obcina.bovec.si (26... · Web viewObčina se je v 2015 skupaj z drugimi partnerji prijavila tudi na mednarodni razpis Srednja Evropa s projektom Locutra (partnerstvo v projektu),

Ad 2

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA OBČINE BOVEC 2017

0. UVOD

0.1. SPLOŠNO O PRORAČUNU

Proračun občine je akt, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za eno leto. S tem aktom se določijo programi občinskih organov in sredstva za izvedbo teh programov.

Pravočasen sprejem proračuna občine omogoča realizacijo sprejetih nalog, ki so opredeljene v tem dokumentu. Šele po potrditvi proračuna na občinskem svetu se namreč lahko:

- začnejo izvajati investicije, ki so opredeljene v načrtu razvojnih programov (NRP)- sklenejo pogodbe z neposrednimi in posrednimi proračunskimi porabniki, da lahko tekoče prejemajo

s proračunom zagotovljena sredstva,- odpre se možnost dolgoročnega zadolževanja in najemanja posojil za vse naloge in sklepe, ki jih je

za posamezno proračunsko leto sprejel občinski svet,- omogoči se kandidiranje na razpise pristojnih ministrstev za sredstva, ki jih občina lahko pridobi z

državne ravni in iz sredstev EU.Občine pri izdelavi proračuna upoštevajo veljavne predpise s področja javnih financ.

0.2. PRAVNA PODLAGA

Pri pripravi predloga občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov občine uporabijo naslednje predpise:

- Zakon o javnih financah (Uradni list št. 11/11- uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 101/13, 55/15-ZFisP in 96/15 - ZIPRS1617; v nadaljevanju: ZJF),

- Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07 in 54/10),

- Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00) in

- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05-popr., 138/06 in 108/08) in

- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00).

Pri pripravi proračuna je potrebno upoštevati tudi podzakonske predpise Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 - ZJF-C IN 114/06-ZUE; v nadaljevanju: ZR), in sicer:

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11 in 97/12, 108/13, 94/14, 100/15 in 84/16).

V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov, morajo občine upoštevati:

- Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16; v nadaljevanju: UEM),

- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04; v nadaljevanju: ZSDrP).

Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, občine upoštevajo Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08 ZZavar-E, 40/12-ZUJF, v nadaljevanju: ZJU). Pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem pa Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/12 in 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14 - ZDU1I, 14/15 - ZUUJFO in 76/15; v nadaljevanju: ZSPDSLS).

0.3. GLOBALNA KVANTITATIVNA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PREDLOGA PRORAČUNA ZA LETO 2017 TER FINANČNIH NAČRTOV PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV

Osnova za pripravo predloga državnega in s tem tudi občinskih proračunov za leti 2017 in 2018 je Jesenska napoved gospodarskih gibanj Urada RS za makroekonomske analize in razvoj.

Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo občinskega proračuna so sestavni del navodila za pripravo občinskega proračuna, ki ga je Služba za proračun in finance posredovala neposrednim uporabnikom.

Za pripravo občinskih proračunov občine potrebujejo tudi podatke o dohodnini in finančni izravnavi, ki ju je potrebno izračunati na podlagi Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 - ZUUJFO; v nadaljevanju ZFO-1).

Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in deleža prebivalcev starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine.

Povprečnina za leto 2017 znaša 530,00 EUR.

Občinam pripada 54 % dohodnine, vplačane v predpreteklem letu. V letu 2017 se bo primerna poraba financirala z dohodnino in finančno izravnavo.

Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki za financiranje primerne porabe (dohodnina) ne more financirati svoje primerne porabe. S tem je občini zagotovljen primeren obseg sredstev za financiranje njenih z zakonom določenih nalog. Občinam se bo odstopljeni delež dohodnine, ki je določen v absolutnem letnem znesku za vsako posamezno občino posebej, nakazoval tedensko po enakih deležih iz državnega proračuna.

0.4. PRIPRAVA OBČINSKEGA PRORAČUNA

Občinski proračun je sestavljen na podlagi usmeritev za pripravo občinskega proračuna in predlogov finančnih načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna

2

Klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkovPri pripravi proračuna se upoštevajo klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov.

Klasifikacije proračuna morajo prikazovati prejemke in izdatke občinskega proračuna po naslednjih klasifikacijah:

- institucionalni

- ekonomski- programski- funkcionalni (COFOG)

I n s t i t u c i o n a l n a k l a s i f i k a c i j a p r o r a č u n s k i h u p o r a b n i k o vInstitucionalna klasifikacija javnofinančnih enot, ki so zajete v okviru sektorja države, daje odgovor na vprašanje, kdo porablja proračunska sredstva (katere institucije).

Institucionalna klasifikacija proračunskih uporabnikov prikazuje razdelitev proračunskih sredstev po institucionalnih enotah, ki so nosilci pravic porabe za financiranje programov iz občinskega proračuna. Nosilci pravic porabe za financiranje programov iz občinskega proračuna so neposredni uporabniki občinskega proračunov, ki so določeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov. Vsaka občina glede na organiziranost svojih neposrednih proračunskih uporabnikov pripravi svojo institucionalno klasifikacijo neposrednih proračunskih uporabnikov, ki so hkrati predlagatelji finančnih načrtov. Na splošno je najbolj tipična razdelitev neposrednih proračunskih uporabnikov v občini na naslednje institucionalne enote:

Občinski organi in občinska uprava:

- občinski svet,- nadzorni odbor,- župan,

- občinska uprava, - krajevne skupnosti - skupna občinska uprava

Ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkovEkonomsko klasifikacijo javnofinančnih prejemkov in izdatkov določa pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Daje odgovor na vprašanje, kaj se plačuje iz javnih sredstev.

P r o g r a m s k a k l a s i f i k a c i j a j a v n o f i n a n č n i h i z d a t k o vProgramska klasifikacija daje odgovor na vprašanje, za kaj se porabljajo javna sredstva.Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov je določena za občinske proračune, in sicer s pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov državnega pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskega proračuna. Uporablja se za pripravo proračunov občin od leta 2006 dalje. V njej so določena področja proračunske porabe in glavni programi, za občine pa še podprogrami. Izdatki v občinskih proračunih in finančnih načrtih neposrednih uporabnikov se v skladu s pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov razvrščajo v:

- področja proračunske porabe

- glavne programe

- podprograme.

F u n k c i o n a l n a k l a s i f i k a c i j a j a v n o f i n a n č n i h o d h o d k o vFunkcionalna klasifikacija, določena z odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov, je namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov po posameznih funkcijah države oziroma občine. Predpisana funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov je skladna z mednarodno COFOG klasifikacijo in omogoča mednarodne primerjave.

3

0.5. DOKUMENTI ZA SESTAVO OBČINSKEGA PRORAČUNA

Proračun občine obsega:

ODLOK O PRORAČUNU

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNAII. POSEBNI DEL PRORAČUNAIII. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

OBRAZLOŽITVE

LETNI PROGRAM PRODAJE OBČINSKEGA FINANČNEGA PREMOŽENJA

LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE

FINANČNI NAČRTI JAVNIH SKLADOV IN AGENCIJ

KADROVSKI NAČRT

PREDLOGI PREDPISOV

0.6. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PRORAČUNA

Pri pripravi proračuna za leto 2017 smo izhajali iz kvantitativnih izhodišč Ministrstva za finance, izračuna primerne porabe in pripadajoče dohodnine. Drugi prihodki občine so planirani skladno z navodili MF oziroma glede na transferne prihodke, ki se predvidevajo za financiranje posameznih proračunskih postavk.

Pri določitvi višine proračuna smo najprej upoštevali dani makroekonomski okvir, v katerem smo določili fiskalno kapaciteto občine (ocena davčnih in nedavčnih prihodkov), torej vseh tekočih prihodkov. Nato smo določili kapitalske prihodke, ki se nanašajo predvsem na prodajo občinskega stvarnega premoženja ter transferne prihodke, ki so odvisni od odločitve državnih (ministrstva, skladi, agencije) in evropskih institucij, če bodo in v kakšni višini sofinancirali določene občinske projekte.

Pregledali in realno opredelili smo vse postavke proračunskih prihodkov in prejemkov, postavke iz računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja. Indeksi so se pri načrtovanju prihodkov in odhodkov uporabili samo tam, kjer ni bilo drugih parametrov, oziroma, kjer se ni dalo uporabiti dejanskih ocen.

Kjer je bilo mogoče, smo pri načrtovanju upoštevali, dejansko potrebo (odhodek) po vsebini, ob pomoči in upoštevanju pretekle realizacije in ob upoštevanju dejanskih tržnih cen. Enako velja za tiste prihodke, ki nastajajo iz lastne dejavnosti (prodaje premičnin in nepremičnin, različne občinske takse itd). Indeks se uporabi samo tam, kjer s svojo dejavnostjo ne moremo vplivati, oziroma ne moremo določiti ne obsega, niti cene in smo morali oceniti na podlagi pretekle realizacije oziroma današnjih vedenj in na podlagi tega predvidevanj za prihodnost.

Predlog proračuna Občine Bovec za leto 2017 upošteva pravna, zakonska, sistemska, formalna, organizacijska, vsebinska, in druga izhodišča.

4

1. SPLOŠNI DEL

1.1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

1.1.1. PRIHODKI

REALZACIJA 2016 NAČRT 2017 IND

7 SKUPAJ PRIHODKI 9.184.632,09 5.562.984,19 60,57

70 DAVČNI PRIHODKI 3.072.013,54 3.447.680,00 112,23

71 NEDAVČNI PRIHODKI 930.556,01 973.541,34 104,62

72 KAPITALSKI PRIHODKI 92.919,18 257.936,99 277,59

73 PREJETE DONACIJE 1.380,00 1.000,00 72,46

740 TRANSFERNI PRIHODKI državni 4.698.951,89 543.948,00 11,58

741 PREJETA SREDSTVA OD EU 23.836,85 26.801,03 112,44

78 PREJETA SREDSTVA IZ EU 364.974,62 312.076,83 85,51

Davčni prihodki so planirani višje od lanske realizacije predvsem zaradi višje dohodnine izračunane za financiranje primerne porabe. Primerna poraba se bo financirala z dohodnino in finančno izravnavo.

Prihodki od turistične takse so bili lani zaradi dobre sezone višji od planiranih, zato se letos načrtujejo v višini lanske realizacije.

Nedavčni prihodki so planirani nekoliko višje kot v preteklem letu, ker se v okviru konta drugi nedavčni prihodki planira vračilo stroškov garancije s strani družbe POMA.

Višji so planirani prihodki od najemnin za komunalno infrastrukturo ter prihodki od koncesij za vodno pravico, za katere se pričakuje še nekaj vplačil od lanskega leta.

Letos so se realizirani prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo po več letih povišali, zato so tudi planirani nekoliko višje.

Se pa znotraj nedavčnih prihodkov planirajo nižji prihodki od prodaje po odloku o Soči

V okviru nedavčnih prihodkov se prihodki od prodaje lesa na panju ne bodo več evidentirali na kontu prihodki od premoženja (gozdov), pač pa znotraj skupine kontov prihodki od prodaje blaga in storitev na kontu drugi prihodki od prodaje - les na panju.

Kapitalski prihodki vključujejo predvideno prodajo stavbnih in kmetijskih zemljišč, ki so navedeni v Letnem načrtu razpolaganja s stvarnim premoženjem ter stavb v Trenti in Čezsoči.

Transferni prihodki iz državnega proračuna so planirani v zelo nižjem znesku, ker se je zaključila investicija v Sanacijo žičniških naprav na smučišču Kanin.

Nižja bo finančna izravnava, ker bo višja dohodnina.

Za sofinanciranje investicij iz naslova 23. člena zakona o financiranju občin je znesek enak lanskemu.

Prejeta sredstva iz evropske unije so planirana za financiranje projekta CAN, ki je že končan. Občina je do prejetja sredstev iz EU le-ta založila.

5

1.1.2. ODHODKI

REALIZACIJA 2016 NAČRT 2017 IND

4 SKUPAJ ODHODKI 9.261.754,24 6.999.111,34 75,5740 TEKOČI ODHODKI 1.517.832,24 1.863.715,65 122,7941 TEKOČI TRANSFERI 1.698.175,80 1.952.433,51 114,9742 INVESTICIJSKI ODHODKI 5.793.529,36 3.026.410,18 52,2443 INVESTICIJSKI TRANSFERI 252.216,84 156.552,00 62,07

Tekoči odhodki se zvišujejo predvsem zaradi financiranja tekočih stroškov razvojnih projektov, na katere se je prijavila občina, sredstva iz evropskih skladov pa bo prejela v prihodnjih letih.

Povečujejo se stroški tekočega vzdrževanja.

Znesek za plače se povišuje zaradi predvidene nove zaposlitve na Skupni občinski upravi, plačila odpravnine ob odhodu v pokoj ter nekoliko povišanih plač zaradi napredovanj.

Tekoči transferi se povišujejo predvsem zaradi višjih tekočih transferov v javne zavode zaradi ustanovitve novega JZ Sončni Kanin.

Investicijski odhodki so nižji od lanskih. Največja investicija - Sanacija žičniških naprav na smučišču Kanin se dokončuje. Planirajo se še investicije v cestno in komunalno infrastrukturo, nakup avta in opreme.

Investicijski transferi so transferi proračunskim uporabnikom. Letos bo občina še (so)financirala nakup novega gasilskega vozila z dodatno opremo in dvigalom.

1. 2. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

predvideni so prilivi iz naslova vračil popotresnih posojil.

1.3. RAČUN FINANCIRANJA

1.3.1. Zadolževanje v proračunu 2017 ni predvideno.

1.3.2. Odplačila dolga bankam. Redno se bodo vračali dolgoročni krediti.

6

2. POSEBNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV - 6 . 9 9 9 . 1 1 1 €

1001 OBČINSKI SVET 2 3 . 1 0 0 €

01 POLITIČNI SISTEM 23.100 €

0101 Politični sistem 23.100 €

01019001 Dejavnost občinskega sveta 23.100 €

014 občinski svet 19.700 €

0895 sredstva za delovanje političnih strank 3.400 €

1002 NADZORNI SVET 3 . 2 0 0 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 3.200 €

0203 Fiskalni nadzor 3.200 €

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 3.200 €

019 nadzorni odbor 3.200 €

1003 ŽUPAN 1 5 5 . 3 3 0 €

01 POLITIČNI SISTEM 83.030 €

0101 Politični sistem 83.030 €

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 83.030 €

013 župan, podžupan 65.030 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema plačo župana in podžupana s stroški (prevoz na delo, potni stroški, dnevnice). V tej postavki so zajeti tudi izdatki za reprezentanco in protokolarna darila.

0174 Odnosi z javnostjo-informiranje, obveščanje občanov 18.000 €


Postavka zajema delo PR-ja po pogodbi v višini 18.000,00, plus potne stroške.

7

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 72.300 €

0403 Druge skupne administrativne službe 72.300 €

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 72.300 €

0170 Kolesarski vzpon Mangart 2.000 €


Občina Bovec sofinancira tradicionalno prireditev Kolesarski vzpon na Mangart v višini 2.000 €.

0171 občinske prireditve (novo leto, 8. februar,občinski praznik) 6.200 €


Postavka zajema financiranje občinskega praznika, Prešernov dan, sprejem pri županu pred novim letom. V financiranje je zajeto tisk vabil, cvetlični aranžmaji, pogostitve, delo študentov (reditelji) ter drugi materialni stroški.

0173 druge prireditve 11.000 €


Postavka zajema sofinanciranje prireditev Srečanje Slovencev iz Videmske pokrajine in Posočja, Dan državnosti, gobarsko razstavo, sofinanciranje proslave ob dnevu priključitve Primorske k matični domovini ter ostale prireditve za katere društva zaprosijo.

01730 Prireditve na trgu 25.000 €


Zaradi popestritve ponudbe se je Občina Bovec v letu 2016 odločila, da bo sama prevzela organizacijo poletnih prireditev na Trgu. Ker so bile prireditve zelo dobro organizirane in številčno obiskane, se bo ta aktivnost realizirala tudi v letošnjem letu, namenila so bo višina sredstev glede na lansko realizacijo. V letu 2016 je bilo na Trgu organiziranih 21 prireditev v poletnem času.

0176 novoletno obdarovanje starejših občanov 200 €


Vsako leto se konec leta obišče starejše občane naše občine, ki so nastanjeni enotah Doma upokojencev Podbrdo in ob tej priliki izroči darilo. V letu 2016 se je na pobudo Rdečega križa Tolmin dogovorilo, da se te obiske izvede v sodelovanju z vsemi tremi občinami hkrati. Ker imajo običajno varovanci domov v decembru že veliko drugih obiskov, se je dogovorilo, da se gre v domove 11.1.2017. Ker pa je bila enota doma v Tolminu zaradi viroz zaprta, se je datum preložil na 26.1.2017. Ob tej priliki bomo naše občane tudi obdarili s simboličnimi darilci. Kot običajno bomo iz Bovca obisk izvedli skupaj s predstavnicami Društva upokojencev Bovec, Rdečega križa in Karitasa.Trenutno je v Tolminu nastanjenih 11 naših občanov, v Podbrdu 5 in na Petrovem Brdu 1.

0178 Pokal Bovca 900 €


Tudi v letu 2017 bo izvedena tekma za Pokal Bovca. Če bo le mogoče, bo ta tekma izvedena na Kaninu. Predvideni stroški organizacije tekme bodo okoli 2.000,00 EUR. Občina Bovec bo za soorganiziranje te tekme namenila 900,00 EUR.

8

01791 OrkesterkamP 18.000 €

01793 Forum Trenta 5.000 €


Sofinanciranje upravičenih stroškov Mednarodnega glasbenega foruma Trenta po praksi iz preteklih let.Forum Trenta vsako leto organizira Turistično društvo Soča-Trenta v sodelovanju z Dunajsko filharmonijo in Bank Austria. Sofinancira se tisk zgibank, programov, vabil in kataloga, oblikovanje in prevodi, najem in uglasitev koncertnega klavirja, pogostitve ter nočitve udeležencev tradicionalnega Mednarodnega glasbenega foruma Trenta (glasbene delavnice nadarjenih študentov godal pod mentorstvom Dunajske filharmonije, ki ob koncu tečaja izvedejo dva koncerta; udeležba je ključnega pomena za nadaljnjo koncertansko pot ter štipendiranje).

01795 Kmečke igre Čezsoča 2.000 €


Sofinanciranje upravičenih stroškov etnološke prireditve Kmečke igre po praksi iz preteklih let.Kmečke igre so tradicionalni etnološki dogodek s prikazom avtohtonih kmečkih opravil, ki jih vsako leto organizira Turistično društvo Čezsoča. Poznavanje veščin se preverja ob izvedbi iger, kjer so udeleženci pozvani k prikazu in uporabi tradicionalnih kmečkih opravil. Za izvedbo prireditve so potrebna sofinancerska sredstva, ta se večinoma namenjajo plačilu glasbene skupine, lahko pa tudi pokrivanju drugih stroškov netržnega blaga in storitev, kot npr. promocijski material, oglaševanje ipd.

01796 Čomparska noč 2.000 €


Sofinanciranje upravičenih stroškov prireditve Čomparska noč v višini 1000 EUR in Buškega dneva v višini 1000 EUR (dodano je sofinanciranje Buškega dneva, Čomparska noč je predvidena za sofinanciranje v enakem obsegu kot v preteklih letih). Čomparska noč je tradicionalna bovška etnološka prireditev, ki jo organizira Turistično društvo Bovec. Za svojo neokrnjeno izvedbo rabi sofinancerska sredstva, ki jih dokazuje po izvedbi, in sicer Občina Bovec pokriva nekatere nastale stroške netržnega blaga in storitev (glasbene skupine, promocijskega materiala ipd.). V začetku julija pa je vse bolj prepoznavna tudi prireditev Buški dan ob začetku poletnih počitnic, ki lepo zaokroži praznovanje občinskega praznika.

1004 OBČINSKA UPRAVA 6 . 5 7 0 . 2 2 6 €

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 14.625 €

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 14.625 €

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam 625 €

04710 članarine v mednarodnih organizacijah 625 €


Članarina v organizaciji Omrežje občin.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin 14.000 €

01794 mednarodno folklorno srečanje 2.000 €


V letu 2017 bo potekalo v organizaciji Folklornega društva Bovec že 14. mednarodno folklorno srečanje. Letos ne predvidevajo udeležbe folklornih skupin iz tujine, zato so tudi potrebe po sredstvih nižje od predhodnega leta.

9

04720 čezmejno sodelovanje 12.000 €


Postavka zajema sodelovanje s pobratenima občinama Tarcento in Prijedor ter ostalih prireditev mednarodnega značaja. Sofinancira se obisk folklore avgusta (Festival dei Cuori, ekskurzija tradicionalne poletne šole v Bovcu, stroške prevoza starodobnih smučarjev na mednarodno tekmo v Avstrijo).

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 4.367 €

0401 Kadrovska uprava 1.000 €

04019001 Vodenje kadrovskih zadev 1.000 €

0172 občinska nagrada 1.000 €


Postavka zajema denarno nagrado in priznanja, ki se podelijo ob občinskem prazniku.

0402 Informatizacija uprave 3.367 €

04029001 Informacijska infrastruktura 3.367 €

0890 Moja občina 3.367 €


Spletni portal, ki je namenjen informiranju širše javnosti s strani društev, zavodov, podjetij in drugih organizacij, ki so zainteresirane za sodelovanje. Na portal so vsebino dodali 102 avtorja, od tega 47 organizacij. V letu 2016 je bilo na spletnem mestu www. Moja Občina.si/ Bovec 141.949 ogledov, v zadnjih treh mesecih pa 39.260 ogledov. Do sedaj je bilo objavljenih 776 prispevkov, novic, dogodkov. Vsak teden gre v obliki tedenskih novic novica na 1.980 elektronskih naslovov. Na portalu sodeluje 76 občin, iz Goriške regije 7, od tega so poleg Bovca vključene še Kobarid, Kanal ob Soči, Ajdovščina, Miren-Kostanjevica, Šempeter-Vrtojba in Vipava. Glede na število prebivalcev in ogledov, si prispevke redno ogleda 4.394 ljudi mesečno kar predstavlja 137% glede na število prebivalcev občine Bovec (s svojimi informacijami smo zanimivi tako regijsko kot vseslovensko). V primerjavi z ostalimi občinami vključenimi na spletno aplikacijo iz celotne Slovenije spada občina Bovec po doseženih rezultatih med top 5 na slovenski ravni.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 429.976 €

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni41.092 €

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 4.911 €

020 članarine - nacionalno združenje občin 4.911 €


Postavka zajema plačilo pristopnin, članarine in vzdrževanja skupne uprave združenja občin, ki ima svoje zaposlene, ki opravljajo naloge v imenu vseh članic Združenja občin Slovenije.

10

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 36.181 €

Opis podprograma

Medobčinsko in regionalno povezovanje poteka tako prek PRC, mrežne RRA, izvaja pa jih tudi občina samostojno, glede na lastno presojo. Usmerjeno je tako na povezovanje znotraj Goriške razvojne regije kot tudi območja Julijskih Alp (občine TNP). Povezovanje poteka glede na izkazane skupne interese, zlasti v skupnih projektih.

04926 pot miru 7.500 €


Sofinanciranje programa dela Fundacije Poti miru v Posočju, kot v preteklih letih, povečana postavka se nanaša na sofinanciranje zaščite UNESCO dediščine, ki je v teku.Fundacija Poti miru v Posočju je Občini Bovec je v decembru 2016 predložila program dela za 2017, nadaljuje vsebine iz preteklih let: Pot miru od Alp do Jadrana, študijsko-raziskovalna dejavnost, turistična dejavnost in promocija, prireditve, odnosi z javnostmi, priprava novih državnih, čezmejnih in transnacionalnih projektov, nacionalni in regijski odbor za obeleževanje stoletnic. V teku je zaščita kulturne dediščine 1. svetovne vojne Unesco. Finančno pokritje dela in programa pokrivajo ministrstva, občine, LTO-ji, muzeji, društva, ponudniki in druge organizacije na območju Poti miru. Program dela za 2017 je dostopen na Občini Bovec.

04930 Posoški razvojni center 10.650 €


Znesek sofinanciranja Občine Bovec za redni program dela PRC v enakem znesku kot v 2016.Del sredstev za delovanje zagotavljajo občine kot ustanoviteljice Posoškega razvojnega centra. V letu 2001 je bil dogovorjen skupni znesek v višini takratnih 15 milijonov tolarjev, razdeljen v sorazmerju s številom prebivalcev posamezne občine.Finančna sredstva, ki jih prispevajo ustanovitelji, se koristijo za sofinanciranje plač in materialnih stroškov. S prejetimi sredstvi PRC delno pokriva tudi lasten delež financiranja izvedbe nekaterih projektov, ki se običajno giblje med 10 do 15 odstotki vrednosti posameznega projekta. Delež in znesek sofinanciranja občine Bovec, predviden za leto 2017, je 10.650,00 €.

04931 mrežna RRA 4.461 €


Sofinanciranje Mrežne RRA, ki ostaja PRC, po sprejetem razdelilniku med vsemi vključenimi občinami.Mrežna RRA pokriva območje Goriške razvojne regije. Koordinira in povezuje regijske razvojne programe 13 občin, pripravlja gradivo in sklicuje seje Sveta regije.

04932 Sočasnik 6.570 €


Brezplačni tiskani medij z naklado 7300 izvodov, ki ga brezplačno prejemajo vsa gospodinjstva v zgornjem Posočju in ga sofinancirajo posoške občine. V letu 2016 izdano 5 številk, za leto 2017 je predvidenih enako izdaj.

04933 Izobraževanje odraslih (tečaji, delavnice) 1.000 €


Sofinanciranje izvajanja aktivnosti večgeneracijskega centra na območju občine Bovec (izvaja PRC).

04934 Spodbujanje podjetništva 3.000 €


Sredstva za za delo z različnimi ciljnimi skupinami na področju izobraževanja, informiranja, mreženja, za izvedbo start-up vikenda, izvajalec projekta je PRC.

11

04935 Priprava novih projektov PRC 3.000 €


V 2017 bodo sredstva namenjena pripravi projektov skladno s prepoznanimi potrebami občine na tretji rok čezmejnega programa Slo/It, vključevanje potreb občine v strateške projekte na čezmejnem programu It/Slo. Vključevanje potreb občine v pripravo projektov na javne razpise drugih programov Evropskega teritorialnega sodelovanja.

0603 Dejavnost občinske uprave 388.883 €

06039001 Administracija občinske uprave 366.883 €

0111 plače in drugi izdatki zaposlenim 277.013 €


Postavka se nekoliko poveča od realizacije iz leta 2015 zaradi napredovanj, ki so se sprostila z 01.04.2015, pravica do izplačila pa je od 01.12.2015.

0112 prispevki delodajalcev za socialno varnost 41.420 €

0114 materialni stroški občinske uprave 44.450 €


Postavka vključuje nakup pisarniškega materiala in storitev, stroške oglaševalskih storitev in stroške objav, nakup telefonov, (tele)faksov, strokovne literature, goriva in maziv za prevozna sredstva. Prav tako so v postavko vključena protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije prireditev, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, poštnina in kurirske storitve, tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme, strojne in računalniške opreme ter operativnega informacijskega okolja.

0115 nakup opreme občinski urad 4.000 €


V postavko so zajeti nakupi računalniške opreme, ki se izkaže za potrebno tekom leta.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 22.000 €

0116 občinske stavbe 2.000 €


Postavka zajema tekoče vzdrževanje (električna energija, zavarovanje).

01162 Trg golobarskih žrtev 8 20.000 €


Postavka zajema tekoče vzdrževanje (elektrika, voda, komunalni stroški, ogrevanje, zavarovanje), stroške za javljanje požarne varnosti

12

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 148.500 €

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 148.500 €

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 12.300 €

0220 CIVILNA ZAŠČITA sredstva za delo in opremo 2.000 €


Stroški dela in nakup opreme za civilno zaščito.

0221 Dom zaščite in reševanja Bovec 7.900 €


Postavka zajema vzdrževanje dela Gasilskega doma, katerega lastnik je Občina Bovec ter plačilo po podjemni pogodbi poveljniku CZ in GZ Bovec.

0223 sredstva za reševanje iz vode 1.000 €


Društvo dobi letno nekaj sredstev za nakup opreme, izobraževanja itd, da lahko skozi ves čas zagotavlja stanje pripravljenosti po pogodbi za primer naravne nesreče. S pogodbo Občina in društvo urejata vsebino, obseg in način opravljanja nalog zaščite, reševanja in pomoči ter povračilo stroškov za opravljanje teh nalog v primeru naravnih in drugih nesreč. Pogodba se sklepa na podlagi 37. člena in 4. odstavka 75. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Občina je po opravljenem inšpekcijskem nadzoru sklenila pogodbe z društvi in podjetji.

0224 Gorska reševalna služba 1.000 €


Društvo dobi letno nekaj sredstev za nakup opreme, izobraževanja itd, da lahko skozi ves čas zagotavlja stanje pripravljenosti po pogodbi za primer naravne nesreče. S pogodbo Občina in društvo urejata vsebino, obseg in način opravljanja nalog zaščite, reševanja in pomoči ter povračilo stroškov za opravljanje teh nalog v primeru naravnih in drugih nesreč. Pogodba se sklepa na podlagi 37. člena in 4. odstavka 75. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Občina je po opravljenem inšpekcijskem nadzoru sklenila pogodbe z društvi in podjetji.

0225 Enota reševalnih psov 400 €


Kinološko društvo Tolmin, enota za reševalnih psov, dobi letno nekaj sredstev za nakup opreme, izobraževanja itd, da lahko skozi ves čas zagotavlja stanje pripravljenosti po pogodbi za primer naravne nesreče. S pogodbo Občina in društvo urejata vsebino, obseg in način opravljanja nalog zaščite, reševanja in pomoči ter povračilo stroškov za opravljanje teh nalog v primeru naravnih in drugih nesreč. Pogodba se sklepa na podlagi 37. člena in 4. odstavka 75. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Občina je po opravljenem inšpekcijskem nadzoru sklenila pogodbe z društvi in podjetji.

13

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 136.200 €

03211 strokovna usposabljanja gasilci - refundacije 1.400 €

03212 sredstva za delo GZ 8.000 €

03213 sredstva za delo prostovoljnih gasilskih društev 31.000 €

03214 Sofinanciranje nabave gasilskega vozila z dvigalom za PGD Bovec 80.000 €


V postavko je vključeno sofinanciranje nakupa novega tehničnega vozila z dvigalom za PGD Bovec, ki bo služilo posredovanju v prometnih nesrečah, tehničnih intervencijah in požarih. V tem letu se načrtuje sofinanciranje nadgradnje vozila.

0322 požarna taksa 15.800 €

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 6.300 €

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 6.300 €

08029001 Prometna varnost 6.300 €

0896 preventiva in varnost v cestnem prometu 6.300 €


V postavko je vključen nakup še ene radarske table, tiskanje materiala za preventivo v cestnem prometu za osnovnošolce, nakup programa JUMICAR za učenje prometnih pravil za otroke

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 37.929 €

1003 Aktivna politika zaposlovanja 37.929 €

10039001 Povečanje zaposljivosti 37.929 €

0121 Javna dela 37.929 €


Tudi v letu 2017 sta bila odobrena dva programa javnega dela, in sicer:- Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest za 2 delavca- Pomoč pri organiziranju in izvajanju kulturnih dejavnosti in prireditev za 1 delavca.

Oba programa se bosta izvajala 12 mesecev. Iz občinskega proračuna je potrebno kriti 35 % plače, regres, možne dodatke k plači, ... Zavod za zaposlovanje krije plače v višini 65 %, strošek zdravniškega pregleda, prevoz na delo in malico pa 100 %. V okviru proračunske postavke so prikazani odhodki v celoti, delež Zavoda za zaposlovanje je prikazan na prihodkovni strani.

14

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 196.250 €

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 159.350 €

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 159.350 €

Opis podprograma

Program razvoja podeželja Občina Bovec uresničuje s pomočjo PRC, oddelkom za razvoj podeželja, LAS-om ter samostojno, z razpisovanjem kmetijskih subvencij za primarno kmetijsko pridelavo (po veljavnem pravilniku).

01166 objekt KS Kal Koritnica (mlekarna) 8.000 €


Priprava dokumentacije na novogradnjo objekta Krajevne skupnosti z namembnostjo za KS ter razstavni prostor za področje ribištva; predvidena jesena prijava na razpis LAS za črpanje sredstev ESRP (Ribiški sklad) skupaj z Zavodom za ribištvo RS.

0420 Razvoj novih produktov muzeja SH 10.000 €

0421 finančne intervencije za ohranjanje in razvoj kmet 10.000 €


Dodeljevanje subvencij po veljavnem Pravilniku o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Bovec za programsko obdobje 2015 - 2020.

0422 Podeželje 9.400 €


Sofinanciranje aktivnosti za razvoj podeželja, ki jih projektno izvaja PRC: podeželski ustvarjalni center (PUC), koordinacija rokodelskega ateljeja (Društvo od ovce do izdelka), aktivno sodelovanje z Društvom rejcev drobnice Bovške, strokovna podpora društvom na območju, sodelovanje pri vsebinah etnoloških programov na javnih prireditvah na območju občine, priprava in sodelovanje pri izvedbi letnih programov izobraževanj, strokovna podpora in pomoč pri pripravi vlog, zahtevkov, načrtov in poročil za skupine proizvajalcev za kandidiranje na javne razpise v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020.

0423 trajnostno gospodarjenje z divjadjo 4.450 €


V odloku o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo je opredeljeno, da se bodo v proračunu Občine Bovec nakazana sredstva na strani odhodkov izkazala v okviru proračunske postavke št. 0423 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo. Sredstva se namensko porabijo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo in sicer za ukrepe varstva divjadi in biomeliorativne ukrepe, biotehnične ukrepe, tehnične ukrepe ter izobraževalne in promocijske ukrepe.

0424 Večnamenska pot Žaga 26.800 €


V sklopu projekta revitalizacije kmetijskih površin, ki bo prijavljen na LAS za koriščenje EKSRP (kmetijski sklad), bo Občina Bovec rekonstruirala del poti na območju Žage, ki potekajo po njenih parcelah, za zagotovitev večnamenske izrabe pohodništva/tekaštva in terenskega jahanja.

0425 Mlekarna Ravni laz 7.700 €


V sklopu projekta revitalizacije kmetijskih površin, ki bo prijavljen na LAS za koriščenje EKSRP (kmetijski sklad), bo Občina Bovec pripravila dokumentacijo za sanacijo objekta bivše mlekarne Ravni laz Pod robom, skupaj z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Nova Gorica in zainteresirano javnostjo (bivša pašna skupnost Ravni laz, TD Bovec).

15

0426 LAS-izvajanje programa razvoja podeželja 3.000 €


Članarina LAS, ki je sprejeta na Skupščini LAS za sofinanciranje s strani vključenih občin. LAS uveljavlja članarino za delno pokrivanje stroškov delovanja. Občina Bovec LAS programe izvaja tako prek PRC kot samostojno, gre pa za programe razvoja podeželja, ki se nanašajo na turizem in kulinariko (tematske poti in pohodništvo, kulinarika na območju urbanih naselij, projekt TNP, prireditve), ribištvo (kulinarika in ribe, soška postrv kot blagovna znamka, ocenjevanje ribjih produktov), kmetijstvo (razvoj poljedelstva in hortikulture, skupni projekt tipičnih produktov, reaktivacija kmetijskih in gozdnih zemljišč, nadaljevanje s projekti informiranja in trženja - tržnice in infotočke) in podjetništvo (več znanja na podeželju).

0428 Večnamenska pot okrog letališča 80.000 €


Občina Bovec se bo prijavila na razpis LAS za koriščenje ESRR (Sklada za regionalni razvoj) s krožno večnamensko potjo okrog letališča v Bovcu s primarno rekreacijsko izrabo (predvidena je asfaltacija obstoječe krožne poti). V teku je pridobivanje soglasja lastnika in zakupnika.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 13.400 €

11039001 Delovanje služb in javnih zavodov 12.000 €

0430 ZGS - upravljanje z občinskimi gozdovi 12.000 €


Gospodarjenja z občinskimi gozdovi nadzira Zavod za gozdove, KE Bovec. V letu 2017 bo sklenjena nova Pogodba o strokovnem sodelovanju. Naloge, ki jih izvaja ZGS in so plačljive po tej pogodbi obsegajo: izdelavo letnih programov del v občinskih gozdovih,terenska priprava delovišč , spremljanje in nadzor del , ki jih izvajajo zakupniki, organizacija potrebnih aktivnosti za maloprodajo na panju in druge naloge. Cenik za posamezne storitve je v pogodbi- večina storitev je vezana na količine posekanega lesa, zato lahko konec leta prihaja do odstopanj. V letu 2017 bo izveden tudi postopek podelitve nove koncesije za gospodarjenje in so na tej postavki predvidena tudi sredstva za plačilo stroškov priprave potrebnih aktov in razpisov zunanjim pravnim strokovnjakom.

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 1.400 €

0429 oskrba in nega hišnih in izgubljenih živali 1.400 €


Občina mora imeti po Zakonu o zaščiti živali sklenjeno pogodbo z zavetiščem (rezerviran boks za potepuške pse). Za najem 1 boksa (manj kot 800 prijavljenih psov v občini) je ca. 1.300,00 €, ostalo je za stroške izgubljenih psov, v kolikor jih morajo priti iskat iz zavetišča.

1104 Gozdarstvo 23.500 €

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 23.500 €

0453 letno vzdrževanje gozdnih cest 23.500 €


Program vzdrževanja gozdnih cest vsako leto pripravi strokovna služba ZGS Enota Tolmin v sodelovanju s KE Bovec. Program se potrjuje na občinskem svetu. Sredstva za tekoče vzdrževanje cest se zagotavljajo iz namenskih virov, ki jih plačujejo lastniki gozdov in zagotavlja državni proračun ( pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest,del koncesnine za gozdove v lasti RS,..)

Občina Bovec je tudi plačnik pristojbin za gozdove v njeni lasti in v lasti AS ( kjer lastništvo še ni urejeno). Odločba za letošnje leto še ni bila prejeta, zato je znesek okviren.

16

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 10.962 €

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 10.962 €

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 10.962 €

0531 učinkovita raba energije 4.962 €


Konto vsebuje stroške za delovanje svetovalne pisarne mreže ENSVET v Tolminu za občane vseh treh občin . Storitve so za občane brezplačne,ker stroške pokrivamo vse ti občine v deležih ( Občina Bovec 17%).

Plačilo za uporabo-najem prostora za delovanje ENSVET mreže energetske svetovalnice v Tolminu -po pogodbi med lastnico prostora KTS Tolmin in občinami Bovec,Kobarid in Tolmin po deležih ( Tolmin60%, Kobarid 23%, Bovec 17%).

Program GOLEA zajet v letni Pogodbi. Aktivnosti in z njimi povezani stroški so vsako leto predstavljeni in potrjeni na občinskem svetu.

0532 DOLB 6.000 €


Priprava dokumentacije za izvedbo Daljinskega ogrevanja na lesno biomaso prek projekta ELENA, sofinancirano s sredstvi EIB, projekt poteka prek Golee. Po izvedbi idejne zasnove se razpiše zbiranje za koncesionarja, kot predvideno v veljavnem občinskem odloku o gospodarskih javnih službah. Predvideva se, da se pusti tehnično rešitev veliki ali mali DOLB, odprto, in se o tem, katero varianto izbrati, dokončno dogovori v fazi konkurenčnega dialoga s ponudniki.

13 PROMET,PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNKAC. 1.039.850 €

1302 Cestni promet in infrastruktura 1.038.750 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 358.091 €

0452 redno vzdrževanje občinskih cest 179.891 €


Tekoče vzdrževanje kategoriziranih občinskih cest je gospodarska javna služba, ki jo po pogodbi opravlja javno podjetje Komunala Tolmin. Obsega naloge tekočega vzdrževanja po programu, ki ga je pripravila Komunala in je del Letnega delovnega načrta vzdrževanja javne infrastrukture v Občini Bovec za leto 2017 .V stroških so zajeta predvsem naslednja dela: redno vzdrževanje prometnih površin, cestnih objektov , bankin,naprav za odvodnjavanje, čiščenje brežin- košnje in obsekovanje rastlinja,pregledniška služba, interventna popravila,...)

Večja vzdrževalna dela so zajeta na kontu investicijsko vzdrževanje in so načrtovana naslednja dela: -cesta Lepena- sanacija in preplastitev odseka v dolžini 700m-cesta Vodenca - ureditev klanca proti Vodencam ( razširitev, obnova podpornih zidov; brez asfaltacije- predvidena po zaključku vkopa vodovoda )

0454 vzdrževanje ulic - Komunala 19.000 €


Plačilo storitev tekočega vzdrževanja občinskih cest, ki so kategorizirane kot ulice in so v naselju Bovec(podobna dela kot pri PP0452).Izvajalec je Javno podjetje Komunala Tolmin.

17

04559 obnove - brvi 14.200 €


Sanacija brvi h Kukču ( nadaljevanje del iz leta 2016 in zaključek v letošnjem letu) ter zamenjava lesa in drugih nepredvidenih del na obstoječih brveh.

0457 Zimska služba občinske ceste in ulice 85.000 €


Plačilo stroškov za izvajanje zimske službe na javnih cestah in na ulicah v Bovcu. Izvajalec te javne službe je Komunala Tolmin s podizvajalci. Dela se izvajajo ob upoštevanju Programa zimske službe ( vključen v Letni delovni načrt Komunale Tolmin) in vremenskih pogojev (sneženje, poledica,...)V primeru večjih izrednih padavin bodo lahko stroški večji in bo potrebno povečanje z rebalansom .

064880 Ureditev prehodov in postajališč 60.000 €


V letu 2017 predvidevamo zaključek izdelave projektne dokumentacije za ureditev avtobusnih postajališč. Predvidena sredstva so za plačilo zadnjega obroka izdelave dokumentacije. Poleg dokumentacije je predvidena tudi izvedba postajališč, ki so potrjena s strani Ministrstva za infrastrukturo (Žaga, Log Čezsoški, Log pod Mangartom, Soča)

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 602.859 €

04540 investicijska vzdrževalna dela na ulicah v naselju Bovec 240.569 €


Program združuje več lokacij oz. ulic v naselju:- ureditev ulice pri prvi vrsti blokov na Brdu-ureditev ( preplastitev) ulice na Brdu od hišne štev. Brdo 38-45- preplastitev dela glavne ceste Bovec-Mala vas od mosta čez Gereš do Rejde

045502 obnova mostu Črešnjica v Soči 133.000 €


Gradnja mostu Črešnjica v Soči je v fazi pridobivanja soglasij in PGD. V letu 2017 so predvidena sredstva za dokumentacijo, nadzor in izvedbo.

045520 cesta Breg - Ravni Laz JP 518270 64.000 €


Priključek občinske ceste JP 518270 Ravni Laz na državno cesto je nevaren, glede na tehnične pogoje neustrezen. DRSI je predlagala ureditev priključka zaradi povečanega prometa ( gostinska dejavnost v Lovskem domu). V preteklih letih so bila pridobljena zemljišča . V letošnjem letu so načrtovana sredstva za plačilo projektne dokumentacije in tudi sredstva za izvedbo.

045551 obnova mostu v Log Čezsoški 82.990 €


V letu 2015 je bila izdana naročilnica projektantu, da izdela dokumentacijo in pridobi gradbeno dovoljenje za izvedbo sanacijskih del za zaščito proppadajoče konstrukcije in razširitev ovinka proti Logu Č. Projektiranje še vedno ni zaključeno in se nadaljuje tudi v letu 2017. Vrednost izvedbe je po projektantskem predračunu 74.000,00€ .Sanacija obstoječega mostu in razširitev ovinka. Dokončna vrednost bo znana po izvedbi javnega razpisa in izbire izvajalca del.

18

04557 razne intervencije 16.800 €


Postavka vklučuje predvsem nepredvidena dela zaradi ražličnih dogodkov.....

0458 Kategorizirane ceste 13.000 €


parcelacija cest : Boka - Log Čezsoški, Gorenja Žaga, Podklopca - Golf, farma - Vodenca, Koritnica - Kukč

0459 Nekategorizirane ceste 52.500 €


parcelacija ceste : Učeja - Stol, Log Čezsoški - Srpenica

2016 Investicijsko vzdrževanje na cesti Njivce na Žagi ( betoniranje dela ceste in popravilo podpornega zidu).

Tekoče vzdrževanje vključuje popravilo ograje na mostu Podbreg v Soči in betoniranje dela ceste k rezervuarju v Logu Čezsoškem ter gramoziranje nekategoriziranih cest po potrebi.

13029004 Cestna razsvetljava 77.800 €

06411 javna razsvetljava - letni program 24.300 €


Vzdrževanje omrežja javne razsvetljave opravlja po pogodbi Elektro Pimorska. Poleg tekočega vzdrževanja se v okviru teh sredstev opravi tudi zamenjava določenega števila svetilk, ki ne ustrezajo novi Uredbi, V letu 2017 se načrtuje zamenjava 45 svetilk ( Trenta,Soča,Srpenica).

06412 javna razsvetljava - novogradnje in rekonstrukcije 15.500 €


+Postavitev treh novih svetilk ( 1 v Trenti pri cerkvi) in 2 svetilki v Čezsoči na začetku vasi-pri mostu.Občina z rekonstrukcijo in zamenjavo svetilk JR zaradi vedno novih ne dosega ciljev iz Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.Od leta 2008, ko je bil izdelan popis JR in izdelan predlog zamenjave in s tem zmanjšanja porabe električne energije na prebivalca se je poraba zaradi novih svetilk ( 136 dodatnih) celo povečala ( od 85,10 kWH/preb. na cca 93 kWh na preb.///po 5.členu Uredbe je ta vrednost omejena na 44,5 kWH /preb.)...Izdelava načrtov za zamenjavo svetilk na območju naselja Bovec( Projekt ELENA).Vrednost izvedbe investicije se ocenjuje na 120.000 € in je predvidena v letih 2018 in 2019.

06413 javna razsvetljava - tokovina 38.000 €


Zaradi zamenjav svetilk v preteklih letih se poraba električne energije zmanjšuje. Ker pa se je število novih svetilk v preteklih letih tudi povečevalo ( letališče, trg v Trenti,...) se stroški za porabljeno energijo ne zmanjšujejo v okviru pričakovanih učinkov.

19

1306 Telekomunikacije in pošta 1.100 €

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 1.100 €

0461 Širokopasovno omrežje GOŠO 1.100 €


Zajeti so stroški za poplačilo obveznosti pogodbenega zneska iz 2016 (višina DDV na 5000 EUR v letu 2016). K projektu, ki ga koordinira RRA Severne Primorske, so v skladu s sprejetim sklepom z dne 4.6.2015 na 76. Seji sveta regije potrdile sodelovanje naslednje občine: Bovec, Kobarid, Tolmin, Kanal ob Soči, Brda, Mestna občina Nova Gorica, Šempeter-Vrtojba, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko, Vipava. Predstavitev načrtovanih aktivnosti bo predstavljena na odboru za gospodarstvo. Projekt sledi sprejetim zakonskim normativom po enakomernem dostopu do širokopasovnih povezav. Izvedene so analize o stanju belih lis za hitrost 100Mb/s, v občini Bovec je v smislu belih lis evidentiranih 257 gospodinjstev. V kolikor bi se Občina Bovec želela prijaviti na razpis za GOŠO (objavljen bo predvidoma 31.5.2017), bi v proračunu morala zagotoviti še dodatna sredstva za pripravo dokumentacije v višini 8540 EUR.

14 GOSPODARSTVO 2.007.119 €

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 70.791 €

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 70.791 €

Opis podprograma

Spodbujanje malega gospodarstva v občini Bovec se uresničuje prek aktivnosti, ki jih v program dela uvršča PRC (npr. Start up vikendi, izobraževanja za podjetja, VEM točka ipd), Občina Bovec pa skrbi za možnosti prijavljanja za sofinanciranje naložb, zaposlovanja, promocije, izgradnje turistične infrastrukture, izobraževanje... prek ukrepov državnih pomoči po pravilu de minimis; javni razpisi in pozivi se razpisujejo enkrat letno po sprejetem pravilniku. Skupaj z drugimi občinami Goriške razvojne regije proučuje možnost priprave skupnih pravnih podlag in razpisov za ukrepa sofinanciranje obrestnih mer ter postavitve garancijske sheme. Občina se je v 2015 skupaj z drugimi partnerji prijavila tudi na mednarodni razpis Srednja Evropa s projektom Locutra (partnerstvo v projektu), z uspešno prijavo bi lahko poskrbela za usposabljanje in posledično nove možnosti samozaposlovanja za domače obrti s področja izdelovanja tradicionalnih lesenih izdelkov.

04941 finančne intervencije -spodb. drob.gosp. 26.000 €


Finančne intervencije za spodbujanje malega gospodarstva in turizma, vključno z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijah, po veljavnem pravilniku za malo gospodarstvo. V letu 2016 je prišlo do povišanja postavke za ta namen, glede na veliko zanimanje ter izpad razpisov prek PRC (razpisi Soča, ki so iztekli v 2014) je smiselno ohraniti povečano proračunsko postavko.

04942 ARTISTIC - razpis 44.791 €


Program Artistic nadomešča prvotno mednarodno prijavo Locutra, ki v drugi fazi ocenjevanja v letu 2016 ni bila uspešna. Partnerji so se odločili za ponovno prijavo na razpis Centralna Evropa z akronimom Artistic. Gre za spodbujanje tradicionalnih obrti v smislu ohranjanja dediščine s podjetniškim pristopom in vključeno širšo javnostjo. Občina Bovec bo v primeru pozitivnega rezultata največ poudarka dajala usposabljanju za izdelovanje tradicionalnih lesenih izdelkov: strešne kritine in drugih uporabnih izdelkov.

20

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 1.936.328 €

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 1.936.328 €

Opis podprograma

Občina Bovec razpolaga z lastnim javnim zavodom za uresničevanje javnega interesa s področja turizma. Prek tega poteka dobršnja mera usmerjenih aktivnosti. LTO Bovec v letu 2016 načrtuje pripravo nove turistične strategije. Razpolaga tudi s petimi turističnimi društvi, ki se vsako leto lahko prijavijo na razpis za uresničevanje njihovih programov dela. Posebnega pomena za občino Bovec so objekti turistične ali s turizmom povezane podeželske infrastrukture.

0427 Revitalizacija kmetijskih površin 3.650 €


V tej postavki je zajet "mehki" del projekta revitalizacije kmetijskih površin, ki ga bomo skupaj s partnerji prijavili na razpis LAS (EKSRP - kmetijski sklad) in bo potekal v sklopu skupnih aktivnosti (izobraževanje, publikacije ipd).

0471 Forternet 44.801 €


Projekt Fortnernet temelji na mreženju utrdbenih objektov na slovensko-italijanskem obmejnem prostoru. Vodilni partner je Gospodarska zbornica Udine. Občina Bovec v projektu prijavlja izgradnjo tematske poti okrog Kluž, vključno z brvjo ter ogledom podzemnega hodnika pod Klužami. Ostale aktivnosti, vključno z nakupom opreme, so skupne tudi drugim partnerjem.

0472 Turistična zveza Gornjega Posočja 1.000 €


TZGP povezuje delovanje turističnih društev v Zgornjem Posočju, skrbi za izobraževanje članov društva, skupne projekte in aktivnosti, prireditve, promocijo, predstavitve in osveščanje, zveza je pridobila status, da deluje v javnem interesu. Občina Bovec glede financiranja sledi praksi iz leta 2016.

04725 BRETO - Štoln LPM 20.000 €

0473 Alpis 78.218 €


Projekt Alpis je prijavljen na razpis Interreg Slo/It, nosilec je Medobčinska uprava občin Kanalske doline, gre za prijavo čezmejnih planinskih poti v skupen turistični produkt. Občina Bovec je prijavila povezavo obstoječih planinskih poti čez Mangartsko sedlo ter Nevejsko sedlo; prijava vsebuje tudi celovito okoljsko sanacijo planinske koče na Mangartskem sedlu, ki je v lasti Občine Bovec v smislu pilotne izvedbe okoljske sanacije planinskih koč na čezmejnem območju, ter vrsto skupnih aktivnosti v smislu čezmejnega planinarjenja. Slovenska partnerja sta še Občina Kranjska Gora in TNP, aktivno sodeluje PZS.

0474 turistična društva 18.000 €


Sofinanciranje programov turističnih društev po Pravilniku o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj malega gospodarstva in turizma ter vzpodbujanje projektov inovacij v Občini Bovec, ukrep 3.3. Predvideva se povečane aktivnosti turistične društvene dejavnosti na Žagi in Kalu-Koritnici.

0475 LTO Bovec 324.000 €


Delovanje in programi LTO Bovec po podanih izhodiščih, ki vključuje stroške tako za samostojni kot tudi združeni LTO oz. Zavod za turizem Dolina Soče za območje Občine Bovec oz. razdeljene stroške, ki odpadejo na Občino Bovec. Program dela se obravnava in sprejema po sprejemu proračuna.

21

0476 izvajanje odloka o Soči 154.500 €


Prihodki so planirani glede na podatke iz finančnega poročila za leto 2016, upoštevaje neusklajen osnutek sprememb Odloka o določitvi plovbnega režima na reki Soči in na reki Koritnici in pripadajočega Pravilnika o načinu in pogojih vzdrževanja plovbnega območja in upravljanja vstopno izstopnih mest na reki Soči in na reki Koritnici, ki predvidoma vplivajo na predvidene prihodke. Odhodki za leto 2017 so planirani v višini predvidenih prihodkov, kot bo to določeno v 17. členu Odloka o določitvi plovbnega režima na reki Soči in na reki Koritnici. Odhodki pa so povečani za izkazan višek prihodkov nad odhodki v letu 2016 .Vse je podrobneje razloženo v Finančnem poročilu o izvajanju režima na Soči za leto 2016.Za razliko od preteklih let niso več planirani odhodki za najemnine, zakupnine (402699), saj zadnji odstavek 6. člena istega odloka določa, da vsaka občina uredi lastniška oziroma najemniška razmerja za vstopno izstopna mesta na svojem območju in stroške teh razmerij krije iz svojega proračuna. Predvideno pa je prenašanje viška prihodkov nad odhodki od izvajanja režima iz leta v leto (prenos namenskih prihodkov proračuna – višek prihodkov nad odhodki). Ta sredstva se namenijo za investicijsko vzdrževanje in izboljšave plovbnega območja in vstopno izstopnih mest.Po dogovoru županov pa je potrebno dodatno planirati sredstva za plače kadra, ki bo režim izvajal. V preteklih letih so bila ta sredstva minimalna, saj se je plačeval le povečan obseg dela za vodenje računovodstva in knjigovodstva režima na Soči.

04771 Sanacija žičniških naprav na smučišču Kanin 927.858 €


Postavka zajema dokončanje sanacije po gradbeni pogodbi iz leta 2015 ter strošek nadzora.

047710 smučišče Kanin 1.200 €

04772 upravljanje Kanin 300.000 €

04774 poslovno-turistični objekt "Stergulčeva hiša" 12.860 €

04775 TGŽ 2 (PUC) 1.200 €


Podeželski ustvarjalni center je lociran v Bunčevi hiši in je namenjen razvoju podeželja v občini Bovec. Večinoma prostore koristi PRC, ki koordinira vse aktivnosti v hiši in izvaja svoje programe, od tega: izobraževanja in delavniška usposabljanja, sestanke, druženja; PRC ima v 2. nadstropju locirano informacijsko pisarno, ki obratuje za stranke vsak petek od 8.00 do 12.00. Najemna pogodba je s PRC sklenjena za prvo in drugo nadstropje. Od obratovalnih stroškov stroške elektrike, zavarovanja stavbe in tekočih popravil nosi Občina Bovec, PRC pa plačuje komunalne storitve, telefon in internet. Člani društva Od ovce do izdelka, ki zasedajo pritličje, v zameno namesto plačevanja najemnine in dela obratovalnih stroškov nosijo stroške čiščenja celotne stavbe. Društvo se ukvarja z neprofitno dejavnostjo, ki je: širjenje etnološkega znanja Bovške, bovške kulinarike in rokodelstva. Z denarjem, zasluženim s prodajo avtohtonih bovških izdelkov v trgovini, lahko te dejavnosti izvajajo.

047950 Letališče Bovec 48.141 €


Postavka zajema plačilo nadomestila za stavbno zemljišče, plačilo obroka za odkup VPS, obrok za nakup zemljišča od Alpturja, kjer je do sedaj Občina imela stavbno pravico, ki jo je letno podaljševala.

04798 Vstopno mesto Boka 900 €

22

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 771.333 €

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 771.333 €

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 171.172 €

0512 čiščenje divjih odlagališč 500 €


Pokrivanje stroškov manjših čistilnih akcij (KS, TD,...) in čiščenje okolice otokov v poletni sezoni

0513 odvozi odpadkov - turistične točke, oprostitve 5.000 €


Stroški odvoza odpadkov v poletni sezoni-kontejnerji za turistične točke; dodatni odvozi v sezoni: Log pod Mangartom, Soča,Trenta;

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

0514 deponija Volče 91.672 €


Potrebna vzdrževalna dela na deponiji Volče zaradi zapiranja. Dela financirajo vse tri občine solastnice odlagališča v svojih deležih.

Subvencioniranje dela cene ( omrežnine) za gospodinjstva in uporabnike, ki so izvajalci nepridobitnih dejavnosti po sklepu občinskega sveta pri potrjevanju cen v juniju 2015.

Plačilo sorazmernega dela rente v višini 24,54% Občini Tolmin ( obveza do KS Volče).

05140 čistilna naprava Volče 15.000 €


ČN na deponiji Volče je potrebno rekonstruirati, ker ne dosega ustreznih parametrov za izcedne vode. Na ČN se bo občina Tolmin priključila še naselji Čiginj in Kozaršče, zato bodo deleži sofinanciranja prilagojeni ciljem naložbe. V letu 2017 bo Občina Bovec namenila 24,54 % od načrtovanih sredstev za leto 2017.

0517 zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov Bovec 3.000 €


Ureditev mesta za kontejnerje( manjša gradbena dela-podporni zid) na ZC v Bovcu.

0518 kataster komunalnih naprav in vodenje OS 24.000 €


Plačilo za storitve po Pogodbi o najemu infrastrukture ( vodenje katastra in registra osnovnih sredstev) in Pogodbo o vodenju investicij med Komunalo Tolmin in Občino Bovec. Znesek za vodenje investicij je okviren, upoštevan bo pri pripravi letne pogodbe , končni znesek- strošek pa je odvisen od vrednosti posameznih investicijskih del ob zaključku investicij.V postavki so predvidena tudi sredstva za plačilo dela stroškov vezanih na pripravo aktov in izvedbo postopkov za podelitev neposredne koncesije izvajalcu za obdelavo in odlaganje odpadkov.

23

0643 javna snaga mesečno Komunala 32.000 €


Plačila storitev Komunali Tolmin za čiščenje in vzdrževanje javnih površin (center v Bovcu) po programu iz Letnega delovnega načrta Komunale Tolmin.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 600.161 €

0524 kanalizacija, vodovod Žaga 30.000 €


Ureditev meteorne kanalizacije na območju Žage ( v bližini montažnih objektov v lasti občine).

05250 čistilna naprava Kal Koritnica 16.000 €


Dokumentacija in drugi stroški ( soglasja, notarske in geodetske storitve, projektna dokumentacija...) za pridobivanje gradbenega dovoljenja. V letošnjem letu pričakujemo izdajo gradbenega dovoljenja, v letu 2018 pa bi bila možna izgradnja.

05251 Izgradnja komunalnega omrežja v vasi Kal-Koritnica 497.161 €


Izgradnja fekalne in meteorne kanalizacija ter zamenjava dotrajanega vodovodnega omrežja z ureditvijo ulic in javnih površin je bila v letu 2016 prijavljena kot dvoletni projekt na koriščenje sredstev iz 23.člena ZFO-1. Med letom je prišlo do spremembe dinamike financiranja. Gradbena dela v letu 2016 so bila izvedena v manjšem obsegu od načrtovanih, zato se bodo v letu 2017 dela izvajala tako, da bo rok za dokončanje dosežen. Nepovratna sredstva v višini 327.452,00 € se bodo črpala v letošnjem letu.

0528 čistilna naprava - investicijsko vzdrževanje 25.000 €


Sanacija zalogovnika za blato in vgradnja merilnika fosfatov na ČN Bovec; sanacija iztoka in trstične lagune na ČN Žaga; ureditev zalogovnika za viške blata na ČN LPM, intervencije za nakup opreme v primeru okvar.

0529 kanalizacija - investicijsko vzdrževanje 32.000 €


Projektna dok. Za kanalizacijo Log ČezsoškiUreditev priklopov na kanalizac. omrežje na območju Bovca ( Kot, Dvor in Brdo).

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 490.213 €

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 47.000 €

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 47.000 €

0626 prostorski akti 47.000 €


izdelava novih osnov za Odlok o komunalnem prispevku, parcelacije in načrti za ureditev komunalne opreme območja nad Kaninsko vasjo, tekoče vzdrževanje licenc za GIS programe

24

1603 Komunalna dejavnost 328.600 €

16039001 Oskrba z vodo 144.000 €

0630 javne kašte, fontane, pitniki… 34.000 €


Plačilo za porabo vode in odvajanje ter čiščenje odpadne vode po veljavni ceni ( sklep OS Bovec v postopku potrjevanja cen komunalnih storitev!)

063230 vodovod Soča 10.000 €


Nadaljevanje del iz leta 2015 in 2016 - obnova vodovoda . Načrtovana je izgradnja priključkov za 5 hiš na območju Soče( Mišja vas) na novozgrajeno omrežje.

06330 vodovodi - investicijsko vzdrževanje 85.000 €


Števčenje priključkov na vodovodnem omrežju( Trenta, Soča, Dvor v Bovcu)Nakup opreme (telemetrija) in ureditev merilnih mest v vodohranih in zajetjih : merilci pretokov,oprema za daljinsko vodenje)Dokumentacija za prečkanje vodovoda Žaga preko Soče iz vodovoda Log Čezsoški( ali ureditev vrtine pri ČN Žaga za dodatne kapacitete)

06333 vodovod Vodenca 15.000 €


Nadaljevanje zamenjave vodovoda (od odcep od ceste v Vodenca do farme, kar še vedno služi kot javni vodovod za Vodenca).

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 76.850 €

06490 pokopališče Bovec 6.000 €


Postavitev ograje na podpornih zidovih na južni strani pokopališča Bovec

06491 pokopališče Čezsoča - mrliška vežica 1.850 €


Upravljanje pokopališča in MV je v letu 2015 prevzema Komunala Tolmin. Rezervirana so sredstva za zadržano plačilo do izvajalca do predložitve 10-letne bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi- za konstrukcijske dele.

06492 pokopališče Srpenica - mrliška vežica 69.000 €


Pričetek sanacije in dozidave MV po projektu DTP in pridobljenem gradbenem dovoljenju. Del sredstev bo odobrenih s sklopu popotresne obnove, manjkajoči del 69.000€ je iz lastnih sredstev občine..

16039003 Objekti za rekreacijo 12.500 €

0642 vzdrževanje parkov in zelenic mesečno Komunala 12.500 €


Plačilo storitev po planu Komunale Tolmin ( razvidno iz Letnega delovnega načrta za leto 2017).

25

16039005 Druge komunalne dejavnosti 95.250 €

04790 Gereš 12.050 €


čiščenje, sanacija in ureditev brežin in dna potoka

0623 urejanje javnih površin 83.200 €


ureditev dostopne ceste na Žagi - končna situacijaasfaltacija parkirišča pred Zdravstvenim domomureditev ekološkega otoka v Mali vasiureditev meteorne kanalizacije v Mali vasi - Žaršče

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 47.686 €

16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji 1.486 €

0614 hipoteke 1.486 €

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 46.200 €

06112 upravljanje in vzdrž. obč. stanovanj - Grad 46.200 €


Plačilo stroškov,če so prazna stanovanja ( priključnine, skupni stroški), sodni stroški za urejanje evidenc,zagotavljanje sorazmernega dela stroškov upravniku pri investicijskem vzdrževanju večstanovanjskih objektov, kjer ima občina stanovanja;

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 66.927 €

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 17.950 €

0646 str. v zvezi s prometom in urejanjem občinskega premoženja 16.000 €


ureditev in vpis evidenc o občinskih stavbah in ostalih nepremičnin v lasti Občine Bovec

06483 ureditev trga v Bovcu 1.950 €


Postavka zajema tekoče stroške na Trgu ter vzdrževanje fontan.

16069002 Nakup zemljišč 48.977 €

0647 nakupi zemljišč 48.977 €

26

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 39.800 €

1702 Primarno zdravstvo 6.000 €

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 6.000 €

073 Nakup os.sredstev za zdravstvo 3.000 €


Zdravstveni dom Tolmin nas je že v letu 2013 zaprosil za financiranje ureditve signalizacije za ZP Bovec. S temi označbami bi odpravili pomanjkljivosti, ki se ugotavljajo v zvezi z dostopom do te zdravstvene postaje. Označbe bi vsebovale: - svetlobni napis na parkirišču segment vhod s puščico- kasetna dvostranska označba, konzolno vgrajena v steno z označbo urgenca in napis vhod- totem v velikosti 2500x900 mmSredstva so v proračunu predvidena vsako leto, vendar se vsako leto sredstva namenijo za kritje deleža, ki odpade na Občino Bovec v sofinanciranju nabav prijavljenih na javne razpise. V letu 2016 je bilo to sofinanciranje nakupa terminalov za NMP.

075 ambulanta Trenta 3.000 €


Od leta 2014 dalje je Občina Bovec prevzela sofinanciranje materialnih stroškov za ambulanto v Trenti.

1707 Drugi programi na področju zdravstva 33.800 €

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 13.000 €

105 prispevek ZZZS za zdrav.zav.oseb -plačnik Občina 13.000 €


Občina Bovec krije stroške osnovnega zdravstvenega zavarovanja tistim občanom občine, ki so z odločbo Centra za socialno delo upravičeni do te pomoči.

17079002 Mrliško ogledna služba 20.800 €

072 mrliško ogledna služba 20.800 €


Občina je dolžna kriti mrliške oglede naših občanov in tujcev, obdukcije za naše občane in tujce, storitve komunalnih podjetij za delo s pokojnimi na terenu.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 409.899 €

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 27.884 €

18029001 Nepremična kulturna dediščina 27.884 €

0478 trdnjava Kluže 20.800 €

0826 spomenik Predel 1.250 €


Sredstva so namenjena za vzdrževalna dela v okolici trdnjave – za strojna dela.V letu 2017 je tudi želja Zavod za varstvo kulturne dediščine, da se izvede vzdrževalna dela na spomeniku "levčku". Potrebno ga bo očistiti, pobarvati in zamenjati manjkajoče elemente na ograji. V letu

27

2016 se je izdelalo repliko sekirce, ki jo ima levček, ter sulic na ograji.

0829 Ruska cesta 5.834 €


Pridobivanje projektne dokumentacije in dovoljenj za parkirišča in avtobusna postajališča na trasi Bovec - Vršič, nadaljevanje iz 2016.

1803 Programi v kulturi 303.825 €

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 101.405 €

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 96/02, 53/07, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13), Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/01 in 92/15), Statut Občine Bovec (Ur.l. RS, št. 72/06 in 89/10)

0822 Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin 100.405 €


Pri pripravi finančnega načrta je Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin v skladu s spremembami Odloka o ustanovitvi pri financiranju skupnih služb in ostalih skupnih stroškov, ki se delijo glede na število prebivalcev, upoštevala spremenjene delitvene odstotke (s 16 % na 16,86 %). Upoštevala je tudi trenutno veljavne ukrepe na področju plač, kar pomeni vrednosti plačnih razredov iz septembra 2016, višji regles za letni dopust in premije kolektivnega pokojninskega zavarovanja po ZUPPJS17 in predlo razširitve zaposlitve računalničarja iz polovičnega delovnega časa na 30 ur tedensko.Stroški delovanja potujoče knjižnice se načrtuje v enakem obsegu kot v letu 2016, manjši pa je plan nakupa knjižničnega gradiva kot v letu 2016.Materialni stroški, ki jih pokrivajo vse tri občine ustanoviteljice, bodo višji predvsem zaradi izvedbe notranje revizije poslovanja knjižnice. Višina materialnih sredstev za enoto knjižnice v Bovcu je izračunana glede na dejansko porabo v letu 2016 s povečanjem stroškov za prenos podatkov, višjih poštnih stroškov in povečanih stroških radi prehoda na COBISS34/Izposoja. V letu 2016 so bili materialni stroški kriti tudi s pobrano članarino v letu 2015 in v letu 2016, tako da so v letu 2017 lahko znižani samo za tekoče pobrano članarino. Pri finančnem načrtu za 2017 so poleg proračunskih sredstev pri posameznih postavkah predvideli tudi financiranje iz lastnih prihodkov.

0892 založniška dejavnost 1.000 €


Vsako leto se pojavi potreba po sofinanciranju izdaje razne literature (knjige, zgoščenke, brošure, ...).

18039003 Ljubiteljska kultura 34.800 €


Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, 21/11 – uradno prečiščeno besedilo, 101/13), Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 94/09, 4/10, 20/11, 111/13), Zakon o Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 29/10), Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 72/10), Statut Občine Bovec (Ur.l. RS, št. 72/06 in 89/10)

0823 Sklad RS za ljubiteljsko kulturo-Tolmin 28.800 €


Območna enota JSKD-ja želi v letu 2017 v dogovoru s centralno službo Sklada in vsemi tremi posoškimi občinami trajneje rešiti kadrovsko problematiko (polni delovni čas, nedoločen čas) za kar potrebujejo približno 300,00 EUR več kot v letu 2016 (dvig iz 1.500,00 EUR na 1.800,00 EUR za sofinanciranje plače). Za redni program sklada je namenjenih 5.000,00 € za sofinanciranje ljubiteljske kulture društvom iz naše občine pa 22.000,00 €.

28

Občina Bovec je leta 2010 sofinancirala skupne programe v višini 5.400,00 €, kar je že takrat predstavljalo le 9 % vseh prihodkov (število prebivalcev predstavlja 16,5 % populacije, število društev pa presega 20 %), leta 2011 je za programe sofinancirala 5.600,00 €, od leta 2012 dalje pa je Občina Bovec programe sofinancirala v višini 5.000,00 €. Nadaljnje nižanje sredstev bi onemogočalo delovanje JSKD-ja, ki pa svoje delo dobro in zagnano opravlja.Javni sklad RS za kulturne dejavnosti deluje kot strokovno organizacijska mreža 59. Območnih izpostav in z različnimi instrumenti skrbi za uresničevanje javnega interesa na področju ljubiteljske kulture. Sem sodijo kulturna ustvarjalnost in poustvarjalnost, ki se odvija v okviru kulturnih društev in skupin, kulturna vzgoja in izobraževanje širokega kroga ustvarjalcev, ohranjanje nesnovne kulturne dediščine, mednarodno sodelovanje in povezovanje.

08271 kulturni programi, projekti- razpis 6.000 €


Preko javnega razpisa se kulturnim društvom dodeli sredstva za redno dejavnost, materialne stroške, izobraževanje ter stimulacijo.

18039005 Drugi programi v kulturi 167.620 €

01790 Programski svet Kluže - razstave 2.500 €

0821 Kulturni dom Bovec 158.480 €

0825 Tolminski muzej 3.640 €


Predvidena sredstva so namenjena materialnim stroškom delovanja muzeja v Stergulčevi hiši (elektrika, zavarovanje, telefon). Del sredstev je namenjen vodenju po muzeju, del katere se na prihodkovni strani pokriva z vstopnino. Potrebno je dati tiskati nove zloženke. V letu 2017 je predviden odkup nekaj kosov eksponatov, ki so bili doslej na reverz dani v uporabo Tolminskemu muzeju.

08272 kulturni programi,projekti - OŠ Bovec 3.000 €


Osnovna šola preko teh sredstev omogoči učencem obisk raznih kulturnih prireditev.

1804 Podpora posebnim skupinam 3.540 €

18049004 Programi drugih posebnih skupin 3.540 €

0228 radioamaterji 1.000 €

08940 druga društva,neprofitne org. 2.540 €


Javni razpis za sofinanciranje drugih društev je namenjen društvom in drugim ustanovam , ki delujejo na področju družbenih dejavnosti in v naši občini delujejo oz. vključujejo naše občane.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 74.650 €

18059001 Programi športa 69.650 €

0177 Bovški maraton 10.000 €


29

0810 šport OŠ 6.000 €


V letu 2017 bi iz rednega razpisa za športne programe izvzeli Osnovno šolo Bovec. To je v skladu s smernicami Nacionalnega programa športa ter Izvedbenega načrta nacionalnega programa športa. Če na območju občine deluje ena sama šola, ki tudi izvaja športne programe, ji prijava ni potrebna. Občina tudi sofinancira stroške šolskih športnih tekmovanj (prevozi in drugi stroški, ki nastanejo v zvezi s tem). Vse to bi se sofinanciralo s te postavke in tudi šola bi lažje razporedila sredstva po programih. V okviru razpisa je bilo skozi točkovanje točno določeno koliko je kateri od programov sofinanciran. Dogajalo pa se je, da je na prostočasni (interesni) športni vzgoji otrok zmanjkalo sredstev za plačilo trenerjev, medtem ko so na šolskih športnih tekmovanjih ostajala.

0811 sofinanciranje programov športa (razpis) 25.000 €


Sredstva namenjena javnemu razpisu za sofinanciranje športnih društev in drugih posameznikov ter ustanov, ki delujejo na področju športa. Sredstva so namenjena za sofinanciranje:- interesne športne vzgoje otrok in mladine (tečaji, interesna športna vzgoja, ki jo izvajajo društva oz. šola)- kakovostnega in vrhunskega športa otrok in mladine (društva izvajajo treninge na višjem nivoju, udeleženci se udeležujejo tekmovanj, kjer velikokrat dosegajo dobre rezultate, …)- športne rekreacije (sofinanciranje najema objekta)- izobraževanj (sofinanciranje izobraževanj, ki so pomembna za kakovostno delovanje društva),- prireditev (vsako društvo lahko kandidira z izvedbo ene prireditve – občinske, medobčinske, mednarodne),- delovanja društev (sofinanciranje materialnih stroškov društev)

0813 tekoče vzdrževanje igrišč 7.750 €


Sredstva so predvidena za tekoče vzdrževanje igrišč:- igrišče ob šoli na Žagi,- nogometno igrišče na letališču,- športno igrišče ob telovadnici,- igrišče v Trenti.V letu 2017 je v planu sodelovanje z zunanjim izvajalcem, ki bi pregledal osnutek novega pravilnika ter sodeloval pri vseh fazah razpisa po novem pravilniku.

0815 večnamenski objekt za športne in kult. dejavnosti 20.900 €


V letu 2017 poteče veljavnost gradbenega dovoljenja za izgradnjo nove športne dvorane, zato je potrebno pred potekom pričeti z deli. Predvidi se manjša pripravljalna dela, ki bi zagotovila veljavnost dovoljenja. To nam daje tudi možnosti za morebitne spremembe dovoljenja ali druge dopolnitve.

18059002 Programi za mladino 5.000 €

0893 mladinski programi 5.000 €


Izvede se javni razpis za sofinanciranje programov s področja mladinske dejavnosti.

30

19 IZOBRAŽEVANJE 766.355 €

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 378.900 €

19029001 Vrtci 378.900 €

0910 objekt - vrtec 3.900 €


Pod to postavko so predvideni samo stroški tekoče porabe za elektriko v delu stavbe prvega nadstropja ter zavarovalne premije za ta del. Predvidena so tudi sredstva za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije za izolacijo podstrešja z ureditvijo uporabnih površin. Dokumentacija bo vključevala tudi obdelavo prvega nadstropja (vse prostore razen prostorov glasbene šole, ki že ima uporabno dovoljenje).

0911 VVO Bovec 358.500 €


Kolikšno bo plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev je nemogoče točno določiti, saj je odvisno od deleža plačil staršev, ki so določeni z odločbo CSD-ja. Predvidena so tudi sredstva za nujne investicije v objekt in opremo.

0912 drugi VVO 16.500 €


Občina Bovec je dolžna plačati razliko med ceno in plačili staršev za vse otroke, ki so naši občani, čeprav so vključeni v vrtec izven naše občine. Trenutno plačujemo vrtec:- 2 otroka v Kobaridu- 1 otroku v Velenju- 1 otrok v Ljubljani- 1 otrok v Sevnici- po pogodbi med Severnoprimorskimi občinami tudi krijemo vrtec v bolnici

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 224.924 €

19039001 Osnovno šolstvo 220.853 €


Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popravek uradnega prečiščenega besedila in 101/13), Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15), Statut Občine Bovec (Ur.l. RS, št. 72/06 in 89/10)

0921 OŠ Bovec 214.548 €


Občina, kot ustanoviteljica javnega zavoda OŠ Bovec, je dolžna kriti materialne stroške delovanja šole, poleg tega pa tudi poskrbeti, vsaj finančno, za vsa investicijska vlaganja v objekte. Po planu OŠ Bovec bi za materialne stroške rabili 124.753,00 EUR (čistila, nafta, elektrika, komunalne storitve, telefon, plin,varnost in varnostna razsvetljava, beljenje, javljalniki plina, pregled naprav …). Od tega se jim odšteje prejete najemnine za objekte v njihovem upravljanju (telovadnica, kuhinja, učilnice…).Občina krije tudi del nadstandardnega programa logopeda ter del (0,50 – oz. 20 ur tedensko) hišnika. Hišnik opravlja del šolskih prevozov, kar bo vplivalo na ceno šolskih prevozov. Del logopeda krije Občina Kobarid, ker deluje tudi v njihovi občini.

31

Investicijski transfer je namenjen nabavi osnovnih sredstev (oprema pisarne, učilnice), v planu je prenova stranišč, postavitev kolesarnice. Izvedba je odvisna od višine prejetih sredstev. Plan osnovne šole je višji od predvidenih sredstev v proračunu. V ta transfer pa sodi tudi nabava knjig za šolsko knjižnico.Občina še vedno ni plačala zadnjega obroka priprave dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja. Še vedno se zatika na upravni enoti, saj nimajo navodil kako izdati uporabno dovoljenje za objekt, ki ni grajen po današnjih predpisih, ustreza pa predpisom v času gradnje. Zakonodaja iz tega obdobja ne velja več, obstoječa pa ne predvideva teh primerov za nazaj.

09210 Energetska sanacija OŠ Bovec 500 €


Občina je projekt energetske sanacije OŠ Bovec (fasada) prijavila tudi na program ELENA, ki krije izdelavo projektne in investicijske dokumentacije do 90 %. V letu 2017 je predvidena pridobitev celotne projektne in investicijske dokumentacije, izvedba fasade pa bi bila v letu 2018.

0933 OŠ Tolmin 5.805 €


Finančni plan predvideva: materialni stroški 2.535,45 €, dodatne specialne dejavnosti za otroke z motnjami v razvoju 1.600,00 € ( stroški za hipoterapijo -terapija s konji, projekt Tačke Pomagačke -terapija s pomočjo psov). V letu 2017 bi namenili tudi naš delež sredstev (1.670,00 EUR) uvedbo Thera Suit terapije. Za to potrebujejo kovinsko ogrodje za vpenjanje, specialno obleko z elastičnimi vrvmi in pripenjalnimi kavlji ter izobraževanje za fizioterapevtko.

19039002 Glasbeno šolstvo 4.071 €

0931 Glasbena šola 4.071 €


Sredstva so predvidena za kritje potnih stroškov ter prehrane učiteljem, ki poučujejo v oddelku Glasbene šole v Bovcu. Od šolskega leta 2015/16 tudi sofinanciramo pouk plesa. Investicijski transfer je namenjen nakupu projektorja.V šolskem letu 17/18 bo veliko otrok, ki v tem šolskem letu obiskuje glasbeno pripravnico, moralo izbrani inštrument vaditi v Kobaridu ali v Tolminu, saj je v Bovcu klavir že povsem zaseden. Ker je ponudba vadbe inštrumentov zelo pestra, tudi vseh ne morejo pripeljati v Bovec. Glasbena šola zato razmišlja o organiziranem prevozu otrok v Kobarid in Tolmin. Občina bi te prevoze krila v višini 72 %.

1905 Drugi izobraževalni programi 2.000 €

19059001 Izobraževanje odraslih 2.000 €

04929 center vseživljenjskega učenja 2.000 €


Sofinanciranje tistih aktivnosti, ki jih bo izvajala Območna enota Ljudske univerze, ki niso v celoti financirane z EU sredstvi (npr. delavnice in predavanja v okviru Tedna vseživljenjskega učenja, dodatne aktivnosti v okviru Središča za samostojno učenje, študijski krožki, jezikovni tečaji idr.); Izvajalec PRC.

1906 Pomoči šolajočim 160.531 €

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 160.531 €

0922 šolski prevozi 160.531 €


Izvajalca šolskih prevozov sta Avrigo in Kovi. Eno relacijo izvaja tudi OŠ sama. Poleg tega se plačuje tudi

32

4x vozovnica za prevoz v Podružnično šolo s prilagojenim programom v Tolminu. Enim staršem pa se krije prevoz otrok do najbližje vstopne postaje avtobusa. V letu 2017 je potrebno izvesti nov razpis za izbiro izvajalcev šolskih prevozov. Tudi ta razpis naj bi bil za naslednja tri šolska leta, se pravi do junija 2020.

20 SOCIALNO VARSTVO 145.019 €

2002 Varstvo otrok in družine 8.144 €

20029001 Drugi programi v pomoč družini 8.144 €

0175 obdarovanje otrok-novorojencev 8.144 €


Po Pravilniku o dodeljevanju enkratnih denarnih pomoči novorojencem občina dodeljuje staršem novorojenčkov 20 % povprečne plače preteklega leta. V letu 2016 je ta pomoč znašala 311,18 EUR. Ob srečanju župana s starši in novorojenčki pa jim je izročeno še manjše darilce.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 136.875 €

20049003 Socialno varstvo starih 94.984 €

103 pomoč na domu 51.984 €


V skladu s finančnim planom bi v letu 2017 sofinancirali 2,5 oskrbovalki ter delež (17%) vodje programa. Določen del cene storitve pokrijejo uporabniki. V letu 2015 se je cena za uporabnika zvišala iz 2,83 EUR na 3,11 EUR/uro in velja še vedno. Tudi v tem letu povišanje ni predvideno. Letos je 0,5 zaposlene več kot doslej. Pretekla leta smo primanjkljaj zaposlenih pokrivali z javnimi delavkami. Ker javno delo ne omogoča več opravljanja takih del, kot jih zahteva narava dela in ker se storitve za opravljeno delo javne delavke ni zaračunavalo, je bilo smiselno povečati število zaposlenih za 0,5. Tako število zaposlenih zagotavlja pokrivanje potreb po storitvi pomoči na domu.Drugi transfer za zagotavljanje socialne varnosti v višini 2.000,00 EUR je namenjen uporabnikom, za katere bi Center za socialno delo ugotovil, da ne zmorejo plačevati storitve. V takem primeru je izdana odločba na podlagi katere so oproščeni plačila storitve in to preide v breme občine. V zadnjih letih nimamo takih primerov. Ta transfer je namenjen tudi pokrivanju stroška izvajanja pomoči na domu našim občanom, ki to pomoč prejemajo v drugi občini. Trenutno je take pomoči deležna naša občanka v Občini Trebnje.

106 regresiranje oskrbe v domovih upokojencev 43.000 €


Trenutno se regresira oskrbo v domovih štirim našim občanom, enemu v stanovanjski skupnosti, enemu pa v programu varstveno delovnega centra.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 29.042 €

102 enkratne denarne pomoči - odločbe CSD Tolmin 9.042 €


Po zapletih v letu 2014 smo se s CSD Tolmin dogovorili o nadaljevanju razdeljevanja teh pomoči našim občanom. CSD razdeljuje sredstva našim občanom v skladu z izraženimi potrebami in zaznavami na terenu.

33

104 subvencioniranje stanarin in najemnin 12.500 €


Občina Bovec subvencionira neprofitne in tržne najemnine na podlagi odločbe, ki jo izda Center za socialno delo Tolmin. Trenutno je do subvencije neprofitne najemnine upravičenih 8 naših občanov ter 1 do subvencije tržne najemnine.

107 Drugi socialno varstveni programi 7.500 €


Do leta 2016 se je pod to proračunsko postavko sofinanciralo delovanje Rdečega križa. V letu 2016 pa se je vključilo tudi druge socialno varstvene programe. Občina sofinancira:Rdeči križ Slovenije, OE Tolmin:Občina Bovec skupaj z Občino Tolmin in Kobarid sofinancira stroške dela sekretarja za polovični delovni čas. Občina Bovec se je odločila, da krije še dodatno uro zaposlitve, tako da znese delež Občine Bovec 3.300,00 EUR/leto. Za delovanje in specifični program lokalnega pomena namenjamo 2.000,00 EUR, za delo z mladimi v OŠ pa še dodatnih 1.000,00 EUR.Medžupnijska Karitas Bovec:Za program 1.000,00 EUR. Doslej so jim bila sredstva dodeljena na razpisu. Z direktnim financiranjem zagotavljamo primeren status tudi tej organizaciji, poleg tega pa razbremenimo razpisna sredstva in možnost višij premij tudi drugim prijaviteljem.Društvo upokojencev Bovec:Za program "Starejši za starejše" za kritje materialnih stroškov delovanja 200,00 EUR. Tudi oni so doslej sredstva prejemali na razpisu. Ker pa izvajajo program, ki poteka v večjem delu Slovenije, je prav, da za kritje materialnih stroškov dobijo zagotovljena sredstva. Z njimi imamo tudi sklenjeno pogodbo, da tudi v imenu občine izvajajo socialnovarstvene programe na področju varstva starejših.

20049005 Socialno varstvo zasvojenih 2.031 €

0897 programi preprečevanja zasvojenosti 2.031 €


Iz te proračunske postavke se namenja sredstva za programe preprečevanje zasvojenosti v okviru LAS Bovec v vrednosti 1.000,00 EUR; programi, ki potekajo preko OŠ Bovec, v vrednosti 500,00 EUR in sofinanciranje Centra za zdravljenje zasvojenosti Nova Gorica v vrednosti 531,00 EUR.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 10.818 €

08941 sredstva za humanitarne organizacije 4.000 €


Sredstva so preko javnega razpisa namenjena humanitarnim in invalidskim društvom in organizacijam.

Drugi programi centra za socialno delo 6.818 €

34

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 27.029 €

2201 Servisiranje javnega dolga 27.029 €

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje27.029 €

0119 kredit ČN Žaga 200 €

0120 dolgoročni krediti za investicije 8.109 €

0123 kredit za Sanacijo žičniških naprav na smučišču Kanin 16.320 €

0181 proračunska rezerva 2.400 €

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 24.700 €

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 24.700 €

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 24.700 €

Opis podprograma

Plačilo stroškov, ki jih zaradi začasnih preselitev nosijo v potresu prizadeti prebivalci, v zvezi s koriščenjem začasnih stanovanj (stroški najemnine in stroški, ki nastanejo zaradi uporabe pitne vode, elektrike, ogrevanja, odvoza smeti in drugi stroški komunalne oskrbe ter povečani stroški prevoza na delo in z dela) in sicer za čas, dokler se ne vselijo v njihove obnovljene oziroma nadomestne objekte.

Navedene stroške plačuje občina, ministrstvo pa jih refundira na podlagi zahtevkov.


- Zakon o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju in vse spremembe in dopolnitve Zakona (Uradni list RS, št. 26/05-URADNO PREČIŠČENO BESEDILO)- Pogodba št. 2550-15-420015 sklenjena med Občino Bovec in Ministrstvom za okolje in prostor se je konec leta 2016 iztekla vendar je v pripravi nova, ki bo podpisana predvidoma konec februarja 2017.

02241 potres 2004 -namestitve 24.700 €


V mesecu decembru 2016 je bilo v začasnih stanovanjih nameščenih 5 družin. V začetku leta 2017 se bosta 2 družini lahko preselili nazaj v svoje objekte, 3 pa so še vedno v nadomestnih stanovanjih in bodo predvidoma ostale celo leto. Po informacijah Državne tehnične pisarne bodo še najmanj 3 družine potrebovale začasno namestitev. Tako so v znesek 24.700,00 EUR zajeti okvirni stroški nastanitev za 6 družin od tega: za najemnine 14.400,00 EUR, električno energijo 3.500,00 EUR, ogrevanje 4.000,00 EUR, komunalne storitve 1.800,00 EUR in ostali stroški (premik kontejnerjev) 1.000,00 EUR.

35

1005 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA 2 1 7 . 3 5 0 €


0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 217.350 €

06029002 Delovanje zvez občin 217.350 €

0182 skupna občinska uprava Tolmin-Kobarid-Bovec-Kanal 217.350 €


Finančni načrt je pripravljen v skladu z določbami Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »MEDOBČINSKA UPRAVA OBČIN Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči (Ur. list RS št. 65/09, 51/10, 58/10, 104/10 in 43/14 – v nadaljevanju; Odlok), Pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov ter 26. člena Zakona o financiranju občin (Ur. list RS št. 123/06) in na njegovi podlagi izdanega Pravilnika o vrsti odhodkov, načinu poročanja o realiziranih odhodkih in nakazovanju sredstev občinam za sofinanciranje skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave ter pravočasno predloženimi izhodišči za pripravo finančnih načrtov za proračunsko leto 2016 občin ustanoviteljic.

Sredstva za delo medobčinske uprave zagotavljajo občine ustanoviteljice po ključu opredeljenem v 12. členu Odloka tako, da načrtujejo odhodke za financiranje organa skupne občinske uprave na posebni proračunski postavki. Ta finančni načrt pa je sestavni del obrazložitve k proračunom občin ustanoviteljic (Pravilnik o vsebini in načinu evidentiranja odhodkov občinskih proračunov za financiranje skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave – Ur. list RS št. 98/06; pravilnik). Prav tako je ta finančni načrt tudi podlaga za pripravo zaključnega računa, ki ga bo direktor medobčinske uprave predložil Službi za lokalno samoupravo pri MPJU do 31. marca tekočega leta skupaj s Prilogo 1 Pravilnika. Občine ustanoviteljice pa pripravijo poročilo o realizaciji odhodkov za financiranje medobčinske uprave in ga skupaj z zahtevkom (Priloga 2 Pravilnika) za sredstva dotacije iz državnega proračuna predložijo isti službi prav tako do 31. marca tekočega leta.

Medobčinska uprava je neposredni uporabnik občinskega proračuna Občine Bovec, ki ima v posebnem delu svojega poračuna ta finančni načrt. Ostale občine soustanoviteljice pa v finančnem načrtu svoje občinske uprave prikažejo (06039001) le svoj delež sredstev za financiranje Medobčinske uprave, ki ga nakazujejo Občini Bovec. Občina Bovec ima ta sredstva prikazana na prihodkovni strani (konto 740100), čemur je potrebno prišteti še sredstva državnega proračuna za sofinanciranje organa SOU (konto 7400044). Razmerja iz 12. člena Odloka (Ur. list RS št. 43/14) so naslednja: Bovec 25,72% odhodkov, Kobarid 26,03% odhodkov, Tolmin 25,09% odhodkov in Kanal 23,16% odhodkov.Stroški izvajanja nalog Oddelka za zagotavljanje in izvajanje javnih služb, ki je bil kot notranja organizacijska enota Medobčinske uprave ustanovljen z odlokom, objavljenim v Uradnem listu RS št. 43/2014 z dne 13.6.2014, niso del tega finančnega načrta, kot je določeno v tretjem odstavku novega 6. a člena odloka.

36

2001 KR AJEV N E S KU PN OS TI 29 .905 €


0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 29.905 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin 29.905 €

0161 KS Bovec 1.135 €

0162 KS Log pod Mangrtom 7.295 €

0163 KS Soča Trenta 4.710 €

0164 KS Žaga 2.480 €

0165 KS Srpenica 9.405 €

0166 KS Kal Koritnica 1.875 €

0167 KS Cezsoca 3.005 €

S r e d s t v a , k i j i h o b č i n a n a m e n i z a d e l o v a n j e K S s e d e l i j o p o n a s l e d n j e m k l j u č u :

KS - ključ delitve 2017v EUR

pavšal 60% od celote 40% od celoteKS št. preb. vsem enako % na št. preb. SKUPAJBovec 1.633 1.285,71 52 3.136,36 4.422,08Čezsoča 322 1.285,71 10 618,44 1.904,15Kal Koritnica 152 1.285,71 5 291,93 1.577,65Log pod Mangartom 165 1.285,71 5 316,90 1.602,62Soča Trenta 294 1.285,71 9 564,66 1.850,37Srpenica 178 1.285,71 6 341,87 1.627,58Žaga 380 1.285,71 12 729,83 2.015,55SKUPAJ 3.124 9.000,00 100 6.000,00 15.000,00

C. R A ČU N FI NA N CI R AN JA -340 .693 €

1004 OBČ IN S KA U PR AV A 340 .693 €

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 340.693 €

2201 Servisiranje javnega dolga 340.693 €

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje340.693 €

0119 kredit ČN Žaga 23.826 €

0120 d o lgoročn i k re d i t i za i nve s t i c i j e 3 1 6 . 8 6 7 €

37

3 . N A Č R T R A Z V O J N I H P R O G R A M O V

V dokumentu NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oz. programov, za katere je načrt financiranja (finančna konstrukcija) prikazan za prihodnja štiri leta. NRP predstavlja investicije in druge razvojne projekte ter državne pomoči občinam.

V NRP so vključene tiste proračunske postavke, ki imajo v posebnem delu proračuna vključene konte skupine 420 in 431 in se morajo med seboj ujemati.

Obrazložitve investicij, ki so vključene v NRP, so zato že zajete med obrazložitvami posameznih PP.

Bovec,

Pripravili: župan

Občinska uprava

Direktor Medobčinske uprave Valter Mlekuž

38

Documents

obcina.bovec.si (26... · Web viewObčina se je v 2015 skupaj z drugimi partnerji prijavila tudi na mednarodni razpis Srednja Evropa s projektom Locutra (partnerstvo v projektu),