2559 2560 (%) 2561 2557 2558 0.00 0.00 … › uploads › 20171127114358kMGmrj6 › ...ค ภ าภคห ลวงป โตรเ ยม 0.00 0.00 37,797.40 60,000.00 0.00 % 60,000.00

รายงานประมาณการรายรบ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561

องคการบรหารสวนต าบลพระธาตขงแกง อ าเภอ จน จงหวดพะเยา

รายรบจรง ประมาณการ

ป

2557

ป 2558

ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

หมวดภาษอากร

ภาษโรงเรอนและทดน 0.00 0.00 36,950.00 38,000.00 5.26 % 40,000.00

ภาษบ ารงทองท 0.00 0.00 151,146.70 150,000.00 0.67 % 151,000.00

ภาษปาย 0.00 0.00 5,280.00 6,500.00 7.69 % 7,000.00

อากรการฆาสตว 0.00 0.00 7,260.00 13,000.00 -23.08 % 10,000.00

รวมหมวดภาษอากร 0.00 0.00 200,636.70 207,500.00 208,000.00

หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต

คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตการขายสรา

0.00 0.00 814.80 1,500.00 0.00 % 1,500.00

คาธรรมเนยมเกยวกบการควบคมอาคาร

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 500.00

คาธรรมเนยมเกบและขนมลฝอย 0.00 0.00 151,200.00 153,000.00 0.00 % 153,000.00

คาธรรมเนยมเกบขนอจจาระหรอสงปฏกล

0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00

คาธรรมเนยมปด โปรย ตดตงแผนประกาศหรอแผนปลวเพอการโฆษณา

0.00 0.00 200.00 500.00 0.00 % 500.00

คาธรรมเนยมเกยวกบทะเบยนพาณชย

0.00 0.00 420.00 500.00 0.00 % 500.00

คาธรรมเนยมอน ๆ 0.00 0.00 1,278.00 1,500.00 33.33 % 2,000.00

คาปรบผกระท าผดกฎหมายจราจรทางบก

0.00 0.00 1,300.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

คาปรบการผดสญญา 0.00 0.00 17,950.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00

คาใบอนญาตรบท าการเกบ ขน สงปฏกล หรอมลฝอย

0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 % 0.00

คาใบอนญาตประกอบการคาส าหรบกจการทเปนอนตรายตอสขภาพ

0.00 0.00 31,090.00 35,000.00 0.00 % 35,000.00

คาใบอนญาตจ าหนายสนคาในทหรอทางสาธารณะ

0.00 0.00 960.00 0.00 0.00 % 0.00

คาใบอนญาตใหตงตลาดเอกชน 0.00 0.00 1,100.00 1,100.00 0.00 % 1,100.00

คาใบอนญาตอนๆ 0.00 0.00 686.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

รวมหมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต

0.00 0.00 209,998.80 220,100.00 221,100.00

หมวดรายไดจากทรพยสน

ดอกเบย 0.00 0.00 129,494.80 200,000.00 -25.00 % 150,000.00

รวมหมวดรายไดจากทรพยสน 0.00 0.00 129,494.80 200,000.00 150,000.00

หมวดรายไดเบดเตลด

คาขายแบบแปลน 0.00 0.00 4,000.00 5,000.00 300.00 % 20,000.00

รายไดเบดเตลดอนๆ 0.00 0.00 1,000.00 1,500.00 -33.33 % 1,000.00

รวมหมวดรายไดเบดเตลด 0.00 0.00 5,000.00 6,500.00 21,000.00

หมวดภาษจดสรร

ภาษและคาธรรมเนยมรถยนตและลอเลอน

0.00 0.00 415,394.93 445,000.00 147.19 % 1,100,000.00

ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ

0.00 0.00 7,682,774.31 9,000,000.00 0.00 % 9,000,000.00

ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ. จดสรรรายไดฯ

0.00 0.00 2,085,597.27 2,000,000.00 5.00 % 2,100,000.00

ภาษธรกจเฉพาะ 0.00 0.00 55,104.16 100,000.00 0.00 % 100,000.00

ภาษสรา 0.00 0.00 1,133,746.65 1,300,000.00 0.00 % 1,300,000.00

ภาษสรรพสามต 0.00 0.00 2,438,698.38 2,000,000.00 35.00 % 2,700,000.00

คาภาคหลวงแร 0.00 0.00 51,034.41 30,000.00 100.00 % 60,000.00

คาภาคหลวงปโตรเลยม 0.00 0.00 37,797.40 60,000.00 0.00 % 60,000.00

คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมตามประมวลกฎหมายทดน

0.00 0.00 224,208.00 200,000.00 150.00 % 500,000.00

รวมหมวดภาษจดสรร 0.00 0.00 14,124,355.51 15,135,000.00 16,920,000.0

0

หมวดเงนอดหนนทวไป

เงนอดหนนทวไป ส าหรบด าเนนการตามอ านาจหนาทและภารกจถายโอนเลอกท า

0.00 0.00 6,244,396.00 18,827,400.00 0.92 % 19,000,000.0

0

รวมหมวดเงนอดหนนทวไป 0.00 0.00 6,244,396.00 18,827,400.00 19,000,000.0

0

รวมทกหมวด 0.00 0.00 20,913,881.81 34,596,500.00 36,520,100.0

0

รายงานรายละเอยดประมาณการรายรบงบประมาณรายจายทวไป

ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561

องคการบรหารสวนต าบลพระธาตขงแกง อ าเภอจน จงหวดพะเยา

ประมาณการรายรบรวมทงสน 36,520,100 บาท แยกเปน

รายไดจดเกบเอง

หมวดภาษอากร รวม 208,000 บาท

ภาษโรงเรอนและทดน จ านวน 40,000 บาท

ภาษบ ารงทองท จ านวน 151,000 บาท

ภาษปาย จ านวน 7,000 บาท

อากรการฆาสตว จ านวน 10,000 บาท

หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต รวม 221,100 บาท

คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตการขายสรา จ านวน 1,500 บาท

คาธรรมเนยมเกยวกบการควบคมอาคาร จ านวน 500 บาท

คาธรรมเนยมเกบและขนมลฝอย จ านวน 153,000 บาท

คาธรรมเนยมเกบขนอจจาระหรอสงปฏกล จ านวน 3,000 บาท

คาธรรมเนยมปด โปรย ตดตงแผนประกาศหรอแผนปลวเพอการโฆษณา

จ านวน 500 บาท

คาธรรมเนยมเกยวกบทะเบยนพาณชย จ านวน 500 บาท

คาธรรมเนยมอน ๆ จ านวน 2,000 บาท

คาปรบผกระท าผดกฎหมายจราจรทางบก จ านวน 2,000 บาท

คาปรบการผดสญญา จ านวน 20,000 บาท

คาใบอนญาตประกอบการคาส าหรบกจการทเปนอนตรายตอสขภาพ

จ านวน 35,000 บาท

คาใบอนญาตใหตงตลาดเอกชน จ านวน 1,100 บาท

คาใบอนญาตอนๆ จ านวน 2,000 บาท

หมวดรายไดจากทรพยสน รวม 150,000 บาท

ดอกเบย จ านวน 150,000 บาท

หมวดรายไดเบดเตลด รวม 21,000 บาท

คาขายแบบแปลน จ านวน 20,000 บาท

รายไดเบดเตลดอนๆ จ านวน 1,000 บาท

รายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถน

หมวดภาษจดสรร รวม 16,920,000 บาท

ภาษและคาธรรมเนยมรถยนตและลอเลอน จ านวน 1,100,000 บาท

ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 9,000,000 บาท

ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ. จดสรรรายไดฯ จ านวน 2,100,000 บาท

ภาษธรกจเฉพาะ จ านวน 100,000 บาท

ภาษสรา จ านวน 1,300,000 บาท

ภาษสรรพสามต จ านวน 2,700,000 บาท

คาภาคหลวงแร จ านวน 60,000 บาท

คาภาคหลวงปโตรเลยม จ านวน 60,000 บาท

คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมตามประมวลกฎหมายทดน

จ านวน 500,000 บาท

รายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน

หมวดเงนอดหนนทวไป รวม 19,000,000 บาท

เงนอดหนนทวไป ส าหรบด าเนนการตามอ านาจหนาทและภารกจถายโอนเลอกท า

จ านวน 19,000,000 บาท

รายงานประมาณการรายจาย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561

องคการบรหารสวนต าบลพระธาตขงแกง อ าเภอจน จงหวดพะเยา

รายจายจรง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง(%) ป 2561

แผนงานบรหารงานทวไป

งานบรหารทวไป

งบบคลากร

เงนเดอน (ฝายการเมอง)

เงนเดอนนายก/รองนายก 278,100 471,240 514,080 514,080 0 % 514,080

เงนคาตอบแทนประจ าต าแหนงนายก/รองนายก 10,530 38,610 42,120 42,120 0 % 42,120

เงนคาตอบแทนพเศษนายก/รองนายก 10,530 38,610 42,120 42,120 0 % 42,120

เงนคาตอบแทนเลขานการ/ทปรกษานายกเทศมนตร นายกองคการบรหารสวนต าบล 40,640 79,200 86,400 86,400 0 % 86,400

เงนคาตอบแทนสมาชกสภาองคกรปกครองสวนทองถน

827,232 1,491,600 1,627,200 1,627,200 0 % 1,627,200

เงนคาตอบแทนอน 32,744 79,200 86,400 86,400 0 % 86,400

รวมเงนเดอน (ฝายการเมอง) 1,199,776 2,198,460 2,398,320 2,398,320 2,398,320

เงนเดอน (ฝายประจ า)

เงนเดอนพนกงาน 900,305 2,080,364 2,495,328 3,153,360 -32.57 % 2,126,280

เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน 99,675 18,630 61,348 27,000 -80.67 % 5,220

เงนประจ าต าแหนง 77,700 200,200 221,200 294,000 -14.29 % 252,000

คาตอบแทนพนกงานจาง 382,010 1,059,080 1,115,007 1,369,435 -45.9 % 740,924

เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง 153,180 57,475 159,262 164,400 -48.91 % 84,000

รวมเงนเดอน (ฝายประจ า) 1,612,870 3,415,749 4,052,145 5,008,195 3,208,424

รวมงบบคลากร 2,812,646 5,614,209 6,450,465 7,406,515 5,606,744


งบด าเนนงาน

คาตอบแทน

คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน

4,800 10,800 14,650 320,000 -6.25 % 300,000

คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

คาเชาบาน 32,700 105,000 70,500 105,600 -20.45 % 84,000

เงนชวยเหลอการศกษาบตร 41,253 81,728 102,173 169,400 -55.49 % 75,400

เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 34,675 0 0 0 0 % 0

รวมคาตอบแทน 113,428 197,528 187,323 600,000 464,400

คาใชสอย

รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 49,201 135,798 362,133.56 400,000 0 % 400,000

รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ 0 29,800 10,960 30,000 66.67 % 50,000

รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ

1.คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร 0 0 0 450,000 -100 % 0

2.คาพวงมาลย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา 0 0 0 10,000 -100 % 0

3.คาใชจายโครงการจดท าแผนทภาษและทะเบยนทรพยสน

0 0 0 300,000 -100 % 0

4.กจกรรมการสงเสรมประชาธปไตย ภายใตโครงการเสรมสรางความปรองดองและสมานฉนทของคนในชมชน/หมบาน/ต าบล

0 0 0 200,000 -100 % 0

คาใชจายโครงการคลองสวย น าใส ชมชนมสข 0 0 1,700 0 0 % 0

คาใชจายโครงการจดท าหรอปรบขอมลแผนทภาษและทะเบยนทรพยสน

0 0 96,000 0 0 % 0


คาใชจายโครงการสรางจตส านกในชมชนเพอการดแลสงแวดลอม 0 0 8,280 0 0 % 0

คาใชจายในการเดนทางไปราชการ 0 0 0 0 0 % 0

คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร 43,569 244,873 387,522 0 100 % 350,000

คาใชจายในการฝกอบรม/สมมนา 63,640 0 0 0 0 % 0

คาใชจายในการเลอกตง 0 0 0 0 100 % 500,000

คาใชจายในการเลอกตงและเลอกตงซอมสมาชกสภาฯ 0 0 0 0 0 % 0

คาพวงมาลย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการศนยขอมลขาวสารทองถนอ าเภอจน 0 0 0 0 0 % 0

คาบ ารงรกษาและซอมแซม 49,053.06 59,214 71,941.91 105,000 -4.76 % 100,000

รวมคาใชสอย 205,463.06 469,685 938,537.47 1,495,000 1,410,000

คาวสด

วสดส านกงาน 47,582.05 159,596 150,783.05 200,000 -25 % 150,000

วสดไฟฟาและวทย 6,320 5,415 1,845 15,000 133.33 % 35,000

วสดงานบานงานครว 38,835 37,320 17,330 25,000 -20 % 20,000

วสดยานพาหนะและขนสง 0 31,760 1,000 40,000 275 % 150,000

วสดเชอเพลงและหลอลน 67,310 174,382 220,450 250,000 20 % 300,000

วสดโฆษณาและเผยแพร 0 1,251 0 20,000 -25 % 15,000

วสดคอมพวเตอร 33,920.61 38,060 48,932 35,000 0 % 35,000

วสดอน 0 0 0 10,000 50 % 15,000

รวมคาวสด 193,967.66 447,784 440,340.05 595,000 720,000


คาสาธารณปโภค

คาไฟฟา 32,718.62 133,988.72 165,933.68 156,000 23.08 % 192,000

คาบรการโทรศพท 4,947.68 10,358.67 10,262.37 25,000 20 % 30,000

คาบรการไปรษณย 2,000 6,400 3,500 10,000 0 % 10,000

คาบรการสอสารและโทรคมนาคม 14,980 41,195 44,940 235,000 0 % 235,000

รวมคาสาธารณปโภค 54,646.3 191,942.39 224,636.05 426,000 467,000

รวมงบด าเนนงาน 567,505.02 1,306,939.39 1,790,836.57 3,116,000 3,061,400

งบลงทน

คาครภณฑ

ครภณฑส านกงาน

1.โตะท างานเหลก ขนาด 5 ฟต สเทา จ านวน 1 ตว (ส านกงานปลด) 0 0 0 5,800 -100 % 0

2.เกาอส านกงานลอเลอน จ านวน 1 ตว (ส านกงานปลด) 0 0 0 1,800 -100 % 0

3.ตเหลกชนด 2 บาน กระจกเลอน จ านวน 0 0 0 4,500 -100 % 0

1 ต

เครองปรบอากาศ 0 72,900 0 0 0 % 0

ชนวางแฟมเหลก แบบ 40 ชอง 0 0 4,600 0 0 % 0

ตเหลกชนด 2 บาน กระจกเลอน จ านวน 1

ต 0 0 0 0 100 % 5,000

พดลมโคจร 0 0 0 1,890 -100 % 0

ครภณฑโฆษณาและเผยแพร

1.ระบบหอกระจายขาวเสยงตามสาย 0 0 0 83,150 -100 % 0

ชดเครองขยายเสยงแบบเคลอนท 0 0 12,900 0 0 % 0

รายจายจรง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

ครภณฑงานบานงานครว

ถงตมน ารอนไฟฟา 0 0 0 0 100 % 15,000

ครภณฑคอมพวเตอร

- จดซอเครองคอมพวเตอรตงโตะ 0 0 0 0 0 % 0

1.เครองคอมพวเตอร ส าหรบส านกงาน(จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นว) จ านวน 1 เครอง 0 0 0 16,000 -100 % 0

2.เครองพมพชนดเลเซอร/ชนด LED ขาวด า (18 หนา/นาท) จ านวน 2 เครอง (กองคลง)

0 0 0 6,600 -100 % 0

เครองคอมพวเตอร ส าหรบส านกงาน 0 31,000 0 0 0 % 0

เครองคอมพวเตอร ส าหรบส านกงาน (จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นว) 0 0 31,600 0 0 % 0

เครองคอมพวเตอร ส าหรบส านกงาน จ านวน 1 เครอง 0 0 0 0 100 % 16,000

เครองคอมพวเตอรประมวลผล แบบท 2 0 0 0 30,000 -100 % 0

เครองพมพชนดเลเซอร/ชนด LED ขาวด า (18 หนา/นาท) 0 0 3,400 0 0 % 0

เครองพมพแบบฉดหมก (Inkjet

Printer) 0 0 4,200 0 0 % 0

จดซอเครองคอมพวเตอรโนตบค ส านกงาน 0 0 0 0 0 % 0

ปลด ในสวนเจาหนาทพฒนาชมชน ราคาตามราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอร ป 2556

รวมคาครภณฑ 0 103,900 56,700 149,740 36,000

รวมงบลงทน 0 103,900 56,700 149,740 36,000

งบรายจายอน

รายจายอน

คาจางทปรกษาเพอศกษา วจย ประเมนผล หรอพฒนาระบบตาง ๆ ซงมใชเพอการจดหาหรอปรบปรงครภณฑทดน และ/หรอสงกอสราง

0 0 0 0 100 % 25,000

รายจายอน 0 0 12,000 20,000 -100 % 0

รวมรายจายอน 0 0 12,000 20,000 25,000

รวมงบรายจายอน 0 0 12,000 20,000 25,000


งบเงนอดหนน

เงนอดหนน

เงนอดหนนองคกรปกครองสวนทองถน 20,000 20,000 0 0 0 % 0

รวมเงนอดหนน 20,000 20,000 0 0 0

รวมงบเงนอดหนน 20,000 20,000 0 0 0

รวมงานบรหารทวไป 3,400,151.02 7,045,048.39 8,310,001.57 10,692,255 8,729,144

งานบรหารงานคลง



เงนเดอนพนกงาน 0 0 0 0 100 % 1,434,480

เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน 0 0 0 0 0 % 0

เงนประจ าต าแหนง 0 0 0 0 100 % 42,000

คาตอบแทนพนกงานจาง 0 0 0 0 100 % 392,640

เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง 0 0 0 0 100 % 58,200

รวมเงนเดอน (ฝายประจ า) 0 0 0 0 1,927,320

รวมงบบคลากร 0 0 0 0 1,927,320




0 0 0 0 100 % 100,000

คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 0 100 % 3,000

คาเชาบาน 0 0 0 0 100 % 72,000


เงนชวยเหลอการศกษาบตร 0 0 0 0 100 % 72,600

เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 0 0 0 0 0 % 0

รวมคาตอบแทน 0 0 0 0 247,600


รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 0 0 0 0 100 % 100,000


คาใชจายโครงการจดท าแผนทภาษและทะเบยนทรพยสน

0 0 0 0 100 % 80,000


คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร 0 0 0 0 100 % 100,000

รวมคาใชสอย 0 0 0 0 280,000

คาวสด

วสดส านกงาน 0 0 0 0 100 % 50,000

วสดคอมพวเตอร 0 0 0 0 100 % 15,000

รวมคาวสด 0 0 0 0 65,000

รวมงบด าเนนงาน 0 0 0 0 592,600

งบลงทน



คาจดซอชดโปรแกรมระบบปฏบตการ ส าหรบเครองไมโครคอมพวเตอร พรอมแผน CD-

ROM ในการลงโปรแกรมแผนททะเบยนทรพยสนสวนการคลงของเจาหนาทจดเกบรายได

0 0 0 0 0 % 0

รายจายจรง ประมาณการ

ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

เครองคอมพวเตอร ส านกงาน จ านวน 1

เครอง 0 0 0 0 100 % 16,000

เครองพมพแบบฉดหมก พรอมตดตงถงหมกพมพ (Ink Tank Printer) จ านวน 1

เครอง 0 0 0 0 100 % 5,000

จดซอเครองคอมพวเตอร 0 0 0 0 0 % 0

รวมคาครภณฑ 0 0 0 0 21,000

รวมงบลงทน 0 0 0 0 21,000

รวมงานบรหารงานคลง 0 0 0 0 2,540,920

รวมแผนงานบรหารงานทวไป 3,400,151.02 7,045,048.39 8,310,001.57 10,692,255 11,270,064

แผนงานการรกษาความสงบภายใน

งานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน



เงนเดอนพนกงาน 0 104,740 130,080 134,400 3.62 % 139,260

เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน 0 15,000 30,000 24,000 -16 % 20,160

คาตอบแทนพนกงานจาง 14,100 115,280 38,055 112,800 0 % 112,800

เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง 3,900 16,500 6,000 24,000 0 % 24,000

รวมเงนเดอน (ฝายประจ า) 18,000 251,520 204,135 295,200 296,220

รวมงบบคลากร 18,000 251,520 204,135 295,200 296,220




16,800 0 0 30,000 -16.67 % 25,000


ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561


รวมคาตอบแทน 16,800 0 0 33,000 28,000




2.โครงการฝกอบรมเพมเตมพฒนาศกยภาพอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน (อปพร.) 0 0 0 100,000 -100 % 0

3.โครงการรณรงคหมอกควนและไฟปา 0 0 0 50,000 -100 % 0

4.โครงการเฝาระวงความปลอดภยทางถนนชวงเทศกาลตางๆ 0 0 0 60,000 -100 % 0

5.โครงการสงเสรมความรและทกษะการปองกนภยตางๆแกประชาชน

0 0 0 30,000 -100 % 0


โครงการซอมแผนเผชญเหตการณสาธารณภย 0 0 0 0 100 % 15,000

โครงการฝกอบรมดบเพลงในสถานศกษา/ 0 0 0 0 100 % 20,000

ชมชน

โครงการฝกอบรมเพมเตมพฒนาศกยภาพอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน (อปพร.) 0 0 15,750 0 100 % 120,000

โครงการเฝาระวงความปลอดภยทางถนนชวงเทศกาลตางๆ 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการพฒนาศกยภาพอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน (อปพร.) 0 14,150 0 0 0 % 0

โครงการรณรงคปองกนเดกจมน า "วายเปน รรอด ปลอดภย" ประจ าป 2559

0 0 20,000 0 0 % 0


โครงการรณรงคและเฝาระวงหมอกควนและไฟปา 0 3,360 0 0 0 % 0

โครงการรณรงคหมอกควนและไฟปา 0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการสงเสรมความรเกยวกบภยและการปองกนภยแกประชาชน

0 0 20,000 0 0 % 0

คาบ ารงรกษาและซอมแซม 0 0 0 0 100 % 20,000

รวมคาใชสอย 0 17,510 55,750 270,000 285,000

คาวสด

วสดส านกงาน 0 0 0 25,000 -20 % 20,000

วสดยานพาหนะและขนสง 0 0 23,280 30,000 0 % 30,000

วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย 0 0 0 6,300 -100 % 0

วสดเครองแตงกาย 0 0 0 100,000 -40 % 60,000

วสดเครองดบเพลง 0 3,000 0 46,700 -25.05 % 35,000

รวมคาวสด 0 3,000 23,280 208,000 145,000

รวมงบด าเนนงาน 16,800 20,510 79,030 511,000 458,000

งบลงทน



เกาอส านกงานลอเลอน จ านวน 1 ตว 0 0 0 0 100 % 2,000

ครภณฑไฟฟาและวทย

ปายสามเหลยมหยดตรวจ 0 0 14,000 0 0 % 0

ไฟกระพรบพลงงานแสงอาทตย 0 0 14,700 0 0 % 0

ไฟไซเรนทรงแคปซล หลอด LED สเหลอง 0 0 12,000 0 0 % 0


ครภณฑโรงงาน

1.เครองเลอยยนต จ านวน 1 ตว 0 0 0 14,000 -100 % 0

กระจกโคง 0 0 5,000 0 0 % 0

ครภณฑเครองดบเพลง

สายสงน าดบเพลงชนดยางสงเคราะห 0 0 0 0 100 % 14,000


1.เครองคอมพวเตอร ส าหรบส านกงาน (จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นว) จ านวน 1

เครอง 0 0 0 16,000 -100 % 0

รวมคาครภณฑ 0 0 45,700 30,000 16,000

รวมงบลงทน 0 0 45,700 30,000 16,000

รวมงานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน 34,800 272,030 328,865 836,200 770,220

งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย




โครงการปองกนแกไขอบตเหตบนทองถนน 0 0 0 0 0 % 0

โครงการฝกทบทวน อปพร. 0 0 0 0 0 % 0

รวมคาใชสอย 0 0 0 0 0

คาวสด

วสดยานพาหนะและขนสง 0 0 0 0 0 % 0

รวมคาวสด 0 0 0 0 0

รวมงบด าเนนงาน 0 0 0 0 0


งบลงทน


ครภณฑเครองดบเพลง

จดซอครภณฑงานปองกนภยฝายพลเรอน เชน หนากากกนฝ น แวนตานรภย ส าหรบงานปองกนหมอกควน เปนตน

0 0 0 0 0 % 0

รวมคาครภณฑ 0 0 0 0 0

รวมงบลงทน 0 0 0 0 0

รวมงานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย 0 0 0 0 0

รวมแผนงานการรกษาความสงบภายใน 34,800 272,030 328,865 836,200 770,220

แผนงานการศกษา

งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา



เงนเดอนพนกงาน 24,480 249,540 256,420 1,374,640 15.88 % 1,593,000

เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน 5,520 0 0 0 0 % 0

คาตอบแทนพนกงานจาง 0 78,200 0 696,716 4.65 % 729,120

เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง 0 6,630 0 63,000 -54.67 % 28,560

รวมเงนเดอน (ฝายประจ า) 30,000 334,370 256,420 2,134,356 2,350,680

รวมงบบคลากร 30,000 334,370 256,420 2,134,356 2,350,680




0 0 0 80,000 -37.5 % 50,000



คาเชาบาน 0 0 0 0 100 % 36,000

เงนชวยเหลอการศกษาบตร 1,937 4,693.75 3,374 60,000 0 % 60,000

รวมคาตอบแทน 1,937 4,693.75 3,374 145,000 151,000

รวมงบด าเนนงาน 1,937 4,693.75 3,374 145,000 151,000

งบลงทน



เครองคอมพวเตอรส านกงาน จ านวน 1

เครอง 0 0 0 0 100 % 16,000

รวมคาครภณฑ 0 0 0 0 16,000

คาทดนและสงกอสราง

คากอสรางสงสาธารณปการ

โครงการปรบปรงกนหองอาคารศนยพฒนาเดกเลก 0 0 272,000 0 0 % 0

รวมคาทดนและสงกอสราง 0 0 272,000 0 0

รวมงบลงทน 0 0 272,000 0 16,000



เงนอดหนนสวนราชการ 0 0 0 0 100 % 65,000

รวมเงนอดหนน 0 0 0 0 65,000

รวมงบเงนอดหนน 0 0 0 0 65,000

รวมงานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา 31,937 339,063.75 531,794 2,279,356 2,582,680


งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา



รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 0 0 100,000 348,000 -6.32 % 326,000

รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ 25,000 0 0 20,000 50 % 30,000


1. โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา 1.1 คาอาหารกลางวนเดกนกเรยน

1.1.1 ศพด.บานแมวงชาง หมท 1

140,000 0 0 0 0 % 0


1.1.2 ศพด.บานแมทะลาย หมท 2

112,000 0 0 0 0 % 0

1. โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา 134,400 0 0 0 0 % 0

1.1 คาอาหารกลางวนเดกนกเรยน

1.1.3 ศพด.บานธาตสนดงทอง หมท 7


1.1.4 ศพด.บานธาตสนตสข หมท 8

168,000 0 0 0 0 % 0


1.1.5 ศพด.บานธาตขงแกงใหม หมท 9

168,000 0 0 0 0 % 0

1.2 คาพาหนะน าสงเดกไปสถานพยาบาล 0 0 0 4,000 -100 % 0

1.3 คาใชจายพฒนาครผดแลเดก 0 0 0 50,000 -100 % 0

1.4 คาจดการเรยนการสอน (รายหว) 0 0 0 149,600 -100 % 0

1.โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา 1.1 คาอาหารกลางวนเดกนกเรยน

0 0 0 492,800 -100 % 0

2. โครงการสงเสรมและสนบสนนกจกรรมทางดานการศกษา 2.1 กจกรรมโครงการวนเดกแหงชาต

0 0 0 30,000 -100 % 0

2.2 กจกรรมโครงการวนแมแหงชาต 0 0 0 4,000 -100 % 0

2.2 คาใชจายพฒนาครผดแลเดก 0 0 0 0 100 % 40,000


2.3 กจกรรมโครงการปรบปรงภมทศนและศกษาแหลงเรยนร 0 0 0 15,000 -100 % 0

2.3 คาจดการเรยนการสอน(รายหว) 0 0 0 0 100 % 142,800

2.4 กจกรรมโครงการสงเสรมศลปวฒนธรรม ประเพณ ภมปญญาทองถนและวนส าคญตางๆ 0 0 0 15,000 -100 % 0

2.5 กจกรรมโครงการปฐมนเทศและประชมผปกครอง 0 0 0 2,000 -100 % 0

2.6 กจกรรมโครงการวนไหวคร 0 0 0 1,000 -100 % 0

2.7 กจกรรมโครงการเสรมสรางคณธรรม จรยธรรมเดกเลกและบคลากรทางการศกษา 0 0 0 10,000 -100 % 0

2.โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา 2.1 คาอาหารกลางวน

0 0 0 0 100 % 411,600

3. โครงการเสรมสรางพฒนาการเรยนการสอน

3.1 กจกรรมโครงการสงเสรมพฒนาการ 4

ดานของเดกเลก 0 0 0 5,000 -100 % 0

3.2 กจกรรมโครงการพฒนาทกษะและศกยภาพในการผลตสอ 0 0 0 15,000 -100 % 0

3.2 วนแมแหงชาต 0 0 0 0 100 % 5,000

3.3 โครงการสงเสรมศลปะ วฒนธรรม ประเพณ ภมปญญาทองถน และวนส าคญฯ 0 0 0 0 100 % 15,000

3.4 โครงการปฐมนเทศและประชมผปกครอง 0 0 0 0 100 % 5,000

3.5 โครงการเสรมสรางคณธรรม จรยธรรมเดกเลกและบคลากรทางการศกษา 0 0 0 0 100 % 10,000

3.6 กจกรรมโครงการศกษาแหลงเรยนรระดบประถมวย (ทศนศกษา) 0 0 0 0 100 % 20,000

3.7 กจกรรมโครงการแขงขนกฬาสสมพนธศนยพฒนาเดกเลก 0 0 0 0 100 % 10,000

3.โครงการสงเสรมและสนบสนนกจกรรมทางดานการศกษา 3.1 วนเดกแหงชาต

0 0 0 0 100 % 30,000


4.2 โครงการพฒนาทกษะและศกยภาพในการผลตสอ 0 0 0 0 100 % 10,000

4.โครงการเสรมสรางพฒนาการเรยนการสอน

4.1 กจกรรมโครงการสงเสรมพฒนาการเรยนการสอน

0 0 0 0 100 % 5,000


โครงการวนเดกแหงชาต 0 0 19,840 0 0 % 0

โครงการสงเสรมพฒนาศกยภาพของเดกเลก 0 19,860 0 0 0 % 0

โครงการสงเสรมภมปญญาทองถน 0 0 1,298 0 0 % 0

โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา 0 529,040 343,000 0 0 % 0

โครงการหนนอยรกแม 0 0 3,480 0 0 % 0

วนเดกแหงชาต 0 9,820 0 0 0 % 0

คาบ ารงรกษาและซอมแซม 0 0 0 20,000 -50 % 10,000

รวมคาใชสอย 747,400 558,720 467,618 1,181,400 1,170,400

คาวสด

วสดส านกงาน 0 0 0 20,000 0 % 20,000

วสดงานบานงานครว 0 0 0 20,000 0 % 20,000

คาอาหารเสรม (นม) 197,252.85 612,169.09 1,007,469.74 730,820 14.98 % 840,320

คาอาหารกลางวนเดกนกเรยน 0 0 0 0 0 % 0

รวมคาวสด 197,252.85 612,169.09 1,007,469.74 770,820 880,320

รวมงบด าเนนงาน 944,652.85 1,170,889.09 1,475,087.74 1,952,220 2,050,720


งบลงทน



อาคารศนยพฒนาเดกเลกองคการบรหารสวนต าบลพระธาตขงแกง 0 0 0 0 100 % 353,500

คาบ ารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง

ปรบปรงภมทศนภายในศนยพฒนาเดกเลกองคการบรหารสวนต าบลพระธาตขงแกง 0 0 0 0 100 % 50,000

รวมคาทดนและสงกอสราง 0 0 0 0 403,500

รวมงบลงทน 0 0 0 0 403,500



เงนอดหนนสวนราชการ 700,000 1,492,000 1,373,000 1,399,100 -7.08 % 1,300,000

รวมเงนอดหนน 700,000 1,492,000 1,373,000 1,399,100 1,300,000

รวมงบเงนอดหนน 700,000 1,492,000 1,373,000 1,399,100 1,300,000

รวมงานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา 1,644,652.85 2,662,889.09 2,848,087.74 3,351,320 3,754,220

งานศกษาไมก าหนดระดบ




งานวนเดกแหงชาต 0 0 0 0 0 % 0


รวมคาใชสอย 0 0 0 0 0


รวมงานศกษาไมก าหนดระดบ 0 0 0 0 0

รวมแผนงานการศกษา 1,676,589.85 3,001,952.84 3,379,881.74 5,630,676 6,336,900

แผนงานสาธารณสข

งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข



เงนเดอนพนกงาน 11,310 176,720 230,674 101,585 49.9 % 152,280

เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน 975 0 0 0 0 % 0


รวมงบบคลากร 12,285 176,720 230,674 101,585 152,280




0 0 0 20,000 0 % 20,000


คาเชาบาน 0 0 0 0 100 % 32,000

เงนชวยเหลอการศกษาบตร 0 22,000 0 25,000 -36.8 % 15,800

รวมคาตอบแทน 0 22,000 0 46,000 69,800




1. โครงการจดกจกรรมรณรงคปองกนโรคตดตอ 0 0 0 10,000 -100 % 0

2. โครงการใหความรและปองกนโรคเอดส 0 0 0 5,000 -100 % 0

3. โครงการสรางจตส านกในการก าจดขยะ/คดแยกขยะ 0 0 0 40,000 -100 % 0

4. โครงการคลองสวย น าใส ใสใจสงแวดลอม 0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการคลองสวย น าใส ใสใจสงแวดลอม 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการจดกจกรรมรณรงคปองกนโรคตดตอ 0 0 9,860 0 100 % 10,000

โครงการชมชนนาอยและสงคมเขมแขง 0 7,550 0 0 0 % 0

โครงการสรางเครอขายงานคมครองผบรโภคต าบลพระธาตขงแกง 0 44,930 0 0 0 % 0

โครงการสรางจตส านกในการก าจดขยะ/คดแยกขยะ 0 27,000 18,600 0 100 % 20,000

โครงการใหความรและปองกนโรคเอดส 0 0 5,910 0 0 % 0

โครงการใหความรและปองกนเอดส 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมคาใชสอย 0 79,480 34,370 65,000 50,000

คาวสด

วสดงานบานงานครว 0 30,000 0 26,000 -100 % 0

วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย 0 50,000 68,000 100,000 -20 % 80,000

รวมคาวสด 0 80,000 68,000 126,000 80,000

รวมงบด าเนนงาน 0 181,480 102,370 237,000 199,800




เงนอดหนนเอกชน 0 67,500 67,500 67,500 0 % 67,500

รวมเงนอดหนน 0 67,500 67,500 67,500 67,500

รวมงบเงนอดหนน 0 67,500 67,500 67,500 67,500

รวมงานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข 12,285 425,700 400,544 406,085 419,580

งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน


คาวสด

วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย 0 0 0 0 0 % 0

รวมคาวสด 0 0 0 0 0




เงนอดหนนเอกชน 0 0 0 0 0 % 0

รวมเงนอดหนน 0 0 0 0 0

รวมงบเงนอดหนน 0 0 0 0 0

รวมงานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน 0 0 0 0 0

รวมแผนงานสาธารณสข 12,285 425,700 400,544 406,085 419,580

แผนงานสงคมสงเคราะห

งานบรหารทวไปเกยวกบสงคมสงเคราะห




เงนเดอนพนกงาน 0 201,840 304,240 317,520 6.93 % 339,540

รวมเงนเดอน (ฝายประจ า) 0 201,840 304,240 317,520 339,540

รวมงบบคลากร 0 201,840 304,240 317,520 339,540




0 0 0 26,000 0 % 26,000


คาเชาบาน 0 33,000 36,000 42,000 0 % 42,000

เงนชวยเหลอการศกษาบตร 1,937 9,067.5 7,093 26,400 0 % 26,400

เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 4,400 0 0 0 0 % 0

รวมคาตอบแทน 6,337 42,067.5 43,093 95,400 96,400



1.โครงการสงเสรมและพฒนาคณภาพชวตผดอยโอกาสและครอบครวทมรายไดนอย 0 0 0 30,000 -100 % 0

2.โครงการสงคมสงเคราะหผยากไร 0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการสงเสรมและพฒนาคณภาพชวตผดอยโอกาสและครอบครวทมรายไดนอย 0 0 0 0 100 % 130,000

โครงการสงคมสงเคราะหผยากไร 0 79,888 0 0 0 % 0

รวมคาใชสอย 0 79,888 0 130,000 130,000

รวมงบด าเนนงาน 6,337 121,955.5 43,093 225,400 226,400


รวมงานบรหารทวไปเกยวกบสงคมสงเคราะห 6,337 323,795.5 347,333 542,920 565,940

รวมแผนงานสงคมสงเคราะห 6,337 323,795.5 347,333 542,920 565,940

แผนงานเคหะและชมชน

งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน



เงนเดอนพนกงาน 125,920 522,690 578,100 718,230 3.55 % 743,700

เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน 5,640 7,425 16,005 10,000 -90 % 1,000

เงนประจ าต าแหนง 14,000 38,500 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนกงานจาง 26,120 111,320 135,620 139,416 2.57 % 143,000

เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง 9,880 16,500 24,000 24,000 -16.67 % 20,000

เงนอนๆ 0 0 0 815 -100 % 0


รวมงบบคลากร 181,560 696,435 795,725 934,461 949,700




0 0 0 60,000 16.67 % 70,000


คาเชาบาน 11,350 18,800 36,000 42,000 57.14 % 66,000

เงนชวยเหลอการศกษาบตร 7,800 24,145 22,460 59,400 -4.04 % 57,000

เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 0 0 0 0 0 % 0

รวมคาตอบแทน 19,150 42,945 58,460 162,400 195,000



รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 159,559 0 9,000 200,000 -50 % 100,000


- คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร 0 3,018 0 0 0 % 0


2.คาใชจายในการตรวจสอบคณภาพน าประปาหมบาน

0 0 0 20,000 -100 % 0


คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร 0 0 10,066 0 100 % 50,000

คาใชจายในการตรวจสอบคณภาพน าประปาหมบาน

0 16,000 16,000 0 100 % 20,000

คาบ ารงรกษาและซอมแซม 0 11,450 2,640 20,000 650 % 150,000

รวมคาใชสอย 159,559 30,468 37,706 290,000 320,000

คาวสด

วสดส านกงาน 0 12,997 20,785 30,000 -16.67 % 25,000

วสดไฟฟาและวทย 2,890 46,400 31,025 60,000 66.67 % 100,000

วสดกอสราง 22,920 325,208 131,410 100,000 50 % 150,000

วสดคอมพวเตอร 10,690 19,960 4,800 20,000 -25 % 15,000

รวมคาวสด 36,500 404,565 188,020 210,000 290,000

รวมงบด าเนนงาน 215,209 477,978 284,186 662,400 805,000


งบลงทน



1. ตเหลก ชนด 2 บาน กระจกเลอน 0 0 0 4,800 -100 % 0

2. ตเหลกเกบเอกสาร ชนด 2 บานพบ 0 0 0 4,800 -100 % 0

ครภณฑยานพาหนะและขนสง

1. รถยนตบรรทกเททายตดเครน พรอมกระเชาไฟฟา 0 0 0 2,600,000 -100 % 0

ครภณฑกอสราง

1. เครองตบดน จ านวน 1 เครอง 0 0 0 21,000 -100 % 0

2. แบบหลอคอนกรต ทรงลกบาศก จ านวน 1

ชด 0 0 0 8,000 -100 % 0

3. สวานไฟฟา แบบโรตาร จ านวน 1 เครอง 0 0 0 11,000 -100 % 0


1. เครองคอมพวเตอร ส าหรบส านกงาน (จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นว) 0 0 0 16,000 -100 % 0

2. เครองพมพแบบฉดหมก (Inkjet) ส าหรบกระดาษขนาด A3

0 0 0 8,500 -100 % 0

จดซอเครองพมพแบบฉดหมก 0 0 0 0 0 % 0

รวมคาครภณฑ 0 0 0 2,674,100 0

รวมงบลงทน 0 0 0 2,674,100 0

รวมงานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน 396,769 1,174,413 1,079,911 4,270,961 1,754,700

งานไฟฟาถนน

งบลงทน


ครภณฑกอสราง

ขยายแขตแนวทางทอสงน าเพอการเกษตรอางเกบน าหวยแกน

0 0 0 35,960 -100 % 0


คาบ ารงรกษาและปรบปรงครภณฑ 0 0 0 0 100 % 178,300

รวมคาครภณฑ 0 0 0 35,960 178,300


คาตอเตมหรอดดแปลงอาคารบานพก

ตดตงมงลวดหนาตางและประตอาคารศนยพฒนาเดกเลกฯ 0 20,000 0 0 0 % 0


โครงการกอสรางอาคารโรงเกบรถยนตของ อบต. 0 0 94,000 0 0 % 0

ยายหอถงเกบน า หมท 3 บานธาตสนตธรรม 0 0 94,000 0 0 % 0

ศาลาจดชมวววงมชฉา 0 0 0 0 100 % 252,700

หอถงสง หมท 6 บานธาตสนทงใต 0 0 333,645 0 0 % 0

คากอสรางสงสาธารณปโภค

1. ถนนคอนกรตเสรมเหลก หมท 1 บานแมวงชาง 0 0 0 43,800 -100 % 0

2. ถนนคอนกรตเสรมเหลก หมท 4 บานธาตขงแกงลาง 0 0 0 140,000 -100 % 0

3. ถนนคอนกรตเสรมเหลก หมท 9 บานธาตขงแกงใหม 0 0 0 147,000 -100 % 0

4. รางระบายน า รปตวย คสล. หมท 2

บานแมทะลาย 0 0 0 220,000 -100 % 0


บานธาตสนตธรรม 0 0 0 100,000 -100 % 0


บานธาตขงแกงบน 0 0 0 117,000 -100 % 0

กอสรางโครงสรางสะพานวงมชฉา 0 0 0 143,000 -100 % 0

ขดเจาะบอบาดาล หมท 3 บานธาตสนตธรรม 0 0 188,500 0 0 % 0

ขดเจาะบอบาดาล หมท 4 บานธาตขงแกงลาง 0 0 188,500 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก คสล.ม.2

0 0 87,850.47 0 0 % 0

จดซอดนถมบรเวณขางศาลาอเนกประสงค หมท 6

0 83,645 0 0 0 % 0

ถนนคอนกรตเสรมเหลก บานแมวงชาง หมท 1

0 0 385,000 0 0 % 0


ถนนคอนกรตเสรมเหลก หม 9 บานธาตขงแกงบน

0 0 0 0 100 % 300,000

ถนนคอนกรตเสรมเหลก หมท 1 บานแมวงชาง 0 0 136,000 0 0 % 0

ถนนคอนกรตเสรมเหลก หมท 5 บานธาตขงแกงบน

0 0 0 0 100 % 251,000

ถนนคอนกรตเสรมเหลก หมท 8 บานธาตสนตสข (ซอย 4 แยก 1)

0 0 104,000 0 0 % 0

ถนนคอนกรตเสรมเหลก หมท 8 บานธาตสนตสข (ซอย 9 )

0 0 144,000 0 0 % 0

ถนนคอนกรตเสรมเหลก หมท 8 บานธาตสนตสข (ถนนรองแหยง แยก 1)

0 0 122,000 0 0 % 0

ถนนคอนกรตเสรมเหลก หมท 9 บานธาตขงแกงใหม 0 0 239,000 0 0 % 0

ถนนคอนเสรมเหลก หมท 9 บานธาตขงแกงใหม 0 0 0 0 100 % 72,000

รางระบายน า คสล. รปตวย หมท 5 บานธาตขงแกงบน

0 0 248,000 0 0 % 0

รางระบายน าคอนกรตเสรมเหลก รปตวย หมท 4 บานธาตขงแกงลาง 0 0 0 0 100 % 146,000

รางระบายน าคอนกรตเสรมเหลก รปตววและย หมท 7 บานธาตสนดงทอง 0 0 0 0 100 % 133,000

วางทอน า PVC สพนทการเกษตร หมท 5

บานธาตสนตธรรม 0 0 0 0 100 % 2,507,000

วางทอระบายน า คสล. ผานคอนกรตเสรมเหลก 0 0 11,000 0 0 % 0

คาบ ารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง

1. คาปรบปรงอาคารอเนกประสงค (อาคารทท าการหลงเกา) 0 0 0 100,000 -100 % 0

2. คาซอมแซมผวถนน Asphaltic

Concrete หมท 3 บานธาตสนตธรรม 0 0 0 50,000 -100 % 0


Concrete หมท 6 บานธาตสนทงใต 0 0 0 169,000 -100 % 0



Concrete หมท 7 บานธาตสนดงทอง 0 0 0 149,000 -100 % 0

5. คาปรบปรงทางเดนเทาเขาปาตะเคยน หมท 2 บานแมทะลาย 0 0 0 100,000 -100 % 0

คาซอมแซมถนนคอนกรต สายเขาปาสสาน หมท 2

0 0 0 11,200 -100 % 0

คาซอมแซมถนนในหมบาน หมท 7 บานธาตสนดงทอง 0 0 222,554.31 0 0 % 0

คาซอมแซมผนงคอนกรตสะพานขามหวยเสยม 0 0 0 35,000 -100 % 0

คาซอมแซมฝายน าลนคอนกรตเสรมเหลก หมท 2 บานแมทะลาย 0 0 48,000 0 0 % 0

คาปรบปรงถนนสายการเกษตร 0 0 245,000 0 0 % 0

โครงการซอมสรางผว Asphaltic

Concrete (ลาดยาง) ม.3 0 0 50,000 0 0 % 0

โครงการซอมสรางผว Asphaltic

Concrete (ลาดยาง) ม.4 0 0 87,000 0 0 % 0

โครงการปรบปรงภมทศน (สนเลาไก) ม.5 0 0 88,000 0 0 % 0

ทอเหลยมคอนกรตเสรมเหลก 1 ชองทาง หมท 7 บานธาตสนดงทอง 0 0 0 0 100 % 120,500

ปรบปรงถนนสายการเกษตร 0 194,000 0 0 0 % 0

รวมคาทดนและสงกอสราง 0 297,645 3,116,049.78 1,525,000 3,782,200

รวมงบลงทน 0 297,645 3,116,049.78 1,560,960 3,960,500



เงนอดหนนสวนราชการ 0 387,237.63 0 130,000 -100 % 0

รวมเงนอดหนน 0 387,237.63 0 130,000 0

รวมงบเงนอดหนน 0 387,237.63 0 130,000 0

รวมงานไฟฟาถนน 0 684,882.63 3,116,049.78 1,690,960 3,960,500

รวมแผนงานเคหะและชมชน 396,769 1,859,295.63 4,195,960.78 5,961,921 5,715,200


แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน

งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน




1. โครงการสงเสรมและพฒนาทกษะคณภาพชวตผพการ 0 0 0 0 100 % 30,000

1.โครงการสงเสรมและพฒนาทกษะคณภาพชวตผพการ 0 0 0 25,000 -100 % 0

10.โครงการสงเสรมและสนบสนนการด าเนนงานโรงเรยนผสงอาย 0 0 0 19,000 -100 % 0

11.โครงการพฒนาใหความรชมชนในการดแลสงแวดลอม 0 0 0 25,000 -100 % 0

12.โครงการอบรมสงเสรมสนบสนนกลมอาชพ

0 0 0 40,000 -100 % 0

13.โครงการอบรมใหความรทางดานกฎหมายแกประชาชน

0 0 0 20,000 -100 % 0

2 โครงการสงเสรมและพฒนาคณภาพผสง 0 0 0 0 100 % 30,000

อาย

2.โครงการสงเสรมและพฒนาทกษะคณภาพชวตผสงอาย 0 0 0 30,000 -100 % 0

3.โครงการสงเสรมและพฒนาทกษะคณภาพชวตเดกและเยาวชน

0 0 0 35,000 -100 % 0

4.โครงการสงเสรมและพฒนาทกษะคณภาพชวตและศกยภาพสตร 0 0 0 40,000 -100 % 0

5.โครงการสรางเสรมกระบวนการมสวนรวมของหมบาน/ชมชนฯ 0 0 0 35,000 -100 % 0

6.โครงการจดกจกรรมการปองกนและแกไขปญหายาเสพตด 0 0 0 20,000 -100 % 0

7.โครงการจดกจกรรมการพฒนาสถาบนครอบครว 0 0 0 20,000 -100 % 0

8.โครงการเสรมสรางความปรองดองสมานฉนท

0 0 0 20,000 -100 % 0


9.โครงการอบรมและศกษาดงานเพอเพมศกยภาพผบรหาร สมาชกสภา อบต. เจาหนาท อบต. ผน าชมชน แกนน ากลม องคกรตางๆ

0 0 0 361,000 -100 % 0

โครงการคลนกคนเฒา ใสใจสขภาพ 0 0 860 0 0 % 0

โครงการคายพฒนาศกยภาพเดกและเยาวชน 0 0 14,160 0 0 % 0

โครงการจดกจกรรมการปองกนและแกไขปญหายาเสพตด 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการจดกจกรรมการพฒนาสถาบนครอบครว 0 0 7,510 0 100 % 25,000

โครงการจดท าแผนพฒนาโดยกระบวนการมสวนรวมของหมบาน/ชมชน

0 0 24,030 0 0 % 0

โครงการจดท าเวทประชาคม 0 0 0 0 0 % 0

โครงการตนกลาความด วถพอเพยง สรางรายไดใหกบเดกและเยาวชน

0 0 7,000 0 0 % 0

โครงการปราชญชาวบาน สอนลกหลาน รกษาวถทองถน

0 0 5,860 0 0 % 0

โครงการฝกอบรมสงเสรมคณภาพชวตผ พการหลก 3 อ. 0 0 20,520 0 0 % 0

โครงการฝกอบรมสงเสรมคณภาพชวต 0 0 32,850 0 0 % 0

ผสงอาย

โครงการลดพลงงาน ลดโลกรอน 0 0 10,000 0 0 % 0

โครงการลดพลงงาน ลดโลกรอน 0 5,000 0 0 0 % 0

โครงการวนสตรสากล 0 0 0 0 0 % 0

โครงการสงเสรมกจกรรมสภาเดกและเยาวชนต าบลพระธาตขงแกง 0 6,120 0 0 0 % 0

โครงการสงเสรมคณภาพชวตและพฒนาทกษะผพการ 0 8,940 0 0 0 % 0

โครงการสงเสรมคณภาพชวตและพฒนาทกษะผสงอาย 0 29,940 0 0 0 % 0

โครงการสงเสรมและพฒนาทกษะคณภาพชวตเดกและเยาวชน

0 0 0 0 100 % 30,000


โครงการสงเสรมและพฒนาทกษะคณภาพชวตและศกยภาพสตร 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการสงเสรมสนบสนนการจดกจกรรมการปองกนและแกไขยาเสพตด 0 17,500 0 0 0 % 0

โครงการสงเสรมสนบสนนการจดกจกรรมการพฒนาสถาบนครอบครว 0 19,140 0 0 0 % 0

โครงการสงเสรมสนบสนนการจดกจกรรมพฒนาศกยภาพสตร 0 34,710 0 0 0 % 0

โครงการสงเสรมสนบสนนการจดงานศลปะ วฒนธรรม OTOP และกาชาด อ.จน

0 0 20,000 0 0 % 0

โครงการสงเสรมสนบสนนการจดท าแผนชมชนและการจดท าประชาคมหมบาน/ต าบล 0 7,500 0 0 0 % 0

โครงการสงเสรมสนบสนนการฝกอาชพกลมแมบาน

0 0 25,859 0 0 % 0

โครงการสงเสรมสนบสนนการพฒนาศกยภาพสตร 0 0 26,912 0 0 % 0

โครงการสนบสนนการจดงานเทศกาลลนจและของดเมองพะเยา ประจ าป 2561

0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการสรางเสรมกระบวนการมสวนรวมของหมบาน/ชมชน

0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการเสรมสรางความปรองดองสมานฉนท

0 10,000 6,640 0 100 % 25,000

โครงการอบรมเพมศกยภาพผน าชมชนและบคลากรของ อบต. 0 186,270 0 0 0 % 0

โครงการอบรมและศกษาดงานเพอเพมศกยภาพผบรหาร สมาชกสภาฯและเจาหนาท อบต.

0 0 249,900 0 0 % 0

โครงการอบรมและศกษาดงานเพอเพมศกยภาพผบรหาร สมาชสภาฯ เจาหนาท อบต. ผน าชมชน แกนน ากลม องคกรตางๆ

0 0 0 0 100 % 250,000


ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

โครงการอบรมสงเสรมสนบสนนกลมอาชพ 0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการอบรมใหความรทางดานกฎหมายแกประชาชน

0 0 17,620 0 100 % 10,000

รวมคาใชสอย 0 325,120 469,721 690,000 545,000

รวมงบด าเนนงาน 0 325,120 469,721 690,000 545,000



เงนอดหนนสวนราชการ 20,000 35,000 0 0 0 % 0

เงนอดหนนเอกชน 10,000 0 0 0 0 % 0

รวมเงนอดหนน 30,000 35,000 0 0 0

รวมงบเงนอดหนน 30,000 35,000 0 0 0

รวมงานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน 30,000 360,120 469,721 690,000 545,000

รวมแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน 30,000 360,120 469,721 690,000 545,000

แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ

งานกฬาและนนทนาการ




1.โครงการสงเสรมสนบสนนการจดกจกรรมการแขงขนกฬาในระดบตางๆ 0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการสงเสรมสนบสนนการจดกจกรรมการแขงขนกฬาในระดบตางๆ 117,627 114,071 30,535 0 100 % 100,000


งานกฬาประชาชนต าบลพระธาตขงแกงตานยาเสพตด 0 0 0 0 0 % 0

งานกฬาองคกรปกครองสวนทองถนและกฬาเยาวชน

0 0 0 0 0 % 0

รวมคาใชสอย 117,627 114,071 30,535 100,000 100,000

คาวสด

วสดกฬา 0 11,752 0 45,000 -11.11 % 40,000

รวมคาวสด 0 11,752 0 45,000 40,000

รวมงบด าเนนงาน 117,627 125,823 30,535 145,000 140,000



เงนอดหนนสวนราชการ 0 0 30,000 50,000 -40 % 30,000

เงนอดหนนเอกชน 0 0 0 20,000 -100 % 0

รวมเงนอดหนน 0 0 30,000 70,000 30,000

รวมงบเงนอดหนน 0 0 30,000 70,000 30,000

รวมงานกฬาและนนทนาการ 117,627 125,823 60,535 215,000 170,000

งานศาสนาวฒนธรรมทองถน



รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ 1,500 104,993 67,150 180,000 16.67 % 210,000


1.โครงการอบรมคณธรรมจรยธรรม 0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการอบรมคณธรรมจรยธรรม 0 54,745 9,240 0 100 % 25,000

งานประเพณเลยงผดงหอ 0 0 0 0 0 % 0


งานประเพณสรงน าพระธาตขงแกง 0 0 0 0 0 % 0

งานรดน าด าหวผสงอาย 0 0 0 0 0 % 0

งานวนลอยกระทง 0 0 0 0 0 % 0

งานวนแหเทยนพรรษา 0 0 0 0 0 % 0

วนปยะมหาราช 0 0 0 0 0 % 0

รวมคาใชสอย 1,500 159,738 76,390 210,000 235,000

รวมงบด าเนนงาน 1,500 159,738 76,390 210,000 235,000



เงนอดหนนสวนราชการ 10,000 33,000 0 32,500 -100 % 0

เงนอดหนนเอกชน 0 0 0 0 0 % 0

เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน 0 2,000 0 0 0 % 0

รวมเงนอดหนน 10,000 35,000 0 32,500 0

รวมงบเงนอดหนน 10,000 35,000 0 32,500 0

รวมงานศาสนาวฒนธรรมทองถน 11,500 194,738 76,390 242,500 235,000

รวมแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ 129,127 320,561 136,925 457,500 405,000

แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา

งานกอสรางโครงสรางพนฐาน

งบลงทน


อาคารตาง ๆ

โครงการกอสรางอาคารส านกงานทท าการองคการบรหารสวนต าบล 0 0 0 0 0 % 0

รวมคาทดนและสงกอสราง 0 0 0 0 0


รวมงบลงทน 0 0 0 0 0

รวมงานกอสรางโครงสรางพนฐาน 0 0 0 0 0

รวมแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 0 0

แผนงานการเกษตร

งานสงเสรมการเกษตร




1.2 สงเสรมศนยการเรยนรเศรษฐกจพอเพยง 0 0 0 0 100 % 20,000

1.โครงการสงเสรมสนบสนนกจกรรมตามแนวปรชญาของเศรษฐกจพอเพยง 0 0 0 120,000 -100 % 0

1.โครงการสงเสรมสนบสนนกจกรรมตามแนวปรชญาเศรษฐกจพอเพยง 1.1 สงเสรมสนบสนนกจกรรมตามแนวปรชญาของเศรษฐกจพอเพยง

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการพระราชด าร 0 0 0 0 0 % 0

รวมคาใชสอย 0 0 0 120,000 120,000

คาวสด

วสดการเกษตร 0 0 270 20,000 0 % 20,000

รวมคาวสด 0 0 270 20,000 20,000

รวมงบด าเนนงาน 0 0 270 140,000 140,000




เงนอดหนนสวนราชการ 0 0 0 0 0 % 0

รวมเงนอดหนน 0 0 0 0 0

รวมงบเงนอดหนน 0 0 0 0 0

รวมงานสงเสรมการเกษตร 0 0 270 140,000 140,000

งานอนรกษแหลงน าและปาไม




1.2 กจกรรมการปลกตนไมตามโครงการปารกษน าและอมดน

0 0 0 0 100 % 30,000

1.สงเสรม สนบสนนและรณรงคโครงการตามแนวพระราชด ารในการอนรกษทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม

0 0 0 120,000 -100 % 0

1.สงเสรม สนบสนนและรณรงคโครงการตามแนวพระราชด ารในการอนรกษทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม 1.1 สงเสรมสนบสนนกจกรรมตามแนว

0 0 0 0 100 % 100,000

พระราชด ารและพระราชเสาวนย

โครงการสงเสรมสนบสนนกจกรรมตามแนวพระราชด ารและพระราชเสาวนย 0 90,654 97,000 0 0 % 0

รวมคาใชสอย 0 90,654 97,000 120,000 130,000

รวมงบด าเนนงาน 0 90,654 97,000 120,000 130,000

รวมงานอนรกษแหลงน าและปาไม 0 90,654 97,000 120,000 130,000

รวมแผนงานการเกษตร 0 90,654 97,270 260,000 270,000


แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงนสมทบกองทนประกนสงคม 46,623 62,550 74,876 137,400 -27.22 % 100,000

เบยยงชพผสงอาย 0 0 0 5,993,600 14.32 % 6,852,000

เบยยงชพคนพการ 0 0 0 1,838,400 12.27 % 2,064,000

เบยยงชพผปวยเอดส 147,000 360,500 395,500 414,000 7.25 % 444,000

ส ารองจาย 0 116,489 424,248 411,952 6.08 % 436,995

รายจายตามขอผกพน 60,500 140,000 140,000 150,000 0 % 150,000

เงนสมทบกองทนบ าเหนจบ านาญขาราชการสวนทองถน (กบท.) 113,929 141,347 150,717 157,691 11.1 % 175,201

รวมงบกลาง 368,052 820,886 1,185,341 9,103,043 10,222,196

รวมงบกลาง 368,052 820,886 1,185,341 9,103,043 10,222,196

รวมงบกลาง 368,052 820,886 1,185,341 9,103,043 10,222,196

รวมแผนงานงบกลาง 368,052 820,886 1,185,341 9,103,043 10,222,196

รวมทกแผนงาน 6,054,110.87 14,520,043.36 18,851,843.09 34,580,600 36,520,100

Documents

2559 2560 (%) 2561 2557 2558 0.00 0.00 … › uploads › 20171127114358kMGmrj6 › ...ค ภ าภคห ลวงป โตรเ ยม 0.00 0.00 37,797.40 60,000.00 0.00 % 60,000.00