21/10/2019 Informe de Evaluación · cumplimiento de las Actividades Operativas, las acciones que se adoptaron y las medidas para la mejora continua; ello com o resultado de la ejecución

21/10/2019 Informe de Evaluación

app.ceplan.gob.pe/POI2019/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2019.aspx 1/24



RESUMEN EJECUTIVO

En el marco de la implementación de los procesos de mejora continua y en cumplimiento a loestablecido por la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobado mediante Resolución dePresidencia de Consejo Directivo Nº 053-2018-CEPLAN/PCD, modificada por Resolución dePresidencia de Consejo Directivo Nº 0016-2019/CEPLAN/PCD, se ha elaborado el informe deEvaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) 2019 del PliegoGobierno Regional de Amazonas correspondiente al terce trimestre, el cual permitirá evaluarlos resultados obtenidos en este periodo, de tal forma que sirva como fuente de mejoras paranuestros proceso de planificación operativa y estratégica, permitiendo la consecución de unamejor performance futura, para el cumplimiento de nuestros objetivos y metasinstitucionales. Este análisis se realizó por Actividades Operativas de los Centros de Costos de la UnidadEjecutora 954 Educación Bagua, Unidad de Gestión Educativa Local Utcubamba, conforme ala estructura orgánica establecida en el Manual de Organización y Funciones, el cualcomprende los principales logros obtenidos, factores que contribuyeron o dificultaron elcumplimiento de las Actividades Operativas, las acciones que se adoptaron y las medidaspara la mejora continua; ello como resultado de la ejecución de las metas físicas yfinancieras, respecto a la programación del POI 2019 al tercer trimestre del año. El presente informe de evaluación, consta de cuatro puntos: el primer punto presenta elresumen ejecutivo de forma sucinta, el segundo punto describe el cumplimiento de las metasdel POI por Actividad Operativa programada, en tercer lugar, se exponen las conclusiones yrecomendaciones, y como cuarto punto se adjuntan los reportes de seguimiento registradoen el aplicativo CEPLAN, como fuente de análisis. Al tercer trimestre del año 2019, de las 54 Actividades Operativas programadas en el POI2019 de la U.E 954 Educación Utcubamba, las que mayor nivel de avance alcanzaron fueronlas siguientes: OEI.02 - Incrementar la cobertura de los servicios básicos de La población,alineado a AEI.02.02 Servicios educativos con adecuada capacidad instalada con un enfoqueintercultural mientras que en la OEI.10 - Fortalecer la gobernabilidad institucional en elGobierno Regional Amazonas y se alinea Aei.10.01 Modernizar la gestión institucional en elGobierno Regional Amazonas, en el marco de los lineamientos de la política Nacional,Regional, Local, dispuestos por el Ministerio de Educación, dicha planificación realiza através del aplicativo del CEPLAN, conciliados al presupuesto PIA y PIM del pliego Regional,sectorizado, con el objetivo de financiar todas las actividades que se desarrollaron en el añolectivo 2019; en base a ello se está cumpliendo parcialmente las metas, objetivos específicos.Amazonas, 14 de octubre de 2019.



MODIFICACIONESDESCRIPCIÓN GENERAL

Como parte de los procesos de mejora continua y en cumplimiento a lo establecido por la Guíapara el Planeamiento Institucional de CEPLAN, se ha elaborado el Informe de Evaluación deImplementación del Plan Operativo Institucional (POI) 2019 del GORE Amazonascorrespondiente al Segundo Trimestre, con la finalidad de poder brindar la informaciónnecesaria y pertinente, que retroalimente los procesos de planificación estratégica y operativade la institución, de tal manera que se puedan considerar, en los casos que corresponda,medidas que aseguren el cumplimiento de las metas planteadas.El análisis se realizó por centros de costos conforme está estructurado la Unidad Ejecutora 954educación Bagua UGEL Utcubamba, aprobado con RD 010-2019-GRA/GR del PIA consistente yAlineado al PIM, y comprende una descripción de los principales logros obtenidos, factores quecontribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las actividades operativas, acciones adoptadas, yen términos de porcentaje se muestra la ejecución física y financiera del POI programadas en elsegundo trimestre del año.El presente informe de evaluación, consta de cuatro puntos, el primer punto presenta elResumen ejecutivo de forma sucinta, el segundo punto describe el cumplimiento de las metasdel POI por actividad operativa programada, en tercer lugar se exponen las conclusiones yrecomendaciones, y en último lugar lo conforman los reportes de seguimiento del POI. La Unidad Ejecutora N° 954 Educación Utcubamba, registró una ejecución presupuestal de66.8% de presupuesto asignado, durante el tercer timestre 2019.



Tabla N° 1: N° de AO/inversiones y monto total (S/.) del POI aprobado, consistente con el PIA y Modificado

1. POI aprobado 2. POI consistente con el PIA 1/ 3. POI modificado 2/

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ POI Al 01 de enero de 2019.

2/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

3/ AO e inversiones cuya meta física, al cierre del trimestre, varía respecto a la del POI Aprobado.

4/ AO e inversiones registradas en el año de ejecución y que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

5/ AO e inversiones cuya meta física anual se mantiene en cero o se reprogramó a cero, al cierre del trimestre.

Monto total de las metas financieras (S/.) 92,951,935 92,533,780 109,164,453

N° Inversiones 0 0 0

N° AO 75 74 93

N° AO e inversiones (a+b+c) 75 74 93

- Con meta Fisica anual NO Modificada (a) 48

- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/ 22

- Incorporadas (c) 4/ 23

- Anuladas (d) 5/ 8

TABLA Nº 01: MODIFICACIONESEl Plan Operativo Institucional (POI) 2019 del Gobierno Regional de Amazonas, se formulóconforme a los lineamientos metodológicos establecidos por el Centro Nacional de PlaneamientoEstratégico (CEPLAN), a través de la Guía para el Planeamiento Institucional aprobado conResolución de Consejo Directivo N° 053-2018- CEPLAN/PCD, RD 010-2019-GRA/GR, y Alineadoal PIM de la Ejecutora 954 Educación Bagua, Unidad de Gestón Educativa Local Utcubamba,financiado con un presupuesto de s/ 92,533,780.00; posteriormente, se adiciono un monto de s/14,105, 502 por concepto de Crédito Suplementario a través del resoluciones de transferencia,obteniéndose un presupuesto total de s/ 106,639,282, segun SIAF.El POI 2019 de la Unidad Ejecutora 954 Educación Utcubamba-UGEL Utcubamba, ha sidomodificado en una oportunidad, según lo establecido en las Resoluciones 208-2018 y 010-2019del Gobierno Regional de Amazonas, que en términos generales, la modificación responde a loscambios en la programación de metas físicas de las actividades operativas, relacionados almejoramiento continuo de los procesos y/o su priorización, incorporación de nuevas actividadesoperativas e inversiones por cambios en el entorno, que contribuyen con el financiamiento delas actividades de la Unidad de Gestión Educativa Local Utcubamba, redundando en la mejorade la gestión y logros de aprendizaje de los estudiantes.



Tabla N°2 Avance anual de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por Obje�vo y Acción Estratégica Ins�tucional - POIModificado

PrioridadOEI

Obje�voEstratégico

Ins�tucional

PrioridadAEI

Acción EstratégicaIns�tucional

N° deAO/Inversiones

Avance anual de AO e inversiones 1/

Sinejecución

<25%25 -50%

50 -75%

75 -<100%

100%Mayor

de100%


1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO,

ponderados por sus respectivas metas financieras.

1

OEI.01 : REDUCIR

LA DESNUTRICIÓN

CRÓNICA EN NIÑOS

Y NIÑAS MENORES

DE 05 AÑOS

1

AEI.01.01 : PRACTICAS

ADECUADAS EN EL

CUIDADO DEL NIÑO

INTEGRALES A DOCENTES Y

PROMOTORAS

2

AEI.01.02 : SERVICIOS DE

SALUD INTEGRAL PARA

MUJERES GESTANTES,

NIÑOS Y NIÑAS MENORES

DE CINCO AÑOS

3

AEI.01.03 : APOYO

TÉCNICO EN SEGURIDAD

ALIMENTARIA FOCALIZADA,

EN BENEFICIO DE LAS

GESTANTES Y FAMILIAS

2

OEI.02 :

INCREMENTAR LA

COBERTURA DE

LOS SERVICOS

BÁSICOS DE LA

POBLACIÓN

1

AEI.02.01 : SISTEMAS DE

AGUA Y SANEAMIENTO

BÁSICO FOCALIZADO A LAS

POBLACIONES MENOS

DESARROLLADAS

2

AEI.02.02 : SERVICIOS

EDUCATIVOS CON

ADECUADA CAPACIDAD

INSTALADA CON UN

ENFOQUE INTERCULTURAL

BILINGÜE PARA LOS

ESTUDIANTES DE

EDUCACION BÁSICA

REGULAR

54 60 %

3

AEI.02.03 : SALUD

PREVENTIVA

PROMOCIONAL,

RECUPERATIVA Y DE

REHABILITACIÓN CON

CALIDAD, ENFOQUE

INTERCULTURALIDAD Y DE

GÉNERO PARA LA

POBLACIÓN SEGÚN ETAPA

DE VIDA

4

AEI.02.04 : SERVICIO DE

SUMINISTRO ENERGÉTICO

DE FORMA INTEGRAL A LA

POBLACIÓN RURAL



PrioridadOEI


Ins�tucional

PrioridadAEI




Sinejecución

<25%25 -50%

50 -75%

75 -<100%

100%Mayor

de100%




3 OEI.03 :

PROMOVER LA

CONSERVACIÓN DE

LOS RECURSOS

NATURALES Y

BIODIVERSIDAD

1

AEI.03.01 : DERECHOS DE

APROVECHAMIENTO Y DE

CONSERVACIÓN,

RECONOCIDOS SEGÚN

LEGISLACIÓN VIGENTE A

LOS USUARIOS DEL BOSQUE

2

AEI.03.02 : BOSQUES

COMUNITARIOS CON

INCENTIVOS ECONÓMICOS

Y CONSERVADOS EN

COMUNIDADES CAMPESINAS

Y NATIVAS

3

AEI.03.03 : PRODUCTOS DE

LA BIODIVERSIDAD CON

VALOR AGREGADO EN

BENEFICIO DE LOS

PRODUCTORES DE LA

REGIÓN

4

AEI.03.04 :

INFRAESTRUCTURA DE

DATOS ESPACIALES

REGIONAL (IDER)

ACTUALIZADA Y

DISPONIBLE PARA LOS

USUARIOS

5

AEI.03.05 : SISTEMA

REGIONAL DE

CONSERVACIÓN (SICRE)

OPERATIVO CON

PARTICIPACIÓN PÚBLICO

PRIVADA EN LA REGIÓN

AMAZONAS

6

AEI.03.06 : PROGRAMA DE

INVESTIGACIÓN Y

DESARROLLO DE

TECNOLOGÍAS EN

PRODUCTOS DEL BOSQUE Y

LA BIODIVERSIDAD A

TRAVÉS DEL

FINANCIAMIENTO PÚBLICO

PRIVADO A FAVOR DE LOS

USUARIOS DEL BOSQUE



PrioridadOEI


Ins�tucional

PrioridadAEI




Sinejecución

<25%25 -50%

50 -75%

75 -<100%

100%Mayor

de100%




7

AEI.03.07 : SERVICIO DE

CONTROL Y REGULACIÓN

DEL TRÁFICO ILEGAL DE

PRODUCTOS FORESTALES Y

DE FAUNA SILVESTRE, CON

PARTICIPACIÓN

COMUNITARIA EN LA

REGIÓN AMAZONAS

4

OEI.04 :

PROMOVER LA

GESTIÓN

INTEGRAL DE LOS

RECURSOS

HÍDRICOS EN LA

REGIÓN

1

AEI.04.01 : PLANES DE

REGULACIÓN HÍDRICA POR

CUENCAS IMPLEMENTADOS

A LOS USUARIOS DEL AGUA

2

AEI.04.02 : ZONAS

PROVEEDORAS DE

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

HÍDRICOS CONSERVADAS Y

CON MECANISMOS DE

RETRIBUCIÓN PARA LA

POBLACIÓN

3

AEI.04.03 : MECANISMOS

PARA PROMOVER LA

DISPONIBILIDAD Y

RESERVAS DE AGUA PARA

USUARIOS DE LA REGIÓN

5

OEI.05 :

INCREMENTAR LA

INVERSIÓN EN

INFRAESTRUCTURA

PRODUCTIVA A

NIVEL REGIONAL

1

AEI.05.01 : SISTEMA DE

TRANSPORTE MULTIMODAL

EFICIENTE Y SEGURO AL

SERVICIO DE LA

POBLACIÓN

2

AEI.05.02 :

INFRAESTRUCTURA DE

RIEGO FOCALIZADA A

UNIDADES AGRÍCOLAS DE

LA REGIÓN AMAZONAS

3

AEI.05.03 : PROMOCIÓN DE

PROGRAMAS Y OBRAS EN

INFRAESTRUCTURA

ELÉCTRICA TRIFÁSICA

OPTIMA A LOS

PRESTADORES DE

SERVICIOS ELÉCTRICOS

6 OEI.06 :

PROMOVER LA

DIVERSIFICACIÓN

PRODUCTIVA DE

MANERA

SOSTENIBLE EN

1

AEI.06.01 : PREDIOS

AGRARIOS SANEADOS E

INSCRITOS A FAVOR DE LOS

POSESIONARIOS



PrioridadOEI


Ins�tucional

PrioridadAEI




Sinejecución

<25%25 -50%

50 -75%

75 -<100%

100%Mayor

de100%




BENEFICIO DE LA

REGIÓN AMAZONAS

2

AEI.06.02 : ASISTENCIA

TÉCNICA FOCALIZADA A

LOS AGENTES ECONÓMICOS

DE LAS ACTIVIDADES Y

CADENAS PRODUCTIVAS

PRIORIZADAS

3

AEI.06.03 :

ASESORAMIENTO DE

FORMALIZACIÓN

FOCALIZADO A LAS MYPES

4

AEI.06.04 : PROMOCIÓN

DEL FINANCIAMIENTO A

TRAVES DE FONDOS

CONCURSABLES A LOS

AGENTES ECONÓMICOS

ORGANIZADOS

5

AEI.06.05 :

FINANCIAMIENTO PARA LA

INVESTIGACIÓN E

INNOVACIÓN EN ALIANZA

ESTRATÉGICA CON

CENTROS DE

INVESTIGACIÓN E

INNOVACIÓN

6


CON KITS DE MANERA

OPORTUNA A LOS

PEQUEÑOS PRODUCTORES

EN SITUACIONES DE

EMERGENCIAS Y DESATRES

7 OEI.07 :

PROMOVER EL

DESARROLLO

TURÍSTICO

SOSTENIBLE DEL

DEPARTAMENTO

DE AMAZONAS

1

AEI.07.01 :

ACOMPAÑAMIENTO

INTEGRAL A PRESTADORES

DE SERVICIOS TURÍSTICOS

2

AEI.07.02 : PROMOCIÓN DE

LOS PRODUCTOS

TURÍSTICOS MEDIANTE

ALIANZAS PÚBLICO-

PRIVADAS EN FAVOR DE

LOS PRESTADORES DE

SERVICIOS TURÍSTICOS



PrioridadOEI


Ins�tucional

PrioridadAEI




Sinejecución

<25%25 -50%

50 -75%

75 -<100%

100%Mayor

de100%




3

AEI.07.03 : RECURSOS

TURÍSTICOS PUESTOS EN

VALOR COMPETITIVOS A

DISPOSICIÓN DE LOS

AGENTES INVOLUCRADOS

DE LA ACTIVIDAD

TURÍSTICA

4

AEI.07.04 : MERCADO

ARTESANAL ORIGINAL Y

COMPETITIVO EN FAVOR

DE LOS ARTESANOS

REGIONALES

8

OEI.08 : MEJORAR

EL SISTEMA

REGIONAL

AMBIENTAL EN LAS

INSTITUCIONES

PÚBLICO PRIVADAS

DE LA REGIÓN

1

AEI.08.01 : SISTEMA

REGIONAL DE GESTIÓN

AMBIENTAL SRGA,

IMPLEMENTADO PARA LA

REGIÓN

9 OEI.09 : REDUCIR

LA

VULNERABILIDAD

ANTE EL RIESGO

DE DESASTRES Y

CAMBIO CLIMÁTICO

EN LA REGIÓN

1

AEI.09.01 : SISTEMA

REGIONAL DE

INFORMACIÓN EN GESTIÓN

DEL RIESGO DE DESASTRES,

OPORTUNA Y EFICIENTE A

TOMADORES DE

DECISIONES TÉCNICAS Y

POBLACIÓN EN RIESGO

2

AEI.09.02 : ACREDITACIÓN

EN GESTIÓN DEL RIESGO

DE DESASTRES DE MANERA

INTEGRAL, ESPECIALIZADA

Y CONTINUA A

INSTITUCIONES PÚBLICAS Y

PRIVADAS

3

AEI.09.03 :

ACOMPAÑAMIENTO

TÉCNICO EN LA GESTIÓN

DEL RIESGO DE DESASTRES

DE FORMA ESPECIALIZADA

A ENTIDADES PÚBLICAS Y

PRIVADAS



PrioridadOEI


Ins�tucional

PrioridadAEI




Sinejecución

<25%25 -50%

50 -75%

75 -<100%

100%Mayor

de100%




4

AEI.09.04 : MEDIDAS DE

GESTION DEL RIESGO DE

DESASTRES

PROSPECTIVO,CORRECTIVO

Y REACTIVO CON

DESARROLLO

TECNOLOGICO DE LA

POBLACION

5

AEI.09.05 : SISTEMA

REGIONAL DE ALERTA

TEMPRANA PERMANENTE

TECNIFICADA Y OPERATIVO

CON LA POBLACIÓN EN

MUY ALTO RIESGO Y ALTO

RIESGO NO MITIGABLE

6


HUMANITARIA, DE FORMA

OPORTUNA Y DE CALIDAD

EN BENEFICIO DE LA

POBLACIÓN AFECTADA Y

DAMNIFICADA

7

AEI.09.07 : MEDIDAS DE

MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN

AL CAMBIO CLIMÁTICO

IMPLEMENTADAS, CON

POBLACIÓN VULNERABLE

DE LA REGIÓN

10

OEI.10 :

FORTALECER LA

GOBERNABILIDAD

INSTITUCIONAL EN

EL GOBIERNO

REGIONAL

AMAZONAS

1

AEI.10.01 : MODERNIZAR

LA GESTIÓN

INSTITUCIONAL EN EL

GOBIERNO REGIONAL

AMAZONAS

39 73 %

2

AEI.10.02 : AUTORIDAD

REGIONAL AMBIENTAL

COMO UNIDAD EJECUTORA

IMPLEMENTADA EN LA

REGIÓN AMAZONAS

3

AEI.10.03 : PROMOVER LA

IDENTIDAD HISTÓRICO

CULTURAL EN LA

POBLACIÓN DEL

DEPARTAMENTO DE

AMAZONAS

TOTAL 93

TABLA Nº 02: ANÁLISIS AVANCE ANUAL DE ACTIVIDADES OPERATIVAS POR OBJETIVO YACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL - POI MODIFICADO



El avance de las actividades operativas de la UGEL - Utcubamba vinculadas al PEI regional:

AEI 02.02 Servicios Educativos con adecuada capacidad instalada con enfoque interculturalbilingüe para los estudiantes de la EBR 80% de ejecución, en metas financieras.

OEI.10 Fortalecer la Gobernabilidad Institucional en el Gobierno Regional de Amazonas.

E.A.I 10.2 Modernizar la Gestión Institucional en el Gobierno Regional de Amazonas, fuedel 60% de Ejecución de las metas financieras.

La programación de genérica de gasto no priorizada es del 8% en el tercer trimestre.

Respecto al avance anual de actividades operativas del POI Modificado de la UGEL -Utcubamba se alcanzó el 73% respecto a la programación total.

La Ejecución de las metas físicas de las del tercer trimestre con respecto a lo programadoa dicho trimestre esta se ha logrado ejecutar al 87% de las oficinas Dirección, Actas yCertificados, Imagen Institucional, Auditoría Interna, Asesoría Jurídica, Personal RecursosHumanos, Planillas, Contabilidad, Tesorería, Abastecimiento Caja, Escalafón, EducaciónPrimaria, Educación Secundaria, Mientras que otras oficinas y áreas como GestiónInstitucional, Estadística, Presupuesto, Racionalización, Presupuesto, infraestructura yotros no alcanzaron dicha ejecución en todo caso varia de 0 al 73%. Visto desde laejecución de metas físicas del tercer trimestre con respecto a la programación anual, laDirección de la UGEL Utcubamba ejecuto el 75% de sus actividades operativas en el estetrimestre cuyo presupuesto asignado es de 138,051 soles, el área del Auditoría interna ejecuto el 79% de sus actividades operativas cuyo monto asignado es de 114,306 soles,Asesoría jurídica ejecuto el 75% de sus actividades cuyo monto es de 68,096 soles, laoficina de Recursos humanos ejecuto el 72% de sus actividades operativas, cuyo montoes de 4,238,010 soles, la oficina de Planillas ejecuto el 67% de sus actividades operativas cuyo monto es de un 1,736,971 soles, la oficina de Abastecimiento ejecuto el 82% de susactividades operativas cuyo moto es de 3,385,355 soles, el área de Gestión Pedagógicaejecuto el 12% de sus actividades operativas cuyo monto es de 2,594,055 soles, Educación Inicial ejecuto el 30% de sus actividades y su monto asignado es de 15,209,924 soles, Educación Primaria ejecuto el 74% de sus actividades operativas y se leasignó un monto de 42,959,637 soles, educación secundaria ejecuto el 58% de susactividades operativas y se le asignó un monto de 37,119,537.00 soles, la oficina deGestión Institucional ejecuto el 27% de un monto asignado de 23,000 soles, la oficina depresupuesto ejecuto el 55% de sus actividades de un monto asignado de 19,085 soles,Planificacion ejecuto el 146% de sus actividades Operativas, de un monto de 25, 583soles.

El avance físico y financiero del plan operativo institucional de la UGEL - Utcubamba altercer trimestre es del 67% del avance físico y el 60% del avance financiero.



El rango más sobresaliente del avance físico de las actividades operativas varía entre el60% y 73% al cual corresponde 94 actividades operativas cuyo monto asciende a106,639,282 soles.



Tabla N°3 Avance anual de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por Función - POI Modificado


Códigofunción

FunciónN°

AO/ Inversiones

Sinejecución

<25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100%Mayor de

100%




22 EDUCACION 92 61 %

24 PREVISION SOCIAL 1 75 %

TOTAL 93

TABLA Nº03: FUNCIONES.Respecto al avance anual de actividades operativas del POI modificado de la UE 954Educación Bagua, Unidad de Gestión Educativa Local Utcubamba, se alcanzó el 61%respecto a la programación total 93 actividades operativas y 01 de previsión social del75% de una actividad.



Tabla N°4 Avance anual de Ac�vidades Opera�vas e inversiones según alineamiento a la Polí�ca General de Gobierno -POI Modificado

Cód.Eje

EjeCód.Lin.

LineamientoN°

AO/Inversiones


Sinejecución

<25%25 -50%

50 -75%

75 -<100%

100%Mayor de

100%




EJE.00 No Priorizado. LIN.00.00 No Priorizado. 23 8 %

EJE.01

Integridad y

lucha contra la

corrupción.

LIN.01.01

Combatir la corrupción y las

actividades ilícitas en todas

sus formas.

LIN.01.02

Asegurar la transparencia en

todas las entidades

gubernamentales.

EJE.02

Fortalecimiento

institucional para

la

gobernabilidad.

LIN.02.01

Construir consensos políticos y

sociales para el desarrollo en

democracia.

LIN.02.02

Fortalecer las capacidades del

Estado para atender

efectivamente las necesidades

ciudadanas, considerando sus

condiciones de vulnerabilidad

y diversidad cultural.

EJE.03

Crecimiento

económico

equitativo,

competitivo y

sostenible.

LIN.03.01Recuperar la estabilidad fiscal

en las finanzas públicas.

LIN.03.02

Potenciar la inversión pública

y privada descentralizada y

sostenible.

LIN.03.03

Acelerar el proceso de

reconstrucción con cambios,

con énfasis en prevención.

LIN.03.04

Fomentar la competitividad

basada en las potencialidades

de desarrollo económico de

cada territorio, facilitando su

articulación al mercado

nacional e internacional,

asegurando el

aprovechamiento sostenible

de los recursos naturales y del

patrimonio cultural.

LIN.03.05

Reducir la pobreza y pobreza

extrema tanto a nivel rural

como urbano.

LIN.03.06

Fomentar la generación de

empleo formal y de calidad,

con énfasis en los jóvenes.

EJE.04 Desarrollo social

y bienestar de la

población.

LIN.04.01

Reducir la anemia infantil en

niños y niñas de 6 a 35 meses,

con enfoque en la prevención.



Cód.Eje

EjeCód.Lin.

LineamientoN°

AO/Inversiones


Sinejecución

<25%25 -50%

50 -75%

75 -<100%

100%Mayor de

100%




LIN.04.02

Brindar servicios de salud de

calidad, oportunos, con

capacidad resolutiva y con

enfoque territorial.

LIN.04.03

Mejorar los niveles de logros

de aprendizaje de los

estudiantes con énfasis en los

grupos con mayores brechas.

70 63 %

LIN.04.04

Aumentar la cobertura

sostenible de servicios de

agua y saneamiento.

LIN.04.05

Mejorar la seguridad

ciudadana, con énfasis en la

delincuencia común y

organizada.

LIN.04.06

Promover la igualdad y no

discriminación entre hombres

y mujeres, así como

garantizar la protección de la

niñez, la adolescencia y las

mujeres frente a todo tipo de

violencia.

EJE.05

Descentralización

efectiva para el

desarrollo.

LIN.05.01

Institucionalizar la

articulación territorial de las

políticas nacionales.

LIN.05.02

Promover, desde los distintos

ámbitos territoriales del país,

alianzas estratégicas para su

desarrollo sostenible.

EJE.99

Pendiente de

vincular con la

PGG.

LIN.99.00Pendiente de vincular con la

PGG.

TOTAL 93

TABLA N° 04: POLITICA GENERAL DE GOBIERNO.La programación de genérica de gasto no priorizada, es del 8%, con 23 actividades operativasen el tercer trimestre, EJE.04 Desarrollo Social y bienestar de la población con el Lineamiento,LIN.04.03 Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en losgrupos con mayores brechas. Tiene 70 actividades operativas y corresponde al 63% de avance.



Tabla N°5 Avance �sico de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por centro de costo - POI Modificado

Centro de CostoN° Total

AO/InversionesMonto total

(S/) 1/Avance �sico del

trimestre 2/

Avance �sicoanual 3/

T1 T2 T3 T4


1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones,


3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las

AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

01 : ORGANO DE DIRECCION 0

01.01 : DIRECCIÓN DE UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL

UTCUBAMBA0

01.01.01 : DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN LOCAL UTCUBAMBA 1 138,051 100 % 25 % 50 % 75 %

01.01.02 : AREA DE ACTAS, TÍTULOS Y CERTIFICADOS 1 40,028 100 % 25 % 50 % 75 %

01.01.03 : AREA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO

GENERAL1 25,351 0 % 50 % 90 % 108 %

01.01.04 : AREA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL 1 5,636 100 % 25 % 50 % 75 %

02 : ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 0

02.01 : AREA DE AUDITORÍA INTERNA 2 114,306 106 % 13 % 45 % 79 %

03 : ORGANO DE ASESORAMIENTO 0

03.01 : AREA DE ASESORÍA JURÍDICA 1 68,096 100 % 25 % 50 % 75 %

04 : ORGANO DE APOYO 0

04.01 : AREA DE ADMINISTRACION 0

04.01.01 : AREA DE ADMINISTRACIÓN 1 35,917 63 % 23 % 45 % 59 %

04.01.02 : AREA DE PERSONAL 0

04.01.02.01 : OFICINA DE PERSONAL 1 254,052 70 % 40 % 65 % 80 %

04.01.02.02 : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 2 4,238,010 98 % 29 % 53 % 72 %

04.01.02.03 : OFICINA DEUDAS Y LIQUIDACIONES 0

04.01.02.04 : OFICINA DE PLANILLAS 1 1,736,971 67 % 25 % 50 % 67 %

04.01.03 : AREA DE CONTABILIDAD 1 39,334 183 % 42 % 61 % 97 %

04.01.04 : AREA DE TESORERÍA 1 39,600 100 % 25 % 50 % 75 %

04.01.05 : AREA DE ABASTECIMIENTO 3 3,385,355 95 % 41 % 65 % 82 %

04.01.06 : AREA DE CONTROL PATRIMONIAL 0

04.01.07 : AREA DE CAJA 1 32,400 100 % 25 % 50 % 75 %

04.01.08 : OFICINA DE ESCALAFÓN 1 36,012 100 % 25 % 50 % 75 %

04.01.09 : OFICINA DE ALMACÉN 2 317,995 21 % 6 % 11 % 17 %

04.01.10 : OFICINA DE INFORMATICA 1 35,593 100 % 25 % 50 % 75 %

05 : ORGANOS DE LINEA 0

05.01 : AREA DE GESTION PEDAGOGICA 3 104,476 0 % 0 % 0 % 0 %

05.01.01 : ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 4 2,594,055 3 % 2 % 4 % 12 %

05.01.02 : AREA DE EDUCACIÓN INICIAL 18 15,209,924 0 % 0 % 20 % 30 %

05.01.03 : AREA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 12 42,959,637 98 % 25 % 50 % 74 %

05.01.04 : AREA DE EDUACIÓN SECUNDARIA 9 37,119,537 98 % 25 % 50 % 58 %

05.01.05 : AREA DE EDUACIÓN CULTURA Y DEPORTE 0

05.01.07 : AREA DE EDUCACION BASICA ESPECIAL 6 559,833 64 % 19 % 44 % 54 %

05.02 : AREA DE GESTION INSTITUCIONAL 0

05.02.01 : OFICINA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 3 23,000 43 % 3 % 12 % 27 %



Centro de CostoN° Total

AO/InversionesMonto total

(S/) 1/Avance �sico del

trimestre 2/

Avance �sicoanual 3/

T1 T2 T3 T4



2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones,


3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las

AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

05.02.02 : OFICINA DE PLANIFICACIÓN 2 25,583 79 % 69 % 112 % 146 %

05.02.03 : OFICINA DE RACIONALIZACIÓN 0

05.02.04 : OFICINA DE PRESUPUESTO Y FINANZAS 5 19,085 55 % 31 % 54 % 65 %

05.02.05 : OFICINA DE ESTADÍSTICA 7 0

05.02.06 : OFICINA DE INFRAESTRUCTURA 2 6,617 67 % 66 % 66 % 66 %

TOTAL 93 109,164,453

TABLA N° 05: CENTROS DE COSTOS DE LA U.E Nº 954- EDUCACIÓN BAGUA.La ejecución de las metas físicas de las del tercer trimestre con respecto a lo programado se halogrado ejecutar al 66.40% de sus actividades operativas de las oficinas Dirección, Actas yCertificados, Imagen Institucional, Auditoría Interna, Asesoría Jurídica, Personal RecursosHumanos, Planillas, Contabilidad,Tesorería, Abastecimiento Caja, Escalafón, Educación Primaria,Educación Secundaria, Mientras que otras oficinas y áreas como Gestión Institucional,Estadística, Presupuesto, Racionalización, Presupuesto, Infraestructura y otros no alcanzarondicha ejecución en todo caso varia de 0 al 79%, visto desde la ejecución de metas físicas deltercer trimestre con respecto a la programación anual. La Dirección de la UGEL utcubambaejecuto el 75 % de sus actividades operativas en el este trimestre, el área del auditoría internaejecuto el 79% adicional de sus actividades operativas, Asesoría jurídica ejecuto el 75% de susactividades, la oficina de Recursos Humanos ejecuto el 72% de sus actividades operativas, laOficina de Planillas ejecuto el 67% de sus actividades operativas, la oficina de abastecimientoejecuto el 82% de sus actividades operativas, el área de Gestión Pedagógica ejecuto el 12% desus actividades operativas, Educación Inicial ejecuto el 30% de sus actividades, EducaciónPrimaria ejecuto el 74% de sus actividades operativas y Educación Secundaria ejecuto el 58%de sus actividades operativas, la oficina de Gestión Institucional ejecuto el 27% de susactividades operativas, la Oficina de Presupuesto ejecuto el 65% de sus actividades



Tabla N°6 Avance �sico y financiero de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por provincia de des�no - POI Modificado

Provincia

N°Total

deAO/

Montototal (S/)

1/

Análisis �sico deltrimestre

2/

Avance �sico anual 3/ Avance financiero anual

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T



2/ Avance físico de las AO respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas

metas financieras.

3/ Avance físico de las AO, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados

por sus respectivas metas financieras.

0107 :

UCTUBAMBA93 109,164,453 76 % 22 % 45 % 61 % 21 % 41 % 56 %

TOTAL 93 109,164,453

TABLA Nº 06: AVANCE FISICO Y FINANCIERO POR PROVINCIAS.El avance físico y financiero del plan operativo institucional de la U.E Nº 954 Educación Bagua,Unidad de Gestión Educativa Local Utcubamba, se da del modo siguiente 21%, 45% y 61% delavance fisico del primero al tercer trimestre, mientras del avance financiero se da del 21%, 41%y 56% hasta el tercer timestre.



Tabla N°7: Avance �sico de las Ac�vidades Opera�vas e inversiones por rango de avance - POI Modificado

Rango de avanceN° de AO e Invesiones 1/ Monto Total (S/)

2/1T 2T 3T 4T


1/ Cada rango contiene el número de actividades operativas/inversiones que presentan un porcentaje de avance físico de acuerdo al enunciado de la

fila. El avance físico es igual al valor físico obtenido (registrado en el seguimiento) sobre la meta física reprogramada.


Sin ejecución 33 22 16 1,063,579.39

<25% 13 9 6 2,910,399.60

25 - 50% 33 15 14 15,434,292.88

50 - 75% 7 36 27 43,708,251.74

75 - <100% 1 17 45,214,855.06

100% 5 5 7 57,649.21

Mayor de 100% 2 5 6 775,425.17

TOTAL 93 93 93 109,164,453.05

TABLA Nº 07: RANGO DE AVANCE DEL POI MODIFICADO.El rango de avance sobresaliente del avance físico de las actividades operativas entre el primer y tercertrimestre, varía entre el 25% y 50% al cual corresponde 33, 15 y 14 actividades operativas cuyo montoasciende a 15,434,292.88 soles, El rangode mayor avance físico de las actividades operativas que varíaentre el 50% y 75% del primer al tercer timestre corresponde 70 actividades operativas cuyo montoasciende a 43,708,251.74 soles, el rango de mayor avance físico de las actividades operativas al 100%corresponde 7 actividades operativas al tercer trimestre con un monto de 52,649.21 soles.





MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS.

Las medidas que se tomó para el cumplimiento son:

Recibir capacitación sobre el Aplicativo CEPLAN Versión: Versión : 1.0.0.87 y sobre PlanOperativo Institucional de su importancia y manejo con los encargados de cada centro de costopara su manejo adecuado del sistema para realizar el seguimiento y reprogramación de lasactividades respetando las metas físicas establecidas.

Coordinación y reuniones permanentes con los encargados de cada centro de costo para elcumplimiento en las fechas establecidas de acuerdo a la directiva de seguimiento deplaneamiento.

Apoyo en las áreas usuarias en los requerimientos para la afectación en las tareas quecorresponda y en las mese establecidos en el POI.

Para el cumplimiento de las actividades operativas del POI 2019 al tercer trimestre seidentificaron algunos problemas y se aplicaron las medidas necesarias para el cumplimientocomo se detalla a continuación de metas, como se detalla a continuación:

Identificación de problemas presentados:

Problemas de ejecución de metas físicas y financieras en los centros de costos de: GesiónPegadogica, Educación Inicial tienen una ejecución de del 30% de las metas al tercer trimestre,cuyo monto es 15,209,924 soles, evidencia problemas de ejecución, seguimiento yreprogramación.

La Ejecución de las metas físicas y financieras de la oficina oficina de Tramite Documentario con108% dentro del tercer trimestre y la programación acumulada de 25,351.00 soles, evidenciaproblemas en la reprogramación de sus metas físicas y financieras.

La oficina oficina de Almacén tiene 17% de ejecución de las metas físicas y financieras dedentro del tercer trimestre y la programación acumulada de 317,995 soles, evidencia problemasen la reprogramación de sus metas físicas y financieras.

La oficina oficina de Gestión Pedagógica tiene 12% de ejecución de las metas físicas yfinancieras de dentro del tercer trimestre y la programación acumulada de 2,594,055 soles,evidencia problemas en la reprogramación de sus metas físicas y financieras.

La Ejecución de las metas físicas y financieras de la oficina oficina de Gestión Pedagógica tiene27% dentro del tercer trimestre y la programación acumulada de 23,000 soles, evidenciaproblemas en la reprogramación de sus metas físicas y financieras.



La oficina de Planificación tiene problemas en la ejecución de sus metas financieras respecto alaño, ejecuto 146%, se deduce que hay problemas en su reprogramación.

Las oficinas de Racionalización y Patrimonio no reportan datos en el POI, asumimos que debe aproblemas del sistema.



MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA.

Taller de fortalecimiento de capacidades sobre el Aplicativo CEPLAN Versión: 1.0.0.87 y sobrePlan Operativo Institucional de su importancia y manejo con los encargados de cada centro decosto para su manejo adecuado del sistema para realizar el seguimiento y reprogramación delas actividades respetando las metas físicas establecidas.

Coordinación y comunicación con la oficina de presupuesto a fin de actualizar las asignacionespresupuestales realizadas en el módulo de presupuesto además de las reuniones permanentescon los encargados de cada centro de costo para el cumplimiento en las fechas establecidas deacuerdo a la directiva de seguimiento de planeamiento.

Apoyo en las áreas usuarias en los requerimientos para la afectación en las tareas quecorresponda y en las mese establecidos en el POI.

Fortalecimiento de capacidades a las áreas usuarias en elaboración de Cuadro de Necesidades,para la elaboración del Plan Operativo Institucional.

Taller de fortalecimiento de capacidades con los responsables de los centros de costos de cadauna de las oficinas.

Asimismo, se realizaron las siguientes medidas de mejora continua:

Se actualizo el POI de la UGEL Utcubamba, con las nuevas asignaciones presupuestales según elPIM a Setiembre, lo que conllevo a la reprogramación de los centros de costos y sus respectivasactividades operativas.

Se incorporó las actividades operativas del Centro de Costos del programa de convivenciaescolar.



CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES En cumplimiento a las disposiciones del Gobierno Regional de Amazonas según loseñalado en la Resolución de Gerencia General Regional Nº 075-2018-GRA/GGR,Que aprueba la Directiva Nº 005-2018-GRA/GGR que regula la formulación,aprobación, seguimiento, evaluación y modificación del Plan OperativoInstitucional del Gobierno Regional de Amazonas; la Oficina de Planificación,elaboró el informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional 2019,correspondiente al Tercer Semestre, el mismo que informa los principalesavances, logros y dificultades del Seguimiento y Evaluación de las metas físicas yfinancieras del POI al Tercer trimestre, en el marco de un proceso de mejoracontinua, que permita asegurar el logro de los objetivos institucionales de lamanera más eficiente. Entre los principales aspectos a resaltar se debe indicar losiguiente:

En la unidad Ejecutora 954 Educación Utcubamba, se logró en el Tercertrimestre la ejecución del Objetivo Estratégico de OEI.02 - incrementar lacobertura de los servicios básicos de la EBR y las actividades operativasde AEI.02.02 - servicios educativos con adecuada capacidad instalada conun enfoque intercultural bilingüe para los estudiantes de educación básica, con un monto de 95, 289,097.92 soles, de una ejecución trimestral de56,296,238.74, corresponde al 56%.Mientras que el Objetivo Estratégico de OEI.10 - fortalecer lagobernabilidad institucional en el gobierno regional amazonas, y la actividadoperativa AEI.10.01 modernizar la gestión institucional en el gobiernoregional amazonas, en el cual se logra acciones en esta sede administrativacuyo monto asciende a 8,413,161.94 soles, haciendo un total general de3,180,641.29, ejecutados al 3 trimestre, con un porcentajaje de 73.97%.Se recomienda verificar las metas físicas que estén en coherencia al SIAF.Además se tiene una ejecución prepuestal a toda fuente de 67.18%,distribuida del siguiente modo: 5-21: personal y obligaciones sociales,65.9%, 5-22: pensiones y otras prestaciones sociales, 67.2%, 5-23: bienesy servicios 65.2%, 5-25: otros gastos, 70%.

En la Unidad de Gestión Educativa Local de Utcubamba cuenta con 30 Centro de Costo, loscuales 24 obtuvieron un avance de 100% en el seguimiento de sus actividades operativas y enlas metas físicas programadas para el tercer trimestre, mientras que 5 centros de costo lograronentre 93% y 97% y también 4 de ellos una ejecución inferior al 40% llegando a 0%, el cualindica hay errores y dificultades a pesar de tener buena coordinación con el área deplanificación en el momento de la reprogramación para un mejor seguimiento y ejecución de lasactividades respetando las metas física.

Con relación a la ejecución presupuestal por toda fuente de financiamientodurante el tercer trimestre 2019, la Unidades Ejecutora 954 EducaciónBagua, UGEL Utcubamba presenta un avance de 67% del PresupuestoInstitucional Modificado.

Se recomienda que los responsables de las dependencias, deben continuarcon el seguimiento de las metas físicas y presupuestarias de las actividadesy tareas programadas, de manera mensual, para identificar alertasoportunas en el cumplimiento de las actividades operativas.

Documents

21/10/2019 Informe de Evaluación · cumplimiento de las Actividades Operativas, las acciones que se adoptaron y las medidas para la mejora continua; ello com o resultado de la ejecución