161
**************************************** 平成25年度 一般会計予算書 河内長野市 ****************************************

平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

***************************************** * * * * * * * * * * * *

平成25年度 一般会計予算書

河内長野市

**************

****************************************

Page 2: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

-目次 1 -

目 次

一般会計予算 ···························································· 1

一般会計歳入歳出予算事項別明細書

総括 ········································································ 10

歳 入

1.市 税 ························································· 13

2.地 方 譲 与 税························································· 15

3.利 子 割 交 付 金 ························································· 17

4.配 当 割 交 付 金 ························································· 17

5.株式等譲渡所得割交付金 ··················································· 17

6.地方消費税交付金 ······················································· 17

7.ゴルフ場利用税交付金 ····················································· 19

8.自動車取得税交付金 ······················································· 19

9.地方特例交付金 ························································· 19

10.地 方 交 付 税························································· 19

11.交通安全対策特別交付金 ··················································· 19

12.分担金及び負担金 ························································· 21

13.使用料及び手数料 ························································· 21

14.国 庫 支 出 金························································· 27

15.府 支 出 金 ························································· 31

16.財 産 収 入 ························································· 41

17.寄 附 金 ························································· 43

18.繰 入 金 ························································· 43

19.繰 越 金 ························································· 45

20.諸 収 入 ························································· 45

21.市 債 ························································· 51

歳 出

1.議 会 費 ························································· 55

2.総 務 費 ························································· 57

3.民 生 費 ······················································· 107

4.衛 生 費 ······················································· 141

5.労 働 費 ······················································· 171

6.農 林 業 費 ······················································· 175

7.商 工 費 ······················································· 187

8.土 木 費 ······················································· 197

9.消 防 費 ······················································· 215

10.教 育 費 ······················································· 229

11.災 害 復 旧 費······················································· 285

12.公 債 費 ······················································· 287

13.予 備 費 ······················································· 289

Page 3: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

平成25年度 河内長野市一般会計予算

平成25年度河内長野市一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ34,030,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款、項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」に

よる。

(継続費)

第2条 地方自治法第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、

「第2表 継続費」による。

(債務負担行為)

第3条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、

期間及び限度額は、「第3表 債務負担行為」による。

(地方債)

第4条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の

目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第4表 地方債」による。

(一時借入金)

第5条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、

2,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第6条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額

を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合にお

ける同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

- 1 -

Page 4: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入 (単位:千円)

款 項 金 額

12,422,4541 市 税

6,307,9801 市 民 税

4,506,7812 固 定 資 産 税

137,9273 軽 自 動 車 税

544,5064 市 た ば こ 税

2,0005 入 湯 税

923,2606 都 市 計 画 税

231,2012 地 方 譲 与 税

69,4001 地 方 揮 発 油 譲 与 税

161,8002 自 動 車 重 量 譲 与 税

13 地 方 道 路 譲 与 税

60,3003 利 子 割 交 付 金

60,3001 利 子 割 交 付 金

54,3004 配 当 割 交 付 金

54,3001 配 当 割 交 付 金

12,4005 株式等譲渡所得割交付金

12,4001 株式等譲渡所得割交付金

843,8006 地 方 消 費 税 交 付 金

843,8001 地 方 消 費 税 交 付 金

21,5007 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金

21,5001 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金

109,8008 自 動 車 取 得 税 交 付 金

109,8001 自 動 車 取 得 税 交 付 金

66,6009 地 方 特 例 交 付 金

- -2

Page 5: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

歳 入 (単位:千円)

款 項 金 額

66,6001 地 方 特 例 交 付 金

6,264,43010 地 方 交 付 税

6,264,4301 地 方 交 付 税

19,70011 交通安全対策特別交付金

19,7001 交通安全対策特別交付金

389,17312 分 担 金 及 び 負 担 金

389,1731 負 担 金

647,24313 使 用 料 及 び 手 数 料

313,8891 使 用 料

333,3542 手 数 料

5,443,78714 国 庫 支 出 金

4,726,8831 国 庫 負 担 金

691,1932 国 庫 補 助 金

25,7113 委 託 金

2,317,36615 府 支 出 金

1,402,6791 府 負 担 金

706,6052 府 補 助 金

208,0823 委 託 金

96,68916 財 産 収 入

51,5691 財 産 運 用 収 入

45,1202 財 産 売 払 収 入

117 寄 附 金

11 寄 附 金

2,222,74218 繰 入 金

- -3

Page 6: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

歳 入 (単位:千円)

款 項 金 額

17,8381 特 別 会 計 繰 入 金

2,204,9042 基 金 繰 入 金

1,00019 繰 越 金

1,0001 繰 越 金

447,61420 諸 収 入

20,0001 延滞金、加算金及び過料

15,0002 市 預 金 利 子

18,5523 貸 付 金 元 利 収 入

7974 受 託 事 業 収 入

393,2655 雑 入

2,357,90021 市 債

2,357,9001 市 債

34,030,000歳 入 合 計

- -4

Page 7: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

歳 出 (単位:千円)

款 項 金 額

308,3471 議 会 費

308,3471 議 会 費

3,484,1272 総 務 費

2,807,9851 総 務 管 理 費

454,1582 徴 税 費

113,3283 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費

70,1224 選 挙 費

18,0425 統 計 調 査 費

20,4926 監 査 委 員 費

13,899,8813 民 生 費

6,740,2151 社 会 福 祉 費

4,141,0902 児 童 福 祉 費

3,018,5763 生 活 保 護 費

3,835,9274 衛 生 費

1,742,2831 保 健 衛 生 費

2,093,6442 清 掃 費

27,8115 労 働 費

27,8111 労 働 諸 費

688,2196 農 林 業 費

555,7861 農 業 費

132,4332 林 業 費

251,3437 商 工 費

251,3431 商 工 費

2,538,4938 土 木 費

- -5

Page 8: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

歳 出 (単位:千円)

款 項 金 額

18,7731 土 木 管 理 費

625,3582 道 路 橋 梁 費

20,7033 河 川 費

1,822,7664 都 市 計 画 費

50,8935 住 宅 費

2,262,9589 消 防 費

2,262,9581 消 防 費

3,077,98410 教 育 費

341,8111 教 育 総 務 費

555,7012 小 学 校 費

311,7113 中 学 校 費

262,2654 幼 稚 園 費

1,143,9865 社 会 教 育 費

462,5106 保 健 体 育 費

12,50011 災 害 復 旧 費

4,5001 農 林 施 設 災 害 復 旧 費

8,0002 公共土木施設災害復旧費

3,612,41012 公 債 費

3,612,4101 公 債 費

30,00013 予 備 費

30,0001 予 備 費

34,030,000歳 出 合 計

- -6

Page 9: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

第2表  継続費

款 項 事 業 名 総  額 年  度 年 割 額

平 成 2 5 年 度 36,300 千円

平 成 2 6 年 度 141,200 千円

177,500 千円6 農 林 業 費 1 農 業 費地 域 活 性 ・ 交 流 拠 点 整 備 事 業( 農 の 拠 点 整 備 )

- 7 -

Page 10: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

第3表  債務負担行為

事 項 期 間 限 度 額

市 制 施 行 6 0 周 年 記 念 式 典 業 務 委 託 料平成25年度~平 成 2 6 年 度

   2,900 千円

電 子 入 札 シ ス テ ム 運 営 事 業 賃 借 料平成25年度~平 成 3 0 年 度

   15,344 千円

小山田コミュニティセンター・地域福祉センタ ー 管 理 運 営 業 務 委 託 料

平成25年度~平 成 3 0 年 度

110,000 千円

清見台コミュニティセンター・地域福祉センタ ー 管 理 運 営 業 務 委 託 料

平成25年度~平 成 3 0 年 度

100,000 千円

固 定 資 産 ( 土 地 ) 評 価 業 務 委 託 料平成25年度~平 成 2 7 年 度

   8,000 千円

子ども・子育て支援事業計画策定業務委託料平成25年度~平 成 2 6 年 度

   3,400 千円

小規模事業者融資に伴う河内長野市小規模事業者融資保証基金協会に対する損失補償

平 成 2 5 年 度   397 千円

市立小学校大規模改造事業設計業務委託料平成25年度~平 成 2 6 年 度

14,690 千円

市立中学校大規模改造事業設計業務委託料平成25年度~平 成 2 6 年 度

11,236 千円

- 8 -

Page 11: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

第4表  地方債

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 区分 償還期限据置期間償還の方法 そ の 他

(千円) (年以内) (年以内)

市 営 斎 場 建 替 等整 備 事 業

29,900

農村総合整備 事業 8,700

農 道 整 備 事 業 11,400

地 域 活 性 ・ 交 流拠 点 整 備 事 業

39,700

林 道 整 備 事 業 3,100

市 道 整 備 事 業 44,800

橋 梁 整 備 事 業 21,400

消防施設整備 事業 81,400

防災施設整備 事業 59,000

臨 時 財 政 対 策 債 2,028,500

償   還   の   方   法

5

元 利 均 等

又 は

元 金 均 等

年 賦

又 は

半年賦償還

市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることがで き る

普通貸借

又は

証券発行

5.0%以内

(ただし、利率見直し方式で借入れる資金について、利率の見直しを行った後に お い ては、当該見直し後の利率 )

政 府

地 方 公共 団 体

金融機構

銀 行

その他

30

- 9 -

Page 12: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

1 市 税 12,422,454 12,504,942 △ 82,488

2 地 方 譲 与 税 231,201 269,501 △ 38,300

3 利 子 割 交 付 金 60,300 68,100 △ 7,800

4 配 当 割 交 付 金 54,300 52,800 1,500

5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 12,400 11,100 1,300

6 地 方 消 費 税 交 付 金 843,800 935,900 △ 92,100

7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 21,500 21,500 0

8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 109,800 134,400 △ 24,600

9 地 方 特 例 交 付 金 66,600 70,600 △ 4,000

10 地 方 交 付 税 6,264,430 6,501,400 △ 236,970

11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 19,700 20,200 △ 500

12 分 担 金 及 び 負 担 金 389,173 396,954 △ 7,781

13 使 用 料 及 び 手 数 料 647,243 671,486 △ 24,243

14 国 庫 支 出 金 5,443,787 5,055,078 388,709

15 府 支 出 金 2,317,366 2,224,752 92,614

16 財 産 収 入 96,689 64,517 32,172

17 寄 附 金 1 1 0

18 繰 入 金 2,222,742 482,347 1,740,395

19 繰 越 金 1,000 1,000 0

20 諸 収 入 447,614 341,122 106,492

21 市 債 2,357,900 2,852,300 △ 494,400

歳 入 合 計 34,030,000 32,680,000 1,350,000

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書1 総 括

(歳 入) (単位:千円)

款 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較

- -10

Page 13: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

308,347 320,142 △ 11,795 308,347議 会 費1

3,484,127 3,277,690 206,437 206,380 241,285 3,036,462総 務 費2

13,899,881 13,696,537 203,344 6,759,751 394,032 6,746,098民 生 費3

3,835,927 3,763,315 72,612 174,079 29,900 376,811 3,255,137衛 生 費4

27,811 70,953 △ 43,142 1,931 358 25,522労 働 費5

688,219 493,301 194,918 190,329 62,900 44,360 390,630農 林 業 費6

251,343 222,098 29,245 2,866 18,731 229,746商 工 費7

2,538,493 2,574,564 △ 36,071 70,665 66,200 63,710 2,337,918土 木 費8

2,262,958 1,210,994 1,051,964 163,421 140,400 913,616 1,045,521消 防 費9

3,077,984 3,299,246 △ 221,262 157,131 136,678 2,784,175教 育 費10

12,500 12,500 0 450 12,050災 害 復 旧 費11

3,612,410 3,708,660 △ 96,250 30,000 10,001 3,572,409公 債 費12

30,000 30,000 0 30,000予 備 費13

34,030,000 32,680,000 1,350,000 7,726,553 329,400 2,200,032 23,774,015歳 出 合 計

(歳 出) (単位:千円)

款 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

国 府 支 出 金 地 方 債 そ の 他

- -11 - -12

Page 14: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

2 歳 入(単位:千円)(款) 1 市税 (項) 1 市民税

目節

区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明

1 個 人 5,810,489 5,893,369 △ 82,880 1 5,753,245現 年 課 税 分 普通徴収分 均等割 39,792

      所得割 1,284,447

特別徴収分 均等割 107,286

      所得割 4,321,720

2 57,244滞 納 繰 越 分 滞納繰越分 57,244

2 法 人 497,491 544,276 △ 46,785 1 494,116現 年 課 税 分 均等割 187,979

法人税割 306,137

2 3,375滞 納 繰 越 分 滞納繰越分 3,375

項 計 6,307,980 6,437,645 △ 129,665

(単位:千円)(款) 1 市税 (項) 2 固定資産税

目節

区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明

1 固 定 資 産 税 4,436,290 4,454,893 △ 18,603 1 4,341,322現 年 課 税 分 土地に係る分 1,655,325

家屋に係る分 2,090,511

償却資産に係る分 595,486

2 94,968滞 納 繰 越 分 滞納繰越分 94,968

2 国有資産等所在市町村 70,491 71,400 △ 909 1 70,491現 年 課 税 分 国・府有資産に係る分 70,491

交 付 金

項 計 4,506,781 4,526,293 △ 19,512

(単位:千円)(款) 1 市税 (項) 3 軽自動車税

目節

区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明

1 軽 自 動 車 税 137,927 133,846 4,081 1 134,760現 年 課 税 分 軽自動車税 134,760

2 3,167滞 納 繰 越 分 滞納繰越分 3,167

項 計 137,927 133,846 4,081

- -13 - -14

(款) 1 市税 (項) 1 市民税

~ (款) 1 市税 (項) 3 軽自動車税

Page 15: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 1 市税 (項) 4 市たばこ税

目節

区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明

1 市 た ば こ 税 544,506 480,525 63,981 1 544,506現 年 課 税 分 市たばこ税 544,506

項 計 544,506 480,525 63,981

(単位:千円)(款) 1 市税 (項) 5 入湯税

目節

区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明

1 入 湯 税 2,000 1,500 500 1 2,000現 年 課 税 分 入湯税 2,000

項 計 2,000 1,500 500

(単位:千円)(款) 1 市税 (項) 6 都市計画税

目節

区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明

1 都 市 計 画 税 923,260 925,133 △ 1,873 1 903,570現 年 課 税 分 土地に係る分 477,557

家屋に係る分 426,013

2 19,690滞 納 繰 越 分 滞納繰越分 19,690

項 計 923,260 925,133 △ 1,873

(単位:千円)(款) 2 地方譲与税 (項) 1 地方揮発油譲与税

目節

区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明

1 地 方 揮 発 油 譲 与 税 69,400 78,100 △ 8,700 1 69,400地 方 揮 発 油 譲 与 税 地方揮発油譲与税 69,400

項 計 69,400 78,100 △ 8,700

(単位:千円)(款) 2 地方譲与税 (項) 2 自動車重量譲与税

目節

区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明

1 自 動 車 重 量 譲 与 税 161,800 191,400 △ 29,600 1 161,800自 動 車 重 量 譲 与 税 自動車重量譲与税 161,800

項 計 161,800 191,400 △ 29,600

- -15 - -16

(款) 1 市税 (項) 4 市たばこ税

~ (款) 2 地方譲与税 (項) 2 自動車重量譲与税

Page 16: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 2 地方譲与税 (項) 3 地方道路譲与税

目節

区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明

1 地 方 道 路 譲 与 税 1 1 0 1 1地 方 道 路 譲 与 税 地方道路譲与税 1

項 計 1 1 0

(単位:千円)(款) 3 利子割交付金 (項) 1 利子割交付金

目節

区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明

1 利 子 割 交 付 金 60,300 68,100 △ 7,800 1 60,300利 子 割 交 付 金 利子割交付金 60,300

項 計 60,300 68,100 △ 7,800

(単位:千円)(款) 4 配当割交付金 (項) 1 配当割交付金

目節

区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明

1 配 当 割 交 付 金 54,300 52,800 1,500 1 54,300配 当 割 交 付 金 配当割交付金 54,300

項 計 54,300 52,800 1,500

(単位:千円)(款) 5 株式等譲渡所得割交付金 (項) 1 株式等譲渡所得割交付金

目節

区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明

1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 12,400 11,100 1,300 1 12,400株 式 等 譲 渡 所 得 割 株式等譲渡所得割交付金 12,400

交 付 金 交 付 金

項 計 12,400 11,100 1,300

(単位:千円)(款) 6 地方消費税交付金 (項) 1 地方消費税交付金

目節

区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明

1 地 方 消 費 税 交 付 金 843,800 935,900 △ 92,100 1 843,800地 方 消 費 税 交 付 金 地方消費税交付金 843,800

項 計 843,800 935,900 △ 92,100

- -17 - -18

(款) 2 地方譲与税 (項) 3 地方道路譲与税

~ (款) 6 地方消費税交付金 (項) 1 地方消費税交付金

Page 17: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 7 ゴルフ場利用税交付金 (項) 1 ゴルフ場利用税交付金

目節

区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明

1 ゴ ル フ 場 利 用 税 21,500 21,500 0 1 21,500ゴ ル フ 場 利 用 税 ゴルフ場利用税交付金 21,500

交 付 金 交 付 金

項 計 21,500 21,500 0

(単位:千円)(款) 8 自動車取得税交付金 (項) 1 自動車取得税交付金

目節

区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明

1 自 動 車 取 得 税 交 付 金 109,800 134,400 △ 24,600 1 109,800自動車取得税交付金 自動車取得税交付金 109,800

項 計 109,800 134,400 △ 24,600

(単位:千円)(款) 9 地方特例交付金 (項) 1 地方特例交付金

目節

区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明

1 地 方 特 例 交 付 金 66,600 70,600 △ 4,000 1 66,600地 方 特 例 交 付 金 地方特例交付金 66,600

項 計 66,600 70,600 △ 4,000

(単位:千円)(款) 10 地方交付税 (項) 1 地方交付税

目節

区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明

1 地 方 交 付 税 6,264,430 6,501,400 △ 236,970 1 6,264,430地 方 交 付 税 普通交付税 6,044,430

特別交付税 220,000

項 計 6,264,430 6,501,400 △ 236,970

(単位:千円)(款) 11 交通安全対策特別交付金 (項) 1 交通安全対策特別交付金

目節

区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明

1 交 通 安 全 対 策 特 別 19,700 20,200 △ 500 1 19,700交 通 安 全 対 策 特 別 交通安全対策特別交付金 19,700

交 付 金 交 付 金

項 計 19,700 20,200 △ 500

- -19 - -20

(款) 7 ゴルフ場利用税交付金 (項) 1 ゴルフ場利用税交付金

~ (款) 11 交通安全対策特別交付金 (項) 1 交通安全対策特別交付金

Page 18: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 12 分担金及び負担金 (項) 1 負担金

目節

区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明

1 総 務 費 負 担 金 1,707 0 1,707 1 1,707総 務 管 理 費 負 担 金 東日本大震災に係る派遣職員負担金 1,707

2 民 生 費 負 担 金 323,763 332,291 △ 8,528 1 8,732社 会 福 祉 費 負 担 金 老人福祉施設入所負担金 8,555

生活援助事業費用負担金 5

母子保健・養育医療給付費負担金 172

2 315,031児 童 福 祉 費 負 担 金 助産施設入所負担金 2,165

保育所入所負担金 312,452

延長保育利用料 316

乳幼児健康支援デイサービス事業利用料 95

母子家庭等日常生活支援事業負担金 3

3 衛 生 費 負 担 金 13,193 19,325 △ 6,132 1 13,193保 健 衛 生 費 負 担 金 南河内広域公害処理負担金 13,193

4 農 林 業 費 負 担 金 5,920 0 5,920 1 5,920農 業 費 負 担 金 土地改良事業地元負担金 5,920

5 教 育 費 負 担 金 44,140 44,888 △ 748 1 3,212学 校 費 負 担 金 災害共済給付負担金 3,212

2 40,928社 会 教 育 費 負 担 金 放課後児童会負担金 40,928

6 災 害 復 旧 費 負 担 金 450 450 0 1 450農林施設災害復旧費 災害復旧事業地元負担金 450

負 担 金

項 計 389,173 396,954 △ 7,781

(単位:千円)(款) 13 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

目節

区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明

1 総 務 使 用 料 11,633 12,448 △ 815 1 11,633総 務 管 理 使 用 料 ノバティホール使用料 3,000

三日市市民ホール使用料 3,200

小山田コミュニティセンター使用料 2,760

清見台コミュニティセンター使用料 2,400

市民公益活動支援センター有料施設使用料 248

行政財産目的外使用料 25

2 民 生 使 用 料 7,856 7,922 △ 66 1 6,287社 会 福 祉 使 用 料 福祉センター有料施設使用料 6,263

行政財産目的外使用料 24

- -21 - -22

(款) 12 分担金及び負担金 (項) 1 負担金

~ (款) 13 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

Page 19: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 13 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

目節

区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明

2 1,569児 童 福 祉 使 用 料 子育て拠点施設使用料 1,552

行政財産目的外使用料 17

3 衛 生 使 用 料 24,438 25,826 △ 1,388 1 21,753保 健 衛 生 使 用 料 市立休日急病診療所使用料 13,750

市営斎場使用料 8,000

行政財産目的外使用料 3

2 2,685清 掃 使 用 料 日野コミュニティセンター使用料 2,600

行政財産目的外使用料 85

4 労 働 使 用 料 16 16 0 1 16労 働 使 用 料 勤労者野外活動施設使用料 14

行政財産目的外使用料 2

5 農 林 業 使 用 料 7,469 12,283 △ 4,814 1 33農 業 使 用 料 行政財産目的外使用料 33

2 7,436林 業 使 用 料 林業総合センター使用料 300

林業総合センター駐車場使用料 7,000

行政財産目的外使用料 136

6 商 工 使 用 料 377 377 0 1 377商 工 使 用 料 行政財産目的外使用料 377

7 土 木 使 用 料 203,139 204,319 △ 1,180 1 1,200土 木 管 理 使 用 料 法定外公共物占用料 1,200

2 141,000道 路 橋 梁 使 用 料 道路占用料 141,000

3 3,000都 市 計 画 使 用 料 公園使用料 3,000

4 57,939住 宅 使 用 料 市営住宅使用料 50,892

市営住宅駐車場使用料 5,513

市営住宅共益費 1,496

行政財産目的外使用料 38

8 消 防 使 用 料 21 22 △ 1 1 21消 防 使 用 料 行政財産目的外使用料 21

9 教 育 使 用 料 58,940 61,373 △ 2,433 1 5,266学 校 使 用 料 学校施設使用料 4,573

行政財産目的外使用料 693

2 3,800幼 稚 園 使 用 料 幼稚園保育料 3,800

- -23 - -24

(款) 13 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

Page 20: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 13 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

目節

区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明

3 49,785社 会 教 育 使 用 料 滝畑ふるさと文化財の森センター施設使用料 9,355

市民交流センター使用料 12,000

市民交流センター駐車場使用料 5,760

行政財産目的外使用料 22,670

4 89保 健 体 育 使 用 料 行政財産目的外使用料 89

項 計 313,889 324,586 △ 10,697

(単位:千円)(款) 13 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

目節

区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明

1 総 務 手 数 料 55,508 55,308 200 1 55,508総 務 手 数 料 行政文書開示手数料 4

市有財産等明示手数料 3

履行証明等手数料 1

税務関係手数料 9,300

戸籍関係手数料 46,200

2 衛 生 手 数 料 273,948 288,593 △ 14,645 1 3,965保 健 衛 生 手 数 料 犬の登録手数料 1,350

狂犬病予防注射済票交付手数料 2,475

狂犬病予防注射済票再交付手数料 1

犬の鑑札の再交付手数料 16

鳥獣飼養登録証交付手数料 20

市立休日急病診療所証明手数料 103

2 269,983清 掃 手 数 料 愛玩動物等収集処分手数料 1,602

ごみ処理手数料 237,023

家庭系有料ごみ処理手数料 5,550

し尿収集手数料 25,800

汚泥処分手数料 5

斎場関係証明手数料 3

3 農 林 業 手 数 料 2 2 0 1 2農 業 手 数 料 農業委員会関係手数料 1

農用地区域指定証明手数料 1

4 商 工 手 数 料 10 10 0 1 10商 工 手 数 料 営業等証明手数料 10

- -25 - -26

(款) 13 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

~ (款) 13 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

Page 21: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 13 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

目節

区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明

5 土 木 手 数 料 2,772 2,333 439 1 150土 木 管 理 手 数 料 法定外公共物明示手数料 150

2 170道 路 橋 梁 手 数 料 道路明示手数料 150

車両通行認定手数料 20

3 2,450都 市 計 画 手 数 料 市街化区域等証明手数料 1

優良宅地等認定手数料 106

屋外広告物許可手数料 744

耐震改修固定資産税減額等証明手数料 7

開発行為許可等申請手数料 1,572

宅地造成工事許可等申請手数料 13

公園緑地境界明示手数料 7

4 2住 宅 手 数 料 土地使用証明手数料 2

6 消 防 手 数 料 1,113 653 460 1 1,113消 防 手 数 料 予防・警備関係手数料 1,110

り災証明手数料 3

7 教 育 手 数 料 1 1 0 1 1教 育 手 数 料 学校用地境界明示手数料 1

項 計 333,354 346,900 △ 13,546

(単位:千円)(款) 14 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

目節

区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明

1 民 生 費 国 庫 負 担 金 4,726,883 4,670,304 56,579 1 899,822社 会 福 祉 費 負 担 金 保険基盤安定負担金(5/10) 44,626

特別障がい者手当等給付費負担金(7.5/10) 31,776

障がい者自立支援給付費負担金(1/2) 815,296

老人保健医療医療費負担金(4/12) 8

母子保健・養育医療給付費負担金(1/2) 8,116

2 1,669,311児 童 福 祉 費 負 担 金 児童扶養手当負担金(1/3) 161,700

児童入所施設措置費負担金(5/10) 6,542

子ども手当負担金(5/9・2/3・13/15・10/10)

243

児童手当負担金(2/3・37/45) 1,132,530

保育所運営費負担金(5/10) 368,296

- -27 - -28

(款) 13 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

~ (款) 14 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

Page 22: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 14 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

目節

区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明

3 2,152,500生 活 保 護 費 負 担 金 生活保護費負担金(3/4) 2,152,500

4 5,250中 国 残 留 邦 人 中国残留邦人生活支援負担金(3/4) 5,250

生 活 支 援 負 担 金

項 計 4,726,883 4,670,304 56,579

(単位:千円)(款) 14 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

目節

区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明

1 総 務 費 国 庫 補 助 金 294,078 0 294,078 1 294,078総 務 管 理 費 補 助 金 地域の元気臨時交付金 294,078

2 民 生 費 国 庫 補 助 金 98,347 178,122 △ 79,775 1 79,832社 会 福 祉 費 補 助 金 日雇健康保険事務取扱補助金(10/10) 2

市民後見推進事業補助金(10/10) 1,095

在宅福祉事業費補助金(1/2) 3,461

地域生活支援事業費補助金(1/2) 75,274

2 11,716児 童 福 祉 費 補 助 金 母子家庭自立支援給付金事業補助金(3/4) 10,516

母子自立支援プログラム策定事業補助金(10/10) 1,200

3 6,799生 活 保 護 費 補 助 金 セーフティネット支援対策等事業補助金(10/10) 6,799

3 衛 生 費 国 庫 補 助 金 14,841 13,844 997 1 13,169保 健 衛 生 費 補 助 金 がん検診推進事業補助金(1/2) 13,169

2 1,672清 掃 費 補 助 金 浄化槽設置整備事業補助金(1/3) 1,672

4 農 林 業 費 国 庫 補 助 金 167,170 11,785 155,385 1 167,170農 業 費 補 助 金 社会資本整備総合交付金 32,170

農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 135,000

5 土 木 費 国 庫 補 助 金 65,092 64,299 793 1 55,302道 路 橋 梁 費 補 助 金 社会資本整備総合交付金 55,302

2 9,790都 市 計 画 費 補 助 金 社会資本整備総合交付金 9,790

6 教 育 費 国 庫 補 助 金 51,665 90,580 △ 38,915 1 3,158学 校 費 補 助 金 要保護児童生徒援助費補助金小学校(1/2) 227

要保護児童生徒援助費補助金中学校(1/2) 821

支援教育就学奨励費補助金小学校(1/2) 997

支援教育就学奨励費補助金中学校(1/2) 365

- -29 - -30

(款) 14 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

~ (款) 14 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

Page 23: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 14 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

目節

区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明

理科教育等設備整備費補助金小学校(1/2) 374

理科教育等設備整備費補助金中学校(1/2) 374

2 46,257幼 稚 園 費 補 助 金 幼稚園就園奨励費補助金(1/3) 46,257

3 2,250社 会 教 育 費 補 助 金 国宝重要文化財等保存整備費補助金(1/2) 2,250

項 計 691,193 358,630 332,563

(単位:千円)(款) 14 国庫支出金 (項) 3 委託金

目節

区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明

1 総 務 費 委 託 金 290 465 △ 175 1 290戸籍住民基本台帳費 自衛官募集事務委託金 37

委 託 金 中長期在留者居住地届出等事務委託金 253

2 民 生 費 委 託 金 23,621 24,179 △ 558 1 23,354社 会 福 祉 費 委 託 金 国民年金事務委託金 23,354

2 267児 童 福 祉 費 委 託 金 特別児童扶養手当事務委託金 267

3 教 育 費 委 託 金 1,800 1,500 300 1 1,800社 会 教 育 費 委 託 金 ふるさと文化財の森システム推進事業委託金 1,800

項 計 25,711 26,144 △ 433

(単位:千円)(款) 15 府支出金 (項) 1 府負担金

目節

区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明

1 民 生 費 負 担 金 1,402,679 1,335,835 66,844 1 888,951社 会 福 祉 費 負 担 金 民生委員推薦会負担金(10/10) 48

民生委員協議会負担金(10/10) 144

保険基盤安定負担金(7.5/10・2.5/10) 318,887

障がい者自立支援給付費負担金(1/4) 407,648

老人保健医療医療費負担金(1/12) 2

後期高齢者医療保険基盤安定負担金(3/4) 158,164

母子保健・養育医療給付費負担金(1/4) 4,058

2 441,978児 童 福 祉 費 負 担 金 児童入所施設措置費負担金(2.5/10) 3,271

子ども手当負担金(1/15・1/6・2/9) 55

- -31 - -32

(款) 14 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

~ (款) 15 府支出金 (項) 1 府負担金

Page 24: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 15 府支出金 (項) 1 府負担金

目節

区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明

児童手当負担金(4/45・1/6) 254,504

保育所運営費負担金(2.5/10) 184,148

3 71,750生 活 保 護 費 負 担 金 生活保護費負担金(1/4) 71,750

項 計 1,402,679 1,335,835 66,844

(単位:千円)(款) 15 府支出金 (項) 2 府補助金

目節

区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明

1 総 務 費 補 助 金 40,837 34,457 6,380 1 40,791総 務 管 理 費 補 助 金 大阪府市町村振興補助金 34,600

特定非営利活動法人の設立の認証等業務交付金 925

総合相談事業交付金 3,010

旅券事業交付金 2,256

2 46戸籍住民基本台帳費 電子証明書発行事務交付金 46

補 助 金

2 民 生 費 補 助 金 509,650 475,554 34,096 1 395,458社 会 福 祉 費 補 助 金 厚生統計調査補助金 20

遺家族等援護事務交付金 30

行旅死亡人取扱補助金(10/10) 1,541

地域福祉・子育て支援交付金 72,883

大阪府緊急雇用創出事業臨時特例基金事業補助金(10/10)

10,719

重度障がい者介護手当支給事務交付金 4

障がい者扶養共済制度事務交付金 6

福祉のまちづくり条例委任事務交付金 18

療育手帳事務交付金 33

身体障がい者手帳無料診断制度事務交付金 11

身体障がい者福祉事業等補助金(1/2・1/4・10/10)

577

重度障がい者等住宅改造助成事業補助金(1/2) 2,400

障がい者自立支援対策臨時特例交付金 7,587

地域生活支援事業費補助金(1/4) 37,637

身体障がい者手帳等交付事務交付金 7,147

指定障がい福祉サービス事業者の指定等事務交付金 3,098

在宅高齢者福祉対策補助金(2/3) 2,906

- -33 - -34

(款) 15 府支出金 (項) 1 府負担金

~ (款) 15 府支出金 (項) 2 府補助金

Page 25: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 15 府支出金 (項) 2 府補助金

目節

区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明

介護保険事業費補助金(3/4) 75

老人医療費助成補助金(1/2) 90,997

乳幼児医療費助成補助金(1/2) 34,925

ひとり親家庭医療費助成補助金(1/2) 33,635

重度障がい者医療費助成補助金(1/2) 69,493

重度障がい者訪問看護利用料助成事業補助金(1/2) 1,361

有料老人ホーム設置の届出受理等事務交付金 301

指定居宅サービス事業者の指定等事務交付金 10,199

福祉関係移譲事務交付金 59

特別養護老人ホーム設置認可事務交付金 91

地域福祉・子育て支援交付金(介護保険特別枠)(10/10)

7,705

2 114,192児 童 福 祉 費 補 助 金 母子家庭等対策費補助金(3/4) 89

母子寡婦福祉資金貸付事務交付金 18

安心こども基金事業補助金(2/3・3/4・10/10)

60,080

児童福祉施設認可等交付金 672

民間保育所等運営費補助金(2/3) 53,333

3 衛 生 費 補 助 金 19,918 67,415 △ 47,497 1 18,054保 健 衛 生 費 補 助 金 地域自殺対策緊急強化事業補助金(10/10) 617

健康増進事業費補助金(2/3) 10,463

予防接種事故救済等対策費補助金(3/4) 3,333

公害防止事務費交付金 487

鳥獣保護等交付金 91

騒音規制法に係る規制基準設定等事務交付金 29

大気汚染防止法等に係る規制事務等業務交付金 2,918

悪臭防止法に係る規制基準設定等事務交付金 29

振動規制法に係る規制基準設定等事務交付金 29

騒音に係る環境基準の地域類型の指定事務交付金 29

深夜における営業等の制限事務交付金 29

2 1,864清 掃 費 補 助 金 所有者不明愛玩動物死体処理費交付金 192

浄化槽設置整備事業補助金(1/3) 1,672

4 農 林 業 費 補 助 金 20,664 20,394 270 1 10,698農 業 費 補 助 金 農業委員会交付金 1,386

大阪版認定農業者事務交付金 29

農空間保全地域制度推進事業事務交付金 29

- -35 - -36

(款) 15 府支出金 (項) 2 府補助金

Page 26: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 15 府支出金 (項) 2 府補助金

目節

区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明

農用地区域内開発行為許可等事務交付金 29

大阪府戸別所得補償推進事業費補助金(10/10) 2,353

大阪版認定農業者支援事業補助金 560

農業地域力創造推進事業補助金(10/10) 718

青年就農者経営開始補助金(10/10) 5,250

鳥獣被害防止総合対策交付金 344

2 9,966林 業 費 補 助 金 地籍調査費事業補助金 3,712

地域再生基盤強化交付金(1/2) 3,500

森林整備地域活動支援事業補助金(10/10) 2,754

5 商 工 費 補 助 金 1,436 7,317 △ 5,881 1 1,436商 工 費 補 助 金 自然公園区域内行為許可事務費交付金 8

商工業に関する認定・認可等交付金 177

消費生活関係移譲事務交付金 58

消費者行政活性化事業助成金(10/10) 1,193

6 土 木 費 補 助 金 5,195 7,742 △ 2,547 1 200土 木 管 理 費 補 助 金 違法簡易広告物除却事務交付金 200

2 4,995都 市 計 画 費 補 助 金 土地利用規制等対策費交付金 90

屋外広告物許可事務等業務交付金 30

優良住宅認定等業務交付金 30

震災対策推進事業補助金(1/4) 3,862

自然環境保全事務処理交付金 261

岩石採取計画認可事務等業務交付金 128

まちづくり関係移譲事務交付金 504

都市計画法関係業務交付金 90

7 消 防 費 補 助 金 6,251 5,387 864 1 6,251消 防 費 補 助 金 火薬類製造販売営業の許可等事務交付金 1,016

大阪航空消防運営費補助金(1/2) 1,354

石油貯蔵施設立地対策等交付金 3,692

大阪府地域医療再生基金搬送受入実施基準検証体制構築事業補助

金(10/10) 189

8 教 育 費 補 助 金 102,654 99,479 3,175 1 12,974学 校 教 育 費 補 助 金 使える英語プロジェクト事業補助金(10/10・1/2)

1,631

地域福祉・子育て支援交付金 9,683

市町村医療的ケア体制整備推進事業補助金(1/2) 1,660

- -37 - -38

(款) 15 府支出金 (項) 2 府補助金

Page 27: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 15 府支出金 (項) 2 府補助金

目節

区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明

2 67,137社 会 教 育 費 補 助 金 大阪府教育コミュニティづくり推進事業費補助金(2/3)

1,866

放課後子ども教室推進事業補助金(2/3) 918

放課後児童健全育成事業等受付事務交付金 28

放課後児童健全育成事業費補助金(2/3) 64,325

3 22,543保 健 体 育 費 補 助 金 中学校給食導入促進事業補助金(1/2) 22,543

労 働 費 補 助 金 0 4,157 △ 4,157 廃目

項 計 706,605 721,902 △ 15,297

(単位:千円)(款) 15 府支出金 (項) 3 委託金

目節

区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明

1 総 務 費 委 託 金 202,783 161,236 41,547 1 157,899徴 税 費 委 託 金 府税取扱事務委託金 157,899

2 89戸籍住民基本台帳費 厚生統計調査委託金 89

委 託 金

3 38,023選 挙 費 委 託 金 参議院議員選挙費委託金 37,999

在外選挙人名簿登録事務委託金 24

4 6,772統 計 調 査 費 委 託 金 工業統計調査委託金 642

住宅・土地統計調査委託金 6,031

登録調査員確保対策委託金 30

商業統計調査委託金 19

農林業センサス委託金 19

経済センサス基礎調査委託金 19

経済センサス調査区管理委託金 12

2 民 生 費 委 託 金 568 1,176 △ 608 1 568社 会 福 祉 費 委 託 金 人権啓発活動委託金 568

3 農 林 業 費 委 託 金 2,495 2,495 0 1 2,495林 業 費 委 託 金 岩湧の森管理委託金 2,495

4 商 工 費 委 託 金 1,438 1,438 0 1 1,438商 工 費 委 託 金 自然公園管理委託金 1,438

- -39 - -40

(款) 15 府支出金 (項) 2 府補助金

~ (款) 15 府支出金 (項) 3 委託金

Page 28: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 15 府支出金 (項) 3 委託金

目節

区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明

5 土 木 費 委 託 金 378 650 △ 272 1 378都 市 計 画 費 委 託 金 都市計画法及び宅地造成等規制法事務委託金 8

建築基準法施行事務委託金 230

建築物特定設備安全確保事務委託金 140

6 教 育 費 委 託 金 420 20 400 1 420教 育 総 務 費 委 託 金 学校基本調査委託金 20

道徳教育総合支援事業委託金 400

項 計 208,082 167,015 41,067

(単位:千円)(款) 16 財産収入 (項) 1 財産運用収入

目節

区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明

1 財 産 貸 付 収 入 23,469 19,417 4,052 1 23,469財 産 貸 付 収 入 普通財産等貸付収入 23,469

2 利 子 及 び 配 当 金 28,100 26,600 1,500 1 28,100利 子 及 び 配 当 金 財政調整基金利子収入 5,000

普通建設事業基金利子収入 6,500

減債基金利子収入 2,000

公共施設維持改修基金利子収入 1,000

ふるさとづくり基金利子収入 100

市民公益活動支援基金利子収入 100

長寿ふれあい基金利子収入 4,000

滝畑地区環境整備基金利子収入 2,400

日野地区環境整備基金利子収入 1,600

豊かな森林づくり基金利子収入 100

緑化基金利子収入 1,500

消防防災拠点施設建設基金利子収入 2,500

奨学基金利子収入 400

子ども教育支援振興基金利子収入 300

国際交流基金利子収入 600

項 計 51,569 46,017 5,552

(単位:千円)(款) 16 財産収入 (項) 2 財産売払収入

目節

区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明

1 不 動 産 売 払 収 入 41,620 15,000 26,620 1 41,620土 地 売 払 収 入 市有地売払収入 41,620

- -41 - -42

(款) 15 府支出金 (項) 3 委託金

~ (款) 16 財産収入 (項) 2 財産売払収入

Page 29: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 16 財産収入 (項) 2 財産売払収入

目節

区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明

2 物 品 売 払 収 入 500 500 0 1 500物 品 売 払 収 入 物品売払収入 500

3 生 産 物 売 払 収 入 3,000 3,000 0 1 3,000市有林産物売払収入 市有林産物売払収入 3,000

項 計 45,120 18,500 26,620

(単位:千円)(款) 17 寄附金 (項) 1 寄附金

目節

区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明

1 寄 附 金 1 1 0 1 1一 般 寄 附 金 一般寄附金 1

項 計 1 1 0

(単位:千円)(款) 18 繰入金 (項) 1 特別会計繰入金

目節

区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明

1 水 道 事 業 会 計 繰 入 金 17,838 20,900 △ 3,062 1 17,838水道事業会計繰入金 水道事業会計からの繰入金 17,838

項 計 17,838 20,900 △ 3,062

(単位:千円)(款) 18 繰入金 (項) 2 基金繰入金

目節

区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明

1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金 823,000 288,000 535,000 1 823,000財政調整基金繰入金 財政調整基金とりくずし金 823,000

2 普 通 建 設 事 業 基 金 102,485 45,263 57,222 1 102,485普 通 建 設 事 業 基 金 普通建設事業基金とりくずし金 102,485

繰 入 金 繰 入 金

3 減 債 基 金 繰 入 金 334,495 6,187 328,308 1 334,495減 債 基 金 繰 入 金 減債基金とりくずし金 334,495

4 市民公益活動支援基金 2,000 2,000 0 1 2,000市 民 公 益 活 動 支 援 市民公益活動支援基金とりくずし金 2,000

繰 入 金 基 金 繰 入 金

5 長 寿 ふ れ あ い 基 金 4,700 3,552 1,148 1 4,700長 寿 ふ れ あ い 基 金 長寿ふれあい基金とりくずし金 4,700

繰 入 金 繰 入 金

- -43 - -44

(款) 16 財産収入 (項) 2 財産売払収入

~ (款) 18 繰入金 (項) 2 基金繰入金

Page 30: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 18 繰入金 (項) 2 基金繰入金

目節

区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明

6 豊かな森林づくり基金 9,940 12,050 △ 2,110 1 9,940豊 か な 森 林 づ く り 豊かな森林づくり基金とりくずし金 9,940

繰 入 金 基 金 繰 入 金

7 緑 化 基 金 繰 入 金 1,291 1,215 76 1 1,291緑 化 基 金 繰 入 金 緑化基金とりくずし金 1,291

8 消 防 防 災 拠 点 施 設 896,993 59,180 837,813 1 896,993消 防 防 災 拠 点 施 設 消防防災拠点施設建設基金とりくずし金 896,993

建 設 基 金 繰 入 金 建 設 基 金 繰 入 金

9 日野地区環境整備基金 30,000 0 30,000 1 30,000日 野 地 区 環 境 整 備 日野地区環境整備基金とりくずし金 30,000

繰 入 金 基 金 繰 入 金

滝畑地区環境整備基金 0 44,000 △ 44,000 廃目

繰 入 金

項 計 2,204,904 461,447 1,743,457

(単位:千円)(款) 19 繰越金 (項) 1 繰越金

目節

区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明

1 繰 越 金 1,000 1,000 0 1 1,000繰 越 金 前年度決算剰余金 1,000

項 計 1,000 1,000 0

(単位:千円)(款) 20 諸収入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料

目節

区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明

1 延 滞 金 20,000 18,000 2,000 1 20,000延 滞 金 市税延滞金 20,000

項 計 20,000 18,000 2,000

(単位:千円)(款) 20 諸収入 (項) 2 市預金利子

目節

区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明

1 市 預 金 利 子 15,000 15,000 0 1 15,000市 預 金 利 子 歳計現金預金利子 15,000

項 計 15,000 15,000 0

- -45 - -46

(款) 18 繰入金 (項) 2 基金繰入金

~ (款) 20 諸収入 (項) 2 市預金利子

Page 31: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 20 諸収入 (項) 3 貸付金元利収入

目節

区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明

1 貸 付 金 元 利 収 入 18,552 25,070 △ 6,518 1 18,552商工貸付金元利収入 小規模事業者融資預託金元利収入 1,618

小規模資金融資預託金元利収入 16,934

項 計 18,552 25,070 △ 6,518

(単位:千円)(款) 20 諸収入 (項) 4 受託事業収入

目節

区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明

1 受 託 事 業 収 入 797 797 0 1 797民生費受託事業収入 保育所受託事業収入 797

項 計 797 797 0

(単位:千円)(款) 20 諸収入 (項) 5 雑入

目節

区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明

1 過 年 度 収 入 100 100 0 1 100過 年 度 収 入 過年度収入 100

2 滞 納 処 分 費 2,000 2,000 0 1 2,000滞 納 処 分 費 滞納処分費 2,000

3 雑 入 391,165 280,155 111,010 1 391,165雑 入 雇用保険料 4,404

保険事務手数料 2,323

南河内広域行政共同処理職員分負担金 42,726

大阪府後期高齢者医療広域連合派遣職員分負担金 6,887

職員駐車場使用料 14,454

大阪府市町村振興協会交付金 70,000

全国市長会保険共済金等 3,400

証紙等売捌代金 55,883

証紙等売捌手数料 954

標識弁償金 1

水道事業会計電子入札システム負担金 1,342

水道事業会計電算処理業務負担金 797

水道事業会計庁舎管理負担金 9,560

水道事業会計退職手当負担金 46,911

水道事業会計職員研修負担金 247

水道事業会計職員厚生事業負担金 222

日雇健康保険事務委託手数料 3

- -47 - -48

(款) 20 諸収入 (項) 3 貸付金元利収入

~ (款) 20 諸収入 (項) 5 雑入

Page 32: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 20 諸収入 (項) 5 雑入

目節

区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明

老人保健医療支払基金医療費等交付金 13

老人保健医療診療報酬過誤調整返還金 1

居宅支援サービス計画料 10

生活保護法第63条の返還金 8,004

生活保護法第78条の返還金 3,964

成年後見市長申立費用の返還 53

公立保育所給食負担金 4,080

南河内圏域障がい児(者)歯科診療事業負担金 8,856

胃がん検診等負担金 5,725

市立休日急病診療所薬容器代 1

保健師学生等の実習費 69

再生資源売却代金 14,560

再商品化合理化拠出金 540

勤労者講習参加料 111

地域就労支援講習参加料 210

農業者年金委託手数料 93

農業研修講座受講材料費 75

森林体験行事参加費 40

建築基準法調査報告書作成事務取扱金 1,166

ノバティながの地下駐車場共益費 2,235

放置自転車等保管料 1,126

市営住宅毀損に伴う弁償金 180

消防回線使用料 80

消防賞じゅつ金 580

消防団員退職報償金 10,165

消防団員公務災害補償費 1,500

福祉共済事務取扱金 12

福祉共済精算金 53

自主防災組織育成事業助成金 500

太陽光発電売電収入 19

ふるさと歴史学習館体験学習用材料費 420

史跡烏帽子形城跡シンポジウム資料代 150

文化財のまちPRグッズ販売収入 100

デジタル画像製品販売収入 780

画像資産使用許諾料 25

市史等販売収入 1,600

植物性屋根材販売収入 3,000

滝畑ふるさと文化財の森センター食事材料費 4,890

- -49 - -50

(款) 20 諸収入 (項) 5 雑入

Page 33: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 20 諸収入 (項) 5 雑入

目節

区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明

滝畑ふるさと文化財の森センター体験学習用材料費 430

滝畑ふるさと文化財の森センター汚損寝具洗濯料 5

地域の芸術環境づくり助成金 1,400

文化会館指定管理者納付金 1,752

駅前子ども教室参加費 80

市民大学「くろまろ塾」受講料 1,200

印刷用原紙代金 300

キックスカード発行料 10

スポーツ振興くじ助成金 9,500

スポーツ施設利用料 23,300

オーパス利用者更新料 115

オーパス利用者登録料 60

公共職業安定所管理負担金 5,323

団体用ロッカー代金 128

広告料収入 6,711

コピーサービス料 1,736

電話使用料 222

行政財産目的外使用に伴う光熱水費 3,149

自動販売機電気代 644

項 計 393,265 282,255 111,010

(単位:千円)(款) 21 市債 (項) 1 市債

目節

区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明

1 衛 生 債 29,900 228,800 △ 198,900 1 29,900保 健 衛 生 債 市営斎場建替等整備事業債 29,900

2 農 林 業 債 62,900 93,100 △ 30,200 1 59,800農 業 債 ふるさと農道整備事業債 11,400

農村総合整備事業債 8,700

地域活性・交流拠点整備事業債 39,700

2 3,100林 業 債 林道整備事業債 3,100

3 土 木 債 66,200 102,900 △ 36,700 1 66,200道 路 橋 梁 債 橋梁整備事業債 21,400

広野高向線整備事業債 25,600

道路改修整備事業債 19,200

- -51 - -52

(款) 20 諸収入 (項) 5 雑入

~ (款) 21 市債 (項) 1 市債

Page 34: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 21 市債 (項) 1 市債

目節

区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明

4 消 防 債 140,400 65,000 75,400 1 140,400消 防 債 消防施設整備事業債 81,400

防災施設整備事業債 59,000

5 公 債 債 30,000 450,000 △ 420,000 1 30,000借 換 債 借換債 30,000

6 臨 時 財 政 対 策 債 2,028,500 1,731,700 296,800 1 2,028,500臨 時 財 政 対 策 債 臨時財政対策債 2,028,500

民 生 債 0 89,300 △ 89,300 廃目

教 育 債 0 91,500 △ 91,500 廃目

項 計 2,357,900 2,852,300 △ 494,400

- -53 - -54

(款) 21 市債 (項) 1 市債

Page 35: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

3 歳 出(単位:千円)(款) 1 議会費 (項) 1 議会費 (目) 1 議会費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

308,347 320,142 △ 11,795 1報酬 122,525 1議会事務局人件費 49,347 2給料 26,261 一般財源 49,347

2給料 26,261 (人事課) 3職員手当等 16,304

3職員手当等 64,087 4共済費 6,782

4共済費 69,795 2市議会議員人件費 233,321 1報酬 122,525 一般財源 233,321

8報償費 135 (議会事務局) 議員報酬 122,525

9旅費 2,194 3職員手当等 47,783

10交際費 350 4共済費 63,013

11需用費 3,201 3市議会運営事業 25,679 8報償費 135 一般財源 25,679

12役務費 2,331 (議会事務局) 講師謝礼 130

13委託料 5,738 各種団体報償費 5

14使用料及び賃借料 83 9旅費 2,194

19負担金、補助及び交付金 11,647 議員旅費 1,500

職員旅費 694

10交際費 350

交際費 350

11需用費 3,201

消耗品費 346

食糧費 23

印刷製本費 2,632

修繕料 200

12役務費 2,331

通信運搬費 1,486

手数料 845

13委託料 5,738

機器設備保守点検業務委託料 210

電算処理業務委託料 209

市議会だより配送委託料 1,215

声の市議会だより委託料 180

本会議録作成等業務委託料 3,924

14使用料及び賃借料 83

車両借上料 9

電算システム賃借料 19

通行料 48

施設使用料 7

19負担金、補助及び交付金 11,647

政務活動費交付金 10,800

市議会議長会負担金 802

全国都市問題会議負担金 10

全国市議会議長会研究フォーラム負担金 5

中部市議会議長会研修負担金 30

目 計 一般財源 308,347

- -55 - -56

(款) 1 議会費 (項) 1 議会費 (目) 1 議会費

Page 36: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 1 議会費 (項) 1 議会費 (目) 1 議会費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

項 計 308,347 320,142 △ 11,795 一般財源 308,347

(単位:千円)(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

1,620,729 1,686,051 △ 65,322 1報酬 3,177 1一般管理人件費 1,474,459 2給料 376,371 国府支出金 925

2給料 376,371 (人事課) 3職員手当等 764,035 特定財源(その他)

3職員手当等 764,035 4共済費 334,053 46,911

4共済費 334,053 一般財源 1,426,623

7賃金 6,035 2市民表彰事業 934 1報酬 64 一般財源 934

8報償費 653 (秘書課) 委員報酬 64

9旅費 1,362 8報償費 183

10交際費 760 謝礼 29

11需用費 67,058 記念品 154

12役務費 26,922 11需用費 537

13委託料 23,923 消耗品費 300

14使用料及び賃借料 4,610 印刷製本費 237

18備品購入費 2,950 12役務費 150

19負担金、補助及び交付金 5,820 通信運搬費 150

22補償、補填及び賠償金 3,000 3新年のつどい事業 75 11需用費 35 一般財源 75

(秘書課) 消耗品費 15

食糧費 20

14使用料及び賃借料 40

施設使用料 40

4秘書事業 4,470 8報償費 330 一般財源 4,470

(秘書課) 謝礼 185

各種団体報償費 145

9旅費 1,053

特別職旅費 441

職員旅費 612

10交際費 760

交際費 760

11需用費 561

消耗品費 281

食糧費 60

印刷製本費 120

修繕料 100

12役務費 44

広告料 16

手数料 28

14使用料及び賃借料 298

- -57 - -58

(款) 1 議会費 (項) 1 議会費 (目) 1 議会費

~ (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費

Page 37: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

車両借上料 158

通行料 130

施設使用料 10

18備品購入費 20

業務用備品 20

19負担金、補助及び交付金 1,404

全国都市問題会議参加負担金 20

北方領土返還運動推進大阪府民会議負担金

6

市長会等負担金 1,378

5法規関係事業 24,574 8報償費 140 特定財源(その他)

(総務課) 講師謝礼 140 3,000

9旅費 187 一般財源 21,574

職員旅費 170

職員研修旅費 17

11需用費 1,514

消耗品費 464

印刷製本費 1,050

12役務費 424

手数料 424

13委託料 18,616

電算処理業務委託料 2,757

法制執務相談業務委託料 315

争訟事件弁護士委託料 12,898

弁護士相談委託料 2,646

14使用料及び賃借料 567

例規システムソフト使用料 567

18備品購入費 80

業務用備品 80

19負担金、補助及び交付金 46

職員研修負担金 46

22補償、補填及び賠償金 3,000

賠償金 3,000

6文書管理事業 45,856 7賃金 4,140 特定財源(その他) 748

(総務課) アルバイト賃金 4,140 一般財源 45,108

11需用費 8,438

消耗品費 8,038

印刷製本費 300

修繕料 100

12役務費 26,232

通信運搬費 26,122

- -59 - -60

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費

Page 38: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

手数料 110

13委託料 676

電算処理業務委託料 378

ファックス等保守点検委託料 278

毛筆浄書委託料 20

14使用料及び賃借料 3,520

コピー機賃借料 2,473

郵便料金計器等賃借料 892

文書管理システム賃借料 155

18備品購入費 2,850

業務用備品 2,850

7情報公開事業 233 1報酬 199 特定財源(その他) 4

(総務課) 委員報酬 199 一般財源 229

9旅費 3

職員研修旅費 3

19負担金、補助及び交付金 31

職員研修負担金 31

8個人情報保護事業 199 1報酬 199 一般財源 199

(総務課) 委員報酬 199

9情報センター管理運営事業 735 11需用費 3 特定財源(その他) 215

(総務課) 消耗品費 3 一般財源 520

13委託料 17

電子レジスター保守点検委託料 17

14使用料及び賃借料 77

コピー機賃借料 28

電子レジスター賃借料 49

19負担金、補助及び交付金 638

三日市情報コーナー共益費 638

10総務課管理事業 26 9旅費 26 一般財源 26

(総務課) 職員旅費 26

11契約検査管理事業 8,863 1報酬 124 特定財源(その他)

(契約検査課) 委員報酬 124 1,843

7賃金 270 一般財源 7,020

アルバイト賃金 270

9旅費 51

職員旅費 48

職員研修旅費 3

11需用費 82

消耗品費 82

12役務費 21

手数料 21

- -61 - -62

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費

Page 39: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

13委託料 4,614

電算処理業務委託料 4,614

19負担金、補助及び交付金 3,701

電子入札システム負担金 3,670

職員研修負担金 31

12旅券事業 60,305 1報酬 2,591 国府支出金 2,256

(市民窓口課) 嘱託員報酬 2,591 特定財源(その他)

7賃金 1,625 56,837

アルバイト賃金 1,625 一般財源 1,212

9旅費 42

職員旅費 42

11需用費 55,888

消耗品費 55,888

12役務費 51

通信運搬費 51

14使用料及び賃借料 108

パスポートリーダー賃借料 108

目 計 国府支出金 3,181

特定財源(その他)

109,558

一般財源 1,507,990

(単位:千円)(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 2 人事管理費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

60,816 58,684 2,132 1報酬 8,348 1職員の資質向上事業 7,881 8報償費 2,852 国府支出金 80

5災害補償費 100 (人事課) 講師謝礼 2,852 特定財源(その他) 247

7賃金 16,931 9旅費 1,408 一般財源 7,554

8報償費 2,852 職員研修旅費 1,408

9旅費 3,154 11需用費 157

11需用費 1,405 消耗品費 157

12役務費 38 19負担金、補助及び交付金 3,464

13委託料 13,394 通信教育・自主研究グループ助成金 1,204

14使用料及び賃借料 6,770 日本経営協会負担金 50

19負担金、補助及び交付金 7,824 職員研修負担金 2,210

2人事管理事業 24,632 7賃金 16,902 特定財源(その他)

(人事課) アルバイト賃金 16,902 6,111

9旅費 1,728 一般財源 18,521

職員旅費 1,728

11需用費 323

消耗品費 40

- -63 - -64

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費

~ (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 2 人事管理費

Page 40: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 2 人事管理費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

印刷製本費 272

修繕料 11

12役務費 38

広告料 38

13委託料 3,213

採用試験業務委託料 3,045

公益通報等外部受付窓口業務委託料 168

14使用料及び賃借料 2,257

電算システム賃借料 2,257

19負担金、補助及び交付金 171

採用試験負担金 171

3福利厚生事業 14,865 1報酬 678 特定財源(その他)

(人事課) 委員報酬 42 2,545

嘱託員報酬 636 一般財源 12,320

5災害補償費 100

公務災害補償費 100

7賃金 29

アルバイト賃金 29

11需用費 828

消耗品費 828

13委託料 9,041

職員健康診断委託料 9,041

19負担金、補助及び交付金 4,189

非常勤職員公務災害補償認定委員会負担金

25

職員厚生事業補助金 4,164

4給与管理事業 5,932 1報酬 164 特定財源(その他) 421

(人事課) 委員報酬 164 一般財源 5,511

9旅費 18

職員旅費 18

11需用費 97

消耗品費 97

13委託料 1,140

電算処理業務委託料 1,140

14使用料及び賃借料 4,513

電算システム賃借料 4,513

5宿日直事業 7,506 1報酬 7,506 一般財源 7,506

(人事課) 嘱託員報酬 7,506

- -65 - -66

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 2 人事管理費

Page 41: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 2 人事管理費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

目 計 国府支出金 80

特定財源(その他)

9,324

一般財源 51,412

(単位:千円)(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 3 財政管理費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

1,293 1,360 △ 67 9旅費 140 1財政運営事業 1,293 9旅費 140 一般財源 1,293

11需用費 1,126 (財政課) 職員旅費 126

19負担金、補助及び交付金 27 職員研修旅費 14

11需用費 1,126

消耗品費 321

印刷製本費 805

19負担金、補助及び交付金 27

職員研修負担金 27

目 計 一般財源 1,293

(単位:千円)(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 4 会計管理費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

10,336 13,453 △ 3,117 7賃金 1,442 1出納事業 10,336 7賃金 1,442 一般財源 10,336

9旅費 16 (会計課) アルバイト賃金 1,442

11需用費 656 9旅費 16

12役務費 303 職員旅費 10

13委託料 7,853 職員研修旅費 6

14使用料及び賃借料 5 11需用費 656

19負担金、補助及び交付金 61 消耗品費 98

印刷製本費 558

12役務費 303

通信運搬費 303

13委託料 7,853

公金収納システム事業委託料 7,853

14使用料及び賃借料 5

FAX賃借料 5

19負担金、補助及び交付金 61

職員研修負担金 61

目 計 一般財源 10,336

- -67 - -68

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 2 人事管理費

~ (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 4 会計管理費

Page 42: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 5 財産管理費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

541,055 252,690 288,365 1報酬 5,802 1管財事業 205,290 1報酬 5,802 特定財源(その他)

9旅費 72 (財政課) 嘱託員報酬 5,802 29,277

11需用費 55,038 9旅費 22 一般財源 176,013

12役務費 14,660 職員旅費 18

13委託料 104,289 職員研修旅費 4

14使用料及び賃借料 18,847 11需用費 54,965

15工事請負費 5,000 消耗品費 1,637

16原材料費 87 燃料費 2,545

18備品購入費 5,864 光熱水費 42,025

19負担金、補助及び交付金 124 修繕料 8,758

25積立金 330,500 12役務費 14,577

27公課費 772 通信運搬費 7,500

手数料 1,372

保険料 4,970

鑑定料 735

13委託料 99,289

巡回警備業務委託料 19,553

機械警備業務委託料 62

空調機器保守点検管理業務委託料 6,300

消防用設備等点検業務委託料 294

自動扉開閉装置保守点検業務委託料 429

エレベーター保守点検業務委託料 3,629

車両保守点検業務委託料 898

機器設備保守点検業務委託料 2,860

施設管理業務委託料 1,652

市庁舎総合管理業務委託料 52,500

除草清掃業務委託料 3,185

市庁舎敷地内樹木管理業務委託料 1,590

市マイクロバス運行・共用車管理業務委託

料 4,343

市庁舎電話交換機保守点検業務委託料 994

測量設計等委託料 1,000

14使用料及び賃借料 18,847

車両借上料 150

通信放送機器賃借料 3,130

土地借上料 14,397

テレビ受信料 143

通行料 150

施設使用料 877

15工事請負費 5,000

地下埋設物撤去工事 5,000

- -69 - -70

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 5 財産管理費

Page 43: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 5 財産管理費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

16原材料費 40

原材料費 40

18備品購入費 5,864

管理用備品 300

公用車 5,564

19負担金、補助及び交付金 112

安全運転管理者部会負担金 6

自家用自動車協会負担金 54

職員研修負担金 52

27公課費 772

自動車重量税 772

2施設建築総務管理事業 5,262 9旅費 50 一般財源 5,262

(財政課) 職員旅費 50

11需用費 70

消耗品費 70

12役務費 83

保全情報システム利用料 83

13委託料 5,000

公有財産台帳整備等委託料 5,000

16原材料費 47

原材料費 47

19負担金、補助及び交付金 12

新営予算単価説明会参加負担金 7

大阪府市町村営繕主務者会議負担金 5

3私債権管理事業 3 11需用費 3 一般財源 3

(財政課) 消耗品費 3

4基金管理事業 330,500 25積立金 330,500 特定財源(その他)

(財政課) 財政調整基金積立金 5,000 14,500

普通建設事業基金積立金 22,500 一般財源 316,000

減債基金積立金 2,000

公共施設維持改修基金積立金 301,000

目 計 特定財源(その他)

43,777

一般財源 497,278

(単位:千円)(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 6 用地対策費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

152,513 177,842 △ 25,329 1報酬 240 1公共用地取得事務事業 113 9旅費 96 一般財源 113

9旅費 116 (用地明示課) 職員旅費 90

11需用費 14 職員研修旅費 6

- -71 - -72

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 5 財産管理費

~ (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 6 用地対策費

Page 44: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 6 用地対策費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

13委託料 300 11需用費 14

19負担金、補助及び交付金 3 消耗品費 9

28繰出金 151,840 印刷製本費 5

19負担金、補助及び交付金 3

用地対策連絡協議会負担金 3

2地籍調査事業 300 13委託料 300 一般財源 300

(用地明示課) 測量設計等委託料 300

3公共用地取得事業 260 1報酬 240 一般財源 260

(財政課) 委員報酬 240

9旅費 20

職員旅費 20

4土地取得特別会計繰出金 151,840 28繰出金 151,840 一般財源 151,840

(財政課) 土地取得特別会計繰出金 151,840

目 計 一般財源 152,513

(単位:千円)(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 7 企画費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

13,615 5,402 8,213 1報酬 712 1まちづくり推進事業 831 8報償費 100 特定財源(その他) 100

8報償費 100 (企画政策室) 謝礼 100 一般財源 731

9旅費 166 11需用費 12

11需用費 140 消耗品費 12

12役務費 119 12役務費 119

13委託料 8,611 通信運搬費 72

14使用料及び賃借料 1,123 手数料 47

19負担金、補助及び交付金 2,544 13委託料 500

25積立金 100 ふるさと納税パンフレット作製委託料 500

25積立金 100

ふるさとづくり基金積立金 100

2政策推進事業 4,356 1報酬 42 一般財源 4,356

(企画政策室) 委員報酬 42

9旅費 100

職員旅費 100

11需用費 91

消耗品費 91

13委託料 3,000

南花台西小学校跡地活用基本計画策定等業

務委託料 3,000

14使用料及び賃借料 1,123

FAX賃借料 304

行政情報サービス使用料 819

- -73 - -74

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 6 用地対策費

~ (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 7 企画費

Page 45: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 7 企画費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

3広域行政推進事業 2,574 9旅費 30 一般財源 2,574

(企画政策室) 職員旅費 30

19負担金、補助及び交付金 2,544

河内長野市・橋本市・五條市広域連携協議

会負担金 200

南河内広域連携研究会負担金 2,344

4総合計画推進事業 5,000 13委託料 5,000 一般財源 5,000

(企画政策室) 第5次総合計画策定業務委託料 5,000

5行財政改革事業 854 1報酬 670 一般財源 854

(行政改革課) 委員報酬 670

9旅費 36

職員旅費 36

11需用費 37

消耗品費 37

13委託料 111

電算処理業務委託料 111

目 計 特定財源(その他) 100

一般財源 13,515

(単位:千円)(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 8 情報化推進費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

113,942 142,654 △ 28,712 1報酬 2,523 1行政サービス情報化事業 2,583 12役務費 1,479 一般財源 2,583

9旅費 35 (行政改革課) 通信運搬費 1,479

11需用費 5,556 14使用料及び賃借料 1,104

12役務費 11,649 電算システム賃借料 1,104

13委託料 9,654 2情報化事業 105,863 1報酬 2,523 特定財源(その他) 321

14使用料及び賃借料 75,168 (行政改革課) 嘱託員報酬 2,523 一般財源 105,542

18備品購入費 7,983 9旅費 35

19負担金、補助及び交付金 1,374 職員旅費 35

11需用費 4,432

消耗品費 4,334

修繕料 98

12役務費 10,170

通信運搬費 10,170

13委託料 8,635

電算処理業務委託料 8,635

14使用料及び賃借料 70,711

電算システム賃借料 70,711

18備品購入費 7,983

業務用備品 7,983

- -75 - -76

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 7 企画費

~ (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 8 情報化推進費

Page 46: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 8 情報化推進費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

19負担金、補助及び交付金 1,374

電算派遣研修負担金 105

情報化共同取組事業負担金 1,089

地方自治情報センター負担金 180

3情報化安全対策事業 5,496 11需用費 1,124 一般財源 5,496

(行政改革課) 消耗品費 1,124

13委託料 1,019

電算処理業務委託料 1,019

14使用料及び賃借料 3,353

電算システム賃借料 3,353

目 計 特定財源(その他) 321

一般財源 113,621

(単位:千円)(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 9 公平委員会費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

1,225 1,022 203 1報酬 672 1公平委員会事業 1,225 1報酬 672 一般財源 1,225

9旅費 432 (公平委員会事務局) 委員報酬 672

10交際費 19 9旅費 432

11需用費 7 委員等旅費 252

18備品購入費 12 職員旅費 180

19負担金、補助及び交付金 83 10交際費 19

交際費 19

11需用費 7

消耗品費 7

18備品購入費 12

図書(管理用)購入費 12

19負担金、補助及び交付金 83

公平委員会連合会負担金 83

目 計 一般財源 1,225

(単位:千円)(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 10 広報広聴費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

32,100 30,400 1,700 1報酬 2,495 1広報事業 28,036 1報酬 2,495 特定財源(その他)

8報償費 132 (広報広聴課) 嘱託員報酬 2,495 3,027

9旅費 44 11需用費 16,227 一般財源 25,009

11需用費 16,251 消耗品費 447

12役務費 116 印刷製本費 15,750

13委託料 10,777 修繕料 30

14使用料及び賃借料 1,834 13委託料 7,041

- -77 - -78

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 8 情報化推進費

~ (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 10 広報広聴費

Page 47: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 10 広報広聴費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

18備品購入費 147 広報紙配送委託料 6,017

19負担金、補助及び交付金 304 シンボルキャラクター(モックル)メンテ

ナンス業務委託料 120

広報板作製委託料 284

市制施行60周年記念誌航空写真撮影業務

委託料 174

市制施行60周年記念誌配送業務委託料

446

14使用料及び賃借料 1,834

電算システム賃借料 1,826

テレビ受信料 8

18備品購入費 147

業務用備品 147

19負担金、補助及び交付金 292

広報事務担当者協議会負担金 250

広報協会負担金 42

2都市サイン整備事業 633 11需用費 7 一般財源 633

(広報広聴課) 光熱水費 7

13委託料 626

都市サイン安全確認調査業務委託料 626

3広聴事業 953 8報償費 120 一般財源 953

(広報広聴課) 委員等報償費 90

謝礼 30

11需用費 17

食糧費 17

12役務費 116

通信運搬費 116

13委託料 700

市政アンケート調査業務委託料 700

4広報広聴課管理事業 56 9旅費 44 一般財源 56

(広報広聴課) 職員旅費 40

職員研修旅費 4

19負担金、補助及び交付金 12

職員研修負担金 12

5市民相談事業 2,422 8報償費 12 一般財源 2,422

(市民窓口課) 謝礼 12

13委託料 2,410

無料法律相談委託料 2,410

目 計 特定財源(その他)

3,027

一般財源 29,073

- -79 - -80

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 10 広報広聴費

Page 48: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 11 自治推進費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

159,340 142,789 16,551 1報酬 8,844 1自治推進事業 1,885 8報償費 85 一般財源 1,885

7賃金 2,175 (自治振興課) 講師謝礼 85

8報償費 2,077 11需用費 26

9旅費 153 消耗品費 26

11需用費 3,913 14使用料及び賃借料 174

12役務費 1,576 車両借上料 174

13委託料 49,454 19負担金、補助及び交付金 1,600

14使用料及び賃借料 268 コミュニティ事業助成金 1,600

15工事請負費 6,500 2市民まつり事業 4,000 19負担金、補助及び交付金 4,000 一般財源 4,000

18備品購入費 1,265 (自治振興課) 市民まつり助成金 4,000

19負担金、補助及び交付金 82,985 3コミュニティ施設管理運営事業 1報酬 8,062 特定財源(その他)

23償還金、利子及び割引料 30 50,752 嘱託員報酬 8,062 11,467

25積立金 100 (自治振興課) 11需用費 181 一般財源 39,285

消耗品費 66

修繕料 115

12役務費 26

手数料 26

13委託料 32,372

機械警備業務委託料 130

清掃業務委託料 2,719

空調機器保守点検管理業務委託料 768

消防用設備等点検業務委託料 75

電気設備保安管理業務委託料 132

自動扉開閉装置保守点検業務委託料 111

エレベーター保守点検業務委託料 819

音響設備保守点検業務委託料 531

小山田コミュニティセンター管理運営業務

委託料 7,942

清見台コミュニティセンター管理運営業務

委託料 5,734

三日市市民ホール管理運営業務委託料

13,411

14使用料及び賃借料 15

テレビ受信料 15

18備品購入費 1,265

業務用備品 1,265

19負担金、補助及び交付金 8,811

ノバティホール共益費 8,411

小山田コミュニティセンター自主事業助成

金 200

- -81 - -82

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 11 自治推進費

Page 49: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 11 自治推進費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

清見台コミュニティセンター自主事業助成

金 200

23償還金、利子及び割引料 20

使用料還付金 20

4コミュニティ施設整備事業 3,760 12役務費 260 一般財源 3,760

(自治振興課) 手数料 260

13委託料 3,500

測量設計等委託料 3,500

5集会所整備補助事業 34,516 19負担金、補助及び交付金 34,516 一般財源 34,516

(自治振興課) 集会所整備事業補助金 34,516

6防犯対策事業 33,217 11需用費 2,273 一般財源 33,217

(自治振興課) 消耗品費 3

光熱水費 2,050

修繕料 220

15工事請負費 6,500

防犯灯設置工事 6,500

19負担金、補助及び交付金 24,444

防犯灯維持管理費補助金 24,444

7防犯活動推進事業 5,900 1報酬 224 一般財源 5,900

(自治振興課) 委員報酬 224

8報償費 190

講師謝礼 190

11需用費 375

消耗品費 314

印刷製本費 61

13委託料 2,258

防犯事業委託料 2,100

少年補導事業委託料 158

14使用料及び賃借料 53

車両借上料 53

19負担金、補助及び交付金 2,800

自主防犯活動推進事業助成金 2,800

8自治振興課管理事業 766 7賃金 733 一般財源 766

(自治振興課) アルバイト賃金 733

9旅費 8

職員旅費 8

11需用費 25

消耗品費 17

印刷製本費 8

- -83 - -84

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 11 自治推進費

Page 50: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 11 自治推進費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

9市民公益活動支援・協働促進事業 1報酬 558 特定財源(その他)

12,784 委員報酬 558 2,100

(市民協働室) 7賃金 1,442 一般財源 10,684

アルバイト賃金 1,442

8報償費 1,802

委員等報償費 192

講師謝礼 1,610

9旅費 145

職員旅費 136

職員研修旅費 9

11需用費 633

消耗品費 406

印刷製本費 227

12役務費 1,290

保険料 1,290

19負担金、補助及び交付金 6,814

市民公益活動支援補助金 2,000

地域まちづくり活動支援補助金 4,800

職員研修負担金 14

25積立金 100

市民公益活動支援基金積立金 100

10市民公益活動支援施設管理運営事業 11需用費 400 特定財源(その他) 249

11,760 修繕料 400 一般財源 11,511

(市民協働室) 13委託料 11,324

市民公益活動支援センター管理運営業務委

託料 11,324

14使用料及び賃借料 26

施設使用料 26

23償還金、利子及び割引料 10

使用料還付金 10

目 計 特定財源(その他)

13,816

一般財源 145,524

(単位:千円)(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 12 交通安全推進費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

101,021 95,076 5,945 1報酬 330 1交通安全対策事業 3,918 7賃金 976 一般財源 3,918

7賃金 976 (交通政策課) アルバイト賃金 976

8報償費 64 11需用費 19

9旅費 6 消耗品費 19

- -85 - -86

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 11 自治推進費

~ (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 12 交通安全推進費

Page 51: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 12 交通安全推進費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

11需用費 537 13委託料 2,873

12役務費 54 交通安全対策看板等作製委託料 306

13委託料 11,581 迷惑駐車防止対策推進事業委託料 567

14使用料及び賃借料 4,109 交通事故をなくす運動事業委託料 2,000

15工事請負費 3,000 18備品購入費 50

18備品購入費 1,450 業務用備品 50

19負担金、補助及び交付金 78,914 2交通対策事業 67,408 1報酬 280 特定財源(その他) 500

(交通政策課) 委員報酬 280 一般財源 66,908

8報償費 64

講師謝礼 64

9旅費 6

職員研修旅費 6

19負担金、補助及び交付金 67,058

バス路線維持費補助金 9,000

日野・滝畑コミュニティバス運行負担金

32,930

モックルコミュニティバス運行負担金

16,845

地域公共交通サービス運行負担金 3,000

地域公共交通会議事業補助金 5,275

職員研修負担金 8

3放置自転車対策事業 23,195 11需用費 518 特定財源(その他)

(交通政策課) 消耗品費 54 3,361

燃料費 104 一般財源 19,834

印刷製本費 50

光熱水費 200

修繕料 110

12役務費 54

通信運搬費 40

手数料 14

13委託料 8,708

清掃業務委託料 826

施設管理業務委託料 3,382

放置自転車等撤去業務委託料 4,300

放置禁止区域表示板等作製委託料 200

14使用料及び賃借料 4,109

土地借上料 4,109

18備品購入費 1,400

管理用備品 1,400

19負担金、補助及び交付金 8,406

ノバティながの修繕負担金 3,488

- -87 - -88

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 12 交通安全推進費

Page 52: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 12 交通安全推進費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

ノバティながの地下駐車場共益費 4,918

4移動等円滑化推進事業 3,500 1報酬 50 一般財源 3,500

(交通政策課) 委員報酬 50

19負担金、補助及び交付金 3,450

ノンステップバス導入費補助金 3,450

5移動円滑化道路整備事業 3,000 15工事請負費 3,000 一般財源 3,000

(道路管理課) 移動円滑化道路整備工事 3,000

目 計 特定財源(その他)

3,861

一般財源 97,160

項 計 2,807,985 2,607,423 200,562 国府支出金 3,261

特定財源(その他)

183,784

一般財源 2,620,940

(単位:千円)(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費 (目) 1 税務総務費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

274,538 298,073 △ 23,535 2給料 146,174 1税務総務人件費 273,797 2給料 146,174 国府支出金 124,025

3職員手当等 86,261 (人事課) 3職員手当等 86,261 特定財源(その他)

4共済費 41,362 4共済費 41,362 8,341

9旅費 195 一般財源 141,431

11需用費 511 2税務課管理事業 741 9旅費 195 特定財源(その他) 59

12役務費 35 (税務課) 職員旅費 195 一般財源 682

11需用費 511

消耗品費 454

印刷製本費 57

12役務費 35

手数料 35

目 計 国府支出金 124,025

特定財源(その他)

8,400

一般財源 142,113

(単位:千円)(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費 (目) 2 賦課徴収費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

179,357 151,654 27,703 1報酬 16,870 1固定資産税・都市計画税等賦課事業 7賃金 2,081 一般財源 50,160

7賃金 9,582 50,160 アルバイト賃金 2,081

9旅費 166 (税務課) 9旅費 73

11需用費 4,812 職員研修旅費 73

- -89 - -90

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 12 交通安全推進費

~ (款) 2 総務費 (項) 2 徴税費 (目) 2 賦課徴収費

Page 53: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費 (目) 2 賦課徴収費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

12役務費 9,956 11需用費 915

13委託料 73,180 消耗品費 495

14使用料及び賃借料 16,341 燃料費 72

18備品購入費 57 印刷製本費 258

19負担金、補助及び交付金 3,393 修繕料 90

23償還金、利子及び割引料 45,000 12役務費 147

手数料 147

13委託料 41,206

電算処理業務委託料 6,304

地番図修正及び航空写真撮影業務委託料

9,508

土地鑑定評価委託料 25,394

14使用料及び賃借料 5,545

電算システム賃借料 5,545

19負担金、補助及び交付金 193

資産評価システム研究負担金 90

職員研修負担金 103

2軽自動車税及びその他諸税賦課事業 7賃金 266 特定財源(その他) 1

6,278 アルバイト賃金 266 一般財源 6,277

(税務課) 11需用費 341

消耗品費 266

印刷製本費 75

13委託料 2,923

電算処理業務委託料 2,923

14使用料及び賃借料 1,890

電算システム賃借料 1,890

19負担金、補助及び交付金 858

軽自動車税協議会分担金 858

3市民税賦課事業 44,868 1報酬 5,987 国府支出金 16,774

(税務課) 嘱託員報酬 5,987 一般財源 28,094

7賃金 5,757

アルバイト賃金 5,757

9旅費 13

職員研修旅費 13

11需用費 1,123

消耗品費 432

印刷製本費 691

12役務費 7,088

通信運搬費 7,088

13委託料 17,823

電算処理業務委託料 17,823

- -91 - -92

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費 (目) 2 賦課徴収費

Page 54: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費 (目) 2 賦課徴収費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

14使用料及び賃借料 4,829

電算システム賃借料 4,799

コピー機賃借料 30

19負担金、補助及び交付金 2,248

税務協議会分担金 149

共同事業等分担金 193

eLTAX会費・運用関係費等負担金

1,863

職員研修負担金 43

4徴収及び収納事業 78,051 1報酬 10,883 国府支出金 17,100

(税務課) 嘱託員報酬 10,883 特定財源(その他)

7賃金 1,478 2,000

アルバイト賃金 1,478 一般財源 58,951

9旅費 80

職員研修旅費 80

11需用費 2,433

消耗品費 249

燃料費 170

印刷製本費 1,924

修繕料 90

12役務費 2,721

手数料 2,721

13委託料 11,228

電算処理業務委託料 945

市税徴収金収納事務委託料 4,169

公金収納事務委託料 3,237

市税集中電話催告業務委託料 2,877

14使用料及び賃借料 4,077

電算システム賃借料 3,654

FAX賃借料 305

通行料 80

施設使用料 38

18備品購入費 57

業務用備品 57

19負担金、補助及び交付金 94

職員研修負担金 94

23償還金、利子及び割引料 45,000

市税過誤納還付及び還付加算金 45,000

- -93 - -94

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費 (目) 2 賦課徴収費

Page 55: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費 (目) 2 賦課徴収費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

目 計 国府支出金 33,874

特定財源(その他)

2,001

一般財源 143,482

(単位:千円)(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費 (目) 3 固定資産評価審査費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

263 265 △ 2 1報酬 210 1固定資産評価審査委員会事業 263 1報酬 210 一般財源 263

9旅費 19 (固定資産評価審査委員会事務局) 委員報酬 210

10交際費 19 9旅費 19

11需用費 15 委員等旅費 10

職員旅費 9

10交際費 19

交際費 19

11需用費 15

消耗品費 15

目 計 一般財源 263

項 計 454,158 449,992 4,166 国府支出金 157,899

特定財源(その他)

10,401

一般財源 285,858

(単位:千円)(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費 (目) 1 戸籍住民基本台帳費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

113,328 119,639 △ 6,311 2給料 45,522 1戸籍住民基本台帳人件費 80,267 2給料 45,522 特定財源(その他)

3職員手当等 24,075 (人事課) 3職員手当等 24,075 16,043

4共済費 10,670 4共済費 10,670 一般財源 64,224

7賃金 3,065 2住居表示関係事業 1,579 7賃金 1,129 一般財源 1,579

9旅費 75 (市民窓口課) アルバイト賃金 1,129

11需用費 2,520 11需用費 450

12役務費 230 消耗品費 100

13委託料 8,478 修繕料 350

14使用料及び賃借料 16,122 3住民基本台帳及び印鑑関係事業 7賃金 1,729 国府支出金 425

19負担金、補助及び交付金 2,571 19,450 アルバイト賃金 1,729 特定財源(その他)

(市民窓口課) 9旅費 75 19,025

職員旅費 75

11需用費 1,650

消耗品費 1,168

印刷製本費 482

- -95 - -96

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費 (目) 2 賦課徴収費

~ (款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費 (目) 1 戸籍住民基本台帳費

Page 56: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費 (目) 1 戸籍住民基本台帳費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

12役務費 230

通信運搬費 220

手数料 10

13委託料 2,272

電算処理業務委託料 2,272

14使用料及び賃借料 10,923

電算システム賃借料 10,469

コピー機賃借料 78

FAX賃借料 302

レジスター賃借料 74

19負担金、補助及び交付金 2,571

大阪府戸籍住民基本台帳外国人登録事務協

議会負担金 29

三日市窓口センター共益費 2,542

4戸籍事業 12,032 7賃金 207 特定財源(その他)

(市民窓口課) アルバイト賃金 207 12,032

11需用費 420

消耗品費 321

印刷製本費 99

13委託料 6,206

戸籍システムソフト保守業務委託料 2,268

戸籍副本システム導入委託料 3,938

14使用料及び賃借料 5,199

電算システム賃借料 4,533

コピー機賃借料 63

FAX賃借料 603

目 計 国府支出金 425

特定財源(その他)

47,100

一般財源 65,803

項 計 113,328 119,639 △ 6,311 国府支出金 425

特定財源(その他)

47,100

一般財源 65,803

(単位:千円)(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費 (目) 1 選挙管理委員会費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

21,435 23,008 △ 1,573 1報酬 1,284 1選挙管理委員会事務局人件費 2給料 10,401 一般財源 19,092

2給料 10,401 19,092 3職員手当等 6,128

3職員手当等 6,128 (人事課) 4共済費 2,563

- -97 - -98

(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費 (目) 1 戸籍住民基本台帳費

~ (款) 2 総務費 (項) 4 選挙費 (目) 1 選挙管理委員会費

Page 57: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費 (目) 1 選挙管理委員会費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

4共済費 2,563 2選挙管理委員会事業 2,343 1報酬 1,284 国府支出金 24

9旅費 389 (選挙管理委員会事務局) 委員報酬 1,284 一般財源 2,319

10交際費 19 9旅費 389

11需用費 39 委員等旅費 245

14使用料及び賃借料 504 職員旅費 144

19負担金、補助及び交付金 108 10交際費 19

交際費 19

11需用費 39

消耗品費 39

14使用料及び賃借料 504

電算システム賃借料 504

19負担金、補助及び交付金 108

選挙管理委員会連合会負担金 108

目 計 国府支出金 24

一般財源 21,411

(単位:千円)(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費 (目) 2 選挙啓発費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

189 201 △ 12 8報償費 123 1選挙啓発事業 189 8報償費 123 一般財源 189

11需用費 29 (選挙管理委員会事務局) 講師謝礼 100

19負担金、補助及び交付金 37 謝礼 10

記念品 13

11需用費 29

消耗品費 11

食糧費 18

19負担金、補助及び交付金 37

大阪府中部ブロック明るい選挙推進協議会

連合会負担金 37

目 計 一般財源 189

(単位:千円)(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費 (目) 3 参議院議員選挙費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

38,067 0 38,067 1報酬 2,584 1参議院議員選挙 38,067 1報酬 2,584 国府支出金 37,999

3職員手当等 11,616 (選挙管理委員会事務局) 選挙報酬 2,584 一般財源 68

7賃金 4,233 3職員手当等 11,616

8報償費 205 7賃金 4,233

9旅費 20 アルバイト賃金 4,233

11需用費 1,775 8報償費 205

12役務費 3,979 謝礼 205

- -99 - -100

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費 (目) 1 選挙管理委員会費

~ (款) 2 総務費 (項) 4 選挙費 (目) 3 参議院議員選挙費

Page 58: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費 (目) 3 参議院議員選挙費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

13委託料 11,436 9旅費 20

14使用料及び賃借料 1,219 委員等旅費 10

18備品購入費 1,000 職員旅費 10

11需用費 1,775

消耗品費 1,000

燃料費 30

印刷製本費 345

光熱水費 300

修繕料 100

12役務費 3,979

通信運搬費 3,075

手数料 904

13委託料 11,436

投票所入場整理券作成等業務委託料 1,179

ポスター掲示場作製・設置・撤去等業務委

託料 5,913

選挙広報特集号配送業務委託料 507

選挙公報配送業務委託料 1,519

駐車場整理及び案内業務委託料 116

庁舎空調設備運転業務委託料 415

選挙事務従事者派遣業務委託料 1,323

投票所器材運搬業務委託料 389

電話交換業務委託料 41

開票所案内整理業務委託料 15

投票所警備業務委託料 19

14使用料及び賃借料 1,219

機械建物等賃借料 567

空調機器使用料 6

施設使用料 646

18備品購入費 1,000

管理用備品 1,000

目 計 国府支出金 37,999

一般財源 68

(単位:千円)(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費 (目) 4 市議会議員選挙費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

10,431 0 10,431 3職員手当等 654 1市議会議員選挙 10,431 3職員手当等 654 一般財源 10,431

7賃金 769 (選挙管理委員会事務局) 7賃金 769

9旅費 10 アルバイト賃金 769

11需用費 2,250 9旅費 10

- -101 - -102

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費 (目) 3 参議院議員選挙費

~ (款) 2 総務費 (項) 4 選挙費 (目) 4 市議会議員選挙費

Page 59: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費 (目) 4 市議会議員選挙費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

12役務費 300 委員等旅費 5

13委託料 6,448 職員旅費 5

11需用費 2,250

消耗品費 800

印刷製本費 1,450

12役務費 300

通信運搬費 300

13委託料 6,448

投票所入場整理券作成等業務委託料 1,179

ポスター掲示場作製・設置等業務委託料

5,269

目 計 一般財源 10,431

(単位:千円)(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費 (目)   農業委員会委員選挙費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

0 2,408 △ 2,408 廃目

目 計

(単位:千円)(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費 (目)   市長選挙費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

0 32,767 △ 32,767 廃目

目 計

項 計 70,122 58,384 11,738 国府支出金 38,023

一般財源 32,099

(単位:千円)(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費 (目) 1 統計調査費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

18,042 19,380 △ 1,338 1報酬 6,055 1統計調査人件費 10,711 2給料 5,876 一般財源 10,711

2給料 5,876 (人事課) 3職員手当等 3,207

3職員手当等 3,627 4共済費 1,628

4共済費 1,628 2統計事業 7,331 1報酬 6,055 国府支出金 6,772

7賃金 414 (総務課) 委員報酬 6,055 一般財源 559

8報償費 75 3職員手当等 420

9旅費 58 7賃金 414

11需用費 270 アルバイト賃金 414

12役務費 39 8報償費 75

謝礼 75

9旅費 58

- -103 - -104

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費 (目) 4 市議会議員選挙費

~ (款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費 (目) 1 統計調査費

Page 60: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費 (目) 1 統計調査費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

職員旅費 58

11需用費 270

消耗品費 270

12役務費 39

通信運搬費 39

目 計 国府支出金 6,772

一般財源 11,270

項 計 18,042 19,380 △ 1,338 国府支出金 6,772

一般財源 11,270

(単位:千円)(款) 2 総務費 (項) 6 監査委員費 (目) 1 監査委員費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

20,492 22,872 △ 2,380 1報酬 2,136 1監査委員事務局人件費 16,315 2給料 8,739 一般財源 16,315

2給料 8,739 (人事課) 3職員手当等 5,028

3職員手当等 5,028 4共済費 2,548

4共済費 2,548 2監査事業 4,177 1報酬 2,136 一般財源 4,177

7賃金 319 (監査委員事務局) 委員報酬 2,136

9旅費 113 7賃金 319

10交際費 19 アルバイト賃金 319

11需用費 396 9旅費 113

12役務費 41 委員等旅費 43

13委託料 986 職員旅費 32

19負担金、補助及び交付金 167 職員研修旅費 38

10交際費 19

交際費 19

11需用費 396

消耗品費 297

印刷製本費 99

12役務費 41

手数料 41

13委託料 986

工事技術調査委託料 41

財政援助団体等監査支援業務委託料 945

19負担金、補助及び交付金 167

監査委員会負担金 98

職員研修負担金 69

目 計 一般財源 20,492

項 計 20,492 22,872 △ 2,380 一般財源 20,492

- -105 - -106

(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費 (目) 1 統計調査費

~ (款) 2 総務費 (項) 6 監査委員費 (目) 1 監査委員費

Page 61: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 1 社会福祉推進費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

1,132,217 1,193,158 △ 60,941 1報酬 5,429 1社会福祉推進人件費 229,222 2給料 120,833 国府支出金 18,728

2給料 120,833 (人事課) 3職員手当等 73,484 特定財源(その他)

3職員手当等 73,484 4共済費 34,905 33,136

4共済費 34,905 一般財源 177,358

7賃金 2,483 2平和祈念事業 707 8報償費 20 一般財源 707

8報償費 172 (生活福祉課) 全国戦没者追悼式参列者見舞金 20

9旅費 49 11需用費 55

11需用費 551 消耗品費 50

12役務費 724 食糧費 5

13委託料 36,044 13委託料 607

14使用料及び賃借料 420 戦没者墓地管理委託料 607

19負担金、補助及び交付金 74,616 14使用料及び賃借料 25

20扶助費 5,777 施設使用料 25

28繰出金 776,730 3社会を明るくする運動事業 355 13委託料 355 一般財源 355

(生活福祉課) 社会を明るくする運動事業委託料 355

4地域福祉推進事業 34,174 1報酬 196 国府支出金 20,108

(生活福祉課) 委員報酬 196 一般財源 14,066

13委託料 33,978

地域コミュニティソーシャルワーカー配置

事業委託料 33,978

5民生児童委員関係事業 2,043 1報酬 222 国府支出金 192

(生活福祉課) 委員報酬 222 一般財源 1,851

8報償費 52

記念品 52

11需用費 10

消耗品費 10

14使用料及び賃借料 143

施設使用料 143

19負担金、補助及び交付金 1,616

民生委員協議会補助金 1,616

6生活支援扶助事業 10,752 1報酬 5,011 国府支出金 10,719

(生活福祉課) 嘱託員報酬 5,011 一般財源 33

7賃金 1,064

アルバイト賃金 1,064

20扶助費 4,677

一般応急扶助費 33

住宅手当緊急特別扶助費 4,644

7地域福祉援護事業 2,942 11需用費 11 国府支出金 2,636

(生活福祉課) 消耗品費 11 一般財源 306

12役務費 694

通信運搬費 12

- -107 - -108

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 1 社会福祉推進費

Page 62: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 1 社会福祉推進費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

手数料 482

鑑定料 200

13委託料 1,095

市民後見推進事業委託料 1,095

19負担金、補助及び交付金 42

行旅死亡人墓地管理負担金 30

中部ブロック福祉有償運送市町村共同運営

協議会負担金 12

20扶助費 1,100

行旅死亡人取扱費 1,100

8地域福祉施設管理運営事業 489 11需用費 450 一般財源 489

(生活福祉課) 消耗品費 45

食糧費 125

光熱水費 185

修繕料 95

12役務費 30

通信運搬費 30

13委託料 9

消防用設備等点検業務委託料 9

9地域福祉促進事業 72,950 19負担金、補助及び交付金 72,950 国府支出金 19,669

(生活福祉課) 社会福祉協議会補助金 61,885 一般財源 53,281

地域福祉活動支援事業補助金 11,065

10生活福祉課管理事業 1,848 7賃金 1,419 国府支出金 50

(生活福祉課) アルバイト賃金 1,419 一般財源 1,798

8報償費 100

講師謝礼 100

9旅費 49

職員旅費 49

11需用費 20

消耗品費 20

14使用料及び賃借料 252

電算システム賃借料 252

19負担金、補助及び交付金 8

近畿都市福祉協議会負担金 8

11日雇健康保険事業 5 11需用費 5 国府支出金 2

(保険年金課) 消耗品費 5 特定財源(その他) 3

12保険基盤安定制度繰出金 484,685 28繰出金 484,685 国府支出金 363,513

(保険年金課) 保険基盤安定制度繰出金 484,685 一般財源 121,172

13国民健康保険事業勘定特別会計繰出 28繰出金 292,045 一般財源 292,045

金 292,045 国民健康保険事業勘定特別会計繰出金

(財政課) 292,045

- -109 - -110

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 1 社会福祉推進費

Page 63: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 1 社会福祉推進費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

目 計 国府支出金 435,617

特定財源(その他)

33,139

一般財源 663,461

(単位:千円)(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 2 障がい者福祉推進費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

2,014,798 1,682,295 332,503 1報酬 9,326 1障がい者施策啓発事業 765 8報償費 50 国府支出金 405

7賃金 2,719 (障がい福祉課) 記念品 50 一般財源 360

8報償費 2,338 11需用費 92

9旅費 185 消耗品費 92

11需用費 1,015 13委託料 490

12役務費 3,715 精神障がい者理解促進事業委託料 490

13委託料 151,651 19負担金、補助及び交付金 133

14使用料及び賃借料 921 地域障がい者雇用啓発事業負担金 133

19負担金、補助及び交付金 29,654 2自立・社会参加促進事業 113,889 1報酬 5,989 国府支出金 82,171

20扶助費 1,813,274 (障がい福祉課) 嘱託員報酬 5,989 一般財源 31,718

7賃金 591

アルバイト賃金 591

8報償費 1,755

講師謝礼 175

謝礼 1,580

11需用費 198

印刷製本費 198

12役務費 503

通信運搬費 463

保険料 40

13委託料 1,470

コミュニケーション支援事業委託料 1,470

14使用料及び賃借料 267

車両借上料 267

19負担金、補助及び交付金 2,809

障がい者就労支援事業等補助金 2,800

聴覚障がい者福祉指導員連絡協議会負担金

4

大阪聴力障害者協会負担金 5

20扶助費 100,307

障がい者更生訓練費 9,385

重度障がい者タクシー料金等扶助費 8,759

移動支援事業扶助費 82,163

- -111 - -112

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 1 社会福祉推進費

~ (款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 2 障がい者福祉推進費

Page 64: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 2 障がい者福祉推進費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

3法定給付・手続き関係事業 8報償費 336 国府支出金 1,263,609

1,687,418 嘱託医報償費 336 一般財源 423,809

(障がい福祉課) 11需用費 12

消耗品費 6

印刷製本費 6

12役務費 3,212

通信運搬費 270

手数料 2,942

13委託料 780

障がい認定調査委託料 600

医療専門相談委託料 180

20扶助費 1,683,078

補装具扶助費 26,691

障がい者介護・訓練等給付事業 1,485,587

特別障がい者手当等扶助費 42,369

身体障がい者更生医療扶助費 123,986

身体障がい児育成医療扶助費 4,445

4地域生活支援事業 192,252 1報酬 3,173 国府支出金 39,865

(障がい福祉課) 委員報酬 106 特定財源(その他)

嘱託員報酬 3,067 2,060

8報償費 197 一般財源 150,327

講師謝礼 50

謝礼 147

9旅費 64

費用弁償 1

職員研修旅費 63

11需用費 300

消耗品費 100

印刷製本費 200

13委託料 148,381

機械警備業務委託料 62

空調機器保守点検管理業務委託料 128

エレベーター保守点検業務委託料 420

消防用設備等点検業務委託料 10

看板・パネル等製作委託料 200

在宅障がい者自活訓練事業委託料 2,100

障がい者生活支援事業委託料 58,348

市立障がい者福祉センター管理運営業務委

託料 82,287

障がい児(者)短期入所送迎事業委託料

33

- -113 - -114

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 2 障がい者福祉推進費

Page 65: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 2 障がい者福祉推進費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

緊急通報システム運営事業委託料 201

入浴サ-ビス事業委託料 2,244

重度障がい者等短期入所事業委託料 159

障がい者緊急一時保護居室確保事業委託料

2,189

14使用料及び賃借料 644

土地借上料 644

19負担金、補助及び交付金 9,604

重度障がい者等住宅改造補助金 4,800

身体障がい者自動車改造費補助金 400

身体障がい者自動車運転免許取得費補助金

200

発達障がい療育等支援事業負担金 4,200

全国精神保健福祉業務研修会負担金 4

20扶助費 29,889

日常生活用具扶助費 27,571

重度心身障がい者特別給付金 240

日中一時支援事業扶助費 1,742

成年後見制度利用支援事業扶助費 336

5障がい者施策推進事業 170 1報酬 164 一般財源 170

(障がい福祉課) 委員報酬 164

9旅費 6

費用弁償 6

6南河内広域障がい者福祉事業 19負担金、補助及び交付金 17,108 国府支出金 10,245

17,108 南河内広域行政共同処理事業負担金 一般財源 6,863

(障がい福祉課) 17,108

7障がい福祉課管理事業 3,196 7賃金 2,128 国府支出金 28

(障がい福祉課) アルバイト賃金 2,128 一般財源 3,168

9旅費 115

職員旅費 115

11需用費 413

消耗品費 192

燃料費 53

印刷製本費 168

13委託料 530

電算処理業務委託料 530

14使用料及び賃借料 10

施設使用料 10

- -115 - -116

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 2 障がい者福祉推進費

Page 66: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 2 障がい者福祉推進費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

目 計 国府支出金 1,396,323

特定財源(その他)

2,060

一般財源 616,415

(単位:千円)(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 3 老人福祉推進費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

1,644,107 1,517,824 126,283 1報酬 42 1福祉施設管理運営事業 98,461 11需用費 5,375 特定財源(その他)

8報償費 4,517 (生活福祉課) 消耗品費 34 6,263

9旅費 24 修繕料 5,341 一般財源 92,198

11需用費 5,823 13委託料 90,741

12役務費 268 清掃業務委託料 1,431

13委託料 115,885 浄化槽維持管理業務委託料 340

14使用料及び賃借料 3,088 浄化槽清掃点検業務委託料 84

18備品購入費 2,795 貯水槽清掃点検業務委託料 137

19負担金、補助及び交付金 1,212,128 給排水設備管理業務委託料 944

20扶助費 41,168 濾過装置保守点検業務委託料 239

23償還金、利子及び割引料 1 給湯用温水ボイラー保守点検業務委託料

28繰出金 258,368 280

給湯器等保守点検業務委託料 240

マイクロガスコージェネレーション保守点

検業務委託料 77

ヘルストロン保守点検業務委託料 106

市立福祉センター管理運営業務委託料

61,033

小山田地域福祉センター管理運営業務委託

料 13,037

清見台地域福祉センター管理運営業務委託

料 12,793

14使用料及び賃借料 2,345

健康器具賃借料 1,545

土地借上料 800

2高齢者生きがい対策事業 42,595 8報償費 27 国府支出金 2,906

(介護高齢課) 記念品 27 一般財源 39,689

11需用費 4

消耗品費 4

13委託料 400

老人福祉行事委託料 400

14使用料及び賃借料 120

施設使用料 120

- -117 - -118

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 2 障がい者福祉推進費

~ (款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 3 老人福祉推進費

Page 67: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 3 老人福祉推進費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

19負担金、補助及び交付金 42,044

高齢者相互支援推進事業補助金 2,000

老人クラブ等活動補助金 9,850

シルバー人材センター補助金 30,064

シルバー人材センター協議会負担金 130

3長寿ふれあい基金事業 500 19負担金、補助及び交付金 500 特定財源(その他) 500

(介護高齢課) 長寿ふれあい活動助成金 500

4敬老祝事業 4,517 8報償費 4,490 一般財源 4,517

(介護高齢課) 記念品 4,490

11需用費 2

消耗品費 2

12役務費 25

通信運搬費 25

5在日外国人高齢者特別給付金支給事 20扶助費 120 一般財源 120

業 120 在日外国人高齢者特別給付金 120

(介護高齢課)

6在宅高齢者支援事業 26,130 12役務費 194 国府支出金 5,079

(介護高齢課) 通信運搬費 194 特定財源(その他) 5

13委託料 17,888 一般財源 21,046

寝具洗濯乾燥サービス事業委託料 414

緊急通報システム事業委託料 8,220

生きがい活動支援通所事業委託料 205

生活援助事業委託料 57

訪問理容サービス事業委託料 480

短期ベッド貸出事業委託料 396

高齢者緊急シェルター事業委託料 1,188

高齢者支援事業委託料 5,400

地域ケア推進事業委託料 1,528

19負担金、補助及び交付金 7,260

高齢者住宅改造補助金 1,260

街かどデイハウス事業補助金 6,000

20扶助費 788

福祉電話基本料金扶助費 605

老人日常生活用具扶助費 183

7在宅老人介護支援金給付事業 3,000 20扶助費 3,000 特定財源(その他)

(介護高齢課) 在宅老人介護支援金 3,000 3,000

8老人ホーム入所措置事業 37,303 1報酬 42 特定財源(その他)

(介護高齢課) 委員報酬 42 8,555

9旅費 1 一般財源 28,748

費用弁償 1

20扶助費 37,260

- -119 - -120

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 3 老人福祉推進費

Page 68: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 3 老人福祉推進費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

老人福祉施設措置費 37,260

9介護予防支援事業 6,177 11需用費 439 国府支出金 6,177

(介護高齢課) 消耗品費 439

12役務費 48

通信運搬費 48

13委託料 2,895

モックル体操普及委託料 2,895

18備品購入費 2,795

業務用備品 2,795

10南河内広域高齢者福祉事業 17,109 19負担金、補助及び交付金 17,109 国府支出金 10,650

(介護高齢課) 南河内広域行政共同処理事業負担金 一般財源 6,459

17,109

11高齢者保健福祉計画推進事業 3,960 13委託料 3,960 一般財源 3,960

(介護高齢課) 高齢者実態調査委託料 3,960

12介護高齢課管理事業 26 9旅費 23 一般財源 26

(介護高齢課) 職員旅費 23

11需用費 3

消耗品費 3

13後期高齢者医療制度運営事業 19負担金、補助及び交付金 1,145,191 一般財源 1,145,191

1,145,191 後期高齢者医療療養給付費負担金

(保険年金課) 1,115,856

大阪府後期高齢者医療広域連合市町村負担

金 29,335

14老人保健医療制度運営事業 650 12役務費 1 国府支出金 10

(保険年金課) 手数料 1 特定財源(その他) 13

13委託料 1 一般財源 627

保険者別医療費通知委託料 1

14使用料及び賃借料 623

電算システム賃借料 623

19負担金、補助及び交付金 24

医療給付費 24

23償還金、利子及び割引料 1

国府等支出金精算に伴う返還金 1

15後期高齢者医療保険基盤安定制度繰 28繰出金 210,886 国府支出金 158,164

出金 210,886 後期高齢者医療保険基盤安定制度繰出金 一般財源 52,722

(保険年金課) 210,886

16後期高齢者医療特別会計繰出金 28繰出金 47,482 特定財源(その他)

47,482 後期高齢者医療特別会計繰出金 47,482 6,887

(財政課) 一般財源 40,595

- -121 - -122

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 3 老人福祉推進費

Page 69: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 3 老人福祉推進費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

目 計 国府支出金 182,986

特定財源(その他)

25,223

一般財源 1,435,898

(単位:千円)(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 4 介護福祉費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

1,335,210 1,254,466 80,744 12役務費 1 1介護福祉事業 102 12役務費 1 国府支出金 75

13委託料 5 (介護高齢課) 手数料 1 一般財源 27

19負担金、補助及び交付金 105 19負担金、補助及び交付金 100

20扶助費 1 社会福祉法人による利用者負担減免助成金

28繰出金 1,335,098 100

20扶助費 1

介護保険低所得者訪問介護利用者負担対策

扶助費 1

2新予防給付事業 10 13委託料 5 特定財源(その他) 10

(介護高齢課) 居宅支援サービス計画委託料 5

19負担金、補助及び交付金 5

居宅支援サービス計画共同処理負担金 5

3介護保険特別会計繰出金 1,335,098 28繰出金 1,335,098 一般財源 1,335,098

(財政課) 介護保険特別会計繰出金 1,335,098

目 計 国府支出金 75

特定財源(その他) 10

一般財源 1,335,125

(単位:千円)(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 5 福祉医療費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

595,632 571,392 24,240 7賃金 1,064 1老人医療費助成事業 181,737 11需用費 42 国府支出金 90,997

11需用費 105 (保険年金課) 印刷製本費 42 一般財源 90,740

12役務費 19,194 12役務費 5,707

14使用料及び賃借料 366 通信運搬費 256

20扶助費 574,903 手数料 5,451

14使用料及び賃借料 240

電算システム賃借料 240

20扶助費 175,748

老人医療扶助費 175,748

2重度障がい者医療費助成事業 11需用費 23 国府支出金 70,854

141,365 印刷製本費 23 一般財源 70,511

(保険年金課) 12役務費 2,211

- -123 - -124

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 3 老人福祉推進費

~ (款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 5 福祉医療費

Page 70: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 5 福祉医療費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

通信運搬費 128

手数料 2,083

20扶助費 139,131

重度障がい者医療扶助費 139,131

3ひとり親家庭等医療費助成事業 11需用費 33 国府支出金 33,635

66,441 印刷製本費 33 一般財源 32,806

(保険年金課) 12役務費 3,059

通信運搬費 232

手数料 2,827

14使用料及び賃借料 63

電算システム賃借料 63

20扶助費 63,286

ひとり親家庭等医療扶助費 63,286

4子ども医療費助成事業 189,818 7賃金 1,064 国府支出金 34,925

(保険年金課) アルバイト賃金 1,064 一般財源 154,893

11需用費 7

印刷製本費 7

12役務費 8,179

手数料 8,179

14使用料及び賃借料 63

電算システム賃借料 63

20扶助費 180,505

子ども医療扶助費 180,505

5母子保健・養育医療給付事業 12役務費 38 国府支出金 12,174

16,271 手数料 38 特定財源(その他) 172

(保険年金課) 20扶助費 16,233 一般財源 3,925

母子保健・養育医療扶助費 16,233

目 計 国府支出金 242,585

特定財源(その他) 172

一般財源 352,875

(単位:千円)(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 6 国民年金費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

4,626 4,821 △ 195 1報酬 2,428 1国民年金事業 4,626 1報酬 2,428 国府支出金 4,626

9旅費 10 (保険年金課) 嘱託員報酬 2,428

11需用費 160 9旅費 10

12役務費 12 職員旅費 10

14使用料及び賃借料 2,016 11需用費 160

消耗品費 160

12役務費 12

- -125 - -126

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 5 福祉医療費

~ (款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 6 国民年金費

Page 71: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 6 国民年金費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

通信運搬費 12

14使用料及び賃借料 2,016

電算システム賃借料 2,016

目 計 国府支出金 4,626

(単位:千円)(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 7 人権推進費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

11,368 12,135 △ 767 1報酬 98 1人権推進事業 3,448 1報酬 98 国府支出金 568

8報償費 870 (人権推進室) 委員報酬 98 一般財源 2,880

9旅費 262 8報償費 520

11需用費 268 講師謝礼 450

13委託料 4,638 謝礼 70

14使用料及び賃借料 100 9旅費 262

19負担金、補助及び交付金 5,132 職員旅費 178

職員研修旅費 84

11需用費 268

消耗品費 210

印刷製本費 58

13委託料 1,338

人権・平和啓発推進事業委託料 1,338

14使用料及び賃借料 100

施設使用料 100

19負担金、補助及び交付金 862

おおさか人材雇用センター分担金 45

研修等負担金 31

人権擁護委員協議会助成金 210

人権啓発事業等分担金 320

職員研修負担金 256

2人権擁護推進事業 7,920 8報償費 350 国府支出金 487

(人権推進室) 委員等報償費 350 一般財源 7,433

13委託料 3,300

人権相談事業委託料 3,300

19負担金、補助及び交付金 4,270

人権推進事業活動補助金 4,270

目 計 国府支出金 1,055

一般財源 10,313

- -127 - -128

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 6 国民年金費

~ (款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 7 人権推進費

Page 72: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 8 男女共同参画推進費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

2,257 2,275 △ 18 1報酬 98 1男女共同参画啓発事業 725 7賃金 98 一般財源 725

7賃金 98 (人権推進室) アルバイト賃金 98

8報償費 620 8報償費 590

9旅費 21 講師謝礼 590

11需用費 17 9旅費 20

13委託料 1,403 職員旅費 20

11需用費 17

消耗品費 17

2男女共同参画計画推進事業 99 1報酬 98 一般財源 99

(人権推進室) 委員報酬 98

9旅費 1

費用弁償 1

3男女共同参画人権擁護事業 633 8報償費 30 一般財源 633

(人権推進室) 講師謝礼 30

13委託料 603

女性のための相談業務委託料 603

4男女共同参画推進事業 800 13委託料 800 一般財源 800

(人権推進室) 男女共同参画推進業務委託料 800

目 計 一般財源 2,257

項 計 6,740,215 6,238,366 501,849 国府支出金 2,263,267

特定財源(その他)

60,604

一般財源 4,416,344

(単位:千円)(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 1 児童福祉推進費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

2,577,408 2,954,663 △ 377,255 1報酬 50,065 1児童福祉推進人件費 295,719 2給料 163,712 国府支出金 910

2給料 163,712 (人事課) 3職員手当等 85,479 一般財源 294,809

3職員手当等 85,479 4共済費 46,528

4共済費 46,528 2子育て支援事業 92,421 1報酬 43,863 国府支出金 21,647

7賃金 8,923 (子育て支援課) 嘱託員報酬 43,863 特定財源(その他)

8報償費 547 7賃金 6,743 1,552

9旅費 319 アルバイト賃金 6,743 一般財源 69,222

11需用費 2,408 8報償費 441

12役務費 2,891 講師謝礼 441

13委託料 12,027 9旅費 175

14使用料及び賃借料 1,098 職員旅費 48

15工事請負費 3,500 職員研修旅費 127

18備品購入費 290 11需用費 1,844

19負担金、補助及び交付金 42,039 消耗品費 786

- -129 - -130

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 8 男女共同参画推進費

~ (款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 1 児童福祉推進費

Page 73: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 1 児童福祉推進費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

20扶助費 2,157,572 燃料費 96

23償還金、利子及び割引料 10 印刷製本費 365

修繕料 597

12役務費 1,083

通信運搬費 902

手数料 57

保険料 124

13委託料 8,793

電子複写機保守委託料 101

電算処理業務委託料 1,320

子育て短期支援事業委託料 124

つどいの広場事業委託料 7,120

ちびっこ広場管理業務委託料 128

14使用料及び賃借料 90

コピー機賃借料 60

電話設備賃借料 24

施設使用料 6

15工事請負費 3,500

ちびっこ老人憩いの広場設置等工事 3,500

18備品購入費 290

業務用備品 290

19負担金、補助及び交付金 25,484

女性労働協会負担金 53

家庭児童相談員連絡協議会負担金 7

ノバティながの駐車場等負担金 25,237

職員研修負担金 187

20扶助費 105

ファミリーサポートセンター利用促進扶助

費 105

23償還金、利子及び割引料 10

使用料還付金 10

3ひとり親家庭福祉推進事業 509,591 1報酬 5,710 国府支出金 176,298

(子育て支援課) 嘱託員報酬 5,710 特定財源(その他) 3

11需用費 97 一般財源 333,290

消耗品費 7

印刷製本費 90

12役務費 201

通信運搬費 201

13委託料 131

日常生活支援事業委託料 123

障がい判定医委託料 8

- -131 - -132

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 1 児童福祉推進費

Page 74: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 1 児童福祉推進費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

14使用料及び賃借料 630

電算システム賃借料 630

20扶助費 502,822

自立支援教育訓練扶助費 15,222

母子生活支援施設入所措置費 2,500

児童扶養手当扶助費 485,100

4児童福祉事業 1,675,802 7賃金 2,180 国府支出金 1,395,299

(子育て支援課) アルバイト賃金 2,180 特定財源(その他)

9旅費 39 2,165

職員旅費 39 一般財源 278,338

11需用費 461

消耗品費 69

印刷製本費 392

12役務費 1,556

通信運搬費 1,556

14使用料及び賃借料 378

電算システム賃借料 378

19負担金、補助及び交付金 16,543

心身障がい児通園施設運営補助金 16,542

心身障がい児通園施設運営連絡協議会負担

金 1

20扶助費 1,654,645

助産施設扶助費 12,750

子ども手当扶助費 355

児童手当扶助費 1,641,540

5次世代育成支援行動計画推進事業 1報酬 492 国府支出金 2,520

3,039 委員報酬 492 一般財源 519

(子育て支援課) 9旅費 27

委員等旅費 27

13委託料 2,520

子ども・子育て支援事業計画ニーズ調査委

託料 2,520

6児童虐待防止事業 836 8報償費 106 国府支出金 774

(子育て支援課) 講師謝礼 90 一般財源 62

謝礼 16

9旅費 78

職員旅費 6

職員研修旅費 72

11需用費 6

消耗品費 6

12役務費 51

- -133 - -134

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 1 児童福祉推進費

Page 75: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 1 児童福祉推進費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

保険料 51

13委託料 583

児童虐待防止児童委員研修委託料 430

訪問介護人派遣委託料 153

19負担金、補助及び交付金 12

職員研修負担金 12

目 計 国府支出金 1,597,448

特定財源(その他)

3,720

一般財源 976,240

(単位:千円)(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 2 保育所費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

1,563,682 1,500,103 63,579 1報酬 150,616 1保育推進事業 1,563,682 1報酬 150,616 国府支出金 662,817

7賃金 7,129 (子育て支援課) 嘱託員報酬 150,616 特定財源(その他)

8報償費 1,068 7賃金 7,129 317,740

9旅費 260 アルバイト賃金 7,129 一般財源 583,125

11需用費 34,752 8報償費 1,068

12役務費 1,581 講師謝礼 350

13委託料 15,106 嘱託医報償費 718

14使用料及び賃借料 1,418 9旅費 260

16原材料費 30 職員旅費 130

18備品購入費 900 職員研修旅費 130

19負担金、補助及び交付金 246,872 11需用費 34,752

20扶助費 1,103,940 消耗品費 4,238

23償還金、利子及び割引料 10 燃料費 82

食糧費 20,296

印刷製本費 245

光熱水費 8,891

修繕料 1,000

12役務費 1,581

通信運搬費 392

手数料 1,169

保険料 20

13委託料 15,106

機械警備業務委託料 123

清掃業務委託料 470

空調機器保守点検管理業務委託料 417

消防用設備等点検業務委託料 31

電気設備保安管理業務委託料 108

- -135 - -136

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 1 児童福祉推進費

~ (款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 2 保育所費

Page 76: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 2 保育所費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

貯水槽清掃点検業務委託料 66

エレベーター保守点検業務委託料 70

緑地管理委託料 166

栄養計算システム保守業務委託料 37

地域子育て支援センター事業委託料 7,120

乳幼児健康支援デイサービス事業委託料

6,350

公金収納事務委託料 148

14使用料及び賃借料 1,418

車両借上料 273

電算システム賃借料 334

コピー機賃借料 114

土地借上料 672

通行料 9

施設使用料 16

16原材料費 30

原材料費 30

18備品購入費 900

業務用備品 900

19負担金、補助及び交付金 246,872

社会福祉協議会負担金 5

日本スポーツ振興センター共済掛金 102

民間保育所小規模改善費補助金 5,000

民間保育所保育対策等促進事業費補助金

219,831

汐の宮保育所民営化に伴う引継ぎ合同保育

事業補助金 21,849

職員研修負担金 85

20扶助費 1,103,940

保育所運営費扶助費 1,103,940

23償還金、利子及び割引料 10

保育料還付金 10

目 計 国府支出金 662,817

特定財源(その他)

317,740

一般財源 583,125

項 計 4,141,090 4,454,766 △ 313,676 国府支出金 2,260,265

特定財源(その他)

321,460

一般財源 1,559,365

- -137 - -138

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 2 保育所費

Page 77: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費 (目) 1 生活保護費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

3,018,576 3,003,405 15,171 1報酬 5,248 1生活保護人件費 120,488 2給料 66,045 一般財源 120,488

2給料 66,045 (人事課) 3職員手当等 35,761

3職員手当等 35,761 4共済費 18,682

4共済費 18,682 2生活保護事業 2,890,708 1報酬 5,248 国府支出金 2,230,609

7賃金 1,594 (生活福祉課) 嘱託員報酬 5,248 特定財源(その他)

8報償費 840 7賃金 1,594 11,968

9旅費 180 アルバイト賃金 1,594 一般財源 648,131

11需用費 1,440 8報償費 840

12役務費 4,291 嘱託医報償費 840

13委託料 4,501 9旅費 180

14使用料及び賃借料 2,994 職員旅費 100

20扶助費 2,877,000 職員研修旅費 80

11需用費 1,440

消耗品費 900

燃料費 120

印刷製本費 300

修繕料 120

12役務費 4,271

通信運搬費 2,171

手数料 2,100

13委託料 4,141

介護認定調査委託料 12

レセプト点検委託料 3,371

生活保護システム改修業務委託料 758

14使用料及び賃借料 2,994

電算システム賃借料 2,994

20扶助費 2,870,000

生活保護費 2,870,000

3中国残留邦人等生活支援扶助事業 12役務費 20 国府支出金 5,610

7,380 手数料 20 一般財源 1,770

(生活福祉課) 13委託料 360

中国残留邦人生活支援給付金事業委託料

360

20扶助費 7,000

中国残留邦人生活支援給付金 7,000

目 計 国府支出金 2,236,219

特定財源(その他)

11,968

一般財源 770,389

- -139 - -140

(款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費 (目) 1 生活保護費

Page 78: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費 (目) 1 生活保護費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

項 計 3,018,576 3,003,405 15,171 国府支出金 2,236,219

特定財源(その他)

11,968

一般財源 770,389

(単位:千円)(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 1 保健衛生総務費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

895,675 838,099 57,576 1報酬 15,089 1保健衛生総務人件費 319,229 2給料 167,784 国府支出金 8

2給料 167,784 (人事課) 3職員手当等 103,779 特定財源(その他)

3職員手当等 103,779 4共済費 47,666 14,928

4共済費 47,666 一般財源 304,293

7賃金 14,047 2地域医療関係事業 2,135 1報酬 130 一般財源 2,135

8報償費 17,884 (健康推進課) 委員報酬 130

9旅費 203 9旅費 5

11需用費 6,310 費用弁償 5

12役務費 2,266 19負担金、補助及び交付金 2,000

13委託料 425,421 訪問看護ステーション助成金 2,000

14使用料及び賃借料 5,182 3母子保健健康診査事業 114,098 7賃金 8,279 一般財源 114,098

18備品購入費 503 (健康推進課) アルバイト賃金 8,279

19負担金、補助及び交付金 84,405 8報償費 14,141

20扶助費 5,136 乳幼児健康診査医師等出動報償費 11,832

乳幼児相談心理相談員等出動報償費 2,309

11需用費 709

消耗品費 513

印刷製本費 196

13委託料 86,113

妊婦健康診査委託料 77,504

乳児健康診査委託料 8,355

乳幼児精密健康診査委託料 254

20扶助費 4,856

妊婦健診府外受診費扶助費 4,674

乳児健診府外受診費扶助費 182

4母子保健推進事業 6,265 7賃金 1,981 国府支出金 2,036

(健康推進課) アルバイト賃金 1,981 一般財源 4,229

8報償費 899

講師謝礼 304

乳幼児相談心理相談員等出動報償費 127

医師等出動報償費 136

理学療法士等出動報償費 332

11需用費 1,383

- -141 - -142

(款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費 (目) 1 生活保護費

~ (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 1 保健衛生総務費

Page 79: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 1 保健衛生総務費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

消耗品費 701

印刷製本費 682

13委託料 1,636

新生児妊産婦訪問指導委託料 1,636

18備品購入費 366

業務用備品 366

5健康増進検診事業 267,585 11需用費 1,855 国府支出金 22,735

(健康推進課) 消耗品費 192 特定財源(その他)

印刷製本費 1,663 5,725

12役務費 2,155 一般財源 239,125

通信運搬費 2,155

13委託料 263,295

一般健康診査委託料 713

胃がん検診委託料 91,829

在宅寝たきり老人等訪問歯科検診委託料

260

骨粗鬆症検診委託料 6,004

肝炎検査委託料 3,260

胸部X線心電図検査委託料 49,210

青年・成人健康診査委託料 1,176

肺がん検診委託料 4,977

歯周疾患検診委託料 8,871

子宮がん検診委託料 32,984

大腸がん検診委託料 35,389

乳がん検診委託料 28,622

20扶助費 280

子宮がん検診受診費扶助費 80

大腸がん検診受診費扶助費 90

乳がん検診受診費扶助費 110

6健康づくり推進事業 6,177 7賃金 501 国府支出金 1,270

(健康推進課) アルバイト賃金 501 一般財源 4,907

8報償費 2,844

講師謝礼 518

謝礼 50

機能訓練報償費 1,882

健康づくり推進員活動報償費 394

11需用費 1,022

消耗品費 722

印刷製本費 300

13委託料 1,541

健康運動教室開催事業委託料 667

- -143 - -144

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 1 保健衛生総務費

Page 80: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 1 保健衛生総務費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

健康づくり推進員事業委託料 100

健康運動推進事業委託料 774

14使用料及び賃借料 120

いきいき健康展用備品賃借料 120

18備品購入費 137

業務用備品 137

19負担金、補助及び交付金 12

市民まつり出展負担金 12

7救急医療関係事業 81,878 19負担金、補助及び交付金 81,878 一般財源 81,878

(健康推進課) 二次救急診療体制運営事業負担金 7,619

広域小児急病診療業務負担金 74,259

8健康支援センター管理運営事業 11需用費 294 特定財源(その他) 18

70,312 修繕料 294 一般財源 70,294

(健康推進課) 13委託料 70,018

健康支援センター管理運営業務委託料

70,018

9健康推進課管理事業 25,004 1報酬 14,785 国府支出金 612

(健康推進課) 嘱託員報酬 14,785 一般財源 24,392

7賃金 3,286

アルバイト賃金 3,286

9旅費 198

職員旅費 120

職員研修旅費 78

11需用費 1,047

消耗品費 207

燃料費 416

修繕料 424

12役務費 111

通信運搬費 35

保険料 76

14使用料及び賃借料 5,062

電算システム賃借料 5,062

19負担金、補助及び交付金 515

大阪公衆衛生協会負担金 10

富田林保健所地区公衆衛生協力会負担金

124

職員研修負担金 381

10食育推進事業 2,992 1報酬 174 一般財源 2,992

(健康推進課) 委員報酬 174

13委託料 2,818

食育推進計画委託料 2,818

- -145 - -146

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 1 保健衛生総務費

Page 81: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 1 保健衛生総務費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

目 計 国府支出金 26,661

特定財源(その他)

20,671

一般財源 848,343

(単位:千円)(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 2 予防費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

279,300 253,537 25,763 1報酬 34 1予防接種事業 277,740 1報酬 34 国府支出金 3,333

7賃金 389 (健康推進課) 委員報酬 34 一般財源 274,407

8報償費 100 11需用費 64,414

11需用費 64,651 消耗品費 62,530

12役務費 5,382 印刷製本費 1,884

13委託料 197,372 12役務費 4,968

19負担金、補助及び交付金 6,927 通信運搬費 195

20扶助費 4,445 手数料 4,561

保険料 212

13委託料 196,952

予防接種委託料 196,597

保健事業年間予定表配送委託料 355

19負担金、補助及び交付金 6,927

医師出動保険負担金 1,527

高齢者用肺炎球菌ワクチン補助金 5,400

20扶助費 4,445

予防接種健康被害障害年金 4,445

2飼犬等管理支援事業 1,560 7賃金 389 特定財源(その他)

(環境保全課) アルバイト賃金 389 1,560

8報償費 100

謝礼 100

11需用費 237

消耗品費 121

印刷製本費 116

12役務費 414

通信運搬費 414

13委託料 420

飼犬等手数料徴収業務委託料 420

目 計 国府支出金 3,333

特定財源(その他)

1,560

一般財源 274,407

- -147 - -148

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 1 保健衛生総務費

~ (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 2 予防費

Page 82: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 3 休日急病診療所費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

67,052 69,611 △ 2,559 1報酬 2,288 1休日急病診療関係事業 53,842 1報酬 2,288 特定財源(その他)

7賃金 8,053 (健康推進課) 委員報酬 66 10,604

8報償費 39,876 嘱託員報酬 2,222 一般財源 43,238

9旅費 22 7賃金 4,781

11需用費 3,968 アルバイト賃金 4,781

12役務費 1,603 8報償費 34,046

13委託料 9,191 医師等出動報償費 34,046

14使用料及び賃借料 1,811 11需用費 3,268

18備品購入費 200 消耗品費 1,500

23償還金、利子及び割引料 40 燃料費 18

食糧費 306

印刷製本費 56

光熱水費 1,188

修繕料 200

12役務費 1,503

通信運搬費 80

手数料 1,322

保険料 101

13委託料 7,854

機械警備業務委託料 57

清掃業務委託料 289

空調機器保守点検管理業務委託料 105

消防用設備等点検業務委託料 17

電気設備保安管理業務委託料 85

自動扉開閉装置保守点検業務委託料 21

緊急対策業務委託料 4,972

窓口業務委託料 2,222

医療廃棄物処理収集委託料 86

14使用料及び賃借料 72

コピー機賃借料 6

歯科治療用椅子賃借料 66

23償還金、利子及び割引料 30

使用料還付金 30

2障がい児(者)歯科診療事業 7賃金 3,272 特定財源(その他)

13,210 アルバイト賃金 3,272 12,106

(健康推進課) 8報償費 5,830 一般財源 1,104

医師等出動報償費 5,830

9旅費 22

職員研修旅費 22

11需用費 700

消耗品費 500

- -149 - -150

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 3 休日急病診療所費

Page 83: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 3 休日急病診療所費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

修繕料 200

12役務費 100

手数料 50

保険料 50

13委託料 1,337

歯科技工処理業務委託料 271

医療廃棄物処理収集業務委託料 60

レセプトPC等保守点検委託料 187

窓口業務委託料 819

14使用料及び賃借料 1,739

歯科診療台賃借料 1,739

18備品購入費 200

業務用備品 200

23償還金、利子及び割引料 10

使用料還付金 10

目 計 特定財源(その他)

22,710

一般財源 44,342

(単位:千円)(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 4 保健センター費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

27,023 26,717 306 8報償費 5,448 1保健センター関係事業 27,023 8報償費 5,448 特定財源(その他) 88

11需用費 1,655 (健康推進課) 管理医師報償費 2,724 一般財源 26,935

12役務費 744 医師等出動報償費 2,724

13委託料 922 11需用費 1,655

14使用料及び賃借料 2,267 消耗品費 41

18備品購入費 30 光熱水費 968

19負担金、補助及び交付金 15,957 修繕料 646

12役務費 744

通信運搬費 744

13委託料 922

機械警備業務委託料 57

清掃業務委託料 339

空調機器保守点検管理業務委託料 168

消防用設備等点検業務委託料 35

貯水槽清掃点検業務委託料 48

自動扉開閉装置保守点検業務委託料 21

エレベーター保守点検業務委託料 254

14使用料及び賃借料 2,267

電算システム賃借料 126

- -151 - -152

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 3 休日急病診療所費

~ (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 4 保健センター費

Page 84: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 4 保健センター費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

コピー機賃借料 267

乳幼児健診検査機器等賃借料 51

土地借上料 1,800

テレビ受信料 23

18備品購入費 30

業務用備品 30

19負担金、補助及び交付金 15,957

乳幼児健診センター共益費 15,957

目 計 特定財源(その他) 88

一般財源 26,935

(単位:千円)(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 5 環境衛生費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

27,303 25,286 2,017 1報酬 5,211 1環境監視事業 5,718 11需用費 292 国府支出金 632

8報償費 1,840 (環境保全課) 消耗品費 92 一般財源 5,086

9旅費 192 燃料費 30

11需用費 2,033 修繕料 170

12役務費 584 13委託料 5,366

13委託料 16,849 一般環境調査(水質)委託料 2,279

14使用料及び賃借料 60 一般環境調査(悪臭)委託料 210

18備品購入費 100 専用水道等の行政分析委託料 471

19負担金、補助及び交付金 434 道路交通騒音測定業務委託料 1,691

飲用井戸の水質監視のための行政分析委託

料 715

14使用料及び賃借料 60

施設使用料 60

2自然保護事業 2,753 1報酬 264 国府支出金 91

(環境保全課) 委員報酬 264 特定財源(その他) 20

8報償費 40 一般財源 2,642

講師謝礼 40

11需用費 184

消耗品費 90

燃料費 9

修繕料 85

12役務費 180

手数料 180

13委託料 1,720

生活排水対策実践活動委託料 1,500

石けん使用推進事業委託料 220

19負担金、補助及び交付金 365

- -153 - -154

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 4 保健センター費

~ (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 5 環境衛生費

Page 85: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 5 環境衛生費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

アライグマ捕獲経費補助金 240

グリーン購入ネットワーク参加負担金 10

大和川水環境協議会負担金 85

河内長野市産業祭出展負担金 30

3環境推進事業 2,518 1報酬 318 一般財源 2,518

(環境保全課) 委員報酬 318

8報償費 1,560

講師謝礼 560

謝礼 1,000

11需用費 640

消耗品費 230

燃料費 220

修繕料 190

4埋立指導事業 5,642 1報酬 4,629 一般財源 5,642

(環境保全課) 委員報酬 66

嘱託員報酬 4,563

8報償費 90

委員等報償費 90

9旅費 45

職員研修旅費 45

11需用費 50

消耗品費 50

12役務費 234

通信運搬費 234

13委託料 525

埋立立入調査等委託料 525

19負担金、補助及び交付金 69

職員研修負担金 69

5自然保護推進事業 400 8報償費 150 一般財源 400

(環境保全課) 講師謝礼 150

13委託料 250

自然環境保護事業委託料 250

6環境教育推進事業 39 11需用費 39 一般財源 39

(環境保全課) 消耗品費 39

7環境保全課管理事業 259 9旅費 147 一般財源 259

(環境保全課) 職員旅費 147

11需用費 12

消耗品費 12

18備品購入費 100

業務用備品 100

- -155 - -156

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 5 環境衛生費

Page 86: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 5 環境衛生費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

8環境監視事業 3,013 11需用費 313 一般財源 3,013

(環境衛生課) 燃料費 93

修繕料 220

12役務費 12

通信運搬費 12

13委託料 2,688

不法投棄防止用看板作製委託料 126

ごみ置場巡回パトロール業務委託料 2,562

9衛生害虫等駆除事業 188 11需用費 30 一般財源 188

(環境衛生課) 消耗品費 30

12役務費 158

手数料 158

10環境啓発推進事業 6,773 11需用費 473 一般財源 6,773

(環境衛生課) 消耗品費 473

13委託料 6,300

地域清掃ごみ収集運搬委託料 6,300

目 計 国府支出金 723

特定財源(その他) 20

一般財源 26,560

(単位:千円)(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 6 斎場費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

324,266 367,982 △ 43,716 9旅費 29 1市営斎場管理事業 45,424 11需用費 11,583 特定財源(その他)

11需用費 11,645 (環境保全課) 消耗品費 314 9,207

12役務費 538 燃料費 5,710 一般財源 36,217

13委託料 42,915 印刷製本費 71

14使用料及び賃借料 314 光熱水費 5,178

15工事請負費 267,648 修繕料 310

19負担金、補助及び交付金 257 12役務費 522

22補償、補填及び賠償金 920 通信運搬費 83

手数料 439

13委託料 33,241

巡回警備業務委託料 2,607

清掃業務委託料 312

消防用設備等点検業務委託料 29

電気設備保安管理業務委託料 147

浄化槽維持管理業務委託料 34

浄化槽清掃点検業務委託料 90

貯水槽清掃点検業務委託料 70

車両保守点検業務委託料 164

- -157 - -158

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 5 環境衛生費

~ (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 6 斎場費

Page 87: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 6 斎場費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

機器設備保守点検業務委託料 13,384

施設管理業務委託料 548

霊柩車運転等業務委託料 6,257

市営斎場排ガス測定委託料 600

市営斎場火葬炉運転管理業務委託料 8,999

14使用料及び賃借料 73

電柱共架料 2

モップリース料 49

テレビ受信料 22

19負担金、補助及び交付金 5

職員研修負担金 5

2市営斎場建替事業 278,842 9旅費 29 国府支出金 136,908

(斎場整備課) 職員旅費 29 地方債 29,900

11需用費 62 一般財源 112,034

消耗品費 44

印刷製本費 7

光熱水費 11

12役務費 16

手数料 16

13委託料 9,674

施設管理業務委託料 189

測量設計等委託料 5,584

耐震診断業務委託料 901

火葬炉設備選定支援業務委託料 3,000

14使用料及び賃借料 241

電算システム賃借料 202

土地借上料 6

施設使用料 33

15工事請負費 267,648

埋蔵文化財調査工事 750

市営斎場建替整備工事 136,908

集中浄化施設整備工事 39,990

集会所整備工事 90,000

19負担金、補助及び交付金 252

水道管敷設負担金 252

22補償、補填及び賠償金 920

電柱移設補償 920

- -159 - -160

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 6 斎場費

Page 88: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 6 斎場費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

目 計 国府支出金 136,908

地方債 29,900

特定財源(その他)

9,207

一般財源 148,251

(単位:千円)(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 7 上水道費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

118,199 115,839 2,360 28繰出金 118,199 1水道事業会計繰出金 118,199 28繰出金 118,199 一般財源 118,199

(財政課) 水道事業会計繰出金 118,199

目 計 一般財源 118,199

(単位:千円)(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 8 南河内広域公害対策費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

3,465 7,279 △ 3,814 9旅費 144 1南河内広域公害対策事業 3,465 9旅費 144 国府支出金 2,918

11需用費 538 (環境保全課) 職員旅費 144 特定財源(その他) 547

12役務費 168 11需用費 538

13委託料 2,520 消耗品費 378

14使用料及び賃借料 87 燃料費 60

27公課費 8 印刷製本費 30

修繕料 70

12役務費 168

通信運搬費 127

保険料 41

13委託料 2,520

環境分析業務委託料 600

環境行政分析委託料(ダイオキシン) 600

環境行政分析委託料(水質) 1,120

環境行政分析委託料(土壌) 200

14使用料及び賃借料 87

コピー機賃借料 84

通行料 3

27公課費 8

自動車重量税 8

目 計 国府支出金 2,918

特定財源(その他) 547

- -161 - -162

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 6 斎場費

~ (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 8 南河内広域公害対策費

Page 89: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 8 南河内広域公害対策費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

項 計 1,742,283 1,704,350 37,933 国府支出金 170,543

地方債 29,900

特定財源(その他)

54,803

一般財源 1,487,037

(単位:千円)(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (目) 1 清掃総務費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

236,860 228,497 8,363 1報酬 2,812 1清掃総務人件費 103,763 2給料 55,968 一般財源 103,763

2給料 55,968 (人事課) 3職員手当等 32,448

3職員手当等 32,448 4共済費 15,347

4共済費 15,347 2ごみ減量化・資源化推進事業 1報酬 98 一般財源 16,750

8報償費 60 16,750 委員報酬 98

9旅費 42 (環境衛生課) 9旅費 25

11需用費 69 職員旅費 25

13委託料 26,183 11需用費 60

15工事請負費 40,176 消耗品費 38

18備品購入費 80 印刷製本費 22

19負担金、補助及び交付金 56,848 13委託料 899

22補償、補填及び賠償金 6,824 陶磁器等受付・選別業務委託料 188

23償還金、利子及び割引料 3 陶磁器資源化処理委託料 263

ガラス資源化処理委託料 154

陶磁器収集運搬委託料 294

18備品購入費 80

業務用備品 80

19負担金、補助及び交付金 15,588

資源集団回収助成金 15,450

魚腸骨処理対策協議会負担金 4

再生資源事業推進協議会負担金 93

リサイクル社会推進会議負担金 35

河内長野市産業祭出展負担金 6

3死獣収集運搬事業 4,022 11需用費 1 国府支出金 192

(環境衛生課) 消耗品費 1 特定財源(その他) 420

13委託料 4,021 一般財源 3,410

愛玩動物等収集運搬委託料 4,021

4日野・滝畑地区環境整備事業 9旅費 6 特定財源(その他)

93,006 職員旅費 6 34,000

(クリーンセンター環境事業推進室)13委託料 12,000 一般財源 59,006

測量設計等委託料 8,500

- -163 - -164

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 8 南河内広域公害対策費

~ (款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (目) 1 清掃総務費

Page 90: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (目) 1 清掃総務費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

滝畑地域活性化基本構想策定業務委託料

3,500

15工事請負費 40,176

滝畑コミュニティセンター駐車場整備工事

40,176

19負担金、補助及び交付金 34,000

滝畑地区活性化事業等交付金 2,400

日野地区活性化事業等交付金 1,600

日野地区環境整備事業交付金 30,000

22補償、補填及び賠償金 6,824

水道移設補償 6,824

5第2清掃工場公害防止対策事業 142 1報酬 82 一般財源 142

(クリーンセンター環境事業推進室) 委員報酬 82

8報償費 60

委員等報償費 60

6日野コミュニティセンター管理運営 1報酬 2,632 特定財源(その他)

事業 11,898 嘱託員報酬 2,632 2,600

(クリーンセンター環境事業推進室)13委託料 9,263 一般財源 9,298

機械警備業務委託料 67

空調機器保守点検管理業務委託料 347

消防用設備等点検業務委託料 37

自動扉開閉装置保守点検業務委託料 42

受水槽清掃点検業務委託料 49

音響設備保守点検業務委託料 221

日野コミュニティセンター管理運営業務委

託料 8,500

23償還金、利子及び割引料 3

使用料還付金 3

7合併浄化槽設置費補助事業 5,075 9旅費 11 国府支出金 3,344

(下水道管理課) 職員旅費 11 一般財源 1,731

11需用費 4

消耗品費 4

19負担金、補助及び交付金 5,060

合併処理浄化槽設置費用補助金 5,020

大阪府合併処理浄化槽普及促進協議会負担

金 40

8浄化槽清掃経費補助事業 2,204 11需用費 4 一般財源 2,204

(下水道管理課) 消耗品費 4

19負担金、補助及び交付金 2,200

浄化槽清掃経費補助金 2,200

- -165 - -166

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (目) 1 清掃総務費

Page 91: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (目) 1 清掃総務費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

目 計 国府支出金 3,536

特定財源(その他)

37,020

一般財源 196,304

(単位:千円)(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (目) 2 ごみ処理費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

1,522,227 1,515,931 6,296 11需用費 3,263 1ごみ収集・処理事業 789,312 11需用費 3,263 特定財源(その他)

12役務費 251 (環境衛生課) 消耗品費 294 259,173

13委託料 777,803 燃料費 456 一般財源 530,139

14使用料及び賃借料 2,160 印刷製本費 1,110

16原材料費 5 光熱水費 330

18備品購入費 1,500 修繕料 1,073

19負担金、補助及び交付金 737,194 12役務費 251

23償還金、利子及び割引料 51 通信運搬費 214

手数料 37

13委託料 777,803

巡回警備業務委託料 62

空調機器保守点検管理業務委託料 58

消防用設備等点検業務委託料 20

電気設備保安管理業務委託料 96

車両保守点検業務委託料 35

家庭系ごみ収集運搬委託料 524,047

事業系ごみ収集運搬委託料 134,925

特定家電製品収集運搬等委託料 284

容器包装廃棄物収集運搬委託料 28,120

家庭系シール販売委託料 298

特定家電製品処理委託料 234

容器包装廃棄物中間処理委託料 81,486

容器包装廃棄物再商品化委託料 539

無料シール配送等委託料 4,168

有価物運搬委託料 3,402

公金収納事務委託料 29

14使用料及び賃借料 2,160

土地借上料 2,160

16原材料費 5

原材料費 5

18備品購入費 1,500

公用車 1,500

19負担金、補助及び交付金 4,279

- -167 - -168

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (目) 1 清掃総務費

~ (款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (目) 2 ごみ処理費

Page 92: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (目) 2 ごみ処理費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

南河内環境事業組合負担金 4,279

23償還金、利子及び割引料 51

手数料還付金 51

2南河内環境事業組合関係事業 19負担金、補助及び交付金 732,915 一般財源 732,915

732,915 南河内環境事業組合分担金 732,915

(環境衛生課)

目 計 特定財源(その他)

259,173

一般財源 1,263,054

(単位:千円)(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (目) 3 し尿処理費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

334,557 314,537 20,020 9旅費 25 1衛生処理場整備事業 259,219 9旅費 25 特定財源(その他) 15

11需用費 62,339 (環境衛生課) 職員旅費 25 一般財源 259,204

12役務費 1,288 11需用費 62,119

13委託料 227,913 消耗品費 14,504

14使用料及び賃借料 126 燃料費 10,471

15工事請負費 6,997 光熱水費 36,856

16原材料費 30 修繕料 288

19負担金、補助及び交付金 199 12役務費 1,227

22補償、補填及び賠償金 35,590 通信運搬費 74

23償還金、利子及び割引料 50 手数料 1,153

13委託料 173,032

機械警備業務委託料 62

空調機器保守点検管理業務委託料 114

消防用設備等点検業務委託料 57

電気設備保安管理業務委託料 347

自動扉開閉装置保守点検業務委託料 32

車両保守点検業務委託料 8

機器設備保守点検業務委託料 67,198

施設管理業務委託料 49,560

分析・検査業務委託料 2,531

樹木等管理業務委託料 1,613

受入槽清掃業務委託料 3,780

廃棄物運搬業務委託料 3,000

主処理設備改修整備業務委託料 44,730

15工事請負費 6,997

衛生処理場整備関連工事 6,997

16原材料費 30

原材料費 30

- -169 - -170

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (目) 2 ごみ処理費

~ (款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (目) 3 し尿処理費

Page 93: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (目) 3 し尿処理費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

19負担金、補助及び交付金 199

し尿処理施設運営協議会負担金 163

公害健康被害補償協会負担金 36

22補償、補填及び賠償金 15,590

物件補償 15,590

2し尿収集事業 75,338 11需用費 220 特定財源(その他)

(環境衛生課) 消耗品費 6 25,800

燃料費 4 一般財源 49,538

印刷製本費 131

修繕料 79

12役務費 61

通信運搬費 60

手数料 1

13委託料 54,881

し尿汲取委託料 53,419

し尿汲取券販売委託料 1,456

公金収納事務委託料 6

14使用料及び賃借料 126

電算システム賃借料 126

22補償、補填及び賠償金 20,000

下水道の整備等に伴う浄化槽汚泥収集運搬

業者補償金 20,000

23償還金、利子及び割引料 50

手数料還付金 50

目 計 特定財源(その他)

25,815

一般財源 308,742

項 計 2,093,644 2,058,965 34,679 国府支出金 3,536

特定財源(その他)

322,008

一般財源 1,768,100

(単位:千円)(款) 5 労働費 (項) 1 労働諸費 (目) 1 労働諸費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

27,811 70,953 △ 43,142 1報酬 5,130 1労働諸費人件費 14,207 2給料 6,975 一般財源 14,207

2給料 6,975 (人事課) 3職員手当等 5,205

3職員手当等 5,205 4共済費 2,027

4共済費 2,027 2勤労者福利厚生事業 2,399 19負担金、補助及び交付金 2,399 一般財源 2,399

7賃金 2,554 (商工観光課) 勤労者福利厚生事業補助金 2,399

- -171 - -172

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (目) 3 し尿処理費

~ (款) 5 労働費 (項) 1 労働諸費 (目) 1 労働諸費

Page 94: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 5 労働費 (項) 1 労働諸費 (目) 1 労働諸費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

8報償費 480 3勤労者施設関係事業 6,760 1報酬 2,632 特定財源(その他) 37

9旅費 50 (商工観光課) 嘱託員報酬 2,632 一般財源 6,723

11需用費 805 7賃金 2,554

12役務費 74 アルバイト賃金 2,554

13委託料 2,032 11需用費 760

16原材料費 50 消耗品費 73

19負担金、補助及び交付金 2,429 燃料費 91

光熱水費 464

修繕料 132

12役務費 74

通信運搬費 50

保険料 24

13委託料 690

機械警備業務委託料 63

清掃業務委託料 71

空調機器保守点検管理業務委託料 54

消防用設備等点検業務委託料 23

自動扉開閉装置保守点検業務委託料 21

樹木管理業務委託料 458

16原材料費 50

原材料費 50

4地域就労支援事業 3,979 1報酬 2,498 国府支出金 1,931

(商工観光課) 嘱託員報酬 2,498 特定財源(その他) 210

8報償費 480 一般財源 1,838

講師謝礼 120

謝礼 360

9旅費 50

職員旅費 50

11需用費 45

消耗品費 45

13委託料 876

就労支援能力開発講習委託料 876

19負担金、補助及び交付金 30

雇用促進広域連携協議会負担金 30

5勤労者対策事業 466 13委託料 466 特定財源(その他) 111

(商工観光課) 労働相談業務委託料 240 一般財源 355

勤労者教室開催業務委託料 226

目 計 国府支出金 1,931

特定財源(その他) 358

一般財源 25,522

- -173 - -174

(款) 5 労働費 (項) 1 労働諸費 (目) 1 労働諸費

Page 95: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 5 労働費 (項) 1 労働諸費 (目) 1 労働諸費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

項 計 27,811 70,953 △ 43,142 国府支出金 1,931

特定財源(その他) 358

一般財源 25,522

(単位:千円)(款) 6 農林業費 (項) 1 農業費 (目) 1 農業委員会費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

9,436 9,438 △ 2 1報酬 6,704 1農業普及・啓発事業 619 8報償費 50 一般財源 619

8報償費 1,149 (農業委員会事務局) 講師謝礼 50

9旅費 112 11需用費 366

10交際費 50 印刷製本費 366

11需用費 639 13委託料 203

13委託料 203 農業啓発チラシ配送委託料 203

14使用料及び賃借料 116 2農業委員会事業 8,817 1報酬 6,704 特定財源(その他) 94

19負担金、補助及び交付金 463 (農業委員会事務局) 委員報酬 6,704 一般財源 8,723

8報償費 1,099

委員等報償費 1,099

9旅費 112

委員等旅費 45

職員旅費 67

10交際費 50

交際費 50

11需用費 273

消耗品費 255

印刷製本費 18

14使用料及び賃借料 116

車両借上料 116

19負担金、補助及び交付金 463

農業会議拠出金 409

農業委員会連合会負担金 54

目 計 特定財源(その他) 94

一般財源 9,342

(単位:千円)(款) 6 農林業費 (項) 1 農業費 (目) 2 農業総務費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

137,540 132,924 4,616 2給料 69,808 1農業総務人件費 131,208 2給料 69,808 国府支出金 1,473

3職員手当等 41,959 (人事課) 3職員手当等 41,959 特定財源(その他) 1

4共済費 19,441 4共済費 19,441 一般財源 129,734

9旅費 24 2滝畑ダム関連事業 6,287 19負担金、補助及び交付金 6,287 特定財源(その他)

11需用費 21 (農林課) 滝畑ダム維持管理負担金 6,287 6,287

- -175 - -176

(款) 5 労働費 (項) 1 労働諸費 (目) 1 労働諸費

~ (款) 6 農林業費 (項) 1 農業費 (目) 2 農業総務費

Page 96: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 6 農林業費 (項) 1 農業費 (目) 2 農業総務費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

19負担金、補助及び交付金 6,287 3農林課管理事業 45 9旅費 24 一般財源 45

(農林課) 職員旅費 24

11需用費 21

消耗品費 21

目 計 国府支出金 1,473

特定財源(その他)

6,288

一般財源 129,779

(単位:千円)(款) 6 農林業費 (項) 1 農業費 (目) 3 農業振興費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

335,971 28,826 307,145 1報酬 3,176 1営農支援体制推進事業 14,728 1報酬 2,808 国府支出金 5,594

7賃金 4,601 (農林課) 嘱託員報酬 2,808 特定財源(その他) 75

8報償費 1,870 8報償費 324 一般財源 9,059

9旅費 301 講師謝礼 324

11需用費 641 9旅費 69

12役務費 1,069 職員旅費 69

13委託料 26,812 11需用費 190

15工事請負費 102,207 消耗品費 86

17公有財産購入費 21,700 燃料費 104

19負担金、補助及び交付金 173,594 13委託料 2,075

除草業務委託料 75

有害鳥獣捕獲事業委託料 2,000

19負担金、補助及び交付金 9,262

農作物被害防止対策事業補助金 2,440

青年就農者経営開始補助金 5,250

農空間整備事業推進協議会負担金 40

南河内地区農政研究会負担金 15

農業共済組合負担金 1,517

2都市農村交流推進事業 303 19負担金、補助及び交付金 303 一般財源 303

(農林課) 景観作物植栽補助金 303

3生産調整推進事業 3,071 7賃金 562 国府支出金 3,071

(農林課) アルバイト賃金 562

8報償費 1,378

委員等報償費 1,378

9旅費 41

職員旅費 41

11需用費 421

消耗品費 321

印刷製本費 100

- -177 - -178

(款) 6 農林業費 (項) 1 農業費 (目) 2 農業総務費

~ (款) 6 農林業費 (項) 1 農業費 (目) 3 農業振興費

Page 97: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 6 農林業費 (項) 1 農業費 (目) 3 農業振興費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

12役務費 69

通信運搬費 69

19負担金、補助及び交付金 600

農地集積協力事業交付金 600

4農業経営近代化推進事業 185,112 17公有財産購入費 21,700 国府支出金 135,560

(農林課) 上岩瀬加工所用地購入費 21,700 一般財源 49,552

19負担金、補助及び交付金 163,412

農業振興事業補助金 162,812

6次産業化支援補助金 600

5地域活性・交流拠点整備事業 7賃金 2,975 国府支出金 32,170

(農の拠点整備) 129,799 アルバイト賃金 2,975 地方債 39,700

(農林課) 9旅費 80 一般財源 57,929

職員旅費 80

12役務費 1,000

手数料 1,000

13委託料 23,537

測量設計等委託料 21,437

地域活性・交流拠点広報事業委託料 2,100

15工事請負費 102,207

埋蔵文化財調査工事 18,407

地域活性・交流拠点整備工事 74,300

地域活性・交流拠点関連施設整備工事

9,500

6地域ブランド推進事業 2,958 1報酬 368 一般財源 2,958

(産業活性化室) 委員報酬 368

7賃金 1,064

アルバイト賃金 1,064

8報償費 168

謝礼 168

9旅費 111

職員旅費 101

職員研修旅費 10

11需用費 30

消耗品費 30

13委託料 1,200

地域ブランド産品推進委託料 1,200

19負担金、補助及び交付金 17

職員研修負担金 17

- -179 - -180

(款) 6 農林業費 (項) 1 農業費 (目) 3 農業振興費

Page 98: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 6 農林業費 (項) 1 農業費 (目) 3 農業振興費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

目 計 国府支出金 176,395

地方債 39,700

特定財源(その他) 75

一般財源 119,801

(単位:千円)(款) 6 農林業費 (項) 1 農業費 (目) 4 農地費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

72,839 155,636 △ 82,797 9旅費 95 1農村総合整備事業 34,168 9旅費 50 地方債 8,700

11需用費 572 (農林課) 職員旅費 50 特定財源(その他)

12役務費 1 11需用費 80 5,680

13委託料 9,575 消耗品費 40 一般財源 19,788

14使用料及び賃借料 603 燃料費 30

15工事請負費 3,200 印刷製本費 10

16原材料費 3,500 19負担金、補助及び交付金 34,038

19負担金、補助及び交付金 55,293 農村総合整備事業負担金 34,038

2広域農道整備事業 19,275 13委託料 6,500 地方債 11,400

(農林課) 測量設計等委託料 6,500 一般財源 7,875

19負担金、補助及び交付金 12,775

ふるさと農道整備事業負担金 12,775

3一般土地改良事業 19,396 9旅費 45 特定財源(その他) 474

(農林課) 職員旅費 31 一般財源 18,922

職員研修旅費 14

11需用費 492

消耗品費 69

燃料費 103

光熱水費 150

修繕料 170

12役務費 1

保険料 1

13委託料 3,075

施設管理業務委託料 1,575

測量設計等委託料 1,500

14使用料及び賃借料 603

土木積算システム使用料 303

建設機械リース料 300

15工事請負費 3,200

農道・水路・ため池改修工事 1,600

農道補修工事 1,600

16原材料費 3,500

原材料費 3,500

- -181 - -182

(款) 6 農林業費 (項) 1 農業費 (目) 3 農業振興費

~ (款) 6 農林業費 (項) 1 農業費 (目) 4 農地費

Page 99: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 6 農林業費 (項) 1 農業費 (目) 4 農地費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

19負担金、補助及び交付金 8,480

大阪府ため池総合整備推進協議会負担金

20

土地改良事業補助金 6,690

土地改良事業団体連合会負担金 1,645

防災テレメーター負担金 125

目 計 地方債 20,100

特定財源(その他)

6,154

一般財源 46,585

項 計 555,786 326,824 228,962 国府支出金 177,868

地方債 59,800

特定財源(その他)

12,611

一般財源 305,507

(単位:千円)(款) 6 農林業費 (項) 2 林業費 (目) 1 林業振興費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

118,943 151,292 △ 32,349 1報酬 5,672 1林業振興人件費 25,861 2給料 13,452 一般財源 25,861

2給料 13,452 (人事課) 3職員手当等 8,555

3職員手当等 8,555 4共済費 3,854

4共済費 3,854 2森林・林業振興対策事業 20,314 1報酬 5,672 国府支出金 2,495

7賃金 1,000 (農林課) 嘱託員報酬 5,672 特定財源(その他) 42

8報償費 60 7賃金 1,000 一般財源 17,777

9旅費 112 アルバイト賃金 1,000

11需用費 833 8報償費 60

12役務費 223 講師謝礼 60

13委託料 45,181 11需用費 686

14使用料及び賃借料 6,079 消耗品費 290

19負担金、補助及び交付金 22,505 燃料費 16

25積立金 11,417 印刷製本費 70

光熱水費 243

修繕料 67

12役務費 189

通信運搬費 99

手数料 90

13委託料 6,438

機械警備業務委託料 96

施設管理業務委託料 6,016

薪ストーブ保守点検管理業務委託料 32

- -183 - -184

(款) 6 農林業費 (項) 1 農業費 (目) 4 農地費

~ (款) 6 農林業費 (項) 2 林業費 (目) 1 林業振興費

Page 100: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 6 農林業費 (項) 2 林業費 (目) 1 林業振興費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

電算処理業務委託料 294

14使用料及び賃借料 6,079

土地借上料 6,079

19負担金、補助及び交付金 190

大阪府治山治水協会負担金 190

3森林・林業振興施設管理事業 11需用費 90 特定財源(その他)

19,017 光熱水費 90 7,350

(農林課) 12役務費 34 一般財源 11,667

手数料 34

13委託料 18,893

清掃業務委託料 252

市立駐車場管理運営業務委託料 7,037

林業総合センター管理運営業務委託料

11,604

4市所有森林管理事業 7,207 9旅費 54 国府支出金 3,712

(農林課) 職員旅費 9 特定財源(その他)

職員研修旅費 45 3,000

11需用費 3 一般財源 495

消耗品費 3

13委託料 7,150

市所有森林管理業務委託料 4,950

市所有森林整備事業委託料 2,000

市有林産物啓発業務委託料 200

5森林プラン推進事業 46,544 9旅費 58 国府支出金 2,754

(農林課) 職員旅費 53 特定財源(その他)

職員研修旅費 5 21,357

11需用費 54 一般財源 22,433

消耗品費 54

13委託料 12,700

環境保全林調査等業務委託料 2,700

環境保全林整備業務委託料 10,000

19負担金、補助及び交付金 22,315

森林総合整備事業補助金 4,000

森林ボランティア活動補助金 300

薪ステーション整備事業補助金 300

森林整備地域活動支援事業補助金 2,700

森林環境保全直接支援事業補助金 11,000

森林整備加速化事業補助金 4,000

職員研修負担金 15

25積立金 11,417

豊かな森林づくり基金積立金 11,417

- -185 - -186

(款) 6 農林業費 (項) 2 林業費 (目) 1 林業振興費

Page 101: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 6 農林業費 (項) 2 林業費 (目) 1 林業振興費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

目 計 国府支出金 8,961

特定財源(その他)

31,749

一般財源 78,233

(単位:千円)(款) 6 農林業費 (項) 2 林業費 (目) 2 林道費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

13,490 15,185 △ 1,695 9旅費 58 1林道整備事業 9,490 9旅費 58 国府支出金 3,500

11需用費 132 (農林課) 職員旅費 58 地方債 3,100

13委託料 4,000 11需用費 132 一般財源 2,890

15工事請負費 7,000 消耗品費 47

16原材料費 670 燃料費 85

18備品購入費 1,600 15工事請負費 7,000

22補償、補填及び賠償金 30 林道整備工事 7,000

16原材料費 670

原材料費 670

18備品購入費 1,600

公用車 1,600

22補償、補填及び賠償金 30

立木補償 30

2林道管理事業 4,000 13委託料 4,000 一般財源 4,000

(農林課) 林道機能維持管理業務委託料 4,000

目 計 国府支出金 3,500

地方債 3,100

一般財源 6,890

項 計 132,433 166,477 △ 34,044 国府支出金 12,461

地方債 3,100

特定財源(その他)

31,749

一般財源 85,123

(単位:千円)(款) 7 商工費 (項) 1 商工費 (目) 1 商工総務費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

77,459 76,346 1,113 2給料 40,050 1商工総務人件費 77,285 2給料 40,050 国府支出金 235

3職員手当等 25,622 (人事課) 3職員手当等 25,622 特定財源(その他) 10

4共済費 11,613 4共済費 11,613 一般財源 77,040

9旅費 100 2商工観光課管理事業 174 9旅費 100 一般財源 174

11需用費 74 (商工観光課) 職員旅費 100

11需用費 74

- -187 - -188

(款) 6 農林業費 (項) 2 林業費 (目) 1 林業振興費

~ (款) 7 商工費 (項) 1 商工費 (目) 1 商工総務費

Page 102: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 7 商工費 (項) 1 商工費 (目) 1 商工総務費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

消耗品費 74

目 計 国府支出金 235

特定財源(その他) 10

一般財源 77,214

(単位:千円)(款) 7 商工費 (項) 1 商工費 (目) 2 商工振興費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

65,723 77,370 △ 11,647 1報酬 336 1商工業経営支援事業 25,680 12役務費 7 特定財源(その他)

8報償費 240 (商工観光課) 通信運搬費 7 18,552

11需用費 674 19負担金、補助及び交付金 7,125 一般財源 7,128

12役務費 7 経営安定のための信用保証料特別補助金

13委託料 9,633 3,100

19負担金、補助及び交付金 36,285 河内長野市小規模事業者融資事業補助金

21貸付金 18,548 4,025

21貸付金 18,548

小規模事業者融資預託金 1,618

小規模資金融資預託金 16,930

2商業振興事業 6,264 11需用費 624 一般財源 6,264

(商工観光課) 光熱水費 564

修繕料 60

19負担金、補助及び交付金 5,640

地域商業活性化事業補助金 5,640

3商工業振興事業 31,153 13委託料 7,633 一般財源 31,153

(商工観光課) 特産品工業振興事業委託料 500

特産品販路拡大業務委託料 7,133

19負担金、補助及び交付金 23,520

商工振興事業補助金 23,520

4産業振興ビジョン策定事業 2,626 1報酬 336 一般財源 2,626

(産業活性化室) 委員報酬 336

8報償費 240

謝礼 240

11需用費 50

消耗品費 50

13委託料 2,000

産業振興ビジョン策定委託料 2,000

目 計 特定財源(その他)

18,552

一般財源 47,171

- -189 - -190

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費 (目) 1 商工総務費

~ (款) 7 商工費 (項) 1 商工費 (目) 2 商工振興費

Page 103: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 7 商工費 (項) 1 商工費 (目) 3 観光振興費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

48,571 43,963 4,608 8報償費 400 1観光振興事業 17,440 11需用費 129 特定財源(その他) 169

9旅費 78 (商工観光課) 消耗品費 25 一般財源 17,271

11需用費 3,705 光熱水費 104

12役務費 624 13委託料 14,731

13委託料 32,926 清掃業務委託料 50

14使用料及び賃借料 5,428 観光事業委託料 4,280

15工事請負費 2,800 高野街道まち並み形成・保全啓発事業委託

16原材料費 20 料 300

19負担金、補助及び交付金 2,590 観光情報発信事業委託料 9,301

高野街道まち歩き事業委託料 800

19負担金、補助及び交付金 2,580

大阪観光コンベンション協会負担金 30

高野街道まつり事業補助金 2,000

南河内観光キャンペーン協議会負担金 300

西高野街道観光キャンペーン協議会負担金

150

歴史街道推進協議会負担金 100

2観光施設管理事業 21,823 8報償費 400 一般財源 21,823

(商工観光課) 謝礼 400

11需用費 3,576

消耗品費 10

光熱水費 466

修繕料 3,100

12役務費 24

手数料 24

13委託料 9,575

清掃業務委託料 5,464

浄化槽維持管理業務委託料 620

看板・パネル等製作委託料 400

観光案内所業務委託料 2,224

テクルート道標等製作業務委託料 867

14使用料及び賃借料 5,428

建物借上料 4,055

土地借上料 1,373

15工事請負費 2,800

神納バス停トイレ改修工事 2,800

16原材料費 20

原材料費 20

3奥河内・湧くワク事業 8,950 12役務費 600 一般財源 8,950

(産業活性化室) 手数料 600

13委託料 8,350

- -191 - -192

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費 (目) 3 観光振興費

Page 104: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 7 商工費 (項) 1 商工費 (目) 3 観光振興費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

奥河内イメージ戦略委託料 3,000

奥河内イベント戦略委託料 5,350

4ロケ支援事業 358 9旅費 78 一般財源 358

(産業活性化室) 職員旅費 30

職員研修旅費 48

13委託料 270

ロケ魅力発信委託料 270

19負担金、補助及び交付金 10

職員研修負担金 10

目 計 特定財源(その他) 169

一般財源 48,402

(単位:千円)(款) 7 商工費 (項) 1 商工費 (目) 4 自然公園費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

48,590 7,777 40,813 11需用費 1,190 1滝畑ダム関連施設管理事業 45,359 11需用費 482 一般財源 45,359

12役務費 132 (農林課) 消耗品費 125

13委託料 6,150 光熱水費 307

14使用料及び賃借料 18 修繕料 50

15工事請負費 40,000 12役務費 132

18備品購入費 1,100 通信運搬費 31

手数料 101

13委託料 3,627

清掃業務委託料 2,495

消防用設備等点検業務委託料 22

測量設計等委託料 1,110

14使用料及び賃借料 18

施設使用料 18

15工事請負費 40,000

滝畑コミュニティセンター大規模改修工事

40,000

18備品購入費 1,100

業務用備品 1,100

2自然公園施設管理事業 2,931 11需用費 708 国府支出金 1,438

(商工観光課) 光熱水費 708 一般財源 1,493

13委託料 2,223

清掃業務委託料 2,188

電気設備保安管理業務委託料 35

3ダイヤモンドトレール魅力発信事業 13委託料 300 一般財源 300

300 ダイヤモンドトレール魅力発信委託料 300

(産業活性化室)

- -193 - -194

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費 (目) 3 観光振興費

~ (款) 7 商工費 (項) 1 商工費 (目) 4 自然公園費

Page 105: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 7 商工費 (項) 1 商工費 (目) 4 自然公園費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

目 計 国府支出金 1,438

一般財源 47,152

(単位:千円)(款) 7 商工費 (項) 1 商工費 (目) 5 消費者行政推進費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

11,000 16,642 △ 5,642 1報酬 8,152 1消費者啓発事業 1,250 11需用費 370 国府支出金 300

9旅費 319 (市民窓口課) 消耗品費 334 一般財源 950

11需用費 462 燃料費 36

12役務費 300 13委託料 800

13委託料 1,430 消費者啓発事業委託料 400

14使用料及び賃借料 328 生活情報展開催業務委託料 400

19負担金、補助及び交付金 9 14使用料及び賃借料 80

車両借上料 80

2消費者相談窓口事業 9,750 1報酬 8,152 国府支出金 893

(市民窓口課) 嘱託員報酬 8,152 一般財源 8,857

9旅費 319

職員旅費 64

職員研修旅費 255

11需用費 92

消耗品費 92

12役務費 300

通信運搬費 300

13委託料 630

顧問弁護士委託料 630

14使用料及び賃借料 248

コピー機賃借料 107

テレビ受信料 15

施設使用料 126

19負担金、補助及び交付金 9

職員研修負担金 9

目 計 国府支出金 1,193

一般財源 9,807

項 計 251,343 222,098 29,245 国府支出金 2,866

特定財源(その他)

18,731

一般財源 229,746

- -195 - -196

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費 (目) 4 自然公園費

~ (款) 7 商工費 (項) 1 商工費 (目) 5 消費者行政推進費

Page 106: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 8 土木費 (項) 1 土木管理費 (目) 1 土木総務費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

18,773 21,474 △ 2,701 1報酬 1,495 1土木総務人件費 15,466 2給料 8,439 一般財源 15,466

2給料 8,439 (人事課) 3職員手当等 4,604

3職員手当等 4,604 4共済費 2,423

4共済費 2,423 2都市景観向上事業 334 11需用費 40 国府支出金 200

9旅費 2 (道路管理課) 消耗品費 40 一般財源 134

11需用費 94 13委託料 294

12役務費 922 違法屋外広告物簡易除却事業委託料 294

13委託料 444 3法定外公共物管理事業 2,973 1報酬 1,495 特定財源(その他) 150

15工事請負費 150 (用地明示課) 嘱託員報酬 1,495 一般財源 2,823

16原材料費 200 9旅費 2

職員旅費 2

11需用費 54

消耗品費 39

印刷製本費 15

12役務費 922

手数料 50

保険料 872

13委託料 150

法定外公共物維持管理業務委託料 150

15工事請負費 150

法定外公共物維持補修工事 150

16原材料費 200

原材料費 200

目 計 国府支出金 200

特定財源(その他) 150

一般財源 18,423

項 計 18,773 21,474 △ 2,701 国府支出金 200

特定財源(その他) 150

一般財源 18,423

(単位:千円)(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費 (目) 1 道路橋梁総務費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

146,144 168,941 △ 22,797 2給料 76,842 1道路橋梁総務人件費 142,987 2給料 76,842 一般財源 142,987

3職員手当等 44,872 (人事課) 3職員手当等 44,872

4共済費 21,273 4共済費 21,273

9旅費 258 2交通政策課管理事業 2,249 9旅費 191 一般財源 2,249

11需用費 518 (交通政策課) 職員旅費 130

14使用料及び賃借料 803 職員研修旅費 61

18備品購入費 1,228 11需用費 224

19負担金、補助及び交付金 350 消耗品費 144

- -197 - -198

(款) 8 土木費 (項) 1 土木管理費 (目) 1 土木総務費

~ (款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費 (目) 1 道路橋梁総務費

Page 107: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費 (目) 1 道路橋梁総務費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

燃料費 70

印刷製本費 10

14使用料及び賃借料 303

電算システム賃借料 303

18備品購入費 1,228

公用車 1,228

19負担金、補助及び交付金 303

道路協会等負担金 213

職員研修負担金 90

3道路管理課管理事業 908 9旅費 67 一般財源 908

(道路管理課) 職員旅費 60

職員研修旅費 7

11需用費 294

消耗品費 110

燃料費 134

印刷製本費 30

修繕料 20

14使用料及び賃借料 500

電算システム賃借料 492

テレビ受信料 8

19負担金、補助及び交付金 47

職員研修負担金 47

目 計 一般財源 146,144

(単位:千円)(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費 (目) 2 道路橋梁維持費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

246,802 227,455 19,347 7賃金 1,206 1道路管理事業 1,115 9旅費 23 特定財源(その他) 150

9旅費 23 (用地明示課) 職員旅費 23 一般財源 965

11需用費 2,952 11需用費 92

12役務費 1,075 消耗品費 84

13委託料 84,242 印刷製本費 8

14使用料及び賃借料 276 13委託料 1,000

15工事請負費 151,604 市道用地調査測量委託料 1,000

16原材料費 2,950 2道路維持事業 152,500 13委託料 2,500 国府支出金 26,180

18備品購入費 2,035 (道路管理課) 測量設計等委託料 2,500 地方債 19,200

19負担金、補助及び交付金 438 15工事請負費 150,000 一般財源 107,120

23償還金、利子及び割引料 1 維持補修工事 150,000

3道路維持管理事業 93,187 7賃金 1,206 特定財源(その他) 20

(道路管理課) アルバイト賃金 1,206 一般財源 93,167

11需用費 2,860

- -199 - -200

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費 (目) 1 道路橋梁総務費

~ (款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費 (目) 2 道路橋梁維持費

Page 108: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費 (目) 2 道路橋梁維持費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

消耗品費 470

燃料費 747

光熱水費 863

修繕料 780

12役務費 1,075

通信運搬費 253

手数料 250

保険料 572

13委託料 80,742

エレベーター保守点検業務委託料 1,714

エレベーター監視業務委託料 916

道路管理委託料 74,887

道路台帳等修正業務委託料 3,225

14使用料及び賃借料 276

車両借上料 222

土地借上料 18

施設使用料 36

15工事請負費 1,604

街路樹植替工事 1,100

河内長野駅前トイレ改修工事 504

16原材料費 2,950

原材料費 2,950

18備品購入費 2,035

管理用備品 210

公用車 1,825

19負担金、補助及び交付金 438

踏切道管理負担金 438

23償還金、利子及び割引料 1

使用料還付金 1

目 計 国府支出金 26,180

地方債 19,200

特定財源(その他) 170

一般財源 201,252

(単位:千円)(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費 (目) 3 道路橋梁新設改良費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

166,480 149,973 16,507 2給料 15,307 1道路橋梁新設改良人件費 30,335 2給料 15,307 一般財源 30,335

3職員手当等 10,577 (人事課) 3職員手当等 10,577

4共済費 4,451 4共済費 4,451

- -201 - -202

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費 (目) 2 道路橋梁維持費

~ (款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費 (目) 3 道路橋梁新設改良費

Page 109: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費 (目) 3 道路橋梁新設改良費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

13委託料 14,320 2道路新設改良事業 75,445 13委託料 370 地方債 25,600

15工事請負費 103,400 (交通政策課) 除草業務委託料 370 一般財源 49,845

16原材料費 250 15工事請負費 56,900

17公有財産購入費 2,170 道路新設改良工事 56,100

22補償、補填及び賠償金 16,005 埋蔵文化財調査工事 800

17公有財産購入費 2,170

日野加賀田線事業用地購入費 2,170

22補償、補填及び賠償金 16,005

日野加賀田線物件補償 15,205

町井高木線物件補償 800

3橋梁整備事業 52,950 13委託料 13,950 国府支出金 29,122

(道路管理課) 測量設計等委託料 13,950 地方債 21,400

15工事請負費 39,000 一般財源 2,428

橋梁整備工事 39,000

4生活道路整備事業 7,750 15工事請負費 7,500 一般財源 7,750

(道路管理課) 道路改良工事 7,500

16原材料費 250

原材料費 250

目 計 国府支出金 29,122

地方債 47,000

一般財源 90,358

(単位:千円)(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費 (目) 4 交通安全対策費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

39,100 43,199 △ 4,099 11需用費 15,890 1交通安全整備事業 20,000 15工事請負費 20,000 一般財源 20,000

14使用料及び賃借料 3,100 (道路管理課) 交通安全道路整備工事 5,000

15工事請負費 20,000 交通安全施設工事 15,000

16原材料費 110 2交通安全施設整備・管理事業 11需用費 15,890 一般財源 19,100

19,100 光熱水費 12,990

(道路管理課) 修繕料 2,900

14使用料及び賃借料 3,100

LED道路灯リース料 3,100

16原材料費 110

原材料費 110

目 計 一般財源 39,100

- -203 - -204

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費 (目) 3 道路橋梁新設改良費

~ (款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費 (目) 4 交通安全対策費

Page 110: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費 (目) 5 下水路費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

26,832 15,598 11,234 11需用費 1,508 1排水路維持補修事業 19,284 11需用費 1,500 一般財源 19,284

13委託料 12,484 (下水道管理課) 修繕料 1,500

15工事請負費 11,950 13委託料 12,484

16原材料費 890 排水路浚渫清掃業務委託料 12,484

15工事請負費 4,500

排水路維持補修工事 4,500

16原材料費 800

原材料費 800

2水路改修事業 7,548 11需用費 8 一般財源 7,548

(下水道工務課) 消耗品費 8

15工事請負費 7,450

排水路改修工事 6,250

用悪水路改修工事 1,200

16原材料費 90

原材料費 90

目 計 一般財源 26,832

項 計 625,358 605,166 20,192 国府支出金 55,302

地方債 66,200

特定財源(その他) 170

一般財源 503,686

(単位:千円)(款) 8 土木費 (項) 3 河川費 (目) 1 河川費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

20,703 21,306 △ 603 2給料 4,463 1河川人件費 8,734 2給料 4,463 一般財源 8,734

3職員手当等 2,968 (人事課) 3職員手当等 2,968

4共済費 1,303 4共済費 1,303

9旅費 27 2河川管理事業 4,503 11需用費 300 一般財源 4,503

11需用費 320 (下水道管理課) 修繕料 300

13委託料 3,103 13委託料 3,103

15工事請負費 8,300 浚渫清掃業務委託料 2,460

16原材料費 100 石川あすかふれあいゾーン清掃業務委託料

19負担金、補助及び交付金 119 643

15工事請負費 1,000

河川維持補修工事 1,000

16原材料費 100

原材料費 100

3河川改修事業 7,466 9旅費 27 一般財源 7,466

(下水道工務課) 職員旅費 27

11需用費 20

消耗品費 20

- -205 - -206

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費 (目) 5 下水路費

~ (款) 8 土木費 (項) 3 河川費 (目) 1 河川費

Page 111: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 8 土木費 (項) 3 河川費 (目) 1 河川費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

15工事請負費 7,300

護岸防災工事 7,300

19負担金、補助及び交付金 119

砂防協会負担金 70

河川協会負担金 49

目 計 一般財源 20,703

項 計 20,703 21,306 △ 603 一般財源 20,703

(単位:千円)(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費 (目) 1 都市計画総務費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

287,969 346,545 △ 58,576 1報酬 344 1都市計画総務人件費 150,207 2給料 78,572 国府支出金 1,729

2給料 78,572 (人事課) 3職員手当等 49,767 特定財源(その他)

3職員手当等 49,767 4共済費 21,868 10,862

4共済費 21,868 一般財源 137,616

7賃金 2,128 2中心市街地活性化推進事業 5,000 13委託料 5,000 一般財源 5,000

8報償費 45 (まちづくり推進室) 中心市街地活性化事業委託料 5,000

9旅費 511 3都市計画推進事業 3,607 1報酬 198 国府支出金 180

11需用費 1,383 (まちづくり推進室) 委員報酬 198 特定財源(その他) 1

12役務費 1,282 9旅費 421 一般財源 3,426

13委託料 7,000 費用弁償 3

19負担金、補助及び交付金 125,069 職員旅費 300

職員研修旅費 118

11需用費 660

消耗品費 150

印刷製本費 510

13委託料 2,000

地域活性化促進事業委託料 2,000

19負担金、補助及び交付金 328

大阪市街地再開発促進協議会負担金 50

職員研修負担金 170

都市計画協会負担金 25

街づくり区画整理協会負担金 33

全国市町村再開発連絡協議会負担金 50

4開発指導事業 153 1報酬 128 国府支出金 8

(まちづくり推進室) 委員報酬 128 一般財源 145

11需用費 10

消耗品費 10

19負担金、補助及び交付金 15

開発指導行政協議会負担金 15

- -207 - -208

(款) 8 土木費 (項) 3 河川費 (目) 1 河川費

~ (款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費 (目) 1 都市計画総務費

Page 112: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費 (目) 1 都市計画総務費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

5建築指導事業 43 1報酬 18 国府支出金 43

(まちづくり推進室) 委員報酬 18

11需用費 25

消耗品費 25

6既存民間建築物耐震化事業 17,408 7賃金 1,064 国府支出金 12,541

(まちづくり推進室) アルバイト賃金 1,064 特定財源(その他) 7

11需用費 285 一般財源 4,860

消耗品費 130

印刷製本費 155

12役務費 544

通信運搬費 544

19負担金、補助及び交付金 15,515

既存民間建築物耐震診断補助金 4,450

民間木造住宅耐震改修補助金 11,000

市民まつり出展負担金 15

大阪建築物震災対策推進協議会負担金 50

7定住・転入促進等補助事業 93,346 9旅費 90 一般財源 93,346

(まちづくり推進室) 職員旅費 90

11需用費 338

消耗品費 338

12役務費 738

通信運搬費 120

広告料 618

19負担金、補助及び交付金 92,180

新婚世帯家賃補助金 50,000

新婚世帯持家取得補助金 42,180

8景観形成推進事業 1,184 7賃金 1,064 国府支出金 30

(まちづくり推進室) アルバイト賃金 1,064 特定財源(その他) 744

8報償費 45 一般財源 410

講師謝礼 45

11需用費 65

消耗品費 20

印刷製本費 30

修繕料 15

19負担金、補助及び交付金 10

大阪府景観形成誘導推進協議会負担金 10

9南河内広域まちづくり事業 17,021 19負担金、補助及び交付金 17,021 国府支出金 632

(まちづくり推進室) 南河内広域行政共同処理事業負担金 特定財源(その他)

17,021 1,585

一般財源 14,804

- -209 - -210

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費 (目) 1 都市計画総務費

Page 113: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費 (目) 1 都市計画総務費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

目 計 国府支出金 15,163

特定財源(その他)

13,199

一般財源 259,607

(単位:千円)(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費 (目) 2 下水道費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

1,258,214 1,217,767 40,447 28繰出金 1,258,214 1下水道事業特別会計繰出金 28繰出金 1,258,214 一般財源 1,258,214

1,258,214 下水道事業特別会計繰出金 1,258,214

(財政課)

目 計 一般財源 1,258,214

(単位:千円)(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費 (目) 3 公園緑地費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

276,583 266,881 9,702 9旅費 20 1都市公園整備事業 14,074 15工事請負費 14,074 特定財源(その他)

11需用費 12,319 (公園緑地課) 都市公園維持補修工事 4,000 3,200

12役務費 18 都市公園整備工事 10,074 一般財源 10,874

13委託料 227,645 2緑地整備事業 1,500 13委託料 1,500 一般財源 1,500

14使用料及び賃借料 15,705 (公園緑地課) 美加の台第10緑地整備業務委託料 1,500

15工事請負費 18,574 3緑化推進事業 2,191 11需用費 121 特定財源(その他)

16原材料費 290 (公園緑地課) 消耗品費 116 2,191

19負担金、補助及び交付金 512 印刷製本費 5

25積立金 1,500 12役務費 10

手数料 10

16原材料費 100

原材料費 100

19負担金、補助及び交付金 460

ふれあい花壇助成金 340

ボランティア研修負担金 120

25積立金 1,500

緑化基金積立金 1,500

4公園緑地管理事業 254,318 9旅費 20 特定財源(その他)

(公園緑地課) 職員旅費 20 3,907

11需用費 12,198 一般財源 250,411

消耗品費 100

燃料費 72

光熱水費 11,936

修繕料 90

12役務費 8

- -211 - -212

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費 (目) 1 都市計画総務費

~ (款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費 (目) 3 公園緑地費

Page 114: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費 (目) 3 公園緑地費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

手数料 8

13委託料 226,145

都市公園等管理運営業務委託料 225,245

都市公園運営協働化委託料 900

14使用料及び賃借料 15,705

電算システム賃借料 101

土地借上料 15,604

16原材料費 190

原材料費 190

19負担金、補助及び交付金 52

都市公園整備促進協議会負担金 42

都市公園協議会負担金 10

5公園遊具等安全対策事業 4,500 15工事請負費 4,500 一般財源 4,500

(公園緑地課) 公園遊具等安全対策工事 4,500

目 計 特定財源(その他)

9,298

一般財源 267,285

(単位:千円)(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費 (目)   街路事業費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

0 55,273 △ 55,273 廃目

目 計

項 計 1,822,766 1,886,466 △ 63,700 国府支出金 15,163

特定財源(その他)

22,497

一般財源 1,785,106

(単位:千円)(款) 8 土木費 (項) 5 住宅費 (目) 1 住宅費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

50,893 40,152 10,741 2給料 12,520 1住宅人件費 24,452 2給料 12,520 特定財源(その他)

3職員手当等 8,271 (人事課) 3職員手当等 8,271 24,452

4共済費 3,661 4共済費 3,661

8報償費 120 2市営住宅関係事業 26,441 8報償費 120 特定財源(その他)

9旅費 15 (生活福祉課) 委員等報償費 120 16,441

11需用費 4,994 9旅費 15 一般財源 10,000

12役務費 28 職員旅費 15

13委託料 15,576 11需用費 4,994

14使用料及び賃借料 1,403 消耗品費 415

16原材料費 5 燃料費 45

- -213 - -214

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費 (目) 3 公園緑地費

~ (款) 8 土木費 (項) 5 住宅費 (目) 1 住宅費

Page 115: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 8 土木費 (項) 5 住宅費 (目) 1 住宅費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

22補償、補填及び賠償金 4,300 光熱水費 964

修繕料 3,570

12役務費 28

手数料 28

13委託料 15,576

消防用設備等点検業務委託料 129

貯水槽清掃点検業務委託料 822

エレベーター保守点検業務委託料 838

駐車場等管理委託料 2,475

テレビ電波障害対策施設等保守点検業務委

託料 1,176

測量設計等委託料 10,000

公金収納事務委託料 136

14使用料及び賃借料 1,403

電算システム賃借料 705

土地借上料 419

施設使用料 279

16原材料費 5

原材料費 5

22補償、補填及び賠償金 4,300

移転補償 4,300

目 計 特定財源(その他)

40,893

一般財源 10,000

項 計 50,893 40,152 10,741 特定財源(その他)

40,893

一般財源 10,000

(単位:千円)(款) 9 消防費 (項) 1 消防費 (目) 1 常備消防費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

2,092,576 1,090,669 1,001,907 2給料 424,830 1常備消防人件費 848,800 2給料 424,830 国府支出金 660

3職員手当等 303,980 (人事課) 3職員手当等 303,980 特定財源(その他)

4共済費 119,990 4共済費 119,990 1,122

5災害補償費 80 一般財源 847,018

7賃金 663 2消防管理事業 24,085 5災害補償費 80 国府支出金 330

8報償費 260 (消防総務課) 消防賞じゅつ金 80 特定財源(その他) 200

9旅費 2,089 7賃金 663 一般財源 23,555

10交際費 66 アルバイト賃金 663

11需用費 32,211 8報償費 260

12役務費 7,782 謝礼 240

- -215 - -216

(款) 8 土木費 (項) 5 住宅費 (目) 1 住宅費

~ (款) 9 消防費 (項) 1 消防費 (目) 1 常備消防費

Page 116: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 9 消防費 (項) 1 消防費 (目) 1 常備消防費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

13委託料 50,961 消防協力者等表彰費 20

14使用料及び賃借料 2,903 9旅費 1,878

15工事請負費 1,063,100 職員旅費 761

16原材料費 144 職員研修旅費 1,117

18備品購入費 54,480 10交際費 66

19負担金、補助及び交付金 12,080 交際費 66

25積立金 2,500 11需用費 11,370

27公課費 807 消耗品費 5,136

28繰出金 13,650 燃料費 6,184

修繕料 50

12役務費 925

通信運搬費 705

手数料 48

保険料 172

13委託料 734

職員予防接種委託料 345

職員健康診断委託料 389

14使用料及び賃借料 1,956

建物借上料 1,800

通行料 156

18備品購入費 697

業務用備品 697

19負担金、補助及び交付金 5,447

消防協会負担金 63

近畿救急医学研究会負担金 5

消防長会負担金 259

消防賞じゅつ金共済会負担金 1,192

市民まつり出展負担金 22

職員研修負担金 3,906

27公課費 9

救急救命士登録税 9

3消防施設・設備整備管理事業 11需用費 10,968 国府支出金 157,170

1,129,917 消耗品費 1,140 地方債 34,800

(消防総務課) 印刷製本費 350 特定財源(その他)

光熱水費 8,620 899,573

修繕料 858 一般財源 38,374

12役務費 5,993

通信運搬費 5,300

手数料 693

13委託料 19,328

空調機器保守点検管理業務委託料 161

- -217 - -218

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費 (目) 1 常備消防費

Page 117: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 9 消防費 (項) 1 消防費 (目) 1 常備消防費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

消防用設備等点検業務委託料 19

車両保守点検業務委託料 381

測量設計等委託料 13,038

空気充てん機保安管理業務委託料 479

運搬業務委託料 4,000

防火水槽施設清掃業務委託料 119

竣工記念式典業務委託料 1,000

消防庁舎ガレージシャッター保守点検業務

委託料 131

14使用料及び賃借料 947

コピー機賃借料 192

寝具使用料 698

テレビ受信料 57

15工事請負費 1,063,100

消防防災拠点施設建設工事 1,063,100

18備品購入費 26,220

管理用備品 220

初度調弁備品 26,000

19負担金、補助及び交付金 861

水道管敷設負担金 861

25積立金 2,500

消防防災拠点施設建設基金積立金 2,500

4火災予防事業 1,404 9旅費 73 国府支出金 215

(予防課) 職員旅費 73 特定財源(その他) 500

11需用費 232 一般財源 689

消耗品費 220

印刷製本費 12

12役務費 14

手数料 14

18備品購入費 635

管理用備品 135

業務用備品 500

19負担金、補助及び交付金 450

防火事業助成金 450

5消防広域活動事業 2,724 19負担金、補助及び交付金 2,724 国府支出金 1,354

(警防課) 阪奈・阪和林野火災応援協定負担金 15 一般財源 1,370

大阪航空消防運営費分担金 2,709

6消防施設・設備整備管理事業 11需用費 4,181 国府支出金 3,692

68,684 消耗品費 455 地方債 14,300

(警防課) 光熱水費 25 一般財源 50,692

修繕料 3,701

- -219 - -220

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費 (目) 1 常備消防費

Page 118: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 9 消防費 (項) 1 消防費 (目) 1 常備消防費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

12役務費 835

手数料 261

保険料 574

13委託料 22,846

車両保守点検業務委託料 861

機器設備保守点検業務委託料 872

消防緊急通信指令システム保守管理委託料

19,374

測量設計等委託料 1,739

16原材料費 144

原材料費 144

18備品購入費 26,230

業務用備品 180

指揮支援車 17,350

人員資機材搬送車 5,500

予防車 3,200

27公課費 798

自動車重量税 798

28繰出金 13,650

消火栓新設修理水道繰出金 13,650

7通信指令業務改善事業 10,073 13委託料 8,000 地方債 7,200

(警防課) 測量設計等委託料 8,000 一般財源 2,873

19負担金、補助及び交付金 2,073

救急安心センターおおさか運営費分担金

2,073

8消防活動事業 6,889 9旅費 138 一般財源 6,889

(警防課) 職員旅費 138

11需用費 5,460

消耗品費 5,363

印刷製本費 97

12役務費 15

手数料 15

13委託料 53

電算処理業務委託料 53

18備品購入費 698

業務用備品 698

19負担金、補助及び交付金 525

安全運転管理者部会負担金 6

南河内MC協議会検証負担金 450

MC協議会に共同参画するための協議会負

担金 69

- -221 - -222

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費 (目) 1 常備消防費

Page 119: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 9 消防費 (項) 1 消防費 (目) 1 常備消防費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

目 計 国府支出金 163,421

地方債 56,300

特定財源(その他)

901,395

一般財源 971,460

(単位:千円)(款) 9 消防費 (項) 1 消防費 (目) 2 非常備消防費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

81,000 90,000 △ 9,000 1報酬 14,804 1消防団管理事業 50,860 1報酬 14,804 特定財源(その他)

5災害補償費 2,000 (消防総務課) 団員報酬 14,804 12,218

8報償費 10,165 5災害補償費 2,000 一般財源 38,642

9旅費 8,965 消防賞じゅつ金 500

10交際費 129 公務災害補償費 1,500

11需用費 3,736 8報償費 10,165

12役務費 499 消防団員退職報償金 10,165

13委託料 9,296 9旅費 8,965

14使用料及び賃借料 862 費用弁償 8,965

15工事請負費 22,523 10交際費 129

18備品購入費 210 交際費 129

19負担金、補助及び交付金 7,581 11需用費 1,837

27公課費 230 消耗品費 1,837

13委託料 5,300

消防団員健康診断委託料 1,300

消防団活動振興事業委託料 4,000

14使用料及び賃借料 79

車両借上料 79

19負担金、補助及び交付金 7,581

山林火災応援協定負担金 15

消防協会分担金 823

消防団員等公務災害補償等共済基金掛金

5,669

消防賞じゅつ金共済会負担金 74

消防団員福祉共済制度掛金 1,000

2消防団施設・設備整備管理事業 11需用費 1,899 地方債 25,100

30,140 消耗品費 119 一般財源 5,040

(消防総務課) 燃料費 300

光熱水費 580

修繕料 900

12役務費 499

手数料 195

- -223 - -224

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費 (目) 1 常備消防費

~ (款) 9 消防費 (項) 1 消防費 (目) 2 非常備消防費

Page 120: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 9 消防費 (項) 1 消防費 (目) 2 非常備消防費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

保険料 304

13委託料 3,996

浄化槽維持管理業務委託料 13

浄化槽清掃点検業務委託料 16

測量設計等委託料 3,967

14使用料及び賃借料 783

土地借上料 777

施設使用料 6

15工事請負費 22,523

消防団屯所整備工事 22,523

18備品購入費 210

業務用備品 110

初度調弁備品 100

27公課費 230

自動車重量税 230

目 計 地方債 25,100

特定財源(その他)

12,218

一般財源 43,682

(単位:千円)(款) 9 消防費 (項) 1 消防費 (目) 3 防災費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

89,382 30,325 59,057 1報酬 3,906 1防災対策事業 15,976 1報酬 290 特定財源(その他) 3

3職員手当等 400 (危機管理室) 委員報酬 290 一般財源 15,973

7賃金 1,212 3職員手当等 400

8報償費 100 7賃金 1,212

9旅費 75 アルバイト賃金 1,212

11需用費 6,125 8報償費 100

12役務費 627 講師謝礼 100

13委託料 8,736 9旅費 69

14使用料及び賃借料 709 費用弁償 17

15工事請負費 54,000 職員旅費 52

18備品購入費 7,649 11需用費 3,015

19負担金、補助及び交付金 5,843 消耗品費 424

印刷製本費 2,591

12役務費 200

通信運搬費 200

13委託料 5,481

電算処理業務委託料 378

避難所看板作製委託料 180

- -225 - -226

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費 (目) 2 非常備消防費

~ (款) 9 消防費 (項) 1 消防費 (目) 3 防災費

Page 121: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 9 消防費 (項) 1 消防費 (目) 3 防災費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

地域防災計画修正・データ作成業務委託料

2,940

防災訓練事業委託料 600

災害ハザードマップデータ更新業務委託料

1,000

防災啓発パンフレット配送委託料 383

14使用料及び賃借料 63

災害時要援護者支援マップ複製利用料 63

19負担金、補助及び交付金 5,146

自主防災組織活動補助金 621

自主防災組織育成事業助成金 4,175

河内長野市自主防災組織連絡協議会活動補

助金 350

2防災管理事業 69,784 11需用費 3,110 地方債 59,000

(危機管理室) 消耗品費 1,518 一般財源 10,784

食糧費 1,192

光熱水費 400

12役務費 427

通信運搬費 427

13委託料 3,255

機器設備保守点検業務委託料 3,255

14使用料及び賃借料 646

テレビ受信料 8

施設使用料 5

電波利用料 633

15工事請負費 54,000

防災行政無線整備工事 54,000

18備品購入費 7,649

管理用備品 6,792

業務用備品 857

19負担金、補助及び交付金 697

大阪府防災情報充実強化事業負担金 681

職員研修負担金 16

3国民保護計画事業 3,622 1報酬 3,616 一般財源 3,622

(危機管理室) 委員報酬 64

嘱託員報酬 3,552

9旅費 6

費用弁償 6

目 計 地方債 59,000

特定財源(その他) 3

一般財源 30,379

- -227 - -228

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費 (目) 3 防災費

Page 122: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 9 消防費 (項) 1 消防費 (目) 3 防災費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

項 計 2,262,958 1,210,994 1,051,964 国府支出金 163,421

地方債 140,400

特定財源(その他)

913,616

一般財源 1,045,521

(単位:千円)(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費 (目) 1 教育委員会費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

137,417 147,902 △ 10,485 1報酬 3,978 1教育委員会人件費 118,089 2給料 61,933 一般財源 118,089

2給料 61,933 (人事課) 3職員手当等 38,971

3職員手当等 38,971 4共済費 17,185

4共済費 17,185 2教育委員会管理事業 5,185 1報酬 3,900 国府支出金 20

7賃金 1,448 (教育総務課) 委員報酬 3,900 特定財源(その他) 1

8報償費 2,027 8報償費 102 一般財源 5,164

9旅費 957 謝礼 52

10交際費 140 記念品 50

11需用費 5,690 9旅費 457

12役務費 106 委員等旅費 120

13委託料 4,318 特別職旅費 227

14使用料及び賃借料 388 職員旅費 110

19負担金、補助及び交付金 276 10交際費 140

交際費 140

11需用費 298

消耗品費 295

食糧費 3

12役務費 16

通信運搬費 15

保険料 1

14使用料及び賃借料 10

施設使用料 10

19負担金、補助及び交付金 262

全国都市教育長協議会負担金 20

近畿都市教育長協議会負担金 23

大阪府都市教育長協議会負担金 59

大阪府都市教育委員会連絡協議会負担金

70

大阪府南河内地区市町村教育長連絡協議会

負担金 50

全国都市教育長協議会総会参加負担金 7

- -229 - -230

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費 (目) 3 防災費

~ (款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費 (目) 1 教育委員会費

Page 123: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費 (目) 1 教育委員会費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

近畿都市教育長協議会研修会参加負担金

15

近畿都市教育長協議会定期総会参加負担金

15

教和会負担金 3

3教職員事業 90 12役務費 90 一般財源 90

(教育総務課) 手数料 90

4学校(園)運営事業 9,735 1報酬 78 一般財源 9,735

(学校教育課) 委員報酬 78

7賃金 1,448

アルバイト賃金 1,448

8報償費 1,925

記念品 1,925

9旅費 500

職員旅費 500

11需用費 5,392

消耗品費 3,077

印刷製本費 2,315

14使用料及び賃借料 378

電算システム賃借料 378

19負担金、補助及び交付金 14

学校保健主管課長会負担金 4

指導主管課長会負担金 5

都市教職員人事主担課長会負担金 5

5教職員事業 4,318 13委託料 4,318 一般財源 4,318

(学校教育課) 健康診断業務委託料 4,318

目 計 国府支出金 20

特定財源(その他) 1

一般財源 137,396

(単位:千円)(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費 (目) 2 学校教育推進費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

204,394 209,034 △ 4,640 1報酬 157,197 1学校教育支援事業 16,039 7賃金 6,300 一般財源 16,039

7賃金 11,519 (学校教育課) アルバイト賃金 6,300

8報償費 11,069 8報償費 3,504

9旅費 180 講師謝礼 30

11需用費 3,086 謝礼 3,404

12役務費 1,392 クラブ活動報償費 70

13委託料 1,363 19負担金、補助及び交付金 6,235

14使用料及び賃借料 7,192 クラブ活動助成金 5,255

- -231 - -232

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費 (目) 1 教育委員会費

~ (款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費 (目) 2 学校教育推進費

Page 124: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費 (目) 2 学校教育推進費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

18備品購入費 761 進路指導活動助成金 380

19負担金、補助及び交付金 10,635 小中学校生活指導活動助成金 600

2学校教育推進事業 136,053 1報酬 128,954 国府支出金 11,314

(学校教育課) 嘱託員報酬 128,954 一般財源 124,739

8報償費 755

講師謝礼 755

9旅費 54

職員旅費 54

11需用費 1,892

消耗品費 1,892

12役務費 188

保険料 188

13委託料 371

生徒職場体験便検査委託料 108

英語能力判定テスト実施業務委託料 263

14使用料及び賃借料 3,119

電算機器賃借料 3,119

18備品購入費 720

管理用備品 720

3奨学金事業 4,320 8報償費 4,320 特定財源(その他) 400

(学校教育課) 奨学金 4,320 一般財源 3,920

4開かれた学校推進事業 8,271 1報酬 6,354 一般財源 8,271

(学校教育課) 委員報酬 6,354

8報償費 1,230

講師謝礼 80

謝礼 1,150

9旅費 4

費用弁償 4

11需用費 298

消耗品費 298

12役務費 385

通信運搬費 133

保険料 252

5教職員事業 6,014 8報償費 780 国府支出金 400

(学校教育課) 講師謝礼 750 一般財源 5,614

謝礼 30

11需用費 168

消耗品費 153

食糧費 15

13委託料 400

道徳教育総合支援事業委託料 400

- -233 - -234

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費 (目) 2 学校教育推進費

Page 125: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費 (目) 2 学校教育推進費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

14使用料及び賃借料 225

施設使用料 225

18備品購入費 41

管理用備品 41

19負担金、補助及び交付金 4,400

教職員研修事業助成金 3,600

研究推進活動助成金 800

6子ども安全対策事業 190 8報償費 190 一般財源 190

(学校教育課) 講師謝礼 190

7子ども教育支援センター事業 1報酬 21,889 国府支出金 592

29,805 嘱託員報酬 21,889 特定財源(その他) 300

(学校教育課) 7賃金 5,219 一般財源 28,913

アルバイト賃金 5,219

8報償費 290

謝礼 40

適応指導教室報償費 250

9旅費 122

職員旅費 122

11需用費 728

消耗品費 227

燃料費 26

印刷製本費 2

光熱水費 423

修繕料 50

12役務費 819

通信運搬費 800

手数料 12

保険料 7

13委託料 592

進路選択支援事業委託料 592

14使用料及び賃借料 146

コピー機等賃借料 128

施設使用料 18

8支援教育推進事業 3,702 14使用料及び賃借料 3,702 一般財源 3,702

(教育総務課) 車両借上料 3,702

目 計 国府支出金 12,306

特定財源(その他) 700

一般財源 191,388

項 計 341,811 356,936 △ 15,125 国府支出金 12,326

特定財源(その他) 701

一般財源 328,784

- -235 - -236

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費 (目) 2 学校教育推進費

Page 126: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費 (目) 1 小学校運営費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

416,398 426,819 △ 10,421 1報酬 37,976 1小学校運営人件費 43,543 2給料 22,917 一般財源 43,543

2給料 22,917 (人事課) 3職員手当等 14,004

3職員手当等 14,004 4共済費 6,622

4共済費 6,622 2学校(園)運営事業 30,115 1報酬 30,034 一般財源 30,115

7賃金 798 (学校教育課) 嘱託員報酬 30,034

8報償費 24,498 11需用費 51

9旅費 2 消耗品費 51

11需用費 125,547 14使用料及び賃借料 30

12役務費 14,978 施設使用料 30

13委託料 50,392 3学校(園)保健管理事業 30,756 1報酬 112 一般財源 30,756

14使用料及び賃借料 31,834 (学校教育課) 委員報酬 112

15工事請負費 50,100 8報償費 24,448

16原材料費 1,168 校医報償費 24,448

18備品購入費 30,074 9旅費 2

19負担金、補助及び交付金 5,488 費用弁償 2

12役務費 10

通信運搬費 10

13委託料 4,945

各種検診等委託料 4,945

14使用料及び賃借料 252

車両借上料 252

18備品購入費 409

管理用備品 409

19負担金、補助及び交付金 578

校医出動保険等負担金 524

大阪府学校保健会負担金 34

五市町村合同結核対策委員会負担金 20

4学校(園)運営事業 146,591 1報酬 2,523 特定財源(その他) 724

(教育総務課) 嘱託員報酬 2,523 一般財源 145,867

7賃金 798

アルバイト賃金 798

8報償費 50

謝礼 50

11需用費 94,585

消耗品費 27,842

燃料費 2,174

印刷製本費 344

光熱水費 60,486

修繕料 3,739

12役務費 12,321

通信運搬費 6,084

- -237 - -238

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費 (目) 1 小学校運営費

Page 127: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費 (目) 1 小学校運営費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

手数料 5,317

保険料 920

13委託料 15,686

機器設備保守点検業務委託料 825

学校安全管理業務委託料 10,287

機器等移設委託料 3,770

開校記念式典業務委託料 804

14使用料及び賃借料 1,637

コピー機賃借料 1,446

テレビ受信料 191

18備品購入費 18,991

管理用備品 10,523

業務用備品 8,468

5学校(園)保健管理事業 4,892 19負担金、補助及び交付金 4,892 特定財源(その他)

(教育総務課) 災害共済給付共済掛金 4,892 2,117

一般財源 2,775

6学校図書館等充実事業 8,615 14使用料及び賃借料 1,221 一般財源 8,615

(教育総務課) 電算システム賃借料 1,221

18備品購入費 7,394

図書(業務用)購入費 7,394

7学校(園)施設管理事業 116,198 1報酬 5,307 一般財源 116,198

(教育総務課) 嘱託員報酬 5,307

11需用費 30,911

消耗品費 683

燃料費 100

修繕料 30,128

13委託料 28,694

機械警備業務委託料 6,880

清掃業務委託料 1,101

空調機器保守点検管理業務委託料 866

消防用設備等点検業務委託料 835

電気設備保安管理業務委託料 1,497

浄化槽維持管理業務委託料 978

浄化槽清掃点検業務委託料 520

貯水槽清掃点検業務委託料 1,102

エレベーター保守点検業務委託料 120

機器設備保守点検業務委託料 2,300

緑地管理業務委託料 6,500

測量設計等委託料 2,300

テレビ等廃棄委託料 600

特殊建築物調査委託料 3,095

- -239 - -240

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費 (目) 1 小学校運営費

Page 128: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費 (目) 1 小学校運営費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

15工事請負費 50,100

小学校施設営繕工事 50,100

16原材料費 1,168

原材料費 1,168

19負担金、補助及び交付金 18

職員研修負担金 18

8教育情報化推進事業 35,688 12役務費 2,647 一般財源 35,688

(教育総務課) 通信運搬費 2,647

13委託料 1,067

電算機器保守点検業務委託料 1,067

14使用料及び賃借料 28,694

OA機器賃借料 28,694

18備品購入費 3,280

業務用備品 3,280

目 計 特定財源(その他)

2,841

一般財源 413,557

(単位:千円)(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費 (目) 2 小学校教育振興費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

123,697 114,762 8,935 1報酬 58,840 1学校教育支援事業 74,134 1報酬 58,840 国府支出金 830

7賃金 12,495 (学校教育課) 委員報酬 54 一般財源 73,304

8報償費 804 嘱託員報酬 58,786

9旅費 150 7賃金 12,495

11需用費 466 アルバイト賃金 12,495

12役務費 53 8報償費 804

13委託料 875 委員等報償費 804

14使用料及び賃借料 104 9旅費 150

18備品購入費 2,106 職員旅費 150

19負担金、補助及び交付金 1,636 11需用費 446

20扶助費 46,168 消耗品費 446

13委託料 875

肢体不自由児学級訓練検診委託料 875

14使用料及び賃借料 104

車両借上料 104

19負担金、補助及び交付金 420

保護者交通費一部給付金 420

2就学援助事業 43,233 11需用費 20 国府支出金 227

(教育総務課) 消耗品費 20 一般財源 43,006

12役務費 53

- -241 - -242

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費 (目) 1 小学校運営費

~ (款) 10 教育費 (項) 2 小学校費 (目) 2 小学校教育振興費

Page 129: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費 (目) 2 小学校教育振興費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

通信運搬費 53

20扶助費 43,160

要保護及び準要保護児童援助費 43,160

3支援教育推進事業 4,358 18備品購入費 1,350 国府支出金 997

(教育総務課) 業務用備品 1,350 一般財源 3,361

20扶助費 3,008

支援教育就学奨励費 3,008

4遠距離通学費助成事業 1,216 19負担金、補助及び交付金 1,216 一般財源 1,216

(教育総務課) 遠距離通学費補助金 1,216

5理科教育等設備整備事業 756 18備品購入費 756 国府支出金 374

(教育総務課) 業務用備品 756 一般財源 382

目 計 国府支出金 2,428

一般財源 121,269

(単位:千円)(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費 (目) 3 小学校建設費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

15,606 192,211 △ 176,605 7賃金 798 1学校(園)施設改造事業 1,070 7賃金 798 一般財源 1,070

9旅費 114 (教育総務課) アルバイト賃金 798

11需用費 55 9旅費 114

15工事請負費 14,536 職員旅費 55

19負担金、補助及び交付金 103 職員研修旅費 59

11需用費 55

消耗品費 45

印刷製本費 10

19負担金、補助及び交付金 103

大阪府公立学校施設整備期成会負担金 4

職員研修負担金 99

2学校(園)安全対策事業 14,536 15工事請負費 14,536 一般財源 14,536

(教育総務課) 小学校設備安全対策工事 14,536

目 計 一般財源 15,606

項 計 555,701 733,792 △ 178,091 国府支出金 2,428

特定財源(その他)

2,841

一般財源 550,432

(単位:千円)(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費 (目) 1 中学校運営費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

259,829 291,927 △ 32,098 1報酬 32,079 1中学校運営人件費 49,453 2給料 24,471 一般財源 49,453

2給料 24,471 (人事課) 3職員手当等 17,836

- -243 - -244

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費 (目) 2 小学校教育振興費

~ (款) 10 教育費 (項) 3 中学校費 (目) 1 中学校運営費

Page 130: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費 (目) 1 中学校運営費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

3職員手当等 17,836 4共済費 7,146

4共済費 7,146 2学校(園)運営事業 32,094 1報酬 32,079 一般財源 32,094

8報償費 12,684 (学校教育課) 嘱託員報酬 32,079

11需用費 75,151 14使用料及び賃借料 15

12役務費 8,322 施設使用料 15

13委託料 21,063 3学校(園)保健管理事業 15,614 8報償費 12,684 一般財源 15,614

14使用料及び賃借料 24,146 (学校教育課) 校医報償費 12,684

15工事請負費 16,250 11需用費 252

16原材料費 827 消耗品費 252

18備品購入費 16,477 12役務費 8

19負担金、補助及び交付金 3,377 通信運搬費 8

13委託料 2,590

各種検診等委託料 2,590

14使用料及び賃借料 80

車両借上料 80

4学校(園)運営事業 79,377 11需用費 59,834 特定財源(その他) 908

(教育総務課) 消耗品費 16,454 一般財源 78,469

燃料費 458

印刷製本費 147

光熱水費 41,485

修繕料 1,290

12役務費 6,990

通信運搬費 4,030

手数料 2,485

保険料 475

13委託料 313

機器設備保守点検業務委託料 313

14使用料及び賃借料 1,096

コピー機賃借料 1,000

テレビ受信料 96

18備品購入費 10,344

管理用備品 4,778

業務用備品 5,566

19負担金、補助及び交付金 800

水路使用分担金 800

5学校(園)保健管理事業 2,566 19負担金、補助及び交付金 2,566 特定財源(その他)

(教育総務課) 災害共済給付共済掛金 2,566 1,087

一般財源 1,479

6学校図書館等充実事業 7,053 14使用料及び賃借料 920 一般財源 7,053

(教育総務課) 電算システム賃借料 920

18備品購入費 6,133

- -245 - -246

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費 (目) 1 中学校運営費

Page 131: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費 (目) 1 中学校運営費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

図書(業務用)購入費 6,133

7学校(園)施設管理事業 49,855 11需用費 15,065 一般財源 49,855

(教育総務課) 消耗品費 487

修繕料 14,578

13委託料 17,702

機械警備業務委託料 4,462

清掃業務委託料 777

空調機器保守点検管理業務委託料 702

消防用設備等点検業務委託料 418

電気設備保安管理業務委託料 803

浄化槽維持管理業務委託料 371

浄化槽清掃点検業務委託料 152

貯水槽清掃点検業務委託料 737

エレベーター保守点検業務委託料 473

機器設備保守点検業務委託料 1,052

緑地管理業務委託料 4,355

測量設計等委託料 1,700

特殊建築物調査委託料 1,650

テレビ等廃棄委託料 50

15工事請負費 16,250

中学校施設営繕工事 16,250

16原材料費 827

原材料費 827

19負担金、補助及び交付金 11

職員研修負担金 11

8教育情報化推進事業 23,817 12役務費 1,324 一般財源 23,817

(教育総務課) 通信運搬費 1,324

13委託料 458

電算機器保守点検業務委託料 458

14使用料及び賃借料 22,035

OA機器賃借料 22,035

目 計 特定財源(その他)

1,995

一般財源 257,834

(単位:千円)(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費 (目) 2 中学校教育振興費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

51,882 41,029 10,853 1報酬 19,661 1学校教育支援事業 24,119 1報酬 19,661 国府支出金 830

7賃金 2,678 (学校教育課) 嘱託員報酬 19,661 一般財源 23,289

8報償費 90 7賃金 2,678

- -247 - -248

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費 (目) 1 中学校運営費

~ (款) 10 教育費 (項) 3 中学校費 (目) 2 中学校教育振興費

Page 132: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費 (目) 2 中学校教育振興費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

9旅費 15 アルバイト賃金 2,678

11需用費 191 8報償費 90

12役務費 15 看護師報償費 90

13委託料 875 9旅費 15

14使用料及び賃借料 221 職員旅費 15

18備品購入費 981 11需用費 177

19負担金、補助及び交付金 2,315 消耗品費 177

20扶助費 24,840 13委託料 875

肢体不自由児学級訓練検診委託料 875

14使用料及び賃借料 221

車両借上料 221

19負担金、補助及び交付金 402

保護者交通費一部給付金 402

2就学援助事業 24,093 11需用費 14 国府支出金 821

(教育総務課) 消耗品費 14 一般財源 23,272

12役務費 15

通信運搬費 15

20扶助費 24,064

要保護及び準要保護生徒援助費 24,064

3支援教育推進事業 1,001 18備品購入費 225 国府支出金 365

(教育総務課) 業務用備品 225 一般財源 636

20扶助費 776

支援教育就学奨励費 776

4遠距離通学費助成事業 1,913 19負担金、補助及び交付金 1,913 一般財源 1,913

(教育総務課) 遠距離通学費補助金 1,913

5理科教育等設備整備事業 756 18備品購入費 756 国府支出金 374

(教育総務課) 業務用備品 756 一般財源 382

目 計 国府支出金 2,390

一般財源 49,492

(単位:千円)(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費 (目)   中学校建設費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

0 5,573 △ 5,573 廃目

目 計

項 計 311,711 338,529 △ 26,818 国府支出金 2,390

特定財源(その他)

1,995

一般財源 307,326

- -249 - -250

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費 (目) 2 中学校教育振興費

~ (款) 10 教育費 (項) 3 中学校費 (目)   中学校建設費

Page 133: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 10 教育費 (項) 4 幼稚園費 (目) 1 幼稚園運営費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

41,372 41,662 △ 290 1報酬 5,073 1幼稚園運営人件費 29,347 2給料 16,249 一般財源 29,347

2給料 16,249 (人事課) 3職員手当等 8,470

3職員手当等 8,470 4共済費 4,628

4共済費 4,628 2学校(園)運営事業 5,185 1報酬 5,073 特定財源(その他)

8報償費 1,341 (学校教育課) 嘱託員報酬 5,073 3,800

9旅費 60 8報償費 40 一般財源 1,385

11需用費 1,872 講師謝礼 40

12役務費 412 9旅費 60

13委託料 2,856 職員旅費 60

14使用料及び賃借料 70 14使用料及び賃借料 3

16原材料費 83 施設使用料 3

18備品購入費 237 19負担金、補助及び交付金 9

19負担金、補助及び交付金 21 職員研修負担金 9

3学校(園)保健管理事業 1,380 8報償費 1,301 一般財源 1,380

(学校教育課) 校医報償費 1,301

13委託料 79

各種検診等委託料 79

4学校(園)運営事業 2,034 11需用費 1,318 特定財源(その他) 19

(教育総務課) 消耗品費 286 一般財源 2,015

燃料費 14

印刷製本費 27

光熱水費 965

修繕料 26

12役務費 412

通信運搬費 280

手数料 118

保険料 14

14使用料及び賃借料 67

OA機器賃借料 24

コピー機賃借料 29

テレビ受信料 14

18備品購入費 237

管理用備品 147

業務用備品 40

図書(業務用)購入費 50

5学校(園)保健管理事業 12 19負担金、補助及び交付金 12 特定財源(その他) 8

(教育総務課) 災害共済給付共済掛金 12 一般財源 4

6学校(園)施設管理事業 1,264 11需用費 554 一般財源 1,264

(教育総務課) 修繕料 554

13委託料 627

機械警備業務委託料 492

- -251 - -252

(款) 10 教育費 (項) 4 幼稚園費 (目) 1 幼稚園運営費

Page 134: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 10 教育費 (項) 4 幼稚園費 (目) 1 幼稚園運営費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

空調機器保守点検管理業務委託料 23

消防用設備等点検業務委託料 30

機器設備保守点検業務委託料 82

16原材料費 83

原材料費 83

7学校(園)施設改造事業 2,150 13委託料 2,150 一般財源 2,150

(教育総務課) 測量設計等委託料 2,150

目 計 特定財源(その他)

3,827

一般財源 37,545

(単位:千円)(款) 10 教育費 (項) 4 幼稚園費 (目) 2 幼稚園教育振興費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

220,893 218,079 2,814 1報酬 2,415 1学校教育支援事業 2,415 1報酬 2,415 一般財源 2,415

11需用費 65 (学校教育課) 嘱託員報酬 2,415

19負担金、補助及び交付金 218,413 2学校(園)運営事業 31 11需用費 31 一般財源 31

(学校教育課) 消耗品費 31

3私立幼稚園幼児教育振興事業 11需用費 34 国府支出金 46,257

218,447 印刷製本費 34 一般財源 172,190

(教育総務課) 19負担金、補助及び交付金 218,413

子育て・幼児教育推進給付金 218,413

目 計 国府支出金 46,257

一般財源 174,636

項 計 262,265 259,741 2,524 国府支出金 46,257

特定財源(その他)

3,827

一般財源 212,181

(単位:千円)(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 1 社会教育推進費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

338,611 378,952 △ 40,341 1報酬 46,564 1社会教育推進人件費 245,377 2給料 131,601 国府支出金 28

2給料 131,601 (人事課) 3職員手当等 78,533 一般財源 245,349

3職員手当等 78,533 4共済費 35,243

4共済費 35,243 2社会教育課題対応事業 3,440 8報償費 2,979 一般財源 3,440

7賃金 15,579 (生涯学習課) 講師謝礼 2,964

8報償費 5,280 謝礼 15

9旅費 462 11需用費 114

11需用費 14,909 消耗品費 114

12役務費 1,745 12役務費 48

- -253 - -254

(款) 10 教育費 (項) 4 幼稚園費 (目) 1 幼稚園運営費

~ (款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 1 社会教育推進費

Page 135: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 1 社会教育推進費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

13委託料 5,374 手数料 48

14使用料及び賃借料 862 13委託料 299

15工事請負費 200 一時保育業務委託料 299

16原材料費 95 3社会教育指導体制整備事業 2,826 1報酬 2,718 一般財源 2,826

18備品購入費 600 (生涯学習課) 嘱託員報酬 2,718

19負担金、補助及び交付金 1,564 9旅費 44

職員旅費 26

職員研修旅費 18

11需用費 28

消耗品費 28

19負担金、補助及び交付金 36

社会教育振興協議会負担金 20

職員研修負担金 16

4社会教育関係団体支援事業 878 8報償費 120 一般財源 878

(生涯学習課) 講師謝礼 120

11需用費 78

印刷製本費 78

19負担金、補助及び交付金 680

PTA活動事業特別助成金 630

地域女性活動推進事業補助金 50

5学社連携・融合コーディネート事業 8報償費 2,181 国府支出金 1,866

8,955 講師謝礼 350 特定財源(その他) 62

(生涯学習課) 謝礼 1,831 一般財源 7,027

11需用費 4,835

消耗品費 4,835

12役務費 219

通信運搬費 40

保険料 179

13委託料 1,355

学校開放事業施設管理業務委託料 1,355

14使用料及び賃借料 300

車両借上料 300

16原材料費 65

原材料費 65

6社会教育総務管理事業 775 1報酬 630 一般財源 775

(生涯学習課) 委員報酬 630

9旅費 64

委員等旅費 36

職員旅費 28

14使用料及び賃借料 60

車両借上料 60

- -255 - -256

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 1 社会教育推進費

Page 136: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 1 社会教育推進費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

19負担金、補助及び交付金 21

近畿地区社会教育研究大会負担金 21

7社会教育施設管理事業 75,560 1報酬 43,216 特定財源(その他) 359

(生涯学習課) 嘱託員報酬 43,216 一般財源 75,201

7賃金 15,579

アルバイト賃金 15,579

9旅費 354

職員旅費 336

職員研修旅費 18

11需用費 9,854

消耗品費 706

燃料費 66

光熱水費 8,298

修繕料 784

12役務費 1,478

通信運搬費 1,218

手数料 242

保険料 18

13委託料 3,720

機械警備業務委託料 543

清掃業務委託料 1,315

空調機器保守点検管理業務委託料 368

消防用設備等点検業務委託料 105

電気設備保安管理業務委託料 218

浄化槽維持管理業務委託料 100

浄化槽清掃点検業務委託料 257

自動扉開閉装置保守点検業務委託料 205

除草業務等委託料 609

14使用料及び賃借料 502

コピー機賃借料 245

印刷機使用料 139

テレビ受信料 118

15工事請負費 200

フェンス設置工事 200

16原材料費 30

原材料費 30

18備品購入費 600

業務用備品 600

19負担金、補助及び交付金 27

テレビ共同受信施設負担金 6

職員研修負担金 21

- -257 - -258

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 1 社会教育推進費

Page 137: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 1 社会教育推進費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

8ミュージアム施設等ネットワーク事 19負担金、補助及び交付金 800 一般財源 800

業 800 河内長野ミュージパークネット事業補助金

(生涯学習課) 800

目 計 国府支出金 1,894

特定財源(その他) 421

一般財源 336,296

(単位:千円)(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 2 生涯学習推進費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

100,119 95,098 5,021 1報酬 19,686 1生涯学習推進事業 6,572 1報酬 2,853 特定財源(その他)

7賃金 710 (生涯学習課) 嘱託員報酬 2,853 1,200

8報償費 1,453 7賃金 710 一般財源 5,372

9旅費 27 アルバイト賃金 710

11需用費 33,012 8報償費 1,453

12役務費 3,304 講師謝礼 1,440

13委託料 40,882 謝礼 13

14使用料及び賃借料 837 9旅費 20

18備品購入費 100 職員旅費 20

19負担金、補助及び交付金 8 11需用費 777

23償還金、利子及び割引料 100 印刷製本費 777

12役務費 312

通信運搬費 312

13委託料 397

市民大学「くろまろ塾」情報誌配送委託料

397

14使用料及び賃借料 50

施設使用料 50

2生涯学習支援事業 3,066 1報酬 3,053 一般財源 3,066

(生涯学習課) 嘱託員報酬 3,053

11需用費 13

消耗品費 13

3生涯学習基盤事業 90,481 1報酬 13,780 特定財源(その他)

(生涯学習課) 委員報酬 48 24,112

嘱託員報酬 13,732 一般財源 66,369

9旅費 7

職員旅費 4

職員研修旅費 3

11需用費 32,222

消耗品費 2,661

燃料費 35

- -259 - -260

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 1 社会教育推進費

~ (款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 2 生涯学習推進費

Page 138: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 2 生涯学習推進費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

光熱水費 24,190

修繕料 5,336

12役務費 2,992

通信運搬費 2,834

手数料 100

保険料 58

13委託料 40,485

巡回警備業務委託料 6,119

機械警備業務委託料 71

空調機器保守点検管理業務委託料 3,341

消防用設備等点検業務委託料 230

自動扉開閉装置保守点検業務委託料 252

エレベーター保守点検業務委託料 1,969

機器設備保守点検業務委託料 9,427

施設管理業務委託料 18,320

ピアノ保守点検業務委託料 122

除草業務等委託料 634

14使用料及び賃借料 787

コピー機賃借料 400

輪転機賃借料 76

テレビ受信料 41

施設使用料 270

18備品購入費 100

業務用備品 100

19負担金、補助及び交付金 8

職員研修負担金 8

23償還金、利子及び割引料 100

使用料還付金 100

目 計 特定財源(その他)

25,312

一般財源 74,807

(単位:千円)(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 3 文化財保護費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

123,123 123,506 △ 383 1報酬 27,713 1文化財保存事業 51,468 8報償費 47 特定財源(その他) 25

7賃金 10,622 (ふるさと文化課) 謝礼 47 一般財源 51,443

8報償費 1,613 9旅費 29

9旅費 522 職員旅費 29

11需用費 12,288 11需用費 1,180

12役務費 1,369 消耗品費 29

- -261 - -262

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 2 生涯学習推進費

~ (款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 3 文化財保護費

Page 139: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 3 文化財保護費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

13委託料 17,029 印刷製本費 5

14使用料及び賃借料 836 修繕料 1,146

15工事請負費 398 12役務費 8

16原材料費 72 手数料 8

18備品購入費 627 13委託料 2,240

19負担金、補助及び交付金 50,034 文化財調査委託料 2,000

デジタル映像撮影業務委託料 240

19負担金、補助及び交付金 47,964

国指定文化財保存修理事業補助金 42,351

府指定文化財保存修理事業補助金 2,834

市指定文化財保存修理事業補助金 2,779

2文化財調査事業 14,524 1報酬 5,988 国府支出金 1,865

(ふるさと文化課) 委員報酬 156 一般財源 12,659

嘱託員報酬 5,832

7賃金 5,989

アルバイト賃金 5,989

8報償費 87

謝礼 87

9旅費 120

委員等旅費 28

職員旅費 29

職員研修旅費 63

11需用費 563

消耗品費 91

燃料費 72

印刷製本費 370

修繕料 30

13委託料 1,034

埋蔵文化財掘削等作業委託料 234

埋蔵文化財保存処理委託料 500

市内自治会収蔵資料調査委託料 300

14使用料及び賃借料 273

埋蔵文化財発掘調査用機械賃借料 273

15工事請負費 398

埋蔵文化財調査工事 398

16原材料費 5

原材料費 5

18備品購入費 67

業務用備品 67

- -263 - -264

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 3 文化財保護費

Page 140: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 3 文化財保護費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

3歴史遺産活用事業 57,053 1報酬 21,725 国府支出金 2,185

(ふるさと文化課) 委員報酬 318 特定財源(その他)

嘱託員報酬 21,407 19,741

7賃金 4,633 一般財源 35,127

アルバイト賃金 4,633

8報償費 1,479

講師謝礼 378

謝礼 1,101

9旅費 295

委員等旅費 80

職員旅費 215

11需用費 10,545

消耗品費 1,836

燃料費 120

印刷製本費 2,799

光熱水費 5,204

修繕料 586

12役務費 1,361

通信運搬費 302

手数料 842

保険料 217

13委託料 13,755

機械警備業務委託料 350

清掃業務委託料 1,714

空調機器保守点検管理業務委託料 169

消防用設備等点検業務委託料 122

電気設備保安管理業務委託料 120

浄化槽維持管理業務委託料 30

浄化槽清掃点検業務委託料 126

自動扉開閉装置保守点検業務委託料 42

除草業務等委託料 145

設備等管理業務委託料 8,695

ふるさと文化財の森事業推進委託料 1,050

ふるさと歴史学習館愛称看板製作業務委託

料 200

市指定文化財旧三日市交番網戸製作業務委

託料 150

収蔵品燻蒸業務委託料 500

歴史遺産活用事業実施委託料 300

文化財特別公開事業看板・パネル等製作委

託料 42

- -265 - -266

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 3 文化財保護費

Page 141: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 3 文化財保護費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

14使用料及び賃借料 563

コピー機賃借料 129

寝具等賃借料 357

テレビ受信料 14

施設使用料 3

版権使用料 60

16原材料費 67

原材料費 67

18備品購入費 560

管理用備品 416

業務用備品 144

19負担金、補助及び交付金 2,070

全国茅葺き民家保存活用ネットワーク協議

会負担金 20

ふるさと文化財の森管理業務支援事業補助

金 2,000

全国史跡整備市町村協議会加盟市町村負担

金 50

4ふるさと文化課管理事業 78 9旅費 78 一般財源 78

(ふるさと文化課) 職員旅費 78

目 計 国府支出金 4,050

特定財源(その他)

19,766

一般財源 99,307

(単位:千円)(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 4 文化国際費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

253,785 241,727 12,058 1報酬 744 1国際交流事業 6,606 9旅費 9 特定財源(その他) 600

8報償費 170 (ふるさと文化課) 職員旅費 9 一般財源 6,006

9旅費 36 11需用費 4

11需用費 5,959 消耗品費 4

13委託料 211,976 13委託料 90

14使用料及び賃借料 9,668 外国人のための生活ガイドブック作成翻訳

15工事請負費 17,329 業務委託料 90

19負担金、補助及び交付金 7,903 19負担金、補助及び交付金 6,503

国際交流事業補助金 6,503

2文化振興事業 247,179 1報酬 744 特定財源(その他)

(ふるさと文化課) 委員報酬 744 3,169

8報償費 170 一般財源 244,010

講師謝礼 170

- -267 - -268

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 3 文化財保護費

~ (款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 4 文化国際費

Page 142: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 4 文化国際費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

9旅費 27

職員旅費 27

11需用費 5,955

消耗品費 168

印刷製本費 150

光熱水費 30

修繕料 5,607

13委託料 211,886

文化会館テレビ電波共聴施設管理委託料

815

文化会館管理運営業務委託料 207,483

芸術文化振興事業委託料 3,310

森とアート推進事業委託料 278

14使用料及び賃借料 9,668

土地借上料 9,372

施設使用料 296

15工事請負費 17,329

文化会館駐車場原状回復工事 17,329

19負担金、補助及び交付金 1,400

地域の芸術環境づくり助成金 1,400

目 計 特定財源(その他)

3,769

一般財源 250,016

(単位:千円)(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 5 図書館費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

138,428 132,313 6,115 1報酬 44,254 1図書館事業 90,642 1報酬 44,032 特定財源(その他)

7賃金 13,316 (図書館) 嘱託員報酬 44,032 1,048

8報償費 370 7賃金 13,316 一般財源 89,594

9旅費 190 アルバイト賃金 13,316

11需用費 18,416 8報償費 370

12役務費 1,927 講師謝礼 370

13委託料 25,839 9旅費 6

14使用料及び賃借料 7,995 職員旅費 6

18備品購入費 26,014 11需用費 4,919

19負担金、補助及び交付金 107 消耗品費 4,600

印刷製本費 319

12役務費 1,318

手数料 1,318

13委託料 3,320

- -269 - -270

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 4 文化国際費

~ (款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 5 図書館費

Page 143: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 5 図書館費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

電算処理業務委託料 2,526

図書等装備委託料 794

14使用料及び賃借料 347

コピー機賃借料 341

情報提供サービス使用料 6

18備品購入費 23,014

図書(業務用)購入費 23,014

2図書館ネットワーク事業 8,289 11需用費 95 一般財源 8,289

(図書館) 燃料費 95

13委託料 5,194

図書館資料等集配送業務委託料 3,643

自動車文庫車両運行委託料 1,551

18備品購入費 3,000

図書(業務用)購入費 3,000

3図書館管理運営事業 39,497 1報酬 222 一般財源 39,497

(図書館) 委員報酬 222

9旅費 184

職員旅費 30

職員研修旅費 154

11需用費 13,402

消耗品費 502

光熱水費 12,400

修繕料 500

12役務費 609

通信運搬費 484

手数料 100

保険料 25

13委託料 17,325

巡回警備業務委託料 2,298

機械警備業務委託料 23

清掃業務委託料 5,755

空調機器保守点検管理業務委託料 1,049

消防用設備等点検業務委託料 72

自動扉開閉装置保守点検業務委託料 84

エレベーター保守点検業務委託料 840

機器設備保守点検業務委託料 1,456

施設管理業務委託料 5,748

14使用料及び賃借料 7,648

電算システム賃借料 7,554

コピー機賃借料 79

テレビ受信料 15

- -271 - -272

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 5 図書館費

Page 144: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 5 図書館費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

19負担金、補助及び交付金 107

大阪公共図書館協会分担金 15

日本図書館協会分担金 50

全国歴史資料保存利用機関連絡協議会負担

金 35

職員研修負担金 7

目 計 特定財源(その他)

1,048

一般財源 137,380

(単位:千円)(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 6 青少年育成費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

22,934 19,560 3,374 1報酬 10,305 1放課後子どもプラン事業 6,464 1報酬 2,048 国府支出金 918

7賃金 261 (青少年育成課) 嘱託員報酬 2,048 特定財源(その他) 80

8報償費 1,724 8報償費 1,604 一般財源 5,466

9旅費 30 安全管理員等報償費 1,604

11需用費 1,384 9旅費 9

12役務費 80 職員旅費 9

13委託料 9,129 11需用費 602

14使用料及び賃借料 21 消耗品費 512

印刷製本費 90

13委託料 2,201

放課後子ども教室安全管理業務委託料 201

駅前子ども教室事業委託料 2,000

2青少年地域活動事業 4,451 9旅費 21 一般財源 4,451

(青少年育成課) 職員旅費 21

13委託料 4,430

青少年健全育成対策事業委託料 4,430

3青少年活動推進事業 452 1報酬 232 一般財源 452

(青少年育成課) 委員報酬 232

8報償費 120

ひきこもり相談業務報償費 120

13委託料 100

子ども若者育成支援ネットワーク構築事業

委託料 100

4青少年活動啓発事業 1,337 7賃金 261 一般財源 1,337

(青少年育成課) アルバイト賃金 261

11需用費 196

消耗品費 12

印刷製本費 184

- -273 - -274

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 5 図書館費

~ (款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 6 青少年育成費

Page 145: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 6 青少年育成費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

13委託料 859

子どもセンター事業委託料 130

子ども向けホームページ作成等業務委託料

729

14使用料及び賃借料 21

ホスティング使用料 21

5成人のつどい事業 960 12役務費 60 一般財源 960

(青少年育成課) 通信運搬費 60

13委託料 900

成人のつどい開催業務委託料 900

6子ども見守り事業 5,896 1報酬 5,475 一般財源 5,896

(青少年育成課) 嘱託員報酬 5,475

11需用費 401

燃料費 351

修繕料 50

12役務費 20

通信運搬費 20

7青少年指導者育成事業 3,269 1報酬 2,550 一般財源 3,269

(青少年育成課) 委員報酬 2,550

11需用費 80

消耗品費 50

印刷製本費 30

13委託料 639

青少年リーダー養成等事業委託料 639

8青少年育成課管理事業 105 11需用費 105 一般財源 105

(青少年育成課) 消耗品費 7

燃料費 73

修繕料 25

目 計 国府支出金 918

特定財源(その他) 80

一般財源 21,936

(単位:千円)(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 7 放課後児童会費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

165,455 200,435 △ 34,980 1報酬 131,516 1放課後児童会運営事業 165,455 1報酬 131,516 国府支出金 64,325

7賃金 24,958 (青少年育成課) 委員報酬 50 特定財源(その他)

8報償費 30 嘱託員報酬 131,466 40,928

9旅費 392 7賃金 24,958 一般財源 60,202

11需用費 4,501 アルバイト賃金 24,958

12役務費 1,848 8報償費 30

- -275 - -276

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 6 青少年育成費

~ (款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 7 放課後児童会費

Page 146: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 7 放課後児童会費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

13委託料 632 講師謝礼 30

14使用料及び賃借料 1,216 9旅費 392

16原材料費 18 職員旅費 392

18備品購入費 333 11需用費 4,501

19負担金、補助及び交付金 4 消耗品費 699

23償還金、利子及び割引料 7 燃料費 10

印刷製本費 51

光熱水費 3,277

修繕料 464

12役務費 1,848

通信運搬費 802

手数料 311

保険料 735

13委託料 632

空調機器保守点検管理業務委託料 362

放課後児童会内緑地管理業務委託料 163

公金収納事務委託料 107

14使用料及び賃借料 1,216

車両借上料 20

電算システム賃借料 1,196

16原材料費 18

原材料費 18

18備品購入費 333

管理用備品 333

19負担金、補助及び交付金 4

職員研修負担金 4

23償還金、利子及び割引料 7

放課後児童会負担金過誤納還付金 7

目 計 国府支出金 64,325

特定財源(その他)

40,928

一般財源 60,202

(単位:千円)(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 8 人権教育費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

1,531 1,556 △ 25 1報酬 1,025 1人権教育推進事業 1,531 1報酬 1,025 一般財源 1,531

8報償費 100 (学校教育課) 嘱託員報酬 1,025

9旅費 78 8報償費 100

11需用費 20 講師謝礼 100

19負担金、補助及び交付金 308 9旅費 78

- -277 - -278

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 7 放課後児童会費

~ (款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 8 人権教育費

Page 147: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 8 人権教育費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

職員旅費 35

職員研修旅費 43

11需用費 20

消耗品費 20

19負担金、補助及び交付金 308

人権教育研究事業補助金 50

人権教育負担金 91

職員研修負担金 167

目 計 一般財源 1,531

項 計 1,143,986 1,193,147 △ 49,161 国府支出金 71,187

特定財源(その他)

91,324

一般財源 981,475

(単位:千円)(款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費 (目) 1 体育振興費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

46,078 48,317 △ 2,239 1報酬 1,380 1体育振興人件費 39,291 2給料 20,045 特定財源(その他)

2給料 20,045 (人事課) 3職員手当等 13,461 1,408

3職員手当等 13,461 4共済費 5,785 一般財源 37,883

4共済費 5,785 2スポーツ普及啓発事業 1,710 1報酬 1,380 一般財源 1,710

7賃金 1,206 (生涯学習課) 委員報酬 1,380

8報償費 1,498 9旅費 94

9旅費 124 委員等旅費 90

11需用費 313 職員旅費 4

13委託料 1,200 13委託料 200

19負担金、補助及び交付金 1,066 スポーツ普及啓発事業委託料 200

19負担金、補助及び交付金 36

大阪府スポーツ推進委員協議会分担金 15

近畿スポーツ推進委員研究協議会参加負担

金 3

全国スポーツ推進委員研究協議会負担金 6

全国スポーツ推進委員連合会会費 12

3学校開放事業 1,811 8報償費 1,498 特定財源(その他)

(生涯学習課) 学校開放運営管理委員報償費 1,498 1,592

11需用費 313 一般財源 219

消耗品費 264

印刷製本費 49

4スポーツ振興事業 3,266 7賃金 1,206 特定財源(その他) 900

(生涯学習課) アルバイト賃金 1,206 一般財源 2,366

9旅費 30

- -279 - -280

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 8 人権教育費

~ (款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費 (目) 1 体育振興費

Page 148: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費 (目) 1 体育振興費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

委員等旅費 20

職員旅費 10

13委託料 1,000

河内長野シティマラソン大会記録計測処理

業務委託料 1,000

19負担金、補助及び交付金 1,030

総合型地域スポーツクラブ活動支援補助金

1,000

南大阪駅伝競走大会負担金 30

目 計 特定財源(その他)

3,900

一般財源 42,178

(単位:千円)(款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費 (目) 2 体育施設費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

129,265 114,156 15,109 9旅費 20 1スポーツ施設整備事業 28,208 13委託料 13,000 特定財源(その他)

11需用費 941 (生涯学習課) 測量設計等委託料 13,000 8,600

12役務費 2,862 15工事請負費 15,208 一般財源 19,608

13委託料 109,407 大師総合運動場グラウンド面整備工事

14使用料及び賃借料 827 13,000

15工事請負費 15,208 岩湧野外活動広場テントサイト改修工事

2,208

2スポーツ施設管理運営事業 101,057 9旅費 20 特定財源(その他)

(生涯学習課) 職員旅費 20 23,490

11需用費 941 一般財源 77,567

印刷製本費 41

修繕料 900

12役務費 2,862

通信運搬費 2,753

手数料 9

保険料 100

13委託料 96,407

清掃業務委託料 531

除草業務委託料 274

公金収納事務委託料 64

スポーツ施設管理運営業務委託料 95,538

14使用料及び賃借料 827

土地借上料 827

- -281 - -282

(款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費 (目) 1 体育振興費

~ (款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費 (目) 2 体育施設費

Page 149: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費 (目) 2 体育施設費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

目 計 特定財源(その他)

32,090

一般財源 97,175

(単位:千円)(款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費 (目) 3 学校給食費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

287,167 254,628 32,539 1報酬 51,771 1学校給食推進事業 287,167 1報酬 51,771 国府支出金 22,543

7賃金 1,632 (学校教育課) 委員報酬 26 一般財源 264,624

9旅費 10 嘱託員報酬 51,745

11需用費 46,217 7賃金 1,632

12役務費 3,437 アルバイト賃金 1,632

13委託料 140,744 9旅費 10

14使用料及び賃借料 1,885 職員旅費 10

15工事請負費 37,000 11需用費 46,217

18備品購入費 1,486 消耗品費 1,674

19負担金、補助及び交付金 2,985 燃料費 57

光熱水費 39,386

修繕料 5,100

12役務費 3,437

通信運搬費 140

手数料 3,286

保険料 11

13委託料 140,744

機械警備業務委託料 302

清掃業務委託料 2,343

空調機器保守点検管理業務委託料 205

消防用設備等点検業務委託料 55

電気設備保安管理業務委託料 195

貯水槽清掃点検業務委託料 221

自動扉開閉装置保守点検業務委託料 441

機器設備保守点検業務委託料 576

緑地管理業務委託料 566

ボイラー煤煙検査業務委託料 95

電動シャッター定期点検業務委託料 141

マイクロコージェネレーション保守点検業

務委託料 77

測量設計等委託料 6,145

食品等検査業務委託料 767

腸内細菌検査業務委託料 77

調理業務等委託料 127,773

- -283 - -284

(款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費 (目) 2 体育施設費

~ (款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費 (目) 3 学校給食費

Page 150: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費 (目) 3 学校給食費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

防虫防ソ業務委託料 467

腸内細菌検査業務委託料 298

14使用料及び賃借料 1,885

電算システム賃借料 1,789

コピー機賃借料 96

15工事請負費 37,000

弁当受渡室整備工事 37,000

18備品購入費 1,486

業務用備品 1,486

19負担金、補助及び交付金 2,985

学校栄養士協議会負担金 26

地区学校栄養士協議会負担金 2

学校給食事業補助金 2,957

目 計 国府支出金 22,543

一般財源 264,624

項 計 462,510 417,101 45,409 国府支出金 22,543

特定財源(その他)

35,990

一般財源 403,977

(単位:千円)(款) 11 災害復旧費 (項) 1 農林施設災害復旧費 (目) 1 農業用施設災害復旧費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

2,000 2,000 0 15工事請負費 2,000 1農地・農業用施設災害復旧事業 15工事請負費 2,000 特定財源(その他) 200

2,000 災害復旧工事 2,000 一般財源 1,800

(農林課)

目 計 特定財源(その他) 200

一般財源 1,800

(単位:千円)(款) 11 災害復旧費 (項) 1 農林施設災害復旧費 (目) 2 林業用施設災害復旧費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

2,500 2,500 0 15工事請負費 2,500 1林業施設災害復旧事業 2,500 15工事請負費 2,500 特定財源(その他) 250

(農林課) 災害復旧工事 2,500 一般財源 2,250

目 計 特定財源(その他) 250

一般財源 2,250

項 計 4,500 4,500 0 特定財源(その他) 450

一般財源 4,050

- -285 - -286

(款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費 (目) 3 学校給食費

~ (款) 11 災害復旧費 (項) 1 農林施設災害復旧費 (目) 2 林業用施設災害復旧費

Page 151: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 11 災害復旧費 (項) 2 公共土木施設災害復旧費 (目) 1 公共土木施設災害復旧費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

8,000 8,000 0 15工事請負費 8,000 1道路橋梁災害復旧事業 3,500 15工事請負費 3,500 一般財源 3,500

(道路管理課) 災害復旧工事 3,500

2河川等災害復旧事業 4,000 15工事請負費 4,000 一般財源 4,000

(下水道工務課) 災害復旧工事 4,000

3法定外公共物災害復旧事業 500 15工事請負費 500 一般財源 500

(用地明示課) 災害復旧工事 500

目 計 一般財源 8,000

項 計 8,000 8,000 0 一般財源 8,000

(単位:千円)(款) 12 公債費 (項) 1 公債費 (目) 1 元金

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

3,161,781 3,233,830 △ 72,049 23償還金、利子及び割引料 3,161,781 1公債費管理事業(元金) 3,161,781 23償還金、利子及び割引料 3,161,781 地方債 30,000

(財政課) 長期債償還元金 3,161,781 特定財源(その他)

10,001

一般財源 3,121,780

目 計 地方債 30,000

特定財源(その他)

10,001

一般財源 3,121,780

(単位:千円)(款) 12 公債費 (項) 1 公債費 (目) 2 利子

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

450,619 474,820 △ 24,201 23償還金、利子及び割引料 450,619 1公債費管理事業(利子) 450,619 23償還金、利子及び割引料 450,619 一般財源 450,619

(財政課) 長期債償還利子 440,619

基金繰替運用等に伴う利子 10,000

目 計 一般財源 450,619

(単位:千円)(款) 12 公債費 (項) 1 公債費 (目) 3 公債諸費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

10 10 0 12役務費 10 1公債費管理事業(公債諸費) 10 12役務費 10 一般財源 10

(財政課) 手数料 10

目 計 一般財源 10

項 計 3,612,410 3,708,660 △ 96,250 地方債 30,000

特定財源(その他)

10,001

一般財源 3,572,409

- -287 - -288

(款) 11 災害復旧費 (項) 2 公共土木施設災害復旧費 (目) 1 公共土木施設災害復旧費

~ (款) 12 公債費 (項) 1 公債費 (目) 3 公債諸費

Page 152: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)(款) 13 予備費 (項) 1 予備費 (目) 1 予備費

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明

節 区 分 金 額

事 業 別 説 明

事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳

30,000 30,000 0 1予備費 30,000 予備費 30,000 一般財源 30,000

(財政課) 予備費 30,000

目 計 一般財源 30,000

項 計 30,000 30,000 0 一般財源 30,000

- -289 - -290

(款) 13 予備費 (項) 1 予備費 (目) 1 予備費

Page 153: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

1 特 別 職 (単位:千円)

職員数

(人) 報 酬 給 料 期末手当 地域手当その他の手当

長  等 3 28,128 10,970 ※0 39,098 5,885 44,983

議  員 18 122,525 47,783 170,308 63,013 233,321

その他の特別職

1,930 1,018,159 1,018,159 40,451 1,058,610

計 1,951 1,140,684 28,128 58,753 1,227,565 109,349 1,336,914

長  等 3 31,040 11,954 ※31,949 74,943 5,902 80,845

議  員 18 124,685 48,626 173,311 70,918 244,229

その他の特別職

1,841 963,193 963,193 39,230 1,002,423

計 1,862 1,087,878 31,040 60,580 31,949 1,211,447 116,050 1,327,497

長  等 0 0 -2,912 -984 0 -31,949 -35,845 -17 -35,862

議  員 0 -2,160 0 -843 0 0 -3,003 -7,905 -10,908

その他の特別職

89 54,966 0 0 0 0 54,966 1,221 56,187

計 89 52,806 -2,912 -1,827 0 -31,949 16,118 -6,701 9,417

2 一 般 職

(1) 総括 (単位:千円)

職員数

(人) 報 酬 計備 考

※退職手当

平 成 2 5 年 度  当 初 予 算 給 与 費 明 細 書

区 分

本年度

前年度

比 較

区 分

備 考合 計

給     与     費

給 料 職員手当合 計共済費

共済費給        与        費

(31)

566

(29)

566

(2)

0

区分扶養手当

管理職手当

地域手当

通勤手当

住居手当

期末手当

勤勉手当

児童手当

特殊勤務手当

時間外勤務手当

本年度 82,116 116,297 149,463 39,736 22,675 580,589 298,729 40,260 9,690 115,000

前年度 84,260 120,761 154,068 36,462 19,456 605,588 310,798 37,220 9,624 100,000

比 較 -2,144 -4,464 -4,605 3,274 3,219 -24,999 -12,069 3,040 66 15,000

区分休日勤務

手当夜間勤務

手当退職手当

本年度 25,000 6,000 417,119

前年度 25,000 6,000 482,338

比 較 0 0 -65,219

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

増減額

(千円) (千円) (千円)

給料 -186,818 昇給に伴う増減分 28,584 平均昇給率 1.32 %

5,220,6734,372,425( )内は短時間勤務職員数(外数)

( )内は短時間勤務職員数(外数)

本年度

比 較

職員手当内訳

増減額の事由別内訳

職員手当内訳

804,911 4,901,6171,902,6742,194,032

-186,818 -88,901 -275,719 -43,337

4,096,706

848,248

備   考

-319,056

説  明区分

前年度 2,380,850 1,991,575

- 291 -

Page 154: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

増減額

(千円) (千円) (千円)

-841 平成18年給与構造改革における経過措置額を減額して支給

平成25年度の減額割合  3分の2

平成24年度の減額割合  3分の1

-136 給料表の継ぎ足し部分廃止

-126,763 給料の減額の状況 給料の減額率 平均△5.6%

実施時期 平成25年4月1日

1・2級 3%

3・4級 5%

5級 6%

6級 7%

7級 8%

8級 9%

その他の増減分 -87,662 職員の異動等に 職員数の異動状況

係る増減分 その他 計

本年度 8人 597人

前年度 14人 595人

増 減 -6人 2人

職員 -88,901 制度改正に伴う -23,614 退職手当 -23,614

手当 増減分 本年度 調整率 0 98

給料表改正に伴う増減分

現に在職する職員数

説  明

官民の支給水準の均衡を図るために設けられている調整率の引き下げ

増減額の事由別内訳区分

給料の減額に伴う増減分

8人

581人

経過措置額減額に伴う増減分

589人

備   考

手当 増減分 本年度 調整率 0.98

前年度 調整率 1.04

その他の増減分 -65,287 扶養手当 -2,144 支給対象職員数 本年度 327 人

前年度 325 人

管理職手当 -4,464 支給対象職員数 本年度 201 人

前年度 209 人

地域手当 -4,605 支給対象職員数 本年度 596 人

前年度 594 人

通勤手当 3,274 支給対象職員数 本年度 472 人

前年度 468 人

住居手当 3,219 支給対象職員数 本年度 73 人

前年度 64 人

期末手当 -24,999 支給対象職員数 本年度 597 人

前年度 595 人

勤勉手当 -12,069 支給対象職員数 本年度 596 人

前年度 593 人

児童手当 3,040 支給対象職員数 本年度 173 人

前年度 172 人

特殊勤務手当 66

時間外勤務手当 15,000

退職手当 -41,605 支給対象職員数 本年度 16 人

前年度 18 人前年

- 292 -

Page 155: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(3) 給料及び職員手当の状況

 ア 職員一人当たり給与

 イ 初任給

 ウ 級別職員数

職員数(人)

構成比(%)

職員数(人)

構成比(%)

職員数(人)

構成比(%)

職員数(人)

構成比(%)

14 4.1 18 5.1

7 2.0 8 2.3

42 12.2 43 12.2

80 23.2 92 26.2

123 35 8 12 80 0 122 34 8 13 81 0

技  能  職

424,536

52.6

426,597

平成24年1月1日現在

140,100

172,200

技  能  職

178,800

149,800

平成24年1月1日現在

178,800

平成25年1月1日現在

一般行政職

45.4

一般行政職

370,670347,521

53.1

411,474 420,494

一般行政職 技 能 職区        分

平均給料月額    (円)

平均給与月額    (円)

平 均 年 齢     (歳) 44.4

区  分平成25年1月1日現在

技 能 職

371,759

一般行政職

一般行政職

国の制度(一般行政職)

149,800

5 級

4 級

7 級

大学卒(円)

区  分

高校卒(円)

8 級

6 級

356,074

技 能 職

123 35.8 12 80.0 122 34.8 13 81.0

33 9.6 3 20.0 34 9.7 3 19.0

14 4.1 0 0.0 18 5.1 0 0.0

31 9.0 0 0.0 16 4.6 0 0.0

344 100.0 15 100.0 351 100.0 16 100.0

(級別の標準的な職務内容)

8級 7級 6級 5級 4級 3級 2級 1級

部  長 室  長 課  長

理  事 副 理 事 参  事

主   任 副主任 その他職員 その他職員

 エ 昇給

一般行政職 技 能 職 一般行政職 技 能 職

566 360 14 566 357 16

530 336 14 561 353 16

1号給(人) 16 11 0 0 0 0

2号給(人) 47 34 5 83 59 6

3号給(人) 36 36 0 26 21 0

4号給(人) 431 255 9 452 273 10

93.6 93.3 100.0 99.1 98.9 100.0

その他職員

3 級

副主査

代表的な職種

本年度

合計

前年度

代表的な職種

主   幹 その他職員主   査一般行政職

技 能 職

号給数別内訳

区  分

区  分

比 率 (B)/(A)(%)

合計

職員数 (A)(人)

昇給に係る職員数(B)(人)

4 級

2 級

1 級

- 293 -

Page 156: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

 オ 期末手当・勤勉手当

6月期 12月期 計

(0.975) (1.125) (2.10)

1.90 2.05 3.95

(0.975) (1.125) (2.10)

1.90 2.05 3.95

(0.975) (1.125) (2.10)

1.90 2.05 3.95

 カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

20年勤続の者(月分)

25年勤続の者(月分)

35年勤続の者(月分)

最高限度

28.7875 38.955 55.86 55.86

28.7875 38.955 55.86 55.86

27.025 36.57 52.44 52.44

 キ 地域手当

H25.1.1 ~ H25.9.30国の制度

定年前早期退職特例措置(2~20%)加算

その他の加算措置 備考

定年前早期退職特例措置(2~20%)加算

H25.10.1 ~ H26.6.30

H25.4.1 ~ H26.3.31

職制上の段階、職務の備   考

級等による加算措置 

 支   給   率  (%)

 支  給  対  象  地  域

本年度

前年度

国の制度

区分

支給率等

 支 給 対 象 職 員 数  (人)

 国の指定基準に基づく支給率(%) 6

全      域

6

596

有 ( )内は再任用職員

有 ( )内は再任用職員

有 ( )内は再任用職員

区  分支給期別支給率(月分)

 ク 特殊勤務手当

0.44

25.4

 ケ その他手当

住居手当

通勤手当 同じ

区    分 国の制度との異同

扶養手当 同じ

0.13

同じ

区              分代表的な職種

消防職

給 料 総 額 に 対 す る 比 率 ( % )

支給対象職員の比率(平成25年1月1日現在)(%)

代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称

差   異   の   内   容

0.30

19.8

防疫作業手当、行旅死病人収容取扱手当、死獣処理手当、清掃作業手当、消防業務従事手当、道路整備作業手当、火葬業務手当

1.93.7

0.01

一般行政職全職員

技能職

- 294 -

Page 157: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出 額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額に関する調書

(単位:千円)

事  項 限 度 額

国府支出金 地方債 その他

市庁舎総合管理業務委託料

68,000 平成24年度 0 平成25年度 52,500 52,500

住民情報システム更新事業委 託 料

272,700 平成24年度 0

平成25年度から

平成26年度まで

236,250 236,250

市 税 徴 収 金収 納 事 務委 託 料

5,307 平成24年度 0 平成25年度 4,169 4,169

小 山 田 コ ミ ュニティセンター 平成21年度

特 定 財 源

左 の 財 源 内 訳

一般財源金 額 金 額

前年度末までの支出見込額

当該年度以降の支出予定額

期  間 期  間

ニティセンタ・ 地 域 福 祉セ ン タ ー管 理 運 営業 務 委 託 料

90,000

平成21年度から

平成24年度まで

58,483 平成25年度 20,979 4,138 16,841

清 見 台 コ ミ ュニティセンター・ 地 域 福 祉セ ン タ ー管 理 運 営業 務 委 託 料

75,000

平成21年度から

平成24年度まで

53,292 平成25年度 18,527 3,653 14,874

三 日 市市 民 ホ ー ル管 理 運 営業 務 委 託 料

69,000

平成22年度から

平成24年度まで

25,987

平成25年度から

平成27年度まで

40,233 9,600 30,633

市民公益活動支援センター管 理 運 営業 務 委 託 料

60,000

平成22年度から

平成24年度まで

22,452

平成25年度から

平成27年度まで

37,548 747 36,801

市 立 障 害 者福祉センター管 理 運 営業 務 委 託 料

552,000

平成22年度から

平成24年度まで

163,514

平成25年度から

平成27年度まで

388,486 2,880 385,606

市 立 福 祉セ ン タ ー管 理 運 営業 務 委 託 料

315,000

平成22年度から

平成24年度まで

120,064

平成25年度から

平成27年度まで

194,936 10,896 184,040

- 295 -

Page 158: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)

事  項 限 度 額

国府支出金 地方債 その他

健 康 支 援セ ン タ ー管 理 運 営業 務 委 託 料

374,000

平成22年度から

平成24年度まで

134,169

平成25年度から

平成27年度まで

239,831 239,831

日 野 コ ミ ュニティセンター管 理 運 営業 務 委 託 料

34,000

平成22年度から

平成24年度まで

16,997

平成25年度から

平成26年度まで

17,000 5,200 11,800

下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法に準拠した 補 償

74,270 平成24年度 0

平成25年度から

平成28年度まで

74,270 74,270

特 定 財 源

左 の 財 源 内 訳

一般財源金 額 金 額

前年度末までの支出見込額

当該年度以降の支出予定額

期  間 期  間

市 立 駐 車 場管 理 運 営業 務 委 託 料

35,185

平成22年度から

平成24年度まで

14,074

平成25年度から

平成27年度まで

21,111 7,000 14,111

林 業 総 合セ ン タ ー管 理 運 営業 務 委 託 料

59,000

平成22年度から

平成24年度まで

23,255

平成25年度から

平成27年度まで

35,745 900 34,845

都 市 公 園 等管 理 運 営業 務 委 託 料

1,241,665

平成22年度から

平成24年度まで

454,122

平成25年度から

平成27年度まで

787,543 600 786,943

防災行政無線整 備 工 事

148,200 平成24年度 0

平成25年度から

平成26年度まで

127,100 119,700 7,400

市 立 小 学 校大 規 模 改 造事業設計業務委 託 料

21,522 平成24年度 0 平成25年度 12,107 3,168 8,936 3

( 仮 称 ) 市 立南花台小学校施設設備改善事業(第2 期)設 計 業 務委 託 料

8,000 平成24年度 0 平成25年度 3,360 662 2,612 86

- 296 -

Page 159: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

(単位:千円)

事  項 限 度 額

国府支出金 地方債 その他

市 立 中 学 校大 規 模 改 造事業設計業務委 託 料

9,844 平成24年度 0 平成25年度 6,090 1,249 4,835 6

市民交流センタ ー ・ 図 書 館総合管理業務委 託 料

34,900 平成24年度 0 平成25年度 24,068 12,000 12,068

市立文化会館管 理 運 営業 務 委 託 料

1,040,241

平成22年度から

平成24年度まで

410,021

平成25年度から

平成27年度まで

630,220 5,256 624,964

平成23年度 平成25年度

前年度末までの支出見込額

当該年度以降の支出予定額

左 の 財 源 内 訳

期  間 金 額 期  間 金 額特 定 財 源

一般財源

スポーツ施設管 理 運 営業 務 委 託 料

441,773

平成23年度から

平成24年度まで

88,666

平成25年度から

平成28年度まで

353,107 93,200 259,907

中 学 校 給 食実施設計業務委 託 料

1,619 平成24年度 0 平成25年度 945 945

- 297 -

Page 160: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額 又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の 進行状況等に関する調書

 (款)9消防費 (項)1消防費 (事業名)消防防災拠点施設整備事業

継続費

前々年度 前年度末 当該年度 当該年度末 翌 年 度 の総額

左 の 財 源 内 訳 末までの までの支 支  出 ま で の 以降支出 に対

年度 年割額 支出済額 出(見込)額 予 定 額 支出予定額 予 定 額 する

国府支出金 地方債 その他 進捗率

平成

24 61,680 2,500 59,180 53,600 53,600 4.7

25 1,074,585 131,170 34,800 896,993 11,622 1,082,665 1,082,665 95.3

計 1,136,265 131,170 37,300 956,173 11,622 0 53,600 1,082,665 1,136,265 0 100.0

(単位:千円、%)

全    体    計    画

特 定 財 源一般財源

- 298 -

Page 161: 平成25年度 一般会計予算書 - Kawachinagano...3戸籍住民基本台帳費 113,328 4選挙費70,122 5統計調査費 18,042 6監査委員費 20,492 3民 生 費 13,899,881

 地方債の平成23年度末における現在高並びに平成24年度末 及び平成25年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

平成23年度末 平成24年度末 平成25年度末

現 在 高 現 在 高 見 込 額 起 債 見 込 額 元金償還見込額 現 在 高 見 込 額

1 普 通 債 14,269,545 14,634,338 279,500 2,045,687 12,868,151

(1)総 務 債 1,543,326 1,355,652 1,621 392,052 965,221

(2)民 生 債 202,105 220,776 0 31,427 189,349

(3)衛 生 債 2,318,156 2,316,056 41,484 427,020 1,930,520

(4)農 林 業 債 799,196 1,085,122 35,200 123,183 997,139

(5)土 木 債 6,196,228 5,682,359 60,795 624,772 5,118,382

(6)消 防 債 567,670 1,501,957 140,400 60,882 1,581,475

(7)教 育 債 2,642,864 2,472,416 0 386,351 2,086,065

災 害 復 債

区     分 備考

平成25年度中増減見込額

2 災 害 復 旧 債 11,936 22,343 0 1,816 20,527

(1)公共土木施設債 8,204 12,481 0 1,341 11,140

(2)農 林 施 設 債 3,732 9,862 0 475 9,387

3 財 源 対 策 債 1,266,285 1,350,382 49,900 152,716 1,247,566

4 臨時財政特例債 51,585 40,368 0 11,950 28,418

5市 民 税 等減 税 補 て ん 債

1,882,548 1,572,602 0 293,679 1,278,923

6 臨時税収補てん債 232,202 195,482 0 37,491 157,991

7 臨時財政対策債 13,293,321 14,707,165 2,028,500 618,442 16,117,223

31,007,422 32,522,680 2,357,900 3,161,781 31,718,799合    計

- 299 -