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平成25年度 一般会計予算書
河内長野市
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-目次 1 -
目 次
一般会計予算 ···························································· 1
一般会計歳入歳出予算事項別明細書
総括 ········································································ 10
歳 入
1.市 税 ························································· 13
2.地 方 譲 与 税························································· 15
3.利 子 割 交 付 金 ························································· 17
4.配 当 割 交 付 金 ························································· 17
5.株式等譲渡所得割交付金 ··················································· 17
6.地方消費税交付金 ······················································· 17
7.ゴルフ場利用税交付金 ····················································· 19
8.自動車取得税交付金 ······················································· 19
9.地方特例交付金 ························································· 19
10.地 方 交 付 税························································· 19
11.交通安全対策特別交付金 ··················································· 19
12.分担金及び負担金 ························································· 21
13.使用料及び手数料 ························································· 21
14.国 庫 支 出 金························································· 27
15.府 支 出 金 ························································· 31
16.財 産 収 入 ························································· 41
17.寄 附 金 ························································· 43
18.繰 入 金 ························································· 43
19.繰 越 金 ························································· 45
20.諸 収 入 ························································· 45
21.市 債 ························································· 51
歳 出
1.議 会 費 ························································· 55
2.総 務 費 ························································· 57
3.民 生 費 ······················································· 107
4.衛 生 費 ······················································· 141
5.労 働 費 ······················································· 171
6.農 林 業 費 ······················································· 175
7.商 工 費 ······················································· 187
8.土 木 費 ······················································· 197
9.消 防 費 ······················································· 215
10.教 育 費 ······················································· 229
11.災 害 復 旧 費······················································· 285
12.公 債 費 ······················································· 287
13.予 備 費 ······················································· 289
平成25年度 河内長野市一般会計予算
平成25年度河内長野市一般会計の予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算)
第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ34,030,000千円と定める。
2 歳入歳出予算の款、項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」に
よる。
(継続費)
第2条 地方自治法第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、
「第2表 継続費」による。
(債務負担行為)
第3条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、
期間及び限度額は、「第3表 債務負担行為」による。
(地方債)
第4条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の
目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第4表 地方債」による。
(一時借入金)
第5条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、
2,000,000千円と定める。
(歳出予算の流用)
第6条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額
を流用することができる場合は、次のとおりと定める。
(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合にお
ける同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。
- 1 -
第 1 表 歳 入 歳 出 予 算
歳 入 (単位:千円)
款 項 金 額
12,422,4541 市 税
6,307,9801 市 民 税
4,506,7812 固 定 資 産 税
137,9273 軽 自 動 車 税
544,5064 市 た ば こ 税
2,0005 入 湯 税
923,2606 都 市 計 画 税
231,2012 地 方 譲 与 税
69,4001 地 方 揮 発 油 譲 与 税
161,8002 自 動 車 重 量 譲 与 税
13 地 方 道 路 譲 与 税
60,3003 利 子 割 交 付 金
60,3001 利 子 割 交 付 金
54,3004 配 当 割 交 付 金
54,3001 配 当 割 交 付 金
12,4005 株式等譲渡所得割交付金
12,4001 株式等譲渡所得割交付金
843,8006 地 方 消 費 税 交 付 金
843,8001 地 方 消 費 税 交 付 金
21,5007 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金
21,5001 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金
109,8008 自 動 車 取 得 税 交 付 金
109,8001 自 動 車 取 得 税 交 付 金
66,6009 地 方 特 例 交 付 金
- -2
歳 入 (単位:千円)
款 項 金 額
66,6001 地 方 特 例 交 付 金
6,264,43010 地 方 交 付 税
6,264,4301 地 方 交 付 税
19,70011 交通安全対策特別交付金
19,7001 交通安全対策特別交付金
389,17312 分 担 金 及 び 負 担 金
389,1731 負 担 金
647,24313 使 用 料 及 び 手 数 料
313,8891 使 用 料
333,3542 手 数 料
5,443,78714 国 庫 支 出 金
4,726,8831 国 庫 負 担 金
691,1932 国 庫 補 助 金
25,7113 委 託 金
2,317,36615 府 支 出 金
1,402,6791 府 負 担 金
706,6052 府 補 助 金
208,0823 委 託 金
96,68916 財 産 収 入
51,5691 財 産 運 用 収 入
45,1202 財 産 売 払 収 入
117 寄 附 金
11 寄 附 金
2,222,74218 繰 入 金
- -3
歳 入 (単位:千円)
款 項 金 額
17,8381 特 別 会 計 繰 入 金
2,204,9042 基 金 繰 入 金
1,00019 繰 越 金
1,0001 繰 越 金
447,61420 諸 収 入
20,0001 延滞金、加算金及び過料
15,0002 市 預 金 利 子
18,5523 貸 付 金 元 利 収 入
7974 受 託 事 業 収 入
393,2655 雑 入
2,357,90021 市 債
2,357,9001 市 債
34,030,000歳 入 合 計
- -4
歳 出 (単位:千円)
款 項 金 額
308,3471 議 会 費
308,3471 議 会 費
3,484,1272 総 務 費
2,807,9851 総 務 管 理 費
454,1582 徴 税 費
113,3283 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費
70,1224 選 挙 費
18,0425 統 計 調 査 費
20,4926 監 査 委 員 費
13,899,8813 民 生 費
6,740,2151 社 会 福 祉 費
4,141,0902 児 童 福 祉 費
3,018,5763 生 活 保 護 費
3,835,9274 衛 生 費
1,742,2831 保 健 衛 生 費
2,093,6442 清 掃 費
27,8115 労 働 費
27,8111 労 働 諸 費
688,2196 農 林 業 費
555,7861 農 業 費
132,4332 林 業 費
251,3437 商 工 費
251,3431 商 工 費
2,538,4938 土 木 費
- -5
歳 出 (単位:千円)
款 項 金 額
18,7731 土 木 管 理 費
625,3582 道 路 橋 梁 費
20,7033 河 川 費
1,822,7664 都 市 計 画 費
50,8935 住 宅 費
2,262,9589 消 防 費
2,262,9581 消 防 費
3,077,98410 教 育 費
341,8111 教 育 総 務 費
555,7012 小 学 校 費
311,7113 中 学 校 費
262,2654 幼 稚 園 費
1,143,9865 社 会 教 育 費
462,5106 保 健 体 育 費
12,50011 災 害 復 旧 費
4,5001 農 林 施 設 災 害 復 旧 費
8,0002 公共土木施設災害復旧費
3,612,41012 公 債 費
3,612,4101 公 債 費
30,00013 予 備 費
30,0001 予 備 費
34,030,000歳 出 合 計
- -6
第2表 継続費
款 項 事 業 名 総 額 年 度 年 割 額
平 成 2 5 年 度 36,300 千円
平 成 2 6 年 度 141,200 千円
177,500 千円6 農 林 業 費 1 農 業 費地 域 活 性 ・ 交 流 拠 点 整 備 事 業( 農 の 拠 点 整 備 )
- 7 -
第3表 債務負担行為
事 項 期 間 限 度 額
市 制 施 行 6 0 周 年 記 念 式 典 業 務 委 託 料平成25年度~平 成 2 6 年 度
2,900 千円
電 子 入 札 シ ス テ ム 運 営 事 業 賃 借 料平成25年度~平 成 3 0 年 度
15,344 千円
小山田コミュニティセンター・地域福祉センタ ー 管 理 運 営 業 務 委 託 料
平成25年度~平 成 3 0 年 度
110,000 千円
清見台コミュニティセンター・地域福祉センタ ー 管 理 運 営 業 務 委 託 料
平成25年度~平 成 3 0 年 度
100,000 千円
固 定 資 産 ( 土 地 ) 評 価 業 務 委 託 料平成25年度~平 成 2 7 年 度
8,000 千円
子ども・子育て支援事業計画策定業務委託料平成25年度~平 成 2 6 年 度
3,400 千円
小規模事業者融資に伴う河内長野市小規模事業者融資保証基金協会に対する損失補償
平 成 2 5 年 度 397 千円
市立小学校大規模改造事業設計業務委託料平成25年度~平 成 2 6 年 度
14,690 千円
市立中学校大規模改造事業設計業務委託料平成25年度~平 成 2 6 年 度
11,236 千円
- 8 -
第4表 地方債
起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 区分 償還期限据置期間償還の方法 そ の 他
(千円) (年以内) (年以内)
市 営 斎 場 建 替 等整 備 事 業
29,900
農村総合整備 事業 8,700
農 道 整 備 事 業 11,400
地 域 活 性 ・ 交 流拠 点 整 備 事 業
39,700
林 道 整 備 事 業 3,100
市 道 整 備 事 業 44,800
橋 梁 整 備 事 業 21,400
消防施設整備 事業 81,400
防災施設整備 事業 59,000
臨 時 財 政 対 策 債 2,028,500
償 還 の 方 法
5
元 利 均 等
又 は
元 金 均 等
年 賦
又 は
半年賦償還
市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることがで き る
普通貸借
又は
証券発行
5.0%以内
(ただし、利率見直し方式で借入れる資金について、利率の見直しを行った後に お い ては、当該見直し後の利率 )
政 府
地 方 公共 団 体
金融機構
銀 行
その他
30
- 9 -
1 市 税 12,422,454 12,504,942 △ 82,488
2 地 方 譲 与 税 231,201 269,501 △ 38,300
3 利 子 割 交 付 金 60,300 68,100 △ 7,800
4 配 当 割 交 付 金 54,300 52,800 1,500
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 12,400 11,100 1,300
6 地 方 消 費 税 交 付 金 843,800 935,900 △ 92,100
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 21,500 21,500 0
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 109,800 134,400 △ 24,600
9 地 方 特 例 交 付 金 66,600 70,600 △ 4,000
10 地 方 交 付 税 6,264,430 6,501,400 △ 236,970
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 19,700 20,200 △ 500
12 分 担 金 及 び 負 担 金 389,173 396,954 △ 7,781
13 使 用 料 及 び 手 数 料 647,243 671,486 △ 24,243
14 国 庫 支 出 金 5,443,787 5,055,078 388,709
15 府 支 出 金 2,317,366 2,224,752 92,614
16 財 産 収 入 96,689 64,517 32,172
17 寄 附 金 1 1 0
18 繰 入 金 2,222,742 482,347 1,740,395
19 繰 越 金 1,000 1,000 0
20 諸 収 入 447,614 341,122 106,492
21 市 債 2,357,900 2,852,300 △ 494,400
歳 入 合 計 34,030,000 32,680,000 1,350,000
歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書1 総 括
(歳 入) (単位:千円)
款 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較
- -10
308,347 320,142 △ 11,795 308,347議 会 費1
3,484,127 3,277,690 206,437 206,380 241,285 3,036,462総 務 費2
13,899,881 13,696,537 203,344 6,759,751 394,032 6,746,098民 生 費3
3,835,927 3,763,315 72,612 174,079 29,900 376,811 3,255,137衛 生 費4
27,811 70,953 △ 43,142 1,931 358 25,522労 働 費5
688,219 493,301 194,918 190,329 62,900 44,360 390,630農 林 業 費6
251,343 222,098 29,245 2,866 18,731 229,746商 工 費7
2,538,493 2,574,564 △ 36,071 70,665 66,200 63,710 2,337,918土 木 費8
2,262,958 1,210,994 1,051,964 163,421 140,400 913,616 1,045,521消 防 費9
3,077,984 3,299,246 △ 221,262 157,131 136,678 2,784,175教 育 費10
12,500 12,500 0 450 12,050災 害 復 旧 費11
3,612,410 3,708,660 △ 96,250 30,000 10,001 3,572,409公 債 費12
30,000 30,000 0 30,000予 備 費13
34,030,000 32,680,000 1,350,000 7,726,553 329,400 2,200,032 23,774,015歳 出 合 計
(歳 出) (単位:千円)
款 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国 府 支 出 金 地 方 債 そ の 他
- -11 - -12
2 歳 入(単位:千円)(款) 1 市税 (項) 1 市民税
目節
区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
1 個 人 5,810,489 5,893,369 △ 82,880 1 5,753,245現 年 課 税 分 普通徴収分 均等割 39,792
所得割 1,284,447
特別徴収分 均等割 107,286
所得割 4,321,720
2 57,244滞 納 繰 越 分 滞納繰越分 57,244
2 法 人 497,491 544,276 △ 46,785 1 494,116現 年 課 税 分 均等割 187,979
法人税割 306,137
2 3,375滞 納 繰 越 分 滞納繰越分 3,375
項 計 6,307,980 6,437,645 △ 129,665
(単位:千円)(款) 1 市税 (項) 2 固定資産税
目節
区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
1 固 定 資 産 税 4,436,290 4,454,893 △ 18,603 1 4,341,322現 年 課 税 分 土地に係る分 1,655,325
家屋に係る分 2,090,511
償却資産に係る分 595,486
2 94,968滞 納 繰 越 分 滞納繰越分 94,968
2 国有資産等所在市町村 70,491 71,400 △ 909 1 70,491現 年 課 税 分 国・府有資産に係る分 70,491
交 付 金
項 計 4,506,781 4,526,293 △ 19,512
(単位:千円)(款) 1 市税 (項) 3 軽自動車税
目節
区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
1 軽 自 動 車 税 137,927 133,846 4,081 1 134,760現 年 課 税 分 軽自動車税 134,760
2 3,167滞 納 繰 越 分 滞納繰越分 3,167
項 計 137,927 133,846 4,081
- -13 - -14
(款) 1 市税 (項) 1 市民税
~ (款) 1 市税 (項) 3 軽自動車税
(単位:千円)(款) 1 市税 (項) 4 市たばこ税
目節
区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
1 市 た ば こ 税 544,506 480,525 63,981 1 544,506現 年 課 税 分 市たばこ税 544,506
項 計 544,506 480,525 63,981
(単位:千円)(款) 1 市税 (項) 5 入湯税
目節
区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
1 入 湯 税 2,000 1,500 500 1 2,000現 年 課 税 分 入湯税 2,000
項 計 2,000 1,500 500
(単位:千円)(款) 1 市税 (項) 6 都市計画税
目節
区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
1 都 市 計 画 税 923,260 925,133 △ 1,873 1 903,570現 年 課 税 分 土地に係る分 477,557
家屋に係る分 426,013
2 19,690滞 納 繰 越 分 滞納繰越分 19,690
項 計 923,260 925,133 △ 1,873
(単位:千円)(款) 2 地方譲与税 (項) 1 地方揮発油譲与税
目節
区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
1 地 方 揮 発 油 譲 与 税 69,400 78,100 △ 8,700 1 69,400地 方 揮 発 油 譲 与 税 地方揮発油譲与税 69,400
項 計 69,400 78,100 △ 8,700
(単位:千円)(款) 2 地方譲与税 (項) 2 自動車重量譲与税
目節
区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
1 自 動 車 重 量 譲 与 税 161,800 191,400 △ 29,600 1 161,800自 動 車 重 量 譲 与 税 自動車重量譲与税 161,800
項 計 161,800 191,400 △ 29,600
- -15 - -16
(款) 1 市税 (項) 4 市たばこ税
~ (款) 2 地方譲与税 (項) 2 自動車重量譲与税
(単位:千円)(款) 2 地方譲与税 (項) 3 地方道路譲与税
目節
区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
1 地 方 道 路 譲 与 税 1 1 0 1 1地 方 道 路 譲 与 税 地方道路譲与税 1
項 計 1 1 0
(単位:千円)(款) 3 利子割交付金 (項) 1 利子割交付金
目節
区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
1 利 子 割 交 付 金 60,300 68,100 △ 7,800 1 60,300利 子 割 交 付 金 利子割交付金 60,300
項 計 60,300 68,100 △ 7,800
(単位:千円)(款) 4 配当割交付金 (項) 1 配当割交付金
目節
区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
1 配 当 割 交 付 金 54,300 52,800 1,500 1 54,300配 当 割 交 付 金 配当割交付金 54,300
項 計 54,300 52,800 1,500
(単位:千円)(款) 5 株式等譲渡所得割交付金 (項) 1 株式等譲渡所得割交付金
目節
区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 12,400 11,100 1,300 1 12,400株 式 等 譲 渡 所 得 割 株式等譲渡所得割交付金 12,400
交 付 金 交 付 金
項 計 12,400 11,100 1,300
(単位:千円)(款) 6 地方消費税交付金 (項) 1 地方消費税交付金
目節
区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
1 地 方 消 費 税 交 付 金 843,800 935,900 △ 92,100 1 843,800地 方 消 費 税 交 付 金 地方消費税交付金 843,800
項 計 843,800 935,900 △ 92,100
- -17 - -18
(款) 2 地方譲与税 (項) 3 地方道路譲与税
~ (款) 6 地方消費税交付金 (項) 1 地方消費税交付金
(単位:千円)(款) 7 ゴルフ場利用税交付金 (項) 1 ゴルフ場利用税交付金
目節
区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
1 ゴ ル フ 場 利 用 税 21,500 21,500 0 1 21,500ゴ ル フ 場 利 用 税 ゴルフ場利用税交付金 21,500
交 付 金 交 付 金
項 計 21,500 21,500 0
(単位:千円)(款) 8 自動車取得税交付金 (項) 1 自動車取得税交付金
目節
区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
1 自 動 車 取 得 税 交 付 金 109,800 134,400 △ 24,600 1 109,800自動車取得税交付金 自動車取得税交付金 109,800
項 計 109,800 134,400 △ 24,600
(単位:千円)(款) 9 地方特例交付金 (項) 1 地方特例交付金
目節
区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
1 地 方 特 例 交 付 金 66,600 70,600 △ 4,000 1 66,600地 方 特 例 交 付 金 地方特例交付金 66,600
項 計 66,600 70,600 △ 4,000
(単位:千円)(款) 10 地方交付税 (項) 1 地方交付税
目節
区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
1 地 方 交 付 税 6,264,430 6,501,400 △ 236,970 1 6,264,430地 方 交 付 税 普通交付税 6,044,430
特別交付税 220,000
項 計 6,264,430 6,501,400 △ 236,970
(単位:千円)(款) 11 交通安全対策特別交付金 (項) 1 交通安全対策特別交付金
目節
区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
1 交 通 安 全 対 策 特 別 19,700 20,200 △ 500 1 19,700交 通 安 全 対 策 特 別 交通安全対策特別交付金 19,700
交 付 金 交 付 金
項 計 19,700 20,200 △ 500
- -19 - -20
(款) 7 ゴルフ場利用税交付金 (項) 1 ゴルフ場利用税交付金
~ (款) 11 交通安全対策特別交付金 (項) 1 交通安全対策特別交付金
(単位:千円)(款) 12 分担金及び負担金 (項) 1 負担金
目節
区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
1 総 務 費 負 担 金 1,707 0 1,707 1 1,707総 務 管 理 費 負 担 金 東日本大震災に係る派遣職員負担金 1,707
2 民 生 費 負 担 金 323,763 332,291 △ 8,528 1 8,732社 会 福 祉 費 負 担 金 老人福祉施設入所負担金 8,555
生活援助事業費用負担金 5
母子保健・養育医療給付費負担金 172
2 315,031児 童 福 祉 費 負 担 金 助産施設入所負担金 2,165
保育所入所負担金 312,452
延長保育利用料 316
乳幼児健康支援デイサービス事業利用料 95
母子家庭等日常生活支援事業負担金 3
3 衛 生 費 負 担 金 13,193 19,325 △ 6,132 1 13,193保 健 衛 生 費 負 担 金 南河内広域公害処理負担金 13,193
4 農 林 業 費 負 担 金 5,920 0 5,920 1 5,920農 業 費 負 担 金 土地改良事業地元負担金 5,920
5 教 育 費 負 担 金 44,140 44,888 △ 748 1 3,212学 校 費 負 担 金 災害共済給付負担金 3,212
2 40,928社 会 教 育 費 負 担 金 放課後児童会負担金 40,928
6 災 害 復 旧 費 負 担 金 450 450 0 1 450農林施設災害復旧費 災害復旧事業地元負担金 450
負 担 金
項 計 389,173 396,954 △ 7,781
(単位:千円)(款) 13 使用料及び手数料 (項) 1 使用料
目節
区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
1 総 務 使 用 料 11,633 12,448 △ 815 1 11,633総 務 管 理 使 用 料 ノバティホール使用料 3,000
三日市市民ホール使用料 3,200
小山田コミュニティセンター使用料 2,760
清見台コミュニティセンター使用料 2,400
市民公益活動支援センター有料施設使用料 248
行政財産目的外使用料 25
2 民 生 使 用 料 7,856 7,922 △ 66 1 6,287社 会 福 祉 使 用 料 福祉センター有料施設使用料 6,263
行政財産目的外使用料 24
- -21 - -22
(款) 12 分担金及び負担金 (項) 1 負担金
~ (款) 13 使用料及び手数料 (項) 1 使用料
(単位:千円)(款) 13 使用料及び手数料 (項) 1 使用料
目節
区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
2 1,569児 童 福 祉 使 用 料 子育て拠点施設使用料 1,552
行政財産目的外使用料 17
3 衛 生 使 用 料 24,438 25,826 △ 1,388 1 21,753保 健 衛 生 使 用 料 市立休日急病診療所使用料 13,750
市営斎場使用料 8,000
行政財産目的外使用料 3
2 2,685清 掃 使 用 料 日野コミュニティセンター使用料 2,600
行政財産目的外使用料 85
4 労 働 使 用 料 16 16 0 1 16労 働 使 用 料 勤労者野外活動施設使用料 14
行政財産目的外使用料 2
5 農 林 業 使 用 料 7,469 12,283 △ 4,814 1 33農 業 使 用 料 行政財産目的外使用料 33
2 7,436林 業 使 用 料 林業総合センター使用料 300
林業総合センター駐車場使用料 7,000
行政財産目的外使用料 136
6 商 工 使 用 料 377 377 0 1 377商 工 使 用 料 行政財産目的外使用料 377
7 土 木 使 用 料 203,139 204,319 △ 1,180 1 1,200土 木 管 理 使 用 料 法定外公共物占用料 1,200
2 141,000道 路 橋 梁 使 用 料 道路占用料 141,000
3 3,000都 市 計 画 使 用 料 公園使用料 3,000
4 57,939住 宅 使 用 料 市営住宅使用料 50,892
市営住宅駐車場使用料 5,513
市営住宅共益費 1,496
行政財産目的外使用料 38
8 消 防 使 用 料 21 22 △ 1 1 21消 防 使 用 料 行政財産目的外使用料 21
9 教 育 使 用 料 58,940 61,373 △ 2,433 1 5,266学 校 使 用 料 学校施設使用料 4,573
行政財産目的外使用料 693
2 3,800幼 稚 園 使 用 料 幼稚園保育料 3,800
- -23 - -24
(款) 13 使用料及び手数料 (項) 1 使用料
(単位:千円)(款) 13 使用料及び手数料 (項) 1 使用料
目節
区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
3 49,785社 会 教 育 使 用 料 滝畑ふるさと文化財の森センター施設使用料 9,355
市民交流センター使用料 12,000
市民交流センター駐車場使用料 5,760
行政財産目的外使用料 22,670
4 89保 健 体 育 使 用 料 行政財産目的外使用料 89
項 計 313,889 324,586 △ 10,697
(単位:千円)(款) 13 使用料及び手数料 (項) 2 手数料
目節
区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
1 総 務 手 数 料 55,508 55,308 200 1 55,508総 務 手 数 料 行政文書開示手数料 4
市有財産等明示手数料 3
履行証明等手数料 1
税務関係手数料 9,300
戸籍関係手数料 46,200
2 衛 生 手 数 料 273,948 288,593 △ 14,645 1 3,965保 健 衛 生 手 数 料 犬の登録手数料 1,350
狂犬病予防注射済票交付手数料 2,475
狂犬病予防注射済票再交付手数料 1
犬の鑑札の再交付手数料 16
鳥獣飼養登録証交付手数料 20
市立休日急病診療所証明手数料 103
2 269,983清 掃 手 数 料 愛玩動物等収集処分手数料 1,602
ごみ処理手数料 237,023
家庭系有料ごみ処理手数料 5,550
し尿収集手数料 25,800
汚泥処分手数料 5
斎場関係証明手数料 3
3 農 林 業 手 数 料 2 2 0 1 2農 業 手 数 料 農業委員会関係手数料 1
農用地区域指定証明手数料 1
4 商 工 手 数 料 10 10 0 1 10商 工 手 数 料 営業等証明手数料 10
- -25 - -26
(款) 13 使用料及び手数料 (項) 1 使用料
~ (款) 13 使用料及び手数料 (項) 2 手数料
(単位:千円)(款) 13 使用料及び手数料 (項) 2 手数料
目節
区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
5 土 木 手 数 料 2,772 2,333 439 1 150土 木 管 理 手 数 料 法定外公共物明示手数料 150
2 170道 路 橋 梁 手 数 料 道路明示手数料 150
車両通行認定手数料 20
3 2,450都 市 計 画 手 数 料 市街化区域等証明手数料 1
優良宅地等認定手数料 106
屋外広告物許可手数料 744
耐震改修固定資産税減額等証明手数料 7
開発行為許可等申請手数料 1,572
宅地造成工事許可等申請手数料 13
公園緑地境界明示手数料 7
4 2住 宅 手 数 料 土地使用証明手数料 2
6 消 防 手 数 料 1,113 653 460 1 1,113消 防 手 数 料 予防・警備関係手数料 1,110
り災証明手数料 3
7 教 育 手 数 料 1 1 0 1 1教 育 手 数 料 学校用地境界明示手数料 1
項 計 333,354 346,900 △ 13,546
(単位:千円)(款) 14 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金
目節
区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
1 民 生 費 国 庫 負 担 金 4,726,883 4,670,304 56,579 1 899,822社 会 福 祉 費 負 担 金 保険基盤安定負担金(5/10) 44,626
特別障がい者手当等給付費負担金(7.5/10) 31,776
障がい者自立支援給付費負担金(1/2) 815,296
老人保健医療医療費負担金(4/12) 8
母子保健・養育医療給付費負担金(1/2) 8,116
2 1,669,311児 童 福 祉 費 負 担 金 児童扶養手当負担金(1/3) 161,700
児童入所施設措置費負担金(5/10) 6,542
子ども手当負担金(5/9・2/3・13/15・10/10)
243
児童手当負担金(2/3・37/45) 1,132,530
保育所運営費負担金(5/10) 368,296
- -27 - -28
(款) 13 使用料及び手数料 (項) 2 手数料
~ (款) 14 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金
(単位:千円)(款) 14 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金
目節
区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
3 2,152,500生 活 保 護 費 負 担 金 生活保護費負担金(3/4) 2,152,500
4 5,250中 国 残 留 邦 人 中国残留邦人生活支援負担金(3/4) 5,250
生 活 支 援 負 担 金
項 計 4,726,883 4,670,304 56,579
(単位:千円)(款) 14 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金
目節
区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
1 総 務 費 国 庫 補 助 金 294,078 0 294,078 1 294,078総 務 管 理 費 補 助 金 地域の元気臨時交付金 294,078
2 民 生 費 国 庫 補 助 金 98,347 178,122 △ 79,775 1 79,832社 会 福 祉 費 補 助 金 日雇健康保険事務取扱補助金(10/10) 2
市民後見推進事業補助金(10/10) 1,095
在宅福祉事業費補助金(1/2) 3,461
地域生活支援事業費補助金(1/2) 75,274
2 11,716児 童 福 祉 費 補 助 金 母子家庭自立支援給付金事業補助金(3/4) 10,516
母子自立支援プログラム策定事業補助金(10/10) 1,200
3 6,799生 活 保 護 費 補 助 金 セーフティネット支援対策等事業補助金(10/10) 6,799
3 衛 生 費 国 庫 補 助 金 14,841 13,844 997 1 13,169保 健 衛 生 費 補 助 金 がん検診推進事業補助金(1/2) 13,169
2 1,672清 掃 費 補 助 金 浄化槽設置整備事業補助金(1/3) 1,672
4 農 林 業 費 国 庫 補 助 金 167,170 11,785 155,385 1 167,170農 業 費 補 助 金 社会資本整備総合交付金 32,170
農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 135,000
5 土 木 費 国 庫 補 助 金 65,092 64,299 793 1 55,302道 路 橋 梁 費 補 助 金 社会資本整備総合交付金 55,302
2 9,790都 市 計 画 費 補 助 金 社会資本整備総合交付金 9,790
6 教 育 費 国 庫 補 助 金 51,665 90,580 △ 38,915 1 3,158学 校 費 補 助 金 要保護児童生徒援助費補助金小学校(1/2) 227
要保護児童生徒援助費補助金中学校(1/2) 821
支援教育就学奨励費補助金小学校(1/2) 997
支援教育就学奨励費補助金中学校(1/2) 365
- -29 - -30
(款) 14 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金
~ (款) 14 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金
(単位:千円)(款) 14 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金
目節
区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
理科教育等設備整備費補助金小学校(1/2) 374
理科教育等設備整備費補助金中学校(1/2) 374
2 46,257幼 稚 園 費 補 助 金 幼稚園就園奨励費補助金(1/3) 46,257
3 2,250社 会 教 育 費 補 助 金 国宝重要文化財等保存整備費補助金(1/2) 2,250
項 計 691,193 358,630 332,563
(単位:千円)(款) 14 国庫支出金 (項) 3 委託金
目節
区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
1 総 務 費 委 託 金 290 465 △ 175 1 290戸籍住民基本台帳費 自衛官募集事務委託金 37
委 託 金 中長期在留者居住地届出等事務委託金 253
2 民 生 費 委 託 金 23,621 24,179 △ 558 1 23,354社 会 福 祉 費 委 託 金 国民年金事務委託金 23,354
2 267児 童 福 祉 費 委 託 金 特別児童扶養手当事務委託金 267
3 教 育 費 委 託 金 1,800 1,500 300 1 1,800社 会 教 育 費 委 託 金 ふるさと文化財の森システム推進事業委託金 1,800
項 計 25,711 26,144 △ 433
(単位:千円)(款) 15 府支出金 (項) 1 府負担金
目節
区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
1 民 生 費 負 担 金 1,402,679 1,335,835 66,844 1 888,951社 会 福 祉 費 負 担 金 民生委員推薦会負担金(10/10) 48
民生委員協議会負担金(10/10) 144
保険基盤安定負担金(7.5/10・2.5/10) 318,887
障がい者自立支援給付費負担金(1/4) 407,648
老人保健医療医療費負担金(1/12) 2
後期高齢者医療保険基盤安定負担金(3/4) 158,164
母子保健・養育医療給付費負担金(1/4) 4,058
2 441,978児 童 福 祉 費 負 担 金 児童入所施設措置費負担金(2.5/10) 3,271
子ども手当負担金(1/15・1/6・2/9) 55
- -31 - -32
(款) 14 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金
~ (款) 15 府支出金 (項) 1 府負担金
(単位:千円)(款) 15 府支出金 (項) 1 府負担金
目節
区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
児童手当負担金(4/45・1/6) 254,504
保育所運営費負担金(2.5/10) 184,148
3 71,750生 活 保 護 費 負 担 金 生活保護費負担金(1/4) 71,750
項 計 1,402,679 1,335,835 66,844
(単位:千円)(款) 15 府支出金 (項) 2 府補助金
目節
区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
1 総 務 費 補 助 金 40,837 34,457 6,380 1 40,791総 務 管 理 費 補 助 金 大阪府市町村振興補助金 34,600
特定非営利活動法人の設立の認証等業務交付金 925
総合相談事業交付金 3,010
旅券事業交付金 2,256
2 46戸籍住民基本台帳費 電子証明書発行事務交付金 46
補 助 金
2 民 生 費 補 助 金 509,650 475,554 34,096 1 395,458社 会 福 祉 費 補 助 金 厚生統計調査補助金 20
遺家族等援護事務交付金 30
行旅死亡人取扱補助金(10/10) 1,541
地域福祉・子育て支援交付金 72,883
大阪府緊急雇用創出事業臨時特例基金事業補助金(10/10)
10,719
重度障がい者介護手当支給事務交付金 4
障がい者扶養共済制度事務交付金 6
福祉のまちづくり条例委任事務交付金 18
療育手帳事務交付金 33
身体障がい者手帳無料診断制度事務交付金 11
身体障がい者福祉事業等補助金(1/2・1/4・10/10)
577
重度障がい者等住宅改造助成事業補助金(1/2) 2,400
障がい者自立支援対策臨時特例交付金 7,587
地域生活支援事業費補助金(1/4) 37,637
身体障がい者手帳等交付事務交付金 7,147
指定障がい福祉サービス事業者の指定等事務交付金 3,098
在宅高齢者福祉対策補助金(2/3) 2,906
- -33 - -34
(款) 15 府支出金 (項) 1 府負担金
~ (款) 15 府支出金 (項) 2 府補助金
(単位:千円)(款) 15 府支出金 (項) 2 府補助金
目節
区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
介護保険事業費補助金(3/4) 75
老人医療費助成補助金(1/2) 90,997
乳幼児医療費助成補助金(1/2) 34,925
ひとり親家庭医療費助成補助金(1/2) 33,635
重度障がい者医療費助成補助金(1/2) 69,493
重度障がい者訪問看護利用料助成事業補助金(1/2) 1,361
有料老人ホーム設置の届出受理等事務交付金 301
指定居宅サービス事業者の指定等事務交付金 10,199
福祉関係移譲事務交付金 59
特別養護老人ホーム設置認可事務交付金 91
地域福祉・子育て支援交付金(介護保険特別枠)(10/10)
7,705
2 114,192児 童 福 祉 費 補 助 金 母子家庭等対策費補助金(3/4) 89
母子寡婦福祉資金貸付事務交付金 18
安心こども基金事業補助金(2/3・3/4・10/10)
60,080
児童福祉施設認可等交付金 672
民間保育所等運営費補助金(2/3) 53,333
3 衛 生 費 補 助 金 19,918 67,415 △ 47,497 1 18,054保 健 衛 生 費 補 助 金 地域自殺対策緊急強化事業補助金(10/10) 617
健康増進事業費補助金(2/3) 10,463
予防接種事故救済等対策費補助金(3/4) 3,333
公害防止事務費交付金 487
鳥獣保護等交付金 91
騒音規制法に係る規制基準設定等事務交付金 29
大気汚染防止法等に係る規制事務等業務交付金 2,918
悪臭防止法に係る規制基準設定等事務交付金 29
振動規制法に係る規制基準設定等事務交付金 29
騒音に係る環境基準の地域類型の指定事務交付金 29
深夜における営業等の制限事務交付金 29
2 1,864清 掃 費 補 助 金 所有者不明愛玩動物死体処理費交付金 192
浄化槽設置整備事業補助金(1/3) 1,672
4 農 林 業 費 補 助 金 20,664 20,394 270 1 10,698農 業 費 補 助 金 農業委員会交付金 1,386
大阪版認定農業者事務交付金 29
農空間保全地域制度推進事業事務交付金 29
- -35 - -36
(款) 15 府支出金 (項) 2 府補助金
(単位:千円)(款) 15 府支出金 (項) 2 府補助金
目節
区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
農用地区域内開発行為許可等事務交付金 29
大阪府戸別所得補償推進事業費補助金(10/10) 2,353
大阪版認定農業者支援事業補助金 560
農業地域力創造推進事業補助金(10/10) 718
青年就農者経営開始補助金(10/10) 5,250
鳥獣被害防止総合対策交付金 344
2 9,966林 業 費 補 助 金 地籍調査費事業補助金 3,712
地域再生基盤強化交付金(1/2) 3,500
森林整備地域活動支援事業補助金(10/10) 2,754
5 商 工 費 補 助 金 1,436 7,317 △ 5,881 1 1,436商 工 費 補 助 金 自然公園区域内行為許可事務費交付金 8
商工業に関する認定・認可等交付金 177
消費生活関係移譲事務交付金 58
消費者行政活性化事業助成金(10/10) 1,193
6 土 木 費 補 助 金 5,195 7,742 △ 2,547 1 200土 木 管 理 費 補 助 金 違法簡易広告物除却事務交付金 200
2 4,995都 市 計 画 費 補 助 金 土地利用規制等対策費交付金 90
屋外広告物許可事務等業務交付金 30
優良住宅認定等業務交付金 30
震災対策推進事業補助金(1/4) 3,862
自然環境保全事務処理交付金 261
岩石採取計画認可事務等業務交付金 128
まちづくり関係移譲事務交付金 504
都市計画法関係業務交付金 90
7 消 防 費 補 助 金 6,251 5,387 864 1 6,251消 防 費 補 助 金 火薬類製造販売営業の許可等事務交付金 1,016
大阪航空消防運営費補助金(1/2) 1,354
石油貯蔵施設立地対策等交付金 3,692
大阪府地域医療再生基金搬送受入実施基準検証体制構築事業補助
金(10/10) 189
8 教 育 費 補 助 金 102,654 99,479 3,175 1 12,974学 校 教 育 費 補 助 金 使える英語プロジェクト事業補助金(10/10・1/2)
1,631
地域福祉・子育て支援交付金 9,683
市町村医療的ケア体制整備推進事業補助金(1/2) 1,660
- -37 - -38
(款) 15 府支出金 (項) 2 府補助金
(単位:千円)(款) 15 府支出金 (項) 2 府補助金
目節
区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
2 67,137社 会 教 育 費 補 助 金 大阪府教育コミュニティづくり推進事業費補助金(2/3)
1,866
放課後子ども教室推進事業補助金(2/3) 918
放課後児童健全育成事業等受付事務交付金 28
放課後児童健全育成事業費補助金(2/3) 64,325
3 22,543保 健 体 育 費 補 助 金 中学校給食導入促進事業補助金(1/2) 22,543
労 働 費 補 助 金 0 4,157 △ 4,157 廃目
項 計 706,605 721,902 △ 15,297
(単位:千円)(款) 15 府支出金 (項) 3 委託金
目節
区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
1 総 務 費 委 託 金 202,783 161,236 41,547 1 157,899徴 税 費 委 託 金 府税取扱事務委託金 157,899
2 89戸籍住民基本台帳費 厚生統計調査委託金 89
委 託 金
3 38,023選 挙 費 委 託 金 参議院議員選挙費委託金 37,999
在外選挙人名簿登録事務委託金 24
4 6,772統 計 調 査 費 委 託 金 工業統計調査委託金 642
住宅・土地統計調査委託金 6,031
登録調査員確保対策委託金 30
商業統計調査委託金 19
農林業センサス委託金 19
経済センサス基礎調査委託金 19
経済センサス調査区管理委託金 12
2 民 生 費 委 託 金 568 1,176 △ 608 1 568社 会 福 祉 費 委 託 金 人権啓発活動委託金 568
3 農 林 業 費 委 託 金 2,495 2,495 0 1 2,495林 業 費 委 託 金 岩湧の森管理委託金 2,495
4 商 工 費 委 託 金 1,438 1,438 0 1 1,438商 工 費 委 託 金 自然公園管理委託金 1,438
- -39 - -40
(款) 15 府支出金 (項) 2 府補助金
~ (款) 15 府支出金 (項) 3 委託金
(単位:千円)(款) 15 府支出金 (項) 3 委託金
目節
区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
5 土 木 費 委 託 金 378 650 △ 272 1 378都 市 計 画 費 委 託 金 都市計画法及び宅地造成等規制法事務委託金 8
建築基準法施行事務委託金 230
建築物特定設備安全確保事務委託金 140
6 教 育 費 委 託 金 420 20 400 1 420教 育 総 務 費 委 託 金 学校基本調査委託金 20
道徳教育総合支援事業委託金 400
項 計 208,082 167,015 41,067
(単位:千円)(款) 16 財産収入 (項) 1 財産運用収入
目節
区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
1 財 産 貸 付 収 入 23,469 19,417 4,052 1 23,469財 産 貸 付 収 入 普通財産等貸付収入 23,469
2 利 子 及 び 配 当 金 28,100 26,600 1,500 1 28,100利 子 及 び 配 当 金 財政調整基金利子収入 5,000
普通建設事業基金利子収入 6,500
減債基金利子収入 2,000
公共施設維持改修基金利子収入 1,000
ふるさとづくり基金利子収入 100
市民公益活動支援基金利子収入 100
長寿ふれあい基金利子収入 4,000
滝畑地区環境整備基金利子収入 2,400
日野地区環境整備基金利子収入 1,600
豊かな森林づくり基金利子収入 100
緑化基金利子収入 1,500
消防防災拠点施設建設基金利子収入 2,500
奨学基金利子収入 400
子ども教育支援振興基金利子収入 300
国際交流基金利子収入 600
項 計 51,569 46,017 5,552
(単位:千円)(款) 16 財産収入 (項) 2 財産売払収入
目節
区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
1 不 動 産 売 払 収 入 41,620 15,000 26,620 1 41,620土 地 売 払 収 入 市有地売払収入 41,620
- -41 - -42
(款) 15 府支出金 (項) 3 委託金
~ (款) 16 財産収入 (項) 2 財産売払収入
(単位:千円)(款) 16 財産収入 (項) 2 財産売払収入
目節
区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
2 物 品 売 払 収 入 500 500 0 1 500物 品 売 払 収 入 物品売払収入 500
3 生 産 物 売 払 収 入 3,000 3,000 0 1 3,000市有林産物売払収入 市有林産物売払収入 3,000
項 計 45,120 18,500 26,620
(単位:千円)(款) 17 寄附金 (項) 1 寄附金
目節
区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
1 寄 附 金 1 1 0 1 1一 般 寄 附 金 一般寄附金 1
項 計 1 1 0
(単位:千円)(款) 18 繰入金 (項) 1 特別会計繰入金
目節
区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
1 水 道 事 業 会 計 繰 入 金 17,838 20,900 △ 3,062 1 17,838水道事業会計繰入金 水道事業会計からの繰入金 17,838
項 計 17,838 20,900 △ 3,062
(単位:千円)(款) 18 繰入金 (項) 2 基金繰入金
目節
区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金 823,000 288,000 535,000 1 823,000財政調整基金繰入金 財政調整基金とりくずし金 823,000
2 普 通 建 設 事 業 基 金 102,485 45,263 57,222 1 102,485普 通 建 設 事 業 基 金 普通建設事業基金とりくずし金 102,485
繰 入 金 繰 入 金
3 減 債 基 金 繰 入 金 334,495 6,187 328,308 1 334,495減 債 基 金 繰 入 金 減債基金とりくずし金 334,495
4 市民公益活動支援基金 2,000 2,000 0 1 2,000市 民 公 益 活 動 支 援 市民公益活動支援基金とりくずし金 2,000
繰 入 金 基 金 繰 入 金
5 長 寿 ふ れ あ い 基 金 4,700 3,552 1,148 1 4,700長 寿 ふ れ あ い 基 金 長寿ふれあい基金とりくずし金 4,700
繰 入 金 繰 入 金
- -43 - -44
(款) 16 財産収入 (項) 2 財産売払収入
~ (款) 18 繰入金 (項) 2 基金繰入金
(単位:千円)(款) 18 繰入金 (項) 2 基金繰入金
目節
区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
6 豊かな森林づくり基金 9,940 12,050 △ 2,110 1 9,940豊 か な 森 林 づ く り 豊かな森林づくり基金とりくずし金 9,940
繰 入 金 基 金 繰 入 金
7 緑 化 基 金 繰 入 金 1,291 1,215 76 1 1,291緑 化 基 金 繰 入 金 緑化基金とりくずし金 1,291
8 消 防 防 災 拠 点 施 設 896,993 59,180 837,813 1 896,993消 防 防 災 拠 点 施 設 消防防災拠点施設建設基金とりくずし金 896,993
建 設 基 金 繰 入 金 建 設 基 金 繰 入 金
9 日野地区環境整備基金 30,000 0 30,000 1 30,000日 野 地 区 環 境 整 備 日野地区環境整備基金とりくずし金 30,000
繰 入 金 基 金 繰 入 金
滝畑地区環境整備基金 0 44,000 △ 44,000 廃目
繰 入 金
項 計 2,204,904 461,447 1,743,457
(単位:千円)(款) 19 繰越金 (項) 1 繰越金
目節
区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
1 繰 越 金 1,000 1,000 0 1 1,000繰 越 金 前年度決算剰余金 1,000
項 計 1,000 1,000 0
(単位:千円)(款) 20 諸収入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料
目節
区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
1 延 滞 金 20,000 18,000 2,000 1 20,000延 滞 金 市税延滞金 20,000
項 計 20,000 18,000 2,000
(単位:千円)(款) 20 諸収入 (項) 2 市預金利子
目節
区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
1 市 預 金 利 子 15,000 15,000 0 1 15,000市 預 金 利 子 歳計現金預金利子 15,000
項 計 15,000 15,000 0
- -45 - -46
(款) 18 繰入金 (項) 2 基金繰入金
~ (款) 20 諸収入 (項) 2 市預金利子
(単位:千円)(款) 20 諸収入 (項) 3 貸付金元利収入
目節
区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
1 貸 付 金 元 利 収 入 18,552 25,070 △ 6,518 1 18,552商工貸付金元利収入 小規模事業者融資預託金元利収入 1,618
小規模資金融資預託金元利収入 16,934
項 計 18,552 25,070 △ 6,518
(単位:千円)(款) 20 諸収入 (項) 4 受託事業収入
目節
区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
1 受 託 事 業 収 入 797 797 0 1 797民生費受託事業収入 保育所受託事業収入 797
項 計 797 797 0
(単位:千円)(款) 20 諸収入 (項) 5 雑入
目節
区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
1 過 年 度 収 入 100 100 0 1 100過 年 度 収 入 過年度収入 100
2 滞 納 処 分 費 2,000 2,000 0 1 2,000滞 納 処 分 費 滞納処分費 2,000
3 雑 入 391,165 280,155 111,010 1 391,165雑 入 雇用保険料 4,404
保険事務手数料 2,323
南河内広域行政共同処理職員分負担金 42,726
大阪府後期高齢者医療広域連合派遣職員分負担金 6,887
職員駐車場使用料 14,454
大阪府市町村振興協会交付金 70,000
全国市長会保険共済金等 3,400
証紙等売捌代金 55,883
証紙等売捌手数料 954
標識弁償金 1
水道事業会計電子入札システム負担金 1,342
水道事業会計電算処理業務負担金 797
水道事業会計庁舎管理負担金 9,560
水道事業会計退職手当負担金 46,911
水道事業会計職員研修負担金 247
水道事業会計職員厚生事業負担金 222
日雇健康保険事務委託手数料 3
- -47 - -48
(款) 20 諸収入 (項) 3 貸付金元利収入
~ (款) 20 諸収入 (項) 5 雑入
(単位:千円)(款) 20 諸収入 (項) 5 雑入
目節
区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
老人保健医療支払基金医療費等交付金 13
老人保健医療診療報酬過誤調整返還金 1
居宅支援サービス計画料 10
生活保護法第63条の返還金 8,004
生活保護法第78条の返還金 3,964
成年後見市長申立費用の返還 53
公立保育所給食負担金 4,080
南河内圏域障がい児(者)歯科診療事業負担金 8,856
胃がん検診等負担金 5,725
市立休日急病診療所薬容器代 1
保健師学生等の実習費 69
再生資源売却代金 14,560
再商品化合理化拠出金 540
勤労者講習参加料 111
地域就労支援講習参加料 210
農業者年金委託手数料 93
農業研修講座受講材料費 75
森林体験行事参加費 40
建築基準法調査報告書作成事務取扱金 1,166
ノバティながの地下駐車場共益費 2,235
放置自転車等保管料 1,126
市営住宅毀損に伴う弁償金 180
消防回線使用料 80
消防賞じゅつ金 580
消防団員退職報償金 10,165
消防団員公務災害補償費 1,500
福祉共済事務取扱金 12
福祉共済精算金 53
自主防災組織育成事業助成金 500
太陽光発電売電収入 19
ふるさと歴史学習館体験学習用材料費 420
史跡烏帽子形城跡シンポジウム資料代 150
文化財のまちPRグッズ販売収入 100
デジタル画像製品販売収入 780
画像資産使用許諾料 25
市史等販売収入 1,600
植物性屋根材販売収入 3,000
滝畑ふるさと文化財の森センター食事材料費 4,890
- -49 - -50
(款) 20 諸収入 (項) 5 雑入
(単位:千円)(款) 20 諸収入 (項) 5 雑入
目節
区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
滝畑ふるさと文化財の森センター体験学習用材料費 430
滝畑ふるさと文化財の森センター汚損寝具洗濯料 5
地域の芸術環境づくり助成金 1,400
文化会館指定管理者納付金 1,752
駅前子ども教室参加費 80
市民大学「くろまろ塾」受講料 1,200
印刷用原紙代金 300
キックスカード発行料 10
スポーツ振興くじ助成金 9,500
スポーツ施設利用料 23,300
オーパス利用者更新料 115
オーパス利用者登録料 60
公共職業安定所管理負担金 5,323
団体用ロッカー代金 128
広告料収入 6,711
コピーサービス料 1,736
電話使用料 222
行政財産目的外使用に伴う光熱水費 3,149
自動販売機電気代 644
項 計 393,265 282,255 111,010
(単位:千円)(款) 21 市債 (項) 1 市債
目節
区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
1 衛 生 債 29,900 228,800 △ 198,900 1 29,900保 健 衛 生 債 市営斎場建替等整備事業債 29,900
2 農 林 業 債 62,900 93,100 △ 30,200 1 59,800農 業 債 ふるさと農道整備事業債 11,400
農村総合整備事業債 8,700
地域活性・交流拠点整備事業債 39,700
2 3,100林 業 債 林道整備事業債 3,100
3 土 木 債 66,200 102,900 △ 36,700 1 66,200道 路 橋 梁 債 橋梁整備事業債 21,400
広野高向線整備事業債 25,600
道路改修整備事業債 19,200
- -51 - -52
(款) 20 諸収入 (項) 5 雑入
~ (款) 21 市債 (項) 1 市債
(単位:千円)(款) 21 市債 (項) 1 市債
目節
区 分 金 額本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
4 消 防 債 140,400 65,000 75,400 1 140,400消 防 債 消防施設整備事業債 81,400
防災施設整備事業債 59,000
5 公 債 債 30,000 450,000 △ 420,000 1 30,000借 換 債 借換債 30,000
6 臨 時 財 政 対 策 債 2,028,500 1,731,700 296,800 1 2,028,500臨 時 財 政 対 策 債 臨時財政対策債 2,028,500
民 生 債 0 89,300 △ 89,300 廃目
教 育 債 0 91,500 △ 91,500 廃目
項 計 2,357,900 2,852,300 △ 494,400
- -53 - -54
(款) 21 市債 (項) 1 市債
3 歳 出(単位:千円)(款) 1 議会費 (項) 1 議会費 (目) 1 議会費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
308,347 320,142 △ 11,795 1報酬 122,525 1議会事務局人件費 49,347 2給料 26,261 一般財源 49,347
2給料 26,261 (人事課) 3職員手当等 16,304
3職員手当等 64,087 4共済費 6,782
4共済費 69,795 2市議会議員人件費 233,321 1報酬 122,525 一般財源 233,321
8報償費 135 (議会事務局) 議員報酬 122,525
9旅費 2,194 3職員手当等 47,783
10交際費 350 4共済費 63,013
11需用費 3,201 3市議会運営事業 25,679 8報償費 135 一般財源 25,679
12役務費 2,331 (議会事務局) 講師謝礼 130
13委託料 5,738 各種団体報償費 5
14使用料及び賃借料 83 9旅費 2,194
19負担金、補助及び交付金 11,647 議員旅費 1,500
職員旅費 694
10交際費 350
交際費 350
11需用費 3,201
消耗品費 346
食糧費 23
印刷製本費 2,632
修繕料 200
12役務費 2,331
通信運搬費 1,486
手数料 845
13委託料 5,738
機器設備保守点検業務委託料 210
電算処理業務委託料 209
市議会だより配送委託料 1,215
声の市議会だより委託料 180
本会議録作成等業務委託料 3,924
14使用料及び賃借料 83
車両借上料 9
電算システム賃借料 19
通行料 48
施設使用料 7
19負担金、補助及び交付金 11,647
政務活動費交付金 10,800
市議会議長会負担金 802
全国都市問題会議負担金 10
全国市議会議長会研究フォーラム負担金 5
中部市議会議長会研修負担金 30
目 計 一般財源 308,347
- -55 - -56
(款) 1 議会費 (項) 1 議会費 (目) 1 議会費
(単位:千円)(款) 1 議会費 (項) 1 議会費 (目) 1 議会費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
項 計 308,347 320,142 △ 11,795 一般財源 308,347
(単位:千円)(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
1,620,729 1,686,051 △ 65,322 1報酬 3,177 1一般管理人件費 1,474,459 2給料 376,371 国府支出金 925
2給料 376,371 (人事課) 3職員手当等 764,035 特定財源(その他)
3職員手当等 764,035 4共済費 334,053 46,911
4共済費 334,053 一般財源 1,426,623
7賃金 6,035 2市民表彰事業 934 1報酬 64 一般財源 934
8報償費 653 (秘書課) 委員報酬 64
9旅費 1,362 8報償費 183
10交際費 760 謝礼 29
11需用費 67,058 記念品 154
12役務費 26,922 11需用費 537
13委託料 23,923 消耗品費 300
14使用料及び賃借料 4,610 印刷製本費 237
18備品購入費 2,950 12役務費 150
19負担金、補助及び交付金 5,820 通信運搬費 150
22補償、補填及び賠償金 3,000 3新年のつどい事業 75 11需用費 35 一般財源 75
(秘書課) 消耗品費 15
食糧費 20
14使用料及び賃借料 40
施設使用料 40
4秘書事業 4,470 8報償費 330 一般財源 4,470
(秘書課) 謝礼 185
各種団体報償費 145
9旅費 1,053
特別職旅費 441
職員旅費 612
10交際費 760
交際費 760
11需用費 561
消耗品費 281
食糧費 60
印刷製本費 120
修繕料 100
12役務費 44
広告料 16
手数料 28
14使用料及び賃借料 298
- -57 - -58
(款) 1 議会費 (項) 1 議会費 (目) 1 議会費
~ (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費
(単位:千円)(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
車両借上料 158
通行料 130
施設使用料 10
18備品購入費 20
業務用備品 20
19負担金、補助及び交付金 1,404
全国都市問題会議参加負担金 20
北方領土返還運動推進大阪府民会議負担金
6
市長会等負担金 1,378
5法規関係事業 24,574 8報償費 140 特定財源(その他)
(総務課) 講師謝礼 140 3,000
9旅費 187 一般財源 21,574
職員旅費 170
職員研修旅費 17
11需用費 1,514
消耗品費 464
印刷製本費 1,050
12役務費 424
手数料 424
13委託料 18,616
電算処理業務委託料 2,757
法制執務相談業務委託料 315
争訟事件弁護士委託料 12,898
弁護士相談委託料 2,646
14使用料及び賃借料 567
例規システムソフト使用料 567
18備品購入費 80
業務用備品 80
19負担金、補助及び交付金 46
職員研修負担金 46
22補償、補填及び賠償金 3,000
賠償金 3,000
6文書管理事業 45,856 7賃金 4,140 特定財源(その他) 748
(総務課) アルバイト賃金 4,140 一般財源 45,108
11需用費 8,438
消耗品費 8,038
印刷製本費 300
修繕料 100
12役務費 26,232
通信運搬費 26,122
- -59 - -60
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費
(単位:千円)(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
手数料 110
13委託料 676
電算処理業務委託料 378
ファックス等保守点検委託料 278
毛筆浄書委託料 20
14使用料及び賃借料 3,520
コピー機賃借料 2,473
郵便料金計器等賃借料 892
文書管理システム賃借料 155
18備品購入費 2,850
業務用備品 2,850
7情報公開事業 233 1報酬 199 特定財源(その他) 4
(総務課) 委員報酬 199 一般財源 229
9旅費 3
職員研修旅費 3
19負担金、補助及び交付金 31
職員研修負担金 31
8個人情報保護事業 199 1報酬 199 一般財源 199
(総務課) 委員報酬 199
9情報センター管理運営事業 735 11需用費 3 特定財源(その他) 215
(総務課) 消耗品費 3 一般財源 520
13委託料 17
電子レジスター保守点検委託料 17
14使用料及び賃借料 77
コピー機賃借料 28
電子レジスター賃借料 49
19負担金、補助及び交付金 638
三日市情報コーナー共益費 638
10総務課管理事業 26 9旅費 26 一般財源 26
(総務課) 職員旅費 26
11契約検査管理事業 8,863 1報酬 124 特定財源(その他)
(契約検査課) 委員報酬 124 1,843
7賃金 270 一般財源 7,020
アルバイト賃金 270
9旅費 51
職員旅費 48
職員研修旅費 3
11需用費 82
消耗品費 82
12役務費 21
手数料 21
- -61 - -62
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費
(単位:千円)(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
13委託料 4,614
電算処理業務委託料 4,614
19負担金、補助及び交付金 3,701
電子入札システム負担金 3,670
職員研修負担金 31
12旅券事業 60,305 1報酬 2,591 国府支出金 2,256
(市民窓口課) 嘱託員報酬 2,591 特定財源(その他)
7賃金 1,625 56,837
アルバイト賃金 1,625 一般財源 1,212
9旅費 42
職員旅費 42
11需用費 55,888
消耗品費 55,888
12役務費 51
通信運搬費 51
14使用料及び賃借料 108
パスポートリーダー賃借料 108
目 計 国府支出金 3,181
特定財源(その他)
109,558
一般財源 1,507,990
(単位:千円)(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 2 人事管理費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
60,816 58,684 2,132 1報酬 8,348 1職員の資質向上事業 7,881 8報償費 2,852 国府支出金 80
5災害補償費 100 (人事課) 講師謝礼 2,852 特定財源(その他) 247
7賃金 16,931 9旅費 1,408 一般財源 7,554
8報償費 2,852 職員研修旅費 1,408
9旅費 3,154 11需用費 157
11需用費 1,405 消耗品費 157
12役務費 38 19負担金、補助及び交付金 3,464
13委託料 13,394 通信教育・自主研究グループ助成金 1,204
14使用料及び賃借料 6,770 日本経営協会負担金 50
19負担金、補助及び交付金 7,824 職員研修負担金 2,210
2人事管理事業 24,632 7賃金 16,902 特定財源(その他)
(人事課) アルバイト賃金 16,902 6,111
9旅費 1,728 一般財源 18,521
職員旅費 1,728
11需用費 323
消耗品費 40
- -63 - -64
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費
~ (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 2 人事管理費
(単位:千円)(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 2 人事管理費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
印刷製本費 272
修繕料 11
12役務費 38
広告料 38
13委託料 3,213
採用試験業務委託料 3,045
公益通報等外部受付窓口業務委託料 168
14使用料及び賃借料 2,257
電算システム賃借料 2,257
19負担金、補助及び交付金 171
採用試験負担金 171
3福利厚生事業 14,865 1報酬 678 特定財源(その他)
(人事課) 委員報酬 42 2,545
嘱託員報酬 636 一般財源 12,320
5災害補償費 100
公務災害補償費 100
7賃金 29
アルバイト賃金 29
11需用費 828
消耗品費 828
13委託料 9,041
職員健康診断委託料 9,041
19負担金、補助及び交付金 4,189
非常勤職員公務災害補償認定委員会負担金
25
職員厚生事業補助金 4,164
4給与管理事業 5,932 1報酬 164 特定財源(その他) 421
(人事課) 委員報酬 164 一般財源 5,511
9旅費 18
職員旅費 18
11需用費 97
消耗品費 97
13委託料 1,140
電算処理業務委託料 1,140
14使用料及び賃借料 4,513
電算システム賃借料 4,513
5宿日直事業 7,506 1報酬 7,506 一般財源 7,506
(人事課) 嘱託員報酬 7,506
- -65 - -66
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 2 人事管理費
(単位:千円)(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 2 人事管理費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
目 計 国府支出金 80
特定財源(その他)
9,324
一般財源 51,412
(単位:千円)(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 3 財政管理費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
1,293 1,360 △ 67 9旅費 140 1財政運営事業 1,293 9旅費 140 一般財源 1,293
11需用費 1,126 (財政課) 職員旅費 126
19負担金、補助及び交付金 27 職員研修旅費 14
11需用費 1,126
消耗品費 321
印刷製本費 805
19負担金、補助及び交付金 27
職員研修負担金 27
目 計 一般財源 1,293
(単位:千円)(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 4 会計管理費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
10,336 13,453 △ 3,117 7賃金 1,442 1出納事業 10,336 7賃金 1,442 一般財源 10,336
9旅費 16 (会計課) アルバイト賃金 1,442
11需用費 656 9旅費 16
12役務費 303 職員旅費 10
13委託料 7,853 職員研修旅費 6
14使用料及び賃借料 5 11需用費 656
19負担金、補助及び交付金 61 消耗品費 98
印刷製本費 558
12役務費 303
通信運搬費 303
13委託料 7,853
公金収納システム事業委託料 7,853
14使用料及び賃借料 5
FAX賃借料 5
19負担金、補助及び交付金 61
職員研修負担金 61
目 計 一般財源 10,336
- -67 - -68
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 2 人事管理費
~ (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 4 会計管理費
(単位:千円)(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 5 財産管理費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
541,055 252,690 288,365 1報酬 5,802 1管財事業 205,290 1報酬 5,802 特定財源(その他)
9旅費 72 (財政課) 嘱託員報酬 5,802 29,277
11需用費 55,038 9旅費 22 一般財源 176,013
12役務費 14,660 職員旅費 18
13委託料 104,289 職員研修旅費 4
14使用料及び賃借料 18,847 11需用費 54,965
15工事請負費 5,000 消耗品費 1,637
16原材料費 87 燃料費 2,545
18備品購入費 5,864 光熱水費 42,025
19負担金、補助及び交付金 124 修繕料 8,758
25積立金 330,500 12役務費 14,577
27公課費 772 通信運搬費 7,500
手数料 1,372
保険料 4,970
鑑定料 735
13委託料 99,289
巡回警備業務委託料 19,553
機械警備業務委託料 62
空調機器保守点検管理業務委託料 6,300
消防用設備等点検業務委託料 294
自動扉開閉装置保守点検業務委託料 429
エレベーター保守点検業務委託料 3,629
車両保守点検業務委託料 898
機器設備保守点検業務委託料 2,860
施設管理業務委託料 1,652
市庁舎総合管理業務委託料 52,500
除草清掃業務委託料 3,185
市庁舎敷地内樹木管理業務委託料 1,590
市マイクロバス運行・共用車管理業務委託
料 4,343
市庁舎電話交換機保守点検業務委託料 994
測量設計等委託料 1,000
14使用料及び賃借料 18,847
車両借上料 150
通信放送機器賃借料 3,130
土地借上料 14,397
テレビ受信料 143
通行料 150
施設使用料 877
15工事請負費 5,000
地下埋設物撤去工事 5,000
- -69 - -70
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 5 財産管理費
(単位:千円)(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 5 財産管理費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
16原材料費 40
原材料費 40
18備品購入費 5,864
管理用備品 300
公用車 5,564
19負担金、補助及び交付金 112
安全運転管理者部会負担金 6
自家用自動車協会負担金 54
職員研修負担金 52
27公課費 772
自動車重量税 772
2施設建築総務管理事業 5,262 9旅費 50 一般財源 5,262
(財政課) 職員旅費 50
11需用費 70
消耗品費 70
12役務費 83
保全情報システム利用料 83
13委託料 5,000
公有財産台帳整備等委託料 5,000
16原材料費 47
原材料費 47
19負担金、補助及び交付金 12
新営予算単価説明会参加負担金 7
大阪府市町村営繕主務者会議負担金 5
3私債権管理事業 3 11需用費 3 一般財源 3
(財政課) 消耗品費 3
4基金管理事業 330,500 25積立金 330,500 特定財源(その他)
(財政課) 財政調整基金積立金 5,000 14,500
普通建設事業基金積立金 22,500 一般財源 316,000
減債基金積立金 2,000
公共施設維持改修基金積立金 301,000
目 計 特定財源(その他)
43,777
一般財源 497,278
(単位:千円)(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 6 用地対策費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
152,513 177,842 △ 25,329 1報酬 240 1公共用地取得事務事業 113 9旅費 96 一般財源 113
9旅費 116 (用地明示課) 職員旅費 90
11需用費 14 職員研修旅費 6
- -71 - -72
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 5 財産管理費
~ (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 6 用地対策費
(単位:千円)(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 6 用地対策費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
13委託料 300 11需用費 14
19負担金、補助及び交付金 3 消耗品費 9
28繰出金 151,840 印刷製本費 5
19負担金、補助及び交付金 3
用地対策連絡協議会負担金 3
2地籍調査事業 300 13委託料 300 一般財源 300
(用地明示課) 測量設計等委託料 300
3公共用地取得事業 260 1報酬 240 一般財源 260
(財政課) 委員報酬 240
9旅費 20
職員旅費 20
4土地取得特別会計繰出金 151,840 28繰出金 151,840 一般財源 151,840
(財政課) 土地取得特別会計繰出金 151,840
目 計 一般財源 152,513
(単位:千円)(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 7 企画費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
13,615 5,402 8,213 1報酬 712 1まちづくり推進事業 831 8報償費 100 特定財源(その他) 100
8報償費 100 (企画政策室) 謝礼 100 一般財源 731
9旅費 166 11需用費 12
11需用費 140 消耗品費 12
12役務費 119 12役務費 119
13委託料 8,611 通信運搬費 72
14使用料及び賃借料 1,123 手数料 47
19負担金、補助及び交付金 2,544 13委託料 500
25積立金 100 ふるさと納税パンフレット作製委託料 500
25積立金 100
ふるさとづくり基金積立金 100
2政策推進事業 4,356 1報酬 42 一般財源 4,356
(企画政策室) 委員報酬 42
9旅費 100
職員旅費 100
11需用費 91
消耗品費 91
13委託料 3,000
南花台西小学校跡地活用基本計画策定等業
務委託料 3,000
14使用料及び賃借料 1,123
FAX賃借料 304
行政情報サービス使用料 819
- -73 - -74
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 6 用地対策費
~ (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 7 企画費
(単位:千円)(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 7 企画費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
3広域行政推進事業 2,574 9旅費 30 一般財源 2,574
(企画政策室) 職員旅費 30
19負担金、補助及び交付金 2,544
河内長野市・橋本市・五條市広域連携協議
会負担金 200
南河内広域連携研究会負担金 2,344
4総合計画推進事業 5,000 13委託料 5,000 一般財源 5,000
(企画政策室) 第5次総合計画策定業務委託料 5,000
5行財政改革事業 854 1報酬 670 一般財源 854
(行政改革課) 委員報酬 670
9旅費 36
職員旅費 36
11需用費 37
消耗品費 37
13委託料 111
電算処理業務委託料 111
目 計 特定財源(その他) 100
一般財源 13,515
(単位:千円)(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 8 情報化推進費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
113,942 142,654 △ 28,712 1報酬 2,523 1行政サービス情報化事業 2,583 12役務費 1,479 一般財源 2,583
9旅費 35 (行政改革課) 通信運搬費 1,479
11需用費 5,556 14使用料及び賃借料 1,104
12役務費 11,649 電算システム賃借料 1,104
13委託料 9,654 2情報化事業 105,863 1報酬 2,523 特定財源(その他) 321
14使用料及び賃借料 75,168 (行政改革課) 嘱託員報酬 2,523 一般財源 105,542
18備品購入費 7,983 9旅費 35
19負担金、補助及び交付金 1,374 職員旅費 35
11需用費 4,432
消耗品費 4,334
修繕料 98
12役務費 10,170
通信運搬費 10,170
13委託料 8,635
電算処理業務委託料 8,635
14使用料及び賃借料 70,711
電算システム賃借料 70,711
18備品購入費 7,983
業務用備品 7,983
- -75 - -76
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 7 企画費
~ (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 8 情報化推進費
(単位:千円)(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 8 情報化推進費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
19負担金、補助及び交付金 1,374
電算派遣研修負担金 105
情報化共同取組事業負担金 1,089
地方自治情報センター負担金 180
3情報化安全対策事業 5,496 11需用費 1,124 一般財源 5,496
(行政改革課) 消耗品費 1,124
13委託料 1,019
電算処理業務委託料 1,019
14使用料及び賃借料 3,353
電算システム賃借料 3,353
目 計 特定財源(その他) 321
一般財源 113,621
(単位:千円)(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 9 公平委員会費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
1,225 1,022 203 1報酬 672 1公平委員会事業 1,225 1報酬 672 一般財源 1,225
9旅費 432 (公平委員会事務局) 委員報酬 672
10交際費 19 9旅費 432
11需用費 7 委員等旅費 252
18備品購入費 12 職員旅費 180
19負担金、補助及び交付金 83 10交際費 19
交際費 19
11需用費 7
消耗品費 7
18備品購入費 12
図書(管理用)購入費 12
19負担金、補助及び交付金 83
公平委員会連合会負担金 83
目 計 一般財源 1,225
(単位:千円)(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 10 広報広聴費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
32,100 30,400 1,700 1報酬 2,495 1広報事業 28,036 1報酬 2,495 特定財源(その他)
8報償費 132 (広報広聴課) 嘱託員報酬 2,495 3,027
9旅費 44 11需用費 16,227 一般財源 25,009
11需用費 16,251 消耗品費 447
12役務費 116 印刷製本費 15,750
13委託料 10,777 修繕料 30
14使用料及び賃借料 1,834 13委託料 7,041
- -77 - -78
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 8 情報化推進費
~ (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 10 広報広聴費
(単位:千円)(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 10 広報広聴費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
18備品購入費 147 広報紙配送委託料 6,017
19負担金、補助及び交付金 304 シンボルキャラクター(モックル)メンテ
ナンス業務委託料 120
広報板作製委託料 284
市制施行60周年記念誌航空写真撮影業務
委託料 174
市制施行60周年記念誌配送業務委託料
446
14使用料及び賃借料 1,834
電算システム賃借料 1,826
テレビ受信料 8
18備品購入費 147
業務用備品 147
19負担金、補助及び交付金 292
広報事務担当者協議会負担金 250
広報協会負担金 42
2都市サイン整備事業 633 11需用費 7 一般財源 633
(広報広聴課) 光熱水費 7
13委託料 626
都市サイン安全確認調査業務委託料 626
3広聴事業 953 8報償費 120 一般財源 953
(広報広聴課) 委員等報償費 90
謝礼 30
11需用費 17
食糧費 17
12役務費 116
通信運搬費 116
13委託料 700
市政アンケート調査業務委託料 700
4広報広聴課管理事業 56 9旅費 44 一般財源 56
(広報広聴課) 職員旅費 40
職員研修旅費 4
19負担金、補助及び交付金 12
職員研修負担金 12
5市民相談事業 2,422 8報償費 12 一般財源 2,422
(市民窓口課) 謝礼 12
13委託料 2,410
無料法律相談委託料 2,410
目 計 特定財源(その他)
3,027
一般財源 29,073
- -79 - -80
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 10 広報広聴費
(単位:千円)(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 11 自治推進費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
159,340 142,789 16,551 1報酬 8,844 1自治推進事業 1,885 8報償費 85 一般財源 1,885
7賃金 2,175 (自治振興課) 講師謝礼 85
8報償費 2,077 11需用費 26
9旅費 153 消耗品費 26
11需用費 3,913 14使用料及び賃借料 174
12役務費 1,576 車両借上料 174
13委託料 49,454 19負担金、補助及び交付金 1,600
14使用料及び賃借料 268 コミュニティ事業助成金 1,600
15工事請負費 6,500 2市民まつり事業 4,000 19負担金、補助及び交付金 4,000 一般財源 4,000
18備品購入費 1,265 (自治振興課) 市民まつり助成金 4,000
19負担金、補助及び交付金 82,985 3コミュニティ施設管理運営事業 1報酬 8,062 特定財源(その他)
23償還金、利子及び割引料 30 50,752 嘱託員報酬 8,062 11,467
25積立金 100 (自治振興課) 11需用費 181 一般財源 39,285
消耗品費 66
修繕料 115
12役務費 26
手数料 26
13委託料 32,372
機械警備業務委託料 130
清掃業務委託料 2,719
空調機器保守点検管理業務委託料 768
消防用設備等点検業務委託料 75
電気設備保安管理業務委託料 132
自動扉開閉装置保守点検業務委託料 111
エレベーター保守点検業務委託料 819
音響設備保守点検業務委託料 531
小山田コミュニティセンター管理運営業務
委託料 7,942
清見台コミュニティセンター管理運営業務
委託料 5,734
三日市市民ホール管理運営業務委託料
13,411
14使用料及び賃借料 15
テレビ受信料 15
18備品購入費 1,265
業務用備品 1,265
19負担金、補助及び交付金 8,811
ノバティホール共益費 8,411
小山田コミュニティセンター自主事業助成
金 200
- -81 - -82
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 11 自治推進費
(単位:千円)(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 11 自治推進費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
清見台コミュニティセンター自主事業助成
金 200
23償還金、利子及び割引料 20
使用料還付金 20
4コミュニティ施設整備事業 3,760 12役務費 260 一般財源 3,760
(自治振興課) 手数料 260
13委託料 3,500
測量設計等委託料 3,500
5集会所整備補助事業 34,516 19負担金、補助及び交付金 34,516 一般財源 34,516
(自治振興課) 集会所整備事業補助金 34,516
6防犯対策事業 33,217 11需用費 2,273 一般財源 33,217
(自治振興課) 消耗品費 3
光熱水費 2,050
修繕料 220
15工事請負費 6,500
防犯灯設置工事 6,500
19負担金、補助及び交付金 24,444
防犯灯維持管理費補助金 24,444
7防犯活動推進事業 5,900 1報酬 224 一般財源 5,900
(自治振興課) 委員報酬 224
8報償費 190
講師謝礼 190
11需用費 375
消耗品費 314
印刷製本費 61
13委託料 2,258
防犯事業委託料 2,100
少年補導事業委託料 158
14使用料及び賃借料 53
車両借上料 53
19負担金、補助及び交付金 2,800
自主防犯活動推進事業助成金 2,800
8自治振興課管理事業 766 7賃金 733 一般財源 766
(自治振興課) アルバイト賃金 733
9旅費 8
職員旅費 8
11需用費 25
消耗品費 17
印刷製本費 8
- -83 - -84
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 11 自治推進費
(単位:千円)(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 11 自治推進費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
9市民公益活動支援・協働促進事業 1報酬 558 特定財源(その他)
12,784 委員報酬 558 2,100
(市民協働室) 7賃金 1,442 一般財源 10,684
アルバイト賃金 1,442
8報償費 1,802
委員等報償費 192
講師謝礼 1,610
9旅費 145
職員旅費 136
職員研修旅費 9
11需用費 633
消耗品費 406
印刷製本費 227
12役務費 1,290
保険料 1,290
19負担金、補助及び交付金 6,814
市民公益活動支援補助金 2,000
地域まちづくり活動支援補助金 4,800
職員研修負担金 14
25積立金 100
市民公益活動支援基金積立金 100
10市民公益活動支援施設管理運営事業 11需用費 400 特定財源(その他) 249
11,760 修繕料 400 一般財源 11,511
(市民協働室) 13委託料 11,324
市民公益活動支援センター管理運営業務委
託料 11,324
14使用料及び賃借料 26
施設使用料 26
23償還金、利子及び割引料 10
使用料還付金 10
目 計 特定財源(その他)
13,816
一般財源 145,524
(単位:千円)(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 12 交通安全推進費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
101,021 95,076 5,945 1報酬 330 1交通安全対策事業 3,918 7賃金 976 一般財源 3,918
7賃金 976 (交通政策課) アルバイト賃金 976
8報償費 64 11需用費 19
9旅費 6 消耗品費 19
- -85 - -86
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 11 自治推進費
~ (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 12 交通安全推進費
(単位:千円)(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 12 交通安全推進費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
11需用費 537 13委託料 2,873
12役務費 54 交通安全対策看板等作製委託料 306
13委託料 11,581 迷惑駐車防止対策推進事業委託料 567
14使用料及び賃借料 4,109 交通事故をなくす運動事業委託料 2,000
15工事請負費 3,000 18備品購入費 50
18備品購入費 1,450 業務用備品 50
19負担金、補助及び交付金 78,914 2交通対策事業 67,408 1報酬 280 特定財源(その他) 500
(交通政策課) 委員報酬 280 一般財源 66,908
8報償費 64
講師謝礼 64
9旅費 6
職員研修旅費 6
19負担金、補助及び交付金 67,058
バス路線維持費補助金 9,000
日野・滝畑コミュニティバス運行負担金
32,930
モックルコミュニティバス運行負担金
16,845
地域公共交通サービス運行負担金 3,000
地域公共交通会議事業補助金 5,275
職員研修負担金 8
3放置自転車対策事業 23,195 11需用費 518 特定財源(その他)
(交通政策課) 消耗品費 54 3,361
燃料費 104 一般財源 19,834
印刷製本費 50
光熱水費 200
修繕料 110
12役務費 54
通信運搬費 40
手数料 14
13委託料 8,708
清掃業務委託料 826
施設管理業務委託料 3,382
放置自転車等撤去業務委託料 4,300
放置禁止区域表示板等作製委託料 200
14使用料及び賃借料 4,109
土地借上料 4,109
18備品購入費 1,400
管理用備品 1,400
19負担金、補助及び交付金 8,406
ノバティながの修繕負担金 3,488
- -87 - -88
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 12 交通安全推進費
(単位:千円)(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 12 交通安全推進費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
ノバティながの地下駐車場共益費 4,918
4移動等円滑化推進事業 3,500 1報酬 50 一般財源 3,500
(交通政策課) 委員報酬 50
19負担金、補助及び交付金 3,450
ノンステップバス導入費補助金 3,450
5移動円滑化道路整備事業 3,000 15工事請負費 3,000 一般財源 3,000
(道路管理課) 移動円滑化道路整備工事 3,000
目 計 特定財源(その他)
3,861
一般財源 97,160
項 計 2,807,985 2,607,423 200,562 国府支出金 3,261
特定財源(その他)
183,784
一般財源 2,620,940
(単位:千円)(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費 (目) 1 税務総務費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
274,538 298,073 △ 23,535 2給料 146,174 1税務総務人件費 273,797 2給料 146,174 国府支出金 124,025
3職員手当等 86,261 (人事課) 3職員手当等 86,261 特定財源(その他)
4共済費 41,362 4共済費 41,362 8,341
9旅費 195 一般財源 141,431
11需用費 511 2税務課管理事業 741 9旅費 195 特定財源(その他) 59
12役務費 35 (税務課) 職員旅費 195 一般財源 682
11需用費 511
消耗品費 454
印刷製本費 57
12役務費 35
手数料 35
目 計 国府支出金 124,025
特定財源(その他)
8,400
一般財源 142,113
(単位:千円)(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費 (目) 2 賦課徴収費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
179,357 151,654 27,703 1報酬 16,870 1固定資産税・都市計画税等賦課事業 7賃金 2,081 一般財源 50,160
7賃金 9,582 50,160 アルバイト賃金 2,081
9旅費 166 (税務課) 9旅費 73
11需用費 4,812 職員研修旅費 73
- -89 - -90
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 12 交通安全推進費
~ (款) 2 総務費 (項) 2 徴税費 (目) 2 賦課徴収費
(単位:千円)(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費 (目) 2 賦課徴収費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
12役務費 9,956 11需用費 915
13委託料 73,180 消耗品費 495
14使用料及び賃借料 16,341 燃料費 72
18備品購入費 57 印刷製本費 258
19負担金、補助及び交付金 3,393 修繕料 90
23償還金、利子及び割引料 45,000 12役務費 147
手数料 147
13委託料 41,206
電算処理業務委託料 6,304
地番図修正及び航空写真撮影業務委託料
9,508
土地鑑定評価委託料 25,394
14使用料及び賃借料 5,545
電算システム賃借料 5,545
19負担金、補助及び交付金 193
資産評価システム研究負担金 90
職員研修負担金 103
2軽自動車税及びその他諸税賦課事業 7賃金 266 特定財源(その他) 1
6,278 アルバイト賃金 266 一般財源 6,277
(税務課) 11需用費 341
消耗品費 266
印刷製本費 75
13委託料 2,923
電算処理業務委託料 2,923
14使用料及び賃借料 1,890
電算システム賃借料 1,890
19負担金、補助及び交付金 858
軽自動車税協議会分担金 858
3市民税賦課事業 44,868 1報酬 5,987 国府支出金 16,774
(税務課) 嘱託員報酬 5,987 一般財源 28,094
7賃金 5,757
アルバイト賃金 5,757
9旅費 13
職員研修旅費 13
11需用費 1,123
消耗品費 432
印刷製本費 691
12役務費 7,088
通信運搬費 7,088
13委託料 17,823
電算処理業務委託料 17,823
- -91 - -92
(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費 (目) 2 賦課徴収費
(単位:千円)(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費 (目) 2 賦課徴収費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
14使用料及び賃借料 4,829
電算システム賃借料 4,799
コピー機賃借料 30
19負担金、補助及び交付金 2,248
税務協議会分担金 149
共同事業等分担金 193
eLTAX会費・運用関係費等負担金
1,863
職員研修負担金 43
4徴収及び収納事業 78,051 1報酬 10,883 国府支出金 17,100
(税務課) 嘱託員報酬 10,883 特定財源(その他)
7賃金 1,478 2,000
アルバイト賃金 1,478 一般財源 58,951
9旅費 80
職員研修旅費 80
11需用費 2,433
消耗品費 249
燃料費 170
印刷製本費 1,924
修繕料 90
12役務費 2,721
手数料 2,721
13委託料 11,228
電算処理業務委託料 945
市税徴収金収納事務委託料 4,169
公金収納事務委託料 3,237
市税集中電話催告業務委託料 2,877
14使用料及び賃借料 4,077
電算システム賃借料 3,654
FAX賃借料 305
通行料 80
施設使用料 38
18備品購入費 57
業務用備品 57
19負担金、補助及び交付金 94
職員研修負担金 94
23償還金、利子及び割引料 45,000
市税過誤納還付及び還付加算金 45,000
- -93 - -94
(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費 (目) 2 賦課徴収費
(単位:千円)(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費 (目) 2 賦課徴収費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
目 計 国府支出金 33,874
特定財源(その他)
2,001
一般財源 143,482
(単位:千円)(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費 (目) 3 固定資産評価審査費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
263 265 △ 2 1報酬 210 1固定資産評価審査委員会事業 263 1報酬 210 一般財源 263
9旅費 19 (固定資産評価審査委員会事務局) 委員報酬 210
10交際費 19 9旅費 19
11需用費 15 委員等旅費 10
職員旅費 9
10交際費 19
交際費 19
11需用費 15
消耗品費 15
目 計 一般財源 263
項 計 454,158 449,992 4,166 国府支出金 157,899
特定財源(その他)
10,401
一般財源 285,858
(単位:千円)(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費 (目) 1 戸籍住民基本台帳費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
113,328 119,639 △ 6,311 2給料 45,522 1戸籍住民基本台帳人件費 80,267 2給料 45,522 特定財源(その他)
3職員手当等 24,075 (人事課) 3職員手当等 24,075 16,043
4共済費 10,670 4共済費 10,670 一般財源 64,224
7賃金 3,065 2住居表示関係事業 1,579 7賃金 1,129 一般財源 1,579
9旅費 75 (市民窓口課) アルバイト賃金 1,129
11需用費 2,520 11需用費 450
12役務費 230 消耗品費 100
13委託料 8,478 修繕料 350
14使用料及び賃借料 16,122 3住民基本台帳及び印鑑関係事業 7賃金 1,729 国府支出金 425
19負担金、補助及び交付金 2,571 19,450 アルバイト賃金 1,729 特定財源(その他)
(市民窓口課) 9旅費 75 19,025
職員旅費 75
11需用費 1,650
消耗品費 1,168
印刷製本費 482
- -95 - -96
(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費 (目) 2 賦課徴収費
~ (款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費 (目) 1 戸籍住民基本台帳費
(単位:千円)(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費 (目) 1 戸籍住民基本台帳費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
12役務費 230
通信運搬費 220
手数料 10
13委託料 2,272
電算処理業務委託料 2,272
14使用料及び賃借料 10,923
電算システム賃借料 10,469
コピー機賃借料 78
FAX賃借料 302
レジスター賃借料 74
19負担金、補助及び交付金 2,571
大阪府戸籍住民基本台帳外国人登録事務協
議会負担金 29
三日市窓口センター共益費 2,542
4戸籍事業 12,032 7賃金 207 特定財源(その他)
(市民窓口課) アルバイト賃金 207 12,032
11需用費 420
消耗品費 321
印刷製本費 99
13委託料 6,206
戸籍システムソフト保守業務委託料 2,268
戸籍副本システム導入委託料 3,938
14使用料及び賃借料 5,199
電算システム賃借料 4,533
コピー機賃借料 63
FAX賃借料 603
目 計 国府支出金 425
特定財源(その他)
47,100
一般財源 65,803
項 計 113,328 119,639 △ 6,311 国府支出金 425
特定財源(その他)
47,100
一般財源 65,803
(単位:千円)(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費 (目) 1 選挙管理委員会費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
21,435 23,008 △ 1,573 1報酬 1,284 1選挙管理委員会事務局人件費 2給料 10,401 一般財源 19,092
2給料 10,401 19,092 3職員手当等 6,128
3職員手当等 6,128 (人事課) 4共済費 2,563
- -97 - -98
(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費 (目) 1 戸籍住民基本台帳費
~ (款) 2 総務費 (項) 4 選挙費 (目) 1 選挙管理委員会費
(単位:千円)(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費 (目) 1 選挙管理委員会費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
4共済費 2,563 2選挙管理委員会事業 2,343 1報酬 1,284 国府支出金 24
9旅費 389 (選挙管理委員会事務局) 委員報酬 1,284 一般財源 2,319
10交際費 19 9旅費 389
11需用費 39 委員等旅費 245
14使用料及び賃借料 504 職員旅費 144
19負担金、補助及び交付金 108 10交際費 19
交際費 19
11需用費 39
消耗品費 39
14使用料及び賃借料 504
電算システム賃借料 504
19負担金、補助及び交付金 108
選挙管理委員会連合会負担金 108
目 計 国府支出金 24
一般財源 21,411
(単位:千円)(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費 (目) 2 選挙啓発費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
189 201 △ 12 8報償費 123 1選挙啓発事業 189 8報償費 123 一般財源 189
11需用費 29 (選挙管理委員会事務局) 講師謝礼 100
19負担金、補助及び交付金 37 謝礼 10
記念品 13
11需用費 29
消耗品費 11
食糧費 18
19負担金、補助及び交付金 37
大阪府中部ブロック明るい選挙推進協議会
連合会負担金 37
目 計 一般財源 189
(単位:千円)(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費 (目) 3 参議院議員選挙費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
38,067 0 38,067 1報酬 2,584 1参議院議員選挙 38,067 1報酬 2,584 国府支出金 37,999
3職員手当等 11,616 (選挙管理委員会事務局) 選挙報酬 2,584 一般財源 68
7賃金 4,233 3職員手当等 11,616
8報償費 205 7賃金 4,233
9旅費 20 アルバイト賃金 4,233
11需用費 1,775 8報償費 205
12役務費 3,979 謝礼 205
- -99 - -100
(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費 (目) 1 選挙管理委員会費
~ (款) 2 総務費 (項) 4 選挙費 (目) 3 参議院議員選挙費
(単位:千円)(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費 (目) 3 参議院議員選挙費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
13委託料 11,436 9旅費 20
14使用料及び賃借料 1,219 委員等旅費 10
18備品購入費 1,000 職員旅費 10
11需用費 1,775
消耗品費 1,000
燃料費 30
印刷製本費 345
光熱水費 300
修繕料 100
12役務費 3,979
通信運搬費 3,075
手数料 904
13委託料 11,436
投票所入場整理券作成等業務委託料 1,179
ポスター掲示場作製・設置・撤去等業務委
託料 5,913
選挙広報特集号配送業務委託料 507
選挙公報配送業務委託料 1,519
駐車場整理及び案内業務委託料 116
庁舎空調設備運転業務委託料 415
選挙事務従事者派遣業務委託料 1,323
投票所器材運搬業務委託料 389
電話交換業務委託料 41
開票所案内整理業務委託料 15
投票所警備業務委託料 19
14使用料及び賃借料 1,219
機械建物等賃借料 567
空調機器使用料 6
施設使用料 646
18備品購入費 1,000
管理用備品 1,000
目 計 国府支出金 37,999
一般財源 68
(単位:千円)(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費 (目) 4 市議会議員選挙費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
10,431 0 10,431 3職員手当等 654 1市議会議員選挙 10,431 3職員手当等 654 一般財源 10,431
7賃金 769 (選挙管理委員会事務局) 7賃金 769
9旅費 10 アルバイト賃金 769
11需用費 2,250 9旅費 10
- -101 - -102
(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費 (目) 3 参議院議員選挙費
~ (款) 2 総務費 (項) 4 選挙費 (目) 4 市議会議員選挙費
(単位:千円)(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費 (目) 4 市議会議員選挙費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
12役務費 300 委員等旅費 5
13委託料 6,448 職員旅費 5
11需用費 2,250
消耗品費 800
印刷製本費 1,450
12役務費 300
通信運搬費 300
13委託料 6,448
投票所入場整理券作成等業務委託料 1,179
ポスター掲示場作製・設置等業務委託料
5,269
目 計 一般財源 10,431
(単位:千円)(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費 (目) 農業委員会委員選挙費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
0 2,408 △ 2,408 廃目
目 計
(単位:千円)(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費 (目) 市長選挙費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
0 32,767 △ 32,767 廃目
目 計
項 計 70,122 58,384 11,738 国府支出金 38,023
一般財源 32,099
(単位:千円)(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費 (目) 1 統計調査費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
18,042 19,380 △ 1,338 1報酬 6,055 1統計調査人件費 10,711 2給料 5,876 一般財源 10,711
2給料 5,876 (人事課) 3職員手当等 3,207
3職員手当等 3,627 4共済費 1,628
4共済費 1,628 2統計事業 7,331 1報酬 6,055 国府支出金 6,772
7賃金 414 (総務課) 委員報酬 6,055 一般財源 559
8報償費 75 3職員手当等 420
9旅費 58 7賃金 414
11需用費 270 アルバイト賃金 414
12役務費 39 8報償費 75
謝礼 75
9旅費 58
- -103 - -104
(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費 (目) 4 市議会議員選挙費
~ (款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費 (目) 1 統計調査費
(単位:千円)(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費 (目) 1 統計調査費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
職員旅費 58
11需用費 270
消耗品費 270
12役務費 39
通信運搬費 39
目 計 国府支出金 6,772
一般財源 11,270
項 計 18,042 19,380 △ 1,338 国府支出金 6,772
一般財源 11,270
(単位:千円)(款) 2 総務費 (項) 6 監査委員費 (目) 1 監査委員費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
20,492 22,872 △ 2,380 1報酬 2,136 1監査委員事務局人件費 16,315 2給料 8,739 一般財源 16,315
2給料 8,739 (人事課) 3職員手当等 5,028
3職員手当等 5,028 4共済費 2,548
4共済費 2,548 2監査事業 4,177 1報酬 2,136 一般財源 4,177
7賃金 319 (監査委員事務局) 委員報酬 2,136
9旅費 113 7賃金 319
10交際費 19 アルバイト賃金 319
11需用費 396 9旅費 113
12役務費 41 委員等旅費 43
13委託料 986 職員旅費 32
19負担金、補助及び交付金 167 職員研修旅費 38
10交際費 19
交際費 19
11需用費 396
消耗品費 297
印刷製本費 99
12役務費 41
手数料 41
13委託料 986
工事技術調査委託料 41
財政援助団体等監査支援業務委託料 945
19負担金、補助及び交付金 167
監査委員会負担金 98
職員研修負担金 69
目 計 一般財源 20,492
項 計 20,492 22,872 △ 2,380 一般財源 20,492
- -105 - -106
(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費 (目) 1 統計調査費
~ (款) 2 総務費 (項) 6 監査委員費 (目) 1 監査委員費
(単位:千円)(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 1 社会福祉推進費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
1,132,217 1,193,158 △ 60,941 1報酬 5,429 1社会福祉推進人件費 229,222 2給料 120,833 国府支出金 18,728
2給料 120,833 (人事課) 3職員手当等 73,484 特定財源(その他)
3職員手当等 73,484 4共済費 34,905 33,136
4共済費 34,905 一般財源 177,358
7賃金 2,483 2平和祈念事業 707 8報償費 20 一般財源 707
8報償費 172 (生活福祉課) 全国戦没者追悼式参列者見舞金 20
9旅費 49 11需用費 55
11需用費 551 消耗品費 50
12役務費 724 食糧費 5
13委託料 36,044 13委託料 607
14使用料及び賃借料 420 戦没者墓地管理委託料 607
19負担金、補助及び交付金 74,616 14使用料及び賃借料 25
20扶助費 5,777 施設使用料 25
28繰出金 776,730 3社会を明るくする運動事業 355 13委託料 355 一般財源 355
(生活福祉課) 社会を明るくする運動事業委託料 355
4地域福祉推進事業 34,174 1報酬 196 国府支出金 20,108
(生活福祉課) 委員報酬 196 一般財源 14,066
13委託料 33,978
地域コミュニティソーシャルワーカー配置
事業委託料 33,978
5民生児童委員関係事業 2,043 1報酬 222 国府支出金 192
(生活福祉課) 委員報酬 222 一般財源 1,851
8報償費 52
記念品 52
11需用費 10
消耗品費 10
14使用料及び賃借料 143
施設使用料 143
19負担金、補助及び交付金 1,616
民生委員協議会補助金 1,616
6生活支援扶助事業 10,752 1報酬 5,011 国府支出金 10,719
(生活福祉課) 嘱託員報酬 5,011 一般財源 33
7賃金 1,064
アルバイト賃金 1,064
20扶助費 4,677
一般応急扶助費 33
住宅手当緊急特別扶助費 4,644
7地域福祉援護事業 2,942 11需用費 11 国府支出金 2,636
(生活福祉課) 消耗品費 11 一般財源 306
12役務費 694
通信運搬費 12
- -107 - -108
(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 1 社会福祉推進費
(単位:千円)(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 1 社会福祉推進費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
手数料 482
鑑定料 200
13委託料 1,095
市民後見推進事業委託料 1,095
19負担金、補助及び交付金 42
行旅死亡人墓地管理負担金 30
中部ブロック福祉有償運送市町村共同運営
協議会負担金 12
20扶助費 1,100
行旅死亡人取扱費 1,100
8地域福祉施設管理運営事業 489 11需用費 450 一般財源 489
(生活福祉課) 消耗品費 45
食糧費 125
光熱水費 185
修繕料 95
12役務費 30
通信運搬費 30
13委託料 9
消防用設備等点検業務委託料 9
9地域福祉促進事業 72,950 19負担金、補助及び交付金 72,950 国府支出金 19,669
(生活福祉課) 社会福祉協議会補助金 61,885 一般財源 53,281
地域福祉活動支援事業補助金 11,065
10生活福祉課管理事業 1,848 7賃金 1,419 国府支出金 50
(生活福祉課) アルバイト賃金 1,419 一般財源 1,798
8報償費 100
講師謝礼 100
9旅費 49
職員旅費 49
11需用費 20
消耗品費 20
14使用料及び賃借料 252
電算システム賃借料 252
19負担金、補助及び交付金 8
近畿都市福祉協議会負担金 8
11日雇健康保険事業 5 11需用費 5 国府支出金 2
(保険年金課) 消耗品費 5 特定財源(その他) 3
12保険基盤安定制度繰出金 484,685 28繰出金 484,685 国府支出金 363,513
(保険年金課) 保険基盤安定制度繰出金 484,685 一般財源 121,172
13国民健康保険事業勘定特別会計繰出 28繰出金 292,045 一般財源 292,045
金 292,045 国民健康保険事業勘定特別会計繰出金
(財政課) 292,045
- -109 - -110
(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 1 社会福祉推進費
(単位:千円)(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 1 社会福祉推進費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
目 計 国府支出金 435,617
特定財源(その他)
33,139
一般財源 663,461
(単位:千円)(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 2 障がい者福祉推進費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
2,014,798 1,682,295 332,503 1報酬 9,326 1障がい者施策啓発事業 765 8報償費 50 国府支出金 405
7賃金 2,719 (障がい福祉課) 記念品 50 一般財源 360
8報償費 2,338 11需用費 92
9旅費 185 消耗品費 92
11需用費 1,015 13委託料 490
12役務費 3,715 精神障がい者理解促進事業委託料 490
13委託料 151,651 19負担金、補助及び交付金 133
14使用料及び賃借料 921 地域障がい者雇用啓発事業負担金 133
19負担金、補助及び交付金 29,654 2自立・社会参加促進事業 113,889 1報酬 5,989 国府支出金 82,171
20扶助費 1,813,274 (障がい福祉課) 嘱託員報酬 5,989 一般財源 31,718
7賃金 591
アルバイト賃金 591
8報償費 1,755
講師謝礼 175
謝礼 1,580
11需用費 198
印刷製本費 198
12役務費 503
通信運搬費 463
保険料 40
13委託料 1,470
コミュニケーション支援事業委託料 1,470
14使用料及び賃借料 267
車両借上料 267
19負担金、補助及び交付金 2,809
障がい者就労支援事業等補助金 2,800
聴覚障がい者福祉指導員連絡協議会負担金
4
大阪聴力障害者協会負担金 5
20扶助費 100,307
障がい者更生訓練費 9,385
重度障がい者タクシー料金等扶助費 8,759
移動支援事業扶助費 82,163
- -111 - -112
(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 1 社会福祉推進費
~ (款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 2 障がい者福祉推進費
(単位:千円)(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 2 障がい者福祉推進費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
3法定給付・手続き関係事業 8報償費 336 国府支出金 1,263,609
1,687,418 嘱託医報償費 336 一般財源 423,809
(障がい福祉課) 11需用費 12
消耗品費 6
印刷製本費 6
12役務費 3,212
通信運搬費 270
手数料 2,942
13委託料 780
障がい認定調査委託料 600
医療専門相談委託料 180
20扶助費 1,683,078
補装具扶助費 26,691
障がい者介護・訓練等給付事業 1,485,587
特別障がい者手当等扶助費 42,369
身体障がい者更生医療扶助費 123,986
身体障がい児育成医療扶助費 4,445
4地域生活支援事業 192,252 1報酬 3,173 国府支出金 39,865
(障がい福祉課) 委員報酬 106 特定財源(その他)
嘱託員報酬 3,067 2,060
8報償費 197 一般財源 150,327
講師謝礼 50
謝礼 147
9旅費 64
費用弁償 1
職員研修旅費 63
11需用費 300
消耗品費 100
印刷製本費 200
13委託料 148,381
機械警備業務委託料 62
空調機器保守点検管理業務委託料 128
エレベーター保守点検業務委託料 420
消防用設備等点検業務委託料 10
看板・パネル等製作委託料 200
在宅障がい者自活訓練事業委託料 2,100
障がい者生活支援事業委託料 58,348
市立障がい者福祉センター管理運営業務委
託料 82,287
障がい児(者)短期入所送迎事業委託料
33
- -113 - -114
(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 2 障がい者福祉推進費
(単位:千円)(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 2 障がい者福祉推進費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
緊急通報システム運営事業委託料 201
入浴サ-ビス事業委託料 2,244
重度障がい者等短期入所事業委託料 159
障がい者緊急一時保護居室確保事業委託料
2,189
14使用料及び賃借料 644
土地借上料 644
19負担金、補助及び交付金 9,604
重度障がい者等住宅改造補助金 4,800
身体障がい者自動車改造費補助金 400
身体障がい者自動車運転免許取得費補助金
200
発達障がい療育等支援事業負担金 4,200
全国精神保健福祉業務研修会負担金 4
20扶助費 29,889
日常生活用具扶助費 27,571
重度心身障がい者特別給付金 240
日中一時支援事業扶助費 1,742
成年後見制度利用支援事業扶助費 336
5障がい者施策推進事業 170 1報酬 164 一般財源 170
(障がい福祉課) 委員報酬 164
9旅費 6
費用弁償 6
6南河内広域障がい者福祉事業 19負担金、補助及び交付金 17,108 国府支出金 10,245
17,108 南河内広域行政共同処理事業負担金 一般財源 6,863
(障がい福祉課) 17,108
7障がい福祉課管理事業 3,196 7賃金 2,128 国府支出金 28
(障がい福祉課) アルバイト賃金 2,128 一般財源 3,168
9旅費 115
職員旅費 115
11需用費 413
消耗品費 192
燃料費 53
印刷製本費 168
13委託料 530
電算処理業務委託料 530
14使用料及び賃借料 10
施設使用料 10
- -115 - -116
(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 2 障がい者福祉推進費
(単位:千円)(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 2 障がい者福祉推進費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
目 計 国府支出金 1,396,323
特定財源(その他)
2,060
一般財源 616,415
(単位:千円)(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 3 老人福祉推進費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
1,644,107 1,517,824 126,283 1報酬 42 1福祉施設管理運営事業 98,461 11需用費 5,375 特定財源(その他)
8報償費 4,517 (生活福祉課) 消耗品費 34 6,263
9旅費 24 修繕料 5,341 一般財源 92,198
11需用費 5,823 13委託料 90,741
12役務費 268 清掃業務委託料 1,431
13委託料 115,885 浄化槽維持管理業務委託料 340
14使用料及び賃借料 3,088 浄化槽清掃点検業務委託料 84
18備品購入費 2,795 貯水槽清掃点検業務委託料 137
19負担金、補助及び交付金 1,212,128 給排水設備管理業務委託料 944
20扶助費 41,168 濾過装置保守点検業務委託料 239
23償還金、利子及び割引料 1 給湯用温水ボイラー保守点検業務委託料
28繰出金 258,368 280
給湯器等保守点検業務委託料 240
マイクロガスコージェネレーション保守点
検業務委託料 77
ヘルストロン保守点検業務委託料 106
市立福祉センター管理運営業務委託料
61,033
小山田地域福祉センター管理運営業務委託
料 13,037
清見台地域福祉センター管理運営業務委託
料 12,793
14使用料及び賃借料 2,345
健康器具賃借料 1,545
土地借上料 800
2高齢者生きがい対策事業 42,595 8報償費 27 国府支出金 2,906
(介護高齢課) 記念品 27 一般財源 39,689
11需用費 4
消耗品費 4
13委託料 400
老人福祉行事委託料 400
14使用料及び賃借料 120
施設使用料 120
- -117 - -118
(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 2 障がい者福祉推進費
~ (款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 3 老人福祉推進費
(単位:千円)(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 3 老人福祉推進費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
19負担金、補助及び交付金 42,044
高齢者相互支援推進事業補助金 2,000
老人クラブ等活動補助金 9,850
シルバー人材センター補助金 30,064
シルバー人材センター協議会負担金 130
3長寿ふれあい基金事業 500 19負担金、補助及び交付金 500 特定財源(その他) 500
(介護高齢課) 長寿ふれあい活動助成金 500
4敬老祝事業 4,517 8報償費 4,490 一般財源 4,517
(介護高齢課) 記念品 4,490
11需用費 2
消耗品費 2
12役務費 25
通信運搬費 25
5在日外国人高齢者特別給付金支給事 20扶助費 120 一般財源 120
業 120 在日外国人高齢者特別給付金 120
(介護高齢課)
6在宅高齢者支援事業 26,130 12役務費 194 国府支出金 5,079
(介護高齢課) 通信運搬費 194 特定財源(その他) 5
13委託料 17,888 一般財源 21,046
寝具洗濯乾燥サービス事業委託料 414
緊急通報システム事業委託料 8,220
生きがい活動支援通所事業委託料 205
生活援助事業委託料 57
訪問理容サービス事業委託料 480
短期ベッド貸出事業委託料 396
高齢者緊急シェルター事業委託料 1,188
高齢者支援事業委託料 5,400
地域ケア推進事業委託料 1,528
19負担金、補助及び交付金 7,260
高齢者住宅改造補助金 1,260
街かどデイハウス事業補助金 6,000
20扶助費 788
福祉電話基本料金扶助費 605
老人日常生活用具扶助費 183
7在宅老人介護支援金給付事業 3,000 20扶助費 3,000 特定財源(その他)
(介護高齢課) 在宅老人介護支援金 3,000 3,000
8老人ホーム入所措置事業 37,303 1報酬 42 特定財源(その他)
(介護高齢課) 委員報酬 42 8,555
9旅費 1 一般財源 28,748
費用弁償 1
20扶助費 37,260
- -119 - -120
(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 3 老人福祉推進費
(単位:千円)(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 3 老人福祉推進費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
老人福祉施設措置費 37,260
9介護予防支援事業 6,177 11需用費 439 国府支出金 6,177
(介護高齢課) 消耗品費 439
12役務費 48
通信運搬費 48
13委託料 2,895
モックル体操普及委託料 2,895
18備品購入費 2,795
業務用備品 2,795
10南河内広域高齢者福祉事業 17,109 19負担金、補助及び交付金 17,109 国府支出金 10,650
(介護高齢課) 南河内広域行政共同処理事業負担金 一般財源 6,459
17,109
11高齢者保健福祉計画推進事業 3,960 13委託料 3,960 一般財源 3,960
(介護高齢課) 高齢者実態調査委託料 3,960
12介護高齢課管理事業 26 9旅費 23 一般財源 26
(介護高齢課) 職員旅費 23
11需用費 3
消耗品費 3
13後期高齢者医療制度運営事業 19負担金、補助及び交付金 1,145,191 一般財源 1,145,191
1,145,191 後期高齢者医療療養給付費負担金
(保険年金課) 1,115,856
大阪府後期高齢者医療広域連合市町村負担
金 29,335
14老人保健医療制度運営事業 650 12役務費 1 国府支出金 10
(保険年金課) 手数料 1 特定財源(その他) 13
13委託料 1 一般財源 627
保険者別医療費通知委託料 1
14使用料及び賃借料 623
電算システム賃借料 623
19負担金、補助及び交付金 24
医療給付費 24
23償還金、利子及び割引料 1
国府等支出金精算に伴う返還金 1
15後期高齢者医療保険基盤安定制度繰 28繰出金 210,886 国府支出金 158,164
出金 210,886 後期高齢者医療保険基盤安定制度繰出金 一般財源 52,722
(保険年金課) 210,886
16後期高齢者医療特別会計繰出金 28繰出金 47,482 特定財源(その他)
47,482 後期高齢者医療特別会計繰出金 47,482 6,887
(財政課) 一般財源 40,595
- -121 - -122
(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 3 老人福祉推進費
(単位:千円)(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 3 老人福祉推進費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
目 計 国府支出金 182,986
特定財源(その他)
25,223
一般財源 1,435,898
(単位:千円)(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 4 介護福祉費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
1,335,210 1,254,466 80,744 12役務費 1 1介護福祉事業 102 12役務費 1 国府支出金 75
13委託料 5 (介護高齢課) 手数料 1 一般財源 27
19負担金、補助及び交付金 105 19負担金、補助及び交付金 100
20扶助費 1 社会福祉法人による利用者負担減免助成金
28繰出金 1,335,098 100
20扶助費 1
介護保険低所得者訪問介護利用者負担対策
扶助費 1
2新予防給付事業 10 13委託料 5 特定財源(その他) 10
(介護高齢課) 居宅支援サービス計画委託料 5
19負担金、補助及び交付金 5
居宅支援サービス計画共同処理負担金 5
3介護保険特別会計繰出金 1,335,098 28繰出金 1,335,098 一般財源 1,335,098
(財政課) 介護保険特別会計繰出金 1,335,098
目 計 国府支出金 75
特定財源(その他) 10
一般財源 1,335,125
(単位:千円)(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 5 福祉医療費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
595,632 571,392 24,240 7賃金 1,064 1老人医療費助成事業 181,737 11需用費 42 国府支出金 90,997
11需用費 105 (保険年金課) 印刷製本費 42 一般財源 90,740
12役務費 19,194 12役務費 5,707
14使用料及び賃借料 366 通信運搬費 256
20扶助費 574,903 手数料 5,451
14使用料及び賃借料 240
電算システム賃借料 240
20扶助費 175,748
老人医療扶助費 175,748
2重度障がい者医療費助成事業 11需用費 23 国府支出金 70,854
141,365 印刷製本費 23 一般財源 70,511
(保険年金課) 12役務費 2,211
- -123 - -124
(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 3 老人福祉推進費
~ (款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 5 福祉医療費
(単位:千円)(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 5 福祉医療費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
通信運搬費 128
手数料 2,083
20扶助費 139,131
重度障がい者医療扶助費 139,131
3ひとり親家庭等医療費助成事業 11需用費 33 国府支出金 33,635
66,441 印刷製本費 33 一般財源 32,806
(保険年金課) 12役務費 3,059
通信運搬費 232
手数料 2,827
14使用料及び賃借料 63
電算システム賃借料 63
20扶助費 63,286
ひとり親家庭等医療扶助費 63,286
4子ども医療費助成事業 189,818 7賃金 1,064 国府支出金 34,925
(保険年金課) アルバイト賃金 1,064 一般財源 154,893
11需用費 7
印刷製本費 7
12役務費 8,179
手数料 8,179
14使用料及び賃借料 63
電算システム賃借料 63
20扶助費 180,505
子ども医療扶助費 180,505
5母子保健・養育医療給付事業 12役務費 38 国府支出金 12,174
16,271 手数料 38 特定財源(その他) 172
(保険年金課) 20扶助費 16,233 一般財源 3,925
母子保健・養育医療扶助費 16,233
目 計 国府支出金 242,585
特定財源(その他) 172
一般財源 352,875
(単位:千円)(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 6 国民年金費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
4,626 4,821 △ 195 1報酬 2,428 1国民年金事業 4,626 1報酬 2,428 国府支出金 4,626
9旅費 10 (保険年金課) 嘱託員報酬 2,428
11需用費 160 9旅費 10
12役務費 12 職員旅費 10
14使用料及び賃借料 2,016 11需用費 160
消耗品費 160
12役務費 12
- -125 - -126
(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 5 福祉医療費
~ (款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 6 国民年金費
(単位:千円)(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 6 国民年金費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
通信運搬費 12
14使用料及び賃借料 2,016
電算システム賃借料 2,016
目 計 国府支出金 4,626
(単位:千円)(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 7 人権推進費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
11,368 12,135 △ 767 1報酬 98 1人権推進事業 3,448 1報酬 98 国府支出金 568
8報償費 870 (人権推進室) 委員報酬 98 一般財源 2,880
9旅費 262 8報償費 520
11需用費 268 講師謝礼 450
13委託料 4,638 謝礼 70
14使用料及び賃借料 100 9旅費 262
19負担金、補助及び交付金 5,132 職員旅費 178
職員研修旅費 84
11需用費 268
消耗品費 210
印刷製本費 58
13委託料 1,338
人権・平和啓発推進事業委託料 1,338
14使用料及び賃借料 100
施設使用料 100
19負担金、補助及び交付金 862
おおさか人材雇用センター分担金 45
研修等負担金 31
人権擁護委員協議会助成金 210
人権啓発事業等分担金 320
職員研修負担金 256
2人権擁護推進事業 7,920 8報償費 350 国府支出金 487
(人権推進室) 委員等報償費 350 一般財源 7,433
13委託料 3,300
人権相談事業委託料 3,300
19負担金、補助及び交付金 4,270
人権推進事業活動補助金 4,270
目 計 国府支出金 1,055
一般財源 10,313
- -127 - -128
(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 6 国民年金費
~ (款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 7 人権推進費
(単位:千円)(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 8 男女共同参画推進費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
2,257 2,275 △ 18 1報酬 98 1男女共同参画啓発事業 725 7賃金 98 一般財源 725
7賃金 98 (人権推進室) アルバイト賃金 98
8報償費 620 8報償費 590
9旅費 21 講師謝礼 590
11需用費 17 9旅費 20
13委託料 1,403 職員旅費 20
11需用費 17
消耗品費 17
2男女共同参画計画推進事業 99 1報酬 98 一般財源 99
(人権推進室) 委員報酬 98
9旅費 1
費用弁償 1
3男女共同参画人権擁護事業 633 8報償費 30 一般財源 633
(人権推進室) 講師謝礼 30
13委託料 603
女性のための相談業務委託料 603
4男女共同参画推進事業 800 13委託料 800 一般財源 800
(人権推進室) 男女共同参画推進業務委託料 800
目 計 一般財源 2,257
項 計 6,740,215 6,238,366 501,849 国府支出金 2,263,267
特定財源(その他)
60,604
一般財源 4,416,344
(単位:千円)(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 1 児童福祉推進費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
2,577,408 2,954,663 △ 377,255 1報酬 50,065 1児童福祉推進人件費 295,719 2給料 163,712 国府支出金 910
2給料 163,712 (人事課) 3職員手当等 85,479 一般財源 294,809
3職員手当等 85,479 4共済費 46,528
4共済費 46,528 2子育て支援事業 92,421 1報酬 43,863 国府支出金 21,647
7賃金 8,923 (子育て支援課) 嘱託員報酬 43,863 特定財源(その他)
8報償費 547 7賃金 6,743 1,552
9旅費 319 アルバイト賃金 6,743 一般財源 69,222
11需用費 2,408 8報償費 441
12役務費 2,891 講師謝礼 441
13委託料 12,027 9旅費 175
14使用料及び賃借料 1,098 職員旅費 48
15工事請負費 3,500 職員研修旅費 127
18備品購入費 290 11需用費 1,844
19負担金、補助及び交付金 42,039 消耗品費 786
- -129 - -130
(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 8 男女共同参画推進費
~ (款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 1 児童福祉推進費
(単位:千円)(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 1 児童福祉推進費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
20扶助費 2,157,572 燃料費 96
23償還金、利子及び割引料 10 印刷製本費 365
修繕料 597
12役務費 1,083
通信運搬費 902
手数料 57
保険料 124
13委託料 8,793
電子複写機保守委託料 101
電算処理業務委託料 1,320
子育て短期支援事業委託料 124
つどいの広場事業委託料 7,120
ちびっこ広場管理業務委託料 128
14使用料及び賃借料 90
コピー機賃借料 60
電話設備賃借料 24
施設使用料 6
15工事請負費 3,500
ちびっこ老人憩いの広場設置等工事 3,500
18備品購入費 290
業務用備品 290
19負担金、補助及び交付金 25,484
女性労働協会負担金 53
家庭児童相談員連絡協議会負担金 7
ノバティながの駐車場等負担金 25,237
職員研修負担金 187
20扶助費 105
ファミリーサポートセンター利用促進扶助
費 105
23償還金、利子及び割引料 10
使用料還付金 10
3ひとり親家庭福祉推進事業 509,591 1報酬 5,710 国府支出金 176,298
(子育て支援課) 嘱託員報酬 5,710 特定財源(その他) 3
11需用費 97 一般財源 333,290
消耗品費 7
印刷製本費 90
12役務費 201
通信運搬費 201
13委託料 131
日常生活支援事業委託料 123
障がい判定医委託料 8
- -131 - -132
(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 1 児童福祉推進費
(単位:千円)(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 1 児童福祉推進費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
14使用料及び賃借料 630
電算システム賃借料 630
20扶助費 502,822
自立支援教育訓練扶助費 15,222
母子生活支援施設入所措置費 2,500
児童扶養手当扶助費 485,100
4児童福祉事業 1,675,802 7賃金 2,180 国府支出金 1,395,299
(子育て支援課) アルバイト賃金 2,180 特定財源(その他)
9旅費 39 2,165
職員旅費 39 一般財源 278,338
11需用費 461
消耗品費 69
印刷製本費 392
12役務費 1,556
通信運搬費 1,556
14使用料及び賃借料 378
電算システム賃借料 378
19負担金、補助及び交付金 16,543
心身障がい児通園施設運営補助金 16,542
心身障がい児通園施設運営連絡協議会負担
金 1
20扶助費 1,654,645
助産施設扶助費 12,750
子ども手当扶助費 355
児童手当扶助費 1,641,540
5次世代育成支援行動計画推進事業 1報酬 492 国府支出金 2,520
3,039 委員報酬 492 一般財源 519
(子育て支援課) 9旅費 27
委員等旅費 27
13委託料 2,520
子ども・子育て支援事業計画ニーズ調査委
託料 2,520
6児童虐待防止事業 836 8報償費 106 国府支出金 774
(子育て支援課) 講師謝礼 90 一般財源 62
謝礼 16
9旅費 78
職員旅費 6
職員研修旅費 72
11需用費 6
消耗品費 6
12役務費 51
- -133 - -134
(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 1 児童福祉推進費
(単位:千円)(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 1 児童福祉推進費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
保険料 51
13委託料 583
児童虐待防止児童委員研修委託料 430
訪問介護人派遣委託料 153
19負担金、補助及び交付金 12
職員研修負担金 12
目 計 国府支出金 1,597,448
特定財源(その他)
3,720
一般財源 976,240
(単位:千円)(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 2 保育所費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
1,563,682 1,500,103 63,579 1報酬 150,616 1保育推進事業 1,563,682 1報酬 150,616 国府支出金 662,817
7賃金 7,129 (子育て支援課) 嘱託員報酬 150,616 特定財源(その他)
8報償費 1,068 7賃金 7,129 317,740
9旅費 260 アルバイト賃金 7,129 一般財源 583,125
11需用費 34,752 8報償費 1,068
12役務費 1,581 講師謝礼 350
13委託料 15,106 嘱託医報償費 718
14使用料及び賃借料 1,418 9旅費 260
16原材料費 30 職員旅費 130
18備品購入費 900 職員研修旅費 130
19負担金、補助及び交付金 246,872 11需用費 34,752
20扶助費 1,103,940 消耗品費 4,238
23償還金、利子及び割引料 10 燃料費 82
食糧費 20,296
印刷製本費 245
光熱水費 8,891
修繕料 1,000
12役務費 1,581
通信運搬費 392
手数料 1,169
保険料 20
13委託料 15,106
機械警備業務委託料 123
清掃業務委託料 470
空調機器保守点検管理業務委託料 417
消防用設備等点検業務委託料 31
電気設備保安管理業務委託料 108
- -135 - -136
(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 1 児童福祉推進費
~ (款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 2 保育所費
(単位:千円)(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 2 保育所費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
貯水槽清掃点検業務委託料 66
エレベーター保守点検業務委託料 70
緑地管理委託料 166
栄養計算システム保守業務委託料 37
地域子育て支援センター事業委託料 7,120
乳幼児健康支援デイサービス事業委託料
6,350
公金収納事務委託料 148
14使用料及び賃借料 1,418
車両借上料 273
電算システム賃借料 334
コピー機賃借料 114
土地借上料 672
通行料 9
施設使用料 16
16原材料費 30
原材料費 30
18備品購入費 900
業務用備品 900
19負担金、補助及び交付金 246,872
社会福祉協議会負担金 5
日本スポーツ振興センター共済掛金 102
民間保育所小規模改善費補助金 5,000
民間保育所保育対策等促進事業費補助金
219,831
汐の宮保育所民営化に伴う引継ぎ合同保育
事業補助金 21,849
職員研修負担金 85
20扶助費 1,103,940
保育所運営費扶助費 1,103,940
23償還金、利子及び割引料 10
保育料還付金 10
目 計 国府支出金 662,817
特定財源(その他)
317,740
一般財源 583,125
項 計 4,141,090 4,454,766 △ 313,676 国府支出金 2,260,265
特定財源(その他)
321,460
一般財源 1,559,365
- -137 - -138
(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 2 保育所費
(単位:千円)(款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費 (目) 1 生活保護費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
3,018,576 3,003,405 15,171 1報酬 5,248 1生活保護人件費 120,488 2給料 66,045 一般財源 120,488
2給料 66,045 (人事課) 3職員手当等 35,761
3職員手当等 35,761 4共済費 18,682
4共済費 18,682 2生活保護事業 2,890,708 1報酬 5,248 国府支出金 2,230,609
7賃金 1,594 (生活福祉課) 嘱託員報酬 5,248 特定財源(その他)
8報償費 840 7賃金 1,594 11,968
9旅費 180 アルバイト賃金 1,594 一般財源 648,131
11需用費 1,440 8報償費 840
12役務費 4,291 嘱託医報償費 840
13委託料 4,501 9旅費 180
14使用料及び賃借料 2,994 職員旅費 100
20扶助費 2,877,000 職員研修旅費 80
11需用費 1,440
消耗品費 900
燃料費 120
印刷製本費 300
修繕料 120
12役務費 4,271
通信運搬費 2,171
手数料 2,100
13委託料 4,141
介護認定調査委託料 12
レセプト点検委託料 3,371
生活保護システム改修業務委託料 758
14使用料及び賃借料 2,994
電算システム賃借料 2,994
20扶助費 2,870,000
生活保護費 2,870,000
3中国残留邦人等生活支援扶助事業 12役務費 20 国府支出金 5,610
7,380 手数料 20 一般財源 1,770
(生活福祉課) 13委託料 360
中国残留邦人生活支援給付金事業委託料
360
20扶助費 7,000
中国残留邦人生活支援給付金 7,000
目 計 国府支出金 2,236,219
特定財源(その他)
11,968
一般財源 770,389
- -139 - -140
(款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費 (目) 1 生活保護費
(単位:千円)(款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費 (目) 1 生活保護費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
項 計 3,018,576 3,003,405 15,171 国府支出金 2,236,219
特定財源(その他)
11,968
一般財源 770,389
(単位:千円)(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 1 保健衛生総務費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
895,675 838,099 57,576 1報酬 15,089 1保健衛生総務人件費 319,229 2給料 167,784 国府支出金 8
2給料 167,784 (人事課) 3職員手当等 103,779 特定財源(その他)
3職員手当等 103,779 4共済費 47,666 14,928
4共済費 47,666 一般財源 304,293
7賃金 14,047 2地域医療関係事業 2,135 1報酬 130 一般財源 2,135
8報償費 17,884 (健康推進課) 委員報酬 130
9旅費 203 9旅費 5
11需用費 6,310 費用弁償 5
12役務費 2,266 19負担金、補助及び交付金 2,000
13委託料 425,421 訪問看護ステーション助成金 2,000
14使用料及び賃借料 5,182 3母子保健健康診査事業 114,098 7賃金 8,279 一般財源 114,098
18備品購入費 503 (健康推進課) アルバイト賃金 8,279
19負担金、補助及び交付金 84,405 8報償費 14,141
20扶助費 5,136 乳幼児健康診査医師等出動報償費 11,832
乳幼児相談心理相談員等出動報償費 2,309
11需用費 709
消耗品費 513
印刷製本費 196
13委託料 86,113
妊婦健康診査委託料 77,504
乳児健康診査委託料 8,355
乳幼児精密健康診査委託料 254
20扶助費 4,856
妊婦健診府外受診費扶助費 4,674
乳児健診府外受診費扶助費 182
4母子保健推進事業 6,265 7賃金 1,981 国府支出金 2,036
(健康推進課) アルバイト賃金 1,981 一般財源 4,229
8報償費 899
講師謝礼 304
乳幼児相談心理相談員等出動報償費 127
医師等出動報償費 136
理学療法士等出動報償費 332
11需用費 1,383
- -141 - -142
(款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費 (目) 1 生活保護費
~ (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 1 保健衛生総務費
(単位:千円)(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 1 保健衛生総務費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
消耗品費 701
印刷製本費 682
13委託料 1,636
新生児妊産婦訪問指導委託料 1,636
18備品購入費 366
業務用備品 366
5健康増進検診事業 267,585 11需用費 1,855 国府支出金 22,735
(健康推進課) 消耗品費 192 特定財源(その他)
印刷製本費 1,663 5,725
12役務費 2,155 一般財源 239,125
通信運搬費 2,155
13委託料 263,295
一般健康診査委託料 713
胃がん検診委託料 91,829
在宅寝たきり老人等訪問歯科検診委託料
260
骨粗鬆症検診委託料 6,004
肝炎検査委託料 3,260
胸部X線心電図検査委託料 49,210
青年・成人健康診査委託料 1,176
肺がん検診委託料 4,977
歯周疾患検診委託料 8,871
子宮がん検診委託料 32,984
大腸がん検診委託料 35,389
乳がん検診委託料 28,622
20扶助費 280
子宮がん検診受診費扶助費 80
大腸がん検診受診費扶助費 90
乳がん検診受診費扶助費 110
6健康づくり推進事業 6,177 7賃金 501 国府支出金 1,270
(健康推進課) アルバイト賃金 501 一般財源 4,907
8報償費 2,844
講師謝礼 518
謝礼 50
機能訓練報償費 1,882
健康づくり推進員活動報償費 394
11需用費 1,022
消耗品費 722
印刷製本費 300
13委託料 1,541
健康運動教室開催事業委託料 667
- -143 - -144
(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 1 保健衛生総務費
(単位:千円)(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 1 保健衛生総務費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
健康づくり推進員事業委託料 100
健康運動推進事業委託料 774
14使用料及び賃借料 120
いきいき健康展用備品賃借料 120
18備品購入費 137
業務用備品 137
19負担金、補助及び交付金 12
市民まつり出展負担金 12
7救急医療関係事業 81,878 19負担金、補助及び交付金 81,878 一般財源 81,878
(健康推進課) 二次救急診療体制運営事業負担金 7,619
広域小児急病診療業務負担金 74,259
8健康支援センター管理運営事業 11需用費 294 特定財源(その他) 18
70,312 修繕料 294 一般財源 70,294
(健康推進課) 13委託料 70,018
健康支援センター管理運営業務委託料
70,018
9健康推進課管理事業 25,004 1報酬 14,785 国府支出金 612
(健康推進課) 嘱託員報酬 14,785 一般財源 24,392
7賃金 3,286
アルバイト賃金 3,286
9旅費 198
職員旅費 120
職員研修旅費 78
11需用費 1,047
消耗品費 207
燃料費 416
修繕料 424
12役務費 111
通信運搬費 35
保険料 76
14使用料及び賃借料 5,062
電算システム賃借料 5,062
19負担金、補助及び交付金 515
大阪公衆衛生協会負担金 10
富田林保健所地区公衆衛生協力会負担金
124
職員研修負担金 381
10食育推進事業 2,992 1報酬 174 一般財源 2,992
(健康推進課) 委員報酬 174
13委託料 2,818
食育推進計画委託料 2,818
- -145 - -146
(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 1 保健衛生総務費
(単位:千円)(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 1 保健衛生総務費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
目 計 国府支出金 26,661
特定財源(その他)
20,671
一般財源 848,343
(単位:千円)(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 2 予防費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
279,300 253,537 25,763 1報酬 34 1予防接種事業 277,740 1報酬 34 国府支出金 3,333
7賃金 389 (健康推進課) 委員報酬 34 一般財源 274,407
8報償費 100 11需用費 64,414
11需用費 64,651 消耗品費 62,530
12役務費 5,382 印刷製本費 1,884
13委託料 197,372 12役務費 4,968
19負担金、補助及び交付金 6,927 通信運搬費 195
20扶助費 4,445 手数料 4,561
保険料 212
13委託料 196,952
予防接種委託料 196,597
保健事業年間予定表配送委託料 355
19負担金、補助及び交付金 6,927
医師出動保険負担金 1,527
高齢者用肺炎球菌ワクチン補助金 5,400
20扶助費 4,445
予防接種健康被害障害年金 4,445
2飼犬等管理支援事業 1,560 7賃金 389 特定財源(その他)
(環境保全課) アルバイト賃金 389 1,560
8報償費 100
謝礼 100
11需用費 237
消耗品費 121
印刷製本費 116
12役務費 414
通信運搬費 414
13委託料 420
飼犬等手数料徴収業務委託料 420
目 計 国府支出金 3,333
特定財源(その他)
1,560
一般財源 274,407
- -147 - -148
(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 1 保健衛生総務費
~ (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 2 予防費
(単位:千円)(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 3 休日急病診療所費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
67,052 69,611 △ 2,559 1報酬 2,288 1休日急病診療関係事業 53,842 1報酬 2,288 特定財源(その他)
7賃金 8,053 (健康推進課) 委員報酬 66 10,604
8報償費 39,876 嘱託員報酬 2,222 一般財源 43,238
9旅費 22 7賃金 4,781
11需用費 3,968 アルバイト賃金 4,781
12役務費 1,603 8報償費 34,046
13委託料 9,191 医師等出動報償費 34,046
14使用料及び賃借料 1,811 11需用費 3,268
18備品購入費 200 消耗品費 1,500
23償還金、利子及び割引料 40 燃料費 18
食糧費 306
印刷製本費 56
光熱水費 1,188
修繕料 200
12役務費 1,503
通信運搬費 80
手数料 1,322
保険料 101
13委託料 7,854
機械警備業務委託料 57
清掃業務委託料 289
空調機器保守点検管理業務委託料 105
消防用設備等点検業務委託料 17
電気設備保安管理業務委託料 85
自動扉開閉装置保守点検業務委託料 21
緊急対策業務委託料 4,972
窓口業務委託料 2,222
医療廃棄物処理収集委託料 86
14使用料及び賃借料 72
コピー機賃借料 6
歯科治療用椅子賃借料 66
23償還金、利子及び割引料 30
使用料還付金 30
2障がい児(者)歯科診療事業 7賃金 3,272 特定財源(その他)
13,210 アルバイト賃金 3,272 12,106
(健康推進課) 8報償費 5,830 一般財源 1,104
医師等出動報償費 5,830
9旅費 22
職員研修旅費 22
11需用費 700
消耗品費 500
- -149 - -150
(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 3 休日急病診療所費
(単位:千円)(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 3 休日急病診療所費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
修繕料 200
12役務費 100
手数料 50
保険料 50
13委託料 1,337
歯科技工処理業務委託料 271
医療廃棄物処理収集業務委託料 60
レセプトPC等保守点検委託料 187
窓口業務委託料 819
14使用料及び賃借料 1,739
歯科診療台賃借料 1,739
18備品購入費 200
業務用備品 200
23償還金、利子及び割引料 10
使用料還付金 10
目 計 特定財源(その他)
22,710
一般財源 44,342
(単位:千円)(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 4 保健センター費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
27,023 26,717 306 8報償費 5,448 1保健センター関係事業 27,023 8報償費 5,448 特定財源(その他) 88
11需用費 1,655 (健康推進課) 管理医師報償費 2,724 一般財源 26,935
12役務費 744 医師等出動報償費 2,724
13委託料 922 11需用費 1,655
14使用料及び賃借料 2,267 消耗品費 41
18備品購入費 30 光熱水費 968
19負担金、補助及び交付金 15,957 修繕料 646
12役務費 744
通信運搬費 744
13委託料 922
機械警備業務委託料 57
清掃業務委託料 339
空調機器保守点検管理業務委託料 168
消防用設備等点検業務委託料 35
貯水槽清掃点検業務委託料 48
自動扉開閉装置保守点検業務委託料 21
エレベーター保守点検業務委託料 254
14使用料及び賃借料 2,267
電算システム賃借料 126
- -151 - -152
(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 3 休日急病診療所費
~ (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 4 保健センター費
(単位:千円)(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 4 保健センター費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
コピー機賃借料 267
乳幼児健診検査機器等賃借料 51
土地借上料 1,800
テレビ受信料 23
18備品購入費 30
業務用備品 30
19負担金、補助及び交付金 15,957
乳幼児健診センター共益費 15,957
目 計 特定財源(その他) 88
一般財源 26,935
(単位:千円)(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 5 環境衛生費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
27,303 25,286 2,017 1報酬 5,211 1環境監視事業 5,718 11需用費 292 国府支出金 632
8報償費 1,840 (環境保全課) 消耗品費 92 一般財源 5,086
9旅費 192 燃料費 30
11需用費 2,033 修繕料 170
12役務費 584 13委託料 5,366
13委託料 16,849 一般環境調査(水質)委託料 2,279
14使用料及び賃借料 60 一般環境調査(悪臭)委託料 210
18備品購入費 100 専用水道等の行政分析委託料 471
19負担金、補助及び交付金 434 道路交通騒音測定業務委託料 1,691
飲用井戸の水質監視のための行政分析委託
料 715
14使用料及び賃借料 60
施設使用料 60
2自然保護事業 2,753 1報酬 264 国府支出金 91
(環境保全課) 委員報酬 264 特定財源(その他) 20
8報償費 40 一般財源 2,642
講師謝礼 40
11需用費 184
消耗品費 90
燃料費 9
修繕料 85
12役務費 180
手数料 180
13委託料 1,720
生活排水対策実践活動委託料 1,500
石けん使用推進事業委託料 220
19負担金、補助及び交付金 365
- -153 - -154
(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 4 保健センター費
~ (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 5 環境衛生費
(単位:千円)(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 5 環境衛生費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
アライグマ捕獲経費補助金 240
グリーン購入ネットワーク参加負担金 10
大和川水環境協議会負担金 85
河内長野市産業祭出展負担金 30
3環境推進事業 2,518 1報酬 318 一般財源 2,518
(環境保全課) 委員報酬 318
8報償費 1,560
講師謝礼 560
謝礼 1,000
11需用費 640
消耗品費 230
燃料費 220
修繕料 190
4埋立指導事業 5,642 1報酬 4,629 一般財源 5,642
(環境保全課) 委員報酬 66
嘱託員報酬 4,563
8報償費 90
委員等報償費 90
9旅費 45
職員研修旅費 45
11需用費 50
消耗品費 50
12役務費 234
通信運搬費 234
13委託料 525
埋立立入調査等委託料 525
19負担金、補助及び交付金 69
職員研修負担金 69
5自然保護推進事業 400 8報償費 150 一般財源 400
(環境保全課) 講師謝礼 150
13委託料 250
自然環境保護事業委託料 250
6環境教育推進事業 39 11需用費 39 一般財源 39
(環境保全課) 消耗品費 39
7環境保全課管理事業 259 9旅費 147 一般財源 259
(環境保全課) 職員旅費 147
11需用費 12
消耗品費 12
18備品購入費 100
業務用備品 100
- -155 - -156
(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 5 環境衛生費
(単位:千円)(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 5 環境衛生費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
8環境監視事業 3,013 11需用費 313 一般財源 3,013
(環境衛生課) 燃料費 93
修繕料 220
12役務費 12
通信運搬費 12
13委託料 2,688
不法投棄防止用看板作製委託料 126
ごみ置場巡回パトロール業務委託料 2,562
9衛生害虫等駆除事業 188 11需用費 30 一般財源 188
(環境衛生課) 消耗品費 30
12役務費 158
手数料 158
10環境啓発推進事業 6,773 11需用費 473 一般財源 6,773
(環境衛生課) 消耗品費 473
13委託料 6,300
地域清掃ごみ収集運搬委託料 6,300
目 計 国府支出金 723
特定財源(その他) 20
一般財源 26,560
(単位:千円)(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 6 斎場費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
324,266 367,982 △ 43,716 9旅費 29 1市営斎場管理事業 45,424 11需用費 11,583 特定財源(その他)
11需用費 11,645 (環境保全課) 消耗品費 314 9,207
12役務費 538 燃料費 5,710 一般財源 36,217
13委託料 42,915 印刷製本費 71
14使用料及び賃借料 314 光熱水費 5,178
15工事請負費 267,648 修繕料 310
19負担金、補助及び交付金 257 12役務費 522
22補償、補填及び賠償金 920 通信運搬費 83
手数料 439
13委託料 33,241
巡回警備業務委託料 2,607
清掃業務委託料 312
消防用設備等点検業務委託料 29
電気設備保安管理業務委託料 147
浄化槽維持管理業務委託料 34
浄化槽清掃点検業務委託料 90
貯水槽清掃点検業務委託料 70
車両保守点検業務委託料 164
- -157 - -158
(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 5 環境衛生費
~ (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 6 斎場費
(単位:千円)(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 6 斎場費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
機器設備保守点検業務委託料 13,384
施設管理業務委託料 548
霊柩車運転等業務委託料 6,257
市営斎場排ガス測定委託料 600
市営斎場火葬炉運転管理業務委託料 8,999
14使用料及び賃借料 73
電柱共架料 2
モップリース料 49
テレビ受信料 22
19負担金、補助及び交付金 5
職員研修負担金 5
2市営斎場建替事業 278,842 9旅費 29 国府支出金 136,908
(斎場整備課) 職員旅費 29 地方債 29,900
11需用費 62 一般財源 112,034
消耗品費 44
印刷製本費 7
光熱水費 11
12役務費 16
手数料 16
13委託料 9,674
施設管理業務委託料 189
測量設計等委託料 5,584
耐震診断業務委託料 901
火葬炉設備選定支援業務委託料 3,000
14使用料及び賃借料 241
電算システム賃借料 202
土地借上料 6
施設使用料 33
15工事請負費 267,648
埋蔵文化財調査工事 750
市営斎場建替整備工事 136,908
集中浄化施設整備工事 39,990
集会所整備工事 90,000
19負担金、補助及び交付金 252
水道管敷設負担金 252
22補償、補填及び賠償金 920
電柱移設補償 920
- -159 - -160
(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 6 斎場費
(単位:千円)(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 6 斎場費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
目 計 国府支出金 136,908
地方債 29,900
特定財源(その他)
9,207
一般財源 148,251
(単位:千円)(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 7 上水道費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
118,199 115,839 2,360 28繰出金 118,199 1水道事業会計繰出金 118,199 28繰出金 118,199 一般財源 118,199
(財政課) 水道事業会計繰出金 118,199
目 計 一般財源 118,199
(単位:千円)(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 8 南河内広域公害対策費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
3,465 7,279 △ 3,814 9旅費 144 1南河内広域公害対策事業 3,465 9旅費 144 国府支出金 2,918
11需用費 538 (環境保全課) 職員旅費 144 特定財源(その他) 547
12役務費 168 11需用費 538
13委託料 2,520 消耗品費 378
14使用料及び賃借料 87 燃料費 60
27公課費 8 印刷製本費 30
修繕料 70
12役務費 168
通信運搬費 127
保険料 41
13委託料 2,520
環境分析業務委託料 600
環境行政分析委託料(ダイオキシン) 600
環境行政分析委託料(水質) 1,120
環境行政分析委託料(土壌) 200
14使用料及び賃借料 87
コピー機賃借料 84
通行料 3
27公課費 8
自動車重量税 8
目 計 国府支出金 2,918
特定財源(その他) 547
- -161 - -162
(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 6 斎場費
~ (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 8 南河内広域公害対策費
(単位:千円)(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 8 南河内広域公害対策費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
項 計 1,742,283 1,704,350 37,933 国府支出金 170,543
地方債 29,900
特定財源(その他)
54,803
一般財源 1,487,037
(単位:千円)(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (目) 1 清掃総務費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
236,860 228,497 8,363 1報酬 2,812 1清掃総務人件費 103,763 2給料 55,968 一般財源 103,763
2給料 55,968 (人事課) 3職員手当等 32,448
3職員手当等 32,448 4共済費 15,347
4共済費 15,347 2ごみ減量化・資源化推進事業 1報酬 98 一般財源 16,750
8報償費 60 16,750 委員報酬 98
9旅費 42 (環境衛生課) 9旅費 25
11需用費 69 職員旅費 25
13委託料 26,183 11需用費 60
15工事請負費 40,176 消耗品費 38
18備品購入費 80 印刷製本費 22
19負担金、補助及び交付金 56,848 13委託料 899
22補償、補填及び賠償金 6,824 陶磁器等受付・選別業務委託料 188
23償還金、利子及び割引料 3 陶磁器資源化処理委託料 263
ガラス資源化処理委託料 154
陶磁器収集運搬委託料 294
18備品購入費 80
業務用備品 80
19負担金、補助及び交付金 15,588
資源集団回収助成金 15,450
魚腸骨処理対策協議会負担金 4
再生資源事業推進協議会負担金 93
リサイクル社会推進会議負担金 35
河内長野市産業祭出展負担金 6
3死獣収集運搬事業 4,022 11需用費 1 国府支出金 192
(環境衛生課) 消耗品費 1 特定財源(その他) 420
13委託料 4,021 一般財源 3,410
愛玩動物等収集運搬委託料 4,021
4日野・滝畑地区環境整備事業 9旅費 6 特定財源(その他)
93,006 職員旅費 6 34,000
(クリーンセンター環境事業推進室)13委託料 12,000 一般財源 59,006
測量設計等委託料 8,500
- -163 - -164
(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 8 南河内広域公害対策費
~ (款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (目) 1 清掃総務費
(単位:千円)(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (目) 1 清掃総務費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
滝畑地域活性化基本構想策定業務委託料
3,500
15工事請負費 40,176
滝畑コミュニティセンター駐車場整備工事
40,176
19負担金、補助及び交付金 34,000
滝畑地区活性化事業等交付金 2,400
日野地区活性化事業等交付金 1,600
日野地区環境整備事業交付金 30,000
22補償、補填及び賠償金 6,824
水道移設補償 6,824
5第2清掃工場公害防止対策事業 142 1報酬 82 一般財源 142
(クリーンセンター環境事業推進室) 委員報酬 82
8報償費 60
委員等報償費 60
6日野コミュニティセンター管理運営 1報酬 2,632 特定財源(その他)
事業 11,898 嘱託員報酬 2,632 2,600
(クリーンセンター環境事業推進室)13委託料 9,263 一般財源 9,298
機械警備業務委託料 67
空調機器保守点検管理業務委託料 347
消防用設備等点検業務委託料 37
自動扉開閉装置保守点検業務委託料 42
受水槽清掃点検業務委託料 49
音響設備保守点検業務委託料 221
日野コミュニティセンター管理運営業務委
託料 8,500
23償還金、利子及び割引料 3
使用料還付金 3
7合併浄化槽設置費補助事業 5,075 9旅費 11 国府支出金 3,344
(下水道管理課) 職員旅費 11 一般財源 1,731
11需用費 4
消耗品費 4
19負担金、補助及び交付金 5,060
合併処理浄化槽設置費用補助金 5,020
大阪府合併処理浄化槽普及促進協議会負担
金 40
8浄化槽清掃経費補助事業 2,204 11需用費 4 一般財源 2,204
(下水道管理課) 消耗品費 4
19負担金、補助及び交付金 2,200
浄化槽清掃経費補助金 2,200
- -165 - -166
(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (目) 1 清掃総務費
(単位:千円)(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (目) 1 清掃総務費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
目 計 国府支出金 3,536
特定財源(その他)
37,020
一般財源 196,304
(単位:千円)(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (目) 2 ごみ処理費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
1,522,227 1,515,931 6,296 11需用費 3,263 1ごみ収集・処理事業 789,312 11需用費 3,263 特定財源(その他)
12役務費 251 (環境衛生課) 消耗品費 294 259,173
13委託料 777,803 燃料費 456 一般財源 530,139
14使用料及び賃借料 2,160 印刷製本費 1,110
16原材料費 5 光熱水費 330
18備品購入費 1,500 修繕料 1,073
19負担金、補助及び交付金 737,194 12役務費 251
23償還金、利子及び割引料 51 通信運搬費 214
手数料 37
13委託料 777,803
巡回警備業務委託料 62
空調機器保守点検管理業務委託料 58
消防用設備等点検業務委託料 20
電気設備保安管理業務委託料 96
車両保守点検業務委託料 35
家庭系ごみ収集運搬委託料 524,047
事業系ごみ収集運搬委託料 134,925
特定家電製品収集運搬等委託料 284
容器包装廃棄物収集運搬委託料 28,120
家庭系シール販売委託料 298
特定家電製品処理委託料 234
容器包装廃棄物中間処理委託料 81,486
容器包装廃棄物再商品化委託料 539
無料シール配送等委託料 4,168
有価物運搬委託料 3,402
公金収納事務委託料 29
14使用料及び賃借料 2,160
土地借上料 2,160
16原材料費 5
原材料費 5
18備品購入費 1,500
公用車 1,500
19負担金、補助及び交付金 4,279
- -167 - -168
(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (目) 1 清掃総務費
~ (款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (目) 2 ごみ処理費
(単位:千円)(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (目) 2 ごみ処理費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
南河内環境事業組合負担金 4,279
23償還金、利子及び割引料 51
手数料還付金 51
2南河内環境事業組合関係事業 19負担金、補助及び交付金 732,915 一般財源 732,915
732,915 南河内環境事業組合分担金 732,915
(環境衛生課)
目 計 特定財源(その他)
259,173
一般財源 1,263,054
(単位:千円)(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (目) 3 し尿処理費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
334,557 314,537 20,020 9旅費 25 1衛生処理場整備事業 259,219 9旅費 25 特定財源(その他) 15
11需用費 62,339 (環境衛生課) 職員旅費 25 一般財源 259,204
12役務費 1,288 11需用費 62,119
13委託料 227,913 消耗品費 14,504
14使用料及び賃借料 126 燃料費 10,471
15工事請負費 6,997 光熱水費 36,856
16原材料費 30 修繕料 288
19負担金、補助及び交付金 199 12役務費 1,227
22補償、補填及び賠償金 35,590 通信運搬費 74
23償還金、利子及び割引料 50 手数料 1,153
13委託料 173,032
機械警備業務委託料 62
空調機器保守点検管理業務委託料 114
消防用設備等点検業務委託料 57
電気設備保安管理業務委託料 347
自動扉開閉装置保守点検業務委託料 32
車両保守点検業務委託料 8
機器設備保守点検業務委託料 67,198
施設管理業務委託料 49,560
分析・検査業務委託料 2,531
樹木等管理業務委託料 1,613
受入槽清掃業務委託料 3,780
廃棄物運搬業務委託料 3,000
主処理設備改修整備業務委託料 44,730
15工事請負費 6,997
衛生処理場整備関連工事 6,997
16原材料費 30
原材料費 30
- -169 - -170
(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (目) 2 ごみ処理費
~ (款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (目) 3 し尿処理費
(単位:千円)(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (目) 3 し尿処理費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
19負担金、補助及び交付金 199
し尿処理施設運営協議会負担金 163
公害健康被害補償協会負担金 36
22補償、補填及び賠償金 15,590
物件補償 15,590
2し尿収集事業 75,338 11需用費 220 特定財源(その他)
(環境衛生課) 消耗品費 6 25,800
燃料費 4 一般財源 49,538
印刷製本費 131
修繕料 79
12役務費 61
通信運搬費 60
手数料 1
13委託料 54,881
し尿汲取委託料 53,419
し尿汲取券販売委託料 1,456
公金収納事務委託料 6
14使用料及び賃借料 126
電算システム賃借料 126
22補償、補填及び賠償金 20,000
下水道の整備等に伴う浄化槽汚泥収集運搬
業者補償金 20,000
23償還金、利子及び割引料 50
手数料還付金 50
目 計 特定財源(その他)
25,815
一般財源 308,742
項 計 2,093,644 2,058,965 34,679 国府支出金 3,536
特定財源(その他)
322,008
一般財源 1,768,100
(単位:千円)(款) 5 労働費 (項) 1 労働諸費 (目) 1 労働諸費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
27,811 70,953 △ 43,142 1報酬 5,130 1労働諸費人件費 14,207 2給料 6,975 一般財源 14,207
2給料 6,975 (人事課) 3職員手当等 5,205
3職員手当等 5,205 4共済費 2,027
4共済費 2,027 2勤労者福利厚生事業 2,399 19負担金、補助及び交付金 2,399 一般財源 2,399
7賃金 2,554 (商工観光課) 勤労者福利厚生事業補助金 2,399
- -171 - -172
(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (目) 3 し尿処理費
~ (款) 5 労働費 (項) 1 労働諸費 (目) 1 労働諸費
(単位:千円)(款) 5 労働費 (項) 1 労働諸費 (目) 1 労働諸費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
8報償費 480 3勤労者施設関係事業 6,760 1報酬 2,632 特定財源(その他) 37
9旅費 50 (商工観光課) 嘱託員報酬 2,632 一般財源 6,723
11需用費 805 7賃金 2,554
12役務費 74 アルバイト賃金 2,554
13委託料 2,032 11需用費 760
16原材料費 50 消耗品費 73
19負担金、補助及び交付金 2,429 燃料費 91
光熱水費 464
修繕料 132
12役務費 74
通信運搬費 50
保険料 24
13委託料 690
機械警備業務委託料 63
清掃業務委託料 71
空調機器保守点検管理業務委託料 54
消防用設備等点検業務委託料 23
自動扉開閉装置保守点検業務委託料 21
樹木管理業務委託料 458
16原材料費 50
原材料費 50
4地域就労支援事業 3,979 1報酬 2,498 国府支出金 1,931
(商工観光課) 嘱託員報酬 2,498 特定財源(その他) 210
8報償費 480 一般財源 1,838
講師謝礼 120
謝礼 360
9旅費 50
職員旅費 50
11需用費 45
消耗品費 45
13委託料 876
就労支援能力開発講習委託料 876
19負担金、補助及び交付金 30
雇用促進広域連携協議会負担金 30
5勤労者対策事業 466 13委託料 466 特定財源(その他) 111
(商工観光課) 労働相談業務委託料 240 一般財源 355
勤労者教室開催業務委託料 226
目 計 国府支出金 1,931
特定財源(その他) 358
一般財源 25,522
- -173 - -174
(款) 5 労働費 (項) 1 労働諸費 (目) 1 労働諸費
(単位:千円)(款) 5 労働費 (項) 1 労働諸費 (目) 1 労働諸費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
項 計 27,811 70,953 △ 43,142 国府支出金 1,931
特定財源(その他) 358
一般財源 25,522
(単位:千円)(款) 6 農林業費 (項) 1 農業費 (目) 1 農業委員会費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
9,436 9,438 △ 2 1報酬 6,704 1農業普及・啓発事業 619 8報償費 50 一般財源 619
8報償費 1,149 (農業委員会事務局) 講師謝礼 50
9旅費 112 11需用費 366
10交際費 50 印刷製本費 366
11需用費 639 13委託料 203
13委託料 203 農業啓発チラシ配送委託料 203
14使用料及び賃借料 116 2農業委員会事業 8,817 1報酬 6,704 特定財源(その他) 94
19負担金、補助及び交付金 463 (農業委員会事務局) 委員報酬 6,704 一般財源 8,723
8報償費 1,099
委員等報償費 1,099
9旅費 112
委員等旅費 45
職員旅費 67
10交際費 50
交際費 50
11需用費 273
消耗品費 255
印刷製本費 18
14使用料及び賃借料 116
車両借上料 116
19負担金、補助及び交付金 463
農業会議拠出金 409
農業委員会連合会負担金 54
目 計 特定財源(その他) 94
一般財源 9,342
(単位:千円)(款) 6 農林業費 (項) 1 農業費 (目) 2 農業総務費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
137,540 132,924 4,616 2給料 69,808 1農業総務人件費 131,208 2給料 69,808 国府支出金 1,473
3職員手当等 41,959 (人事課) 3職員手当等 41,959 特定財源(その他) 1
4共済費 19,441 4共済費 19,441 一般財源 129,734
9旅費 24 2滝畑ダム関連事業 6,287 19負担金、補助及び交付金 6,287 特定財源(その他)
11需用費 21 (農林課) 滝畑ダム維持管理負担金 6,287 6,287
- -175 - -176
(款) 5 労働費 (項) 1 労働諸費 (目) 1 労働諸費
~ (款) 6 農林業費 (項) 1 農業費 (目) 2 農業総務費
(単位:千円)(款) 6 農林業費 (項) 1 農業費 (目) 2 農業総務費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
19負担金、補助及び交付金 6,287 3農林課管理事業 45 9旅費 24 一般財源 45
(農林課) 職員旅費 24
11需用費 21
消耗品費 21
目 計 国府支出金 1,473
特定財源(その他)
6,288
一般財源 129,779
(単位:千円)(款) 6 農林業費 (項) 1 農業費 (目) 3 農業振興費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
335,971 28,826 307,145 1報酬 3,176 1営農支援体制推進事業 14,728 1報酬 2,808 国府支出金 5,594
7賃金 4,601 (農林課) 嘱託員報酬 2,808 特定財源(その他) 75
8報償費 1,870 8報償費 324 一般財源 9,059
9旅費 301 講師謝礼 324
11需用費 641 9旅費 69
12役務費 1,069 職員旅費 69
13委託料 26,812 11需用費 190
15工事請負費 102,207 消耗品費 86
17公有財産購入費 21,700 燃料費 104
19負担金、補助及び交付金 173,594 13委託料 2,075
除草業務委託料 75
有害鳥獣捕獲事業委託料 2,000
19負担金、補助及び交付金 9,262
農作物被害防止対策事業補助金 2,440
青年就農者経営開始補助金 5,250
農空間整備事業推進協議会負担金 40
南河内地区農政研究会負担金 15
農業共済組合負担金 1,517
2都市農村交流推進事業 303 19負担金、補助及び交付金 303 一般財源 303
(農林課) 景観作物植栽補助金 303
3生産調整推進事業 3,071 7賃金 562 国府支出金 3,071
(農林課) アルバイト賃金 562
8報償費 1,378
委員等報償費 1,378
9旅費 41
職員旅費 41
11需用費 421
消耗品費 321
印刷製本費 100
- -177 - -178
(款) 6 農林業費 (項) 1 農業費 (目) 2 農業総務費
~ (款) 6 農林業費 (項) 1 農業費 (目) 3 農業振興費
(単位:千円)(款) 6 農林業費 (項) 1 農業費 (目) 3 農業振興費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
12役務費 69
通信運搬費 69
19負担金、補助及び交付金 600
農地集積協力事業交付金 600
4農業経営近代化推進事業 185,112 17公有財産購入費 21,700 国府支出金 135,560
(農林課) 上岩瀬加工所用地購入費 21,700 一般財源 49,552
19負担金、補助及び交付金 163,412
農業振興事業補助金 162,812
6次産業化支援補助金 600
5地域活性・交流拠点整備事業 7賃金 2,975 国府支出金 32,170
(農の拠点整備) 129,799 アルバイト賃金 2,975 地方債 39,700
(農林課) 9旅費 80 一般財源 57,929
職員旅費 80
12役務費 1,000
手数料 1,000
13委託料 23,537
測量設計等委託料 21,437
地域活性・交流拠点広報事業委託料 2,100
15工事請負費 102,207
埋蔵文化財調査工事 18,407
地域活性・交流拠点整備工事 74,300
地域活性・交流拠点関連施設整備工事
9,500
6地域ブランド推進事業 2,958 1報酬 368 一般財源 2,958
(産業活性化室) 委員報酬 368
7賃金 1,064
アルバイト賃金 1,064
8報償費 168
謝礼 168
9旅費 111
職員旅費 101
職員研修旅費 10
11需用費 30
消耗品費 30
13委託料 1,200
地域ブランド産品推進委託料 1,200
19負担金、補助及び交付金 17
職員研修負担金 17
- -179 - -180
(款) 6 農林業費 (項) 1 農業費 (目) 3 農業振興費
(単位:千円)(款) 6 農林業費 (項) 1 農業費 (目) 3 農業振興費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
目 計 国府支出金 176,395
地方債 39,700
特定財源(その他) 75
一般財源 119,801
(単位:千円)(款) 6 農林業費 (項) 1 農業費 (目) 4 農地費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
72,839 155,636 △ 82,797 9旅費 95 1農村総合整備事業 34,168 9旅費 50 地方債 8,700
11需用費 572 (農林課) 職員旅費 50 特定財源(その他)
12役務費 1 11需用費 80 5,680
13委託料 9,575 消耗品費 40 一般財源 19,788
14使用料及び賃借料 603 燃料費 30
15工事請負費 3,200 印刷製本費 10
16原材料費 3,500 19負担金、補助及び交付金 34,038
19負担金、補助及び交付金 55,293 農村総合整備事業負担金 34,038
2広域農道整備事業 19,275 13委託料 6,500 地方債 11,400
(農林課) 測量設計等委託料 6,500 一般財源 7,875
19負担金、補助及び交付金 12,775
ふるさと農道整備事業負担金 12,775
3一般土地改良事業 19,396 9旅費 45 特定財源(その他) 474
(農林課) 職員旅費 31 一般財源 18,922
職員研修旅費 14
11需用費 492
消耗品費 69
燃料費 103
光熱水費 150
修繕料 170
12役務費 1
保険料 1
13委託料 3,075
施設管理業務委託料 1,575
測量設計等委託料 1,500
14使用料及び賃借料 603
土木積算システム使用料 303
建設機械リース料 300
15工事請負費 3,200
農道・水路・ため池改修工事 1,600
農道補修工事 1,600
16原材料費 3,500
原材料費 3,500
- -181 - -182
(款) 6 農林業費 (項) 1 農業費 (目) 3 農業振興費
~ (款) 6 農林業費 (項) 1 農業費 (目) 4 農地費
(単位:千円)(款) 6 農林業費 (項) 1 農業費 (目) 4 農地費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
19負担金、補助及び交付金 8,480
大阪府ため池総合整備推進協議会負担金
20
土地改良事業補助金 6,690
土地改良事業団体連合会負担金 1,645
防災テレメーター負担金 125
目 計 地方債 20,100
特定財源(その他)
6,154
一般財源 46,585
項 計 555,786 326,824 228,962 国府支出金 177,868
地方債 59,800
特定財源(その他)
12,611
一般財源 305,507
(単位:千円)(款) 6 農林業費 (項) 2 林業費 (目) 1 林業振興費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
118,943 151,292 △ 32,349 1報酬 5,672 1林業振興人件費 25,861 2給料 13,452 一般財源 25,861
2給料 13,452 (人事課) 3職員手当等 8,555
3職員手当等 8,555 4共済費 3,854
4共済費 3,854 2森林・林業振興対策事業 20,314 1報酬 5,672 国府支出金 2,495
7賃金 1,000 (農林課) 嘱託員報酬 5,672 特定財源(その他) 42
8報償費 60 7賃金 1,000 一般財源 17,777
9旅費 112 アルバイト賃金 1,000
11需用費 833 8報償費 60
12役務費 223 講師謝礼 60
13委託料 45,181 11需用費 686
14使用料及び賃借料 6,079 消耗品費 290
19負担金、補助及び交付金 22,505 燃料費 16
25積立金 11,417 印刷製本費 70
光熱水費 243
修繕料 67
12役務費 189
通信運搬費 99
手数料 90
13委託料 6,438
機械警備業務委託料 96
施設管理業務委託料 6,016
薪ストーブ保守点検管理業務委託料 32
- -183 - -184
(款) 6 農林業費 (項) 1 農業費 (目) 4 農地費
~ (款) 6 農林業費 (項) 2 林業費 (目) 1 林業振興費
(単位:千円)(款) 6 農林業費 (項) 2 林業費 (目) 1 林業振興費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
電算処理業務委託料 294
14使用料及び賃借料 6,079
土地借上料 6,079
19負担金、補助及び交付金 190
大阪府治山治水協会負担金 190
3森林・林業振興施設管理事業 11需用費 90 特定財源(その他)
19,017 光熱水費 90 7,350
(農林課) 12役務費 34 一般財源 11,667
手数料 34
13委託料 18,893
清掃業務委託料 252
市立駐車場管理運営業務委託料 7,037
林業総合センター管理運営業務委託料
11,604
4市所有森林管理事業 7,207 9旅費 54 国府支出金 3,712
(農林課) 職員旅費 9 特定財源(その他)
職員研修旅費 45 3,000
11需用費 3 一般財源 495
消耗品費 3
13委託料 7,150
市所有森林管理業務委託料 4,950
市所有森林整備事業委託料 2,000
市有林産物啓発業務委託料 200
5森林プラン推進事業 46,544 9旅費 58 国府支出金 2,754
(農林課) 職員旅費 53 特定財源(その他)
職員研修旅費 5 21,357
11需用費 54 一般財源 22,433
消耗品費 54
13委託料 12,700
環境保全林調査等業務委託料 2,700
環境保全林整備業務委託料 10,000
19負担金、補助及び交付金 22,315
森林総合整備事業補助金 4,000
森林ボランティア活動補助金 300
薪ステーション整備事業補助金 300
森林整備地域活動支援事業補助金 2,700
森林環境保全直接支援事業補助金 11,000
森林整備加速化事業補助金 4,000
職員研修負担金 15
25積立金 11,417
豊かな森林づくり基金積立金 11,417
- -185 - -186
(款) 6 農林業費 (項) 2 林業費 (目) 1 林業振興費
(単位:千円)(款) 6 農林業費 (項) 2 林業費 (目) 1 林業振興費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
目 計 国府支出金 8,961
特定財源(その他)
31,749
一般財源 78,233
(単位:千円)(款) 6 農林業費 (項) 2 林業費 (目) 2 林道費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
13,490 15,185 △ 1,695 9旅費 58 1林道整備事業 9,490 9旅費 58 国府支出金 3,500
11需用費 132 (農林課) 職員旅費 58 地方債 3,100
13委託料 4,000 11需用費 132 一般財源 2,890
15工事請負費 7,000 消耗品費 47
16原材料費 670 燃料費 85
18備品購入費 1,600 15工事請負費 7,000
22補償、補填及び賠償金 30 林道整備工事 7,000
16原材料費 670
原材料費 670
18備品購入費 1,600
公用車 1,600
22補償、補填及び賠償金 30
立木補償 30
2林道管理事業 4,000 13委託料 4,000 一般財源 4,000
(農林課) 林道機能維持管理業務委託料 4,000
目 計 国府支出金 3,500
地方債 3,100
一般財源 6,890
項 計 132,433 166,477 △ 34,044 国府支出金 12,461
地方債 3,100
特定財源(その他)
31,749
一般財源 85,123
(単位:千円)(款) 7 商工費 (項) 1 商工費 (目) 1 商工総務費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
77,459 76,346 1,113 2給料 40,050 1商工総務人件費 77,285 2給料 40,050 国府支出金 235
3職員手当等 25,622 (人事課) 3職員手当等 25,622 特定財源(その他) 10
4共済費 11,613 4共済費 11,613 一般財源 77,040
9旅費 100 2商工観光課管理事業 174 9旅費 100 一般財源 174
11需用費 74 (商工観光課) 職員旅費 100
11需用費 74
- -187 - -188
(款) 6 農林業費 (項) 2 林業費 (目) 1 林業振興費
~ (款) 7 商工費 (項) 1 商工費 (目) 1 商工総務費
(単位:千円)(款) 7 商工費 (項) 1 商工費 (目) 1 商工総務費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
消耗品費 74
目 計 国府支出金 235
特定財源(その他) 10
一般財源 77,214
(単位:千円)(款) 7 商工費 (項) 1 商工費 (目) 2 商工振興費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
65,723 77,370 △ 11,647 1報酬 336 1商工業経営支援事業 25,680 12役務費 7 特定財源(その他)
8報償費 240 (商工観光課) 通信運搬費 7 18,552
11需用費 674 19負担金、補助及び交付金 7,125 一般財源 7,128
12役務費 7 経営安定のための信用保証料特別補助金
13委託料 9,633 3,100
19負担金、補助及び交付金 36,285 河内長野市小規模事業者融資事業補助金
21貸付金 18,548 4,025
21貸付金 18,548
小規模事業者融資預託金 1,618
小規模資金融資預託金 16,930
2商業振興事業 6,264 11需用費 624 一般財源 6,264
(商工観光課) 光熱水費 564
修繕料 60
19負担金、補助及び交付金 5,640
地域商業活性化事業補助金 5,640
3商工業振興事業 31,153 13委託料 7,633 一般財源 31,153
(商工観光課) 特産品工業振興事業委託料 500
特産品販路拡大業務委託料 7,133
19負担金、補助及び交付金 23,520
商工振興事業補助金 23,520
4産業振興ビジョン策定事業 2,626 1報酬 336 一般財源 2,626
(産業活性化室) 委員報酬 336
8報償費 240
謝礼 240
11需用費 50
消耗品費 50
13委託料 2,000
産業振興ビジョン策定委託料 2,000
目 計 特定財源(その他)
18,552
一般財源 47,171
- -189 - -190
(款) 7 商工費 (項) 1 商工費 (目) 1 商工総務費
~ (款) 7 商工費 (項) 1 商工費 (目) 2 商工振興費
(単位:千円)(款) 7 商工費 (項) 1 商工費 (目) 3 観光振興費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
48,571 43,963 4,608 8報償費 400 1観光振興事業 17,440 11需用費 129 特定財源(その他) 169
9旅費 78 (商工観光課) 消耗品費 25 一般財源 17,271
11需用費 3,705 光熱水費 104
12役務費 624 13委託料 14,731
13委託料 32,926 清掃業務委託料 50
14使用料及び賃借料 5,428 観光事業委託料 4,280
15工事請負費 2,800 高野街道まち並み形成・保全啓発事業委託
16原材料費 20 料 300
19負担金、補助及び交付金 2,590 観光情報発信事業委託料 9,301
高野街道まち歩き事業委託料 800
19負担金、補助及び交付金 2,580
大阪観光コンベンション協会負担金 30
高野街道まつり事業補助金 2,000
南河内観光キャンペーン協議会負担金 300
西高野街道観光キャンペーン協議会負担金
150
歴史街道推進協議会負担金 100
2観光施設管理事業 21,823 8報償費 400 一般財源 21,823
(商工観光課) 謝礼 400
11需用費 3,576
消耗品費 10
光熱水費 466
修繕料 3,100
12役務費 24
手数料 24
13委託料 9,575
清掃業務委託料 5,464
浄化槽維持管理業務委託料 620
看板・パネル等製作委託料 400
観光案内所業務委託料 2,224
テクルート道標等製作業務委託料 867
14使用料及び賃借料 5,428
建物借上料 4,055
土地借上料 1,373
15工事請負費 2,800
神納バス停トイレ改修工事 2,800
16原材料費 20
原材料費 20
3奥河内・湧くワク事業 8,950 12役務費 600 一般財源 8,950
(産業活性化室) 手数料 600
13委託料 8,350
- -191 - -192
(款) 7 商工費 (項) 1 商工費 (目) 3 観光振興費
(単位:千円)(款) 7 商工費 (項) 1 商工費 (目) 3 観光振興費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
奥河内イメージ戦略委託料 3,000
奥河内イベント戦略委託料 5,350
4ロケ支援事業 358 9旅費 78 一般財源 358
(産業活性化室) 職員旅費 30
職員研修旅費 48
13委託料 270
ロケ魅力発信委託料 270
19負担金、補助及び交付金 10
職員研修負担金 10
目 計 特定財源(その他) 169
一般財源 48,402
(単位:千円)(款) 7 商工費 (項) 1 商工費 (目) 4 自然公園費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
48,590 7,777 40,813 11需用費 1,190 1滝畑ダム関連施設管理事業 45,359 11需用費 482 一般財源 45,359
12役務費 132 (農林課) 消耗品費 125
13委託料 6,150 光熱水費 307
14使用料及び賃借料 18 修繕料 50
15工事請負費 40,000 12役務費 132
18備品購入費 1,100 通信運搬費 31
手数料 101
13委託料 3,627
清掃業務委託料 2,495
消防用設備等点検業務委託料 22
測量設計等委託料 1,110
14使用料及び賃借料 18
施設使用料 18
15工事請負費 40,000
滝畑コミュニティセンター大規模改修工事
40,000
18備品購入費 1,100
業務用備品 1,100
2自然公園施設管理事業 2,931 11需用費 708 国府支出金 1,438
(商工観光課) 光熱水費 708 一般財源 1,493
13委託料 2,223
清掃業務委託料 2,188
電気設備保安管理業務委託料 35
3ダイヤモンドトレール魅力発信事業 13委託料 300 一般財源 300
300 ダイヤモンドトレール魅力発信委託料 300
(産業活性化室)
- -193 - -194
(款) 7 商工費 (項) 1 商工費 (目) 3 観光振興費
~ (款) 7 商工費 (項) 1 商工費 (目) 4 自然公園費
(単位:千円)(款) 7 商工費 (項) 1 商工費 (目) 4 自然公園費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
目 計 国府支出金 1,438
一般財源 47,152
(単位:千円)(款) 7 商工費 (項) 1 商工費 (目) 5 消費者行政推進費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
11,000 16,642 △ 5,642 1報酬 8,152 1消費者啓発事業 1,250 11需用費 370 国府支出金 300
9旅費 319 (市民窓口課) 消耗品費 334 一般財源 950
11需用費 462 燃料費 36
12役務費 300 13委託料 800
13委託料 1,430 消費者啓発事業委託料 400
14使用料及び賃借料 328 生活情報展開催業務委託料 400
19負担金、補助及び交付金 9 14使用料及び賃借料 80
車両借上料 80
2消費者相談窓口事業 9,750 1報酬 8,152 国府支出金 893
(市民窓口課) 嘱託員報酬 8,152 一般財源 8,857
9旅費 319
職員旅費 64
職員研修旅費 255
11需用費 92
消耗品費 92
12役務費 300
通信運搬費 300
13委託料 630
顧問弁護士委託料 630
14使用料及び賃借料 248
コピー機賃借料 107
テレビ受信料 15
施設使用料 126
19負担金、補助及び交付金 9
職員研修負担金 9
目 計 国府支出金 1,193
一般財源 9,807
項 計 251,343 222,098 29,245 国府支出金 2,866
特定財源(その他)
18,731
一般財源 229,746
- -195 - -196
(款) 7 商工費 (項) 1 商工費 (目) 4 自然公園費
~ (款) 7 商工費 (項) 1 商工費 (目) 5 消費者行政推進費
(単位:千円)(款) 8 土木費 (項) 1 土木管理費 (目) 1 土木総務費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
18,773 21,474 △ 2,701 1報酬 1,495 1土木総務人件費 15,466 2給料 8,439 一般財源 15,466
2給料 8,439 (人事課) 3職員手当等 4,604
3職員手当等 4,604 4共済費 2,423
4共済費 2,423 2都市景観向上事業 334 11需用費 40 国府支出金 200
9旅費 2 (道路管理課) 消耗品費 40 一般財源 134
11需用費 94 13委託料 294
12役務費 922 違法屋外広告物簡易除却事業委託料 294
13委託料 444 3法定外公共物管理事業 2,973 1報酬 1,495 特定財源(その他) 150
15工事請負費 150 (用地明示課) 嘱託員報酬 1,495 一般財源 2,823
16原材料費 200 9旅費 2
職員旅費 2
11需用費 54
消耗品費 39
印刷製本費 15
12役務費 922
手数料 50
保険料 872
13委託料 150
法定外公共物維持管理業務委託料 150
15工事請負費 150
法定外公共物維持補修工事 150
16原材料費 200
原材料費 200
目 計 国府支出金 200
特定財源(その他) 150
一般財源 18,423
項 計 18,773 21,474 △ 2,701 国府支出金 200
特定財源(その他) 150
一般財源 18,423
(単位:千円)(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費 (目) 1 道路橋梁総務費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
146,144 168,941 △ 22,797 2給料 76,842 1道路橋梁総務人件費 142,987 2給料 76,842 一般財源 142,987
3職員手当等 44,872 (人事課) 3職員手当等 44,872
4共済費 21,273 4共済費 21,273
9旅費 258 2交通政策課管理事業 2,249 9旅費 191 一般財源 2,249
11需用費 518 (交通政策課) 職員旅費 130
14使用料及び賃借料 803 職員研修旅費 61
18備品購入費 1,228 11需用費 224
19負担金、補助及び交付金 350 消耗品費 144
- -197 - -198
(款) 8 土木費 (項) 1 土木管理費 (目) 1 土木総務費
~ (款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費 (目) 1 道路橋梁総務費
(単位:千円)(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費 (目) 1 道路橋梁総務費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
燃料費 70
印刷製本費 10
14使用料及び賃借料 303
電算システム賃借料 303
18備品購入費 1,228
公用車 1,228
19負担金、補助及び交付金 303
道路協会等負担金 213
職員研修負担金 90
3道路管理課管理事業 908 9旅費 67 一般財源 908
(道路管理課) 職員旅費 60
職員研修旅費 7
11需用費 294
消耗品費 110
燃料費 134
印刷製本費 30
修繕料 20
14使用料及び賃借料 500
電算システム賃借料 492
テレビ受信料 8
19負担金、補助及び交付金 47
職員研修負担金 47
目 計 一般財源 146,144
(単位:千円)(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費 (目) 2 道路橋梁維持費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
246,802 227,455 19,347 7賃金 1,206 1道路管理事業 1,115 9旅費 23 特定財源(その他) 150
9旅費 23 (用地明示課) 職員旅費 23 一般財源 965
11需用費 2,952 11需用費 92
12役務費 1,075 消耗品費 84
13委託料 84,242 印刷製本費 8
14使用料及び賃借料 276 13委託料 1,000
15工事請負費 151,604 市道用地調査測量委託料 1,000
16原材料費 2,950 2道路維持事業 152,500 13委託料 2,500 国府支出金 26,180
18備品購入費 2,035 (道路管理課) 測量設計等委託料 2,500 地方債 19,200
19負担金、補助及び交付金 438 15工事請負費 150,000 一般財源 107,120
23償還金、利子及び割引料 1 維持補修工事 150,000
3道路維持管理事業 93,187 7賃金 1,206 特定財源(その他) 20
(道路管理課) アルバイト賃金 1,206 一般財源 93,167
11需用費 2,860
- -199 - -200
(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費 (目) 1 道路橋梁総務費
~ (款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費 (目) 2 道路橋梁維持費
(単位:千円)(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費 (目) 2 道路橋梁維持費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
消耗品費 470
燃料費 747
光熱水費 863
修繕料 780
12役務費 1,075
通信運搬費 253
手数料 250
保険料 572
13委託料 80,742
エレベーター保守点検業務委託料 1,714
エレベーター監視業務委託料 916
道路管理委託料 74,887
道路台帳等修正業務委託料 3,225
14使用料及び賃借料 276
車両借上料 222
土地借上料 18
施設使用料 36
15工事請負費 1,604
街路樹植替工事 1,100
河内長野駅前トイレ改修工事 504
16原材料費 2,950
原材料費 2,950
18備品購入費 2,035
管理用備品 210
公用車 1,825
19負担金、補助及び交付金 438
踏切道管理負担金 438
23償還金、利子及び割引料 1
使用料還付金 1
目 計 国府支出金 26,180
地方債 19,200
特定財源(その他) 170
一般財源 201,252
(単位:千円)(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費 (目) 3 道路橋梁新設改良費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
166,480 149,973 16,507 2給料 15,307 1道路橋梁新設改良人件費 30,335 2給料 15,307 一般財源 30,335
3職員手当等 10,577 (人事課) 3職員手当等 10,577
4共済費 4,451 4共済費 4,451
- -201 - -202
(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費 (目) 2 道路橋梁維持費
~ (款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費 (目) 3 道路橋梁新設改良費
(単位:千円)(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費 (目) 3 道路橋梁新設改良費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
13委託料 14,320 2道路新設改良事業 75,445 13委託料 370 地方債 25,600
15工事請負費 103,400 (交通政策課) 除草業務委託料 370 一般財源 49,845
16原材料費 250 15工事請負費 56,900
17公有財産購入費 2,170 道路新設改良工事 56,100
22補償、補填及び賠償金 16,005 埋蔵文化財調査工事 800
17公有財産購入費 2,170
日野加賀田線事業用地購入費 2,170
22補償、補填及び賠償金 16,005
日野加賀田線物件補償 15,205
町井高木線物件補償 800
3橋梁整備事業 52,950 13委託料 13,950 国府支出金 29,122
(道路管理課) 測量設計等委託料 13,950 地方債 21,400
15工事請負費 39,000 一般財源 2,428
橋梁整備工事 39,000
4生活道路整備事業 7,750 15工事請負費 7,500 一般財源 7,750
(道路管理課) 道路改良工事 7,500
16原材料費 250
原材料費 250
目 計 国府支出金 29,122
地方債 47,000
一般財源 90,358
(単位:千円)(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費 (目) 4 交通安全対策費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
39,100 43,199 △ 4,099 11需用費 15,890 1交通安全整備事業 20,000 15工事請負費 20,000 一般財源 20,000
14使用料及び賃借料 3,100 (道路管理課) 交通安全道路整備工事 5,000
15工事請負費 20,000 交通安全施設工事 15,000
16原材料費 110 2交通安全施設整備・管理事業 11需用費 15,890 一般財源 19,100
19,100 光熱水費 12,990
(道路管理課) 修繕料 2,900
14使用料及び賃借料 3,100
LED道路灯リース料 3,100
16原材料費 110
原材料費 110
目 計 一般財源 39,100
- -203 - -204
(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費 (目) 3 道路橋梁新設改良費
~ (款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費 (目) 4 交通安全対策費
(単位:千円)(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費 (目) 5 下水路費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
26,832 15,598 11,234 11需用費 1,508 1排水路維持補修事業 19,284 11需用費 1,500 一般財源 19,284
13委託料 12,484 (下水道管理課) 修繕料 1,500
15工事請負費 11,950 13委託料 12,484
16原材料費 890 排水路浚渫清掃業務委託料 12,484
15工事請負費 4,500
排水路維持補修工事 4,500
16原材料費 800
原材料費 800
2水路改修事業 7,548 11需用費 8 一般財源 7,548
(下水道工務課) 消耗品費 8
15工事請負費 7,450
排水路改修工事 6,250
用悪水路改修工事 1,200
16原材料費 90
原材料費 90
目 計 一般財源 26,832
項 計 625,358 605,166 20,192 国府支出金 55,302
地方債 66,200
特定財源(その他) 170
一般財源 503,686
(単位:千円)(款) 8 土木費 (項) 3 河川費 (目) 1 河川費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
20,703 21,306 △ 603 2給料 4,463 1河川人件費 8,734 2給料 4,463 一般財源 8,734
3職員手当等 2,968 (人事課) 3職員手当等 2,968
4共済費 1,303 4共済費 1,303
9旅費 27 2河川管理事業 4,503 11需用費 300 一般財源 4,503
11需用費 320 (下水道管理課) 修繕料 300
13委託料 3,103 13委託料 3,103
15工事請負費 8,300 浚渫清掃業務委託料 2,460
16原材料費 100 石川あすかふれあいゾーン清掃業務委託料
19負担金、補助及び交付金 119 643
15工事請負費 1,000
河川維持補修工事 1,000
16原材料費 100
原材料費 100
3河川改修事業 7,466 9旅費 27 一般財源 7,466
(下水道工務課) 職員旅費 27
11需用費 20
消耗品費 20
- -205 - -206
(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費 (目) 5 下水路費
~ (款) 8 土木費 (項) 3 河川費 (目) 1 河川費
(単位:千円)(款) 8 土木費 (項) 3 河川費 (目) 1 河川費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
15工事請負費 7,300
護岸防災工事 7,300
19負担金、補助及び交付金 119
砂防協会負担金 70
河川協会負担金 49
目 計 一般財源 20,703
項 計 20,703 21,306 △ 603 一般財源 20,703
(単位:千円)(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費 (目) 1 都市計画総務費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
287,969 346,545 △ 58,576 1報酬 344 1都市計画総務人件費 150,207 2給料 78,572 国府支出金 1,729
2給料 78,572 (人事課) 3職員手当等 49,767 特定財源(その他)
3職員手当等 49,767 4共済費 21,868 10,862
4共済費 21,868 一般財源 137,616
7賃金 2,128 2中心市街地活性化推進事業 5,000 13委託料 5,000 一般財源 5,000
8報償費 45 (まちづくり推進室) 中心市街地活性化事業委託料 5,000
9旅費 511 3都市計画推進事業 3,607 1報酬 198 国府支出金 180
11需用費 1,383 (まちづくり推進室) 委員報酬 198 特定財源(その他) 1
12役務費 1,282 9旅費 421 一般財源 3,426
13委託料 7,000 費用弁償 3
19負担金、補助及び交付金 125,069 職員旅費 300
職員研修旅費 118
11需用費 660
消耗品費 150
印刷製本費 510
13委託料 2,000
地域活性化促進事業委託料 2,000
19負担金、補助及び交付金 328
大阪市街地再開発促進協議会負担金 50
職員研修負担金 170
都市計画協会負担金 25
街づくり区画整理協会負担金 33
全国市町村再開発連絡協議会負担金 50
4開発指導事業 153 1報酬 128 国府支出金 8
(まちづくり推進室) 委員報酬 128 一般財源 145
11需用費 10
消耗品費 10
19負担金、補助及び交付金 15
開発指導行政協議会負担金 15
- -207 - -208
(款) 8 土木費 (項) 3 河川費 (目) 1 河川費
~ (款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費 (目) 1 都市計画総務費
(単位:千円)(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費 (目) 1 都市計画総務費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
5建築指導事業 43 1報酬 18 国府支出金 43
(まちづくり推進室) 委員報酬 18
11需用費 25
消耗品費 25
6既存民間建築物耐震化事業 17,408 7賃金 1,064 国府支出金 12,541
(まちづくり推進室) アルバイト賃金 1,064 特定財源(その他) 7
11需用費 285 一般財源 4,860
消耗品費 130
印刷製本費 155
12役務費 544
通信運搬費 544
19負担金、補助及び交付金 15,515
既存民間建築物耐震診断補助金 4,450
民間木造住宅耐震改修補助金 11,000
市民まつり出展負担金 15
大阪建築物震災対策推進協議会負担金 50
7定住・転入促進等補助事業 93,346 9旅費 90 一般財源 93,346
(まちづくり推進室) 職員旅費 90
11需用費 338
消耗品費 338
12役務費 738
通信運搬費 120
広告料 618
19負担金、補助及び交付金 92,180
新婚世帯家賃補助金 50,000
新婚世帯持家取得補助金 42,180
8景観形成推進事業 1,184 7賃金 1,064 国府支出金 30
(まちづくり推進室) アルバイト賃金 1,064 特定財源(その他) 744
8報償費 45 一般財源 410
講師謝礼 45
11需用費 65
消耗品費 20
印刷製本費 30
修繕料 15
19負担金、補助及び交付金 10
大阪府景観形成誘導推進協議会負担金 10
9南河内広域まちづくり事業 17,021 19負担金、補助及び交付金 17,021 国府支出金 632
(まちづくり推進室) 南河内広域行政共同処理事業負担金 特定財源(その他)
17,021 1,585
一般財源 14,804
- -209 - -210
(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費 (目) 1 都市計画総務費
(単位:千円)(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費 (目) 1 都市計画総務費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
目 計 国府支出金 15,163
特定財源(その他)
13,199
一般財源 259,607
(単位:千円)(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費 (目) 2 下水道費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
1,258,214 1,217,767 40,447 28繰出金 1,258,214 1下水道事業特別会計繰出金 28繰出金 1,258,214 一般財源 1,258,214
1,258,214 下水道事業特別会計繰出金 1,258,214
(財政課)
目 計 一般財源 1,258,214
(単位:千円)(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費 (目) 3 公園緑地費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
276,583 266,881 9,702 9旅費 20 1都市公園整備事業 14,074 15工事請負費 14,074 特定財源(その他)
11需用費 12,319 (公園緑地課) 都市公園維持補修工事 4,000 3,200
12役務費 18 都市公園整備工事 10,074 一般財源 10,874
13委託料 227,645 2緑地整備事業 1,500 13委託料 1,500 一般財源 1,500
14使用料及び賃借料 15,705 (公園緑地課) 美加の台第10緑地整備業務委託料 1,500
15工事請負費 18,574 3緑化推進事業 2,191 11需用費 121 特定財源(その他)
16原材料費 290 (公園緑地課) 消耗品費 116 2,191
19負担金、補助及び交付金 512 印刷製本費 5
25積立金 1,500 12役務費 10
手数料 10
16原材料費 100
原材料費 100
19負担金、補助及び交付金 460
ふれあい花壇助成金 340
ボランティア研修負担金 120
25積立金 1,500
緑化基金積立金 1,500
4公園緑地管理事業 254,318 9旅費 20 特定財源(その他)
(公園緑地課) 職員旅費 20 3,907
11需用費 12,198 一般財源 250,411
消耗品費 100
燃料費 72
光熱水費 11,936
修繕料 90
12役務費 8
- -211 - -212
(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費 (目) 1 都市計画総務費
~ (款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費 (目) 3 公園緑地費
(単位:千円)(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費 (目) 3 公園緑地費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
手数料 8
13委託料 226,145
都市公園等管理運営業務委託料 225,245
都市公園運営協働化委託料 900
14使用料及び賃借料 15,705
電算システム賃借料 101
土地借上料 15,604
16原材料費 190
原材料費 190
19負担金、補助及び交付金 52
都市公園整備促進協議会負担金 42
都市公園協議会負担金 10
5公園遊具等安全対策事業 4,500 15工事請負費 4,500 一般財源 4,500
(公園緑地課) 公園遊具等安全対策工事 4,500
目 計 特定財源(その他)
9,298
一般財源 267,285
(単位:千円)(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費 (目) 街路事業費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
0 55,273 △ 55,273 廃目
目 計
項 計 1,822,766 1,886,466 △ 63,700 国府支出金 15,163
特定財源(その他)
22,497
一般財源 1,785,106
(単位:千円)(款) 8 土木費 (項) 5 住宅費 (目) 1 住宅費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
50,893 40,152 10,741 2給料 12,520 1住宅人件費 24,452 2給料 12,520 特定財源(その他)
3職員手当等 8,271 (人事課) 3職員手当等 8,271 24,452
4共済費 3,661 4共済費 3,661
8報償費 120 2市営住宅関係事業 26,441 8報償費 120 特定財源(その他)
9旅費 15 (生活福祉課) 委員等報償費 120 16,441
11需用費 4,994 9旅費 15 一般財源 10,000
12役務費 28 職員旅費 15
13委託料 15,576 11需用費 4,994
14使用料及び賃借料 1,403 消耗品費 415
16原材料費 5 燃料費 45
- -213 - -214
(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費 (目) 3 公園緑地費
~ (款) 8 土木費 (項) 5 住宅費 (目) 1 住宅費
(単位:千円)(款) 8 土木費 (項) 5 住宅費 (目) 1 住宅費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
22補償、補填及び賠償金 4,300 光熱水費 964
修繕料 3,570
12役務費 28
手数料 28
13委託料 15,576
消防用設備等点検業務委託料 129
貯水槽清掃点検業務委託料 822
エレベーター保守点検業務委託料 838
駐車場等管理委託料 2,475
テレビ電波障害対策施設等保守点検業務委
託料 1,176
測量設計等委託料 10,000
公金収納事務委託料 136
14使用料及び賃借料 1,403
電算システム賃借料 705
土地借上料 419
施設使用料 279
16原材料費 5
原材料費 5
22補償、補填及び賠償金 4,300
移転補償 4,300
目 計 特定財源(その他)
40,893
一般財源 10,000
項 計 50,893 40,152 10,741 特定財源(その他)
40,893
一般財源 10,000
(単位:千円)(款) 9 消防費 (項) 1 消防費 (目) 1 常備消防費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
2,092,576 1,090,669 1,001,907 2給料 424,830 1常備消防人件費 848,800 2給料 424,830 国府支出金 660
3職員手当等 303,980 (人事課) 3職員手当等 303,980 特定財源(その他)
4共済費 119,990 4共済費 119,990 1,122
5災害補償費 80 一般財源 847,018
7賃金 663 2消防管理事業 24,085 5災害補償費 80 国府支出金 330
8報償費 260 (消防総務課) 消防賞じゅつ金 80 特定財源(その他) 200
9旅費 2,089 7賃金 663 一般財源 23,555
10交際費 66 アルバイト賃金 663
11需用費 32,211 8報償費 260
12役務費 7,782 謝礼 240
- -215 - -216
(款) 8 土木費 (項) 5 住宅費 (目) 1 住宅費
~ (款) 9 消防費 (項) 1 消防費 (目) 1 常備消防費
(単位:千円)(款) 9 消防費 (項) 1 消防費 (目) 1 常備消防費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
13委託料 50,961 消防協力者等表彰費 20
14使用料及び賃借料 2,903 9旅費 1,878
15工事請負費 1,063,100 職員旅費 761
16原材料費 144 職員研修旅費 1,117
18備品購入費 54,480 10交際費 66
19負担金、補助及び交付金 12,080 交際費 66
25積立金 2,500 11需用費 11,370
27公課費 807 消耗品費 5,136
28繰出金 13,650 燃料費 6,184
修繕料 50
12役務費 925
通信運搬費 705
手数料 48
保険料 172
13委託料 734
職員予防接種委託料 345
職員健康診断委託料 389
14使用料及び賃借料 1,956
建物借上料 1,800
通行料 156
18備品購入費 697
業務用備品 697
19負担金、補助及び交付金 5,447
消防協会負担金 63
近畿救急医学研究会負担金 5
消防長会負担金 259
消防賞じゅつ金共済会負担金 1,192
市民まつり出展負担金 22
職員研修負担金 3,906
27公課費 9
救急救命士登録税 9
3消防施設・設備整備管理事業 11需用費 10,968 国府支出金 157,170
1,129,917 消耗品費 1,140 地方債 34,800
(消防総務課) 印刷製本費 350 特定財源(その他)
光熱水費 8,620 899,573
修繕料 858 一般財源 38,374
12役務費 5,993
通信運搬費 5,300
手数料 693
13委託料 19,328
空調機器保守点検管理業務委託料 161
- -217 - -218
(款) 9 消防費 (項) 1 消防費 (目) 1 常備消防費
(単位:千円)(款) 9 消防費 (項) 1 消防費 (目) 1 常備消防費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
消防用設備等点検業務委託料 19
車両保守点検業務委託料 381
測量設計等委託料 13,038
空気充てん機保安管理業務委託料 479
運搬業務委託料 4,000
防火水槽施設清掃業務委託料 119
竣工記念式典業務委託料 1,000
消防庁舎ガレージシャッター保守点検業務
委託料 131
14使用料及び賃借料 947
コピー機賃借料 192
寝具使用料 698
テレビ受信料 57
15工事請負費 1,063,100
消防防災拠点施設建設工事 1,063,100
18備品購入費 26,220
管理用備品 220
初度調弁備品 26,000
19負担金、補助及び交付金 861
水道管敷設負担金 861
25積立金 2,500
消防防災拠点施設建設基金積立金 2,500
4火災予防事業 1,404 9旅費 73 国府支出金 215
(予防課) 職員旅費 73 特定財源(その他) 500
11需用費 232 一般財源 689
消耗品費 220
印刷製本費 12
12役務費 14
手数料 14
18備品購入費 635
管理用備品 135
業務用備品 500
19負担金、補助及び交付金 450
防火事業助成金 450
5消防広域活動事業 2,724 19負担金、補助及び交付金 2,724 国府支出金 1,354
(警防課) 阪奈・阪和林野火災応援協定負担金 15 一般財源 1,370
大阪航空消防運営費分担金 2,709
6消防施設・設備整備管理事業 11需用費 4,181 国府支出金 3,692
68,684 消耗品費 455 地方債 14,300
(警防課) 光熱水費 25 一般財源 50,692
修繕料 3,701
- -219 - -220
(款) 9 消防費 (項) 1 消防費 (目) 1 常備消防費
(単位:千円)(款) 9 消防費 (項) 1 消防費 (目) 1 常備消防費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
12役務費 835
手数料 261
保険料 574
13委託料 22,846
車両保守点検業務委託料 861
機器設備保守点検業務委託料 872
消防緊急通信指令システム保守管理委託料
19,374
測量設計等委託料 1,739
16原材料費 144
原材料費 144
18備品購入費 26,230
業務用備品 180
指揮支援車 17,350
人員資機材搬送車 5,500
予防車 3,200
27公課費 798
自動車重量税 798
28繰出金 13,650
消火栓新設修理水道繰出金 13,650
7通信指令業務改善事業 10,073 13委託料 8,000 地方債 7,200
(警防課) 測量設計等委託料 8,000 一般財源 2,873
19負担金、補助及び交付金 2,073
救急安心センターおおさか運営費分担金
2,073
8消防活動事業 6,889 9旅費 138 一般財源 6,889
(警防課) 職員旅費 138
11需用費 5,460
消耗品費 5,363
印刷製本費 97
12役務費 15
手数料 15
13委託料 53
電算処理業務委託料 53
18備品購入費 698
業務用備品 698
19負担金、補助及び交付金 525
安全運転管理者部会負担金 6
南河内MC協議会検証負担金 450
MC協議会に共同参画するための協議会負
担金 69
- -221 - -222
(款) 9 消防費 (項) 1 消防費 (目) 1 常備消防費
(単位:千円)(款) 9 消防費 (項) 1 消防費 (目) 1 常備消防費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
目 計 国府支出金 163,421
地方債 56,300
特定財源(その他)
901,395
一般財源 971,460
(単位:千円)(款) 9 消防費 (項) 1 消防費 (目) 2 非常備消防費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
81,000 90,000 △ 9,000 1報酬 14,804 1消防団管理事業 50,860 1報酬 14,804 特定財源(その他)
5災害補償費 2,000 (消防総務課) 団員報酬 14,804 12,218
8報償費 10,165 5災害補償費 2,000 一般財源 38,642
9旅費 8,965 消防賞じゅつ金 500
10交際費 129 公務災害補償費 1,500
11需用費 3,736 8報償費 10,165
12役務費 499 消防団員退職報償金 10,165
13委託料 9,296 9旅費 8,965
14使用料及び賃借料 862 費用弁償 8,965
15工事請負費 22,523 10交際費 129
18備品購入費 210 交際費 129
19負担金、補助及び交付金 7,581 11需用費 1,837
27公課費 230 消耗品費 1,837
13委託料 5,300
消防団員健康診断委託料 1,300
消防団活動振興事業委託料 4,000
14使用料及び賃借料 79
車両借上料 79
19負担金、補助及び交付金 7,581
山林火災応援協定負担金 15
消防協会分担金 823
消防団員等公務災害補償等共済基金掛金
5,669
消防賞じゅつ金共済会負担金 74
消防団員福祉共済制度掛金 1,000
2消防団施設・設備整備管理事業 11需用費 1,899 地方債 25,100
30,140 消耗品費 119 一般財源 5,040
(消防総務課) 燃料費 300
光熱水費 580
修繕料 900
12役務費 499
手数料 195
- -223 - -224
(款) 9 消防費 (項) 1 消防費 (目) 1 常備消防費
~ (款) 9 消防費 (項) 1 消防費 (目) 2 非常備消防費
(単位:千円)(款) 9 消防費 (項) 1 消防費 (目) 2 非常備消防費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
保険料 304
13委託料 3,996
浄化槽維持管理業務委託料 13
浄化槽清掃点検業務委託料 16
測量設計等委託料 3,967
14使用料及び賃借料 783
土地借上料 777
施設使用料 6
15工事請負費 22,523
消防団屯所整備工事 22,523
18備品購入費 210
業務用備品 110
初度調弁備品 100
27公課費 230
自動車重量税 230
目 計 地方債 25,100
特定財源(その他)
12,218
一般財源 43,682
(単位:千円)(款) 9 消防費 (項) 1 消防費 (目) 3 防災費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
89,382 30,325 59,057 1報酬 3,906 1防災対策事業 15,976 1報酬 290 特定財源(その他) 3
3職員手当等 400 (危機管理室) 委員報酬 290 一般財源 15,973
7賃金 1,212 3職員手当等 400
8報償費 100 7賃金 1,212
9旅費 75 アルバイト賃金 1,212
11需用費 6,125 8報償費 100
12役務費 627 講師謝礼 100
13委託料 8,736 9旅費 69
14使用料及び賃借料 709 費用弁償 17
15工事請負費 54,000 職員旅費 52
18備品購入費 7,649 11需用費 3,015
19負担金、補助及び交付金 5,843 消耗品費 424
印刷製本費 2,591
12役務費 200
通信運搬費 200
13委託料 5,481
電算処理業務委託料 378
避難所看板作製委託料 180
- -225 - -226
(款) 9 消防費 (項) 1 消防費 (目) 2 非常備消防費
~ (款) 9 消防費 (項) 1 消防費 (目) 3 防災費
(単位:千円)(款) 9 消防費 (項) 1 消防費 (目) 3 防災費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
地域防災計画修正・データ作成業務委託料
2,940
防災訓練事業委託料 600
災害ハザードマップデータ更新業務委託料
1,000
防災啓発パンフレット配送委託料 383
14使用料及び賃借料 63
災害時要援護者支援マップ複製利用料 63
19負担金、補助及び交付金 5,146
自主防災組織活動補助金 621
自主防災組織育成事業助成金 4,175
河内長野市自主防災組織連絡協議会活動補
助金 350
2防災管理事業 69,784 11需用費 3,110 地方債 59,000
(危機管理室) 消耗品費 1,518 一般財源 10,784
食糧費 1,192
光熱水費 400
12役務費 427
通信運搬費 427
13委託料 3,255
機器設備保守点検業務委託料 3,255
14使用料及び賃借料 646
テレビ受信料 8
施設使用料 5
電波利用料 633
15工事請負費 54,000
防災行政無線整備工事 54,000
18備品購入費 7,649
管理用備品 6,792
業務用備品 857
19負担金、補助及び交付金 697
大阪府防災情報充実強化事業負担金 681
職員研修負担金 16
3国民保護計画事業 3,622 1報酬 3,616 一般財源 3,622
(危機管理室) 委員報酬 64
嘱託員報酬 3,552
9旅費 6
費用弁償 6
目 計 地方債 59,000
特定財源(その他) 3
一般財源 30,379
- -227 - -228
(款) 9 消防費 (項) 1 消防費 (目) 3 防災費
(単位:千円)(款) 9 消防費 (項) 1 消防費 (目) 3 防災費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
項 計 2,262,958 1,210,994 1,051,964 国府支出金 163,421
地方債 140,400
特定財源(その他)
913,616
一般財源 1,045,521
(単位:千円)(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費 (目) 1 教育委員会費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
137,417 147,902 △ 10,485 1報酬 3,978 1教育委員会人件費 118,089 2給料 61,933 一般財源 118,089
2給料 61,933 (人事課) 3職員手当等 38,971
3職員手当等 38,971 4共済費 17,185
4共済費 17,185 2教育委員会管理事業 5,185 1報酬 3,900 国府支出金 20
7賃金 1,448 (教育総務課) 委員報酬 3,900 特定財源(その他) 1
8報償費 2,027 8報償費 102 一般財源 5,164
9旅費 957 謝礼 52
10交際費 140 記念品 50
11需用費 5,690 9旅費 457
12役務費 106 委員等旅費 120
13委託料 4,318 特別職旅費 227
14使用料及び賃借料 388 職員旅費 110
19負担金、補助及び交付金 276 10交際費 140
交際費 140
11需用費 298
消耗品費 295
食糧費 3
12役務費 16
通信運搬費 15
保険料 1
14使用料及び賃借料 10
施設使用料 10
19負担金、補助及び交付金 262
全国都市教育長協議会負担金 20
近畿都市教育長協議会負担金 23
大阪府都市教育長協議会負担金 59
大阪府都市教育委員会連絡協議会負担金
70
大阪府南河内地区市町村教育長連絡協議会
負担金 50
全国都市教育長協議会総会参加負担金 7
- -229 - -230
(款) 9 消防費 (項) 1 消防費 (目) 3 防災費
~ (款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費 (目) 1 教育委員会費
(単位:千円)(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費 (目) 1 教育委員会費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
近畿都市教育長協議会研修会参加負担金
15
近畿都市教育長協議会定期総会参加負担金
15
教和会負担金 3
3教職員事業 90 12役務費 90 一般財源 90
(教育総務課) 手数料 90
4学校(園)運営事業 9,735 1報酬 78 一般財源 9,735
(学校教育課) 委員報酬 78
7賃金 1,448
アルバイト賃金 1,448
8報償費 1,925
記念品 1,925
9旅費 500
職員旅費 500
11需用費 5,392
消耗品費 3,077
印刷製本費 2,315
14使用料及び賃借料 378
電算システム賃借料 378
19負担金、補助及び交付金 14
学校保健主管課長会負担金 4
指導主管課長会負担金 5
都市教職員人事主担課長会負担金 5
5教職員事業 4,318 13委託料 4,318 一般財源 4,318
(学校教育課) 健康診断業務委託料 4,318
目 計 国府支出金 20
特定財源(その他) 1
一般財源 137,396
(単位:千円)(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費 (目) 2 学校教育推進費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
204,394 209,034 △ 4,640 1報酬 157,197 1学校教育支援事業 16,039 7賃金 6,300 一般財源 16,039
7賃金 11,519 (学校教育課) アルバイト賃金 6,300
8報償費 11,069 8報償費 3,504
9旅費 180 講師謝礼 30
11需用費 3,086 謝礼 3,404
12役務費 1,392 クラブ活動報償費 70
13委託料 1,363 19負担金、補助及び交付金 6,235
14使用料及び賃借料 7,192 クラブ活動助成金 5,255
- -231 - -232
(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費 (目) 1 教育委員会費
~ (款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費 (目) 2 学校教育推進費
(単位:千円)(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費 (目) 2 学校教育推進費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
18備品購入費 761 進路指導活動助成金 380
19負担金、補助及び交付金 10,635 小中学校生活指導活動助成金 600
2学校教育推進事業 136,053 1報酬 128,954 国府支出金 11,314
(学校教育課) 嘱託員報酬 128,954 一般財源 124,739
8報償費 755
講師謝礼 755
9旅費 54
職員旅費 54
11需用費 1,892
消耗品費 1,892
12役務費 188
保険料 188
13委託料 371
生徒職場体験便検査委託料 108
英語能力判定テスト実施業務委託料 263
14使用料及び賃借料 3,119
電算機器賃借料 3,119
18備品購入費 720
管理用備品 720
3奨学金事業 4,320 8報償費 4,320 特定財源(その他) 400
(学校教育課) 奨学金 4,320 一般財源 3,920
4開かれた学校推進事業 8,271 1報酬 6,354 一般財源 8,271
(学校教育課) 委員報酬 6,354
8報償費 1,230
講師謝礼 80
謝礼 1,150
9旅費 4
費用弁償 4
11需用費 298
消耗品費 298
12役務費 385
通信運搬費 133
保険料 252
5教職員事業 6,014 8報償費 780 国府支出金 400
(学校教育課) 講師謝礼 750 一般財源 5,614
謝礼 30
11需用費 168
消耗品費 153
食糧費 15
13委託料 400
道徳教育総合支援事業委託料 400
- -233 - -234
(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費 (目) 2 学校教育推進費
(単位:千円)(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費 (目) 2 学校教育推進費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
14使用料及び賃借料 225
施設使用料 225
18備品購入費 41
管理用備品 41
19負担金、補助及び交付金 4,400
教職員研修事業助成金 3,600
研究推進活動助成金 800
6子ども安全対策事業 190 8報償費 190 一般財源 190
(学校教育課) 講師謝礼 190
7子ども教育支援センター事業 1報酬 21,889 国府支出金 592
29,805 嘱託員報酬 21,889 特定財源(その他) 300
(学校教育課) 7賃金 5,219 一般財源 28,913
アルバイト賃金 5,219
8報償費 290
謝礼 40
適応指導教室報償費 250
9旅費 122
職員旅費 122
11需用費 728
消耗品費 227
燃料費 26
印刷製本費 2
光熱水費 423
修繕料 50
12役務費 819
通信運搬費 800
手数料 12
保険料 7
13委託料 592
進路選択支援事業委託料 592
14使用料及び賃借料 146
コピー機等賃借料 128
施設使用料 18
8支援教育推進事業 3,702 14使用料及び賃借料 3,702 一般財源 3,702
(教育総務課) 車両借上料 3,702
目 計 国府支出金 12,306
特定財源(その他) 700
一般財源 191,388
項 計 341,811 356,936 △ 15,125 国府支出金 12,326
特定財源(その他) 701
一般財源 328,784
- -235 - -236
(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費 (目) 2 学校教育推進費
(単位:千円)(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費 (目) 1 小学校運営費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
416,398 426,819 △ 10,421 1報酬 37,976 1小学校運営人件費 43,543 2給料 22,917 一般財源 43,543
2給料 22,917 (人事課) 3職員手当等 14,004
3職員手当等 14,004 4共済費 6,622
4共済費 6,622 2学校(園)運営事業 30,115 1報酬 30,034 一般財源 30,115
7賃金 798 (学校教育課) 嘱託員報酬 30,034
8報償費 24,498 11需用費 51
9旅費 2 消耗品費 51
11需用費 125,547 14使用料及び賃借料 30
12役務費 14,978 施設使用料 30
13委託料 50,392 3学校(園)保健管理事業 30,756 1報酬 112 一般財源 30,756
14使用料及び賃借料 31,834 (学校教育課) 委員報酬 112
15工事請負費 50,100 8報償費 24,448
16原材料費 1,168 校医報償費 24,448
18備品購入費 30,074 9旅費 2
19負担金、補助及び交付金 5,488 費用弁償 2
12役務費 10
通信運搬費 10
13委託料 4,945
各種検診等委託料 4,945
14使用料及び賃借料 252
車両借上料 252
18備品購入費 409
管理用備品 409
19負担金、補助及び交付金 578
校医出動保険等負担金 524
大阪府学校保健会負担金 34
五市町村合同結核対策委員会負担金 20
4学校(園)運営事業 146,591 1報酬 2,523 特定財源(その他) 724
(教育総務課) 嘱託員報酬 2,523 一般財源 145,867
7賃金 798
アルバイト賃金 798
8報償費 50
謝礼 50
11需用費 94,585
消耗品費 27,842
燃料費 2,174
印刷製本費 344
光熱水費 60,486
修繕料 3,739
12役務費 12,321
通信運搬費 6,084
- -237 - -238
(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費 (目) 1 小学校運営費
(単位:千円)(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費 (目) 1 小学校運営費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
手数料 5,317
保険料 920
13委託料 15,686
機器設備保守点検業務委託料 825
学校安全管理業務委託料 10,287
機器等移設委託料 3,770
開校記念式典業務委託料 804
14使用料及び賃借料 1,637
コピー機賃借料 1,446
テレビ受信料 191
18備品購入費 18,991
管理用備品 10,523
業務用備品 8,468
5学校(園)保健管理事業 4,892 19負担金、補助及び交付金 4,892 特定財源(その他)
(教育総務課) 災害共済給付共済掛金 4,892 2,117
一般財源 2,775
6学校図書館等充実事業 8,615 14使用料及び賃借料 1,221 一般財源 8,615
(教育総務課) 電算システム賃借料 1,221
18備品購入費 7,394
図書(業務用)購入費 7,394
7学校(園)施設管理事業 116,198 1報酬 5,307 一般財源 116,198
(教育総務課) 嘱託員報酬 5,307
11需用費 30,911
消耗品費 683
燃料費 100
修繕料 30,128
13委託料 28,694
機械警備業務委託料 6,880
清掃業務委託料 1,101
空調機器保守点検管理業務委託料 866
消防用設備等点検業務委託料 835
電気設備保安管理業務委託料 1,497
浄化槽維持管理業務委託料 978
浄化槽清掃点検業務委託料 520
貯水槽清掃点検業務委託料 1,102
エレベーター保守点検業務委託料 120
機器設備保守点検業務委託料 2,300
緑地管理業務委託料 6,500
測量設計等委託料 2,300
テレビ等廃棄委託料 600
特殊建築物調査委託料 3,095
- -239 - -240
(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費 (目) 1 小学校運営費
(単位:千円)(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費 (目) 1 小学校運営費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
15工事請負費 50,100
小学校施設営繕工事 50,100
16原材料費 1,168
原材料費 1,168
19負担金、補助及び交付金 18
職員研修負担金 18
8教育情報化推進事業 35,688 12役務費 2,647 一般財源 35,688
(教育総務課) 通信運搬費 2,647
13委託料 1,067
電算機器保守点検業務委託料 1,067
14使用料及び賃借料 28,694
OA機器賃借料 28,694
18備品購入費 3,280
業務用備品 3,280
目 計 特定財源(その他)
2,841
一般財源 413,557
(単位:千円)(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費 (目) 2 小学校教育振興費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
123,697 114,762 8,935 1報酬 58,840 1学校教育支援事業 74,134 1報酬 58,840 国府支出金 830
7賃金 12,495 (学校教育課) 委員報酬 54 一般財源 73,304
8報償費 804 嘱託員報酬 58,786
9旅費 150 7賃金 12,495
11需用費 466 アルバイト賃金 12,495
12役務費 53 8報償費 804
13委託料 875 委員等報償費 804
14使用料及び賃借料 104 9旅費 150
18備品購入費 2,106 職員旅費 150
19負担金、補助及び交付金 1,636 11需用費 446
20扶助費 46,168 消耗品費 446
13委託料 875
肢体不自由児学級訓練検診委託料 875
14使用料及び賃借料 104
車両借上料 104
19負担金、補助及び交付金 420
保護者交通費一部給付金 420
2就学援助事業 43,233 11需用費 20 国府支出金 227
(教育総務課) 消耗品費 20 一般財源 43,006
12役務費 53
- -241 - -242
(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費 (目) 1 小学校運営費
~ (款) 10 教育費 (項) 2 小学校費 (目) 2 小学校教育振興費
(単位:千円)(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費 (目) 2 小学校教育振興費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
通信運搬費 53
20扶助費 43,160
要保護及び準要保護児童援助費 43,160
3支援教育推進事業 4,358 18備品購入費 1,350 国府支出金 997
(教育総務課) 業務用備品 1,350 一般財源 3,361
20扶助費 3,008
支援教育就学奨励費 3,008
4遠距離通学費助成事業 1,216 19負担金、補助及び交付金 1,216 一般財源 1,216
(教育総務課) 遠距離通学費補助金 1,216
5理科教育等設備整備事業 756 18備品購入費 756 国府支出金 374
(教育総務課) 業務用備品 756 一般財源 382
目 計 国府支出金 2,428
一般財源 121,269
(単位:千円)(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費 (目) 3 小学校建設費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
15,606 192,211 △ 176,605 7賃金 798 1学校(園)施設改造事業 1,070 7賃金 798 一般財源 1,070
9旅費 114 (教育総務課) アルバイト賃金 798
11需用費 55 9旅費 114
15工事請負費 14,536 職員旅費 55
19負担金、補助及び交付金 103 職員研修旅費 59
11需用費 55
消耗品費 45
印刷製本費 10
19負担金、補助及び交付金 103
大阪府公立学校施設整備期成会負担金 4
職員研修負担金 99
2学校(園)安全対策事業 14,536 15工事請負費 14,536 一般財源 14,536
(教育総務課) 小学校設備安全対策工事 14,536
目 計 一般財源 15,606
項 計 555,701 733,792 △ 178,091 国府支出金 2,428
特定財源(その他)
2,841
一般財源 550,432
(単位:千円)(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費 (目) 1 中学校運営費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
259,829 291,927 △ 32,098 1報酬 32,079 1中学校運営人件費 49,453 2給料 24,471 一般財源 49,453
2給料 24,471 (人事課) 3職員手当等 17,836
- -243 - -244
(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費 (目) 2 小学校教育振興費
~ (款) 10 教育費 (項) 3 中学校費 (目) 1 中学校運営費
(単位:千円)(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費 (目) 1 中学校運営費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
3職員手当等 17,836 4共済費 7,146
4共済費 7,146 2学校(園)運営事業 32,094 1報酬 32,079 一般財源 32,094
8報償費 12,684 (学校教育課) 嘱託員報酬 32,079
11需用費 75,151 14使用料及び賃借料 15
12役務費 8,322 施設使用料 15
13委託料 21,063 3学校(園)保健管理事業 15,614 8報償費 12,684 一般財源 15,614
14使用料及び賃借料 24,146 (学校教育課) 校医報償費 12,684
15工事請負費 16,250 11需用費 252
16原材料費 827 消耗品費 252
18備品購入費 16,477 12役務費 8
19負担金、補助及び交付金 3,377 通信運搬費 8
13委託料 2,590
各種検診等委託料 2,590
14使用料及び賃借料 80
車両借上料 80
4学校(園)運営事業 79,377 11需用費 59,834 特定財源(その他) 908
(教育総務課) 消耗品費 16,454 一般財源 78,469
燃料費 458
印刷製本費 147
光熱水費 41,485
修繕料 1,290
12役務費 6,990
通信運搬費 4,030
手数料 2,485
保険料 475
13委託料 313
機器設備保守点検業務委託料 313
14使用料及び賃借料 1,096
コピー機賃借料 1,000
テレビ受信料 96
18備品購入費 10,344
管理用備品 4,778
業務用備品 5,566
19負担金、補助及び交付金 800
水路使用分担金 800
5学校(園)保健管理事業 2,566 19負担金、補助及び交付金 2,566 特定財源(その他)
(教育総務課) 災害共済給付共済掛金 2,566 1,087
一般財源 1,479
6学校図書館等充実事業 7,053 14使用料及び賃借料 920 一般財源 7,053
(教育総務課) 電算システム賃借料 920
18備品購入費 6,133
- -245 - -246
(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費 (目) 1 中学校運営費
(単位:千円)(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費 (目) 1 中学校運営費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
図書(業務用)購入費 6,133
7学校(園)施設管理事業 49,855 11需用費 15,065 一般財源 49,855
(教育総務課) 消耗品費 487
修繕料 14,578
13委託料 17,702
機械警備業務委託料 4,462
清掃業務委託料 777
空調機器保守点検管理業務委託料 702
消防用設備等点検業務委託料 418
電気設備保安管理業務委託料 803
浄化槽維持管理業務委託料 371
浄化槽清掃点検業務委託料 152
貯水槽清掃点検業務委託料 737
エレベーター保守点検業務委託料 473
機器設備保守点検業務委託料 1,052
緑地管理業務委託料 4,355
測量設計等委託料 1,700
特殊建築物調査委託料 1,650
テレビ等廃棄委託料 50
15工事請負費 16,250
中学校施設営繕工事 16,250
16原材料費 827
原材料費 827
19負担金、補助及び交付金 11
職員研修負担金 11
8教育情報化推進事業 23,817 12役務費 1,324 一般財源 23,817
(教育総務課) 通信運搬費 1,324
13委託料 458
電算機器保守点検業務委託料 458
14使用料及び賃借料 22,035
OA機器賃借料 22,035
目 計 特定財源(その他)
1,995
一般財源 257,834
(単位:千円)(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費 (目) 2 中学校教育振興費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
51,882 41,029 10,853 1報酬 19,661 1学校教育支援事業 24,119 1報酬 19,661 国府支出金 830
7賃金 2,678 (学校教育課) 嘱託員報酬 19,661 一般財源 23,289
8報償費 90 7賃金 2,678
- -247 - -248
(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費 (目) 1 中学校運営費
~ (款) 10 教育費 (項) 3 中学校費 (目) 2 中学校教育振興費
(単位:千円)(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費 (目) 2 中学校教育振興費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
9旅費 15 アルバイト賃金 2,678
11需用費 191 8報償費 90
12役務費 15 看護師報償費 90
13委託料 875 9旅費 15
14使用料及び賃借料 221 職員旅費 15
18備品購入費 981 11需用費 177
19負担金、補助及び交付金 2,315 消耗品費 177
20扶助費 24,840 13委託料 875
肢体不自由児学級訓練検診委託料 875
14使用料及び賃借料 221
車両借上料 221
19負担金、補助及び交付金 402
保護者交通費一部給付金 402
2就学援助事業 24,093 11需用費 14 国府支出金 821
(教育総務課) 消耗品費 14 一般財源 23,272
12役務費 15
通信運搬費 15
20扶助費 24,064
要保護及び準要保護生徒援助費 24,064
3支援教育推進事業 1,001 18備品購入費 225 国府支出金 365
(教育総務課) 業務用備品 225 一般財源 636
20扶助費 776
支援教育就学奨励費 776
4遠距離通学費助成事業 1,913 19負担金、補助及び交付金 1,913 一般財源 1,913
(教育総務課) 遠距離通学費補助金 1,913
5理科教育等設備整備事業 756 18備品購入費 756 国府支出金 374
(教育総務課) 業務用備品 756 一般財源 382
目 計 国府支出金 2,390
一般財源 49,492
(単位:千円)(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費 (目) 中学校建設費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
0 5,573 △ 5,573 廃目
目 計
項 計 311,711 338,529 △ 26,818 国府支出金 2,390
特定財源(その他)
1,995
一般財源 307,326
- -249 - -250
(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費 (目) 2 中学校教育振興費
~ (款) 10 教育費 (項) 3 中学校費 (目) 中学校建設費
(単位:千円)(款) 10 教育費 (項) 4 幼稚園費 (目) 1 幼稚園運営費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
41,372 41,662 △ 290 1報酬 5,073 1幼稚園運営人件費 29,347 2給料 16,249 一般財源 29,347
2給料 16,249 (人事課) 3職員手当等 8,470
3職員手当等 8,470 4共済費 4,628
4共済費 4,628 2学校(園)運営事業 5,185 1報酬 5,073 特定財源(その他)
8報償費 1,341 (学校教育課) 嘱託員報酬 5,073 3,800
9旅費 60 8報償費 40 一般財源 1,385
11需用費 1,872 講師謝礼 40
12役務費 412 9旅費 60
13委託料 2,856 職員旅費 60
14使用料及び賃借料 70 14使用料及び賃借料 3
16原材料費 83 施設使用料 3
18備品購入費 237 19負担金、補助及び交付金 9
19負担金、補助及び交付金 21 職員研修負担金 9
3学校(園)保健管理事業 1,380 8報償費 1,301 一般財源 1,380
(学校教育課) 校医報償費 1,301
13委託料 79
各種検診等委託料 79
4学校(園)運営事業 2,034 11需用費 1,318 特定財源(その他) 19
(教育総務課) 消耗品費 286 一般財源 2,015
燃料費 14
印刷製本費 27
光熱水費 965
修繕料 26
12役務費 412
通信運搬費 280
手数料 118
保険料 14
14使用料及び賃借料 67
OA機器賃借料 24
コピー機賃借料 29
テレビ受信料 14
18備品購入費 237
管理用備品 147
業務用備品 40
図書(業務用)購入費 50
5学校(園)保健管理事業 12 19負担金、補助及び交付金 12 特定財源(その他) 8
(教育総務課) 災害共済給付共済掛金 12 一般財源 4
6学校(園)施設管理事業 1,264 11需用費 554 一般財源 1,264
(教育総務課) 修繕料 554
13委託料 627
機械警備業務委託料 492
- -251 - -252
(款) 10 教育費 (項) 4 幼稚園費 (目) 1 幼稚園運営費
(単位:千円)(款) 10 教育費 (項) 4 幼稚園費 (目) 1 幼稚園運営費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
空調機器保守点検管理業務委託料 23
消防用設備等点検業務委託料 30
機器設備保守点検業務委託料 82
16原材料費 83
原材料費 83
7学校(園)施設改造事業 2,150 13委託料 2,150 一般財源 2,150
(教育総務課) 測量設計等委託料 2,150
目 計 特定財源(その他)
3,827
一般財源 37,545
(単位:千円)(款) 10 教育費 (項) 4 幼稚園費 (目) 2 幼稚園教育振興費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
220,893 218,079 2,814 1報酬 2,415 1学校教育支援事業 2,415 1報酬 2,415 一般財源 2,415
11需用費 65 (学校教育課) 嘱託員報酬 2,415
19負担金、補助及び交付金 218,413 2学校(園)運営事業 31 11需用費 31 一般財源 31
(学校教育課) 消耗品費 31
3私立幼稚園幼児教育振興事業 11需用費 34 国府支出金 46,257
218,447 印刷製本費 34 一般財源 172,190
(教育総務課) 19負担金、補助及び交付金 218,413
子育て・幼児教育推進給付金 218,413
目 計 国府支出金 46,257
一般財源 174,636
項 計 262,265 259,741 2,524 国府支出金 46,257
特定財源(その他)
3,827
一般財源 212,181
(単位:千円)(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 1 社会教育推進費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
338,611 378,952 △ 40,341 1報酬 46,564 1社会教育推進人件費 245,377 2給料 131,601 国府支出金 28
2給料 131,601 (人事課) 3職員手当等 78,533 一般財源 245,349
3職員手当等 78,533 4共済費 35,243
4共済費 35,243 2社会教育課題対応事業 3,440 8報償費 2,979 一般財源 3,440
7賃金 15,579 (生涯学習課) 講師謝礼 2,964
8報償費 5,280 謝礼 15
9旅費 462 11需用費 114
11需用費 14,909 消耗品費 114
12役務費 1,745 12役務費 48
- -253 - -254
(款) 10 教育費 (項) 4 幼稚園費 (目) 1 幼稚園運営費
~ (款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 1 社会教育推進費
(単位:千円)(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 1 社会教育推進費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
13委託料 5,374 手数料 48
14使用料及び賃借料 862 13委託料 299
15工事請負費 200 一時保育業務委託料 299
16原材料費 95 3社会教育指導体制整備事業 2,826 1報酬 2,718 一般財源 2,826
18備品購入費 600 (生涯学習課) 嘱託員報酬 2,718
19負担金、補助及び交付金 1,564 9旅費 44
職員旅費 26
職員研修旅費 18
11需用費 28
消耗品費 28
19負担金、補助及び交付金 36
社会教育振興協議会負担金 20
職員研修負担金 16
4社会教育関係団体支援事業 878 8報償費 120 一般財源 878
(生涯学習課) 講師謝礼 120
11需用費 78
印刷製本費 78
19負担金、補助及び交付金 680
PTA活動事業特別助成金 630
地域女性活動推進事業補助金 50
5学社連携・融合コーディネート事業 8報償費 2,181 国府支出金 1,866
8,955 講師謝礼 350 特定財源(その他) 62
(生涯学習課) 謝礼 1,831 一般財源 7,027
11需用費 4,835
消耗品費 4,835
12役務費 219
通信運搬費 40
保険料 179
13委託料 1,355
学校開放事業施設管理業務委託料 1,355
14使用料及び賃借料 300
車両借上料 300
16原材料費 65
原材料費 65
6社会教育総務管理事業 775 1報酬 630 一般財源 775
(生涯学習課) 委員報酬 630
9旅費 64
委員等旅費 36
職員旅費 28
14使用料及び賃借料 60
車両借上料 60
- -255 - -256
(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 1 社会教育推進費
(単位:千円)(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 1 社会教育推進費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
19負担金、補助及び交付金 21
近畿地区社会教育研究大会負担金 21
7社会教育施設管理事業 75,560 1報酬 43,216 特定財源(その他) 359
(生涯学習課) 嘱託員報酬 43,216 一般財源 75,201
7賃金 15,579
アルバイト賃金 15,579
9旅費 354
職員旅費 336
職員研修旅費 18
11需用費 9,854
消耗品費 706
燃料費 66
光熱水費 8,298
修繕料 784
12役務費 1,478
通信運搬費 1,218
手数料 242
保険料 18
13委託料 3,720
機械警備業務委託料 543
清掃業務委託料 1,315
空調機器保守点検管理業務委託料 368
消防用設備等点検業務委託料 105
電気設備保安管理業務委託料 218
浄化槽維持管理業務委託料 100
浄化槽清掃点検業務委託料 257
自動扉開閉装置保守点検業務委託料 205
除草業務等委託料 609
14使用料及び賃借料 502
コピー機賃借料 245
印刷機使用料 139
テレビ受信料 118
15工事請負費 200
フェンス設置工事 200
16原材料費 30
原材料費 30
18備品購入費 600
業務用備品 600
19負担金、補助及び交付金 27
テレビ共同受信施設負担金 6
職員研修負担金 21
- -257 - -258
(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 1 社会教育推進費
(単位:千円)(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 1 社会教育推進費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
8ミュージアム施設等ネットワーク事 19負担金、補助及び交付金 800 一般財源 800
業 800 河内長野ミュージパークネット事業補助金
(生涯学習課) 800
目 計 国府支出金 1,894
特定財源(その他) 421
一般財源 336,296
(単位:千円)(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 2 生涯学習推進費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
100,119 95,098 5,021 1報酬 19,686 1生涯学習推進事業 6,572 1報酬 2,853 特定財源(その他)
7賃金 710 (生涯学習課) 嘱託員報酬 2,853 1,200
8報償費 1,453 7賃金 710 一般財源 5,372
9旅費 27 アルバイト賃金 710
11需用費 33,012 8報償費 1,453
12役務費 3,304 講師謝礼 1,440
13委託料 40,882 謝礼 13
14使用料及び賃借料 837 9旅費 20
18備品購入費 100 職員旅費 20
19負担金、補助及び交付金 8 11需用費 777
23償還金、利子及び割引料 100 印刷製本費 777
12役務費 312
通信運搬費 312
13委託料 397
市民大学「くろまろ塾」情報誌配送委託料
397
14使用料及び賃借料 50
施設使用料 50
2生涯学習支援事業 3,066 1報酬 3,053 一般財源 3,066
(生涯学習課) 嘱託員報酬 3,053
11需用費 13
消耗品費 13
3生涯学習基盤事業 90,481 1報酬 13,780 特定財源(その他)
(生涯学習課) 委員報酬 48 24,112
嘱託員報酬 13,732 一般財源 66,369
9旅費 7
職員旅費 4
職員研修旅費 3
11需用費 32,222
消耗品費 2,661
燃料費 35
- -259 - -260
(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 1 社会教育推進費
~ (款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 2 生涯学習推進費
(単位:千円)(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 2 生涯学習推進費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
光熱水費 24,190
修繕料 5,336
12役務費 2,992
通信運搬費 2,834
手数料 100
保険料 58
13委託料 40,485
巡回警備業務委託料 6,119
機械警備業務委託料 71
空調機器保守点検管理業務委託料 3,341
消防用設備等点検業務委託料 230
自動扉開閉装置保守点検業務委託料 252
エレベーター保守点検業務委託料 1,969
機器設備保守点検業務委託料 9,427
施設管理業務委託料 18,320
ピアノ保守点検業務委託料 122
除草業務等委託料 634
14使用料及び賃借料 787
コピー機賃借料 400
輪転機賃借料 76
テレビ受信料 41
施設使用料 270
18備品購入費 100
業務用備品 100
19負担金、補助及び交付金 8
職員研修負担金 8
23償還金、利子及び割引料 100
使用料還付金 100
目 計 特定財源(その他)
25,312
一般財源 74,807
(単位:千円)(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 3 文化財保護費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
123,123 123,506 △ 383 1報酬 27,713 1文化財保存事業 51,468 8報償費 47 特定財源(その他) 25
7賃金 10,622 (ふるさと文化課) 謝礼 47 一般財源 51,443
8報償費 1,613 9旅費 29
9旅費 522 職員旅費 29
11需用費 12,288 11需用費 1,180
12役務費 1,369 消耗品費 29
- -261 - -262
(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 2 生涯学習推進費
~ (款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 3 文化財保護費
(単位:千円)(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 3 文化財保護費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
13委託料 17,029 印刷製本費 5
14使用料及び賃借料 836 修繕料 1,146
15工事請負費 398 12役務費 8
16原材料費 72 手数料 8
18備品購入費 627 13委託料 2,240
19負担金、補助及び交付金 50,034 文化財調査委託料 2,000
デジタル映像撮影業務委託料 240
19負担金、補助及び交付金 47,964
国指定文化財保存修理事業補助金 42,351
府指定文化財保存修理事業補助金 2,834
市指定文化財保存修理事業補助金 2,779
2文化財調査事業 14,524 1報酬 5,988 国府支出金 1,865
(ふるさと文化課) 委員報酬 156 一般財源 12,659
嘱託員報酬 5,832
7賃金 5,989
アルバイト賃金 5,989
8報償費 87
謝礼 87
9旅費 120
委員等旅費 28
職員旅費 29
職員研修旅費 63
11需用費 563
消耗品費 91
燃料費 72
印刷製本費 370
修繕料 30
13委託料 1,034
埋蔵文化財掘削等作業委託料 234
埋蔵文化財保存処理委託料 500
市内自治会収蔵資料調査委託料 300
14使用料及び賃借料 273
埋蔵文化財発掘調査用機械賃借料 273
15工事請負費 398
埋蔵文化財調査工事 398
16原材料費 5
原材料費 5
18備品購入費 67
業務用備品 67
- -263 - -264
(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 3 文化財保護費
(単位:千円)(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 3 文化財保護費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
3歴史遺産活用事業 57,053 1報酬 21,725 国府支出金 2,185
(ふるさと文化課) 委員報酬 318 特定財源(その他)
嘱託員報酬 21,407 19,741
7賃金 4,633 一般財源 35,127
アルバイト賃金 4,633
8報償費 1,479
講師謝礼 378
謝礼 1,101
9旅費 295
委員等旅費 80
職員旅費 215
11需用費 10,545
消耗品費 1,836
燃料費 120
印刷製本費 2,799
光熱水費 5,204
修繕料 586
12役務費 1,361
通信運搬費 302
手数料 842
保険料 217
13委託料 13,755
機械警備業務委託料 350
清掃業務委託料 1,714
空調機器保守点検管理業務委託料 169
消防用設備等点検業務委託料 122
電気設備保安管理業務委託料 120
浄化槽維持管理業務委託料 30
浄化槽清掃点検業務委託料 126
自動扉開閉装置保守点検業務委託料 42
除草業務等委託料 145
設備等管理業務委託料 8,695
ふるさと文化財の森事業推進委託料 1,050
ふるさと歴史学習館愛称看板製作業務委託
料 200
市指定文化財旧三日市交番網戸製作業務委
託料 150
収蔵品燻蒸業務委託料 500
歴史遺産活用事業実施委託料 300
文化財特別公開事業看板・パネル等製作委
託料 42
- -265 - -266
(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 3 文化財保護費
(単位:千円)(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 3 文化財保護費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
14使用料及び賃借料 563
コピー機賃借料 129
寝具等賃借料 357
テレビ受信料 14
施設使用料 3
版権使用料 60
16原材料費 67
原材料費 67
18備品購入費 560
管理用備品 416
業務用備品 144
19負担金、補助及び交付金 2,070
全国茅葺き民家保存活用ネットワーク協議
会負担金 20
ふるさと文化財の森管理業務支援事業補助
金 2,000
全国史跡整備市町村協議会加盟市町村負担
金 50
4ふるさと文化課管理事業 78 9旅費 78 一般財源 78
(ふるさと文化課) 職員旅費 78
目 計 国府支出金 4,050
特定財源(その他)
19,766
一般財源 99,307
(単位:千円)(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 4 文化国際費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
253,785 241,727 12,058 1報酬 744 1国際交流事業 6,606 9旅費 9 特定財源(その他) 600
8報償費 170 (ふるさと文化課) 職員旅費 9 一般財源 6,006
9旅費 36 11需用費 4
11需用費 5,959 消耗品費 4
13委託料 211,976 13委託料 90
14使用料及び賃借料 9,668 外国人のための生活ガイドブック作成翻訳
15工事請負費 17,329 業務委託料 90
19負担金、補助及び交付金 7,903 19負担金、補助及び交付金 6,503
国際交流事業補助金 6,503
2文化振興事業 247,179 1報酬 744 特定財源(その他)
(ふるさと文化課) 委員報酬 744 3,169
8報償費 170 一般財源 244,010
講師謝礼 170
- -267 - -268
(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 3 文化財保護費
~ (款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 4 文化国際費
(単位:千円)(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 4 文化国際費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
9旅費 27
職員旅費 27
11需用費 5,955
消耗品費 168
印刷製本費 150
光熱水費 30
修繕料 5,607
13委託料 211,886
文化会館テレビ電波共聴施設管理委託料
815
文化会館管理運営業務委託料 207,483
芸術文化振興事業委託料 3,310
森とアート推進事業委託料 278
14使用料及び賃借料 9,668
土地借上料 9,372
施設使用料 296
15工事請負費 17,329
文化会館駐車場原状回復工事 17,329
19負担金、補助及び交付金 1,400
地域の芸術環境づくり助成金 1,400
目 計 特定財源(その他)
3,769
一般財源 250,016
(単位:千円)(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 5 図書館費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
138,428 132,313 6,115 1報酬 44,254 1図書館事業 90,642 1報酬 44,032 特定財源(その他)
7賃金 13,316 (図書館) 嘱託員報酬 44,032 1,048
8報償費 370 7賃金 13,316 一般財源 89,594
9旅費 190 アルバイト賃金 13,316
11需用費 18,416 8報償費 370
12役務費 1,927 講師謝礼 370
13委託料 25,839 9旅費 6
14使用料及び賃借料 7,995 職員旅費 6
18備品購入費 26,014 11需用費 4,919
19負担金、補助及び交付金 107 消耗品費 4,600
印刷製本費 319
12役務費 1,318
手数料 1,318
13委託料 3,320
- -269 - -270
(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 4 文化国際費
~ (款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 5 図書館費
(単位:千円)(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 5 図書館費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
電算処理業務委託料 2,526
図書等装備委託料 794
14使用料及び賃借料 347
コピー機賃借料 341
情報提供サービス使用料 6
18備品購入費 23,014
図書(業務用)購入費 23,014
2図書館ネットワーク事業 8,289 11需用費 95 一般財源 8,289
(図書館) 燃料費 95
13委託料 5,194
図書館資料等集配送業務委託料 3,643
自動車文庫車両運行委託料 1,551
18備品購入費 3,000
図書(業務用)購入費 3,000
3図書館管理運営事業 39,497 1報酬 222 一般財源 39,497
(図書館) 委員報酬 222
9旅費 184
職員旅費 30
職員研修旅費 154
11需用費 13,402
消耗品費 502
光熱水費 12,400
修繕料 500
12役務費 609
通信運搬費 484
手数料 100
保険料 25
13委託料 17,325
巡回警備業務委託料 2,298
機械警備業務委託料 23
清掃業務委託料 5,755
空調機器保守点検管理業務委託料 1,049
消防用設備等点検業務委託料 72
自動扉開閉装置保守点検業務委託料 84
エレベーター保守点検業務委託料 840
機器設備保守点検業務委託料 1,456
施設管理業務委託料 5,748
14使用料及び賃借料 7,648
電算システム賃借料 7,554
コピー機賃借料 79
テレビ受信料 15
- -271 - -272
(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 5 図書館費
(単位:千円)(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 5 図書館費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
19負担金、補助及び交付金 107
大阪公共図書館協会分担金 15
日本図書館協会分担金 50
全国歴史資料保存利用機関連絡協議会負担
金 35
職員研修負担金 7
目 計 特定財源(その他)
1,048
一般財源 137,380
(単位:千円)(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 6 青少年育成費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
22,934 19,560 3,374 1報酬 10,305 1放課後子どもプラン事業 6,464 1報酬 2,048 国府支出金 918
7賃金 261 (青少年育成課) 嘱託員報酬 2,048 特定財源(その他) 80
8報償費 1,724 8報償費 1,604 一般財源 5,466
9旅費 30 安全管理員等報償費 1,604
11需用費 1,384 9旅費 9
12役務費 80 職員旅費 9
13委託料 9,129 11需用費 602
14使用料及び賃借料 21 消耗品費 512
印刷製本費 90
13委託料 2,201
放課後子ども教室安全管理業務委託料 201
駅前子ども教室事業委託料 2,000
2青少年地域活動事業 4,451 9旅費 21 一般財源 4,451
(青少年育成課) 職員旅費 21
13委託料 4,430
青少年健全育成対策事業委託料 4,430
3青少年活動推進事業 452 1報酬 232 一般財源 452
(青少年育成課) 委員報酬 232
8報償費 120
ひきこもり相談業務報償費 120
13委託料 100
子ども若者育成支援ネットワーク構築事業
委託料 100
4青少年活動啓発事業 1,337 7賃金 261 一般財源 1,337
(青少年育成課) アルバイト賃金 261
11需用費 196
消耗品費 12
印刷製本費 184
- -273 - -274
(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 5 図書館費
~ (款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 6 青少年育成費
(単位:千円)(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 6 青少年育成費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
13委託料 859
子どもセンター事業委託料 130
子ども向けホームページ作成等業務委託料
729
14使用料及び賃借料 21
ホスティング使用料 21
5成人のつどい事業 960 12役務費 60 一般財源 960
(青少年育成課) 通信運搬費 60
13委託料 900
成人のつどい開催業務委託料 900
6子ども見守り事業 5,896 1報酬 5,475 一般財源 5,896
(青少年育成課) 嘱託員報酬 5,475
11需用費 401
燃料費 351
修繕料 50
12役務費 20
通信運搬費 20
7青少年指導者育成事業 3,269 1報酬 2,550 一般財源 3,269
(青少年育成課) 委員報酬 2,550
11需用費 80
消耗品費 50
印刷製本費 30
13委託料 639
青少年リーダー養成等事業委託料 639
8青少年育成課管理事業 105 11需用費 105 一般財源 105
(青少年育成課) 消耗品費 7
燃料費 73
修繕料 25
目 計 国府支出金 918
特定財源(その他) 80
一般財源 21,936
(単位:千円)(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 7 放課後児童会費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
165,455 200,435 △ 34,980 1報酬 131,516 1放課後児童会運営事業 165,455 1報酬 131,516 国府支出金 64,325
7賃金 24,958 (青少年育成課) 委員報酬 50 特定財源(その他)
8報償費 30 嘱託員報酬 131,466 40,928
9旅費 392 7賃金 24,958 一般財源 60,202
11需用費 4,501 アルバイト賃金 24,958
12役務費 1,848 8報償費 30
- -275 - -276
(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 6 青少年育成費
~ (款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 7 放課後児童会費
(単位:千円)(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 7 放課後児童会費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
13委託料 632 講師謝礼 30
14使用料及び賃借料 1,216 9旅費 392
16原材料費 18 職員旅費 392
18備品購入費 333 11需用費 4,501
19負担金、補助及び交付金 4 消耗品費 699
23償還金、利子及び割引料 7 燃料費 10
印刷製本費 51
光熱水費 3,277
修繕料 464
12役務費 1,848
通信運搬費 802
手数料 311
保険料 735
13委託料 632
空調機器保守点検管理業務委託料 362
放課後児童会内緑地管理業務委託料 163
公金収納事務委託料 107
14使用料及び賃借料 1,216
車両借上料 20
電算システム賃借料 1,196
16原材料費 18
原材料費 18
18備品購入費 333
管理用備品 333
19負担金、補助及び交付金 4
職員研修負担金 4
23償還金、利子及び割引料 7
放課後児童会負担金過誤納還付金 7
目 計 国府支出金 64,325
特定財源(その他)
40,928
一般財源 60,202
(単位:千円)(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 8 人権教育費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
1,531 1,556 △ 25 1報酬 1,025 1人権教育推進事業 1,531 1報酬 1,025 一般財源 1,531
8報償費 100 (学校教育課) 嘱託員報酬 1,025
9旅費 78 8報償費 100
11需用費 20 講師謝礼 100
19負担金、補助及び交付金 308 9旅費 78
- -277 - -278
(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 7 放課後児童会費
~ (款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 8 人権教育費
(単位:千円)(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 8 人権教育費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
職員旅費 35
職員研修旅費 43
11需用費 20
消耗品費 20
19負担金、補助及び交付金 308
人権教育研究事業補助金 50
人権教育負担金 91
職員研修負担金 167
目 計 一般財源 1,531
項 計 1,143,986 1,193,147 △ 49,161 国府支出金 71,187
特定財源(その他)
91,324
一般財源 981,475
(単位:千円)(款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費 (目) 1 体育振興費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
46,078 48,317 △ 2,239 1報酬 1,380 1体育振興人件費 39,291 2給料 20,045 特定財源(その他)
2給料 20,045 (人事課) 3職員手当等 13,461 1,408
3職員手当等 13,461 4共済費 5,785 一般財源 37,883
4共済費 5,785 2スポーツ普及啓発事業 1,710 1報酬 1,380 一般財源 1,710
7賃金 1,206 (生涯学習課) 委員報酬 1,380
8報償費 1,498 9旅費 94
9旅費 124 委員等旅費 90
11需用費 313 職員旅費 4
13委託料 1,200 13委託料 200
19負担金、補助及び交付金 1,066 スポーツ普及啓発事業委託料 200
19負担金、補助及び交付金 36
大阪府スポーツ推進委員協議会分担金 15
近畿スポーツ推進委員研究協議会参加負担
金 3
全国スポーツ推進委員研究協議会負担金 6
全国スポーツ推進委員連合会会費 12
3学校開放事業 1,811 8報償費 1,498 特定財源(その他)
(生涯学習課) 学校開放運営管理委員報償費 1,498 1,592
11需用費 313 一般財源 219
消耗品費 264
印刷製本費 49
4スポーツ振興事業 3,266 7賃金 1,206 特定財源(その他) 900
(生涯学習課) アルバイト賃金 1,206 一般財源 2,366
9旅費 30
- -279 - -280
(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 8 人権教育費
~ (款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費 (目) 1 体育振興費
(単位:千円)(款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費 (目) 1 体育振興費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
委員等旅費 20
職員旅費 10
13委託料 1,000
河内長野シティマラソン大会記録計測処理
業務委託料 1,000
19負担金、補助及び交付金 1,030
総合型地域スポーツクラブ活動支援補助金
1,000
南大阪駅伝競走大会負担金 30
目 計 特定財源(その他)
3,900
一般財源 42,178
(単位:千円)(款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費 (目) 2 体育施設費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
129,265 114,156 15,109 9旅費 20 1スポーツ施設整備事業 28,208 13委託料 13,000 特定財源(その他)
11需用費 941 (生涯学習課) 測量設計等委託料 13,000 8,600
12役務費 2,862 15工事請負費 15,208 一般財源 19,608
13委託料 109,407 大師総合運動場グラウンド面整備工事
14使用料及び賃借料 827 13,000
15工事請負費 15,208 岩湧野外活動広場テントサイト改修工事
2,208
2スポーツ施設管理運営事業 101,057 9旅費 20 特定財源(その他)
(生涯学習課) 職員旅費 20 23,490
11需用費 941 一般財源 77,567
印刷製本費 41
修繕料 900
12役務費 2,862
通信運搬費 2,753
手数料 9
保険料 100
13委託料 96,407
清掃業務委託料 531
除草業務委託料 274
公金収納事務委託料 64
スポーツ施設管理運営業務委託料 95,538
14使用料及び賃借料 827
土地借上料 827
- -281 - -282
(款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費 (目) 1 体育振興費
~ (款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費 (目) 2 体育施設費
(単位:千円)(款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費 (目) 2 体育施設費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
目 計 特定財源(その他)
32,090
一般財源 97,175
(単位:千円)(款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費 (目) 3 学校給食費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
287,167 254,628 32,539 1報酬 51,771 1学校給食推進事業 287,167 1報酬 51,771 国府支出金 22,543
7賃金 1,632 (学校教育課) 委員報酬 26 一般財源 264,624
9旅費 10 嘱託員報酬 51,745
11需用費 46,217 7賃金 1,632
12役務費 3,437 アルバイト賃金 1,632
13委託料 140,744 9旅費 10
14使用料及び賃借料 1,885 職員旅費 10
15工事請負費 37,000 11需用費 46,217
18備品購入費 1,486 消耗品費 1,674
19負担金、補助及び交付金 2,985 燃料費 57
光熱水費 39,386
修繕料 5,100
12役務費 3,437
通信運搬費 140
手数料 3,286
保険料 11
13委託料 140,744
機械警備業務委託料 302
清掃業務委託料 2,343
空調機器保守点検管理業務委託料 205
消防用設備等点検業務委託料 55
電気設備保安管理業務委託料 195
貯水槽清掃点検業務委託料 221
自動扉開閉装置保守点検業務委託料 441
機器設備保守点検業務委託料 576
緑地管理業務委託料 566
ボイラー煤煙検査業務委託料 95
電動シャッター定期点検業務委託料 141
マイクロコージェネレーション保守点検業
務委託料 77
測量設計等委託料 6,145
食品等検査業務委託料 767
腸内細菌検査業務委託料 77
調理業務等委託料 127,773
- -283 - -284
(款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費 (目) 2 体育施設費
~ (款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費 (目) 3 学校給食費
(単位:千円)(款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費 (目) 3 学校給食費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
防虫防ソ業務委託料 467
腸内細菌検査業務委託料 298
14使用料及び賃借料 1,885
電算システム賃借料 1,789
コピー機賃借料 96
15工事請負費 37,000
弁当受渡室整備工事 37,000
18備品購入費 1,486
業務用備品 1,486
19負担金、補助及び交付金 2,985
学校栄養士協議会負担金 26
地区学校栄養士協議会負担金 2
学校給食事業補助金 2,957
目 計 国府支出金 22,543
一般財源 264,624
項 計 462,510 417,101 45,409 国府支出金 22,543
特定財源(その他)
35,990
一般財源 403,977
(単位:千円)(款) 11 災害復旧費 (項) 1 農林施設災害復旧費 (目) 1 農業用施設災害復旧費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
2,000 2,000 0 15工事請負費 2,000 1農地・農業用施設災害復旧事業 15工事請負費 2,000 特定財源(その他) 200
2,000 災害復旧工事 2,000 一般財源 1,800
(農林課)
目 計 特定財源(その他) 200
一般財源 1,800
(単位:千円)(款) 11 災害復旧費 (項) 1 農林施設災害復旧費 (目) 2 林業用施設災害復旧費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
2,500 2,500 0 15工事請負費 2,500 1林業施設災害復旧事業 2,500 15工事請負費 2,500 特定財源(その他) 250
(農林課) 災害復旧工事 2,500 一般財源 2,250
目 計 特定財源(その他) 250
一般財源 2,250
項 計 4,500 4,500 0 特定財源(その他) 450
一般財源 4,050
- -285 - -286
(款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費 (目) 3 学校給食費
~ (款) 11 災害復旧費 (項) 1 農林施設災害復旧費 (目) 2 林業用施設災害復旧費
(単位:千円)(款) 11 災害復旧費 (項) 2 公共土木施設災害復旧費 (目) 1 公共土木施設災害復旧費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
8,000 8,000 0 15工事請負費 8,000 1道路橋梁災害復旧事業 3,500 15工事請負費 3,500 一般財源 3,500
(道路管理課) 災害復旧工事 3,500
2河川等災害復旧事業 4,000 15工事請負費 4,000 一般財源 4,000
(下水道工務課) 災害復旧工事 4,000
3法定外公共物災害復旧事業 500 15工事請負費 500 一般財源 500
(用地明示課) 災害復旧工事 500
目 計 一般財源 8,000
項 計 8,000 8,000 0 一般財源 8,000
(単位:千円)(款) 12 公債費 (項) 1 公債費 (目) 1 元金
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
3,161,781 3,233,830 △ 72,049 23償還金、利子及び割引料 3,161,781 1公債費管理事業(元金) 3,161,781 23償還金、利子及び割引料 3,161,781 地方債 30,000
(財政課) 長期債償還元金 3,161,781 特定財源(その他)
10,001
一般財源 3,121,780
目 計 地方債 30,000
特定財源(その他)
10,001
一般財源 3,121,780
(単位:千円)(款) 12 公債費 (項) 1 公債費 (目) 2 利子
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
450,619 474,820 △ 24,201 23償還金、利子及び割引料 450,619 1公債費管理事業(利子) 450,619 23償還金、利子及び割引料 450,619 一般財源 450,619
(財政課) 長期債償還利子 440,619
基金繰替運用等に伴う利子 10,000
目 計 一般財源 450,619
(単位:千円)(款) 12 公債費 (項) 1 公債費 (目) 3 公債諸費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
10 10 0 12役務費 10 1公債費管理事業(公債諸費) 10 12役務費 10 一般財源 10
(財政課) 手数料 10
目 計 一般財源 10
項 計 3,612,410 3,708,660 △ 96,250 地方債 30,000
特定財源(その他)
10,001
一般財源 3,572,409
- -287 - -288
(款) 11 災害復旧費 (項) 2 公共土木施設災害復旧費 (目) 1 公共土木施設災害復旧費
~ (款) 12 公債費 (項) 1 公債費 (目) 3 公債諸費
(単位:千円)(款) 13 予備費 (項) 1 予備費 (目) 1 予備費
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較節 別 説 明
節 区 分 金 額
事 業 別 説 明
事 業 別 区 分 支 出 内 訳 財 源 内 訳
30,000 30,000 0 1予備費 30,000 予備費 30,000 一般財源 30,000
(財政課) 予備費 30,000
目 計 一般財源 30,000
項 計 30,000 30,000 0 一般財源 30,000
- -289 - -290
(款) 13 予備費 (項) 1 予備費 (目) 1 予備費
1 特 別 職 (単位:千円)
職員数
(人) 報 酬 給 料 期末手当 地域手当その他の手当
計
長 等 3 28,128 10,970 ※0 39,098 5,885 44,983
議 員 18 122,525 47,783 170,308 63,013 233,321
その他の特別職
1,930 1,018,159 1,018,159 40,451 1,058,610
計 1,951 1,140,684 28,128 58,753 1,227,565 109,349 1,336,914
長 等 3 31,040 11,954 ※31,949 74,943 5,902 80,845
議 員 18 124,685 48,626 173,311 70,918 244,229
その他の特別職
1,841 963,193 963,193 39,230 1,002,423
計 1,862 1,087,878 31,040 60,580 31,949 1,211,447 116,050 1,327,497
長 等 0 0 -2,912 -984 0 -31,949 -35,845 -17 -35,862
議 員 0 -2,160 0 -843 0 0 -3,003 -7,905 -10,908
その他の特別職
89 54,966 0 0 0 0 54,966 1,221 56,187
計 89 52,806 -2,912 -1,827 0 -31,949 16,118 -6,701 9,417
2 一 般 職
(1) 総括 (単位:千円)
職員数
(人) 報 酬 計備 考
※退職手当
平 成 2 5 年 度 当 初 予 算 給 与 費 明 細 書
区 分
本年度
前年度
比 較
区 分
備 考合 計
給 与 費
給 料 職員手当合 計共済費
共済費給 与 費
(31)
566
(29)
566
(2)
0
区分扶養手当
管理職手当
地域手当
通勤手当
住居手当
期末手当
勤勉手当
児童手当
特殊勤務手当
時間外勤務手当
本年度 82,116 116,297 149,463 39,736 22,675 580,589 298,729 40,260 9,690 115,000
前年度 84,260 120,761 154,068 36,462 19,456 605,588 310,798 37,220 9,624 100,000
比 較 -2,144 -4,464 -4,605 3,274 3,219 -24,999 -12,069 3,040 66 15,000
区分休日勤務
手当夜間勤務
手当退職手当
本年度 25,000 6,000 417,119
前年度 25,000 6,000 482,338
比 較 0 0 -65,219
(2) 給料及び職員手当の増減額の明細
増減額
(千円) (千円) (千円)
給料 -186,818 昇給に伴う増減分 28,584 平均昇給率 1.32 %
5,220,6734,372,425( )内は短時間勤務職員数(外数)
( )内は短時間勤務職員数(外数)
本年度
比 較
職員手当内訳
増減額の事由別内訳
職員手当内訳
804,911 4,901,6171,902,6742,194,032
-186,818 -88,901 -275,719 -43,337
4,096,706
848,248
備 考
-319,056
説 明区分
前年度 2,380,850 1,991,575
- 291 -
増減額
(千円) (千円) (千円)
-841 平成18年給与構造改革における経過措置額を減額して支給
平成25年度の減額割合 3分の2
平成24年度の減額割合 3分の1
-136 給料表の継ぎ足し部分廃止
-126,763 給料の減額の状況 給料の減額率 平均△5.6%
実施時期 平成25年4月1日
1・2級 3%
3・4級 5%
5級 6%
6級 7%
7級 8%
8級 9%
その他の増減分 -87,662 職員の異動等に 職員数の異動状況
係る増減分 その他 計
本年度 8人 597人
前年度 14人 595人
増 減 -6人 2人
職員 -88,901 制度改正に伴う -23,614 退職手当 -23,614
手当 増減分 本年度 調整率 0 98
給料表改正に伴う増減分
現に在職する職員数
説 明
官民の支給水準の均衡を図るために設けられている調整率の引き下げ
増減額の事由別内訳区分
給料の減額に伴う増減分
8人
581人
経過措置額減額に伴う増減分
589人
備 考
手当 増減分 本年度 調整率 0.98
前年度 調整率 1.04
その他の増減分 -65,287 扶養手当 -2,144 支給対象職員数 本年度 327 人
前年度 325 人
管理職手当 -4,464 支給対象職員数 本年度 201 人
前年度 209 人
地域手当 -4,605 支給対象職員数 本年度 596 人
前年度 594 人
通勤手当 3,274 支給対象職員数 本年度 472 人
前年度 468 人
住居手当 3,219 支給対象職員数 本年度 73 人
前年度 64 人
期末手当 -24,999 支給対象職員数 本年度 597 人
前年度 595 人
勤勉手当 -12,069 支給対象職員数 本年度 596 人
前年度 593 人
児童手当 3,040 支給対象職員数 本年度 173 人
前年度 172 人
特殊勤務手当 66
時間外勤務手当 15,000
退職手当 -41,605 支給対象職員数 本年度 16 人
前年度 18 人前年
- 292 -
(3) 給料及び職員手当の状況
ア 職員一人当たり給与
イ 初任給
ウ 級別職員数
職員数(人)
構成比(%)
職員数(人)
構成比(%)
職員数(人)
構成比(%)
職員数(人)
構成比(%)
14 4.1 18 5.1
7 2.0 8 2.3
42 12.2 43 12.2
80 23.2 92 26.2
123 35 8 12 80 0 122 34 8 13 81 0
技 能 職
424,536
52.6
426,597
平成24年1月1日現在
140,100
172,200
技 能 職
178,800
149,800
平成24年1月1日現在
178,800
平成25年1月1日現在
一般行政職
45.4
一般行政職
370,670347,521
53.1
411,474 420,494
一般行政職 技 能 職区 分
平均給料月額 (円)
平均給与月額 (円)
平 均 年 齢 (歳) 44.4
区 分平成25年1月1日現在
技 能 職
371,759
一般行政職
一般行政職
国の制度(一般行政職)
149,800
5 級
4 級
7 級
大学卒(円)
区 分
高校卒(円)
8 級
6 級
356,074
技 能 職
123 35.8 12 80.0 122 34.8 13 81.0
33 9.6 3 20.0 34 9.7 3 19.0
14 4.1 0 0.0 18 5.1 0 0.0
31 9.0 0 0.0 16 4.6 0 0.0
344 100.0 15 100.0 351 100.0 16 100.0
(級別の標準的な職務内容)
8級 7級 6級 5級 4級 3級 2級 1級
部 長 室 長 課 長
理 事 副 理 事 参 事
主 任 副主任 その他職員 その他職員
エ 昇給
一般行政職 技 能 職 一般行政職 技 能 職
566 360 14 566 357 16
530 336 14 561 353 16
1号給(人) 16 11 0 0 0 0
2号給(人) 47 34 5 83 59 6
3号給(人) 36 36 0 26 21 0
4号給(人) 431 255 9 452 273 10
93.6 93.3 100.0 99.1 98.9 100.0
その他職員
3 級
副主査
代表的な職種
本年度
合計
前年度
代表的な職種
主 幹 その他職員主 査一般行政職
技 能 職
号給数別内訳
区 分
区 分
計
比 率 (B)/(A)(%)
合計
職員数 (A)(人)
昇給に係る職員数(B)(人)
4 級
2 級
1 級
- 293 -
オ 期末手当・勤勉手当
6月期 12月期 計
(0.975) (1.125) (2.10)
1.90 2.05 3.95
(0.975) (1.125) (2.10)
1.90 2.05 3.95
(0.975) (1.125) (2.10)
1.90 2.05 3.95
カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当
20年勤続の者(月分)
25年勤続の者(月分)
35年勤続の者(月分)
最高限度
28.7875 38.955 55.86 55.86
28.7875 38.955 55.86 55.86
27.025 36.57 52.44 52.44
キ 地域手当
H25.1.1 ~ H25.9.30国の制度
定年前早期退職特例措置(2~20%)加算
その他の加算措置 備考
定年前早期退職特例措置(2~20%)加算
H25.10.1 ~ H26.6.30
H25.4.1 ~ H26.3.31
職制上の段階、職務の備 考
級等による加算措置
支 給 率 (%)
支 給 対 象 地 域
本年度
前年度
国の制度
区分
支給率等
支 給 対 象 職 員 数 (人)
国の指定基準に基づく支給率(%) 6
全 域
6
596
有 ( )内は再任用職員
有 ( )内は再任用職員
有 ( )内は再任用職員
区 分支給期別支給率(月分)
ク 特殊勤務手当
0.44
25.4
ケ その他手当
住居手当
通勤手当 同じ
区 分 国の制度との異同
扶養手当 同じ
0.13
同じ
区 分代表的な職種
消防職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 ( % )
支給対象職員の比率(平成25年1月1日現在)(%)
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称
差 異 の 内 容
0.30
19.8
防疫作業手当、行旅死病人収容取扱手当、死獣処理手当、清掃作業手当、消防業務従事手当、道路整備作業手当、火葬業務手当
1.93.7
0.01
一般行政職全職員
技能職
- 294 -
債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出 額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額に関する調書
(単位:千円)
事 項 限 度 額
国府支出金 地方債 その他
市庁舎総合管理業務委託料
68,000 平成24年度 0 平成25年度 52,500 52,500
住民情報システム更新事業委 託 料
272,700 平成24年度 0
平成25年度から
平成26年度まで
236,250 236,250
市 税 徴 収 金収 納 事 務委 託 料
5,307 平成24年度 0 平成25年度 4,169 4,169
小 山 田 コ ミ ュニティセンター 平成21年度
特 定 財 源
左 の 財 源 内 訳
一般財源金 額 金 額
前年度末までの支出見込額
当該年度以降の支出予定額
期 間 期 間
ニティセンタ・ 地 域 福 祉セ ン タ ー管 理 運 営業 務 委 託 料
90,000
平成21年度から
平成24年度まで
58,483 平成25年度 20,979 4,138 16,841
清 見 台 コ ミ ュニティセンター・ 地 域 福 祉セ ン タ ー管 理 運 営業 務 委 託 料
75,000
平成21年度から
平成24年度まで
53,292 平成25年度 18,527 3,653 14,874
三 日 市市 民 ホ ー ル管 理 運 営業 務 委 託 料
69,000
平成22年度から
平成24年度まで
25,987
平成25年度から
平成27年度まで
40,233 9,600 30,633
市民公益活動支援センター管 理 運 営業 務 委 託 料
60,000
平成22年度から
平成24年度まで
22,452
平成25年度から
平成27年度まで
37,548 747 36,801
市 立 障 害 者福祉センター管 理 運 営業 務 委 託 料
552,000
平成22年度から
平成24年度まで
163,514
平成25年度から
平成27年度まで
388,486 2,880 385,606
市 立 福 祉セ ン タ ー管 理 運 営業 務 委 託 料
315,000
平成22年度から
平成24年度まで
120,064
平成25年度から
平成27年度まで
194,936 10,896 184,040
- 295 -
(単位:千円)
事 項 限 度 額
国府支出金 地方債 その他
健 康 支 援セ ン タ ー管 理 運 営業 務 委 託 料
374,000
平成22年度から
平成24年度まで
134,169
平成25年度から
平成27年度まで
239,831 239,831
日 野 コ ミ ュニティセンター管 理 運 営業 務 委 託 料
34,000
平成22年度から
平成24年度まで
16,997
平成25年度から
平成26年度まで
17,000 5,200 11,800
下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法に準拠した 補 償
74,270 平成24年度 0
平成25年度から
平成28年度まで
74,270 74,270
特 定 財 源
左 の 財 源 内 訳
一般財源金 額 金 額
前年度末までの支出見込額
当該年度以降の支出予定額
期 間 期 間
市 立 駐 車 場管 理 運 営業 務 委 託 料
35,185
平成22年度から
平成24年度まで
14,074
平成25年度から
平成27年度まで
21,111 7,000 14,111
林 業 総 合セ ン タ ー管 理 運 営業 務 委 託 料
59,000
平成22年度から
平成24年度まで
23,255
平成25年度から
平成27年度まで
35,745 900 34,845
都 市 公 園 等管 理 運 営業 務 委 託 料
1,241,665
平成22年度から
平成24年度まで
454,122
平成25年度から
平成27年度まで
787,543 600 786,943
防災行政無線整 備 工 事
148,200 平成24年度 0
平成25年度から
平成26年度まで
127,100 119,700 7,400
市 立 小 学 校大 規 模 改 造事業設計業務委 託 料
21,522 平成24年度 0 平成25年度 12,107 3,168 8,936 3
( 仮 称 ) 市 立南花台小学校施設設備改善事業(第2 期)設 計 業 務委 託 料
8,000 平成24年度 0 平成25年度 3,360 662 2,612 86
- 296 -
(単位:千円)
事 項 限 度 額
国府支出金 地方債 その他
市 立 中 学 校大 規 模 改 造事業設計業務委 託 料
9,844 平成24年度 0 平成25年度 6,090 1,249 4,835 6
市民交流センタ ー ・ 図 書 館総合管理業務委 託 料
34,900 平成24年度 0 平成25年度 24,068 12,000 12,068
市立文化会館管 理 運 営業 務 委 託 料
1,040,241
平成22年度から
平成24年度まで
410,021
平成25年度から
平成27年度まで
630,220 5,256 624,964
平成23年度 平成25年度
前年度末までの支出見込額
当該年度以降の支出予定額
左 の 財 源 内 訳
期 間 金 額 期 間 金 額特 定 財 源
一般財源
スポーツ施設管 理 運 営業 務 委 託 料
441,773
平成23年度から
平成24年度まで
88,666
平成25年度から
平成28年度まで
353,107 93,200 259,907
中 学 校 給 食実施設計業務委 託 料
1,619 平成24年度 0 平成25年度 945 945
- 297 -
継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額 又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の 進行状況等に関する調書
(款)9消防費 (項)1消防費 (事業名)消防防災拠点施設整備事業
継続費
前々年度 前年度末 当該年度 当該年度末 翌 年 度 の総額
左 の 財 源 内 訳 末までの までの支 支 出 ま で の 以降支出 に対
年度 年割額 支出済額 出(見込)額 予 定 額 支出予定額 予 定 額 する
国府支出金 地方債 その他 進捗率
平成
24 61,680 2,500 59,180 53,600 53,600 4.7
25 1,074,585 131,170 34,800 896,993 11,622 1,082,665 1,082,665 95.3
計 1,136,265 131,170 37,300 956,173 11,622 0 53,600 1,082,665 1,136,265 0 100.0
(単位:千円、%)
全 体 計 画
特 定 財 源一般財源
- 298 -
地方債の平成23年度末における現在高並びに平成24年度末 及び平成25年度末における現在高の見込みに関する調書
(単位:千円)
平成23年度末 平成24年度末 平成25年度末
現 在 高 現 在 高 見 込 額 起 債 見 込 額 元金償還見込額 現 在 高 見 込 額
1 普 通 債 14,269,545 14,634,338 279,500 2,045,687 12,868,151
(1)総 務 債 1,543,326 1,355,652 1,621 392,052 965,221
(2)民 生 債 202,105 220,776 0 31,427 189,349
(3)衛 生 債 2,318,156 2,316,056 41,484 427,020 1,930,520
(4)農 林 業 債 799,196 1,085,122 35,200 123,183 997,139
(5)土 木 債 6,196,228 5,682,359 60,795 624,772 5,118,382
(6)消 防 債 567,670 1,501,957 140,400 60,882 1,581,475
(7)教 育 債 2,642,864 2,472,416 0 386,351 2,086,065
災 害 復 債
区 分 備考
平成25年度中増減見込額
2 災 害 復 旧 債 11,936 22,343 0 1,816 20,527
(1)公共土木施設債 8,204 12,481 0 1,341 11,140
(2)農 林 施 設 債 3,732 9,862 0 475 9,387
3 財 源 対 策 債 1,266,285 1,350,382 49,900 152,716 1,247,566
4 臨時財政特例債 51,585 40,368 0 11,950 28,418
5市 民 税 等減 税 補 て ん 債
1,882,548 1,572,602 0 293,679 1,278,923
6 臨時税収補てん債 232,202 195,482 0 37,491 157,991
7 臨時財政対策債 13,293,321 14,707,165 2,028,500 618,442 16,117,223
31,007,422 32,522,680 2,357,900 3,161,781 31,718,799合 計
- 299 -