hidup 9 98.57

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak 5 99.16

Bidang Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana 2 102.87

Bidang Pemberdayaan Masyarakat 2 98.39

Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5 93.40

Bidang Kearsipan 2 75.00

Bidang Kebudayaan 3 100.00

Bidang pemuda dan Olahraga 4 100.00

Bidang Komunikasi dan Informatika 2 100.00

Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 5 120.65

Bidang Pangan 2 101.31

Bidang Penanaman Modal 6 57.07

Bidang Pedagangan 6 87.58

Bidang Perhubungan 11 74.05

Bidang Perpustakaan 1 100.00

Bidang Penunjang Urusan 18 94.00

Bidang Pertanian 3 40.00

Bidang Statistik 2 70.49

Bidang Tenaga Kerja 5 93.00

JUMLAH 93 89.77 Sumber : Capaian kinerja rata-rata* RKPD pada Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, Bappeda Litbang. 2018

3. Capaian kinerja rata-rata RKPD pada Urusan Pilihan sampai dengan Semester II Tahun

2018 adalah 22,01% berdasarkan tabel sebagai berikut.

Tabel 2.79.

Capaian kinerja rata-rata RKPD pada Urusan Pilihan Semester II Tahun 2018

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Indikator Capaian Realisasi

Rata-rata (%)

URUSAN WAJIB PILIHAN

Bidang Pariwisata 5 64.66

Bidang Perindustrian 4 114.90

Bidang Kelautan dan Perikanan 1 79.92

Jumlah 10 86.49

Sumber : Capaian kinerja rata-rata RKPD pada Urusan Pilihan, Bappeda Litbang. 2018

75

2.2.2. Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pelaksanaan RKPD Kota Balikpapan

2.2.2.1. Faktor Pendorong Pelaksanaan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2018

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap RKPD Kota Balikpapan pada tahun

2018 ditinjau dari sisi faktor pendorong pelaksanaan RKPD Kota Balikpapan dapat diuraikan

sebagai berikut:

a. Telah terbentuknya Perangkat Daerah dan tersedianya sumberdaya aparatur yang

menyusun dan melaksanakan rencana kerja perangkat daerah.

b. Tersedianya peraturan perundang-undangan yang memberikan informasi dan rumusan

dalam melaksanakan evaluasi RKPD pada tahun berjalan. Adapun Peraturan utama

yang dipedomani dalam evaluasi RKPD adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah.

c. Penjadwalan kegiatan yang sudah dilakukan sejak awal tahun oleh Perangkat Daerah.

d. Telah tersedianya daya dukung sarana dan prasarana serta informasi pelaporan yang

mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Perangkat Daerah.

2.2.2.2. Faktor Penghambat Pelaksanaan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2018

Sehubungan dengan faktor pendorong pelaksanaan RKPD Tahun 2018 tersebut diatas,

bahwa dalam pelaksanaan RKPD terdapat pula sejumlah hambatan sebagai berikut:

a. Terjadinya rasionalisasi belanja yang disebabkan oleh tidak tercapainya pendapatan

daerah yang berdampak depisit anggaran. Hasil rasionalisasi tersebut, pemerintah kota

Balikpapan melakukan review ulang terhadap setiap belanja daerah pada program dan

kegiatan. Hasil review ulang ini memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan RKPD

Tahun 2018. Pengaruh berupa rasionalisasi pagu menyebabkan program dan kegiatan

pada Rencana Kerja tidak tercapai dan bahkan terkena rasionalisasi tidak dapat

dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 sehingga pencapaiannya kinerja program dan

kegiatan sama dengan Nol (0).

b. Terdapat ketidaksinkronan/perbedaan dibeberapa perangkat daerah dalam

menuangkan indikator program pada RKPD dan Formulir Evaluasi.

c. Kemampuan sumber daya aparatur yang masih kurang. Hambatan pada faktor

sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan dan evaluasi RKPD Tahun 2018, adapun

hambatan secara umum:

1. Sumber daya aparatur yang melakukan evaluasi antar dokumen pemerintah

kurang paham melaksanakan evaluasi, sehingga perlu pembinaan dan pengajaran

secara berulang-ulang.

2. Sumber daya aparatur yang kurang didukung oleh perangkat daerah sehingga

evaluasi dibuat seadanya tanpa memperhatikan kebenaran terhadap hasil evaluasi.

3. Sumber daya aparatur yang kurang tanggap dan kurang mampu terhadap

pekerjaan evaluasi, sehingga pekerjaan diserahkan kepada tenaga bantu atau

bawahannya untuk mengerjakannya.

4. Sumber daya aparatur yang terkena putaran mutasi, hal ini berdampak

76

menurunnya kinerja evaluasi pada perangkat daerah tersebut karena tidak

tersedianya ASN yang mampu melaksanakan tata cara penyusunan dokumen

evaluasi.

2.2.2.3. Kebijakan Pelaksanaan dan Evaluasi RKPD Masa Yang Akan Datang

Berdasarkan pelaksanaan evaluasi sebagaimana diamanatkan Permendagri Nomor

86 Tahun 2017, Bappeda Litbang Kota Balikpapan memperoleh sejumlah catatan hasil

pelaksanaan evaluasi oleh Perangkat Daerah Kota Balikpapan pada Tahun Anggaran

2018. Adapun catatan evaluasi secara umum yang berhubungan dengan evaluasi

Perangkat Daerah berdasarkan formulir evaluasi Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

sebagai berikut:

a. Kebijakan pelaksanaan evaluasi RKPD tahun 2018

1. Setiap perangkat daerah perlu melakukan sinkronisasi dokumen Renstra

terhadap RPJMD agar keselarasan dalam pelaksanaan perencanaan dapat

dicapai;

2. menghindari adanya overlapping dalam penyusunan rencana kerja. Overlapping

yang sering terjadi output yang dituangkan pada Renja tidak sesuai dengan

Rencana Strategis Perangkat Daerah. Selain itu dalam penyusunan pagu belanja

langsung pada program dan kegiatan perlu memperhatikan batasan-batasan

yang telah tertuang pada dokumen Renstra dan merujuk pada RPJMD Kota

Balikpapan Tahun 2016-2021;

3. Perlunya setiap perangkat Daerah melaporkan hasil pelaksanaan Rencana Kerja

pada akhir tahun pelaksanaan anggaran. Hal ini dimaksudkan agar dalam

menyusun perencanaan masa yang akan datang, perangkat daerah dapat

melakukan review terhadap target-target yang telah tertuang pada dokumen

rencana.

b. Hasil pemantauan evaluasi RKPD

1. Review evaluasi pengisian kolom kode (2), masih terdapatnya PD yang tidak

mengisikan kode rekening dari program dan kegiatan yang dievaluasi;

2. Review evaluasi pengisian kolom (3) urusan/bidang, masih terdapatnya PD yang

tidak mengisikan urusan dan bidang urusan;

3. Review evaluasi pengisian kolom (4) indikator kinerja, kebanyakan PD hanya

mengisikan indikator berupa deskripsi/gambaran output yang akan dicapai,

sedangkan indikator kuantitatif dari target output tidak disertakan;

4. Review evaluasi pengisian kolom (5) target Renstra PD pada akhir periode

perencanaan (tahun 2018), kebanyakan PD mengisi pada kolom ini hanya

bersifat nilai tahunan sedangkan nilai yang harus terisi adalah akumulasi dari

capaian (K) dan (Rp.);

5. Review evaluasi pengisian kolom (6) realisasi kinerja Renstra sampai dengan

Renja PD tahun lalu (n-1), kebanyakan PD pada kolom ini mengisikan nilai

realisasi (K) dan (Rp) pada tahun yang lalu. Mekanismenya dalam pengisian

kolom ini harus melakukan akumulasi capaian realisasi dari jumlah tahun

pelaksanaan APBD yang telah dilalui PD;

6. Review evaluasi pengisian kolom (8,9,10,11) Realisasi Kinerja pada Renja PD

sampai dengan Semester II, kebanyakan PD pada kolom ini salah masukan hasil

77

realisasi. Kesalahan berupa nilai realisasi total yang diinputkan sedangan nilai

yang harusnya diisikan adalah nilai realisasi Semester II hasil pengurangan

total realisasi sampai dengan Semester II dikurangi nilai realisasi Semester II.

Selain itu sering pula ditemukan nilai realisasi pada (K) berupa nilai persentase

(nilai progress dalam persen pelaksanaan kegiatan) capaian dari target yang

dievaluasi hal ini memiliki dampak terhadap perhitungan nilai di kolom 12,

dimana seharusnya nilai tersebut merupakan nilai yang terhitung pada kolom

13;

7. Review evaluasi pengisian kolom (13) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renja Tahun 2018, terkadang ditemukan pada perhitungan rasio

capaian kinerja dan realisasi anggaran ini adalah berupa hasil masih dalam

bentuk nilai angka bukan nilai persentase;

8. Review evaluasi pengisian kolom (14) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD

sampai dengan Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018,

didapatkan adanya kesalahan hasil dikarenakan oleh nilai realisasi yang

diisikan PD pada kolom 6 tidak benar atau bukan merupakan akumulasi dari

realisasi sampai dengan 2014, adanya perbedaan bentuk nilai hasil antara nilai

di kolom 6 dan kolom 12 sehingga nilai hasil realisasi Renstra sampai dengan

2018 tidak benar;

9. Review evaluasi pengisian kolom (15) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renstra sampai dengan 2018, terkadang ditemukan pada perhitungan

rasio tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran Renstra sampai dengan

2018 adalah berupa hasil masih dalam bentuk nilai angka bukan nilai

persentase;

10. Berdasarkan review tiap kolom evaluasi dari kolom (1) sampai dengan kolom

(15), selanjutnya sering ditemukan sejumlah kesalahan dari RKPD dalam dalam

memfinalisasi hasil dari evaluasi pertiap kolom formulir. Kesalahan berupa tidak

diisikannya pada baris hasil capaian rata-rata kinerja (%) tiap program,

penggunaan rumus yang salah (tidak menggunakan perhitungan rata-rata

untuk keseluruhan jumlah kegiatan pada program) hal ini akan berdampak

pada hasil tingkatan capaian rata-rata program ke-n dan memberikan

interprestasi capaian kinerja dan realisasi anggran (%) yang bukan sebenarnya

baik pada tingkat capaian Renja pada tahun 2018 dan tingkat capaian Renstra

pada sampai dengan 2018.

11. Terdapatnya pengisian jumlah total penganggaran program pada kolom (5), (6),

(7), (8) dan Kolom (9) yang masih kosong oleh PD.

Tabel 2.80

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan Kota Balikpapan

No

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes/

Kegiatan (output)

Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021

Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017

Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun

berjalan yang dievaluasi tahun 2018

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi

2018

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)

Tahun 2018

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d

Tahun 2018

Tingkat Capaian Kinerja dan

Realkisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun

2018 (%)

Perangkat Daerah Peanggung Jawab

1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 x 100% 9 = 5 + 7 10 = 9/4 x 100%

11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.

1 Program Pendidikan Non Formal

Angka Melek Huruf Penduduk usia >15 tahun

99,91% 64.807.896.00

0 99,38% 8.980.345.983 99,91%

11.822.750.000

99,91% 11.503.005.04

8 100%

0,972955112

99,91% 20.483.351.03

1,00 100% 31,61%

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

2 Program Pendidikan Anak Usia Dini

APK PAUD/TK/ Sederajat

77,00%

33.226.284.000

76,00%

4.523.266.630

76,00%

6.023.000.000

86,00%

5.686.051.594

113%

94,41%

86,00%

10.209.318.224

112% 30,73% Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan

Program Pendidikan Anak Usia Dini


41,80% 40,05% 40,60% 40,90% 101% 41% 98% Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan

3


Persentase SD/MI/ Sederajat berbasis IPTEK

7,61%

2.211.418.143.915

12,14%

7.698.943.680

6,60%

0

13,40%

0

203%

0,00%

13%

7.698.943.680,00

176%

0,35%



Persentase SMP/MTs/ Sederajat berbasis IPTEK


Kebudayaan


Persentase SD/MI/ Sederajat berbasis IMTAQ

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan


Persentase SMP/MTs/ Sederajat berbasis IMTAQ


Kebudayaan


APK SD/MI/ Sederajat


Kebudayaan


APK SMP/MTs/Sederajat


Kebudayaan

Program Wajib APM SD/MI/ 98,72% 96,50% 97,37% 97,35% 100% 97% 99% Dinas Pendidikan dan

79

No




Kegiatan (output)






2018


Tahun 2018


Tahun 2018



2018 (%)


1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 x 100% 9 = 5 + 7 10 = 9/4 x 100%



Sederajat Kebudayaan


APM SMP/MTs/ Sederajat


Kebudayaan


APS SD/MI/ Sederajat

98,37% 94,37% 95,37% 95% 100% 95% 97% Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan


APS SMP/MTs/ Sederajat


Kebudayaan


Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI

0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 100% 0,02% 100% Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan


Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs

0,15% 0,13% 0,18% 0,09% 50% 0,09% 60% Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan


Angka Kelulusan (AL) SD/MI


Kebudayaan


Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

100% 98,61% 100% 100% 100% 100% 100% Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan



107% 56,00% 105% 98,11% 94% 98% 91% Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan

80

No




Kegiatan (output)






2018


Tahun 2018


Tahun 2018



2018 (%)


1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 x 100% 9 = 5 + 7 10 = 9/4 x 100%



Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

102% 84,54% 99,02% 128% 129% 128% 126% Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan


Rasio ketersediaan sekolah / Penduduk usia sekolah SD /MI / Sederajat


Kebudayaan


Rasio ketersediaan sekolah/ Penduduk usia sekolah SMP/MTs/ Sederajat


Kebudayaan


Persentase bangunan SD/MI kondisi bangunan baik


Kebudayaan


Persentase bangunan SMP/MTs kondisi bangunan baik


Kebudayaan

4 Program Pendidikan Menengah

Persentase SMA/SMK/MA Sederajat berbasis IPTEK

91,00%

1.667.738.000

0,00%

1.588.321.233

88,00%

0

0,00%

0

0,00%

0,00%

0,00%

1.588.321.233

0%

95,24%


Program Pendidikan Menengah

Persentase SMA/SMK/MA Sederajat berbasis IMTAQ

99,00% 0,00% 79,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0% Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan


APK SMA/SMK/MA/ Sederajat


Kebudayaan


APM SMA/SMK/MA/ Sederajat


Kebudayaan

Program APS SMA/SMK/MA/ 83,03% 0,00% 80,03% 0,00% 0,00% 0% 0% Dinas Pendidikan dan

81

No




Kegiatan (output)






2018


Tahun 2018


Tahun 2018



2018 (%)


1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 x 100% 9 = 5 + 7 10 = 9/4 x 100%


Pendidikan Menengah

Sederajat Kebudayaan


Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA

0,05% 0,00% 0,05% 0,00% 0,00% 0% 0% Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan


Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA

100% 0,00% 100% 0,00% 0,00% 0% 0% Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan


Rasio ketersediaan sekolah/ Penduduk usia sekolah SMA/SMK/MA/ Sederajat

17,52% 0,00% 17,52% 0,00% 0,00% 0% 0% Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan


Persentase bangunan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik


Kebudayaan

5


Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV

1.509.634.750,00

436.540.522,00

796.000.000,00

571.220.240,00

71,76%

1.007.760.762,00

66,76%



SD/MI/ Sederajat 86,64% 94% 86,64% 95% 110% 95% 110% Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan


SMP/MTs/ Sederajat 94,49% 100% 94,49% 97% 103% 97% 103% Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan

82

No




Kegiatan (output)






2018


Tahun 2018


Tahun 2018



2018 (%)


1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 x 100% 9 = 5 + 7 10 = 9/4 x 100%




94,18% 0,00% 94,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0% Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan


Rasio guru/murid per kelas rata-rata

#DIV/0! Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan


PAUD/TK 26,00% 60% 80% 157% 196% 157% 604% Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan


SD/MI/ Sederajat 16,00% 70% 70% 109% 156% 109% 681% Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan


SMP/MTs/ Sederajat 16,00% 80% 80% 0,00% 0% 0% 0% Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan



01:14 01:14 01:14 0,00% 0% 0% 0% Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan

6 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Angka Kesakitan 98,35% 276.030.684.1

20,00 98,20%

29.917.166.807,05

98,25% 36.695.566.7

50,00 98,25%

32.629.749.589,13

100% 88,92% 98% 62.546.916.39

6,18 99,90% 22,66%

Dinas Kesehatan, RSUD Balikpapan, RSKB. Sayang Ibu

7 Program Peningkatan

Proporsi Kelahiran yang dibantu tenaga

100% 35.848.514.50

0,00 94,80%

1.763.269.142,00

100% 3.135.249.40

0,00 96,40%

2.343.432.769,00

96,40% 74,74% 95,60% 4.106.701.911

,00 95,60% 11,46%

Dinas Kesehatan, RSUD Balikpapan,

83

No




Kegiatan (output)






2018


Tahun 2018


Tahun 2018



2018 (%)


1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 x 100% 9 = 5 + 7 10 = 9/4 x 100%


Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

kesehatan terlatih RSKB. Sayang Ibu


AKB (per 1000) Kelahiran Hidup

0,001 0,076 0,004 0,006 150,00

% 0,08 1,22%



AKBA (per 1000) Kelahiran Hidup

0,002 0,083 0,005 0,006 120% 0,09 2,25% Dinas Kesehatan, RSUD Balikpapan, RSKB. Sayang Ibu


AKI (per 100.000) Kelahiran Hidup

0,06 0,01 0,069 0,076 110% 0,09 69,77% Dinas Kesehatan, RSUD Balikpapan, RSKB. Sayang Ibu

8


Prevalensi HIV dan AIDS (0-1)

0,0003 3.996.400.000

,00 0,0001 426.480.589,00 0,00006

197.120.000,00

0 148.896.800,0

0 131% 75,54% 0,0002

575.377.389,00

59% 14,40% Dinas Kesehatan, RSUD Balikpapan, RSKB. Sayang Ibu


Angka Kejadian DBD per 100.000 penduduk

7500 13.446.000.00

0 498 3.526.538.284 1800

1.178.000.000

905 541.829.985 50% 46,00% 1403 4.068.368.269

,00 19% 30,26%



Prevalensi TBC per 100.000 penduduk

10% 7.122.135.000

,00 3,51%

3.526.538.284,00

2,00% 433.708.000,

00 3,41%

1.481.275.979,00

170% 342% 3,41% 5.007.814.263

,00 34% 70,31%


84

No




Kegiatan (output)






2018


Tahun 2018


Tahun 2018



2018 (%)


1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 x 100% 9 = 5 + 7 10 = 9/4 x 100%


9


Persentase Puskesmas yang Terakreditasi Nasional

90% 15.846.150.00

0,00 72% 326.086.165,00 75% 518.320.000 75%

10.139.427.204

100% 1956% 75,00% 10.465.513.36

9,00 83% 66,04%



Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

90% 151.691.785.0

00,00 65%

5.790.665.028,00

70% 27.434.497.0

00,00 75%

21.239.006.214,00

107% 77% 75,00% 27.029.671.24

2,00 83% 17,82%




85% 2.000.000.000

,00 65% 902.550.026,00 65%

500.000.000,00

65% 205.191.050,0

0 100% 41% 65,00%

1.107.741.076,00

76% 55,39% Dinas Kesehatan, RSUD Balikpapan, RSKB. Sayang Ibu


Persentase Pemenuhan SDM RS

90% 0 70% 0 75% 0 78% 0 104% 0,00% 78,00% 0 87% 0,00% Dinas Kesehatan, RSUD Balikpapan, RSKB. Sayang Ibu

10


Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan Pelatihan Kerja

100% 4.483.497.196

,00 67% 0 71%

811.400.000,00

69% 561.400.000,0

0 96% 69% 68,56%

561.400.000,00

69% 12,52% Dinas Ketenagakerjaan

Program Peningkatan Kualitas dan

Persentase Pencari Kerja yang difasilitasi Magang

60% 0,00% 45% 0,00% 53% 0,00% 50% 0,00% 94% 0,00% 50% 0,00% 83% 0,00% Dinas Ketenagakerjaan

85

No




Kegiatan (output)






2018


Tahun 2018


Tahun 2018



2018 (%)


1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 x 100% 9 = 5 + 7 10 = 9/4 x 100%


Produktivitas Tenaga Kerja

di perusahaan

11


Persentase Calon Wirausaha yang mendapatkan Pembinaan

60 168.725.150,0

0 0,00% 0 12

30.535.000,00

0,00%

- 0% 0% 0,00%

-

0,00% 0,00% Dinas Ketenagakerjaan



25% 623.136.487,0

0 22,60% 0 25%

112.772.000,00

23,33% 112.772.000,0

0 93% 100% 23%

112.772.000,00

93% 18,10% Dinas Ketenagakerjaan

12



50% 1.797.239.193

,00 38,00% 0 40,40%

325.255.000,00

38,67% 51.402.000,00 96% 16% 39% 51.402.000,00 77% 2,86% Dinas Ketenagakerjaan

13


Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin

70%

31.300.000.000,00

65%

10.849.739.000,00

66%

-

66%

-

100%

0%

66%

10.849.739.000,00

94%

34,66%



Persentase Peserta didik Keluarga Miskin penerima beasiswa


Kebudayaan


Persentase PMKS miskin yang terlayani

100% 0,00% 22% 24% 109% 24% 24% Dinas Sosial


Persentase Penurunan Rumah Tidak Layak Huni

1,00% 0,86% 0,77% 90% 0,77% 77% Dinas Perumahan dan

Permukiman

14 Program Persentase PMKS 79,30% 10.789.046.00 40,37% 1.243.818.551, 32,00% 1.737.914.65 49,49% 3.246.437.373 155% 187% 49,49% 4.490.255.924 62,40% 41,62% Dinas Sosial

86

No




Kegiatan (output)






2018


Tahun 2018


Tahun 2018



2018 (%)


1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 x 100% 9 = 5 + 7 10 = 9/4 x 100%


Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

yang menerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar

0,00 00 0,00 ,00 ,00

15


Persentase PSKS yang telah dibina

50,35% 5.459.849.000

,00 6,77% 482.933.600,00 8,65%

370.416.000,00

11% 671.848.500,0

0 123% 181% 10,62%

1.154.782.100,00

21,09% 21,15% Dinas Sosial

16


Persentase Pelayanan Masyarakat miskin penerima RASKIN

100% 273.768.000,0

0 16% 0 19%

50.000.000,00

60% 51.355.000,00 323% 103% 59,76% 51.355.000,00 59,76% 18,76% Sekretariat Daerah,


17 Program Keluarga Berencana

Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate/CPR)

67,50%

6.749.270.000,00

66,32%

245.016.850,00

66,50%

1.446.250.000,00

68,53%

531.500.033,00

103%

37%

68,53%

776.516.883,00

101,53%

11,51%

Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana


Proporsi Penurunan Wanita Usia Subur dalam Status Kawin Yang Tidak Menggunakan KB (Unmet Need )

14,51% 18,10% 15,23% 15,64% 103% 15,64% 107,79%



18

Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

Peningkatan Persentase Kelompok Kegiatan (POKTAN) dan pendukung program KKBPK

80,51% 9.636.544.250

,00 80,38% 752.524.510,00 80,39%

556.203.000,00

83,69% 101.134.310,0

0 104% 18% 83,69%

853.658.820,00

103,95% 8,86%



19 Program Peningkatan Jumlah 0,64% 1.835.167.600 0,69% 66.809.125,00 0,68% 214.097.500, 0,57% 152.084.547,0 84% 71% 0,57% 218.893.672,0 89,06% 11,93% Dinas Pemberdayaan

87

No




Kegiatan (output)






2018


Tahun 2018


Tahun 2018



2018 (%)


1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 x 100% 9 = 5 + 7 10 = 9/4 x 100%


Pengembangan Pusat Informasi dan Konseling KRR (Kesehatan Reproduksi Remaja)

Kelompok Remaja Pendukung Program KKBPK (PIK R/M)

,00 00 0 0 Perempuan, Perlindungan Anak dan

Keluarga Berencana

20


Persentase Penyelesaian Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan

75,01%

3.952.523.000,00

84,28%

164.494.900,00

72,28%

810.898.000,00

78,20%

615.238.864,00

108%

76%

78,20%

779.733.764,00

104,25%

19,73%




Persentase Penyelesaian Penanganan Korban Kekerasan terhadap Anak

65,15% 72,15% 62,96% 63,63% 101% 63,63% 97,67%



21

Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak

Capaian Angkla IPG 92 1.384.621.000

,00 90,11 125.357.100,00 91

275.000.000,00

89,74 250.614.090,0

0 99% 91% 89,74

375.971.190,00

97,54% 27,15%



22 Program Perencanaan Tata Ruang

Perda Tata Ruang (1 RTRW, 1 RDTR, 1 Insentif & Disentif)

3 10.905.425.00

0,00 0,06 847.561.250,00 3

1.000.000.000,00

0,1 198.718.039,0

0 3% 20% 0,16

1.046.279.289,00

5,33% 9,59% Dinas Pertanahan dan

Penataan Ruang

23

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Persentase penertiban pemanfaatan ruang

98,50% 4.351.400.000

,00 0,00% 53.024.250,00 98,20%

950.000.000,00

98,24% 401.697.360,0

0 100% 42% 98,24%

454.721.610,00

99,74% 10,45% Dinas Pertanahan dan

Penataan Ruang

24

Program Perlindungan dan Konversi Sumber Daya

Indeks Tutupan Lahan

48,32 174.258.444.0

00,00 48,12

2.750.000.000,00

48,17 10.750.000.0

00,00 48,15

2.204.467.417,00

100% 21% 48,17 4.954.467.417

,00 99,69% 2,84%

Dinas Lingkungan Hidup

88

No




Kegiatan (output)






2018


Tahun 2018


Tahun 2018



2018 (%)


1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 x 100% 9 = 5 + 7 10 = 9/4 x 100%


Alam

25


Peningkatan Indeks Pencemaran Udara

93,84 16.657.870.00

0,00 97,9

1.050.000.000,00

92,34 1.450.000.00

0,00 84,93

186.093.000,00

92% 13% 92,34 1.236.093.000

,00 98,40% 7,42%



Peningkatan Indeks Pencemaran Air

43,3 46.259.254.70

0,00 42,1

1.107.198.624,00

41,8 2.627.118.28

0,00 49,5

108.216.670,00

118% 4% 41,8 1.215.415.294

,00 96,54% 2,63%



Persentase Jumlah DAS yang dipantau kualitas mutunya (total DAS 42)

100% 2.071.539.500

,00 20,00% 300.000.000,00 20,00%

350.000.000,00

45,42% 149.337.000,0

0 227% 43% 65,42%

449.337.000,00

65,42% 21,69% Dinas Lingkungan

Hidup

26


Persentase Penanganan Pengaduan Kasus Lingkungan

100%

14.597.263.250,00

100%

500.000.000,00

100%

1.493.250.000,00

100%

200.027.060,00

100%

13%

100,00%

700.027.060,00

100,00%

4,80%



Persentase Informasi Lingkungan yang mudah diakses

100% 100% 100% 100% 100% 100,00% 100,00% Dinas Lingkungan

Hidup

89

No




Kegiatan (output)






2018


Tahun 2018


Tahun 2018



2018 (%)


1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 x 100% 9 = 5 + 7 10 = 9/4 x 100%



Persentase Sekolah Adiwiyata

69,73% 80,00% 53,41% 53,41% 100% 53,41% 76,60% Dinas Lingkungan

Hidup

27


Persentase pengangkutan sampah ke TPA

60,91%

302.498.771.060,00

257

0

272

60.269.406.860,00

272

33.637.305.284,00

100%

56%

272

33.637.305.284,00

446,56

11,12%



Persentase pengolahan sampah di sumber

25,80% 22,93% 22,80% 19,22% 84% 19,22% 74,50% Dinas Lingkungan

Hidup

28


Penurunan Luasan Kawasan Kumuh (Hektar)

257 302.498.771.0

60,00 257 0 272

60.269.406.860,00

272 33.637.305.28

4,00 100% 56% 272

33.637.305.284,00

105,84% 11,12% Dinas Perumahan dan

Permukiman

29 Program Pengembangan Perumahan

Menurunnya Backlog Perumahan (unit)

56299 5.650.000.000

,00 0 0 2260

3.850.000.000,00

6419 3.139.365.577 284% 82% 6419 3.139.365.577

,00 11,40% 55,56%

Dinas Perumahan dan Permukiman

30


Kapasitas Air Baku 1.686 138.140.781.2

50,00 1480

-

1.500 26.250.000.0

00,00 1.154

-

77% 0% 1154

- 68,45% 0,00%



Cakupan Layanan Air Minum

80,80%

-

-

79,00%

- 79,05%

-

100% 0% 79,05%

- 97,83% 0,00%


Program Penyediaan dan

Cakupan Layanan Air Limbah

97,00%

-

-

94,00%

- 81,74%

-

87% 0% 81,74%

- 84,27% 0,00%


90

No




Kegiatan (output)






2018


Tahun 2018


Tahun 2018



2018 (%)


1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 x 100% 9 = 5 + 7 10 = 9/4 x 100%


Pengolahan Air Baku

31


Tingkat waktu tanggap

98,63%

35.047.843.000,00

90,00%

650.341.250,00

90,41%

4.722.644.140,00

90,00%

1.071.247.492,00

100%

22,68%

90,00%

1.721.588.742,00

91,25%

4,91%

Badan Penanggulangan Bencana Daerah


Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran

100% 70,00% 75,00% 75,00% 100% 75,00% 75,00% Badan Penanggulangan

Bencana Daerah

32

Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana

Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

100% 6.050.000.000

,00 100% 100%

181.500.000,00

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- 0,00% 0,00%

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

33 Program Sarana dan Prasarana Logistik

Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Dampak Bencana

100% 32.966.784.00

0,00 100%

6.201.156.250,00

100% 8.228.000.00

0,00 100%

4.590.847.030,00

100% 55,80% 100,00% 10.792.003.28

0,00 100,00% 32,74%

DKK, Disperkim, DPU, Sekdakot, Dinsos

34

Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana


80,00% 7.123.917.000

,00 60%

-

65% 2.073.808.11

0,00 64%

107.269.364,00

98% 5,17% 64,00% 107.269.364,0

0 80,00% 1,51%


35

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Persentase Poskamling aktif

64,21% 1.847.700.000

,00 63,00% 16.560.000,00 63,61%

17.700.000,00

64% 16.350.000,00 101% 92% 64,00% 32.910.000,00 99,67% 1,78% Satpol PP, Kecamatan, Kelurahan, Sekdakot

91

No




Kegiatan (output)






2018


Tahun 2018


Tahun 2018



2018 (%)


1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 x 100% 9 = 5 + 7 10 = 9/4 x 100%


36

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Penurunan Angka Kriminalitas

17,00% 10.014.890.00

0,00 18% 534.154.050,00 19,50%

474.900.000,00

20% 418.690.150,0

0 103% 88% 20,00%

952.844.200,00

117,65% 9,51% Satpol PP, Kesbangpol,


37


Rasio Petugas Linmas

5,50% 3.060.000.000

,00 4% 29.184.000,00 4%

30.000.000,00

4% 29.289.000,00 100% 98% 4,00% 58.473.000,00 72,73% 1,91% Kesbangpol,



Angka Partisipasi dalam Pemilihan Umum

65% 18.541.200.00

0,00 60%

-

62% 2.041.200.00

0,00 60%

1.382.954.320,00

97% 68% 60,00% 1.382.954.320

,00 92,31% 7,46%


38



2,9 15.000.000.00

0,00 3

-

3,2

- 3,1

-

97% 0% 310,00%

- 106,90% 0,00%

Sekdakot, Kecamatan, Kelurahan, Satpol PP

39


Peningkatan jumlah pemuda berprestasi (orang)

236 8.483.000.000

,00 48

1.143.433.100,00

46 1.970.000.00

0,00 53

1.739.645.263,00

115% 88% 53 2.883.078.363

,00 22,46% 33,99%


Pariwisata

40


Peningkatan prestasi olahraga tingkat provinsi (jumlah medali)

40

15.535.000.000,00

27

-

30

11.580.000.000,00

485

2.548.718.027,00

1617%

22%

485

2.548.718.027,00

1212,50%

16,41%


Pariwisata

Program Pembinaan dan Pemasyarakata

Peningkatan prestasi olahraga tingkat nasional (jumlah

41 28 31 31 100% 31 75,61% Dinas Pemuda, Olahraga dan

Pariwisata

92

No




Kegiatan (output)






2018


Tahun 2018


Tahun 2018



2018 (%)


1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 x 100% 9 = 5 + 7 10 = 9/4 x 100%


n Olahraga medali)

41



91,07% 8.000.000.000

,00 0,00% 766.390.040,00 91,07%

1.700.000.000,00

91,07% 1.328.056.312

,00 100% 78% 91,07%

2.094.446.352,00

100,00% 26,18% Dinas Pemuda, Olahraga dan

Pariwisata

42


Peningkatan prestasi di bidang seni, budaya dan keagamaan

38 16.807.939.75

0,00 6 629.739.500,00 6

1.445.000.000,00

6 1.544.097.797

,00 100% 107% 12

2.173.837.297,00

31,58% 12,93% Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan

43 Program Pelestarian Cagar Budaya

Jumlah Cagar Budaya yang dilindungi

121 16.152.825.00

0,00 83,00% 393.584.682,00 118

1.073.760.000,00

78,72% 1.018.266.584

,00 1% 95% 161,72%

1.411.851.266,00


Pariwisata

44

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan

Persentase potensi peningkatan nilai Swadaya Masyarakat Dalam kegiatan Pembangunan di Kelurahan

7,50% 8.031.169.000

,00 6,00%

1.576.955.053,00

6,00% 3.243.982.92

5,00 6,00%

3.566.847.430,00

100% 110% 12,00% 5.143.802.483

,00 160,00% 64,05%


45 Program Penelitian dan Pengembangan

Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklajuti

100% 8.900.000.000

,00 20% 424.236.241,00 20%

785.000.000,00

20% 709.229.949,0

0 100% 90% 40,00%

1.133.466.190,00

40,00% 12,74% Bappeda Litbang

46


Indeks Aksesibilitas Kawasan Perkotaan

1,492 52.698.506.00

0,00 1,45

16.776.575.550,00

1,45 47.450.000.0

00,00 1,43

44.484.985.645,00

99% 93,75% 143,00% 61.261.561.19

5,00 95,84% 116,25% Dinas Pekerjaan Umum



1 287.582.378.5

00,00 -

-

-

- -

-

0% 0% 0,00%

- 0,00% 0,00% Dinas Pekerjaan Umum

47

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana

Persentase penyediaan terminal angkutan penumpang dan

67,00% 1.025.000.000

,00 13,60% 496.557.550,00 13%

400.000.000,00

13% 361.242.459,0

0 97% 90,31% 13,00%

857.800.009,00

19,40% 83,69% Dinas Perhubungan

93

No




Kegiatan (output)






2018


Tahun 2018


Tahun 2018



2018 (%)


1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 x 100% 9 = 5 + 7 10 = 9/4 x 100%


Perhubungan barang

48

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Persentase Pembangunan Koridor SAUM

33,33% 3.800.000.000

,00 0,00% 0,00%

-

0,00%

- 0% 0% 0,00%

-


49

Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Persentase Kemantapan Jalan

81,14% 467.284.354.0

00,00 79,64%

26.586.230.499,50

86,79% 86.105.557.6

00,00 85,53%

75.931.836.166,59

99% 88,18% 85,53% 102.518.066.6


50


Persentase penyediaan rambu jalan

47,30% 7.898.900.000

,00 34,79% 569.654.744,00 32,30%

1.200.000.000,00

23,37% 888.022.400,0

0 72% 74,00% 58,16%

1.457.677.144,00



Persentase penyediaan ATCS

100% 24.730.000.00

0,00 0%

-

68,00% 6.500.000.00

0,00 4,00%

5.401.672.650,00

6% 83% 4,00% 5.401.672.650

,00 4,00% 21,84% Dinas Perhubungan

51 Program Pengendalian Banjir

Menurunnya Titik Banjir

50 138.643.605.0

00,00 0 13.452.450,00 4

16.068.800.000,00

2 9.751.685.368

,00 50% 61% 2

9.765.137.818,00

4,00% 7,04% Dinas Pekerjaan Umum

52

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

Persentase Panjang saluran drainase yang berfungsi dengan baik

47,86% 199.037.500.0

00,00 45,00%

-

45,36% 35.600.350.0

00,00 62,00%

29.752.883.468,00

137% 84% 62,00% 29.752.883.46


53 Program Pembangunan Pedestrian Kota

Persentase Panjang Trotoar yang telah memenuhi standar

34,12% 124.515.000.0

00,00 11,61%

6.971.922.300,00

8,72% 10.100.000.0

00,00 8,72%

9.180.296.800,00

100% 91% 8,72% 16.152.219.10


54 Program Keselamatan Pengguna Jalan

Rasio Penyediaan Jalur Sepeda

90,00% 3.708.040.000

,00 8,50%

-

8,95%

- 8,95%

-

100% - 8,95% -


94

No




Kegiatan (output)






2018


Tahun 2018


Tahun 2018



2018 (%)


1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 x 100% 9 = 5 + 7 10 = 9/4 x 100%




100% 27,00%

- 27,78%

-

27,78%

- 100% 27,78% 27,78% Dinas Perhubungan

55

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Persentase Pengujian Kendaraan Bermotor

80% 4.100.000.000

,00 58% 689.178.100,00 65%

820.000.000,00

62,00% 794.594.100,0

0 95% 97% 62,00%

1.483.772.200,00


56 Program Penerangan

Pembangunan PJU 2100 6.500.000.000

,00 0 0 900

3.200.000.000,00

900 3.755.845.800

,00 100% 117% 900

3.755.845.800,00


57 Jalan Umum Peningkatan Kualitas PJU (Lampu LED)

64000 25.100.000.00

0,00 0 0 3400

11.000.000.000,00

3400 14.844.501.92

0,00 100% 135% 3400

14.844.501.920,00


58

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kantor pemerintah dalam kondisi baik

90,32% 545.448.075.0

00,00 183,30

% 17.667.678.092

,00 80,65%

##############

90,32% 53.480.321.41

5,65 112% 49% 90,32%

71.147.999.507,65

100,00% 13,04% Dinas Pekerjaan Umum

59



25% 600.000.000,0

0 16%

-

19% 50.000.000,0

0 19% 49.046.900,00 100% 98% 19,00% 49.046.900,00 76,00% 8,17%

Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian

60


Pertumbuhan IKM 0,90% 25.130.733.00

0,00 0,57% 155.062.388,00 0,60%

655.925.000,00

0,79% 526.732.804,0

0 132% 80% 0,79%

681.795.192,00

87,78% 2,71% Dinas Koperasi, UMKM

dan Perindustrian

61 Program Penataan Struktur Industri

Persentase pembentukan kawasan dan sentra industri yang berwawasan lingkungan (KIK,

120.764.602.0

00,00

16.127.753.305,00

12.724.000.0

00,00

9.860.205.150,00

77,49% 25.987.958.45

5,00 21,52%


95

No




Kegiatan (output)






2018


Tahun 2018


Tahun 2018



2018 (%)


1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 x 100% 9 = 5 + 7 10 = 9/4 x 100%


SIKS & SIKT)


Persentase industri eksisting terhadap perizinan industri di KIK

28% 27,00% 25% 4,99% 20% 4,99% 17,82% Dinas Koperasi, UMKM

dan Perindustrian




dan Perindustrian




dan Perindustrian




dan Perindustrian

62

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM

jumlah UMKM yang bermitra dengan perusahaan

180 4.004.275.000

,00 65 27.500.000,00 10

70.000.000,00

10 65.335.901,00 100% 93,34% 75 92.835.901,00 41,56% 2,32% Dinas Koperasi, UMKM

dan Perindustrian

63


Persentase Jumlah Koperasi aktif

80,90% 1.650.000.000

,00 80,00% 2.066.000,00 79,20%

65.000.000,00

79,90% 52.447.973,00 101% 80,69% 79,90% 54.513.973,00 98,76% 3,30% Dinas Koperasi, UMKM

dan Perindustrian

64

Program Penciptaan Iklim Usaha Mikro Kecil Menengah Yang Kondusif

Persentase kredit UMKM terhadap seluruh jumlah kreditdi Bank

36,60% 994.677.500,0

0 36,41% 44.070.000,00 36,30%

50.000.000,00

37,76% 35.311.000,00 104% 71% 37,76% 79.381.000,00 103,17% 7,98% Dinas Koperasi, UMKM

dan Perindustrian

65 Program Peningkatan Kualitas

Jumlah Pengurus/pengawas/ pengelola Koperasi

300 2.000.000.000

,00 76,67 60

81.169.485,00

100 73.568.571,00 167% 91% 176,67 73.568.571,00 58,89% 3,68% Dinas Koperasi, UMKM

dan Perindustrian

96

No




Kegiatan (output)






2018


Tahun 2018


Tahun 2018



2018 (%)


1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 x 100% 9 = 5 + 7 10 = 9/4 x 100%


Kelembagaan Koperasi

bersertifikat

66


skor Pola Pangan Harapan (PPH)

50 8.199.483.000

,00 83,3 84 86,2 103% #DIV/0!

8620,00%

-

172,40% 0,00% Sekdakot

67 Program Pengendalian Inflasi

Laju Inflasi (± 5) 5 ± 1 1.917.711.000

,00 2,45 150.187.711,00 5

295.915.000,00

3,13 104.868.300,0

0 63% 35% 313,00%

255.056.011,00

159,74% 13,30% Sekdakot, Dinas

Perdagangan,Kecamatan, Kelurahan

68


Nilai eksport bersih (juta dollar)

294660 840.000.000,0

0 2510,1

-

2220,75 137.900.000,

00 2780,12

121.132.566,00

125% 88% 2780,12 121.132.566,0

0 0,94% 14,42% Dinas Perdagangan

69

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Cakupan unit usaha dagang

140 1.350.000.000

,00 120

-

116 178.900.000,

00 114,18

155.043.200,00

98% 87% 114,18 155.043.200,0

0 81,56% 11,48% Dinas Perdagangan

70


Persentase pelaku usaha yang menjual produk sesuai standar

39%

970.000.000,00

7,72%

-

8%

149.000.000,00

7,75%

77.799.600,00

99%

52%

7,75%

77.799.600,00

19,86%

8,02%

Dinas Perdagangan


Persentase pelaku usaha yang dibina dan diawasi

70% 11,10% 40,00% 58,00% 145% 58,00% 82,86% Dinas Perdagangan


Persentase Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) ulang

80,06% 12.087.500.00

0,00 55,64% 84.133.500,00 72,00%

450.000.000,00

66,50% 417.592.440,0

0 92% 93% 66,50%

501.725.940,00

83,06% 4,15% Dinas Perdagangan

71 Program Persentase pasar 22% 81.200.000.00 0% 4,40% 4.410.000.00 4,40% 3791690000 100% 86% 4,40% 3.791.690.000 20,00% 4,67% Dinas Perdagangan

97

No




Kegiatan (output)






2018


Tahun 2018


Tahun 2018



2018 (%)


1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 x 100% 9 = 5 + 7 10 = 9/4 x 100%


Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar

berklasifikasi A 0,00 0,00 ,00

72


Nilai pasar terhadap penilaian adipura

73,5 22.605.780.00

0,00 29,4 657.287.000,00 11,76

4.374.831.960,00

11,72 4.094.344.170

,00 100% 94% 41,12

4.751.631.170,00

55,95% 21,02% Dinas Perdagangan

73


Jumlah kunjungan wisatawan (orang) dalam ribu

2.488,54

10.250.000.000,00

2.554 356.888.000,00 2.345 2.090.000.00

0,00 2.802,0

6 1.592.231.049

,00 119% 76% 2802,06

1.949.119.049,00


Pariwisata


Peningkatan event Pariwisata dan Budaya (luar daerah)

14

5.180.000.000,00

1

63.138.000,00

2

1.100.000.000,00

3

1.103.436.469,00

150%

100,31%

3

1.166.574.469,00

21,43%

22,52%



Peningkatan event Pariwisatan dan Budaya (dalam daerah)

14 0 3 2 67% 2 14,29% Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Jumlah destinasi pariwisata yang dikembangkan (lokasi)

38 23.600.000.00

0,00 27 692.685.500,00 29

9.100.000.000,00

29 8.735.513.000

,00 100% 95,99% 29

9.428.198.500,00


Pariwisata

74

Program Pembinaan dan Pengembangan Obyek Wisata

Meningkatnya potensi obyek wisata unggulan di kota Balikpapan (lokasi)

11 8.407.000.000

,00 7

1.067.528.654,00

8 1.603.000.00

0,00 10

1.373.725.454,00

125% 85,70% 10 2.441.254.108

,00 90,91% 29,04%


Pariwisata

75 Program pengembangan kemitraan

Jumlah asosiasi yang bermitra (buah)

10 860.000.000,0

0 -

-

7 110.000.000,

00 1 93.012.200,00 14% 84,56% 6 93.012.200,00 60,00% 10,82%


Pariwisata

76 Program Rencana investasi 6,5 120.000.000,0 5,07 5,25 120.000.000, 5,25 109.959.000,0 100% 91,63% 5,25 109.959.000,0 80,77% 91,63% Dinas Penanaman

98

No




Kegiatan (output)






2018


Tahun 2018


Tahun 2018



2018 (%)


1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 x 100% 9 = 5 + 7 10 = 9/4 x 100%


Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

(Triliun) 0 - 00 0 0 Modal dan Perizinan Terpadu

77


Jumlah Tingkat Kepatuhan Perizinan penanaman modal

145 1.540.453.000

,00 2

-

124 80.000.000,0

0 139 33.990.480,00 112% 42,49% 141 33.990.480,00 96,96% 2,21%

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan

Terpadu

78



25% 1.325.000.000

,00 5% 225.000.000,00 5%

225.000.000,00

5,64% 225.000.000,0

0 113% 100,00% 10,64%

450.000.000,00

42,56% 33,96% Dinas Penanaman

Modal dan Perizinan Terpadu

79

Program Kemudahan Pelayanan dan Percepatan Proses Perizinan

SKM pelayanan perizinan

88,9 8.493.691.000

,00 82,79

-

88,6 1.125.000.00

0,00 89,9

427.864.500,00

101% 20% 89,9 225.000.000,0

0 101,12% 2,65%


Terpadu

80


Persentase jumlah Pelayanan Perizinan yang terintegrasi secara online

40% 4.023.656.800

,00 21%

-

25% 580.000.000,

00 25%

529.457.341,00

100% 91% 25,00% 529.457.341,0

0 62,50% 13,16%


Terpadu

81

Program Peningkatan Produksi Pertanian


1.432 26.816.347.60

0,00 1.017

-

1.137 1.376.038.60

0,00 -8751

771.026.576,00

-770% 56% -7734 771.026.576,0

0 -

540,08% 2,88%

Dinas Pangan, Pertanian dan

Perikanan

82

Program Peningkatan Produksi Perkebunan


325,36 20.082.840.00

0,00 284,08

-

290,68 249.200.000,

00 836,79

226.226.030,00

288% 90,78% 1120,87 226.226.030,0

0 344,50% 1,13%


Perikanan

99

No




Kegiatan (output)






2018


Tahun 2018


Tahun 2018



2018 (%)


1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 x 100% 9 = 5 + 7 10 = 9/4 x 100%


83

Program Peningkatan Produksi Peternakan

Jumlah peningkatan produksi ternak (ton)

2.901,09

18.814.346.000,00

1.154

- 5.948,9

2 48.650.000,0

0 -16.722 36.221.800,00 -281% 74,45%

-15567,92

36.221.800,00 -

536,62% 0,19%


Perikanan

84 Peningkatan Produksi Perikanan

Jumlah peningkatan produksi perikanan (ton)

458,2 22.559.531.00

0,00 152,8

1.478.433.781,00

383,4 1.616.645.00

0,00 -841,97

1.445.697.036,00

-220% 89,43% -689,17 2.924.130.817

,00 -

150,41% 12,96%


Perikanan

85


persentase proses penyelesaian RKA/DPA

100% 23.895.000.00

0,00 100%

2.329.264.023,00

100% 3.138.265.00

0,00 100%

3.146.520.781,00

100% 100,26% 200,00% 5.475.784.804

,00 200,00% 22,92%

Sekdakot, Bappeda Litbang, Badan

Pengelola Keuangan Daerah


Presentase Pajak

18,05% 22.755.584.95

0,00 28,00%

1.890.198.300,00

28,18% 6.754.327.20

0,00 28,63%

4.490.321.988,00

102% 66,48% 28,63% 6.380.520.288

,00 158,61% 28,04%

Sekdakot, Bappeda Litbang, Badan

Pengelola Keuangan Daerah

daerah dan

rertribusi daerah

terhadap APBD

86


Total pendapatan daerah (triliun)

1,904 575.000.000,0

0 0,6123 14.584.500,00 2,228

90.000.000,00

2,087 75.136.285,00 93,67% 83,48% 2,087 89.720.785,00 109,61% 15,60% Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah

87


Persentase perangkat daerah dengan realisasi anggaran di atas 85%

94,44% 6.380.000.000

,00 61,11% 517.520.400,00 88,89%

650.000.000,00

69,00% 547.059.140,0

0 77,62% 84% 69,00%

1.064.579.540,00

73,06% 16,69% Badan Pengelola Keuangan Daerah

88

Program Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik Daerah

persentase Jumlah bidang tanah pemerintah yang bersertifikat

40,77% 15.000.000.00

0,00 39,20%

1.031.703.600,00

39,37% 2.008.936.00

0,00 39,72%

900.675.518,00

100,90%

45% 39,72% 1.932.379.118

,00 97,42% 12,88%

Badan Pengelola Keuangan Daerah

100

No




Kegiatan (output)






2018


Tahun 2018


Tahun 2018



2018 (%)


1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 x 100% 9 = 5 + 7 10 = 9/4 x 100%


89



86%

8.580.348.000,00

86,04%

266.481.269,00

83,00%

950.283.000,00

81,00%

402.951.809,00

97,59%

42%

81,00%

669.433.078,00

94,19%

7,80%

Sekdakot, Inspektorat


Jumlah perangkat daerah yang nilai evaluasi SAKIP "baik" (Perangkat Daerah)

13 8 8 8 100% 8 61,54% Sekdakot, Bappeda

Litbang

90

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Aplikasi yang terintegrasi dengan SIPKD

1 31.514.827.00

0,00 1

4.000.009.015,00

1 5.678.255.00

0,00 1

3.591.670.131,00

100% 63% 100,00% 7.591.679.146

,00 100,00% 24,09%

Dinas Komunikasi dan Informatika

91

Program Manajemen Pengembangan Karir ASN

persentase aparatur yang memperoleh pengembangan karir

100% 72.210.452.00

0,00 14,32% 672.421.929,00 28%

-

27,00%

- 96% 0% 27,00%

672.421.929,00

27,00% 0,93% Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia

92



100%

5.043.565.000,00

86,31%

-

86,41%

1.949.286.000,00

86,32%

757.584.612,00

100%

39%

86,32%

757.584.612,00

86,32%

15,02%

Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia

Program Peningkatan Disiplin dan

persentase fasilitasi pelayanan kesejahteraan

100% 0% 25,00% 12% 48% 12,07% 12,07% Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia

101

No




Kegiatan (output)






2018


Tahun 2018


Tahun 2018



2018 (%)


1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 x 100% 9 = 5 + 7 10 = 9/4 x 100%


Kesejahteraan ASN

aparatur

93


Persentase rancangan produk hukum yang dapat diselesaikan menjadi produk hukum daerah

30%

117.971.635.000,00

20%

10.325.116.079,00

30%

19.132.670.000,00

25%

3.719.310.135,00

83%

19,44%

25,00%

14.044.426.214,00

83,33%

11,90%

Sekretariat DPRD, Sekdakot


Persentase Publik Hearing yang dilaksanakan

80% 75% 80% 80% 100% 80,00% 100,00% Sekretariat DPRD


Persentase Ketepatan agenda sidang

100% 100% 100% 100% 100% 100,00% 100,00% Sekretariat DPRD

94

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Persentase

10% 10.611.000.00

0,00 0% 0% 0,73%

3.146.500.000,00

0,85% 832.874.948,0

0 116% 26,47% 0,85%

832.874.948,00

8,50% 7,85% Dinas Perpustakaan

dan Arsip

peningkatan

kunjungan

perpustakaan

95



75% 3.275.000.000

,00 14,00% 0% 15%

1.993.444.000,00

13% 13.609.200,00 83% 0,68% 12,50% 13.609.200,00 16,67% 0,42% Dinas Perpustakaan

dan Arsip

96



35% 3.220.000.000

,00 0% 0% 15%

500.000.000,00

13,57% 97.716.250,00 90% 20% 13,57% 97.716.250,00 38,78% 3,03% Dinas Perpustakaan

dan Arsip

102

No




Kegiatan (output)






2018


Tahun 2018


Tahun 2018



2018 (%)


1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 x 100% 9 = 5 + 7 10 = 9/4 x 100%


97


Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga

100% 100% 100% 512.475.000,

00 100% 100% 0% 100,00%

-

100,00% 0,00% Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Cakupan Penerbitan KTP-el

95% 90,88% 95% 372.935.000,

00 97,80% 103% 0% 97,80%

-



Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran

89% 21.561.448.00

0,00 86% 252.207.500,00 82,50%

316.634.000,00

88,61% 205.595.000,0

0 107% 65% 88,61%

457.802.500,00



Cakupan penerbitan akta kematian

95,00% 95,11% 95,00% 175.300.000,

00 99,31% 105% 0% 99,31%

-



cakupan kepemilikan kartu identitas anak

85% 0% 70% 36,49% 52% 0% 36,49%

- 42,93% 0,00%

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

98

Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan


85,00% 78,69% 75,00% 79% 105% 0% 79,00%

- 92,94% 0,00%

Sekdakot, Kecamatan, Kelurahan

99


Persentase Program Legislasi daerah yang di harmonisasi

100% 10.578.713.90

0,00 91,02% 794.892.800,00 92,04%

1.192.160.000,00

91% 497.519.231,0

0 98,78% 41,73% 90,92%

1.292.412.031,00

90,92% 12,22% Sekdakot

100

Program Bantuan Hukum

Persentase Perkara yang Ditangani

100% 8.359.517.800

,00 91,63% 361.545.978,00 93,63%

866.672.400,00

92,63% 159.645.358,0

0 99% 18% 92,63%

521.191.336,00

92,63% 6,23% Sekdakot, Inspektorat

101

Program Pengembangan Data/Informasi

Persentase data yang tersedia berdasarkan urusan

100% 90.000.000,00 65,64% 828.807.296,00 100% 1.168.760.00

0,00 70,00%

1.081.407.834,00

70,35% 93% 70,00% 1.910.215.130

,00 70,00%

2122,46%

Dinas Komunikasi dan Informatika, Bappeda

Litbang

103

No




Kegiatan (output)






2018


Tahun 2018


Tahun 2018



2018 (%)


1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 x 100% 9 = 5 + 7 10 = 9/4 x 100%


pada UU No.23 Tahun 2014

102


Persentase keselarasan dokumen RKPD dengan RPJMD Kota Balikpapan

100% 95.000.000,00 100% 135.083.300,00 100% 280.912.000,

00 100%

270.122.550,00

100% 96% 100,00% 405.205.850,0

0 100,00% 426,53% Bappeda Litbang

103


Persentase Capaian Kinerja RKPD

98% 11.600.000.00

0,00 92,00% 63.271.100,00 92,00%

60.280.000,00

96,23% 44.970.395,00 105% 75% 96,23% 108.241.495,0

0 98,19% 0,93% Bappeda Litbang

2.3. Permasalahaan Pembangunan daerah

2.3.1. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran

Pembangunan Daerah

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan

dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD tahun rencana serta

prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun

2015-2019 tantangan utama pembangunan dapat dikelompokkan atas:

a. Meningkatkan Wibawa Negara, dengan tantangan utama pembangunan

mencakup:

1) Peningkatan Stabilitas dan Keamanan Negara

Tantangan utama stabilitas sosial dan politik adalah memelihara

kebhinnekaan Indonesia agar tetap menjadi faktor yang menginspirasi,

memperkaya dan menguatkan Indonesia dalam mencapai visi pembangunan

nasional. Konsolidasi demokrasi diharapkan dapat menguatkan lembaga-

lembaga demokrasi yang mampu memelihara keanekaragaman menjadi

berkah yang besar untuk Indonesia, bukan menjadi hambatan yang

menjauhkan Indonesia dari cita-citanya.

2) Pembangunan Tata Kelola untuk Menciptakan Birokrasi yang Efektif dan

Efisien

Kualitas tata kelola pemerintahan diharapkan dapat memberikan kontribusi

yang optimal untuk mendukung keberhasilan pembangunan dan

peningkatan daya saing nasional. Dalam kaitan ini tantangan utamanya

adalah meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi

birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan

pelayanan publik.

3) Pemberantasan Korupsi.

Tantangan utama untuk melaksanakan pemberantasan korupsi adalah

bagaimana mengefektifkan penegakan hukum. Hal ini memerlukan

perbaikan kualitas dan integritas aparat penegak hukum dan

menyempurnakan regulasi dan peraturan perundang-undangan. Tantangan

lain dalam pemberantasan korupsi adalah bagaimana mengoptimalkan

upaya pencegahan tindak pidana korupsi dengan meningkatkan efektifitas

reformasi birokrasi serta lebih meningkatkan kepedulian dan keikutsertaan

masyarakat luas melalui pendidikan antikorupsi bagi masyarakat luas.

b. Memperkuat Sendi Perekonomian Bangsa, dengan tantangan utama

pembangunan:

1) Pertumbuhan Ekonomi Yang Tinggi dan Berkelanjutan

Pada tahun 2013, pendapatan perkapita Indonesia telah mencapai USD

3.500 yang menempatkan Indonesia berada pada lapis bawah negara-negara

berpenghasilan menengah. Tujuan pembangunan nasional adalah mencapai

kemakmuran dan kesejahteraan rakyat setara dengan negara maju (high

income). Pada saat yang sama, batas antara negara berpenghasilan rendah

dan negara berpengasilan tinggi juga bergerak karena perekonomian global

juga tumbuh. Agar Indonesia mampu menjadi negara berpendapatan tinggi,

tentu memerlukan pertumbuhan yang lebih tinggi dari pertumbuhan global.

105

Untuk mencapai negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2030,

perekonomian nasional dituntut tumbuh rata-rata antara 6 – 8 persen

pertahun. Inilah tantangan utama pembangunan ekonomi. Agar

berkelanjutan, pertumbuhan yang tinggi tersebut harus bersifat inklusif,

serta tetap menjaga kestabilan ekonomi.

2) Percepatan Pemerataan dan Keadilan

Ketimpangan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan menggambarkan

masih besarnya kemiskinan dan kerentanan. Hal ini dicerminkan oleh angka

kemiskinan yang turun melambat dan angka penyerapan tenaga kerja yang

belum dapat mengurangi pekerja rentan secara berarti. Tiga kelompok

rumah tangga yang diperkirakan berada pada 40 persen penduduk

berpendapatan terbawah adalah: (1) angkatan kerja yang bekerja tidak

penuh (underutilized) terdiri dari penduduk yang bekerja paruh waktu (part

time worker), termasuk di dalamnya adalah rumah tangga nelayan, rumah

tangga petani berlahan sempit, rumah tangga sektor informal perkotaan,

dan rumah tangga buruh perkotaan; (2) usaha mikro kecil termasuk rumah

tangga yang bekerja sebagai pekerja keluarga (unpaid worker); dan (3)

penduduk miskin yang tidak memiliki aset maupun pekerjaan. Ukuran

kualitas pekerjaan berdasarkan status pekerjaan rumah tangga di atas,

memberikan gambaran tentang kondisi pekerjaan dan kerentanan

kehidupan masih mewarnai pekerjaan yang menyumbang sekitar 65,8

persen dari pekerja. Sehingga wajar jika pertumbuhan kelompok 40 persen

terbawah relatif rendah, dibawah rata-rata nasional. Dengan kondisi seperti

ini, laju pertumbuhan ekonomi pada kisaran 6,0-7,0 persen per tahun akan

tetap menempatkan persoalan tenaga kerja menjadi masalah penting

pembangunan. Pertumbuhan ekonomi setinggi demikian relatif hanya

menguntungkan beberapa kelompok tertentu, setidaknya tenaga kerja

upahan.

3) Keberlanjutan Pembangunan

Ada beberapa tantangan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan

secara konkrit ke dalam berbagai bidang dan daerah, yaitu:

Masih perlu adanya kesamaan dan meluasnya pemahaman oleh berbagai

pemangku kepentingan tentang pentingnya pembangunan berkelanjutan

pada seluruh aspek kehidupan;

Pengembangan data dan ukuran pembangunan berkelanjutan serta

pencerminannya ke dalam kegiatan konkrit, baik pada dimensi

lingkungan hidup, dimensi ekonomi, maupun pada dimensi sosial yang

tercermin pada perilaku berkelanjutan;

Pentingnya pengembangan dan dorongan penerapan kegiatan ramah

lingkungan yang tercermin pada efisiensi penggunaan sumber daya dan

menurunnya limbah, penguatan pemantauan pencemaran termasuk

fasilitasi dan dukungan perluasannya;

Pengembangan tata kelola yang mendorong penggunaan sumberdaya

dan teknologi bersih, termasuk langkah-langkah pengendalian

pencemaran dan upaya penegakan hukum yang disertai dengan

pengembangan kapasitas institusi dan SDM secara keseluruhan.

106

c. Memperbaiki Krisis Kepribadian Bangsa termasuk intoleransi, dengan

tantangan utama pembangunan mencakup:

1) Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia

Sumber Daya manusia (SDM) adalah modal utama dalam pembangunan

nasional. Oleh karena itu kualitas sumber daya manusia perlu terus

ditingkatkan sehingga mampu memberikan daya saing yang tinggi yang

antara lain ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia

(IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender

(IDG), yang dicapai melalui pengendalian penduduk, peningkatan taraf

pendidikan, dan peningkatan derajat kesehatan dan gizi masyarakat.

2) Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah

Ketimpangan atau kesenjangan pembangunan antarwilayah di Indonesia

masih merupakan tantangan yang harus diselesaikan dalam pembangunan

ke depan. Selama 30 tahun (1982-2012) kontribusi PDRB Kawasan Barat

Indonesia (KBI), yang mencakup wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali sangat

dominan, yaitu sekitar 80 persen dari PDB, sedangkan peran Kawasan

Timur Indonesia (KTI) baru sekitar 20 persen. Kesenjangan pembangunan

antar wilayah dalam jangka panjang bisa memberikan dampak pada

kehidupan sosial masyarakat. Kesenjangan antarwilayah juga dapat dilihat

dari masih terdapatnya 122 kabupaten yang merupakan daerah tertinggal.

Di samping itu juga terdapat kesenjangan antara wilayah desa dan kota.

3) Percepatan Pembangunan Kelautan.

Sebagai negara kepulauan dengan luas wilayah laut yang sangat besar,

percepatan pembangunan kelautan merupakan tantangan yang harus

diupayakan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Untuk

menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, tantangan yang

dihadapi antara lain adalah perlunya penegakan kedaulatan dan yurisdiksi

nasional perlu diperkuat sesuai dengan konvensi PBB tentang Hukum Laut

yang telah diratifikasi. Tantangan utama lainnya adalah bagaimana

mengembangkan industri kelautan, industri perikanan, perniagaan laut dan

peningkatan pendayagunaan potensi laut dan dasar laut bagi kesejahteraan

rakyat Indonesia. Sejalan dengan itu, upaya menjaga daya dukung dan

kelestarian fungsi lingkungan laut juga merupakan tantangan dalam

pembangunan kelautan.

Adapun arah kebijakan umum pembangunan nasional, sebagaimana dimuat dalam

RPJMN 2015-2019, adalah:

a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan;

b. meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam (SDA) yang

berkelanjutan;

c. mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan;

d. meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana alam dan penanganan

perubahan iklim;

e. penyiapan landasan pembangunan yang kokoh;

f. meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang

berkeadilan; dan

g. mengembangkan dan memeratakan pembangunan daerah.

107

Selanjutnya untuk mendorong keberlanjutan pembangunan di Kalimantan Timur,

sesuai dengan dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Kalimantan Timur

Tahun 2018-2023 secara umum dirumuskan dalam lima permasalahan utama yaitu

rendahnya daya saing SDM Provinsi Kaltim; transformasi ekonomi berjalan lambat;

pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya dapat mengefisiensikan distribusi

barang/jasa/manusia; penurunan kualitas lingkungan hidup; dan pemerintah belum

mencapai kinerja yang prima dan akuntabel. Agar rumusan kebijakan untuk

menyelesaikan permasalahan pembangunan tidak melenceng dari substansinya maka

perlu dipahami sumber/akar masalah pada masing-masing masalah utama. Rumusan

permasalahan dari masing-masing lima permasalahan utama tersebut dapat dilihat

sebagai berikut:

1) Rendahnya Daya Saing SDM Provinsi Kaltim

a. masih rendahnya daya saing lulusan pendidikan formal;

b. belum meratanya pelayanan kesehatan (terutama pada kawasan terdepan,

tertinggal, terluar);

c. masih belum berkembangnya pendidikan keterampilan (yang sesuai

kebutuhan) di Provinsi Kalimantan Timur;

d. ketidaksesuaian antara keterampilan pencari kerja dengan lapangan kerja yang

tersedia.

2) Transformasi Ekonomi Berjalan Lambat

a. keterpaduan proses hulu-hilir dan antar sektor belum optimal;

b. pengembangan sektor non migas dan non pertambangan sesuai potensi

masing-masing wilayah belum berjalan optimal;

c. UMKM sebagai sektor ekonomi riil belum mampu berkembang secara

maksimal;

d. revitalisasi UMKM sektor pertanian (dalam arti luas) belum berhasil dilakukan.

3) Pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya dapat mengefisiensikan distribusi

barang/jasa/manusia

a. belum meratanya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar di Kaltim;

b. belum selesainya infrastruktur penunjang menyebabkan kawasan strategis

provinsi belum dapat dioperasionalkan secara maksimal.

4) Penurunan Kualitas Lingkungan

a. Intensitas emisi karbon yang berpotensi meningkat tiap tahunnya akibat

kegiatan sektor berbasis lahan kehutanan, perkebunan, dan pertambangan;

b. degradasi hutan di Kaltim disebabkan oleh kegiatan pembalakan, baik

pembalakan legal maupun ilegal serta deforestrasi akibat alih fungsi hutan dan

lahan;

c. masih sangat sedikitnya sektor swasta yang meraih sertifikasi PHPL/FSC

(kehutanan) dan ISPO/RSPO (perkebunan sawit);

d. reklamasi pertambangan yang belum optimal;

e. berkurangnya fungsi tangkapan air atau catchment area akibat pertambangan,

permukiman;

f. prilaku masyarakat yang kurang perduli terhadap kelestarian lingkungan

hidup.

5) Pemerintahan belum mencapai kinerja yang prima dan akuntabel

108

a. masih banyak terjadi kasus penyimpangan dalam pengelolaan keuangan

daerah (KKN);

b. rendahnya peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi;

c. belum meningkatknya kualitas pelayanan dan kualitas kebijakan pemerintah

daerah.

Adapun arah kebijakan umum pembangunan Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana

dimuat dalam Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-

2023 secara umum adalah:

1) meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan;

2) peningkatan daya saing lulusan pendidikan formal;

3) pemerataan layanan kesehatan;

4) peningkatan keterampilan angkatan kerja;

5) peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditi pertanian;

6) peningkatan nilai tambah dan rantai nilai industri unggulan;

7) peningkatan ekonomi kreatif dan kerakyatan;

8) percepatan pengentasan kemiskinan;

9) peningkatan dan perluasan kesempatan kerja;

10) penyediaan infrastruktur dasar;

11) peningkatan konektivitas intra dan inter kaltim;

12) penyempurnaan dan peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi;

13) peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan setiap urusan yang

menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap perangkat daerah. Berikut ini

disajikan permasalahan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan

konkuren sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah.

Tabel 2.81 Urusan Pemerintahan Konkuren

Urusan Permasalahan Gambaran Solusi yang dapat dilaksanakan Perangkat Daerah

Penanggung Jawab Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar 1. Pendidikan: Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.

Terbatasnya SDM khusus bidang pendidikan terkait dengan kompoten pengawasan kualitas pembangunan sarana dan prasarana pendidikan .

Terkait dengan perubahan kewenangan sekolah menengah, kewenangan SMA ditarik ke provinsi sehingga indikator kinerja program pendidikan menengah tidak terealisasi

Melaksanakan Kegiatan pembangunan dan rehabilitasi Sarpras pendidikan dasar. (Pembangunan dan Perbaikan RKB, Perpustakaan, UKS, Meubelair, Komputer, dan Laboratorium).

Penambahan SDM khusus bidang pendidikan terkait dengan kompoten pengawasan kualitas pembangunan sarana dan prasarana pendidikan


2. Kesehatan:

Peningkatan Gizi Masyarakat (Penuntasan Masalah Stunting)

Peningkatan peran serta Masyarakat dalam mendukung penyehatan lingkungan (Penuntasan Masalah Stunting)

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit TBC

Pemenuhan Gizi ibu hamil dan bayi (pada golden age) khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat. Peningkatan Penyuluhan kepada

masyarakat terkait dengan penyehatan lingkungan

Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Dinas Kesehatan

RSKB.Sayang Ibu

RSUD Kota Balikpapan

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:

Pembebasan tanah bagi kepentingan umum dalam rangka pembangunan merupakan salah satu kegiatan pada Urusan Pekerjaan Umum yang mempunyai tingkat kesulitan tertentu. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan diluar konstruksi, namun merupakan sarana pendukung kegiatan fisik yang harus dilalui.

Defisit penyediaan air baku untuk air minum sebesar 532 liter/detik.

Belum beroperasinya secara optimal instalasi pengolahan air minum beserta jaringan distribusinya.

Titik banjir sebanyak 50 titik belum mencapai target

Perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia pada personil yang menangani kegiatan pembebasan tanah terutama dalam menyikapi UU no 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagai landasan perencanaan pengadaan lahan.

Melakukan percepatan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Teritip dan Rencana Pemanfaatan Teknologi untuk Penggunaan Air Laut

Dinas Pekerjaan Umum

Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

110


Penanggung Jawab pengurangan titik banjir.

Masih adanya rumah tangga/ masyarakat Open Defecation Free (ODF) Buang Air Besar Sembarangan (BABS).

Kualitas infrastruktur jalan dan drainase permukiman. Rendahnya pengawasan dan pengendalian terhadap

pemanfaatan ruang kota dan kesadaran masyarakat terhadap rencana tata ruang.

sebagai Air Baku Air Minum Pengembangan IPAL komunal dan

prasarana air limbah individual pada kawasan permukiman

Pelaksanaan revitalisasi bendali dan saluran serta pembangunan drainase dan saluran sesuai dengan masterplan drainase

Pelibatan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman:

Belum optimalnya dukungan terhadap penyediaan perumahan untuk mendukung pengurangan backlog perumahan.

Masih banyak pengembang perumahan yang belum menyerahkan PSU kepada Pemerintah Kota Balikpapan

Masih adanya rumah tidak layak huni khususnya pada kawasan kumuh

Masih adanya permukiman kumuh di 12 kawasan Masih minimnya ruang terbuka hijau di permukiman

Fasilitasi pembangunan rumah untuk masyarakat berpengahasilan rendah

Memberikan stimulan perbaikan rumah tidak layak huni yang disinkronkan dengan upaya penanganan permukiman kumuh

Melakukan penanganan permukiman yang terintegrasi dan terpadu seluruh sektor, seluruh pendanaan pada kawasan kumuh prioritas.


5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat:

Pemeliharaan kerukunan perlu selalu ditingkatkan. Jumlah kelompok siskamling aktif perlu dipertahankan. Penegakan Perda dan Peraturan Walikota perlu

ditingkatkan. Sistem kewaspadaan dini dan penanggulangan bencana

perlu ditingkatkan.

Meningkatkan koordinasi lintas sektoral melalui PD teknis

Peningkatan prasarana dan sarana sistem kewaspadaan dini

Satuan Polisi Pamong Praja

6. Sosial: Cakupan sasaran penyandang masalah kesejahteraan sosial yang luas dan tingkat mobilitas sosial yang sangat dinamis;

Pendekatan penanganan masalah sosial yang hanya bersifat rutinitas, sehingga penanganan PMKS tidak dapat tuntas dan belum berkelanjutan serta kurangnya keterpaduan antara program/kegiatan;

Meningkatkan frekuensi penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial baik yang bersifat preventif, kuratif maupun rehabilitatif;

Melaksanakan penataan dan sinkronisasi program serta kegiatan yang terkait dengan penanganan Penyandang Masalah

Dinas Sosial

111


Penanggung Jawab Belum adanya pusat rehabilitasi terpadu yang dikelola

Pemerintah Kota Balikpapan menjadi salah satu kendala dalam memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial yang lebih

Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta penggalian Potensi dan SUmber Kesejahteraan Sosial secara massif;.

Membangun kerjasama dan komitmen yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman mengenai peran Pemerintah dan Lembaga Sosial dan CSR dalam memberdayakan PMKS.

Pembangunan pusat rehabilitasi sosial terpadu.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar 1. Tenaga Kerja: Tingkat pengangguran terbuka masih cukup tinggi.

Keterampilan dan kecakapan tenaga kerja yang sesuai dengan sektor ekonomi yang membutuhkannya masih perlu ditingkatkan untuk mendukung daya saing daerah.

Standarisasi dan sertifikasi mutu, kompetensi serta keahlian tenaga kerja sesuai SKKNI dan/atau standar internasional belum dimiliki semua tenaga kerja.

Database tenaga kerja perlu ditingkatkan (misalnya: per sektor PDRB, yang belum dan sudah bersertifikasi).

Belum optimalnya penyelesaian Hubungan Industrial.

Meningkatnya kerjasama dengan lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS) dan organisasi, Lembaga Instansi terkait lainnya

Meningkatkan lembaga (LKS) Tripartit/Bipartit, tim deteksi dini dan kelembagaan hubungan industrial

Dinas Ketenagakerjaan

2. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak:

Belum semua pemangku kepentingan memahami Pengarustamaan Gender sebagai sebuah strategi pembangunan .

Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang belum dituntaskan sesuai harapan masyarakat.

Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pola asuh anak dan remaja.

Mengoptimalkan Pengarustamaan Gender sebagai sebuah strategi pembangunan melalui sosialisasi kepada PD dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.

Pembinaan dan pemberdayaan perempuan perlu ditingkatkan

Penguatan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

Bimbingan dan Konseling Keluarga melalui parenting skill.


3. Pangan: Pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun Meningkatkan target konsumsi pangan Dinas Pangan,

112


Penanggung Jawab sesuai dengan angka kecukupan gizi perlu ditingkatkan.

Pemantauan distribusi, harga, dan akses pangan masyarakat perlu lebih dioptimalkan.

perkapitas/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi

Meningkatkan pengawasan terhadap distribusi, harga dan akses pangan

Pertanian dan Perikanan

4. Pertanahan:

Perencanaan penggunaan tanah hamparan serta inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong perlu dioptimalkan sesuai peruntukan berdasarkan rencana tata ruang.

Belum optimalnya akselerasi pembebasan tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum.

Melakukan optimalisasi proses perizinan pemanfaatan ruang agar pembangunan sesuai dengan rencana dan Peraturan Zonasi yang ditetapkan Pemerintah

Peningkatan kinerja aparatur dan alokasi anggaran pembebasan tanah untuk prasarana umum.


5. Lingkungan Hidup:

Terbatasnya jumlah personil yang mempunyai keahlian dan kompetensi teknis di bidang lingkungan hidup serta jumlah PPNS di Bidang LIngkungan HIdup sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum lingkungan di Kota Balikpapan.

Rendahnya kesadaran pelaku kegiatan usaha pengembangan kawasan perumahan di wilayah Kota Balikapapn dalam mematuhi Peraturan Daerah Tentang Perizinan Pembangunan Kawasan Perumahan.

Penyediaan ruang terbuka hijau perlu ditingkatkan. Kesadaran masyarakat untuk peduli terhadap pengelolaan

sampah secara mandiri perlu ditingkatkan. Belum optimalnya pelaksanaan penanganan pemulihan

kerusakan lingkungan hidup dan konservasi lingkungan.

Peningkatan kapasitas dan kompetensi PPNS dan PPLH

Melakukan identifikasi dan pengawasan sejak dini terhadap proses pengajuan perizinan kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan

Melakukan sosialisasi pengelolaan lingkungan hidup,peningkatan ketaatan dan penerapan sanksi terhadap hukum lingkungan

Melakukan sosialisasi dan penerapan regulasi pengelolaan persampahan dan implementasi pilot project 3R ke seluruh Kelurahan.

Menggerakan peran sertasektor swasta dalam penanganan pemulihan kerusakan lingkungan serta konservasi sumber daya alam melalui CSR serta mendorong peran Perangkat Daerah untuk mainstreaming kebijakan yang pro lingkungan hidup, khususnya terhadap issue perubahan iklim


6. Administrasi Kependudukan

Kurangnya pemahaman sebagian masyarakat akan Menyampaikan informasi kepada Dinas Kependudukan

113


Penanggung Jawab dan Pencatatan Sipil:

pentingnya kepemilikan akte kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian.

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menaati tertib administrasi kependudukan dalam melaporkan perubahan data kependudukan

masyarakat melalui media cetak dan sosialisasi.

Validasi data dalam rangka updating data kependudukan.

dan Pencatatan Sipil

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:

Kurang optimalnya pelibatan lembaga swadaya kemasyarakatan dalam pembangunan kota.

Terdapat Peraturan yang terkait dengan pembagian peran dan fungsi lembaga keswadayaan masyarakat.

Sekretariat Daerah

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana:

Masih tingginya unmet need dan TFR. Masih tingginya pernikahan di bawah umur (15 – 19

Tahun) Masih tingginya angka DO kepesertaan KB. Pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait kesehatan

produksi remaja masih rendah. Masih minimnya pemahaman keluarga tentang pola asuh

anak dan remaja. Belum optimalnya pelibatan kelembagaan masyarakat

untuk mendukung program kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)

Membuka kelas unmet need dengan melakukan penjaringan dan pemetaan by name by address door to door.

Meningkatkan pemahaman masyarakat pentingnya pendewasaan usia perkawinan (PUP)

Meningkatkan pemahaman masyarakat pentingkanya kesehatan reproduksi melalui pendekatan 4Terlalu (Terlalu Tua, Terlalu Muda, Terlalu Dekat, Terlalu Sering).

Bina Keluarga Balita Mandiri, cakupan PUS peserta KB serta anggota Bina Keluarga Balita dan Bina Keluarga Remaja ber-KB perlu ditingkatkan.

Pembinaan Poktan pendukung Program KKBPK perlu ditingkatkan.


9. Perhubungan:

Sistem perparkiran off street berupa pelataran parkir dan gedung parkir belum optimal.

Jumlah sarana dan prarasarana lalu lintas (rambu, ATCS dan Lampu Penerangan Jalan Umum) dan yang masih belum ideal

Meningkatnya titik rawan kemacetan karena meningkatnya jumlah kendaraan yang tidak sebanding dengan pertambahan jumlah panjang jalan.

Penyediaan transportasi umum massal yang terintegrasi

Meningkatkan peran Gedung Parkir dan Parkir Meter

Mengoptimalkan manajemen dan rekayasa lalu lintas

Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi salah satunya dalam pengawasan

Dinas Perhubungan

114


Penanggung Jawab Kesadaran pengguna jalan untuk patuh dan taat pada

aturan lalu-lintas

lalu-lintas

10. Komunikasi dan Informatika:

Masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme prosedur permohonan informasi dan dokumentasi melalui PPID di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan

Belum optimalnya Pemanfaatan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mendukung pelaksanaan e-Goverment

Penyampaian informasi publik yang cepat dan akurat

Meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat dan juga PD Pemerintah Kota Balikpapan terkait dengan mekanisme prosedur permohonan informasi dan dokumentasi melalui PPID

Pengembangan media dan kanal melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi


11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah:

Partisipasi aktif anggota koperasi masih perlu ditingkatkan. Minat masyarakat Kota Balikpapan untuk berwirausaha

masih perlu ditingkatkan. Sarana produksi cenderung tradisional dan tempat usaha

cenderung memanfaatkan tempat tinggal. Produk unggulan UMKM perlu ditingkatkan Keterbatasan informasi peluang pasar dalam dan luar

negeri karena UMKM masih belum optimal memanfaatkan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)

Keterbatasan permodalan serta terbatasnya akses ke lembaga keuangan, khususnya lembaga keuangan bank karena aspek legalitas usaha.

Meningkatkan kualitas dan partisipasi anggota koperasi

Meningkatkan saran dan prasarana serta penerapan teknologi untuk UMKM

Meningkatkan layanan proses perizinan untuk UMKM

Meningkatkan pemahaman manfaat Izin Usaha Mikro Kecil


12. Penanaman Modal:

Kepastian hukum bagi investor perlu ditingkatkan, terutama berkenaan dengan kepastian peruntukan lahan.

Sistem informasi manajemen pelayanan perizinan dan investasi belum memadai.

Pelibatan stakeholders dalam pembahasan regulasi yang dapat menghambat investasi dan mempercepat proses pelayanan perizinan (Standar Pelayanan) belum optimal.

Meningkatkan Sistem Informasi Manajemen pelayanan perizinan dan investasi

Pembuatan regulasi yang memberikan kemudahan investasi dan meningkatkan iklim usaha

Mengoptimalkan pelaksanaan Program/kegiatan KLIK dalam investasi

Dinas Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu

13. Kepemudaan Minimnya wadah/forum bagi pemuda untuk menyalurkan Meningkatkan peran forum dalam Dinas Pemuda,

115


Penanggung Jawab dan Olah Raga:

kreatifitas di bidang kewirausahaan dan seni. Peran serta pemuda dalam mencegah dan menanggulangi

penyalahgunaan narkoba belum optimal. Semangat kewirausahaan dan pendidikan karakter

pemuda perlu ditingkatkan. Standar mutu organisasi kepemudaan perlu ditingkatkan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembinaan olahraga prestasi perlu ditingkatkan. Peran serta masyarakat dalam olah raga rekreasi perlu

ditingkatkan.

menyalurkan kreatifitas kepemudaan. Meningkatkan infrastruktur pendukung

dan promosi olah raga rekreasi untuk masyarakat.

Meningkatkan pemahaman mengenai regulasi kepemudaan bagi pengelola organisasi.

Olahraga dan Pariwisata

14. Statistik:

Data statistik daerah belum terpadu, up to date, valid dan komprehensif.

Penyusunan sistem informasi data statistik daerah dan forum data.


15. Persandian:

Rendahnya keamanan data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pengembangan penerapan sertifikat elektonik


16. Kebudayaan:

Kualitas SDM Pengelola yang perlu ditingkatkan. Peregrestrasian Cagar Budaya.

Peningkatan Kualitas Ketersediaan SDM Pengelola Cagar Budaya.

Pendataan dan Pengklasifikasian Cagar Budaya.


17. Perpustakaan:

Minat baca masyarakat masih perlu ditingkatkan. Peningkatan SDM pengelola perpustakaan belum optimal.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakan.

Penambahan Jumlah koleksi Judul Buku. Peningkatan Kualitas Ketersediaan SDM

Pengelola Perpustakaan.

Dinas Perpustakaan Dan Arsip

18. Kearsipan.

Ketersediaan SDM pengelola kearsipan yang handal dan profesional perlu ditingkatkan.

Masih rendahnya Perangkat Daerah Yang telah mengimplementasikan SIKD.

Peningkatan Kualitas Ketersediaan SDM Pengelola Kearsipan.

Dinas Perpustakaan Dan Arsip

Urusan Pemerintahan Pilihan 1. Perikanan:

Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan perlu ditingkatkan.

Penyediaan sarana dan prasarana pendukung untuk

Meningkatkan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan

Meningkatkan sarana prasana pendukung

Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan

116


Penanggung Jawab kegiatan perikanan budidaya perlu ditingkatkan.

Produksi budidaya perikanan perlu ditingkatkan.

untuk kegiatan perikanan budidaya Meningkatkan produksi budidaya

2. Pariwisata:

Kualitas daya tarik obyek wisata yang dikelola oleh Pemerintah Kota Balikpapan masih perlu ditingkatkan.

Belum optimalnya pendayagunaan seluruh potensi wisata. Standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata masih minim. Sertifikasi kompetensi tenaga kerja bidang pariwisata

belum tersedia. Belum optimalnya pengelolaan data pariwisata.

Meningkatkan daya tarik obyek wisata Kota Balikpapan.

Meningkatkan kompetensi tenaga kerja di bidang pariwisata.

Pengembangan sistem informasi pariwisata di Kota Balikpapan.

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

3. Pertanian: Pengembangan produk unggulan pepaya mini belum optimal.

Semakin menyempitnya kepemilikan lahan petani karena meningkatnya rumah tangga petani dan meningkatnya konversi lahan pertanian ke non pertanian sehingga dominasi kepemilikan lahan petani khususnya sawah hanya < 0,5 hektar. Pemilikan lahan yang sempit mengakibatkan skala usaha yang tidak efisien dan rentan dalam kemandirian pangan karena lebih bersifat subsisten.

Munculnya fenomena aging farmer, tenaga kerja pertanian didominasi oleh tenaga kerja tua sedangkan tenaga kerja muda dan berpendidikan semakin enggan bekerja di sektor pertanian.

Terbatasnya infrastruktur pertanian sehingga mengakibatkan masih rendahnya produktivitas tanaman dan rendahnya produktivitas sektor pertanian.

Rendahnya transfer teknologi sehingga sulit dan lamban untuk meningkatkan produktivitas.

Lambannya perkembangan mekanisasi baik pra maupun pasca panen.

Lemahnya kinerja kelembagaan petani dan perilaku petani yang masih berusahatani sendiri serta pendidikan dan keterampilan yang rendah.

Mengoptimalkan produk unggulan pepaya mini

Pelibatan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang

Meningkatkan infrastruktur pertanian Meningkatkan pendidikan dan ketrampilan

petani Mengembangkan teknologi yang praktis dan

tepat guna untuk meningkatkan hasil produksi

Meningkatkan kerjasama dengan perbankan


117


Penanggung Jawab Langkanya dokumen kepemilikan lahan. Terbatasnya modal kerja dan kesulitan mengakses dana

perbankan karena tidak terpenuhi persyaratan agunan.

4. Kehutanan: Pengawasan Hutan Lindung menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Melakukan Koordinasi dengan Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim

Dinas LIngkungan Hidup

5. Energi dan Sumber Daya Mineral:

Pengembangan energi terbarukan sebagai sumber energi belum optimal, misalnya PLTS skala mikro.

Melakukan penelitian dan pengembangan pembangunan infrastruktur energi baru terbarukan

Bappeda Litbang

6. Perdagangan: Perkembangan kawasan perdagangan yang berwawasan lingkungan belum optimal.

Jumlah sarana perdagangan masih perlu ditingkatkan seiring dengan pertumbuhan penduduk.

Ekspor bersih perdagangan masih perlu ditingkatkan. Belum valid dan up to date ketersediaan data mengenai

jenis, jumlah/banyaknya, nilai dan tujuan negara ekspor. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB perlu

ditingkatkan.

Mengoptimalkan pengawasan lingkungan terhadap kawasan perdagangan.

Meningkatkan sarana prasarana perdagangan

Mengembangan sistem informasi terkait perdagangan luar negeri.

Dinas Perdagangan

7. Perindustrian:

Perkembangan kawasan industri yang berwawasan lingkungan belum optimal.

Pengembangan kawasan industri dalam rangka meningkatkan daya saing industri perlu ditingkatkan.

Daya saing produk IKM dan kemitraan IKM dengan industri besar masih perlu ditingkatkan.

Belum optimalnya pengembangan industri pengolahan yang mengolah bahan mentah menjadi produk turunan dengan nilai tambah tinggi.

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB perlu ditingkatkan.

Mengoptimalkan pengawasan lingkungan terhadap kawasan perdagangan

Meningkatkan infrastruktur pendukung kawasan perindustrian

Meningkatkan pendidikan dan ketrampilan tenaga kerja untuk IKM

Pengembangan teknologi tepat guna


2.3.3. Isu-Isu Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah yang

muncul diberbagai bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan

mengacu pada hasil evaluasi RPJMD periode lalu (2011-2016) dan evaluasi RPJMD

periode 2016-2021 pada penggalan tahun 2017, maka dapat diidentifikasi isu-isu

strategis Kota Balikpapan tahun 2019. Hasil identifikasi isu-isu strategis

pembangunan Kota Balikpapan sebagai berikut:

1) Peningkatan kualitas daya saing sumber daya manusia daerah, pengendalian

kuantitas penduduk dan perluasan lapangan kerja;

2) Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta adaptif terhadap

perubahan iklim dan berketahanan bencana;

3) Peningkatan ketersediaan infrastuktur yang berorientasi pada konsep hijau

(green city);

4) Peningkatan daya saing perekonomian daerah yang berwawasan lingkungan

(green economy);

5) Pemantapan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola kepemerintahan

yang baik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tabel. 2.82 Keterkaitan Isu Strategis, Tujuan, dan Sasaran

RPJMD Kota BalikpapanTahun 2016-2021

ISU STRATEGIS TUJUAN SASARAN Peningkatan

kualitas daya saing sumber daya

manusia daerah, pengendalian

kuantitas penduduk dan perluasan lapangan kerja

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas intelektual, cerdas emosional, cerdas spiritual dan berdaya saing

1 Meningkatnya Kualitas Pendidikan

2 Mewujudkan Masyarakat yang sehat jasmani dan rohani secara berkelanjutan

2 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat berkelanjutan

3 Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas melalui pengembangan partisipasi yang menyeluruh dan berkesinambungan

3 Menurunnya Jumlah Pengangguran

4 Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan

Pengelolaan lingkungan hidup

yang berkelanjutan serta adaptif

terhadap perubahan iklim dan

berketahanan bencana

4 Meningkatkan kualitas kota yang berwawasan lingkungan

5 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

6 Meningkatkan Kenyamanan, Keamanan dan Ketertiban Lingkungan

Peningkatan ketersediaan

infrastuktur yang berorientasi pada

konsep hijau (green city);

5 Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur 7 Terwujudnya Infrastruktur Yang Handal

Peningkatan daya saing perekonomian

daerah yang berwawasan

lingkungan (green economy

6 Menggerakkan sendi-sendi Perekonomian Masyarakat

8 Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat

7 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi hijau

9 Mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan

Pemantapan reformasi birokrasi untuk mewujudkan

tata kelola kepemerintahan yang baik dalam

rangka peningkatan kualitas pelayanan

publik

8 Terselenggaranya tatakelola pemerintahan yang baik dan penyediaan layanan publik yang prima

10 Tata Kelola Pemerintahan yang baik

119

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN

KEUANGAN DAERAH

Rancangan kerangka ekonomi daerah dipengaruhi oleh laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi

daerah, apabila terjadi perubahan terhadap 2 faktor tersebut akan berimplikasi pada besaran

pendapatan daerah, dan selanjutnya akan mempengaruhi besaran belanja daerah serta

besaran pembiayaan daerah. Oleh sebab itu, penyusunan rancangan kerangka ekonomi

daerah yang cermat dan akurat menjadi syarat bagi perumusan kebijakan keuangan daerah

yang tepat.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi Kota Balikpapan tahun 2020 difokuskan pada Pemantapan

Daya Dukung Pembangunan Seluruh Sektor Dengan Mengedepankan Pengelolaan Kota

Berkelanjutan. Rumusan Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah untuk tahun

2020 ini tidak lepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun 2018, serta

target tahun 2019 dan proyeksi tahun 2020.

3.1.1. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Sebagaimana diketahui Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi

sebesar 5,3-5,5% pada 2020 dalam asumsi dasar ekonomi makro jangka menengah

tahun 2020-2022 di dalam Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2019. Mencermati

perkembangan perekonomian global dan domestik selama lima tahun terakhir,

perekonomian nasional ke depan diperkirakan relatif stabil dan menunjukkan

optimisme dalam jangka menengah. Kinerja ekonomi makro cenderung membaik

yang tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang memiliki tendensi meningkat yang

didukung oleh peningkatan investasi, terjaganya konsumsi masyarakat,

peningkatan ekspor, dan inflasi yang relatif rendah.

Dari sisi perekonomian global, walaupun perekonomian Amerika Serikat

menunjukkan perbaikan, perekonomian dunia masih dibayangi risiko

ketidakpastian. Beberapa risiko yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi

global antara lain kebijakan perdagangan yang semakin protektif dan berujung pada

perang dagang menjadi salah satu risiko terbesar yang dihadapi oleh perekonomian

dunia. Risiko lain bersumber dari normalisasi moneter di beberapa negara maju

yang berpotensi menimbulkan dinamika likuiditas pada sektor keuangan global

serta situasi geopolitik yang memanas di berbagai belahan dunia. Selain itu hal-hal

yang perlu diwaspadai adalah adanya perlambatan ekonomi China yang saat ini

mendominasi perekonomian global sehingga dapat mempengaruhi perlambatan

harga komoditas dan rendahnya produktivitas global. Perkembangan perekonomian

global ini secara langsung akan berpengaruh terhadap perekonomian nasional.

Tren perkembangan yang positif perekonomian domestik masih menghadapi

berbagai tantangan. Tantangan tersebut antara lain: (i) adanya supply constrains

karena daya dukung infrastruktur yang belum sepenuhnya memadai memerlukan

terobosan-terobosan untuk mendorong produktivitas; (ii) masih kurang kuatnya

daya saing ekonomi membutuhkan efisiensi sistem logistik dan birokrasi; (iii)

permasalahan kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan yang perlu dientaskan

melalui kebijakan afirmasi dalam mewujudkan ketahanan energi dan ketahanan

pangan serta penciptaan lapangan kerja; dan (iv) isu-isu terkait dinamika

120

ketenagakerjaan dan skill gap antara tenaga kerja yang tersedia dengan pasar

tenaga kerja membutuhkan penguatan kuantitas dan kualitas pendidikan

vokasional.

Dalam jangka menengah, perekonomian Indonesia diharapkan dapat terus tumbuh

pada kisaran 5,5 hingga 6,1% secara bertahap meningkat per tahun, yang didukung

oleh kegiatan ekonomi yang lebih produktif. Upaya mendorong pertumbuhan

perekonomian nasional ke depan membutuhkan kerja bersama dari seluruh

komponen bangsa, khususnya dalam upaya meningkatkan investasi serta menjaga

tingkat konsumsi masyarakat. Hal ini mengingat tantangan dan resiko global

seiring dengan perkembangan dan transformasi digital serta industri 4.0 (dan

menuju industri 5.0), meningkatnya penduduk lanjut usia serta perubahan iklim

dan bencana. Upaya peningkatan kinerja investasi sebagai salah satu kunci

pendorong pertumbuhan ekonomi nasional perlu disertai dengan upaya menjaga

dan meningkatkan tingkat keyakinan masyarakat dan investor melalui peningkatan

stabilitas politik dan keamanan, serta kepastian hukum dan kebijakan. Hal ini juga

perlu didorong dengan penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas dan

upaya pengurangan risiko perubahan iklim dan bencana.

3.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Kalimantan Timur

Penekanan tahapan pembangunan lima tahun keempat (2018-2023) Provinsi

Kalimantan Timur adalah peningkatkan kualitas sumber daya manusia,

pemantapan struktur ekonomi dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya,

peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat, peningkatkan efisiensi dan

efektivitas pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum, dan

bersesuaian dengan rencana tata ruang wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.

Perekonomian Kalimantan Timur dihadapkan pada tantangan untuk mewujudkan

perekonomian yang berkelanjutan khususnya mampu mengurangi kebergantungan

pada sumber daya alam primer. Oleh karena itu, pada RPJMD Provinsi Tahun

2018-2023, transformasi ekonomi berbasis sumber daya alam tidak terbarukan ke

sumber daya alam terbarukan menjadi salah satu isu strategis harus diselesaikan

dengan dukungan sektor-sektor lainnya. Adapun kerangka makro ekonomi Provinsi

Kalimantan Timur dari tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Target Capaian Indikator Ekonomi Makro Kota Balikpapan

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator

Kinerja Pembangunan Daerah

Kondisi Kinerja

pada awal periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

2019 2020 2021 2022 2023

Pertumbuhan Ekonomi 1,78 3,5±1 3,5±1 3,5±1 3,5±1 3,5±1

Inflasi 2,75 3,61±1 3,50±1 3,50±1 3,50±1 3,50±1

Kemiskinan 6,19 6,10 6,01 5,98 5,96 5,50

PDRB per kapita (000 Rp) 165.714,16 170.800 173.455 175.605 179.330 181.113

Tingkat partisipasi angkatan kerja

63,75 64,65 65,23 66,50 67,20 70,00

Tingkat pengangguran terbuka

6,91 6,87 6,80 6,75 5,75 5,00

Persentase PAD terhadap 53,48% 51,48 54,93 55,99 57,04 57,74

121

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator

Kinerja Pembangunan Daerah

Kondisi Kinerja

pada awal periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

2019 2020 2021 2022 2023

pendapatan

Kontribusi sektor pertanianterhadap PDRB

7,96 8,00 8,20 8,3 8,4 8,5

Kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB

4,49 4,90 5,45 5,90 6,20 6,70

Kontribusi sub sektor perikanan PDRB

Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB

5,30 5,55 5,80 6,00 6,20 6,50

Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB

18,57 19,21 20,22 21,45 23,22 24,10

Pertumbuhan Industri 3,47 5,60 5,70 6,20 6,50 7,00

Sumber : Ranwal RPJMD Kaltim Tahun 2018-2023

Untuk mencapai kerangka ekonomi makro di atas, pembangunan Kalimantan

Timur di Tahun 2020 difokuskan pada pengembangan kompetensi SDM,

Pemanfaatan Teknologi, dan Infrastruktur Wilayah yang mendukung nilai tambah

ekonomi dengan strategi pertumbuhan mempercepat pusat-pusat pertumbuhan

ekonomi pada kawasan-kawasan strategis yaitu Pusat Kegiatan Nasional (PKN),

Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Strategis Pariwisata

Nasional (KSPN), dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dengan berbasis kepada

sektor-sektor unggulan masing-masing kawasan strategis yang didukung oleh daya

saing infrastruktur dasar (konektivitas, energi dan air baku).

Sesuai dokumen Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020,

ekonomi Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2020 ditargetkan tumbuh 2,75-

3,25% yang diharapkan dapat disokong oleh pertumbuhan ekspor dan

meningkatnya konsumsi masyarakat. Hal ini didasarkan atas keyakinan masih

tingginya permintaan di pasar internasional.

3.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Kota Balikpapan

Arah kebijakan dilakukan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan

dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kota Balikpapan, yakni Kota

Balikpapan sebagai Kota yang Terkemuka, Nyaman Dihuni dan Berkelanjutan

menuju Madinatul Iman. Adapun arah kebijakan ekonomi yang disusun Pemerintah

Kota Balikpapan yang tertuang dalam RPJM Kota Balikpapan tahun 2016-2021

untuk mencapai sasaran pemerataan pendapatan masyarakat dan pembangunan

ekonomi yang berkelanjutan, yakni:

1. peningkatan kualitas dan kuantitas UMKM dan Koperasi yang mandiri;

2. pengembangan jaringan distribusi dan keamanan perdagangan;

3. pengembangan Kawasan Industri dan Pariwisata berwawasan lingkungan;

4. peningkatan investasi daerah dengan menciptakan iklim investasi yang

berdaya saing global;

5. meningkatkan produksi pertanian, unggulan perkebunan, peternakan dan

perikanan.

122

Memperhatikan arah kebijakan tersebut di atas serta guna menopang arah

kebijakan ekonomi Nasional dan Provinsi Kalimantan Timur, maka pengembangan

ekonomi Kota Balikpapan Tahun 2020 diarahkan pada:

1. percepatan pengembangan Kawasan Industri Kariangau dan Sentra Industri

Kecil di Somber dan Teritip;

2. penguatan momentum pertumbuhan industri kreatif serta pengembangan

potensi UMKM;

3. penguatan kalender event pariwisata serta sarana-prasarana dalam rangka

mendukung fungsi sebagai Kota MICE;

4. mendorong investasi di semua sektor dalam rangka membuka lapangan kerja

yang lebih luas.

Perekonomian Kota Balikpapan pada tahun mendatang diperkirakan optimis

tumbuh meningkat lebih tinggi dibanding periode sebelumnya. Meskipun demikian,

laju peningkatannya diperkirakan masih menghadapi tantangan seiring dengan

pertumbuhan Nasional dan Kalimantan Timur yang juga mengalami pernyesuaian

terhadap perekonomian global yang masih belum stabil. Kondisi perekonomian

global yang terus menunjukkan perbaikan menjadi faktor yang berpengaruh

terhadap kinerja perekonomian domestik. Mempertimbangkan kondisi ekonomi

secara keseluruhan dan potensi yang dimiliki Kota Balikpapan, perekonomian Kota

Balikapan pada tahun 2020 diperkirakan tumbuh pada kisaran 5,5% hingga 6,0%.

Sementara tingkat inflasi Kota Balikpapan pada 2020 diharapkan dapat terkendali

dalam sasaran inflasi nasional yakni 3,5 ± 1%.

Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan yang diperkirakan

tetap tumbuh optimis didorong oleh kekuatan perekonomian Kota Balikpapan yang

mayoritas ditopang oleh tingginya konsumsi masyarakat. Konsumsi masyarakat

menjadi faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan

diiringi dengan tingginya daya beli masyarakat menjadi kekuatan yang dimiliki Kota

Balikpapan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi tetap tinggi. Selain

peran konsumsi rumah tangga, semakin membaiknya belanja pemerintah dan

investasi diperkirakan turut mampu meondorong produktivitas dan penyerapan

tenaga kerja seluas-luasnya.

Dari sisi penawaran, kinerja lapangan usaha industri pengolahan, konstruksi,

transportasi dan pergudangan serta perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil

dan sepeda motor diperkirakan masih memberikan nilai tambah terbesar terhadap

perekonomian Kota Balikpapan. Besarnya nilai tambah pada kategori lapangan

usaha konstruksi serta transportasi dan pergudangan sejalan dengan keberadaan

Kota Balikpapan sebagai kota jasa dimana pada sektor ini memiliki laju

pertumbuhan yang stabil dari tahun ke tahun. Sementara peningkatan pada

kategori lapangan usaha industri pengolahan yang sangat dipengaruhi oleh Unit

Pengolahan Minyak PT. Pertamina (Persero) yang sesuai dengan pola tahunannya

maka pada tahun 2020 diperkirakan turut mendorong kinerja lapangan usaha di

Kota Balikpapan.

123

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah dilaksanakan secara terukur rasional dan memiliki

kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Arah kebijakan pendapatan daerah

Kota Balikpapan Tahun 2020 adalah:

a) mengoptimalkan penerimaan daerah dengan cara membenahi manajemen data

penerimaan PAD, meningkatkan penerimaan pendapatan non-konvensional,

melakukan evaluasi dan revisi secara berkala terhadap Peraturan Daerah tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang perlu disesuaikan, menetapkan target

penerimaan berdasarkan potensi penerimaan, dan mengembangkan kelembagaan

pengelolaan keuangan daerah sesuai kebutuhan daerah;

b) membuat database dan pemetaan data tentang potensi pendataan daerah sebagai

data dasar penghitungan PAD;

c) menetapkan sumber pendapatan daerah unggulan yang bersifat elastis terhadap

perkembangan basis pungutannya dan less distortive terhadap perekonomian;

d) pemantapan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan

daerah;

e) meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan

Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan SKPD penghasil;

f) mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah untuk memberikan

kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah;

g) meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya

meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah;

h) meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah;

i) melakukan Migrasi Sistem Pelayanan dari Sistem yang lama ke SISMIOP (Sistem

Manajemen Informasi Objek Pajak). SISMIOP merupakan Sistem Aplikasi yang

telah dipakai oleh Dirjen Pajak dalam mengelola PBB sampai tahun 2012 (tahun

pengalihan PBB menjadi Pajak Daerah). Kedepannya SISMIOP ini dapat

dikembangkan dari saat ini berbasis dekstop menjadi berbasis web. Sehingga

Wajib Pajak Dapat mengakses datanya melalui web secara online;

j) workshop Penilaian Individu Objek Khusus bekerjasama dengan Kanwil DJP

Kaltim. Objek Khusus berbeda Objek PBB yang ditetapkan secara Massal. Dari

sisi nilai pemanfaatannya secara ekonomis membuat NJOP objek khusus lebih

tinggi dari NJOP PBB yang ditetapkan. Serta mengadakan workshop penilaian

objek khusus antara lain terhadap objek Apartemen/Hotel, Kilang Pertamina,

Mall, Menara BTS, Bandara, Pelabuhan, Pabrik, Gudang/workshop, SPBU, Kantor

dan Rumah Sakit;

k) melakukan kegiatan pemetaan 3 Dimensi dengan melakukan survei objek pajak

PBB di sebagian wilayah kota Balikpapan, yaitu Kecamatan Balikpapan Tengah,

Balikpapan Selatan dan Balikpapan Kota (21 Kelurahan). Melakukan Updating

peta ZNT (Zona Nilai Tanah);

l) melakukan penyusunan Rancangan Perubahan Perda Kota Balikpapan tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pokok perubahan yang diajukan diantaranya

124

mengenai penurunan tarif pengenaan pajak PBB-P2 terkait rencana kenaikan

NJOP Bumi sesuai harga pasar untuk keperluan BPHTB;

m) melaksanakan Pelayanan Administrasi proses pendaftaran objek PBB-P2 se-Kota

Balikpapan dengan target percepatan penyelesaian 3 bulan menjadi 1 bulan yang

bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mengoptimalkan

pajak sesuai SPPT PBB-P2, dan menekan biaya yang dikeluarkan masyarakat

untuk transportasi dan lain-lain;

n) melakukan pemeriksaan atas omzet yang diperoleh wajib pajak pada saat

kegiatan penungguan berlangsung dan melaksanakan pendataan fasilitas obyek

pajak (uji petik).

Pendapatan Pemerintah Kota Balikpapan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD),

kemudian Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Berdasarkan data Pendapatan Daerah Kota Balikpapan sebagaimana terlihat pada

tabel berikut:

125

Tabel 3.2 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan

Kota Balikpapan Tahun 2017 s.d Tahun 2021

NO Uraian Realisasi Tahun 2017 Realisasi Tahun 2018 Tahun Berjalan

(Tahun 2019)

Proyeksi/Target Pada

Tahun Rencana

(Tahun 2020)

Proyeksi/Target

Pada Tahun 2021

1 2 3 4 5 6 7

1.1. Pendapatan Asli Daerah 612.300.113.259,97 542.998.868.197,00 710.000.000.000,00 675.238.922.000,00 711.737.440.000,00

1.1.1. Pajak Daerah 450.213.740.232,52 474.993.323.176 521.320.862.000,00 501.660.000.000,00 531.800.000.000,00

1.1.2. Retribusi Daerah 47.557.809.079,52 55.064.970.513 77.279.138.000,00 56.442.500.000,00 56.842.500.000,00

1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang

Dipisahkan 15.163.120.190,93 6.884.333.478,00 11.500.000.000,00 12.241.422.000,00 12.955.190.000,00

1.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 86.895.269.808,00 98.000.000.000,00 99.900.000.000,00 104.895.000.000,00 110.139.750.000,00

1.2. Dana Perimbangan 984.655.776.388,00 1.040.717.582.926,00 1.195.993.286.000,00 1.140.756.884.400,00 1.197.794.728.621,00

1.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan

Pajak 440.417.956.526,00 542.723.135.277,00 640.616.467.000,00 672.647.290.350,00 706.279.654.868,00

1.2.2. Dana Alokasi Umum 392.620.000.000,00 410.543.293.000,00 445.818.661.000,00 468.109.594.050,00 491.515.073.753,00

1.2.3. Dana Alokasi Khusus 61.617.819.862,00 87.451.154.649,00 109.558.158.000,00 - -

1.3. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 373.383.258.000,00 406.184.172.000,00 558.405.722.865,00 368.804.838.000,00 382.122.935.000,00

1.3.1. Hibah 2.600.000.000,00 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00

1.3.2. Dana Darurat 0 0 0 0 0

1.3.3. Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan dari

Pemerintah Daerah Lainnya 234.528.619.000,00 272.682.284.000,00 273.104.144.865,00 285.132.846.000,00 298.450.943.000,00

1.3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 83.982.139.000,00 79.672.476.000,00 80.671.992.000,00 80.671.992.000,00 80.671.992.000,00

1.3.5. Bantuan Keuangan dari Provinsi 52.272.500.000,00 50.829.412.000,00 92.350.000.000,00 - -

Jumlah Pendapatan Daerah 1.867.868.973.698,97 2.081.844.382.093,00 2.464.399.008.865,00 2.184.800.644.400,00 2.291.655.103.621,00

126

3.2.2. Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah

Arah Kebijakan Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan

pemerintah yang menjadi kewenangan kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan

pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang

dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar

pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Dimana belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait

secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sementara belanja

langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan

program dan kegiatan.

Belanja Daerah Kota Balikpapan pada Tahun 2020 disesuaikan dengan tema

Pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2020 yaitu “Pemantapan Daya Dukung

Pembangunan Seluruh Sektor dengan mengedepankan Pengelolaan Kota

Berkelanjutan” sesuai dengan kebijakan “money follow program”. Pemanfaatan belanja

daerah harus dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien yang diarahkan pada

pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dengan menjaga proporsi belanja langsung

lebih besar dari belanja tidak langsung. Selain itu pengelolaan belanja daerah

didukung dengan sistem informasi yang terintegrasi meliputi perencanaan,

pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan. Adapun untuk belanja pegawai tetap

menerapkan sistem manajemen kinerja pegawai yang terintegrasi yang terintegrasi

dengan kinerja instansi pemerintah daerah (LKjIP). Proyeksi belanja pegawai, barang

dan jasa, serta belanja modal juga memperhatikan inflasi yang terjadi pada tahun

2018 sebesar 3,13%.

127

Tabel 3.3 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah


NO Uraian Realisasi Tahun 2017 Realisasi Tahun 2018 Tahun Berjalan

(2019)

Proyeksi/Target Pada

Tahun Rencana (2020)

Proyeksi/Target

Pada Tahun 2021

1 2 3 4 5 6 7

2.1 Belanja Tidak Langsung

2.1.1 Belanja Pegawai 574.721.273.231,75 726.387.818.546,00 771.971.639.000,00 815.146.359.400,00 856.423.981.871,00

2.1.2 Belanja Bunga - - - - -

2.1.3 Belanja Subsidi 1.000.000.000,00 800.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

2.1.4 Belanja Hibah 67.248.807.434,00 68.336.760.377,00 78.927.676.844,00 75.000.000.000,00 75.000.000.000,00

2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 117.323.700,00 1.092.093.800,00 2.347.501.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

2.1.6

Belanja Bagi Hasil Kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota Dan

Pemerintah Desa*

- - - - -

2.1.7

Belanja Bantuan Keuangan Kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota Dan

Pemerintah Desa*

1.076.238.488,00 998.806.796,00 3.085.000.000,00 1.117.550.000,00 1.117.550.000,00

2.1.8 Belanja Tidak Terduga 177.850.000,00 3.456.134.384,00 32.139.301.762,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 644.341.492.853,75 801.071.613.903,00 889.471.118.606,00 898.263.909.400,00 939.541.531.871,00

2.2 Belanja Langsung

2.2.1 Belanja Pegawai 239.413.283.024,00 166.439.929.778,00 245.660.822.040,00 253.030.647.000,00 265.682.179.350,00

2.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 425.034.424.787,00 415.020.518.961,00 650.011.224.777,00 359.671.319.000,00 377.654.884.950,00

2.2.3 Belanja Modal 451.891.556.091,00 595.284.471.211,00 652.630.843.442,00 672.209.769.000,00 705.820.257.450,00

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.116.339.263.902 1.176.744.919.950 1.548.302.890.259,00 1.284.911.735.000,00 1.349.157.321.750,00

TOTAL JUMLAH BELANJA 1.760.680.756.755,75 1.977.816.533.853,00 2.437.774.008.865,00 2.183.175.644.400,00 2.288.698.853.621,00

128

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Arah kebijakan penerimaan pembiayaan Kota Balikpapan Tahun 2020 diarahkan pada

SILPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran.

Arah kebijakan pengeluaran pembiayaan Kota Balikpapan tahun 2020 diarahkan pada

penetapan kebijakan penyertaan modal untuk badan usaha milik negara/daerah

dan/atau badan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan daerah

tentang penyertaan modal. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar

kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun

anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Gambaran

pembiayaan riil daerah selama 5 tahun terakhir (2017 – 2021) terlihat seperti yang

terdapat pada tabel berikut.

129

Tabel 3.4 Realisasi dan Proyeksi/ Target Pembiayaan Daerah


NO Uraian Realisasi Tahun

2017

Realisasi Tahun

2018

Tahun Berjalan

(2019)

Proyeksi / Target

Pada Tahun

Rencana (2020)

Proyeksi / Target

Pada Tahun 2021

1 2 3 4 5 6 7

3,1 Penerimaan Pembiayaan

3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Tahun Sebelumnya (Silpa) 102.568.681.508,00 91.836.296.091,00 - 25,000,000,000.00 25,000,000,000.00

3.1.2 Pencairan Dana Cadangan - - - - -

3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah

Yang Dipisahkan - - - - -

3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah - - - - -

3.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian

Pinjaman - - - - -

3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah - - - - -

JUMLAH PENERIMAAN

PEMBIAYAAN 102.568.681.508,00 91.836.296.091,00 - 25.000.000.000,00 25.000.000.000,00

3,2 Pengeluaran Pembiayaan

3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan - - - - -

3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 17.560.935.578,00 17.359.333.478,00 26.625.000.000,00 26.625.000.000,00 27.956.250.000,00

3.2.3 Pembayaran Pokok Utang - - - - -

3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah - - - - -

JUMLAH PENGELUARAN

PEMBIAYAAN 17.560.935.578,00 17.359.333.478,00 26.625.000.000,00 26.625.000.000,00 27.956.250.000,00

JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO 85.007.745.930,00 74.476.962.613,00 (26.625.000.000,00) (1.625.000.000,00) (2.956.250.000,00)

130

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN 3.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Visi jangka panjang Kota Balikpapan sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kota

Balikpapan Tahun 2005-2025 adalah “Mewujudkan Kota Balikpapan sebagai Lima

Dimensi: Jasa, Industri, Perdagangan, Pariwisata, Pendidikan dan Budaya dalam

Bingkai Madinatul Iman”. Merujuk pada RPJPD Kota Balikpapan, fokus pembangunan

jangka menengah periode 2016-2021 diarahkan pada pembangunan daerah secara

menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan daya saing perekonomian daerah

yang ditopang oleh kuatnya kemandirian dan keunggulan daerah, yang ditujukan

untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Kota Balikpapan dengan

fokus pembangunan lebih diorientasikan bagaimana mewujudkan Kota Balikpapan

sebagai kota jasa terkemuka. Oleh karena itu, Visi RPJMD Kota Balikpapan 2016-2021

adalah: "MEWUJUDKAN BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA TERKEMUKA YANG NYAMAN

DIHUNI, DAN BERKELANJUTAN MENUJU MADINATUL IMAN".

Visi RPJMD Kota Balikpapan 2016-2021 tersebut selanjutnya dapat dijelaskan sebagai

berikut:

KOTA TERKEMUKA adalah suatu kondisi kota yang berkembang dengan keberadaan

beragam infrastruktur moda perhubungan (darat, laut, udara); keberadaan kantor-

kantor pelayanan pemerintah dan swasta skala Kalimantan, khususnya Kalimantan

Timur dan Kalimantan Utara; sumber daya alam yang tidak dieksploitasi, serta

keberadaan fasilitas penunjang perkotaan lainnya, baik di bidang jasa kesehatan dan

pendidikan maupun jasa di bidang pariwisata (perhotelan, restoran). Kota Balikpapan

juga diharapkan berkembang menjadi kota yang Unggul di Bidang Industri,

Perdagangan, Jasa, Pariwisata, Pendidikan dan Budaya baik dalam Skala Regional,

Nasional maupun Global. Pengembangan pusat perekonomian terbaru dalam kawasan

Coastal Road, pengembangan pusat pendidikan teknologi se-Kalimantan, posisi

strategis sebagai pintu gerbang utama Kalimantan Timur yang secara langsung

berdampak pada laju perekonomian Kota Balikpapan bahkan Provinsi Kalimantan

Timur, pengembangan Kawasan Industri Kariangau sebagai pusat industri dan

investasi daerah serta pengembangan objek wisata hutan lindung mangrove sebagai

destinasi ekowisata Kalimantan Timur.

Pesatnya pembangunan dan pengembangan infrastruktur akan semakin memperluas

jaringan lingkup pelayanan jasa Kota Balikpapan ke depan. Tingginya intensitas

berbagai pertemuan, pameran dan konferensi baik skala regional, nasional maupun

internasional menjadikan Kota Balikpapan dikenal sebagai Kota MICE (Meeting,

Incentive, Conference and Exhibition) yang memperkuat peran dan fungsi Kota

Balikpapan sebagai kota terkemuka.

KOTA NYAMAN DIHUNI adalah suatu kondisi lingkungan dan suasana kota yang

nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas yang dilihat dari

berbagai aspek baik aspek fisik (fasilitas perkotaan, prasarana, tata ruang, dll) maupun

aspek non-fisik (hubungan sosial, aktivitas ekonomi, dll). Prinsip-prinsip dari Livable

City diantaranya:

131

1) tersedianya berbagai kebutuhan dasar masyarakat perkotaan (hunian yang layak,

air bersih, listrik);

2) tersedianya berbagai fasilitas umum dan fasilitas sosial (transportasi publik, taman

kota, fasilitas kesehatan/kesehatan/ ibadah);

3) tersedianya ruang dan tempat publik untuk bersosialisasi dan berinteraksi;

4) keamanan, bebas dari rasa takut;

5) mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya;

6) sanitasi lingkungan dan keindahan lingkungan fisik.

KOTA BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA YANG BERKELANJUTAN adalah suatu kondisi kota

yang memiliki identitas berbasis karakter fisik, keunggulan ekonomi dan budaya lokal.

Bertambahnya jumlah penduduk yang terus meningkat membuat layanan kota akan

semakin tidak efektif, kecuali kota dapat memberikan fasilitas layanan yang

dibutuhkan oleh masyarakat secara keseluruhan yang tinggal di kota. Oleh karena itu,

Kota Balikpapan harus dapat mewujudkan diri sebagai kota yang mampu melayani

penduduknya dengan fasilitas yang memadai dan berkualitas. Kemampuan untuk

menyediakan fasilitas layanan infrastruktur untuk mewadahi aktivitas masyarakat

sehari-hari di Kota Balikpapan akan menimbulkan rasa nyaman bagi seluruh

penduduk Kota Balikpapan.

Perkembangan kota yang pesat akan membuat terjadinya perubahan lingkungan. Oleh

karena itu, ke depan, pengelolaan Kota Balikpapan harus berkesinambungan dengan

sistem ekologi dan kenyamanan hidup bagi masyarakat Kota Balikpapan. Upaya

menaikkan kualitas hidup masyarakat yang tinggal di kota Balikpapan terkait dengan

kemampuan mereka untuk mengakses infrastruktur (transportasi, komunikasi, air

bersih, dan sanitasi), makanan, udara bersih, perumahan yang terjangkau, lapangan

kerja dan ruang terbuka hijau. Konsepsi livable city sesungguhnya merupakan

representasi sustainable city, yang merupakan kemampuan untuk mempertahankan

(dan meningkatkan) kualitas hidup yang dibutuhkan oleh masyarakat Kota Balikpapan.

MADINATUL IMAN, mengandung makna sebagai suatu sistem sosial yang tumbuh dan

berkembang, yang berasaskan pada prinsip moral dan menjamin kebebasan

perorangan dengan tetap memperhatikan kestabilan masyarakat. Kestabilan

masyarakat mendorong daya usaha dan inisiatif individu di segala bidang

penyelenggaraan pemerintahan dengan mengacu pada peraturan perundangan-

undangan, dan menjadi tatanan masyarakat yang beriman, sejahtera, religius dan

berperadaban maju. Kota yang masyarakatnya berperadaban maju, dengan tingkat

kesejahteraan dan pendidikan yang umumnya tinggi serta hidup harmonis dalam

kondisi masyarakat yang majemuk, yang didukung kepemerintahan yang baik, dan

menjadikan iman sesuai keyakinan masing-masing agama sebagai landasan dalam

seluruh gerak pembangunan. Madinatul Iman juga dapat diartikan sebagai kota

berperadaban maju dan modern, hidup sejahtera dan bahagia, dalam nuansa kota

beriman dengan mewujudkan masyarakat beriman, bertaqwa, beramal shaleh,

berbudaya, taat hukum, bermoral dan berakhlak mulia serta membangun masyarakat

yang berprestasi, pekerja keras, kreatif, inovatif, mandiri dan menciptakan kondisi

lingkungan yang bersih, indah aman dan nyaman.

132

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka Misi Pemerintah Daerah Kota

Balikpapan Tahun 2016-2021, yaitu:

1) meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi;

2) mewujudkan kota layak huni yang berwawasan lingkungan;

3) meningkatkan infrastruktur kota yang representatif;

4) mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif; dan

5) mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik.

Uraian keterkaitan visi dengan misi serta penjelasan misi bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 4.1 Penjelasan Misi Kota Balikpapan Tahun 2016-2021

Visi Misi Penjelasan Misi

Mewujudkan Balikpapan sebagai kota terkemuka yang nyaman dihuni dan berkelanjutan menuju madinatul iman

Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi;

Meningkatkan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang bermoral, beretika, berbudaya, beretos kerja tinggi, berkemampuan/memiliki kompetensi yang tinggi, sehat, dan cerdas berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa dan agama dalam rangka pencapaian masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Prioritas pembangunan diharapkan pada tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang semakin unggul dan berkarakter, ditopang dengan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan yang makin baik serta penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur budaya dan agama.

Mewujudkan kota layak huni yang berwawasan lingkungan;

Menetapkan tata kelola untuk memantapkan Balikpapan menjadi kota layak huni yang aman dan nyaman (liveable city) dengan memantapkan penyediaan berbagai kebutuhan dasar masyarakat perkotaan (hunian yang layak, air bersih, listrik, sanitasi lingkungan dan keindahan lingkungan fisik, fasilitas ibadah, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan) yang memadai, berkualitas dan berkelanjutan yang antisipatif terhadap perubahan iklim dan bencana (green city) dengan mengedepankan pengolahan sampah terpadu (zero waste) serta ketersediaan Ruang Terbuka Hijau minimal 30% dari luas kota, serta meningkatkan partisipasi masyarakat (komunitas hijau).

Meningkatkan infrastruktur kota yang representatif;

Menyediakan infrastruktur untuk semua baik pengguna infrastruktur maupun pemerataan kewilayahan yang mendukung pengembangan wilayah dan aksesibilitas Kota Balikpapan melalui pembangunan jalan dan infrastruktur transportasi berkelanjutan dengan mendorong penggunaan transportasi bukan kendaraan bermotor (non motorized vehicle) yaitu jalur pejalan kaki dan jalur sepeda serta mendorong penggunaan transportasi massal.

Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif;

Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang akseleratif dan kokoh berbasis pada ekonomi kerakyatan yang berwawasan lingkungan (green economy) dan berkeadilan. Pengembangan potensi bidang unggulan daerah berfokus pada industri pengolahan yang mengolah bahan mentah sumber daya alam menjadi produk turunan sehingga memberikan nilai tambah tinggi, perdagangan dan jasa, serta pariwisata. Peningkatan daya saing perekonomian Kota Balikpapan tetap memperhatikan kearifan lokal disertai semakin besarnya peranan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, dan partisipasi aktif segenap pemangku kepentingan dalam pengelolaan aktivitas ekonomi yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik

Mewujudkan pemerintahan yang baik, kapasitas daerah, dan jaringan kerjasama dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam suasana politik yang demokratis berdasarkan pada semangat penegakan supremasi hukum dan HAM; daerah yang kondusif, aman, tertib dan tentram; dengan prioritas

133

Visi Misi Penjelasan Misi

terjadi perbaikan yang signifikan dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan, ditunjukkan dengan meningkatnya kemampuan keuangan daerah, dan meningkatnya kualitas aparatur daerah, yang pada akhirnya akan meningkatkan kapasitas kelembagaan Pemerintah Kota Balikpapan dalam menjalankan pemerintahan.

Misi jangka menengah Kota Balikpapan tersebut selanjutnya dijabarkan menjadi tujuan dan

sasaran pembangunan sebagimana keterkaitannya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Balikpapan Tahun

2016-2021

VISI MISI TUJUAN SASARAN

Mewujudkan Balikpapan sebagai Kota Terkemuka yang nyaman dihuni dan berkelanjutan menuju madinatul iman

Misi 1 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas intelektual, cerdas emosional, cerdas spiritual dan berdaya saing


2 Mewujudkan Masyarakat yang sehat jasmani dan rohani secara berkelanjutan


3 Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas melalui pengembangan partisipasi yang menyeluruh dan berkesinambungan



Misi 2: mewujudkan Kota Layak Huni yang Berwawasan Lingkungan

4 Meningkatkan kualitas kota yang berwawasan lingkungan



Misi 3 : Meningkatkan infrastruktur kota yang representatif

5 Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur

7 Terwujudnya Infrastruktur Yang Handal

Misi 4 : Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Kreatif

6 Menggerakkan sendi-sendi Perekonomian Masyarakat


7 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi hijau


Misi Ke - 5 : Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

8 Terselenggaranya tatakelola pemerintahan yang baik dan penyediaan layanan publik yang prima


Prioritas pembangunan jangka menengah Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 adalah sebagi

berikut:

1. peningkatan kualitas dan kuantitas akses layanan pendidikan (berbasis IPTEK dan

IMTAQ) 12 Tahun yang terjangkau;

2. peningkatan aksesibilitas, kualitas dan manajemen pelayanan kesehatan;

3. peningkatan produktifitas, kompetensi tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;

4. percepatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;

134

5. peningkatan pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak, serta kesetaraan gender;

6. mewujudkan ruang kota yang berkualitas dan berkelanjutan;

7. meningkatkan kualitas lingkungan permukiman berkelanjutan;

8. pengembangan kehidupan masyarakat yang harmonis, berkarakter dan berkebudayaan

serta peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan;

9. mewujudkan pemerataan infrastruktur yang berkualitas;

10. pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kreatif;

11. pengembangan potensi ekonomi lokal;

12. pengelolaan keuangan, aset dan manajemen pemerintahan daerah yang efektif, efisien

dan taat azas dalam mendukung pelayanan publik berstandar internasional.

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020

4.2.1. Permasalahan, Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja

pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa

yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

Berikut ini disajikan permasalahan permbangunan berdasarkan urusan

pemerintahan konkuren sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:

Tabel 4.3 Permasalahan Pembangunan Kota Balikpapan

No Urusan Permasalahan

1 PENDIDIKAN Penurunan angka APK SMP

2 KESEHATAN Peningkatan Angka Stunting

3 PEKERJAAN UMUM Kondisi kualitas jalan

Titik banjir dan genangan

Cakupan pelayanan air minum

Konektifitas kawasan strategis

4 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Masih adanya kawasan kumuh

5 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Angka kriminalitas yang meningkat

6 SOSIAL Kurangnya sarana dan prasarana sosial

Data PMKS yang belum valid

Peningkatan jumlah jiwa penduduk miskin

7 KETENAGA KERJAAN Masih tingginya Tingkat Penganguran Terbuka

8 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Peningkatan Jumlah Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan

9 PANGAN

Ketersediaan pangan masih mengandalkan daerah pemasok

10 LINGKUNGAN HIDUP Penurunan indeks kualitas air dan tutupan lahan

11 PERTANAHAN

Terhambatnya Proses Pembebasan lahan di beberapa proyek strategis

12 PENGENDALIAN DAN KELUARGA BERENCANA

Masih tingginya angka unmet need

Masih terdapatnya pernikahan pada usia dini

Masih rendahnya kesadaran PUS ber-KB

13 PERHUBUNGAN Masih kurangnya sarana prasarana perhubungan

14 KOMUNIKASI DAN INFORMASI Belum optimalnya integrasi sistem informasi pemerintahan

15 KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Keterbatasan SDM para pelaku usaha UMKM atau IKM

16 PENANAMAN MODAL Perkembangan infrastruktur di Kawasan Industri Kariangau yang relatif lambat

17 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Kewirausahaan

135

No Urusan Permasalahan

18 KEBUDAYAAN Pendataan dan pelestarian cagar budaya yang belum optimal

19 PERPUSTAKAAN Menurunnya angka kunjungan perpustakaan daerah

20 KELAUTAN DAN PERIKANAN Penurunan hasil produksi perikanan

21 PARIWISATA Sarana prasarana wisata yang belum memadai

22 PERTANIAN Penurunan hasil produksi pertanian dikarenakan berkurangnya luas lahan

23 PERDAGANGAN Sarana Prasarana perdagangan (pasar) yang belum memadai

Berdasarkan hasil penelaahan permasalahan-permasalahan tersebut, maka isu-isu

strategis pembangunan Kota Balikpapan pada tahun 2020 adalah sebagi berikut:

a. peningkatan Kualitas Daya Saing SDM Daerah, Pengendalian Kuantitas

Penduduk dan Perluasan Lapangan Kerja;

b. pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan serta Adaptif terhadap

Perubahan Iklim dan Berketahanan Bencana;

c. peningkatan Ketersediaan Infrastuktur Pelayanan Dasar yang Berorientasi pada

Konsep Hijau (Green City);

d. peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah yang Berwawasan Lingkungan

(Green Economy); dan

e. pemantapan Reformasi Birokrasi untuk Mewujudkan Tata Kelola

Kepemerintahan yang Baik dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan

Publik.

4.2.2. Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Daerah

Kerangka besar perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, maka

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020 merupakan upaya

Pemerintah Kota Balikpapan dalam mewujudkan Visi Kota Balikpapan Tahun 2016-

2021. Dalam kerangka perencanaan pembangunan jangka menengah Kota

Balikpapan, tema indikatif pembangunan tahunan telah dirumuskan dengan

memperhatikan apa yang menjadi tujuan akhir pembangunan jangka menengah

daerah. Sehingga tema pembangunan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2020 adalah

tema indikatif yang telah dirumuskan di dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 yaitu “PEMANTAPAN DAYA DUKUNG

PEMBANGUNAN SELURUH BIDANG DENGAN MENGEDEPANKAN PENGELOLAAN

KOTA BERKELANJUTAN”

TAHUN I

• PENINGKATAN KUALITAS SDM

DAERAH DAN IKLIM INVESTASI SERTA

PEMANTAPAN TATAKELOLA

PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN

AKUNTABEL

TAHUN II

• PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DAERAH YANG MENDUKUNG SEKTOR JASA, INDUSTRI DAN PERDAGANGAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

TAHUN III

• PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

DALAM RANGKA PEMANTAPAN SEKTOR JASA,

INDUSTRI, PERDAGANGAN

PARIWISATA PENDIDIKAN &

BUDAYA

TAHUN IV

• PEMANTAPAN DAYA

DUKUNG

PEMBANGUNAN

SELURUH SEKTOR

DENGAN

MENGEDEPANKAN

PENGELOLAAN KOTA

BERKELANJUTAN

TAHUN V

• PEMANTAPAN KUALITAS SDM DAERAH DAN OPTIMALISASI PENGELOLAAN

KOTA YANG BERKELANJUTAN

136

Tema pembangunan tahun 2020 ini dijabarkan menjadi 4 (empat) fokus

pembangunan sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia BERDAYA SAING

Peningkatan Kualitas Masyarakat Kota Balikpapan agar memiliki suatu

kemampuan untuk tumbuh dan berkembang serta memiliki keunggulan

ataupun kemampuan baik dari segi komparatif maupun kompetitif.

Pembangunan sumber daya manusia tersebut meliputi seluruh seluruh bidang

yakni pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kesejahteraan serta sosial budaya.

Dalam pencapaian pembangunan pada bidang pendidikan adalah dengan

mendorong Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RRLS)

agar mengalami peningkatan. Pencapaian pembangunan pendidikan tersebut

antara lain melalui pengembangan SDM di bidang pendidikan, kualitas pendidik

dan tenaga kependidikan serta sarana-prasarana pendidikan dan komponen

lainnya.

Pencapaian pembangunan pada bidang kesehatan adalah dengan mendorong

Angka Harapan Hidup (AHH) agar mengalami peningkatan. Pencapaian

pembangunan kesehatan tersebut antara lain melalui pengembangan SDM di

bidang kesehatan, sarana-prasarana kesehatan dan komponen lain yang

mendukung peningkatan indeks kesehatan.

Pencapaian pembangunan pada bidang ekonomi adalah dengan mendorong

paritas daya beli sehingga indeks daya beli meningkat. Pencapaian

pembangunan ekonomi tersebut antara lain melalui pengembangan SDM di

bidang ekonomi dan bangkitan ekonomi baru.

Di sisi lain, pemenuhan hak anak merupakan kewajiban semua pihak.

Kebijakan Kota Layak Anak adalah strategi dalam rangka pemenuhan hak anak

di semua kluster. Peningkatan kualitas hidup anak tidak terlepas dari peran

keluarga, masyarakat dan pemerintah. Pemerintah Kota bersama dengan

masyarakat telah berkomitmen untuk meningkatkan perlindungan anak yang

dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Pemerintah Kota melalui kebijakan dan

program yang berpihak pada kepentingan terbaik anak dan dukungan

masyarakat serta stakeholder lainnya telah melakukan berbagai upaya untuk

pemenuhan hak anak antara lain menyusun masterplan Balikpapan menuju

Kota layak Anak, membangun kelembagaan perlindungan anak sampai di

tingkat Rukun Tetangga, membangun komitmen bersama dengan semua

penyelenggara layanan pendidikan dan kesehatan dan rumah ibadah. Sehingga

hasil yang dicapai Kota Balikpapan pada tahun 2019 adalah penghargaan KLA

dengan strata Nindya.

Bidang Sosial sesuai dengan Pencapaian pembangunan bidang sosial tidak

terlepas dari peran serta masyarakat dalam penanganan Pemerlu Pelayanan

Kesejahteraan Sosial (PPKS). Partisipasi masyarakat dalam pelayanan sosial

sangat diperlukan dalam membantu tugas Pemerintah Kota memberikan

pelayanan dasar sesuai kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jiwa kerelawanan menjadi motor

137

penggerak bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial

Kecamatan (TKSK), Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan relawan lainnya.

Pemerintah Kota berkewajiban untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan

mereka dalam penanganan, penjangkauan dan pendampingan PPKS yang

memerlukan pelayanan kedaruratan sosial. Selain itu sinergitas tugas dan

fungsi masing-masing unsur pilar-pilar sosial dan Pemerintah Kota diperlukan

dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial Kota Balikpapan.

Dalam rangka pencapaian fokus pembangunan sumber daya manusia berdaya

saing tersebut, maka program-program prioritas Kota Balikpapan pada tahun

2020 adalah sebagi berikut:

1. Program Pendidikan Dasar

2. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

3. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

4. Program Peningkatan Kualitas Kuantitas Sumber Daya Manusia serta

Sarana Prasarana Kesehatan

5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat

6. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

7. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

8. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

9. Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

10. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

11. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

2. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman yang

INKLUSIF dan BERKETAHANAN

Pada sasaran pembangunan ini merupakan upaya pemantapan daya dukung

seluruh bidang untuk pembangunan berkelanjutan dalam hal pencapaian

tujuan untuk mewujudkan lingkungan perkotaan dan permukiman yang

inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan serta mengambil tindakan untuk

melawan perubahan iklim dan dampaknya. Hal ini sejalan dengan visi dan misi

Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 untuk mewujudkan Kota Layak Huni,

Terkemuka dan Berkelanjutan menuju Madinatul Iman.

Inklusi merupakan sebuah pendekatan untuk membangun dan

mengembangkan sebuah lingkungan yang semakin terbuka, mengajak masuk

dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang,

karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya. Terbuka

dalam konsep lingkungan inklusi, berarti semua orang yang tinggal, berada, dan

beraktivitas dalam lingkungan keluarga, sekolah ataupun masyarakat merasa

aman dan nyaman mendapatkan hak dan melaksanakan kewajibannya. Hal ini

juga sejalan dengan upaya Kota Balikpapan untuk membentuk kota

berkelanjutan yang berketahanan yaitu upaya untuk menciptakan kemampuan

lingkungan perkotaan agar dapat mempersiapkan, menanggapi, melawan dan

memulihkan diri dari ancaman bahaya yang signifikan dengan kerusakan

minimum untuk keselamatan publik, kesehatan, keamanan dan ekonomi dalam

waktu yang tepat dan efisien.

138

Permasalahan pemenuhan layanan dasar khususnya layanan akses air minum

dan air limbah yang layak, permukiman kumuh, pengendalian banjir serta

peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bencana dan kebakaran menjadi

hal yang akan diprioritaskan dalam sasaran pembangunan ini. Oleh karena itu,

program prioritas untuk mendukung capaian fokus pembangunan ini adalah:

1. Program Pengendalian Banjir

2. Program Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong

3. Program Lingkungan Sehat Perumahan

4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

5. Program Pembangunan Pedestrian Kota

6. Prorgram Peningkatan Layanan Angkutan

7. Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana dan

Kebakaran

8. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

9. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

3. Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui PENATAAN KAWASAN

INDUSTRI serta pengembangan potensi UMKM dan EKONOMI KREATIF.

Sebagaimana diketahui bahwa Provinsi Kalimantan Timur mengalami

penurunan kinerja perekonomian pada tahun 2015 yang merupakan dampak

dari dominasi struktur perekonomian Kalimantan Timur pada Lapangan Usaha

Pertambangan dan Penggalian yang sangat dipengaruhi oleh bidang migas dan

batubara. Oleh karena itu kebijakan perekonomian Provinsi Kalimantan Timur

secara jangka panjang adalah melakukan transformasi ekonomi yang tidak

bergantung pada bidang migas dan batu bara melalui pengembangan bidang

potensial seperti pertanian dan perdagangan yang didukung oleh hilirisasi

industri. Oleh sebab itu tema pembangunan pada RKPD Provinsi Kalimantan

Timur tahun 2020 menjadikan Nilai Tambah Ekonomi menjadi kata kunci Tema

RKPD tahun 2020 dimana hal tersebut mencerminkan tingkat produktivitas

perekonomian suatu daerah. Untuk menciptakan nilai tambah ekonomi, maka

perlu percepatan pengembangan pertumbuhan hilirisasi produk-produk daerah

yang berbasis sumber daya alam yang terbarukan. Maka perlu penguatan daya

saing investasi daerah. Daya saing investasi perlu didukung oleh faktor-faktor

kunci daya saing investasi yaitu menyediakan sumber daya manusia yang

berdaya saing dengan makna ketersediaan tenaga kerja baik dari sisi kuantitas

maupun kualitas tenaga kerja, infrastruktur yang berkualitas dan didukung

oleh teknologi yang mampu mengurangi biaya faktor-faktor produksi.

Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun

2016-2036 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-

2032, salah satu kawasan strategis berdasarkan sudut pandang ekonomi adalah

Kawasan Industri Kariangau yang terletak di Kota Balikpapan. Keberadaan

Kawasan Industri Kariangau menjadi salah satu modal penting bagi Provinsi

Kalimantan Timur dan Kota Balikpapan untuk mewujudkan hilirisasi industri.

Namun untuk mewujudkan hal tersebut terdapat beberapa permasalahan yang

masih ada di Kawasan Industri Kariangau khususnya mengenai belum adanya

lembaga pengelolaan, infrastruktur jalan dan air bersih.

139

Selain itu, perkembangan Kota Balikpapan saat ini sebagai kota jasa dan MICE

dengan dukungan infrastruktur yang layak dan memadai menjadi modal bagi

Kota Balikpapan untuk mengembangkan perekonomian pada bidang potensial

lainnya seperti pengembangan bidang usaha mikro, kecil dan menengah dan

pengembangan ekonomi kreatif. Pengembangan ekonomi kreatif ini menjadi

salah satu fokus pembangunan pada tahun 2019, sehingga pada tahun 2020

diharapkan dapat menjaga momentum pengembangan ekonomi kreatif di Kota

Balikpapan dapat terus terjaga.

Upaya pengembangan ekonomi kreatif ini sejalan dengan strategi Provinsi

Kalimantan Timur melalui optimalisasi pengelolaan UMKM dengan melakukan

pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang diantaranya melalui peningkatan

kapasitas kelembagaan UKM dengan menumbuhkan penggunaan teknologi

informasi bagi UKM serta membangun kemitraan bisnis dengan usaha besar

melalui inkubasi bisnis, fasilitasi pengembangan kewirausahaan dan

keunggulan kompetitif UKM serta fasilitasi kewirausahaan pemuda dengan

penumbuhan usaha rintisan (startup) industri kreatif.

Dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 4,01 pada tahun 2020 maka

fokus pembangunan kota Balikpapan yang ditetapkan dalam RKPD Provinsi

Kalimantan Timur yaitu pengembangan Kawasan Peruntukan Industri

Kariangau. Infrastruktur penunjang aksesibilitas dari dan menuju ke Kawasan

Peruntukan Industri Kariangau menjadi fokus pembangunan wilayah di Kota

Balikpapan guna meningkatkan daya saing investasi. Bangkitan ekonomi

kawasan ini selanjutnya juga diikuti peningkatan kapasitas Sumber Daya

Manusia melalui penguatan pendidikan vokasi dan balai latihan kerja.

Diharapkan kedepannya tenaga kerja lokal yang ada di sekitar wilayah industri

dapat memiliki kompetensi yang sesuai standar dan terserap di pasar kerja.

Oleh karena itu, sebagaimana fokus pembangunan kewilayahan dari Provinsi

Kalimantan Timur yaitu berupaya meningkatkan aksesibilitas penunjang di

Kawasan Peruntukan Industri Kariangau, maka Pemerintah Kota Balikpapan

juga memandang perlu untuk mengarahkan fokus pembangunan ke Kawasan

Peruntukan Industri Kariangau guna mendukung peningkatan daya saing

investasi di kawasan tersebut. Selain itu juga perlu dilakukan upaya bersama

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam mengatasi permasalahan

ketersediaan air bersih, pengelolaan listrik, dan tumpang tindih kepemilikan

lahan dikawasan tersebut.

Berikut program prioritas untuk mendukung fokus pembangunan ini adalah:

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

2. Program Penataan Struktur Industri

3. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

4. Program Pengembangan Destinasi pariwisata dan Program Pengembangan

Pemasaran Pariwisata

5. Program Peningkatan Produksi Perikanan

6. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar

4. Penyelenggaraan pemerintahan yang EFEKTIF, AKUNTABEL, dan TRANSPARAN

140

Pemerintah Kota Balikpapan harus mampu menjamin terselenggaranya

pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumberdaya yang tersedia

secara optimal dan bertanggung jawab (efektif), meningkatkan tanggungjawab

para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan

masyarakat (akuntabel) dan membangun kepercayaan yang timbal balik antara

pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi serta menjamin

kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai

(transparan). Program-program prioritas Pemerintah Kota Balikpapan dalam

pencapaian fokus pembangunan tersebut adalah:

1. Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Aparatur

2. Program Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan

3. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

4. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

5. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH.

Tabel 4.4 Keterkaitan Fokus Pembangunan Daerah Tahun 2020 dengan Sasaran Daerah Kota

Balikpapan Tahun 2016-2021

FOKUS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2020

SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016-2021

Pembangunan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing

Meningkatnya Kualitas Pendidikan

Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat berkelanjutan

Menurunnya Jumlah Pengangguran

Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan

Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman yang Inklusif dan Berketahanan

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

Terwujudnya Infrastruktur Yang Handal

Meningkatkan Kenyamanan, Keamanan dan Ketertiban Lingkungan

Prioritas Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Penataan Kawasan Industri Serta Pengembangan Potensi UMKM Dan Ekonomi Kreatif.

Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat

Mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan

Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif, Akuntabel dan Transparan

Tata Kelola Pemerintahan yang baik

141

4.3. Integrasi pada Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Visi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 adalah “Berani Untuk Kalimantan Timur

yang Berdaulat”. Berani memiliki makna bahwa Pemerintahan mempunyai keberanian, tekad

dan komitmen yang kuat untuk memaksimalkan kewenangan yang dimiliki sesuai peraturan

perundangan untuk mensejahterakan masyarakat, sedangkan berdaulat memiliki makna

Kalimantan Timur memiliki kemantapan dalam pemerintahan dan pelayanan publik,

Kalimantan Timur mampu mewujudkan kemandirian dalam ekonomi kerakyatan dan

ketercukupan kebutuhan dasar, Kalimantan Timur mampu mewujudkan kemandirian dalam

pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Kalimantan

Timur mampu melahirkan sumber daya manusia yang berkarakter, berkualitas dan memiliki

daya saing.

Visi tersebut selanjutnya dijabarkan menjadi 5 (lima) misi pembangunan yaitu:

1. Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya

saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas;

2. Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang

berkeadilan;

3. Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan;

4. Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;

5. Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, professional dan

berorientasi pelayanan publik.

Sejalan dengan kerangka pembangunan jangka menengah Pemerintah Provinsi Kalimantan

Timur Tahun 2018-2023, maka pada tahun 2020 tema pembangunan Provinsi Kalimantan

Timur adalah Pengembangan Kompetensi SDM, Pemanfaatan Teknologi, dan Infrastruktur

Wilayah yang Mendukung Nilai Tambah Ekonomi. Tema pembangunan tersebut diformulasi

dengan memperhatikan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu

dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah

mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta

kerangka pendanaan. Dari hasil formulasi tersebut tema pembangunan Tahun 2020

selanjutnya dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan Rencana Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD) Tahun 2020 berdasarkan fokus tema pembangunan sebagai berikut:

1. peningkatan kualitas SDM melalui pembangunan pelayanan pendidikan dan

kesehatan;

2. menjaga kualitas pertumbuhan ekonomi daerah dan membangun kemandirian ekonomi

daerah dengan mempercepat perubahan struktur ekonomi daerah;

3. peningkatan kualitas daya saing infrastruktur;

4. menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar melalui reformasi birokrasi;

5. mengarusutamakan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam proses pembangunan.

Prioritas pembangunan Kalimantan Timur tahun 2020 disusun berdasarkan analisis terhadap

permasalahan pembangunan dan interpretasi/arahan tujuan pembangunan jangka menengah

tahun 2018-2023. Berdasarkan hal tersebut, maka prioritas pembangunan Provinsi

Kalimantan Timur pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. pemerataan pelayanan Pendidikan dan Kesehatan;

2. pengembangan Pendidikan vokasi dan Kejuruan berbasis Teknologi;

3. penguatan peran dan Kapasitas ekonomi Kerakyatan;

4. pemerataan dan peningkatan Konektivitas pusat-pusat produksi;

142

5. peningkatan Ketahanan Sumberdaya air, energi dan daya dukung Lingkungan hidup;

6. peningkatan tata Kelola dan kapasitas Pemerintah daerah.

Keterkaitan antara Fokus Pembangunan Kota Balikpapan dan Provinsi Kalimantan Timur

Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5 Keselarasan Fokus Pembangunan Provinsi Kaltim dengan Kota Balikpapan Tahun 2020

Fokus Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

Fokus Pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2020

Peningkatan Kualitas SDM melalui pembangunan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan


Menjaga Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan membangun kemandirian ekonomi daerah dengan mempercepat perubahan struktur ekonomi daerah

Prioritas Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Penataan Kawasan Industri Serta Pengembangan Potensi UMKM Dan Ekonomi Kreatif.

Peningkatan Kualitas Daya Saing Infrastruktur


Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Benar melalui Reformasi Birokrasi


Mengarusutamakan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam proses pembangunan


Berdasarkan penjabaran fokus dan prioritas pembangunan Kalimantan Timur Tahun 2020,

maka target RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6 Persandingan Target Indikator Pembangunan Provinsi Kaltim dengan Kota Balikpapan

No Indikator Target Provinsi Tahun

2020 Target Kota Tahun

2020

1 Tingkat Kemiskinan 6 % 2,31%

2 Pertumbuhan Ekonomi 2,75 – 3,25 % 5,5 – 6,0%

3 Inflasi 3,0 ± 1 % 5± 1 %

4 Tingkat Pengangguran Terbuka 6,35 % 4,85%

4.4 Integrasi Pada Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional

Dalam menyusun RKPD Kota Balikpapan tahun 2020, selain harus mempedomani

dokumen perencanaan RPJMN dan RPJPD juga berpedoman pada dokumen

perencanaan tahunan nasional (RKP) tahun 2020 yang mengusung tema

“Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Tema/fokus

pembangunan Nasional pada tahun 2020, dijabarkan dengan Prioritas

Pembangunan RKP Tahun 2020 sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia;

2. Penguatan konektivitas;

3. Peningkatan nilai tambah ekonomi;

4. Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumberdaya air;

5. Stabilitas keamanan nasional;

Keterkaitan antara Fokus Pembangunan Kota Balikpapan dan Provinsi Kalimantan

Timur Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7 Persandingan Fokus Pembangunan Nasional dengan Kota Balikpapan

Fokus Pembangunan Nasional Tahun 2020


Pembangunan manusia.


143

Fokus Pembangunan Nasional Tahun 2020


Penguatan konektivitas.


Peningkatan nilai tambah ekonomi

Prioritas Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Penataan Kawasan Industri Serta Pengembangan Potensi UMKM Dan Ekonomi Kreatif

Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumberdaya air.

- Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman yang Inklusif dan Berketahanan

- Prioritas Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Penataan Kawasan Industri Serta Pengembangan Potensi UMKM Dan Ekonomi Kreatif

Stabilitas keamanan nasional.


Target pembangunan nasional tahun 2020 adalah sebagi berikut:

Tabel 4.8 Persandingan Target Indikator Pembangunan Nasional dengan Kota Balikpapan

No Indikator Target Nasional Tahun

2020

Target Kota Tahun

2020

1 Indeks Pembangunan Manusia 72,5 79.53

2 Tingkat Kemiskinan 8,5 – 9,0 % 2,31%

3 Pertumbuhan Ekonomi 5,3 – 5,5 % 5,5 – 6,0%

4 Gini Ratio 0,375 – 0,380 0,31

5 Tingkat Pengangguran Terbuka 4,6 – 5,1 % 4,85%

Berdasarkan Prioritas pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2020, maka

disusunlah program prioritas Kota Balikpapan Tahun 2020 sebagai berikut

Tabel 4.9 Prioritas dan Program Prioritas Pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2020

No Prioritas Pembangunan Program Prioritas

1 Pembangunan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing

Program Pendidikan Dasar


Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Program Peningkatan Kualitas Kuantitas Sumber Daya Manusia serta Sarana Prasarana Kesehatan

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat

Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak



Program Pelayanan dan Rehabilitasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial

2 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Kawasan Permukiman Yang Inklusif Dan Berketahanan

Program Pengendalian Banjir

Program Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong


Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Program Pembangunan Pedestrian Kota

Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana dan Kebakaran




3 Prioritas Mendorong Pertumbuhan Ekonomi



144

No Prioritas Pembangunan Program Prioritas

Daerah Melalui Penataan Kawasan Industri Serta Pengembangan Potensi UMKM Dan Ekonomi Kreatif


Program Pengembangan Destinasi pariwisata dan Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Program Peningkatan Produksi Perikanan

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar

4 Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel, Dan Transparan

Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Aparatur


Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Indikator Kinerja Pembangunan Tahun 2020

Tabel 4.10 Indikator Kinerja Utama Kota Balikpapan Tahun 2020

SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET

1 Meningkatnya Kualitas Pendidikan Rata-rata Lama Sekolah 10,51

Harapan Lama Sekolah 14.93


Usia Harapan Hidup 74


Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4.85

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 64.50


Indeks Pembangunan Manusia 79.53

Tingkat Kemiskinan 2.31

Peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG)

92


Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 60,14


Livable City Index 74


Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar

78.00


Penurunan indeks Gini Ratio 0,31

Peningkatan PDRB perkapita Rp 124,63 (Juta)


Meningkatkan nilai PDRB Non Migas Rp 37,48 (Triliun)


Opini Laporan Keuangan WTP

Indeks Persepsi Korupsi 6.80

Survey Kepuasan Masyarakat 80,16

Nilai Evaluasi LAKIP B(71-73)

Penilaian Kepatuhan 75

Indeks Profesionalitas ASN 86

145

Tabel 4.11. Program Prioritas RKPD Kota Balikpapan Tahun 2020

Bidang Urusan

Program Prioritas Indikator Kinerja Program Prioritas

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD Target Kinerja Awal (2020)

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode

JMD

Target Rp. Target

Bidang Pendidikan

1 Program pendidikan non formal Angka Melek Huruf Penduduk Usia > 15 tahun 99,91% Rp

14.405.656.000 99,91%


2 Program Pendidikan Anak Usia Dini

APK PAUD/TK/ Sederajat 77,00% Rp

7.378.830.000

77,00% Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan


41,36% 41,80% Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan

3 Program Pendidikan Dasar

SD/MI/Sederajat (IPTEK) 7,11%

Rp 152.606.436.439

7,61


SD/MI/Sederajat (IMTAQ) 100% 100%

APS SD/MI/Sederajat 97,37% 98,37%

APM SD/MI 98,23% 98,72%

APK SD/MI 93,20% 93,25%

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI 0,02% 0,02%

Angka Kelulusan (AL) SD/MI 100% 100%


106,44% 107,36%

Rasio ketersediaan sekolah/Penduduk usia sekolah SD/MI Sederajat

29,00% 30,00%

Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik

92,00% 95,00%

SMP/MTs/Sederajat (IPTEK) 22,22% 23,61

SMP/MI/Sederajat (IMTAQ) 100% 100%

APK SMP/MTs 84,20% 84,25%

APM SMP/MTs 90,32% 91,23%

APS SMP/MTs/Sederajat 88,29% 89,29%

Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs 0,16% 0,15%

Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs 100% 100%

Angka Melanjutkan (AM) dan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

100,87% 101,81%

Rasio ketersediaan sekolah/Penduduk usia sekolah SMP/MTs Sederajat

20,57% 20,57%

Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik

38,20% 38,40%

4 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan

5 Program Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan

146

Bidang Urusan





JMD

Target Rp. Target

6 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV

Rp 1.428.460.000

Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan SD/MI/ Sederajat 93% 94%

SMP/MTs/ Sederajat 100% 100% Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan

Rasio guru/murid per kelas rata-rata Dinas Pendidikan dan Kebudayaan PAUD/TK 84% 86%

SD/MI/Sederajat 74% 76% Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan

SMP/MTs/Sederajat 84% 86% Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan

Bidang Kesehatan

7 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Angka Kesakitan 98,30% Rp

64.619.788.000 98,35%

Dinas Kesehatan, RSUD Balikpapan, RSKB,

Sayang Ibu

8 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

- Prevalensi HIV dan AIDS < 1

Rp 3.750.000.000

< 1

Dinas Kesehatan, RSUD Balikpapan, RSKB.

Sayang Ibu

- Menurunnya Angka Kejadian DBD

- Menurunnya Prevalensi TBC 250/100.000 250/100.000

135/100.000 140/100.000

9 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak

- Proporsi Kelahiran Yang Dibantu Tenaga Kesehatan Terlatih

100%

Rp 5.000.000.000

100% Dinas Kesehatan, RSUD

Balikpapan, RSKB. Sayang Ibu

- Angka Kematian Bayi 2/1.000 KH 1/1.000 KH Dinas Kesehatan, RSUD


- Angka Kematian Balita 3/1.000 KH 2/1.000 KH Dinas Kesehatan, RSUD


- Angka Kematian Ibu 63/100.000 KH 60/100.000

KH


Sayang Ibu

10 Program Peningkatan Kualitas Kuantitas SDM serta Sarana dan Prasarana Kesehatan

Persentase Puskesmas Terakreditasi Nasional 85%

Rp 35.084.500.000

100%


Sayang Ibu

presentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

80% 90%

Persentase Ketersediaan SDM Rumah Sakit 85% 90%

Persentase Ketersediaan SDM UPTD 85% 90%

Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana 80% 90%

147

Bidang Urusan





JMD

Target Rp. Target

Puskesmas


80% 85%

Bidang Pekerjaan

Umum dan Penataan

Ruang

11 Program Perencanaan Tata Ruang Perda Tata Ruang 2 Perda Rp

15.000.000.000 3 Perda


12 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Persentase Penertiban Pemanfaatan 98,40%

Rp 1.100.000.000

98,50% Dinas Pertanahan dan

Penataan Ruang Ruang

13 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Cakupan Layanan Air Minum 80,20% Rp

21.892.354.000

80,80% Dinas Pekerjaan

Umum,PDAM

Cakupan Layanan Air Bersih 96% 97% Dinas Pekerjaan

Umum,PDAM

14 Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku

Penyediaan Kapasistas Air Baku 1,670 liter/detik Rp

28.940.625.000 1,686

liter/detik Dinas Pekerjaan

Umum,PDAM

15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Indeks Aksesibilitas 1,478 Rp

67.443.585.000

1,492 Dinas Pekerjaan Umum


0 unit 1 unit Dinas Pekerjaan Umum

16 Program Pengendalian Banjir Titik Banjir 40 Rp

33.359.050.000 35 Dinas Pekerjaan Umum

17 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

% Panjang saluran drainase yang berfungsi dengan baik

46,92% Rp

45.375.000.000 47,86% Dinas Pekerjaan Umum

18 Program Pembangunan Pedestrian Kota

% Panjang Trotoar yang telah memenuhi standar

28,61% Rp


19 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Tingkat Kemantapan Jalan 80,64% Rp


20 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintah

Kantor Pemerintah dalam Kondisi Baik 87,10% Rp


Bidang Perumahan

dan Kawasan Permukiman

21 Program Lingkungan Sehat Perumahan

Penurunan Luasan Kawasan Kumuh 262 Ha Rp

12.400.000.000 257 Ha


Program Pengembangan Perumahan

Menurunnya Backlog Perumahan 67,558 unit Rp

1.226.000.000 56.299 unit


22 Program Penanggulangan Kemiskinan Teadu Bidang Perumahan dan Permukiman

Penurunan Rumah Tidak Layak Huni 990 unit Rp

875.000.000 975 unit


Bidang Ketentraman

dan Ketertiban

Umum serta

23 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bencana dan bahaya kebakaran

Tingkat waktu tanggap 95,89% Rp

29.546.789.000

98,63% Badan Penanggulangan

Bencana Daerah

Cakupan Pelayanan Bencana dan bahaya Kebakaran

100% 100% Badan Penanggulangan

Bencana Daerah

24 Program Tanggap Darurat Cakupan Penyelamatan dan Evakuasi Korban 75% Rp 100% Badan Penanggulangan

148

Bidang Urusan





JMD

Target Rp. Target

Perlindungan Masyarakat

Penanggulangan Bencana Bencana 1.575.000.000 Bencana Daerah

25 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Presentase poskamling aktif 64,01% Rp

600.000.000 64,21%


26 Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Penurunan Angka Kriminalitas 18% Rp

3.400.000.000 17%


27 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

Rasio Petugas Linmas 5% Rp

6.500.000.000

5,50% Satuan Polisi Pamong

Praja

Angka Partisipasi dalam Pemilihan Umum 65% 65% Satuan Polisi Pamong

Praja, Kantor Kesbangpol



3 Rp

3.000.000.000

Dinas Sosial dan Dinas

Kesehatan

Bidang Sosial


Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Dampak Bencana (saat bencana)

85% Rp

9.246.000.000 100% BPBD

29 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana


75% Rp

2.523.917.000 80% BPBD dan Dinas Sosial

30 Program Penanggulangan Kemiskinan Teadu

Persentase Jiwa Keluarga Miskin Yang Memperoleh Jaminan Layanan Kesehatan (PBI - APBD)

69%

Rp 7.000.000.000

70% Dinas Kesehatan

Presentase Peserta didik Keluarga Miskin penerima beasiswa

100% 100% Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan

Presentase PMKS miskin yang terlayani 100% 100% Dinas Sosial

Persentase Pencaker Gakin Yang mendapatkan pelatihan kerja

21% 100% Dinas Ketenagakerjaan

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Presentase PMKS yang menerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar

79,20% Rp

2.541.000.000 79,30% Dinas Sosial


Persentase PSKS yang telah dibina 50,35% Rp

665.500.000 50,35% Dinas Sosial

Bidang Tenaga Kerja


Peningkatan Ketrampilan/ Skill Pencari Kerja 80% Rp

1.046.145.000 80% Dinas Ketenagakerjaan



22% Rp

165.897.000 22%

Dinas Ketenagakerjaan



50% Rp

376.526.000 50% Dinas Ketenagakerjaan

Bidang Pemberdayaa

Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan

'Prosentase PUS anggota Poktan yang ber KB (jumlah PUS anggota Poktan Ber KB dibagi

Rp

2.850.000.000 DP3AKB

149

Bidang Urusan





JMD

Target Rp. Target

n Perempuan dan

perlindungan Anak

dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

jumlah PUS anggota Poktan X 100 %)

- BKB 8565,00% 85,70%

- BKR 70,15% 70,20%

- BKL 81,40% 81,43%

- UPPKS 84,70% 84,70%

Program Pengembangan Pusat Informasi dan Konseling KRR

Prosentase remaja perempuan sudah menikah pada usia di bawah 20 tahun (jumlah perempuan di bawah 20 tahun yang sudah menikah dibagi jumlah perempuan di bawah 20 tahun X 100%)

0,66% Rp

600.000.000 0,64% DP3AKB

Program Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Capaian Angka IPG 92 Rp 350.000.000

92 DP3AKB


Prosentase penyelesaian penanganan korban kekerasan terhadap perempuan (jumlah perempuan yang menjadi korban kekerasan yang telah selesai pendampingannya sampai dengan akhir tahun dibagi jumlah perempuan korban kekerasan sampai akhir tahun X 100%)

74,52% Rp

2.100.000.000 75,01% DP3AKB

Prosentase penyelesaian penanganan korban kekerasan terhadap anak (jumlah anak yang menjadi korban kekerasan yang telah selesai pendampingannya sampai dengan akhir tahun dibagi jumlah anak korban kekerasan sampai akhir tahun X 100%)

64,35% 65,15% DP3AKB

Prosentase penyelesaian penanganan korban kekerasan terhadap anak (jumlah anak yang menjadi korban kekerasan yang telah selesai pendampingannya sampai dengan akhir tahun dibagi jumlah anak korban kekerasan sampai akhir tahun X 100%)

64,35% 65,15% DP3AKB

Bidang Pangan


Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 40% Rp 1.855.000.000

50% Dinas Pangan, Pertanian

dan Perikanan

Program Pengendalian Inflasi Laju Inflasi 5 (+- 1) 5 (+- 1) Sekretariat Daerah


Persentase Pelayanan Masyarakat miskin penerima Raskin

100% Rp

650.000.000 100% Dinas Sosial

Bidang Lingkungan

Hidup

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Indeks Tutupan Lahan 48,27 Rp

19.525.000.000 48,32 Dinas Lingkungan Hidup

Program Pengendalian Penurunan Indeks Pencemaran Udara 93,34 Rp 93,84 Dinas Lingkungan Hidup

150

Bidang Urusan





JMD

Target Rp. Target

Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Penurunan Indeks Pencemaran Air 42,8 13.774.676.000

43,3 Dinas Lingkungan Hidup


Informasi Lingkungan yang mudah diakses 100% Rp

2.222.832.500 100% Dinas Lingkungan Hidup


Persentase Pengangkutan Sampah ke TPA 61,41% Rp 80.657.000.000

60,91% Dinas Lingkungan Hidup

Persentase Pengolahan Sampah di Sumber 24,80% 25,80% Dinas Lingkungan Hidup

Bidang Administrasi Penduduk

dan Pencatatan

Sipil


Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga 100%

Rp 4.700.708.000

100% Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Cakupan Penerbitan KTP-elektronik 95% 95% Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran 88% 90% Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Cakupan penerbitan akta kematian 95% 95% Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

cakupan kepemilikan kartu identitas anak 85% 85% Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan

Persentase peningkatan nilai Swadaya Masyarakat Dalam kegiatan Pembangunan di Kelurahan

7% Rp

2.150.000.000 7,50% Sekretariat Daerah


Prosentase Peserta KB Aktif MKJP dibandingkan Peserta KB Aktif (peserta KB Aktif MKJP dibagi jumlah peserta KB Aktif X 100 %)

29,51% 30,98% DP3AKB

Prosentase DO ber KB (Menurunnya angka ketidakberlangsun-gan pemakaian kontrasepsi) :

12,85% Rp

2.076.250.000 12,52% DP3AKB

Bidang Perhubungan

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Persentase Penyediaan Terminal Angkutan Penumpang dan Barang

50% Rp

25.800.000 67% Dinas Perhubungan


Persentase Pembangunan Koridor E Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM)

11,11% Rp

500.000.000 33,33% Dinas Perhubungan


Persentase Penyediaan Rambu Jalan 42,30% Rp

4.200.000.000

47,30% Dinas Perhubungan

Persentase penyediaan Area Traffic Control System (ATCS)

92% 100% Dinas Perhubungan


Rasio Penyediaan Jalur Sepeda 90% Rp

912.200.000

90% Dinas Perhubungan


30% 100% Dinas Perhubungan

Program peningkatan kelaikan Persentase Pengujian Kendaraan Bermotor 75% Rp 80% Dinas Perhubungan

151

Bidang Urusan





JMD

Target Rp. Target

pengoperasian kendaraan bermotor

2.075.000.000

Program Penerangan

Persentase pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU)

13.139 unit Rp

36.700.000.000

13.439 unit

Dinas Perhubungan

Jalan Umum Persentase Peningkatan Kualitas Penerangan

Jalan Umum (PJU) 70% 80,00%

Persentase Fungsi Penerangan Jalan 85% 90%

Persentase pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU)

13.139 unit Rp

36.700.000.000 13439 unit Dinas Perhubungan

Bidang Komunikasi

dan Informatika

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Aplikasi yang Terintegrasi dengan SIPKD 1 Rp

6.870.687.000 1


Bidang Koperasi,

Usaha Kecil dan

Menengah


Persentase Jumlah Koperasi aktif 80,30% Rp

350.000.000 80,90%


Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif

Persentase kredit UMKM terhadap seluruh jumlah kredit di bank

36,50% Rp

200.000.000 36,60%


Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Jumlah Pengurus/pengawas/pengelola Koperasi bersertifikat

60 Rp

450.000.000 300


Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Jumlah UMKM yang bermitra dengan perusahaan

170 UMKM Rp

650.000.000 180 UMKM


Bidang Penanaman

Modal

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Rencana investasi (Triliun) 6,15 Rp

260.000.000 6,5

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Teadu


Jumlah Tingkat Kepatuhan Perizinan Penanaman Modal

140

145 Dinas Penanaman Modal

dan Perizinan Teadu Rp

470.000.000



20% Rp

700.000.000 25%


Program Kemudahan Pelayanan dan Percepatan proses perizinan

SKM pelayanan perizinan 88,8 Rp

2.302.949.000 Dinas Penanaman Modal

dan Perizinan Teadu


Persentase Pelayanan Perizinan yang terintegrasi secara online

34% Rp

1.100.000.000 40%


Bidang Kepemudaan dan Olahraga


Peningkatan jumlah pemuda berestasi (orang) 48 Rp

3.100.000.000

Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata 50


Peningkatan prestasi olahraga (jumlah medali) 36 Provinsi, 37 Nasional Rp

10.500.000.000 40 Provinsi, 41

Nasional Dinas Pemuda, Olah raga

dan Pariwisata

152

Bidang Urusan





JMD

Target Rp. Target



91,10% Rp

4.259.200.000 91,10%

Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata, Dinas

Pekerjaan Umum

Bidang Kebudayaan


Cakupan partisipasi even bidang seni, budaya dan keagamaan

14 Rp

1.748.450.000 6


Program Pelestarian Cagar Budaya Cakupan Cagar Budaya yang dilindungi 96% Rp

4.800.000.000 100%


Bidang Peustakaan

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Peustakaan

Persentase peningkatan kunjungan peustakaan 9% Rp

2.500.000.000 10%

Dinas Peustakaan dan Arsip

Bidang Kearsipan



50% Rp

575.000.000 75%

Dinas Peustakaan dan Arsip



30% Rp

925.000.000 35%

Dinas Perpustakaan dan Arsip

Bidang Kelautan dan

Perikanan

Peningkatan produksi Perikanan Jumlah peningkatan produksi perikanan (ton) 425,5

Rp 4.928.371.000

6.859,40 Dinas Pangan, siks

dan Perikanan

Bidang Pariwisata

Program pengembangan pemasaran pariwisata

Jumlah kunjungan wisatawan 2,439,740 Rp

8.450.000.000 Dinas Pemuda, Olah raga

dan Pariwisata

Program Pengelolaan Keanekaragaman budaya

Peningkatan event Pariwisata dan Budaya 14 Event (luar 4; Dalam 10) Rp

14.308.250.000


Program pengembangan destinasi pariwisata

Jumlah destinasi pariwisata yang dikembangkan

36 destinasi Rp


dan Pariwisata

Program pembinaan dan pengembangan obyek wisata

Meningkatnya potensi obyek wisata unggulan di kota Balikpapan

10 obyek wisata Rp


dan Pariwisata

Program pengembangan kemitraan Jumlah asosiasi yang bermitra 9 asosiasi

Rp 400.000.000

Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata

Bidang Pertanian

Program Peningkatan produksi pertanian


1,3 Rp

6.702.260.000 99,697


Program Peningkatan produksi perkebunan


329,75 Rp

4.226.800.000 7.033,80


Program Peningkatan produksi peternakan

Jumlah peningkatan produksi ternak (ton) 2.637,35 Rp

4.098.672.000 31.911,99


Bidang Perdagangan

Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

Cakupan unit usaha dagang 130 Rp

900.000.000

Dinas Perdagangan

Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

Presentase Pelaku Usaha Yang Menjual Produk Sesuai Standar

37% Rp

1.500.000.000

Dinas Perdagangan

153

Bidang Urusan





JMD

Target Rp. Target

Presentase Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) tera/tera ulang

80,06%

Dinas Perdagangan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar

Presentase pasar berklasifikasi A 17% Rp

40.000.000.000

Dinas Perdagangan


Nilai pasar terhadap penilaian adipura 73 Rp

3.046.860.000

Dinas Perdagangan


Nilai eksport bersih (juta dollar) 2.646,50 Rp

323.433.000

Dinas Perdagangan


Program penataan struktur industri

Persentase industri eksisiting terhadap perizinan industri di KIK

27%

Rp 51.899.600.000

28% Dinas Koperasi, UMKM

dan Perindustrian


80% 85% Dinas Koperasi, UMKM

dan Perindustrian



dan Perindustrian



dan Perindustrian


Persentase Pertumbuhan IKM 0,80% Rp

5.319.720.000 0,90%



Persentase IKM menerapkan teknologi industri 23% Rp

1.265.692.000 25%


Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Perencanaan

Program Pengembangan Data/Informasi

Persentase keterisian data pembangunan dalam SIPD

80% Rp

5.500.000.000 85%

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

Penelitian dan Pengembangan


Tingkat kehadiran masyarakat dalam acara Musrenbang

75% 75%




Persentase keselarasan RKPD dengan JMD Kota Balikpapan

92,50% Rp

1.400.000.000 95%



Persentase capaian kinerja RKPD 96% Rp

2.500.000.000 98%

Keuangan

Program Peningkatan Manajemen Aset/ Barang MIlik Daerah

Presentase Jumlah Tanah Aset Pemerintah Yang Bersertifikat

40,42% Rp

3.400.000.000 40,77%

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah


Total Pendapatan Daerah Rp1.891.997.558.737 Rp

130.000.000 Rp1.904.523.1

88.679 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

154

Bidang Urusan





JMD

Target Rp. Target


Persentase PD dengan Realisasi Anggaran diatas 85%

91,67% Rp

1.600.000.000 94,44%



Persentase Proses Penyelesaian RKA/DPA 100% Rp

5.200.000.000 100%



Presentase Pajak daerahdan rertribusi daerah terhadap APBD

23% Rp

5.146.902.500 23,05%

Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah

Program Peningkatan Sistem Pengawasan internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah


88% Rp

2.295.970.000

90% Inspektorat

Jumlah perangkat daerah yang nilai evaluasi SAKIP "baik"

12 Perangkat Daerah 13 Perangkat

Daerah Inspektorat

Kepegawaian serta

Pendidikan dan Pelatihan

Program Peningkatan Kualitas Manajemen Karir ASN

Persentase aparatur yang memperoleh pengembangan karir dan kompetensi

77% Rp

18.744.646.000 100%

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia

Program peningkatan disiplin dan kesejahteraan ASN


100%

Rp 1.247.866.000

100% Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia

Persentase fasilitasi pelayananan kesejahteraan aparatur

100% 100% Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia

Penelitian dan

Pengembangan

Program Penelitian dan Pengembangan

Persentase penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti

100% Rp

665.500.000 100%



Fungsi Lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan


Presentase Rancangan Produk Hukum yang dapat diselesaikan menjadi Produk Hukum Daerah

30% Rp

28.456.595.000

30% Sekretariat DPRD

Persentase Publik Hearing yang dilaksanakan 80% 80% Sekretariat DPRD

Presentase Ketepatan agenda sidang 100% 100% Sekretariat DPRD


Presentase Program Legislasi daerah yang di harmonisasi

100% Rp

2.600.000.000 100% Sekretariat Daerah

Program Bantuan Hukum Presentase Perkara yang Ditangani 100%

Rp 1.980.000.000

Sekretariat Daerah

Program Peningkatan Peran Kecamatan


82% 85% Kecamatan

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok Pikiran DPRD Kota Balikpapan telah disampaikan kepada Pemerintah Kota

Balikpapan melalui aplikasi e-planning telah ditelaah maupun diselaraskan dengan sasaran

dan prioritas pembangunan Kota Balikpapan dengan mempertimbangkan asas manfaat,

kemendesakan, efisiensi dan efektifitas. Pokok-pokok pikiran tersebut kemudian dilaksanakan

validasi dan verifikasi oleh Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan Renja Perangkat

Daerah. Pokok-pokok Pikiran DPRD berdasarkan program, kegiatan dan sasaran

pembangunan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No Program Kegiatan Lokasi Daerah (Kec/Kel) Sasaran Pembangunan Tahun 2020

1 Program Pendidikan Dasar Penambahan ruang kelas baru SD/MI

RT. 22 Kel. Baru Ulu (Pembangunan Gedung Sekolah SD Negeri 001 Rombel Agar Supaya Anak Sekolah Masuk Pagi Semua)

Kelurahan Baru Ulu Pembangunan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing

2 Program Pendidikan Dasar Penambahan ruang kelas baru SD/MI

RT. 49 Sepinggan Baru Kelurahan Sepinggan Baru Pembangunan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing

3 Program Pendidikan Dasar Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SD

RT 38 KELURAHAN GRAHA INDAH Kelurahan Graha Indah Pembangunan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing


Balikpapan Selatan Kelurahan Sepinggan Baru Pembangunan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing


SDN 021 Kelurahan Karang Jati, Balikpapan Tengah

Kelurahan Karang Jati Pembangunan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing

6 Program Pendidikan Dasar Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SMP

Jl. Gunung Empat RT 15 Margo Mulyo Balikpapan Barat

Kelurahan Margo Mulyo Pembangunan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing

7 Program Pendidikan Dasar Pembangunan Pagar Sekolah Dasar (SD)

SD. 42 Kelurahan Klandasan Ulu Pembangunan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing


SDN 024 Rt 55 Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah

Kelurahan Sumber Rejo Pembangunan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing


SD.09 Karang Bugis Kelurahan Karang Jati

Kelurahan Karang Jati Pembangunan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing


Jl. Dokter Soetomo RT.07 No.03 Kelurahan Sumber Rejo Pembangunan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing

11 Program Pendidikan Dasar Pembangunan Pagar Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Jl. Gunung Empat RT 15 Margo Mulyo Balikpapan Barat

Kelurahan Margo Mulyo Pembangunan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing

12 Program Rehabilitasi dan Pemeliharan Jalan dan Jembatan

Peningkatan Jalan Kel. Baru Tengah (Pelebaran Jl. Letjend Suprapto 2 Jalur)

Kelurahan Baru Tengah Rutin / Operasional


Peningkatan Jalan Kelurahan Baru Tengah - Baru Ulu (Pembebasan Lahan & Rumah warga Pinggir jalan Untuk Pembangunan Dua Jalur Jl. Letjend Suprapto)



Peningkatan Jalan RT.54 Kel. Baru Ilir (Perbaikan Turap) P = 50 M , L = 5 M, t: 4m

Kelurahan Baru Ilir Rutin / Operasional


Peningkatan Jalan RT 37 Kelurahan Baru Tengah Kelurahan Baru Tengah Rutin / Operasional


Peningkatan Jalan Jl. Gunung Empat RT. 50 Gang ke SDN 008 Margo Mulyo Balikpapan Barat

Kelurahan Margo Mulyo Rutin / Operasional


Peningkatan Jalan Jl. Gunung Empat Kelurahan Margo Mulyo



Peningkatan Jalan Rt. 35 Kel. Telagasari Kelurahan Telaga Sari Rutin / Operasional


Peningkatan Jalan RT 44 Kelurahan Telaga Sari Rutin / Operasional


Peningkatan Jalan RT. 01 Kelurahan Klandasan Ilir Rutin / Operasional

21 Program Rehabilitasi dan Peningkatan Jalan Jl. Pemuda RT.5,6,7,9, dan RT.10 Kelurahan Manggar Rutin / Operasional

156


Pemeliharan Jalan dan Jembatan


Peningkatan Jalan Rt. 36 Kel. Muara Rapak Kelurahan Muararapak Rutin / Operasional


Peningkatan Jalan RT. 31 Kelurahan Batu Ampar Rutin / Operasional


Peningkatan Jalan RT. 38 Kelurahan Batu Ampar Rutin / Operasional


Peningkatan Jalan RT 23 KELURAHAN GRAHA INDAH Kelurahan Graha Indah Rutin / Operasional




Peningkatan Jalan RT 22, RT 64 DAN RT 64 KELURAHAN GRAHA INDAH

Kelurahan Graha Indah Rutin / Operasional




Peningkatan Jalan RT 17 Kelurahan Sepinggan Kelurahan Sepinggan Rutin / Operasional


Peningkatan Jalan RT.10 Sepinggan Kelurahan Sepinggan Rutin / Operasional


Peningkatan Jalan Jl Pondok Pinang Rt 23 kel. Graha Indah kec. Bpp Utara



Peningkatan Jalan Rt 02 Sungai Nangka Kelurahan Sungainangka Rutin / Operasional


Peningkatan Jalan Rt. 55 Kel. Sepinggan Baru Kelurahan Sepinggan Baru Rutin / Operasional


Peningkatan Jalan RT,11 GSI Kelurahan Gunungsari Ilir Rutin / Operasional


Peningkatan Jalan RT. 04 Kelurahan Sumber Rejo Rutin / Operasional


Peningkatan Jalan rt. 52 Kelurahan Gn. Sari ilir Kelurahan Gunungsari Ilir Rutin / Operasional


Peningkatan Jembatan RT. 40 Kel. Baru Tengah Kelurahan Baru Tengah Rutin / Operasional


Peningkatan Jembatan RT. 11 - 12, Pinggir Laut Kel. Baru Ulu (P = 300 M, L = 3 M T=15CM)

Kelurahan Baru Ulu Rutin / Operasional


Peningkatan Jembatan RT. 52 - 15 kel. Baru Ulu (Pinggir Laut) P = 300 M, L = 3 M T=15CM



Peningkatan Jembatan RT. 50 Kel. Baru Ulu (P = 200 M, L = 2 M, T=10CM)



Peningkatan Jembatan RT. 14 Kel. Baru Tengah ( P = 200 M, L = 2 M, t: 10cm)



Peningkatan Jembatan RT. 46 Kel. Baru Ulu (P = 150 M , L = 2 M, t: 10cm)



Peningkatan Jembatan Telagamas Jl. 21 Januari Kel. Baru Tengah (Pembangunan Lanjutan Jembatan Beton Pinggir Laut dari Marga Sari Tembus Ke Tempat Pendaratan Ikan (TPI) P = 1000 M , L = 8 M



Peningkatan Jembatan rt. 1 kel. kariangau Kelurahan Kariangau Rutin / Operasional


Peningkatan Jembatan RT. 31 Kel. Baru Ulu (P = 100 M , L = 2 M, t: 10cm)



Peningkatan Jembatan Rt. 3 kel. Kariangau Kelurahan Kariangau Rutin / Operasional


Peningkatan Jembatan Jl. Suprapto RT 12 Kelurahan Baru Ulu Balikpapan Barat



Peningkatan Jembatan rt. 04 kelurahan baru tengah Kelurahan Baru Tengah Rutin / Operasional


Peningkatan Jembatan rt. 09 kel. baru tengah Kelurahan Baru Tengah Rutin / Operasional


Peningkatan Jembatan RT 4 kelurahan Damai Kelurahan Damai Rutin / Operasional


Peningkatan Jembatan RT 50 klandasan ilir Kelurahan Klandasan Ilir Rutin / Operasional


Peningkatan Jembatan rt. 25 kel. damai kec. balikpapan kota Kelurahan Damai Rutin / Operasional


Peningkatan Jembatan rt. 32 kel. klandasan ilir Kelurahan Klandasan Ilir Rutin / Operasional


Peningkatan Jembatan RT. 39 Kelurahan Klandasan Ulu Rutin / Operasional

157



Peningkatan Jembatan RT. 14 Kelurahan Manggar Baru TPI Kelurahan Manggar Baru Rutin / Operasional


Peningkatan Jembatan Jl>Selili RT.44 Manggar Kelurahan Manggar Rutin / Operasional


Peningkatan Jembatan RT. 46 Kelurahan Manggar Kelurahan Manggar Rutin / Operasional


Peningkatan Jembatan RT 64 DAN RT 23 Kelurahan Graha Indah Rutin / Operasional


Peningkatan Jembatan RT 05 JL Serindit Gunung Bahagia Kelurahan Gunungbahagia Rutin / Operasional


Peningkatan Jembatan RT 56 JL Kimia Gang Swadaya Kelurahan Gunung Bahagia

Kelurahan Gunungbahagia Rutin / Operasional

61 Program Pemeliharaan Saluran dan Drainase

Normalisasi Sungai, Bendali dan Drainase

rt. 12 kelurahan kariangau Kelurahan Kariangau Rutin / Operasional



Jl. AMD Gunung Empat Kel. Margo Mulyo Balikpapan Barat




jl. A. Yani - Jl. Pangeran Antasari Kelurahan Gunungsari Ilir Rutin / Operasional



RT. 49 Kelurahan Gn. Sari ilir Kelurahan Gunungsari Ilir Rutin / Operasional

65 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Pembangunan Jaringan Air Bersih

rt. 6 kel. kariangau Kelurahan Kariangau Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman yang INKLUSIF dan BERKETAHANAN

66 Program Pengendalian Banjir Peningkatan Saluran/Drainase Gorong-Gorong

kelurahan Margo Mulyo RT. 02 - 03 (Pembangunan Bendali - Bozem Untuk Mengurangi dampak banjir )

Kelurahan Margo Mulyo Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman yang INKLUSIF dan BERKETAHANAN


Kel. Baru Tengah (Pembangunan Gorong-gorong Besar Depan Raja Malaysia Ke jalan Sepaku sampai ke Laut)

Kelurahan Baru Tengah Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman yang INKLUSIF dan BERKETAHANAN


RT. 09 - 51 - 11 - 12 - 13 - 14 - 44 - 45 Kel. Baru Ulu (Kiri Kanan Jl. Letjend Suprapto)

Kelurahan Baru Ulu Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman yang INKLUSIF dan BERKETAHANAN


RT. 47 - 31 - 21 - 23 - 22 Kel. Baru Ulu (Perbaikan Drainase Kiri Kanan Jl. Wolter Monginsidi)

Kelurahan Baru Ulu Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman yang INKLUSIF dan BERKETAHANAN


RT. 42 Kelurahan Klandasan Ulu Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman yang INKLUSIF dan BERKETAHANAN


RT. 43 Kelurahan Klandasan Ulu Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman yang INKLUSIF dan BERKETAHANAN


RT 01 Kelurahan Graha Indah Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman yang INKLUSIF dan BERKETAHANAN


RT 62 Kelurahan Graha Indah Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman yang INKLUSIF dan BERKETAHANAN


Jl. MT. Haryono sampai Jl. Jend. Sudirman tembus kelaut

Kelurahan Damai Bahagia Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman yang INKLUSIF dan BERKETAHANAN


RT 37 Sepinggan Kelurahan Sepinggan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman yang INKLUSIF dan BERKETAHANAN


karang jati Kelurahan Karang Jati Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman yang INKLUSIF dan BERKETAHANAN


jl. Ahmad Yani Kelurahan Gunungsari Ilir Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman yang INKLUSIF dan

158


BERKETAHANAN

78 Program Peningkatan Jalan Lingkungan

Peningkatan Jalan Lingkungan

Rt. 41 Kel. Baru Tengah Kelurahan Baru Tengah Rutin / Operasional



RT. 08 Kel. Kariangau ( Jalan & Parit ) P = 300 , L = 2 M, t: 10cm

Kelurahan Kariangau Rutin / Operasional



RT. 24 Kel. Baru Ulu (P = 150 M, L = 2,5 M, T = 15cm)




jl. pandan wangi RT. 26 Kelurahan Marga Sari Rutin / Operasional



Jl. Gunung Gembira RT 11. Kel. Baru Ilir Kelurahan Baru Ilir Rutin / Operasional



RT. 09 Kel. Kariangau ( Perbaikan dan Semenisasi Jalan P = 300 M , L = 4 M, T=15CM )




jl. pandan sari RT. 24 Kelurahan Marga Sari Rutin / Operasional






RT> 13 Kel. Baru Ilir Kelurahan Baru Ilir Rutin / Operasional



RT. 02 Kel. kariangau (Perbaikan dan Semenisasi Jalan Lingkungan P = 250M , L = 2 M, T = 10cm)




jl. pandan sari rt. 22 Kelurahan Marga Sari Rutin / Operasional



RT.03 Kel. Baru Ilir (P = 100 M, L = 2 M, t: 10cm)




RT.26 Kel. Baru Ulu (P = 150 M , L = 2 M, T = 10cm)




RT. 05 Kel. Kariangau ( Perbaikan dan Semenisasi Jalan Lingkungan P = 100 M, L = 3 M, T=15CM )




RT.27 Kel. Baru Ulu (P = 150 M , L = 2 M) Kelurahan Baru Ulu Rutin / Operasional



Jl. Selok Waru RT. 08 Kelurahan Karingau




RT. 39 Baru Tengah (Semenisasi Jalan Lingkungan dan Lapangan Pasum) P = 20 M, L = 15 M




RT. 39 Baru Ilir (P = 150 M , L = 2 M, t: 10cm)




Rt. 08 Kel. Kariangau Kelurahan Kariangau Rutin / Operasional



RT. 27 Kel. Baru Tengah (P = 150 M, L = 2 M, T= 10cm)




RT 16 kelurahan margo mulyo Kelurahan Margo Mulyo Rutin / Operasional



RT. 57 Baru Ilir (P = 200M , L = 2 M, t: 10cm)




RT. 38 Kel. Baru Ulu (P = 150 M, L = 2 M, T= 10cm)







RT. 29 Kel. Baru Ulu (P = 200 M , L = 2 M, T: 10cm)




jalan Sidomulyo RT 03 Kelurahan margo mulyo




Jl. Gunung Gembira Rt. 11 Kel. Baru Ilir Kelurahan Baru Ilir Rutin / Operasional



Jl. Gunung Empat RT. 20 Kelurahan Margo Mulyo




RT. 21 Kel. Baru Ulu (P = 150 M, L = 2 M T = 10cm)




Jl. Dahor Rt 48 Kel. Baru Ilir Kelurahan Baru Ilir Rutin / Operasional



Jl. Gunung Empat RT. 23 Kelurahan Margo Mulyo Balikpapan Barat




Rt. 12 Jl. Asrama Bukit Kelurahan Baru Ilir Rutin / Operasional



RT. 08 - 35 Kel. Baru Ulu (P = 250 M, L = 2 M,T= 10 cm)




rt. 8 jl. karya bakti kel. kariangau Kelurahan Kariangau Rutin / Operasional



JL. AMD Gunung Empat RT. 40 Margo Mulyo




RT.45 Kel. Baru Tengah (P = 150 M, L = 2 M, t: 10cm)




RT. 10 Kel. Baru Ulu (P = 150 M, L = 2 M, t: 10cm)




Jl. Gunung Empat RT 49 Kel. Margo Mulyo Balikpapan Barat




RT. 31 Kel. Baru Tengah (P = 100 M, L = 2 M, t: 10cm)




jl. ruhui rahayu rt. 6 kel. kariangau Kelurahan Kariangau Rutin / Operasional



RT.06 Kel. Baru Ulu (P = 150 M, L = 2 M) Kelurahan Baru Ulu Rutin / Operasional



Jl. Gunung Empat RT 05 Kelurahan Margo Mulyo Balikpapan Barat




RT 48 kelurahan baru tengah Kelurahan Baru Tengah Rutin / Operasional



Jl. Asrama BUit Rt. 63 Kelurahan Baru Ilir Rutin / Operasional



Jl. Klamono Gatu RT. 40 Gang Mushola Kelurahan Margo Mulyo Balikpapan Barat




Jl. Sultan Hasanuddin Kelurahan Kariangau Rutin / Operasional



RT 09 Kelurahan Baru Tengah Kelurahan Baru Tengah Rutin / Operasional



Jl. Al Falah Rt. 39 Kelurahan Baru Ilir Rutin / Operasional

159




Jl. Gunung Empat RT.43 Margo Mulyo depan SDN 005 Balikpapan Barat







RT.40 - 04 Kel. Baru Ulu (P = 200 M, L = 2 M, t: 10cm)













Rt. 13 Kel. Baru Ilir Kelurahan Baru Ilir Rutin / Operasional



RT.32 Kel. Baru Ulu (P = 150 M, L = 2 M, t: 10cm)




RT 40 Kelurahan Baru tengah Kelurahan Baru Tengah Rutin / Operasional















Rt/ 39 Kel. Baru Ilir Kelurahan Baru Ilir Rutin / Operasional



JL Letjen Suprapto RT 01 Kelurahan Baru Ulu Rutin / Operasional






Rt.09 Kel. Kariangau Kelurahan Kariangau Rutin / Operasional



rt. 12 jl. asrama bukit kel. baru ilir Kelurahan Baru Ilir Rutin / Operasional






Jl. al Falah RT. 39 Kel. Baru Ilir Kelurahan Baru Ilir Rutin / Operasional



Jl. Wolter Monginsidi RT 28 Kel. Baru Ulu Balikpapan Barat




rt. 40 kel. baru tengah Kelurahan Baru Tengah Rutin / Operasional












Jl. Bukit Pelajar RT. 38 Baru Tengah Balikpapan Barat




Jl. Asrama Bukit RT 35 Kelurahan Baru Tengah Balikpapan Barat




Jl. Sido Mulyo 3 RT 40 Kel. Baru Ulu Balikpapan Barat




Prapatan Dalam RT 35 Kelurahan Prapatan

Kelurahan Prapatan Rutin / Operasional



RT. 28 Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota

Kelurahan Klandasan Ulu Rutin / Operasional



RT. 17 Damai, Kecamatan Balikpapan Kota

Kelurahan Damai Rutin / Operasional







jalan Gg. Merdeka RT 45 Telagasari Balikpapan kota

Kelurahan Telaga Sari Rutin / Operasional







RT 5 Klandasan Ulu Kelurahan Klandasan Ulu Rutin / Operasional



RT.36&RT.37 Jel. Telaga Sari Kelurahan Telaga Sari Rutin / Operasional



RT. 8 Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota

Kelurahan Klandasan Ilir Rutin / Operasional



Rt. 27 Gang Gotong Royong Kelurahan Damai Rutin / Operasional



Jl Cendrawasih RT 41 Klandasan Ulu Kelurahan Klandasan Ulu Rutin / Operasional



Rt. 45 Kel. Telaga Sari Kelurahan Telaga Sari Rutin / Operasional







Rt. 12 Kel Damai Kelurahan Damai Rutin / Operasional



Jl Cendrawasih RT 41 Klandasan Ulu Kelurahan Klandasan Ulu Rutin / Operasional



Rt. 43 Kel. Damai Kelurahan Damai Rutin / Operasional



JL Cendrawasih RT 41 Klandasan Ulu Volume




RT. 62 KLANDASAN ILIR Kelurahan Klandasan Ilir Rutin / Operasional



Rt. 38 Kel. Damai Kelurahan Damai Rutin / Operasional



JL Cendrawasih RT 41 Klandasan Ulu Kelurahan Klandasan Ulu Rutin / Operasional



RT. 22 Kelurahan Klandasan Ilir Rutin / Operasional



rt. 41 kelurahan telaga sari Kelurahan Telaga Sari Rutin / Operasional

176 Program Peningkatan Jalan Peningkatan Jalan Rt. 19 Kel. Damai Kelurahan Damai Rutin / Operasional

160


Lingkungan Lingkungan






rt. 4 kel. damai Kelurahan Damai Rutin / Operasional



Jalan Projakal RT 30 Klandasan Ulu Kelurahan Klandasan Ulu Rutin / Operasional









RT. 43 Kelurahan Telaga Sari Rutin / Operasional



RT. 32 Kelurahan Klandasan Ulu Rutin / Operasional










































rt. 29 kel. klandasan ilir Kelurahan Klandasan Ilir Rutin / Operasional












rt 29 kelurahan damai Kelurahan Damai Rutin / Operasional






Jl.al makmur V RT 32 kel damai Kelurahan Damai Rutin / Operasional






rt. 25 kel. klandasan ulu Kelurahan Klandasan Ulu Rutin / Operasional



Jl. Siaga RT 18 Kel. Damai Kelurahan Damai Rutin / Operasional



RT 44 KELURAHAN KLANDASAN ILIR Kelurahan Klandasan Ilir Rutin / Operasional



Gang Nelayan RT 01 Kel. Damai Kelurahan Damai Rutin / Operasional






RT. 28 Kelurahan Damai Rutin / Operasional



jl. wiluyo puspoyudo rt. 13 kel. klandasan ulu




Jl. Blora II RT 19 Klandasan Ilir Kelurahan Klandasan Ilir Rutin / Operasional






jl. jend. sudirman rt. 4 kel. klandasan ulu Kelurahan Klandasan Ulu Rutin / Operasional



Jl. Mayjen Sutoyo RT 52 Kel. Klandasan Ilir







jl. jend. sudirman rt. 29 klandasan ulu Kelurahan Klandasan Ulu Rutin / Operasional



Jl. Bukit Cinta RT 43 Kel. Klandasan Ilir Kelurahan Klandasan Ilir Rutin / Operasional
























RT. 9 Kelurahan Manggar Baru Kelurahan Manggar Baru Rutin / Operasional

161




Gang Melati RT. 5 Kelurahan Lamaru Kelurahan Lamaru Rutin / Operasional



Jl. Swadaya RT. 17 Kelurahan Lamaru Kelurahan Lamaru Rutin / Operasional



Gn.Tembak RT 12 Teritip Kelurahan Teritip Rutin / Operasional



rt.11n gg. selamat Kelurahan Lamaru Rutin / Operasional



Ji.Padat Karya RT.08 Manggar Kelurahan Manggar Rutin / Operasional



Handil Tarun RT.24 Teritip Kelurahan Teritip Rutin / Operasional



Rt. 18 Kel Lamaru Kelurahan Lamaru Rutin / Operasional



Gang teladan RT.7 Manggar Kelurahan Manggar Rutin / Operasional



Jl. Teritip Rt. 13 Kelurahan Teritip Rutin / Operasional



Kel. Lamaru Rt. 17 Kelurahan Lamaru Rutin / Operasional



Gunung Menangis RT. 39 Kelurahan Manggar Baru

Kelurahan Manggar Baru Rutin / Operasional



Gang Asoka RT.06 Manggar Kelurahan Manggar Rutin / Operasional



rt. 28 gn. bubukan gg. kartika Kelurahan Teritip Rutin / Operasional



rt. 19 jl. sosial lamaru Kelurahan Lamaru Rutin / Operasional



RT. 41 gg. sahrul jafar Kelurahan Manggar Baru Rutin / Operasional



Gang Indah RT.4 Manggar Kelurahan Manggar Rutin / Operasional



rt. 06 jl. belibis II Kelurahan Teritip Rutin / Operasional



rt. 20 jl. rawanamangun Kelurahan Lamaru Rutin / Operasional



rt. 41 gg. subandi Kelurahan Manggar Baru Rutin / Operasional



rt.23 jl. padat karya Kelurahan Lamaru Rutin / Operasional



rt. 37 gg. bersama Kelurahan Manggar Baru Rutin / Operasional



rt. 22 gg. karto Kelurahan Lamaru Rutin / Operasional



rt. 20 tanjung kelor Kelurahan Manggar Baru Rutin / Operasional



Jl.hidayaturrahmah RT.4 Manggar Kelurahan Manggar Rutin / Operasional



rt. 22 gg. damai Kelurahan Lamaru Rutin / Operasional



RT.39 Kel. Manggar baru Kelurahan Manggar Baru Rutin / Operasional



rt.22 gg. bersama Kelurahan Lamaru Rutin / Operasional



Rt. 27 Kel. Manggar Kelurahan Manggar Rutin / Operasional



rt. 02 gg. bubuhan Kelurahan Lamaru Rutin / Operasional



rt. 17 gg. swadaya dalam Kelurahan Lamaru Rutin / Operasional



rt.11 Kelurahan Lamaru Rutin / Operasional



JL. MULAWARMAN RT.2 , KELURAHAN MANGGAR

Kelurahan Manggar Rutin / Operasional



RT. 1 Kelurahan Manggar Kelurahan Manggar Rutin / Operasional



Jl. Swadaya RT.2 Kelurahan Manggar Kelurahan Manggar Rutin / Operasional



Jl. Manunggal RT. 54 Kelurahan Manggar Kelurahan Manggar Rutin / Operasional



Gang Arrahim RT. 64 Kelurahan Manggar Kelurahan Manggar Rutin / Operasional



RT. 46 KELURAHAN KARANG JOANG Kelurahan Karang Joang Rutin / Operasional






RT. 22, 23 DAN RT. 24 KM. 14 KELURAHAN KARANG JOANG

Kelurahan Karang Joang Rutin / Operasional






Rt. 31 Kel. Karang Joang Kelurahan Karang Joang Rutin / Operasional



Rt 59 Kel. Manggar Kelurahan Manggar Rutin / Operasional



jl. Padat Karya RT. 04 Kelurahan Muara Rapak

Kelurahan Muararapak Rutin / Operasional



RT 55 KELURAHAN GRAHA INDAH Kelurahan Graha Indah Rutin / Operasional



Jl Tepo km 10 RT 6 Kel. Karang Joang kec. Bpp Utara L 2 m x 200 m




Rt 29 Kel. Manggar Kelurahan Manggar Rutin / Operasional



Jl. Klamono RT. 71 Kelurahan Muara Rapak

Kelurahan Muararapak Rutin / Operasional






Jl Transad RT 1 kel. Karang Joang kec. Bpp Utara




RT. 52 KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA

Kelurahan Gunungsamarinda

Rutin / Operasional

277 Program Peningkatan Jalan Peningkatan Jalan RT 13 KELURAHAN GRAHA INDAH Kelurahan Graha Indah Rutin / Operasional

162





RT 1 Kelurahan Gunungsamarinda Baru

Rutin / Operasional



Jl Transad RT 2 kel. Karang Joang kec. Bpp Utara







RT 28 Kelurahan Gunungsamarinda Baru

Rutin / Operasional



RT. 17 Kelurahan Batu Ampar Rutin / Operasional



Jl Tepo km 10 RT 7 Gg. Damai 2 kel. Karang Joang kec. Bpp Utara




Rt. 17 Padat Karya Kelurahan Muararapak Rutin / Operasional









Jl. Tepo km 10 RT 7 Gg Dharma Ayu 2 kel. Karang Joang kec. Bpp Utara




Rt. 74 Telindung Kelurahan Muararapak Rutin / Operasional



Rt. 14 Kel. Gunung Samarinda Kelurahan Gunungsamarinda

Rutin / Operasional






Jl Tepo Gg Banteng km 10 RT 6 Kel karang joang kec Bpp Utara







Rt. 36 dan 34 Kel. Muara Rapak Kelurahan Muararapak Rutin / Operasional



Gang Kecapi RT. 13 Kelurahan Gunung Samarinda


Rutin / Operasional



Jl Tepo km 10 Gg Dharma Ayu 1 RT 7 Kel karang Joang Kec Bpp Utara







Jl. Brantas RT. 40 Kelurahan Batu Ampar

Kelurahan Batu Ampar Rutin / Operasional



RT. 84 KELURAHAN MUARA RAPAK Kelurahan Muararapak Rutin / Operasional



Gang Bubut RT. 13 Kelurahan Gunung Samarinda


Rutin / Operasional



Jl Sungai Wain RT 36 km 15 kel karang Joang kec Bpp Utara




Gang Diana RT. 43 Kelurahan Batu Ampar










RT 35 gang Mushollah al Hidayah Kelurahan Gunungsamarinda

Rutin / Operasional



Jl Tepo km 10 Gg Mawar RT 60 kel karang joang Kec bpp utara




RT 30 telindung baru Kelurahan Batu Ampar Rutin / Operasional



RT 9 gang depag Kelurahan Gunungsamarinda

Rutin / Operasional



Km. 17 RT. 55 Kelurahan Karang Joang Kelurahan Karang Joang Rutin / Operasional



RT 48 Kelurahan Batu Ampar Rutin / Operasional









RT 7 dan RT 10 jalan Adidaya Kelurahan Batu Ampar Rutin / Operasional














































163













Jl. LKMD 5 RT. 34 Kelurahan Batu Ampar Rutin / Operasional












Jl. LKMD 11 RT. 34 Kelurahan Batu Ampar




RT. 66 Kelurahan Batu Ampar Kelurahan Batu Ampar Rutin / Operasional



RT 16 Damai Bahagia Kelurahan Damai Bahagia Rutin / Operasional






RT 17 Jl. Puncak Sepinggan Permai / Bagian Atas Setelah Ponpes Nurul Khaerat Sepinggan Baru

Kelurahan Sepinggan Baru Rutin / Operasional



RT. 04 Kelurahan Damai Bahagia Kelurahan Damai Bahagia Rutin / Operasional






RT. 33 Sepinggan Kelurahan Damai Baru Rutin / Operasional



Rt. 20 Stal Kuda Kelurahan Damai Bahagia Rutin / Operasional



RT 17 SEPINGGAN BARU Gg. Perjuangan V




RT 10 Kelurahan Sepinggan Kelurahan Sepinggan Rutin / Operasional



RT 17 SEPINGGAN BARU Kelurahan Damai Baru Rutin / Operasional






Rt. 21 Stal Kuda Kelurahan Damai Bahagia Rutin / Operasional



RT. 17 Sepinggan Baru Kelurahan Sepinggan Baru Rutin / Operasional



RT 01 Jl MT Haryono. Kel Damai Baru Kelurahan Damai Baru Rutin / Operasional






RT 14 SEPINGGAN RAYA Kelurahan Sepinggan Raya Rutin / Operasional



rt. 16 kelurahan damai bahagia jalan pupuk baru

Kelurahan Damai Bahagia Rutin / Operasional



RT 48 SEPINGGA Kelurahan Sepinggan Rutin / Operasional






RT. 13 Sepinggan Raya Kelurahan Sepinggan Raya Rutin / Operasional



RT. 08 Sungai Nangka Kelurahan Sungainangka Rutin / Operasional



Rt. 11 Kel. Damai Baru Kelurahan Damai Baru Rutin / Operasional



jalan pupuk baru III rt. 16 kelurahan damai bahagia




Jl. Bhineka Blok D RT. 48 Kelurahan Sepinggan Baru




RT. 22 Kelurahan Gunung Bahagia Kelurahan Gunungbahagia Rutin / Operasional



rt. 16 kelurahan damai bahagia jalan pupuk baru II




RT. 12 Sungai Nangka Kelurahan Sungainangka Rutin / Operasional



RT. 48 Kelurahan Sepinggan Baru Gang. Polda




RT 47 SEPINGGAN Kelurahan Sepinggan Rutin / Operasional






RT. 62 KELURAHAN GRAHA INDAH Kelurahan Graha Indah Rutin / Operasional



rt. 16 kelurahan damai bahagia jalan pupuk baruI




RT. 03 Kelurahan Sepinggan Raya Kelurahan Sepinggan Raya Rutin / Operasional



RT 18 Sungai Nangka Kelurahan Sungainangka Rutin / Operasional



RT. 54 Kelurahan Gunung Bahaga Kelurahan Gunungbahagia Rutin / Operasional



RT. 54 Kelurahan Sepinggan Baru Kelurahan Sepinggan Baru Rutin / Operasional






Rt.06 Gang Spada Kel. Sepinggan Raya Kelurahan Sepinggan Raya Rutin / Operasional



RT. 19 Kelurahan Gunung. Bahagia Kelurahan Gunungbahagia Rutin / Operasional



RT. 30 Kelurahan Sungai Nangka Kelurahan Sungainangka Rutin / Operasional



jalan pupuk utara II dan pupuk utara V rt. 16 kel. damai bahagia


164







RT. 46 Kelurahan Gunung Bahagia Blok I/J




Rt. 26 Gang Prona 1 Kelurahan Sepinggan Raya Rutin / Operasional



jalan pupuk utara II rt. 16 kel. damai bahagia




Rt 01 Gang 01 Kel. Sungai Nangka Kelurahan Sungainangka Rutin / Operasional






Rt. 17 Jl. Perjuangan Gang - 1 Kelurahan Sepinggan Baru Rutin / Operasional



Jl. Taman Sari Rt. 20 Kel. Graha Indah Kelurahan Graha Indah Rutin / Operasional






Rt. 12 Blok BAA - Poka Kel. Sungai Nangka

Kelurahan Sungainangka Rutin / Operasional



RT 51 Sepinggan Kelurahan Sepinggan Rutin / Operasional



Rt. 20 Kel. Graha Indah Kelurahan Graha Indah Rutin / Operasional






Rt. 35 Kel. Sepinggan Baru Kelurahan Sepinggan Baru Rutin / Operasional






Rt. 07 Gang Mesjid Kelurahan Sungainangka Rutin / Operasional






Rt. 51 Jl. Letkol H. Asnawi Arbain Kelurahan Gunungbahagia Rutin / Operasional



Jl Padat Karya RT 39 kel. Graha Indah kec. Bpp Utara




Rt. 27 Kel Sepinggan Baru Kelurahan Sepinggan Baru Rutin / Operasional



Jl Padat Karya RT 61 kel. Graha Indah kec. Bpp Utara




Rt. 33 Kel. Sungai Nangka Kelurahan Sungainangka Rutin / Operasional



bineka 1 blok d rt. 48 kel. sepinggan baru Kelurahan Sepinggan Baru Rutin / Operasional



Jl. Pondok Pinang RT 23 kel. Graha Indah kec. Bpp Utara




RT. 43 Sepinggan Kelurahan Sepinggan Rutin / Operasional






rt. 40 regency kel. sepinggan baru Kelurahan Sepinggan Baru Rutin / Operasional



Jl Soekarno Hatta km 5 Gg Hendrik RT 36 kel graha indah kec bpp utara
















RT 7 Kelurahan Graha Indah Rutin / Operasional









RT 10 JL Ruhui Rahayu Gn Bahagia Kelurahan Gunungbahagia Rutin / Operasional



RT 39 KM 8,5 Kelurahan Graha Indah Rutin / Operasional



Jalan Abdi Praja (Sebelah kiri RT.29 Sebelah kanan RT.23) Kelurahan Sepinggan Baru




Rt. 35 Jl. BDS II - BLOK G Kelurahan Sungainangka Rutin / Operasional



RT 17 perum bangun reksa Blok J Kelurahan Graha Indah Rutin / Operasional



RT. 47 Sepinggan Jl. Markisa Kelurahan Sepinggan Rutin / Operasional



RT. 22 Kelurahan Graha Indah Rutin / Operasional



RT 28 JL Pialing 3 Blok K Gunung Bahagia













RT 6 JL Seringgit 3 Gunung Bahagia Kelurahan Gunungbahagia Rutin / Operasional






RT 20 Perumahan PT HER 1 Sepinggan Baru





165




RT 04 Jalan Serindit Gunung Bahagia Kelurahan Gunungbahagia Rutin / Operasional



RT. 13 Kelurahan Sepinggan Kelurahan Sepinggan Rutin / Operasional



jalan Perjuangan 4 RT 17 Sepinggan Baru







Rt. 05 Gunung Bahagia Kelurahan Gunungbahagia Rutin / Operasional



Rt. 17 Jl. SD -012 Kelurahan Sepinggan Rutin / Operasional



jalan PSP RT 17 Sepinggan Baru Kelurahan Sepinggan Baru Rutin / Operasional






Rt. 01 Kel. Gunung Bahagia Kelurahan Gunungbahagia Rutin / Operasional



Rt. 02 Jl. Daksa Barat VI Kelurahan Sepinggan Rutin / Operasional






jalan Perjuangan 7 RT 17 Sepinggan Baru




Rt. 39 Kel Sepinggan Kelurahan Sepinggan Rutin / Operasional






jalan Nur Eka RT 17 Sepinggan Baru Kelurahan Sepinggan Baru Rutin / Operasional



Rt. 06 Kel. Sepinggan Kelurahan Sepinggan Rutin / Operasional






RT 18 Gang Semangka Sepinggan Baru Kelurahan Sepinggan Baru Rutin / Operasional



Rt. 63 Kel. Sepinggan Kelurahan Sepinggan Rutin / Operasional






RT 19 gang Teratai Sepinggan Baru Kelurahan Sepinggan Baru Rutin / Operasional



rt. 32 kel. sepinggan Kelurahan Sepinggan Rutin / Operasional






RT 19 gang Lafender Sepinggan Baru Kelurahan Sepinggan Baru Rutin / Operasional






RT 35 Sepinggan Baru Kelurahan Sepinggan Baru Rutin / Operasional



rt.07 kelurahan sepinggan Kelurahan Sepinggan Rutin / Operasional






jalan perjuangan 6 rt. 17 sepinggan baru Kelurahan Sepinggan Baru Rutin / Operasional









jalan perjuangan 5 rt. 17 kel. sepinggan baru







jalan ruhui rahayu II rt. 03 kel. sepinggan baru




RT 43 Blok D Jl Sepinggan Asri Kelurahan Sepinggan Rutin / Operasional



Rt.06 Kel. Graha Indah Kelurahan Graha Indah Rutin / Operasional



RT 40 Papan Lestari Kelurahan Sepinggan

Kelurahan Sepinggan Rutin / Operasional









jalan telaga mas rt. 03 kel. sepinggan Kelurahan Sepinggan Rutin / Operasional






jalan her 2 rt. 46 kel. sepinggan Kelurahan Sepinggan Rutin / Operasional









Rt.10 Kel. Sepinggan Kelurahan Sepinggan Rutin / Operasional



RT. 55 GANG SWADAYA Kelurahan Graha Indah Rutin / Operasional



jalan lasalasa gang IV rt. 46 kel. sepinggan

Kelurahan Sepinggan Rutin / Operasional



Jl. AMD Projakal RT. 46 Kelurahan Graha Indah Rutin / Operasional



Gang NYaman RT. 35 Kelurahan Graha Indah




Blok G RT. 56 Kelurahan Graha Indah Kelurahan Graha Indah Rutin / Operasional

478 Program Peningkatan Jalan Peningkatan Jalan JL. Mangrove Center RT. 14 s/d RT. 8 Kelurahan Graha Indah Rutin / Operasional

166


Lingkungan Lingkungan Kelurahan Graha Indah



RT.12 Kelurahan Karang Rejo Rutin / Operasional



RT. 01 Kelurahan Karang Jati Kelurahan Karang Jati Rutin / Operasional



Rt 78 Kel. Karang Rejo Kelurahan Karang Rejo Rutin / Operasional



RT.04 Kelurahan Sumber Rejo Rutin / Operasional









Rt. 52 Kel. Sumbe rrejo Kelurahan Sumber Rejo Rutin / Operasional



Rt. 38 Kel. Sumber Rejo Kelurahan Sumber Rejo Rutin / Operasional



Rt. 09 Kel. Gunung Sari Ilir Kelurahan Gunungsari Ilir Rutin / Operasional



RT. 12 Kelurahan Mekar Sari Rutin / Operasional



Rt. 29 Kel. Mekar Sari Kelurahan Mekar Sari Rutin / Operasional



Rt. 32 Kel. Mekar Sari Kelurahan Mekar Sari Rutin / Operasional



RT. 10 Kelurahan Sumber Rejo Kelurahan Sumber Rejo Rutin / Operasional






rt. 28 dan rt. 32 kelurahan gn. sari ilir masjid al mukhayar

Kelurahan Gunungsari Ilir Rutin / Operasional



RT. 34 Kelurahan Sumber Rejo Rutin / Operasional



RT. 40-41 Kelurahan Sumber Rejo Rutin / Operasional















RT. 15 Kel. Karang Jati Gang. Keramik Kelurahan Karang Jati Rutin / Operasional






Gang. Kenanga RT. 09 Kel. Karang Jati Kelurahan Karang Jati Rutin / Operasional









RT 15 Kelurahan Karang Jati, Balikpapan Tengah

Kelurahan Karang Jati Rutin / Operasional















Jl.P.Antasari Gg. Bahagia Kelurahan Sumber Rejo Rutin / Operasional



Jl. Dokter Soetomo Gg. Bakti 1 Kelurahan Sumber Rejo Rutin / Operasional






Jalan DR.Soetomo RT.07 Kelurahan Sumber Rejo Rutin / Operasional



RT. 29 Kelurahan Gn. Sari ilir Kelurahan Gunungsari Ilir Rutin / Operasional



rt. 11 kelurahan gn. sari ilir Kelurahan Gunungsari Ilir Rutin / Operasional



RT 06 Kelurahan Sumber Rejo Kelurahan Sumber Rejo Rutin / Operasional



RT.05 Kelurahan Sumber Rejo Kelurahan Sumber Rejo Rutin / Operasional



jalan Rt 80 kelurahan karang rejo, Balikpapan tengah

Kelurahan Karang Rejo Rutin / Operasional






Gang. Cermai RT. 08 Kel. Karang Rejo Kelurahan Karang Rejo Rutin / Operasional






RT. 04 Kelurahan Karang Rejo Kelurahan Karang Rejo Rutin / Operasional



















167
















Karang rejo rt 80 Bpn Tengah Kelurahan Karang Rejo Rutin / Operasional

534 Program Peningkatan Drainase Lingkungan

Peningkatan Drainase Lingkungan

Jl. Gunung Polisi RT. 48 Kel. Baru Ilir Kelurahan Baru Ilir Rutin / Operasional



JL gunung 4 rt 50 kelurahan margo mulyo




Rt. 07 Kel. Baru Ulu Kelurahan Baru Ilir Rutin / Operasional



Jl. Asrama Bukit Rt. 12 Kelurahan Baru Ilir Rutin / Operasional



Jl. Sultan Hasanuddin Rt. 02 Kelurahan Baru Ilir Rutin / Operasional



Jl. Letjend Suprapto Rt. 06 Kelurahan Baru Ilir Rutin / Operasional



Jl Gunung Empat RT 20 Kel. Margo Mulyo Balikpapan Barat










Jl. Gunung Polisi Rt. 48 Kelurahan Baru Ilir Rutin / Operasional






Jalan Letjen Suprapto RT 2 Kelurahan Baru Ulu Rutin / Operasional












Jl. Asrama Bukit gang sido mulyo RT, 02 Kel. Margo Mulyo Balikpapan Barat




jl wolter mongonsidi RT 34 Kelurahan Baru Ulu Rutin / Operasional



Jl. Bukit Pelajat RT. 39 Kelurahan Baru Tengah Balikpapan Barat




Jl. Letjend. Suprapto RT. 06 Kel. Baru Ilir Kelurahan Baru Ilir Rutin / Operasional



Jl. Suprapto Gang Madinatul Iman RT 45 Kelurahan Baru Ulu Balikpapan Barat







Jl. Woltermonginsidi RT 53 Kelurahan Baru Ulu Balikpapan Barat







Rt 24 Jl. Gunung Empat Kelurahan Margo Mulyo Rutin / Operasional






Rt. 4 Jl. Gunung Empat Kelurahan Margo Mulyo Rutin / Operasional



Rt. 05 Jl. Gunung Satu Sidomulyo Kelurahan Margo Mulyo Rutin / Operasional






Jl. Imam Bonjol RT. 25 Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota




RT. 24 Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota




Jl. KH. Agus Salim RT. 32 Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota








Jl. KH. Agus Salim RT. 33 Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota








RT 45 Telagasari Kelurahan Telaga Sari Rutin / Operasional



Drainase RT 11 dan 13 Kelurahan Klandasan Ulu












Rt. 34 Kel. Telaga Sari Kelurahan Telaga Sari Rutin / Operasional



Rt. 40 Kel Telaga Sari Kelurahan Telaga Sari Rutin / Operasional



RT 34 Klandasan Ulu Kelurahan Klandasan Ulu Rutin / Operasional



rt. 41 kelurahan telaga sari Kelurahan Telaga Sari Rutin / Operasional









jl. siaga dalam rt. 23 gang kuningan kelurahan damai


579 Program Peningkatan Drainase Peningkatan Drainase RT. 45 Kelurahan Klandasan Ilir Rutin / Operasional

168























Jl.al makmur RT 32 kel damai Kelurahan Damai Rutin / Operasional









JL.Markoni atas RT 05 Kelurahan Damai Rutin / Operasional



Rt. 41 Kel. Klandasan Ulu Kelurahan Klandasan Ulu Rutin / Operasional






asrama sudirman rt. 15 klandasan ulu Kelurahan Klandasan Ulu Rutin / Operasional



jl.siaga rt 23 damai Kelurahan Damai Rutin / Operasional



Gg Kenangan RT 41 Kelandasan ilir Kelurahan Klandasan Ilir Rutin / Operasional






RT. 11 Kelurahan Manggar Baru Kelurahan Manggar Baru Rutin / Operasional



Jl. Mulawarman RT. 38 Kelurahan Manggar Baru

Kelurahan Manggar Baru Rutin / Operasional



Jl. Pemuda Rt. 4, 5, dan 6 Kelurahan Manggar Rutin / Operasional



JL. PJHI BATAKAN RT.15, KELURAHAN MANGGAR




JL. PJHI BATAKAN RT.16, KELURAHAN MANGGAR




RT. 34 Kelurahan Manggar Kelurahan Manggar Rutin / Operasional






RT. 31 Kelurahan Gunung Samarinda Kelurahan Gunungsamarinda

Rutin / Operasional






RT 4 Kelurahan Muararapak Rutin / Operasional








Rutin / Operasional





Rutin / Operasional






Puskesmas Muara Rapak Kelurahan Muararapak Rutin / Operasional





Rutin / Operasional



RT 48 samping pabrik es Kelurahan Karang Joang Rutin / Operasional












Jl. LKMD 3 RT. 34 Kelurahan Batu Ampar










Gang Diana RT. 43 Kelurahan Batu Ampar







Rt. 18 Belakang Jasa Raharja Kelurahan Damai Bahagia Rutin / Operasional



RT 3 SEPINGGAN BARU Kelurahan Damai Baru Rutin / Operasional






Sungai Ampal melintasi RT.3, RT.4, RT.5, RT.6, RT.7 dan RT.8 Kelurahan Damai Bahagia




RT. 59 Sepinggan Baru Kelurahan Sepinggan Baru Rutin / Operasional



Rt. 17 Kel. Damai Baru Kelurahan Damai Baru Rutin / Operasional






RT 24 Jl. Prona II Sepinggan Raya Kelurahan Sepinggan Raya Rutin / Operasional

629 Program Peningkatan Drainase Peningkatan Drainase RT 37 SEPINGGAN TEMBUSAN DARI RT Kelurahan Sepinggan Rutin / Operasional

169


Lingkungan Lingkungan 38 SEPINGGAN



kompleks ex villa beta rt. 16 kel. damai bahagia







rt.6 kelurahan sepinggan raya Kelurahan Sepinggan Raya Rutin / Operasional



rt. 6 kel. sepinggan raya Kelurahan Sepinggan Raya Rutin / Operasional



Rt. 45/48 Kelurahan Gunungbahagia Rutin / Operasional






Rt. 45, 46. 47 dan 58 Kelurahan Gunungbahagia Rutin / Operasional



Rt. 02 Drainase Jl. Masuk Posyandu Rt. 02

Kelurahan Sungainangka Rutin / Operasional


















Blok K-1 RT. 13 Kelurahan Graha Indah Kelurahan Graha Indah Rutin / Operasional






jl. DI. Panjaitam- Jl. S. Parman Kelurahan Gunungsari Ulu Rutin / Operasional



Rt 30 Kelurahan Gunung Sari Ulu, Balikpapan Tengah

Kelurahan Gunungsari Ulu Rutin / Operasional



Rt 44 dan Rt 57 Kel. sumber rejo Kelurahan Sumber Rejo Rutin / Operasional









rt. 28 dan rt. 32 kelurahan gn. sari ilir masjid al mukhayar




RT. 44 - RT. 57 Kelurahan Sumber Rejo Rutin / Operasional






Rt 17 Kelurahan Karang Jati, Balikpapan Tengah

Kelurahan Karang Jati Rutin / Operasional



RT. 9 dan RT. 10 Jl. Banjar Kel. Gn. Sari ilir







RT. 32 dan RT. 34 Kel. Gn. Sari ilir Kelurahan Gunungsari Ilir Rutin / Operasional



rt. 47 kelurahan sumber rejo Kelurahan Sumber Rejo Rutin / Operasional



RT. 66 Kelurahan Karang Rejo Rutin / Operasional






Rt. 72 Jl. Senayan Kel Karang Rejo Kelurahan Karang Rejo Rutin / Operasional



rt. 55 kelurahan karang rejo Kelurahan Karang Rejo Rutin / Operasional

662 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintah

Peningkatan Gedung Kantor

rt. 1 kelurahan kariangau Kelurahan Kariangau Rutin / Operasional

663 Program Lingkungan Sehat Perumahan

Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Permukiman Kumuh

Posyandu RT 45 Klandasan Ulu Kelurahan Klandasan Ulu Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman yang INKLUSIF dan BERKETAHANAN

664 Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Bidang Perumahan dan Permukiman

Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni

rt. 10 dan rt. 46 kelurahan baru tengah Kelurahan Baru Tengah Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman yang INKLUSIF dan BERKETAHANAN



Jl. Gunung Empat RT 19 Kelurahan Margo Mulyo Balikpapan Barat




Jl. Gunung Empat RT. 19 Gang Kenanga Kelurahan Margo Mulyo Balikpapan Barat




Jl. Gunung Empat RT. 19 Gang Kenanga Margo Mulyo Balikpapan Barat




rt. 52 kelurahan baru ulu (pembangunan dan perbaikan gazebo rt. 52 kel. baru ulu kec. balikpapan barat volume : 8 x 10 meter)

Kelurahan Baru Ulu Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman yang

170


INKLUSIF dan BERKETAHANAN



Jl. Gunung Empat RT. 15 Kel. Margo Mulyo Balikpapan Barat




Jl. Asrama Bukit Sidomulyo RT. 03 Kelurahan Margo Mulyo Balikpapan Barat




Jl. Sidomulyo RT. 03 Kel. Margo Mulyo Balikpapan Barat




kelurahan gunung sari ilir Kelurahan Gunungsari Ilir Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman yang INKLUSIF dan BERKETAHANAN


Pengadaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) untuk Pihak Ketiga

JL. Suprapto RT 16 Baru Ulu Balikpapan Barat



Pengadaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) untuk Pihak Ketiga

JL. Letjend Suprapto Kelurahan Baru Ulu Balikpapan Barat


675 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Pengelolaan Sampah 3 R

Jl. Gunung Empat Kelurahan Margo Mulyo Balikpapan Barat



Penyediaan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

Jl. AMD Gunung Empat Kel. Margo Mulyo





678 Program Penerangan Jalan Umum

Pengadaan dan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) Baru


679 Program Penerangan Jalan Umum

Pengadaan dan pemasangan lampu LED

kelurahan gunung sari ilir Kelurahan Gunungsari Ilir Rutin / Operasional

680 Program Keselamatan Pengguna Jalan

Penyediaan zebracross dan pita penggaduh

Jl. Gunung Empat Kelurahan Margo Mulyo Balikpapan Barat


681 Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Margo Mulyo

Jl. AMD Gunung Empat Kel. Margo Mulyo Balikpapan Barat


5.2. Usulan Program dan Kegiatan yang diusulkan melalui Dana Alokasi Khusus dan

Bantuan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur

Pesatnya perkembangan Kota Balikpapan dan tingginya aspirasi masyarakat dalam

pembangunan, memaksa Pemerintah Kota Balikpapan untuk tidak hanya bergantung pada

APBD Kota dalam pembiayaan pembangunan. Pemerintah Kota juga berupaya mengusulkan

program dan kegiatan yang berdampak langsung kepada masyarakat melalui Belanja

Langsung dan Bantuan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur dan Dana Alokasi Khusus

Pemerintah Pusat. Usulan program dan kegiatan yang dibiayai melalui Bantuan Keuangan

Provinsi Kalimantan Timur dan Dana Alokasi Khusus Pemerintah Pusat dapat diuraikan

sebagai berikut:

No. Nama Kegiatan Sasaran Kegiatan Target

Kegiatan Lokasi Program Provinsi Usulan Dana

1. Pembinaan Penanaman Modal

Sosialisasi LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) Online bagi pelaku dunia usaha di Kawasan Peruntukan Industri Kariangau (KPI Kariangau)

4 kegiatan Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan

Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi

450,000,000.00

2. Pembangunan dan pengembangan Sentra Industri Kecil Teritip (SIKT)

Pembangunan Rumah Produksi, Panel Surya dan Generator Listrik Kapasitas Besar Sentra Industri Kecil Teritip

Rumah Produksi 4 unit, Panel Surya 10 unit dan Generator Listrik Kapasitas Besar 1 unit

Teritip, Kec. Balikpapan Timur

Program Peningkatan dan Pengembangan Industri

5,000,000,000.00

3. Pembangunan dan Pembangunan Rumah Rumah Muara Rapak, Kec. Program Peningkatan 5,000,000,000.00

171



pengembangan sentra Industri kecil somber (SIKS)

Produksi, jaringan distribusi air limbah, dan pipanisasi gas Sentra Industri Kecil Somber

Produksi 6 Unit, jaringan distribusi air limbah 1 paket, dan pipanisasi gas 1 paket

Balikpapan Utara dan Pengembangan Industri

4. Operasi pemeriksaan lalu lintas (Razia) dan pengawasan, pengendalian, monitoring dan pelaporan Lalu Lintas Angkutan dan Jalan

Pengadaan Kendaraan Operasional Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas

2 Unit Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan

1,000,000,000.00

5. Penyediaan zebracross dan pita penggaduh

Peyediaan Zona Aman Selamat Sekolah

8 Titik Baru Ilir, Kec. Balikpapan Barat; Baru Tengah, Kec. Balikpapan Barat; Gunungsari Ilir, Kec. Balikpapan Tengah; Gunungsari Ulu, Kec. Balikpapan Tengah; Karang Jati, Kec. Balikpapan Tengah; Karang Rejo, Kec. Balikpapan Tengah; Marga Sari, Kec. Balikpapan Barat


2,400,000,000.00

6. Penyediaan jalur sepeda Penyediaan Jalur Sepeda

1750 m2 Klandasan Ilir, Kec. Balikpapan Kota; Klandasan Ulu, Kec. Balikpapan Kota


500,000,000.00

7. Pengadaan Penerangan Jalan Umum

Penerangan Jalan Umum di Jalan Kota

1000 Unit Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan; Kariangau, Kec. Balikpapan Barat; Baru Ilir, Kec. Balikpapan Barat; Baru Tengah, Kec. Balikpapan Barat; Baru Ulu, Kec. Balikpapan Barat; Marga Sari, Kec. Balikpapan Barat; Margo Mulyo, Kec. Balikpapan Barat; Manggar, Kec. Balikpapan Timur; Manggar Baru, Kec. Balikpapan Timur; Teritip, Kec. Balikpapan Timur


25,000,000,000.00

8. Pembangunan Jaringan Distribusi Utama / Pembagi SPAM Teritip

Jaringan Pipa SPAM Teritip

5,2 Km Lemaru, Kec. Balikpapan Timur; Manggar, Kec. Balikpapan Timur; Manggar Baru, Kec. Balikpapan Timur; Teritip, Kec. Balikpapan Timur

Program Pembangunan Infrastruktur Keciptakaryaan

35,000,000,000.00

9. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Ruang

Pengadaan PC, Notebook, Printer-Scan, Printer, UPS, Penghancur Kertas, Hardisk Eksternal (Sarana Pendukung untuk penerapan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik: OSS) dan Kendaraan Roda dua untuk survei dan monitoring bidang Perizina


Program Kemudahan pelayanan dan percepatan proses perijinan

276,500,000.00

10. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Usaha

Pengadaan UPS, Pengadaan PC All in one, Printer, Notebook dan Printer Scan copy fax wireless (Sarana dan prasarana untuk mendukung percepatan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik :OSS)


Program Kemudahan pelayanan dan percepatan proses perijinan

318,000,000.00

11. Pembangunan Jalan Jl. Mukmin Faisyal (Sepinggan Baru - Soekarno Hatta Km 8)

Jalan Jl. Mukmin Faisyal (Sepinggan Baru - Soekarno Hatta Km 8)

4 km Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan; Karang Joang, Kec. Balikpapan Utara


46,000,000,000.00

12. Pembangunan Jalan Km 5 - Km 13

Pembangunan Jalan Km 5 - Km 13

400 meter Karang Joang, Kec. Balikpapan Utara


7,000,000,000.00

13. Pembangunan Jalan Jl. Mukmin Faisyal (Sepinggan Baru - Soekarno Hatta Km 8)

Jembatan Jalan Jl. Mukmin Faisyal (Sepinggan Baru - Soekarno Hatta Km 8)



16,000,000,000.00

14. Pembangunan Fly Over Muara Rapak

Pembebasan Lahan Pembangunan Fly Over Muara Rapak

1 Paket Muara Rapak, Kec. Balikpapan Utara


10,000,000,000.00

15. Pembangunan Jembatan Baru Ulu - Kariangau

Pembebasan lahan Jembatan Baru Ulu - Kariangau

1 Paket Kariangau, Kec. Balikpapan Barat


10,000,000,000.00

16. Peningkatan Saluran Drainase / Gorong Gorong

Saluran Drainase Jl. Mulawarman

5 Titik Lamaru, Kec. Balikpapan Timur; Manggar, Kec. Balikpapan Timur; Manggar Baru, Kec. Balikpapan Timur;

Program Pengelolaan Sumber Daya Air

30,000,000,000.00

172



Teritip, Kec. Balikpapan Timur

17. Peningkatan Saluran Drainase / Gorong - Gorong

Saluran Drainase Sekunder Somber 13 A

1500 meter Batu Ampar, Kec. Balikpapan Utara


25,000,000,000.00

18. Peningkatan Saluran Drainase/Gorong Gorong

Drainase Jl. Letjend Suprapto depan Diraja Malaysia-21 Januari

1 Paket Baru Tengah, Kec. Balikpapan Barat


13,000,000,000.00

19. Peningkatan Saluran Drainase/Gorong Gorong

Drainase Sekunder Balikpapan Baru (Depan Global Sport)

1 Paket Gunung Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan; Gunung Samarinda, Kec. Balikpapan Utara


25,000,000,000.00

20. Peningkatan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

Drainase Sekunder Balikpapan Baru (Depan Transmart/Daun Village)

1 Paket Gunung Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan; Gunung Samarinda, Kec. Balikpapan Utara


5,000,000,000.00

J U M L A H 261,944,500,000.00

5.3. Program dan Kegiatan Tahun 2020

Program prioritas yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah mengacu pada

program prioritas pembangunan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016-2021, di mana prioritas

program tersebut telah menggambarkan target indikator capaian kinerja beserta pagu indikatif

selama 5 (lima) tahun. Program prioritas pembangunan daerah RPJMD oleh SKPD dijabarkan

dalam Renstra SKPD, masing-masing program diuraikan kedalam kegiatan disertai pagunya.

Selanjutnya apabila terjadi perhitungan kapasitas keuangan daerah tahun rencana yang

berbeda dengan perhitungan RPJMD maka atas kelebihan/ kekurangan dana pagu tersebut

dialokasikan untuk program/kegiatan alternatif dan program kegiatan baru. Suatu program

kegiatan baru yaitu program dan kegiatan yang tidak tercantum pada renstra SKPD dengan

kriteria sebagai berikut:

1. tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah

maupun masyarakat;

2. dalam rangka mempercepat capaian sasaran SKPD;

3. adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung

percepatan pembangunan daerah;

4. dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan

keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran Renstra SKPD.

Pagu indikatif setiap program pembangunan dihitung berdasarkan capaian indikator program

pembangunan yang dilakukan oleh tim penyusun RKPD, dengan langkah-langkah sebagai

berikut:

1. menentukan rencana penggunaan kapasitas ril anggaran berupa alokasi belanja

langsung dan belanja tidak langsung sebagaimana telah dihitung dalam perumusan

kerangka pendanaan;

2. menentukan keluaran/output setiap kegiatan;

3. menghitung alokasi pagu dari setiap output kegiatan untuk setiap program;

4. menghitung alokasi pagu setiap program setelah output kegiatan pada setiap program

diverifikasi kebenarannya.

Program prioritas dan pagu indikatif yang telah ditetapkan, disampaikan ke SKPD sesuai

program terkait beserta pagu indikatif untuk diproses lebih lanjut untuk mendapatkan

kegiatan prioritas masing-masing program dimaksud. Dalam penyusunan prioritas kegiatan

SKPD juga memperhatikan kegiatan yang telah disusun dalam dokumen Renstra SKPD

sehingga terjadi keselarasan dalam penyusunan program dan kegiatan yang telah disusun

oleh Pemerintah Daerah dan SKPD. Program, capaian kinerja, beserta pagu indikatifnya, yang

mengacu pada RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

173

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH KOTA BALIKPAPAN

TAHUN ANGGARAN 2020

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Indikator kinerja

Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output

Uraian Target Uraian Targe

t

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.01.01.01. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

0.00.00.01.002.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

544.500.000 598.950.000

0.00.00.01.006.

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

3% 51.062.000 56.168.200

0.00.00.01.008.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah Perpanjangan STNK Kendaraan R4 dan STNK Kendaraan R2 dalam 1 tahun (unit )

272.250.000 299.475.000

0.00.00.01.010.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah Penggunaan Bahan Peralatan Kebersihan kantor (jenis)

242.000.000 266.200.000

0.00.00.01.011.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah barang cetakan dan Penggandaan untuk kegiatan Administrasi dalam 1 tahun (jenis)

193.600.000 212.960.000

0.00.00.01.012.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Alat Listrik dan Elektronik pertahun ( jenis )

48.400.000 53.240.000

0.00.00.01.015.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah Koran/majalah pertahun (jenis )

60.500.000 66.550.000

0.00.00.01.017.

Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah Galon, minuman, snack dan nasi kotak yang disediakan (buah)

544.500.000 598.950.000

0.00.00.01.018.

Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah

Jumlah Pegawai yang ditugaskan rapat rapat Koordinasi Konsultasi ke dalam dan Keluar daerah (paket)

423.500.000 465.850.000

0.00.00.01.019.

Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

Jumlah Pegawai Non PNS yang bekerja di perangkat daerah pertahun (orang)

616.041.075 7.056.483.493

0.00.00.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

0.00.00.02.007.

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang disediakan (Unit)

42.565.380 46.821.918

0.00.00.02.009.

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan (unit)

320.650.000 352.715.000

0.00.00.02.022.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah pemeliharaan gedung kantor ( gedung )

338.800.000 372.680.000

0.00.00.02.024.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional ( unit )

551.933.360 306.130.000

0.00.00.02.028.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor


205.700.000 226.270.000

0.00.00.02.149 Pemeliharaan Jaringan Internet dan Website Disdikbud

Jumlah pemeliharaan jaringan Web gedung kantor (paket)

145.200.000 159.720.000

0.00.00.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

0.00.00.03.002.

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

Persentase Kualitas pelayanan Administrasi Perangkat Daerah

98.30%

Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya (Stel)

2260 1.357.200.000 0

1.01.01.15. Program Pendidikan Anak Usia Dini

1.01.01.15.067.

Pelaksanaan Kegiatan Belajar dan Mengajar TK Negeri Pembina I Balikpapan

APK PAUD/TK/Sederajat

77% Jumlah Anak Didik yang dibina (orang)

158 139.150.000 141.150.000

1.01.01.15.068.

Penguatan dan Peningkatan Mutu Lembaga PAUD


77% Jumlah Lembaga PAUD yang dibina (lembaga)

40 450.000.000 500.000.000

1.01.01.15.069.

Pendamping Tutor PAUD APK PAUD/TK/Sederajat

77% Jumlah Tutor PAUD yang mendapat biaya transportasi (orang)

987 6.501.330.000 7.151.463.000

174


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.01.01.15.072 Hari Anak Nasional

(HAN) Porseni PAUD se Kota Balikpapan


77% Jumlah peserta didik PAUD yang berpartisipasi dalam kegiatan HAN dan Porseni (siswa)

300 60.500.000 66.550.000

1.01.01.15.073 Penilaian Akreditasi PAUD Dikmas


77% Jumlah sekolah yang mendapatkan kenaikan akreditasi (sekolah)

30 125.000.000 150.000.000

1.01.01.18. Program Pendidikan Non Formal

1.01.01.18.014.

Kegiatan Belajar dan Mengajar SKB Kecamatan Balikpapan Timur

Jumlah Warga Belajar (orang)

430 677.926.000 399.300.000

1.01.01.18.015.

Kegiatan Belajar dan Mengajar SKB Kecamatan Balikpapan Selatan


622 460.672.000 460.972.000

1.01.01.18.016.

Kegiatan Belajar dan Mengajar SKB Kecamatan Balikpapan Tengah


254 481.740.000 399.300.000

1.01.01.18.017.

Kegiatan Belajar dan Mengajar SKB Kecamatan Balikpapan Utara


261 509.730.000 399.300.000

1.01.01.18.018.

Kegiatan Belajar dan Mengajar SKB Kecamatan Balikpapan Barat


171 389.409.400 389.709.400

1.01.01.18.019.

Pengelolaan Rumah Pintar


187 242.000.000 266.200.000

1.01.01.18.021.

Ujian Nasioanl Program Paket A, B, C dan C Kejuruan

87.031.500 96.031.650

1.01.01.18.022.

Pengelolaan Insentif Ustadz dan Ustadzah Taman Pendidikan Al Qur'an (TPA)

Jumlah Ustadz dan Ustadzah (orang)

2074 8.496.000.000 9.937.778.400

1.01.01.18.023 Lomba Hari Aksara Internasional HAI) Tk Kota Balikpapan

Pemenang Lomba Hari Aksara Internasional HAI (orang)

3 40.000.000 55.000.000

1.01.01.18.024 Apresiasi GTK PAUD Non Formal

Pemenang Festival Jambore/Apreasi PNF (orang)

16 150.000.000 200.000.000

1.01.01.20. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1.01.01.20.001.

Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik

Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja

Jumlah Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas yang bersertifikasi profesi (orang)

130 44.770.000 49.247.000

1.01.01.20.017 Penguatan Tim Penilai Angka Kredit


242.000.000 266.200.000

1.01.01.20.018 Penguatan pengelolaan Data dan Analisis Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan


60.000.000 133.100.000

1.01.01.20.019 Penanganan Kasus-Kasus Pendidik dan tenaga kependidikan


49.005.000 53.905.500

1.01.01.20.020 Pemilihan dan Perhargaan bagi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi


121.000.000 24.623.500

1.01.01.20.021 Pelatihan karya Tulis Ilmiah (KTI) bagi Guru/Pendidik

Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta

121.000.000 133.100.000

175


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja

1.01.01.20.022 Pelatihan dan Lomba Pengembangan model Pembelajaran berbasis TIK


121.000.000 133.100.000

1.01.01.20.023 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional


157.300.000 173.030.000

1.01.01.20.025 Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan


200.000.000 220.000.000

1.01.01.20.026 Pelaksanaan Program Profesi Guru dalam Jabatan (PPGDJ)


800.000.000 385.000.000

1.01.01.30. Program Pendidikan Dasar

1.01.01.30.011 Pembangunan Perpustakaan Sekolah SD


1.010.000.000 1.323.000.000

1.01.01.30.012 Pembangunan Perpustakaan Sekolah SMP


1.260.000.000 1.323.000.000

1.01.01.30.018 Pembangunan ruang serba guna/aula SMP


2.200.000.000 2.500.000.000

1.01.01.30.019 Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah SD


800.000.000 1.600.000.000

1.01.01.30.020 Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah SMP


1.300.000.000 1.600.000.000

1.01.01.30.028 Pembangunan sarana dan prasarana olahraga SMP


2.200.000.000 2.500.000.000

1.01.01.30.084 Pengadaan perlengkapan sekolah SMP


7.260.000.000 7.986.000.000

1.01.01.30.123 Pembangunan SD dan SMP Terpadu Kelurahan Graha Indah

Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan

6.000.000.000 7.000.000.000

176


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Keterampilan Tenaga Kerja

1.01.01.30.126 Olympiade Sains SD Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja

121.000.000 133.100.000

1.01.01.30.127 Olympiade Sains SMP Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja

121.000.000 133.100.000

1.01.01.30.133 Pembinaan dan pemantapan implementasi Kurikulum 2013 Jenjang SD


242.000.000 266.200.000

1.01.01.30.134 Pembinaan dan pemantapan implementasi Kurikulum 2013 Jenjang SMP


181.500.000 199.650.000

1.01.01.30.135 Pembinaan Gugus SD Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja

242.000.000 266.200.000

1.01.01.30.140 Pembinaan Siswa Berprestasi Tingkat SD dan SMP


500.000.000 615.587.500

1.01.01.30.143 Pembinaan, Pengelolaan dan Pelayanan Manajemen dan Data SD


137.812.500 144.703.125

1.01.01.30.144 Pembinaan, Pengelolaan dan Pelayanan Manajemen dan Data SMP


200.000.000 232.925.000

1.01.01.30.145 Penambahan ruang kelas baru SD/MI


6.300.000.000 9.450.000.000

1.01.01.30.146 Penambahan ruang kelas baru SMP/MTS/SMPLB


8.800.000.000 9.680.000.000

1.01.01.30.153 Penilaian Akreditasi SD Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja

137.812.500 144.703.125

1.01.01.30.154 Penilaian Akreditasi SMP Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja

75.000.000 99.825.000

177


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.01.01.30.171 Pra Ujian Nasional, Ujian

Sekolah dan Ujian Nasional


850.000.000 532.400.000

1.01.01.30.172 Pra Ujian Sekolah SD dan Ujian Sekolah SD Kota Balikpapan


543.625.000 532.400.000

1.01.01.30.175 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SD


4.100.000.000 5.250.000.000

1.01.01.30.176 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SMP


4.000.000.000 4.500.000.000

1.01.01.30.179 BOSDA SDN 001 Balikpapan Barat


Jumlah siswa yang menerima BOS

1007 888.330.000 890.330.000




889 819.582.000 821.582.000




153 102.976.000 104.976.000




743 722.014.000 724.014.000




584 451.402.000 453.402.000




217 228.078.000 230.078.000




187 208.097.850 210.097.850




235 378.188.000 236.667.772


Pemerataan Layanan


1162 1.107.980.000 1.109.980.000

178


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja




1169 268.432.000 270.432.000




396 315.490.560 347.039.616




130 204.098.000 206.098.000




149 304.819.900 214.099.336




260 135.136.000 137.136.000




139 315.820.000 217.666.416




236 298.446.000 300.446.000




159 175.110.000 177.110.000




312 269.858.000 271.858.000




694 760.773.950 762.773.950




429 531.310.000 533.310.000

1.01.01.30.199 BOSDA SDN 001 Balikpapan Kota



905 821.576.000 823.576.000

179


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t





195 341.994.000 265.177.792




813 580.924.000 582.924.000




220 247.858.000 249.858.000




821 686.646.000 688.646.000




198 287.776.000 289.776.000




284 363.980.000 365.980.000




356 335.000.000 337.000.000




112 219.878.000 221.878.000




219 259.058.000 261.058.000




300 486.050.000 488.050.000




541 595.292.000 482.971.984


Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan


813 824.722.000 826.722.000

180


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tenaga Kerja




182 155.530.000 157.530.000




213 300.620.000 302.620.000

1.01.01.30.214 BOSDA SDN 001 Balikpapan Selatan



815 761.588.000 763.588.000




788 543.370.000 545.370.000




527 474.156.000 476.156.000




965 717.846.000 719.846.000




433 432.562.000 434.562.000




581 486.962.000 488.962.000




504 451.568.000 453.568.000




385 469.502.000 316.112.500




415 398.194.000 400.194.000




834 839.556.000 841.556.000

1.01.01.30.224 BOSDA SDN 011 Pemerataan Jumlah siswa yang 448 336.260.000 338.260.000

181


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Balikpapan Selatan Layanan

Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja

menerima BOS




419 424.968.000 426.968.000




1213 706.472.000 708.472.000




580 560.504.000 562.504.000




1133 1.113.146.000 1.115.146.000

1.01.01.30.229 BOSDA SDN 001 Balikpapan Tengah



680 542.668.000 544.668.000




738 834.136.000 836.136.000




866 1.053.594.000 1.055.594.000




202 242.858.000 244.858.000




473 423.982.000 425.982.000




400 428.962.000 430.962.000




392 439.770.000 441.770.000


Pemerataan Layanan Pendidikan dan


181 223.162.720 241.658.000

182


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja




191 245.072.000 247.072.000




257 335.414.000 337.414.000




236 272.652.000 274.652.000




381 446.742.000 448.742.000




335 534.464.000 536.464.000




172 221.878.000 223.878.000




165 252.452.000 174.786.920




214 219.098.000 221.098.000




196 206.884.000 208.884.000




290 429.362.000 431.362.000




315 366.394.000 262.547.736




227 222.298.000 221.574.232

183


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t





232 288.232.000 259.459.816




186 225.278.000 227.278.000




195 237.058.000 239.058.000




190 201.498.000 152.399.500




327 401.168.000 403.168.000




123 215.078.000 217.078.000




370 388.194.000 390.194.000




137 146.930.000 137.992.756




190 212.898.000 214.898.000




246 297.046.000 253.464.992

1.01.01.30.259 BOSDA SDN 001 Balikpapan Timur



561 531.096.000 533.096.000




563 671.412.000 673.412.000

184


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.01.01.30.261 BOSDA SDN 003

Balikpapan Timur Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja


329 393.174.000 395.174.000




232 249.272.000 251.272.000




660 444.675.000 489.142.500




645 638.252.000 640.252.000




159 172.124.000 174.124.000




77 165.903.800 167.903.800




130 167.724.000 169.724.000




372 364.000.000 366.000.000




621 476.942.000 478.942.000




707 511.562.000 513.562.000




380 461.322.000 463.322.000




54 118.136.000 120.136.000


Pemerataan Layanan


466 423.782.000 425.782.000

185


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja



191.498.000 193.498.000




220 318.020.000 320.020.000




198 229.878.000 231.878.000




376 483.116.000 382.417.596




343 373.994.000 375.994.000




255 368.354.000 237.492.992

1.01.01.30.280 BOSDA SDN 001 Balikpapan Utara



957 916.298.000 918.298.000




767 734.814.000 736.814.000




701 675.046.000 613.862.524




1140 856.176.000 858.176.000




204 110.762.000 112.762.000




386 407.174.000 409.174.000

186


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t





327 405.154.000 407.154.000




67 160.304.000 162.304.000




698 795.968.000 554.361.500




361 318.226.000 320.226.000




398 415.768.000 417.768.000




195 161.730.000 163.730.000




276 352.594.000 354.594.000




665 485.747.000 487.747.000




210 213.778.000 215.778.000




301 387.174.000 389.174.000




342 402.368.000 268.872.648




225 348.000.000 308.211.684

187


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tenaga Kerja




252 323.026.000 325.026.000




858 875.116.000 877.116.000




301 389.574.000 391.574.000




230 264.252.000 266.252.000




195 250.672.000 252.672.000




234 236.278.000 181.681.500




195 166.530.000 168.530.000




222 183.924.000 185.924.000




283 475.696.000 260.886.648




145 235.858.000 193.681.796




199 316.820.000 318.820.000




544 609.652.000 611.652.000

1.01.01.30.310 BOSDA SDN 031 Pemerataan Jumlah siswa yang 285 317.226.000 319.226.000

188


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Balikpapan Utara Layanan

Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja

menerima BOS




113 223.278.000 229.533.612




1180 993.484.000 995.484.000

1.01.01.30.313 BOSDA SMP Negeri 1 Balikpapan



1135 918.956.000 921.956.000




752 520.042.000 523.042.000




1151 1.136.934.000 1.139.934.000




1154 919.962.000 922.962.000




1079 971.730.000 974.730.000




1042 723.770.000 726.770.000




1111 1.093.566.000 1.096.566.000




1163 1.073.458.000 1.076.458.000




1108 913.882.000 916.882.000




963 1.061.732.000 1.064.732.000

189


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja




1083 1.080.521.000 1.083.521.000




1081 802.626.000 805.626.000




634 712.380.000 715.380.000




1028 737.488.000 740.488.000




714 692.218.000 695.218.000




350 474.956.000 447.961.360




677 721.844.000 724.844.000




907 962.664.000 965.664.000




627 487.334.000 490.334.000




299 325.366.580 357.903.238




62 211.054.000 214.054.000




805 801.868.000 804.868.000

190


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t





354 813.528.000 410.480.000

1.01.01.30.336 Pembangunan Pagar Sekolah Dasar (SD)


4.150.000.000 5.250.000.000

1.01.01.30.337 Pembangunan Pagar Sekolah Menengah Pertama (SMP)


5.000.000.000 6.000.000.000

1.01.01.30.338 Pengadan Meubelair Sekolah SD


6.050.000.000 6.655.000.000

1.01.01.30.339 Pengadan Meubelair Sekolah SMP


5.000.000.000 6.000.000.000

1.01.01.30.340 Pembangunan Jamban/Toilet Sekolah Dasar (SD)


968.000.000 1.064.800.000

1.01.01.30.341 Pembangunan Jamban/Toilet Sekolah Menengah Pertama (SMP)


1.250.000.000 1.500.000.000




77 235.304.000 237.304.000




154 216.077.700 218.077.700

1.01.01.31. Program Pembinaan Tata Kelola Bidang Pendidikan

1.01.01.31.001.

Pelaksanaan PPDB Online

Jumlah Sekolah Penyelenggara PPDB Online (sekolah)

83 499.125.000 549.037.500

1.01.01.31.002 Peringatan Hardiknas Pelaksanaan Upacara (kegiatan)

1 400.000.000 266.200.000

1.01.01.31.003 Pelaksanaan Kuis Kihajar Tingkat Kota

Juara Kegiatan dan Lomba (orang)

6 193.600.000 212.960.000

1.01.01.31.004 Pelaksanaan Adiwiyata Award

Pelaksanaan Penyerahan Penghargaan (kegiatan)

1 605.000.000 665.500.000

1.01.01.31.005 Fasilitasi Penyusunan Rencana BOS dan BOP

Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS dan BOP (sekolah)

500 229.900.000 252.890.000

1.01.01.31.006 Penyusunan SPM dan Profil Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan

Jumlah Dokumen (buku)

2 181.500.000 199.650.000

1.01.06.22. Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu

1.01.06.22.009 Pembinaan Pengelolaan Presentase 100% Pelaksanaan 1 100.000.000 100.000.000

191


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Manajemen Penyaluran Beasiswa Miskin Sekolah Dasar

Jumlah Peserta didik Keluarga Miskin penerima beasiswa

penyaluran beasiswa (kegiatan)

1.01.06.22.010 Pembinaan Pengelolaan Manajemen Penyaluran Beasiswa Miskin Sekolah Menengah Pertama

Presentase Jumlah Peserta didik Keluarga Miskin penerima beasiswa

100% Pelaksanaan penyaluran beasiswa (kegiatan)

1 100.000.000 100.000.000

1.02.13.20. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

1.02.13.20.032 Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rohani

Terlaksananya Senam Kesegaran Jasmani

84,00%

Jumlah pelaksanaan senam kesegaran jasmani

48 18.150.000 19.965.000

1.02.16.17. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

1.02.16.17.018.

Pesta Rakyat dan Pawai Budaya dalam rangka Hari Jadi Kota Balikpapan

Cakupan partisipasi even bidang seni, budaya dan keagamaan budaya

14 Jumlah Pagelaran dan pawai budaya Event yang diselenggarakan (event)

3 356.345.000 391.979.500

1.02.16.17.019.

Pagelaran Kesenian pada Syukuran Peringatan Hari Jadi Kota Balikpapan dan HUT Republik Indonesia


14 Jumlah Event yang diselenggarakan (kegiatan)

1 163.350.000 179.685.000

1.02.16.17.020.

Fasilitasi Pertunjukan Kesenian Tradisional Kota Balikpapan



66 442.255.000 486.480.500

1.02.16.17.021 Pembinaan Pramuka Saka Widya Budaya Bhakti


14 Jumlah pembinaan yang diselenggarakan (kegiatan)

1 60.500.000 66.550.000

1.02.16.17.022 Pentas Seni Agama Islam ( PAI ) Tingkat SD/SMP



17 151.250.000 166.375.000

1.02.16.17.026 Lomba Sekolah Sehat (LSS)


14 Juara Lomba Sekolah Sehat (sekolah)

9 90.750.000 99.825.000

1.02.16.17.027 Olympiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat SD dan SMP


14 Juara O2SN (orang siswa)

1 181.500.000 199.650.000

1.02.16.17.028 Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat SD dan SMP


14 Juara Lomba Seni (orang siswa)

1 181.500.000 199.650.000

1.02.16.17.029 Pembinaan Seni Budaya di Kota Balikpapan


14 Jumlah Pagelaran dan Atraksi Seni Event yang diselenggarakan (event)

24 121.000.000 133.100.000

1.02.16.17.030 Pengembangan Olahraga Tradisional di Sekolah

Cakupan partisipasi even bidang seni, budaya

14 Sekolah /Siswa mengenal kembali olahraga Nasional sebagai warisan

110.000.000 121.000.000

192


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 dan keagamaan budaya

Budaya bangsa

1.02.16.17.031 Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengembangan Seni dan Olahraga di Sekolah


14 Mengetahui saran/ Prasarana seni dan olahraga yang ada disekolah

550.000.000 605.000.000

1.02.16.17.032 Fasilitasi Kegiatan Kesenian dan Olahraga Tradisional


14 Memotivasi sekolah untuk membina kegiatan Seni dan Olarga

825.000.000 907.500.000

1.02.16.17.033 Pembinaan Seni dan Budaya dan Olahraga


14 Memberikan wawasan kepada Guru seni /Olahraga untuk menunjang kemampuan skil yang memiliki

330.000.000 363.000.000

1.02.16.17.034 Liga Sepak Bola SMP Berkelanjutan Tingkat Kota, Propinsi dan Nasional


14 Peningkatan prestasi tolak ukur pembinaan Sepak Bola yang dilakukan oleh sekolah

550.000.000 605.000.000

1.02.16.19. Program Pelestarian Benda Cagar Budaya

1.02.16.19.001.

Operasional Juru Pelihara Benda Cagar Budaya

Cakupan Cagar Budaya yang dilindungi

96% Jumlah Juru Pelihara Cagar Budaya (orang)

25 750.000.000 1.200.000.000

1.02.16.19.003 Registrasi dan Pelestarian Cagar Budaya Kota Balikpapan


96% Jumlah cagar budaya yang teregistrasi (lokasi)

5 150.000.000 200.000.000

1.02.16.19.004 Promosi dan Pengembangan Cagar Budaya dan Museum


96% Jumlah Event yang diselenggarakan (kegiatan)

3 250.000.000 300.000.000

1.02.16.19.005 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Cagar Budaya dan Museum


96% Jumlah Lokasi Cagar Budaya dan Museum yang di rehabilitasi (Lokasi)

2 2.000.000.000 3.500.000.000

1.02.16.19.006 Lawatan Sejarah Cagar Budaya dan Museum


96% Jumlah even cagar budaya (even)

2 250.000.000 300.000.000

1.02.16.19.007 Sosialisasi Perundang Undangan tentang Cagar Budaya


96% 150.000.000 200.000.000

1.02.16.19.008 Pembuatan Brosur Informasi tentang Cagar Budaya dan Permuseuman


96% Jumlah Brosur yang di cetak (lembar)

0 250.000.000 500.000.000

1.01.02.02. RUMAH SAKIT KHUSUS BERSALIN SAYANG IBU 0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

0.00.00.01.018.


Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah

2 250.000.000 300.000.000

1.01.02.32. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

1.01.02.32.007.

Operasional Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di RUmah Sakit Bersalin Sayang Ibu

Terselenggaranya operasional pelayanan kesehatan masyarakat

100 3.000.000.000 4.021.018.881

1.01.02.34. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat

1.01.02.34.008.

Pelayanan BLUD Rumah Sakit Khusus Bersalin Sayang Ibu

Tercapaianya program operasional pelayanan Rumah Sakit

100 13.000.000.000 13.644.269.329

1.02.04.16. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

1.02.04.16.011 Pengadaan Tanah RSKB Sayang Ibu

Tersedianya tanah seluas 10.222 m2

- 13.000.000.000 0

3.00.03.17. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

3.00.03.17.143 Audit Akuntan Publik Tersedianya dokumen hasil audit akuntan publik

WTP 79.860.000 87.846.000

1.01.02.00. DINAS KESEHATAN

193


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

0.00.00.01.002.


Pembayaran air, listrik, telpon, internet dalam 1 tahun

48 656.000.000 0

0.00.00.01.006.


Jumlah STNK kendaraan roda 4 dan 2 yang di bayarkan ijinnya dalam 1 tahun

240 85.000.000 0

0.00.00.01.008.


Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih

1 250.000.000 0

0.00.00.01.010.


Jumlah jenis ATK yang digunakan untuk kegiatan administrasi

43 230.000.000 0

0.00.00.01.011.


Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

7 375.000.000 0

0.00.00.01.012.


Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor

6 22.500.000 0

0.00.00.01.015.


Tersedianya bahan bacaan untuk Ka. OPD, Sekretaris, Ka.Bid dan Tamu

2 30.000.000 0

0.00.00.01.017.


Tersedianya makanan dan minuman bagi pegawai, tamu dan kegiatan rapat/pertemuan

26830 475.000.000 0

0.00.00.01.018.


Tercapainya rapat dan konsultasi ke dalam dan atau keluar daerah

166 500.000.000 0

0.00.00.01.019.


Terlaksananya pembayaran honor dari jumlah pegawai non PNS di SKPD

21 383.240.000 0


0.00.00.02.007.


Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor

15 2.000.000.000 0

0.00.00.02.009.


Jumlah pengadaan peralatan kantor DKK dan puskesmas

15 1.500.000.000 0

0.00.00.02.022.


Jumlah pemeliharaan gedung kantor

11 1.500.000.000 0

0.00.00.02.024.


Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

240 1.750.000.000 0

0.00.00.02.028.


Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan

200 1.400.000.000 0

0.00.00.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0.00.00.06.008 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Jumlah dokumen LKjIP

1 10.000.000 0

0.00.00.06.009 Penyusunan Evaluasi RENJA dan RENSTRA

Jumlah dokumen evaluasi Renja

1 10.000.000 0

1.01.02.16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.01.02.16.016.

Pelaksanaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga


Jumlah pekerja non formal yang dilayani

500 200.000.000 0

1.01.02.16.017.

Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Teritip


Jumlah layanan di puskesmas, pembayaran gaji non PNS dan biaya operasional puskesmas

1 359.237.000 0

1.01.02.16.018.

Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Lamaru



1 218.671.000 0

1.01.02.16.019 Operasional Peningkatan Pemerataan Jumlah layanan di 1 201.990.000 0

194


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 . Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Manggar Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja

puskesmas, pembayaran gaji non PNS dan biaya operasional puskesmas

1.01.02.16.020.

Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Sepinggan Baru



1 1.852.774.000 0

1.01.02.16.021.

Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Damai



1 0 0

1.01.02.16.022.

Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Bahagia



1 167.343.000 0

1.01.02.16.023.

Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Klandasan Ilir



1 1.972.323.000 0

1.01.02.16.024.

Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Prapatan



1 225.601.000 0

1.01.02.16.025.

Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Telaga Sari



1 391.594.000 0

1.01.02.16.026.

Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Sari Ilir



1 174.115.000 0

1.01.02.16.027.

Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Mekar Sari



1 1.726.101.000 0

1.01.02.16.028.

Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Sari Ulu



1 155.402.000 0

1.01.02.16.029.

Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Karang Jati



1 120.843.000 0

1.01.02.16.030.

Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Karang Rejo



1 164.413.000 0

1.01.02.16.031.

Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung


Jumlah layanan di puskesmas, pembayaran gaji non

1 257.966.000 0

195


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Samarinda Kesehatan serta

Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja

PNS dan biaya operasional puskesmas

1.01.02.16.032.

Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Muara Rapak



1 267.284.000 0

1.01.02.16.033.

Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Batu Ampar



1 219.122.000 241.034.000

1.01.02.16.034.

Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Karang Joang



1 1.828.045.000 0

1.01.02.16.035.

Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Margo Mulyo



1 473.361.000 662.705.000

1.01.02.16.036.

Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Baru Ilir



1 215.965.000 0

1.01.02.16.038.

Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Baru Tengah



1 2.331.398.000 0

1.01.02.16.039.

Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Margasari



1 177.456.000 0

1.01.02.16.040.

Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Baru Ulu



1 1.745.762.000 0

1.01.02.16.041.

Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Kariangau



1 1.754.960.000 0

1.01.02.16.042.

Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sumber Rejo



1 105.857.000 0

1.01.02.16.043.

Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di UPTD Laboratorium dan Rongent


Jumlah pelayanan di UPT Labkesda

2 2.235.951.000 0

1.01.02.16.044.

Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di UPTD Instalasi Farmasi Kota


Jumlah layanan di UPT IFK dan pelayanan pendistribusian obat dan BMHP bagi

1 296.570.000 0

196


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t


puskesmas

1.01.02.16.045.

Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Manggar Baru



1 1.718.211.000 0

1.01.02.16.046.

Pelayanan Kesehatan Gigi Anak Sekolah dan Masyarakat Balikpapan


Jumlah anak sekolah dan masyarakat yang dilayani

3600 200.000.000 0

1.01.02.16.047.

Pembinaan Pemanfaatan Hasil tanaman Obat Keluarga (TOGA)


Jumlah puskesmas dengan penerapan TOGA

2 175.000.000 0

1.01.02.16.048.

Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan bahan Berbahaya serta Pemberdayaan Masyarakat / Konsumen di Bidang Obat dan Makanan


Jumlah sarana yang dilakukan pemeriksaan

300 450.000.000 0

1.01.02.16.049.

Peningkatan Kesehatan Mata untuk Masyarakat


Jumlah pasien yang dilakukan deteksi dini kesehatan mata

100 250.000.000 0

1.01.02.16.050.

Pelayanan Kesehatan Jiwa untuk Masyarakat


Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)

20 20.000.000 0

1.01.02.16.051.

Penatalaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Calon Jamaah Haji


Jumlah jemaah haji yang dilakukan pemeriksaan

700 300.000.000 0

1.01.02.16.052.

Pembayaran Klaim Visum Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja

Jumlah verifikasi berkas klaim visum

200 200.000.000 0

1.01.02.16.053.

Operasional Kasus KDRT, KTP, KIA dan Trafficking di Puskesmas


Jumlah kasus KDRT, KTP, KTA dan Trafficking di puskesmas yang dilayani

10 150.000.000 0

1.01.02.16.054.

Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat


Jumlah kegiatan yang dilaksanakan

100 1.250.000.000 0

1.01.02.16.055.

Penyehatan Lingkungan Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja

Jumlah kelurahan yang STBM

7 1.200.000.000 0

1.01.02.16.086.

Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Lamaru


Jumlah pemberi jasa pelayanan dan jumlah peserta JKN

5227 547.932.000 0

197


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tenaga Kerja

1.01.02.16.091.

Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Telaga Sari



5189 547.909.000 0

1.01.02.16.092.

Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sumber Rejo



6167 687.332.000 0

1.01.02.16.093.

Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Karang Jati



3988 475.752.000 0

1.01.02.16.099.

Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Margasari


531.501.000 0

1.01.02.16.103.

Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Sari Ulu



9839 426.756.000 0

1.01.02.16.104.

Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Sari Ilir



7154 865.722.000 0

1.01.02.16.106.

Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Lamaru


Jumlah pelayanan ambulance dan KIA

2 18.960.000 0

1.01.02.16.111.

Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Sari Ilir



2 2.083.000 0

1.01.02.16.112.

Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Sari Ulu



2 2.274.000 0

1.01.02.16.113.

Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Sumber Rejo



2 37.507.000 0

1.01.02.16.120.

Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM)


Terlaksananya kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan PTM

1 400.000.000 0

1.01.02.16.121.

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia


Persentase SPM Kesehatan

90 400.000.000 0

1.01.02.16.122 Peningkatan Pelayanan Pemerataan Jumlah kasus pra 200 500.000.000 0

198


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 . dan Penanggulangan

Masalah Kesehatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja

hospital dan P3K yang mendapatkan pelayanan

1.01.02.16.123.

Peningkatan Gizi Masyarakat


Persentase kasus gizi kurang dan gizi buruk yang dilayani

90 600.000.000 0

1.01.02.16.124.

Penanganan Pelayanan Pasien Ketergantungan NAPZA


Penanganan pelayanan pasien ketrgantungan NAPZA

400 200.000.000 0

1.01.02.16.126.

Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Bencana


Jumlah kasus KLB dan bencana

10 500.000.000 0

1.01.02.16.142 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Graha Indah


432.047.550 475.252.305

1.01.02.16.143 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Graha Indah


252.000.000 277.200.000

1.01.02.22. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

1.01.02.22.008.

Peningkatan Imunisasi Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja

Persentase imunisasi dasar lengkap bayi 0 - 11 bulan

20 450.000.000 0

1.01.02.22.009.

Peningkatan surveillance epideminologi dan penanggulangan wabah


Persentase kasus yang di lakkukan PE

100 150.000.000 0

1.01.02.22.012.

Pemberantasan Penyakit Kulit/Kelamin/IMS,HIV/AIDS


Persentase pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV

20 400.000.000 0

1.01.02.22.013.

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (TBC,ISPA, Kecacingan dan Diare dan Kusta)


Persentase pelayanan kesehatan orang dengan TB

95 500.000.000 0

1.01.02.22.015.

Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Zoonosis


Persentase kasus DBD yang dilayani

20 2.250.000.000 0

1.01.02.32. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

1.01.02.32.005.

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus

Jumlah anak berkebutuhan khusus yang dilayani

240 2.000.000.000 0

1.01.02.32.008.

Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak

Persentase SPM Kesehatan

20 1.000.000.000 0

1.01.02.33. Program Peningkatan Kualitas, Kuantitas Sumber Daya Manusia serta Sarana Prasarana Kesehatan

1.01.02.33.001 Rehab Berat/Sedang Pemerataan Persentase sarana 90 800.000.000 0

199


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 . Sarana dan Prasarana

Kesehatan di Puskesmas dan Pustu, Jaringannya

Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja

yang dilakukan rehab

1.01.02.33.002.

Peningkatan Kualitas Tenaga Pelayanan Kesehatan Melalui Pengiriman Program Pelatihan


Jumlah tenaga kesehatan dan non kesehatan yang mendapatkan DIKLAT

237 1.919.500.000 0

1.01.02.33.005.

Pengelolaan Pengembangan dan Sumber Daya Kesehatan


Jumlah SIP tenaga kesehatan

1000 250.000.000 0

1.01.02.33.007.

Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Alat Kesehatan


Jumlah puskesmas/UPT yang alkesnya di lakukan kalibrasi

29 2.000.000.000 0

1.01.02.33.009.

Pengadaan Obat dan BMHP


Jumlah pengadaan obat, BMHP dan reagen

3 4.500.000.000 0

1.01.02.33.011.

Pengembangan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah


Jumlah aparatur yang dilatih SPIP

145 60.000.000 0

1.01.02.33.012.

Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah


Jumlah UPTD yang menggunakan sistem informasi kesehatan daerah

27 250.000.000 0

1.01.02.33.013.

Peningkatan Kapasitas Kinerja Puskesmas dalam Rangka Meningkatkan Kesehatan Masyarakat


Jumlah kategori tenaga kesehatan teladan

9 200.000.000 0

1.01.02.33.014.

Manajemen Desentralisasi Kesehatan


Jumlah dokumen perencanaan pembangunan

80 350.000.000 0

1.01.02.33.036 Penyediaan Sewa Gedung Puskesmas


Jumlah gedung yang di sewa

2 200.000.000 0


1.01.02.34.001.

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Klandasan Ilir

Jumlah pelayanan di puskesmas

18 3.231.858.000 0

1.01.02.34.002.

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Sepinggan Baru


18 3.928.750.000 0

1.01.02.34.003.

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Mekar Sari


18 2.149.491.000 0

1.01.02.34.004.

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Kariangau


18 1.070.980.000 0

200


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.01.02.34.005.

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Karang Joang


18 3.421.968.000 0

1.01.02.34.006.

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Baru Tengah


17 2.013.967.000 0

1.01.02.34.007.

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Prapatan


17 1.077.539.000 0

1.01.02.34.010.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Manggar Baru


18 1.632.006.000 0

1.01.02.34.012.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Baru Ulu


18 1.616.095.000 0

1.01.02.34.013 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Gunung Bahagia


17 1.654.315.000 0

1.01.02.34.014 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD UPT Laboratorium Dan Radiologi

Jumlah pelayanan di UPT Labkesda

1 1.831.662.000 0

1.01.02.34.017 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Muara Rapak

1.415.632.000 1.627.976.000

1.01.02.34.018 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Baru Ilir

1.310.613.000 1.507.204.000

1.01.02.34.019 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Teritip

1.005.909.000 1.159.795.000

1.01.02.34.020 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Batu Ampar

2.168.283.000 2.493.525.000

1.01.02.34.021 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Damai

1.624.806.000 1.868.526.000

1.01.02.34.022 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Manggar

1.240.000.000 1.270.000.000

1.01.02.34.023 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Gunung Samarinda

1.075.276.000 1.236.567.000

1.01.02.34.024 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Karang Rejo

1.442.707.000 1.659.113.000


1.01.06.22.003.

Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan bagi Masyarakat Miskin dan Kurang Mampu (PBI)

Jumlah peserta PBI 20800 7.000.000.000 0

3.00.02.21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

3.00.02.21.059 Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)

Tersedianya dokumen renja

1 15.000.000 0

1.01.03.01. DINAS PEKERJAAN UMUM 0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

0.00.00.01.002.


Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

19 300.000.000 0

0.00.00.01.006.


Belanja Perbaikan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

22 115.000.000 0

0.00.00.01.008.


Jasa Kebersihan Kantor

4 235.000.000 0

0.00.00.01.010.


Alat Tulis Kantor 83 125.000.000 0

0.00.00.01.011.


Barang Cetakan dan Penggandaan

9 115.000.000 0

0.00.00.01.012.

Penyediaan Komponen Instalasi

Tersediannya Listrik 1 20.000.000 0

201


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

0.00.00.01.017.


Makanan dan Minuman Rapat dan Harian

130 231.525.000 0

0.00.00.01.018.


Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah

28 463.050.000 0

0.00.00.01.019.


Belanja Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

37 900.000.000 0


0.00.00.02.005.

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Kendaraan Dinas/Operasional

1 6.000.000.000 0

0.00.00.02.022.


Pemeliharaan Gedung Kantor

3 275.000.000 0

0.00.00.02.024.


Suku Cadang Kendaraan Dinas/Operasional

50 715.000.000 0

0.00.00.02.028.


Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor

176 225.000.000 0


0.00.00.03.002.


Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

100 60.000.000 65.000.000

1.01.03.15. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

1.01.03.15.001.

Pembangunan Jalan Pembangunan Infrastruktur Konektivitas Dan Layanan Dasar Perumahan Permukiman

Panjang Jalan 4 31.200.000.000 40.897.695.000

1.01.03.15.001.

Pembangunan Jalan Pembangunan Infrastruktur Konektivitas Dan Layanan Dasar Perumahan Permukiman

Panjang Jalan 4 16.800.000.000 0

1.01.03.15.002.

Pembangunan Jembatan Pembangunan Infrastruktur Konektivitas Dan Layanan Dasar Perumahan Permukiman

Jembatan 2 2.000.000.000 0

1.01.03.15.002.


Jembatan 2 1.500.000.000 0

1.01.03.15.002.


Jembatan 2 8.000.000.000 0

1.01.03.15.005.

Supervisi Pembangunan Jalan dan Jembatan

Pembangunan Infrastruktur Konektivitas Dan Layanan Dasar Perumahan Permukiman

Dokumen 5 0 0

1.01.03.15.005.



Dokumen 5 0 0

1.01.03.15.005.



Dokumen 5 0 0

1.01.03.15.005.



Dokumen 5 2.100.000.000 0

1.01.03.15.005.


Pembangunan Infrastruktur Konektivitas Dan

Dokumen 5 0 0

202


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Layanan Dasar Perumahan Permukiman

1.01.03.15.006.

Pembebasan Lahan (pembangunan jalan dan jembatan)


Luas Lahan 4.000 5.370.585.000 0

1.01.03.16. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

1.01.03.16.001.

Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir

Presentase Panjang Saluran Drainase yang Berfungsi dengan Baik

46,92 Panjang Saluran Drainase/Gorong-Gorong

500 0 0

1.01.03.16.001.





500 0 0

1.01.03.16.001.





500 10.000.000.000 0

1.01.03.16.001.





500 3.500.000.000 0

1.01.03.16.001.





500 0 0

1.01.03.16.001.





500 1.500.000.000 1.500.000.000

1.01.03.16.001.





500 3.000.000.000 0

1.01.03.16.001.





500 0 0

1.01.03.16.001.





500 10.000.000.000 0

1.01.03.16.001.





500 0 0

1.01.03.16.001.


Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian

Presentase Panjang Saluran Drainase yang Berfungsi


500 0 0

203


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Banjir dengan Baik

1.01.03.16.001.





500 5.000.000.000 0

1.01.03.16.001.





500 10.000.000.000 0

1.01.03.16.001.





500 0 0

1.01.03.16.001.





500 0 0

1.01.03.16.001.





500 0 0

1.01.03.16.001.





500 7.100.000.000 0

1.01.03.16.001.





500 3.700.000.000 0

1.01.03.16.001.





500 0 0

1.01.03.16.003.

Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong



46,92 Dokumen 1 300.000.000 0

1.01.03.16.003.




46,92 Dokumen 1 0 0

1.01.03.16.003.




46,92 Dokumen 1 0 0

1.01.03.16.003.




46,92 Dokumen 1 0 0

1.01.03.16.003 Perencanaan Peningkatan Presentase 46,92 Dokumen 1 0 0

204


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 . Pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir

Panjang Saluran Drainase yang Berfungsi dengan Baik

1.01.03.16.003.




46,92 Dokumen 1 0 0

1.01.03.16.003.




46,92 Dokumen 1 0 0

1.01.03.16.003.




46,92 Dokumen 1 0 0

1.01.03.16.003.




46,92 Dokumen 1 1.050.000.000 0

1.01.03.16.003.




46,92 Dokumen 1 0 0

1.01.03.16.003.




46,92 Dokumen 1 0 0

1.01.03.16.003.




46,92 Dokumen 1 0 0

1.01.03.16.003.




46,92 Dokumen 1 0 0

1.01.03.16.003.




46,92 Dokumen 1 100.000.000 0

1.01.03.16.003.




46,92 Dokumen 1 0 0

1.01.03.16.004.

Supervisi Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong



46,92 Dokumen 1 0 0

1.01.03.16.004.


Peningkatan Kualitas Lingkungan

Presentase Panjang Saluran

46,92 Dokumen 1 0 0

205


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir

Drainase yang Berfungsi dengan Baik

1.01.03.16.004.




46,92 Dokumen 1 0 0

1.01.03.16.004.




46,92 Dokumen 1 100.000.000 0

1.01.03.16.004.




46,92 Dokumen 1 0 0

1.01.03.16.004.




46,92 Dokumen 1 0 0

1.01.03.16.004.




46,92 Dokumen 1 250.000.000 0

1.01.03.16.004.




46,92 Dokumen 1 0 0

1.01.03.16.004.




46,92 Dokumen 1 0 0

1.01.03.16.004.




46,92 Dokumen 1 0 0

1.01.03.16.004.




46,92 Dokumen 1 0 0

1.01.03.16.004.




46,92 Dokumen 1 0 0

1.01.03.16.004.




46,92 Dokumen 1 0 0

1.01.03.17. Program Rehabilitasi dan Pemeliharan Jalan dan Jembatan

1.01.03.17.001.

Peningkatan Jalan Panjang Jalan yang ditingkatkan

10000 10.000.000.000 0

1.01.03.17.001.


10000 9.000.000.000 0

206


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.01.03.17.001.


10000 0 0

1.01.03.17.001.


10000 80.000.000

1.01.03.17.001.


10000 535.000.000 0

1.01.03.17.001.


10000 3.500.000.000 0

1.01.03.17.001.


10000 250.000.000 0

1.01.03.17.001.


10000 0 0

1.01.03.17.001.


10000 0 0

1.01.03.17.001.


10000 15.000.000.000 0

1.01.03.17.001.


10000 2.000.000.000 0

1.01.03.17.001.


10000 10.000.000.000 0

1.01.03.17.001.


10000 0

1.01.03.17.001.


10000 0 0

1.01.03.17.001.


10000 5.000.000.000 0

1.01.03.17.001.


10000 5.000.000.000 0

1.01.03.17.001.


10000 0 0

1.01.03.17.001.


10000 1.000.000.000 0

1.01.03.17.001.


10000 0 0

1.01.03.17.001.


10000 0 0

1.01.03.17.001.


10000 8.000.000.000 0

1.01.03.17.001.


10000 2.000.000.000 0

1.01.03.17.001.


10000 0 0

1.01.03.17.001.


10000 2.500.000.000 0

1.01.03.17.001.


10000 0 0

1.01.03.17.001.


10000 1.000.000.000 0

1.01.03.17.001.


10000 0 0

1.01.03.17.001.


10000 3.000.000.000 0

1.01.03.17.001.


10000 0 0

1.01.03.17.001.


10000 20.000.000.000 0

1.01.03.17.001.


10000 0 0

1.01.03.17.001.


10000 0 0

1.01.03.17.001.


10000 2.500.000.000 0

1.01.03.17.001.


10000 0 0

1.01.03.17.001.


10000 0 0

1.01.03.17.001.


10000 0 0

1.01.03.17.001.


10000 5.000.000.000 0

1.01.03.17.001.


10000 1.050.000.000 0

1.01.03.17.001.


10000 10.000.000.000 0

1.01.03.17.001.


10000 0 0

1.01.03.17.001.


10000 0 0

1.01.03.17.001.


10000 0 0

1.01.03.17.001.


10000 2.000.000.000 0

1.01.03.17.002.

Peningkatan Jembatan Panjang Jembatan yang ditingkatkan

100 100.000.000 0

1.01.03.17.002.


100 0 0

207


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.01.03.17.002.


100 1.550.000.000 0

1.01.03.17.002.


100 895.000.000 0

1.01.03.17.002.


100 500.000.000 0

1.01.03.17.002.


100 0 0

1.01.03.17.002.


100 250.000.000 0

1.01.03.17.002.


100 300.000.000 0

1.01.03.17.002.


100 0 0

1.01.03.17.002.


100 200.000.000 0

1.01.03.17.004.

Pemeliharaan JPO Persentase JPO Terpelihara

1 1.000.000.000 0

1.01.03.17.005 Perbaikan Simpang Jalan Titik Simpang 1 0 0 1.01.03.17.005 Perbaikan Simpang Jalan Titik Simpang 1 1.620.000.000 0 1.01.03.17.005 Perbaikan Simpang Jalan Titik Simpang 1 800.000.000 0 1.01.03.17.005 Perbaikan Simpang Jalan Titik Simpang 1 0 0 1.01.03.17.006 Perencanaan

Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan

Dokumen 10 0 0

1.01.03.17.006 Perencanaan Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan

Dokumen 10 0 0


Dokumen 10 0 0


Dokumen 10 0 0


Dokumen 10 0 0


Dokumen 10 0 0


Dokumen 10 0 0


Dokumen 10 90.000.000 0


Dokumen 10 60.000.000 0


Dokumen 10 50.000.000 0


Dokumen 10 0 0


Dokumen 10 0 0


Dokumen 10 0 0


Dokumen 10 0 0


Dokumen 10 105.000.000 0


Dokumen 10 0 0

208


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.01.03.17.006 Perencanaan

Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan

Dokumen 10 0 0


Dokumen 10 0 0


Dokumen 10 0 0


Dokumen 10 0 0


Dokumen 10 150.000.000 0


Dokumen 10 0 0


Dokumen 10 150.000.000 0


Dokumen 10 0 0


Dokumen 10 150.000.000 0


Dokumen 10 0 0


Dokumen 10 0 0

1.01.03.17.007 Supervisi Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan

Dokumen 20 0 0


Dokumen 20 150.000.000 0


Dokumen 20 48.000.000 0


Dokumen 20 0 0


Dokumen 20 0 0


Dokumen 20 0 0


Dokumen 20 0 0


Dokumen 20 15.000.000 0


Dokumen 20 0 0


Dokumen 20 0 0


Dokumen 20 0 0


Dokumen 20 0 0


Dokumen 20 0 0


Dokumen 20 0 0

209


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.01.03.17.007 Supervisi Pemeliharaan

dan Peningkatan Jalan dan Jembatan

Dokumen 20 0 0


Dokumen 20 0 0


Dokumen 20 0 0


Dokumen 20 0 0


Dokumen 20 105.000.000 0


Dokumen 20 0 0


Dokumen 20 0 0


Dokumen 20 0 0


Dokumen 20 0 0


Dokumen 20 0 0


Dokumen 20 50.000.000 0


Dokumen 20 25.000.000 0


Dokumen 20 0 0


Dokumen 20 0 0


Dokumen 20 0 0


Dokumen 20 0 0


Dokumen 20 0 0


Dokumen 20 0 0


Dokumen 20 0 0


Dokumen 20 0 0


Dokumen 20 0 0


Dokumen 20 0 0


Dokumen 20 3.375.899.996 0


Dokumen 20 0 0


Dokumen 20 0 0


Dokumen 20 0 0


Dokumen 20 0 0


Dokumen 20 0 0

1.01.03.17.007 Supervisi Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan

Dokumen 20 0 0

210


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 dan Jembatan


Dokumen 20 0 0

1.01.03.17.008 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (POMMS)

Panjang Jalan dan Jembatan yang dipelihara

500 5.000.000.000 5.000.000.000

1.01.03.17.009 Operasional Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Paket 1 4.000.000.000 0

1.01.03.18. Program Pemeliharaan Saluran dan Drainase

1.01.03.18.001.

Pemeliharaan Infrastruktur Bendali dan Drainase (POMMS)


Persentase Saluran dan Drainase yang Terpelihara

90 Panjang Saluran yang dipelihara

500 3.327.500.000 0

1.01.03.18.002.




90 Mengembalikan Kapasitas Tampungan

10 0 0

1.01.03.18.002.





10 0 0

1.01.03.18.002.





10 250.000.000 250.000.000

1.01.03.18.002.





10 0 0

1.01.03.18.002.





10 0 0

1.01.03.18.002.





10 300.000.000 300.000.000

1.01.03.18.002.





10 0 0

1.01.03.18.002.





10 110.000.000 110.000.000

1.01.03.18.002.





10 250.000.000 250.000.000

1.01.03.18.002.


Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung



10 0 0

211


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pengendalian Banjir

1.01.03.18.002.





10 0 0

1.01.03.18.002.





10 0 0

1.01.03.18.002.





10 0 0

1.01.03.18.002.





10 0 0

1.01.03.18.002.





10 1.500.000.000 1.500.000.000

1.01.03.18.002.





10 300.000.000 300.000.000

1.01.03.18.002.





10 0

1.01.03.18.002.





10 280.000.000 280.000.000

1.01.03.18.002.





10 120.000.000 120.000.000

1.01.03.18.002.





10 0 0

1.01.03.18.002.





10 195.000.000 195.000.000

1.01.03.18.002.





10 0 0

212


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.01.03.18.002.





10 325.000.000 0

1.01.03.18.002.





10 0 0

1.01.03.18.002.





10 0 0

1.01.03.18.002.





10 135.000.000 135.000.000

1.01.03.18.002.





10 0 0

1.01.03.18.002.





10 0 0

1.01.03.18.002.





10 0 0

1.01.03.18.002.





10 135.000.000 0

1.01.03.18.002.





10 0 0

1.01.03.18.002.





10 100.000.000 100.000.000

1.01.03.18.002.





10 0 0

1.01.03.18.002.





10 100.000.000 100.000.000

1.01.03.18.002.


Peningkatan Kualitas

Persentase Saluran dan


10 400.000.000

213


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir

Drainase yang Terpelihara

1.01.03.18.002.





10 0 0

1.01.03.18.002.





10 150.000.000 150.000.000

1.01.03.18.002.





10 135.000.000 135.000.000

1.01.03.18.002.





10 0 0

1.01.03.18.003.

Perencanaan Pemeliharaan Saluran dan Drainase



90 Dokumen 2 66.550.000 0

1.01.03.18.004.

Supervisi Pemeliharaan Saluran dan Drainase



90 Dokumen 2 0 0

1.01.03.18.004.




90 Dokumen 2 0 0

1.01.03.18.004.




90 Dokumen 2 0 0

1.01.03.18.004.




90 Dokumen 2 0 0

1.01.03.18.004.




90 Dokumen 2 0 0

1.01.03.18.004.




90 Dokumen 2 0 0

1.01.03.18.004.


Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk

Persentase Saluran dan Drainase yang

90 Dokumen 2 0 0

214


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Mendukung Pengendalian Banjir

Terpelihara

1.01.03.18.004.




90 Dokumen 2 0 0

1.01.03.18.004.




90 Dokumen 2 0 0

1.01.03.18.004.




90 Dokumen 2 0 0

1.01.03.18.004.




90 Dokumen 2 0 0

1.01.03.18.004.




90 Dokumen 2 0 0

1.01.03.18.004.




90 Dokumen 2 0 0

1.01.03.18.004.




90 Dokumen 2 0 0

1.01.03.18.004.




90 Dokumen 2 0 0

1.01.03.18.004.




90 Dokumen 2 0 0

1.01.03.18.004.




90 Dokumen 2 0 0

1.01.03.18.004.




90 Dokumen 2 83.550.000 0

1.01.03.18.004.




90 Dokumen 2 0 0

215


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Banjir

1.01.03.18.004.




90 Dokumen 2 0 0

1.01.03.18.004.




90 Dokumen 2 0 0

1.01.03.18.004.




90 Dokumen 2 0 0

1.01.03.18.004.




90 Dokumen 2 0 0

1.01.03.18.004.




90 Dokumen 2 60.000.000 0

1.01.03.18.004.




90 Dokumen 2 0 0

1.01.03.18.004.




90 Dokumen 2 0 0

1.01.03.18.004.




90 Dokumen 2 0 0

1.01.03.18.004.




90 Dokumen 2 0 0

1.01.03.18.004.




90 Dokumen 2 0 0

1.01.03.18.004.




90 Dokumen 2 0 0

1.01.03.18.004.




90 Dokumen 2 0 0

1.01.03.18.004 Supervisi Pemeliharaan Peningkatan Persentase 90 Dokumen 2 0 0

216


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 . Saluran dan Drainase Kualitas

Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir

Saluran dan Drainase yang Terpelihara

1.01.03.18.004.




90 Dokumen 2 0 0

1.01.03.18.005.

Operasional Pemeliharaan Saluran (UPT)



90 Paket 1 10.648.000.000 0

1.01.03.24. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

1.01.03.24.001.

Peningkatan Irigasi Panjang Irigasi 4000 100.000.000 0

1.01.03.24.001.

Peningkatan Irigasi Panjang Irigasi 4000 3.400.000.000 0

1.01.03.27. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

1.01.03.27.001.



Sambungan Rumah Air Bersih

15 15.000.000.000 0

1.01.03.27.001.



Sambungan Rumah Air Bersih

15 0

1.01.03.27.003 Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih


Dokumen 2 271.360.000 0

1.01.03.27.004.

Supervisi Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih


Dokumen 2 457.040.000 0

1.01.03.28. Program Pengendalian Banjir

1.01.03.28.001.

Pembangunan Bendali Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir

Bendali 0 1.000.000.000 0

1.01.03.28.001.


Bendali 0 1.000.000.000 0

1.01.03.28.001.


Bendali 0 1.187.570.000 0

1.01.03.28.002.

Peningkatan Saluran/Drainase Gorong-Gorong


Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang ditingkatkan

2500 0 0

1.01.03.28.002.




2500 10.000.000.000 0

217


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Banjir

1.01.03.28.002.




2500 2.800.000.000 0

1.01.03.28.002.




2500 1.500.000.000 0

1.01.03.28.002.




2500 0 0

1.01.03.28.002.




2500 0 0

1.01.03.28.002.




2500 0 0

1.01.03.28.002.




2500 1.000.000.000 0

1.01.03.28.002.




2500 0 0

1.01.03.28.002.




2500 0 0

1.01.03.28.002.




2500 0 0

1.01.03.28.002.




2500 0 0

1.01.03.28.002.




2500 450.000.000 450.000.000

1.01.03.28.002.




2500 1.500.000.000 0

1.01.03.28.002 Peningkatan Peningkatan Panjang saluran 2500 500.000.000 0

218


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 . Saluran/Drainase

Gorong-Gorong Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir

drainase/gorong-gorong yang ditingkatkan

1.01.03.28.002.




2500 500.000.000 0

1.01.03.28.003.

Perencanaan Pengendalian Banjir


Dokumen 5 0 0

1.01.03.28.003.



Dokumen 5 0 0

1.01.03.28.003.



Dokumen 5 0 0

1.01.03.28.003.



Dokumen 5 294.151.000 0

1.01.03.28.003.



Dokumen 5 0 0

1.01.03.28.003.



Dokumen 5 0 0

1.01.03.28.004.

Supervisi Pengendalian Banjir


Dokumen 5 0 0

1.01.03.28.004.



Dokumen 5 0 0

1.01.03.28.004.



Dokumen 5 0 0

1.01.03.28.004.



Dokumen 5 0 0

1.01.03.28.004.


Peningkatan Kualitas Lingkungan

Dokumen 5 90.000.000 0

219


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir

1.01.03.28.004.



Dokumen 5 320.000.000 0

1.01.03.28.004.



Dokumen 5 0 0

1.01.03.28.004.



Dokumen 5 31.226.500 0

1.01.03.28.004.



Dokumen 5 0 0

1.01.03.28.004.



Dokumen 5 640.000.000 0

1.01.03.28.004.



Dokumen 5 0 0

1.01.03.28.005.

Pembebasan Lahan untuk Pengendalian Banjir


Luas Bendali dan Saluran yang dibebaskan lahannya

6000 13.651.500.000 0

1.01.03.31. Program Pembinaan Jasa Konstruksi

1.01.03.31.001.

Pembinaan Jasa Konstruksi

Jumlah Tenaga Kerja yang mengikuti sosialiasi / pembinaan

30 225.000.000 0

1.01.03.33. Program Pembangunan Pedestrian Kota

1.01.03.33.001.

Pembangunan Trotoar Pembangunan Infrastruktur Konektivitas Dan Layanan Dasar Perumahan Permukiman

Persentase panjang trotoar yang telah memenuhi standar

9,35 Panjang Trotoar 1000 18.150.000.000 0

1.01.03.33.003.

Pemeliharaan Trotoar Pembangunan Infrastruktur Konektivitas Dan Layanan Dasar Perumahan Permukiman


9,35 Panjang Trotoar 3000 0 0

1.01.03.33.003.



9,35 Panjang Trotoar 3000 11.374.000.000 0

1.01.03.33.003.



9,35 Panjang Trotoar 3000 0 0

1.01.03.33.004.

Perencanaan Trotoar Pembangunan Infrastruktur Konektivitas Dan Layanan Dasar

Persentase panjang trotoar yang telah

9,35 Dokumen 3 100.000.000 0

220


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Perumahan Permukiman

memenuhi standar

1.01.03.33.004.

Perencanaan Trotoar Pembangunan Infrastruktur Konektivitas Dan Layanan Dasar Perumahan Permukiman


9,35 Dokumen 3 100.000.000 0

1.01.03.33.004.

Perencanaan Trotoar Pembangunan Infrastruktur Konektivitas Dan Layanan Dasar Perumahan Permukiman


9,35 Dokumen 3 63.000.000 0

1.01.03.33.005.

Supervisi Pembangunan Pedestrian Kota



9,35 Dokumen 3 850.000.000 0

1.01.03.33.005.




9,35 Dokumen 3 0 0

1.01.03.33.005.




9,35 Dokumen 3 0 0

1.01.03.33.005.




9,35 Dokumen 3 0 0

1.01.03.33.005.




9,35 Dokumen 3 0 0

1.01.03.34. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

1.01.03.34.001.

Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Sarana dan Prasarana Olahraga yang dibangun/ditingkatkan

1 7.100.000.000 0

1.01.03.34.001.



1 0 0

1.01.03.34.001.



1 5.000.000.000 0

1.01.03.34.002.

Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Dokumen 1 213.000.000 0

1.01.03.34.002.

Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Dokumen 1 100.000.000 0

1.01.03.34.003.

Supervisi Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Dokumen 1 150.000.000 0

1.01.03.34.003.

Supervisi Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Dokumen 1 213.000.000 0

1.01.03.34.004.

Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga

Jumlah Prasarana Olahraga yang dilakukan pengadaan lahannya

20000 12.000.000.000 0

1.01.03.35 Program Peningkatan Jalan Lingkungan

1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan

Panjang Jalan Lingkungan

45000 0 0



45000 0



45000 33.538.016.735 0



45000 0 0



45000 0

1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Panjang Jalan 45000 0

221


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lingkungan Lingkungan



45000 0



45000 0



45000 0



45000 0



45000 0 0



45000 0



45000 500.000.000 0



45000 0



45000 144.450.000 0



45000 0



45000 0 0



45000 0



45000 0



45000 0



45000 0



45000 0



45000 0



45000 0 0



45000 350.000.000 0



45000 0



45000 0



45000 0 0



45000 0



45000 0



45000 0



45000 0 0



45000 0 0



45000 0 0



45000 0



45000 0



45000 0



45000 0



45000 0 0



45000 0



45000 0 0



45000 0 0



45000 0 0



45000 0 0



45000 0



45000 0 0



45000 0



45000 0 0

1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Panjang Jalan 45000 0 0

222


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t




45000 0 0



45000 100.570.000 0



45000 0



45000 0 0



45000 0



45000 0



45000 0



45000 0



45000 0



45000 0



45000 0 0



45000 500.000.000 0



45000 0



45000 0 0



45000 0



45000 0 0



45000 0 0



45000 0 0



45000 0



45000 0



45000 0 0



45000 0



45000 0 0



45000 0



45000 0 0



45000 0



45000 0



45000 167.562.000 0



45000 0



45000 0



45000 0 0



45000 0 0



45000 0



45000 0 0



45000 0 0



45000 0 0



45000 0 0



45000 0 0



45000 0



45000 0 0



45000 0 0



45000 0


223


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t




45000 0 0



45000 0



45000 0



45000 0 0



45000 0 0



45000 0



45000 0



45000 0 0



45000 0 0



45000 0



45000 0



45000 0



45000 0



45000 0



45000 0



45000 0



45000 0 0



45000 0



45000 0 0



45000 0 0



45000 0



45000 0



45000 149.800.000 0



45000 0 0



45000 0



45000 0 0



45000 0 0



45000 0



45000 0



45000 0 0



45000 0 0



45000 0



45000 0 0



45000 0 0



45000 0



45000 0 0



45000 0 0



45000 0



45000 0



45000 0



45000 0 0



45000 0 0


224


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t




45000 0



45000 0



45000 0



45000 0



45000 0



45000 0 0



45000 0 0



45000 0



45000 0



45000 0 0



45000 0



45000 0



45000 0



45000 0



45000 227.343.970 0



45000 0



45000 0



45000 0



45000 0 0



45000 0



45000 0 0



45000 0 0



45000 415.615.000 0



45000 0



45000 0



45000 0 0



45000 0 0



45000 0 0



45000 0 0



45000 0 0



45000 0 0



45000 0 0



45000 0 0



45000 0



45000 0



45000 0



45000 0



45000 0 0



45000 0



45000 0



45000 0



45000 0


225


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t




45000 0 0



45000 0



45000 0 0



45000 0 0



45000 0



45000 0



45000 0 0



45000 0



45000 0



45000 0 0



45000 0



45000 0 0



45000 0 0



45000 0



45000 0 0



45000 0 0



45000 0 0



45000 0



45000 388.088.750 0



45000 0



45000 0



45000 415.615.000 0



45000 0



45000 0



45000 0



45000 0 0



45000 0 0



45000 195



45000 0



45000 0 0



45000 0 0



45000 244.346.270 0



45000 0 0



45000 0 0



45000 0



45000 0



45000 0 0



45000 0 0



45000 0 0



45000 0



45000 0 0



45000 0


226


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t




45000 0 0



45000 0 0



45000 0



45000 0



45000 195



45000 0



45000 0



45000 0



45000 0 0



45000 0 0



45000 0 0



45000 0



45000 0



45000 0 0



45000 0



45000 0



45000 0 0



45000 0



45000 0



45000 0 0



45000 0 0



45000 0 0



45000 0



45000 0



45000 0



45000 374.500.000 0



45000 0



45000 0 0



45000 0



45000 0



45000 0



45000 0 0



45000 0



45000 0



45000 0



45000 0



45000 0 0



45000 0



45000 0 0



45000 0



45000 0 0



45000 0


227


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t




45000 0



45000 0 0



45000 0



45000 0



45000 0



45000 0



45000 0 0



45000 0



45000 0



45000 0



45000 0



45000 0 0



45000 0



45000 0



45000 0



45000 0



45000 0



45000 0



45000 0 0



45000 0



45000 0



45000 0 0



45000 0



45000 0 0



45000 0



45000 0



45000 0



45000 0



45000 0



45000 0



45000 0 0



45000 0 0



45000 0



45000 0 0



45000 0



45000 0 0



45000 0 0



45000 0



45000 535.000.000 0



45000 0 0



45000 0 0



45000 195


228


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t




45000 0



45000 0



45000 0



45000 0



45000 0



45000 0 0



45000 0



45000 0 0



45000 0 0



45000 59.385.000 0



45000 0 0



45000 0



45000 0 0



45000 0



45000 0



45000 0



45000 0



45000 0



45000 0 0



45000 0 0



45000 0



45000 0



45000 0



45000 0



45000 0 0



45000 0



45000 0 0



45000 0



45000 0



45000 0 0



45000 0 0



45000 0



45000 0



45000 0



45000 0



45000 77.696.740 0



45000 0



45000 0



45000 0



45000 0



45000 0



45000 0


229


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t




45000 0 0



45000 0



45000 0



45000 0



45000 0 0



45000 0



45000 0



45000 0



45000 0



45000 0



45000 0 0



45000 0



45000 0 0



45000 0 0



45000 0



45000 0



45000 0 0



45000 0



45000 0



45000 335.124.000 0



45000 0



45000 0 0



45000 0



45000 0 0



45000 0



45000 0



45000 0



45000 0



45000 0 0



45000 0



45000 0 0



45000 0



45000 0



45000 0



45000 0



45000 0 0



45000 0



45000 0 0



45000 0 0



45000 0



45000 0 0



45000 0


230


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t




45000 0



45000 214.000.000 0



45000 0



45000 0



45000 0



45000 321.000.000 0



45000 0



45000 0



45000 0



45000 0



45000 0 0



45000 0



45000 0 0



45000 0



45000 0



45000 0



45000 0



45000 0



45000 0



45000 142.535.770 0



45000 0



45000 0



45000 0



45000 0



45000 0



45000 0



45000 0



45000 0



45000 0



45000 0



45000 0



45000 280.000.000 0



45000 0 0



45000 0



45000 0 0



45000 0



45000 0 0



45000 0



45000 0



45000 0



45000 0



45000 0


231


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t




45000 0



45000 0



45000 0



45000 0 0



45000 0



45000 0



45000 0



45000 0



45000 0 0



45000 214.000.000 0



45000 0 0



45000 0



45000 0



45000 0 0



45000 0



45000 0



45000 0 0



45000 0



45000 0 0



45000 0



45000 0



45000 0



45000 0



45000 0



45000 0



45000 0



45000 0



45000 0



45000 0



45000 0



45000 0



45000 0



45000 0



45000 305.350.180 0



45000 0 0



45000 0



45000 0



45000 0 0



45000 0 0



45000 0

1.01.03.35.002 Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan


45.000

300.000.000 0

1.01.03.35.003 Supervisi Peningkatan Jalan Lingkungan

Dokumen 28 1.500.000.000 0

232


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.01.03.36. Program Peningkatan Drainase Lingkungan

1.01.03.36.001.


Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik

65 Panjang Drainase Lingkungan

9.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 0 0

1.01.03.36.001.




9.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 0 0

1.01.03.36.001.




9.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 128.400.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 58.850.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 243.639.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 0 0

1.01.03.36.001.




9.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 0 0

1.01.03.36.001.




9.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 0 0

1.01.03.36.001.




9.000 415.615.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 0 0

1.01.03.36.001.




9.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 0

1.01.03.36.001 Peningkatan Drainase Persentase 65 Panjang Drainase 9.000 0 0

233


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 . Lingkungan Drainase

Lingkungan Kondisi Baik

Lingkungan

1.01.03.36.001.




9.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 0 0

1.01.03.36.001.




9.000 449.400.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 101.516.250 0

1.01.03.36.001.




9.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 160.500.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 333.840.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 150.651.840 0

1.01.03.36.001.




9.000 0 0

1.01.03.36.001.




9.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 214.000.000 0

1.01.03.36.001.


Persentase Drainase Lingkungan


9.000 0 0

234


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kondisi Baik

1.01.03.36.001.




9.000 0 0

1.01.03.36.001.




9.000 54.077.800 0

1.01.03.36.001.




9.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 0 0

1.01.03.36.001.




9.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 0 0

1.01.03.36.001.




9.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 116.362.500 0

1.01.03.36.001.




9.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 0 0

1.01.03.36.001.




9.000 156.800.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 0 0

1.01.03.36.001.




9.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 187.250.000 0

1.01.03.36.001 Peningkatan Drainase Persentase 65 Panjang Drainase 9.000 0

235


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t



Lingkungan

1.01.03.36.001.




9.000 85.707.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 0 0

1.01.03.36.001.




9.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 64.970.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 0 0

1.01.03.36.001.




9.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 0 0

1.01.03.36.001.




9.000 428.000.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 0 0

236


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kondisi Baik

1.01.03.36.001.




9.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 0 0

1.01.03.36.001.




9.000 0 0

1.01.03.36.001.




9.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 0 0

1.01.03.36.001.




9.000 0 0

1.01.03.36.001.




9.000 0 0

1.01.03.36.001.




9.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 267.500.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 0 0

1.01.03.36.001.




9.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 0 0

1.01.03.36.001.




9.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 0 0

1.01.03.36.001.




9.000 0 0

1.01.03.36.001 Peningkatan Drainase Persentase 65 Panjang Drainase 9.000 0 0

237


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t



Lingkungan

1.01.03.36.001.




9.000 390.550.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 588.500.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 0 0

1.01.03.36.001.




9.000 0 0

1.01.03.36.001.




9.000 415.615.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 186.407.780

1.01.03.36.001.




9.000 0 0

1.01.03.36.001.




9.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 0 0

1.01.03.36.001.




9.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 698.581.600 0

1.01.03.36.001.




9.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 9.381.681.230 0

1.01.03.36.001.




9.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 128.400.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 0 0

1.01.03.36.001.




9.000 0

238


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kondisi Baik

1.01.03.36.001.




9.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 214.000.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 0 0

1.01.03.36.001.




9.000 0 0

1.01.03.36.001.




9.000 192.600.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 214.000.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 107.000.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 800.000.000

1.01.03.36.001.




9.000 0 0

1.01.03.36.001.




9.000 0 0

1.01.03.36.001.




9.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 300.000.000

1.01.03.36.001.




9.000 128.400.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 0

1.01.03.36.001 Peningkatan Drainase Persentase 65 Panjang Drainase 9.000 0

239


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t



Lingkungan

1.01.03.36.001.




9.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 0 0

1.01.03.36.001.




9.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 0 0

1.01.03.36.001.




9.000 0 0

1.01.03.36.001.




9.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 0 0

1.01.03.36.001.




9.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 0 0

1.01.03.36.001.




9.000 214.000.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 0 0

1.01.03.36.001.




9.000 128.400.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 0 0

1.01.03.36.001.




9.000 0 0

1.01.03.36.001.




9.000 0 0

240


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kondisi Baik

1.01.03.36.001.




9.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 0

1.01.03.36.001.




9.000 294.785.000 0

1.01.03.36.002.

Perencanaan Peningkatan Drainase Lingkungan


65 Dokumen 1 150.000.000 0

1.01.03.36.003.

Supervisi Peningkatan Drainase Lingkungan


65 Dokumen 13 900.000.000 0

1.01.03.44 Program Peingkatan Sarana dan Prasarana Umum

1.01.03.44.001 Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum

Sarana dan Prasarana Umum yang dibangun/ditingkatkan

1 2.000.000.000 0



1 0 0



1 1.000.000.000 0



1 0 0



1 1.000.000.000 0



1 0 0



1 0 0



1 5.800.000.000 0



1 0 0

1.01.03.44.002 Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum

Dokumen 1 30.000.000 0


Dokumen 1 35.000.000 0


Dokumen 1 0 0

1.01.03.44.003 Supervisi Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum

Dokumen 1 0 0


Dokumen 1 175.000.000 0


Dokumen 1 0 0


Dokumen 1 0 0


Dokumen 1 0 0

1.01.03.44.003 Supervisi Dokumen 1 60.000.000 0

241


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum


Dokumen 1 30.000.000 0


Dokumen 1 0 0


Dokumen 1 33.000.000 0

1.01.03.71 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintah

1.01.03.71.01 Pembangunan Gedung Kantor

Gedung Kantor yang dibangun

1 0 0



1 0 0



1 46.756.089.000 0



1 16.441.948.350 0



1 1.000.000.000 0



1 0 0

1.01.03.71.02 Peningkatan Gedung Kantor

Gedung Kantor yang ditingkatkan

5 0 0



5 2.000.000.000 0



5 2.130.000.000 0



5 2.130.000.000 0



5 1.000.000.000 0



5 2.000.000.000 0

1.01.03.71.03 Supervisi Pembangunan/Peningkatan Gedung Kantor

Dokumen 16 0 0


Dokumen 16 0 0


Dokumen 16 500.000.000 0


Dokumen 16 30.000.000 0


Dokumen 16 0 0


Dokumen 16 0 0


Dokumen 16 63.900.000 0


Dokumen 16 60.000.000 0


Dokumen 16 60.000.000 0


Dokumen 16 30.000.000 0


Dokumen 16 63.900.000 0


Dokumen 16 1.400.000.000 0

1.01.03.71.04 Pemeliharaan Pembangunan/Peningkatan Gedung Kantor (POMMS)

Gedung Kantor yang dipelihara

30 3.025.000.000 0

1.01.03.71.06 Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Gedung Kantor

Dokumen 1 0 0


Dokumen 1 0 0

242


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.01.03.71.06 Perencanaan

Pembangunan/Peningkatan Gedung Kantor

Dokumen 1 0 0


Dokumen 1 30.000.000 0


Dokumen 1 300.000.000 0


Dokumen 1 60.000.000 0

1.01.02.01. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BALIKPAPAN 0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

0.00.00.01.019.


Jumlah honorarium pegawai non PNS di lingkungan RSUD Balikpapan

350 5.000.000.000 14.471.964.000


1.01.02.34.009.

Peningkatan Kualitas Pelayanan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah

Jumlah kunjungan pasien yang dilayani

134700

61.128.334.000 70.000.000.000

1.01.05.01. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

0.00.00.01.002.


Jumlah pembayaran penggunaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

7 500.000.000 666.025.000

0.00.00.01.006.


Jumlah perpanjangan STNK kendaraan R4 & STNK kendaraan R2 dalam 1 tahun

102 85.000.000 106.879.000

0.00.00.01.008.


Jumlah tenaga jasa kebersihan dan taman

2 190.000.000 301.965.000

0.00.00.01.010.


Jumlah ATK yang digunakan untuk kegiatan administrasi

55 70.000.000 103.219.000

0.00.00.01.011.


Jumlah barang yang disediakan

10 195.000.000 250.080.000

0.00.00.01.012.


jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan

20 10.000.000 12.079.000

0.00.00.01.015.


jumlah bahan bacaan utk Kadis, Sekretaris Dinas, 3 Kepala Bidang & umum (tamu)

3 25.000.000 25.000.000

0.00.00.01.017.


jumlah pegawai/tamu yang dilayani

330 175.000.000 632.491.000

0.00.00.01.018.


jumlah yang mengikuti rakor

159 450.000.000 1.629.543.000

0.00.00.01.019.


Jumlah pegawai non-PNS yang mendapat honorarium

270 5.532.208.000 4.985.429.000


0.00.00.02.005.


Jumlah pengadaan kendaraan dinas

3 3.000.000.000 3.000.000.000

0.00.00.02.007.


Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan

5 200.000.000 832.400.000

0.00.00.02.009.


Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan

5 250.000.000 399.300.000

0.00.00.02.022.


Jumlah barang yang dipelihara

10 300.000.000 332.750.000

0.00.00.02.024.


Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara

130 3.000.000.000 3.327.500.000

0.00.00.02.026.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara

21 100.000.000 242.000.000

0.00.00.02.028.


Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara

108 100.000.000 219.896.000

0.00.00.02.150 Peningkatan Kinerja dan Prasarana UPT PBD

Jumlah sarpras yang diadakan

21 1.200.000.000 1.694.000.000

0.00.00.02.151 Pengadaan Perahu Pemadam

Jumlah pengadaan perahu pemadam

4 3.000.000.000 4.000.000.000


243


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0.00.00.03.002.


Persentase Kedisiplinan Aparatur

100% Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya

400 500.000.000 650.000.000

0.00.00.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0.00.00.05.004.

Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur

Jumlah peserta yang mengikuti diklat asesor

10 750.000.000 2.530.250.000

1.01.05.01. Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana dan Kebakaran

1.01.05.01.002 Kesiapsiagaan Pencegahan dan Penanganan Bencana

Tingkat Waktu Tanggap

95,89%

Jumlah peserta kesiapsiagaan pencegahan dan penanganan bencana

200 1.500.000.000 2.400.000.000

1.01.05.01.003 Pendidikan dan Pelatihan Jungel Rescue dan Vertical Rescue


95,89%

Jumlah peserta pelatihan jungle rescue dan vertical rescue

40 250.000.000 399.300.000

1.01.05.01.004 Pendidikan / Pelatihan Water Rescue


95,89%

Jumlah peserta pelatihan water rescue

40 250.000.000 399.300.000

1.01.05.01.005 Pendidikan / Pelatihan Fire Rescue


95,89%

Jumlah peserta pelatihan fire rescue

40 250.000.000 399.300.000

1.01.05.01.006 Simulasi Kebakaran dan Evakuasi Gedung Bertingkat


95,89%

Jumlah lokasi kegiatan simulasi evakuasi gedung bertingkat

2 300.000.000 532.400.000

1.01.05.01.007 Simulasi Penanggulangan Bencana dan Kebakaran


95,89%

Jumlah lokasi kegiatan simulasi penanggulangan bencana dan kebakaran

3 450.000.000 798.600.000

1.01.05.01.008 Bimbingan Teknis Penyegaran Keterampilan Aparatur Penanggulangan Bencana


95,89%

Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek penanggulangan bencana

40 150.000.000 399.300.000

1.01.05.01.008 Bimbingan Teknis Penyegaran Keterampilan Aparatur Penanggulangan Bencana


95,89%

Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek penanggulangan bencana

40 150.000.000 399.300.000

1.01.05.01.015 Pengadaan Early Warning System (EWS)


95,89%

Jumlah EWS yang diadakan

2 1.000.000.000 1.000.000.000

1.01.05.01.018 Penyuluhan Pencegahan Bencana dan Bahaya Kebakaran


95,89%

Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan

150 230.000.000 259.358.000

1.01.05.01.019 Sosialisasi Penanggulangan Kebakaran Dini


95,89%

Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi

1760 350.000.000 0

1.01.05.01.024 Penyediaan Informasi Kinerja berbasis Internet Technology


95,89%

Jumlah informasi yang disediakan

1 1.000.000.000 55.000.000

1.01.05.02. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

1.01.05.02.001 Rehabilitasi dan Stimulan Sarana Prasarana Pasca Bencana

Jumlah sarana dan prasarana yang direhabilitasi pascabencana

10 350.000.000 900.000.000

1.01.05.02.002 Rekonstruksi dan Stimulan Sarana dan Prasarana Bencana

Jumlah sarana dan prasarana yang direkonstruksi pasca bencana

10 350.000.000 700.000.000

1.01.05.03. Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana

1.01.05.03.001 Pembentukan Relawan Tanggap Darurat dan Simulasi Penanggulangan Bencana dengan Masyarakat dan Aparatur terkait

Jumlah relawan dalam penanggulangan bencana

220 250.000.000 400.000.000

1.01.05.03.003 Bimbingan Teknis Pengembangan SDM Manajemen Kedaruratan Bencana (Disaster Emergency Management)

Jumlah peserta bimtek 20 200.000.000 450.000.000

1.01.05.03.004 Bimbingan Teknis Pengembangan SDM Petugas Monitoring, Evaluasi, Pencatatan dan Pelaporan (PUSDALOPS)

Jumlah peserta bimtek 20 200.000.000 350.000.000

1.01.05.04. Program Sarana dan Prasarana Logistik

1.01.05.04.001 Pengadaan Peralatan Penanggulangan Bencana

Jumlah peralatan penanggulangan bencana

27 1.800.000.000 3.881.582.000

1.01.05.04.004 Penyusunan DED Jumlah sarana pos 1 250.000.000 0

244


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gedung Pos Pemadam pemadam

1.01.05.04.005 Pembangunan Kantor/Pos Pemadam

3.000.000.000 0

1.01.05.04.007 Penyediaan Fasilitas Kantor/Pos Pemadam

Jumlah fasilitas pos pemadam

1 400.000.000 650.000.000

1.01.05.04.008 Penanganan Kejadian Bencana dan Kebakaran (Antisipasi)

Makan dan minum korban dan petugas penanggulangan bencana

17300 400.000.000 665.500.000



Jumlah keikutsertaan aparatur BPBD

7 240.000.000 266.200.000

1.02.13.20.033 Peringatan Hari Besar dan Pawai

Jumlah keikutsertaan dalam kegiatan pawai/hari besar

9 250.000.000 275.000.000

1.01.05.02. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

0.00.00.01.002.


Jumlah pembayaran penggunaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik yg dibayar dalam 1 tahun

36 400.000.000 500.000.000

0.00.00.01.006.


Jumlah perpanjangan STNK kendaraan roda 4 dan roda 2 dalam 1 tahun

55 150.000.000 200.000.000

0.00.00.01.008.


Jumlah penggunaan bahan peralatan kebersihan kantor

31 500.000.000 600.000.000

0.00.00.01.010.



74 300.000.000 350.000.000

0.00.00.01.011.


Jumlah barang cetakan dan penggandaan untuk kegiatan administrasi dalam 1 tahun

14 150.000.000 200.000.000

0.00.00.01.012.


Jumlah alat listrik dan elektronik

2 200.000.000 250.000.000

0.00.00.01.015.


Tersedianya bahan bacaan untuk kepala dinas, sekretaris dinas, 4 kepala bidang dan umum

3 30.000.000 35.000.000

0.00.00.01.017.


Jumlah tersedianya nasi kotak / snack untuk kegiatan dan rapat pegawai dan peserta

2600 400.000.000 500.000.000

0.00.00.01.018.


Jumlah pegawai yg ditugaskan rapat-rapat koordinasi konsultasi ke dalam dan keluar daerah

100 600.000.000 700.000.000

0.00.00.01.019.


Jumlah pegawai non PNS yang bekerja di perangkat daerah per tahun

10 250.000.000 300.000.000


0.00.00.02.005.


Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional

2 1.200.000.000 1.500.000.000

0.00.00.02.007.


Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor

2 150.000.000 200.000.000

0.00.00.02.009.


Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor

3 500.000.000 600.000.000

0.00.00.02.022.



1 150.000.000 180.000.000

0.00.00.02.024.


Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

55 980.882.880 500.000.000

0.00.00.02.028.


Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan

9 150.000.000 180.000.000


0.00.00.03.002.


Terlaksananya pengadaan pakaian dinas pegawai negeri sipil lingkup satpol pp

4 1.250.000.000 960.000.000

245


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0.00.00.05.011 Pembinaan fisik dan mental bagi anggota satuan polisi pamong praja

Jumlah peserta pembinaan fisik dan mental

90 400.000.000 500.000.000

1.01.05.02.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

1.01.05.02.16.008

Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Peraturan Daerah

Jumlah Sosialisasi Perda dan Perkada (lokasi)

360 400.000.000 500.000.000

1.01.05.02.16.009

Kajian Produk Hukum Daerah dan Administrasi PPNS

Jumlah Rapat Koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil

4 400.000.000 500.000.000

1.01.05.02.16.010

Pengamanan, Penjagaan dan Pengawalan

Jumlah Pengamanan dan Pelayanan Pengaduan Masyarakat

360 500.000.000 600.000.000

1.01.05.02.16.011

Operasional Khusus/Razia Koordinasi Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Dalam Rangka Penegakan Peraturan Daerah Kota Balikpapan

Jumlah Operasional Khusus/Razia Gabungan

80 2.200.000.000 1.000.000.000

1.01.05.02.16.013

Penyelidikan, Penyidikan dan Penegakan Produk Hukum Daerah

Jumlah Sidang Tindak Pidana Ringan

10 400.000.000 500.000.000

1.01.05.02.16.014

Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Satpol PP

Tersedianya data rawan gangguan K3 dan bencana

1 400.000.000 500.000.000

1.01.05.02.16.015

Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan

Jumlah rapat koordinasi dengan aparat keamanan

4 400.000.000 500.000.000

1.01.05.15. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1.01.05.02.15.005

Pengendalian keamanan lingkungan

Jumlah Monitoring Pos Keamanan Lingkungan

68 600.000.000 700.000.000

1.01.05.17 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan

1.01.05.17.001 Pembinaan dan Penguatan Perlindungan Masyarakat

Jumlah Sosialisasi Perlindungan Masyarakat & Keamanan Lingkungan

12 500.000.000 600.000.000

1.01.05.17.002 Pelatihan LINMAS Jumlah Petugas Linmas yang mengikuti Pelatihan

40 500.000.000 600.000.000

1.01.05.17.003 Fasilitasi Pengamanan PEMILU

Jumlah Pakaian Seragam Linmas

2800 5.500.000.000 6.000.000.000

1.01.06.01. DINAS SOSIAL 0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

0.00.00.01.001.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Persentase kualitas pelayanan administrasi perangkat daerah

100% Jumlah resi pengiriman surat & penyediaan materai & benda pos untuk kegiatan administrasi

2 3.812.000 4.194.000

0.00.00.01.002.



100% Jumlah rekening penggunaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun

5 375.324.000 412.857.000

0.00.00.01.006.



100% Jumlah perpanjangan STNK kendaraan roda 4 dan STNK kendaraan roda 2 (unit)

13 22.264.000 24.491.000

0.00.00.01.008.



100% Jumlah bahan dan peralatan untuk kebersihan kantor (jenis)

8 120.000.000 6.655.000

0.00.00.01.010.



100% Jumlah ATK yang digunakan untuk kegiatan administrasi per tahun (jenis)

75 85.199.000 93.719.000

0.00.00.01.011.


Persentase kualitas pelayanan administrasi

100% Jumlah barang cetakan dan penggandaan untuk kegiatan administrasi

2 50.391.000 55.431.000

246


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 perangkat daerah

per tahun (jenis)

0.00.00.01.012.



100% Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor per tahun (jenis)

4 6.050.000 6.655.000

0.00.00.01.017.



100% Jumlah tersedianya Nasi kotak/Snack/Baunket untuk kegiatan dan rapat pegawai dan peserta (Jenis)

3 121.000.000 133.100.000

0.00.00.01.018.



100% Jumlah pegawai yang ditugaskan melaksanakan rapat" koordinasi,konsultasi ke dalam dan luar daerah

2 458.803.000 504.684.000

0.00.00.01.019.



100% Jumlah Pegawai Non PNS yang bekerja di perangkat daerah dalam 1 tahun (orang)

2 266.808.000 293.489.000


0.00.00.02.007.


Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi

100% Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan per tahun

2 384.282.000 422.711.000

0.00.00.02.009.



100% Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan per tahun

2 110.957.000 122.053.000

0.00.00.02.022.



100% Jumlsh gedung kantor yang dipelihara dalam 1 tahun

4 220.000.000 242.000.000

0.00.00.02.024.



100% Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara rutin dalam 1 tahun ( Unit )

13 163.266.400 171.736.400

0.00.00.02.028.



100% Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin dalam 1 tahun

2 19.252.000 21.178.000

1.01.06.16. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

1.01.06.16.012.

Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak dan Perlindungan Korban

Jumlah layanan PMKS anak

235 560.052.000 616.058.000

1.01.06.16.013.

Pembinaan Pendayagunaan Bagi Penyandang Disabilitas

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapat penanganan

30 399.233.000 519.003.000

1.01.06.16.014.

Pelayanan Tuna Sosial Jumlah PMKS yang Mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

422 1.135.332.000 1.362.399.000

1.01.06.16.015.

Pembinaan Lanjut Usia Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan

197 360.000.000 432.000.000

1.01.06.23. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

1.01.06.23.001.

Fasilitasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)

Jumlah PKH yang mendapatkan Jaminan Sosial (Rumah Tangga Miskin)

3112 480.000.000 576.000.000

1.01.06.23.002.

Pelayanan Korban Bencana

Jumlah pelayanan korban bencana

327 254.927.000 305.913.000

1.01.06.26 Program Sarana dan Prasarana Logistik

1.01.06.26.001 Penyediaan Kebutuhan Dasar Korban Bencana

Jumlah penyediaan kebutuhan dasar korban bencana

100 150.000.000 200.000.000

1.01.06.27 Penanggulangan Kemiskinan Bidang Ketahanan Pangan

1.01.06.27.001 Operasional Penyaluran Rastra / BPNT

Jumlah PMKS Penerima Rastra / BPNT

9563 73.440.000 88.128.000

1.01.06.28 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

247


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.01.06.21.008 Pembinaan Potensi

Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Jumlah PSKS yang mendapat pembinaan

84 762.120.000 914.544.000

1.01.06.21.010 Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan Sosial dan Restorasi Sosial

Pengelolaan taman makam pahlawan

1 328.344.000 426.848.000

1.01.06.21.011 Fasilitasi Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial

Jumlah lembaga zakat yang mendapat pembinaan

20 32.226.000 38.672.000

1.01.06.21.012 Penyebarluasan Informasi Kesejahteraan Sosial

Jumlah perusahaan dan lembaga sosial yang mendapatkan sosialisasi PUB dan tata cara pengajuan hibah

50 32.720.000 44.064.000

1.01.06.29 Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu

1.01.06.22.001 Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Jumlah pengurus KUBE yang memperoleh bimbingan usaha

90 38.998.000 46.798.000

1.01.06.22.002 Pengelolaan Data PMKS Miskin Penerima Program Penanggulangan Kemiskinan

Jumlah PMKS Miskin yang melakukan pendaftaran melalui MPM Jumlah PBI APBN & PBI Jamkesda

12000 1.101.600.000 1.321.920.000

1.01.06.22.006 Pembinaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi ( WRSE )

Jumlah WRSE yang menjadi target pelatihan & Jumlah WRSE yang mendapat pembinaan

40 51.714.000 67.229.000

1.01.06.30 Pengembangan Data dan Informasi

1.01.06.30.001 Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Data jumlah orang / jenis PMKS

100 55.000.000 60.500.000

1.01.04.01. DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

0.00.00.01.001.


Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah

85% Tersedianya Jasa Surat Menyurat

1065 0 5.500.000

0.00.00.01.002.



85% Tesedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

12 220.500.000 231.525.000

0.00.00.01.006.



85% Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

82 57.881.250 60.775.313

0.00.00.01.008.



85% Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor

35 200.000.000 40.516.875

0.00.00.01.010.



85% Tersedianya Alat Tulis Kantor

62 110.250.000 121.550.625

0.00.00.01.011.



85% Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

4225 115.762.500 121.550.625

0.00.00.01.012.



85% Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

15 15.000.000 24.310.125

0.00.00.01.015.


Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi

85% Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

6600 22.050.000 23.152.500

248


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Perangkat Daerah

0.00.00.01.017.



85% Tersedianya makan dan minum untuk rapat, harian dan pelayanan tamu

23170 115.762.500 121.550.625

0.00.00.01.018.



85% Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah

35 275.625.000 284.128.313

0.00.00.01.019.



85% Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran

20 0 265.000.000


0.00.00.02.007.


Tersedia perlengkapan gedung kantor

4 120.000.000 125.000.000

0.00.00.02.009.


Tersedianya Peralatan gedung kantor

10 106.090.000 110.000.000

0.00.00.02.022.


Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

7 185.400.000 190.962.000

0.00.00.02.024.


Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional

190 3.277.200.000 3.375.000.000

0.00.00.02.028.


Tersedia pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

115 60.528.000 65.000.000


0.00.00.03.013 Pembinaan Kesegaran Jasmani dan Rohani Pegawai

Terciptanya kesegaran jasmani dan rohani pegawai

48 20.000.000 20.000.000



Tersedianya Dokumen Penyusunan LKjIP

1 35.000.000 35.000.000

0.00.00.08. Program Penyebarluasan Informasi Daerah

0.00.00.08.006 Dokumentasi dan Publikasi Informasi Perangkat Daerah

Tersedianya Dopkumentasi dan Publikasi Informasi Perangkat Daerah

3 55.000.000 60.000.000

1.01.04.04 Program Pengelolaan Areal Permakaman

1.01.04.04.01 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Permakaman

Tersedianya Pembangunan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Permakaman

32 5.445.000.000 5.989.500.000

1.01.04.05 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

1.01.04.05.01 Perencanaan Pembangunan / Peningkatan Taman Kota

Taman yang Terkelola dan Terpelihara

100% Tersedianya Dokumen perencanaan Pembangunan/Peningkatan Taman Kota

1 500.000.000 500.000.000

1.01.04.05.02 Peningkatan dan Pemeliharaan Taman Kota


100% Tersedianya Peningkatan dan Pemeliharaan Taman Kota

2 16.183.809.950 17.802.190.900

1.01.04.05.03 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembibitan Tanaman Hias / Peneduh


100% Tersedianya Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembibitan Tanaman Hias/Peneduh

900000 dan 90000

5.146.838.500 5.661.522.350

1.01.04.06 Program Pengelolaan Rumah Susun

1.01.04.06.01 Operasional Infrastruktur Rumah Susun

Tersedianya Operasional Infrasturktur Rumah Susun

9 3.000.000.000 3.000.000.000

1.01.04.06.02 Peningkatan dan Pemeliharaan Rumah Susun

Tersedianya Peningkatan dan Pemeliharaan Rumah Susun

9 2.500.000.000 3.000.000.000

1.01.04.15. Program Pengembangan Perumahan

1.01.04.15.014 Verifikasi Penyerahan Prasarana Sarana dan

Tersedianya Verifikasi Penyerahan

2 50.000.000 50.000.000

249


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Utilitas ( PSU ) Prasarana Sarana dan

Utilitas (PSU) 1.01.04.15.015 Pengawasan Penertiban

Pengembangan Perumahan

Tersedianya Laporan Untuk Pengawasan dan Penertiban Pengembangan Perumahan

2 200.000.000 200.000.000

1.01.04.16. Program Lingkungan Sehat Perumahan

1.01.04.16.013 Perencanaan Penanganan Permukiman Kumuh


Tersedianya Dokumen Perencanaan Penanganan Kawasan Kumuh

6 330.000.000 360.000.000

1.01.04.16.014 Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh


Penurunan Luasan Kawasan Kumuh

2 6.500.000.000 7.500.000.000

1.01.04.16.020 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sarana Prasarana Berbasis Masyarakat


Tersedianya Rapat Koordinasi

5 535.000.000 550.000.000

1.01.04.16.025 Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Permukiman Kumuh


Tersedianya Sambungan Rumah Untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Permukiman Kumuh

250 3.500.000.000 3.500.000.000

1.01.04.29 Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Bidang Perumahan dan Permukiman

1.01.04.29.01 Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni

Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni

25 0 0



25 875.000.000 525.000.000



25 0 0



25 0 0



25 0 0



25 0 0



25 0 0

1.02.02.01. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

0.00.00.01.002.


jumlah jenis rekening 8 45.000.000 45.000.000

0.00.00.01.006.


jumlah perizinan STNK dan KIR kendaraan dinas/operasional

55 22.864.800 22.864.800

0.00.00.01.008.


jumlah jenis bahan dan alat kebersihan kantor

17 11.000.000 11.000.000

0.00.00.01.010.


jumlah jenis alat tulis kantor

24 121.000.000 121.000.000

0.00.00.01.011.


jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan

10 88.870.000 88.870.000

0.00.00.01.015.


jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan

2 19.162.000 19.162.000

0.00.00.01.017.


jumlah kotak 180 147.031.500 147.031.500

0.00.00.01.018.


jumlah paket perjalanan dalam dan luar daerah

50 359.260.000 359.260.000

0.00.00.01.019.


jumlah pegawai non pns

18 364.078.000 364.078.000


0.00.00.02.005.


jumlah kendaraan dinas/operasional

1 250.000.000 250.000.000

0.00.00.02.007.


jumlah jenis perlengkapan gedung kantor

5 11.000.000 11.000.000

0.00.00.02.009.


jumlah jenis peralatan gedung kantor

12 75.000.000 75.000.000

0.00.00.02.022.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

pemeliharaan rutin/berkala gedung

2 380.000.000 380.000.000

250


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kantor UPTD PPA dan Balai

Penyuluhan KB 0.00.00.02.024.


jumlah unit kendaraan dinas operasional yang dipelihara

55 373.798.080 150.000.000

0.00.00.02.028.


jumlah jenis pemeliharaan peralatan gedung kantor

7 71.170.000 71.170.000


0.00.00.03.002.


jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya

63 49.941.000 49.941.000


0.00.00.05.010.

Bimbingan teknis pengelolaan administrasi dan teknis aparatur

jumlah peserta bimtek 21 127.315.000 127.315.000

1.02.02.15. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan

1.02.02.15.005.

Perlindungan Anak Terselenggaranya kemitraan dengan Kelembagaan Masyarakat peduli Perlindungan Anak

2 750.000.000 750.000.000

1.02.02.15.006.

Komunikasi, Informasi dan Edukasi Perlindungan Anak

Terselenggaranya sosialisasi kebijakan terkait Perlindungan Anak

500 Sasaran Dewasa, 1000 Sasaran Anak

450.000.000 450.000.000

1.02.02.15.007.

Pendataan, Evaluasi, Pelaporan dan Penguatan Sistem Perlindungan Anak

Terselenggaranya pendataan, pelaporan dan evaluasi terkait kasus kekerasan terhadap anak

12 250.000.000 250.000.000

1.02.02.15.009 Operasional UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

2.000.000.000 2.000.000.000

1.02.02.15.010 Perlindungan Perempuan Terselenggaranya pelatihan Kompetensi SDM yg menangani kasus kekerasan

20 645.000.000 645.000.000

1.02.02.15.011 Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Perlindungan Perempuan

400.000.000 400.000.000

1.02.02.16. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

1.02.02.16.012.

Pemberdayaan Potensi Perempuan

Terselenggaranya Bimtek / Pelatihan Pemberdayaan Potensi Perempuan

50 350.000.000 350.000.000

1.02.08.15. Program Keluarga Berencana

1.02.08.1.02.02.01.15.010

Rapat Kerja Daerah Program KKBPK Kota Balikpapan

Tersedia rumusan komitmen terkait Program KKBPK (jumlah laporan hasil Rakerda)

1 15.000.000 15.000.000

1.02.08.15.007.

Penyuluhan dan Penggerakan PUS ber-KB

Jumlah Calon Pengantin terpapar informasi Program KB - KR (dalam orang)

3750 1.261.250.000 1.261.250.000

1.02.08.15.008.

Penjaminan Kualitas Layanan KB

'Peningkatan pemahaman SDM Klinik KB (dalam jumlah orang yang dilatih)

119 300.000.000 300.000.000

1.02.08.15.009.

Pencatatan, Pelaporan Evaluasi Sistem informasi Keluarga dan Ketahanan Keluarga

Tersedianya data dan informasi Program KKBPK.

54 Klinik KB, 43 DPS, 12 Dallap, 11 PKBRS

0 500.000.000

1.02.08.20. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

1.02.08.20.003.

Pembinaan Penggerakan Partisipasi Remaja

600.000.000 600.000.000

1.02.08.22. Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

1.02.08.22.002.

Pembinaan Ketahanan Ekonomi Keluarga

Meningkatnya pemberdayaan ekonomi keluarga melalui klpk UPPKS

513 350.000.000 350.000.000

251


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 dlm pembinaan berKB

1.02.08.22.003.

Pemberdayaan Keluarga Melalui Peringatan Hari Keluarga

Terselenggaranya Peringatan Hari Keluarga

1 250.000.000 250.000.000

1.02.08.22.004.

Optimalisasi Layanan Penyuluhan KB Tingkat Kecamatan

Meningkatnya kualitas Penyuluh KB dalam pengelolaan KKBPK

1.500.000.000 1.500.000.000

1.02.08.22.005.

Pembinaan Ketahanan Keluarga Pendayagunaan Kelompok Kegiatan/IMP

Meningkatnya jml klga yg memiliki remaja yg mendapatkan Pengetahuan Sikap & Perilaku

965 750.000.000 750.000.000

1.02.01.01. DINAS KETENAGAKERJAAN 0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

0.00.00.01.001.


Jumlah jenis Jasa Surat Menyurat dan Benda Pos lainnya

3 2.952.000 3.100.000

0.00.00.01.002.


Jumlah rekening tagihan listrik, air telpon tv kabel

6 24.658.000 25.891.000

0.00.00.01.006.


Jumlah Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas/ Operasional

13 7.800.000 12.700.000

0.00.00.01.008.


Jumlah jenis alat kebersihan dan bahan pembersih yang disediakan

7 3.664.000 3.848.000

0.00.00.01.010.


Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia

80 134.000.000 147.620.000

0.00.00.01.011.


Jumlah Jenis Barang cetakan dan Penggandaan

17 42.381.500 87.700.000

0.00.00.01.012.


Jumlah jenis barang untuk keperluan pencahayaan dan penerangan

6 2.895.000 3.039.000

0.00.00.01.015.


Jumlah jenis bahan bacaan dan perundangan-undangan

2 8.250.000 8.684.000

0.00.00.01.017.


Jumlah orang yang mengikuti Rapat dengan dinas / Tamu

1300 85.786.000 171.758.000

0.00.00.01.018.


Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah

81 357.600.000 393.360.000

0.00.00.01.019.


Jumlah Pegawai Non PNS

7 198.992.300 308.000.000


0.00.00.02.007.


Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor

10 58.080.000 63.888.000

0.00.00.02.009.


Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor

10 109.150.000 264.000.000

0.00.00.02.022.


Jumlah Tanaman Hias di Pot yang dipergunakan untuk interior gedung

180 14.850.000 19.692.000

0.00.00.02.024.


Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara dan beroperasi dengan baik

13 194.960.400 128.844.000

0.00.00.02.028.


Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor yang terawat dan terpelihara

12 74.750.000 89.700.000


0.00.00.03.002.


Jumlah Pengadaan Pakai Dinas beserta kelengkapannya

60 31.200.000 52.000.000


0.00.00.05.010.


Jumlah Pegawai yang mengikuti BIMTEK

60 230.000.000 240.000.000


1.01.06.22.004.

Pelatihan Tenaga Kerja Bagi Gakin

Jumlah Pencari Kerja Gakin yang mendapatkan Pelatihan kerja

38 381.160.000 402.139.000

252


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.02.01.15. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

1.02.01.15.010.

Penyelenggaraan Pelatihan Kerja


Jumlah Pencari Kerja yang mendapat Pelatihan

125 803.400.000 986.262.000

1.02.01.15.011.

Penyelenggaraan Pemagangan


Jumlah Pencari Kerja yang difasilitasi magang di Perusahaan

115 35.845.000 37.742.000

1.02.01.15.012.

Pembinaan LPK Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja

Jumlah PKS yang terakrediatasi

4 44.360.000 66.430.000

1.02.01.15.013.

Pelatihan Manajemen Kewirausahaan


Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan

23 18.145.000 19.069.000

1.02.01.16. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

1.02.01.16.008.

Pelayanan Antar Kerja Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja

Jumlah Pencari Kerja 6900 246.265.000 164.450.000

1.02.01.16.009.

Perluasan Kesempatan Kerja


JUmlah Calon Wirausaha yang mendapatkan Pembinaan

12 38.060.000 44.620.000

1.02.01.17. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

1.02.01.17.009.

Pembinaan, Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Jumlah Layanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

100 89.070.000 122.098.000

1.02.01.17.010.

Pengendalian dan Koordinasi Dewan Pengupahan dalam Penetapan UMK

Jumlah Laporan hasil SIang Dewan Pengupahan Kota Balikpapan

1 151.065.000 168.172.000

1.02.01.17.011.

Pembinaan Pengaturan Syarat Kerja

Jumlah Perusahaan yang memenuhi syarat kerja

150 56.200.000 73.587.000

1.02.01.17.012.

Pemasyarakatan Hubungan Industrial

Jumlah Pembentukan LKS BIPATRIT di Perusahan (Perusahaan)

12 30.025.000 37.800.000

1.02.01.19 Program Pengembangan Data dan Informasi

1.02.01.19.002 Pengelolaan Data dan Perencanaan Ketenagakerjaan

Jumlah Dokumen Profil Ketenagakerjaan Kota Balikpapan

1 79.225.000 96.190.000

1.02.05.01. DINAS LINGKUNGAN HIDUP 0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

0.00.00.01.001.


Jumlah jenis jasa surat menyurat dan benda benda pos lainnya

2 12.500.000 13.750.000

0.00.00.01.002.


665.500.000 732.050.000

0.00.00.01.006.


Jumlah kendaraan dinas yang tertib administrasi pembayaran pajak

4 441.892.000 486.081.200

0.00.00.01.010.


Jumlah jenis alat tulis kantor sebanyak 12 bulan

35 170.000.000 187.000.000

0.00.00.01.011.


Jumlah jenis barang cetakan, pengadaan dan penjilidan sebanyak 12 bulan

15 100.000.000 110.000.000

0.00.00.01.012 Penyediaan Komponen Jumlah jenis barang 15 20.000.000 22.000.000

253


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 . Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

untuk keperluan pencahayaan dan hubungan listrik

0.00.00.01.015.


Tersedianya bahan bacaan dan informasi lingkungan

1 12.100.000 13.310.000

0.00.00.01.017.


Jumlah orang yang mengikuti rapat dengan dinas/tamu

120 266.200.000 292.820.000

0.00.00.01.018.


484.000.000 532.400.000

0.00.00.01.019.


Jumlah pegawai Non PNS

35 1.179.632.025 1.297.595.227

0.00.00.01.021.

Penyediaan Jasa Enginering Kantor

Tersedianya jasa engineering kantor

1 66.550.000 73.205.000

0.00.00.01.022.

Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

Tersedianya jasa pengamanan kantor

4 120.821.525 132.903.678

0.00.00.01.023 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pemeliharaan Taman Kantor

jumlah petugas kebersihan kantor

4 233.856.700 257.242.370


0.00.00.02.022.


Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi

78 % 181.500.000 199.650.000

0.00.00.02.024.



78 % jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara dan beroperasi dengan baik

5 1.100.000.000 1.210.000.000

0.00.00.02.028.



78 % Jumlah peralatan gedung kantor yang terawat dan terpelihara

6 121.000.000 133.100.000

0.00.00.02.114 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor


78 % Gedung kantor yang terawat dan terpelihara

1 550.000.000 605.000.000


0.00.00.05.004.

Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur

meningkatnya kapasitas Sumber Daya Aparatur

100% 800.000.000 880.000.000

0.00.00.05.007 Pembinaan kesegaran jasmani dan rohani pegawai

meningkatnya kapasitas Sumber Daya Aparatur

100% senam kesegaran jasmani yang diikuti oleh pegawai BLH

1 31.677.800 34.845.580



Persentase Capaian Kinerja Tahunan Perangkat Daerah

70% dokumen 1 10.000.000 10.000.000


0.00.00.11.001 Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Perangkat Daerah

dokumen 1 15.000.000 15.000.000

1.02.05.15. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1.02.05.15.014.

Pengelolaan Sampah 3 R Operasional MRF,ITF dan TPS 3R

2500000000

2.400.000.000 2.700.000.000

1.02.05.15.017.

Pengolah sampah dengan sanitari landfill

Persentase sampah yang diolah di TPA

- 11.760.000.000 14.112.000.000

1.02.05.15.018.


jumlah sarana dan prasarana yang terawat dan terpelihara

- 4.800.000.000 5.760.000.000

1.02.05.15.020.

Mengumpulkan dan Mengangkut Sampah TPS dan TPA

Persentase sampah yang terangkut

61,41 22.829.375.000 24.178.125.000

1.02.05.15.021.

Peningkatan Kebersihan Kota dan Jalan Protokol Kota Balikpapan

Persentase peningkatan kebersihan jalan protokol di kota Balikpapan

100 17.378.625.000 18.343.875.000

1.02.05.15.022.

Pelayanan Retribusi Persampahan

Jumlah obyek pembayaran retribusi

17000 2.500.000.000 2.750.000.000

1.02.05.15.026 Pembuatan dan Pemeliharaan Prasarana

Jumlah sarpras yang dibangun di TPA

10 3.600.000.000 4.320.000.000

254


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 dan Sarana TPA Manggar

1.02.05.15.027 Pembinaan Pengelolaan Bank Sampah Induk

kegiatan pembinaan 1 200.000.000 200.000.000

1.02.05.15.032 Penyusuna Database wajib retribusi sampah Kota Balikpapan

database 1 100.000.000 100.000.000

1.02.05.15.033 Pembangunan TPST unit 1 10.000.000.000 10.000.000.000 1.02.05.15.034 Pembangunan MRF unit 1 1.500.000.000 1.500.000.000 1.02.05.15.035 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Persampahan

paket pemeliharaan 1 13.800.000.000 16.560.000.000

1.02.05.16. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

1.02.05.16.001 Pengadaan Alat Pantau Kualitas Udara

jumlah pengadaan alat pantau kualitas udara

1 2.200.000.000 0

1.02.05.16.002 Pemeliharaan Alat Pantau Kualitas Udara

Pemeliharaan alat pantau kualitas udara

5 1.250.000.000 1.250.000.000

1.02.05.16.003.

Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor dan Emisi Cerobong Sumber Tidak Bergerak

Jumlah titik pantau emisi cerobong sumber tidak bergerak

37 600.000.000 650.000.000

1.02.05.16.006.

Pengelolaan Limbah B3 jumlah izin pengelolaan limbah B3 yang diterbitkan

145 300.000.000 350.000.000

1.02.05.16.007.

Pengendalian Pencemaran Air Limbah

jumlah izin pembuangan air limbah yang diterbitkan

70 200.000.000 200.000.000

1.02.05.16.008.

Pelaksanaan Penilaian Instrumen Pencegahan dab Pengendalian Dampak Lingkungan

penilaian amdal 8 500.000.000 550.000.000

1.02.05.16.010.

Pengembangan format MRV (pengukuran, pelaporan & verifikasi) implementasi RAD GRK

dokumen daya dukung dan daya tampung lingkungan

1 225.000.000 250.000.000

1.02.05.16.011.

Penyusunan Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

800.000.000 0

1.02.05.16.013.

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Balikpapan

dokumen KLHS - 500.000.000 0

1.02.05.16.016.

Inventarisasi sumber pencemar ke sungai - sungai di Kota Balikpapan

250.000.000 250.000.000

1.02.05.16.017.

Pemeliharaan Sumur Pantau Air Bawah Tanah

jumlah sumur pantau yang beroperasi dengan baik

6 220.000.000 200.000.000

1.02.05.16.018.

Pembuatan sumur pantau air bawah tanah

jumlah sumur pantau baru

1 375.000.000 375.000.000

1.02.05.16.019.

Evaluasi Penataan Lingkungan (Proper)

Jumlah usaha/kegiatan yang taat dalam pengelolaan lingkungan hidup

25 350.000.000 400.000.000

1.02.05.16.020.

Pengelolaan Prokasih Persentase daerah aliran sungai (DAS) yang terpantau kualitas airnya dibanding jumlah total DAS

95 450.000.000 450.000.000

1.02.05.16.021.

Pemantauan Kualitas Air jumlah titik sampling pemantauan

34 140.000.000 160.000.000

1.02.05.16.022.

Pengembangan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan

pengembangan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan

1 500.000.000 500.000.000

1.02.05.16.024.

Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Air Tanah/Air Permukaan

jumlah titik pengawasan pemanfaatan air tanah/permukaan

70 175.000.000 200.000.000

1.02.05.16.026.

Pembinaan dan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

jumlah kegiatan/usaha yang dibina yang berpotensi menimbulkan pencemaran

70 300.000.000 300.000.000

1.02.05.16.027.

Operasi Yustisi Persampahan

jumlah kegiatan yustisi persampahan

18 165.000.000 181.500.000

1.02.05.16.028.

Pengawasan Penaatan Lingkungan oleh PPLH

jumlah perusahaan wajib amdal yang telah diawasi/jumlah seluruh perusahaan wajib amdal x 100%

77 500.000.000 500.000.000

1.02.05.16.029 Pos Pengaduan pengaduan 100 605.000.000 665.500.000

255


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 . Penyelesaian Sengketa

Lingkungan Hidup masyarakat akibat adanya pencemaran / perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti

1.02.05.16.030.

Penyusunan Kebijakan Lingkungan Hidup

jumlah dokumen naskah akademik/perda/perwali

2 150.000.000 150.000.000

1.02.05.16.031.

Pemantapan Program Adiwiyata

jumlah sekolah yang menerapkan budaya lingkungan dan adiwiyata

79.00 456.313.000 501.994.300

1.02.05.16.032.

Sosialisasi Lingkungan Hidup

jumlah partisipasi dalam kegiatan sosialisasi lingkungan hidup

2800 930.913.000 1.024.005.000

1.02.05.16.033.

Kerja Bakti Massal jumlah partisipan 1900 266.200.000 292.820.000

1.02.05.16.034.

Kampung Iklim cakupan rukun tetangga kampung iklim

3 200.000.000 220.000.000

1.02.05.16.035.

Program CGH cakupan rukun tetangga CGH

10 500.000.000 550.000.000

1.02.05.16.036.

Pilot Project Eco Office jumlah kantor yang menerapkan eco office

2 484.000.000 532.400.000

1.02.05.17. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

1.02.05.17.001.

Pengadaan Tanah untuk Kawasan Konservasi Ruang Terbuka Hijau/Hutan Kota dan Kawasan Pesisir


Jumlah kawasan yang dibebaskan untuk konservasi

2 500.000.000 7.500.000.000

1.02.05.17.002.

Pemeliharaan dan Pengawasan Kawasan Konservasi Ruang Terbuka Hijau/Hutan Kota


Jumlah kawasan RTH /Hutan Kota dimonitoring,diawasi dan dipelihara dengan baik

17 1.500.000.000 1.500.000.000

1.02.05.17.003.

Pengelolaan Kawasan Konservasi Ruang Terbuka Hijau/Hutan Kota


Pembangunan fisik 5 1.000.000.000 4.000.000.000

1.02.05.17.004.

Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem


pengawasan dan pemeliharaan

6 1.000.000.000 1.000.000.000

1.02.05.17.006.

Peningkatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan


Luas lahan dan hutan yang diehabilitasi/luas total hutan dan lahan kritis x 100%

50 750.000.000 800.000.000

1.02.05.17.007.

Rehabilitasi Ekosistem Kawasan Pesisir


Luas kawasan rehabilitasi ekosistem pesisir

20 375.000.000 400.000.000

1.02.05.17.008.

Pengelolaan Kawasan Lahan Kritis dan Rawan Longsor


cakupan kawasan yang dikelola

1 550.000.000 575.000.000

1.02.05.17.009.

Pengelolaan Kebun Raya Balikpapan


Jumlah kawasan yang dikelola dengan baik

1 4.000.000.000 4.500.000.000

1.02.05.19. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

1.02.05.19.002.

Sistem Informasi Lingkungan Hidup

aplikasi yang terintegrasi perangkat

1 275.000.000 302.500.000

256


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 lunak berbasis web

1.02.05.19.003.

Penyusunan Dokumen Profil Adipura Kota Balikpapan

terpenuhinya data dan informasi adipura

1 475.832.500 523.415.750

1.02.05.19.004.

Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Kota Balikpapan

jumlah dokumen status lingkungan hidup kota balikpapan 1

1 150.000.000 165.000.000

1.02.05.19.007.

Peringatan Hari-Hari Lingkungan Hidup

jumlah kegiatan dalam peringatan hari hari lingkungan hidup

4 475.000.000 475.000.000

1.02.04.01. DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG 0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

0.00.00.01.001.



74% jumlah resi pengiriman surat dan penyediaan materai dan benda pos untuk kegiatan administrasi

500 2.000.000 2.000.000

0.00.00.01.002.



74% jumlah rekening penggunaan jasa komunikasi, SDA, dan listrik yang dibayar 1 tahun

1 30.000.000 30.000.000

0.00.00.01.006.



74% jumlah perpanjangan STNK R4

8 15.000.000 15.000.000

0.00.00.01.008.



74% jumlah penggunaan bahan, peralatan kantor (jenis)

24 25.000.000 2.500.000

0.00.00.01.010.



74% jumlah ATK yang digunakan untuk kegiatan administrasi per tahun (jenis)

53 80.000.000 80.000.000

0.00.00.01.011.



74% jumlah barang cetakan, fotocopy dan penjilidan

8 75.000.000 75.000.000

0.00.00.01.012.



74% jumlah instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor yang diadakan selama 1 tahun

8 30.000.000 30.000.000

0.00.00.01.015.



74% jumlah bahan bacaan yang diadakan perangkat daerah dalam 1 tahun

12 30.000.000 30.000.000

0.00.00.01.017.



74% nasi kotak 300 85.000.000 85.000.000

0.00.00.01.018.



74% jumlah pegawai yang ditugaskan melakukan perjalanan dinas (jenis)

3 400.000.000 400.000.000

0.00.00.01.019.



74% jumlah pegawai Non PNS yang bekerja dalam perangkat daerah dalam 1 tahun ( orang )

14 280.000.000 280.000.000

0.00.00.01.022.



74% jumlah tim pengamanan/security yang bekerja dalam perangkat daerah selama 1 tahun

5 200.000.000 200.000.000

257


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0.00.00.02.005.


Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur

89% jumlah kendaraan dinas/operasional selama 1 tahun (motor)

8 500.000.000 300.000.000

0.00.00.02.007.



89% jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan sesuai dengan RKB (buah)

5 150.000.000 150.000.000

0.00.00.02.009.



89% jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan sesuai dengan RKB

6 200.000.000 200.000.000

0.00.00.02.024.



89% Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional roda 2 dan roda 4

20 100.000.000 100.000.000

0.00.00.02.028.



89% jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin dalam 1 tahun

5 50.000.000 50.000.000


0.00.00.03.002.


jumlah pengadaan pakaian dinas/operasional

50 27.500.000 27.500.000


0.00.00.05.003.

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

jumlah pegawai yang bisa menjawab pertanyaan 80 %

20 260.000.000 260.000.000

1.01.03.66. Program Perencanaan Tata Ruang

1.01.03.66.006.

Penyusunan rencana teknis ruang kawasan

300.000.000 500.000.000

1.01.03.66.013.

Survey dan pemetaan 200.000.000 0

1.01.03.66.18. Kegiatan Penyusunan Perda Insentif dan Disinsentif

jumlah dokumen norma, standar, pedoman, manual sebagai panduan dalam pemanfaatan ruang

1 1.000.000.000 0

1.01.03.68. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1.01.03.68.002.

Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang


jumlah penanganan, pengaduan dan penertiban tata ruang

10 100.000.000 100.000.000

1.01.03.68.009.

Operasional Tim Ahli Bangunan Gedung Kota Balikpapan


jumlah produk verifikasi bangunan selama 1 tahun

4 400.000.000 400.000.000

1.01.03.68.011.

Pengawasan Bangunan Umum dan Pemanfaatan Tata Ruang


jumlah dokumen kegiatan pengawasan tata ruang dan bangunan di Kota Balikpapan

45 200.000.000 200.000.000

1.01.03.68.012.

Penertiban Bangunan Umum dan Pemanfaatan Tata Ruang


jumlah penertiban bangunan yang melanggar ketentuan di Kota Balikpapan

6 100.000.000 150.000.000

1.01.03.68.013.

Sosialisasi Peraturan tentang Bangunan Gedung


50.000.000 50.000.000

1.02.04.16. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

1.02.04.16.004.

Peninjauan Lokasi, Pengukuran dan Penerbitan Izin

Persentase IMTN yang diterbitkan

73% Jumlah IMTN yang terbit

2200 600.000.000 600.000.000

258


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Membuka/Memanfaatkan Tanah Negara

dibanding IMTN yang diusulkan oleh masyarakat

1.02.04.16.005.

Entri Data Sistem Informasi Pertanahan

Persentase IMTN yang diterbitkan dibanding IMTN yang diusulkan oleh masyarakat

73% Jumlah layanan adiministrasi pertanahan

1 60.000.000 60.000.000

1.02.04.16.006.

Fasilitasi Permasalahan Pertanahan

Persentase IMTN yang diterbitkan dibanding IMTN yang diusulkan oleh masyarakat

73% Jumlah terselesaikannya permasalahan pertanahan

35 80.000.000 80.000.000

1.02.04.20. Program Pengadaan Lahan Penyediaan dan Pengolahan Air Baku

1.02.04.20.001.

Pembebasan Lahan Teritip (Tahap II)

Persentase lahan yang diadakan terhadap kebutuhan lahan pembangunan penyediaan dan pengolahan air baku

47,45%

Luas Lahan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan Teritip

10 18.000.000.000 18.000.000.000

1.02.04.20.002.

Pembebasan Lahan Aji Raden

Persentase lahan yang diadakan terhadap kebutuhan lahan pembangunan penyediaan dan pengolahan air baku

47,45%

Luas lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan dan penyediaan lahan Embung Aji Raden

9 10.000.000.000 20.000.000.000

1.02.04.21. Program Pengadaan Lahan Pembangunan Jalan dan Jembatan

1.02.04.21.002.

Pengadaan Lahan Untuk Pelebaran Jalan Letjen Suprapto

Luas lahan pembangunan Jalan

600 5.000.000.000 5.000.000.000

1.02.04.22. Program Pengadaan Lahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum

1.02.04.22.001.

Pembebasan Lahan Institut Teknologi Kalimantan

Luas lahan pembangunan sarana dan prasarana Umum Institut Teknologi Kalimantan (ITK)

8 15.000.000.000 25.000.000.000

1.02.04.22.002.

Pembebasan Lahan untuk Ketertiban Kota

Jumlah lahan untuk menunjang pembangunan di Kota Balikpapan

1 10.000.000.000 18.000.000.000

1.02.04.22.003.

Pembayaran Ganti Rugi Taman Bekapai

0 0

1.02.06.01. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

0.00.00.01.001.


Jumlah penggunaan jasa surat menyurat dan benda-benda pos lainnya (jenis)

4 49.513.000 54.464.000

0.00.00.01.002.


Jumlah penggunaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang dibayar dalam dalam 1 tahun

3 267.531.000 294.284.000

0.00.00.01.006.


Jumlah perpanjangan ijin kendaraan R4 dan R2 dalam 1 tahun

25 21.163.000 23.279.000

0.00.00.01.008.


Jumlah alat kebersihan kantor

23 42.127.000 46.340.000

0.00.00.01.010.


Jumlah alat tulis kantor yang tersedia

40 985.337.000 1.083.871.000

0.00.00.01.011.


Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia

18 331.702.000 364.872.000

0.00.00.01.015.


Jumlah bahan bacaan yang tersedia

2 9.895.000 10.885.000

0.00.00.01.017.


Jumlah penyediaan konsumsi kegiatan

3 182.710.000 200.981.000

259


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 rapat-rapat

0.00.00.01.018.


Jumlah aparatur yang ditugaskan untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

37 470.000.000 330.000.000

0.00.00.01.019.


Jumlah pegawai non PNS yang bekerja di perangkat daerah pertahun

45 1.041.270.000 1.144.140.000


0.00.00.02.007.


Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan

8 1.016.824.000 1.118.506.000

0.00.00.02.009.


Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan

11 752.681.000 827.949.000

0.00.00.02.024.


Jumlah kendaraan yang dipelihara

25 341.807.800 220.494.000

0.00.00.02.028.


Jumlah peralatan yang dipelihara

9 131.902.000 145.092.000


0.00.00.03.001.

Pengadaan mesin/kartu absensi

Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan

- 20.000.000 0

0.00.00.03.002.


Jumlah pakaian dinas yang diadakan

81 95.000.000 101.398.000


0.00.00.05.003.

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Jumlah peserta bimbingan teknis yang hadir

37 447.700.000 492.470.000

1.02.06.15. Program Penataan Administrasi Kependudukan

1.02.06.15.015.

Pemeliharaan dan perbaikan software dan hardware aplikasi SIAK

Jumlah software dan hardware aplikasi SIAK yang dipelihara dan diperbaiki

2 488.235.000 537.059.000

1.02.06.15.016.

Operasional 3 in 1 (Akta kelahiran, KIA, dan Perubahan Kartu Keluarga)

Jumlah penerbitan akta kelahiran usia 0 - 18 tahun

7028 383.128.000 421.441.000

1.02.06.15.018.

Pengembangan Software dan Hardware Aplikasi SIAK

Jumlah software dan hardware aplikasi SIAK yang dikembangkan

1 72.358.000 79.594.000

1.02.06.15.020.

Pemutakhiran/Validasi Data dan Dokumen Kependudukan

Jumlah laporan agregat kependudukan yang tersedia

1 726.345.000 798.979.000

1.02.06.15.027.

Pengelolaan dan Penataan Arsip Akta-Akta Catatan Sipil

Jumlah penjilidan dokumen/berkas pencatatan sipil

1500 312.066.000 343.273.000

1.02.09.01. DINAS PERHUBUNGAN 0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

0.00.00.01.001.


Jumlah jasa pelayanan administrasi umum

2 5.000.000 5.000.000

0.00.00.01.002.


Jumlah tagihan jasa Telepon, Air dan Listrik

4 1.120.000.000 1.350.000.000

0.00.00.01.010.


Jumlah Alat Tulis Kantor

70 160.000.000 185.000.000

0.00.00.01.011.


Jumlah cetakan dan penggandaan

21 205.000.000 240.000.000

0.00.00.01.012.


Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan

16 50.000.000 70.000.000

0.00.00.01.015.


Jumlah surat kabar dan Peraturan Perundang-undangan

4 20.000.000 25.000.000

0.00.00.01.017.


Jumlah biaya jamuan makan dan minum

4 180.000.000 203.000.000

0.00.00.01.018.


Jumlah perjalanan dinas

2 480.000.000 550.000.000

0.00.00.01.019.


Jumlah Tenaga Bantu/ Non PNS

78 2.000.000.000 2.000.000.000

0.00.00.01.020.

Peningkatan Pelayanan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Jumlah penggandaan barang cetakan benda-benda

11 350.000.000 400.000.000

260


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 berharga

0.00.00.01.022.


Jasa pelayanan pengamanan kantor

1 532.000.000 532.000.000


Jasa layanan kebersihan

4 660.000.000 700.000.000


0.00.00.02.005.


Jumlah pengadaan kendaraan dinas (Roda 4 dan Roda 2).

2 800.000.000 800.000.000

0.00.00.02.009.


Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor.

11 60.000.000 60.000.000

0.00.00.02.024.


Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas.

9 1.500.000.000 1.500.000.000

0.00.00.02.028.


Jumlah AC, Mekanikal Elektrikal, Perangkat Komputer dan HT.

4 405.000.000 405.000.000


0.00.00.03.002.


Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya (PDH dan PDL)

80 380.000.000 0

0.00.00.03.003.

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

Jumlah pakaian kerja lapangan

75 220.000.000 0



Terpenuhinya Kesehatan SDM Dinas Perhubungan

1 40.000.000 50.000.000

0.00.00.05.009.

BimbinganTeknis Aparatur

Terpenuhinya Sumber Daya Aparatur yang terampil

5 240.000.000 250.000.000



Jumlah dokumen 1 35.000.000 35.000.000



Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahunan

1 50.000.000 0

1.02.09.16. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

1.02.09.16.001.

Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ (Rambu Tidak Bersuar)

Lokasi taman lalu lintas dalam kondisi baik

1 1.000.000.000 1.000.000.000

1.02.09.16.002.

Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ (Rambu Bersuar)

Jumlah APILL dan ATCS dalam kondisi baik

25 2.000.000.000 2.000.000.000

1.02.09.17. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

1.02.09.17.001.

Pembangunan Koridor Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM)

Jumlah lokasi pembangunan koridor Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM).

1 500.000.000 2.000.000.000

1.02.09.18. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

1.02.09.18.002.

Penyediaan Terminal Angkutan Penumpang dan Barang (Depo Kontainer, Kawasan Pergudangan dan Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB))


Jumlah dokumen penelitian/ perencanaan.

- 1.000.000.000 0

1.02.09.18.004.

Pengadaan Lahan Terminal Type-C Kecamatan Balikpapan Selatan (Jl. Asnawi Arbain)


Lahan Terminal Type C Kecamatan Balikpapan Selatan (Jl. Asnawi Arbain)

1 25.000.000.000 0

1.02.09.19. Program Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas

1.02.09.19.001.

Pengamanan dan Pengaturan Lalu Lintas Hari-hari Besar Keagamaan dan Hari Besar Nasional

500.000.000 500.000.000

1.02.09.19.002.

Posko Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Hari-hari Besar Nasional dan Keagamaan

Jumlah pelaksanaan Posko Pengawasan Angkutan dan monitoring.

2 200.000.000 200.000.000

1.02.09.19.003.

Forum Lalu Lintas Angkutan dan Jalan (LLAJ)

Jumlah pelaksanaan Forum LLAJ.

4 265.000.000 265.000.000

261


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.02.09.20. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

1.02.09.20.001.

Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor

Jumlah kendaraan bermotor yang uji/kir.

60000 1.200.000.000 1.200.000.000

1.02.09.20.002.

Pengadaan unit Pengujian Kendaraan Bermotor

Jumlah mobil pengujian keliling.

- 1.900.000.000 0

1.02.09.20.003.

Peremajaan peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor

Jumlah pengadaan/ peremajaan alat uji.

1 2.000.000.000 2.000.000.000

1.02.09.20.005.

Perbaikan gedung dan sarana penunjang UPT. PKB

Gedung dan sarana penunjang.

1 350.000.000 350.000.000

1.02.09.21. Program Penerangan Jalan Umum

1.02.09.21.001.

Pengadaan dan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) Baru

Jumlah pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum baru

300 1.100.000.000 1.100.000.000

1.02.09.21.002.

Meterisasi Penerangan Jalan Umum (PJU)

Jumlah pemasangan instalasi listrik/meterisasi PJU

50 1.400.000.000 1.400.000.000

1.02.09.21.003.

Pemeliharaan rutin/berkala Penerangan Jalan Umum (PJU)

Jumlah Penerangan Jalan Umum (PJU).

13139 4.500.000.000 4.500.000.000

1.02.09.21.004.

Pembayaran rekening bulanan Penerangan Jalan Umum (PJU)

Jumlah tagihan listrik Penerangan Jalan Umum

12 25.000.000.000 25.000.000.000

1.02.09.21.005.

Pengadaan dan pemasangan lampu LED

Jumlah pengadaan dan pemasangan lampu LED

1000 4.700.000.000 4.700.000.000

1.02.09.22. Program Pengelolaan Parkir

1.02.09.22.001.

Pengelolaan parkir Kota Balikpapan

Jumlah pengadaan alat parkir meter dan sarana penunjangnya.

5 950.000.000 1.150.000.000

1.02.09.22.002 Operasional pengelolaan parkir

Jumlah pemeliharaan alat parkir meter, gedung parkir dan sarana penunjang

5 5.000.000.000 1.500.000.000

1.02.09.23. Program Pelayanan Angkutan Perairan

1.02.09.23.001.

Operasional dan pemeliharaan kapal patroli

Jumlah kegiatan pelayanan angkutan

2 170.000.000 170.000.000

1.02.09.23.004.

Penyuluhan keselamatan pelayaran

Jumlah peserta/motoris.

20 50.000.000 50.000.000

1.02.09.26. Program Pengembangan Data, Informasi Perhubungan /Transportasi dan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas.

1.02.09.26.002.

Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Angkutan Umum dan Sistem Informasi Terpadu

Pelaksanaan dan pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Angkutan Umum

2 220.000.000 220.000.000

1.02.09.26.003.

Penyusunan Kajian Lintas Harian Rata-rata

Jumlah dokumen Lintas Harian Rata-rata

1 50.000.000 50.000.000

1.02.09.26.005.

Penyusunan Manajemen Rekayasa dan Modeling Lalu Lintas

Jumlah dokumen Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Modeling Lalu Lintas

1 750.000.000 350.000.000

1.02.09.26.006.

Penyusunan Masterplan Transportasi Kota Balikpapan

Jumlah dokumen Masterplan Transportasi Kota Balikpapan

- 1.200.000.000 0

1.02.09.26.009.

Penyusunan profile, updatting website dan informasi komunikasi Lalu Lintas Angkutan dan Jalan

Profil Dinas Perhubungan, media informasi dan pengembangan PPID

1 80.000.000 80.000.000

1.02.09.26.010.

Kajian alur pelayaran sungai-sungai di Kota Balikpapan

Jumlah dokumen penelitian klasifikasi sungai

1 200.000.000 0

1.02.09.28. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan

1.02.09.28.001.

Pemeliharaan Terminal Type-C

Jumlah Terminal Type-C.

2 200.000.000 200.000.000

1.02.09.28.002.

Pemeliharaan Halte Angkutan Umum

Jumlah halte angkutan umum.

23 150.000.000 150.000.000

1.02.09.28.003.

Penyelenggaraan Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM)

Jumlah Bus Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM).

4 450.000.000 650.000.000

1.02.09.30. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas

1.02.09.30.001.

Pengadaan sarana lalu lintas jalan (Rambu tidak bersuar)

Jumlah rambu portable

50 1.100.000.000 2.600.000.000

1.02.09.30.002.

Pengadaan sarana lalu lintas jalan (Rambu bersuar)

Jumlah pengadaan/ peremajaan Alat Pengatur Lalu Lintas (APILL).

3 3.100.000.000 3.100.000.000

1.02.09.31. Program Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Jalan

262


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.02.09.31.001.

Operasi pemeriksaan lalu lintas (Razia) dan pengawasan, pengendalian, monitoring dan pelaporan Lalu Lintas Angkutan dan Jalan

Jumlah kegiatan Operasi Pemeriksaan lalu lintas.

110 350.000.000 350.000.000

1.02.09.31.002.

Pemeliharaan timbangan portable

Jumlah alat timbangan/ timbangan portable

1 100.000.000 100.000.000

1.02.09.31.003.

Sosialisasi angkutan barang dan angkutan khusus

Jumlah kegiatan sosialisasi angkutan barang dan angkutan khusus.

8 80.000.000 80.000.000

1.02.09.31.004.

Pemilihan dan pemberian penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Umum Teladan dan Pelajar Pelopor Keselamatan Angkutan dan Jalan

Jumlah pelaksanaan 2 150.000.000 150.000.000

1.02.09.31.005.

Sosialisasi ketertiban dan keselamatan angkutan orang

Jumlah kegiatan sosialisasi Ketertiban dan Keselamatan Angkutan Jalan.

30 80.000.000 80.000.000

1.02.09.40. Program Keselamatan Pengguna Jalan

1.02.09.40.001.

Penyediaan jalur sepeda Jumlah penyediaan/ penambahan jalur sepeda di Jalan Jend. Sudirman Kota Balikpapan.

1750 387.200.000 425.920.000

1.02.09.40.002.

Penyediaan zebracross dan pita penggaduh

Jumlah penyediaan/ pengecatan Zebracross dan zona aman untuk sekolah.

8 0 525.000.000

1.02.10.10. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

0.00.00.01.001.


Tersedianya Administrasi Perkantoran

85% jumlah jenis surat dinas yang terkirim tepat waktu ke tujuan

1 7.320.000 8.052.000

0.00.00.01.002.



85% Pemakaian telepon, pemakaian listrik, pemakaian air, pemakaian internet

4 159.720.000 175.692.000

0.00.00.01.006.



85% Jumlah kendaraan roda 4

6 51.243.000 56.367.000

0.00.00.01.008.



85% Jumlah Peralatan kebersihan dan bahan pembersih

25 26.620.000 29.282.000

0.00.00.01.010.



85% jumlah kebutuhan alat tulis kantor

47 63.888.000 70.276.000

0.00.00.01.011.



85% jumlah jilid buku 80 93.170.000 102.487.000

0.00.00.01.012.



85% Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

7 26.620.000 29.282.000

0.00.00.01.017.



85% Jumlah Makan / Minum harian pegawai Instansi terkait

10000 113.135.000 124.448.000

0.00.00.01.018.



85% Jumlah pegawai yang melaksanakan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah

35 1.139.801.000 1.253.781.000

0.00.00.01.019.



85% Jumlah jasa administrasi teknis perkantoran

13 419.181.000 461.099.000


0.00.00.02.009.


jumlah Peralatan gedung kantor

9 363.000.000 399.300.000

0.00.00.02.024.


jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional roda 2

4 100.000.000 36.602.500

0.00.00.02.028.


Pemeliharaan peralatan gedung kantor

33 33.275.000 36.602.500


0.00.00.03.002.

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Meningkatnya Disiplin

80% jumlah pakaian dinas 30 25.500.000 27.000.000

263


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kelengkapannya Pegawai


0.00.00.05.009.


Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek

35 450.000.000 450.000.000



jumlah Dokumen 1 35.000.000 35.000.000



jumlah Dokumen 1 35.000.000 25.000.000

1.02.10.10 Program Pengawasan Pengendalian Telekomunikasi dan Teknologi Informasi

1.02.10.10.001 Pembinaan Pos dan Telekomunikasi

Persentase Cakupan Pengawasan Infrastruktur telekomunikasi

90% jumlah pengawasan radio HT

5 169.895.000 186.884.500

1.02.10.18. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

1.02.10.18.004.

Diseminasi Informasi Daerah

Persentase Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah

90% Jumlah Produk Iklan Layanan Masyarakat

12 399.300.000 439.230.000

1.02.10.18.005.

Pengelolaan dan Pengembangan Kerjasama Informasi dan Media Massa

Persentase Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah

90% jumlah talkshow televisi lokal

10 1.331.000.000 1.464.100.000

1.02.10.23. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

1.02.10.23.003.

Operasional Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik

Aplikasi yang Terintegrasi dengan SIPKD

1 jumlah paket Pengadaan Barang dan Jasa melalui LPSE

285 460.925.000 507.017.000

1.02.10.23.004 Pengembangan dan Pengelolaan e-Government


1 jumlah sosialisasi - 567.870.000 624.657.000

1.02.10.23.005 Pemeliharaan Rutin Peralatan dan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi


1 jumlah Pemeliharaan Monitoring Sistrem teknologi Informasi dan Komunikasi

4 865.150.000 951.665.000

1.02.10.23.006 Sewa Bandwidth Internet Aplikasi yang Terintegrasi dengan SIPKD

1 Sewa Bandwith (Mbps)

1778 2.662.000.000 2.928.200.000

1.02.10.23.007 Peningkatan Keamanan Jaringan Komputer


1 Peningkatan Sistem Keamanan Transaksi elektronik

1 318.242.000 350.066.000

1.02.10.23.008 Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi


1 jumlah pemeliharaan aplikasi

2 1.996.500.000 2.196.150.000

1.02.10.24 Program Pelayanan Pengaduan Masyarakat

1.02.10.24.001 Pengembangan sistem layanan informasi dan komunikasi berbasis TIK

Jumlah peralatan media center

1 1.000.000.000 1.000.000.000

1.02.10.24.002 Pengelolaan Informasi dan dokumentasi

Jumlah OPD yang terampil

35 350.000.000 400.000.000

1.02.10.24.003 Monitoring isu publik Jumlah dokumen 1 240.000.000 240.000.000

1.02.14.15. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

1.02.14.15.001.

Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

Persentase Publikasi data dan statistik daerah

100% Jumlah Publikasi data statistik OPD

20 78.650.000 86.515.000

1.02.15.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

1.02.15.01.1 Pengelolaan Sistem Keamanan Informasi Pemerintah Kota

Persentase OPD yang melakukan pengamanan informasi

50% Jumlah OPD yang telah dilakukan sistem pengamanan informasi

20 84.700.000 93.170.000

1.02.11.01. DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN 0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

0.00.00.01.001.


Jumlah materai dan expedisi (pengiriman surat menyurat)

2 11.480.000 12.628.000

0.00.00.01.002.


Jumlah rekening penggunaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang dibayar dalam 1

3 299.431.000 329.373.000

264


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 tahun

0.00.00.01.006.


Jumlah perpanjangan STNK kendaraan R4 dan STNK kendaraan R2

39 45.696.000 52.549.300

0.00.00.01.008.


Jumlah penggunaan bahan peralatan kebersihan kantor

47 215.375.000 221.913.000

0.00.00.01.010.



74 185.987.000 204.586.000

0.00.00.01.011.


Jumlah barang cetakan dan penggandaan untuk kegiatan administrasi

21 180.220.000 198.242.000

0.00.00.01.012.


Jumlah alat listrik dan elektronik per tahun

14 27.228.600 29.951.450

0.00.00.01.015.


Jumlah bahan bacaan yang disediakan

5399 35.990.000 39.589.000

0.00.00.01.017.


Jumlah tersedianya nasi kotak/snack untuk kegiatan dan rapat pegawai dan peserta

13600 311.835.000 343.018.000

0.00.00.01.018.


Jumlah pegawai yang ditugaskan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan keluar daerah

113 549.037.500 603.941.250

0.00.00.01.019.



21 603.005.000 678.306.000


0.00.00.02.007.


Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur untuk Pelayanan Publik

100% Jumlah perlengkapan gedung kantor

11 246.984.300 271.683.000

0.00.00.02.009.



100% Jumlah sarana dan prasarana aparatur

17 419.614.800 461.577.000

0.00.00.02.022.



100% Jumlah gedung kantor yang mendapatkan pemeliharaan

25 94.756.600 104.233.000

0.00.00.02.024.



100% Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

39 206.901.000 237.946.000

0.00.00.02.026.



100% Jumlah perlengkapan gedung kantor yang mendapatkan pemeliharaan

15 12.153.000 13.368.000

0.00.00.02.028.



100% Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapatkan pemeliharaan

49 136.198.000 149.818.000


0.00.00.03.002.


Jumlah pegawai yang mendapatkan pakaian dinas beserta kelengkapannya

70 41.508.000 45.658.000


0.00.00.05.007 Pembinaan kesegaran jasmani dan rohani

Jumlah kegiatan pelaksanaan

12 16.105.100 16.105.100

265


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 pegawai kesegaran jasmani

dan rohani pegawai 0.00.00.05.008 Pengembangan SDM

Aparatur Dinas Koperasi, UMKM dan perindustrian

Jumlah SDM aparatur DKUMKMP

70 150.000.000 850.000.000


0.00.00.08.003.

Visualisasi informasi Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian

Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik

65% Jumlah majalah/buletin

900 300.000.000 300.000.000

1.02.11.15. Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif

1.02.11.15.012.

Pembinaan Pengembangan SDM UMKM

Pengembangan Daya Saing Perekonomian Melalui Sektor Industri Ekonomi Kreatif

Jumlah orang yang mengikuti pelatihan kewirausahaan baru

40 200.000.000 200.000.000

1.02.11.17. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

1.02.11.17.012.

Temu Kemitraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah


Jumlah UMKM yang bermitra dengan perusahaan

170 orang

Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi/pelatihan/promosi/pameran bagi UMKM Kota Balikpapan

50 650.000.000 1.150.000.000

1.02.11.18. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

1.02.11.18.010.

Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Jumlah peserta bimtek penyusunan laporan & perpajakan koperasi, monitoring kelembagaan koperasi

30 300.000.000 350.000.000

1.02.11.18.011 Partisipasi Hari Koperasi Nasional, Provinsi dan Kota Balikpapan

Jumlah kegiatan partisipasi Harkopnas Provinsi dan Kota Balikpapan

3 150.000.000 150.000.000

1.02.11.19. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi

1.02.11.19.001.

Pengawasan dan Pengendalian Koperasi

persentase jumlah koperasi aktif

80,3% Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi/pelatihan/bimtek perkoperasian

90 100.000.000 350.000.000

2.00.07.15. Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

2.00.07.15.008 Pengawasan atas penerapan sistem standar nasional indonesia (SNI)



23% Jumlah perusahaan yang menerapkan SNI wajib di perusahaan

5 35.000.000 35.000.000

2.00.07.15.011 Pemutakhiran Teknologi Kota Balikpapan



23% Penyusunan dokumen - 200.000.000 100.000.000

2.00.07.15.014 Penguatan / pertumbuhan kewirausahaan bagi sekolah kejuruan di Kota Balikpapan



23% Jumlah kegiatan pelatihan bagi sekolah kejuruan di Kota Balikpapan

3 100.000.000 100.000.000

2.00.07.15.015 Pelatihan Sistem Industri Tahu dan Tempe



23% Jumlah kegiatan pelatihan sistem industri tahu dan tempe

2 200.000.000 150.000.000

2.00.07.16. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

2.00.07.16.007 Peningkatan kualitas aparatdi SIKS


Jumlah SDM di SIKS 6 159.720.000 176.000.000

2.00.07.16.008 Pelatihan Diversifikasi Hasil perikanan


Jumlah orang yang mengikuti pelatihan ragam produk hasil perikanan

15 50.000.000 0

2.00.07.16.009 Fasilitasi Kepemilikan Sertifikat Merk, Hak Cipta, dan Label Halal

Pengembangan Daya Saing Perekonomian Melalui Sektor Industri Ekonomi

Jumlah orang yang mendapatkan label halal

15 130.000.000 130.000.000

266


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kreatif

2.00.07.16.010 Sosialisasi Peningkatan Standart Mutu Produk


Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi masalah standart mutu produk

30 115.000.000 115.000.000

2.00.07.16.014 Pelatihan Aneka usaha IKM


Jumlah orang yang mengikuti pelatihan terhadapproduk yang dihasilkan

50 50.000.000 50.000.000

2.00.07.16.015 Pengembangan dan Pembinaan Industri Kreatif


Jumlah orang yang mendapatkan pembinaan

10 500.000.000 500.000.000

2.00.07.16.016 Penyertaan promosi dan partisipasi industri kecil menengah (Dekranasda)


Jumlah pelaksanaan pameran/promosi IKM/UKM (dalam kota)

2 1.800.000.000 1.900.000.000

2.00.07.16.020 Pengawasan Pengendalian TDI & IUI


Jumlah perusahaan yang sudah/belum memiliki legalitas

60 100.000.000 100.000.000

2.00.07.18. Program Penataan Struktur Industri

2.00.07.18.004 Pembangunan dan pengembangan sentra Industri kecil somber (SIKS)


Jumlah sarana dan prasarana SIKS

7 9.550.000.000 2.400.000.000

2.00.07.18.009 Operasional UPT SIKS Pengembangan Daya Saing Perekonomian Melalui Sektor Industri Ekonomi Kreatif

Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara

1 300.000.000 300.000.000

2.00.07.18.010 Operasional UPT SIKT Pengembangan Daya Saing Perekonomian Melalui Sektor Industri Ekonomi Kreatif

Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara

1 300.000.000 300.000.000

2.00.07.18.013 Peningkatan kelembagaan sentra-sentra industri potensial Kota Balikpapan


Pelatihan/sosialisasi motivasi pengelolaan sentra

50 121.000.000 133.100.000

2.00.07.18.014 peningkatan produktivitas dan alih teknologi


Jumlah pelaksanaan kegiatan pelatihan produktivitas dan alih teknologi

30 363.000.000 0

2.00.07.18.015 Fasilitasi mesin produksi pelaku usaha di sentra-sentra potensial


Jumlah pelaksanaan kegiatan pelatihan pelaku usaha di sentra-sentra potensial

5 412.500.000 0

2.00.07.18.019 Pembangunan dan pengembangan Sentra Industri Kecil Teritip (SIKT)


Jumlah sarana dan prasarana SIKT

10 40.020.000.000 5.305.000.000

2.00.07.18.021 Peningkatan dan pengembanagn teknologi dan Industri logam, mesin, alat dan elektronika


Jumlah orang yang mengikuti pelatihan/sosialisasi

10 100.000.000 100.000.000


3.00.02.21.058 Rapat - rapat Koordinasi kerja bidang Koperasi, UMKM dan Perindustrian

Persentase keselarasan dokumen perencanaan OPD dan

100% Jumlah pegawai yang ditugaskan rapat-rapat koordinasi konsultasi ke dalam dan ke luar negeri

15 200.000.000 200.000.000

267


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 daerah

1.02.12.01. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU 0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

0.00.00.01.001.



89 Jumlah Perangko, Materai dan benda pos lainnya

1000 9.000.000 9.000.000

0.00.00.01.002.



89 Jumlah Rekening Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik yang dibayarkan

3 828.850.000 911.735.000

0.00.00.01.006.



89 Jumlah Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 yang diurus perpanjangan STNKnya

18 27.204.800 27.204.800

0.00.00.01.008.



89 Jumlah Jenis Alat dan Jasa Kebersihan yang diadakan

2 423.500.000 465.850.000

0.00.00.01.010.



89 Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang diadakan

60 275.000.000 275.000.000

0.00.00.01.011.



89 Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

3 175.000.000 175.000.000

0.00.00.01.012.



89 Jumlah Jenis Komponan listrik yang diadakan

9 25.000.000 25.000.000

0.00.00.01.017.



89 Jumlah Peserta/Undangan/Orang yang disiapkan makan dan minum pada pelaksanaan rapat/tamu

30000 195.000.000 200.000.000

0.00.00.01.018.



89 Jumlah orang yang melakukan perjalanan dinas

70 415.000.000 415.000.000

0.00.00.01.019.



89 Jumlah Penyediaan Tenaga Non PNS (Jumlah THL dan Naban)

37 705.107.000 705.107.000


0.00.00.02.005.


Jumlah Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 yang diadakan

300000000

300.000.000 200.000.000

0.00.00.02.007.


Jumlah Jenis Alat Perlengkapan yang diadakan

4 135.000.000 125.000.000

0.00.00.02.009.


Jumlah Jenis peralatan yang diadakan

3 270.000.000 285.000.000

0.00.00.02.024.


Jumlah Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 yang dipelihara dan Pembelian BBM Genset

24 339.028.000 225.000.000

0.00.00.02.026.


Jumlah Jenis Alat Perlengkapan yang dipelihara

4 60.000.000 78.789.000

0.00.00.02.028.


Jumlah Jenis Peralatan yang dipelihara

4 60.000.000 75.252.000

268


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0.00.00.03.002.


Jumlah Stel Pakaian PNS

70 42.000.000 0


0.00.00.05.009.


Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat/bimtek untuk peningkatan kapasitas SDM

74 Jumlah PNS Yang mengikuti Bimtek

70 300.000.000 0

1.02.12.15. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

1.02.12.15.001.

Penyelenggaraan Promosi Investasi

Peningkatan Sumberdaya Aparatur dan Kualitas Pelayanan Publik

Frekwensi Pameran Promosi Investasi Dalam Negeri

2 300.000.000 300.000.000

1.02.12.16. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

1.02.12.16.003.

Penyediaan Profil Investasi

Tersedianya sarana Untuk Promosi (Leaflet, Brosur, Video dan Videotron)

1 245.000.000 0

1.02.12.18. Program Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan

1.02.12.18.001.

Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan

Pengembangan dan Pemeliharaan berbasis Software/ Aplikasi

6 280.000.000 280.800.000

1.02.12.18.002.

Penyediaan Bahan/Media/Informasi Layanan Perizinan Dan Investasi

Terlaksananya Pengadaan jenis media Pelayanan Perizinan

1 165.000.000 205.000.000

1.02.12.18.003.

Penyelenggaraan Publikasi dan Sosialisasi Perizinan dan Investasi

Tersosialisasinya Perizinan dan Investasi (Media, Jenis Promosi)

4 340.000.000 380.000.000

1.02.12.18.004.

Peningkatan Pelayanan Keliling dan Pelayanan Reguler

Jumlah Pelayanan Perizinan Keliling

48 293.928.400 293.928.400

1.02.12.19. Program Kemudahan Pelayanan dan Percepatan Proses Perizinan

1.02.12.19.001.

Survey Kepuasan Konsumen Bidang Pelayanan Perizinan

Jumlah Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat

1 302.949.000 421.244.000

1.02.12.19.002.

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Ruang

Jumlah Izin Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan

2700 700.000.000 725.000.000

1.02.12.19.003.

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Usaha

Jumlah Jenis Izin Usaha yang terlaksana

31 650.000.000 675.000.000

1.02.12.20. Program Pengawasan, Pengendalian Investasi dan Perizinan

1.02.12.20.002.

Pembinaan Penanaman Modal

Jumlah Tingkat Kepatuhan Perizinan Penanaman Modal (Unit Usaha)

140 Terselenggaranya Sosialisasi Laporan Penanaman Modal

4 455.000.000 455.000.000

1.02.17.01. DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

0.00.00.01.002.



98,30%

Jumlah penggunaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar

4 730.000.000 730.000.000

0.00.00.01.006.



98,30%

Jumlah perpanjangan STNK kendaraan roda 4 dan STNK kendaraan roda 2

11 12.000.000 13.000.000

0.00.00.01.008.



98,30%

Jumlah tenaga kebersihan yang bekerja di perangkat daerah

9 750.000.000 800.000.000

0.00.00.01.010.



98,30%

Jumlah jenis ATK yang digunakan

72 125.000.000 150.000.000

269


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0.00.00.01.011.



98,30%

Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan

15 70.000.000 80.000.000

0.00.00.01.012.



98,30%

Jumlah jenis alat listrik dan elektronik

16 70.000.000 80.000.000

0.00.00.01.015.



98,30%

Jumlah jenis surat kabar terbitan lokal Kota Balikpapan

3 16.856.000 16.856.000

0.00.00.01.017.



98,30%

Jumlah tersedianya nasi kotak/snack untuk kegiatan dan rapat pegawai dan tamu

1.300 157.365.000 162.365.000

0.00.00.01.018.



98,30%

Jumlah perjalanan dinas dalam rangka rapat koordinasi/konsultasi ke dalam dan ke luar daerah

60 200.000.000 225.000.000

0.00.00.01.019.



98,30%

Jumlah pegawai non PNS yang bekerja di perangkat daerah

43 850.000.000 900.000.000

0.00.00.01.022.



98,30%

Jumlah petugas keamanan yang bekerja di perangkat daerah

18 650.000.000 700.000.000


0.00.00.02.007.


Jumlah perlengkapan gedung kantor yang menunjang kinerja

17 500.000.000 600.000.000

0.00.00.02.009.


Jumlah peralatan gedung kantor yang menunjang kinerja

10 300.000.000 350.000.000

0.00.00.02.022.


Jumlah gedung kantor yang terpelihara

1 185.000.000 350.000.000

0.00.00.02.024.


Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dan beroperasi dengan baik

12 198.584.860 110.000.000

0.00.00.02.026.


Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara

2 25.000.000 30.000.000

0.00.00.02.028.


Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara

9 400.000.000 450.000.000


0.00.00.03.002.


Persentase kedisiplinan aparatur

98,30%

Jumlah PNS perangkat daerah yang mendapat pakaian dinas

28 60.000.000 70.000.000


0.00.00.05.012.

Bimbingan teknis peningkatan kapasitas aparatur kearsipan dan perpustakaan

Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

100% Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur Kearsipan dan Perpustakaan

26 350.000.000 400.000.000



Persentase peningkatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan

90% Jumlah dokumen LKjIP

1 10.000.000 10.000.000

0.00.00.06.009 Penyusunan Evaluasi RENJA dan RENSTRA

Persentase peningkatan

90% jumlah laporan hasil pelaksanaan dan

1 10.000.000 10.000.000

270


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 pelaporan capaian kinerja dan keuangan

evaluasi Renstra OPD

1.02.17.01 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

1.02.17.01.001.

Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat membaca

Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan

9% Jumlah Kunjungan di Seluruh Perpustakaan (orang)

265.079

440.000.000 484.000.000

1.02.17.01.002.

Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat


9% Jumlah Perpustakaan / Taman Baca yang telah dibina

264 170.000.000 200.000.000

1.02.17.01.004.

Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah


9% Penambahan jumlah judul koleksi Bahan Pustaka

3.000 550.000.000 605.000.000

1.02.17.01.005.

Peningkatan Layanan Perpustakaan


9% Penambahan jumlah anggota perpustakaan

6.000 820.000.000 984.000.000

1.02.17.01.006.

Bimbingan Teknis Aparatur Perpustakaan


9% Jumlah Bimbingan Teknis Aparatur Perpustakaan yang diselenggarakan

2 350.000.000 350.000.000

1.02.17.01.008 Pengelolaan Information Technology (IT) Perpustakaan


9% Jumlah jenis sarana IT yang dikelola

2 170.000.000 170.000.000

1.02.18.15. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan

1.02.18.15.002.

Pengumpulan Data Arsip Statis

Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan SIKD

50% Jumlah OPD yang didata

3 325.000.000 375.000.000

1.02.18.15.004.

Penyusunan sistem katalog data

Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan SIKD

50% Jumlah sistem katalog data yang disusun

1 250.000.000 325.000.000

1.02.18.16. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

1.02.18.16.001.

Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

Jumlah jenis sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

3 250.000.000 160.000.000

1.02.18.16.002.

Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

Jumlah OPD yang telah terdata dan tertata

4 300.000.000 325.000.000

1.02.18.16.003.

Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika

Jumlah daftar arsip yang diduplikasi

1 375.000.000 0

1.02.18.17. Program Pemeliharaan rutin/berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

1.02.18.17.002.

Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah

Volume arsip yang dipelihara

500 200.000.000 350.000.000

1.02.18.17.003.

Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data

Jumlah laporan hasil monev kearsipan

1 300.000.000 0

1.02.18.18. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi

1.02.18.18.001.

Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip

Persentase peningkatan kualitas pelayanan informasi kearsipan

80% Jumlah naskah sumber arsip yang disusun

1 250.000.000 0

1.02.18.18.003.

Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta

Persentase peningkatan kualitas pelayanan informasi kearsipan

80% Jumlah kegiatan sosialisasi penyuluhan kearsipan yang dilaksanakan

1 130.000.000 150.000.000


3.00.02.21.059 Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)

Jumlah dokumen perencanaan tahunan

1 15.000.000 15.000.000

2.00.02.01. DINAS PEMUDA OLAH RAGA DAN PARIWISATA 0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

0.00.00.01.001.


Jumlah materai dan perangko yang tersedia

1300 7.250.000 8.000.000

0.00.00.01.002.


Jumlah rekening yang terbayarkan setahun

5 1.048.000.000 720.000.000

271


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0.00.00.01.006.


Jumlah penngurusan izin kendaraan dinas/opersional

22 16.700.000 16.800.000

0.00.00.01.008.


Jumlah bahan dan alat kebersihan kantor

- 230.400.000 240.000.000

0.00.00.01.010.


Jumlah tersedianya alat tulis kantor

61 170.000.000 173.957.772

0.00.00.01.011.


Jumlah tersedianya barang cetakan

27 210.000.000 210.000.000

0.00.00.01.012.


Jumlah tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

29 70.000.000 75.000.000

0.00.00.01.014.

Penyediaan peralatan rumah tangga

Jumlah tersedianya peralatan dan perlengkapan bahan baku kantor

15 44.000.000 45.000.000

0.00.00.01.015.


Jumlah bahan bacaan danperundang-undangan

4150 22.000.000 22.000.000

0.00.00.01.017.


Jumlah tersedianya makanan dan minuman harian pegawai, rapat pegawai

15700 160.000.000 160.000.000

0.00.00.01.018.


Jumlah perjalanan dinas ke dalam dan ke luar daerah

163 320.000.000 335.000.000

0.00.00.01.019.


JUmlah tenaga bantuan

26 468.000.000 470.000.000

0.00.00.01.021.

Penyediaan Jasa Enginering Kantor

Jumlah tenaga engineering peralatan kantor beserta perlengkapannya

1 60.000.000 65.000.000

0.00.00.01.022.


Jumlah tenaga keamanan kantor beserta peralatannya

4 228.194.400 235.000.000


0.00.00.02.009.


Jumlah tersedianya peralatan gedung kantor

17 410.000.000 415.000.000

0.00.00.02.010.

Pengadaan meubelair Jumlah tersedianya benda mebelair

4 50.000.000 0

0.00.00.02.022.


Jumlah gedung kantor yang dipelihara

1 135.000.000 140.000.000

0.00.00.02.024.


Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara

22 258.877.040 130.000.000

0.00.00.02.028.


Jumlah peralatan/perlengkapan yang dipelihara

90 100.000.000 100.000.000


0.00.00.03.002.


JUmlah pakaian dinas dan perlengkapannya

44 31.000.000 0

0.00.00.03.005.

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu

44 26.000.000 0



Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan kesegaran jasmani dan rohani pegawai

50 25.000.000 25.000.000

0.00.00.05.010.


Jumlah pelaksanaan bimtek pengelolaan administrasi dan teknis aparatur

15 155.000.000 160.000.000

1.02.13.16. Program peningkatan peran serta kepemudaan

1.02.13.16.001 Pelaksanaan Jambore Pemuda Daerah, Jambore Pemuda Indonesia

Jumlah pameran yang diikuti

1 225.000.000 235.000.000

1.02.13.16.002 Peringatan Hari Sumpah pemuda

Jumlah peserta yang mengikuti upacara hari sumpah pemuda

1000 360.000.000 370.000.000

1.02.13.16.003 Pemilihan Pemuda Pelopor Kota Balikpapan

Jumlah pemuda pelopor yang dipilih

3 110.000.000 125.000.000

1.02.13.16.005 Pelatihan dan Pembinaan Calon Anggota Paskibraka Kota Balikpapan

Jumlah anggota paskibraka yang terpilih

42 1.500.000.000 1.600.000.000

272


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.02.13.16.006 Sosialisasi

kewirausahaan pemuda Jumlah peserta yang

mengikuti sosialisasi 150 125.000.000 135.000.000

1.02.13.16.007 Pelatihan kewirausahaan pemuda bidang teknologi, informasi dan industri kreatif

Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan

250 125.000.000 135.000.000

1.02.13.16.008 Pengembangan media KIE kepemudaan

Jumlah media KIE Kepemudaan

25 125.000.000 135.000.000

1.02.13.16.009 Pelatihan wirausaha muda berwawasan lingkungan


100 125.000.000 135.000.000

1.02.13.16.010 Fasilitasi bhakti sosial organisasi pemuda peduli masyarakat

Jumlah organisasi dan pramuka yang aktif dalam kemasyarakatn

1100 100.000.000 125.000.000

1.02.13.16.012 Pembinaan Kepemudaan Kota Balikpapan


150 125.000.000 135.000.000

1.02.13.16.013 Pelatihan kader pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan bagi pemuda

Jumlah pemuda yang mengikuti pendidikan dan pelatihan

250 125.000.000 135.000.000


1.02.13.20.001 Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi

Peningkatan prestasi olahraga

36 Provinsi, 37 Nasional

Jumlah Atlet dan Pelatih Berprestasi Yang Menerima Penghargaan

450 5.050.000.000 5.255.000.000

1.02.13.20.004 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Olahraga (SIDIA)



Tersedianya aplikasi pendataan atlet olah raga dan pengembangan/pemeliharaannya

1 100.000.000 50.000.000

1.02.13.20.005 Penyelenggaraan pertandingan sepakbola



Jumlah atlet yang mengikuti pertandingan

150 150.000.000 180.000.000

1.02.13.20.006 Turnamen bulu tangkis kota Balikpapan



Jumlah atlet yang mengikuti lomba

500 250.000.000 250.000.000

1.02.13.20.007 Monitoring Pertandingan Event-event Olahraga



Jumlah atlet yang dikirim mengikuti lomba

150 180.000.000 150.000.000

1.02.13.20.008 Penyelenggaraan pertandingan sepatu roda




200 285.000.000 300.000.000

1.02.13.20.009 Penyelenggaraan kejuaraan tennis




200 250.000.000 250.000.000

1.02.13.20.011 Penyelenggaraan kejuaraan basket




300 200.000.000 200.000.000

1.02.13.20.012 Penyelenggaraan kejuaraan bola tangan




300 200.000.000 200.000.000

1.02.13.20.013 Penyelenggaraan pertandingan bola volley




200 200.000.000 200.000.000

1.02.13.20.014 Penyelenggaraan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS)



Jumlah peserta yang mengikuti HAORNAS

700 100.000.000 100.000.000

1.02.13.20.016 Manajemen pembibitan atlet kota Balikpapan



Jumlat atlet dan pelatih yang mengikuti pelatihan

135 125.000.000 130.000.000

1.02.13.20.017 Penyelenggaraan Lomba Perahu Naga




200 250.000.000 275.000.000

273


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.02.13.20.018 Penyelenggaraan

kejuaraan olahraga tradisional




280 120.000.000 130.000.000

1.02.13.20.019 Pengembangan dan pembinaan olah raga rekreasi dan masyarakat



Jumlah peserta yang mengikuti kejuaraan

250 900.000.000 175.000.000

1.02.13.20.020 Penyelenggaraan pertandingan renang




200 260.000.000 270.000.000

1.02.13.20.022 Penyelenggaraan pertandingan beladiri




200 150.000.000 150.000.000

1.02.13.20.023 Kompertisi olahraga difabel (NPC)




100 220.000.000 230.000.000

1.02.13.20.024 Penyelenggaraan Senam Massal Lansia




215 70.000.000 80.000.000

1.02.13.20.025 Pendataan olahraga masyarakat



Jumlah club dan atlet yang terdata

250 35.000.000 50.000.000

1.02.13.20.026 Pekan olahraga pelajar SD, SMP, SMA/SMK usia maksimal 17 tahun



Jumlah siswa yang mengikuti lomba

450 900.000.000 180.000.000

1.02.13.20.027 Mengikuti lomba olahraga tradisional tingkat provinsi




200 200.000.000 220.000.000

1.02.13.20.028 Mengikuti even olahraga tingkat nasional




200 220.000.000 250.000.000

1.02.13.20.030 Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan




100 75.000.000 200.000.000

1.02.13.20.031 Festival perahu hias dan lomba senam kesehatan jasmani dalam rangka hari jadi kota Balikpapan



Jumlah peserta yang mengikuti perlombaan

250 150.000.000 170.000.000

1.02.13.21. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

1.02.13.21.007.

Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga

persentase ketersediaan sarana dan prasarana olahraga

0.01% Jumlah sarana dan prasarana olah raga yang dipelihara

3 1.900.000.000 2.050.000.000

1.02.13.21.008 Pengembangan sarana olahraga

persentase ketersediaan sarana dan prasarana olahraga

0.01% Jumlah sarana prasaran olah raga yang dikembangkan

3 770.000.000 820.000.000

2.00.02.15. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

2.00.02.15.001.

Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri


Jumlah kunjungan wisatawan

2433740

Jumlah festival kepariwisataan

4 1.340.000.000 1.465.000.000

2.00.02.15.002.

Operasional Balikpapan Tourism Board (BTB)



2433740

Jumlah souvenir 650 380.000.000 400.000.000

2.00.02.15.003.

Cetak Brosur Informasi dan Souvenir

Pengembangan Daya Saing

Jumlah kunjungan

2433740

Jumlah brosur dan souvenir yang tersedia

8070 300.000.000 320.000.000

274


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Perekonomian Melalui Sektor Industri Ekonomi Kreatif

wisatawan

2.00.02.15.004 Pemutakhiran website pariwisata dan operasional TIC bandara Sepinggan



2433740

Jumlah brosur dan souvenir yang tersedia

1650 200.000.000 220.000.000

2.00.02.15.005 Operasional Duta Wisata Pengembangan Daya Saing Perekonomian Melalui Sektor Industri Ekonomi Kreatif


2433740

Jumlah duta wisata yang bertugas

20 220.000.000 240.000.000

2.00.02.15.006 Pengembangan Informasi Pariwisata berbasis Digital / Aplikasi



2433740

Jumlah aplikasi yang dikembangkan

1 50.000.000 50.000.000

2.00.02.15.007 Pengembangan Sadar wisata dan Sapta Pesona



2433740

Banyaknya penyuluhan yang dilaksanakan

2 250.000.000 300.000.000

2.00.02.16. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

2.00.02.16.001.

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata

Jumlah fasilitas dan pembangunan pada obyek wisata beserta pemeliharaannya

5 4.600.000.000 4.800.000.000

2.00.02.17. Program Pengembangan Kemitraan

2.00.02.17.001.

Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata

Jumlah anggota saka pariwisata

830 250.000.000 300.000.000

2.00.02.18. Program Pembinaan dan Pengembangan Obyek Wisata

2.00.02.18.001.

Pengumpulan Data Jumlah Wisatawan dan Kunjungan Obyek Wisata di Balikpapan

Jumlah obyek wisata yang didata

78 36.000.000 41.000.000

2.00.02.18.002.

Pemilihan dan Pembinaan Putra dan Putri Duta Wisata Kota Balikpapan

Jumlah Duta wisata dan putri pariwisata

19 230.000.000 280.000.000

2.00.02.18.003.

Operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pantai Manggar Segara Sari

Jumlah petugas yang bertugas di pantai manggar segara sari

65 1.160.000.000 1.170.000.000

2.00.02.18.004 Pengumpulan data usaha pariwisata

Jumlah data industri jasa pariwisata di Kota Balikpapan yang tersedia

150 90.000.000 100.000.000

2.00.02.18.005 Operasional tim pemeriksa lapangan untuk penerbitan rekomendasi izin usaha pariwisata

Jumlah Usaha pariwisata yang terdaftar

250 40.000.000 45.000.000

2.00.02.18.006 Pengamanan hari libur/besar nasional di kawasan pantai Manggar Segara Sari

Jumlah hari pengamanan di pantai manggar segara sari pada hari libur / besar nasional

20 250.000.000 260.000.000

2.00.06.01. DINAS PERDAGANGAN 0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

0.00.00.01.001.


Jumlah Jenis Jasa Surat Menyurat

2 7.800.000 8.700.000

0.00.00.01.002.


Jumlah rekening pembayaran jasa telekomunikasi, air dan istrik yang dibayarkan 1 tahun

25 1.060.000.000 1.168.200.000

0.00.00.01.006.


Jumlah STNK dan KIR kendaraan bermotor yang diperpanjang

42 46.000.000 51.000.000

0.00.00.01.008.


Jumlah jenis bahan dan peralatan kebersihan kantor dinas dan UPT yang digunakan

45 21.000.000 22.000.000

0.00.00.01.010.


Jumlah jenis ATK yang digunakan untuk

42 230.000.000 251.000.000

275


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 kegiatan administrasi

0.00.00.01.011.


Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan untuk kegiatan administrasi

33 275.000.000 286.000.000

0.00.00.01.012.


Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan

5 59.000.000 45.000.000

0.00.00.01.015.


Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan

5 29.000.000 30.000.000

0.00.00.01.017.


Jumlah nasi kotak dan snack yang disediakan untuk peserta dan minum harian pegawai

8160 286.000.000 290.000.000

0.00.00.01.018.


Frekwensi perjalanan dinas

125 300.000.000 300.000.000

0.00.00.01.019.


Jumlah pegawai Non PNS / tenaga honorer yang dibayarkan gajinya

16 352.500.000 352.500.000


0.00.00.02.007.


Persentase kelayakan sarana dan prasarana aparatur

74% Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan

30 99.700.000 99.700.000

0.00.00.02.009.



74% Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan

6 95.000.000 95.000.000

0.00.00.02.022.



74% Frekwensi pemeliharaan

1 200.000.000 200.000.000

0.00.00.02.024.



74% Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas /operasional

41 277.725.620 98.000.000

0.00.00.02.028.



74% jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor

130 125.000.000 130.000.000

2.00.06.01.01. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

2.00.06.01.01.01.

Pengembangan kebijakan sosialisasi kebijakan Perdagangan Luar Negeri

Jumlah pameran produk UKM yang diselenggarakan

3 200.000.000 200.000.000

2.00.06.01.01.02.

Pengembangan Misi dagang,Kontrak Dagang,Promosi dan Pameran dalam dan luar

Jumlah Misi dagang / kontrak dagang, promosi pameran dalam dan luar negeri

2 300.000.000 275.000.000

2.00.06.01.15 Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan

2.00.06.01.15.01.

Peningkatan pengawasan barang perdagangan

1. Persentase pelaku usaha yang menjual produk sesuai standar. 2. Persentase wajib tera yang melakukan tera/tera ulang

1. 37% 2. 80,06%

Seminar/workshop/FGD/ Rakor perdagangan

2 250.000.000 350.000.000

2.00.06.01.15.02.

Operasional Kemetrologian


1. 37% 2. 80,06%

jumlah pemilik UTTP yang mendapat sosialisai

120 300.000.000 400.000.000

276


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 2.00.06.01.15.03.

Peningkatan dan Pengembangan sarana Kemetrologian


1. 37% 2. 80,06%

jumlah sarana dan prasarana yang memenuhi standar

1 900.000.000 750.000.000

2.00.06.01.18 Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

2.00.06.01.18.01.

Pengembangan Produk dalam negeri,perijinan usaha dan kemitraan perdagangan

Cakupan Unit Usaha dagang

150 jumlah partisipasi dalam pameran serta promosi produk

4 300.000.000 350.000.000

2.00.06.01.18.03.

Peningkatan kelancaran distribusi dan informasi harga barang pokok strategis serta partisipasi pasar lelang

Cakupan Unit Usaha dagang

150 jumlah hari monitoring perkembangan harga bahan pokok strategis di Balikpapan

240 400.000.000 450.000.000

2.00.06.01.20. Peningkatan Kebersihan,Keamanan,Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan Pasar

2.00.06.01.20.02.

Pelaksanaan Pengamanan,Penertiban dan Kebersihan Pasar

Nilai Pasar terhadap penilaian Adipura

73 % Jumlah satuan pengaman yang dibayarkan honornya

65 3.050.000.000 3.150.000.000

2.00.06.01.20.03.

Penanganan sampah penunjang Kebersihan Pasar

Nilai Pasar terhadap penilaian Adipura

73 % jumlah pegawai kebersihan yang dibayarkan honornya

65 2.623.500.000 2.718.500.000

2.00.06.01.21. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar

2.00.06.01.21.02.

Pemeliharaan sarana dan prasarana pasar

Persentase jumlah sarana dan prasarana mampu mencapai umur ekonomis

84% jumlah pasar yang terpelihara sarana dan prasarananya

11 1.800.000.000 2.100.000.000

2.00.06.01.23. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar

2.00.06.01.23.02.

Peningkatan sarana dan prasarana Pasar Pandansari

DED renovasi pasar pandansari Blok A

- 5.000.000.000 5.000.000.000

2.00.06.01.23.03.

Peningkatan sarana dan prasarana Pasar Pandansari (ex Kebakaran)

DED renovasi pasar 1 30.000.000.000 25.000.000.000

2.00.06.01.23.10.

Perbaikan rumah kompos/daur ulang sampah

jumlah rumah kompos/daur ulang sampah yang diperbaiki

- 200.000.000 0

2.00.06.01.24. Pengembangan Potensi dan Pendapatan

2.00.06.01.24.01.

Pengembangan Potensi Pasar

Pengembangan Potensi Pasar tercapai

74% sosialisasi Perda no. 04 tahun 2017 tentang retribusi

1 400.000.000 400.000.000

2.00.06.01.24.03.

Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Balikpapan

Pengembangan Potensi Pasar tercapai

74% terdatanya PKL di Kota Balikpapan

700 1.000.000.000 500.000.000

2.00.03.01. DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 1.02.03.01 Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

1.02.03.01.001

Pembinaan dan Pengembangan Pangan Lokal

Terlaksananya Penyuluhan Alternatif Pangan Lokal

6 60.000.000 60.000.000

1.02.03.01.002 Analisa Data Pangan Tersedianya Hasil Analisa Data Pangan

1 100.000.000 300.000.000

1.02.03.01.003 Pengembangan Persediaan Pangan dan Distribusi Pangan

Tersedianya Pangan yang cukup

100 500.000.000 500.000.000

1.02.03.01.004 Pengawasan Keamanan Pangan

Terlaksananya Pengujian Sampel Pangan

100 200.000.000 200.000.000

1.02.03.03 Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian

1.02.03.03.001 Dukungan Operasional Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis

Terselenggaranya Kegiatan Penyuluh Pertanian

2 BPP Terlaksananya Operasional Balai Penyuluh Pertanian

2 750.000.000 9.000.000

1.02.03.03.002 Pekan Nasional (PENAS) KTNA

Terselenggaranya Kegiatan Penyuluh Pertanian

2 BPP Suksesnya Pelaksanaan Pekan Nasional (PENAS) KTNA

1 1.049.441.000 0

0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

277


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0.00.00.01.001.


Jumlah Materai yang diadakan

1425 6.000.000 11.000.000

0.00.00.01.002.


Jumlah Rekening Penggunaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar perbulan

480 1.234.200.000 1.234.200.000

0.00.00.01.006.


Jumlah Kendaraan DInas Operasional yang dibiayai KIR dan STNK nya (16 Unit R4 dan 115 Unit R2)

133 68.000.000 68.000.000

0.00.00.01.008.


Jumlah Tenaga Kebersihan

10 233.255.000 233.255.000

0.00.00.01.010.


Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terdistribusi ke bidang-bidang

60 94.075.000 94.075.000

0.00.00.01.011.


Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan Dokumen

20 82.200.000 82.200.000

0.00.00.01.012.


45.000.000 80.200.000

0.00.00.01.015.


Jenis Bahan Bacaan untuk Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, 4 kepala bidang dan umum

3 28.470.000 28.470.000

0.00.00.01.017.


315.600.000 305.600.000

0.00.00.01.018.


375.000.000 375.000.000

0.00.00.01.019.


Jumlah Pegawai Tidak Tetap yang Dibayar Honorariumnya

912 1.221.410.000 1.221.410.000

0.00.00.01.022.


JUmlah Tenaga Penjaga Keamanan

10 210.000.000 220.000.000


0.00.00.02.007.


Jumlah Jenis Perlengkapan Gedung Kantor

10 140.000.000 140.000.000

0.00.00.02.009.


Jumlah Jenis Sarana Peralatan Kantor

7 300.000.000 300.000.000

0.00.00.02.022.


JUmlah Bangunan Gedung Yang DIpelihara

4 200.000.000 200.000.000

0.00.00.02.024.


Jumlah Kendaraan DInas Oprasional yang terpelihara

116 755.132.400 379.176.600

0.00.00.02.028.


JUmlah Gedung Kantor yang terpelihara

8 90.825.000 90.825.000

2.00.01.20. Program Peningkatan Produksi Perikanan

2.00.01.20.001.

Pengembangan/Peningkatan/Pengelolaan dan Operasional Balai Benih Ikan (BBI)


Kenaikan Produksi Perikanan (Ton)

425,5 Pembangunan/Rehab BBI

4 3.973.371.000 5.331.145.000

2.00.01.20.002.

Pengembangan Sarana dann Prasarana Perikanan Air Tawar



425,5 Terlaksananya Rehab Kanal Kolam Air Tawar

2000 715.000.000 0

2.00.01.20.004 Pemeliharaan/Perawatan/Peningkatan Fasilitas Pelayanan BBI Teritip Balikpapan



425,5 Jumlah Pakan Ikan di BBI

2480 240.000.000 250.000.000

2.00.01.21. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

2.00.01.21.001.

Operasional Tempat Pendaratan Ikan/TPI

Kenaikan Produksi Perikanan Tangkap (Ton)

199 Terlaksananya Operasional tempat pendaratan ikan/TPI Kota Balikpapan

3 100.000.000 200.000.000

2.00.01.21.002.

Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap

Kenaikan Produksi Perikanan Tangkap

199 Tersedianya Alat Tangkap Ikan

25 250.000.000 220.000.000

278


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (Ton)

2.00.01.23. Program Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Manusia (SDM) Masyarakat Perikanan

2.00.01.23.001.

Pembinaan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) Perikanan

Terselenggaranya Pelatihan / Bimtek Bagi masyarakat Perikanan

4 300.000.000 350.000.000

2.00.01.24. Program Pengembangan Pencatatan Kegiatan Usaha Perikanan

2.00.01.24.001.

Penanganan Pelayanan Pencatatan Usaha Perikanan

Penertiban Bukti Kegiatan Perikanan (BKP)

210 100.000.000 250.000.000

2.00.03.17. Program Pemberdayaan Kelembagaan Petani, Peternak, Nelayan, Pembudidaya dan Pengolah

2.00.03.17.002.

Pembinaan dan Pendampingan Kelompok Nelayan, Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan

Peningkatan Kelas Kelompok Tani, Peternak,Pembudidaya dan Pengolah

70 % Terselenggaranya Pertemuan Kelompok

12 200.000.000 781.145.000

2.00.03.17.003.

Penilaian Pokdakan, KUB, dan Poklahsar Perikanan


70 % Terlaksananya Penilaian Kelompok Perikanan

30 90.000.000 100.000.000

2.00.03.17.004.

Pemberdayaan Kelembagaan Perkebunan


70 % Tersedianya Akta Kelompok Tani yang berbadan hukum

6 100.000.000 110.000.000

2.00.03.17.005.

Pembinaan Tekhnis, Pengolahan dan Penganekaragaman Pakan Ternak


70 % Terlaksananya pembinaan teknis agar tersedianya pakan ternak berkualitas dan beranekaragam

2 110.000.000 100.000.000

2.00.03.18. Program Peningkatan Produksi Perkebunan

2.00.03.18.001.

Intensifikasi Tanaman Perkebunan


Terlaksananya intensifikasi Tanaman Perkebunan (Ton)

1079 200.000.000 400.000.000

2.00.03.18.002.

Pengendalian OPT Gangguan Usaha Perkebunan


Terkendalinya OPT Gangguan Usaha Perkebunan

431.50

130.000.000 150.000.000

2.00.03.18.003.

Pelatihan Budidaya Perkebunan


Terlaksananya pelatihan Budidaya Perkebunan

5 150.000.000 160.000.000

2.00.03.19. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

2.00.03.19.001.

Operasional Kegiatan Inseminasi Buatan (IB)


Terlaksananya Kegiatan Inseminasi Buatan (IB)

130 200.000.000 250.000.000

2.00.03.21. Program pencegahan dan pengendalian penyakit hewan / ternak

2.00.03.21.001.

Pelayanan Kesehatan dan Pencegahan serta Pengendalian Penyakit Hewan dan Ternak

Terlaksananya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Hewan Menular (Jenis penyakit)

11 700.000.000 780.000.000

2.00.03.21.002.

Peningkatan Sarana Prasarana Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan)

Meningkatanya Pelayanan Kesehatan Ternak (ekor)

400 300.000.000 300.000.000

2.00.03.23. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

2.00.03.23.001.

Peningkatan Sarana Prasarana dan Operasional Laboratorium Kesmavet

Terlaksananya pengujian Bahan Pangan Asal Hewan

450 350.000.000 667.600.000

2.00.03.23.002.

Pengawasan Keamanan Peredaran Produk Peternakan

Terlaksananya pengawasan peredaran produk

250 150.000.000 200.000.000

279


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ternak

2.00.03.23.004.

Peningkatan Sarana Prasarana RPH

Relokasi Rumah Potong Hewan

1 950.000.000 1.000.000.000

2.00.03.26. Program Peningkatan Produksi Pertanian

2.00.03.26.001.

Operasional Unit Pembibitan


Kenaikan Produksi Pertanian

1.300 Terdukungnya Operasional Unit Pembibitan

10 0

2.00.03.26.001.

Operasional Unit Pembibitan



1.300 Terdukungnya Operasional Unit Pembibitan

10 700.000.000 1.000.000.000

2.00.03.26.002 Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Pangan



1.300 Kenaikan Produksi padi (ton)

5 500.000.000 2.100.000.000

2.00.03.26.003 Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Hortikultura



1.300 Kenaikan Produksi Sayuran Dataran Rendah

60 500.000.000 1.670.000.000

2.00.03.26.006 Pemanfaatan Lahan Pekarangan



1.300 Terlaksananya Sekolah Lapang

4 300.000.000 558.016.000

3.00.02.01. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

0.00.00.01.001.


Jumlah Jenis Jasa Surat Menyurat

3 5.000.000 5.000.000

0.00.00.01.002.


Jumlah Pembayaran Penggunaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Dibayar dalam 1 Tahun

4 40.000.000 55.000.000

0.00.00.01.006.


Jumlah Perpanjangan STNK Kendaraan R4 dan R2 dalam 1 Tahun

28 25.000.000 30.000.000

0.00.00.01.008.


Luasan Area Gedung Kantor (m2)

900 240.000.000 260.000.000

0.00.00.01.010.


Jumlah ATK yang Digunakan untuk Kegiatan Administrasi dalam 1 Tahun

66 245.000.000 260.000.000

0.00.00.01.011.


Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan untuk Kegiatan Administrasi dalam 1 Tahun

18 230.000.000 250.000.000

0.00.00.01.012.


Jumlah Alat Listrik dan Elektronik Pertahun

13 14.000.000 15.000.000

0.00.00.01.017.


Jumlah Tersedianya Nasi Kotak/Snack untuk Kegiatan dan Rapat Pegawai dan Peserta

10875 330.000.000 350.000.000

0.00.00.01.018.


Frekuensi Perjalanan Dinas

295 1.100.000.000 1.200.000.000

0.00.00.01.019.


jumlah Pegawai Non PNS yang Bekerja di Perangkat Daerah Pertahun

8 215.000.000 230.000.000


0.00.00.02.007.


Persentase kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi

94 Jumlah Perlengkapan Gedung

1 150.000.000 150.000.000

0.00.00.02.009.


Persentase kebutuhan sarana dan

94 Jenis Peralatan Gedung

4 400.000.000 425.000.000

280


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 prasarana aparatur yang terpenuhi

0.00.00.02.022.



94 Frekuensi Pemeliharaan

1 200.000.000 250.000.000

0.00.00.02.024.



94 Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional

28 300.000.000 325.000.000

0.00.00.02.028.



94 Jenis Peralatan yang di Pelihara

9 140.000.000 150.000.000


0.00.00.03.002.


Persentase kedisiplinan aparatur Bappeda Litbang

96 jumlah Pakaian Dinas 44 28.000.000 30.000.000


0.00.00.05.009.


Jumlah Pegawai yang Mengikuti BIMTEK

44 440.000.000 450.000.000

3.00.02.15. Program Pengembangan Data/Informasi

3.00.02.15.005.

Penyusunan Profil Daerah

Jenis Dokumen Profil Daerah

9 190.000.000 200.000.000

3.00.02.15.007.

Pengembangan dan Pemetaan Database Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Aplikasi Perencanaan Pembangunan

1 625.000.000 650.000.000

3.00.02.15.008 Pengelolaan Data Pembangunan

Jumlah Data yang Terintegrasi

1550 620.000.000 551.000.000


3.00.02.21.009.

Pelaksanaan Musrenbang dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

Tingkat partisipasi kelompok masyarakat/stakeholder dalam kegiatan MUSRENBANG tingkat Kota

75 Jumlah Laporan Kegiatan Musrenbang dan Penyusunan RKPD

3 1.075.000.000 1.150.000.000

3.00.02.21.055.

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD dan Perubahan APBD Kota Balikpapan

Tingkat partisipasi kelompok masyarakat/stakeholder dalam kegiatan MUSRENBANG tingkat Kota

75 Dokumen KUA-PPAS dan Perubahan KUA-PPAS

4 120.000.000 130.000.000

3.00.02.26. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur

3.00.02.26.001 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat

Laporan pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesjahteraan Rakyat

3 300.000.000 350.000.000

3.00.02.26.002 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia

Laporan Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Manusia

7 300.000.000 350.000.000

3.00.02.26.003 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Aparatur

Laporan Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Aparatur

13 300.000.000 350.000.000

3.00.02.26.004 Fasilitasi Forum CSR Jumlah Laporan Rapat/Forum Koordinasi Bersama CSR

1 450.000.000 500.000.000

3.00.02.26.005 Pengendalian Suistainable Development Goals (SDGs)

Jumlah laporan Pengendalian Program SDGs

1 450.000.000 450.000.000

3.00.02.26.006 Pengendalian Jumlah laporan 2 450.000.000 500.000.000

281


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Penanggulangan Kemiskinan Terpadu

Penanggulangan Kemiskinan Kota balikpapan

3.00.02.27 Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan

3.00.02.27.001 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan

Laporan Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan

1 300.000.000 1.600.000.000

3.00.02.27.002 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perekonomian

Laporan Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perekonomian

1 300.000.000 1.600.000.000

3.00.02.27.003 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Tata Ruang dan Sumber Daya Alam

Laporan pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Tata Ruang dan Sumber Daya Alam

1 300.000.000 1.300.000.000

3.00.02.27.004 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Berbasis Berketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Perangkat daerah (PD) yang telah Mengimplementasikan (Perangkat Daerah)

2 500.000.000 1.000.000.000

3.00.02.29 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

3.00.02.29.001 Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan


Jumlah Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi

4 400.000.000 450.000.000

3.00.02.29.002 Penyusunan Laporan Kinerja Pembangunan Daerah


Jumlah Dokumen Laporan Kinerja yang Tersusun

2 250.000.000 300.000.000

3.00.06.01 Penelitian dan Pengembangan

3.00.06.01.001 Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur

Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan yang di tindaklanjuti

100 Dokumen Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur

1 700.000.000 800.000.000

3.00.06.01.002 Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan


100 Dokumen Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan

2 800.000.000 800.000.000

3.00.06.01.003 Pengembangan Inovasi Daerah Kota Balikpapan


100 Jumlah Laporan Kegiatan Pengembangan Inovasi Daerah Kota Balikpapan

1 700.000.000 800.000.000

3.00.01.01. INSPEKTORAT KOTA 0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

0.00.00.01.001.


jumlah layanan administrasi surat menyurat (lembar)

1655 8.000.000 10.400.000

0.00.00.01.002.


jumlah pemakaian air, listrik dan telepon sebanyak 3 jenis rekening (rekening/jenis)

3 225.000.000 235.000.000

0.00.00.01.006.


jumlah perpanjangan pajak kendaraan (STNK) 16 roda empat dan 14 roda dua

30 40.000.000 53.900.000

0.00.00.01.008.


jumlah dokumen kerjasama pihak ketiga untuk jasa kebersihan kantor (dokumen kontrak)

3 275.000.000 300.000.000

0.00.00.01.010.


jumlah ATK yang digunakan untuk kegiatan administrasi per tahun

62 125.000.000 137.500.000

0.00.00.01.011.


jumlah cetakan dan penggandaan untuk kegiatan administrasi per tahun

16 165.000.000 181.500.000

0.00.00.01.012.

Penyediaan Komponen Instalasi

jumlah alat listrik dan elektronik yang

15 35.000.000 38.500.000

282


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

diadakan per tahun

0.00.00.01.015.


jumlah bahan bacaan surat kabar (eksemplar)

3240 43.750.000 48.125.000

0.00.00.01.017.


jumlah nasi kotak/snack/baunket untuk kegiatan dan rapat pegawai dan peserta

13020 275.000.000 300.000.000

0.00.00.01.018.


Jlh peg. yg ditugaskan melaksanakan Rapat2 Koordinasi, Konsultasi ke Dlm & ke Luar Drh

375 750.000.000 825.000.000

0.00.00.01.019.


Jumlah pegawai non PNS yang bekerja di perangkat daerah dalam 1 tahun (orang)

6 275.000.000 300.000.000

0.00.00.01.022.


Jumlah dokumen kerjasama pihak ketiga untuk jasa pengamanan kantor (dokumen kontrak)

4 200.000.000 200.000.000


0.00.00.02.005.


Persentase kelayakan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik

84% Jumlah kendaraan roda 4 ( 7unit ) dan roda 2 ( 4 unit ) untuk kegiatan perangkat daerah (unit)

2 50.000.000 1.000.000.000

0.00.00.02.007.



84% Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan (jenis)

10 200.000.000 250.000.000

0.00.00.02.009.



84% Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)

10 350.000.000 250.000.000

0.00.00.02.022.



84% Jumlah pemeliharaan bagian-bagian gedung kantor yang dipelihara rutin / berkala (jenis)

2 300.000.000 350.000.000

0.00.00.02.024.



84% Terlaksananya kend.dinas 16 R 4 dan 14 R 2 yang diservice rutin dlm 1 thn (unit)

30 469.383.860 300.000.000

0.00.00.02.026.



84% Terlaksananya perlengkapan gedung kantor yang diadakan dalam 1 tahun (jenis)

2 50.000.000 60.000.000

0.00.00.02.028.



84% Terlaksananya peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin dalam 1 tahun (jenis)

18 180.000.000 216.000.000


0.00.00.03.002.


Persentase kedisiplinan penggunaan pakaian kerja dan kelengkapan atribut kerja

94 75.000.000 75.000.000

0.00.00.03.015 Monitoring Kedisiplinan, Kegiatan Upacara dan Cuti Hari-Hari Besar

persentase kedisiplinan kehadiran kegiatan upacara dan senam

94 30.000.000 35.000.000

0.00.00.03.016 Monitoring Kedisiplinan Internal dan Eksternal Perangkat Daerah

persentase kedisiplinan kehadiran kerja aparatur

94 30.000.000 35.000.000

283


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9



Persentase peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

98% Jumlah Peserta Pembinaan Kesegaran Jasmani Dan Rohani Pegawai

98 40.000.000 50.000.000

3.00.01.20. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

3.00.01.01.02.005

Pelayanan Klinik APBD di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan


Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil pemeriksaan/ Pengawasan Internal

88% Persentase pelaksanaan konsulting PD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah

88 40.000.000 45.000.000

3.00.01.01.02.008

evaluasi pengawalan dan pengamanan program kegiatan pemerintah daerah APH



88% Laporan pelaksanaan kegiatan

1 300.000.000 115.000.000

3.00.01.01.02.010

Monitoring dan pemantauan LHKASN di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan



88% Persentase ASN yang wajib melaporkan LHKASN

70 50.000.000 60.000.000

3.00.01.20.004.

Pencegahan/ Pemberantasan Korupsi (Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dan Evaluasi Aksi Pencegahan Korupsi



88% Persentase ASN yang berintegritas

88 415.790.000 250.000.000

3.00.01.20.009.

Penelitian dan Penilaian LP2P PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan



88% Jumlah ASN wajib LP2P yang menyampaikan LP2P

3800 52.472.000 91.827.000

3.00.01.20.010.

Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala/Reviu RKA Perangkat Daerah-RKA PPKD dan Reviu RPJMD Pemerintah Kota Balikpapan



88% Jumlah Obyek pemeriksaan dalam pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

175 503.498.000 654.548.000

3.00.01.20.011.

Pemantauan, Penyusunan dan Pemutakhiran Hasil Pengawasan Internal dan External di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dan Pemgembangan sistem Pemantauan TLHP



88% % rkmndsi hsl pmksan ssuai dgn tggn wkt yg ditntkan trlksnnya rkmndasi hsl pmrksaan

88 250.000.000 275.000.000

3.00.01.20.012.

Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus/Investigasi/RIKTU/Pengaduan Masyarakat Di Lingkup Pemerintah Kota Balikpapan



88% Jlh tmuan dlm pemksaan Khsus/Investigasi/P.Tttu/Pgduan Masyt di Lkup Pemrth Kota Bpn

15 250.000.000 300.000.000

3.00.01.20.013.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan



88% Tlksnya penilaian mandiri RB (PMPRB) dan Zona Intergritas dilingkungan kota balikpapan

5 300.000.000 345.000.000

3.00.01.20.014.

Evaluasi SAKIP OPD dan Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan



88% Jumlah SAKIP' OPD yang bernilai minimal "Baik"

12 75.000.000 100.000.000

3.00.01.20.015.

Pelaksanaan SPIP pada OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan



88% Jumlah OPD yang menyusun RTP

2 75.000.000 100.000.000

3.00.01.20.016 Pelaksanaan Saber Peningkatan Persentase 88% Presentase monitoring 88 300.000.000 350.000.000

284


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 . Pungli di Lingkup

Pemerintah Kota Balikpapan

Sumberdaya Aparatur dan Kualitas Pelayanan Publik

Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil pemeriksaan/ Pengawasan Internal

saber dalam setahun

3.00.01.21. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

3.00.01.21.003.

Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)

Prosentase Peningkatan kapabilitas APIP

96% Jumlah SDM APIP yang memahami peraturan

57 50.000.000 50.000.000

3.00.01.21.005.

Pengusulan DUPAK dan Penilaian Angka Kredit dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor/ Pengawas Pemerintahan pada Inspektorat Kota Balikpapan


96% Jumlah pegawai fungsional yang dinilai angka kredit Jafung Auditor/Pengawas Pemerintahan

31 50.000.000 55.000.000

3.00.01.21.006.

Peningkatan Kapabilitas APIP


96% Jumlah SDM APIP yang memahami peraturan

57 2.000.000.000 1.250.000.000

3.00.03.02. BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

0.00.00.01.002.


Belanja SMS, Profelling dan Internet

100 104.891.600 148.063.783

0.00.00.01.006.


STNK : 60 Unit Roda Dua dan 19 Unit Roda empat

80 65.000.000 79.500.000

0.00.00.01.008.


Peralatan Kebersihan/ Bahan Pembersih

100 25.000.000 30.597.600

0.00.00.01.010.


Tersedianya alat Tulis kantor

95 198.045.000 198.045.500

0.00.00.01.011.


Tersedianya Spanduk, Blanko Pajak Daerah, Foto Copy, Penjilidan

100 471.820.000 471.820.000

0.00.00.01.017.


Makan Minum Rapat dan Makan Minum Tamu

100 180.000.000 250.000.000

0.00.00.01.018.


Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah

100 300.000.000 764.904.600

0.00.00.01.019.


Gaji THL : 7 Orang Naban : 27 Orang

85 662.735.500 661.511.500


0.00.00.02.024.


Presentase kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi

65 % Suku Cadang, BBM 100 538.249.180 190.761.000

0.00.00.02.028.


Presentase kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi

65 % Pemeliharaan Peralatan Mesin, Komputer Jaringan, Media

80 135.000.000 145.000.000


3.00.03.17.049.

Operasional Pengelolaan dan Penerimaan PBB-P2

Presentase Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap APBD

23 % Terlaksananya UAng Penyampaian dan Pelunasan Kitir ke RT (@. Rp. 3000)

100 1.011.760.000 1.011.760.000

3.00.03.17.050.

Pengumpulan Data Penghapusan piutang Pajak Daerah


23 % Pengumpulan data, makan minum, atk

21.5 149.000.000 150.000.000

3.00.03.17.051.

Penerbitan dan Pendistribusian SPJT PBB


23 % Pencetakan SPJT, Makan Minum RApat, Atk

90 100.000.000 100.000.000

3.00.03.17.052.

Operasional SIMPATDA Pajak Daerah

Presentase Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap

23 % Tersedianya Sarana Penunjang Operasional Pajak Daerah

100 350.000.000 390.000.000

285


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 APBD

3.00.03.17.054.

Updating Data PBB-P2 Presentase Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap APBD

23 % Meningkatnya Potensi PAD Terhadap APBD

21.5 1.100.000.000 3.600.000.000

3.00.03.17.055.

Operasional Pelayanan Pajak Daerah


23 % Blanko Pajak Daerah, makan minum

21.5 95.000.000 105.803.742

3.00.03.17.057.

Operasi Sisir dan Pengawan Objek Pajak Daerah


23 % Terlaksananya Penyisiran Objek Pajak

90 356.000.000 543.320.354

3.00.03.17.132 Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pajak daerah


23 % Terpeliharanya sistem Aplikasi Pajak Daerah

90 500.000.000 500.000.000

3.00.03.17.133 Sosialisasi Pajak Daerah Kota Balikpapan


23 % Peningkatan Ketaatan Masyarakat dalam Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

80 300.000.000 300.000.000

3.00.03.17.134 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pendapatan


23 % Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pendapatan

26.9 150.000.000 250.000.000

3.00.03.17.135 Pengembangan Potensi Pajak daerah


23 % Terlaksananya Potensi Pajak daerah dan retribusi daerah

26.9 150.000.000 200.000.000

3.00.03.17.136 Pengendalian Operasional Pajak daerah


23 % Tersedianya Pengendalian Operasional

26.9 400.000.000 500.000.000

3.00.03.17.141 Pendampingan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi daerah


23 % Meningkatkan pajak daerah

25 400.000.000 400.000.000

3.00.03.17.142 Kajian Potensi Pajak daerah dan Retribusi daerah Kota Balikpapan


23 % Meningkatnya Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

20 400.000.000 500.000.000

3.00.03.23. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

3.00.03.23.006.

Operasional Aplikasi Payment Online

Tersedianya Penunjang Aplikasi Payment Online Sistem Pajak Daerah

100 288.655.000 457.443.622

3.00.03.23.007 Pengembangan aplikasi Pajak daerah

Tersedianya Aplikasi Pajak Daerah

55 2.000.000.000 5.000.000.000

3.00.03.23.008 Pengembangan Website BPPDRD

Pemutakhiran Data Informasi Website BPPDRD

100 100.000.000 114.100.000

3.00.03.01. BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

0.00.00.01.001.


Administrasi perkantoran terwujud

100 % Jumlah Surat yang Terkirim

50 4.700.000 4.700.000

0.00.00.01.002.



100 % Jumlah jenis dan bukti pembayaran

4 100.000.000 100.000.000

0.00.00.01.006.



100 % Jumlah Pajak Kendaraan Yang dibayar

9 26.000.000 26.000.000

0.00.00.01.008.


Administrasi perkantoran

100 % Jumlah Ruangan Yang Terpelihara

37 275.000.000 275.000.000

286


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 terwujud

0.00.00.01.010.



100 % Jenis Alat Tulis Kantor Yang Tersedia

68 250.000.000 250.000.000

0.00.00.01.011.



100 % Jenis Barang Cetakan Yang Tersedia

17 95.000.000 95.000.000

0.00.00.01.012.



100 % Jumlah Jenis Alat Listrik dan Elektronik Yang Tersedia

6 45.000.000 45.000.000

0.00.00.01.015.



100 % Jenis dan Jumlah Bacaan Yang Tersedia

3 22.000.000 22.000.000

0.00.00.01.017.



100 % Jumlah Rapat dan Tamu yang Disediakan Makanan dan Minuman

71 245.000.000 245.000.000

0.00.00.01.018.



100 % Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Yang Dilaksanakan

75 1.000.000.000 1.000.000.000

0.00.00.01.019.



100 % Jumlah Tenaga Administrasi Yang Tersedia

16 375.000.000 375.000.000


0.00.00.02.007.


Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia

100 % Jumlah Perlengkapan Kantor Yang Tersedia

20 450.000.000 450.000.000

0.00.00.02.009.



100 % Jumlah Peralatan Kantor Yang Tersedia

7 450.000.000 450.000.000

0.00.00.02.022.



100 % Jumlah Gedung Kantor Yang Terpelihara

1 175.000.000 175.000.000

0.00.00.02.024.



100 % Jumlah Kendaraan Operasional/ dinas Yang Terpelihara

7 230.000.000 230.000.000

0.00.00.02.028.



100 % Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Terpelihara

8 (Ruangan)

175.000.000 175.000.000

0.00.00.02.053.

Pengelolaan Website BPKD


100 % Jumlah Menu Yang Terupdate

4 (menu)

25.000.000 25.000.000


0.00.00.03.002.


Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

100 % Jumlah Pakaian Dinas Yang tersedia

65 35.000.000 35.000.000


0.00.00.06.005.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah kota Balikpapan

Jumlah Jenis Dokumen Yang Tersusun

7 (laporan)

600.000.000 600.000.000

0.00.00.06.006.

Rekonsiliasi Belanja dan Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Jumlah Jenis Dokumen Yang Tersusun

2 130.000.000 130.000.000

0.00.00.06.007 Konsolidasi Laporan Keuangan 30 BLUD

Rasio BLUD yang Dikonsolidasikan

100 130.000.000 130.000.000


3.00.03.17.001.

Penyusunan analisa standar belanja


Jumlah Dokumen Yang Tersusun

1 525.000.000 525.000.000

3.00.03.17.002.

penyusunan standar satuan harga



2 350.000.000 350.000.000

3.00.03.17.032.

Pendampingan Implementasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah


Jumlah Kali Pendampingan

4 220.000.000 220.000.000

3.00.03.17.033.

Penyusunan Raperda tentang APBD dan Raperwal Tentang Penjabaran APBD



4 350.000.000 350.000.000

287


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.00.03.17.034.

Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD dan Raperwal Tentang Perubahan Penjabaran APBD



4 425.000.000 425.000.000

3.00.03.17.035.

Pengelolaan Administrasi Penyaluran Bantuan Sosial dan Hibah


Jumlah NPHD Yang Tersusun

2450 (NPHD)

450.000.000 450.000.000

3.00.03.17.038.

Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD dan RKA SKPD


Unit Kerja Yang Mengikuti Sosialisasi

224 350.000.000 350.000.000

3.00.03.17.039.

Penyusunan Regulasi-Regulasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



24 450.000.000 450.000.000

3.00.03.17.060 Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi SIPKD Pengelolaan Keuangan Daerah


Aplikasi Yang Terpelihara dan Terupdate

1 (software)

850.000.000 850.000.000

3.00.03.17.59 Pelaksanaan Asistensi RKA dan DPA


Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Asistensi

552 1.200.000.000 1.200.000.000

3.00.03.29. Program Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik Daerah

3.00.03.29.002.

Pengaman Aset Pemerintah Kota Balipapan


Persentase bidang tanah Pemerintah yang bersertifikat

40,42%

Jumlah BMD (tanah) Proses Sertifikasi

11 (Bidang)

1.600.000.000 1.600.000.000

3.00.03.29.003.

Penatausahaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah



40,42%

Jumlah Perangkat Daerah Yang Menginput data BMD Terbaru

72 (PD)

900.000.000 900.000.000

3.00.03.29.004.

Analisa Kebutuhan dan Penghapusan Barang Milik Daerah



40,42%


36 850.000.000 850.000.000

3.00.03.29.005.

Pengelolaan Gedung Kantor



40,42%

12.100.000.000 12.100.000.000

3.00.03.31. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

3.00.03.31.001.

Penyusunan dan Koordinasi Data Pendapatan


1 125.000.000 125.000.000

3.00.03.32. Program Pengelolaan Keuangan Perbendaharaan

3.00.03.32.001.

Peningkatan Pengelolaan dan Evaluasi Keuangan Perbendaharaan


91.67 %

Jumlah SP2D Yang Tercetak

22000 625.000.000 625.000.000

3.00.03.32.002.

Peningkatan Pengelolaan Gaji PNS dan Administrasi Perbendahaarn


91.67 %

Jumlah Daftar Gaji PNS

36 (PD)

450.000.000 450.000.000

3.00.03.32.003.

Peningkatan Administrasi Kas Daerah


91.67 %

Jumlah Jenis Laporan Yang Tersusun

4 175.000.000 175.000.000

3.00.03.32.004.

Sosialisasi penatausahaan Keuangan Daerah


91.67 %

315.000.000 315.000.000

3.00.04.01. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

0.00.00.01.001.


Jumlah Surat dinas terkirim untuk kegiatan Administrasi kantor BKPSDM

11 6.000.000 6.000.000

0.00.00.01.002.


- Jumlah pemakaian jasa telepon, pemakaian speedy 10

12 92.400.000 92.400.000

288


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 mbps, pemakaian SMS Gateway Notifikasi Aplikasi

0.00.00.01.006.


Jumlah perpanjangan STNK Kendaraan R4 dan STNK Kendaraan R2

12 4.600.000 6.000.000

0.00.00.01.008.


Jumlah jenis peralatan kebersihan dalam pelayanan kerja

23 15.998.800 18.000.000

0.00.00.01.010.


Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)

43 82.995.100 85.000.000

0.00.00.01.011.


Jumlah barang dekorasi, cetakan dan penggandaan

10 125.000.000 130.000.000

0.00.00.01.015.


Jumlah jenis bahan bacaan dan buku peraturan perundang-undangan

3 5.398.400 6.000.000

0.00.00.01.017.


Jumlah makan / minum rapat ( Nasi kotak dan Snack)

4150 189.920.000 195.000.000

0.00.00.01.018.


Jumlah Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

55 699.900.000 800.000.000

0.00.00.01.019.


Jumlah Jasa Tenaga Administrasi / Teknis Perkantoran

3 52.872.000 76.600.000


0.00.00.02.009.


Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

10 941.859.000 950.000.000

0.00.00.02.024.


Jumlah perawatan kendaraan dinas

100 217.690.000 155.000.000

0.00.00.02.028.


Jumlah perawatan alat-alat administrasi perkantoran

130 95.000.000 95.000.000


0.00.00.03.009.

Pengadaan Tanda Pengenal Pegawai

Jumlah tercetaknya badge PNS

3000 149.960.000 150.000.000

3.00.04.20 Program Peningkatan Kinerja ASN

3.00.04.20.001 Evaluasi Kinerja PNS Jumlah ASN yang mengikuti Workshop Penyusunan Penilaian Prestasi Kerja

36 116.523.000 128.176.000

3.00.04.21 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian

3.00.04.21.001 Pengelolaan Dokumen Fisik PNS/CPNS

Jumlah informasi kepegawaian dalam bentuk dokumen fisik dan elektronik

10999 339.999.800 340.000.000

3.00.04.21.002 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian

Jumlah data kepegawaian yang valid

10999 319.999.800 320.000.000

3.00.04.21.003 Penerbitan buku profil, buku saku, brosur kepegawaian dan buku kumpulan peraturan kepagawaian

Jumlah tercetaknya buku DUK

6 65.950.000 66.000.000

3.00.04.22 Program Peningkatan Disiplin dan Kesejahteraan ASN

3.00.04.22.001 Pembinaan Kepegawaian Jumlah penyelesiaan administrasi banding ASN

5 220.000.000 242.000.000

3.00.04.22.002 Pengelolaan Kartu Pegawai, Kartu Suami, Kartu Istri dan Pemberian Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya

Jumlah pengurusan Kartu Istri PNS dan Kartu Suami PNS

250 177.866.000 203.428.000

3.00.04.22.003 Operasional KORPRI Kota Balikpapan

Jumlah fasilitas kegiatan KORPRI Pemerintah Kota Balikpapan

13 970.000.000 970.000.000

3.00.04.23 Program Peningkatan Kualitas Manajemen Karir Aparatur Sipil Negara

3.00.04.23.001 Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah

Jumlah pejabat struktural yang mengikuti diklat kepemimpinan

107 8.159.925.000 6.350.000.000

3.00.04.23.002 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS

Jumlah CPNS yang mengikuti diklat prajabatan

150 5.000.000.000 5.000.000.000

3.00.04.23.003 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah PNS yang 827 7.624.646.000 7.824.646.000

289


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah

mengikuti diklat tugas dan fungsi

3.00.04.23.004 Penyusunan Formasi PNS

Jumlah usulan formasi PNS dan terlaksananya penataan pegawai

844 80.000.000 100.000.000

3.00.04.23.005 Seleksi Penerimaan CPNS Daerah

Jumlah SK Pengangkatan CPNSD

100 1.883.500.000 1.883.500.000

3.00.04.23.006 Pendidikan PNS melalui Tugas Belajar

Jumlah PNS tugas belajar

18 1.000.000.000 1.200.000.000

3.00.04.23.007 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS

Jumlah PNS yang memperoleh Pembinaaan Karir PNS melalui seleksi promosi terbuka

2 650.000.000 700.000.000

3.00.04.23.008 Pemetaan Kompetensi PNS

Jumlah PNS yang terpetakan kompetensinya

180 220.000.000 240.000.000

3.00.04.23.009 Pembinaan Jabatan Fungsional

Jumlah PNS yang memperoleh pembinaan jabatan fungsional

50 45.000.000 45.000.000

3.00.04.23.010 Penyelesaian Kenaikan Pangkat

Jumlah SK Peninjauan Masa Kerja dan SK kepegawaianya

20 175.000.000 192.500.000

3.00.04.23.011 Proses Data Mutasi Jumlah monitoring PNS yang dipekerjakan

15 80.000.000 90.000.000

3.00.04.23.012.

Penyusunan Analisis kebutuhan diklat dan evaluasi pasca diklat

Jumlah dokumen analisis kebutuhan diklat

1 60.000.000 60.000.000

4.00.02.01. SEKRETARIAT DPRD 0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

0.00.00.01.001.


Jumlah jenis penyediaan surat-menyurat

4 4.567.750 5.024.525

0.00.00.01.002.


Jumlah pembayaran penggunaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang dibayar dalam 1 tahun

4 661.936.000 727.579.600

0.00.00.01.006.


Jumlah perpanjangan STNK kendaraan roda 4

45 61.918.725 68.110.598

0.00.00.01.008.


Luas lantai 3263 252.015.600 273.016.900

0.00.00.01.010.


Jumlah jenis alat tulis kantor

55 260.547.750 286.779.525

0.00.00.01.011.


Jumlah barang cetakan dan pengadaan untuk kegiatan administrasi dalam 1 tahun

19 508.753.575 559.628.933

0.00.00.01.012.


Jumlah alat listrik dan elektronik pertahun

20 106.395.850 117.047.590

0.00.00.01.015.


Jumlah koran/majalah pertahun

5 423.500.000 465.850.000

0.00.00.01.017.


Jumlah galon, minuman, snack dan nasi kotak yang disediakan

12 14.476.279.000 15.924.307.000

0.00.00.01.018.


Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan keluar daerah

100 22.537.110.000 24.797.221.000

0.00.00.01.019.


Jumlah tenaga non PNS

33 1.270.055.000 1.401.796.000

0.00.00.01.022.


Luas bangunan 3263 1.200.000.000 1.400.000.000


0.00.00.02.006.

Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

Jumlah jenis perlengkapan rumah jabatan/dinas

3 349.800.000 402.270.000

0.00.00.02.007.



2 307.976.000 354.172.000

0.00.00.02.008.

Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas

Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas

3 412.074.500 452.607.450

290


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0.00.00.02.009.


Jumlah jenis peralatan gedung kantor

2 239.074.000 262.277.400

0.00.00.02.020.

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

Jumlah pemeliharaan rumah dinas

1 1.210.580.000 1.331.058.000

0.00.00.02.022.



3 819.066.000 904.706.600

0.00.00.02.024.


Jumlah unit kendaraan dinas/operasional roda 4

45 1.052.700.000 1.157.970.000

0.00.00.02.026.



4 85.000.000 90.000.000

0.00.00.02.028.


Jumlah jenis peralatan gedung kantor

8 297.153.700 326.869.070

0.00.00.02.139 Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas/Operasional dan Peralatan Lainnya

Jumlah unit kendaraan roda 2

12 400.000.000 400.000.000


0.00.00.03.002.


Jumlah jenis pakaian dinas beserta kelengkapannya

1 25.000.000 27.000.000

0.00.00.03.006.

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya (Dewan)

Jumlah jenis pakaian dinas beserta kelengkapannya

4 987.506.700 1.086.744.710


0.00.00.08.002.

Dokumentasi dan Pengolahan Data Pada Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan

Penyebaran kegiatan dewan

87 61.480.500 256.365.400

0.00.00.08.008.

Pembaharuan Data Website dan mail balikpapan.go.id

Frekuensi pembaharuan data website dan mail balikpapan.go.id

12 25.301.100 27.831.210

0.00.00.08.009.

Pengembangan Kerjasama dengan Media Massa

Jumlah kerjasama dengan media massa

23 2.122.128.000 2.325.840.800

0.00.00.08.010.

Pengelolaan Data dan Informasi Kegiatan DPRD Kota Balikpapan

Frekuensi pengelolaan data dan informasi kegiatan DPRD Kota Balikpapan

12 36.300.000 39.930.000

4.00.02.15. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

4.00.02.15.020.

Penyusunan Kajian Raperda Inisiatif DPRD Bidang Infrastruktur dan Transportasi

Jumlah kajian 2 2.448.553.580 2.693.408.938

4.00.02.15.005.

Kegiatan Reses Jumlah pelaksanaan reses

3 3.267.000.000 3.593.700.000

4.00.02.15.009.

Rapat-rapat Paripurna Jumlah dokumen risalah

100 85.789.000 94.367.900

4.00.02.15.010.

Rapat Kerja Jumlah dokumen rapat kerja

1 223.767.340 246.480.834

4.00.02.15.011.

Peningkatan Kompetensi Badan Musyawarah Kota Balikpapan

Jumlah pimpinan dan anggota DPRD Badan Musyawarah yang mengikuti kompetensi

23 1.506.795.600 1.658.113.290

4.00.02.15.012.

Panitia Khusus/Panitia Kerja DPRD Kota Balikpapan

Jumlah rekomendasi 3 949.404.720 1.044.345.192

4.00.02.15.013.

Peningkatan Kompetensi Tugas Pokok dan Fungsi Badan Anggaran

Jumlah pimpinan dan anggota badan anggaran yang mengikuti kompetensi

23 2.368.397.000 2.605.237.000

4.00.02.15.014.

Peningkatan Kompetensi Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kehormatan

Jumlah pimpinan dan anggota badan kehormatan yang mengikuti kompetensi

5 675.506.700 743.057.370

4.00.02.15.015.

Peningkatan Kompetensi Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Kajian-Kajian

Jumlah pimpinan dan anggota Baperda yang mengikuti kompetensi

23 3.827.309.000 4.217.540.000

4.00.02.15.016.

Peningkatan Kompetensi Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD (Adeksi)

Jumlah pimpinan dan anggota DPRD Kota Balikpapan yang mengikuti kompetensi

45 2.235.539.625 3.731.635.000

4.00.02.15.017.

Penyediaan Tenaga Ahli Pimpinan dan Fraksi

Jumlah tenaga ahli 10 580.800.000 638.880.000

4.00.02.15.018.

Penyusunan Kajian Raperda Inisiatif DPRD

Jumlah kajian 2 1.994.077.580 2.193.485.338

291


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bidang Politik dan Hukum

4.00.02.15.019.

Penyusunan Kajian Raperda Inisiatif DPRD Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata dan Ketahanan Pangan

Jumlah kajian 2 2.107.696.580 2.318.466.238

4.00.02.15.021.

Penyusunan Kajian Raperda Inisiatif DPRD Bidang Pendidikan dan Kesehatan

Jumlah kajian 2 1.994.077.580 2.193.485.338

4.00.02.15.022 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD

Jumlah kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD

2 3.573.444.900 4.967.088.400

4.00.02.15.023 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Balikpapan (Bimtek)

Jumlah pimpinan dan anggota DPRD Kota Balikpapan

45 618.435.900 680.279.500

4.00.02.23. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

4.00.02.23.017.

Fasilitasi Kegiatan DPRD Kota Balikpapan

Jumlah jenis publikasi kegiatan pimpinan dan anggota DPRD Kota Balikpapan

23 3.519.088.400 4.891.532.400

4.00.01.01. SEKRETARIAT DAERAH 0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

0.00.00.01.002.


Jumlah pembayaran rekening Listrik, Air, Jasa Komunikasi dan TV berlangganan

12 3.200.000.000 3.200.000.000

0.00.00.01.006.


Jumlah perpanjangan STNK kendaraan R4 dab STNK Kendaraan R2 dalam 1 tahun (unit)

222 133.000.000 133.000.000

0.00.00.01.010.


Jumlah Lembar Fotokopi

1000 210.000.000 210.000.000

0.00.00.01.011.


Jumlah barang cetakan dan penggandaan untuk kegiatan administrasi dakam 1 tahun (jenis)

6 1.100.000.000 1.100.000.000

0.00.00.01.015.


Jumlah bahan bacaan berupa media cetak

52860 513.934.500 539.631.300

0.00.00.01.017.


Jumlah tersedianya Nasi Kotak/snack untuk kegiatan/hari-hari besar (Jenis Pengadaan)

5 12.000.000.000 12.000.000.000

0.00.00.01.018.


Jenis Perjalanan Dinas yang dibiayai

15 11.000.000.000 11.000.000.000

0.00.00.01.019.


Jumlah pembayaran untuk Tenaga Jasa Pelayanan Administrasi perkantoran (Non PNS) di lingkungan Setda

108 2.459.380.679 2.582.349.713

0.00.00.01.022.


Jumlah pembayaran untuk petugas keamanan dalam lingkungan Kantor Wali Kota

60 3.200.000.000 3.200.000.000


Jumlah Pembayaran untuk Petugas Kebersihan dan Taman Kantor

54 4.200.000.000 4.200.000.000

0.00.00.01.024 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pemeliharaan Taman Rumah Jabatan

Jumlah Pembayaran untuk Petugas Kebersihan Taman Rumah Jabatan

15 1.700.000.000 1.700.000.000


0.00.00.02.005.


Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan

1 450.000.000 450.000.000

0.00.00.02.006.

Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

Jumlah pengadaan perlengkapan di Rumah Jabatan yang disediakan (unit)

8 750.000.000 750.000.000

0.00.00.02.009.


Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan (unit)

17 1.200.000.000 1.200.000.000

0.00.00.02.024.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Jumlah pemeliharaan kendaraan

1587 3.200.000.000 3.200.000.000

292


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dinas/Operasional dinas/operasional

(unit) 0.00.00.02.047.

Penyediaan Jasa dan Fasilitasi Dukungan Kegiatan Pemerintah Kota

Jumlah fasilitasi penyediaan jasa dan dukungan kegiatan Pemerintah Kota

3 9.500.000.000 9.500.000.000

0.00.00.02.048.

Penyediaan Jasa, Pemeliharaan Sarana Prasarana Dan Gedung Kantor

Jenis penyediaan jasa, pemeliharaan sarana prasarana dan gedung kantor

3 6.500.000.000 6.500.000.000

0.00.00.02.049.

Penyediaan Jasa Dan Pemeliharaan Rumah Jabatan

Jenis pemeliharaan Rumah Jabatan

3 3.200.000.000 3.200.000.000

0.00.00.02.056.

Rehabilitasi dan Revisi Instalasi Jaringan Listrik dan Air Bangunan Aset Pemerintah

Jenis rehabilitasi dan revisi Jaringan Listrik/Air

2 1.500.000.000 1.500.000.000

0.00.00.02.139 Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas/Operasional dan Peralatan Lainnya

Jumlah penyediaan bahan bakar kendaraan dinas/operasional dan peralatan lainnya

1587 12.000.000.000 12.000.000.000


0.00.00.03.002.


Jumlah Pengadaan pakaian dinas

8 1.500.000.000 1.500.000.000


0.00.00.05.005.

Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan

Persentase PNS yang mengikuti Bimtek/Pelatihan

100 % Jumlah Sosialisasi dan pelatihan Pemahaman PBJ bagi KPA yang merangkap PPKM.

7 539.616.333 566.597.150

0.00.00.05.047 Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

Persentase PNS yang mengikuti Bimtek/Pelatihan

100 % Jumlah Peserta Bimtek Penyusunan Produk Hukum Daerah

100 101.959.200 103.998.384


0.00.00.06.010 Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Jumlah dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah

36 350.000.000 350.000.000

0.00.00.07. Program Pengembangan Sistem Pelaporan

0.00.00.07.002.

Pengendalian Kegiatan APBD

Persentase sistem pelaporan yang efektif, tepat waktu dan sesuai aturan

100 % Jumlah Dokumen pengendalian kegiatan pembangunan

1 328.399.625 361.239.550

0.00.00.07.003.

Operasional Tim SIMONTEPRA Kota Balikpapan


100 % Jumlah Perangkat Daerah yang melaporkan Simontepra tepat waktu

36 407.546.200 448.300.825

0.00.00.07.004.

Verifikasi Usulan Kegiatan Pemeliharaan Infrastruktur Kota


100 % Jumlah pelaksanaan Verifikasi usulan kegiatan pemeliharaan insfrastruktur kota

100 57.422.675 63.164.925

0.00.00.07.005 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Coastal Area


100 % Jumlah Kegiatan Monev Pembangunan Coastal Area

2 545.500.000 598.950.000


0.00.00.08.007.

Informasi Publik Pimpinan

Jenis pemberian informasi dari dan kepada pimpinan

8 661.500.000 694.575.000

0.00.00.10. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur

0.00.00.10.006.

Kajian Kelayakan Rencana Lokasi Kantor Kelurahan

Jumlah Dokumen Kajian Kelayakan Lokasi Rencana Lahan Kantor Kelurahan

1 600.000.000 0

1.01.03.69. Program Fasilitasi dan Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Kota

1.01.03.69.001.

Operasional, Fasilitasi dan Koordinasi

Jumlah pelaksanaan pengawasan dan

30 313.541.250 344.895.375

293


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Kota

pengendalian Lingkungan hidup

1.01.05.02.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

1.01.05.02.16.016

Koordinasi Ketertiban Umum dan Ketentraman, Perlindungan Masyarakat dengan instansi terkait selama perayaan Idul Fitri, Idul Adha, Natal dan Tahun Baru

Jumlah Kegiatan Posko Pemeliharaan ketertiban Umum dan Kantramtibmas

5 465.850.000 512.435.000

1.01.05.02.16.018

Koordinasi Operasi Penertiban dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Kota Balikpapan

Jumlah kegiatan operasi penertiban dan pengawasan Trantib serta Fasilitasi TNI/POLRI

5 865.150.000 961.665.000

1.01.05.02.16.019

Peningkatan Keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban Masyarakat Kota Balikpapan dalam rangka Pemilihan Umum

Jumlah Fasilitasi dukungan keamanan Pelaksanaan Pemilihan Umum

1 7.203.600.000 0

1.02.07.24. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

1.02.07.24.075.

Penguatan Peran PKK melalui Fungsi Kesekretariatan TP PKK Kota

Jumlah Pelaksanaan kegiatan Sekretariat TP. PKK Kota

11 3.457.944.500 894.732.000

1.02.07.24.076.

Penguatan Peran PKK dalam hal Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pokja I

Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pokja I

8 221.855.000 212.960.000

1.02.07.24.077.

Penguatan Peran PKK dalam hal Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pokja II

Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pokja II

8 226.850.000 239.580.000

1.02.07.24.078.

Penguatan Peran PKK dalam hal Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pokja III

Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pokja III

8 280.505.000 272.855.000

1.02.07.24.079.

Penguatan Peran PKK dalam hal Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pokja IV

Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pokja IV

8 283.559.000 272.855.000

1.02.07.24.080.

Fasilitasi Kegiatan Dharma Wanita Persatuan Kota Balikpapan

Jumlah Operasional dan Sarpras Dharma Wanita Persatuan

20 465.850.000 512.435.000

1.02.07.26. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan

1.02.07.26.001.

Pelaksanaan BBGRM dan Penilaian Kelurahan Terbaik Tingkat Kota Balikpapan

Jumlah keikutsertaan dalam pencanangan BBGRM Tingkat Propinsi Kaltim

1 399.300.000 439.230.000

1.02.07.26.002.

Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat melalui Mahasiswa KKN

Jumlah pembinaan mahasiswa KKN di Kota Balikpapan

1 173.211.500 190.532.650

1.02.07.26.003.

Pembinaan Posyandu Jumlah pembinaan melalui pelaksanaan Lomba Posyandu tingkat Kota

1 342.621.180 376.883.250

1.02.10.15. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

1.02.10.15.012.

Pengelolaan dan Pengembangan Kerjasama Informasi dan Media Massa

Persentase pelaksanaan Kerjasama Informasi dan Media Massa

100 % Jumlah kerjasama dengan media massa dalam bentuk peliputan Safari Ramadhan

1 51.861.600 54.454.700

1.02.10.15.013.

Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Kota Balikpapan

Persentase pelaksanaan Kerjasama Informasi dan Media Massa

100 % Jumlah kegiatan Pemkot yang didokumentasikan

500 568.301.300 631.570.500

1.02.12.15. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

1.02.12.15.002 Koordinasi bidang Perekonomian Daerah se-Kalimantan Timur dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Promosi Daerah

Jumlah Sektor yang dikoordinasikan

3 250.000.000 250.000.000

1.02.12.16. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

1.02.12.16.005 Pembinaan dan Pengembangan Potensi BUMD

Jumlah BUMD yang dibina

2 250.000.000 250.000.000

1.02.12.16.006 Pendampingan Bank Pekreditan Rakyat (BPR)

Jumlah Dokumen pendampingan proses pendirian BPR

1 400.000.000 0

294


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9



Jumlah pelaksanaan senam mingguan dan senam bersama setiap bulan

44 184.411.563 202.852.719


1.02.16.17.009.

Tabligh Akbar Dalam Rangka HUT Kota Balikpapan

Jumlah Kegiatan Tabligh Akbar dalam rangka HUT Kota Balikpapan

1 169.790.000 186.765.000

1.02.16.17.010.

Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat Propinsi dan Nasional

Jumlah keikutsertaan dalam pelaksanaan MTQ Tingkat Propinsi Kaltim

1 1.457.820.000 1.749.384.000

1.02.16.17.017.

Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Agama Islam

Jumlah Fasilitasi rangkaian acara hari besar Agama Islam

6 458.680.750 504.548.825

1.02.16.17.024 Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan

Jumlah Fasilitasi Kunjungan Safari Jumat dan Safari Ramadhan

2 994.741.000 1.094.215.100

2.00.03.4.00.01.01.25

Program Penyiapan Potensi Sumber Daya dan Sarana Prasarana

2.00.03.4.00.01.01.25.001

Fasilitasi Koordinasi dan Pengawasan Sarana prasarana perekonomian daerah

Persentase Data potensi sarana dan prasarana perekonomian yang tersedia

100 % Jumlah Sarana Publikasi yang diterbitkan

3 400.000.000 500.000.000

2.00.05.20 Pengembangan City Gas

2.00.05.20.001 Survey Pengembangan Jaringan Gas Rumah Tangga

Jumlah Dokumen rumah tangga yang di survey

1 200.000.000 200.000.000

2.00.05.20.002 Koordinasi Pengembangan conveter kit pada kendaraan bermotor

Jumlah Dokumen Kendaraan yang menggunakan converter kit

1 150.000.000 150.000.000


3.00.03.17.042.

Penyusunan Anggaran Sekretariat Daerah Kota Balikpapan

Jumlah Dokumen RKA, DPA Pengajuan, DPA Pengesahan dan DPPA Sekretariat Daerah Kota Balikpapan

4 33.902.400 35.598.000

3.00.03.17.043.

Penyusunan Laporan dan Evaluasi Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kota Balikpapan

Jumlah Laporan realisasi Anggaran, Laporan SSP dan SSPD bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan

84 35.125.000 36.881.000

3.00.03.17.044.

Evaluasi dan Pelaporan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

Jumlah pelaksanaan pengembalian kerugian daerah oleh pelaku TPTGR

22 520.245.000 546.254.000

3.00.03.17.045.

Peningkatan Pengelolaan dan Evaluasi Keuangan Perbendaharaan

89.325.000 93.791.000

3.00.03.17.046.

Fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemanfaatan Aset dan Pendapatan Daerah

46.162.000 46.470.000

3.00.03.17.047.

Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah

Jumlah Laporan Keuangan Setda

3 20.493.000 21.518.000

3.00.03.17.048.

Pemeliharaan Rutin Berkala Aplikasi dan Peralatan Pengelolaan Keuangan

Jumlah pemeliharaan aplikasi dan peralatan pengelola keuangan Sekretariat Daerah

18 71.111.250 74.666.813

3.00.03.30. Program Pengendalian Inflasi

3.00.03.30.001.

Pengendalian Inflasi Daerah (PID)

300.000.000 300.000.000

3.00.03.30.002 Koordinasi Pengawasan dan Evaluasi Pendistribusian Pupuk Bersubsidi

Jumlah Laporan pengawasan pendistribusian pupuk bersubsidi

1 150.000.000 150.000.000

3.00.04.17. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

3.00.04.17.022.

Peningkatan kualitas/mutu Paduan Suara Pemerintah Kota Balikpapan

Jumlah pelaksanaan latihan bagi anggota Tim Paduan Suara Pemerintah Kota Balikpapan

12 57.881.250 60.775.300

3.00.04.18. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan dan Kecamatan

3.00.04.18.001.

Rakor, Orientasi dan Pembinaan Manajemen

Jumlah pelaksanaan pembinaan melalui

1 270.000.000 292.820.000

295


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Tingkat Kota Balikpapan

Lomba Camat Berprestasi

3.00.04.19. Program Penataan Kelembagaan

3.00.04.19.001.

Evaluasi Ketatalaksanaan Jumlah Rekomendasi evaluasi SOP

2 187.000.000 205.700.000

3.00.04.19.002.

Analisa Jabatan Jumlah Sosialisasi Analisa Jabatan

1 200.200.000 520.000.000

3.00.04.19.003.

Evaluasi Kelembagaan Jumlah Sosialisasi Kelembagaan

1 176.000.000 193.600.000

3.00.04.22 Program Peningkatan Disiplin dan Kesejahteraan ASN

3.00.04.22.004 Pengembangan Sistem Pengelolaan Kepegawaian dan Disiplin ASN

Jumlah Dokumen pengelolaan kepegawaian

24 250.000.000 300.000.000

4.00.01.16. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah

4.00.01.16.010.

Pelaksanaan Acara, Audiensi, penerimaan tamu Pemerintah Kota Balikpapan

Jumlah Pelaksanaan Acara, Audiensi dan Penerimaan Tamu Pemerintah Kota

360 709.624.125 745.105.331

4.00.01.16.011.

Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Jumlah pelaksanaan Koordinasi pemecahan masalah/solusi Program-program Pemerintah Daerah

23 4.500.000.000 4.500.000.000

4.00.01.16.012.

Fasilitasi Dukungan Pelayanan Tamu Pemerintah Kota

Jumlah fasilitasi dukungan pelayanan Tamu Pemerintah Kota yang dilaksanakan

12 12.500.000.000 13.000.000.000

4.00.01.25. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

4.00.01.25.005.

Pelaksanaan Kerjasama Antar Pemerintah

Jumlah Kegiatan Kerjasama

8 1.101.258.752 1.211.384.627

4.00.01.25.006.

Pelaksanaan Raker APEKSI Komwil V

Jumlah Raker APEKSI KOMWIL V

1 501.600.000 551.760.000

4.00.01.26. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

4.00.01.26.008.

Kodifikasi dan Penataan Dokumentasi Hukum

Jumlah produk hukum yang dikodifikasi

350 110.250.000 115.762.500

4.00.01.26.009.

Sosialisasi Produk Hukum dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum Kota Balikpapan

Jumlah Kegiatan Sosialisasi Produk Hukum

44 661.500.000 694.575.000

4.00.01.26.010.

Harmonisasi dan Sinkronisasi Produk Hukum Daerah

Jumlah produk hukum yang diharmonisasikan dan disinkronisasikan

50 459.045.000 481.997.250

4.00.01.26.011 Pengarsipan Hukum Online

Jumlah Wesite yang dikelola

1 99.225.000 104.186.250

4.00.01.27. Program Penataan Daerah Otonomi Baru

4.00.01.27.006 Penataan Administrasi Wilayah

Jumlah Pilar Batas Terpelihara

39 219.615.000 241.576.500

4.00.01.34. Program Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial

4.00.01.34.003.

Pengelolaan Beasiswa Stimulan Pendidikan Tinggi Kota Balikpapan

Jumlah Mahasiswa penerima Beasiswa stimulan Pendidikan Tinggi

800 2.684.780.000 2.953.250.000

4.00.01.34.005.

Pengadaan Natura Pondok Pesantren

Jumlah penyerahan bantuan paket barang sembako untuk santri pondok pesantren yang bermukim

1 631.454.150 694.599.550

4.00.01.35. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

4.00.01.35.001.

Fasilitasi Pelaksanaan Peringatan HUT Kemerdekaan RI

Jumlah Pelaksanaan Peringatan HUT RI

1 1.950.000.000 2.200.000.000

4.00.01.36. Program Evaluasi dan Pelaporan Pemerintahan

4.00.01.36.001.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD ) Kota Balikpapan

Persentase IKK yang terpenuhi

100 % Jumlah Dokumen LPPD yang terselesaikan

1 300.000.000 300.000.000

4.00.01.37. Program Bantuan Hukum dan HAM

4.00.01.37.001.

Proses Penyelesaian Perkara dan Pemberian Bantuan Hukum

Persentase perkara hukum yang ditangani

100 % Jumlah perkara yang mendapatkan penanganan

15 882.000.000 926.100.000

4.00.01.37.002.

Rapat Koordinasi Panitia RANHAM Kota Balikpapan

Persentase perkara hukum yang ditangani

100 % Jumlah Dokumen Implementasi HAM Kota Balikpapan

1 93.712.500 98.398.125

4.00.01.39. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

4.00.01.39.001 Pembinaan Pelayanan Jumlah Pelatihan 1 942.000.000 942.000.000

296


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 . Publik Revolusi Mental

Pelayanan Publik 4.00.01.39.002.

Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Jumlah pelaksanaan SKM

1 214.000.000 235.400.000

4.00.01.40. Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

4.00.01.40.001.

Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Balikpapan

Jumlah Dokumen layanan pengadaan barang dan jasa bagi PD

46 579.839.502 637.823.452

4.00.01.40.002.

Pengelolaan Rencana Umum Pengadaan

Jumlah Dokumen Rencana Umum Pengadaan OPD

46 128.774.250 141.651.675

4.00.01.43. Program Hari Jadi Kota

4.00.01.43.001.

Pelaksanaan Peringatan Hari Jadi Kota

Persentase pelaksanaan peringatan Hari Jadi Kota Balikpapan

100 % Jumlah Peringatan Hari Jadi Kota Balikpapan

1 4.500.000.000 3.726.800.000

5.00.01.01. KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

0.00.00.01.002.


Jumlah dan jenis kwitansi Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

36 97.515.000 97.515.000

0.00.00.01.006.


Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional

8 5.000.000 5.000.000

0.00.00.01.008.


Luas bangunan kantor 125 17.500.000 0

0.00.00.01.010.


Jumlah dan jenis alat tulis kantor

3441 87.500.000 87.500.000

0.00.00.01.011.


Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan

18870 36.250.000 36.350.000

0.00.00.01.012.


Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

315 7.150.000 7.150.000

0.00.00.01.015.


Jumlah dan jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1095 9.425.000 9.425.000

0.00.00.01.017.


Persentase Penyediaan Makanan dan Minuman

4594 89.500.000 89.500.000

0.00.00.01.018.


Jumlah Perjalanan Dinas

2 342.685.000 342.685.000

0.00.00.01.019.


Jumlah pembayaran untuk non PNS

150 115.856.000 115.856.000


0.00.00.02.009.


Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor

0 120.000.000 0

0.00.00.02.022.


Luas gedung kantor 1 45.000.000 45.000.000

0.00.00.02.024.


Jumlah dan jenis unit kendaraan dinas/operasional

8 87.046.640 48.500.000

0.00.00.02.028.


Jumlah dan jenis unit peralatan gedung kantor

1 35.000.000 35.000.000


0.00.00.05.009.


Jumlah SDM Aparatur/PNS

8 50.000.000 50.000.000

4.00.01.34. Program Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial

4.00.01.34.006 Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kota Balikpapan

Jumlah dokumen yang diverifikasi

12 45.000.000 45.000.000

5.00.01.17. Program pengembangan wawasan kebangsaan

5.00.01.17.002.

Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat

Jumlah silaturahmi Pemerintah Kota, Forkompinda dengan organisasi kemasyarakatan

3 135.000.000 135.000.000

5.00.01.17.006 Pengelolaan Data Sarana Rumah Ibadah dan Pondok Pesantren

Dokumen jumlah rumah ibadah dan pondok pesantren

450 40.000.000 30.000.000

5.00.01.18. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

297


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 5.00.01.18.002.

Sosialisasi Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Jumlah sosialisasi pengembangan wawasan kebangsaan di Kota Balikpapan

15 300.000.000 400.000.000

5.00.01.18.006 Pembinaan dan Kerjasama Terhadap FPK,FKUB,dan PPWK,KOMINDA,FKDM Kota Balikpapan

Jumlah rapat koordinasi dengan FPK, FKUB dan PPWK, Kominda, FKDM Kota Balikpapan

1 60.000.000 60.000.000

5.00.01.18.007.

Pentas seni dan budaya, festifat, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan

Jumlah pentas seni, festival dan lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan

1 90.000.000 90.000.000

5.00.01.18.008 Fasilitasi Kegiatan Peringatan Hari-Hari Nasional

Jumlah kegiatan peringatan hari-hari nasional

3 50.000.000 50.000.000

5.00.01.20. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

5.00.01.20.009 Fasilitasi Pencegahan dan Penanganan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

Jumlah fasilitasi pencegahan dan penanganan penyakit masyarakat (Pekat)

5 50.000.000 50.000.000

5.00.01.20.010 Monitoring Kondusifitas Kota

Jumlah fasilitasi kegiatan monitoring Pekat

12 75.000.000 75.000.000

5.00.01.21. Program pendidikan politik masyarakat

5.00.01.21.006.

Pengelolaan Berkas Pengajuan Bantuan Keuangan kepada partai Politik

Persentase pengelolaan berkas pengajuan bantuan keuangan kepada partai politik

100 45.000.000 45.000.000

5.00.01.21.007.

Pengelolaan Berkas Anggota Pergantian Antar Waktu (PAW) DPRD Kota Balikpapan

Persentase pengelolaan berkas anggota pergantian antarwaktu (PAW) DPRD Kota Balikpapan

100 20.000.000 25.000.000

5.00.01.21.008 Pemantauan Perkembangan Situasi Politik Daerah

Jumlah pemantauan perkembangan situasi politik daerah

12 15.000.000 15.000.000

5.00.01.21.009 Sosialisasi Peraturan Perundangan Tentang Ormas, Partai Politik, dan Pemilu

Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang Ormas, Partai Politik, Pemilu

2 125.000.000 125.000.000

5.00.01.21.010 Desk Pemilu/Pemilukada Persentase pemilih 70 2.500.000.000 2.500.000.000

5.00.01.27 Pengembangan Ketahanan Politik Ekonomi Sosial dan Budaya

5.00.01.27.003 Deteksi Dini Terhadap Potensi Gejala/Peristiwa.Ancaman,Tantangan,Hambatan dan Gangguan

Jumlah dokumen analisa potensi ATHG

48 260.000.000 260.000.000

5.00.01.27.004 Koordinasi Rencana Aksi Penanggulangan Konflik Sosial

Jumlah penanggulangan kegiatan aksi konflik sosial

24 100.000.000 100.000.000

5.00.01.27.005 Monitoring,Evaluasi dan Pemantauan Orang Asing (NGO)

Jumlah laporan monitoring orang asing/NGO

24 120.000.000 120.000.000

6.00.01.03. KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA 0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

0.00.00.01.002.



95% Jumlah pembayaran penggunaan jasa komunikasi sumber daya air listrik yang dibayar dalam 1 tahun

20 503.849.000 516.445.225

0.00.00.01.006.



95% Jumlah perpanjangan STNK kendaraan roda 4 dan roda 2

34 21.854.000 22.400.350

0.00.00.01.008.



95% Jumlah penggunaan bahan peralatan kebersihan kantor

26 74.247.000 76.103.175

0.00.00.01.010.


Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perangkat

95% Jumlah ATK yang digunakan untuk kegiatan administrasi

77 131.696.000 112.698.750

298


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Daerah

0.00.00.01.011.



95% Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

21 109.956.000 48.574.750

0.00.00.01.012.



95% Tersedianya komponen listrik dan penerangan bangunan kantor

8 47.392.000 27.600.175

0.00.00.01.015.



95% Jumlah bahan bacaan kantor/koran dan buku-buku/perustakaan yang disediakan

2 26.927.000 27.450.150

0.00.00.01.017.



95% Tersedianya makanan dan minuman bagi pegawai selama setahun

116 438.360.000 267.998.850

0.00.00.01.018.



95% Jumlah pegawai yang melaksanan rapat-rapat koordinasi keluar dan dalam daerah

53 451.569.000 506.370.480

0.00.00.01.019.



95% Jumlah pegawai non PNS kecamatan balikpapan kota

53 760.500.000 370.559.700


0.00.00.02.009.


Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor

30 394.406.705 80.908.800

0.00.00.02.022.


Jumlah gedung kantor yang dipelihara

5 144.200.000 17.644.200

0.00.00.02.024.


Jumlah kendaraan dinas/opersional yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala

34 338.051.220 98.922.750

0.00.00.02.028.


Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor

8 77.050.000 78.976.250

0.00.00.02.055.

Penyediaan/Sewa Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor yang disewa

1 190.000.000 189.000.000


0.00.00.03.002.


Jumlah penyediaan pakaian dinas beserta perlengkapannya untuk pegawai kantor kecamatan

65 38.300.000 39.257.500


1.01.06.22.002.

Pengelolaan Data PMKS Miskin Penerima Program Penanggulangan Kemiskinan

Jumlah PMKS Miskin penerima program penanggulangan

300 50.000.000 52.500.000


1.02.02.15.008 Fasilitasi Pengembangan Kecamatan Layak Anak

Jumlah peserta sosialisasi forum anak

35 78.800.000 52.500.000


1.02.07.24.013.

Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Prapatan

Jumlahh pembinaan dan fasilitasi

14 40.000.000 41.000.000

1.02.07.24.014.

Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Telaga Sari


14 40.000.000 41.000.000

1.02.07.24.015.

Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Klandasan Ulu


14 40.000.000 41.000.000

1.02.07.24.016.

Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Klandasan Ilir


14 40.000.000 41.000.000

299


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.02.07.24.017.

Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Damai


14 40.000.000 41.000.000

1.02.07.24.037.

Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (PKK) Kecamatan Balikpapan Kota


17 155.000.000 158.875.000

1.02.07.24.053.

Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Prapatan

Jumlah kegiatan pelaksanaan SPGRM

8 15.000.000 0

1.02.07.24.053.



8 18.000.000 0

1.02.07.24.053.



8 16.000.000 0

1.02.07.24.053.



8 18.000.000 0

1.02.07.24.053.



8 18.000.000 0

1.02.07.24.053.



8 15.000.000 0

1.02.07.24.053.



8 14.000.000 0

1.02.07.24.053.



8 16.000.000 0

1.02.07.24.054.

Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Telaga Sari


8 18.000.000 0

1.02.07.24.054.



8 25.000.000 0

1.02.07.24.054.



8 10.000.000 0

1.02.07.24.054.



8 10.000.000 0

1.02.07.24.054.



8 17.000.000 0

1.02.07.24.054.



8 10.000.000 0

1.02.07.24.054.



8 15.000.000 0

300


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.02.07.24.054.



8 25.000.000 0

1.02.07.24.055.

Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Klandasan Ulu


13 12.500.000 0

1.02.07.24.055.



13 18.000.000 0

1.02.07.24.055.



13 10.000.000 0

1.02.07.24.055.



13 15.000.000 0

1.02.07.24.055.



13 10.000.000 0

1.02.07.24.055.



13 8.500.000 0

1.02.07.24.055.



13 21.000.000 0

1.02.07.24.055.



13 10.000.000 0

1.02.07.24.055.



13 15.000.000 0

1.02.07.24.055.



13 10.000.000 0

1.02.07.24.056.

Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Klandasan Ilir


14 8.500.000 0

1.02.07.24.056.



14 5.000.000 0

1.02.07.24.056.



14 8.500.000 0

1.02.07.24.056.



14 8.500.000 0

1.02.07.24.056.



14 10.000.000 0

1.02.07.24.056.



14 8.500.000 0

1.02.07.24.056 Partisipasi Masyarakat Jumlah kegiatan 14 8.500.000 0

301


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 . Untuk Ikut Serta Dalam

Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Klandasan Ilir

pelaksanaan SPGRM

1.02.07.24.056.



14 8.500.000 0

1.02.07.24.056.



14 8.500.000 0

1.02.07.24.056.



14 8.500.000 0

1.02.07.24.056.



14 8.000.000 0

1.02.07.24.056.



14 9.000.000 0

1.02.07.24.056.



14 15.000.000 0

1.02.07.24.056.



14 15.000.000 0

1.02.07.24.057.

Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Kelurahan Damai

Jumlah pelaksanaan kegiatan SPGRM

11 25.000.000 0

1.02.07.24.057.



11 20.000.000 0

1.02.07.24.057.



11 20.000.000 0

1.02.07.24.057.



11 25.000.000 0

1.02.07.24.057.



11 15.000.000 0

1.02.07.25. Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan

1.02.07.25.013.

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Prapatan

Jumlah RT yang mendapat bantuan operasional

38 342.000.000 359.100.000

1.02.07.25.014.

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Telaga Sari


47 423.000.000 444.150.000

1.02.07.25.015.

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Klandasan Ulu


42 378.000.000 396.900.000

1.02.07.25.016.

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Klandasan Ilir


62 558.000.000 585.900.000

1.02.07.25.017.

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Damai


38 342.000.000 359.100.000

1.02.07.25.035,

Kerja Bakti Massal Gabungan di Wilayah Kecamatan

Jumlah pelaksanaan kerja bakti massal

15 425.000.000 435.625.000

1.02.07.25.036,

Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Balikpapan Bersih, Hijau,

Jumlah pelaksanaan lomba kebersihan dan kegiatan monitoring

13 100.000.000 100.000.000

302


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 dan Sehat lingkungan kecamatan

Balikpapan kota 1.02.07.25.038,

Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan

Cakupan pelayanan administrasi kependudukan

5 170.000.000 174.250.000

1.02.07.25.039,

Koordinasi / Rakor Trantibum, Operasi Trantibum Terpadu di Wilayah Kecamatan

Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi operasi trantibum terpadu di wilayah kecamatan Balikpapan kota

12 201.173.000 204.750.000

1.02.07.25.040,

Penyelenggaraan Pelayanan Izin Membuka/ Memanfaatkan Tanah Negara

Jumlah IMTN yang diterbitkan

400 85.000.000 84.000.000

1.02.07.25.042.

Penindakan/Razia Perjudian, Miras, Prostitusi, Razia KTP, dan Penerbitan Pedagang Kaki Lima (PKL)

Jumlah pelaksanaan razia PKL, rumah kos, pendatang dan miras

4 111.633.000 114.420.750

1.02.07.25.044 Pelaksanaan Komunikasi / Informasi / Edukasi Sosial dan Sosialisasi Kepada Masyarakat

Jumlah kegiatan komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat

10 91.343.000 93.626.575


1.02.11.17.013 Penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)

Jumlah izin yang diterbitkan

100 96.214.000 97.650.000



Persentase Kekompakan Aparatur Kecamatan Balikpapan Kota

100% Jumlah kegiatan senam

22 23.500.000 22.239.525


1.02.16.17.012.

Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an Kecamatan Balikpapan Kota

Jumlah cabang lomba yang diikuti

7 110.000.000 115.500.000

1.02.44. Fasilitasi Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Sekolah

1.02.44.001. Pembinaan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Lingkungan Sekolah (UKS)

Jumlah lomba dan pembinaan kesehatan

6 137.214.000 130.977.000

1.12.18. Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR

1.12.18.011. Pembinaan Institusi Masyarakat dan Keluarga Sejahtera

Jumlah pelaksanaan lomba dan penyuluhan

15 232.000.000 168.000.000

1.22.17. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan

1.22.17.031. Koordinasi dan Sosialisasi TTG/Posyantek, UKM, dan LPM

Persentase Kehadiran peserta sosialisasi TTG/Posyantek dan LPM

90% Jumlah sosialisasi TTG/Posyantek, UKM, dan LPM

3 85.000.000 87.150.000


3.00.02.21.016.

Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Balikpapan Kota

Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan OPD dan Daerah

100% Jumlah usulan prioritas bidang fisik, ekonomi, sosial, dan budaya

58 100.000.000 42.000.000

3.00.02.21.032.

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Prapatan


100% Jumlah ususlan prioritas bidang fisik, ekonomi, sosial budaya

19 50.000.000 15.750.000

3.00.02.21.033.

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Telaga Sari



24 50.000.000 15.750.000

3.00.02.21.034.

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Klandasan Ulu

Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan


21 50.000.000 15.750.000

303


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 OPD dan Daerah

3.00.02.21.035.

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Klandasan Ilir



31 50.000.000 15.750.000

3.00.02.21.036.

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Damai



19 50.000.000 15.750.000

6.00.01.02. KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH 0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

0.00.00.01.002.


Jumlah rekening yang dibayarkan dalam 1 tahun

30 505.465.000 0

0.00.00.01.006.


Jumlah Perpanjangan STNK kendaraan roda 4 dan STNK kendaraan roda 2 dalam 1 tahun

50 48.884.000 0

0.00.00.01.008.


Jumlah alat kebersihan yang dibeli dalam 1 tahun

29 198.000.000 0

0.00.00.01.010.


Jumlah alat tulis kantor yang dibeli dalam 1 tahun

95 241.939.000 0

0.00.00.01.011.


Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibayarkan dalam 1 tahun

446 163.350.000 0

0.00.00.01.012.


Jumlah komponen istalasi listrik yang dibeli dalam 1 tahun

18 28.363.000 0

0.00.00.01.015.


Jumlah bahan bacaan dan buku yang di butuhkan dalam 1 tahun

3 10.079.000 0

0.00.00.01.017.


Jumlah tersedianya nasi kotak/snack untuk kegiatan dan rapat pegawai dan peserta

1631 342.899.000 0

0.00.00.01.018.


Jmlh pegawai yg dtugaskn utk melksanakn rpt2 koordinasi konsultasi kedlm & keluar daerah

55 506.385.000 0

0.00.00.01.019.


Jumlah tenaga non PNS yang mendapatkan upah dalam 1 tahun

51 1.088.718.000 0


0.00.00.02.009.


Jumlah pengadaan peralatan yang diperlukan dalam satu tahun

14 269.225.000 296.147.000

0.00.00.02.022.


Jumlah gedung yang diperbaiki dalam 1 tahun

6 193.600.000 0

0.00.00.02.024.


Jumlah kendraan dinas/operasional yang di servis dalam 1 tahun

55 475.757.260 0

0.00.00.02.028.


Jumlah peralatan gedung kantor yang diservis dalam 1 tahun

9 226.270.000 0

0.00.00.02.055.


Jumlah gedung yang di sewa dalam 1 tahun

2 242.000.000 0


0.00.00.03.002.


Jumlah pakaian yang tersedia dalam 1 tahun

19 13.007.000 0

0.00.00.03.005.


Jumlah Pejabat yang mendapat pakaian adat daerah

7 49.797.500 0


1.01.06.22.002.

Pengelolaan Data PMKS Miskin Penerima Program

Jumlah terlaksananya keluarga harapan

6 72.600.000 0

304


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Penanggulangan Kemiskinan

dalam 1 tahun

1.01.06.22.007 Fasilitasi Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan

Fasilitasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan

74.729.000 0



Jumlah forum anak yang terlaksana dalam 1 tahun

1 80.047.000 0

1.02.07.17. Program PEningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan

1.02.07.17.015.

Koordinasi dan Sosialisasi TTG/Posyantek, UKM, dan LPM

Jumlah terlaksananya pelatihan teknologi tepat guna dama 1 tahun

1 17.488.900 0


1.02.07.24.007.

Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Gunungsari Ulu

Jumlah kader yang mengikuti rapat koordinasi di kelurahan gunung sari ulu dalam 1 tahun

110 33.274.200 0

1.02.07.24.008.

Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Gunungsari Ilir

Jumlah kader yang mengikuti rapat koordinasi di kelurahan gunung sari ilir dalam 1 tahun (orang)

140 33.338.100 0

1.02.07.24.009.

Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Karang Rejo

Jumlah kader yang mengikuti rapat koordinasi di kelurahan karang rejo dalam 1 tahun

145 32.606.900 0

1.02.07.24.010.

Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Karang Jati

Jumlah kader yang mengikuti rapat koordinasi di kelurahan karang jati dalam 1 tahun

140 32.658.800 0

1.02.07.24.011.

Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Mekar Sari

Jumlah kader yang mengikuti rapat koordinasi di kelurahan mekar sari dalam 1 tahun

138 31.863.600 0

1.02.07.24.012.

Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Sumber Rejo

Jumlah kader yang mengikuti rapat koordinasi di kelurahan sumber rejo dalam 1 tahun

75 29.947.500 0

1.02.07.24.036.

Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (PKK) Kecamatan Balikpapan Tengah

Jumlah kader yang mengikuti rapat koordinasi di kecamatan balikpapan tengah dalam 1 tahun

65 52.555.000 0

1.02.07.24.047.

Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Gunungsari Ulu

Jumlah RT kelurahan gunung sari ulu yang mendapatkan bantuan stimulan dalam 1 tahun

3 20.000.000 0

1.02.07.24.047.



3 20.000.000 0

1.02.07.24.047.



3 26.550.000 0

1.02.07.24.048.

Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Gunungsari Ilir

Jumlah RT kelurahan gunung sari ilir yang mendapatkan bantuan stimulan dalam 1 tahun

8 15.000.000 0

1.02.07.24.048.

Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Gunungsari Ilir

Jumlah RT kelurahan gunung sari ilir yang mendapatkan bantuan stimulan dalam 1 tahun

8 15.000.000 0

1.02.07.24.049.

Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Karang Rejo

Jumlah RT kelurahan karang rejo yang mendapatkan bantuan stimulan dalam 1 tahun

7 13.550.000 0

1.02.07.24.049 Partisipasi Masyarakat Jumlah RT kelurahan 7 10.000.000 0

305


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t


Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Karang Rejo

karang rejo yang mendapatkan bantuan stimulan dalam 1 tahun

1.02.07.24.049.



7 13.000.000 0

1.02.07.24.049.



7 15.000.000 0

1.02.07.24.049.



7 15.000.000 0

1.02.07.24.050.

Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Karang Jati

Jumlah RT kelurahan karang jati yang mendapatkan bantuan stimulan dalam 1 tahun

3 33.417.500 0

1.02.07.24.050.



3 2.392.500 0

1.02.07.24.050.



3 4.922.500 0

1.02.07.24.050.



3 16.000.000 0

1.02.07.24.050.



3 9.817.500 0

1.02.07.24.051.

Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Mekar Sari

Jumlah RT kelurahan mekar sari yang mendapatkan bantuan stimulan dalam 1 tahun

5 13.300.000 0

1.02.07.24.051.



5 13.300.000 0

1.02.07.24.051.



5 0 0

1.02.07.24.051.



5 13.300.000 0

1.02.07.24.051.



5 13.300.000 0

1.02.07.24.051.



5 13.300.000 0

1.02.07.24.052.

Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Sumber Rejo

Jumlah RT kelurahan sumber rejo yang mendapatkan bantuan stimulan dalam 1 tahun

7 19.964.000 0

1.02.07.24.052.



7 20.000.000 0

1.02.07.24.052.

Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam

Jumlah RT kelurahan sumber rejo yang

7 14.876.500 0

306


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Sumber Rejo

mendapatkan bantuan stimulan dalam 1 tahun

1.02.07.24.052.



7 0 0

1.02.07.24.052.



7 11.709.500 0


1.02.07.25.007.

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Gunungsari Ulu

Jumlah ketua RT kelurahan gunung sari ulu yang mendapatkan honor dalam 1 tahun

39 424.710.000 0

1.02.07.25.008.

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Gunungsari Ilir

Jumlah ketua RT di kelurahan gunung sari ilir yang mendapatkan honor dalam 1 tahun

69 751.410.000 0

1.02.07.25.009.

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Karang Rejo

Jumlah ketua RT kelurahn karang rejo yang mendapatkan honor dalam 1 tahun

87 947.430.000 0

1.02.07.25.010.

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Karang Jati

Jumlah ketua RT kelurahn karang jati yang mendapatkan honor dalam 1 tahun

40 435.600.000 0

1.02.07.25.011.

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Mekar Sari

Jumlah ketua RT kelurahan mekar sari yang mendapatkan honor dalam 1 tahun

35 381.150.000 0

1.02.07.25.012.

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Sumber Rejo

Jumlah ketua RT kelurahan sumber rejo yang mendapatkan honor dalam 1 tahun

57 620.730.000 0

1.02.07.25.035.

Fasilitasi Penyelenggaraan Kerja Bakti Massal

Jumlah terlaksananya kegiatan KBM dalm 1 tahun

6 213.444.000 0

1.02.07.25.036,

Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Balikpapan Bersih, Hijau, dan Sehat

Jumlah terlaksananya kegiatan fasilitasi Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat dalam 1 tahun

6 191.228.400 0

1.02.07.25.038,


Jumlah Administrasi kependudukan yang terlaksana dalam 1 tahun

4 47.625.600 0

1.02.07.25.039,


jml terlksnanya koor. trantibum brsma polsek/koramil/pemuka agma, tokoh msyrkt dlm 1 thn

6 43.560.000 0

1.02.07.25.040,


Jumlah IMTN yang disertakan dalam 1 tahun

2500 81.554.000 0

1.02.07.25.041,

Fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah kelurahan dalam pembinaan lembaga kemasyarakatan (RT)

Jumlah terlaksananya lomba kelurahan dan lomba admnstrasi RT dalam 1 tahun

327 234.256.000 0

1.02.07.25.042.


Jumlah terlaksananya penindakan/razia perjudian, miras, prostitusi, razia KTP dan penertiban PKL

21 134.648.000 0


Jumlah terlaksananya administrasi kepengurusan dalam 1 tahun

6 36.227.000 0

1.02.07.25.045 Pembinaan Pos Kamling di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan

Jumlah terlaksananya pembinaan Poskamling dalam 1 tahun

6 121.641.000 0

1.02.07.25.047 Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Pemeliharaan Prasarana dan Pelayanan Umum

Jumlah terlaksananya kegiatan koordinasi, fasilitasi, pembinaan penyelenggaran dalam 1 tahun

8.107.000 0

1.02.07.25.048 Bimbingan Teknis Jumlah 7 183.231.000 0

307


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pengelolaan Administrasi Pengurus Rukun Tetangga

terselenggaranya Bimtek Administrasi di tingkat RT dalam 1 tahun



Jumlah izin usaha mikro dan kecil yang terlaksana dalam 1 tahun

100 92.753.000 0



Jumlah kegiatan senam se kecamatan balikpapan tengah dalam 1 tahun

33 54.776.000 0


1.02.16.17.023.

Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Tingkat Kecamatan dan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ)

Jumlah kegiatan yang dilombakan dalam 1 tahun

7 84.397.000 0



Jumlah kegiatan pembinaan kesehatan di lingkungan sekolah selama 1 tahun

50 273.922.000 0



Jumlah pembinaan yang tersedia dalam 1 tahun

14 273.922.000 0

3.00.02.15. Program Pengembangan Data/Informasi

3.00.02.15.010 Penyusunan Basis Data Kewilayahan

Jumlah RT penyusun basis data dalam 1 tahun

327 13.007.000 0

3.00.02.15.012 Penyusunan Profil Kecamatan

Jumlah RT penyusun profil dalam 1 tahun

327 10.030.000 0


3.00.02.21.015.

Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Balikpapan Tengah

Jumlah usulan yang diusulkan dalam musyawarah di kecamatan balikpapan tengah dalam 1 tahun

75 36.300.000 0

3.00.02.21.026.

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Gunungsari Ulu

Jumlah usulan yang diusulkan dalam musyawarah di kelurahan gunung sari ulu dalam 1 tahun

180 9.410.200 0

3.00.02.21.027.

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Gunungsari Ilir

Jumlah usulan yang diusulkan dalam musyawarah di kelurahan gunung sari ilir dalam 1 tahun

220 12.058.800 0

3.00.02.21.028.

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Karang Rejo

Jumlah usulan yang diusulkan dalam musyawarah di kelurahan karang rejo dalam 1 tahun

250 13.276.600 0

3.00.02.21.029.

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Karang Jati

Jumlah usulan yang diusulkan dalam musyawarah di kelurahan karang jati dalam 1 tahun

160 8.744.600 0

3.00.02.21.030.

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Mekar Sari

Jumlah usulan yang diusulkan dalam musyawarah di kelurahan mekar sari dalam 1 tahun

150 8.192.200 0

3.00.02.21.031.

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Sumber Rejo

Jumlah usulan yang diusulkan dalam musyawarah di kelurahan sumber rejo dalam 1 tahun

200 10.734.400 0

6.00.01.01 Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

6.00.01.01.001 Kecamatan Bersinar (Bersih dari Narkoba)

Jumlah tercapainya Kecamatan dan Kelurahan Bersinar (Bersih dari Narkoba)

6 60.512.000 66.563.000

6.00.01.01. KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT 0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

0.00.00.01.002.


jumlah pembayaran penggunaan sumber daya air,listrik yang dibayar dalam 1 tahun

35 400.511.000 309.526.000

0.00.00.01.006 Penyediaan Jasa Jumlah Perpanjangan 63 15.000.000 16.883.000

308


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 . Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

STNK Kendaraan R4 dan STNK Kendaraan R2 dalam 1 tahun (unit )

0.00.00.01.008.


Jumlah Penggunaan Bahan Peralatan Kebersihan kantor (jenis)

34 371.900.000 74.055.000

0.00.00.01.010.


Jumlah ATK yang digunkan untuk kegiatan Administrasi (jenis )

111 213.000.000 219.508.000

0.00.00.01.011.


- Jumlah kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

18 75.044.000 77.295.000

0.00.00.01.012.


- Jumlah komponen listrik dan penerangan bangunan kantor

12 18.058.000 18.600.000

0.00.00.01.015.


JUmlah bahan bacaan untuk Camat, Sekretaris, 4 Kepala Seksi dan 2 Kasubbag

3 19.719.000 20.310.000

0.00.00.01.017.


Jumlah Makan dan Minum bagi Pegawai

149 209.480.000 215.764.000

0.00.00.01.018.


Jumlah rapat-rapat koordinasi konsultasi keluar daerah

45 340.713.000 350.934.000

0.00.00.01.019.



78 1.389.032.000 1.430.703.000


0.00.00.02.007.


Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor

20 282.278.000 290.746.000

0.00.00.02.009.


Jumlah pengadaan peralatan kantor kecamatan dan kelurahan

5 38.605.000 39.764.000

0.00.00.02.022.


Jumlah pemeliharaan rutin berkala gedung kantor

4 16.391.000 16.883.000

0.00.00.02.024.


JUmlah pemeliharaan peralatan kantor kecamatan dan Kelurahan

63 390.440.960 123.806.000

0.00.00.02.028.


Jumlah pemeliharaan peralatan Kantor

218 117.134.000 120.649.000


0.00.00.03.002.


Jumlah Pakaian Dinas yaang disediakan

20 11.593.000 11.941.000

0.00.00.03.005.


Jumlah Pejabat yang mendapat pakian adat daerah

7 35.274.000 36.334.000



Jumlah Kegiatan Oleh Raga melalui kegiatan senam bersama

10 19.724.000 0


1.01.06.22.002.


Jumlah kegiatan Pendataan Keluarga Miskin

6 25.462.000 26.226.000


Jumlah pelaksanaan sosialisasi program keluarga harapan

30 112.552.000 115.909.000



jumlah peserta sosialisasi forum anak

80 71.808.000 73.962.000

1.02.07.17. Program PEningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan

1.02.07.17.015.

Koordinasi dan Sosialisasi TTG/Posyantek, UKM, dan LPM

Jumlah sosialisasi TTG Posyantek dan LPM

4 53.406.000 55.000.000


1.02.07.24.001.

Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Baru Ilir

Jumlah pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial kemasyarakatan serta pengembangan ekonomi

3 27.136.000 27.950.000

309


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.02.07.24.002.

Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Baru Tengah


3 27.136.000 27.950.000

1.02.07.24.003.

Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Baru Ulu


3 27.136.000 27.950.000

1.02.07.24.004.

Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Kariangau


3 27.136.000 27.950.000

1.02.07.24.005.

Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Margo Mulyo


3 27.136.000 27.950.000

1.02.07.24.006.

Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Marga Sari


3 27.136.000 27.950.000

1.02.07.24.035.

Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (PKK) Kecamatan Balikpapan Barat

prosentase jumlah RT yang mendapat dana SPGRM

12 58.461.000 60.215.000

1.02.07.24.041.

Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Baru Ilir

Jumlah drainase , jalan ligkungan,bangunan yang terbangun

12 12.030.000 0

1.02.07.24.041.



12 6.480.000 0

1.02.07.24.041.



12 5.730.000 0

1.02.07.24.041.



12 7.250.000 0

1.02.07.24.041.



12 13.110.000 0

1.02.07.24.041.



12 10.000.000 0

1.02.07.24.042.

Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Baru Tengah


12 27.300.000 0

1.02.07.24.042.



12 0 56.275.000

1.02.07.24.042.



12 27.300.000 0

1.02.07.24.043.

Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan


16 18.200.000 0

310


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Baru Ulu

1.02.07.24.043.

Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Baru Ulu


16 18.200.000 0

1.02.07.24.043.



16 18.200.000 0

1.02.07.24.043.



16 0 56.275.000

1.02.07.24.045.



12 27.300.000 0

1.02.07.24.045.



12 27.300.000 0

1.02.07.24.046.

Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Marga Sari

Jumlah SPGRM 12 54.600.000 0


1.02.07.25.001.

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Baru Ilir

Jumlah RT yang mendapat Bantuan Operasional Pertahun

63 619.575.000 638.162.000

1.02.07.25.002.

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Baru Tengah


54 531.064.000 546.996.000

1.02.07.25.003.

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Baru Ulu


53 521.230.000 531.867.000

1.02.07.25.004.

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Kariangau


13 127.848.000 131.683.000

1.02.07.25.005.

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Margo Mulyo


50 491.727.000 506.479.000

1.02.07.25.006.

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Marga Sari


32 314.705.000 324.146.000

1.02.07.25.035,


Jumlah Pelaksanaan Kerja Bhakti Massal

3 69.669.000 71.760.000

1.02.07.25.036,


jumlah pelaksaan lomba kebersihan Lingkungan RT

1 163.750.000 168.662.000

1.02.07.25.037,

Pembinaan Pemerintahan Kelurahan

jumlah pembinaan pemerintah mellui pembinaan dan evaluasi kelurahan

6 6.216.000 6.403.000

1.02.07.25.038,


jumlah KK yang dicetak

10500 30.726.000 31.648.000

1.02.07.25.039,


Jumlah Rakor Trantibum di kecamatan

40 344.293.000 354.622.000

1.02.07.25.040,


jumlah IMTN yang diterbitkan

1500 72.406.000 74.578.000

1.02.07.25.041,


jumlah pelaksanaan lomba administrasiRT

2 233.965.000 240.984.000


Jumlah capaian komunikasi sosial kepada msyarakat

120 144.213.000 148.539.000



jumlah ijin yang diterbitkan

100 177.324.000 18.645.000

311


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9


1.02.16.17.023.


Jumlah peserta yang lolos seleksi pertahun

46 1.285.000.000 90.000.000



jumlah lomba pembinaan kesehatan

4 71.021.000 73.152.000



Jumlah Pelaksanaan Lomba dan Penyuluhan

13 385.544.000 397.110.000


3.00.02.21.014.

Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Balikpapan Barat

Jumlah usulan prioritas

70 18.495.000 19.050.000

3.00.02.21.020.

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Baru Ilir

jumlah usulan prioritas 5 3.496.000 3.602.000

3.00.02.21.021.

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Baru Tengah


5 3.496.000 3.602.000

3.00.02.21.022.

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Baru Ulu


5 3.496.000 3.602.000

3.00.02.21.023.

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Kariangau


5 3.496.000 3.602.000

3.00.02.21.024.

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Margo Mulyo


5 3.496.000 3.602.000

3.00.02.21.025.

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Marga Sari


39 3.496.000 3.602.000

6.00.01.04. KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA 0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

0.00.00.01.002.


Jumlah Jenis Rekening yang dibayar (1 Tahun)

24 649.772.000 669.265.000

0.00.00.01.006.


Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara perizinannya

31 16.391.000 16.883.000

0.00.00.01.008.


Jumlah Jenis Alat Kebersihan Kantor

19 700.000.000 61.639.000

0.00.00.01.010.


Jumlah Jenis Alat Kebersihan Kantor

72 199.900.000 211.920.000

0.00.00.01.011.


Jumlah Jenis Surat yang Tercetak (1 Tahun)

2 59.489.000 61.274.000

0.00.00.01.012.


Jumlah Jenis Alat Listrik dan Elektronik

8 30.717.000 31.638.000

0.00.00.01.015.


Jumlah Jenis Surat Kabar

3 10.741.000 11.063.000

0.00.00.01.017.


Jumlah Kotak Makanan/Minuman Pegawai (1 Tahun)

145 156.690.000 161.391.000

0.00.00.01.018.


Jumlah Paket Perjalanan Dinas Luar Daerah

15 420.700.000 433.321.000

0.00.00.01.019.


Jumlah Tenaga Administrasi Teknis Perkantoran (13 Bulan)

55 1.206.243.000 1.242.430.000


0.00.00.02.009.


Jumlah Unit Peralatan Gedung Kantor

23 561.488.000 563.172.000

0.00.00.02.022.


Jumlah Paket Bahan Pemeliharaan Gedung

1 25.462.000 98.094.000

0.00.00.02.024.


Jumlah Kendaraan Dinas

31 372.203.840 123.806.000

0.00.00.02.028.


Jumlah Jenis Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor

10 147.278.000 151.696.000

312


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0.00.00.03.002.


Jumlah Pegawai yang mendapat pakaian dinas

77 43.391.000 44.693.000

0.00.00.03.005.


Jumlah Pegawai yang mendapat pakaian dinas

77 35.275.000 36.333.000



Jumlah Kegiatan Senam (1 Tahun)

10 19.149.000 19.724.000


1.01.06.22.002.


Pemutakhiran Data PMKS

2 60.158.000 61.963.000

1.01.06.23. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

1.01.06.23.001.

Fasilitasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)

Jumlah kegiatan yang difasilitasi ( 1 Tahun)

4 58.296.000 60.045.000



Terlaksananya pengembangan Kecamatan Layak Anak

1 28.465.000 29.319.000


1.02.07.24.018.

Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Batu Ampar

Jumlah Pembinaan dan Fasilitasi kesejahteran sosial dan ekonomi kemasyarakatan (kegiatan)

4 20.000.000 21.250.000

1.02.07.24.019.

Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Gunungsamarinda


4 20.000.000 21.250.000

1.02.07.24.020.

Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Karang Joang


4 20.000.000 21.250.000

1.02.07.24.021.

Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Muararapak


4 20.000.000 21.250.000

1.02.07.24.022.

Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Gunungsamarinda Baru


4 20.000.000 21.250.000

1.02.07.24.023.

Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Graha Indah


4 20.000.000 21.250.000

1.02.07.24.038.

Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (PKK) Kecamatan Balikpapan Utara

Jumlah Pembinaan dan Fasilitasi kesos dan pengembangan ekonomi kemasyarakatan

6 19.443.000 79.725.000

1.02.07.24.058.

Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Batu Ampar

Jumlah kegiatan perluasan jalan, drainase dan luasan bangunan lingkungan terbangun

5 10.927.200 0

1.02.07.24.058.



5 10.927.200 0

1.02.07.24.058.



5 10.927.200 0

1.02.07.24.058 Partisipasi Masyarakat Jumlah kegiatan 5 10.927.200 0

313


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t


Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Batu Ampar

perluasan jalan, drainase dan luasan bangunan lingkungan terbangun

1.02.07.24.058.



5 10.927.200 0

1.02.07.24.059.

Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Gunungsamarinda


5 13.659.000 0

1.02.07.24.059.



5 13.659.000 0

1.02.07.24.059.



5 13.659.000 0

1.02.07.24.059.



5 13.659.000 0

1.02.07.24.061.

Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Muara Rapak


5 13.659.000 0

1.02.07.24.061.



5 13.659.000 0

1.02.07.24.061.



5 13.659.000 0

1.02.07.24.061.



5 13.659.000 0

1.02.07.24.062.

Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Gunungsamarinda Baru


5 10.927.200 0

1.02.07.24.062.



5 10.927.200 0

1.02.07.24.062.



5 10.927.200 0

1.02.07.24.062.



5 10.927.200 0

1.02.07.24.062.



5 10.927.200 0

1.02.07.24.063.

Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Graha Indah


5 10.927.200 0

1.02.07.24.063.



5 10.927.200 0

1.02.07.24.063.


Jumlah kegiatan perluasan jalan,

5 10.927.200 0

314


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Graha Indah

drainase dan luasan bangunan lingkungan terbangun

1.02.07.24.063.



5 10.927.200 0

1.02.07.24.063.



5 10.927.200 0


1.02.07.25.018.

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Batu Ampar

Jumlah RT yang mendapat bantuan operasional pertahun ( RT)

70 675.000.000 709.064.000

1.02.07.25.019.

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Gunungsamarinda


52 504.000.000 527.000.000

1.02.07.25.020.

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Karang Joang


61 594.000.000 617.905.000

1.02.07.25.021.

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Muararapak


86 819.000.000 871.140.000

1.02.07.25.022.

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Graha Indah


66 639.000.000 668.553.000

1.02.07.25.023.

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Gunungsamarinda Baru


30 295.000.000 303.900.000

1.02.07.25.035,


Jumlah kegiatan ( 1 Tahun)

4 122.611.000 126.289.000

1.02.07.25.036,



2 100.000.000 145.311.000

1.02.07.25.037,


Jumlah Kelurahan yang dibina (1 Tahun)

6 60.355.000 62.165.000

1.02.07.25.038,


IKM 2500 34.000.000 66.765.000

1.02.07.25.039,



24 197.480.000 217.773.000

1.02.07.25.040,


Jumlah IMTN yang terbit (1 Tahun )

1400 72.410.000 74.580.000


Jumlah kegiatan pelatihan

210 240.185.000 247.390.000



Jumlah Izin yang diterbitkan ( 1Tahun)

60 26.626.000 27.425.000


1.02.16.17.023.


Jumlah Cabang Lomba MTQ

22 77.923.000 80.260.000



Jumlah kegiatan pembinaan kesehatan

4 131.850.000 135.800.000

1.06.15. Pengembangan Data dan Informasi

1.06.15.006. Penyusunan Profil Kecamatan

Jumlah Buku Profil yang diterbitkan

3 26.780.000 27.600.000



Jumlah Pembinaan 8 154.181.000 158.806.000

315


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9



Jumlah Penyuluhan 1 15.171.000 15.626.000


3.00.02.21.017.

Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Balikpapan Utara

Jumlah usulan prioritas bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya pertahun (usulan )

17 16.390.000 16.881.000

3.00.02.21.037.

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Batu Ampar


7 9.998.000 10.297.000

3.00.02.21.038.

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Gunungsamarinda


5 8.086.000 8.328.000

3.00.02.21.039.

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Karang Joang


5 9.330.000 9.609.000

3.00.02.21.040.

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Muararapak


5 7.922.000 8.160.000

3.00.02.21.041.

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Gunungsamarinda Baru


5 8.674.000 8.934.000

3.00.02.21.042.

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Graha Indah


6 6.938.000 8.160.000

6.00.01.05. KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN 0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

0.00.00.01.002.


jumlah rekening listrik, air , telpon dan internet

31 656.731.000 676.433.100

0.00.00.01.006.


jumlah kendaraan yang terpelihara jasa kir dan perpanjangan STNKnya (unit)

59 16.391.000 16.882.400

0.00.00.01.008.


jumlah peralatan dan bahan pembersih yang disediakan (jenis)

47 499.990.000 199.990.000

0.00.00.01.010.


jumlah alat tulis kantor yang disediakan (jenis)

106 199.990.000 199.990.000

0.00.00.01.011.


jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan

5 170.000.000 180.000.000

0.00.00.01.012.


jumlah alat-alat instansi listrik dan penerangan yang disediakan

9 150.000.000 150.000.000

0.00.00.01.015.


jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan

70 8.554.000 8.810.500

0.00.00.01.017.


jumlah penyediaan makanan dan minuman untuk pegawai

166 268.766.000 276.829.100

0.00.00.01.018.


jumlah perjalanan dinas

49 405.948.000 418.126.000

0.00.00.01.019.


jumlah tenaga bantuan dan THL

73 1.540.313.000 1.586.522.000


0.00.00.02.007.


jumlah perlengkapan kantor yang diadakan (jenis)

6 103.810.000 106.923.000

0.00.00.02.009.


jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan (jenis)

7 115.927.000 119.406.000

316


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0.00.00.02.022.


jumlah gedung kantor dan aula yang terpelihara

10 96.231.000 99.118.000

0.00.00.02.024.


jumlah kendaraan dinas yang terpelihara

59 472.666.780 123.806.000

0.00.00.02.028.


jenis peralatan gedung kantor sesuai kebutuhan

7 120.771.000 124.395.000

0.00.00.02.055.


jumlah gedung yang disewa

3 800.000.000 900.000.000

0.00.00.02.141 Penyediaan Rumah Jabatan/ Dinas Camat dan Lurah

jumlah rumah dinas camat dan lurah Kec.Balsel yang disewa

1 73.496.000 75.701.000


0.00.00.03.002.


jumlah pakaian dinas pegawai kecamatan

85 80.000.000 90.000.000

0.00.00.03.005.


jumlah pakaian adat 9 42.750.000 50.000.000



Jumlah kegiatan pembinaan mental pegawai

3 129.265.000 133.143.000


1.01.06.22.002.


jumlah penerima program penanggulangan kemiskinan

190 60.000.000 65.000.000


jumlah kegiatan pelatihan/rakor Keluarga Harapan

6 50.006.000 51.506.000



jumlah kegiatan pembinaan forum anak

7 60.404.000 62.216.000


1.02.07.24.024.

Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Sepinggan

jumlah kegiatan fasilitasi PKK Kelurahan Sepinggan

12 27.000.000 30.000.000

1.02.07.24.025.

Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Gunungbahagia

jumlah fasilitasi kegiatan Kel.Gunung Bahagia

12 27.970.000 29.000.000

1.02.07.24.026.

Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Sepinggan Baru

jumlah kegiatan fasilitasi Kel.Sepinggan Baru

12 27.000.000 28.000.000

1.02.07.24.027.

Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Sepinggan Raya

jumlah kegiatan fasilitasi Kel.Sepinggan Raya

12 25.500.000 27.500.000

1.02.07.24.028.

Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Sungainangka

Jumlah kegiatan fasilitasi PKK Kel.Sungainangka

12 27.000.000 28.000.000

1.02.07.24.029.

Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Damai Baru

jumlah kegiatan fasilitasi PKK Kel.Damai Baru

12 27.000.000 28.000.000

1.02.07.24.030.

Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Damai Bahagia

jumlah kegiatan Fasilitasi Kel.Damai Bahagia

12 27.000.000 28.000.000

1.02.07.24.039.

Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (PKK) Kecamatan Balikpapan Selatan

jumlah kegiatan fasilitasi PKK Kecamatan

12 28.000.000 30.000.000

1.02.07.24.064.

Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Sepinggan

jumlah kegiatan SPGRM Kel.Sepinggan

10 16.000.000 0

1.02.07.24.064.

Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan


10 13.500.000 0

317


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lingkungan Kelurahan Sepinggan

1.02.07.24.064.



10 16.600.000 0

1.02.07.24.064.



10 11.000.000 0

1.02.07.24.064.



10 13.500.000 0

1.02.07.24.064.



10 13.500.000 0

1.02.07.24.064.



10 13.500.000 0

1.02.07.24.064.



10 11.000.000 0

1.02.07.24.064.



10 11.000.000 0

1.02.07.24.064.



10 13.500.000 0

1.02.07.24.065.

Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Gunungbahagia

jumlah kegiatan SPGRM Kel.Gunung Bahagia

10 17.000.000 0

1.02.07.24.065.



10 22.279.000 0

1.02.07.24.065.



10 33.500.000 0

1.02.07.24.065.



10 20.000.000 0

1.02.07.24.065.



10 16.000.000 0

1.02.07.24.065.



10 16.821.000 0

1.02.07.24.066.

Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Sepinggan Baru

Jumlah kegiatan SPGRM Kel.Sepinggan Baru

10 28.100.000 0

1.02.07.24.066.



10 28.100.000 0

1.02.07.24.066.

Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan


10 28.100.000 0

318


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sepinggan Baru

1.02.07.24.066.



10 28.100.000 0

1.02.07.24.066.



10 28.100.000 0

1.02.07.24.066.



10 28.100.000 0

1.02.07.24.067.

Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Sepinggan Raya

jumlah kegiatan SPGRM Kel.Sepinggan Raya

10 16.000.000 0

1.02.07.24.067.



10 16.000.000 0

1.02.07.24.067.



10 16.000.000 0

1.02.07.24.067.



10 16.000.000 0

1.02.07.24.067.



10 16.000.000 0

1.02.07.24.067.



10 16.000.000 0

1.02.07.24.067.



10 19.600.000 0

1.02.07.24.067.



10 16.000.000 0

1.02.07.24.067.



10 16.000.000 0

1.02.07.24.067.



10 16.000.000 0

1.02.07.24.068.

Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Sungainangka

jumlah kegiatan SPGRM Kel.Sungainangka

10 14.250.000 0

1.02.07.24.068.



10 23.750.000 0

1.02.07.24.068.



10 23.750.000 0

1.02.07.24.068.



10 23.750.000 0

319


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.02.07.24.068.



10 23.750.000 0

1.02.07.24.068.



10 34.350.000 0

1.02.07.24.069.

Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Damai Baru

jumlah kegiatan SPGRM Kel.Damai Baru

10 22.000.000 0

1.02.07.24.069.



10 18.000.000 0

1.02.07.24.069.



10 17.000.000 0

1.02.07.24.069.



10 22.170.000 0

1.02.07.24.069.



10 11.000.000 0

1.02.07.24.069.



10 5.230.000 0

1.02.07.24.069.



10 17.000.000 0

1.02.07.24.069.



10 11.000.000 0

1.02.07.24.070.

Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Damai Bahagia

jumlah kegiatan SPGRM Kel.Damai Bahagia

10 27.600.000 0

1.02.07.24.070.



10 23.000.000 0

1.02.07.24.070.



10 23.000.000 0

1.02.07.24.070.



10 23.000.000 0

1.02.07.24.070.



10 23.000.000 0

1.02.07.24.070.



10 23.000.000 0


1.02.07.25.024.

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Sepinggan

jumlah RT penerima DO RT

70 605.250.000 607.500.000

1.02.07.25.025.

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan

jumlah RT Penerima DO RT

60 515.250.000 517.500.000

320


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gunungbahagia

1.02.07.25.026.

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Sepinggan Baru


62 533.250.000 535.500.000

1.02.07.25.027.

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Sepinggan Raya


37 308.250.000 310.500.000

1.02.07.25.028.

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Sungainangka

jumlsh RT penerima DO RT

41 344.250.000 346.500.000

1.02.07.25.029.

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Damai Baru


25 200.250.000 202.500.000

1.02.07.25.030.

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Damai Bahagia


45 380.250.000 382.500.000

1.02.07.25.035,


Jumlah kegiatan KBM di wilayah Kecamatan

8 85.956.000 88.534.000

1.02.07.25.035.


jumlah kegiatan KBM di wilayah Kecamatan

2 255.000.000 265.000.000

1.02.07.25.036,


jumlah kegiatan Balikpapan Bersih, Hijau , Sehat

6 149.720.000 154.212.000

1.02.07.25.037,


jumlah kegiatan pembinaan kelurahan

3 180.000.000 200.000.000

1.02.07.25.038,


jenis pelayanan administrasi kependudukan

7 35.877.000 36.954.000

1.02.07.25.039,


jumlah kegiatan koordinasi Trantib-LH

2 346.927.000 357.335.000

1.02.07.25.040,



1150 77.500.000 79.000.000

1.02.07.25.041,


jumlah RT yang dibina 70 168.800.000 173.863.000

1.02.07.25.042.


jumlah kegiatan penindakan/razia

16 346.927.000 357.335.000


jumlah kegiatan komsos di wilayah Kecamatan

5 35.904.000 36.982.000

1.02.07.25.045 Pembinaan Pos Kamling di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan

jumlah kegiatan poskamling

2 20.147.000 20.751.000




135 93.909.000 96.726.000


1.02.16.17.014.

Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an Kecamatan Balikpapan Selatan

jumlah kegiatan STQ 2 95.000.000 105.000.000


1.02.17.01.007 Pengelolaan Taman Cerdas di Kecamatan

jumlah sarana dan prasarana yang memadai

3 68.034.000 70.075.000



jumlah kegiatan pembinaan

5 129.243.000 133.120.000



jumlah dokumen profil Kecamatan

30 207.976.000 214.216.000



jumlah kegiatan pembinaan

13 188.468.000 194.122.000

321


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9



jumlah kegiatan pembinaan TTG

2 44.248.000 45.575.000


3.00.02.21.018.

Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Balikpapan Selatan

jumlah usulan yang diakomodir

75 15.000.000 20.000.000

3.00.02.21.043.

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Sepinggan


10 8.000.000 11.000.000

3.00.02.21.044.

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Gunungbahagia


10 8.000.000 11.000.000

3.00.02.21.045.

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Sepinggan Baru


10 8.000.000 11.000.000

3.00.02.21.046.

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Sepinggan Raya


10 8.000.000 11.000.000

3.00.02.21.047.

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Sungainangka


10 8.000.000 11.000.000

3.00.02.21.048.

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Damai Baru


10 8.000.000 11.000.000

3.00.02.21.049.

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Damai Bahagia


10 8.000.000 11.000.000



jumlah kegiatan pemberantasan narkoba

2 56.276.000 57.964.000

6.00.01.06. KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR 0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

0.00.00.01.002.


Jumlah pembayaran Penggunaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar dalam 1 tahun

16 459.123.000 472.897.000

0.00.00.01.006.


Jumlah Perpanjangan STNK Kendaraan R4 dan STNK Kendaraan R2 dalam 1 tahun (unit )

31 13.261.000 13.659.000

0.00.00.01.008.


Jumlah Penggunaan Bahan Peralatan Kebersihan Kantor (jenis)

42 209.093.000 60.866.000

0.00.00.01.010.


Jumlah ATK yang digunkan untuk kegiatan Administrasi (jenis )

94 220.777.000 227.400.000

0.00.00.01.011.


Jumlah barang cetakan dan Penggandaan untuk kegiatan Administrasi dalam 1 tahun (jenis)

9 124.181.000 127.906.000

0.00.00.01.012.


Jumlah Alat Listrik dan Elektronik pertahun ( jenis )

26 21.218.000 21.855.000

0.00.00.01.015.


Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan per tahun (jenis)

3 11.139.000 11.473.000

0.00.00.01.017.


Jumlah tersedianya Nasi Kotak/snack untuk kegiatan dan rapat pegawai dan peserta (orang)

2915 205.815.000 211.989.000

0.00.00.01.018.


Jumlah Pegawai yang ditugaskan rapat rapat Koordinasi Konsultasi ke dalam dan keluar daerah (orang)

62 563.255.000 619.581.000

0.00.00.01.019.


Jumlah Pegawai Non PNS yang bekerja di perangkat daerah pertahun (orang)

53 1.129.697.000 1.127.332.000


0.00.00.02.007.

Pengadaan Perlengkapan Gedung

Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang

25 107.681.000 110.911.000

322


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kantor diadakan per tahun

(unit) 0.00.00.02.009.


Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan per tahun (unit)

19 175.450.000 192.995.000

0.00.00.02.022.



3 226.090.000 109.273.000

0.00.00.02.024.


Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional

31 387.617.100 163.909.000

0.00.00.02.028.



15 97.756.000 107.532.000


0.00.00.03.002.


Jumlah Pegawai yang mendapat pakaian dinas (orang)

57 41.375.000 42.616.000

0.00.00.03.005.


Jumlah Pejabat yang mendapat pakaian adat daerah (orang)

5 25.196.000 25.952.000


1.01.06.22.002.


Jumlah PMKS Miskin Penerima Program Penanggulangan (orang)

4800 109.273.000 112.551.000


Jumlah pelaksanaan sosialisasi program keluarga harapan (kegiatan)

12 109.273.000 112.551.000



Jumlah fasilitasi Kecamatan Layak Anak (kegiatan)

5 70.918.000 73.046.000


1.02.07.24.031.

Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Manggar

Jumlah Pembinaan dan Fasilitasi kesejahteraan ekonomi dan sosial kemasyarakatan (kegiatan)

12 26.523.000 27.319.000

1.02.07.24.032.

Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Lamaru


20 26.523.000 27.319.000

1.02.07.24.033.

Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Teritip


24 26.523.000 27.319.000

1.02.07.24.034.

Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Manggar Baru


24 26.523.000 27.319.000

1.02.07.24.040.

Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (PKK) Kecamatan Balikpapan Timur


10 53.045.000 54.636.000

1.02.07.24.071.

Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Manggar

Jumlah jalan lingkungan, drainase dan bangunan yang terbangun

53 14.030.000 0

1.02.07.24.071.



53 14.516.000 0

1.02.07.24.071.



53 14.271.000 0

1.02.07.24.071.


Jumlah jalan lingkungan, drainase

53 13.964.000 0

323


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Manggar

dan bangunan yang terbangun

1.02.07.24.071.



53 14.035.000 0

1.02.07.24.071.



53 14.255.000 0

1.02.07.24.071.



53 14.149.000 0

1.02.07.24.071.



53 14.030.000 0

1.02.07.24.071.



53 14.058.000 0

1.02.07.24.072.

Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Lamaru


21 21.218.000 0

1.02.07.24.072.



21 21.218.000 0

1.02.07.24.072.



21 21.218.000 0

1.02.07.24.072.



21 21.218.000 0

1.02.07.24.072.



21 21.218.000 0

1.02.07.24.073.

Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Teritip


36 35.028.000 0

1.02.07.24.073.



36 35.028.000 0

1.02.07.24.073.



36 35.028.000 0

1.02.07.24.073.



36 6.311.000 0

1.02.07.24.074.

Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Manggar Baru


34 10.095.450 0

1.02.07.24.074.



34 7.712.250 0

1.02.07.24.074.

Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan

Jumlah jalan lingkungan, drainase dan bangunan yang

34 22.081.250 0

324


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lingkungan Kelurahan Manggar Baru

terbangun

1.02.07.24.074.



34 5.840.250 0


1.02.07.25.031.

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Manggar

Jumlah RT di Kelurahan Manggar yang mendapat bantuan operasional pertahun (RT)

70 668.367.000 688.188.000

1.02.07.25.032.

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Lamaru

Jumlah RT di Kelurahan Lamaru yang mendapat bantuan operasional pertahun (RT)

25 238.703.000 245.864.000

1.02.07.25.033.

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Teritip

Jumlah RT di Kelurahan Teritip yang mendapat bantuan operasional pertahun (RT)

33 315.087.000 324.540.000

1.02.07.25.034.

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Manggar Baru

Jumlah RT di Kelurahan Manggar Baru yang mendapat bantuan operasional pertahun (RT)

46 439.213.000 452.389.000

1.02.07.25.035.


Jumlah KBM setahun (kegiatan)

4 228.094.000 234.937.000

1.02.07.25.036,


Jumlah pelaksanaan lomba kebersihan dan monitoring lingkungan Kecamatan setahun (kegiatan)

4 79.568.000 81.955.000

1.02.07.25.037,


Jumlah pembinaan pemerintah melalui pembinaan dan evaluasi Kelurahan (kegiatan)

4 74.263.000 76.490.000

1.02.07.25.038,


Jumlah Kartu Keluarga yang di cetak (lembar)

12000 21.218.000 21.855.000

1.02.07.25.039,


Jumlah rakor/koordinasi trantibum Kecamatan (kegiatan)

8 212.180.000 218.545.000

1.02.07.25.040,


Jumlah IMTN yg diterbitkan (izin)

1500 105.870.000 68.842.000

1.02.07.25.041,


Jumlah RT yang dibina (RT)

4 79.568.000 81.955.000


Jumlah pelatihan komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat (kegiatan)

6 100.786.000 103.810.000



Jumlah IUMK yang diterbitkan (izin)

100 81.955.000 84.414.000



Jumlah Senam di Kantor Kecamatan Balikpapan Timur dalam setahun (kegiatan)

24 99.300.000 102.279.000


1.02.16.17.015.

Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an Kecamatan Balikpapan Timur

Jumlah lomba pada Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Tk. Kecamatan (kegiatan)

20 79.568.000 81.955.000


1.02.17.01.007 Pengelolaan Taman Cerdas di Kecamatan

Jumlah sarana bermain anak di Perpustakaan Kecamatan (unit)

5 83.811.000 86.325.000


1.02.44.001. Pembinaan Kesehatan Jumlah lomba dan 8 60.101.000 61.904.000

325


Prioritas Daerah

Indikator kinerja



t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Berbasis Masyarakat di Lingkungan Sekolah (UKS)

pembinaan kesehatan di sekolah (kegiatan)



Jumlah Dokumen Profil Kecamatan (buku)

15 18.576.000 19.133.000



Jumlah Pembinaan IMKS (kegiatan)

15 262.042.000 269.903.000



Jumlah Sosialisasi/Penyuluhan TTG/Posyantek dan LPM (kegiatan)

2 54.746.000 56.388.000


3.00.02.21.019.

Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Balikpapan Timur

Jumlah usulan prioritas bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya pertahun (paket usulan)

449 21.218.000 21.854.000

3.00.02.21.050.

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Manggar


136 13.261.000 13.659.000

3.00.02.21.051.

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Lamaru


86 10.609.000 10.927.000

3.00.02.21.052.

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Teritip


185 10.609.000 10.927.000

3.00.02.21.053.

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Manggar Baru


42 10.609.000 10.927.000



Jumlah lomba dan penyuluhan narkoba dan periksa urine (kegiatan)

4 56.823.000 58.528.000

JUMLAH 1.921.927.606.835, 1.347.176.819.463,85

5.4. Inovasi Pembangunan

Perkembangan pembangunan di daerah sangat berkaitan dengan kebijakan

desentralisasi yang memberi ruang untuk terjadinya kompetisi dan kerjasama antar

pemerintah daerah dalam pencapaian tujuan pembangunan. Sehubungan dengan hal

tersebut pemerintah wajib memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat,

sehingga menjadi kompetitif dan unggul. Dalam mendukung peningkatan layanan

Pemerintah Daerah harus melakukan inovasi dalam meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat. Pemerintah Kota Balikpapan selalu berupaya mendorong proses

pengembangan inovasi pada setiap sektor pelayanan. Adapun beberapa inovasi

Pemerintah Kota Balikpapan yang sedang berjalan dan akan dikembangkan adalah

sebagai berikut:

1. Inovasi pencegahan penyakit DBD Kota Balikpapan “Kelambu air”

Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Balikpapan masih merupakan masalah

kesehatan masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian yang serius, karena

kasusnya selalu ada setiap bulan bahkan setiap minggu dengan angka Insiden Rate

326

(IR) tahun 2018 sebesar 220,53/100.000 pddk ternyata angka tersebut masih di atas

standar nasional yaitu 49/100.000 pddk. Selain dari pada hal tersebut untuk angka

kematian kasus DBD di Kota Balikpapan sangat berfluktuatif dapat meningkat dan

menurun secara sporadic, adapun angka Case Fatality Rate (CFR) tahun 2018 sebesar

0,14 % masih di bawah standar nasional yaitu < 1 %.

Berdasarkan analisa Sistem Surveilans Sentinel DBD dari Kemenkes RI pada RSUD dr.

Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan menyatakan bahwa telah terdapat virus Type 1 – 4

di Kota Balikpapan berarti seluruh tipe virus DBD telah ada di Balikpapan, maka

berdasarkan hal tersebut bila dihubungkan dengan angka kejadian kasus DBD yang

terjadi di Kota Balikpapan sangat beralasan bila melihat permasalahan kasus DBD

yang selalu menjadi permasalahan setiap tahunnya.

Permasalahan yang dihadapi selama ini dalam hal pencegahan penyakit Demam

Berdarah Dengue (DBD) di Kota Balikpapan antara lain:

1. Angka Bebas Jentik (ABJ) tidak stabil;

2. Banyak warga yang menampung air dalam kondisi terbuka;

3. Penyediaan larvasida terbatas;

4. Predator jentik yaitu ikan pada penampungan selalu hilang begitu penampungan

penuh.

Seiring berjalannya waktu dan kegiatan sosialisasi dilakukan pada lingkungan

masyarakat serta institusi Pendidikan, mulai bermunculan upaya memproduksi

kelambu air baik oleh institusi Pendidikan, PKK Kelurahan dan PKK RT di Kota

Balikpapan. Seperti terlihat pada grafik 1 di bawah pada awalnya yaitu sampai dengan

tahun 2016 jumlah kasus di kecamatan Balikpapan Selatan selalu memiliki kasus

DBD tertinggi di Kota Balikpapan dibandingkan kecamatan lainnya.

Kasus DBD terbanyak di Kota Balikpapan adalah Kecamatan Balikpapan Selatan

dengan Jumlah 1.002 Penderita dengan 5 Kematian diantara 6 (enam) kecamatan yang

ada secara lengkap dapat dilihat pada Grafik 1 di atas. Pelaksanaan pilot project

kelambu air di kecamatan Balikpapan selatan baru di mulai awal tahun 2016 yang

dicanangkan langsung oleh Bapak Wali Kota Balikpapan pada tanggal 16 Pebruari

2016 sebagai rangkaian dari peringatan HUT kota Balikpapan ke-119 (sebagaimana

foto terlampir).

Grafik 5.1. perbandingan kasus DBD perkecamatan Tahun 2016.

Sumber : Laporan mingguan kasus DBD Rumah Sakit se-Kota Balikpapan.

327

Setelah dilaksanakan pilot project kelambu air selama tahun 2016 telah dilakukan monitoring

dan evaluasi pada awal tahun 2017 ternyata Kecamatan Balikpapan selatan masih memiliki

kasus DBD terbanyak di Kota Balikpapan seperti pada grafik 1 di atas. Penerapan

implemantasi inovasi kelambu air terus dilakukan terutama di wilayah Pilot Project hingga

terbukti adanya penurunan kasus DBD di kecamatan Balikpapan Selatan diantara 6

kecamatan di Kota Balikpapan seperti terlihat pada grafik 2 di bawah.

Grafik 5.2. perbandingan kasus DBD perkecamatan Tahun 2017.


Berdasarkan Grafik 5.2. di atas ternyata upaya penerapan kelambu air selama tahun 2016

hinggan 2017 berhasil dengan menekan angka kasus DBD di kecamatan Balikpapan Selatan,

hingga menjadi kecamatan kedua terbanyak setelah kecamatan Balikpapan Utara. Sebagai

catatan bahwa dampak penerapan pencegahan penyakit DBD dalam hal ini kelambu air tidak

dapat diperoleh secara instan dan membutuhkan interval waktu tertentu sebagai proses dan

tergantung pada keseriusan dalam pelaksanaannya.

Mengingat adanya keberhasilan implementasi kelambu air pada kecamatan Balikpapan

Selatan, direspon positip oleh warga dan institusi pendidikan dengan telah diproduksinya

secara kolektif oleh PKK Kelurahan Sepinggan dan SMA Negeri 5 Balikpapan. TP-PKK

Kelurahan Sepinggan memproduksi dalam jumlah banyak dan dijual kepada seluruh KK di

Kelurahan Sepinggan melalui RT setempat secara sporadis bagi yang ingin membeli dan

menggunakannya termasuk bekerjasama dengan Puskesmas Perawatan Sepinggan Baru

dalam pembuatan kelambu air. SMA Negeri 5 Balikpapan juga melalui peran serta muridnya

yang difasilitasi oleh peran aktif Guru keterampilan yang didukung kepala Sekolah setempat

telah berhasil memproduksi dan menjual kepada orang tua murid, membuktikan penggunaan

kelambu air digunakan secara sporadis oleh seluruh siswa di rumah masing-masing turut

mendukung program.

Upaya tersebut ternyata berbuah hasil semakin membaik sehingga kasus DBD di Kecamatan

Balikpapan Selatan terjadi penurunan kembali dibanding 6 kecamatan yang ada di kota

Balikpapan.

328

Grafik 5.3. perbandingan kasus DBD perkecamatan

Kota Balikpapan tahun 2018.


Pada tahun 2018 kasus DBD Kecamatan Balikpapan Selatan semakin menurun hingga

menjadi urutan 3 terbanyak (sebagaimana grafik 3 di atas), penurunan ini menjadi catatan

dalam keberhasilan pilot project program inovasi kelambu air di kecamatan Balikpapan

selatan. Berdasarkan data tersebut selalu dilakukan sosialisasi kepada seluruh kecamatan di

kota Balikpapan dan secara sporadis seluruh kecamatan menerapkan implemantasi kelambu

air, terbukti semakin meluasnya warga masyarakat yang memproduksi kelambu air.

Pada tahun 2019 sampai dengan minggu ke-42 bulan Oktober 2019 kecamatan Balikpapan

Selatan masih bertahan pada urutan 3 kasus DBD terbanyak diantara 6 kecamatan di kota

Balikpapan seperti tertera pada grafik 4 di bawah.

Grafik 5.4. perbandingan kasus DBD perkecamatan kota Balikpapan tahun 2019 (Oktober 2019).


Untuk efektifnya program pencegahan penyakit DBD di Kota Balikpapan selain penerapan

inovasi Kelambu air juga perlu dikombinasi dengan program satu rumah satu pemantau jentik

agar pencatatan dan pelaporan Angka Bebas Jentik (ABJ) dapat terkontrol dan terpantau

dengan baik.

Grafik 5.5. Proporsi kasus DBD Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2016 s/d 2019 (Oktober 2019).

Sumber : Laporan mingguan kasus DBD Rumah Sakit se-Kota Balikpapan

0

200

400

600

800

BPPTimur

BPPSelatan

BPPKota

BPPTengah

BPPUtara

BPPBarat

275

446330

467

646

234

2 2 1 1 5 0

KasusKematian

0%

10%

20%

30%

2016 2017 2018 2019

25%22%

18% 18%

329

2. Inovasi “3 SIS“ (SISTEM INFORMASI REGISTRASI ONLINE, SISTEM ANTRIAN PASIEN

MULTIMEDIA, SISTEM INFORMASI EKSEKUTIF DI RSUD BERIMAN BALIKPAPAN)

Permasalahan saat ini pada pelayanan rawat jalan RSUD Balikpapan adalah antrian yang

panjang di loket pendaftaran sehingga memperpanjang waktu tunggu pelayanan pasien di

poliklinik. Salah satu isu aktual yang ada dimana masih banyaknya keluhan pasien yang

disampaikan baik secara langsung kepada petugas, melalui kotak saran ataupun media

sosial terkait dengan antrian pasien di loket pendaftaran.

Sebagai gambaran bahwa data tahun 2016 - 2018 terlihat peningkatan pasien yang cukup

tinggi di RSUD Balikpapan, kondisi ini jika tidak diantisipasi dengan sistem registrasi

elektronik secara online dan dengan menggunakan mesin antrian multimedia maka akan

sangat berpotensi terjadinya penumpukan pasien di loket pendaftaran. Dari hasil survey

pengaduan yang dilakukan di RSUD Beriman Balikpapan tahun 2017 dengan sampel 600

pasien yang berkunjung di RSUD Beriman Balikpapan didapatkan hasil 83 keluhan

(13,83%) keluhan tertinggi di bagian pendaftaran.

Grafik 5.6. Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Inap, IGD dan Poliklinik Tahun 2016 – 2018

Sumber Data : Unit Rekam Medis RSUD Balikpapan

Untuk mengatasi permasalahan tersebut dilakukan inovasi dengan melakukan sistem

pendaftaran online yang mudah digunakan oleh masyarakat pengguna Rumah Sakit (jangka

Pendek), melakukan sistem antrian multimedia dan mengembangkan sistem informasi

eksekutif (jangka menengah). Sistem Antrian Pasien Multimedia (E-Kiosk), merupakan aplikasi

untuk mendaftarkan pasien dan menampilkan antrian pasien secara multimedia. Tujuan

aplikasi antrian ini adalah untuk mempermudah pelayanan pasien pada saat pendaftaran. EIS

adalah Executive Information System yaitu sistem Informasi Eksekutif. Aplikasi EIS adalah

aplikasi berbasis web sehingga dapat diakses dengan mudah oleh pengguna aplikasi tersebut.

Aplikasi ini menggunakan sistem keamanan yang hanya dapat diakses oleh pengguna yang

memiliki ID pengguna . Aplikasi ini diperuntukan untuk top management/jajaran eksekutif

rumah sakit serta pemangku kepentingan.

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

Rawat Inap Rawat

Jalan IGD

Poliklinik

1034913779

43062

1256422893

52094

39087484

195022016

2017

2018 ( Jan-April)

330

3. Inovasi “ KTP VIRTUAL“

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan sebagai Perangkat Daerah

yang memiliki kewenangan menerbitkan dokumen-dokumen kependudukan sesuai dengan

permohonan yang diajukan serta ketentuan yang dipersyaratakan, pelayanan yang

diberikan mengacu pada standar pelayanan publik (SPP) dan standar operasional prosedur

(SOP). Dokumen kependudukan yang diterbitkan adalah dokumen resmi yang memiliki

kekuatan hukum sebagai alat bukti yang autentik yang dihasilkan dari pelayanan

pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Pelayanan yang diberikan oleh aparatur

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada saat ini sudah baik, hal ini tidak terlepas

dari perhatian Pemerintah Kota Balikpapan yang telah membangun gedung Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan dengan lokasi yang strategis lengkap

dengan sarana dan prasarananya.

Permasalahan saat ini pada pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Balikpapan adalah keterbatasan ketersediaanya Blanko KTP el dari pusat bagi masyarakat

Kota Balikpapan yang tentu saja berdampak pada pelayanan serta complain dari

masyarakat kepada Disdukcapil kota Balikpapan sebagai salah satu Perangkat Daerah

yang mengeluarkan produk ataupun dokumen administrasi kependudukan.

Sebagai gambaran bahwa data tahun 2018 – 2019 terlihat peningkatan mayarakat yang

belum memiliki KTP el yang cukup tinggi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Balikpapan, kondisi ini jika tidak diantisipasi dengan cara adanya produk KTP virtual

• Belum adanya Media Registrasi Online Rumah Sakit

• Belum terlatih nya Pegawai Rumah Sakit dalam menggunakan sistem teknologi informatika

• Belum terintegrasi dengan Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan dan belum ada MOU

• Jenis Pelayanan Meliputi 14 Pelayanan Poliklinik

• Jumlah Kunjungan Berjumlah90.261

• Pendapatan Rumah Sakit Rp. 54.698.467.457

• Predikat Akreditasi ParipurnaRumah Sakit

• Pelayanan Publik Katagori Prima dari Kemenpan RB

• Program PengelolaanLingkungan Kinerja Baik

Sangat Baik (Proper Hijau)

2018

3 SIS

• Sudah ada Media Registrasi Online Rumah Sakit

• Pegawai Rumah Sakit terlatih dalam menggunakan sistem teknologi informatika

• Sudah terintegrasi dengan Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan dan dan dituangkan dalam bentuk MOU

• Jenis Pelayanan berkembangmenjadi 17 Pelay.Poliklinik

• Jumlah Kunjungan September 2019 Berjumlah 71.857

• Pendapatan Rumah Sakit Rp. 54.525.860,016

• Mempertahankan Akreditasi Paripurna Rumah sakit

• Mempertahankan PelayananPublik Katagori Prima dariKemenpan RB

• Mempertahankan Program Pengelolaan Lingkungan SangatBaik (Proper Hijau)

SEKARANG

331

sebagai pengganti KTP el sementara bagi masyarakat Kota Balikpapan di karenakan

banyaknya komplain maupun kekecewaan dari pihak masyarakat Balikpapan terhadap

keterbatasan KTP el tersebut. Selain permasalahan keterbatasan kesediaan Blanko KTP el

dari Pusat kendala lain adalah masih banyaknya instansi ataupun lembaga lembaga lain

nya yang masih mempertanyakan legalistas surat keterangan (suket) pengganti KTP el

walaupun telah ada edaran Wali Kota Balikpapan Nomor 471.13/0386/Eko tanggal 06

Februari 2017 perihal legalitas Surat Keterangan (suket) KTP el sebagai penggati KTP el

untuk sementara.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut dilakukan inovasi yaitu KTP virtual dengan

melakukan pemindaian QR code pada smartphone yang mudah digunakan oleh

masyarakat pengguna KTP elektronik. KTP virtual merupakan aplikasi untuk melihat data

kependudukan pada smartphone yang dimiliki oleh masyarakat. Tujuan aplikasi antrian

ini adalah sebagai pengganti KTP elektronik untuk sementara waktu sampai dengan

ketersediaannya blanko KTP el bagi masyarakat Kota Balikapapan serta lebih

mempermudah dan akuratnya data kependudukan untuk proses pelayanan lainnya.

KTP virtual adalah pengganti sementara KTP elektronik di Kota Balikapapan dengan cara

menggunakan pemindaian pada system QR code suket anda menggunakan aplikasi QR

code scanner pada smartphone. Dengan adanya inovasi KTP virtual ini dapat menurunkan

tingkat kekecewaan ataupun komplain dari masyarakat karena masyarakat mendapatkan

data yang lebih akurat dan lebih praktis untuk pengurusan pelayanan administrasi

lainnya.

4. Inovasi “BREAK“ (Beri Ide Balikpapan Kreatif)

Break merupakan inovasi perencanaan pembangunan daerah secara partisipatif di luar

Musrenbang dengan membuat ruang bagi masyarakat untuk memberikan ide/masukan

melalui website/media sosial Bappeda Litbang terhadap permasalahan/isu-isu bidang

perekonomian dengan penekanan ekonomi kreatif yang akan digunakan sebagai bahan

perencanaan pembangunan bidang perekonomian Kota Balikpapan yang berkelanjutan.

332

Break hadir sebagai sarana untuk mempercepat perwujudan Misi RPJMD Kota Balikpapan

ke-4, yaitu Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Yang Kreatif. Kota Balikpapan saat ini

ditopang oleh sektor industri pengolahan yaitu produksi kilang minyak RU V Pertamina.

Oleh karena itu perlu solusi pasca migas dan batu bara untuk pembangunan

perekonomian yang berkelanjutan yaitu dengan ekonomi kreatif. Pengembangan ekonomi

kreatif akan terus menjadi prioritas pembangunan dalam lima tahun ke depan sebagai

senjata ampuh menghadapi bonus demografi dan revolusi industri 4.0. Oleh karena itu

penting artinya membuat perencanaan pengembangan ekonomi kreatif secara partisipatif

dan berkelanjutan dengan memberikan media/ruang bagi masyarakat untuk memberikan

usulan ide kreatifnya sebagai bentuk kolaborasi actor ABCGM dalam ekonomi kreatif.

5. Inovasi Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Balikpapan Tahun 2016-2021, kebutuhan pembiayaan program prioritas hingga Tahun

2021 mencapai Rp 4,8 Triliun, sementara kemampuan kapasitas fiskal Kota

Balikpapan sangat terbatas. Salah satu skema pembiayaan infrastruktur yang berasal

dari partisipasi swasta adalah melalui skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha

(KPBU)/Public Private Partnership (PPP). Pelaksanaan KPBU di Indonesia dilaksanakan

dengan berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang

Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyedian Infrastruktur dan

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang

Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam

Penyediaan Infrastruktur.

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas, maka Pemerintah Kota Balikpapan telah

membentuk Simpul KPBU Kota Balikpapan berdasarkan Keputusan Wali Kota

Balikpapan Nomor 188.45-34/2018 tentang Penunjukan Simpul KPBU Kota

Balikpapan yaitu Bappeda Litbang. Simpul KPBU yang bertugas untuk menyiapkan

perumusan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi

pembangunan KPBU.

Sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka

percepatan pembangunan infrastruktur terdapat beberapa infrastruktur yang dapat

dikerjasamakan pemerintah dengan badan usaha di Kota Balikpapan antara lain:

333

a. infrastruktur transportasi; b. infrastruktur jalan; c. infrastruktur sumber daya air dan irigasi; d. infrastruktur air minum; e. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat; f. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat; g. infrastruktur sistem pengelolaan persampahan; h. infrastruktur telekomunikasi dan informatika; i. infrastruktur konservasi energi; j. infrastruktur fasilitas perkotaan; k. infrastruktur fasilitas pendidikan; l. infrastruktur fasilitas sarana dan prasarana olahraga, serta kesenian; m. infrastruktur kawasan; n. infrastruktur pariwisata; o. infrastruktur kesehatan; p. infrastruktur perumahan rakyat.

Sejalan dengan program prioritas pada RPJMD Kota Balikpapan, maka proyek prioritas

yang didorong pada tahun 2020 untuk dapat dikerjasamakan melalui skema KPBU

adalah sebagai berikut:

No. Nama Proyek Tahapan KPBU Urusan

1. Pengolahan Air Laut Menjadi Air Minum Transaksi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2. SPAM Sungai Tengin (Sepaku – Semoi) Perencanaan– Penyiapan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

3. Pembangunan Depo Kontainer, Pergudangan dan Fasiltas PKB

Perencanaan Perhubungan

4. Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Balikpapan II

Perencanaan Kesehatan

5. Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Manggar

Penyiapan - Transaksi Lingkungan Hidup

Selain hal tersebut diatas juga akan dilaksanakan kerjasama dengan swasta guna

mendukung program pembangunan Kota Balikpapan melalui dana Coorporate Social

Responsibility (CSR). Untuk mengoptimalkan hal tersebut maka telah dibentuk forum

komunikasi CSR Kota Balikpapan sejak tahun 2011

334

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah diukur melalui indikator kinerja daerah.

Indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran

keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah setiap

tahunnya hingga akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi

pencapaian indikator sasaran dan indikator outcome program pembangunan daerah setiap

tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan dapat dicapai.

Target capaian indikator kinerja daerah yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah

secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disajikan

sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6.1 Realisasi dan Target Capaian Kinerja

SASARAN INDIKATOR SASARAN

CAPAIAN 2018

TARGET 2019

TARGET RPJMD 2020

TARGET RKPD 2020


Rata-rata Lama Sekolah

10.47 Tahun* 10,49 Tahun 10,51 Tahun 10,51 Tahun

Harapan Lama Sekolah

13.93 Tahun* 14,73 Tahun 14.93 Tahun

14.93 Tahun


Usia Harapan Hidup

73.97 Tahun* 73,99 Tahun 74 Tahun 74 Tahun


Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

9.52 % 5,05 % 4.85 % 4.85 %

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

64.33 64,09 64.5 64.5


Indeks Pembangunan Manusia

78.73* 79,13 79.53 79.53

Tingkat Kemiskinan

2.64 2,32 2.31 2.31

Peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG)

89.74 92 92 92


Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

59.55 59,82 60,14 60,14


Livable City Index

81.3 73,50 74 82,3


Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar

80.35 77 78 82,35


Penurunan indeks Gini Ratio

0.32* 0,32 0,31 0,31

Peningkatan PDRB perkapita

Rp. 142.35 (Juta)

151,15 (Juta) Rp 124,63 (Juta)

Rp. 155,36

335

SASARAN INDIKATOR SASARAN

CAPAIAN 2018

TARGET 2019

TARGET RPJMD 2020

TARGET RKPD 2020

(Juta)


Meningkatkan nilai PDRB Non Migas

Rp. 67.46 (Triliun)*

Rp. 48,65 (Triliun)

Rp 37,48 (Triliun)

Rp 57,13 (Triliun)


Opini Laporan Keuangan

WTP* WTP WTP WTP

Indeks Persepsi Korupsi

6.87 6,75 6,8 6,8

Survey Kepuasan Masyarakat

78.78 79,76 80,16 80,16

Nilai Evaluasi LAKIP

68.13 (B) 71,00 (BB) BB BB

Penilaian Kepatuhan

83.19 83,19 75 83,19

Indeks Profesionalitas ASN

92.58 85 86 93,00

Adapun Indikator Kinerja Utama yang sudah tercapai seperti dimaksud pada tabel diuraikan

sebagaimana berikut ini:

1. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Target Indikator Kinerja Utama Rata-rata lama sekolah sebesar 10,47 sampai dengan

akhir tahun 2018 tercapai realisasi sebesar10,58*. Berdasarkan realisasi tersebut maka

capaian kinerja Indikator Kinerja Utama sebesar 101,05% artinya capaian sasaran

strategis “Meningkatnya kualitas pendidikan” di Kota Balikpapan dengan Indikator Kinerja

Utama Rata-rata lama sekolah“ TERCAPAI” pada tahun 2018. Ketercapaian Indikator

Kinerja Utama Rata-rata Lama Sekolah sebesar 101,05% menunjukan keberhasilan

Pemerintah Kota Balikpapan dalam meningkatkan kualitas pendidikan pada tahun 2018,

keberhasilan tersebut ditinjau dari jumlah tahun yang digunakan masyarakat dalam

menjalani pendidikan formal dari tingkat pendidikan dasar hingga perguruan tinggi

S2/S3. Berdasarkan Keberhasilan capaian realisasi Rata-rata Lama Sekolah tersebut

perlu dipertahankan dan ditingkatkan melalui pengembangan dan peningkatan kualitas

mutu pendidikan secara berkelanjutan.

2. Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)

Target IKU Angka Harapan Lama Sekolah sebesar 13,93 sampai dengan akhir tahun

2018 tercapai Realisasi sebesar 14,23*. Berdasarkan realisasi tersebut maka capaian

kinerja Indikator Kinerja Utama sebesar 102,15% artinya capaian sasaran strategis

“Meningkatnya kualitas pendidikan” di Kota Balikpapan dengan Indikator Kinerja Utama

Angka Harapan Lama Sekolah “TERCAPAI” pada tahun 2018.

Capaian Indikator Kinerja Utama Angka Harapan Lama Sekolah sebesar 102,15%

menunjukan keberhasilan Pemerintah Kota Balikpapan bersama perangkatnya dalam

meningkatkan kualitas pendidikan pada tahun 2018, keberhasilan tersebut ditinjau dari

waktu tempuh pendidikan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat Kota

Balikpapan untuk menerima layanan pendidikan pada jenjang tertentu yaitu pendidikan

tingkat dasar, dan lanjutan menengah pertama.

Berdasarkan capaian tersebut perlu dipertahankan dan ditingkatkan melalui

pengembangan dan peningkatan kualitas mutu pendidikan secara berkelanjutan.

336

3. Angka Harapan Hidup (AHH)

Target Indikator Kinerja Utama Angka Harapan Hidup sebesar 73,97 sampai dengan akhir

tahun 2018 tercapai Realisasi sebesar 73,98*. Berdasarkan realisasi tersebut maka

capaian Indikator Kinerja Utama sebesar 100,01% artinya capaian sasaran strategis

“Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Berkelanjutan” di Kota Balikpapan dengan

Indikator Kinerja Utama Angka Harapan Hidup “TERCAPAI” pada tahun 2018.

Capaian IKU Angka Harapan Hidup sebesar 100,01% menunjukan keberhasilan

Pemerintah Kota Balikpapan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kota

Balikpapan secara berkelanjutan pada tahun 2018, keberhasilan tersebut ditinjau dari

lamanya usia penduduk Kota Balikpapan terhitung sejak lahir. Terkait dengan tingkat

capaian indikator sasaran tersebut maka asumsi perilaku hidup sehat masyarakat telah

dilaksanakan secara baik.

Berdasarkan capaian tersebut, maka Pemerintah Kota bersama perangkat daerah

perlu meningkatkan kinerjanya untuk terus mengembangkan dan berinovasi dengan

fokus pentingnya hidup sehat dalam diri, berkeluarga, dan masyarakat. Selain hal

tersebut perlu tersedianya informasi, sosialisasi, dan layanan kesehatan secara murah

dan dapat dijangkau untuk semua kalangan masyarakat di Kota Balikpapan.

4. Tingkat Pengganguran Terbuka (TPTk)

Target Indikator Kinerja Utama Tingkat Pengganguran Terbuka sebesar 5,30% sampai

dengan akhir tahun 2018 tercapai realisasi sebesar 9,52%. Berdasarkan realisasi tersebut

maka capaian Indikator Kinerja Utama sebesar 55,67% artinya capaian sasaran strategis

“Menurunnya Jumlah Pengangguran” di Kota Balikpapan dengan Indikator Kinerja Utama

Tingkat Pengganguran Terbuka “TIDAK TERCAPAI” pada tahun 2018.

Capaian Indikator Kinerja Utama Tingkat Pengganguran Terbuka sebesar 55,67%

merupakan ketidakkeberhasilan Pemerintah Kota dalam memecahkan permasalahan pada

urusan ketenagakerjaan di kota Balikpapan. Hal ini terjadi karena:

a. Jumlah pengangguran berbanding terbalik terhadap jumlah angkatan kerja. Artinya

bahwa total pencari kerja lebih besar dari angkatan kerja pada tahun 2018. Hal ini

dikarenakan penyerapan tenaga kerja sangat rendah pada tahun sebelumnya,

sehingga menambah jumlah pencari kerja pada tahun 2018;

b. Jumlah ketersedian lapangan kerja yang tidak memadai atau dapat diasumsikan

adanya penyempitan ruang penyerapan tenaga kerjadanhal iniberdampak permintaan

tenaga kerja menjadi lebih sedikit;

c. Jumlah pemutusan hubungan kerja meningkat sangat signifikan dalam 3 tahun

terakhir dan masih terjadi sampai dengan akhir tahun 2018. Besarnya pemutusan

hubungan kerja terjadi pada sektor migas dan pertambangan, sehingga jumlah

pemutusan hubungan kerja tersebut memberikan sumbangan pada tingkat

penggangguran terbuka;

d. Ketersedian angkatan kerja yang kurang dapat memenuhi permintaan bursa tenaga

kerja baik lokal maupun non lokal. Sedangkan disisi lain jumlah angkatan kerja yang

berasal dari luar Kota Balikpapan lebih mendominasi dalam pemenuhan permintaan

lapangan kerja yang berada di Kota Balikpapan;

e. Permasalahan belum adanya arah kebijakan, metode dan ukuran yang memadai

untuk menyelesaikan penggangguran terbuka.

Berdasarkan uraian penyebab terjadinya penurunan kinerja pada Indikator Kinerja Utama

Tingkat Pengganguran Terbuka, maka Pemerintah Kota berupaya:

1. menyediakan potensi tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan sektor-sektor

lapangan kerja yang berada di Kota Balikpapan serta memberdayakan kewirausahaan

di daerah;

2. mempercepat pembangunan dan pengembangan kawasan potensi investasi serta

membangun minat investor untuk menanamkan modalnya;

337

3. membangun arah pendidikan dan penyediaan balai latihan kerja yang memadai serta

dapat memenuhi spesifikasi yang searah terhadap kebutuhan lapangan kerja;

4. menurunkan tingkat dominasi daya saing tenaga kerja dari luar daerah;

5. melaksanakan reviu dan pemuktahiran data ketenagakerjaan, pengendalian dan

evaluasi terhadap arah kebijakan, metode dan ukuran target indikator untuk

menurunkan tingkat pengganguran terbuka.

5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Target Indikator Kinerja Utama Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sebesar 63,68% sampai

dengan akhir tahun 2018 tercapai realisasi sebesar 64,33%. Berdasarkan realisasi

tersebut maka capaian Indikator Kinerja Utama sebesar 101,02% artinya capaian sasaran

strategis “Menurunnya Jumlah Pengangguran” di Kota Balikpapan dengan Indikator

Kinerja Utama Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja “TERCAPAI” pada tahun 2018.

Capaian Indikator Kinerja Utama sebesar 101,02% merupakan add value bagi

Pemerintah Kota sehubungan dengan tersedianya potensi angkatan kerja diusia

produktif, hal ini berarti Pemerintah Kota Balikpapan telah memasuki bonus demografi.

Bonus demografi adalah bonus atau peluang (window of opportunity) yang dinikmati suatu

negara sebagai akibat dari besarnya proporsi penduduk produktif (rentang usia 15-64

tahun) dalam evolusi kependudukan yang dialaminya. Bonus demografi tersebut perlu

dimanfaatkan secara baik dan dioptimalkan untuk mempercepat pembangunan dan

pertumbuhan ekonomi.

Namun disisi lain apabila bonus demografi tersebut tidak termanfaatkan secara baik

maka akan menimbulkan peluang efek negatif yaitu banyaknya usia produktif yang tidak

memiliki pendidikan serta tidak memiliki pekerjaan serta kurangnya kesehatan dan juga

gizi yang cukup.

Tidak menutup kemungkinan, tingkat kemiskinan akan bertambah serta pengangguran

akan semakin meningkat. Selain itu masyarakat juga harus mendukung program

Keluarga Berencana.

Berdasarkan uraian tersebut, maka Pemerintah Kota perlu menindaklanjuti dan

mengupayakan perkuatan yang berfokus pada: a) Investasi SDM (Sumber Daya Manusia)

Berkualitas, b) Meningkatkan Pendidikan, c) Meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja, d)

Menyediakan Lapangan Kerja yang Memadai, e) Memperkuat Investasi dibidang

Kesehatan, f) Meningkatkan Produksi Pangan dan f) Melaksanakan Program Keluarga

Berencana (KB) sebagai gerakan nasional.

6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Target IKU IPM sebesar 78,73 sampai dengan akhir tahun 2018 tercapai realisasi sebesar

79,71. Berdasarkan realisasi tersebut maka capaian kinerja IKU perbandingan antara

target dan realisasi sebesar 101,24%. Sejalan dengan capaian kinerja IPM diartikan

bahwa capaian sasaran strategis “Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan

masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan” di Kota Balikpapan dinyatakan

“TERCAPAI” pada tahun 2018.

Capaian IKU IPM sebesar 101,24% menunjukan bahwa Pemerintah Kota Balikpapan

telah berhasil membangun kualitas hidup manusia khususnya penduduk kota

Balikpapan tahun 2018. IPM merupakan komposit dari kinerja bidang pendidikan,

kesehatan dan pendapatan, oleh sebab itu nilai IPM merupakan keberhasilan kualitas

hidup manusia yang dicapai penduduk Kota Balikpapan pada umumnya telah dapat

mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan

pendidikan.

Upaya tindak lanjut Pemerintah Kota Balikpapan terhadap capaian realisasi IKU IPM pada

tahun 2018 adalah:

338

a. memberikan akses layanan yang mampu memberikan layanan seluas- luasnya

ditinjau dari pendapatan, kesehatan, dan pendidikan bagi masyarakat Kota

Balikpapan;

b. meningkatkan akses layanan yang siap, murah, dan cepat untuk pendapatan,

kesehatan, dan pendidikan;

c. melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap berbagai sumber

hambatan dalam meningkatkan layanan perangkat daerah pada masyarakat Kota

Balikpapan.

7. Tingkat Kemiskinan (TKm)

Target IKU Tingkat Kemiskinan sebesar 2,33% sampai dengan akhir tahun 2018 tercapai

realisasi sebesar 2,64%. Berdasarkan realisasi tersebut maka capaian kinerja IKU Tingkat

Kemiskinan antara target dan realisasi sebesar 88,26%. Sejalan dengan capaian kinerja

Tingkat Kemiskinan diartikan bahwa capaian sasaran strategis “Meningkatnya kualitas

hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan ”di Kota

Balikpapan dinyatakan “TIDAK TERCAPAI” pada tahun 2018. Adapun perbandingan

target terhadap realisasi capaian IKU tergambar pada grafik dibawah ini.

Capaian IKU Tingkat Kemiskinan sebesar 88,26% menunjukan bahwa upaya Pemerintah

Kota Balikpapan kurang berhasil dalam menekan Tingkat Kemiskinan di Kota Balikpapan

sesuai dengan target Tingkat Kemiskinan sebesar 2,33% pada tahun 2018.

Berdasarkan data dari BPS kota Balikpapan jumlah penduduk miskin Balikpapan sampai

akhir 2017 mencapai 17.680 jiwa dengan Tingkat Kemiskinan sebesar 2,82%. Kondisi

sampai dengan akhir tahun 2018 jumlah penduduk miskin mencapai 17.008 jiwa dengan

Tingkat Kemiskinan mencapai 2,64% artinya target kinerja Tingkat Kemiskinan pada

tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 0,31%. Tingkat Kemiskinan di Kota

Balikpapan disumbang oleh faktor jumlah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran

per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan (GK) sampai akhir tahun 2018.

Kondisi nilai Tingkat Kemiskinan tidak selalu berkorelasi dengan Tingkat Pengganguran

Terbuka, artinya Tkm tidak berarti bahwa Tingkat Pengganguran Terbuka juga harus

rendah. Penjelasannya adalah bahwa para pekerja terdiri atas kelas-kelas penghasilan

yang diterimanya, sehingga kondisi ekonominya bisa diatas Garis Kemiskinan atau

dibawah Garis Kemiskinan, tergantung penghasilan yang diperolehnya. Dalam hal ini

penduduk Kota Balikpapan rendah TKm-nya yang berarti bahwa sebagian besar kondisi

ekonomi penduduk Balikpapan di atas Garis Kemiskinan.

Adapun kondisi Tingkat Pengganguran Terbuka di Balikpapan masih tinggi, terutama

pasca Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang cukup tinggi disebabkan oleh para pencari

kerja terutama eks PHK masih memiliki kemampuan ekonomi yang relatif cukup baik (di

atas Garis Kemiskinan).

Upaya tindak lanjut Pemerintah Kota Balikpapan terhadap capaian realisasi IKU TKm

pada tahun 2018 adalah menekan laju pertumbuhan Tingkat Pengganguran Terbuka

(TPTk), mengatasi tingkat ketimpangan pemerataan pendapatan penduduk atau rasio

gini di Kota Balikpapan, Mengendalikan inflasi.

8. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Target IKU Indeks Pembangunan Gender sebesar 91,00 sampai dengan akhir tahun 2018

tercapai realisasi sebesar 91,46. Realisasi tersebut maka capaian kinerja IKU Indeks

Pembangunan Gender antara target dan realisasi sebesar100,51%. Sejalan dengan

capaian kinerja IPG diartikan bahwa capaian sasaran strategis “Meningkatnya kualitas

hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan” di Kota

Balikpapan dinyatakan “TERCAPAI” pada tahun 2018.

Capaian IKU Indeks Pembangunan Gender sebesar 100,51% menunjukan bahwa upaya

Pemerintah Kota Balikpapan telah berhasil dalam meningkatkan kemampuan dasar

339

pembangunan manusia ditinjau dari ketimpangan gender di Kota Balikpapan sesuai

dengan target angka IPG sebesar 91,00 pada tahun 2018.

Bahwa berdasarkan data dari BPS kota Balikpapan angka indeks capaian IPG Kota

Balikpapan pada tahun 2015 mencapai 89,97, tahun 2016 angka indeks capai sebesar

90,11 dan capaian angka Indeks Pembangunan Gender tahun 2017 adalah 89,74.

Berdasarkan realisasi tersebut capaian IPG Kota Balikpapan tahun 2018 diproyeksikan

sebesar 91,46*. Sejalan dengan capaian realisasi kinerja Indeks Pembangunan Gender

tahun 2018 (angka proyeksi) tersebut menunjukan kesenjangan antar gender berpredikat

sangat rendah dalam pembangunan atau adanya kesetaraan gender dalam pembangunan

untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia dalam berperan dan

berpartisipasi disegala bidang.

Upaya dan tindak lanjut Pemerintah Kota Balikpapan terhadap capaian realisasi IKU

Indeks Pembangunan Gender pada tahun 2018 adalah meningkatkan pemberian

pelatihan bagi perempuan, kesempatan berusaha dan bekerja yang seluas-luasnya bagi

perempuan, menurunkan tingkat diskriminasi gender, meminimalisasi tingkat kekerasan

bagi perempuan dalam rumah tangga, sosialisasi dan kampanye pengarusutamaangender,

pemberdayaan perempuan melalui organisasi-organisasi wanita serta tersedianya porsi

kursi untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk perempuan.

9. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Target IKU Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 59,50 sampai dengan akhir tahun

2018 tercapai realisasi sebesar 59,58. Berdasarkan realisasi tersebut maka capaian

kinerja IKU Indeks Kualitas Lingkungan Hidup antara target dan realisasi sebesar

100,13%. Sejalan dengan capaian kinerja IKLH diartikan bahwa capaian sasaran strategis

“Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup” di Kota Balikpapan dinyatakan “TERCAPAI”

pada tahun 2018. Adapun perbandingan target terhadap realisasi capaian IKU tergambar

pada grafik dibawah ini.

Capaian IKU Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 100,13% menunjukan bahwa

upaya Pemerintah Kota Balikpapan telah berhasil dalam meningkatkan kualitas

lingkungan hidup di Kota Balikpapan yang melampaui dari target angka Indeks

Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2018.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dihitung berdasarkan penjumlahan dari Indeks

Pencemaran Air (IPA) dengan bobot 30%, Indeks Pencemaran Udara (IPU) dengan bobot

30%, dan Indeks Tutupan Lahan (ITH) dengan bobot 40%. Capaian Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup tahun 2015 sebesar 63,88; tahun 2016 sebesar 62,45; dan tahun 2017

sebesar 61,25. Sehubungan dengan capaian realisasi kinerja Indeks Kualitas Lingkungan

Hidup tersebut menunjukan adanya penurunan sebesar 1,67 poin pada tahun 2018

dibandingkan tahun capaian 2017. Penurunan capaian Indeks Kualitas Lingkungan

Hidup tersebut menandakan kualitas lingkungan hidup tahun 2018 mengarah pada

kondisi lingkungan hidup yang kurang baik. Penurunan kualitas lingkungan hidup

dipengaruhi atas kualitas air, udara dan tutupan hutan/lahan yang mengalami tekanan

negatif oleh aktivitas masyarakat dan usaha di Kota Balikpapan. Pencemaran air berasal

dari limbah rumah tangga, limbah kegiatan usaha (kantor, restauran, warung, hotel dll)

dan limbah B3 pencemaran udara berasal dari emisi gas buang kendaran bermotor dan

pengupasan lahan yang kurang terkendali.


Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2018 adalah meningkatkan kualitas

lingkungan hidup melalui perlindungan, pengawasan dan pengendalian lingkungan,

mencegah pengupasan lahan, melakukan rehabilitasi lingkungan, sosialisasi peran serta

masyarakat dan stakeholder dalam pembangunan lingkungan, pengembangan

kawasan hijau dan kegiatan-kegiatan pendukung yang berorientasi untuk meningkatkan

kualitas lingkungan hidup.

340

10. Livable City Index (LCI)

Target IKU Livable City Index sebesar 73,00 sampai dengan akhir tahun 2018 tercapai

realisasi sebesar 81,30. Berdasarkan realisasi tersebut maka capaian kinerja IKU Livable

City Index antara target dan realisasi sebesar 111,30%. Sejalan dengan capaian kinerja

Livable City Index diartikan bahwa capaian sasaran strategis “Meningkatnya

Kenyamanan, Keamanan dan Ketertiban Lingkungan” di Kota Balikpapan dinyatakan

“TERCAPAI” pada tahun 2018. Adapun perbandingan target terhadap realisasi capaian

IKU tergambar pada grafik dibawah ini.

Capaian IKU Livable City Index sebesar 111,30% menunjukan bahwa upaya Pemerintah

Kota Balikpapan telah berhasil dalam meningkatkan kenyamanan yang didasarkan atas

persepsi masyarakat di Kota Balikpapan yang melampaui dari target angka Livable City

Index sebesar 73,00 pada tahun 2018. Upaya dan tindak lanjut Pemerintah Kota

Balikpapan terhadap capaian realisasi IKU Livable City Index pada tahun 2018 adalah

berfokus dalam memberikan nilai tambah yang berkelanjutan terhadap layanan

peningkatan ekonomi masyarakat, layanan fasilitas kesehatan, layanan kebersihan kota,

layanan ketersedian akses jalan dan alat trasportasi kota, dan layanan tata kelola kota.

11. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)

Target IKU Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur sebesar 76,00 sampai dengan akhir

tahun 2018 tercapai realisasi sebesar 80,35. Berdasarkan realisasi tersebut maka

capaian kinerja IKU Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur antara target dan realisasi

sebesar 105,72%. Sejalan dengan capaian kinerja Indeks Kepuasan Layanan

Infrastruktur diartikan bahwa capaian sasaran strategis “Terwujudnya Infrastruktur Yang

Handal” di Kota Balikpapan dinyatakan “TERCAPAI” pada tahun 2018.

Capaian IKU Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur sebesar 105,72% menunjukan

bahwa upaya Pemerintah Kota Balikpapan telah berhasil dalam memenuhi tingkat

kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur di Kota Balikpapan yang

melampaui dari target angka Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur sebesar 76,00

pada tahun 2018. Angka capaian Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur tahun 2018

diukur berdasarkan kepuasan masyarakat Kota Balikpapan pada sektor infrastruktur

yang meliputi:

1. Penyediaan jalan dan jembatanyang berkualitas;

2. Penyediaan transportasi (Darat dan ASDP, Laut, dan Udara);

3. Penyediaan infrastruktur air bersih;

4. Penyediaan infrastruktur Irigasi (pertanian dan airbaku);

5. Penyediaan infrastruktur perumahan.


Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur pada tahun 2018 adalah meningkatkan tingkat

kepuasan masyarakat atas layanan sektor infrastruktur melalui pembangunan jalan dan

jembatan, pengelolaan dan penyediaan transportasi darat yang murah, layanan keamanan

dan kenyamanan pengguna transportasi ASDP, Laut dan Udara, memperluas pemenuhan

kebutuhan air bersih bagi masyarakat, peningkatan prasarana irigasi untuk pertanian

dan air baku serta menurunkan backlog perumahan.

12. Gini Ratio (GR)

Target IKU Gini Ratio sebesar 0,33 sampai dengan akhir tahun 2018 tercapai realisasi

sebesar 0,31. Berdasarkan realisasi tersebut maka capaian kinerja IKU Gini Ratio antara

target dan realisasi sebesar 106,45%. Sejalan dengan capaian kinerja Gini Ratio diartikan

bahwa capaian sasaran strategis “Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat” di

Kota Balikpapan dinyatakan “TERCAPAI” pada tahun 2018.

341

Berdasarkan capaian IKU tersebut, untuk mengukur ketimpangan adalah Gini Ratio.

Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan

ketimpangan yang semakin tinggi. Angka koefisien gini Ratio Kota Balikpapan dari selama

periode 2008 – 2014 mengalami fluktuatif berdasarkan ukuran koefisien Gini Ratio maka

Kota Balikpapan berada diketimpangan sedang pada tahun 2010 yaitu sebesar 0,33 dan

tahun 2011-2014 di bawah 0,31 yang disebut menuju ketimpangan rendah, yang berarti

bahwa proses pertumbuhan ekonomi telah dibarengi dengan pemerataan pendapatan.

Pada tahun 2018, berdasarkan data dari BPS Kota Balikpapan angka indeks capaian Gini

Ratio Kota Balikpapan mencapai 0,31. Angka capaian tersebut menunjukan ketimpangan

pada taraf rendah, dimana pertumbuhan ekonomi telah diikuti dengan pemerataan

pendapatan.

Upaya dan tindak lanjut Pemerintah Kota Balikpapan terhadap capaian realisasi IKU Gini

Ratio pada tahun 2018 adalah:

a. pengendalian tingkat kemiskinan dan distribusi bantuan sosial;

b. menurunkan ketimpangan kekayaan. Selama ini, pendapatan pajak penghasilan

masih didominasi oleh kalangan pekerja;

c. menciptakan lapangan kerja baru;

d. menciptakan wira usaha secara missal.

13. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita

Target IKU Produk Domestik Regional Bruto Perkapita sebesar Rp.143,33 Juta sampai

dengan akhir tahun 2018 tercapai realisasi sebesar Rp.142,35 Juta. Berdasarkan realisasi

tersebut maka capaian kinerja IKU Produk Domestik Regional Bruto Perkapita antara

target dan realisasi sebesar 99,32%. Sejalan dengan capaian kinerja Produk Domestik

Regional Bruto Perkapita diartikan bahwa capaian sasaran strategis “Meningkatnya

Pemerataan Pendapatan Masyarakat” di Kota Balikpapan dinyatakan “TIDAK TERCAPAI”

pada tahun 2018.

Permasalahan tidak tercapainya IKU Produk Domestik Regional Bruto Perkapita

dikarenakan oleh optimisnya penentuan target capaian tahun 2018 yang didasarkan atas

proyeksi yang dilakukan dengan asumsi membaik, namun Produk Domestik Regional

Bruto Perkapita masih mengalami kontraksi negative pada sejumlah sektor produk

sebagai sumber pendapatan.


Produk Domestik Regional Bruto Perkapita pada tahun 2018 adalah:

a. meningkatkan pengolahan dan pengelolaan sumber daya alam yang tersedia.

Pengembangan yang dilaksanakan untuk mendongkrak Produk Domestik Regional

Bruto Perkapita dengan meningkatkan usaha sentra industri kecil hasil pertanian dan

kelautan;

b. mengendalikan pertumbuhan penduduk dan meningkatkan pendidikan sumber daya

manusia baik formal maupun informal;

c. meningkatkan pengelolaan sektor perdagangan dan jasa;

d. meningkatkan daya serap dan menumbuhkan lapangan pekerjaan untuk pencaker

lokal.

14. Produk Domestik Regional Bruto Non Migas

Target IKU Produk Domestik Regional Bruto Non Migas sebesar Rp.67,46 Trilun sampai

dengan akhir tahun 2018 tercapai realisasi sebesar Rp.67,46Trilun. Berdasarkan realisasi

tersebut maka capaian kinerja IKU Produk Domestik Regional Bruto Non Migas antara

target dan realisasi sebesar 100%. Sejalan dengan capaian kinerja Produk Domestik

Regional Bruto Non Migas diartikan bahwa capaian sasaran strategis “Mendorong

pembangunan ekonomi yang berkelanjutan” di Kota Balikpapan dinyatakan

“TERCAPAI”pada tahun 2018.

342

Upaya tindak lanjut yang disarankan untuk peningkatan Produk Domestik Regional Bruto

Non Migas antara lain:

a. meningkatkan kinerja pada sektor pertanian dan kelautan untuk memberikan

hasil produksi yang dapat dipasarkan baik pada pasar lokal maupun pasar diluar

daerah Kota Balikpapan;

b. meningkat kinerja pada sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor

ekonomi lainnya guna memberikan sumber pendapatan yang terus dapat

meningkat tiap tahunnya;

c. mempercepat pengembangan kawasan industri kariangau dan melakukan

promosi untuk menarik investor menanamkan modalnya di Kota Balikpapan.

Selain itu melakukan pemberdayaan bagi UMKM untuk memberikan

dukungannya dalam pembangunan industri kecil dan menengah.

15. Opini Laporan Keuangan (OLK)

Target IKU Opini Laporan Keuangan adalah dengan kategori “Wajar Tanpa Pengecualian

(WTP)” sampai dengan akhir tahun 2018 tercapai dengan kategori “Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP)”. Berdasarkan realisasi tersebut maka capaian kinerja IKU Opini

Laporan Keuangan antara target dan realisasi sebesar 100%. Sejalan dengan capaian

kinerja IKU Opini Laporan Keuangan diartikan bahwa capaian sasaran strategis “Tata

Kelola Pemerintahan Yang Baik” di Kota Balikpapan dinyatakan“TERCAPAI” pada tahun

2018.

Tercapainya IKU Opini Laporan Keuangan dengan Kategori WTP merupakan komitmen

Pemerintah Kota dan instansi terkait dalam membangun reformasi birokrasi secara

baik dan melaksanakan tata kelola akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah secara

akuntabel, wajar, dan transparan sebagai dasar pengungkit Opini BPK dengan kategori

WTP.

16. Indeks Persepsi Korupsi (IPK)

Target IKU Indeks Persepsi Korupsi adalah 6,70 sampai dengan akhir tahun 2018 tercapai

6,87. Berdasarkan realisasi tersebut maka capaian kinerja IKU Indeks Persepsi Korupsi

antara target dan realisasi sebesar 102,54%. Sejalan dengan capaian kinerja IKU Indeks

Persepsi Korupsi diartikan bahwa capaian sasaran strategis “Tata Kelola

PemerintahanYang Baik” di Kota Balikpapan dinyatakan “TERCAPAI” pada tahun 2018.

Adapun perbandingan target terhadap realisasi capaian IKU tergambar pada grafik di

bawah ini.

Capaian IKU Indeks Persepsi Korupsi sebesar102,54% menunjukan bahwa upaya

Pemerintah Kota Balikpapan telah berhasil untuk mewujudkan tata kelola

kepemerintahan yang baik. Hal yang telah diupayakan untuk mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik sebagai berikut:

a. pada tahun 2017, Pemerintah Kota Balikpapan telah membangun media aplikasi

perencanaan pembangunan daerah atau yang lebih dikenal dengan e- planning;

b. pada tahun yang sama dibangun pula aplikasi e-database untuk memberikan

dukungan dalam merumuskan perencanaan pembangunan melalui data spasial;

c. pada tahun 2018, untuk meningkatkan pengendalian dan evaluasi terhadap kinerja

perencanaan Pemerintah Kota Balikpapan membangun e-Monep;

d. pada tahun 2018, Pemerintah Kota Balikpapan, melaksanakan perencanaan

menggunakan aplikasi e-planning dengan nama SIPP (Sistem Informasi Perencanaan

Pembangunan);

e. Pemerintah Kota Balikpapan telah memperoleh penghargaan kinerja tata kelola

keuangan dari BPK selama 4 tahun berturut-turut (tahun 2014-tahun 2017) kategori

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

343

17. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Target IKU Survei Kepuasan Masyarakat adalah 79,76 sampai dengan akhir tahun 2018

tercapai 78,78. Berdasarkan realisasi tersebut maka capaian kinerja IKU Survei

Kepuasan Masyarakat antara target dan realisasi sebesar 98,91%. Sejalan dengan capaian

kinerja IKU Survei Kepuasan Masyarakat diartikan bahwa capaian sasaran strategis “Tata

Kelola Pemerintahan Yang Baik” di Kota Balikpapan dinyatakan “TIDAK TERCAPAI” pada

tahun 2018.

Permasalahan tidak tercapainya indikator Survei Kepuasan Masyarakat pada tahun 2018

adanya peningkatan nilai mutu layanan didasarkan atas Permenpan Nomor 14 Tahun

2017 dan kondisi layanan fasilitas umum yang kurang memadai dalam memberikan

layanan kepada masyarakat. Berdasarkan survei kepuasan masyarakat layanan yang

dinilai masih kurang yaitu layanan pariwisata pada UPTD Pengelola Kawasan pantai

Manggar Segara Sari, layanan Puskesmas, dan layanan pasar.

18. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)

Target IKU Evaluasi AKIP adalah 68,00 dengan predikat B sampai dengan akhir tahun

2018 tercapai 68,13 dengan predikat B. Berdasarkan realisasi tersebut maka capaian

kinerja IKU Evaluasi AKIP antara target dan realisasi sebesar 102,93%. Sejalan dengan

capaian kinerja IKU Evaluasi AKIP diartikan bahwa capaian sasaran strategis “Tata Kelola

Pemerintahan Yang Baik” di Kota Balikpapan dinyatakan “TERCAPAI” pada tahun 2018.

Capaian IKU Evaluasi AKIP sebesar 102,93% menunjukan bahwa upaya Pemerintah Kota

Balikpapan telah berhasil untuk mengimplementasikan rekomendasi yang disampaikan

oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hal yang

telah diupayakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai berikut:

a. Pemerintah Kota Balikpapan telah melaksanakan penyusunan sasaran strategis dan

indikator kinerja RPJMD periode 2016-2021;

b. melakukan penyempurnaan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan juga Perjanjian

Kinerja, untuk memastikan kualitas indicator yang ditetapkan tetap terjaga, dengan

memperhatikan kriteria indicator yang baik atau spesifik, relevan, terukur dan

cukup;

c. melakukan penetapan kinerja dapat dibuat sampai ke level Eselon III dan IV (sudah

ditindaklanjuti dengan melakukan reviu atas IKU Kota pada tahun 2018);

d. melakukan montoring dan evaluasi terhadap penetapan kinerja yang sudah

disepakati dan ditandatangani, serta pemantauan terhadap rencana aksi untuk

mencapai PK tersebut (akan untuk RPJMD periode 2016-2021);

e. melaksanakan bimtek Aplikasi SILAKIP yang dibangun Pemerintah Kota Bandung

bersama seluruh perangkat daerah;

f. memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi yang diberikan, agar

tercapai peningkatan akuntabilitas kinerja dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.

19. Penilaian Kepatuhan

Target IKU Penilaian Kepatuhan adalah 65 (zona kuning) sampai dengan akhir tahun 2018

tercapai 83,19 (zona hijau). Berdasarkan penilaian Ombudsman Republik Indonesia (ORI)

Kota Balikpapan pada tahun 2017. Karena sudah berada pada zona hijau, maka ORI tidak

melakukan penilaian lagi. Oleh sebab itu, capaian Penilaian Kepatuhan pada tahun 2018

dianggap sama dengan tahun 2017.

Penilaian Kepatuhan didasarkan oleh hasil evaluasi pelayanan publik, untuk kriteria nilai

kepatuhan dibagi dalam 3 (tiga) zonasi pewarnaan yaitu warna hijau (Kepatuhan Tinggi),

warna kuning (Kepatuhan Sedang) dan warna merah (Kepatuhan Rendah). Terkait dengan

nilai capaian IKU Penilaian Kepatuhan sebesar 83,19 diartikan bahwa dari hasil evaluasi

pelayanan publik oleh ombudsmen RI untuk 10 (sepuluh) perangkat daerah yang

memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dinyatakan masuk dalam criteria

344

zonasi warna hijau didasarkan atas nilai capaian rata-rata hitung terhadap layanan yang

diberikan oleh perangkat daerah.

Upaya dan tindak lanjut terhadap capaian kinerja dari Penilaian Kepatuhan tersebut

adalah:

a. meningkatkan layanan publik yang prima sesuai dengan standar operasional

prosedur yangtelah ditetapkan pada perangkat daerah;

b. melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap sejumlah layanan publik di

tiap-tiap perangkat daerah yang dinilai oleh masyarakat masih kurang dalam

pelayanan serta adanya unsure gratifikasi dari layanan yang diberikan;

c. mengembangkan rencana aksi yang memberikan dukungan dan nilai tambah

terhadap layanan publik.

20. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)

Target IKU Indeks Profesionalitas ASN adalah 83 sampai dengan akhir tahun 2018

tercapai 92,58 berdasarkan metode perhitungan lama oleh BKPSDM. Jika dihitung

dengan menggunakan metode baru, maka nilai capaiannya hanya 59,19. Perbedaan

metode ini memberikan perbedaan hasil capaian yang sangat signifikan. Berikut adalah

beberapa perbedaan metode perhitungan tersebut:

a. metode menggunakan sistem sampling sebanyak 10 SKPD, sedangkan metode baru

tidak menggunakan sistem sampling, tapi seluruh SKPD (36 SKPD);

b. metode lama tidak memperhitungkan jumlah ASN yang tingkat pendidikan

(SD/SMP/SMA/S1dan S2) dalam setiap SKPD, sedangkan metode baru

memperhitungkan jumlah/proporsi ASN dengan tingkat pendidikan tertentu;

c. metode lama tidak memperhitungkan keselarasan job description dengan latar

belakang pendidikan ASN per SKPD, sedangkan metode baru memperhitungkannya,

dan seterusnya.

Dengan memperhatikan konsistensi kronologis data untuk memudahkan perbandingan

capaian tahun 2017 dan 2018, maka untuk sementara pembahasan capaian kinerja

terhadap target diputuskan masih menggunakan data hasil perhitungan metode lama,

namun data hasil perhitungan dengan metode baru tetap disajikan.

Indeks Profesionalitas ASN merupakan indikator untuk mengukur tingkat profesionalitas

pegawai ASN yang diperoleh dari jumlah nilai SKP ditambah dengan selisih rata-rata gaji

dan tunjangan kinerja dan jumlah pelanggran disiplin dalam melaksanakan tugasnya.

Terkait dengan angka capaian realisasi Indeks Profesionalitas ASN sebesar 92,58

menggambarkan bahwa tingkat profesionalitas ASN di Kota Balikpapan memiliki predikat

yang baik dalam melaksanakan dan mengemban tugas yang diberikan berdasarkan tugas

dan fungsinya pada tiap perangkat daerah. Sehubungan hal tersebut capaian kinerja

indicator terhadap target sebesar 110,21% artinya kinerja atas indikator profesionalitas

mengalami peningkatan dan melampaui dari target PK Wali Kota Balikpapan pada tahun

2018.

Upaya dan tindak lanjut terhadap capaian kinerja dari tingkat profesionalitas ASN

adalah:

a. meningkatkan kinerja dan disiplin pegawai ASN dilingkungan Pemerintah Kota

Balikpapan secara berkelanjutan;

b. memberikan reward atas pencapaian kinerja profesionalitas ASN;

c. melakukan pengawasan dan pengendalian secara komprehensif terhadap

pelaksanaan tugas dan fungsi ASN disetiap perangkat daerah guna menjamin

terbentuknya ASN yang lebih professional dalam menjalankan tugas dan pelayanan

bagi masyarakat.

345

BAB VII

PENUTUP

Penyusunan RKPD tahun 2020 mengacu pada tahap IV RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016

– 2021. Beberapa kaidah pelaksanaan yang perlu diatur dalam pelaksanaan RKPD Kota

Balikpapan Tahun 2020 sebagai berikut:

1. RKPD menjadi pedoman bagi Perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja

PD) untuk pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

2. RKPD menjadi acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(RAPBD) Kota Balikpapan Tahun 2020 yang didahului dengan penjabaran RKPD ke

dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun

Anggaran 2020 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS) Tahun

Anggaran 2020.

3. Dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan RKPD, Bappeda Litbang

Kota Balikpapan berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap

penjabaran RKPD tahun 2020 ke dalam Renja Perangkat Daerah, KUA dan PPAS, dan

RKA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020, serta mengevaluasi kinerja pelaksanaan

RKPD Tahun 2020 guna penyusunan kebijakan pembangunan daerah.

4. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan berkewajiban

melaksanakan program dan kegiatan RKPD Tahun 2020 dengan sebaik-baiknya sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

5. Seluruh stakeholders pembangunan (masyarakat dan dunia usaha) diharapkan dapat

berpartisipasi dalam pelaksanaan berbagai program/kegiatan pembangunan tahun

2020. Masyarakat dapat berperan dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang

nantinya akan dituangkan dalam produk peraturan perundangan-undangan. Berkaitan

dengan pendanaan pembangunan, masyarakat dan dunia usaha dapat berperanserta

dalam pembangunan yang direncanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Masyarakat luas juga dapat berperanserta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan

kegiatan dalam program-program pembangunan.

6. Perubahan RKPD dan Perubahan Renja PD Tahun 2020 dapat dilakukan apabila

berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya sampai dengan Triwulan II tahun 2020

menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan

kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan

kegiatan prioritas daerah;

b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran 2019 harus

digunakan untuk tahun 2020;

c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan

perundang-undangan.

346

Rencana program dan kegiatan dalam RKPD Kota Balikpapan tahun 2020 yang telah

ditetapkan diharapkan dapat dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 secara tepat

berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, transparan, akuntabel dan partisipatif. Dalam

pelaksanaan seluruh kegiatan, penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi

antar kegiatan, antar unit kerja, dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsi yang melekat

pada struktur organisasi pemerintahan Kota Balikpapan, sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan juga

diharapkan dapat berjalan dengan baik, sehingga kinerja pembangunan semakin meningkat

dan cita-cita pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 dapat terwujud yaitu

“Mewujudkan Balikpapan sebagai Kota Terkemuka yang nyaman dihuni dan berkelanjutan

menuju Madinatul Iman”.

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN KEPALA BAGIAN HUKUM, DAUD PIRADE NIP. 196108061990031004

Documents

bappedalitbang.balikpapan.go.idbappedalitbang.balikpapan.go.id/assets/globalimg/Perwali... · 2021. 6. 29. · LUAS (Ha) % I. KAWASAN LINDUNG A. Kawasan Hutan Lindung 19,194.08 22.66