2a Bab IV LAPSEM 2011 - Kementerian Keuangan Republik ... Semester 2012.pdf · Tabel III.4 Pendapatan Negara dan Penerimaan Hibah Tahun 2012 Tabel IV.1 Realisasi Semester I Pembayaran

PELAK

LA

KSANAAN

SEME

R E

APOR

N ANGGA

ESTER PE

E P U B

RAN P

TEN

ARAN PEN

ERTAMA

B L I K

PEME

NTANG

NDAPATA

TAHUN A

I N D

ERINT

AN DAN B

ANGGAR

D O N E

TAH

BELANJA

RAN 2012

E S I A

A NEGARA

A

i

Halaman

Daftar Isi .........................................................................................................

Daftar Tabel ....................................................................................................

Daftar Grafik ..................................................................................................

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Umum ...........................................................................................

1.2 Realisasi Semester I 2012................................................... .........

1.3 Prognosis Semester II 2012 ..........................................................

BAB II PERKEMBANGAN ASUMSI DASAR EKONOMI MAKROSEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN2012

2.1 Umum ............................................................................................

2.2 Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester I Tahun2012 ..............................................................................................

2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi .................................................................

2.2.2 Inflasi ..............................................................................................

2.2.3 Nilai Tukar Rupiah ........................................................................

2.2.4 Suku Bunga SPN 3 Bulan .............................................................

2.2.5 Harga Minyak Mentah Indonesia ................................................

2.2.6 Lifting Minyak Indonesia ..............................................................

2.3 Prognosis Asumsi Dasar Ekonomi Makro Indonesia Semester IITahun 2012 ....................................................................................

2.3.1 Pertumbuhan Ekonomi .................................................................

2.3.2 Inflasi ..............................................................................................

2.3.3 Nilai Tukar Rupiah ........................................................................

2.3.4 Suku Bunga SPN 3 Bulan .............................................................

2.3.5 Harga Minyak Mentah Indonesia ................................................

2.3.6 Lifting Minyak Indonesia ..............................................................

2.3.7 Prospek Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2012.................

DAFTAR ISI

i

v

vii

I-1

I-2

I-5

II-1

II-3

II-3

II-9

II-11

II-12

II-13

II-14

II-14

II-14

II-17

II-18

II-18

II-18

II-19

II-19

Daftar Isi

ii

Halaman

BAB III PERKEMBANGAN PENDAPATAN NEGARA DANHIBAH SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER IITAHUN 2012

3.1 Umum ............................................................................................

3.2 Perkembangan Realisasi Pendapatan Negara dan HibahSemester I Tahun 2012 .................................................................

3.2.1 Realisasi Penerimaan Dalam Negeri Semester I Tahun 2012 ...

3.2.1.1 Penerimaan Perpajakan Semester I Tahun 2012 .......................

3.2.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak Semester I Tahun 2012 .......

3.2.2 Penerimaan Hibah.........................................................................

3.3 Prognosis Pendapatan Negara dan Hibah Semester II Tahun2012 .................................................................................................

3.3.1 Prognosis Penerimaan Dalam Negeri Semester II Tahun 2012

3.3.1.1 Prognosis Penerimaan Perpajakan Semester II Tahun 2012 ....

3.3.1.2 Prognosis PNBP Semester II Tahun 2012 ...................................

3.3.2 Prognosis Hibah Semester II Tahun 2012 ..................................

BAB IV PERKEMBANGAN REALISASI BELANJAPEMERINTAH PUSAT SEMESTER I DANPROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2012

4.1 Umum ............................................................................................

4.2 Perkembangan Realisasi Semester I Belanja Pemerintah PusatTahun 2012.....................................................................................

4.2.1 Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis ...................

4.2.1.1 Belanja Pegawai .............................................................................

4.2.1.2 Belanja Barang ...............................................................................

4.2.1.3 Belanja Modal ................................................................................

4.2.1.4 Pembayaran Bunga Utang ...........................................................

4.2.1.5 Subsidi .............................................................................................

4.2.1.6 Belanja Hibah .................................................................................

4.2.1.7 Bantuan Sosial ...............................................................................

4.2.1.8 Belanja Lain-lain ............................................................................

Daftar Isi

III-1

III-3

III-3

III-4

III-13

III-18

III-18

III-19

III-19

III-21

III-22

IV-1

IV-2

IV-3

IV-3

IV-4

IV-5

IV-5

IV-7

IV-11

IV-12

IV-12

iii

Halaman

4.2.2 Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi ..........

4.3 Prognosis Semester II Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2012 .

4.3.1 Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis Belanja .....................

4.3.2 Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi .........................

BAB V PERKEMBANGAN TRANSFER KE DAERAH SEMESTERI DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2012

5.1 Umum .............................................................................................

5.2 Realisasi Transfer ke Daerah dalam Semester I Tahun 2012 .....

5.2.1 Realisasi Dana Perimbangan .........................................................

5.2.2 Realisasi Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian .....................

5.3 Prognosis Transfer ke Daerah dalam Semester II Tahun 2012 .

5.3.1 Prognosis Dana Perimbangan Semester II Tahun 2012 .............

5.3.2 Prognosis Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian Semester IITahun 2012......................................................................................

BAB VI PERKEMBANGAN DEFISIT DAN PEMBIAYAANANGGARAN SEMESTER I DAN PROGNOSISSEMESTER II TAHUN 2012

6.1 Umum .............................................................................................

6.2 Perkembangan Realisasi Defisit Anggaran Semester I Tahun 2012

6.3 Perkembangan Realisasi Pembiayaan Anggaran Semester ITahun 2012......................................................................................

6.3.1 Pembiayaan Nonutang ..................................................................

6.3.1.1 Perbankan Dalam Negeri ...............................................................

6.3.1.2 Non Perbankan Dalam Negeri ......................................................

6.3.2 Pembiayaan Utang .........................................................................

6.3.2.1 Surat Berharga Negara (SBN).......................................................

6.3.2.2 Pinjaman Luar Negeri ....................................................................

6.3.2.3 Pinjaman Dalam Negeri ...............................................................

IV-13

IV-27

IV-27

IV-35

V-1

V-2

V-3

V-6

V-8

V-8

V-10

VI-1

VI-3

VI-3

VI-3

VI-4

VI-5

VI-6

VI-7

VI-11

VI-13

Daftar Isi

iv

Halaman

6.4 Prognosis Defisit dan Pembiayaan Anggaran Semester II Tahun2012 .................................................................................................

6.4.1 Defisit Anggaran ............................................................................

6.4.2 Pembiayaan Anggaran ..................................................................

6.4.2.1 Pembiayaan Nonutang .................................................................

6.4.2.2 Pembiayaan Utang ........................................................................

VI-13

VI-13

VI-13

VI-14

VI-14

v

Halaman

Tabel I.1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro, 2011—2012 ......................

Tabel I.2 Realisasi Semester I APBN-P, 2011—2012 .........................

Tabel I.3 Realisasi APBN-P 2011 dan Perkiraan Realisasi APBN-P2012 ........................................................................................

Tabel II.1 Pertumbuhan Ekonomi Sektoral, 2011-2012 ....................

Tabel II.2 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Penggunaan, 2011—2012

Tabel II.3 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Sektoral, 2011—2012 ...

Tabel II.4 Asumsi Ekonomi Makro APBN-P dan Outlook 2012 ........

Tabel III.1 Pendapatan Negara dan Hibah, 2012 .................................

Tabel III.2 Penerimaan Perpajakan, 2011—2012 .................................

Tabel III.3 Realisasi Semester I PNBP, 2011—2012 .............................

Tabel III.4 Pendapatan Negara dan Penerimaan Hibah Tahun 2012

Tabel IV.1 Realisasi Semester I Pembayaran Bunga Utang, 2011-2012

Tabel IV.2 Realisasi Semester I Belanja Subsidi, 2011-2012 ...............

Tabel IV.3 Realisasi Semester I Belanja Pemerintah Pusat, 2011-2012

Tabel IV.4 Realisasi Semester I Belanja Kementerian Negara/Lembaga, 2011—2012 ...........................................................

Tabel IV.5 Perkiraan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat, 2012 ........

Tabel IV.6 Perkiraan Realisasi Pembayaran Bunga Utang Tahun,2012 ........................................................................................

Tabel IV.7 Perkiraan Realisasi Belanja Subsidi, 2012 ..........................

Tabel IV.8 Perkiraan Realisasi Belanja Kementerian Negara/Lembaga, 2012 ......................................................................

Tabel V.1 Transfer Ke Daerah, 2011—2012 .........................................

Tabel VI.1 Ringkasan Realisasi Semester I Anggaran Pendapatan danBelanja Negara, 2011—2012 ................................................

Tabel VI.2 Realisasi Semester I Pembiayaan Nonutang, 2011—2012

Tabel VI.3 Realisasi Semester I Pembiayaan Utang, 2011—2012 ......

Tabel VI.4 Realisasi Semester I SBN (Neto), 2011–2012 ....................

I-4

I-5

I-7

II-7

II-16

II-17

II-19

III-3

III-4

III-14

III-19

IV-7

IV-8

IV-13

IV-25

IV-28

IV-31

IV-34

IV-46

V-11

VI-2

VI-4

VI-6

VI-7

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel

vi

Halaman

Tabel VI.5 Realisasi Semester I Buyback, 2012 ...................................

Tabel VI.6 Perubahan Kepemilikan SBN yang dapat Diperdagangkan

Tabel VI.7 Kepemilikan SBN Domestik ..................................................

Tabel VI.8 Realisasi Semester I Penarikan Pinjaman Program,2011—2012 .............................................................................

Tabel VI.9 Ringkasan Perkiraan Realisasi Anggaran Pendapatan danBelanja Negara, 2012 ............................................................

Tabel VI.10 Perkiraan Realisasi Pembiayaan Nonutang, 2012 .............

Tabel VI.11 Perkiraan Realisasi Pembiayaan Utang, 2012 ....................

Daftar Tabel

VI-9

VI-10

VI-10

VI-11

VI-13

VI-14

VI-15

vii

Halaman

Daftar Grafik

Grafik II.1 Pertumbuhan Ekonomi, 2010—2012 .................................

Grafik II.2 Sumber-Sumber Pertumbuhan Ekonomi, 2010—2012 ....

Grafik II.3 Perkembangan Inflasi, 2010—2012....................................

Grafik II.4 Laju Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran s.d Juni2012 .......................................................................................

Grafik II.5 Laju Inflasi Berdasarkan Komponen .................................

Grafik II.6 Perkembangan Inflasi Tahunan (YoY) BerdasarkanKomponen, 2010—2012.......................................................

Grafik II.7 Perkembangan Nilai Tukar Rupiah dan Cadangan Devisa2011—2012 ............................................................................

Grafik II.8 Perkembangan Suku Bunga SPN 3 Bulan, 2011—2012 ...

Grafik II.9 Perkembangan Harga Minyak Dunia, 2011—2012...........

Grafik II.10 Lifting Minyak Mentah Indonesia, 2010—2012 ................

Grafik III.1 Pendapatan Negara dan Hibah, 2011—2012 ....................

Grafik III.2 Komposisi PPh, 2011—2012 ................................................

Grafik III.3 Komposisi Penerimaan PPh Nonmigas Per Pasal, SemesterI 2011—2012 .........................................................................

Grafik III.4 Komposisi PPN dan PPnBM, 2011—2012 ..........................

Grafik III.5 Komposisi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),2011—2012 ............................................................................

Grafik III.6 Penerimaan Cukai, 2011—2012 ..........................................

Grafik III.7 Pajak Lainnya, 2011—2012 .................................................

Grafik III.8 Pajak Perdagangan Internasional, 2011—2012 .................

Grafik III.9 Bea Masuk, 2011—2012 .......................................................

Grafik III.10 Proporsi Impor Non-Migas Indonesia Menurut NegaraAsal, Januari – April 2012 ...................................................

Grafik III.11 Nilai Impor Indonesia Berdasarkan Negara Asal .............

Grafik III.12 Perkembangan Rata-rata Tarif MFN dan KerjasamaPerdagangan Internasional, 2006—2012 ...........................

Grafik III.13 Bea Keluar, 2011—2012........................................................

II-4

II-4

II-9

II-10

II-10

II-11

II-11

II-12

II-13

II-14

III-3

III-8

III-8

III-9

III-10

III-10

III-10

III-11

III-11

III-12

III-12

III-12

III-13

DAFTAR GRAFIK

viii

Halaman

Grafik III.14 Perkembangan Harga CPO dan Bea Keluar, 2011-2012 ...

Grafik III.15 Penerimaan SDA Migas, 2011-2012 .....................................

Grafik III.16 Realisasi Semester I ICP , 2011—2012 ................................

Grafik III.17 Realisasi Semester I Lifting Minyak, 2011—2012 ...............

Grafik III.18 Perkembangan Harga Batubara Acuan (HBA) ..................

Grafik III.19 Realisasi Semester I Penerimaan SDA Nonmigas,2011—2012 .............................................................................

Grafik III.20 Realisasi Semester I Penerimaan Bagian Pemerintah atasLaba BUMN, 2011—2012......................................................

Grafik III.21 Komposisi Realisasi PNBP Lainnya Semester I 2012 ........

Grafik III.22 Realisasi Semester I Pendapatan BLU, 2011—2012 ...........

Grafik III.23 Realisasi Semester I Penerimaan Hibah, 2011—2012 ........

Grafik IV.1 Kurva Imbal Hasil SBN Domestik, 2011—2012 ..................

Grafik IV.2 Kurva Imbal Hasil SBN Valas, 2011—2012.........................

Grafik IV.3 Realisasi Semester I Subsidi BBM dan LPG Tabung 3 kg,2009—2012 .............................................................................

Grafik IV.4 Realisasi Semester I Subsidi Listrik, 2009—2012................

Grafik IV.5 Realisasi Semester I Subsidi Non-Energi, 2009—2012 ......

Grafik IV.6 Realisasi Semester I Belanja K/L, 2005—2012 ...................

Grafik IV.7 5 K/L dengan Penyerapan Lebih Tinggi dari Tahun 2011 .

Grafik IV.8 5 K/L dengan Penyerapan Lebih Rendah dari Tahun 2011

Grafik IV.9 Profil Penyerapan Semester I Belanja K/L 2012 ................

Grafik IV.10 Kinerja Penyerapan Semester I Kementerian Negara/Lembaga 2012 ........................................................................

Grafik IV.11 10 K/L dengan Anggaran Belanja Modal Terbesar,2011—2012 .............................................................................

Grafik IV.12 10 K/L dengan Anggaran Terbesar, 2011—2012 ................

Grafik IV.13 Realisasi Semester I Belanja Kementerian Pendidikan danKebudayaan, 2005—2012 .....................................................

III-13

III-14

III-15

III-15

III-15

III-16

III-17

III-17

III-18

III-18

IV-6

IV-6

IV-9

IV-9

IV-10

IV-14

IV-15

IV-15

IV-16

IV-17

IV-18

IV-18

IV-18

Daftar Grafik

ix

Halaman

Grafik IV.14 Realisasi Semester I Belanja Kementerian PekerjaanUmum, 2005—2012 ............................................................

Grafik IV.15 Realisasi Semester I Belanja Kementerian Pertahanan,2005—2012............................................................................

Grafik IV.16 Realisasi Semester I Belanja Kepolisian Negara RI,2005—2012............................................................................

Grafik IV.17 Realisasi Semester I Belanja Kementerian Agama,2005—2012............................................................................

Grafik IV.18 Realisasi Semester I Belanja Kementerian Perhubungan,2005—2012............................................................................

Grafik IV.19 Realisasi Semester I Belanja Kementerian Kesehatan,2005—2012............................................................................

Grafik IV.20 Realisasi Semester I Belanja Kementerian Pertanian,2005—2012............................................................................

Grafik IV.21 Realisasi Semester I Belanja Kementerian Keuangan,2005—2012............................................................................

Grafik IV.22 Realisasi Semester I Belanja Kementerian Dalam Negeri,2005—2012............................................................................

Grafik IV.23 10 K/L dengan Penyerapan Semester I Terbesar,2011—2012 ............................................................................

Grafik IV.24 Perkiraan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat 2012 .........

Grafik IV.25 Realisasi dan Penyerapan Belanja K/L, 2005—2012.........

Grafik V.1 Perkembangan Realisasi Semester I Transfer Ke Daerah,2006—2012............................................................................

Grafik V.2 Proporsi Realisasi Semester I Dana Perimbangan 2012 ...

Grafik V.3 Perkembangan Realisasi Semester I Dana Bagi Hasil,2006—2012............................................................................

Grafik V.4 Perkembangan Realisasi Semester I Dana Alokasi Umum,2006—2012............................................................................

Grafik V.5 Perkembangan Realisasi Semester I Dana Alokasi Khusus,2006—2012............................................................................

Grafik V.6 Perkembangan Realiasi Semester I Dana Otonomi Khususdan Penyesuaian, 2006—2012.............................................

IV-19

IV-19

IV-20

IV-20

IV-21

IV-21

IV-22

IV-22

IV-22

IV-23

IV-28

IV-36

V-2

V-3

V-3

V-5

V-6

V-7

Daftar Grafik

x

Halaman

Daftar Grafik

Grafik VI.1 Profil Jatuh Tempo SBN, Juni 2012 ...................................

Grafik VI.2 Perkembangan Semester I Perdagangan SBN di PasarSekunder, 2007—2012..........................................................

Grafik VI.3 Perkembangan Semester I Yield Curve, 2012 ...................

Grafik VI.4 Realisasi Semester I Pembayaran Cicilan Pokok PinjamanLuar Negeri, 2012 .................................................................

VI-9

VI-10

VI-10

VI-12

Bab I

I-1Laporan Semester I APBN 2012

Pendahuluan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 UmumSejak UU APBN 2012 ditetapkan, beberapa indikator ekonomi makro, seperti pertumbuhanekonomi, harga minyak mentah Indonesia, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AmerikaSerikat menunjukkan perkembangan yang agak berbeda dari asumsi yang telah ditetapkandalam APBN 2012. Perkembangan realisasi berbagai asumsi dasar ekonomi makro yangberbeda dari proyeksi semula tersebut diperkirakan berdampak pada perubahan yang cukupsignifikan pada postur APBN 2012. Sejalan dengan itu, untuk menjaga fiscal sustainabilitydan stabilitas perekonomian, Pemerintah melakukan perubahan kebijakan fiskal. Berbagaifaktor tersebut telah mendorong Pemerintah mengajukan APBN Perubahan 2012 lebih cepatdaripada jadwal regular, yang biasanya dilakukan setelah penyampaian Laporan PelaksanaanAPBN Semester I sekitar bulan Juli, menjadi disampaikan ke DPR pada bulan Maret 2012.

Dalam perkembangannya, realisasi asumsi dasar ekonomi makro yang telah ditetapkan dalamAPBN-P 2012 diperkirakan tidak akan seperti yang diharapkan. Pertumbuhan ekonomiIndonesia diperkirakan mengalami tekanan, akibat perlambatan ekonomi dunia. Sepanjangtahun 2012, prospek perekonomian global diperkirakan masih dihadapkan pada krisis Eropayang makin memburuk dan tidak pasti, kondisi perekonomian AS yang masih rentan, sertapertumbuhan ekonomi Cina dan India yang diperkirakan melambat karena dampak krisisdi Eropa. Kondisi itu juga menyebabkan volume perdagangan dunia mengalami penurunanpada tingkat yang cukup signifikan, tidak terkecuali Indonesia, yang kinerja ekspornyamengalami perlambatan. Hal ini selanjutnya diperkirakan berdampak pada perlambatanpertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sejalan dengan kondisi tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester I 2012diperkirakan mencapai 6,3 persen dan dalam keseluruhan tahun 2012 diperkirakan mencapai6,3-6,5 persen. Pertumbuhan ekonomi terutama ditopang oleh permintaan domestik denganperan investasi yang tetap kuat. Pasar domestik yang besar, terjaganya stabilitas ekonomimakro, perbaikan iklim investasi, dan status investment grade merupakan faktor pendorongtingkat pertumbuhan investasi di tahun 2012. Di sisi lain, sumber pertumbuhan eksternaldiperkirakan menurun dengan melambatnya ekspor karena melemahnya permintaan duniadan penurunan harga komoditas global, sedangkan impor masih cukup tinggi sejalan dengankuatnya permintaan domestik.

Selanjutnya, laju inflasi selama semester I 2012 tetap terkendali, seiring dengan menurunnyaharga komoditas global dan tetap terkendalinya permintaan domestik. Sumber tekanan inflasike bawah, antara lain, berasal dari harga bahan pangan yang mengalami deflasi seiringdengan datangnya musim panen raya. Di sisi lain, tekanan dari administered prices masihminimal seiring dengan relatif sulitnya dilakukan kebijakan penyesuaian harga dalam sektorenergi. Dengan berbagai perkembangan tersebut, hingga akhir tahun 2012, inflasi diperkirakanberada pada kisaran 4,8 persen atau lebih rendah daripada targetnya dalam APBN-P 2012.

Bab I

I-2 Laporan Semester I APBN 2012

Pendahuluan

Sementara itu, meskipun arus modal masuk diperkirakan masih cukup tinggi, nilai tukarrupiah terhadap dolar Amerika Serikat diperkirakan melemah. Tekanan terhadap rupiah,antara lain, berasal dari penyesuaian portofolio investor asing karena pengaruh sentimennegatif berkaitan dengan penyelesaian krisis di Eropa dan juga disebabkan oleh permintaanvaluta asing yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan impor, termasuk impor migas untukkonsumsi BBM di dalam negeri, dan pembayaran utang luar negeri. Pada gilirannya, hal itumenyebabkan nilai tukar akan lebih lemah dari asumsi yang telah ditetapkan dalamAPBN-P 2012.

Terkait dengan harga minyak mentah Indonesia (ICP), pada tahun 2012 tekanan hargaminyak mentah dunia semakin dirasakan dan diperkirakan akan tetap tinggi pada level diatas US$100,0 per barel hingga akhir tahun. Dengan perkembangan tersebut, asumsi ICPdalam APBN-P 2012 diperkirakan akan terlampaui. Di lain pihak, produksi dan lifting minyakjuga membawa persoalan yang tidak kalah rumit, terkait dengan pencapaiannya yang rendahdalam beberapa tahun terakhir.

Dengan mencermati dinamika indikator ekonomi makro sampai dengan semester I 2012,dan outlook perekonomian sampai akhir tahun serta dampaknya terhadap postur APBN-P2012, realisasi defisit anggaran tahun 2012 diperkirakan akan sedikit lebih tinggi daripadayang ditetapkan dalam APBN-P 2012. Hal itu terutama disebabkan oleh adanya kenaikanICP dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Di satu sisi, kenaikanICP dan melemahnya nilai tukar akan meningkatkan penerimaan dari sektor migas. Namunpada saat yang bersamaan, beban subsidi energi juga akan meningkat tajam. Tambahanbeban subsidi energi tersebut diperkirakan masih lebih besar daripada peningkatanpenerimaannya sehingga mengakibatkan target defisit anggaran dalam APBN-P 2012 sedikitterlampaui.

Sejalan dengan itu, untuk mengamankan pelaksanaan APBN-P 2012, Pemerintah telah dansedang mempersiapkan langkah-langkah kebijakan antisipasi krisis yang akan dituangkandalam Instruksi Presiden, termasuk di dalamnya kebijakan di bidang energi, di antaranya,yaitu: (a) menjaga kesinambungan fiskal melalui pengendalian defisit anggaran dalambatas yang aman; (b) meningkatkan efisiensi belanja dengan pemotongan (sharing the par-ticipation) belanja K/L yang diarahkan untuk kegiatan yang lebih produktif; (c) memanfaatkanSAL untuk tambahan belanja infrastruktur dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi;dan (d) mengimplementasikan pengendalian di bidang energi dan air.

1.2 Realisasi Semester I 2012

Realisasi Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester I 2012

Dalam UU APBN-P 2012, asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan sebagai basisperhitungan postur APBN adalah sebagai berikut: (1) pertumbuhan ekonomi 6,5 persen;(2) inflasi 6,8 persen; (3) nilai tukar rupiah terhadap dolar AS Rp9.000,00/US$; (4) sukubunga SPN 3 bulan 5,0 persen; (5) harga minyak mentah Indonesia US$105,0 per barel;dan (6) lifting minyak 930 ribu barel per hari.

Dalam semester I 2012, laju pertumbuhan PDB Indonesia diperkirakan mencapai 6,3 persen,yang berasal dari realisasi triwulan I sebesar 6,3 persen, dan perkiraan triwulan II sebesar

Bab I


Pendahuluan

6,4 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi dalam semester I 2012 ditopangoleh konsumsi dan investasi. Sementara itu, dari sisi penawaran, terutama, didukung olehpertumbuhan sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel, dan restoran, serta sektorpengangkutan dan komunikasi.

Sementara itu, realisasi laju inflasi dalam semester I 2012 mencapai 4,53 persen (yoy). Lajuinflasi semester I 2012 tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan laju inflasi semester I2011 yang tercatat sebesar 5,54 persen (yoy). Lebih rendahnya inflasi di semester I 2012dipengaruhi oleh masuknya musim panen dan tidak dapat dilaksanakannya rencanakebijakan kebijakan penyesuaian harga BBM dan tarif tenaga listrik, dampak kekhawatiranterhadap krisis ekonomi yang melanda kawasan Eropa, serta ketegangan geopolitik di TimurTengah.

Dalam periode yang sama, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah cukup signifikan,terkait erat dengan aliran keluar masuknya modal ke dalam negeri. Berdasarkanperkembangan tersebut, rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada semester I 2012diperkirakan mencapai Rp9.203,0 per dolar AS, atau mengalami depresiasi sebesar 5,2 persenbila dibandingkan dengan nilai kurs pada akhir tahun 2011.

Sementara itu, tingkat suku bunga SPN 3 bulan dalam semester I 2012 mencapai 2,9 persen.Meskipun jauh di bawah asumsi suku bunga yang ditetapkan APBN-P 2012 sebesar 5,0persen, realisasi suku bunga SPN 3 bulan hasil lelang dalam periode tersebut secara perlahanbergerak meningkat. Pengalihan dana (flight to quality) oleh para investor ke instrumeninvestasi yang lebih aman (safe haven) diduga sebagai salah satu pemicu meningkatnyasuku bunga SPN 3 bulan tersebut.

Realisasi harga ICP dalam semester I 2012 rata-rata diperkirakan mencapai US$117,3 perbarel atau lebih tinggi bila dibandingkan dengan harga rata-ratanya pada periode yang samatahun lalu sebesar US$111,0 per barel. Peningkatan harga ICP itu, antara lain, disebabkanoleh peningkatan permintaan minyak khususnya jenis heating oil di kawasan Eropa akibatmusim dingin yang ekstrem dan gangguan pasokan gas dari Rusia. Di lain pihak, pasokanminyak mentah dari negara-negara non-OPEC menurun. Hal itu diperparah dengan adanyagangguan pasokan minyak mentah dari Sudan, Suriah, dan Yaman akibat konflik politik.

Selanjutnya, realisasi lifting minyak dalam semester I 2012 (periode Desember 2011–Mei2012) mencapai rata-rata sekitar 877,3 ribu barel per hari, yang berarti lebih rendah biladibandingkan dengan realisasinya pada semester I 2011 yang mencapai rata-rata sebesar879 ribu barel per hari. Realisasi asumsi dasar ekonomi makro semester I 2011—2012 disajikanpada Tabel I.1.

Bab I


Pendahuluan

Perkembangan Pelaksanaan Semester I APBN-P 2012

Dalam UU APBN-P 2012, postur APBN ditetapkan sebagai berikut: (1) pendapatan negaradan hibah Rp1.358.205,0 miliar; (2) belanja negara Rp1.548.310,4 miliar; (3) defisit anggaranRp190.105,3 miliar (2,23 persen terhadap PDB); dan (4) pembiayaan anggaran Rp190.105,3miliar. Dalam periode Januari hingga Juni 2012, realisasi pendapatan negara dan hibahmencapai Rp593.313,4 miliar (43,7 persen dari target). Kinerja pendapatan negara dan hibahdalam semester I 2012 ini lebih tinggi daripada kinerjanya pada periode yang sama tahun2011 yang mencapai 42,5 persen dari target.

Dalam periode yang sama, realisasi belanja negara mencapai Rp629.423,1 miliar (40,7 persendari pagu). Daya serap belanja negara semester I 2012 lebih baik daripada daya serap belanjanegara pada semester I 2011 yang mencapai 33,5 persen dari pagu.

Dengan perkembangan tersebut, dalam semester I 2012 terjadi defisit anggaran Rp36.109,6miliar (0,91 persen terhadap PDB). Hal itu berarti jauh lebih baik bila dibandingkan denganrealisasinya pada periode yang sama tahun lalu yang mencatat surplus sebesar Rp54.729,7miliar.

Di lain pihak, realisasi pembiayaan anggaran dalam enam bulan pertama 2012 mencapaiRp101.645,3 miliar (53,5 persen dari pagu). Dengan defisit sebesar Rp36.109,6 miliar danpembiayaan anggaran 101.645,3 miliar, dalam semester I 2012 terdapat kelebihanpembiayaan sebesar Rp65.535,7 miliar (Tabel I.2).

Pertumbuhan ekonomi (%) y-o-y 6,5 6,4 6,5 6,3 *)

Inflasi (%) y-o-y 5,7 5,5 6,8 4,6

Tingkat bunga SPN 3 bulan (%) 5,6 5,1 5,0 2,9

Nilai tukar (Rp/US$1) 8.700 8.747 9.000 9.203

Harga minyak (US$/barel) 95,0 111,0 105,0 117,3

Lifting minyak (ribu barel per hari) 945 879 930 877,3

Keter a n g a n*) Per kir a a n Su m ber : Kem en ter ia n Keu a n g a n

TABEL I.1

ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO 2011-2012

URAIAN

2011 2012

APBN-PRealisasi

Sem ester IAPBN-P

RealisasiSem ester I

Bab I


Pendahuluan

1.3 Prognosis Semester II 2012

Prognosis Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester II 2012

Dalam semester II 2012, perekonomian Indonesia diperkirakan semakin baik seiring denganpeningkatan stabilitas perekonomian, yang tercermin antara lain dari rendahnya volatilitasnilai tukar rupiah dan terkendalinya laju inflasi. Kondisi tersebut diperkirakan mendorongmeningkatnya pertumbuhan ekonomi dalam semester II 2012 hingga mencapai 6,3-6,6persen. Dengan melihat prognosis pertumbuhan PDB pada semester I dan II tahun 2012,laju pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam keseluruhan tahun 2012 diperkirakan mencapai6,3-6,5 persen.

Dalam semester II 2012, pergerakan harga secara umum diperkirakan berada pada kondisiyang relatif terkendali. Melalui koordinasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil yangsemakin baik, dan didukung oleh meningkatnya semangat pemerintah daerah dalampengendalian inflasi, laju inflasi pada akhir tahun 2012 diharapkan akan dapat dipertahankanpada sasarannya, yaitu sebesar 5 ± 1 persen.

Sementara itu, masih tingginya arus modal masuk akan mengakibatkan rata-rata nilai tukarrupiah dalam semester II 2012, diperkirakan mencapai Rp9.300,00/USD. Dengan demikian,realisasi nilai tukar rupiah dalam keseluruhan tahun 2012 diperkirakan mencapai rata-rataRp9.250,00/USD, melemah 2,8 persen dari asumsinya dalam APBN-P 2012.

A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH 1.169.914,6 497 .030,8 42,5 1.358.205,0 593.313,4 43,7

I. PENERIMAAN DALAM NEGERI 1.165.252,5 496.912,9 42,6 1.357 .380,0 592.563,0 43,7

1. Penerimaan Perpajakan 87 8.685,2 387 .57 9,6 44,1 1 .016.237 ,3 456.7 7 4,0 44,9

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak 286.567 ,3 109.333,4 38,2 341.142,6 135.7 89,0 39,8

II. PENERIMAAN HIBAH 4.662,1 117 ,9 2,5 825,1 7 50,4 91,0

B. BELANJA NEGARA 1.320.7 51,3 442.301,1 33,5 1.548.310,4 629.423,1 40,7

I BELANJA PEMERINT AH PUSAT 908.243,4 259.7 65,7 28,6 1.069.534,4 393.899,8 36,8

1. Belanja Pegawai 182.87 5,0 80.507 ,9 44,0 212.255,1 1 04.099,1 49,0

2. Belanja Barang 142.825,9 34.916,1 24,4 186.582,7 41.812,6 22,4

3. Belanja Modal 1 40.952,5 22.7 82,5 1 6,2 168.67 1 ,2 30.636,9 18,24. Pembay aran Bunga Utang 1 06.583,8 46.695,7 43,8 11 7 .7 85,4 49.61 1,2 42,1

5. Subsidi 237 .194,7 61.967 ,5 26,1 245.07 6,3 1 34.690,9 55,0

6. Belanja Hibah 404,9 36,2 8,9 1.7 90,9 7 ,3 0,4

7 . Bantuan Sosial 81 .81 0,4 12.090,2 1 4,8 55.37 7 ,5 30.165,2 54,5

8. Belanja Lain-Lain 15.596,2 7 69,5 4,9 68.535,0 2.87 6,6 4,2

9. Tambahan Anggaran 0,0 0,0 0,0 13.460,3 0,0 -

II. T RANSFER KE DAERAH 412.507 ,9 182.535,5 44,3 47 8.7 7 5,9 235.523,3 49,2

1. Dana Perimbangan 347 .538,6 164.519,2 47 ,3 408.352,1 203.947 ,0 49,9

2. Dana Otonomi Khusus dan Peny . 64.969,3 18.016,3 27 ,7 7 0.423,9 31.57 6,3 44,8

C. KESEIMBANGAN PRIMER (44.252,9) 101.425,4 (229,2) (7 2.319,9) 13.501,6 (18,7 )

D. SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN (A - B) (150.836,7 ) 54.7 29,7 (36,3) (190.105,3) (36.109,6) 19,0

% Defisit Terhadap PDB (2,09) - - (2,23) (0,91 ) -

E. PEMBIAYAAN (I + II) 150.836,7 62.413,5 41,4 190.105,3 101.645,3 53,5

I. PEMBIAY AAN DALAM NEGERI 153.613,3 7 8.863,8 51,3 194.531,0 120.888,1 62,1

II. PEMBIAY AAN LUAR NEGERI (neto) (2.7 7 6,6) (16.450,3) 592,5 (4.425,7 ) (19.242,8) 434,8

KELEBIHAN/(KEKURANGAN) PEMBIAYAAN (0,0) 117.143,2 - 0,0 65.535,7 -

% thdAPBN-P

RealisasiSem ester I

APBN-PRealisasi

Sem ester I% thd

APBN-P

REALISASI SEMESTER I APBN-P 2011-2012(miliar rupiah)

URAIAN

2011 2012

APBN-P

TABEL I.2

Bab I


Pendahuluan

Melemahnya nilai tukar akan berpengaruh terhadap realisasi suku bunga SPN 3 bulan yangpada semester II 2012 rata-rata diperkirakan sebesar 5,0 persen. Dengan demikian, secarakeseluruhan, dalam tahun 2012 rata-rata suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan mencapaisekitar 3,9 persen.

Berdasarkan perkembangan ICP selama semester I 2012, dan mempertimbangkan prediksiharga minyak dunia yang diterbitkan oleh beberapa lembaga internasional, ICP rata-ratadalam semester II 2012 diperkirakan akan mencapai US$103,0 per barel. Berkaitan denganprediksi tersebut, harga ICP rata-rata dalam keseluruhan tahun 2012 diperkirakan mencapaiUS$110,0 per barel, lebih tinggi bila dibandingkan dengan asumsinya dalam APBN-P 2012sebesar US$105,0 per barel.

Sementara itu, lifting minyak dalam semester II (Juli–Desember) tahun 2012 diperkirakanmencapai 923 ribu barel per hari, lebih tinggi daripada realisasi lifting dalam semester II2011 yang mencapai 919 ribu barel per hari. Dengan memperhitungkan realisasi lifting dalamsemester I 2012 dan proyeksi semester II 2012, rata-rata lifting minyak mentah dalam tahun2012 diperkirakan akan mencapai 900 ribu barel per hari.

Prognosis Postur APBN-P Semester II 2012

Proyeksi APBN-P dalam semester II 2012 selain dipengaruhi oleh perkembanganperekonomian dunia dan Indonesia, juga ditentukan oleh pelaksanaan kebijakan fiskal yangtelah dan akan ditempuh dalam tahun 2012.

Berdasarkan realisasi pendapatan negara dan hibah dalam semester I 2012, sertamempertimbangkan faktor-faktor di atas, realisasi pendapatan negara dan hibah dalamsemester II 2012 diperkirakan mencapai Rp769.058,8 miliar atau 56,6 persen dari sasaranAPBN-P 2012. Jumlah tersebut terdiri atas penerimaan dalam negeri sebesar Rp768.984,1miliar, dan penerimaan hibah sebesar Rp74,6 miliar. Berdasarkan realisasinya dalamsemester I 2012, serta proyeksi dalam semester II, realisasi pendapatan negara dan hibahdalam tahun 2012 diperkirakan akan mencapai Rp1.362.372,2 miliar, atau 100,3 persen daritargetnya dalam APBN-P 2012. Perkiraan realisasi pendapatan negara dan hibah ini lebihtinggi 11,3 persen bila dibandingkan dengan realisasinya dalam periode yang sama tahun2011, terutama karena pengaruh asumsi harga minyak mentah Indonesia dan nilai tukarrupiah.

Sementara itu, belanja negara dalam semester II 2012 diperkirakan mencapai Rp923.741,0miliar atau 59,7 persen dari pagu. Berdasarkan realisasinya dalam semester I 2012, sertaproyeksinya pada semester II, realisasi belanja negara pada tahun 2012 diperkirakan akanmencapai Rp1.553.164,1 miliar, atau 100,3 persen dari pagunya dalam APBN-P 2012.Perkiraan realisasi belanja negara ini lebih tinggi 16,6 persen bila dibandingkan denganrealisasinya dalam periode yang sama tahun 2011.

Sebagai konsekuensi perkiraan realisasi pendapatan negara dan penerimaan hibah yang lebihrendah dari perkiraan realisasi belanja negara, dalam semester II 2012 diperkirakan terjadidefisit anggaran sebesar Rp154.682,2 miliar. Berdasarkan realisasi APBN-P pada semester I2012 serta memperhitungkan proyeksi APBN-P pada semester II, pada tahun 2012diperkirakan terjadi defisit sebesar Rp190.791,9 miliar atau 2,3 persen terhadap PDB. Perkiraandefisit ini lebih tinggi daripada realisasi defisit anggaran dalam periode yang sama tahun2011 yang mencapai 1,2 persen terhadap PDB.

Bab I


Pendahuluan

Selanjutnya, pembiayaan anggaran dalam semester II 2012 diperkirakan mencapaiRp89.146,5 miliar sehingga dalam keseluruhan tahun 2012, realisasi pembiayaandiperkirakan mencapai Rp190.791,9 miliar (100,4 persen dari pagu). Perkiraan ini terdiriatas pembiayaan dalam negeri Rp199.924,2 miliar (102,8 persen dari pagu), dan pembiayaanluar negeri negatif Rp9.132,3 miliar (206,3 persen dari pagu). Sementara itu, dilihat darisumbernya dananya, proyeksi pembiayaan anggaran sebesar Rp190.791,9 miliar tersebut,akan dibiayai dari nonutang sebesar negatif Rp39.336,3 miliar dan utang sebesar Rp151.455,5miliar (Tabel I.3).

A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH 1.169.914,6 1.209.034,2 103,3 1.358.205,0 593.313,4 7 69.058,8 1.362.37 2,2 100,3

I. PENERIMAAN DALAM NEGERI 1.165.252,5 1.204.232,6 103,3 1.357 .380,0 592.563,0 7 68.984,1 1.361.547 ,1 100,3

1 . Penerimaan Perpajakan 87 8.685,2 87 3.87 1,4 99,5 1 .016.237 ,3 456.7 7 4,0 560.186,7 1.016.960,7 100,1

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak 286.567 ,3 330.361,2 1 15,3 341 .1 42,6 135.7 89,0 208.7 97 ,4 344.586,4 101,0

II. PENERIMAAN HIBAH 4.662,1 4.801,7 103,0 825,1 7 50,4 7 4,6 825,1 100,0

B. BELANJA NEGARA 1.320.7 51,3 1.294.851,2 98,0 1.548.310,4 629.423,1 923.7 41,0 1.553.164,1 100,3

I BELANJA PEMERINT AH PUSAT 908.243,4 883.635,4 97 ,3 1.069.534,5 393.899,8 67 6.937 ,0 1.07 0.836,8 100,1

1 . Belanja Pegawai 182.87 5,0 1 7 5.7 81,7 96,1 212.255,1 104.099,1 102.155,9 206.255,1 97 ,2

2. Belanja Barang 142.825,9 124.501 ,8 87 ,2 1 86.582,7 41 .812,6 128.1 91 ,2 17 0.003,7 91 ,1

3. Belanja Modal 140.952,5 11 7 .188,4 83,1 1 68.67 1,2 30.636,9 122.7 27 ,3 1 53.364,2 90,94. Pembay aran Bunga Utang 106.583,8 93.27 5,4 87 ,5 1 17 .7 85,4 49.611 ,2 62.259,1 1 11 .87 0,3 95,0

5. Subsidi 237 .194,7 295.358,2 1 24,5 245.07 6,3 134.690,9 21 2.235,3 346.926,2 141 ,6

6. Belanja Hibah 404,9 300,1 7 4,1 1 .7 90,9 7 ,3 1.096,6 1 .1 03,9 61 ,6

7 . Bantuan Sosial 81.810,4 7 1.11 7 ,5 86,9 55.37 7 ,5 30.1 65,2 1 7 .7 09,9 47 .87 5,1 86,5

8. Belanja Lain-Lain 1 5.596,2 6.11 2,4 39,2 68.535,1 2.87 6,6 1 8.093,4 20.969,9 30,6

9. Tambahan Anggaran 0,0 0,0 - 13.460,3 0,0 0,0 12.468,3 92,6

II. T RANSFER KE DAERAH 412.507 ,9 411.324,7 99,7 47 8.7 7 5,9 235.523,3 246.804,0 482.327 ,3 100,7

1 . Dana Perimbangan 347 .538,6 347 .246,2 99,9 408.352,1 203.947 ,0 207 .956,5 411 .903,4 100,9

2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian 64.969,3 64.07 8,5 98,6 7 0.423,9 31 .57 6,3 38.847 ,6 7 0.423,9 100,0

C. KESEIMBANGAN PRIMER (44.252,9) 7 .458,4 (16,9) (7 2.319,9) 13.501,6 (92.423,2) (7 8.921,6) 109,1

D. SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN (A - B) (150.836,7 ) (85.817 ,0) 56,9 (190.105,4) (36.109,6) (154.682,2) (190.7 91,9) 100,4

% Defisit Terhadap PDB (2,09) (1 ,1 6) - (2,23) (0,91 ) (1 ,39) (2,30) -

E. PEMBIAYAAN (I + II) 150.836,7 131.069,7 86,9 190.105,3 101.645,3 89.146,5 190.7 91,9 100,4

I. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI 153.613,3 148.626,1 96,8 194.531,0 120.888,1 7 9.036,1 199.924,2 102,8

II. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto) (2.7 7 6,6) (17 .556,4) 632,3 (4.425,7 ) (19.242,8) 10.110,5 (9.132,3) 206,3

KELEBIHAN/(KEKURANGAN) PEMBIAYAAN (0,0) 45.252,7 - (0,0) 65.535,7 (65.535,7) 0,0 -

TABEL I.3REALISASI APBN-P 2011 dan PERKIRAAN REALISASI APBN-P 2012

(miliar rupiah)

URAIAN

2011 2012

APBN-P Realisasi% thd

APBN-P 2011

APBN-PRealisasi

Sem ester IPrognosis

Sem ester 2Perkiraan Realisasi

% thd APBN-P

Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2012 Bab II

Laporan Semester I APBN 2012 II-1

BAB II

PERKEMBANGAN ASUMSI DASAR EKONOMI MAKROSEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II

TAHUN 2012

2.1 UmumKetika memasuki tahun 2012, kinerja perekonomian dunia terus bergerak dengan perubahanyang sangat dinamis fluktuatif. Meskipun perekonomian Amerika Serikat mulaimengindikasikan perbaikan, krisis di kawasan Eropa belum menunjukkan tanda-tandapenyelesaian. Proses pemulihan ekonomi Amerika Serikat diperkirakan akan terus berlanjutsampai dengan akhir tahun 2012 meskipun tidak secepat yang diharapkan. PerekonomianAmerika Serikat pada triwulan pertama tahun 2012 masih tumbuh positif sebesar 2,1 persendan tingkat pengangguran Amerika Serikat terus menurun selama tahun 2012 hinggamencapai 8,2 persen pada bulan Mei. Dalam tahun 2012, perekonomian AS diperkirakanmampu tumbuh 2,1 persen.

Berbeda dengan Amerika Serikat, kondisi di kawasan Eropa mengalami resesi dengan tingkatpertumbuhan yang mencapai minus 0,1 persen pada triwulan pertama 2012. Kontraksiekonomi tersebut merupakan resultan dari kondisi pertumbuhan negatif di negara-negarayang mengalami tekanan utang pemerintah, seperti Italia, Portugal, Spanyol, dan Yunani.Sementara itu, di sisi lain, negara-negara, seperti Jerman dan Perancis, relatif mengalamikondisi ekonomi yang relatif stagnan. Perubahan konstelasi politik di beberapa negara Eropajuga menjadi faktor yang menentukan upaya pemulihan ekonomi Eropa. Sejalan denganitu, perekonomian Eropa pada tahun 2012 diperkirakan mengalami kontraksi sebesar 0,3persen. Sementara itu, ekonomi di Cina dan India terindikasi mengalami perlambatan.Tekanan eksternal yang masih terjadi pada neraca perdagangan Cina menyebabkanpertumbuhan ekonomi Cina pada triwulan pertama 2012 hanya mencapai 8,1 persen, yangmerupakan pertumbuhan terendah sejak tiga tahun terakhir. Perekonomian Cina dan Indiapada tahun 2012 diperkirakan masing-masing tumbuh sebesar 8,2 persen dan 6,9 persen.

Di tengah ketidakpastian perekonomian global, kinerja ekonomi Indonesia menunjukkankinerja yang masih cukup baik meskipun mulai merasakan dampak perlambatanperekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi triwulan I 2012 yang mencapai sebesar 6,3persen, dinilai masih cukup tinggi walaupun sedikit melambat jika dibandingkan denganpertumbuhan ekonomi periode yang sama tahun 2011 yang mencapai 6,4 persen.Perlambatan yang terjadi merupakan dampak melemahnya permintaan dunia akibatkontraksi ekonomi di kawasan Eropa dan masih lambatnya pemulihan ekonomi AmerikaSerikat sehingga menekan kinerja ekspor Indonesia. Sejak akhir tahun 2011 kinerja ekspormulai melambat dan berdasarkan data terakhir, pertumbuhan ekspor barang Indonesiapada bulan April 2012 tumbuh negatif 3,5 persen (yoy). Meskipun demikian, dampak negatifpelemahan ekspor terhadap PDB dapat diimbangi oleh kinerja investasi dan konsumsi swasta/rumah tangga yang cukup baik. Masih tingginya arus Foreign Direct Investment (FDI) dan

Bab II

Laporan Semester I APBN 2012II-2

Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2012

pelaksanaan pembangunan infrastruktur domestik menjadi faktor penting dalam mendorongpertumbuhan investasi di dalam negeri. Sementara itu, dari sisi sektoral, sebagian besarsektor produksi tumbuh lebih baik jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2011walaupun beberapa sektor mengalami perlambatan pertumbuhan seperti sektor jasakeuangan, sektor transportasi dan telekomunikasi. Pada semester II tahun 2012,pertumbuhan PDB diperkirakan kembali meningkat sejalan dengan meningkatnya dayabeli masyarakat dan membaiknya kinerja investasi.

Kinerja pertumbuhan ekonomi yang cukup baik diikuti dengan menurunnya angkakemiskinan dan pengangguran. Berdasarkan publikasi BPS, jumlah kemiskinan per Maret2012 mencapai 29,13 juta orang (11,96 persen), turun dari angka tahun 2011 yang mencapai29,9 juta orang. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka tahun 2012 (Februari) turunmenjadi 7,6 juta orang (6,3 persen) dari 7,7 juta orang (6,6 persen) pada bulan Agustustahun 2011 . Dalam tahun 2012, angka pengangguran ditargetkan menurun menjadi 6,4–6,6 persen dan angka kemiskinan menjadi 10,5–11,5 persen.

Perlambatan ekspor berdampak pada kinerja neraca pembayaran Indonesia. Pada triwulanI 2012 neraca pembayaran Indonesia mengalami defisit US$1 miliar. Angka itu lebih keciljika dibandingkan dengan defisit kuartal empat tahun 2011 sebesar US$3,7 miliar. Namun,pada triwulan II 2012 neraca pembayaran Indonesia diperkirakan kembali akan mencatatsurplus. Di sisi transaksi berjalan, masih kuatnya impor di tengah melambatnya ekspormenyebabkan transaksi berjalan diprakirakan masih mengalami defisit meskipun dengantingkat yang lebih rendah daripada triwulan sebelumnya. Di sisi lain, meskipun terdapattekanan arus modal keluar akibat sentimen global, surplus transaksi modal dan finansialdiprakirakan masih cukup tinggi untuk menutup defisit transaksi berjalan. Cadangan devisasampai dengan akhir Mei 2012 mencapai US$111,5 miliar atau setara dengan 6,2 bulanimpor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah.

Selain berdampak pada pertumbuhan ekonomi, ketidakpastian penyelesaian krisis ekonomidan utang pemerintah negara Eropa juga telah mendorong terjadinya pengalihan dana (flightto quality) ke instrumen yang dianggap lebih aman (safe haven), antara lain ke dolarAmerika Serikat. Hal tersebut memberikan dampak negatif terhadap stabilitas nilai tukarberbagai kawasan termasuk Indonesia yang cenderung mengalami depresiasi dalam enambulan terakhir. Nilai tukar rupiah sampai dengan akhir Juni 2012, rata-rata mencapaiRp9.203,00 per dolar AS atau melemah sekitar 5,2 persen jika dibandingkan dengan posisinyapada awal tahun 2012. Jika melihat ketidakpastian perekonomian global yang masih cukuptinggi dan kuatnya permintaan impor dari dalam negeri, nilai tukar rupiah hingga akhirtahun diperkirakan berada pada kisaran Rp9.200,00-Rp9.300,00 per dolar AS.

Perkembangan arus modal ke dalam negeri berpengaruh terhadap pergerakan SPN 3 bulan.Rata-rata suku bunga SPN 3 bulan selama Januari hingga Mei 2012 relatif cukup rendah,yaitu mencapai 2,6 persen. Tekanan berupa keluarnya arus modal (jangka pendek) telahmenyebabkan tren peningkatan suku bunga instrumen tersebut sejak Februari 2012. Sampaiakhir Juni tahun 2012, rata rata suku bunga SPN 3 bulan mencapai 2,9 persen. Tren sukubunga SPN 3 bulan pada semester II diperkirakan akan cenderung meningkat karena masihtingginya ketidakpastian kondisi Eropa dan kekhawatiran global.



Selanjutnya, perkembangan harga di dalam negeri menunjukkan kondisi yang terkendali.Inflasi IHK pada Juni 2012 tercatat 0,62 persen (mtm) sehingga secara tahunan tercatatsebesar 4,53 persen (yoy). Inflasi yang terkendali tersebut sejalan dengan inflasi inti yangterjaga pada level yang rendah (4,15 persen, yoy) seiring dengan penurunan harga komoditasglobal dan tetap terkendalinya permintaan domestik. Sementara itu, tekanan dariadministered prices masih minimal.

Di samping itu, perekonomian domestik masih memiliki risiko yang bersumber dari tingginyaharga minyak dunia. Pergerakan harga minyak dunia sulit diprediksi karena selain faktorfundamental, harga minyak dunia juga sensitif terhadap faktor nonfundamental, seperti isugeopolitik. Harga minyak dunia sempat meningkat cukup tajam pada awal tahun dan mulaibergerak turun memasuki triwulan II tahun 2012. Namun, melihat ketidakpastian globalyang cukup tinggi, harga minyak dunia ke depan masih berpotensi tinggi. Berdasarkan haltersebut, rata-rata harga minyak Indonesia pada tahun 2012 diperkirakan berada di sekitarUS$100,00–120,00 per barel. Di sisi lain, tingginya harga minyak dunia berbanding terbalikdengan produksi minyak Indonesia yang dari tahun ke tahun cenderung mengalami trenpenurunan. Sumur minyak yang sudah tua dan sedikitnya penemuan sumber minyak baruserta permasalahan teknis masih menjadi kendala dalam produksi minyak Indonesia.

Berdasarkan perkembangan berbagai kondisi tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesiasampai dengan akhir tahun diperkirakan sedikit melambat, tetapi masih pada tingkat yangcukup tinggi yaitu sebesar 6,3-6,5 persen. Inflasi sampai dengan akhir tahun diperkirakanmasih berada pada kisaran 4,5±1 persen. Di sisi lain, tekanan terhadap nilai tukar rupiahakan mendorong rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar AS di atas asumsi yangditetapkan. Untuk rata-rata tingkat suku bunga SPN 3 bulan, sampai dengan akhir tahundiperkirakan berada lebih rendah dari asumsi dalam APBN-P 2012. Sementara itu, rata-rata harga minyak mentah Indonesia diperkirakan melampaui asumsinya. Sebaliknya, liftingminyak sampai dengan akhir tahun diperkirakan tidak mencapai target yang ditetapkandalam APBN-P 2012.

2.2 Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro SemesterI Tahun 2012

2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Secara umum, berdasarkan data realisasi produk domestik bruto (PDB), pertumbuhanekonomi Indonesia triwulan I tahun 2012 masih menunjukkan kinerja yang cukup baik,meskipun sedikit melambat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I tahun 2012mencapai 6,3 persen (yoy), sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan periode yangsama tahun sebelumnya yang mencapai 6,4 persen (yoy). Permintaan domestik masihmenjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi di samping kinerja beberapa sektor yangmembaik. Sementara itu, dari sisi eksternal, kinerja ekspor mulai terganggu oleh penurunanpermintaan dunia.

Prospek perekonomian Indonesia ke depan diperkirakan tetap dapat berjalan dengan baik.Pada kuartal II tahun 2012, pertumbuhan ekonomi diperkirakan dapat mencapai 6,4 persen,

Bab II



-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2*

2010 2011 2012

Persen

*) Angka sementaraSumber: BPS & Kemenkeu

GRAFIK II.2SUMBER-SUMBER PERTUMBUHAN EKONOMI, 2010-2012

(persen, yoy)

Konsumsi Rumah Tangga Konsumsi Pemerintah PMTB Ekspor Impor

meskipun sedikit lebih rendah biladibandingkan dengan kinerja kuartal IItahun 2011 yang mencapai 6,5 persen (lihatGrafik II.1). Sumber pertumbuhanterutama akan ditopang dari permintaandomestik, baik konsumsi maupun investasiyang tetap kuat. Optimisme konsumen yangmasih baik, peningkatan belanjapemerintah, dan perbaikan serapananggaran diperkirakan akan mampumendorong konsumsi. Sementara itu,makin membaiknya iklim usaha danpeningkatan dukungan pendanaandiperkirakan akan mendorong pelaku usaha untuk berinvestasi di dalam negeri. Dari sisieksternal, kinerja ekspor diperkirakan akan makin membaik sejalan dengan ekspektasi akanmembaiknya kinerja perekonomian global ke depan, meskipun di sisi lain, impor jugadiperkirakan masih tinggi sejalan dengan masih kuatnya permintaan domestik khususnyaterhadap barang modal.

Pertumbuhan Ekonomi Menurut Penggunaan

Pertumbuhan ekonomi menurut penggunaan pada kuartal I tahun 2012 didukung olehsumber-sumber pertumbuhan dari permintaan domestik, seperti konsumsi rumah tangga,konsumsi pemerintah, dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB)/investasi. Pelemahanmasih dirasakan dari sisi eksternal, yakni ekspor dan impor sebagai dampak tidak langsungdari perlambatan ekonomi global (lihat Grafik II.2).

Pada kuartal I tahun 2012, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,9 persen (yoy), lebih tinggibila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 4,5 persen(yoy). Terjaganya inflasi pada tingkat yang rendah pada kuartal ini mampu meningkatkandaya beli masyarakat sehingga mendorong konsumsi rumah tangga. Pertumbuhan konsumsirumah tangga didorong oleh meningkatnya konsumsi makanan dan nonmakanan.Konsumsi makanan tumbuh 4,0 persen, sedangkan konsumsi nonmakanan tumbuh sebesar5,7 persen. Peran atau distribusi konsumsi rumah tangga masih relatif tinggi, yaitu sebesar55,0 persen, sedangkan kontribusinya(share to growth) mencapai 2,8 persen.Sementara itu, konsumsi pemerintahtumbuh 5,9 persen (yoy), meningkat daripertumbuhan pada kuartal I tahun 2011yang sebesar 2,8 persen (yoy).Pertumbuhan itu merupakan yangtertinggi sejak awal tahun 2011. Hal ituterkait dengan program percepatan danpenyerapan anggaran yang mulaidilaksanakan oleh Pemerintah melaluipembentukan Tim Evaluasi danPengawasan Penyerapan Anggaran

5,96,3

5,8

6,86,4 6,5 6,5 6,5

6,3 6,4

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2*

2010 2011 2012

*) Angka PerkiraanSumber: BPS, Kementerian Keuangan

GRAFIK II.1PERTUMBUHAN EKONOMI 2010–2012

(Persen, yoy)persen



(TEPPA). Konsumsi pemerintah didorong oleh belanja barang dan belanja pegawai yangmasing-masing tumbuh sebesar 14,1 persen dan 2,1 persen. Peran atau distribusi konsumsipemerintah relatif kecil, yaitu sebesar 7,0 persen sedangkan kontribusinya hanya 0,4 persen.

Kinerja PMTB/investasi juga meningkat pada kuartal I 2012, yaitu mencapai 9,9 persen(yoy), lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar7,3 persen (yoy). Hampir semua jenis PMTB/investasi tumbuh positif kecuali investasi lainnyadari dalam negeri yang mengalami kontraksi. Pendorong utama pertumbuhan PMTB/investasi adalah jenis bangunan, alat angkutan luar negeri, dan investasi lainnya dari luarnegeri. Investasi bangunan tumbuh 7,3 persen (yoy), seiring dengan mulai maraknyapembangunan infrastruktur yang dilakukan Pemerintah dengan adanya penambahan belanjamodal Pemerintah dan berlanjutnya program MP3EI. Investasi jenis alat angkutan luarnegeri tumbuh melonjak sebesar 34,3 persen (yoy), terkait dengan pembelian pesawat baruoleh beberapa maskapai penerbangan Indonesia dan pembelian kereta api oleh PT KAI.Meningkatnya kinerja investasi juga tercermin dari realisasi PMA-PMDN yang tumbuh 32,8persen, dengan rincian, PMA tumbuh 30,3 persen dan PMDN tumbuh 39,7 persen. Investasimempunyai peran dalam pertumbuhan ekonomi sebesar 31,8 persen dan kontribusinyamencapai sebesar 2,3 persen.

Perlambatan perekonomian global mulai terlihat dampaknya pada perekonomian domestikmelalui jalur ekspor. Kinerja ekspor barang dan jasa terus mengalami perlambatan padakuartal I 2012 yaitu sebesar 7,8 persen (yoy), lebih rendah jika dibandingkan dengan kuartalI 2011 sebesar 12,2 persen (yoy). Sejalan dengan hal tersebut, penurunan ekspor barang danjasa juga diimbangi dengan penurunan impor barang dan jasa yang pada kuartal I tahun2012 hanya tumbuh sebesar 8,2 persen (yoy), lebih rendah jika dibandingkan dengan kinerjakuartal I tahun 2011 yang sebesar 14,4 persen (yoy). Secara nominal, total ekspor barangIndonesia pada kuartal I tahun 2012 mencapai US$48,5 miliar atau tumbuh sebesar 6,93persen (ytd). Komoditas memiliki peranan besar dalam ekspor nonmigas, antara lainbatubara, CPO, karet, dan elektronik. Peranan ekspor sektor manufaktur masih mendominasitotal ekspor nonmigas, yaitu sekitar 70 persen, diikuti sektor pertambangan sekitar 20 persendan sisanya sektor pertanian. Negara tujuan utama komoditas ekspor nonmigas masih tertujupada Cina, Jepang, AS, India, ASEAN, dan Korea Selatan. Sementara itu, total impor barangIndonesia sebesar US$ 45,8 miliar atau tumbuh 18,18 persen (ytd), dengan komoditasnonmigas utama yang diimpor adalah mesin, elektronik, dan besi-baja. Sebagian besarkomoditi yang diimpor tersebut berasal dari Cina, Jepang, AS, dan Korea Selatan. Sebagianbesar impor Indonesia merupakan impor bahan baku/penolong dan barang modal, yaitumencapai sekitar 93,0 persen, sedangkan impor barang konsumsi mencapai sekitar 7,0 persen.

Pada kuartal II tahun 2012, konsumsi rumah tangga diperkirakan masih tumbuh cukupkuat yaitu sebesar 4,9 persen (yoy), lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode yangsama dengan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,6 persen (yoy). Hal ini sejalandengan relatif stabilnya daya beli masyarakat dan masih terjaganya laju inflasi. Selain itu,musim panen yang terjadi pada kuartal II 2012 berdampak pada meningkatnya pendapatanpara petani sehingga mendorong konsumsi rumah tangga pada tingkat yang lebih tinggi.Beberapa faktor yang diperkirakan mampu mendorong pertumbuhan konsumsi rumahtangga, antara lain, meningkatnya konsumsi mobil, meningkatnya transaksi masyarakatyang tercermin dari naiknya penerimaan PPN, dan indeks keyakinan konsumen yangmenggambarkan optimisme masyarakat. Sementara itu, konsumsi pemerintah diperkirakan

Bab II



mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi dari kuartal II 2011 yaitu sebesar 5,9 persen(yoy) seiring dengan masih berlanjutnya kebijakan untuk percepatan dan penyerapananggaran yang lebih baik dan merata sepanjang tahun.

Investasi diperkirakan tumbuh semakin kuat dan mampu mencapai 9,7 persen (yoy), lebihtinggi jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 9,3persen (yoy). Laju pertumbuhan investasi tersebut didukung oleh tren meningkatnyakonsumsi semen, impor barang modal, dan indeks konstruksi yang menggambarkankebutuhan konstruksi bangunan. Aliran modal masuk berupa PMA-PMDN diharapkan jugaterus meningkat untuk mendorong kinerja investasi. Selain itu, keberlanjutan programMP3EI yang berupa pembangunan infrastruktur yang didukung perbaikan kinerja belanjamodal pemerintah juga diharapkan mampu mendorong kinerja investasi.

Kinerja transaksi modal dan finansial dalam semester I tahun 2012 diperkirakan mengalamisurplus sebesar US$6,6 miliar, turun jika dibandingkan dengan semester I tahun 2011 yangmenunjukkan surplus sebesar US$18,5 miliar. Surplus transaksi modal dan finansial inidisebabkan oleh peningkatan PMA sejalan dengan pertumbuhan investasi yang lebih tinggi.Modal asing dalam bentuk portofolio juga diperkirakan masih tinggi didukung oleh kuatnyafundamental perekonomian Indonesia dan imbal hasil dalam rupiah yang masih relatifmenarik.

Kinerja investasi langsung pada semester I 2012 diperkirakan mengalami surplus US$6,3miliar, yang didorong oleh iklim investasi domestik yang terus membaik dan kondisi ekonomimakro yang stabil. Investasi portofolio pada semester I 2012 juga diperkirakan surplus US$5,4miliar, yang berasal antara lain dari penjualan surat utang negara dalam valuta asing sebesarUS$2,5 miliar.

Ekspor dan impor barang dan jasa diperkirakan masih melambat yaitu masing-masingtumbuh sebesar 6,2 persen (yoy) dan 6,1 persen (yoy), lebih rendah jika dibandingkan dengankuartal II 2011 yang tumbuh sebesar 17,2 persen (yoy) dan 15,3 persen (yoy). Hal initercermin dari realisasi total ekspor Indonesia pada bulan April 2012 yang mencapai US$15,9miliar atau tumbuh minus 3,5 persen (yoy) dan total impor barang mencapai sebesar US$16,6miliar atau tumbuh 11,6 persen (yoy). Neraca perdagangan barang mengalami defisit sebesarUS$641 juta, yang merupakan kondisi defisit pertama kali sejak Juli 2010.

Transaksi berjalan selama semester I tahun 2012 diperkirakan mengalami defisit US$5,3miliar, karena impor diperkirakan masih tinggi sejalan dengan permintaan domestik yangmeningkat. Defisit tersebut juga disebabkan oleh meningkatnya pembayaran imbal hasilakibat tingginya arus masuk modal asing.

Nilai ekspor dalam semester I tahun 2012 diperkirakan mencapai US$99,5 miliar, atau sedikitnaik jika dibandingkan dengan nilai ekspor dalam semester I tahun 2011 yang mencapaiUS$97,6 miliar. Kinerja ekspor itu terkait dengan perlambatan ekonomi global yang terusberlanjut dan perkembangan harga komoditas ekspor yang masih dalam kecenderunganmelemah.

Di sisi lain, meningkatnya kegiatan ekonomi dan investasi yang cukup tinggi akan mendorongpeningkatan impor bahan baku dan barang modal. Nilai impor diperkirakan mencapaiUS$90,6 miliar, naik jika dibandingkan dengan semester I tahun 2011 yang mencapaiUS$79,6 miliar, sejalan dengan permintaan domestik yang masih kuat.



Pada semester I tahun 2012, PDB secara keseluruhan diperkirakan tumbuh sebesar 6,3 persen(yoy), sedikit lebih rendah jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yangmencapai 6,4 persen (yoy). Dari sisi pengeluaran, konsumsi masyarakat diperkirakan tumbuhsebesar 4,9 persen (yoy), lebih tinggi bila dibandingkan dengan pertumbuhan semester Itahun 2011 sebesar 4,5 persen (yoy). Konsumsi pemerintah yang pada semester I tahun lalutumbuh sebesar 3,7 persen (yoy), pada semester I tahun ini diperkirakan tumbuh pada level5,9 persen (yoy). Investasi diperkirakan tetap tumbuh kuat, yaitu dari 8,3 persen (yoy)menjadi 9,8 persen (yoy). Sisi eksternal PDB diperkirakan masih mengalami dampak krisisglobal. Ekspor dan impor pada semester I tahun lalu masing-masing tumbuh sebesar 14,7persen dan 14,9 persen (yoy), sedangkan pada semester I 2012 diperkirakan masing-masingtumbuh sebesar 7,0 persen dan 7,1 persen (yoy).

Pertumbuhan Ekonomi Menurut Sektor

Dari sisi sektoral, semua sektor ekonomi mencatat pertumbuhan positif pada kuartal I 2012.Dari sembilan sektor ekonomi, tercatat lima di antaranya meningkat jika dibandingkandengan kuartal I 2011, sedangkan sisanya menurun. Lima sektor tersebut yaitu sektorpertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan; sektor industri pengolahan; sektor listrik,gas, dan air bersih; sektor konstruksi; dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Sementaraitu, sektor-sektor yang melambat adalah sektor pertambangan dan penggalian; sektorpengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, real estat, dan jasa perusahaan; sertasektor jasa-jasa (lihat Tabel II.1).

Sektor pertanian pada kuartal I 2012 tumbuh sebesar 3,9 persen (yoy), lebih tinggi jikadibandingkan dengan kuartal I tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,7 persen (yoy).Masa panen raya yang terjadi pada kuartal ini telah mendorong pertumbuhan subsektortanaman bahan makanan mencapai sebesar 3,1 persen. Subsektor lain yang ikut mendorong

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2*

Pertanian 3,7 3,6 2,6 1,9 3,9 3,9

Pertambangan dan Penggalian 4,4 1,0 0,6 -0,3 2,9 3,1

Industri Manufaktur 5,0 6,2 6,9 6,7 5,7 5,7

Listrik, Air Bersih, Gas 4,3 3,9 5,2 5,8 6,1 6,3

Konstruksi 5,2 7,5 6,3 7,8 7,3 7,3

Perdagangan, Hotel, Restoran 7,9 9,3 9,2 10,2 8,5 7,0

Transportasi dan Komunikasi 13,4 10,9 9,5 9,2 10,3 11,3Keuangan, Real Estat & Jasa Perusahaan

7,0 6,7 6,9 6,7 6,3 6,5

Jasa Lainnya 7,0 5,7 7,8 6,5 5,5 7,2

Produk Domestik Bruto 6,4 6,5 6,5 6,5 6,3 6,4

*) ProyeksiSumber: BPS dan Kementerian Keuangan

Sektor2011 2012

TABEL II.1PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTORAL, 2011–2012 (%, YOY)

Bab II



sektor pertanian adalah subsektor perkebunan dan subsektor perikanan yang masing-masingtumbuh 5,8 persen dan 6,6 persen. Sementara itu, subsektor kehutanan hanya tumbuh 0,4persen. Peran atau distribusi sektor pertanian menempati urutan kedua, yaitu sebesar 15,2persen, sedangkan kontribusinya hanya mencapai 0,5 persen.

Sektor industri pengolahan pada kuartal I 2012 tumbuh sebesar 5,7 persen (yoy), lebih tinggijika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu yang tumbuh sebesar 5,0persen (yoy). Industri nonmigas masih tetap menjadi pendorong utama kinerja sektor industridengan pertumbuhan sebesar 6,1 persen (yoy). Beberapa industri yang mendorongpertumbuhan industri nonmigas antara lain adalah industri makanan, minuman, dantembakau (tumbuh 8,2 persen); industri pupuk, kimia dan barang dari karet (tumbuh 9,2persen); serta industri semen dan barang galian bukan logam (tumbuh 6,1 persen). Peransektor industri pengolahan menempati urutan pertama dalam pertumbuhan ekonomi, yaitusebesar 23,6 persen, sedangkan kontribusinya menempati urutan kedua sebesar 1,4 persen.

Sektor perdagangan, hotel, dan restoran tumbuh 8,5 persen (yoy) pada kuartal I 2012,meningkat bila dibandingkan dengan pertumbuhannya pada periode yang sama tahunsebelumnya yang mencapai 7,9 persen (yoy). Pertumbuhan itu terutama didorong olehpertumbuhan subsektor perdagangan besar dan eceran yang tumbuh sebesar 9,3 persen.Subsektor hotel tumbuh sama besar dengan kuartal I 2011 yaitu 9,0 persen. Sebaliknya,subsektor restoran mengalami perlambatan sebesar 3,0 persen. Meningkatnya pertumbuhansubsektor perdagangan besar dan eceran tercermin dari semakin maraknya toko-toko modernseperti Alfamart, Indomart, dan Circle-K untuk memenuhi permintaan konsumen. Peransektor perdagangan dalam pertumbuhan ekonomi mencapai 13,5 persen dan menjadikontributor utama dengan sumbangan sebesar 1,5 persen.

Sektor pengangkutan dan komunikasi pada kuartal I tahun 2012 tumbuh sebesar 10,3 persen(yoy), melambat jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yangtumbuh sebesar 13,4 persen (yoy). Pertumbuhan sektor itu didorong oleh subsektorkomunikasi yang tumbuh 12,5 persen (yoy), sedangkan subsektor angkutan tumbuh 6,8persen (yoy). Perlambatan terjadi pada subsektor angkutan rel (minus 6,8 persen) sejakkuartal II 2011 yang dalam hal ini terkait dengan adanya kebijakan penghapusan tiketberdiri untuk jenis kereta api bisnis dan ekonomi. Sektor pengangkutan dan komunikasimempunyai peran atau distribusi sebesar 6,6 persen sedangkan kontribusinya mencapai 1,0persen.

Masih cukup tingginya pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2012 diperkirakan akan terusberlanjut ke kuartal berikutnya. Secara umum pada kuartal II tahun 2012, sebagian besarsektor diperkirakan meningkat sehingga diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomike tingkat yang lebih tinggi.

Sektor pertanian diperkirakan tumbuh 3,9 persen (yoy), lebih tinggi jika dibandingkan denganpertumbuhannya pada periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencapai 3,6 persen(yoy). Pertumbuhan tersebut didorong oleh masih adanya panen raya di beberapa daerahdan prakiraan cuaca yang kemungkinan masih bagus. Kebijakan sektor pertanian terutamadiarahkan untuk mencapai surplus beras 10 juta ton di tahun 2014 dan meningkatkan aksesmasyarakat terhadap pangan. Selain itu, Pemerintah masih terus melanjutkan pemberiansubsidi pertanian berupa benih dan pupuk.

Sektor industri pengolahan diperkirakan tumbuh melambat, yaitu 5,7 persen (yoy), jikadibandingkan dengan kuartal II tahun 2011 yang mencapai 6,2 persen (yoy). Perlambatan



itu sejalan dengan menurunnya kinerja ekspor karena menurunnya permintaan global akanproduk Indonesia. Kebijakan sektor industri pengolahan diarahkan untuk revitalisasi industridan mendukung pelaksanaan MP3EI.

Sektor perdagangan, hotel, dan restoran pada kuartal II tahun 2012 diperkirakan mengalamiperlambatan sebesar 7,0 persen (yoy), jika dibandingkan dengan kuartal II tahun 2011sebesar 9,3 persen (yoy). Perlambatan tersebut diperkirakan karena melambatnya kinerjaimpor terutama barang konsumsi.

Sektor yang selama ini selalu tumbuh kuat dan tertinggi di antara sektor lainnya adalahsektor pengangkutan dan komunikasi. Pada kuartal II 2012, sektor itu diperkirakan tumbuh11,3 persen (yoy), lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahunsebelumnya tumbuh sebesar 10,9 persen (yoy). Subsektor angkutan jalan raya dan angkutansungai, danau, dan penyeberangan (ASDP) diperkirakan masih mampu tumbuh tinggi karenameningkatnya kebutuhan transportasi darat dan laut bagi masyarakat.

Dengan melihat perkembangan kondisi tersebut, dalam semester I tahun 2012 diperkirakansebagian besar sektor ekonomi akan mengalami peningkatan pertumbuhan. Beberapa sektoryang diperkirakan meningkat adalah sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor industripengolahan, sektor listrik, gas, dan air bersih, serta sektor konstruksi. Sementara itu, sektoryang diperkirakan melambat adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektorpengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, serta sektor jasa.

2.2.2 Laju Inflasi

Perkembangan inflasi selama semester Itahun 2012 relatif terkendali seiring denganterjaganya pasokan kebutuhan masyarakat,dan minimnya kebijakan Pemerintahterhadap harga komoditas barang dan jasayang bersifat strategis. Meskipun dengan lajuinflasi yang relatif terkendali, namuntekanan inflasi yang tinggi menyebabkanpergerakan indeks harga konsumen selamasemester I tahun 2012 cenderung mengalamiinflasi yang lebih lebih tinggi jikadibandingkan dengan pergerakan hargaselama semester I tahun sebelumnya. Padabulan Februari, Maret dan Mei tahun 2012terjadi inflasi masing-masing sebesar 0,05 persen, 0,07 persen, dan 0,07 persen (mtm).Pada bulan Juni 2012 inflasi tercatat lebih tinggi dari bulan Mei, yaitu mencapai 0,62 persen(mtm), dan juga sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan inflasi pada bulan yang samatahun 2011 yang mencapai 0,55 persen. Dengan demikian, selama enam bulan pertamatahun 2012, laju inflasi kumulatif mencapai 1,79 persen (ytd) atau lebih tinggi jikadibandingkan dengan inflasi kumulatif pada periode yang sama tahun 2011 yang mencapai1,06 persen. Sementara itu, jika dilihat dari inflasi tahunan, selama enam bulan pertamatahun 2012 tercatat inflasi sebesar 4,53 persen (yoy), atau lebih rendah bila dibandingkandengan inflasi pada periode yang sama pada tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 5,54persen (yoy) (lihat Grafik II.3).

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

J-10 F M A M J J A S O N D


J-12 F M A M J

Sumber : Badan Pusat Stastitik

GRAFIK II.3PERKEMBANGAN INFLASI, 2010-2012

yoy (LHS) ytd (LHS) mtm (RHS)

Juni 2012Inflasi mtm : 0,62 %Inflasi yoy : 4,53 %Inflasi ytd : 1,79 %

Bab II



Berdasarkan kelompok pengeluaran,secara kumulatif sampai dengan bulanJuni 2012, seluruh kelompok pengeluaranmengalami inflasi, dengan laju inflasikumulatif (ytd) tertinggi terjadi pada untukmakanan jadi, minuman, rokok dantembakau (2,99 persen), diikuti oleh bahanmakanan (2,33 persen), perumahan,listrik, air, dan gas (1,81 persen), kesehatan(1,44 persen), sandang (1,00 persen),transportasi dan telekomunikasi (0,71persen), serta pendidikan (0,49 persen).Kondisi ini berbeda apabila dibandingkandengan periode yang sama tahunsebelumnya, ketika kelompok pengeluaran bahan makanan masih mengalami deflasi 1,05persen (ytd) seiring dengan masih terjaganya harga beberapa komoditas bahan pangan,khususnya bumbu-bumbuan dan sayuran. Masa panen padi yang mundur (Februari-Aprilke Februari-Mei 2012) serta kurang serempak di beberapa sentra produksi belum mampumemberikan dorongan terhadap penurunan harga beras domestik. Selain itu, kekhawatiranterhadap dampak yang mungkin ditimbulkan dari kebijakan importasi produk hortikulturayang ditunda pelaksanaannya hingga 28 September 2012 telah mendorong berkurangnyapasokan dalam negeri sehingga mendorong peningkatan harga bumbu-bumbuan dalamnegeri (lihat Grafik II.4).

Sementara itu, berdasarkan komponennya, inflasi tertinggi masih dialami oleh komponenharga bergejolak (volatile food) yaitu sebesar 2,21 persen (ytd), dengan inflasi tahunan sebesar7,52 persen (yoy) atau jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun2011 yang mengalami deflasi sebesar 1,74 persen (ytd) dengan inflasi tahunan sebesar 8,57persen (yoy). Hal ini antara lain dipengaruhi oleh peningkatan harga kebutuhan pokokmasyarakat khususnya beras dan bumbu-bumbuan (cabai, bawang merah, bawang putih)sebagai dampak kekhawatiran pasar akan berkurangnya pasokan mengingat pelaksanaankebijakan pembatasan importasi hortikultura.

Sementara itu, komponen inflasi inti, mengalami inflasi sebesar 1,73 persen (ytd) denganinflasi tahunan (yoy) sebesar 4,15 persen.Pada periode yang sama tahun 2011, lajuinflasi kumulatif komponen inflasi intimencapai 1,91 persen dengan inflasitahunan sebesar 4,63 persen (lihatGrafik II.5). Masih relatif tingginyakomponen inflasi inti disebabkan olehmeningkatnya ekspektasi inflasi terkaitkebijakan pemerintah di bidang energi(potensi kenaikan harga BBM), dampakkekhawatiran terhadap krisis ekonomiyang melanda kawasan Eropa, sertaketegangan geopolitik di Timur Tengah.Pemerintah dan Bank Indonesia (BI)

2,33%

2,99%

1,81%

1,00%

1,44%

0,49%

0,71%

0% 1% 2% 3% 4%

Bahan Makanan

Makanan Jadi

Perumahan

Sandang

Kesehatan

Pendidikan

Transport

Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik II.4Laju Inflasi Berdasarkan Kelompok

Pengeluaran s.d Juni 2012 (ytd)

1,91%1,48%

-1,74%

1,73% 1,60%2,21%

-2,0%

-1,5%

-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

Inti Harga diatur Pemerintah

BergejolakSumber: Badan Pusat Statistik

GRAFIK II.5PERKEMBANGAN INFLASI BERDASARKAN

KOMPONEN (ytd)

Juni 2011

Juni 2012



berupaya keras untuk menjaga agar nilaitukar rupiah tetap stabil sehingga dapatmeredam potensi tekanan dari eksternal(imported inflation). Di samping itu,percepatan pembangunan sarana daninfrastruktur melalui inisiatif MP3EIdiharapkan akan meningkatkan kelancaranarus distribusi barang sehingga dapatmenekan komponen inflasi inti.

Dari komponen harga yang dikendalikan Pemerintah (administered price), laju inflasikumulatif sampai dengan Juni 2012 tercatat sebesar 1,60 persen (ytd), dengan inflasi tahunansebesar 2,90 persen (yoy). Sementara itu, pada periode yang sama tahun 2011, komponenadministered price mengalami inflasi sebesar 1,48 persen (ytd), dengan inflasi tahunan sebesar5,61 persen (yoy). Relatif stabilnya inflasi kelompok ini disebabkan oleh relatif minimnyaperubahan kebijakan pemerintah di bidang harga (lihat Grafik II.6).

Dengan memperhatikan realisasi inflasi sampai dengan bulan Juni 2012, dan masih relatifterkendalinya tingkat harga barang kebutuhan masyarakat ke depan, laju inflasi dalamsemester II tahun 2012 diperkirakan akan bergerak relatif stabil mengikuti pola normal.

2.2.3 Nilai Tukar Rupiah

Ketika memasuki tahun 2012, nilai tukar rupiah mengalami tekanan yang cukup kuat terkaitdengan faktor eksternal. Meningkatnya risiko di kawasan Eropa terkait dengan berlanjutnyaketidakpastian penanganan krisis utang, fiskal dan perbankan, serta indikasi pelemahanekonomi Cina, India, dan Brazil mendorong perlambatan aliran dana nonresiden keinstrumen keuangan domestik. Tekanan terhadap rupiah mendorong pelemahan nilai tukarrupiah terhadap dolar AS yang diikuti dengan peningkatan volatilitas. Selama periodeJanuari–Juni 2012, nilai tukar rupiah berada pada kisaran rata-rata sebesar Rp9.203,07per dolar AS atau terdepresiasi sekitar 5,2 persen apabila dibandingkan dengan periode yangsama tahun 2011 yang mencapai rata-rata sebesar Rp8.747,00 per dolar AS(lihat Grafik II.7).

60

70

80

90

100

110

120

130

8.0008.2008.4008.6008.8009.0009.2009.4009.600

Jan

-11

Feb

-11

Mar

-11

Ap

r-11

Mei

-11

Jun

-11

Jul-

11

Agu

st-1

1

Sep

-11

Okt

-11

Nop

-11

Des

-11

Jan

-12

Feb

-12

Mar

-12

Ap

r-12

Mei

-12

Jun

-12

Sumber: Bank Indonesia

mil

iar

US

$

Rp

/US

$

GRAFIK II.7PERKEMBANGAN NILAI TUKAR RUPIAH DAN CADANGAN

DEVISA, 2011-2012

Cadangan Devisa (RHS) Nilai Tukar Rupiah (LHS)

4,2%2,9%

7,5%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%



J-12 F M A M J

Sumber: Badan Pusat Statistik

GRAFIK II.6PERKEMBANGAN INFLASI TAHUNAN (yoy)

BERDASARKAN KOMPONEN, 2010-2012

Inti Harga diatur Pemerintah Bergejolak

Bab II



Kebijakan intervensi Pemerintah dan Bank Indonesia yang tepat dan terukur diharapkanakan mampu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Berbagai kebijakan makroprudensialdalam rangka menjaga stabilitas nilai tukar rupiah telah dilakukan, di antaranya melaluipenerapan instrumen term deposit sebagai kebijakan pengelolaan arus modal. Penerbitaninstrumen term deposit dilakukan dalam pengelolaan likuiditas serta pengembangan danpendalaman pasar keuangan domestik. Di sisi lain, kebijakan itu merupakan salah satuinstrumen operasi moneter jangka pendek dalam upaya untuk mengelola valuta asingsehingga dapat memberikan jaminan terhadap pemenuhan kebutuhan dolar Amerika Serikatdi dalam negeri. Penerbitan instrumen tersebut, diharapkan dapat memberikan keyakinankepada pasar bahwa Bank Indonesia dan Pemerintah memiliki cadangan valuta asing dalamjumlah yang memadai guna memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Selain itu, fundamental ekonomi domestik yang cukup kuat, prospek neraca pembayaranindonesia (NPI) 2012 yang diperkirakan masih mencatatkan surplus, masih cukup kokohnyacadangan devisa, peringkat layak investasi (investment grade) yang diperoleh, sertaterjaganya sustainabilitas fiskal merupakan beberapa faktor pendukung dalam menjaga nilaitukar rupiah terhadap berbagai tekanan eksternal. Koordinasi antara Pemerintah dan BankIndonesia akan terus ditingkatkan untuk mengantisipasi dinamika perkembanganperekonomian dunia dan domestik, serta menjaga kepercayaan dan persepsi pasar terhadapperekonomian Indonesia.

2.2.4 Suku Bunga SPN 3 Bulan

Suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tenor 3 bulan merupakan suku bungainstrumen obligasi pemerintah yang diterbitkan sebagai acuan dasar dalam menetapkantingkat bunga obligasi pemerintah jenis bunga mengambang (variable rate bond). Kondisifundamental ekonomi domestik yang cukup baik ditandai dengan peningkatan peringkatutang Indonesia ke dalam investment grade, serta masih tingginya aliran modal masuk kedalam negeri, mendorong suku bunga SPN 3 bulan berada di level yang cukup rendah.Hasil lelang SPN 3 bulan pada bulan Februari 2012, menghasilkan tingkat suku bunga sebesar1,69 persen, yang merupakan suku bunga terendah selama SPN 3 bulan diterbitkan.

Dalam perkembangannya, tingkat suku bunga SPN 3 bulan secara perlahan bergerakmeningkat mencapai sebesar 3,31 persen pada lelang 17 April 2012. Peningkatan suku bungaitu sejalan dengan meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap kondisi Eropa danperkembangan perekonomian AS yang mulai menunjukkan pemulihan. Faktor-faktortersebut mendorong para investor untukmengalihkan dananya (flight to quality)ke instrumen investasi yang dianggaplebih aman (safe haven), terutamainstrumen obligasi jangka panjangPemerintah AS dan obligasi PemerintahJerman. Sampai dengan semester Itahun 2012, Pemerintah telahmelakukan pelelangan selama 8 kalidengan tingkat suku bunga SPN 3 bulanyang dihasilkan mencapai rata-rata 2,9

5,19

3,75

5,47

3,87

1,69

3,313,90

0

1

2

3

4

5

6

22-M

ar-1

1

05-

Ap

r-11

19-A

pr-

11

03-

Mei

-11

21-J

un

-11

05-

Jul-

11

19-J

ul-

11

16-A

gust

-11

27-S

ep-1

1

04-

Okt

-11

18-O

kt-1

1

01-

Nop

-11

22-N

op-1

1

10-J

an-1

2

26-J

an-1

2

07-

Feb

-12

21-F

eb-1

2

06-

Mar

-12

20-M

ar-1

2

17-A

pr-

12

19-J

un

-12

persen

Sumber: Kementerian Keuangan

GRAFIK 2.8PERKEMBANGAN SUKU BUNGA SPN 3 BULAN, 2011-2012



persen, relatif lebih rendah dibandingkan dengan tingkat suku bunga rata-rata SPN 3 bulanperiode yang sama tahun 2011 sebesar 5,1 persen. Perkembangan suku bunga SPN 3 bulandapat dilihat pada Grafik II.8.

2.2.5 Harga Minyak Mentah Indonesia

Pada kuartal pertama tahun 2012, hargaminyak mentah dunia mengalamikenaikan yang cukup signifikan. Rata-rataharga minyak WTI pada bulan Maret 2012mencapai US$106,20 per barel atau naiksebesar 7,46 persen bila dibandingkandengan harga pada awal tahun (ytd).Demikian pula dengan harga rata-rataminyak Brent yang meningkat menjadiUS$ 124,90 per barel pada bulan Maret2012, naik sebesar 16,10 persen (ytd).Sementara itu, seirama dengan hargaminyak dunia, pergerakan harga minyak mentah Indonesia (ICP) pada awal tahun 2012juga mengalami peningkatan yang signifikan. Rata-rata ICP triwulan I tahun 2012 mencapaisebesar US$122,10 per barel, dengan harga tertinggi mencapai US$128,40 per barel padabulan Maret 2012 (lihat Grafik II.9).

Peningkatan tersebut antara lain dipengaruhi oleh eskalasi ketegangan antara Iran dannegara-negara Barat terkait dengan masalah nuklir Iran dan meningkatnya permintaanproduk minyak khususnya jenis heating oil di kawasan Eropa, akibat musim dingin yangekstrem dan gangguan pasokan gas dari Rusia. Di samping itu, turunnya pasokan minyakmentah dari negara-negara non-OPEC dan adanya gangguan pasokan minyak mentahdari Sudan, Suriah, dan Yaman sebagai akibat dari konflik politik, juga turut mendoronglonjakan harga minyak mentah dunia.

Namun, memasuki kuartal kedua 2012, harga minyak dunia cenderung menurun meskipunmasih berada pada level yang tinggi. Rata-rata harga minyak WTI pada bulan April danMei 2012, yaitu mencapai US$103,00 per barel dan US$94,70 per barel, sedangkan hargaminyak Brent pada bulan yang sama mencapai rata-rata sebesar US$120,50 per barel danUS$110,30 per barel. Sejalan dengan pergerakan harga minyak dunia, harga minyak mentahIndonesia (ICP) pada bulan April dan Mei turun masing-masing menjadi rata-rata sebesarUS$124,60 per barel dan US$113,80 per barel. Tren penurunan harga minyak kembaliberlanjut pada bulan Juni. ICP bulan Juni rata-rata mencapai US$99,08 per USD. Beberapahal yang mendorong penurunan harga minyak dunia yaitu turunnya permintaan minyakmentah dunia sebagai dampak penurunan aktivitas ekonomi dunia, sementara di sisi lain,pasokan minyak masih cukup besar. Faktor lain yang turut mendorong penurunan hargaminyak mentah dunia adalah meredanya ketegangan politik di Timur Tengah setelahPemerintah Iran menyetujui untuk menerima inspeksi Badan Tenaga Atom Internasional(IAEA). Persetujuan Iran tersebut menimbulkan harapan segera berakhirnya krisis geopolitikdi Timur Tengah akibat isu nuklir Iran. Penurunan ketegangan tersebut diharapkan akanmengurangi aksi spekulasi di pasar komoditas.

60

70

80

90

100

110

120

130

140

Sumber: bloomberg

USD/barel

GRAFIK II.9PERKEMBANGAN HARGA MINYAK DUNIA, 2011-2012

WTI Brent Minas ICP

Bab II



Jika melihat perkembangan harga terkini maka rata-rata ICP sampai dengan semester Itahun 2012 berada pada level US$117,3 per barel. Rata-rata harga ICP selama semester Itahun 2012 tersebut relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi semester I tahun2011 yang mencapai rata-rata sebesar US$111,00 per barel.

2.2.6 Lifting Minyak Mentah Indonesia

Realisasi produksi minyak mentah siap jual (lifting) Indonesia periode (Desember 201-Mei2012 ) rata-rata mencapai 877,3 ribu barel per hari. Jumlah tersebut sedikit lebih rendahbila dibandingkan dengan realisasi semester I tahun 2011 yang sebesar 879 ribu barel perhari (lihat Grafik II.10). Apabila dibandingkan dengan target asumsi lifting minyak dalamAPBN-P 2012 sebesar 930 ribu barel perhari, realisasi tersebut juga masih jauh di bawahtarget.

Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya realisasi lifting tersebut, antara lain adalahpermasalahan teknis yang terkait dengan adanya peningkatan kadar air, usia sumur-sumurmigas yang sudah tua, dan beberapa perkiraan produksi awal dari beberapa kontraktor yangmengalami kemunduran. Di samping itu, masalah cuaca dan kurangnya ketersediaan kapalpengangkut, juga sangat mengganggu proses pencapaian target lifting minyak.

2.3 Prognosis Asumsi Dasar Ekonomi Indonesia Semester II2012

2.3.1 Pertumbuhan Ekonomi

Walaupun perkembangan perekonomian global masih diwarnai ketidakpastian,pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester II tahun 2012 diperkirakan mengalami

500,0

600,0

700,0

800,0

900,0

1000,0

Sumber: Kementerian ESDM & Kemenkeu

GRAFIK II.10LIFTING MINYAK MENTAH INDONESIA 2010 - 2012

(ribu barel/hari)ribu barel/hari



peningkatan. Stabilitas ekonomi makro yang tercermin dari rendahnya volatilitas nilai tukardan terjaganya laju inflasi diharapkan mampu mendukung upaya Pemerintah dalammendorong perekonomian nasional melalui peningkatan kinerja sektor riil. Di samping itu,makin kondusifnya iklim usaha juga akan mampu mendorong kinerja investasi yang makinbaik. Perbaikan kondisi tersebut juga didukung beberapa kebijakan stimulus pemerintahdan perbaikan kinerja pengelolaan belanja negara. Di semester II tahun 2012, Pemerintahtelah menyiapkan kebijakan untuk menaikkan batas pendapatan tidak kena pajak (PTKP)dari Rp15,8 juta per tahun menjadi Rp24 juta per tahun. Kebijakan tersebut akan mampumemperbaiki pendapatan riil dan daya beli masyarakat, sehingga mampu memberikan dayadorong tambahan bagi konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi. Pada saat yangsama, makin meningkatnya implementasi anggaran belanja modal dan infrastrukturpemerintah akan memberikan daya dorong pada aktivitas investasi (PMTB). Dengan berbagaipertimbangan tersebut, diperkirakan PDB dalam semester II tahun 2012 tumbuh 6,3-6,persen (yoy). Dengan memperhatikan perkembangan semester I dan perkiraan realisasisemester II tahun 2012, pertumbuhan ekonomi selama tahun 2012 diperkirakan mencapai6,3-6,5 persen.

Pertumbuhan Ekonomi Menurut Penggunaan

Konsumsi rumah tangga pada semester II tahun 2012 diperkirakan tumbuh sebesar 4,8-5,0 persen (yoy). Laju inflasi diharapkan tetap terjaga pada tingkat yang rendah untukmendorong daya beli masyarakat. Berbagai kebijakan pemerintah antara lain penyesuaianUMP, kenaikan gaji ke-13 bagi PNS/TNI-Polri/pensiunan, dan kebijakan untukmeningkatkan batas PTKP diharapkan juga akan meningkatkan daya beli dan konsumsirumah tangga. Selain itu, adanya liburan sekolah, puasa, dan hari raya Idul Fitri juga akanmendorong tumbuhnya konsumsi rumah tangga. Demikian pula dengan konsumsipemerintah diperkirakan mampu tumbuh 7,1-7,3 persen (yoy). Laju pertumbuhan tersebutdidukung oleh tren yang berlangsung selama ini, yang dalam realisasi penyerapan anggarankementerian/lembaga akan cenderung meningkat hingga akhir tahun.

Pertumbuhan investasi dalam semester II tahun 2012 diperkirakan mencapai 11,1-11,3persen (yoy). Faktor-faktor yang diharapkan mampu mendukung kinerja investasi antaralain stabilitas ekonomi yang terjaga dengan baik, meningkatnya keyakinan investor terkaitdengan masuknya Indonesia dalam kategori investment grade, meningkatnya belanja modalpemerintah, dan groundbreaking beberapa proyek dalam program MP3EI. Selain itu,Pemerintah juga menyediakan fasilitas PPh bagi penanaman modal dalam PP Nomor 52Tahun 2011 dan PMK Nomor 130/PMK.011/2011, yaitu berupa fasilitas tax holiday dan taxallowance bagi 5 (lima) industri pionir.

Kinerja ekspor-impor barang dan jasa diperkirakan masih mengalami perlambatan meskipuntidak separah pada semester sebelumnya. Belum pulihnya perekonomian global akanberdampak pada turunnya permintaan akan komoditas ekspor Indonesia melalui negara-negara tujuan ekspor. Namun, karena harga komoditas utama ekspor nonmigas Indonesiadi pasar internasional masih menunjukkan tren meningkat, diperkirakan tekanan terhadapekspor tidak terlalu besar. Sejalan dengan ekspor, kinerja impor juga mengalami perlambatanterutama impor bahan baku dan barang modal. Pertumbuhan ekspor-impor barang danjasa pada semester II diperkirakan masing-masing sebesar 7,1-7,3 persen dan 9,8-10,0 persen(yoy).

Bab II



Dengan melihat perkiraan pertumbuhan PDB semester I dan II tahun 2012, secarakeseluruhan sumber-sumber pertumbuhan PDB pada tahun 2012 dari sisi permintaandiperkirakan sebagai berikut: konsumsi rumah tangga sebesar 4,8-5,0 persen, konsumsipemerintah sebesar 6,8-7,0 persen, investasi sebesar 10,5-10,7 persen, dan ekspor-impormasing-masing sebesar 7,0-7,2 persen dan sebesar 8,5-8,7 persen (lihat Tabel II.2).

Pertumbuhan Ekonomi Menurut Sektor

Pada semester II tahun 2012, pertumbuhan PDB sektoral diperkirakan didominasi oleh sektorpertanian, sektor industri, sektor konstruksi, serta sektor pengangkutan dan komunikasi.

Sektor pertanian yang merupakan salah satu sektor tradable dan menjadi penyerap terbesartenaga kerja diperkirakan tumbuh 3,3 persen (yoy). Pendorong utama pertumbuhan sektorpertanian diperkirakan masih berasal dari tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan,dan perikanan. Selain untuk mencapai surplus beras 10 juta ton di tahun 2014, kebijakanpertanian juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan dan meningkatkancadangan beras pemerintah untuk operasi pasar dan kerawanan pangan.

Sektor industri pengolahan pada semester II tahun 2012 diperkirakan tumbuh sebesar 5,8-6,0 persen (yoy). Sejalan dengan membaiknya ekonomi global yang berdampak padamembaiknya kinerja ekspor dan impor, hal itu diharapkan akan mendorong pertumbuhansektor industri pengolahan. Sektor industri pengolahan diperkirakan tetap menjadipenyumbang terbesar dalam pembentukan PDB. Selain masih untuk mendukungpelaksanaan program MP3EI, kebijakan sektor industri juga diarahkan untuk mendukungindustri nasional yang strategis, yaitu dengan memberikan insentif fiskal (tax holiday dantax allowance).

Sektor konstruksi diperkirakan tumbuh 8,0-8,2 persen (yoy), terkait dengan berlanjutnyaprogram MP3EI yang pada tahun 2012 diperkirakan akan melakukan beberapagroundbreaking. Selain itu, pertumbuhan sektor konstruksi juga sejalan denganmeningkatnya anggaran belanja modal pemerintah yang terutama digunakan untukpembangunan infrastruktur.

Sektor pengangkutan dan komunikasi dalam semester II tahun 2012 diperkirakan masihtetap menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 12,4-12,6 persen (yoy).

Sem I Sem II Tahunan Sem I Sem II Tahunan

PDB (%,yoy) 6,4 6,5 6,5 6,3 6,3-6,6 6,3-6,5

Konsumsi Masyarakat 4,5 4,9 4,7 4,9 4-8-5,0 4,8-5,0

Konsumsi Pemerintah 3,7 2,8 3,2 5,9 7,1-7,3 6,8-7,0

Investasi 8,3 9,3 8,8 9,8 11,1-11,3 10,5-10,7

Ekspor 14,7 12,6 13,6 7,0 7,1-7,3 7,0-7,2

Dikurangi Impor 14,9 11,9 13,3 7,1 9,8-10,0 8,5-8,7

*) Perkiraan

Sum ber: BPS & Kem enkeu

TABEL II.2PERTUMBUHAN EKONOMI MENURUT PENGGUNAAN, 2011 – 2012 (%, yoy)

Penggunaan2011 2012*



Pertumbuhan tersebut didorong berbagai kegiatan kalender tahunan seperti libur sekolah,puasa, lebaran, natal dan perayaan tahun baru yang terjadi di periode tersebut.

Sektor perdagangan, hotel, dan restoran diperkirakan tumbuh sebesar 6,6-6,8 persen (yoy).Faktor pendorong pertumbuhan sektor ini adalah makin meningkatnya permintaankonsumen akan kebutuhan untuk liburan sekolah, puasa, lebaran, natal dan tahun barusehingga perdagangan eceran atau ritel makin berkembang.

Dengan berbagai gambaran tersebut, secara keseluruhan dalam tahun 2012 sektor pertaniandiperkirakan tumbuh 3,5-3,7 persen, sektor industri pengolahan tumbuh 5,7-5,9 persen,sektor konstruksi tumbuh 7,6-7,8 persen, serta sektor perdagangan, hotel, dan restorantumbuh sebesar 7,1-7,3 persen. Realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2011 dan proyeksitahun 2012 menurut sektor secara lengkap disajikan dalam Tabel II.3.

2.3.2 Inflasi

Pada semester II tahun 2012, pergerakan harga secara umum diperkirakan berada padakondisi yang relatif terkendali. Potensi tekanan inflasi tahun 2012 dari sumber dalam negeridiperkirakan melemah karena rencana kebijakan pemerintah meningkatkan harga BBMbersubsidi relatif sulit untuk dilaksanakan. Masih terjadinya panen di beberapa wilayah sentraproduksi bahan pangan serta meningkatnya penyerapan Bulog terhadap hasil panenmasyarakat, mendorong meningkatnya cadangan beras yang dimiliki pemerintah. Selainitu, harga bahan pangan dan energi di pasar internasional yang menunjukkan kecenderunganmenurun juga mendorong relatif terkendalinya laju inflasi selama semester I tahun 2012.Namun, potensi tekanan inflasi dikhawatirkan akan meningkat pada semester II tahun2012 seiring dengan faktor musiman seperti tahun ajaran baru dan pelaksanaan hari besarkeagamaan. Selain itu, kebijakan pembatasan importasi hortikultura sebagai tindak lanjut

Sem I Sem II Tahunan Sem I Sem II Tahunan

Pertanian 3,6 2,2 3,0 3,9 3,2-3,4 3,5-3,7

Pertambangan dan Penggalian 2,7 0,1 1,4 3,0 3,0-3,2 2,9-3,1

Industri Pengolahan 5,6 6,8 6,2 5,7 5,8-6,0 5,7-5,9

Listrik, Gas, dan Air Bersih 4,1 5,5 4,8 6,2 6,3-6,5 6,2-6,4

Konstruksi 6,4 7,0 6,7 7,3 8,0-8,2 7,6-7,8

Perdagangan, Hotel & Restoran 8,6 9,7 9,2 7,8 6,6-6,8 7,1-7,3

Pengangkutan dan Komunikasi 12,1 9,4 10,7 10,8 12,4-12,6 11,6-11,8

Keuangan, Real Estat & Jasa Perusahaan

6,8 6,8 6,8 6,4 6,9-7,1 6,6-6,8

Jasa-Jasa 6,4 7,1 6,7 6,3 6,9-7,1 6,6-6,8

Produk Domestik Bruto 6,4 6,5 6,5 6,3 6,4-6,6 6,3-6,5

*) Perkira a n

Su m ber : BPS & Kem en keu

Sektor2011 2012*

TABEL II.3PERTUMBUHAN EKONOMI MENURUT SEKTORAL, 2011 – 2012 (%, yoy)

Bab II



UU Nomor 13 tahun 2010 tentang Hortikultura juga dikhawatirkan akan menimbulkandampak terhadap berkurangnya pasokan produk bumbu-bumbuan dan sayur-sayuran yangdapat menimbulkan tekanan terhadap inflasi. Melalui upaya Pemerintah, baik di tingkatpusat maupun daerah, bersama dengan pihak swasta dan masyarakat untuk meningkatkanproduktivitas pangan nasional, diharapkan dapat memberikan substitusi terhadap produkimpor sejenis. Di samping itu, melalui koordinasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riilyang makin baik, didukung oleh meningkatnya semangat pemerintah daerah dalampengendalian inflasi, terjaganya stabilitas nilai tukar rupiah, serta semakin baiknya pasokandan distribusi bahan makanan, tekanan inflasi lebih lanjut dapat dihambat. Denganperkembangan tersebut, inflasi pada akhir tahun 2012 diperkirakan akan berada di tingkat4,8 persen, jauh di bawah perkiraan dalam APBN-P 2012 yang sebesar 6,8 persen.

2.3.3 Nilai Tukar Rupiah

Perkembangan perekonomian global sepanjang tahun 2012 masih akan diwarnai oleh belumadanya kejelasan mengenai proses pemulihan ekonomi di negara-negara kawasan Eropa,serta pelemahan pertumbuhan ekonomi Cina, India, dan Brazil. Kondisi ini memberisentimen negatif bagi upaya pemulihan perekonomian global di paruh kedua tahun 2012.Kondisi perekonomian Amerika Serikat dan Jepang yang mulai menunjukkan pemulihandiharapkan dapat menjadi mesin penggerak bagi upaya pemulihan ekonomi internasional.

Dukungan fundamental perekonomian domestik yang kuat serta kerja sama regional yangmakin meningkat diharapkan dapat menjadi benteng guna menghambat sentimen negatifperekonomian internasional terhadap pasar uang dalam negeri. Berdasarkan perkembangantersebut, selama semester II tahun 2012 rata-rata nilai tukar rupiah diperkirakan akan beradapada kisaran Rp9.300,00 per dolar AS. Dengan memperhatikan realisasi dan proyeksi rata-rata nilai tukar selama semester I dan semester II 2012, rata-rata nilai tukar rupiah sepanjangtahun 2012 diperkirakan akan melemah pada kisaran Rp9.250,00 per dolar AS, melemahdibandingkan dengan asumsi APBN-P 2012 yang sebesar Rp9.000,00 per dolar AS.

2.3.4 Suku Bunga SPN 3 Bulan

Suku bunga SPN 3 bulan di paruh kedua tahun 2012 diperkirakan masih akan mengalamitekanan terutama karena melambatnya aliran modal yang masuk ke dalam negeri. Namun,terjaganya tingkat inflasi dan optimisme prospek perekonomian Indonesia yang semakinmembaik diharapkan tingkat suku bunga SPN 3 bulan berada pada level 3,9 persen atau dibwah target di dalam APBN-P di kisaran 5,0 persen.

2.3.5 Harga Minyak Mentah Indonesia

Beberapa langkah yang ditempuh oleh negara-negara Eropa untuk menolong perekonomianYunani dan Spanyol menimbulkan harapan bangkitnya perekonomian di zona Eropa. Halini akan berdampak pada meningkatnya permintaan minyak mentah dunia. Sementaraitu, hasil inspeksi yang dilakukan oleh Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) terhadapisu proyek nuklir Iran diharapkan dapat membuat konflik geopolitik di Timur Tengah mereda.Di sisi lain, meski negara-negara OPEC telah memutuskan untuk mempertahankan kuotaproduksi pada 30 juta barel per hari, peningkatan produksi minyak mentah yang dilakukan



oleh negara-negara non-OPEC akan mengimbangi jumlah permintaan minyak mentahdunia pada 2012. Berdasarkan hal tersebut, meskipun mengalami penurunan, harga minyakdunia diperkirakan masih akan tetap tinggi. Badan Energi Amerika Serikat (EIA)memperkirakan rata-rata harga minyak WTI pada tahun 2012 sekitar US$96,80 per barel,sedikit lebih tinggi dari realisasi tahun 2011 sebesar US$94,90 per barel.

Berdasarkan perkembangan ICP selama semester I (periode Januari–Juni 2012) danmempertimbangkan prediksi harga minyak dunia oleh lembaga internasional, Pemerintahmemperkirakan ICP dalam semester II (periode Juli–Desember 2012) mencapai US$102,00per barel. Berkaitan dengan prediksi tersebut, ICP rata-rata tahun 2012 diperkirakan beradapada kisaran US$110,00 per barel. Perkiraan tersebut lebih tinggi jika dibandingkan denganasumsi harga minyak mentah pada APBN-P 2012 yang sebesar US$105,00 per barel.

2.3.6 Lifting Minyak Mentah Indonesia

Lifting minyak mentah dalam semester II (Juni-November) tahun 2012 diperkirakanmencapai 923 ribu barel per hari, lebih tinggi daripada realisasi semester II tahun 2011 yangmencapai 919 ribu barel per hari. Perkiraan tersebut dapat dicapai dengan melakukanoptimalisasi terhadap sumber minyak yang telah ada dan mempercepat produksi di lapangan-lapangan penemuan baru. Dengan memperhitungkan realisasi lifting dalam semester I 2012dan prediksi lifting dalam semester II tahun 2012, diperkirakan rata-rata lifting minyakmentah dalam tahun 2012 mencapai 900 ribu barel per hari. Perkiraan ini lebih rendah dariasumsi lifting minyak pada APBN-P 2012 yang sebesar 930 ribu barel per hari.

2.3.7 Prospek Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2012

Perekonomian Indonesia tahun 2012 masih dibayangi oleh ketidakpastian sebagai eksestidak menentunya prospek perekonomian dunia terkait masih rentannya perkembangan

Asumsi APBN-P Outlook

Pertumbuhan Ekonomi (%) 6,5 6,3-6,5

Inflasi (%) 6,8 4,8

Nilai Tukar (Rp/US$) 9.000,0 9.250,0

Suku Bunga SPN 3 Bulan (%) 5,0 3,9

Harga Minyak US$/barel 105,0 110,0

Lifting Minyak (rb barel/hari) 930,0 900,0


TABEL II.4ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO, 2012

Bab II



ekonomi AS, krisis Eropa, dan prakiraan melambatnya pertumbuhan Cina dan India. Namundengan permintaan domestik dan investasi yang masih kuat, hal tersebut masih mampumendorong PDB Indonesia tumbuh sekitar 6,3-6,5. Laju inflasi masih terkendali seiringdengan menurunnya tekanan administered price dan pengelolaan distribusi dan pasokanbarang-barang kebutuhan yang memadai. Tingkat inflasi diperkirakan mencapai 4,8 persen.Nilai tukar mengalami depresiasi ke tingkat Rp9.250,00 per dolar AS, antara lain disebabkanoleh aksi flight to quality oleh investor. Rata-rata suku bunga SPN 3 bulan diperkirakanmencapai 3,9 persen, lebih rendah daripada asumsi APBN-P 2012. Sementara itu, permintaandunia yang tetap tinggi akan mendorong harga minyak dunia terus berada di atas US$100,00per barel, sehingga ICP sepanjang 2012 diperkirakan rata-rata sebesar US$110,00 per barel.Di sisi lain, laju penurunan alamiah produksi minyak bumi belum dapat diimbangi olehupaya revitalisasi dan percepatan produksi ladang minyak baru, sehingga lifting minyakpada tahun 2012 diperkirakan hanya sebesar 900 ribu barel per hari (lihat Tabel II.4).

Bab III

III-1

Perkembangan Pendapatan Negara dan Hibah Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2012

Laporan Semester I APBN 2012

BAB III

PERKEMBANGAN PENDAPATAN NEGARA DANHIBAH SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II

TAHUN 2012

3.1 UmumDalam tahun 2012, perkembangan perekonomian global diperkirakan masih menghadapitantangan yang cukup berat, sehingga berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomiglobal, yang selanjutnya diperkirakan berimbas pada perekonomian Indonesia.Perkembangan tersebut, ditambah dengan melonjaknya ICP dan terdepresiasinya nilai tukarrupiah terhadap dolar Amerika Serikat memberikan tekanan pada pelaksanaan APBN-P 2012,tidak terkecuali pendapatan negara dan hibah. Sampai dengan semester I 2012, realisasipendapatan negara dan hibah mencapai Rp593.313,4 miliar atau 43,7 persen dari targetnyadalam APBN-P 2012. Pencapaian tersebut mengalami kenaikan sebesar 1,2 persen jikadibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya yang mencapai 42,5 persen dari targetAPBN-P 2011. Realisasi pendapatan negara dan hibah tersebut bersumber dari penerimaandalam negeri sebesar Rp592.563,0 miliar, yang terdiri atas penerimaan perpajakan sebesarRp456.774,0 miliar dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp135.789,0 miliar.Sementara itu, realisasi penerimaan hibah hingga semester I 2012 mencapai Rp750,4 miliar.

Penerimaan dalam negeri sebagian besar berasal dari penerimaan perpajakan yang sampaidengan semester I 2012 mencapai Rp456.774,0 miliar, yang berarti 44,9 persen dari targetnyadalam APBN-P 2012. Secara umum, penerimaan perpajakan dapat dibedakan menjadipenerimaan pajak yang bersumber dari dalam negeri dan penerimaan pajak yang bersumberdari perdagangan internasional. Penerimaan pajak dalam negeri mencapai Rp432.117,7miliar, terdiri atas penerimaan PPh sebesar Rp233.567,8 miliar, PPN dan PPnBM sebesarRp149.661,4 miliar, PBB sebesar Rp2.296,5 miliar, pajak lainnya sebesar Rp2.106,7 miliar,dan cukai sebesar Rp44.545,3 miliar. Jika dibandingkan dengan target APBN-P 2012,pencapaian penerimaan pajak dalam negeri mencapai 44,6 persen, yang terdiri dari PPh45,5 persen, PPN dan PPnBM 44,5 persen, PBB 7,7 persen, pajak lainnya 37,4 persen, dancukai 53,5 persen. Sementara itu, penerimaan pajak perdagangan internasional mencapaiRp24.596,3 miliar, bersumber dari penerimaan bea masuk sebesar Rp13.680,4 miliar danbea keluar sebesar Rp10.915,9 miliar. Jika dibandingkan dengan target APBN-P 2012, realisasipenerimaan pajak perdagangan internasional mencapai 51,3 persen dari targetnya, berasaldari pencapaian penerimaan bea masuk dan bea keluar, masing-masing sebesar 55,3 persendan 47,0 persen dari target APBN-P 2012.

Selanjutnya, realisasi PNBP dalam semester I 2012 mencapai Rp135.789,0 miliar, atau 39,8persen dari targetnya. Sumber utama PNBP dalam semester I 2012 masih didominasi olehpenerimaan SDA yaitu sebesar Rp79.977,6 miliar, yang berarti 36,8 persen dari targetnyadan diikuti oleh PNBP lainnya sebesar Rp34.759,0 miliar atau 47,7 persen dari targetnya.Sementara itu, bagian Pemerintah atas laba BUMN mencapai sebesar Rp14.537,7 miliar

Bab III

III-2 Laporan Semester I APBN 2012

Perkembangan Pendapatan Negara dan Hibah Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2012

atau 47,2 persen dari targetnya dan pendapatan badan layanan umum (BLU) mencapaiRp6.514,7 miliar atau 31,9 persen dari targetnya. Realisasi PNBP pada semester I 2012menunjukkan kenaikan jika dibandingkan dengan realisasi PNBP pada periode yang samatahun 2011. Lebih tingginya PNBP tersebut terutama dipengaruhi oleh lebih tingginya hargaminyak mentah Indonesia (ICP). Dalam periode Januari 2012–Juni 2012, rata-rata ICPmencapai US$117,3 per barel, lebih tinggi daripada rata-rata harga minyak pada periodeyang sama tahun 2011 yang mencapai US$111,0 per barel. Sementara itu, penerimaan hibahdalam semester I 2012 mencapai Rp750,4 miliar atau 91,0 persen dari rencana yangditetapkan dalam APBN-P 2012. Secara umum, tetap terjaganya kondisi ekonomi makropada semester I 2012 dan konsistensi pelaksanaan kebijakan Pemerintah di bidang optimalisasipenerimaan negara merupakan faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian realisasipenerimaan dalam negeri tersebut.

Berdasarkan realisasi dalam semester I 2012, pendapatan negara dan hibah dalam semesterII 2012 diperkirakan mencapai Rp769.058,7 miliar atau 56,6 persen dari rencana dalamAPBN-P 2012. Penerimaan dalam negeri diperkirakan mencapai Rp768.984,1 miliar padasemester II 2012 (56,7 persen dari targetnya) dan penerimaan hibah diperkirakan mencapaiRp74,6 miliar (9,0 persen dari rencananya). Secara lebih rinci, penerimaan perpajakan dalamsemester II 2012 diperkirakan sebesar Rp560.186,7 miliar atau 55,1 persen dari targetnya.Perkiraan tersebut didukung oleh relatif stabilnya fundamental ekonomi makro padasemester I 2012 yang diharapkan dapat terus dijaga hingga akhir tahun. Sementara itu,PNBP dalam periode yang sama diperkirakan mencapai Rp208.797,4 miliar atau 61,2 persendari targetnya. Faktor yang menyebabkan lebih tingginya perkiraan PNBP dalam semesterII 2012 tersebut terutama didorong oleh peningkatan dalam penerimaan SDA migas danpenerimaan dari badan layanan umum (BLU). Sementara itu, penerimaan hibah dalamperiode yang sama diperkirakan mencapai Rp74,6 miliar.

Berdasarkan realisasi pada semester I dan proyeksi semester II tersebut, realisasi pendapatannegara dan hibah dalam tahun 2012 diperkirakan mencapai Rp1.362.372,2 miliar atau 100,3persen dari target dalam APBN-P 2012. Perkiraan realisasi pendapatan negara danpenerimaan hibah tersebut terdiri atas penerimaan dalam negeri Rp1.361.547,1 miliar danhibah Rp825,1 miliar. Dari keseluruhan penerimaan dalam negeri, realisasi penerimaanperpajakan dalam tahun 2012 diperkirakan mencapai Rp1.016.960,7 miliar atau 100,1 persendari targetnya. Sementara itu, realisasi PNBP dalam tahun 2012 diperkirakan mencapaiRp344.586,4 miliar atau 101,0 persen dari targetnya.

Jika dibandingkan dengan realisasi dalam tahun 2011, perkiraan realisasi pendapatan negaradan hibah tahun 2012 secara nominal relatif lebih baik. Kondisi tersebut bersumber daripenerimaan dalam negeri yang berupa penerimaan perpajakan dan PNBP masing-masingmengalami peningkatan 19,2 persen dan 4,3 persen. Peningkatan penerimaan perpajakantersebut terutama dipengaruhi oleh: (a) meningkatnya pendapatan masyarakat danperusahaan yang didukung oleh terjadinya pertumbuhan ekonomi; (b) meningkatnyavolume impor sebagai efek dari pelaksanaan free trade agreement (FTA) antara Indonesiadan beberapa negara atau kawasan; (c) melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolarAmerika Serikat; (d) meningkatnya ICP; dan (e) melaksanakan kebijakan perpajakan secarakonsisten disertai dengan extra effort di bidang pajak, kepabeanan dan cukai. Dari sisi PNBP,faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan penerimaan bukan pajak antara lain adalah:(a) penerapan kebijakan di bidang PNBP; (b) meningkatnya ICP; dan(c) meningkatnya penerimaan dari PNBP nonmigas.

Bab III

III-3



Guna mendukung tercapainya target yang telah ditetapkan tersebut, Pemerintah akan terusmelakukan berbagai langkah kebijakan seperti intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan,efisiensi BUMN, dan peningkatan produksi sumber daya alam. Dengan langkah-langkahtersebut diharapkan realisasi pendapatan negara dan hibah dalam semester II 2012 dapatlebih baik bila dibandingkan dengan realisasi pada semester I tahun 2011. Realisasi pendapatannegara dan hibah dalam semester I dan perkiraan semester II tahun 2012 dapat dilihat padaTabel III.1.

3.2 Perkembangan Realisasi Pendapatan Negara danHibah dalam Semester I Tahun 2012

Realisasi pendapatan negara dan hibahdalam semester I 2012 mencapaiRp593.313,4 miliar atau 43,7 persen daritarget APBN-P 2012. Dari jumlah tersebut,sebesar Rp592.563,0 miliar merupakanpenerimaan dalam negeri, sedangkanRp750,4 miliar merupakan penerimaanhibah. Apabila dibandingkan denganrealisasinya dalam periode yang sama tahun2011, realisasi sampai dengan semester I 2012tersebut mengalami peningkatan 19,4 persen.

Perkembangan realisasi pendapatan negara dan hibah pada tahun 2011 dan realisasisemester I 2012 dapat dilihat pada Grafik III.1.

3.2.1 Realisasi Penerimaan Dalam Negeri dalam Semester I2012

Realisasi penerimaan dalam negeri sampai dengan semester I 2012 adalah sebesar Rp592.563,0miliar, atau 43,7 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN-P 2012. Penerimaan dalamnegeri tersebut berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp456.774,0 miliar atau 44,9persen dari target, dan PNBP sebesar Rp135.789,0 miliar atau 39,8 persen dari target. Jikadibandingkan dengan realisasi semester I 2011, penerimaan dalam negeri pada semester I

0

100

200

300

400

500

600

700

Semester I 2011 Semester II 2011 Semester I 2012

387,6 465,9 456,8

109,3

221,0 135,8 0,1

4,7

0,8

Triliun Rp

GRAFIK III.1PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH, 2011 2012

Hibah Penerimaan Negara Bukan Pajak Penerimaan Perpajakan

Sumber : Kementerian Keuangan

APBN-PReal s.d.

Semester I% thd

APBN-PPerk. Real

Sem. II% thd

APBN-POutlook

% thd APBN-P

I. Penerimaan Dalam Negeri 1.357.380,0 592.563,0 43,7 768.984,1 56,7 1.361.547,1 100,3

1. Penerimaan Perpajakan 1.016.237,3 456.774,0 44,9 560.186,7 55,1 1.016.960,7 100,1

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak 341.142,6 135.789,0 39,8 208.797,4 61,2 344.586,4 101,0

II. Hibah 825,1 750,4 91,0 74,6 9,0 825,1 100,0

J u m l a h 1.358.205,0 593.313,4 43,7 769.058,7 56,6 1.362.372,2 100,3

*) Perbedaan angka di belakang koma karena pembulatan


TABEL III.1

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH 2012 *)

(miliar rupiah)

Bab III



2012 menunjukkan kemajuan. Kemajuan tersebut terjadi baik pada penerimaan perpajakanmaupun PNBP. Faktor yang berpengaruh dalam peningkatan penerimaan dalam negeriterutama adalah stabilnya fundamental ekonomi makro dan konsistensi pelaksanaankebijakan di bidang perpajakan dan PNBP pada tahun 2012.

3.2.1.1 Penerimaan Perpajakan Dalam Semester I Tahun 2012

Realisasi penerimaan perpajakan sampai dengan semester I 2012 mencapai Rp456.774,0miliar, atau 44,9 persen dari target dalam APBN-P 2012, yang berarti lebih tinggi daripencapaiannya dalam semester I 2011 yang sebesar 44,1 persen dari target APBN-P 2011.Berdasarkan komposisinya, 94,6 persen dari penerimaan perpajakan berasal dari penerimaanpajak dalam negeri, yang sampai dengan Juni 2012 mencapai Rp432.177,7 miliar. Sementaraitu, penerimaan pajak perdagangan internasional mencapai Rp24.596,3 miliar, atau 5,4 persendari total penerimaan perpajakan. Perkembangan penerimaan perpajakan pada semester Itahun 2011–2012 disajikan dalam Tabel III.2.

Pajak Dalam Negeri

Sampai dengan semester I 2012, realisasi penerimaan pajak dalam negeri mencapaiRp432.177,7 miliar atau 44,6 persen dari target dalam APBN-P 2012, yang berartimenunjukkan kenaikan bila dibandingkan dengan kondisinya dalam semester I tahun 2011yang mencapai 43,2 persen terhadap APBN-P 2011. Kondisi tersebut terutama didukungoleh penerimaan PPh nonmigas dan PPN yang sampai dengan Juni 2012 mampumemberikan kontribusi masing-masing sebesar 46,0 persen dan 34,6 persen dari totalpenerimaan pajak dalam negeri.

Selain dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, pencapaian penerimaan pajak dalam negerisemester I 2012 juga didukung oleh pelaksanaan kebijakan perpajakan yang dilakukan secaraberkelanjutan. Di bidang pajak nonmigas, beberapa kebijakan yang dilakukan dalam tahun2012 antara lain meliputi: (1) Pembenahan sistem dan regulasi PPN, antara lain melalui

A PBN-P Sem est er I % t h d

A PBN-P A PBN-P Sem est er I

% t h d A PBN-P

1 Pa ja k Da la m Neger i 831.745,3 359.242,6 43,2 968.293,2 432.177,7 44,6

a . Pa ja k Pen g h a sila n 4 3 1 .9 7 7 ,0 2 07 .8 4 4 ,2 4 8 ,1 5 1 3 .6 5 0,2 2 3 3 .5 6 7 ,8 4 5 ,5

-Migas 65.230,7 34.331,6 5 2 ,6 67.916,7 34.786,9 51,2

-Non Migas 366.746,3 173.512,6 4 7 ,3 445.733,4 198.780,9 44,6

b. Pa ja k Per ta m ba h a n Nila i 2 9 8 .4 4 1 ,4 1 1 2 .4 9 8 ,6 3 7 ,7 3 3 6 .05 7 ,0 1 4 9 .6 6 1 ,4 4 4 ,5

c. Pa ja k Bu m i da n Ba n g u n a n 2 9 .05 7 ,8 2 .2 2 7 ,1 7 ,7 2 9 .6 8 7 ,5 2 .2 9 6 ,5 7 ,7

d. BPHTB - (0,7 ) - - - -

e. Cu ka i 6 8 .07 5 ,3 3 4 .8 09 ,1 5 1 ,1 8 3 .2 6 6 ,6 4 4 .5 4 5 ,3 5 3 ,5

f. Pa ja k La in n y a 4 .1 9 3 ,8 1 .8 6 4 ,3 4 4 ,5 5 .6 3 2 ,0 2 .1 06 ,7 3 7 ,4

2 Pa ja k Per daga ngan In t er na sion a l 46.939,9 28.336,9 60,4 47.944,1 24.596,3 51,3

a . Bea Ma su k 2 1 .5 00,8 1 1 .7 8 8,3 5 4 ,8 2 4 .7 3 7 ,9 1 3 .6 8 0,4 5 5 ,3

b. Bea Kelu a r 2 5 .4 3 9 ,1 1 6 .5 4 8,7 6 5 ,1 2 3 .2 06 ,2 1 0 .9 1 5 ,9 4 7 ,0

878.685,2 387.579,6 44,1 1.016.237,3 456.774,0 44,9



T ot a l Pen erim a a n Perpa ja ka n

Ura ia n

20122011

PENERIMAAN PERPAJAKAN 2011-2012 *)TABEL III.2

(miliar rupiah)

Bab III

III-5



(a) Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN secara elektronik (e-SPT);(b) Inventarisasi ulang terhadap WP badan yang melaksanakan pemungutan PPN; dan(c) Review UU dan peraturan yang terkait dengan kebijakan PPN secara komprehensif;(2) Penyempurnaan beberapa kebijakan terkait dengan PPh yang ke depannya akandisesuaikan dengan kebutuhan perkembangan usaha; (3) Pemanfaatan data yang maksimaluntuk optimalisasi penggalian potensi pajak, antara lain melalui pengoperasian KantorPengolahan Data Eksternal (KPDE); (4) Perbaikan administrasi piutang pajak dalam rangkaperbaikan pengelolaan utang pajak, antara lain melalui kegiatan otomasi sistem administrasipiutang pajak dan penerapan strategi penagihan melalui publikasi dan penyanderaan;(5) Peningkatan kepatuhan WP terutama WP bendahara Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah (APBD) melalui peningkatan pengawasan bendahara APBD dan diikuti denganpelaksanaan penegakan hukum terhadap bendahara yang tidak melaksanakan kewajibanperpajakannya; (6) Perluasan tax base melalui penyempurnaan strategi pelaksanaan SensusPajak Nasional (SPN) yang telah dimulai pada September 2011; (7) Peningkatan efektivitasfungsi pemeriksaan dan penyidikan dalam upaya peningkatan kepatuhan WP; (8) RealokasiWP di KPP tertentu; (9) Penunjukan lembaga survei independen sebagai tenaga ahli DJP;dan (10) Operasionalisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) pertambangan dan migas (per1 April 2012).

Sementara itu, pelaksanaan kebijakan pengalihan kewenangan administrasi pajak bumi danbangunan sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dari Pemerintah pusat ke pemerintahdaerah telah berlangsung secara bertahap mulai tahun 2011. Sampai dengan saat ini, terdapat17 daerah kabupaten/kota yang telah melaksanakan administrasi pemungutan PBB-P2 didaerah, yaitu: Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kota Pekanbaru, Kota Palembang, KotaBandar Lampung, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Semarang, Kabupaten Sukoharjo,Kota Yogyakarta, Kabupaten Sidoarjo, Kota Pontianak, Kota Samarinda, Kota Balikpapan,Kota Gorontalo, Kota Palu, dan Kabupaten Gresik.

Di bidang kepabeanan dan cukai, kebijakan yang dilaksanakan pada tahun 2012 antara lainmeliputi: (1) Peningkatan akurasi pemeriksaan fisik, klasifikasi, dan nilai pabean;(2) Optimalisasi pemanfataan sarana operasi/patroli darat dan laut, khususnya di daerahperbatasan; (3) Peningkatan fungsi pengawasan melalui pengembangan risk management;(4) Implementasi kenaikan tarif cukai; (5) Mengusulkan barang kena cukai baru;(6) Peningkatan patroli atau pengawasan terhadap barang kena cukai; (7) Transformasiorganisasi dengan pembentukan 76 kantor modern baru di tahun 2012; (8) Penguatanpelayanan kepabeanan 24 jam sehari 7 hari seminggu di beberapa pelabuhan;(9) Pengembangan otomasi pelayanan pabean dan cukai di Kantor Pengawasan danPelayanan Bea dan Cukai; dan (10) Ekstensifikasi bea keluar.

Terkait ekstensifikasi bea keluar, Pemerintah telah memberlakukan pengenaan bea keluaratas ekspor barang tambang mineral dalam bentuk mentah (bijih) sesuai dengan PMK Nomor75/PMK.011/2012 yang berlaku sejak tanggal 16 Mei 2012. Pengenaan bea keluar tersebut,ditujukan untuk mendorong pembangunan industri pengolahan dan pemurnian barangtambang mineral di dalam negeri. Hal tersebut sesuai dengan amanah UU Nomor 4 tahun2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mengatur kewajiban ataspengolahan bentuk raw material atau bijih mentah di dalam negeri paling lambat tahun2014. Dasar hukum pengenaan bea keluar atas barang ekspor tersebut diatur dalam Pasal2A ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995

Bab III



tentang Kepabeanan, dengan tujuan untuk: (a) menjamin terpenuhinya kebutuhan dalamnegeri; (b) melindungi kelestarian sumber daya alam; (c) mengantisipasi kenaikan hargayang cukup drastis dari komoditi ekspor tertentu di pasaran internasional; dan (d) menjagastabilitas harga komoditi tertentu di dalam negeri. Penetapan tarif bea keluar atas eksporkomoditas bijih mineral direncanakan akan dilakukan dengan sistem flat advalorem agarlebih efektif dalam mengendalikan ekspor bahan mentah dan memastikan agar perusahaanpertambangan untuk melakukan peningkatan nilai tambah melalui pengolahan danpemurnian barang tambang di dalam negeri.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan kepabeanan cukai pada tahun2012, Pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan yang memberikan fasilitas ataukemudahan bagi para pelaku usaha maupun peningkatan kualitas pelayananan. Pertama,Pemerintah telah menerbitkan suatu peraturan yang memberikan masa transisi yangmemadai bagi pengusaha di kawasan berikat untuk menyesuaikan proses bisnis denganmengikuti ketentuan dalam kawasan berikat, sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 44/PMK.04/2012. Langkah itu diambil untuk mengantisipasi dampak perkembangan ekonomiglobal yang mungkin akan membawa dampak negatif bagi dunia usaha. Kedua, untukpenyempurnaan fasilitas kepabeanan tujuan ekspor dan pengawasannya, Pemerintah telahmenerbitkan suatu peraturan yang mengatur tentang pembebasan bea masuk atas imporbarang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untukdiekspor. Peraturan itu mulai berlaku tanggal 1 April 2012, sebagaimana diatur dalam PMKNomor 254/PMK.04/2011. Ketiga, Pemerintah telah menetapkan sistem klasifikasi barangdan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor tahun 2012 (Buku Tarif KepabeananIndonesia 2012), sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 213/PMK.011/2011. Keempat,Pemerintah telah menetapkan kebijakan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau yang mulaidiberlakukan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012 dengan pengenaan besaran tarif rata-rata sebesar 16,3 persen (PMK Nomor 167/PMK.011/2011). Kebijakan penyesuaian tariftersebut ditujukan untuk pengaturan cukai hasil tembakau serta mempertegas fungsipengendalian produksi dan konsumsi hasil tembakau dengan tetap mempertimbangkanpotensi penerimaan di bidang cukai hasil tembakau.

Sebagai bentuk dukungan Pemerintah dalam pengembangan sektor-sektor tertentu, padatahun 2012 Pemerintah memberikan fasilitas perpajakan dalam bentuk pajak ditanggungPemerintah (DTP) sebesar Rp4,3 triliun, terdiri atas PPh DTP atas komoditi panas bumiRp0,8 triliun, PPh DTP atas Surat Berharga Negara (SBN) Rp2,8 triliun, dan bea masukDTP untuk sektor-sektor tertentu Rp0,6 triliun. Insentif PPh DTP atas komoditas panas bumidiberikan dengan tujuan untuk mengembangkan sektor usaha panas bumi. Fasilitas PPhDTP atas SBN diberikan dengan tujuan untuk menarik minat investor asing untuk membeliobligasi Pemerintah. Insentif itu merupakan insentif PPh DTP atas bunga, imbal hasil, danpenghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan SBNdi pasar internasional, tetapi tidak termasuk jasa konsultan hukum.

Sementara itu, pemberian fasilitas bea masuk DTP (BM DTP) secara umum ditujukan untukmemenuhi penyediaan barang/jasa untuk kepentingan umum dan peningkatan daya saingindustri tertentu di dalam negeri. Pemberian fasilitas BM DTP dilatarbelakangi olehdihapuskannya wewenang Menteri Keuangan dalam hal pemberian fasilitas bea masuk,sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (2) dan pasal 26 ayat (2) (Amendemen atasUndang-Undang nomor 10 tahun 1995 menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2006).

Bab III

III-7



Oleh karena itu, sebagai gantinya diberikan fasilitas BM DTP untuk memenuhi kebutuhanakan insentif fiskal bagi industri tertentu yang bersifat strategis dan membutuhkan dukunganPemerintah untuk meningkatkan daya saing.

Beberapa industri strategis yang diberikan fasilitas BM DTP pada tahun 2012 antara lainadalah: Industri Pembuatan dan/atau Perakitan Alat Besar, Industri Pembuatan KomponenKendaraan Bermotor, Industri Pembuatan Komponen dan/atau Produk Elektronika, IndustriPembuatan Kabel Serat Optik, Industri Pembuatan Peralatan Telekomunikasi, IndustriPembuatan Tinta Khusus (Toner), Industri Pembuatan dan/atau Perbaikan Kapal, IndustriPembuatan dan Perbaikan Gerbong Barang, Kereta Penumpang, Kereta Rel Listrik/Diesel,Bogie serta Komponen Kereta Api, Industri Pembuatan Resin Berupa Alkyd Resin,Unsaturated Polyester Resin, Amino Resin, Pigment Phthalate, Solution Acrylic/SyntheticLatex, Plasticizer, Industri Pembuatan Alat Tulis Berupa Ballpoint, Industri Pembuatan Karpetdan/atau Permadani, Industri Pembuatan Kemasan Plastik, Plastik Lembaran, Bi-AxiallyOriented Polypropylene Film, Cast Polypropylene Film, Karung Plastik, Benang dari Plastik,Terpal Plastik, Geotekstil, Barang dan/atau Perabot Rumah Tangga dari Plastik, IndustriPembuatan Pupuk, Industri Perbaikan dan/atau Pemeliharaan Pesawat Terbang, sertaIndustri Pembuatan Kemasan Infus dan/atau Produksi Obat Infus.

Kriteria penilaian dalam pemberian insentif fiskal BM DTP adalah dengan mempertimbangkanindustri yang: (1) memenuhi penyediaan barang dan/atau jasa untuk kepentingan umum,dikonsumsi masyarakat luas, dan/atau melindungi kepentingan konsumen;(2) meningkatkan daya saing; (3) meningkatkan penyerapan tenaga kerja; dan(4) meningkatkan pendapatan negara. Dalam pemberian, pemanfaatan, danpertanggungjawaban telah disiapkan mekanisme yang lebih sederhana, terukur, dantransparan. Hal tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan oleh industri secara tepat sasaran.Pada masa yang akan datang, pemberian fasilitas BM DTP dapat dievaluasi untuk penerapanpemberian fasilitas yang lebih dinamis terkait dengan sektor industri baru yang belum pernahmendapatkan, maupun penyiapan exit strategy bagi sektor industri yang telah cukup lamamenerima fasilitas BM DTP.

Selain fasilitas dalam bentuk pajak dan BM DTP, Pemerintah juga memberikan Fasilitastidak dipungut PPN dan PPnBM terhadap barang kena pajak yang mendapatkan pembebasanbea masuk, salah satunya adalah atas impor barang yang dipergunakan untuk kegiatanusaha eksplorasi hulu minyak dan gas bumi serta panas bumi (PMK 27/PMK. 011/2012),yang mulai berlaku 8 Februari 2012. Kebijakan tersebut merupakan fasilitas pengganti atasdihapuskannya fasilitas PPN DTP sebagai pajak dalam rangka impor (PDRI) untuk eksplorasimigas pada tahun 2011. Beberapa kriteria barang kena pajak yang bisa mendapatkan fasilitastidak dipungut PPN dan PPnBM maupun pembebasan bea masuk adalah: (a) barang tersebutbelum dapat diproduksi dalam negeri; (b) barang tersebut sudah diproduksi dalam negeri,tetapi belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan; atau (c) barang tersebut sudahdiproduksi dalam negeri, tetapi jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri.

Selain itu, untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan tenaga kerja pada tahun 2012,Pemerintah berencana melakukan penyesuaian penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yangbelum berubah sejak tahun 2009. Penyesuaian PTKP itu terlebih dahulu akan dikonsultasikandengan DPR dan selanjutnya akan diatur berdasarkan peraturan Menteri Keuangan.

Bab III

III-9



sebesar 9,9 persen, dan sektor penggalian dengan kontribusi sebesar 8,2 persen. Sementaraitu, sekitar 28,3 persen merupakan kontribusi dari sektor pertambangan, sektor pertanian,peternakan, kehutanan, dan perikanan, sektor jasa lainnya, sektor listrik, gas, dan air bersih,serta sektor konstruksi.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)

Realisasi PPN dan PPnBM sampai dengan semester I 2012 mencapai Rp149.661,4 miliaratau 44,5 persen dari target APBN-P 2012, yang berarti meningkat bila dibandingkan dengankondisinya dalam periode yang sama tahun 2011 sebesar 37,7 persen terhadap targetnyadalam APBN-P 2011. Penerimaan PPN dan PPnBM tersebut terdiri atas PPN dan PPnBMDalam Negeri (PPN dan PPnBM DN) sebesar Rp84.642,5 miliar, dan PPN dan PPnBMImpor sebesar Rp65.018,9 miliar. Kondisi tersebut terutama didukung oleh penerimaan PPNdan PPnBM impor yang mengalami kenaikan sebesar 20,8 persen. Hal ini dipengaruhi olehmeningkatnya realisasi impor. Pada empat bulan pertama 2012, realisasi nilai impormengalami pertumbuhan 16,18 persen (yoy), yaitu dari US$53,68 miliar pada periodeJanuari–April 2011 menjadi US$62,37 miliar pada Januari–April 2012. Apabila dilihatberdasarkan jenis barang impor, peningkatan PPN dan PPnBM impor terutama dipicu olehpertumbuhan impor barang modal yang mengalami peningkatan sebesar 35,2 persen (yoy).Melonjaknya impor barang modal tersebut merupakan dampak dari pembangunan pabrik-pabrik yang diperkirakan akan berlangsung dalam kurun waktu 6–18 bulan ke depan. Untukselanjutnya, pembangunan pabrik-pabrik tersebut diharapkan dapat menghasilkan produk-produk yang mempunyai nilai tambah lebih tinggi.

Sementara itu, pencapaian PPN dan PPnBMdalam negeri mengalami kenaikan 36,7persen bila dibandingkan dengan realisasisemester I tahun 2011. Kenaikan tersebutdidukung oleh tetap terjaganya konsumsimasyarakat dan Pemerintah yang sampaidengan triwulan I 2012 mengalamipertumbuhan dan masing-masing sebesar4,9 persen dan 5,9 persen. PerkembanganPPN dan PPnBM pada tahun 2011 dan 2012dapat dilihat pada Grafik III.4.

Secara sektoral, realisasi penerimaan PPN dan PPnBM sampai dengan semester I 2012terutama didominasi oleh lima sektor utama. Kelima sektor itu adalah sektor industripengolahan dengan kontribusi sebesar 40,8 persen, sektor perdagangan, hotel, dan restorandengan kontribusi sebesar 23,9 persen, sektor penggalian dengan kontribusi sebesar 7,4 persen,sektor keuangan, real estate, dan jasa perusahaan dengan kontribusi sebesar 6,8 persen, dansektor listrik, gas, dan air bersih dengan kontribusi sebesar 5,3 persen. Selebihnya dengankontribusi 15,8 persen berasal dari sektor konstruksi, sektor pengangkutan dan komunikasi,sektor jasa lainnya, sektor pertambangan, dan sektor pertanian, peternakan, kehutanan, danperikanan.

61,0 104,2 84,6

51,5

60,965,0

0,0

30,0

60,0

90,0

120,0

150,0


Triliun Rp

GRAFIK III.4KOMPOSISI PPN DAN PPnBM 20112012

PPN & PPnBM Impor PPN & PPnBM Dalam Negeri


Bab III



Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Sampai dengan semester I 2012 realisasipenerimaan PBB mencapai Rp2.296,5 miliar atau7,7 persen dari target APBN-P 2012. Komponenpenerimaan PBB terbesar berasal dari sektorperkotaan yaitu sebesar Rp1.563,5 miliar.Sementara itu, penerimaan PBB sektor pedesaanadalah sebesar Rp369,1 miliar, sektorpertambangan sebesar Rp254,8 miliar, danselebihnya Rp109,1 miliar merupakanpenerimaan dari sektor perkebunan dan sektorkehutanan. Kondisi penerimaan PBB pada semester I 2012 sama dengan semester I 2011yang mencapai 7,7 persen terhadap targetnya. Perbandingan realisasi penerimaan PBB dapatdilihat dalam Grafik III.5.

Cukai

Penerimaan cukai sampai dengan semester I 2012 mencapai Rp44.545,3 miliar atau 53,5persen dari target APBN-P 2012. Kondisi tersebut lebih baik dari kondisi semester I 2011yang hanya mencapai 51,1 persen dari target APBN-P 2011. Dari total penerimaan Rp44.545,3miliar tersebut, penerimaan cukai tembakau mencapai Rp42.481,3 miliar, dan sisanyaRp2.064,0 miliar merupakan penerimaan cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol(MMEA) dan Ethyl Alkohol (EA), denda administrasi cukai, dan pendapatan cukai lainnya.Secara lebih rinci, kenaikan tersebut berasal dari penerimaan cukai hasil tembakau, MMEA,

dan EA, yang masing-masing, mengalamipeningkatan sebesar 28,3 persen, 21,6 persen dan40,2 persen. Faktor utama yang mempengaruhikenaikan penerimaan cukai tersebut di antaranyaadalah diterapkannya kebijakan kenaikan tarifcukai tembakau rata-rata 16,3 persen sejak Januari2012 serta keberhasilan upaya pemberantasanrokok illegal dan cukai palsu. Perkembanganpenerimaan cukai berdasarkan komponenpenyumbangnya pada semester I 2011 dan 2012disajikan dalam Grafik III.6.

Pajak Lainnya

Penerimaan pajak lainnya sampai dengan se-mester I 2012 mencapai Rp2.106,7 miliar, atau37,4 persen dari target APBN-P 2012.Penerimaan pajak lainnya terutama berasaldari penerimaan penjualan benda materaisebesar Rp1.357,1 miliar. Kondisi tersebutterutama disebabkan oleh meningkatnyapendapatan dari penjualan benda materaiseiring dengan meningkatnya kegiatan

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

PBB Pedesaan PBB Perkotaan PBB Perkebunan & Kehutanan

PBB Pertambangan

0,4

1,7

0,1 0,0

0,4

1,6

0,10,3

Triliun Rp

GRAFIK III.5KOMPOSISI PENERIMAAN PAJAK BUMI

DAN BANGUNAN (PBB), 2011-2012

Semester I 2011

Semester I 2012


0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50


33,140,1 42,5

1,7

2,1 2,1

Triliun Rp

GRAFIK III.6PENERIMAAN CUKAI, 2011-2012

Cukai EA dan MMEA

Cukai Hasil Tembakau


0,0

0,5

1,0

1,5

2,0


1,4 1,5 1,4

0,5 0,6

0,5

Triliun Rp

GRAFIK III.7PAJAK LAINNYA 2011-2012

Lain-lain Bea MateraiSumber : Kementerian Keuangan

Bab III

III-11



transaksi berdokumen hukum. Perkembangan penerimaan pajak lainnya pada semester Itahun 2011 dan 2012 dapat dilihat pada Grafik III.7.

Pajak Perdagangan Internasional

Penerimaan pajak perdagangan internasional terdiri atas penerimaan bea masuk dan beakeluar. Berdasarkan realisasi penerimaan hingga semester I 2012, pajak perdaganganinternasional memberikan kontribusi terhadap penerimaan perpajakan sebesar Rp24.596,3miliar. Penerimaan tersebut berasal dari bea masuk yang memberikan kontribusi sebesar55,6 persen dan bea keluar sebesar 44,4 persen.

Secara keseluruhan, pencapaian realisasipenerimaan pajak perdagangan internasionaldalam semester I 2012 mencapai sebesar 51,3persen dari targetnya, lebih rendah jikadibandingkan dengan realisasi semester I2011 yang mencapai 60,4 persen dari targetAPBN-P 2011. Kondisi tersebut terutamadisebabkan oleh lebih rendahnya hargareferensi CPO internasional pada semester Itahun 2012 yang berkisar US$1.032,3–1.191,93/MT dibandingkan periode yangsama tahun sebelumnya yang berkisar US$1.145,1–1.294,5/MT. Hal itu mengakibatkan tarifbea keluar pada semester I 2012 rata-rata mencapai 17,5 persen, lebih rendah dari semesterI 2011 yang mencapai 21,3 persen yang menyebabkan turunnya penerimaan bea keluar.Perkembangan pajak perdagangan internasional pada semester I 2011 dan 2012 dapat dilihatdari Grafik III.8.

Bea Masuk

Realisasi penerimaan bea masuk sampaidengan semester I 2012 mencapai Rp13.680,4miliar atau 55,3 persen dari rencananya dalamAPBN-P 2012, yang berarti lebih baikkondisinya dari pencapaian semester I 2011yang mencapai 54,8 persen dari targetAPBN-P 2011. Kondisi tersebut dipengaruhioleh tingginya realisasi nilai impor pada periodeJanuari-April 2012 yang diperkirakan akantetap berlanjut hingga semester I tahun 2012,seiring dengan tetap terjaganya kondisiekonomi makro Indonesia.

Dalam periode Januari–April 2012, realisasi nilai impor nonmigas Indonesia mengalamipertumbuhan sebesar 16,2 persen (yoy). Jika dilihat dari negara asalnya, impor nonmigasIndonesia dominan berasal dari kawasan ASEAN yang mencapai sebesar 21,6 persen, Cinasebesar 19,0 persen, dan Jepang sebesar 16,1 persen. Proporsi impor nonmigas Indonesiamenurut negara asal, periode Januari–April 2011 dapat dilihat pada Grafik III.10. Secaralebih rinci, realisasi nilai impor dari ASEAN mencapai US$10.351,1 juta (tumbuh sebesar 6,0

56789

1011121314


11,8

13,5 13,7

Triliun Rp

GRAFIK III.9BEA MASUK, 2011-2012


0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0


11,813,5 13,7

16,5 12,3 10,9

Triliun Rp

GRAFIK III.8PAJAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL, 2011 - 2012

Bea Keluar Bea Masuk


Bab III

III-13



Mei 2012 sebagai dampak dari turunnya hargaCPO di pasar internasional yang berkisarantara US$1.032,3/MT–US$1.191,9/MT.Sebagai perbandingan, pada periode yangsama tahun 2011 tarif bea keluar yang berlakuberkisar antara 17,5 persen–25 persen, denganharga CPO di pasar internasional berkisarantara US$1.145,1/MT–US$1.294,5/MT.

Selain itu, terjadinya pergeseran komoditiekspor dari CPO menjadi produk turunannyayaitu refined bleached deodorized (RBD) yang tarif bea keluarnya mengalami penurunandari yang sebelumnya 16 persen–18 persen menjadi 6 persen–8 persen, juga menjadi penyebablebih rendahnya pencapaian penerimaan bea keluar pada semester I tahun 2012.Perkembangan penerimaan bea keluar dan harga referensi CPO tahun 2011–2012 dapatdiihat pada Grafik III.13 dan Grafik III.14.

3.2.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak Semester I Tahun 2012

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terdiri atas penerimaan sumber daya alam (SDA),bagian Pemerintah atas laba BUMN, PNBP lainnya, dan pendapatan badan layanan umum(BLU). Sampai dengan semester I 2012, total PNBP mencapai Rp135.789,0 miliar atau 39,8persen dari target dalam APBN-P 2012, lebih baik jika dibandingkan dengan pencapaiantahun 2011 yang sebesar 38,2 persen dari targetnya dalam APBN-P 2011. Kondisi tersebutterutama diakibatkan dari lebih tingginya realisasi ICP pada periode Desember 2011–Mei2012 jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, serta penerimaandari bagian Pemerintah atas laba BUMN akibat telah selesainya rapat umum pemegangsaham (RUPS) pada sebagian besar BUMN. Sejalan dengan naiknya PNBP, kontribusi PNBPterhadap pendapatan negara dan hibah 2012 juga lebih tinggi bila dibandingkan dengankontribusi pada periode yang sama tahun lalu, yaitu dari 22,0 persen di 2011 menjadi 22,9persen di 2012. Perkembangan PNBP dalam semester I tahun 2011 dan 2012 diperlihatkandalam Tabel III.3.

2,45

4.6

2,69

5.0

1,98

7.4 3,05

6.2

3,46

2.8

2,89

2.8

1,81

3.8

2,68

6.5

2,04

9.5

1,65

5.8

2,15

2.4

1,94

9.0

2,03

3.3

1,57

2.8

1,93

8.6

1,73

8.3

964.6

1,184.41,266.0 1,294.5

1,207.51,145.1 1,146.8 1,168.4

1,089.4 1,071.7 1,072.61,009.5 1,041.6 1,032.3 1,073.0 1,088.7

1,148.0 1,191.9

‐

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

0.0

500.0

1,000.0

1,500.0

2,000.0

2,500.0

3,000.0

3,500.0

4,000.0

Jan‐11 Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Jan‐12 Feb Mar Apr Mei

US$/tonMiliar Rp

Bea Keluar Harga referensi CPO

GRAFIK III.14PERKEMBANGAN HARGA CPO DAN BEA KELUAR

2011-2012

0,0

3,0

6,0

9,0

12,0

15,0

18,0


16,5 12,310,9

Triliun Rp

GRAFIK III.13BEA KELUAR 2011-2012


Bab III



Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA)

Penerimaan SDA merupakan penerimaan negara yang bersumber dari pemanfaatan sumberdaya alam, yang terdiri atas pemanfaatan SDA minyak bumi dan gas bumi (migas), sertaSDA nonmigas, yang terdiri atas pertambangan umum, kehutanan, perikanan, dan panasbumi. Sampai dengan semester I 2012, realisasi penerimaan SDA mencapai Rp79.977,6 miliaratau 36,8 persen dari target APBN-P 2012, yang terdiri dari realisasi penerimaan SDA migasRp68.722,4 miliar dan penerimaan SDA nonmigas Rp11.255,3 miliar. Sumber utama PNBPSDA dalam realisasi semester I berasal dari SDA migas, yang memberikan kontribusi sebesar85,9 persen terhadap total penerimaan SDA, sedangkan kontribusi SDA nonmigas hanyasebesar 14,1 persen.

Penerimaan SDA Migas

Sebagai penyumbang penerimaan terbesarterhadap PNBP, penerimaan SDA migas dalamsemester I 2012 mencapai Rp68.722,4 miliaratau 34,7 persen dari target APBN-P 2012.Dilihat dari komposisinya, penerimaan minyakbumi mencapai Rp47.777,7 miliar atau 31,7persen dari target APBN-P 2012, sedangkanpenerimaan gas bumi mencapai Rp20.944,7miliar (44,1 persen dari target). Hal itu berarti,penerimaan minyak bumi dan gas bumimemberikan kontribusi terhadap totalpenerimaan SDA migas, masing-masing sebesar 69,5 persen dan 30,5 persen. Penerimaanminyak bumi dan gas bumi tersebut meningkat dikarenakan lebih tingginya realisasi rata-rata ICP pada periode Desember 2011–Mei 2012 sebesar US$119,2/barel jika dibandingkan

61,7 68,7

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

Semester I 2011 Semester I 2012

Triliun Rp

GRAFIK III.15PENERIMAAN SDA MIGAS 2011-2012

Gas Bumi

Minyak Bumi


APBN-PRealisasi

Semester I% thd

APBN-PAPBN-P

Real Semester I

% thd APBN-P

a. PNBP SDA 191.976,0 71.109,5 37,0 217.158,9 79.977,6 36,8

I. Penerimaan SDA Migas 173.167,3 61.684,2 35,6 198.311,1 68.722,4 34,7

- Penerimaan Minyak Bumi 123.051,0 43.555,8 35,4 150.847,2 47.777,7 31,7

- Penerimaan Gas Bumi 50.116,2 18.128,5 36,2 47.463,9 20.944,7 44,1

II Penerimaan SDA Non Migas 18.808,8 9.425,2 50,1 18.847,8 11.255,3 59,7

- Penerimaan Pertambangan Umum 15.394,5 7.676,6 49,9 15.274,1 9.194,1 60,2

- Penerimaan Kehutanan 2.908,1 1.465,4 50,4 3.074,9 1.616,8 52,6

- Penerimaan Perikanan 150,0 64,2 42,8 150,0 89,2 59,4

- Penerimaan Pertambangan Panas Bumi 356,1 219,0 61,5 348,8 355,2 101,8

b. Bagian Laba BUMN 28.835,8 5.194,4 18,0 30.776,3 14.537,6 47,2

c. PNBP Lainnya 50.339,4 29.389,4 58,4 72.799,4 34.759,0 47,7

d. Pendapatan BLU 15.416,0 3.640,1 23,6 20.408,0 6.514,7 31,9

T o t a l 286.567,3 109.333,4 38,2 341.142,6 135.789,0 39,8



TABEL III.3

REALISASI SEMESTER I PNBP, 2011-2012 *)

(miliar rupiah)

20122011

Bab III

III-15



dengan realisasi rata-rata ICP pada periode yang sama tahun 2011 sebesar US$107,2/barel.Grafik III.15, III.16, dan III.17 menyajikan perkembangan penerimaan SDA migas,perkembangan harga ICP, dan perkembangan lifting minyak mentah 2012.

Penerimaan SDA Nonmigas

Berdasarkan realisasi pada semester I 2012, penerimaan SDA nonmigas mencapai Rp11.255,3miliar atau 59,7 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN-P 2012. Sumber utamapenerimaan SDA nonmigas tersebut berasal dari penerimaan pertambangan umum Rp9.194,1miliar dan penerimaan kehutanan Rp1.616,8 miliar. Sementara itu, penerimaanpertambangan panas bumi dan penerimaan perikanan masing-masing mencapai Rp355,2miliar dan Rp89,2 miliar. Pencapaian penerimaan SDA nonmigas tersebut meningkat biladibandingkan dengan kondisi dalam periode yang sama tahun 2011 yang mencapai 50,1persen terhadap target APBN-P 2011.

Penerimaan pertambangan umum hinggaakhir Juni 2012 mencapai 60,2 persen daritarget yang ditetapkan dalam APBN-P tahun2012. Kondisi tersebut lebih baik apabiladibandingkan dengan kondisi pada periodeyang sama tahun 2011 yang hanya mencapaisebesar 49,9 persen dari targetnya dalamAPBN-P 2011. Secara lebih rinci, realisasipenerimaan pertambangan umum terdiri ataspenerimaan royalti Rp8.993,6 miliar daniuran tetap Rp200,5 miliar. Pencapaiantersebut terutama didorong peningkatan harga batubara dan lebih tingginya target produksibatubara dalam tahun 2012. Untuk menghitung penerimaan pertambangan umum,Pemerintah menggunakan harga batubara acuan (HBA) yang diterbitkan setiap bulan melaluiPeraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara. Pada bulan Mei 2012, HBA telah mencapairata-rata US$102,1 per ton. Perkembangan HBA tersebut dapat dilihat pada Grafik III.18.

Selanjutnya hingga akhir Juni 2012, penerimaan kehutanan mencapai Rp1.616,8 miliar atau52,6 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN-P 2012. Realisasi penerimaan kehutanantersebut bersumber dari (1) Iuran hak pengusahaan hutan (IHPH) sebesar Rp74,2 miliar,(2) Provisi sumber daya hutan (PSDH) sebesar Rp596,3 miliar, (3) Dana reboisasi sebesarRp814,4 miliar, dan (4) penggunaan kawasan hutan sebesar Rp131,9 miliar. Pencapaian

109,3111,6 112,9

105,6102,1

95,0

100,0

105,0

110,0

115,0

Jan-12 Feb-12 Mar-12 Apr-12 Mei-12

US$/ton

Sumber : Kementerian ESDM

GRAFIK III.18PERKEMBANGAN HARGA BATUBARA ACUAN (HBA)

708090100110120130140

Des Jan Feb Mar Apr Mei Des Jan Feb Mar Apr Mei

2010 2011 2011 2012

US$ per barel

GRAFIK III.16REALISASI SEMESTER I ICP, 20112012

Rata‐rata 119,2Rata‐rata 107,2


0

200

400

600

800

1.000

1.200

Des Jan Feb Mar Apr Mei Des Jan Feb Mar Apr Mei

2010 2011 2011 2012

rib

u b

are

l / h

ari

GRAFIK III.17REALISASI SEMESTER I LIFTING MINYAK, 2011-2012

Rata‐rata 877,3Rata-rata 878,4


Bab III



tersebut merupakan perwujudan dari diterapkannya beberapa kebijakan di sektor kehutanan,seperti: (1) melakukan pengembangan sistem penata usahaan hasil hutan (PUHH) berbasisteknologi informasi (TI) yang dapat diakses di Kementerian Kehutanan, Dinas KehutananProvinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota, serta pemegang IUPHHK-HA/HT, dan(2) intensifikasi PNBP penggunaan kawasan hutan.

Sumber penerimaan SDA nonmigas lainnyaadalah penerimaan perikanan danpenerimaan kegiatan usaha pertambanganpanas bumi. Sampai dengan Juni 2012,realisasi penerimaan perikanan mencapaiRp89,2 miliar atau 59,4 persen dari targetnyadalam APBN-P 2012. Untuk mencapai tar-get penerimaan perikanan, Pemerintah akanterus melakukan berbagai upaya, antara lainmelalui: (1) ekstensifikasi sumber PNBP; (2)mendorong perusahaan perikanan asing

yang semula beroperasi dengan skim lisensi menjadi skim kemitraan dengan pelaku usahaperikanan domestik; (3) mendorong dibentuknya perusahaan PMA;(4) meningkatkan kemampuan armada perikanan dalam negeri untuk mengganti kapalasing yang beroperasi di ZEEI dan laut lepas, dan (5) meningkatkan pelayanan, percepatanperijinan (mobile unit) dan administrasi penagihan.

Sementara itu, realisasi PNBP panas bumi dalam periode semester I 2012 mencapai Rp355,2miliar atau 101,8 persen dari target APBN-P 2012 sebesar Rp348,8 miliar. Kondisi ini jauhlebih baik apabila dibandingkan dengan kondisi pada semester I 2011 yang pencapaiannyahanya sebesar 61,5 persen terhadap target APBN-P 2011. Pencapaian tersebut disebabkanoleh adanya peningkatan setoran bagian Pemerintah disebabkan oleh Star EnergyGeothermal Wayang Windu, Ltd (SEGWWL) mulai menghasilkan setoran bagianPemerintah, serta adanya penerimaan carbon emission reduction (CER) dan penurunanbiaya drilling dari Chevron Geothermal Indonesia, Ltd. (CGI). Selain itu, terdapat penundaankegiatan drilling dari Chevron Geothermal Salak, Ltd. serta peningkatan harga jual uap dariwilayah kerja (WK) Kamojang PT Pertamina Geothermal Energy yang mengakibatkanmeningkatnya setoran bagian Pemerintah pada semester I tahun 2012.

Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN

Realisasi penerimaan bagian Pemerintah atas laba BUMN sampai dengan semester I 2012mencapai Rp14.537,6 miliar atau 47,2 persen dari targetnya dalam APBN-P 2012. Kondisitersebut lebih baik apabila dibandingkan dengan kondisi penerimaan bagian Pemerintahatas laba BUMN pada periode yang sama tahun 2011 yang hanya mencapai 18,0 persen daritarget APBN-P 2011. Meningkatnya realisasi penerimaan bagian Pemerintah atas laba BUMNtersebut disebabkan karena beberapa BUMN seperti PT Pertamina, PT Telkom, PT PGN, PTJasa Marga, dan PT Bukit Asam yang menyetorkan dividennya pada semester I, sedangkanpada tahun sebelumnya BUMN tersebut menyetorkan dividennya pada semester II.

Secara garis besar, penerimaan bagian Pemerintah atas laba BUMN dikelompokkan ke dalampenerimaan bagian Pemerintah atas laba BUMN perbankan dan nonperbankan. Sampaidengan semester I 2012, penerimaan bagian Pemerintah atas laba BUMN perbankan dan

7,7

9,2

1,5 1,60,2 0,4

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0


Triliun Rp

GRAFIK III.19REALISASI SEMESTER I PENERIMAAN SDA

NONMIGAS, 2011-2012

Pertambangan Umum Kehutanan Perikanan Panas bumi


Bab III

III-17



nonperbankan masing-masing adalahsebesar Rp3.342,3 miliar dan Rp11.195,3miliar. BUMN yang telah menyetor dividendalam semester I antara lain PT ASDP, PTInhutani V, PT Kawasan Industri WijayaKusuma, PT Dahana, PT Inhutani I, PT BalaiPustaka, PT Perkebunan Nusantara II, PTPerkebunan Nusantara IX, Bank BRI, BankBTN, Bank BNI, Bank Mandiri, PT Telkom,PT Bukit Asam, PT Jasa Marga, PT WijayaKarya, PT Perusahaan Gas Negara, dan PTPertamina. Perkembangan penerimaan bagian Pemerintah atas laba BUMN diperlihatkandalam Grafik III.20.

PNBP Lainnya

Sebagai salah satu sumber penerimaan yang berasal dari jasa pelayanan dan pengaturanyang dilakukan kementerian negara/lembaga (K/L), penjualan hasil tambang, domesticmarket obligation (DMO) minyak mentah, dan pendapatan lain-lain, realisasi PNBP lainnyasampai dengan semester I 2012 mencapai Rp34.759,0 miliar atau 47,7 persen dari targetAPBN-P tahun 2012. Kondisi tersebut sedikit lebih rendah bila dibandingkan denganrealisasinya pada periode yang sama tahun lalu yang mencapai 58,4 persen dari targetnyadalam APBN-P 2011.

Realisasi PNBP lainnya tersebut, sebagianbesar berasal dari: (a) pendapatan jasa sebesarRp11.480,9 miliar atau 33,0 persen dari totalrealisasi PNBP lainnya; (b) pendapatan bungasebesar Rp8.123,1 miliar atau 23,4 persen daritotal realisasi PNBP lainnya; dan(c) pendapatan dari pengelolaan BMN sertapendapatan dari penjualan sebesar Rp8.206,9miliar atau 23,6 persen dari total realisasiPNBP lainnya. Relatif tingginya pendapatanjasa berasal dari pendapatan hak danperijinan sebesar Rp3.050,9 miliar, relatif tingginya pendapatan dari pengelolaan BMN sertapendapatan dari penjualan berasal dari pendapatan penjualan hasil tambang sebesar Rp3.847,7miliar. Sementara itu, tingginya pendapatan bunga berasal dari pendapatan premium atasobligasi negara sebesar Rp6.829,1 miliar, sedangkan relatif tingginya pendapatan lain-lainberasal dari pendapatan dari penerimaan kembali tahun anggaran yang lalu sebesarRp4.021,1 miliar. Komposisi realisasi PNBP lainnya dapat dilihat dalam Grafik III.21.

Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)

Sampai dengan semester I 2012, realisasi BLU mencapai Rp6.514,7 miliar atau 31,9 persenterhadap APBN-P 2012. Pencapaian tersebut masih lebih tinggi apabila dibandingkan denganrealisasi periode yang sama tahun lalu yang hanya mencapai 23,6 persen dari targetnya

5,2

14,5

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0


Triliun Rp

GRAFIK III.20REALISASI SEMESTER I PENERIMAAN BAGIAN

PEMERINTAH ATAS LABA BUMN, 2011-2012


23,6%

33,0%

23,4%

0,4%

2,7%

0,3%

2,1%

14,5%

GRAFIK III.21KOMPOSISI REALISASI PNBP LAINNYA Semester I 2012

Pen. Penjualan dan Sewa Pen. JasaPen. Bunga Pen. Kejaksaan dan PeradilanPen. Pendidikan Pen. Gratifikasi & uang sitaan hasil korupsiPen. Iuran dan Denda Pen. Lain-lain


Bab III



dalam APBN-P 2011. Pendapatan BLUtersebut antara lain berasal dari:(1) pendapatan jasa pendidikan sebesarRp2.389,3 miliar, (2) pendapatan jasa rumahsakit sebesar Rp2.184,7 miliar, (3) pendapatanjasa penyelenggaraan telekomunikasi sebesarRp672,7 miliar, dan (4) pendapatan BLUlainnya sebesar Rp1.268,0 miliar.Perbandingan pendapatan BLU 2011-2012dapat dilihat dalam Grafik III.22.

3.2.2 Penerimaan Hibah

Realisasi penerimaan hibah sampai dengansemester I 2012 mencapai Rp750,4 miliaratau 91,0 persen dari target yang ditetapkandalam APBN-P 2012. Pencapaian penerimaantersebut lebih tinggi apabila dibandingkandengan realisasi pada periode yang samatahun sebelumnya yang hanya mencapai 2,5persen dari targetnya dalam APBN-P 2011.Perbandingan penerimaan hibah dapat dilihatpada Grafik III.23.

3.3 Prognosis Pendapatan Negara dan HibahSemester II Tahun 2012

Proyeksi pendapatan negara dan hibah dalam semester II 2012 akan dipengaruhi olehbeberapa faktor di antaranya adalah: (a) perkembangan perekonomian global dan dampaknyaterhadap pertumbuhan ekonomi domestik; (b) perkembangan beberapa indikator ekonomimakro, seperti harga minyak mentah, nilai tukar rupiah, dan lifting minyak mentahIndonesia, dan (c) pelaksanaan berbagai kebijakan fiskal yang telah dan akan dilaksanakandalam tahun 2012.

Berdasarkan perkiraaan realisasi pendapatan negara dan hibah dalam semester I 2012, sertamempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya, pendapatan negara dan hibahdalam semester II tahun 2012 diperkirakan mencapai Rp769.058,7 miliar. Perkiraan realisasitersebut diharapkan bersumber dari penerimaan dalam negeri sebesar Rp768.984,1 miliardan penerimaan hibah sebesar Rp74,6 miliar. Berdasarkan realisasi pendapatan negara danhibah pada semester I 2012 serta proyeksi pada semester II, maka realisasinya pada tahun2012 diperkirakan akan mencapai Rp1.362.372,2 miliar atau 100,3 persen dari targetnyadalam APBN-P 2012. Perkiraan realisasi pendapatan negara dan hibah dalam semester Idan semester II tahun 2012 dapat dilihat pada Tabel III.4.

0,1

0,8

0,0

0,5

1,0


Triliun Rp

GRAFIK III.23REALISASI REALISASI SEMESTER I

PENERIMAAN HIBAH, 2011-2012


3,6

6,5

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0


Triliun Rp

GRAFIK III.22REALISASI SEMESTER I PENDAPATAN BLU,

2011-2012


Bab III

III-19



3.3.1 Prognosis Penerimaan Dalam Negeri Semester IITahun 2012

Dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan dalam negeri dalam semester I 2012 sertafaktor-faktor yang dapat mempengaruhinya, penerimaan dalam negeri pada semester II2012 diperkirakan mencapai Rp768.984,1 miliar. Penerimaan dalam negeri tersebutdiperkirakan bersumber dari penerimaan perpajakan sebesar Rp560.186,7 miliar dan PNBPsebesar Rp208.797,4 miliar. Dengan demikian, penerimaan dalam negeri dalam APBN-P2012 diperkirakan sebesar Rp1.361.547,1 miliar atau 0,3 persen lebih tinggi dari targetnyadalam tahun 2012. Perkiraan realisasi tersebut didukung oleh penerimaan perpajakanRp1.016.960,7 miliar atau 0,1 persen lebih tinggi dari targetnya, dan PNBP Rp344.586,4miliar atau 1,0 persen lebih tinggi dari targetnya.

3.3.1.1 Prognosis Penerimaan Perpajakan Semester II 2012

Perkembangan penerimaan perpajakan dalam semester II tahun 2012 akan sangatdipengaruhi oleh kondisi perekonomian internasional dan domestik, stabilnya asumsi ekonomimakro tahun 2012, serta pelaksanaan kebijakan perpajakan yang telah direncanakansebelumnya. Jika melihat kondisi tersebut, serta dengan mempertimbangkan realisasipenerimaan perpajakan dalam semester I 2012, penerimaan perpajakan dalam semester II2012 diperkirakan mencapai Rp560.186,7 miliar, terdiri atas penerimaan pajak dalam negerisebesar Rp533.880,1 miliar dan pajak perdagangan internasional sebesar Rp26.306,6 miliar.

Perkiraan

Realisasi

I. Penerim aan Dalam Negeri 1.357 .380,0 592.563,0 43,7 7 68.984,1 56,7 1.361.547 ,1 100,3

1. Penerim aan Perpajakan 1.016.237 ,3 456.7 7 4,0 44,9 560.186,7 55,1 1.016.960,7 100,1

a. Pajak Dalam Negeri 968.293,2 432.17 7 ,7 44,6 533.880,1 55,1 966.057 ,8 99,8

i. Pajak Penghasilan 513.650,2 233.567 ,8 45,5 256.964,2 50,0 490.532,0 95,5

-Migas 67.916,7 34.786,9 51 ,2 41 .786,2 61 ,5 76.573,2 112,7

-Non Migas 445.733,4 198.780,9 44,6 215.178,0 48,3 413.958,8 92,9

ii. Pajak Pertambahan Nilai 3 3 6 .0 5 7 ,0 1 4 9 .6 6 1 ,4 44,5 201.268,2 59,9 3 5 0 .9 2 9 ,6 104,4

iii. Pajak Bumi dan Bangunan 2 9 .6 8 7 ,5 2 .2 9 6 ,5 7 ,7 29.442,8 99,2 3 1 .7 3 9 ,3 106,9

iv . Cukai 8 3 .2 6 6 ,6 4 4 .5 4 5 ,3 53,5 43.320,1 52,0 8 7 .86 5 ,4 105,5

v . Pajak Lainny a 5 .6 3 2 ,0 2 .1 06 ,7 37 ,4 2.884,8 51 ,2 4 .9 9 1 ,6 88,6

b. Pajak Perdagangan Internasional 47 .944,1 24.596,3 51,3 26.306,6 54,9 50.902,9 106,2

i. Bea Masuk 2 4 .7 3 7 ,9 1 3 .6 8 0,4 55,3 12.415,8 50,2 2 6 .09 6 ,2 105,5

ii. Bea Keluar 2 3 .2 0 6 ,2 1 0 .9 1 5 ,9 47 ,0 13.890,9 59,9 2 4 .80 6 ,7 106,9

2. Penerim aan Negara Bukan Pajak 341.142,6 135.7 89,0 39,8 208.7 97 ,4 61,2 344.586,4 101,0

a. Penerim aan SDA 217 .158,9 7 9.97 7 ,6 36,8 140.187 ,9 64,6 220.165,5 101,4

i. Migas 198.311,1 68.7 22,4 34,7 132.414,5 66,8 201.136,9 101,4

- Miny ak bumi 150.847 ,2 47 .7 7 7 ,7 31 ,7 96.7 18,3 64,1 144.496,0 95,8

- Gas Bumi 47 .463,9 20.944,7 44,1 35.696,2 7 5,2 56.640,8 119,3

ii. Non Migas 18.847 ,8 11.255,3 59,7 7 .7 7 3,3 41,2 19.028,6 101,0

- Pertambangan umum 1 5.27 4,1 9.194,1 60,2 6.080,0 39,8 15.27 4,1 100,0

- Kehutanan 3.07 4,9 1 .616,8 52,6 1 .458,1 47 ,4 3.07 4,9 100,0

- Perikanan 150,0 89,2 59,4 60,8 40,6 150,0 100,0

- Panas Bumi 348,8 355,2 101 ,8 17 4,4 50,0 529,6 151 ,8

b. Bagian Laba BUMN 30.7 7 6,3 14.537 ,6 47 ,2 16.238,7 52,8 30.7 7 6,3 100,0

c. PNBP Lainny a, al: 7 2.7 99,4 34.7 59,0 47 ,7 38.47 7 ,6 52,9 7 3.236,6 100,6

- DMO 1 1.7 92,8 2.957 ,0 25,1 9.27 2,9 7 8,6 12.229,9 103,7

d. Pendapatan BLU 20.408,0 6.514,7 31,9 13.893,3 68,1 20.408,0 100,0

II. Penerim aan Hibah 825,1 7 50,4 91,0 7 4,6 9,0 825,1 100,0

1.358.205,0 593.313,4 43,7 7 69.058,8 56,6 1.362.37 2,2 100,3



Jum lah

% %

TABEL III.4PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TAHUN 2012 *)

UraianRealisasi

Sem ester I%

Perkiraan Realisasi

Sem ester IIAPBN-P

(miliar rupiah)

Bab III



Hal itu menunjukkan adanya peningkatan penerimaan perpajakan sebesar 22,6 persen biladibandingkan dengan semester I 2012. Sementara itu, untuk komponen pajak dalam negeridan pajak perdagangan internasional mengalami peningkatan masing-masing sebesar 23,5persen dan 7,0 persen.

Dengan demikian, hingga akhir tahun 2012 realisasi penerimaan perpajakan diperkirakanakan mencapai Rp1.016.960,7 miliar atau 100,1 persen dari targetnya. Secara lebih terperinci,penerimaan pajak dalam negeri diperkirakan akan mencapai Rp966.057,8 miliar atau 99,8persen dari targetnya, dan pajak perdagangan internasional diperkirakan mencapaiRp50.902,9 miliar atau 106,2 persen dari targetnya.

Penerimaan PPh pada semester II 2012 diperkirakan mencapai Rp256.964,2 miliar atau50,0 persen dari targetnya. Apabila dibandingkan dengan realisasi semester I 2012,penerimaan PPh pada semester II tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar Rp23.396,4miliar atau 10,0 persen. Peningkatan penerimaan tersebut bersumber dari penerimaan PPhnonmigas yang diperkirakan mencapai Rp16.397,1 miliar dan penerimaan PPh migas yangdiperkirakan mencapai Rp6.999,3 miliar dari penerimaan pada semester I 2012. Lebihtingginya proyeksi penerimaan PPh migas tersebut dipengaruhi oleh terjadinya tren kenaikanICP hingga akhir tahun.

Dengan mempertimbangkan realisasi semester I dan proyeksi semester II, serta perkiraanperkembangan variabel-variabel ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, ICP, dan nilai tukar,total penerimaan PPh sampai dengan akhir tahun 2012 diperkirakan mencapai Rp490.532,0miliar, atau 95,5 persen dari targetnya dalam APBN-P 2012. Dari jumlah tersebut, PPhnonmigas diperkirakan mencapai Rp413.958,8 miliar atau 92,9 persen dari target, sedangkanPPh migas diperkirakan mencapai Rp76.573,2 miliar atau 112,7 persen dari target.

Penerimaan PPN dan PPnBM pada semester II 2012 diperkirakan mencapai Rp201.268,2miliar atau 59,9 persen dari targetnya. Apabila dibandingkan dengan realisasi semester I2012 terjadi peningkatan sebesar 34,5 persen. Faktor-faktor yang berpengaruh padapeningkatan PPN dan PPnBM tersebut lebih bersifat musiman, seperti terjadinya perayaanhari keagamaan nasional di semester II. Dengan memperhatikan realisasi semester I danproyeksi semester II, penerimaan PPN dan PPnBM sampai dengan akhir tahun 2012diperkirakan mencapai Rp350.929,6 miliar atau 104,4 persen dari targetnya.

Penerimaan PBB diperkirakan akan mengalami kenaikan pada semester II 2012 hinggamencapai Rp29.442,8 miliar atau 99,2 persen dari targetnya. Peningkatan tersebut terutamaberasal dari pembayaran PBB sektor pertambangan, khususnya migas. Oleh karena itu,sampai dengan akhir tahun 2012, penerimaan PBB diperkirakan mencapai 31.739,3 miliar,atau 106,9 persen dari targetnya.

Perkiraan realisasi penerimaan cukai pada paruh kedua tahun 2012 mencapai Rp43.320,1miliar atau 52,0 persen dari targetnya. Melonjaknya permintaan pita cukai pada akhir tahun2012 untuk menghindari kenaikan tarif cukai yang biasanya mulai berlaku pada Januaritahun anggaran berikutnya merupakan salah satu faktor tetap tingginya penerimaan cukaihingga akhir tahun 2012. Dengan demikian, hingga akhir tahun 2012, penerimaan cukaidiperkirakan mencapai sebesar Rp87.865,4 miliar atau 105,5 persen dari targetnya. Darijumlah Rp87.865,4 miliar tersebut, Rp84.414,5 miliar di antaranya berasal dari cukai hasiltembakau, dan selebihnya sebesar Rp3.450,8 miliar berasal dari cukai EA, MMEA, dendaadministrasi cukai, dan pendapatan cukai lainnya.

Bab III

III-21



Sementara itu, penerimaan pajak lainnya pada semester II 2012 diperkirakan mencapaiRp2.884,8 miliar atau 51,2 persen dari targetnya dalam APBN-P 2012. Perkiraan tersebutmengalami peningkatan 36,9 persen dari realisasi dalam semester I 2012. Secara keseluruhan,penerimaan pajak lainnya dalam tahun 2012 diperkirakan sebesar Rp4.991,6 miliar ataulebih rendah 11,4 persen dari targetnya.

Perkiraan realisasi bea masuk pada semester II 2012 diharapkan sebesar Rp12.415,8 miliaratau 50,2 persen dari targetnya dalam APBN-P 2012, yang berarti mengalami penurunan9,2 persen dari realisasi semester I 2012. Hal ini terutama disebabkan oleh melambatnyalaju impor yang diperkirakan akan terjadi pada semester II. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, penerimaan bea masuk pada 2012 diperkirakan akan mencapai Rp26.096,2miliar atau 105,5 persen dari targetnya dalam tahun 2012.

Sementara itu, perkiraan realisasi penerimaan bea keluar pada semester II tahun 2012diharapkan mencapai Rp13.890,9 miliar (59,9 persen dari targetnya), yang berarti lebih tinggi27,3 persen dari realisasi pada semester I 2012. Peningkatan tersebut diperkirakan karenaadanya kenaikan volume ekspor produksi CPO dan turunannya, serta kenaikan harga CPOinternasional. Selain bersumber dari ekspor CPO dan turunannya, penerimaan bea keluarpada semester II 2012 juga akan bersumber dari ekspor tambang bijih mineral yangdiperkirakan dapat mencapai Rp3.063 miliar hingga akhir tahun 2012. Berdasarkan realisasisemester I dan proyeksi semester II tersebut, total penerimaan bea keluar tahun 2012diperkirakan sebesar Rp24.806,7 miliar atau 106,9 persen dari rencananya.

3.3.1.2 Prognosis PNBP Semester II Tahun 2012

Dengan mempertimbangkan realisasi PNBP semester I tahun 2012, perkembangan faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan berbagai kebijakan yang akan ditempuh dalam sisawaktu berikutnya, realisasi PNBP dalam semester II diperkirakan mencapai Rp208.797,4miliar atau 61,2 persen terhadap target dalam APBN-P tahun 2012. Dengan demikian, realisasiPNBP dalam tahun 2012 diperkirakan mencapai Rp344.586,4 miliar atau 1,0 persen lebihtinggi dari yang ditetapkan dalam APBN-P 2012.

Dalam semester II tahun 2012, penerimaan SDA diperkirakan sebesar Rp140.187,9 miliar,yang terdiri atas penerimaan SDA migas Rp132.414,5 miliar atau 66,8 persen dari targetyang ditetapkan dalam APBN-P tahun 2012, dan penerimaan SDA nonmigas Rp7.773,4miliar atau 41,2 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN-P tahun 2012. Dengandemikian, total penerimaan SDA dalam tahun 2012 diperkirakan mencapai Rp220.165,5miliar atau 101,4 persen dari target dalam APBN-P 2012.

Sementara itu, untuk menjamin penerimaan negara dari sektor migas, Pemerintah akanterus melakukan langkah-langkah strategis agar target lifting minyak mentah pada tahun2012 dapat tercapai, yang meliputi: (1) menahan laju penurunan alamiah produksi minyak(decline rate) dengan kerja ulang dan perbaikan sumur di lapangan eksisting; (2) percepatanpengembangan lapangan baru pada blok-blok eksplorasi dan lapangan idle; (3) penerapanteknologi enhance oil recovery (EOR) pada setiap KKKS baik lapangan baru maupun lapanganlama yang berpotensi; dan (4) peningkatan koordinasi untuk penyelesaian masalah yangterkait dengan regulasi, perijinan dan tumpang tindih lahan, gangguan keamanan, sertaproses pengadaan.

Bab III



Selain itu, faktor-faktor lain yang mempengaruhi perkiraan penerimaan SDA nonmigas antaralain: (1) kenaikan harga komoditas mineral dan batubara, (2) upaya optimalisasi penerimaanSDA dari kegiatan sektor kehutanan dan perikanan; (3) penurunan setoran bagian Pemerintahdari kegiatan usaha panas bumi disebabkan oleh turunnya harga jual beli uap dengan PTPLN berdasarkan kontrak baru dari WK Kamojang PT PGE yang semula + Rp1.200/kWhmenjadi + Rp370/kWh (US$0.042/kWh), peningkatan biaya drilling dari ChevronGeothermal Salak, Ltd., dan peningkatan jumlah pengajuan reimbursement PPN tahun 2012sebagai akibat meningkatnya transaksi PPN dari kegiatan operasi pengusaha panas bumi.

Selanjutnya, penerimaan bagian Pemerintah atas laba BUMN pada semester II tahun 2012diperkirakan mencapai Rp16.238,7 miliar atau sebesar 52,8 persen dari targetnya dalamAPBN-P tahun 2012. Beberapa faktor yang mempengaruhi perkiraan realisasi penerimaanbagian Pemerintah atas laba BUMN tersebut adalah adanya kebijakan bahwa BUMN darisektor asuransi tidak dibebankan untuk membayar dividen kecuali beberapa BUMN yangmemperoleh laba cukup besar seperti PT Asuransi Jasa Rahardja, PT Asuransi JasaIndonesia, dan PT Asuransi Ekspor Indonesia serta kebijakan optimalisasi investasi (capitalexpenditure) yang dapat menciptakan efisiensi BUMN, sehingga diharapkan adanyapeningkatan kinerja BUMN untuk tahun-tahun mendatang yang berdampak padapeningkatan setoran dividen BUMN. Selain itu, BUMN dari sektor perbankan yangmemperoleh laba cukup besar, hanya dibebankan pay out ratio (POR) sebesar 30 persen,karena sebagian besar laba yang diperoleh dipergunakan untuk ekspansi usaha danpengembangan kredit. Selain itu, penurunan dividen sektor perbankan juga disebabkan olehimplementasi PSAK No. 50 dan 55, yang dalam hal ini PSAK 50 mengatur tentang penyajiandan pengungkapan instrumen keuangan, sedangkan PSAK 55 mengatur tentang pengakuandan pengukuran instrumen keuangan. Berdasarkan kedua aturan tersebut, cadangan kerugianpenurunan nilai (CKPN) didasarkan pada kerugian yang telah terjadi (incurred loss) dalamtiga tahun sebelumnya, bukan berdasarkan ekspektasi kerugian kredit yang ditentukan olehmasing-masing perbankan.

Sementara itu, PNBP lainnya dalam semester II tahun 2012 diperkirakan mencapaiRp38.477,6 miliar atau 52,9 persen dari targetnya pada APBN-P 2012. Dengan demikian,total penerimaan PNBP lainnya dalam tahun 2012 diperkirakan mencapai Rp73.236,6 miliaratau 100,6 persen dari targetnya dalam APBN-P 2012. Hal tersebut terutama dipengaruhioleh ditetapkannya beberapa peraturan baru maupun revisi tentang jenis dan tarif PNBPpada beberapa K/L, perbaikan peraturan teknis terkait PNBP, inventarisasi potensi PNBPlainnya yang didukung dengan ekstensifikasi dan intensifikasi, serta melalui optimalisasiPNBP lainnya, dan meningkatnya penerimaan pendapatan jasa. Sementara itu, pendapatanBLU dalam semester II tahun 2012 diperkirakan mencapai Rp13.893,3 miliar atau 68,1 persendari targetnya dalam APBN-P 2012. Berdasarkan perkiraan tersebut, total pendapatan BLUdalam tahun 2012 mencapai Rp20.408,02 miliar atau 100,0 persen dari targetnya dalamAPBN-P 2012.

3.3.2 Prognosis Hibah Semester II tahun 2012

Dalam semester II tahun 2012, penerimaan hibah diperkirakan mencapai Rp74,6 miliar.Dengan demikian, total penerimaan hibah dalam tahun 2012 diperkirakan mencapai Rp825,1miliar atau 100 persen dari rencananya.

Bab IV

IV-1

Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2012


BAB IVPERKEMBANGAN REALISASI BELANJA

PEMERINTAH PUSAT SEMESTER I DAN PROGNOSISSEMESTER II TAHUN 2012

4.1 UmumDalam APBN tahun anggaran 2012, sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, paguanggaran belanja negara ditetapkan sebesar Rp1.435,4 triliun. Namun, perkembangan berbagaifaktor eksternal seperti pertumbuhan ekonomi global dan harga minyak mentah di pasarinternasional, yang berpengaruh terhadap indikator ekonomi makro yang digunakan sebagaiasumsi dalam APBN 2012, serta perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal, baik dari sisi pendapatannegara maupun belanja negara, mendorong dilakukannya perubahan terhadap APBN 2012lebih awal dari siklus normal. Setelah melalui pembahasan yang intensif bersama DPR, perubahanatas APBN tahun anggaran 2012 tersebut ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN TA 2012.Pokok-pokok perubahan pada sisi belanja Pemerintah Pusat antara lain meliputi: (1) perubahanparameter dan besaran subsidi energi; (2) pemanfaatan saldo anggaran lebih (SAL) untuk stimulasiekonomi melalui tambahan belanja pembangunan infrastruktur; (3) kebijakan pemotonganbelanja kementerian negara/lembaga (K/L); serta (4) penyediaan anggaran untuk programkompensasi perubahan besaran subsidi energi.

Sebagai konsekuensi dari perubahan tersebut, volume belanja negara ditetapkan sebesarRp1.548,3 triliun, atau meningkat Rp112,9 triliun (7,9 persen) terhadap pagu belanja negaradalam APBN 2012. Peningkatan volume belanja negara sebesar Rp112,9 triliun tersebut, sebagianbesar (92,6 persen) dialokasikan pada belanja Pemerintah Pusat, sementara sisanya dialokasikanuntuk transfer ke daerah. Dengan demikian, besaran belanja Pemerintah Pusat dalam APBN-P2012 ditetapkan sebesar Rp1.069,5 triliun, atau lebih tinggi Rp104,5 triliun (10,8 persen) apabiladibandingkan dengan besaran belanja Pemerintah Pusat dalam APBN tahun 2012.

Perubahan APBN 2012 pada masa awal pelaksanaannya tersebut, berpengaruh terhadap kinerjapenyerapan belanja Pemerintah Pusat dalam enam bulan pertama tahun 2012. Perubahan terkaitdengan tambahan anggaran untuk beberapa K/L baru akan dapat dilaksanakan mulai awalparuh kedua tahun 2012 karena diperlukan waktu untuk melaksanakan proses administrasipenyelesaian dokumen anggaran. Sementara itu, perubahan terkait dengan pemotongananggaran K/L sebagai upaya sharing the participation, juga akan mempengaruhi kinerjapenyerapan dalam semester I mengingat K/L harus melakukan penyesuaian terhadap rencanakerja yang telah ditetapkan di awal tahun.

Selain itu, kinerja penyerapan belanja Pemerintah Pusat dalam semester I serta prognosissemester II pelaksanaan APBN-P 2012 juga dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal daninternal. Faktor eksternal yang secara signifikan mempengaruhi antara lain harga minyak mentahIndonesia di pasar internasional (Indonesia Crude Price/ICP), nilai tukar rupiah terhadap dolarAmerika Serikat, dan kondisi perekonomian global. Sementara itu, faktor internal yang

Bab IV

IV-2 Laporan Semester I APBN 2012

Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2012

mempengaruhi pelaksanaan APBN-P 2012 semester I dan prognosis semester II antara lainkebutuhan belanja operasional untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan langkah-langkah kebijakan di bidang belanja Pemerintah Pusat yang ditetapkan dalam APBN tahun2012.

Berdasarkan hal-hal tersebut, realisasi anggaran belanja Pemerintah Pusat sampai dengansemester I tahun 2012 mencapai Rp393,9 triliun, atau terserap 36,8 persen terhadap paguAPBN-P 2012. Dari realisasi semester I tersebut, penyerapan subsidi dan bantuan sosialmerupakan yang tertinggi di antara penyerapan kedelapan jenis belanja Pemerintah Pusat, denganpenyerapan masing-masing sebesar 55,0 persen dan 54,5 persen. Di lain pihak, realisasi belanjahibah dan belanja lain-lain sampai dengan semester I 2012 masih rendah, yaitu hanya mencapaimasing-masing 0,4 persen dan 4,2 persen dari pagu dalam APBN-P 2012.

Dari jumlah realisasi semester I tahun 2012 sebesar Rp393,9 triliun tersebut, 41,7 persen(Rp164,3 triliun) merupakan realisasi belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) sedangkan58,3 persen (Rp229,6 triliun) merupakan realisasi belanja non-K/L. Realisasi anggaran BadanKependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Kementerian Riset dan Teknologimerupakan realisasi anggaran K/L dengan penyerapan paling tinggi. Dalam semester I tahun2012 tersebut, dengan tingkat penyerapan terhadap pagu APBN-P 2012 masing-masing sebesar57,0 persen dan 45,9 persen. Di lain pihak, Kementerian Perumahan Rakyat dan BadanPengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, merupakan K/Ldengan tingkat penyerapan paling rendah, yaitu sebesar 1,9 persen terhadap pagu APBN-P 2012.

Sementara itu, sampai dengan akhir tahun 2012, realisasi anggaran belanja Pemerintah Pusatdiperkirakan mencapai Rp1.070,8 triliun, atau 100,1 persen terhadap pagunya dalam APBN-P2012. Lebih tingginya perkiraan realisasi sampai dengan akhir tahun 2012 tersebut disebabkanoleh lebih tingginya perkiraan realisasi subsidi, terutama subsidi energi.

4.2 Perkembangan Realisasi Semester I BelanjaPemerintah Pusat Tahun 2012

Volume belanja Pemerintah Pusat dalam APBN-P 2012 ditetapkan sebesar Rp1.069,5 triliun.Jumlah tersebut juga mencakup tambahan anggaran dari hasil optimalisasi pembahasanAPBN-P 2012, baik yang berasal dari kenaikan pendapatan negara maupun efisiensi belanjanegara, sebagaimana disepakati dalam pembahasan APBN-P 2012 antara Pemerintah bersamaDPR, sebesar Rp16,5 triliun. Jumlah tambahan anggaran tersebut dialokasikan untuk tambahananggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) sebesar Rp13,5 triliun (yang terdiri daritambahan anggaran pendidikan K/L sebesar Rp2,7 triliun dan tambahan anggarannonpendidikan K/L sebesar Rp10,7 triliun) dan tambahan anggaran belanja non-K/L sebesarRp3,0 triliun yang dialokasikan dalam pos belanja lain-lain. Namun demikian, penetapan alokasimenurut jenis belanja untuk tambahan anggaran belanja K/L masih dalam tahap penyelesaian,setelah melalui proses penelaahan dengan K/L bersangkutan dengan terlebih dahulu mendapatpersetujuan komisi terkait di DPR.

Selanjutnya, realisasi beberapa komponen belanja Pemerintah Pusat dalam semester I tahun2012, seperti subsidi dan pembayaran bunga utang, sangat dipengaruhi oleh perkembanganbeberapa indikator ekonomi makro, seperti harga minyak mentah Indonesia di pasar internasional

Bab IV

IV-3



(yang berpengaruh terhadap besaran subsidi) dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AmerikaSerikat (yang berpengaruh terhadap besaran subsidi dan pembayaran bunga utang). Sementaraitu, realisasi beberapa komponen lainnya dalam belanja Pemerintah Pusat, seperti belanja barangdan belanja modal, sangat dipengaruhi oleh kemajuan eksekusi program-program yangdilaksanakan oleh K/L.

Sampai dengan paruh pertama tahun 2012, realisasi anggaran belanja Pemerintah Pusat mencapaiRp393,9 triliun atau 36,8 persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBN-P 2012. Kinerjapenyerapan sebesar 36,8 persen tersebut menunjukkan peningkatan apabila dibandingkan dengantingkat penyerapan belanja Pemerintah Pusat dalam periode yang sama tahun 2011 yangmencapai 28,6 persen. Dari realisasi belanja Pemerintah Pusat tersebut, realisasi belanja K/Lmencapai Rp164,3 triliun (30,0 persen terhadap pagu APBN-P 2012), dan realisasi belanja non-K/L mencapai Rp229,6 triliun (44,0 persen terhadap pagu APBN-P 2012).

Sementara itu, tingkat penyerapan belanja Pemerintah Pusat untuk masing-masing jenis belanjadalam semester I tahun 2012 adalah sebagai berikut: (1) belanja pegawai mencapai 49,0 persen,(2) belanja barang mencapai 22,4 persen, (3) belanja modal mencapai 18,2 persen,(4) pembayaran bunga utang mencapai 42,1 persen, (5) subsidi mencapai 55,0 persen,(6) belanja hibah mencapai 0,4 persen, (7) bantuan sosial mencapai 54,5 persen, dan(8) belanja lain-lain mencapai 4,2 persen.

4.2.1 Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis

Dari realisasi anggaran belanja Pemerintah Pusat dalam semester I tahun 2012 mencapaiRp393,9 triliun tersebut, sebagian besar dari realisasi belanja Pemerintah Pusat tersebut, yaitusekitar 75,2 persen (Rp296,1 triliun) berupa realisasi belanja yang bersifat wajib dipenuhi (belanjapegawai, belanja barang operasional, subsidi dan pembayaran bunga utang). Sementara itu,sebesar 24,8 persen (Rp97,8 triliun) berasal dari belanja yang merupakan diskresi Pemerintah(belanja barang non-operasional, bantuan sosial, belanja modal, belanja hibah, dan belanja lain-lain). Secara rinci, penjelasan mengenai kinerja penyerapan belanja Pemerintah Pusat untukmasing-masing jenis belanja adalah sebagai berikut.

4.2.1.1 Belanja Pegawai

Sampai dengan semester I tahun 2012, realisasi belanja pegawai telah mencapai Rp104,1 triliun,atau 49,0 persen dari pagunya dalam APBN-P tahun 2012 sebesar Rp212,3 triliun. Kinerjapenyerapan anggaran belanja pegawai tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkatpenyerapan dalam semester I tahun 2011 yang mencapai 44,0 persen dari pagunya dalamAPBN-P tahun 2011. Lebih tingginya kinerja penyerapan belanja pegawai tersebut terjadi padasemua pos belanja pegawai, yaitu pos gaji dan tunjangan, pos honorarium, vakasi, lembur, danlain-lain, serta pos kontribusi sosial. Hal tersebut terutama disebabkan karena pembayaran gajipokok dan pensiun pokok bulan ketigabelas dalam tahun 2012 dapat dilakukan tepat waktu,sementara dalam tahun 2011 baru dibayarkan pada bulan Juli. Selanjutnya, penjelasan lebihrinci mengenai kinerja penyerapan pada masing-masing pos belanja pegawai adalah sebagaiberikut.

Bab IV



Realisasi anggaran belanja gaji dan tunjangan dalam semester I tahun 2012 mencapaiRp50,1 triliun, atau 49,4 persen dari pagunya dalam APBN-P 2012 sebesar Rp101,3 triliun.Penyerapan anggaran belanja gaji dan tunjangan dalam semester I tahun 2012 tersebut lebihtinggi bila dibandingkan dengan realisasinya dalam semester I tahun 2011 yang mencapai44,9 persen dari pagunya dalam APBN-P tahun 2011.

Sejalan dengan belanja gaji dan tunjangan, realisasi anggaran untuk honorarium, vakasi, lemburdan lain-lain, sampai dengan semester I tahun 2012 mencapai Rp11,5 triliun, atau 27,5 persendari pagunya dalam APBN-P 2012 sebesar Rp41,8 triliun. Penyerapan anggaran belanjahonorarium, vakasi, lembur dan lain-lain tersebut juga lebih tinggi jika dibandingkan denganrealisasinya dalam semester I tahun 2011 yang mencapai 22,3 persen dari pagunya dalamAPBN-P tahun 2011.

Selanjutnya, sampai dengan semester I tahun 2012, realisasi anggaran belanja kontribusi sosialyang terdiri dari realisasi pembayaran manfaat pensiun dan iuran asuransi kesehatan telahmencapai Rp42,5 triliun, atau 61,5 persen dari pagunya dalam APBN-P 2012 sebesarRp69,2 triliun. Penyerapan anggaran belanja kontribusi sosial tersebut lebih tinggi jikadibandingkan dengan realisasi dalam semester I tahun 2011 sebesar 53,6 persen dari pagunyadalam APBN-P tahun 2011.

4.2.1.2 Belanja Barang

Belanja barang dalam APBN-P tahun anggaran 2012 dianggarkan sebesar Rp186,6 triliun.Belanja barang tersebut dibelanjakan untuk pembelian atau pengadaan barang/ jasa habis pakaiyang meliputi: (1) Belanja barang yang mencakup belanja barang operasional dan nonoperasional, barang penunjang, serta barang fisik lain; (2) Belanja jasa yang mencakup langganandaya dan jasa, jasa pos dan giro, sewa, serta jasa lainnya; (3) Belanja perjalanan yang mencakupperjalanan dalam dan luar negeri; (4) Belanja pemeliharaan yang mencakup pemeliharaan:gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi, jaringan, serta pemeliharaan lainnya;(5) Belanja barang BLU yaitu belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum; dan (6) Belanjabarang untuk masyarakat atau entitas lain yaitu pengeluaran anggaran belanja negara untukpengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau entitas lainyang tujuan kegiatannya tidak termasuk dalam kriteria kegiatan bantuan sosial. Realisasi belanjabarang tersebut sampai dengan semester I tahun 2012 mencapai Rp41,8 triliun atau menyerap22,4 persen dari pagunya dalam APBN-P tahun anggaran 2012 sebesar Rp186,6 triliun.

Kinerja penyerapan belanja barang tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan penyerapantahun sebelumnya sebesar 24,4 persen dari APBN-P tahun anggaran 2011, yang terutamamerupakan dampak upaya efisiensi yang dilakukan Pemerintah. Upaya efisiensi dimaksudterutama dalam bentuk penghematan belanja K/L tahun 2012 sebesar Rp18,9 triliun. Secararelatif, lebih rendahnya penyerapan belanja barang dalam semester I 2012 jika dibandingkandengan semester I 2011, dipengaruhi juga oleh faktor-faktor yang terkait dengan pemblokirananggaran karena kurangnya kelengkapan Term of Reference/Rencana Anggaran Belanja danreferensi harga untuk input yang tidak tercantum dalam Standar Biaya sebagaimana diaturdalam PMK Nomor 49 Tahun 2012 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2012.Selain itu, pelaksanaan reorganisasi beberapa K/L juga berdampak pada rendahnya penyerapanbelanja K/L karena keterlambatan penunjukan satker dan pejabat perbendaharaan. Pada sisi

Bab IV

IV-5



lain, tingginya kehati-hatian dalam pelaksanaan anggaran turut serta mempengaruhi daya serapatau realisasi belanja.

4.2.1.3 Belanja Modal

Belanja modal mempunyai peran penting dalam mendorong pengembangan infrastruktur danpertumbuhan ekonomi. Belanja modal dalam APBN-P tahun anggaran 2012 dianggarkan sebesarRp168,7 triliun. Belanja modal tersebut dibelanjakan untuk pembelian, pengadaan, ataupembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dandigunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti pengadaan tanah, peralatan dan mesin,pembangunan gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya.Pengeluaran pemerintah dapat dikategorikan sebagai belanja modal jika: (1) mengakibatkanadanya perolehan aset tetap atau aset lainnya sehingga menambah aset Pemerintah; (2) nilaipengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yangtelah ditetapkan oleh Pemerintah; (3) perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual;dan (4) mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas, dan volume aset yangtelah dimiliki. Kinerja anggaran belanja modal dalam semester I tahun anggaran 2012 tercerminpada realisasi anggarannya yang mencapai Rp30,6 triliun, yang berarti menyerap 18,2 persendari pagu anggaran belanja modal yang ditetapkan dalam APBN-P tahun anggaran 2012.

Penyerapan anggaran belanja modal dalam semester I tahun 2012 tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi anggaran belanja modal dalam semester I tahun 2011 yangmencapai 16,2 persen dari pagunya dalam APBN-P tahun anggaran 2011. Lebih tingginyapenyerapan anggaran belanja modal dalam semester I tahun 2012 tersebut terutama berkaitandengan implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah yang mempermudah prosedur pelaksanaan program/kegiatantermasuk dimungkinkannya pelaksanaan proses tender lebih awal, serta dampak dari percepatanpelaksanaan anggaran melalui Tim Evaluasi, Pemantauan, dan Percepatan Anggaran (TEPPA)yang secara intensif memantau dan memberikan advokasi bagi K/L dalam mempercepatpelaksanaan anggaran.

4.2.1.4 Pembayaran Bunga Utang

Pembayaran bunga utang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemerintah sebagaikonsekuensi dari penggunaan utang untuk membiayai APBN. Besaran pembayaran bunga utangantara lain dipengaruhi oleh outstanding utang, tingkat bunga referensi dalam portofolio utang(SPN 3 bulan, yield SBN dan Libor 6 bulan), nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, creditrating/country risk classification, dan rencana pembiayaan utang baru.

Dalam rangka meminimalkan biaya utang terutama dalam jangka panjang, pemerintah telahmelakukan beberapa langkah kebijakan, seperti pengadaan utang baru dengan tingkat bungatetap dan dalam mata uang yang sesuai dengan kondisi portofolio risiko, melakukan debt swapsebagian pinjaman luar negeri, menjaga kredibilitas Indonesia di mata investor dalam dan luarnegeri, selalu berupaya untuk dapat memenuhi seluruh kewajiban pembayaran bunga utangsecara tepat waktu, dan menerapkan kriteria kesiapan kegiatan untuk proyek yang dibiayai dariutang. Melalui pengelolaan utang yang dilakukan secara hati-hati, transparan, efisien, akuntabel

Bab IV



dan tepat sasaran tersebut, diharapkan beban pembayaran bunga (dan cicilan pokok) utang dimasa-masa mendatang tetap dalam batas kemampuan ekonomi, dan tidak menimbulkantekanan terhadap APBN dan neraca pembayaran sehingga dapat mendukung kesinambunganfiskal.

Realisasi pembayaran bunga utang dalam semester I Tahun Anggaran 2012 mencapaiRp49,6 triliun, atau menyerap 42,1 persen dari pagu APBN-P tahun 2012 yang mencapaiRp117,8 triliun. Apabila dibandingkan dengan realisasinya pada periode yang sama di tahun2011 sebesar 43,8 persen terhadap APBN-P 2011 yang mencapai Rp106,6 triliun, maka realisasianggaran pembayaran bunga utang dalam semester I tahun 2012 tersebut menunjukkanpenurunan.

Realisasi pembayaran bunga utang dalam negeri pada semester I 2012 mencapai Rp35,2 triliun,atau 41,6 persen dari pagu APBN-P tahun 2012. Jika dibandingkan dengan realisasi pembayaranbunga utang dalam negeri semester I tahun2011 sebesar 43,6 persen terhadap APBN-P2011, maka realisasi pembayaran bunga utangdalam negeri selama periode yang sama ditahun 2012 tersebut mengalami penurunan.Penurunan realisasi pembayaran bunga utangdalam negeri semester I tahun 2012 tersebutditentukan oleh membaiknya kondisi pasarSurat Berharga Negara (SBN) di awal tahun2012 yang ditunjukkan oleh perbaikan kurvaimbal hasil (yield curve) sebagaimana terlihatpada Grafik IV.1

Sejalan dengan itu, realisasi pembayaran bunga utang luar negeri pada semester I tahun2012 mencapai Rp14,4 triliun, atau 43,6 persen dari pagu yang telah ditetapkan dalamAPBN-P tahun 2012. Apabila dibandingkan dengan realisasi pembayaran bunga utang luarnegeri dalam semester I tahun 2011 sebesar44,2 persen terhadap APBN-P 2011, makarealisasi pembayaran bunga utang luarnegeri dalam semester I tahun 2012 tersebutmengalami penurunan. Realisasipembayaran bunga utang luar negeri selamasemester I tahun 2012 mengalami penurunanyang antara lain disebabkan oleh lebihrendahnya realisasi penarikan pinjaman luarnegeri dan bunga penerbitan SBN valas,sebagaimana digambarkan dalamGrafik IV.2.

Perkembangan realisasi pembayaran bunga utang dalam negeri dan luar negeri dalamsemester I Tahun Anggaran 2011-2012 disajikan dalam Tabel IV.1.

4

5

6

7

8

9

10

11

1 2 5 10 15 30

GRAFIK IV.1KURVA IMBAL HASIL SBN DOMESTIK, 2011-2012

31-Jan-11 31-Mar-11 28-Jun-11 31-Jan-12 31-Mar-12 28-Jun-12

% I

mb

al

Ha

sil

Tahun

Sumber : IDMA, Bloomberg

3

4

5

6

7

Jan-11 Apr-11 Jul-11 Okt-11 Jan-12 Apr-12

GRAFIK IV.2KURVA IMBAL HASIL SBN VALAS, 2011 - 2012

10 Tahun 30 Tahun

pe

rs

en

Sumber : Bloomberg

Bab IV

IV-7



4.2.1.5 Subsidi

Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yangmemproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa yang memenuhihajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat terjangkaumasyarakat.

Anggaran belanja subsidi yang dialokasikan dalam APBN-P terdiri atas subsidi energi dansubsidi non-energi. Subsidi energi menampung alokasi anggaran untuk subsidi BBM, LPGtabung 3 kg dan subsidi listrik. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan subsidienergi antara lain meliputi: harga minyak mentah Indonesia (ICP), nilai tukar rupiahterhadap dolar Amerika Serikat, penggunaan bahan bakar untuk pembangkit listrik danvolume konsumsi BBM bersubsidi. Subsidi non-energi yang dialokasikan dalam APBN-Pterdiri atas: subsidi pangan, subsidi pupuk, subsidi benih, subsidi/bantuan PSO, subsidi bungakredit program, dan subsidi pajak. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan subsidinon-energi, antara lain meliputi: jumlah rumah tangga sasaran (RTS), volume penyaluranpupuk dan benih bersubsidi, kuantum raskin per RTS, jumlah penyaluran raskin, harga jualeceran tertinggi (HET), dan harga pokok produksi tiap-tiap jenis barang/jasa yang disubsidi.

Realisasi belanja subsidi dalam semester I tahun anggaran 2012 sangat dipengaruhi olehperkembangan berbagai parameter yang digunakan sebagai dasar perhitungan subsidi energi(BBM, LPG tabung 3 kg, dan listrik), seperti harga minyak mentah Indonesia (ICP), dannilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Hal ini disebabkan penyediaan anggaransubsidi dalam APBN sebagian besar dialokasikan untuk anggaran subsidi energi terutamasubsidi BBM. Selain itu, berbagai langkah kebijakan yang dilakukan pemerintah, sepertipercepatan administrasi dan penyusunan aturan teknis pencairan anggaran subsidi jugaturut mempengaruhi realisasi penyerapan belanja subsidi dalam semester I tahun anggaran2012.

Realisasi belanja subsidi dalam semester I tahun anggaran 2012 mencapai Rp134,7 triliun,yang berarti menyerap 55,0 persen dari pagu anggaran belanja subsidi yang ditetapkandalam APBN-P 2012. Hal itu menunjukkan bahwa realisasi penyerapan anggaran belanjasubsidi dalam semester I tahun 2012 tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengankondisinya dalam periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 26,1 persen terhadap paguAPBN-P 2011. Lebih tingginya realisasi belanja subsidi tersebut, terutama disebabkan olehmeningkatnya penyerapan anggaran subsidi energi (BBM, LPG tabung 3 kg dan listrik)

I. Utang Dalam Negeri 7 6,6 3 3 ,4 43,6 84,7 35,2 41 ,6

a. SBN domestik 7 5 ,7 3 2 ,7 43,2 84,6 3 4 ,8 41 ,1

b. Pinjaman Dalam Negeri 0 ,2 - - 0,2 0,0 1 9 ,0

c. Pem bay aran Denda (Im balan Bunga 0 ,7 0,7 1 00,0 - 0,4 -

Pajak, Bea dan Cukai)

II. Utang Luar Negeri 3 0,0 1 3 ,3 44,2 33 ,0 1 4 ,4 43 ,6

a. Pinjaman luar negeri 1 6 ,7 6 ,9 41 ,4 1 6 ,0 7 ,0 43,5

b. SBN Valas 1 3 ,3 6 ,4 47 ,8 1 7 ,1 7 ,4 43 ,7

c. Banking comm isions - - - 0,0 - -

106,6 46,7 43,8 117,8 49,6 42,1

Sum ber: Kementerian Keuangan

Total Pembayaran Bunga Utang

TABEL IV.1

% t h d A PBN-P

A PBN-PRea l.

Sem est er I

REALISASI SEMESTER I PEMBAYARAN BUNGA UTANG, 2011 - 2012(triliun Rupiah)

Uraian

2011 2012

A PBN-PRea l.

Sem est er I

% t h d A PBN-

P

Bab IV



dalam semester I tahun anggaran 2012. Peningkatan realisasi subsidi energi tersebutdisebabkan antara lain oleh lebih tingginya realisasi harga minyak mentah Indonesia (ICP),dan lebih lemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat apabila dibandingkandengan asumsinya dalam APBN-P 2012. Perkembangan realisasi anggaran belanja subsididalam semester I, 2011-2012 disajikan dalam Tabel IV.2.

Subsidi Energi

Realisasi belanja subsidi energi dalam semester I tahun anggaran 2012 mencapaiRp124,4 triliun, yang berarti menyerap 61,5 persen dari pagu anggaran belanja subsidi energiyang ditetapkan dalam APBN-P 2012. Realisasi anggaran belanja subsidi energi dalamsemester I tahun anggaran 2012 tersebut mengalami peningkatan apabila dibandingkandengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 27,8 persen terhadap pagu APBN-P2011. Peningkatan realisasi subsidi energi tersebut disebabkan antara lain oleh lebih tingginyarealisasi harga minyak mentah Indonesia (ICP), dan lebih lemahnya nilai tukar rupiahterhadap dolar Amerika Serikat apabila dibandingkan dengan asumsinya dalam APBN-P2012.

Sejalan dengan itu, realisasi belanja subsidi BBM dan LPG Tabung 3 kg dalam semester Itahun anggaran 2012 mencapai Rp88,9 triliun (realisasi pembayaran tagihan periode Januari-Mei 2012), yang berarti menyerap 64,7 persen dari pagu anggaran belanja subsidi BBM danLPG Tabung 3 kg yang ditetapkan dalam APBN-P 2012. Realisasi anggaran belanja subsidiBBM dan LPG Tabung 3 kg dalam semester I tahun anggaran 2012 tersebut, lebih tinggiapabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 32,0 persenterhadap pagu APBN-P 2011. Lebih tingginya realisasi anggaran belanja subsidi BBM danLPG Tabung 3 kg dalam semester I tahun anggaran 2012 tersebut, terutama berkaitandengan lebih tingginya realisasi rata-rata harga minyak mentah Indonesia sampai dengansemester I tahun anggaran 2012 yang diperkirakan mencapai rata-rata US$119,2/barel(periode Januari-Mei 2012), lebih tinggi US$14,2/barel dibandingkan dengan asumsi yangdigunakan dalam APBN-P 2012, atau US$12,0/barel lebih tinggi dibandingkan dengan periodeyang sama tahun sebelumnya. Selain itu, kenaikan realisasi subsidi BBM dan LPG Tabung

APBN-PReal.

Semester I% thd

APBN-PAPBN-P

Real. Semester I

% thd APBN-P

A. Subsidi Energi 195,3 54,3 27,8 202,4 124,4 61,5

1. Subsidi BBM Dan LPG Tabung 3 Kg 129,7 41,6 32,0 137,4 88,9 64,7

2. Subsidi Listrik 65,6 12,7 19,4 65,0 35,5 54,6

B. Subsidi Non Energi 41,9 7,7 18,3 42,7 10,3 24,2

1. Subsidi Pangan 15,3 7,6 50,0 20,9 5,2 24,8

2. Subsidi Pupuk 18,8 - - 14,0 4,4 31,8

3. Subsidi Benih 0,1 - - 0,1 - -

4. Public Service Obligation 1,8 - - 2,2 0,0 1,5

5. Subsidi Kredit Program 1,9 0,0 2,5 1,3 0,7 51,1

6. Subsidi Pajak 4,0 - - 4,3 - -

237,2 62,0 26,1 245,1 134,7 55,0

Sumber: Kem enterian Keuangan

JUMLAH

TABEL IV.2REALISASI SEMESTER I BELANJA SUBSIDI, 2011-2012

(triliun Rupiah)

URAIAN

2011 2012

Bab IV

IV-9



3 kg tersebut juga dipengaruhi lebih tingginyarealisasi nilai tukar rupiah terhadap dolarAmerika Serikat sampai dengan semester Itahun anggaran 2012 yang diperkirakanmencapai rata-rata Rp9.107/US$ (periodeJanuari-Mei 2012), atau melemah Rp107/US$bila dibandingkan dengan asumsi yangdigunakan dalam APBN-P 2012.Perkembangan realisasi anggaran belanjasubsidi BBM dan LPG Tabung 3 Kg dalamsemester I, 2009-2012 disajikan dalamGrafik IV.3.

Sementara itu, realisasi belanja subsidi listrik dalam semester I tahun anggaran 2012mencapai Rp35,5 triliun, yang berarti menyerap 54,6 persen dari pagu anggaran belanjasubsidi listrik yang ditetapkan dalam APBN-P 2012. Realisasi tersebut merupakan realisasipembayaran tagihan periode Januari-Mei 2012 Rp31,0 triliun dan pembayaran kekurangantahun 2010 Rp4,5 triliun. Realisasi anggaran belanja subsidi listrik dalam semester I tahunanggaran 2012 tersebut, lebih tinggi 35,2 persen apabila dibandingkan dengan periode yangsama tahun sebelumnya yang mencapai 19,4 persen terhadap pagu APBN-P 2011. Hal itumerupakan dampak perubahan ICP dan nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikatsehingga menyebabkan Biaya PokokPenyediaan (BPP) listrik yang digunakan untuktahun 2012 lebih tinggi dibandingkan BPP yangdigunakan untuk penagihan subsidi listrikperiode yang sama tahun 2011. Di sisi lain, tariftenaga listrik (TTL) tidak naik dan penjualanlistrik kepada masyarakat juga mengalamipeningkatan. Perkembangan realisasi anggaranbelanja subsidi listrik dalam semester I, 2009-2012 disajikan dalam Grafik IV.4.

Subsidi Non-Energi

Belanja subsidi non-energi menampung alokasi anggaran untuk subsidi pangan, subsidipupuk, subsidi benih, subsidi belanja PSO, subsidi bunga kredit program, dan subsidi pajakditanggung pemerintah (DTP). Realisasi anggaran belanja subsidi non-energi dalam semesterI tahun anggaran 2012 mencapai Rp10,3 triliun, atau menyerap 24,2 persen dari paguanggaran belanja subsidi non-energi yang ditetapkan dalam APBN-P 2012. Realisasianggaran belanja subsidi non-energi dalam semester I tahun anggaran 2012 tersebut lebihtinggi apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 18,3 persenterhadap pagu APBN-P 2011. Hal ini terutama berkaitan dengan lebih tingginya realisasisubsidi pupuk dan subsidi PSO yang pada tahun sebelumnya realisasinya masih nihil sertasubsidi bunga kredit program sejalan dengan dipercepatnya proses administrasi pencairan.Sementara itu, untuk subsidi benih dan pajak (DTP) relatif sama dengan tahun-tahunsebelumnya, yaitu masih nihil. Realisasi subsidi non-energi semester I tahun 2009-2012tersebut disampaikan pada Grafik IV.5.

52,4

88,9

129,7 137,4

8,3 30,2 41,6

88,9

15,8

34,0

32,0

64,7

-

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

(40,0)

(20,0)

-

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

2009 2010 2011 2012

APBN-P Real Semester I % thd APBN-P

GRAFIK IV.3REALISASI SEMESTER I SUBSIDI BBM DAN LPG TABUNG LPG 3 KG,

2009-2012

Tri

liu

n R

p

% t

hd

AP

BN

-P


47,5

55,1

65,6 65,0

20,0 21,4

12,7

35,5

42,0

38,9

19,4

54,6

-

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

-

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

2009 2010 2011 2012

APBN-P Real Semester I % thd APBN-P

Tr

iliu

n R

p

GRAFIK IV.4REALISASI SEMESTER I SUBSIDI LISTRIK, 2009-2012

% t

hd

AP

BN

-P


Bab IV



Alokasi anggaran untuk belanja subsidipangan dalam APBN-P 2012 bertujuan untukmembantu masyarakat yang kurang mampudalam memenuhi kebutuhan pokok berupaberas, melalui kebijakan penjualan berasdengan harga terjangkau kepada rumahtangga sasaran (RTS), yang penyediaan danpenyalurannya dilakukan oleh Perum Bulog.Realisasi anggaran belanja subsidi pangandalam semester I tahun anggaran 2012mencapai Rp5,2 triliun, atau menyerap 24,8persen dari pagu anggaran belanja subsidipangan yang ditetapkan dalam APBN-P 2012. Realisasi penyerapan subsidi pangan tersebutlebih rendah apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar50,0 persen terhadap pagu APBN-P 2011. Hal ini disebabkan oleh keterlambatan prosesadministrasi pencairan subsidi pangan.

Sementara itu, anggaran belanja subsidi pupuk dialokasikan dengan tujuan untukmeringankan beban petani dalam memenuhi kebutuhan pupuk dengan harga murah dalamrangka mendukung peningkatan produksi pertanian dan program ketahanan pangan secaraberkesinambungan. Anggaran subsidi pupuk, dialokasikan dan disalurkan melalui produsenyang sekaligus bertindak sebagai distributor pupuk, yaitu BUMN pupuk nasional. Dalamsemester I tahun anggaran 2012, realisasi anggaran belanja subsidi pupuk mencapaiRp4,4 triliun, atau menyerap 31,8 persen dari pagu anggaran belanja subsidi pupuk yangditetapkan dalam APBN-P 2012. Realisasi subsidi pupuk tersebut lebih tinggi dibandingkandengan realisasinya pada periode yang sama tahun sebelumnya yang masih nihil. Hal iniberkaitan dengan percepatan administrasi dan aturan teknis pencairan subsidi pupuk.

Di samping melalui subsidi pupuk, dukungan terhadap program revitalisasi pertanian, jugadilakukan melalui penyediaan anggaran untuk subsidi benih. Pengalokasian anggaran belanjasubsidi benih tersebut direncanakan untuk mendukung peningkatan produksi pertanianmelalui penyediaan benih unggul untuk padi, jagung, dan kedelai dengan harga terjangkau.Realisasi anggaran belanja subsidi benih dalam semester I tahun anggaran 2012 masihnihil. Hal tersebut disebabkan belum selesainya proses administrasi dan aturan teknis belanjasubsidi benih.

Selanjutnya, dalam APBN-P tahun 2012 dialokasikan juga anggaran untuk subsidi/bantuandalam rangka memberikan kompensasi finansial kepada BUMN tertentu yang diberikantugas untuk menjalankan kewajiban pelayanan umum (public service obligation/PSO), sepertipenyediaan jasa di bidang telekomunikasi, transportasi dan persuratan di daerah tertentudan/atau dengan tingkat tarif yang relatif lebih murah dari harga pasar. Alokasi anggaransubsidi/bantuan PSO tersebut antara lain diberikan kepada PT Kereta Api Indonesia untukpenugasan layanan jasa angkutan penumpang kereta api kelas ekonomi; PT PELNI untukpenugasan layanan jasa angkutan penumpang laut kelas ekonomi; PT Posindo untuk tugaslayanan jasa pos di daerah terpencil; dan PT LKBN Antara untuk penugasan layanan beritaberupa teks, foto, radio, multi-media, english news, dan TV. Dalam semester I tahunanggaran 2012, realisasi anggaran untuk subsidi atau bantuan PSO kepada beberapa BUMNtersebut mencapai Rp31,5 miliar, yang berarti menyerap 1,5 persen dari pagu anggaran

57,8 57,3

41,9 42,7

3,7 0,1 7,7 10,3

6,3

0,2

18,3

24,2

-

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

-

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

2009 2010 2011 2012

APBN-P Real. Semester I % thd APBN-P

Tri

liu

n R

p

% t

hd

AP

BN

-P

GRAFIK IV.5REALISASI SEMESTER I SUBSIDI NON-ENERGI, 2009-2012


Bab IV

IV-11



belanja PSO yang ditetapkan dalam APBN-P 2012 sebesar Rp2,2 triliun. Realisasi subsidiPSO tersebut lebih tinggi dari realisasinya pada periode yang sama tahun sebelumnya yangmasih nihil. Hal tersebut berkaitan dengan percepatan administrasi dan aturan teknispenyaluran subsidi/bantuan PSO pada PT LKBN Antara.

Dalam APBN-P 2012, pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk subsidi bunga kreditprogram, yang diberikan antara lain untuk: skema kredit ketahanan pangan dan energi(KKP-E), skema, subsidi bunga untuk air bersih, imbal jasa penjaminan atas penyalurankredit usaha rakyat (IJP KUR), skema beban pemerintah atas risk sharing terhadap KKP-Eyang bermasalah, dan skema kredit pengembangan energi nabati dan revitalisasi perkebunan(KPEN-RP) untuk mendukung program diversifikasi energi. Realisasi anggaran belanjasubsidi bunga kredit program dalam semester I tahun anggaran 2012 mencapaiRp661,6 miliar, atau menyerap 51,1 persen dari pagu anggaran belanja subsidi bunga kreditprogram yang ditetapkan dalam APBN-P 2012. Realisasi penyerapan anggaran belanjasubsidi bunga kredit program dalam semester I tahun anggaran 2012 tersebut, lebih tinggiapabila dibandingkan dengan realisasinya pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar2,5 persen terhadap pagu APBN-P 2011. Kenaikan tersebut disebabkan oleh lebih tingginyarealisasi imbal jasa penjaminan kredit usaha rakyat (KUR) pada semester I tahun anggaran2012 apabila dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun 2011.

Sementara itu, pemerintah juga menyediakan anggaran subsidi pajak dalam rangkamendukung pelaksanaan kegiatan atau program tertentu yang mendapatkan insentif pajak,yaitu berupa pajak ditanggung pemerintah (DTP). Pada dasarnya subsidi pajak (DTP) dalammekanisme APBN-P bersifat in-out, dalam arti, pada sisi pendapatan akan tercatat sebagaipenerimaan perpajakan, sementara pada sisi belanja tercatat sebagai belanja subsidi pajak.Dalam APBN-P 2012, anggaran subsidi pajak ditetapkan sebesar Rp4,3 triliun, tetapi semesterI tahun anggaran 2012 realisasinya masih nihil. Hal ini berkaitan dengan masih belumselesainya proses administrasi dan aturan teknis belanja subsidi pajak yang terkait denganproses penyelesaian dokumen yang dibutuhkan.

4.2.1.6 Belanja Hibah

Dalam APBN-P 2012, belanja hibah dialokasikan dalam bentuk penerusan hibah kepadapemerintah daerah yang bersumber dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri. Pada belanjahibah tersebut, terdapat 5 (lima) kegiatan yang diterushibahkan kepada daerah dengan rincian4 (empat) kegiatan merupakan lanjutan dari kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun2011, yaitu (1) Mass Rapid Transit (MRT) Project; (2) Local Basic Education Capacity (L-BEC);(3) Water and Sanitation Program, Subprogram D-Sanitation City Pilot Projects (WASAP-D);dan (4) Infrastructure Enhancement Grant (IEG). Selain itu, terdapat kegiatan Water Resourcesand Irrigation Sector Management Program Phase II (WISMP-2) yang merupakan kegiatanbaru pada tahun 2012. Dalam APBN-P 2012, alokasi belanja hibah untuk keseluruhan kegiatantersebut ditetapkan sebesar Rp1.790,9 miliar, dengan rincian sebagai berikut: (1) MRT projectsebesar Rp1.570,6 miliar; (2) L-BEC sebesar Rp54,5 miliar; (3) WASAP-D sebesar Rp11,7 miliar;(4) IEG sebesar Rp6,4 miliar; dan (5) WISMP-2 sebesar Rp147,8 miliar.

Sampai dengan semester I 2012, realisasi belanja hibah mencapai Rp7,3 miliar atau 0,4 persenterhadap pagunya dalam APBN-P 2012, yang keseluruhannya merupakan realisasi dari pro-

Bab IV



gram L-BEC. Rendahnya realisasi belanja hibah dalam semester I tahun 2012 tersebutdipengaruhi oleh beberapa hal, di antaranya penyaluran hibah kepada daerah berdasarkan padakinerja (performance based) pelaksanaan kegiatan hibah dan kesiapan pemerintah daerah dalammengajukan permintaan penyaluran hibah. Selain itu, sebagai salah satu persyaratan pengajuanpermintaan penyaluran hibah harus dilakukan verifikasi oleh kementerian teknis terkait. Realisasibelanja hibah dalam semester I tahun 2012 yang mencapai o,4 persen dari pagunya dalamAPBN-P 2012, lebih rendah apabila dibandingkan dengan realisasi semester I tahun 2011 yangmencapai 8,9 persen dari pagunya dalam APBN-P 2011.

4.2.1.7 Bantuan Sosial

Bantuan sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat melaluiKementerian Negara/Lembaga (Pemerintah) dan/atau pemerintah daerah guna melindungimasyarakat dari kemungkinan terjadinya “risiko sosial”. Yang dimaksud risiko sosial dalam halini adalah peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yangditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial,krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan bantuansosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi yang wajar.

Bantuan sosial memiliki ketentuan sebagai berikut: (i) dapat langsung diberikan kepada anggotamasyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan (kelompok masyarakat) termasuk lembaganon-pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan; (ii) bersifat sementara atau berkelanjutan;(iii) ditujukan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial,pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana; serta(iv) bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, kelangsungan hidup, danmemulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian sehingga terlepas dari risikososial.

Realisasi bantuan sosial dalam semester I tahun anggaran 2012 mencapai Rp30,2 triliun, atau54,5 persen dari pagunya dalam APBN-P tahun anggaran 2012 sebesar Rp55,4 triliun. Realisasipenyerapan anggaran bantuan sosial dalam semester I tahun 2012 tersebut lebih tinggi apabiladibandingkan dengan realisasinya dalam semester I tahun 2011 yang hanya mencapai 14,8 persendari pagu APBN-P 2011 sebesar Rp81,8 triliun. Lebih tingginya realisasi penyerapan anggaranbantuan sosial dalam semester I tahun 2012 tersebut terutama dipengaruhi oleh perbaikanadministrasi pelaksanaan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat, sehingga pencairananggarannya dapat dipercepat. Lebih lanjut, realisasi anggaran bantuan sosial dalam semester Itahun 2012 tersebut antara lain terdiri atas: (1) belanja bantuan sosial untuk rehabilitasi sosial;(2) belanja bantuan sosial untuk jaminan sosial; (3) belanja bantuan sosial untuk pemberdayaansosial; (4) belanja bantuan sosial untuk perlindungan sosial; (5) belanja bantuan sosial untukpenanggulangan kemiskinan; dan (6) belanja bantuan sosial untuk penanggulangan bencana.

4.2.1.8 Belanja Lain-lain

Pada APBN-P tahun 2012 anggaran belanja lain-lain dialokasikan sebesar Rp68,5 triliun,menampung antara lain alokasi anggaran untuk cadangan risiko fiskal dan belanja lainnya.Dalam cadangan risiko fiskal dialokasikan antara lain anggaran untuk cadangan perubahan

Bab IV

IV-13



asumsi ekonomi makro dan cadangan stabilisasi harga pangan, cadangan risiko kenaikanharga tanah (land capping), serta cadangan risiko energi. Sementara itu, belanja lainnyamenampung antara lain alokasi anggaran untuk jasa perbendaharaan, kontribusi padalembaga internasional, operasional lembaga yang belum mempunyai kode Bagian Anggaran(BA) sendiri, serta alokasi anggaran guna mendukung berbagai kebijakan Pemerintah sepertikebijakan ketahanan pangan berupa penyediaan anggaran cadangan beras Pemerintah (CBP)dan cadangan benih nasional (CBN).

Dalam pelaksanaannya, realisasi anggaran belanja lain-lain pada semester I tahun 2012mencapai Rp2,9 triliun, atau menyerap 4,2 persen dari pagunya dalam APBN-P 2012sebesar Rp68,5 triliun. Realisasi anggaran belanja lain-lain dalam periode tersebut utamanyaberasal dari telah terealisasinya seluruh anggaran CBP sebesar Rp2,0 triliun serta telahterealisasinya sebagian anggaran untuk keperluan mendesak, risiko kenaikan harga tanah(land capping), belanja karena selisih kurs dalam pengelolaan rekening milik BUN, dan jasaperbendaharaan. Realisasi belanja lain-lain tersebut, menunjukkan adanya sedikit penurunansebesar 0,7 persen jika dibandingkan dengan realisasinya dalam periode yang sama padatahun sebelumnya yang mencapai 4,9 persen dari pagunya dalam APBN-P tahun 2011.Lebih rendahnya persentase penyerapan belanja lain-lain sampai dengan semester I tahun2012 tersebut dikarenakan antara lain belum adanya realisasi anggaran untuk kompensasikenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG)untuk transportasi umum, fasilitas pelayanan kesehatan (BPJS), cadangan ketahananpangan, cadangan risiko perubahan asumsi ekonomi makro dan stabilisasi harga pangan,serta cadangan risiko energi.

Kinerja penyerapan belanja Pemerintah Pusat dalam semester I tahun 2012 untuk masing-masing jenis belanja disajikan dalam Tabel IV.3

4.2.2 Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi

Belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) merupakan anggaran belanja yang dikelola olehmasing-masing K/L yang telah mempunyai bagian anggaran sendiri dalam rangka melaksanakan

1. Belanja Pegawai 182,9 80,5 44,0 212,3 104,1 49,0

2. Belanja Barang 142,8 34,9 24,4 186,6 41,8 22,4

3. Belanja Modal 141,0 22,8 16,2 168,7 30,6 18,2

4. Pembayaran Bunga Utang 106,6 46,7 43,8 117,8 49,6 42,1

5. Subsidi 237,2 62,0 26,1 245,1 134,7 55,0

6. Belanja Hibah 0,4 0,0 8,9 1,8 0,0 0,4

7. Bantuan Sosial 81,8 12,1 14,8 55,4 30,2 54,5

8. Belanja Lain-lain 15,6 0,8 4,9 68,5 2,9 4,2

9. Tambahan Anggaran - - - 13,5 - -

908,2 259,8 28,6 1.069,5 393,9 36,8


TABEL IV.3

REALISASI SEMESTER I BELANJA PEMERINTAH PUSAT, 2011 - 2012(triliun Rupiah)

No. Uraian

2011 2012

APBN-P Real.

Semester I % thd

APBN-P

JUMLAH

% thd APBN-P

APBN-P Real.

Semester I

Bab IV



tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai sasaran-sasaran kegiatan dan program kerja yangditetapkan dalam rencana kerja pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja dan AnggaranKementerian Negara/Lembaga (RKA-KL). Dalam tahun 2012, terdapat 86 K/L yang telahmemiliki bagian anggaran sendiri, yaitu: (i) 33 Kementerian; (ii) 3 Kementerian Koordinator;(iii) 6 Lembaga Negara; (iv) 38 Lembaga Pemerintah; dan (v) 6 Komisi.

Sebagaimana diketahui, dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN, seraya tetap menjagamomentum pertumbuhan, Pemerintah bersama DPR sepakat untuk melakukan perubahanterhadap volume anggaran belanja Pemerintah Pusat, di antaranya adalah denganmengalokasikan anggaran untuk melaksanakan kebijakan percepatan infrastruktur yang berasaldari saldo anggaran lebih (SAL). Kebijakan ini dirancang untuk mempercepat pembangunaninfrastruktur dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kegiatan ekonomi dan investasimelalui upaya-upaya debottlenecking infrastruktur, penciptaan domestic connectivity, serta untukmencegah potensi perlambatan ekonomi terkait dengan melambatnya pertumbuhan ekonomiglobal. Kegiatan yang akan dilakukan melalui K/L adalah (1) pembangunan sarana dan prasaranainfrastruktur Indonesia bagian Timur; (2) pembangunan infrastruktur pendukung domesticconnectivity dan koridor ekonomi, ketahanan pangan, mitigasi bencana dan klaster 4; serta(3) kebutuhan mendesak lainnya. Dengan langkah-langkah penyesuaian tersebut, belanja negaramengalami peningkatan sebesar Rp112,9 triliun, yaitu dari Rp1.435,4 triliun dalam APBN-P2012 menjadi Rp1.548,3 triliun dalam APBN-P 2012. Peningkatan tersebut terjadi pada belanjaPemerintah Pusat sebesar Rp104,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp8,4 triliun. Daripeningkatan belanja Pemerintah Pusat tersebut, alokasi anggaran belanja K/L mengalamipeningkatan sebesar Rp39,6 triliun menjadi Rp547,9 triliun dalam APBN-P 2012 dari semulasebesar Rp508,4 triliun dalam APBN 2012.

Dalam APBN-P 2012, belanja pemerintah pusat dialokasikan sebesar Rp1.069,5 triliun. Dalamsemester I tahun 2012, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp393,9 triliun, yang terdiridari belanja K/L sebesar Rp164,3 triliun. Realisasi anggaran belanja K/L dalam semester I 2012tersebut menyerap 30,0 persen dari pagu alokasi belanja K/L yang ditetapkan dalam APBN-P2012 sebesar Rp547,9 triliun. Realisasi anggaran belanja K/L dalam semester I 2012 tersebutlebih tinggi apabila dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun 2011 yaitusebesar 23,6 persen terhadap APBN-P 2011. Lebih tingginya penyerapan anggaran belanja K/Ldalam semester I tahun 2012 tersebut salah satunya karena ditempuhnya langkah-langkahpercepatan penyerapan anggaran 2012 sebagai bentuk upaya memperbaiki kinerja penyerapananggaran dengan tetap memperhatikan akuntabilitas pengelolaan anggaran negara. Hal-halyang mempengaruhi kinerja penyerapanbelanja K/L, antara lain: (1) masih terdapatdana blokir; (2) belum adanya payung hukummekanisme dan pelaksanaan kegiatan; (3)hibah luar negeri yang belum efektif;(4) realisasi anggaran belanja modaldipengaruhi oleh kemajuan pekerjaan fisik,antara lain terkait pembebasan lahan; (5)adanya pekerjaan yang memerlukan auditBadan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP); serta (6) belum adanyapersetujuan DPR terkait revisi alokasi anggaran

16,2

26,3 28,6 28,5

32,1

29,2

23,6

30,0

-

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

-

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

GRAFIK IV.6REALISASI SEMESTER I BELANJA K/L, 2005-2012

APBN-P Real. Semester I % thd APBN-P

Pe

rse

n


Bab IV

IV-15



antar program. Selain itu, kinerja penyerapan belanja K/L tersebut juga dipengaruhi oleh prosesrevisi RKA-KL dalam APBN-P 2012 yang sedang dalam proses penyelesaian.

Terkait dengan blokir, terdapat beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya pemblokirananggaran, antara lain: (a) kegiatan yang belum dilengkapi data dukung administratif sepertiterm of reference/rencana anggaran belanja (TOR/RAB); (b) kegiatan yang bersumber daripinjaman/hibah luar negeri (PHLN) yang belum efektif; (c) kegiatan yang masih memerlukanpersetujuan komisi terkait di DPR; (d) kegiatan yang masih memerlukan dasar hukum danjustifikasi lebih lanjut; (e) adanya ketidaksesuaian antara indikator, tugas dan fungsi, output,serta efisiensi penelaahan; (f) kegiatan satuan kerja baru yang belum mendapatkan persetujuanMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; (g) kegiatan yang belumdilengkapi rincian dekonsentrasi dan tugas pembantuan; serta (h) kegiatan yang sisa dananyabelum ditetapkan penggunaannya.

Selanjutnya, sebagai ilustrasi dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut. Berdasarkanperbandingan dengan daya serap tahun 2011, dari 86 K/L Pengguna Anggaran tahun 2012,terdapat 71 K/L yang mempunyai daya serap lebih tinggi dari tahun 2011, yaitu antara lain:Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Badan Kependudukan dan KeluargaBerencana Nasional, Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Pertanian, DewanPerwakilan Daerah; sedangkan 8 K/L lainnya memiliki daya serap yang lebih rendah dari tahun2011, yaitu antara lain: Ombudsman RI, Lembaga Administrasi Negara, Komisi PemilihanUmum, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan Kementerian Perumahan Rakyat; sementara7 K/L lainnya tidak dapat dibandingkan dengan daya serap tahun sebelumnya karena baruditetapkan sebagai Bagian Anggaran K/L pada tahun 2012, yaitu Badan Nasional PenanggulanganTerorisme, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI), LPP Televisi RepublikIndonesia (LPP TVRI), Badan Pengawas Pemilu, Sekretariat Kabinet, Badan PengusahaanKawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKPB dan PB Sabang), sertaBPKPB dan PB Batam. Ilustrasi penyerapan dapat dilihat pada Grafik IV.7 dan Grafik IV.8.

33,9

42,1

45,9

57,0

39,5

14,8

22,6

25,8

34,7

9,2

- 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0

DPD

Kementan

Kemenristek

BKKBN

LKPP

% thd Pagu

GRAFIK IV.7 5 K/L DENGAN PENYERAPAN LEBIH TINGGI

DARI TAHUN 2011

2011 2012

1,9

4,2

20,6

30,9

17,3

6,7

10,6

29,5

41,4

40,4

- 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0

Kemenpera

Kemenpora

KPU

LAN

Ombusdman RI

% thd Pagu

GRAFIK IV.8 5 K/L DENGAN PENYERAPAN LEBIH RENDAH

DARI TAHUN 2011

2011 2012Sumber : Kementerian KeuanganSumber : Kementerian Keuangan

Bab IV



Sementara itu, berdasarkan tingginya kinerjadaya serap K/L pada tahun 2012, dari 86 K/LPengguna Anggaran, terdapat 10 K/L yangmempunyai daya serap belanja tertinggi (antara39,7 persen sampai dengan 57,0 persen); 28K/L dengan daya serap antara 30,0 persensampai dengan 39,6 persen; dan 48 K/L dengandaya serap di bawah 30,0 persen. Secara lebihrinci, 10 K/L dengan daya serap tertinggitersebut terdiri dari: Badan Kependudukan danKeluarga Berencana Nasional (57,0 persen),Kementerian Riset dan Teknologi (45,9 persen),Badan Standardisasi Nasional (45,4 persen),Kementerian Pertanian (42,1 persen), BadanPengkajian dan Penerapan Teknologi(42,1 persen), Badan Pengawas Tenaga Nuklir(42,0 persen), Kementerian Pertahanan(40,7 persen), Dewan Ketahanan Nasional (40,7 persen), Kepolisian Negara Republik Indone-sia (40,0 persen), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (39,7 persen).Selanjutnya untuk K/L yang kinerja penyerapannya antara 30,0 persen–39,6 persen, antaralain Badan Pusat Statistik (39,6 persen), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah(39,5 persen), Mahkamah Agung (39,1 persen), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme(39,0 persen), dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (37,7 persen). Sedangkan K/L dengandaya serap di bawah daya serap nasional,antara lain Badan Intelijen Negara (29,6 persen), LPPTVRI (29,6 persen), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (29,0 persen), DewanPerwakilan Rakyat (27,7 persen), dan Kementerian Perindustrian (27,5 persen).

Dari K/L dengan daya serap di bawah daya serap nasional tersebut, terdapat 10 K/L dengandaya serap terendah: Kementerian Perumahan Rakyat (1,9 persen), Badan PengusahaanKawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (1,9 persen), Kementerian Pemudadan Olah Raga (4,2 persen), Lembaga Sandi Negara (6,8 persen), Badan Pengembangan WilayahSuramadu (6,9 persen), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (9,7 persen), KementerianEnergi dan Sumber Daya Mineral (10,8 persen), Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal(10,9 persen), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (12,8 persen), dan Badan PenanggulanganLumpur Sidoarjo (15,1 persen). Secara keseluruhan, kinerja daya serap K/L, disajikan dalamGrafik IV.10.

Selanjutnya, berdasarkan besaran pagu belanja modalnya, dari 10 (sepuluh) K/L denganpagu belanja modal terbesar, terdapat 8 (delapan) K/L yang daya serap belanja modalnyalebih baik dari tahun 2011, yaitu (1) Kementerian Pekerjaan Umum; (2) KementerianPertahanan; (3) Kementerian Perhubungan; (4) Kementerian Energi dan Sumber DayaMineral; (5) Kepolisian Negara RI; (6) Kementerian Agama; (7) Kementerian Kesehatan;dan (8) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan Kementerian PerumahanRakyat dan Kementerian Keuangan, penyerapan belanja modalnya lebih rendah dibandingkan tahun 2011.

10 K/LDaya Serap

Tertinggi (39,7%-57,0%)

28 K/L Daya Serap ≥ Daya Serap Nasional (30,0%)

48 K/L Daya Serap< 30,0%


GRAFIK IV.9PROFIL PENYERAPAN SEMESTER I BELANJA K/L, 2012

Bab IV

IV-17



1,9

1,9

4,2

6,8

6,9

9,7

10,8

10,9

12,8

15,1

17,3

17,7

17,8

18,9

19,3

20,4

20,5

20,6

20,6

20,9

21,0

21,2

21,3

22,1

23,3

23,4

23,8

24,0

24,2

24,2

24,5

25,1

25,2

25,2

25,2

25,5

25,9

25,9

27,0

27,3

27,5

27,7

29,0

29,6

29,6

29,8

29,9

30,2

30,3

30,6

30,9

30,9

31,1

31,8

32,4

32,7

32,8

32,9

33,2

33,3

33,8

33,9

33,9

34,7

34,9

35,5

35,8

35,9

37,4

37,7

38,3

39,0

39,1

39,5

39,6

39,7

40,0

40,7

40,7

42,0

42,1

42,1

45,4

45,9

57,0

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0

Kemenpera

BP BATAM

Kemenpora

LSN

BPWS

BNPB

Kemen ESDM

Kemen PDT

BNPP

BPLS

Ombusdman RI

Perpus Nasional

Kemenparekraf

KPK

Menko Kesra

KLH

Kemenhub

BPOM

KPU

Kemenhut

Kemendag

Setneg

Bappenas

Kemen PU

Kemenkopolhukkam

Lemhanas

Kemenkominfo

LAPAN

PPATK

Kemen KP

Bakorsurtanal

Setkab

Bawaslu

BNN

Kemenakertrans

Kemenlu

Basarnas

BPN

MPR

Kemen BUMN

Kemenperin

DPR

Menko Perekonomian

LPP TVRI

BIN

BMKG

Kemen PAN

BPK

Kemenkes

Kemendikbud

BKPM

LAN

Kemenag

Kemen KUKM

Kemensos

Kemendagri

KPPU

Arsip Nasional

Kemen PP&PA

Komnasham

Kejari

LPP RRI

DPD

MK

BATAN

Kemenkumham

BNP2TKI

BKN

Kemenkeu

LIPI

Komisi Yudisial

BNPT

MA

LKPP

BPS

BPKP

Polri

Wantanas

Kemenhan

BAPETEN

BPPT

Kementan

BSN

Kemenristek

BKKBN

% terhadap APBN-P

GRAFIK IV. 10KINERJA PENYERAPAN SEMESTER I KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2012

Daya Serap Nasional Semester I = 30,0 %

Bab IV



Kemudian, berdasarkan besaran pagunya, dari 10 (sepuluh) K/L dengan pagu anggaran terbesar,terdapat 8 (delapan) K/L yang penyerapannya di atas daya serap nasional sebesar 30,0 persen,yaitu: (1) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; (2) Kementerian Pertahanan; (3) KepolisianNegara RI; (4) Kementerian Agama; (5) Kementerian Kesehatan; (6) Kementerian Pertanian;(7) Kementerian Keuangan; dan (8) Kementerian Dalam Negeri. Sedangkan penyerapan anggaranKementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan penyerapannya di bawah dayaserap nasional sebesar 30,0 persen. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan daya serapdalam periode yang sama tahun 2011, dari 10 (sepuluh) K/L dengan pagu anggaran terbesartersebut, hanya Kementerian Perhubungan yang daya serapnya lebih rendah dari tahun 2011.Kinerja daya serap 10 (sepuluh) K/L dengan pagu belanja modal terbesar dan pagu anggaranterbesar dapat dilihat dalam Grafik IV.11 dan IV.12.

Sebagai ilustrasi, dapat disampaikan mengenai kinerja 10 (sepuluh) K/L yang memiliki paguanggaran terbesar sebagai berikut:

Realisasi anggaran belanja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)sampai dengan semester I tahun 2012 mencapai Rp23,6 triliun, yang berarti menyerap30,6 persen dari pagunya yang ditetapkan dalamAPBN-P 2012 sebesar Rp77,2 triliun. Penyerapanbelanja Kemendikbud dalam semester I tahun2012 tersebut lebih tinggi apabila dibandingkandengan penyerapannya pada tahun 2011 yangmencapai 14,0 persen dalam APBN-P 2011. Darirealisasi anggaran tersebut, realisasi anggaranbelanja pegawai mencapai Rp4,5 triliun, belanjabarang mencapai Rp4,5 triliun, belanja modalmencapai Rp0,4 triliun, dan bantuan sosialmencapai Rp14,2 triliun.

7,1

16,6

0,9

13,6

10,1

7,3

6,6

26,5

28,3

24,4

10,8

4,0

2,3

12,2

0,2

2,0

2,9

20,6

22,8

20,8

- 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0

KemenkeuRp3,3TRp2,4T

KemendikbudRp8,0TRp2,4T

KemenperaRp2,1TRp2,6T

KemenagRp2,6TRp3,8T

PolriRp4,1TRp4,1T

KemenkesRp5,4TRp5,4T

Kemen ESDMRp11,1TRp11,4T

KemenhubRp16,8TRp20,6T

KemenhanRp14,7TRp26,3T

Kemen PURp45,3TRp48,8T

% thd Pagu

GRAFIK IV.11 10 K/L DENGAN ANGGARAN BELANJA MODAL TERBESAR,

2011-2012

% terhadap APBN-P 2011 % terhadap APBN 2012


32,7

37,4

42,1

30,3

20,5

31,1

40,0

40,7

22,1

30,6

19,5

32,3

22,6

19,7

23,1

28,0

39,7

39,3

21,6

14,0

- 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0

KemendagriRp16,8TRp16,7T

KemenkeuRp17,5TRp16,9T

KementanRp17,7TRp17,1T

Kemenkes Rp29,5 TRp31,2T

KemenhubRp23,1TRp38,1T

KemenagRp35,4TRp39,4T

PolriRp31,3TRp41,9T

KemenhanRp50,0TRp72,9T

Kemen PURp56,5TRp75,0T

KemendikbudRp67,7TRp77,2T

% thd Pagu

GRAFIK IV.12 10 K/L DENGAN ANGGARAN TERBESAR, 2011-2012

% terhadap APBN-P 2011 % terhadap APBN-P 2012

Daya Serap Nasional Semester I =30,0 %


11,9

30,3

34,5

29,3

32,3 29,7

14,0

30,6

-

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

-

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Per

sen

Tri

liu

n R

p

GRAFIK IV.13REALISASI SEMESTER I BELANJA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, 2005-2012

APBN-P Real. Semester I % PenyerapanSumber : Kementerian Keuangan

Bab IV

IV-19



Beberapa program yang realisasinya secara nominal cukup besar adalah program pendidikandasar Rp9,9 triliun, program pendidikan tinggi Rp8,4 triliun, program pendidikan menengahRp2,2 triliun, program pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) danpenjamin mutu pendidikan Rp1,2 triliun; dan program pendidikan anak usia dini, nonformal,dan informal Rp0,9 triliun.

Sementara itu, realisasi anggaran belanja Kementerian Pekerjaan Umum sampai semesterI tahun 2012 mencapai Rp16,6 triliun, yang berarti menyerap 22,1 persen dari pagunya yangditetapkan dalam APBN-P 2012 sebesar Rp75,0 triliun. Penyerapan anggaran belanja KementerianPekerjaan Umum dalam semester I tahun 2012 tersebut lebih tinggi bila dibandingkan denganpenyerapannya dalam periode yang sama tahun 2011 sebesar 21,6 persen. Realisasi anggaranbelanja tersebut terdiri dari anggaran belanja pegawai mencapai Rp0,6 triliun, belanja barangmencapai Rp2,9 triliun, belanja modal mencapai Rp11,9 triliun, dan bantuan sosial mencapaiRp1,2 triliun.

Ditinjau dari programnya, anggaran belanjaKementerian Pekerjaan Umum dalam semes-ter I tahun 2012 tersebut digunakan antara lainuntuk membiayai program penyelenggaraanjalan Rp7,7 triliun, program pengembanganinfrastruktur pemukiman Rp4,0 triliun, pro-gram pengelolaan sumber daya air Rp4,2triliun, program penyelenggaraan penataanruang Rp0,2 triliun, dan program penelitiandan pengembangan Kementerian PekerjaanUmum Rp0,1 triliun.

Realisasi anggaran belanja Kementerian Pertahanan sampai dengan semester I tahun 2012mencapai Rp29,7 triliun, yang berarti menyerap 40,7 persen dari pagunya yang ditetapkan dalamAPBN-P 2012 sebesar Rp72,9 triliun. Penyerapan anggaran belanja Kementerian Pertahanandalam semester I tahun 2012 tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan penyerapannyapada periode yang sama tahun 2011, sebesar 39,3 persen. Realisasi anggaran belanja KementerianPertahanan tersebut terdiri dari realisasi anggaran belanja pegawai mencapai Rp17,4 triliun,belanja barang mencapai Rp4,9 triliun, dan belanja modal mencapai Rp7,4 triliun.

Sebagian besar dari realisasi anggaran belanja Kementerian Pertahanan dalam semester I tahun2012 tersebut digunakan antara lain untukmembiayai program penyelenggaraanmanajemen dan operasional matra darat sebesarRp13,1 triliun, program penyelenggaraanmanajemen dan operasional matra laut sebesarRp3,3 triliun, program modernisasi alutsista dannonalutsista serta pengembangan fasilitas dansarpras matra udara sebesar Rp2,5 triliun, pro-gram penyelenggaraan manajemen danoperasional matra udara sebesar Rp1,8 triliun,dan program penyelenggaraan manajemen danoperasional integratif sebesar Rp1,3 triliun.

4,5

23,5

20,4

26,9 26,1

24,8

21,6 22,1

-

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

-

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Per

sen

Tri

liu

n R

pGRAFIK IV.14

REALISASI SEMESTER I BELANJA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM, 2005-2012


37,1 38,0 43,2 44,6

55,2

41,2 39,3 40,7

-

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

-

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Pe

rse

n

Tri

liu

n R

p


KEMENTERIAN PERTAHANAN, 2005-2012


Bab IV



Sementara itu, realisasi anggaran belanja Kepolisian Negara RI (Polri) sampai dengan se-mester I tahun 2012 mencapai Rp16,8 triliun yang berarti menyerap 40,0 persen dari pagunyadalam APBN-P 2012 sebesar Rp41,9 triliun. Penyerapan anggaran belanja Kepolisian NegaraRI dalam semester I tahun 2012 tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan penyerapannyadalam periode yang sama tahun 2011 sebesar 39,7 persen. Dari realisasi anggaran belanjaKepolisian Negara RI tersebut, realisasi anggaran belanja pegawai mencapai Rp13,8 triliun,belanja barang mencapai Rp2,5 triliun, dan belanja modal mencapai Rp0,4 triliun.

Program-program yang didanai dari realisasianggaran belanja Kepolisian Negara RI tersebutantara lain digunakan untuk membiayaiprogram dukungan manajemen danpelaksanaan tugas teknis lainnya Polri Rp11,4triliun, program pemeliharaan keamanan danketertiban masyarakat Rp1,9 triliun, programpeningkatan sarana dan prasarana aparaturPolri Rp1,0 triliun, program penanggulangangangguan keamanan dalam negeri berkadartinggi Rp1,0 triliun, dan program penyelidikandan penyidikan tindak pidana Rp0,7 triliun.

Realisasi anggaran belanja Kementerian Agama sampai dengan semester I tahun 2012mencapai Rp12,3 triliun, yang berarti menyerap 31,1 persen dari pagunya yang ditetapkan dalamAPBN-P 2012 sebesar Rp39,4 triliun. Penyerapan anggaran belanja Kementerian Agama dalamsemester I tahun 2012 tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan penyerapannya dalamperiode yang sama tahun 2011 sebesar 28,0 persen. Realisasi anggaran belanja tersebut terdiridari belanja pegawai mencapai Rp7,7 triliun, belanja barang mencapai Rp1,9 triliun, belanjamodal mencapai Rp0,5 triliun, dan bantuan sosial mencapai Rp2,2 triliun.

Realisasi anggaran pada Kementerian Agamadalam tahun 2012 tersebut, antara laindimanfaatkan untuk melaksanakan berbagaiprogram, diantaranya yaitu: (1) programbimbingan masyarakat Islam Rp1,1 triliun;(2) program pendidikan Islam Rp9,6 triliun;(3) program bimbingan masyarakat KristenRp0,3 triliun; (4) program bimbinganmasyarakat Katolik Rp0,2 triliun; (5) programbimbingan masyarakat Hindu Rp0,1 triliun;dan (6) program bimbingan masyarakatBuddha Rp57,1 miliar.

Realisasi anggaran belanja Kementerian Perhubungan sampai dengan semester I tahun2012 mencapai Rp7,8 triliun, yang berarti menyerap 20,5 persen dari pagunya yang ditetapkandalam APBN-P 2012 sebesar Rp38,1 triliun. Penyerapan anggaran belanja KementerianPerhubungan dalam semester I tahun 2012 tersebut lebih rendah bila dibandingkan denganpenyerapannya dalam periode yang sama tahun 2011 sebesar 23,1 persen. Realisasi anggaranbelanja tersebut terdiri dari belanja pegawai mencapai Rp0,7 triliun, belanja barang mencapai

30,8

38,9

45,3 46,0 49,2

43,9 39,7 40,0

-

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

-

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Per

sen

Tri

liu

n R

p

APBN-P Real. Semester I % Penyerapan


KEPOLISIAN NEGARA RI, 2005-2012


27,0 27,3

38,0 35,4

32,4

27,8 28,0

31,1

-

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

-

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Per

sen

Tri

liu

n R

p


KEMENTERIAN AGAMA, 2005-2012


Bab IV

IV-21



Rp1,6 triliun, dan belanja modal mencapaiRp5,4 triliun.

Realisasi anggaran pada KementerianPerhubungan dalam tahun 2012 tersebut,antara lain dimanfaatkan untuk melaksanakanberbagai program, diantaranya yaitu: (1) pro-gram pengelolaan dan penyelenggaraantransportasi darat Rp0,6 triliun; (2) programpengelolaan dan penyelenggaraan transportasilaut Rp3,0 triliun; (3) program pengelolaan danpenyelenggaraan transportasi udara Rp1,6triliun; (4) program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian Rp1,8 triliun;dan (5) program pengembangan sumber daya manusia perhubungan Rp0,6 triliun.

Realisasi anggaran belanja Kementerian Kesehatan sampai dengan semester I tahun 2012mencapai Rp9,5 triliun, yang berarti menyerap 30,3 persen dari pagunya yang ditetapkan dalamAPBN-P 2012 sebesar Rp31,2 triliun. Penyerapan anggaran belanja Kementerian Kesehatan dalamsemester I tahun 2012 tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan penyerapannya dalamperiode yang sama tahun 2011 sebesar 19,7 persen. Realisasi anggaran belanja tersebut terdiridari belanja pegawai mencapai Rp2,0 triliun, belanja barang mencapai Rp3,7 triliun, belanjamodal mencapai Rp0,4 triliun, dan bantuan sosial mencapai Rp3,4 triliun.

Realisasi anggaran pada KementerianKesehatan dalam tahun 2012 tersebut, antaralain dimanfaatkan untuk melaksanakanberbagai program, diantaranya yaitu: (1) pro-gram bina gizi dan kesehatan ibu dan anakRp0,5 triliun; (2) program pembinaan upayakesehatan Rp6,7 triliun; (3) programpengendalian penyakit dan penyehatanlingkungan Rp0,4 triliun; (4) programkefarmasian dan alat kesehatan Rp0,1 triliun;dan (5) program pengembangan danpemberdayaan sumber daya manusiakesehatan Rp0,7 triliun.

Realisasi anggaran belanja Kementerian Pertanian sampai dengan semester I tahun 2012mencapai Rp7,2 triliun, yang berarti menyerap 42,1 persen dari pagunya yang ditetapkan dalamAPBN-P 2012 sebesar Rp17,1 triliun. Penyerapan anggaran belanja Kementerian Pertanian dalamsemester I tahun 2012 tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan penyerapannya dalamperiode yang sama tahun 2011 sebesar 22,6 persen. Realisasi anggaran belanja tersebut terdiridari belanja pegawai mencapai Rp0,6 triliun, belanja barang mencapai Rp1,9 triliun, belanjamodal mencapai Rp0,2 triliun, dan bantuan sosial mencapai Rp4,5 triliun.

Realisasi anggaran pada Kementerian Pertanian dalam tahun 2012 tersebut, antara laindimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, yaitu: (1) program peningkatan produksiproduktivitas dan mutu tanaman pangan untuk mencapai swasembada dan swasembada

11,2

18,0

24,4

14,4

22,1 24,4

19,7

30,3

-

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

-

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Per

sen

Tri

liu

n R

p


KEMENTERIAN KESEHATAN, 2005-2012


16,2

23,2 25,6

21,6 22,9

24,2 23,1

20,5

-

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

-

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Pe

rse

n

Tri

liu

n R

p


KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, 2005-2012


Bab IV



berkelanjutan Rp1,0 triliun; (2) programpencapaian swasembada daging sapi danpeningkatan penyediaan pangan hewani yangaman, sehat, utuh, dan halal Rp1,1 triliun;(3) program penyediaan dan pengembanganprasarana dan sarana pertanian Rp2,2 triliun;(4) program pengembangan SDM pertaniandan kelembagaan petani Rp0,5 triliun; dan( 5 ) p r o g r a m p e n i n g k a t a nkualitas pengkarantinaan pertanian danpengawasan keamanan hayati Rp0,3 triliun.

Realisasi anggaran belanja Kementerian Keuangan sampai dengan semester I tahun 2012mencapai Rp6,3 triliun, yang berarti menyerap 37,4 persen dari pagunya yang ditetapkan dalamAPBN-P 2012 sebesar Rp16,9 triliun. Penyerapan anggaran belanja Kementerian Keuangan dalamsemester I tahun 2012 tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan penyerapannya dalamperiode yang sama tahun 2011 sebesar 32,3 persen. Realisasi anggaran belanja tersebut terdiridari belanja pegawai mencapai Rp4,1 triliun, belanja barang mencapai Rp2,0 triliun, dan belanjamodal mencapai Rp0,2 triliun.

Realisasi anggaran pada Kementerian Keuangan dalam tahun 2012 tersebut, antara laindimanfaatkan untuk melaksanakan berbagaiprogram, yaitu: (1) program peningkatan danpengamanan penerimaan pajak Rp1,7 triliun;(2) program pengawasan pelayanan danpenerimaan di bidang kepabeanan dan cukaiRp0,6 triliun; (3) program pengelolaanperbendaharaan negara Rp0,6 triliun;(4) program pengelolaan kekayaan negarapenyelesaian pengurusan piutang negara danpelayanan lelang Rp0,2 triliun; dan (5) programpengelolaan anggaran negara Rp50,4 miliar.

Realisasi anggaran belanja Kementerian Dalam Negeri sampai dengan semester I tahun2012 mencapai Rp5,5 triliun, yang berarti menyerap 32,7 persen dari pagunya yang ditetapkandalam APBN-P 2012 sebesar Rp16,7 triliun. Penyerapan anggaran belanja Kementerian DalamNegeri dalam semester I tahun 2012 tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan penyerapannyadalam periode yang sama tahun 2011 sebesar19,5 persen. Realisasi anggaran belanja tersebutterdiri dari belanja pegawai mencapai Rp0,2triliun, belanja barang mencapai Rp1,3 triliun,belanja modal mencapai Rp0,4 triliun, danbantuan sosial mencapai Rp3,6 triliun.

Realisasi anggaran pada Kementerian DalamNegeri dalam tahun 2012 tersebut, antara laindimanfaatkan untuk melaksanakan berbagaiprogram, yaitu: (1) program pendidikan

24,3

19,7 16,8

27,3

35,1 33,1 32,3

37,4

-

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

-

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Per

sen

Tri

liu

n R

p


KEMENTERIAN KEUANGAN, 2005-2012


18,9 16,1

10,5

9,5

15,4

21,7

19,5

32,7

-

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

-

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Pe

rse

n

Tri

liu

n R

p


KEMENTERIAN DALAM NEGERI, 2005-2012

APBN-P Real. Semester I % PenyerapanSumber: Kementerian Keuangan

12,5

18,0 16,8 15,8

25,1

18,8

22,6

42,1

-

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

-

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Per

sen

Tri

liu

n R

p

GRAFIK IIV.20REALISASI SEMESTER I BELANJA

KEMENTERIAN PERTANIAN, 2005-2012


Bab IV

IV-23



kepamongprajaan Rp0,1 triliun; (2) program penguatan penyelenggaraan pemerintahan umumRp83,1 miliar; (3) program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa Rp4,1 triliun;(4) program pengelolaan desentralisasi dan otonomi daerah Rp36,8 miliar; dan (5) programpenataan administrasi kependudukan Rp0,7 triliun.

Sementara itu, berdasarkan kinerja daya serap anggaran dari pagu yang ditetapkan, dalamsemester I tahun 2012 terdapat beberapa K/L yang memiliki kinerja daya serap anggaranyang relatif lebih baik dari K/L lainnya, yaitu antara lain: (1) Badan Kependudukan danKeluarga Berencana Nasional (57,0 persen); (2) Kementerian Riset dan Teknologi (45,9persen); (3) Badan Standardisasi Nasional (45,4 persen); (4) Kementerian Pertanian (42,1persen); (5) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (42,1 persen); (6) Badan PengawasTenaga Nuklir (42,0 persen); (7) Kementerian Pertahanan (40,7 persen); (8) DewanKetahanan Nasional (40,7 persen); (9) Kepolisian Negara Republik Indonesia (40,0 persen);dan (10) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (39,7 persen). Sebagaimanadigambarkan dalam Grafik IV.23.

Realisasi anggaran belanja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional(BKKBN) sampai dengan semester I tahun 2012 mencapai Rp1,2 triliun, yang berarti menyerap57,0 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBN-P 2012 sebesar Rp2,1 triliun. Penyerapananggaran belanja BKKBN dalam semester I tahun 2012 tersebut lebih tinggi apabila dibandingkandengan realisasi penyerapannya dalam periode yang sama tahun 2011 sebesar 34,7 persen. Darirealisasi anggaran belanja BKKBN tersebut, realisasi anggaran belanja pegawai mencapai Rp0,1triliun, belanja barang mencapai Rp1,1 triliun, dan belanja modal mencapai Rp36,2 miliar.

Realisasi anggaran belanja BKKBN tersebut digunakan antara lain untuk membiayai programkependudukan dan keluarga berencana Rp1,1 triliun, program dukungan manajemen danpelaksanaan tugas teknis BKKBN Rp58,2 miliar, program pelatihan dan pengembangan BKKBNRp49,7 miliar, program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur BKKBN Rp1,9miliar.

Realisasi anggaran belanja Kementerian Riset dan Teknologi sampai dengan semester Itahun 2012 mencapai Rp0,3 triliun, yang berarti menyerap 45,9 persen dari pagunya yangditetapkan dalam APBN-P 2012 sebesar Rp0,6 triliun. Penyerapan anggaran belanja Kementerian

34,7

25,8

33,0

22,6

28,0 31,2

39,3 37,7

39,7

34,3

57,0

45,9 45,4

42,1 42,1 42,0 40,7 40,7 40,0 39,7

-

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

BKKBN Kemenristek BSN Kementan BPPT BAPETEN Kemenhan Wantanas Polri BPKP

Per

sen

GRAFIK IV.2310 K/L DENGAN PENYERAPAN SEMESTER I TERBESAR, 2011 - 2012

Real. Semester I 2011 Real. Semester I 2012 Daya Serap Nasional 2012

Daya Serap Nasional Semester I 2012 = 30,0%


Bab IV



Riset dan Teknologi dalam semester I tahun 2012 tersebut lebih tinggi apabila dibandingkandengan realisasi penyerapannya dalam periode yang sama tahun 2011 sebesar 25,8 persen. Darirealisasi anggaran belanja Kementerian Riset dan Teknologi tersebut, realisasi anggaran belanjapegawai mencapai Rp16,9 miliar, belanja barang mencapai Rp86,8 miliar, dan belanja modalmencapai Rp0,2 triliun.

Realisasi anggaran belanja Kementerian Riset dan Teknologi tersebut digunakan antara lainuntuk membiayai program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnyaRp39,8 miliar, dan program peningkatan kemampuan iptek untuk penguatan sistem inovasinasional Rp253,6 miliar.

Realisasi anggaran belanja Badan Standardisasi Nasional (BSN) sampai dengan semesterI tahun 2012 mencapai Rp33,7 miliar, yang berarti menyerap 45,4 persen dari pagunya yangditetapkan dalam APBN-P 2012 sebesar Rp74,2 miliar. Penyerapan anggaran belanja BSN dalamsemester I tahun 2012 tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan realisasi penyerapannyadalam periode yang sama tahun 2011 sebesar 33,0 persen. Dari realisasi anggaran belanja BSNtersebut, realisasi anggaran belanja pegawai mencapai Rp7,1 miliar, belanja barang mencapaiRp26,1 miliar, dan belanja modal mencapai Rp0,5 miliar.

Realisasi anggaran belanja BSN tersebut digunakan antara lain untuk membiayai programdukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Rp19,2 miliar, program peningkatansarana dan prasarana aparatur Rp0,4 miliar, program pengembangan standardisasi nasionalRp14,1 miliar.

Realisasi anggaran belanja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sampaidengan semester I tahun 2012 mencapai Rp0,3 triliun, yang berarti menyerap 42,1 persen daripagunya yang ditetapkan dalam APBN-P 2012 sebesar Rp0,8 triliun. Penyerapan anggaranbelanja BPPT dalam semester I tahun 2012 tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan denganrealisasi penyerapannya dalam periode yang sama tahun 2011 sebesar 28,0 persen. Dari realisasianggaran belanja BPPT tersebut, realisasi anggaran belanja pegawai mencapai Rp0,1 triliun,belanja barang mencapai Rp0,1 triliun, dan belanja modal mencapai Rp0,1 triliun.

Realisasi anggaran belanja BPPT tersebut digunakan antara lain untuk membiayai programdukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Rp0,1 triliun, program peningkatansarana dan prasarana aparatur Rp0,1 triliun, program pengkajian dan penerapan teknologi Rp68,9miliar.

Realisasi anggaran belanja Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) sampai dengansemester I tahun 2012 mencapai Rp30,3 miliar, yang berarti menyerap 42,0 persen dari pagunyayang ditetapkan dalam APBN-P 2012 sebesar Rp72,0 miliar. Penyerapan anggaran belanjaBapeten dalam semester I tahun 2012 tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan realisasipenyerapannya dalam periode yang sama tahun 2011 sebesar 31,2 persen. Dari realisasi anggaranbelanja Bapeten tersebut, realisasi anggaran belanja pegawai mencapai Rp13,2 miliar, belanjabarang mencapai Rp14,9 miliar, dan belanja modal mencapai Rp2,2 miliar.

Realisasi anggaran belanja Bapeten tersebut digunakan antara lain untuk membiayai programdukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Rp22,4 miliar, program peningkatansarana dan prasarana aparatur Rp1,0 miliar, program pengawasan pemanfaatan tenaga nuklirRp6,8 miliar.

Bab IV

IV-25



Realisasi anggaran belanja Dewan Ketahanan Nasional sampai dengan semester I tahun2012 mencapai Rp12,6 miliar, yang berarti menyerap 40,7 persen dari pagunya yang ditetapkandalam APBN-P 2012 sebesar Rp31,1 miliar. Penyerapan anggaran belanja Dewan KetahananNasional dalam semester I tahun 2012 tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan realisasipenyerapannya dalam periode yang sama tahun 2011 sebesar 37,7 persen. Dari realisasi anggaranbelanja Dewan Ketahanan Nasional tersebut, realisasi anggaran belanja pegawai mencapaiRp3,5 miliar, dan belanja barang mencapai Rp9,2 miliar.

Realisasi anggaran belanja Dewan Ketahanan Nasional tersebut digunakan antara lain untukmembiayai program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Rp5,9 miliar,dan program pengembangan kebijakan ketahanan nasional Rp6,7 miliar.

Realisasi anggaran belanja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)sampai dengan semester I tahun 2012 mencapai Rp0,4 triliun, yang berarti menyerap 39,7persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBN-P 2012 sebesar Rp1,1 triliun. Penyerapananggaran belanja BPKP dalam semester I tahun 2012 tersebut lebih tinggi apabila dibandingkandengan realisasi penyerapannya dalam periode yang sama tahun 2011 sebesar 34,3 persen. Darirealisasi anggaran belanja BPKP tersebut, realisasi anggaran belanja pegawai mencapaiRp0,3 triliun, belanja barang mencapai Rp0,1 triliun, dan belanja modal mencapai Rp16,9 miliar.

Realisasi anggaran belanja BPKP tersebut digunakan antara lain untuk membiayai programdukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Rp0,3 triliun, program peningkatansarana dan prasarana aparatur Rp15,8 miliar, program pengawasan intern akuntabilitas keuangannegara dan pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah Rp59,4 miliar.

Realisasi anggaran belanja K/L semester I tahun 2011-2012, disajikan dalam Tabel IV.4.

APBN-P Semester I % thd

APBN-P APBN-P

Real. Semester I

% thd APBN-P

(1) (2) (3) (4) (5) (5) (6) (7 ) ( 8)

1. 001 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 416,1 65,4 15,7 623,2 168,0 27,0

2. 002 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 2.445,5 573,2 23,4 2.706,6 750,8 27,7

3. 004 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 2.820,1 678,8 24,1 2.674,8 808,3 30,2

4. 005 MAHKAMAH AGUNG 6.056,4 1.649,6 27,2 5.055,6 1.974,8 39,1

5. 006 KEJAKSAAN AGUNG 2.845,9 925,5 32,5 3.789,4 1.279,3 33,8

6. 007 KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA 1.938,9 376,5 19,4 1.977,2 418,4 21,2

7. 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI 16.792,7 3.282,4 19,5 16.722,1 5.469,6 32,7

8. 011 KEMENTERIAN LUAR NEGERI 5.669,9 1.114,0 19,6 4.996,8 1.272,4 25,5

9. 012 KEMENTERIAN PERTAHANAN 50.033,9 19.659,4 39,3 72.935,5 29.708,7 40,7

10. 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM 5.211,7 1.614,6 31,0 6.949,5 2.469,7 35,5

11. 015 KEMENTERIAN KEUANGAN 17.457,7 5.638,6 32,3 16.913,7 6.318,6 37,4

12. 018 KEMENTERIAN PERTANIAN 17.740,6 4.017,8 22,6 17.097,8 7.201,7 42,1

13. 019 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 2.245,6 419,6 18,7 2.443,0 672,0 27,5

14. 020 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 15.674,9 897,9 5,7 16.286,3 1.752,9 10,8

15. 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 23.134,6 5.334,6 23,1 38.147,1 7.807,4 20,5

16. 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 67.741,0 9.469,3 14,0 77.179,8 23.580,9 30,6

17. 024 KEMENTERIAN KESEHATAN 29.447,7 5.812,8 19,7 31.204,5 9.457,7 30,3

18. 025 KEMENTERIAN AGAMA 35.403,5 9.907,5 28,0 39.375,8 12.264,0 31,1

19. 026 KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 4.656,4 839,3 18,0 4.101,4 1.035,4 25,2

20. 027 KEMENTERIAN SOSIAL 4.121,6 1.032,1 25,0 4.549,9 1.476,2 32,4

21. 029 KEMENTERIAN KEHUTANAN 5.872,7 900,1 15,3 5.686,8 1 .186,0 20,9

22. 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 5.559,2 1.041,5 18,7 6.014,1 1.457,6 24,2

23. 033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM 56.535,3 12.231,6 21,6 74.977,1 16.601,3 22,1

24. 034 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN 586,0 81,1 13,8 405,1 94,4 23,3

25. 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 248,5 46,5 18,7 212,0 61,5 29,0

No.

TABEL IV.4REALISASI SEMESTER I BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2011 - 2012

(miliar Rupiah)

KODE BA

URAIAN

2011 2012

Bab IV



APBN-P Real.

Semester I % thd

APBN-P APBN-P

Real. Semester I

% thd APBN-P

(1) (2) (3) (4) (5) (5) (6) (7 ) ( 8)

26. 036 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT 233,6 28,0 12,0 222,3 42,9 19,3

27. 040 KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 2.209,3 426,7 19,3 2.672,0 476,8 17,8

28. 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA 144,3 25,2 17,4 111,3 30,3 27,3

29. 042 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI 675,4 174,0 25,8 639,8 293,4 45,9

30. 043 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP 974,3 148,8 15,3 738,6 150,4 20,4

31. 044 KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM 1.015,7 243,9 24,0 1.387,5 441,5 31,8

32. 047 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 161,6 41,9 25,9 150,9 50,1 33,2

33. 048 KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 154,4 28,3 18,3 131,4 39,3 29,9

34. 050 BADAN INTELIJEN NEGARA 1.323,1 348,6 26,4 1.484,9 440,1 29,6

35. 051 LEMBAGA SANDI NEGARA 750,6 37,4 5,0 1.758,4 120,2 6,8

36. 052 DEWAN KETAHANAN NASIONAL 37,4 14,1 37,7 31,1 12,6 40,7

37. 054 BADAN PUSAT STATISTIK 2.294,5 644,3 28,1 2.272,6 900,3 39,6

38. 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS 716,7 131,5 18,3 755,5 160,6 21,3

39. 056 BADAN PERTANAHAN NASIONAL 3.695,4 805,4 21,8 3.881,2 1.005,6 25,9

40. 057 PERPUSTAKAAN NASIONAL 431,9 40,2 9,3 348,0 61,5 17,7

41. 059 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 3.452,3 344,6 10,0 3.090,8 736,0 23,8

42. 060 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 31.261,1 12.425,2 39,7 41.892,9 16.757,8 40,0

43. 063 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 928,8 201,0 21,6 1.079,7 222,2 20,6

44. 064 LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL 233,6 38,2 16,3 174,2 40,8 23,4

45. 065 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 510,9 152,7 29,9 650,7 200,9 30,9

46. 066 BADAN NARKOTIKA NASIONAL 977,0 123,4 12,6 841,0 212,3 25,2

47. 067 KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 1.263,4 121,8 9,6 1.153,8 125,8 10,9

48. 068 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL 2.506,4 869,3 34,7 2.110,1 1.203,7 57,0

49. 074 KOMISI NASIONAL HAK AZASI MANUSIA 58,6 18,2 31,1 53,7 17,9 33,3

50. 075 BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA 1.317,3 213,7 16,2 1.284,0 382,3 29,8

51. 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM 1.009,4 298,0 29,5 1.625,2 334,5 20,6

52. 077 MAHKAMAH KONSTITUSI 288,0 65,6 22,8 221,8 76,9 34,7

53. 078 PUSAT PELAPORAN ANALISIS DAN TRANSAKSI KEUANGAN 98,3 15,6 15,8 73,1 17,7 24,2

54. 079 LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 616,7 224,5 36,4 761,7 287,1 37,7

55. 080 BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL 603,4 171,3 28,4 637,1 222,5 34,9

56. 081 BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 983,8 275,2 28,0 808,6 340,3 42,1

57. 082 LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL 465,5 87,8 18,9 491,9 118,0 24,0

58. 083 BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL 510,4 85,5 16,7 535,9 131,4 24,5

59. 084 BADAN STANDARDISASI NASIONAL 82,8 27,4 33,0 74,2 33,7 45,4

60. 085 BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR 76,8 23,9 31,2 72,0 30,3 42,0

61. 086 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 244,6 101,4 41,4 243,6 75,2 30,9

62. 087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 152,2 37,7 24,8 130,3 42,9 32,9

63. 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 474,6 136,6 28,8 486,9 174,9 35,9

64. 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 716,4 245,6 34,3 1.050,5 417,5 39,7

65. 090 KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2.449,9 344,0 14,0 2.441,5 513,7 21,0

66. 091 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT 3.462,0 231,0 6,7 5.928,5 110,1 1,9

67. 092 KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 4.343,4 458,2 10,6 1.757,9 74,6 4,2

68. 093 KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 576,6 106,6 18,5 634,5 120,2 18,9

69. 095 DEWAN PERWAKILAN DAERAH 1.157,0 171,3 14,8 589,8 200,1 33,9

70. 100 KOMISI YUDISIAL RI 79,7 24,1 30,2 77,4 29,7 38,3

71. 103 BADAN KOORDINASI NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 938,9 73,5 7,8 1.128,2 109,0 9,7

72. 104 BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI 423,7 78,5 18,5 265,9 95,1 35,8

73. 105 BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO 1.286,1 147,1 11,4 1.533,3 232,1 15,1

74. 106 LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 210,4 19,3 9,2 183,4 72,5 39,5

75. 107 BADAN SAR NASIONAL 1.329,2 191,7 14,4 992,1 256,6 25,9

76. 108 KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA 181,6 26,9 14,8 113,5 37,3 32,8

77. 109 BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU 292,5 9,1 3,1 268,2 18,6 6,9

78. 110 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA 16,3 6,6 40,4 58,8 10,1 17,3

79. 111 BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN 454,0 20,6 4,5 197,7 25,3 12,8

80. 112 BPKPB DAN PB BATAM 735,3 13,9 1,9

81. 113 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME 92,8 36,2 39,0

82. 114 KEMENTERIAN SEKRETARIAT KABINET 197,2 49,5 25,1

83. 115 BADAN PENGAWAS PEMILU 53,1 13,4 25,2

84. 116 LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA 769,0 260,9 33,9

85. 117 LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA 753,2 223,1 29,6

86. 118 BPKPB DAN PB SABANG*) 57,9

461.508,0 108.960,5 23,6 547.925,5 164.275,9 30,0

*) Realokasi dari BA 999


JUMLAH

TABEL IV.4REALISASI SEMESTER I BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2011 - 2012 (LANJUTAN)

(miliar Rupiah)

No.KODE

BAURAIAN

2011 2012

Bab IV

IV-27



4.3 Prognosis Semester II Belanja Pemerintah PusatTahun 2012

Sejalan dengan perkembangan indikator ekonomi makro sampai dengan semester I danperkiraan dalam semester II, serta berbagai langkah kebijakan dan administrasi anggaranyang ditempuh, maka realisasi anggaran belanja Pemerintah Pusat dalam semester II tahun2012 diperkirakan mencapai Rp676,9 triliun atau 63,3 persen terhadap pagunya dalamAPBN-P 2012. Dari jumlah tersebut, realisasi belanja K/L dalam semester II tahun 2012diperkirakan mencapai Rp343,3 triliun atau 62,6 persen terhadap pagunya dalam APBN-P2012. Sementara itu, perkiraan realisasi belanja non-K/L dalam semester II tahun 2012mencapai Rp333,7 triliun atau 64,0 persen terhadap pagunya dalam APBN-P 2012.

Selanjutnya, berdasarkan real berdasarkan realisasi semester I dan perkiraan realisasisemester II tahun 2012 tersebut, maka perkiraan realisasi belanja Pemerintah Pusat sampaiakhir tahun 2012 mencapai Rp1.070,8 triliun atau 100,1 persen terhadap pagunya dalamAPBN-P 2012. Perkiraan realisasi belanja Pemerintah Pusat dalam tahun 2012 tersebut terdiriatas realisasi belanja K/L sebesar Rp507,5 triliun, atau 92,6 persen terhadap pagunya dalamAPBN-P 2012, dan perkiraan realisasi belanja non K/L sebesar Rp563,3 triliun, atau108,0 persen terhadap pagunya dalam APBN-P 2012. Penjelasan lebih lanjut mengenaiperkiraan realisasi belanja Pemerintah Pusat, baik menurut jenis belanja maupun organisasi,adalah sebagai berikut.

4.3.1 Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis Belanja

Perkiraan realisasi belanja Pemerintah Pusat sampai dengan akhir tahun 2012, khususnyasubsidi energi dan pembayaran bunga utang, akan sangat ditentukan oleh perkembanganberbagai faktor eksternal yang masih akan bergerak dengan sangat dinamis dalam semesterII tahun 2012. Faktor-faktor tersebut antara lain, harga minyak mentah Indonesia (Indonesiacrude price, ICP), untuk subsidi energi, yang dalam semester II 2012 diperkirakan akanmencapai rata-rata US$102,0 per barel, sehingga rata-rata ICP dalam keseluruhan tahun2012 diperkirakan mencapai US$110 per barel. Sementara itu, nilai tukar (kurs), untuksubsidi energi dan pembayaran bunga utang, yang dalam semester II tahun 2012diperkirakan akan berada pada kisaran Rp9.300,00 per dolar Amerika Serikat, sehinggarata-rata kurs rupiah dalam keseluruhan tahun 2012 diperkirakan menjadi Rp9.250,00 perdolar Amerika Serikat. Selain itu, respon kebijakan dan pelaksanaan berbagai programpembangunan yang akan ditempuh oleh Pemerintah akan sangat berpengaruh pada realisasibelanja Pemerintah Pusat lainnya dalam semester II, yang pada akhirnya berpengaruhpada keseluruhan realisasi dalam tahun 2012.

Berdasarkan perkembangan berbagai faktor tersebut, serta dengan memperhatikan realisasidan daya serap anggaran belanja Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan APBN selamasemester I tahun 2012, maka gambaran prognosis semester II dan perkiraan realisasinyadalam keseluruhan tahun 2012 disajikan dalam Tabel IV.5 dan Grafik IV.24.

Bab IV



Selanjutnya, penjelasan yang lebih lengkap tentang perkiraan realisasi semester II dankeseluruhan tahun 2012 adalah sebagai berikut.

4.3.1.1 Belanja Pegawai

Dalam semester II tahun 2012, berdasarkan pola penyerapan tahun-tahun sebelumnya danperkiraan pelaksanaan kebijakan kepegawaian, realisasi belanja pegawai diperkirakan mencapaiRp102,2 triliun, atau 48,1 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBN-P 2012 sebesar

1. Belanja Pegawai 212,3 104,1 49,0 102,2 48,1 206,3 97,2

2. Belanja Barang 186,6 41,8 22,4 128,2 68,7 170,0 91,1

3. Belanja Modal 168,7 30,6 18,2 122,7 72,8 153,4 90,9

4. Pembayaran Bunga Utang 117,8 49,6 42,1 62,3 52,9 111,9 95,0

5. Subsidi 245,1 134,7 55,0 212,2 86,6 346,9 141,6

6. Belanja Hibah 1,8 0,0 0,4 1,1 61,2 1,1 61,6

7. Bantuan Sosial 55,4 30,2 54,5 17,7 32,0 47,9 86,5

8. Belanja Lain-lain 68,5 2,9 4,2 18,1 26,4 21,0 30,6

9. Tambahan Anggaran 13,5 - - 12,5 92,6 12,5 92,6

1.069,5 393,9 36,8 676,9 63,3 1.070,8 100,1


% thd APBN-P

TABEL IV.5PERKIRAAN REALISASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT, 2012

(triliun Rupiah)

No. Uraian APBN-P Real.

Semester I % thd

APBN-P

JUMLAH

Prognosis Semester II

% thd APBN-P

Perkiraan Realisasi

212,3

186,6

168,7

117,8

245,1

1,8

55,468,5

13,5

104,1

41,8 30,649,6

134,7

0,030,2

2,9 0,0

102,2

128,2122,7

62,3

212,2

1,1

17,7

18,1 12,5

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Bunga Utang Subsidi Belanja Hibah Belanja Sosial Belanja Lain-lain

Tambahan Anggaran

Tri

liu

n R

p

GRAFIK IV.24PERKIRAAN REALISASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT, 2012

APBN-P Real. Semester I Prognosis Semester IISumber: Kementerian Keuangan

Bab IV

IV-29



Rp212,3 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari pembayaran gaji dan tunjangan sebesarRp51,2 triliun, honorarium, vakasi, lembur dan lain-lain sebesar Rp24,3 triliun, serta kontribusisosial sebesar Rp26,7 triliun. Dengan demikian, realisasi belanja pegawai untuk keseluruhantahun 2012 diperkirakan mencapai Rp206,3 triliun, yang berarti menyerap 97,2 persen daripagunya yang ditetapkan dalam APBN-P tahun 2012. Sementara itu, bila dibandingkan denganperiode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 96,1 persen dari pagu anggarannya dalamAPBN-P 2011, maka perkiraan realisasi anggaran belanja pegawai tahun 2012 tersebutmenunjukkan tingkat penyerapan yang relatif stabil sebagaimana pola penyerapan tahun-tahunsebelumnya.

4.3.1.2 Belanja Barang

Sejalan dengan perubahan berbagai faktor penentu belanja negara dalam semester II tahun2012 serta pola penyerapan tahunannya, belanja barang diperkirakan akan terealisirRp128,2 triliun dalam semester II tahun 2012, atau 68,7 persen dari pagunya dalam APBN-Ptahun anggaran 2012 sebesar Rp186,6 triliun. Perkiraan penyerapan belanja barang dalamsemester II tahun 2012 tersebut sangat dipengaruhi oleh progress-report pelaksanaan proyek-proyek fisik, pengadaan barang dan jasa pemerintah yang baru efektif pada triwulan II tahun2012, serta efektifitas upaya penghematan yang dilakukan oleh Pemerintah.

Jika dibandingkan dengan penyerapan pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar62,7 persen dari pagu anggarannya dalam APBN-P tahun anggaran 2011, maka perkiraanrealisasi anggaran belanja barang dalam tahun 2012 tersebut menunjukkan peningkatan, yangterutama disebabkan oleh adanya tambahan kegiatan dan alokasi anggaran dalam APBN-Ptahun anggaran 2012.

Selanjutnya, berdasarkan realisasi semester I dan perkiraan semester II tahun anggaran 2012,secara keseluruhan realisasi belanja barang diperkirakan mencapai Rp170,0 triliun atau sebesar91,1 persen dari pagunya dalam APBN-P tahun anggaran 2012 sebesar Rp186,6 triliun. Perkiraanrealisasi anggaran belanja barang pada akhir tahun 2012 tersebut lebih tingggi jika dibandingkandengan realisasi belanja barang pada akhir tahun 2011 yang mencapai 87,2 persen dari pagunyadalam APBN-P tahun anggaran 2011. Lebih tingginya perkiraan realisasi anggaran belanjabarang dalam tahun 2012 tersebut antara lain berkaitan dengan: (1) intensitas TEPPA yangmemantau dan memberikan advokasi bagi K/L dalam mempercepat pelaksanaan anggaran;dan (2) pembahasan dan persetujuan oleh DPR atas program/kegiatan K/L.

4.3.1.3 Belanja Modal

Prognosis belanja modal tahun 2012 memperhitungkan beberapa perkembangan pelaksanaanbelanja modal dalam semester I tahun 2012, antara lain memperhitungkan daya serap anggaran,langkah-langkah kebijakan dalam mempercepat penyerapan anggaran yang akan ditempuhdalam sisa waktu hingga akhir tahun 2012, khususnya penerapan kebijakan reward andpunishment, serta pola penyerapan belanja modal yang cenderung besar pada semester II.Berdasarkan hal-hal tersebut, maka realisasi anggaran belanja modal dalam semester II tahun2012 diperkirakan mencapai Rp122,7 triliun atau 72,8 persen dari pagunya dalam APBN-P tahunanggaran 2012. Penyerapan tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan penyerapan semes-ter II tahun 2011 yang mencapai 67,0 persen.

Bab IV



Selanjutnya, berdasarkan realisasi semester I dan perkiraan semester II tahun anggaran 2012,secara keseluruhan realisasi belanja modal diperkirakan mencapai Rp153,4 triliun atau sebesar90,9 persen dari pagunya dalam APBN-P tahun anggaran 2012 sebesar Rp168,7 triliun. Perkiraanrealisasi anggaran belanja modal pada akhir tahun 2012 tersebut lebih tingggi jika dibandingkandengan realisasi belanja modal pada akhir tahun 2011 yang mencapai 83,1 persen dari pagunyadalam APBN-P tahun anggaran 2011. Lebih tingginya perkiraan realisasi anggaran belanjabarang dalam tahun 2012 tersebut terutama berkaitan dengan: (1) perpindahan akun belanjabarang ke belanja modal sesuai kaidah akuntansi; (2) kebanyakan progress report pelaksanaanproyek-proyek fisik telah mencapai 95% yang merupakan dasar pencairan dana kepada pihakketiga; (3) implementasi Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah yang memungkinkan pelelangan pekerjaan fisik tahun yang akan datangdilaksanakan tahun berjalan; dan (4) pembahasan dan persetujuan oleh DPR atas program/kegiatan K/L.

4.3.1.4 Pembayaran Bunga Utang

Prognosis pembayaran bunga utang dalam semester II tahun 2012, diperkirakan mencapaiRp62,3 triliun, atau 52,9 persen terhadap pagu yang dianggarkan dalam APBN-P 2012. Hal iniantara lain dipengaruhi oleh dinamika perkembangan kondisi pasar keuangan yang ditunjukkandengan indikator-indikator makro ekonomi, seperti perkiraan inflasi, suku bunga, dan nilai tukarrupiah terhadap beberapa mata uang asing. Berdasarkan realisasi pembayaran bunga utangsemester I tahun 2012 yang sebesar Rp49,6 triliun dan perkiraan realisasi semester II tersebut,maka realisasi pembayaran bunga utang secara keseluruhan tahun 2012 akan mencapai Rp111,9triliun, atau 5,0 persen lebih rendah dari pagu alokasi anggaran yang disediakan dalam APBN-P 2012 sebesar Rp117,8 triliun.

Sementara itu, pembayaran bunga utang dalam negeri pada semester II tahun 2012 diperkirakanmencapai Rp43,5 triliun, atau 51,4 persen dari pagunya dalam APBN-P tahun 2012. Perkiraanrealisasi tersebut telah memperhitungkan asumsi tingkat bunga SPN-3 bulan, pergerakan yieldSBN, dan jumlah rencana penerbitan SBN serta penarikan pinjaman dalam negeri pada semester IItahun 2012. Dengan memperhatikan beban pembayaran bunga utang dalam negeri semester Itahun 2012 dan perkiraan realisasi pembayaran bunga utang dalam negeri semester II tahun2012, maka perkiraan beban pembayaran bunga utang dalam negeri secara keseluruhan padatahun 2012 akan mencapai Rp78,7 triliun, yang berarti 7,1 persen lebih rendah dari pagu dalamAPBN-P 2012 sebesar Rp84,7 triliun.

Selanjutnya, beban pembayaran bunga utang luar negeri pada semester II 2012 diperkirakanmencapai Rp18,7 triliun, atau 56,7 persen dari pagu dalam APBN-P tahun 2012. Denganmemperhatikan proyeksi pergerakan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing yang cenderungmelemah, jumlah rencana penerbitan SBN serta penarikan pinjaman luar negeri pada semesterII tahun 2012, beban pembayaran bunga utang luar negeri semester I tahun 2012, danmemperhatikan perkiraan realisasi pembayaran bunga utang luar negeri pada semester II tahun2012, maka beban pembayaran bunga utang luar negeri dalam keseluruhan tahun 2012 akanmencapai Rp33,1 triliun, atau 0,3 persen lebih tinggi dari pagu alokasi pembayaran bunga utangluar negeri yang dianggarkan dalam APBN-P tahun 2012 sebesar Rp33,0 triliun.

Perkiraan realisasi dan Prognosis pembayaran bunga utang tahun 2012 dapat dilihat dalamTabel IV.6.

Bab IV

IV-31



4.3.1.5 Subsidi

Realisasi beberapa asumsi dasar ekonomi makro seperti ICP dan nilai tukar rupiah terhadapdolar Amerika Serikat dalam semester II 2012 diperkirakan akan berbeda dari asumsiekonomi makro dalam APBN-P 2012. Realisasi ICP dalam semester II 2012 diperkirakanakan mencapai US$102,0/barel (ICP dalam APBN-P 2012 sebesar US$105,0/barel),sedangkan kurs mencapai Rp9.300,0/US$(kurs dalam APBN-P 2012 sebesarRp9.000,0/US$. Berdasarkan perkiraan realisasi tersebut, prognosis belanja subsidisemester II tahun 2012 diperkirakan mencapai Rp212,2 triliun atau 86,6 persen dari pagunyayang ditetapkan dalam APBN-P 2012 sebesar Rp245,1 triliun. Berdasarkan perkiraan realisasisemester II tersebut dan memperhatikan realisasi belanja subsidi pada semester I tahun2012, maka perkiraan realisasi belanja subsidi dalam tahun 2012 diperkirakan mencapaiRp346,9 triliun atau 141,6 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBN-P 2012.Pencapaian tersebut bila dibandingkan dengan penyerapannya dalam periode yang samatahun sebelumnya yang mencapai 124,5 persen dari pagu anggarannya dalamAPBN-P 2011, maka perkiraan realisasi anggaran belanja subsidi tahun 2012 tersebutpenyerapannya mengalami peningkatan.

Subsidi Energi

Berdasarkan perkembangan beberapa asumsi dasar ekonomi makro seperti ICP, dan nilaitukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam semester II tahun anggaran 2012, makabelanja subsidi BBM dan LPG Tabung 3 kg dalam semester II tahun anggaran 2012diperkirakan mencapai Rp127,9 triliun. Jumlah ini, berarti 93,1 persen dari pagu anggaransubsidi BBM dan LPG Tabung 3 kg yang dianggarkan dalan APBN-P 2012. Denganperkembangan ini, dan memperhatikan realisasi subsidi BBM dan LPG Tabung 3 kg dalamsemester I tahun anggaran 2012, maka beban belanja subsidi BBM dan LPG Tabung 3 kgdalam keseluruhan tahun 2012 diperkirakan mencapai Rp216,8 triliun atau 157,8 persendari pagu anggaran subsidi BBM dan LPG Tabung 3 kg yang ditetapkan dalam APBN-P2012. Penyerapan anggaran subsidi BBM dan LPG Tabung 3 kg tersebut diperkirakan

I. Utang Dalam Negeri 84,7 35,2 41,6 43,5 51,4 78,7 92,9

a. SBN domestik 84,6 3 4 ,8 41 ,1 43 ,0 50,9 7 7 ,8 92 ,0

b. Pinjaman Dalam Negeri 0,2 0,0 1 9,0 0,0 22 ,1 0,1 41 ,1

c. Pembay aran Denda (Imbalan Bunga - 0,4 - 0,5 - 0,8 -

Pajak, Bea dan Cukai)

II. Utang Luar Negeri 33,0 14,4 43,6 18,7 56,7 33,1 1 00,3

a. Pinjaman luar negeri 1 6,0 7 ,0 43 ,5 9,1 56,7 1 6,0 1 00,2

b. SBN Valas 1 7 ,1 7 ,4 43 ,7 9 ,7 56,6 1 7 ,1 1 00,3

c. Banking commission 0,0 - - 0,0 - 0,0 1 00,0

117,8 49,6 42,1 62,3 52,9 111,9 95,0


Perkiraan Realisasi

% thd APBN-P

T otal Pem bayaran Bunga Utang

TABEL IV.6PERKIRAAN REALISASI PEMBAYARAN BUNGA UTANG TAHUN 2012

(triliun Rupiah)

Uraian

2012

APBN-PReal.

Semester I% thd

APBN-PPrognosis

Semester II% thd

APBN-P

Bab IV



meningkat apabila dibandingkan dengan penyerapan periode yang sama tahun sebelumnyayang mencapai 127,3 persen dari pagu anggarannya dalam APBN-P 2011. Lebih tingginyaperkiraan realisasi subsidi BBM dan LPG Tabung 3 kg dibandingkan dengan pagunya dalamAPBN-P 2012 tersebut, disebabkan antara lain oleh: kenaikan prognosis ICP dan nilai tukarrupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Realisasi rata-rata ICP sampai dengan akhir tahun2012 diperkirakan mencapai US$110,0/barel, lebih rendah US$5,0/barel dibandingkandengan asumsi yang digunakan dalam APBN-P 2012 sebesar US$105,0/barel. Sedangkan,realisasi rata-rata nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sampai akhir tahun2012 diperkirakan mencapai Rp9.250/US$, melemah Rp250/US$ dibandingkan denganasumsi yang digunakan dalam APBN-P 2012 sebesar Rp9.000,0/US$.

Sementara itu, beban belanja subsidi listrik dalam semester II tahun anggaran 2012diperkirakan mencapai Rp53,6 triliun, yang berarti 82,5 persen dari pagu anggaran subsidilistrik yang ditetapkan dalam APBN-P 2012. Dengan perkembangan ini, danmemperhitungkan realisasi belanja subsidi listrik dalam semester I tahun anggaran 2012,maka beban belanja subsidi listrik dalam keseluruhan tahun anggaran 2012 diperkirakanmencapai Rp89,1 triliun, atau 137,1 persen dari pagu anggaran belanja subsidi listrik yangditetapkan dalam APBN-P 2012. Penyerapan anggaran subsidi listrik tersebut lebih rendahapabila dibandingkan dengan penyerapan periode yang sama tahun sebelumnya yangmencapai 138,0 persen dari pagu anggarannya dalam APBN-P 2011. Perkiraan realisasisubsidi listrik tahun 2012 tersebut, terutama disebabkan oleh perubahan beberapa parametersubsidi listrik, antara lain: kenaikan ICP, perubahan nilai tukar Rupiah terhadap DolarAmerika Serikat, keterlambatan penyelesaian commercial operation date (COD) PLTU,pemenuhan pasokan gas, dan keterlambatan pengoperasian Floating Storage RegasificationUnit (FSRU). Faktor lain yang juga mempengaruhi perkiraan realisasi subsidi listrik sampaidengan akhir tahun 2012 adalah adanya tambahan anggaran untuk pembayaran kewajibanpemerintah atas kurang bayar subsidi listrik tahun 2010 sebesar Rp4,5 triliun.

Dengan perkembangan subsidi BBM dan LPG Tabung 3 kg dan subsidi listrik sebagaimanadiuraikan di atas, maka belanja subsidi energi dalam semester II tahun anggaran 2012diperkirakan mencapai Rp181,5 triliun, atau 89,7 persen dari pagu anggaran belanja subsidienergi yang ditetapkan dalam APBN-P 2012. Berdasarkan prognosis subsidi energi dalamsemester II tersebut, dan memperhatikan realisasi subsidi energi dalam semester I tahunanggaran 2012 sebesar Rp124,4 triliun, maka beban subsidi energi dalam keseluruhan tahun2012 diperkirakan mencapai Rp305,9 triliun, atau berarti 151,2 persen dari pagu alokasisubsidi energi yang ditetapkan dalam APBN-P 2012. Jumlah tersebut apabila dibandingkandengan penyerapannya dalam periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai130,9 persen dari pagunya dalam APBN-P 2011, maka menunjukan peningkatan. Dalamupaya menekan beban subsidi energi tersebut, pemerintah akan terus melakukan berbagaiupaya untuk menurunkan beban subsidi BBM dan LPG Tabung 3 kg dan subsidi listriktersebut antara lain melalui pengendalian konsumsi BBM bersubsidi, dan efisiensi internalPT PLN. Sesuai dengan amanat penjelasan pasal 7 ayat (4) UU Nomor 4 Tahun 2012 TentangAPBN-P 2012, dalam rangka pengendalian konsumsi BBM, akan ditempuh langkah-langkahkebijakan antara lain: (1) optimalisasi program konversi minyak tanah ke LPG tabung tigakilogram; (2) melakukan program konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG);(3) meningkatkan pemanfaatan energi alternatif seperti bahan bakar nabati (BBN);(4) melakukan pengaturan konsumsi BBM bersubsidi; dan (5) menyempurnakan regulasi

Bab IV

IV-33



kebijakan subsidi BBM dan LPG Tabung 3 kg.

Subsidi Non-Energi

Realisasi anggaran belanja subsidi non-energi dalam semester II tahun anggaran 2012diperkirakan mencapai Rp30,7 triliun, atau 71,9 persen dari pagu anggaran yang ditetapkandalam APBN-P 2012. Pencapaian tersebut lebih rendah apabila dibandingkan denganpenyerapan dalam periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 76,5 persen terhadap paguAPBN-P 2011. Realisasi anggaran belanja subsidi non-energi tersebut, meliputi: subsidipangan, subsidi pupuk, subsidi benih, subsidi/bantuan PSO, subsidi bunga kredit program,dan subsidi pajak. Subsidi pangan dalam semester II tahun anggaran 2012 diperkirakansebesar Rp14,2 triliun atau 67,8 persen dari pagunya dalam APBN-P 2012, yang berartilebih tinggi apabila dibandingkan dengan penyerapannya dalam periode yang sama tahunsebelumnya sebesar 58,3 persen terhadap pagu APBN-P 2011. Subsidi pupuk dalam semesterII tahun anggaran 2012 diperkirakan sebesar Rp9,5 triliun atau 68,2 persen dari pagunyadalam APBN-P 2012, yang berarti lebih rendah apabila dibandingkan dengan penyerapandalam periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 86,9 persen terhadap pagu APBN-P2011. Subsidi benih dalam semester II tahun anggaran 2012 diperkirakan sebesar Rp0,1triliun atau 100,0 persen dari pagunya dalam APBN-P 2012, yang berarti lebih tinggi apabiladibandingkan dengan penyerapan dalam periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 80,5persen terhadap pagu APBN-P 2011. Subsidi dalam rangka kewajiban pelayanan umum/Public Service Obligation (PSO) dalam semester II tahun anggaran 2012 diperkirakanmencapai Rp2,0 triliun atau 92,7 persen dari pagunya dalam APBN-P 2012, yang berartilebih rendah apabila dibandingkan dengan penyerapan dalam periode yang sama tahunsebelumnya sebesar 99,2 persen terhadap pagu APBN-P 2011. Subsidi bunga kredit programdalam semester II tahun anggaran 2012 diperkirakan mencapai Rp0,6 triliun atau48,9 persen dari pagunya dalam APBN-P 2012, yang berarti lebih rendah apabiladibandingkan dengan penyerapan dalam periode yang sama tahun sebelumnya sebesar79,1 persen terhadap pagu APBN-P 2011. Subsidi pajak dalam semester II tahun anggaran2012 diperkirakan mencapai Rp4,3 triliun atau 100,0 persen dari pagunya dalam APBN-P2012, yang berarti lebih tinggi apabila dibandingkan dengan penyerapan dalam periodeyang sama tahun sebelumnya sebesar 85,3 persen terhadap pagu APBN-P 2011.

Berdasarkan prognosis belanja subsidi non-energi dalam semester II tersebut, danmemperhatikan realisasi belanja subsidi non-energi dalam semester I tahun anggaran 2012,maka beban subsidi non-energi secara keseluruhan dalam tahun 2012 diperkirakan mencapaiRp41,0 triliun, atau berarti 96,1 persen dari pagu anggaran subsidi non-energi yang ditetapkandalam APBN-P 2012 sebesar Rp42,7 triliun. Pencapaian tersebut bila dibandingkan denganpenyerapannya dalam periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 94,9 persendari pagu anggarannya dalam APBN-P 2011, maka menunjukkan peningkatan. Secarakeseluruhan, perkembangan belanja subsidi tahun 2012 dapat dilihat dalam Tabel IV.7.

Bab IV



4.3.1.6 Belanja Hibah

Dalam semester II tahun 2012 realisasi belanja hibah diperkirakan mencapaiRp1,1 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari: (1) Mass Rapid Transit (MRT) sebesarRp916,6 miliar; (2) Local Basic Education Capacity (L-BEC) sebesar Rp46,2 miliar;(3) Program Hibah Air Minum sebesar Rp37,3 miliar; (4) Water and Sanitation Program,Subprogram D-Sanitation City Pilot Projects (WASAP-D) sebesar Rp11,7 miliar;(5) Infrastructure Enhancement Grant (IEG) sebesar Rp6,4 miliar; dan (6) Water Resourcesand Irrigation Sector Management Program Phase II (WISMP-2) sebesar Rp78,3 miliar.

Berdasarkan realisasi pada semester I dan prognosis semester II tahun 2012, maka secarakeseluruhan perkiraan realisasi belanja hibah pada tahun 2012 diperkirakan mencapaiRp1,1 triliun (61,6 persen terhadap APBN-P 2012) atau mengalami penurunan sebesarRp0,7 triliun dari pagu yang ditetapkan dalam APBN-P 2012 sebesar Rp1,8 triliun. Perubahantersebut terutama disebabkan oleh adanya penurunan perkiraan realisasi pada programMRT sebesar Rp0,7 triliun dan WISMP-2 sebesar Rp69,4 miliar berdasarkan rencana tahunanyang disampaikan oleh pemerintah daerah untuk tahun 2012. Di sisi lain, perubahan tersebutjuga menampung Program Hibah Air Minum sebesar Rp37,3 miliar yang merupakanprogram lanjutan dari Pemerintah Australia. Program tersebut akan digunakan untukpeningkatan akses penyediaan air minum bagi masyarakat yang belum memiliki aksessambungan air minum perpipaan di daerah penerima hibah yang diperuntukkan bagi kuranglebih 100 kabupaten/kota.

4.3.1.7 Bantuan Sosial

Selanjutnya, realisasi bantuan sosial dalam semester II tahun 2012 diperkirakan mencapaiRp17,7 triliun, atau 32,0 persen dari pagunya dalam APBN-P tahun anggaran 2012 sebesarRp55,4 triliun. Perkiraan realisasi tersebut terdiri atas: (1) belanja bantuan sosial untuk rehabilitasi

A. ENERGI 202,4 124,4 61,5 181,5 89,7 305,9 151,2

1. Subsidi BBM Dan LPG Tabung 3 Kg 137,4 88,9 64,7 127,9 93,1 216,8 157,8

2. Subsidi Listrik 65,0 35,5 54,6 53,6 82,5 89,1 137,1

B. NON ENERGI 42,7 10,3 24,2 30,7 71,9 41,0 96,1

1. Subsidi Pangan 20,9 5,2 24,8 14,2 67,8 19,4 92,6

2. Subsidi Pupuk 14,0 4,4 31,8 9,5 68,2 14,0 100,0

3. Subsidi Benih 0,1 - - 0,1 100,0 0,1 100,0

4. Public Service Obligation 2,2 0,0 1,5 2,0 92,7 2,0 94,1

a. PT KAI 0,8 - - 0,8 100,0 0,8 100,0

b. PT Pelni 1,0 - - 0,9 87,7 0,9 87,7

c. PT Posindo 0,3 - - 0,3 100,0 0,3 100,0

d. LKBN Antara 0,1 0,0 37,2 0,1 62,8 0,1 100,0

5. Subsidi Kredit Program 1,3 0,7 51,1 0,6 48,9 1,3 100,0

6. 4,3 - - 4,3 100,0 4,3 100,0

JUMLAH 245,1 134,7 55,0 212,2 86,6 346,9 141,6


TABEL IV.7PERKIRAAN REALISASI BELANJA SUBSIDI 2012

(triliun Rupiah)

URAIAN APBN-PReal.

Semester I% thd

APBN-P% thd

APBN-PPerk

RealisasiPrognosis

Semester II% thd

APBN-P

Subsidi Pajak

Bab IV

IV-35



sosial; (2) belanja bantuan sosial untuk jaminan sosial; (3) belanja bantuan sosial untukpemberdayaan sosial; (4) belanja bantuan sosial untuk perlindungan sosial; (5) belanja bantuansosial untuk penanggulangan kemiskinan; dan (6) belanja bantuan sosial untuk penanggulanganbencana.

Pencapaian tersebut sehubungan dengan membaiknya sistem administrasi dan penyaluranbantuan sosial, meskipun pada sisi lain tidak dapat dilaksanakannya program kompensasiperubahan besaran subsidi energi. Selanjutnya, berdasarkan realisasi semester I dan perkiraanrealisasi semester II tahun anggaran 2012, maka secara keseluruhan realisasi bantuan sosialdiperkirakan mencapai Rp47,9 triliun atau sebesar 86,5 persen dari pagunya dalam APBN-Ptahun anggaran 2012 sebesar Rp55,4 triliun. Perkiraan realisasi bantuan sosial tersebutmenunjukkan sedikit penurunan kinerja penyerapan apabila dibandingkan dengan realisasinyapada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 86,9 persen, hal tersebut terutama terkaitdengan tidak dapat dilaksanakannya program kompensasi perubahan besaran subsidi energi.

4.3.1.8 Belanja Lain-lain

Dengan memperhatikan realisasi pada semester I tahun 2012 dan perkiraan kebutuhananggaran pada semester II tahun 2012, maka realisasi belanja lain-lain pada semester IItahun 2012 diperkirakan mencapai Rp18,1 triliun, atau menyerap sekitar 26,4 persen daripagunya dalam APBN-P tahun 2012. Selanjutnya, dengan mempertimbangkan polapenyerapan anggaran pada tahun-tahun sebelumnya, realisasi anggaran pada semester Itahun 2012, dan perkiraan realisasi anggaran pada semester II tahun 2012, maka realisasibelanja lain-lain secara keseluruhan pada tahun 2012 diperkirakan mencapai sebesarRp21,0 triliun (30,6 persen terhadap pagunya dalam APBN-P 2012), atau lebih rendahapabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2011 yang mencapai 39,2 persen terhadappagunya dalam APBN-P 2011. Lebih rendahnya perkiraan realisasi belanja lain-lain tahun2012 tersebut disebabkan antara lain karena diperkirakan pada tahun 2012 tidak adakebijakan kenaikan harga BBM terkait perkiraan ICP yang tidak melampaui batas yangdiijinkan oleh Undang-Undang APBN-P Tahun Anggaran 2012, sehingga alokasi anggaranuntuk kompensasi kenaikan harga BBM sebesar Rp25,6 triliun (37,3 persen terhadap pagubelanja lain-lain dalam APBN-P 2012) diperkirakan tidak akan terealisasi.

Selain kedelapan jenis belanja sebagaimana diuraikan di atas, perkiraan realisasi anggaran belanjaPemerintah Pusat juga mencakup perkiraan realisasi untuk tambahan anggaran dari hasiloptimalisasi yang dialokasikan untuk 26 K/L. Dengan mempertimbangkan pola penyerapananggaran ke-26 K/L untuk masing-masing jenis belanja dalam beberapa tahun terakhir, realisasipenyerapan tambahan anggaran K/L sampai dengan akhir tahun diperkirakan mencapaiRp12,5 triliun, atau 92,6 persen dari pagu APBN-P 2012 sebesar Rp13,5 triliun.

4.3.2 Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi

Memperhatikan realisasi anggaran belanja Pemerintah Pusat dalam semester I dan berbagaifaktor baik eksternal dan internal yang mempengaruhi volume dan daya serap anggaran, realisasianggaran belanja K/L dalam semester II diperkirakan mencapai Rp343,3 triliun, atau menyerap62,6 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBN-P 2012 sebesar Rp547,9 triliun. Dengan

Bab IV



demikian, dalam keseluruhan tahun anggaran 2012, realisasi anggaran belanja K/L diperkirakanmencapai Rp507,5 triliun atau 92,6 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBN-P 2012.

Prognosis kinerja penyerapan anggaran dalam semester II tahun 2012 tersebutmemperhitungkan upaya-upaya Pemerintah dalam mempercepat penyerapan anggaranbelanja, seperti: (1) meningkatkan koordinasi guna memastikan terbitnya naskah perjanjianpinjaman dan hibah luar negeri (NPPHLN) serta nomor registernya; (2) mempercepat prosestender; (3) meningkatkan koordinasi dengan pemda dalam rangka pelaksanaan kegiatanatas dana urusan bersama (DUB); (4) meminta persetujuan DPR atas kegiatan yang masihmemerlukan persetujuan; dan (5) menyelesaikan syarat-syarat yang dibutuhkan dalamrangka mendapatkan clearance atau hasil audit atas suatu kegiatan. Selain itu, prognosispenyerapan tersebut juga memperhitungkan pelaksanaan mekanisme reward andpunishment pelaksanaan anggaran tahun 2012.

Sebagai ilustrasi dari perkembangan realisasi belanja K/L, dalam Grafik IV.25 disajikanperkembangan realisasi dari belanja K/L dalam periode 2005-2011 dan perkiraan realisasinyadalam tahun 2012.

Sementara itu, realisasi anggaran belanja non-K/L atau yang dikenal dengan bagian anggaranbendahara umum negara dalam semester II diperkirakan mencapai Rp333,7 triliun yang berartimenyerap 64,0 persen dari pagu alokasi anggaran belanja non-K/L yang ditetapkan dalamAPBN-P 2012 sebesar Rp521,6 triliun. Kinerja penyerapan anggaran belanja non-K/L tersebutterutama dipengaruhi oleh perkiraan tingginya penyerapan subsidi, sebagai dampak dari tingginyaharga minyak mentah Indonesia di pasar internasional dibandingkan dengan asumsinya, danpembatalan kenaikan harga BBM.

Terkait dengan perkiraan realisasi belanja K/L dalam tahun 2012, terdapat beberapa K/L yangmendapat alokasi belanja relatif besar, yaitu antara lain Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

76,5

88,3 92,0

89,5 91,8 90,9 90,3

92,6

16,2

26,3 28,6 28,5 32,1

29,2 23,6

30,0

60,2 62,0 63,4 61,1 59,7 61,7

66,762,6

-

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

-

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Real. Semester I Real. Semester II

% LKPP thd APBN-P % Real. Semester I thd APBN-P

% Real. Semester II thd APBN-P

Tri

liu

n R

p

Pe

rse

n

GRAFIK IV.25REALISASI DAN PENYERAPAN BELANJA K/L, 2005-2012


**)

*) LKPP Unaudited**) Perkiraan Realisasi

*)

Bab IV

IV-37



Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertahanan, Kepolisian Negara RI, KementerianAgama, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian,Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri. Prognosis semester II dan perkiraanrealisasi beberapa K/L di atas disajikan sebagai berikut.

Realisasi anggaran belanja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam semester IItahun 2012 diperkirakan mencapai Rp49,2 triliun atau 63,7 persen dari pagunya yang ditetapkandalam APBN-P 2012. Selanjutnya, mengingat realisasi anggaran belanja Kementerian Pendidikandan Kebudayaan dalam semester I tahun 2012 mencapai Rp23,6 triliun, maka secara keseluruhanrealisasi anggaran belanja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sampai dengan akhir tahun2012 diperkirakan mencapai Rp72,8 triliun, atau 94,3 persen terhadap pagunya dalam APBN-P2012. Dengan demikian kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam tahun 2012tersebut diperkirakan lebih tinggi bila dibandingkan dengan kondisi penyerapannya yang dicapaidalam tahun 2011 sebesar 90,5 persen dari pagu APBN-P 2011. Perkiraan realisasi anggaranbelanja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam semester II tahun 2012 tersebut akandigunakan untuk melaksanakan program-program, antara lain: (1) program pendidikan dasar;(2) program pendidikan tinggi; (3) program pendidikan menengah; (4) program pengembanganprofesi pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) dan penjamin mutu pendidikan; dan(5) program penelitian dan pengembangan Kemendikbud.

Pada program pendidikan dasar, alokasi anggaran akan digunakan antara lain untukmelaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) peningkatan akses dan mutu pendidikan khusus (PK) danpendidikan layanan khusus (PLK) sekolah dasar luar biasa/sekolah menengah pertama luarbiasa (SDLB/SMPLB); (2) penjaminan kepastian layanan pendidikan sekolah menegah pertama(SMP); (3) penjaminan kepastian layanan pendidikan sekolah dasar (SD); (4) dukunganmanajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Pendidikan Dasar; dan (5) penyediaandan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga pendidik yang kompeten untuk jenjangpendidikan dasar.

Pada program pendidikan tinggi, alokasi anggaran akan digunakan antara lain untukmelaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) penyediaan layanan kelembagaan dan kerja sama;(2) penyediaan dosen dan tenaga kependidikan bermutu; (3) pengembangan penelitian danpengabdian kepada masyarakat; (4) dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnyadikti; (5) penyediaan layanan pembelajaran dan kompetensi mahasiswa; (6) peningkatan mutuprodi profesi kesehatan dan mutu pendidikan kesehatan; (7) pengembangan mutu pendidikanpoliteknik; (8) pengembangan relevansi dan efisiensi pendidikan tinggi; dan (9) layanan tridharmadi perguruan tinggi.

Pada program pendidikan menengah, alokasi anggaran akan digunakan antara lain untukmelaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan sekolahmenengah atas (SMA); (2) penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan sekolah menengahkejuruan (SMK); (3) peningkatan akses dan mutu PK dan PLK sekolah menengah luar biasa(SMLB); (4) dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya program pendidikanmenengah; dan (5) penyediaan dan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga pendidikyang kompeten untuk jenjang pendidikan menengah.

Sementara itu, program penelitian dan pengembangan profesi PTK dan penjamin mutupendidikan alokasi anggaran akan digunakan antara lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan:(1) peningkatan layanan tenaga kependidikan; (2) pembinaan penjaminan mutu pendidikan;

Bab IV



(3) peningkatan layanan pendidik untuk jenjang PAUD, dikdas, dikmen, dan dikti; (4) pendidikandan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan; dan (5) peningkatan penjaminan mutupendidikan.

Pada program penelitian dan pengembangan Kemendikbud, alokasi anggaran akan digunakanantara lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) penyempurnaan kurikulum sistempembelajaran dan perbukuan; (2) penyediaan informasi untuk perumusan kebijakan nasional;(3) penyediaan informasi hasil penilaian pendidikan; (4) fasilitasi standar mutu dan pelaksanaanakreditasi; dan (5) dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya penelitian danpengembangan Kemendikbud.

Realisasi anggaran belanja Kementerian Pekerjaan Umum dalam semester II tahun 2012diperkirakan mencapai Rp54,4 triliun atau 72,5 persen dari pagunya yang ditetapkan dalamAPBN-P 2012. Selanjutnya, mengingat realisasi anggaran belanja Kementerian Pekerjaan Umumdalam semester I tahun 2012 mencapai Rp16,6 triliun, maka realisasi anggaran belanjaKementerian Pekerjaan Umum dalam keseluruhan tahun 2012 diperkirakan mencapaiRp71,0 triliun, atau 94,7 persen terhadap pagunya dalam APBN-P 2012. Dengan demikian kinerjaKementerian Pekerjaan Umum dalam tahun 2012 tersebut diperkirakan lebih tinggi biladibandingkan dengan kondisi penyerapannya yang dicapai dalam tahun 2011 sebesar 90,7 persendari pagu APBN-P 2011. Perkiraan realisasi anggaran belanja Kementerian Pekerjaan Umumdalam semester II tahun 2012 tersebut akan digunakan untuk melaksanakan program-program, antara lain: (1) program penyelenggaraan jalan; (2) program pengembanganinfrastruktur pemukiman; (3) program pengelolaan sumber daya air; (4) programpenyelenggaraan penataan ruang; dan (5) program penelitian dan pengembangan KementerianPekerjaan Umum.

Pada program penyelenggaraan jalan, alokasi anggaran akan digunakan antara lain untukmelaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) pengaturan pembinaan perencanaan pemrograman danpembiayaan penyelenggaraan jalan; (2) pengaturan dan pembinaan teknik preservasipeningkatan kapasitas jalan; (3) pembinaan pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitasjalan nasional dan fasilitasi jalan daerah; (4) pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitasjalan nasional dan (5) pengaturan pengusahaan pengawasan jalan tol.

Pada program pengembangan infrastruktur pemukiman, alokasi anggaran akan digunakanantara lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) pengaturan pembinaan pengawasandan pelaksanaan pengembangan permukiman; (2) pengaturan pembinaan pengawasan danpelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan pengelolaan gedung dan rumah negara;(3) pengaturan pembinaan pengawasan dan pelaksanaan pengembangan sanitasi danpersampahan; dan (4) pengaturan pembinaan pengawasan dan pelaksanaan pengembangansistem penyediaan air minum.

Pada program pengelolaan sumber daya air, alokasi anggaran akan digunakan antara lain untukmelaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) pembinaan penatagunaan sumber daya air; (2) pembinaandan pelaksanaan irigasi, rawa tambak, air baku, dan air tanah; (3) pembinaan dan pelaksanaanoperasi dan pemeliharaan sumber daya air serta penanggulangan darurat akibat bencana; dan(4) pembinaan dan pelaksanaan sungai, danau, waduk, pengendalian lahar dan pengamananpantai.

Sementara itu, program penyelenggaraan penataan ruang, alokasi anggaran akan digunakanantara lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) pembinaan pelaksanaan penataan ruang

Bab IV

IV-39



daerah II; (2) pembinaan pelaksanaan penataan ruang daerah I; (3) pelaksanaan penataanruang nasional; dan (4) pelaksanaan pengembangan perkotaan.

Pada program penelitian dan pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum, alokasi anggaranakan digunakan antara lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) penelitian danpengembangan subbidang sumber daya air; (2) penelitian dan pengembangan subbidang jalandan jembatan; (3) penelitian dan pengembangan subbidang permukiman; serta (4) penelitiandan pengembangan bidang sosial ekonomi dan lingkungan.

Selanjutnya, realisasi anggaran belanja Kementerian Pertahanan dalam semester II tahun2012 diperkirakan mencapai Rp43,2 triliun atau 59,3 persen dari pagunya yang ditetapkan dalamAPBN-P 2012. Selanjutnya, mengingat realisasi anggaran belanja Kementerian Pertahanandalam semester I tahun 2012 mencapai Rp29,7 triliun, maka realisasi anggaran belanjaKementerian Pertahanan dalam keseluruhan tahun 2012 diperkirakan mencapai Rp72,9 triliun,atau 100,0 persen terhadap pagunya dalam APBN-P 2012. Dengan demikian kinerja KementerianPertahanan dalam tahun 2012 tersebut diperkirakan lebih rendah bila dibandingkan dengankondisi penyerapannya yang dicapai dalam tahun 2011 sebesar 101,4 persen dari pagu APBN-P2011. Perkiraan realisasi anggaran belanja Kementerian Pertahanan dalam semester II tahun2012 tersebut akan digunakan untuk melaksanakan program-program, antara lain: (1) programpenyelenggaraan manajemen dan operasional matra darat; (2) program penyelenggaraanmanajemen dan operasional matra laut; (3) program modernisasi alutsista dan nonalutsistaserta pengembangan fasilitas dan sarpras matra udara; (4) program penyelenggaraanmanajemen dan operasional matra udara; dan (5) program penyelenggaraan manajemen danoperasional integratif.

Pada program penyelenggaraan manajemen dan operasional matra darat, alokasi anggaranakan digunakan antara lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) penyelenggaraanperawatan personel matra darat; (2) penggiatan fungsi matra darat; dan (3) penyelenggaraankepolisian militer matra darat.

Pada program penyelenggaraan manajemen dan operasional matra laut, alokasi anggaran akandigunakan antara lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) penyelenggaraan administrasipersonel matra laut; (2) pemeliharaan/perawatan peralatan fungsional fasilitas sarana prasaranadan pengelolaan listrik, telepon, gas, dan air (LTGA); dan (3) penyelenggaraan pelayanankesehatan matra laut.

Pada program modernisasi alutsista dan nonalutsista serta pengembangan fasilitas dan sarprasmatra udara, alokasi anggaran akan digunakan antara lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) pengadaan alutsista strategis matra udara; (2) peningkatan/pengadaan pesawatudara; dan (3) peningkatan/pembangunan fasilitas dan sarpras matra udara.

Sementara itu, program penyelenggaraan manajemen dan operasional matra udara, alokasianggaran akan digunakan antara lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan:(1) penyelenggaraan kepolisian militer matra udara; (2) penyelenggaraan pengawasan danpemeriksaan; dan (3) pemeliharaan/perawatan peralatan fungsional, fasilitas dan saranaprasarana serta pengelolaan LTGA.

Pada program penyelenggaraan manajemen dan operasional integratif, alokasi anggaran akandigunakan antara lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) penyelenggaraan administrasidan perawatan personel integratif; (2) penyelenggaraan operasional perkantoran; dan(3) pemeliharaan/perawatan perkantoran integratif.

Bab IV



Realisasi anggaran belanja Kepolisian Negara RI dalam semester II tahun 2012 diperkirakanmencapai Rp25,1 triliun atau 60,0 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBN-P 2012.Selanjutnya, mengingat realisasi anggaran belanja Kepolisian Negara RI dalam semester I tahun2012 mencapai Rp16,8 triliun, maka realisasi anggaran belanja Kepolisian Negara RI dalamkeseluruhan tahun 2012 diperkirakan mencapai Rp41,9 triliun, atau 100,0 persen terhadappagunya dalam APBN-P 2012. Dengan demikian kinerja Kepolisian Negara RI dalam tahun2012 tersebut diperkirakan lebih rendah bila dibandingkan dengan kondisi penyerapannya yangdicapai dalam tahun 2011 sebesar 109,7 persen dari pagu APBN-P 2011. Perkiraan realisasianggaran belanja Kepolisian Negara RI dalam semester II tahun 2012 tersebut akan digunakanuntuk melaksanakan program-program, antara lain: (1) program dukungan manajemen danpelaksanaan tugas teknis lainnya; (2) program pemeliharaan keamanan dan ketertibanmasyarakat; (3) program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; (4) program peningkatansarana dan prasarana aparatur Polri; dan (5) program penanggulangan gangguan keamanandalam negeri berkadar tinggi.

Pada program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, alokasi anggaranakan digunakan antara lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) dukungan pelayananinternal perkantoran Polri; (2) pelayanan kesehatan Polri; (3) perencanaan dan penganggarankewilayahan; dan (4) penyelenggaraan teknologi informasi.

Pada program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, alokasi anggaran akandigunakan antara lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) bina pemeliharaan keamanandan ketertiban kewilayahan; (2) dukungan manajemen dan teknis pemeliharaan keamanandan ketertiban masyarakat; (3) peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan masyarakatdi bidang lantas; (4) penyelenggaraan kepolisian perairan; dan (5) penyelenggaraan kepolisianudara.

Pada program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, alokasi anggaran akan digunakanantara lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) penyelidikan dan penyidikan tindakpidana kewilayahan; (2) penindakan tindak pidana terorisme; dan (3) penindakan tindak pidanaumum.

Sementara itu, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Polri, alokasi anggaranakan digunakan antara lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) pengembanganperalatan Polri; (2) dukungan manajemen dan teknik sarpras; dan (3) pengkajian dan strategisarpras.

Pada program penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri berkadar tinggi, alokasianggaran akan digunakan antara lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan:(1) penanggulangan keamanan dalam negeri kewilayahan; (2) dukungan teknis manajemenpenanggulangan keamanan dalam negeri; dan (3) penanggulangan keamanan dalam negeri.

Realisasi anggaran belanja Kementerian Agama dalam semester II tahun 2012 diperkirakanmencapai Rp25,3 triliun atau 64,3 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBN-P 2012.Selanjutnya, mengingat realisasi anggaran belanja Kementerian Agama dalam semester I tahun2012 mencapai Rp12,3 triliun, maka realisasi anggaran belanja Kementerian Agama dalamkeseluruhan tahun 2012 diperkirakan mencapai Rp37,6 triliun, atau 95,5 persen terhadappagunya dalam APBN-P 2012. Dengan demikian kinerja Kementerian Agama dalam tahun2012 tersebut diperkirakan lebih tinggi bila dibandingkan dengan kondisi penyerapannya yang

Bab IV

IV-41



dicapai dalam tahun 2011 sebesar 93,8 persen dari pagu APBN-P 2011. Perkiraan realisasianggaran belanja Kementerian Agama dalam semester II tahun 2012 tersebut akan digunakanuntuk melaksanakan program-program, antara lain: (1) program bimbingan masyarakatIslam; (2) program pendidikan Islam; (3) program bimbingan masyarakat Kristen;(4) program bimbingan masyarakat Katolik; (5) program bimbingan masyarakat Hindu; dan(6) program bimbingan masyarakat Buddha.

Pada program bimbingan masyarakat Islam, alokasi anggaran akan digunakan antara lainuntuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan wakaf;(2) pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan zakat; serta (3) pengelolaan dan pembinaanpenerangan agama Islam.

Pada program pendidikan Islam, alokasi anggaran akan digunakan antara lain untukmelaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) peningkatan akses mutu kesejahteraan dan subsidipendidikan agama Islam; (2) peningkatan akses mutu kesejahteraan dan subsidi pendidikankeagamaan Islam; (3) peningkatan akses mutu kesejahteraan dan subsidi raudatul athfal/bustanul athfal (RA/BA) dan madrasah; (4) peningkatan akses mutu kesejahteraan dan subsidipendidikan tinggi Islam; dan (5) dukungan manajemen pendidikan dan pelayanan tugas teknislainnya pendidikan Islam.

Pada program bimbingan masyarakat Kristen, alokasi anggaran akan digunakan antara lainuntuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) pengelolaan dan pembinaan pendidikan agamaKristen; (2) pengelolaan dan pembinaan urusan agama Kristen; (3) dukungan manajemen danpelaksanaan tugas teknis lainnya bimas Kristen; dan (4) penyelenggaraan administrasiperkantoran pendidikan bimas Kristen.

Sementara itu, program bimbingan masyarakat Katolik, alokasi anggaran akan digunakan antaralain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) pengelolaan dan pembinaan pendidikan agamaKatolik; (2) pengelolaan dan pembinaan urusan agama Katolik; (3) dukungan manajemen danpelaksanaan tugas teknis lainnya bimas Katolik; dan (4) penyelenggaraan administrasiperkantoran pendidikan bimas Katolik.

Pada program bimbingan masyarakat Hindu, alokasi anggaran akan digunakan antara lainuntuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) pengelolaan dan pembinaan pendidikan agamaHindu; (2) pengelolaan dan pembinaan urusan agama Hindu; (3) dukungan manajemen danpelaksanaan tugas teknis lainnya bimas Hindu; dan (4) penyelenggaraan administrasiperkantoran pendidikan bimas Hindu.

Pada program bimbingan masyarakat Buddha, alokasi anggaran akan digunakan antara lainuntuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) pengelolaan dan pembinaan pendidikan agamaBuddha; (2) pengelolaan dan pembinaan urusan agama Buddha; (3) dukungan manajemendan pelaksanaan tugas teknis lainnya bimas Buddha; dan (4) penyelenggaraan administrasiperkantoran pendidikan bimas Buddha.

Realisasi anggaran belanja Kementerian Perhubungan dalam semester II tahun 2012diperkirakan mencapai Rp25,1 triliun atau 65,8 persen dari pagunya yang ditetapkan dalamAPBN-P 2012. Selanjutnya, mengingat realisasi anggaran belanja Kementerian Perhubungandalam semester I tahun 2012 mencapai Rp7,8 triliun, maka realisasi anggaran belanjaKementerian Perhubungan dalam keseluruhan tahun 2012 diperkirakan mencapai Rp32,9 triliun,atau 86,2 persen terhadap pagunya dalam APBN-P 2012. Dengan demikian kinerja Kementerian

Bab IV



Perhubungan dalam tahun 2012 tersebut diperkirakan lebih rendah bila dibandingkan dengankondisi penyerapannya yang dicapai dalam tahun 2011 sebesar 86,5 persen dari pagu APBN-P2011. Perkiraan realisasi anggaran belanja Kementerian Perhubungan dalam semester II tahun2012 tersebut akan digunakan untuk melaksanakan program-program, antara lain:(1) program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi darat; (2) program pengelolaan danpenyelenggaraan transportasi laut; (3) program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasiudara; (4) program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian; dan(5) program pengembangan sumber daya manusia perhubungan.

Pada program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi darat, alokasi anggaran akandigunakan antara lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) pembangunan danpengelolaan prasarana dan fasilitas lalu lintas angkutan jalan; (2) pembangunan sarana danprasarana transportasi angkutan sungai danau dan penyeberangan (ASDP) dan pengelolaanprasarana lalulintas sungai, danau, dan penyeberangan (SDP); serta (3) dukungan manajemendan dukungan teknis lainnya Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Pada program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi laut, alokasi anggaran akandigunakan antara lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) pengelolaan danpenyelenggaraan kegiatan di bidang kenavigasian; (2) pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatandi bidang pelabuhan dan pengerukan; dan (3) dukungan manajemen dan dukungan teknislainnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Pada program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi udara, alokasi anggaran akandigunakan antara lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) pembangunan rehabilitasidan pemeliharaan prasarana bandar udara; (2) pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaanprasarana navigasi penerbangan; dan (3) dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnyaDirektorat Jenderal Perhubungan Udara.

Sementara itu, program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian, alokasianggaran akan digunakan antara lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) pembangunandan pengelolaan bidang sarana perkeretaapian; (2) pembangunan dan pengelolaan prasaranadan fasilitas pendukung kereta api; dan (3) pembangunan dan pengelolaan bidang keselamatanperkeretaapian.

Pada program pengembangan sumber daya manusia perhubungan, alokasi anggaran akandigunakan antara lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) pendidikan perhubungandarat; (2) pendidikan perhubungan laut; dan (3) pendidikan perhubungan udara.

Realisasi anggaran belanja Kementerian Kesehatan dalam semester II tahun 2012diperkirakan mencapai Rp19,7 triliun atau 63,2 persen dari pagunya yang ditetapkan dalamAPBN-P 2012. Selanjutnya, mengingat realisasi anggaran belanja Kementerian Kesehatan dalamsemester I tahun 2012 mencapai Rp9,5 triliun, maka realisasi anggaran belanja KementerianKesehatan dalam keseluruhan tahun 2012 diperkirakan mencapai Rp29,2 triliun, atau 93,5 persenterhadap pagunya dalam APBN-P 2012. Dengan demikian kinerja Kementerian Kesehatan dalamtahun 2012 tersebut diperkirakan lebih tinggi bila dibandingkan dengan kondisi penyerapannyayang dicapai dalam tahun 2011 sebesar 90,9 persen dari pagu APBN-P 2011. Perkiraan realisasianggaran belanja Kementerian Kesehatan dalam semester II tahun 2012 tersebut akan digunakanuntuk melaksanakan program-program, antara lain: (1) program bina gizi dan kesehatan ibudan anak; (2) program pembinaan upaya kesehatan; (3) program pengendalian penyakit dan

Bab IV

IV-43



penyehatan lingkungan; (4) program kefarmasian dan alat kesehatan; dan (5) programpengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan.

Pada program bina gizi dan kesehatan ibu dan anak, alokasi anggaran akan digunakan antaralain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) pembinaan pelayanan kesehatan ibu danreproduksi; (2) dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program binagizi dan kesehatan ibu dan anak; serta (3) bantuan operasional kesehatan.

Pada program pembinaan upaya kesehatan, alokasi anggaran akan digunakan antara lain untukmelaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat miskin(Jamkesmas); (2) dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Sekretariat DitjenBina Upaya Kesehatan; dan (3) pelayanan kesehatan bagi ibu bersalin (Jampersal).

Pada program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, alokasi anggaran akandigunakan antara lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) pembinaan surveilanceimunisasi karantina dan kesehatan matra; (2) penyehatan lingkungan; dan (3) dukunganmanajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pengendalian penyakit danpenyehatan lingkungan.

Sementara itu, program kefarmasian dan alat kesehatan, alokasi anggaran akan digunakanantara lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) peningkatan ketersediaan obat publikdan perbekalan kesehatan; (2) peningkatan produksi dan distribusi kefarmasian; dan (3) dukunganmanajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program kefarmasian dan alat kesehatan.

Pada program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan, alokasianggaran akan digunakan antara lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) dukunganmanajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pengembangan danpemberdayaan sumber daya manusia kesehatan; (2) pendidikan tinggi dan peningkatan mutuSDM kesehatan; dan (3) pembinaan dan pengelolaan pendidikan tinggi.

Realisasi anggaran belanja Kementerian Pertanian dalam semester II tahun 2012 diperkirakanmencapai Rp8,5 triliun atau 49,7 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBN-P 2012.Selanjutnya, mengingat realisasi anggaran belanja Kementerian Pertanian dalam semester Itahun 2012 mencapai Rp7,2 triliun, maka realisasi anggaran belanja Kementerian Pertaniandalam keseluruhan tahun 2012 diperkirakan mencapai Rp15,7 triliun, atau 91,8 persen terhadappagunya dalam APBN-P 2012. Dengan demikian kinerja Kementerian Pertanian dalam tahun2012 tersebut diperkirakan lebih tinggi bila dibandingkan dengan kondisi penyerapannya yangdicapai dalam tahun 2011 sebesar 90,0 persen dari pagu APBN-P 2011. Perkiraan realisasianggaran belanja Kementerian Pertanian dalam semester II tahun 2012 tersebut akan digunakanuntuk melaksanakan program-program, antara lain: (1) program penyediaan dan pengembanganprasarana dan sarana pertanian; (2) program peningkatan produksi produktivitas dan mututanaman pangan untuk mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan; (3) programpencapaian swasembada daging sapi dan peningkatan penyediaan pangan hewani yang amansehat utuh dan halal; (4) program pengembangan SDM pertanian dan kelembagaan petani;dan (5) program peningkatan kualitas pengkarantinaan pertanian dan pengawasan keamananhayati.

Pada program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian, alokasi anggaranakan digunakan antara lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) pengelolaan air irigasiuntuk pertanian; (2) perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian; dan (3) pelayananpembiayaan pertanian dan pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP).

Bab IV



Pada program peningkatan produksi produktivitas dan mutu tanaman pangan untuk mencapaiswasembada dan swasembada berkelanjutan, alokasi anggaran akan digunakan antara lainuntuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) pengelolaan produksi tanaman serealia;(2) pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman pangan; dan (3) penanganan pascapanentanaman pangan.

Pada program pencapaian swasembada daging sapi dan peningkatan penyediaan pangan hewaniyang aman, sehat, utuh, dan halal, alokasi anggaran akan digunakan antara lain untukmelaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) peningkatan produksi ternak dengan pendayagunaansumber daya lokal; (2) pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategisdan penyakit zoonosis; dan (3) peningkatan kuantitas dan kualitas benih dan bibit denganmengoptimalkan sumber daya lokal.

Sementara itu, program pengembangan SDM pertanian dan kelembagaan petani, alokasianggaran akan digunakan antara lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) pemantapansistem pelatihan pertanian; (2) revitalisasi pendidikan pertanian serta pengembangan standarisasidan sertifikasi profesi SDM pertanian; dan (3) pemantapan sistem penyuluhan pertanian.

Pada program peningkatan kualitas pengkarantinaan pertanian dan pengawasan keamananhayati, alokasi anggaran akan digunakan antara lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan:(1) peningkatan kepatuhan kerjasama dan pengembangan sistem informasi perkarantinaan;(2) dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya pada badan karantina pertanian; dan(3) peningkatan kualitas pelayanan karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati.

Realisasi anggaran belanja Kementerian Keuangan dalam semester II tahun 2012 diperkirakanmencapai Rp9,7 triliun atau 57,6 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBN-P 2012.Selanjutnya, mengingat realisasi anggaran belanja Kementerian Keuangan dalam semester Itahun 2012 mencapai Rp6,3 triliun, maka realisasi anggaran belanja Kementerian Keuangandalam keseluruhan tahun 2012 diperkirakan mencapai Rp16,1 triliun, atau 95,0 persen terhadappagunya dalam APBN-P 2012. Dengan demikian kinerja Kementerian Keuangan dalam tahun2012 tersebut diperkirakan lebih rendah bila dibandingkan dengan kondisi penyerapannya yangdicapai dalam tahun 2011 sebesar 85,1 persen dari pagu APBN-P 2011. Perkiraan realisasianggaran belanja Kementerian Keuangan dalam semester II tahun 2012 tersebut akan digunakanuntuk melaksanakan program-program, antara lain: (1) program dukungan manajemen danpelaksanaan tugas teknis; (2) program peningkatan dan pengamanan penerimaan pajak;(3) program pengawasan pelayanan dan penerimaan di bidang kepabeanan dan cukai;(4) program pengelolaan perbendaharaan negara; dan (5) program pengelolaan kekayaan negarapenyelesaian pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang.

Pada program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis, alokasi anggaran akandigunakan antara lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) membangun kepercayaandan meningkatkan dukungan publik terhadap kebijakan di bidang keuangan negara;(2) pembinaan administrasi dan dukungan pelayanan pelaksanaan tugas kantor pusatkementerian; dan (3) koordinasi dan pengembangan sistem informasi dan teknologi keuangan.

Pada program peningkatan dan pengamanan penerimaan pajak, alokasi anggaran akandigunakan antara lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) pelaksanaan reformasi prosesbisnis; (2) pembinaan penyelenggaraan perpajakan dan penyelesaian keberatan di bidangperpajakan di daerah; dan (3) pelaksanaan administrasi perpajakan di daerah.

Bab IV

IV-45



Pada program pengawasan pelayanan dan penerimaan di bidang kepabeanan dan cukai, alokasianggaran akan digunakan antara lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) perumusankebijakan dan bimbingan teknis bidang cukai; (2) perumusan kebijakan dan pengembanganteknologi informasi kepabeanan dan cukai; dan (3) peningkatan pengawasan dan pelayanankepabeanan dan cukai di daerah.

Sementara itu, program pengelolaan perbendaharaan negara, alokasi anggaran akan digunakanantara lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) penyelenggaraan kuasa bendaharaumum negara; (2) pembinaan pelaksanaan perbendaharaan di wilayah; dan (3) penyelenggaraanpertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.

Pada program pengelolaan kekayaan negara penyelesaian pengurusan piutang negara danpelayanan lelang, alokasi anggaran akan digunakan antara lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan kekayaannegara dan sistem informasi; (2) pengelolaan kekayaan negara penyelesaian pengurusan piutangnegara dan pelayanan lelang di wilayah kerja kanwil DJKN; dan (3) pengelolaan kekayaannegara penyelesaian pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang di wilayah kerja KPKNL.

Realisasi anggaran belanja Kementerian Dalam Negeri dalam semester II tahun 2012diperkirakan mencapai Rp8,7 triliun atau 52,3 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBN-P 2012. Selanjutnya, mengingat realisasi anggaran belanja Kementerian Dalam Negeri dalamsemester I tahun 2012 mencapai Rp5,5 triliun, maka realisasi anggaran belanja KementerianDalam Negeri dalam keseluruhan tahun 2012 diperkirakan mencapai Rp14,2 triliun, atau 85,0persen terhadap pagunya dalam APBN-P 2012. Dengan demikian kinerja Kementerian DalamNegeri dalam tahun 2012 tersebut diperkirakan lebih tinggi bila dibandingkan dengan kondisipenyerapannya yang dicapai dalam tahun 2011 sebesar 77,7 persen dari pagu APBN-P 2011.Perkiraan realisasi anggaran belanja Kementerian Dalam Negeri dalam semester II tahun 2012tersebut akan digunakan untuk melaksanakan program-program, antara lain: (1) programpendidikan kepamongprajaan; (2) program penguatan penyelenggaraan pemerintahan umum;(3) program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa; (4) program pengelolaandesentralisasi dan otonomi daerah; dan (5) program penataan administrasi kependudukan.

Pada program pendidikan kepamongprajaan, alokasi anggaran akan digunakan antara lain untukmelaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) penyelenggaraan administrasi akademik perencanaan dankerjasama pendidikan kepamongprajaan; (2) pengelolaan administrasi umum dan keuanganpendidikan kepamongprajaan; dan (3) penyelenggaraan pendidikan kepamongprajaan di daerah.

Pada program penguatan penyelenggaraan pemerintahan umum, alokasi anggaran akandigunakan antara lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) penyelenggaraan hubunganpusat dan daerah serta kerjasama daerah; (2) fasilitasi pencegahan dan penanggulangan bencana;dan (3) pengembangan dan penataan wilayah administrasi dan perbatasan.

Pada program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, alokasi anggaran akandigunakan antara lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) peningkatan kemandirianmasyarakat perdesaan (PNPM); (2) fasilitasi pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat;dan (3) fasilitasi pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.

Sementara itu, program pengelolaan desentralisasi dan otonomi daerah, alokasi anggaran akandigunakan antara lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) penataan daerah otonomdan otonomi khusus dan dewan pertimbangan otonomi daerah (DPOD); (2) pengembangan

Bab IV



kapasitas dan evaluasi kinerja daerah; dan (3) penataan urusan pemerintahan daerah lingkup I.

Pada program penataan administrasi kependudukan, alokasi anggaran akan digunakan antaralain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) pengembangan sistem administrasikependudukan (SAK) terpadu; (2) pengelolaan informasi kependudukan; dan (3) pembinaanadministrasi pencatatan sipil.

Perkiraan realisasi anggaran terkait belanja K/L tahun 2012 secara keseluruhan dapat diikutipada Tabel IV.8.

APBN-P Real.

Semester I % thd

APBN-P Prognosis

Semester II % thd

APBN-P Perkiraan Realisasi

% thd APBN-P

1. 001 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 623,2 168,0 27,0 294,5 47,3 462,5 74,2

2. 002 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 2.706,6 750,8 27,7 1.365,8 50,5 2.116,5 78,2

3. 004 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 2.674,8 808,3 30,2 1.511,7 56,5 2.320,0 86,7

4. 005 MAHKAMAH AGUNG 5.055,6 1.974,8 39,1 1.910,5 37,8 3.885,3 76,9

5. 006 KEJAKSAAN AGUNG 3.789,4 1.279,3 33,8 2.509,2 66,2 3.788,4 100,0

6. 007 KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA 1.977,2 418,4 21,2 1.368,6 69,2 1.787,0 90,4

7. 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI 16.722,1 5.469,6 32,7 8.744,1 52,3 14.213,8 85,0

8. 011 KEMENTERIAN LUAR NEGERI 4.996,8 1.272,4 25,5 2.255,3 45,1 3.527,8 70,6

9. 012 KEMENTERIAN PERTAHANAN 72.935,5 29.708,7 40,7 43.226,8 59,3 72.935,5 100,0

10. 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM 6.949,5 2.469,7 35,5 4.479,9 64,5 6.949,5 100,0

11. 015 KEMENTERIAN KEUANGAN 16.913,7 6.318,6 37,4 9.749,3 57,6 16.068,0 95,0

12. 018 KEMENTERIAN PERTANIAN 17.097,8 7.201,7 42,1 8.499,0 49,7 15.700,8 91,8

13. 019 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 2.443,0 672,0 27,5 1.450,1 59,4 2.122,1 86,9

14. 020 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 16.286,3 1.752,9 10,8 8.729,4 53,6 10.482,3 64,4

15. 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 38.147,1 7.807,4 20,5 25.087,4 65,8 32.894,9 86,2

16. 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 77.179,8 23.580,9 30,6 49.170,9 63,7 72.751,8 94,3

17. 024 KEMENTERIAN KESEHATAN 31.204,5 9.457,7 30,3 19.714,2 63,2 29.171,9 93,5

18. 025 KEMENTERIAN AGAMA 39.375,8 12.264,0 31,1 25.322,0 64,3 37.586,0 95,5

19. 026 KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 4.101,4 1.035,4 25,2 2.571,1 62,7 3.606,6 87,9

20. 027 KEMENTERIAN SOSIAL 4.549,9 1.476,2 32,4 2.933,7 64,5 4.409,9 96,9

21. 029 KEMENTERIAN KEHUTANAN 5.686,8 1.186,0 20,9 3.717,3 65,4 4.903,3 86,2

22. 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 6.014,1 1.457,6 24,2 4.336,7 72,1 5.794,3 96,3

23. 033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM 74.977,1 16.601,3 22,1 54.392,1 72,5 70.993,4 94,7

24. 034 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN 405,1 94,4 23,3 250,4 61,8 344,9 85,1

25. 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 212,0 61,5 29,0 124,6 58,8 186,1 87,8

26. 036 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT 222,3 42,9 19,3 158,3 71,2 201,2 90,5

27. 040 KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 2.672,0 476,8 17,8 1.918,3 71,8 2.395,0 89,6

28. 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA 111,3 30,3 27,3 54,9 49,3 85,2 76,6

29. 042 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI 639,8 293,4 45,9 317,0 49,5 610,3 95,4

30. 043 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP 738,6 150,4 20,4 552,8 74,8 703,2 95,2

31. 044 KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM 1.387,5 441,5 31,8 868,4 62,6 1.309,9 94,4

32. 047 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 150,9 50,1 33,2 95,9 63,5 146,0 96,7

33. 048 KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 131,4 39,3 29,9 49,0 37,3 88,3 67,2

34. 050 BADAN INTELIJEN NEGARA 1.484,9 440,1 29,6 1.016,8 68,5 1.457,0 98,1

35. 051 LEMBAGA SANDI NEGARA 1.758,4 120,2 6,8 1.575,4 89,6 1.695,6 96,4

36. 052 DEWAN KETAHANAN NASIONAL 31,1 12,6 40,7 17,3 55,6 29,9 96,3

37. 054 BADAN PUSAT STATISTIK 2.272,6 900,3 39,6 1.372,3 60,4 2.272,6 100,0

38. 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS 755,5 160,6 21,3 414,8 54,9 575,4 76,2

39. 056 BADAN PERTANAHAN NASIONAL 3.881,2 1.005,6 25,9 1.941,8 50,0 2.947,5 75,9

40. 057 PERPUSTAKAAN NASIONAL 348,0 61,5 17,7 254,0 73,0 315,5 90,7

41. 059 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 3.090,8 736,0 23,8 1.571,5 50,8 2.307,5 74,7

42. 060 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 41.892,9 16.757,8 40,0 25.135,1 60,0 41.892,9 100,0

43. 063 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 1.079,7 222,2 20,6 717,2 66,4 939,4 87,0

44. 064 LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL 174,2 40,8 23,4 101,4 58,2 142,2 81,6

45. 065 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 650,7 200,9 30,9 381,6 58,6 582,5 89,5

46. 066 BADAN NARKOTIKA NASIONAL 841,0 212,3 25,2 490,8 58,4 703,0 83,6

47. 067 KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 1.153,8 125,8 10,9 838,4 72,7 964,2 83,6

48. 068 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL 2.110,1 1.203,7 57,0 836,3 39,6 2.040,0 96,7

49. 074 KOMISI NASIONAL HAK AZASI MANUSIA 53,7 17,9 33,3 29,6 55,2 47,5 88,5

50. 075 BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA 1.284,0 382,3 29,8 807,9 62,9 1.190,2 92,7

TABEL IV.8

PERKIRAAN REALISASI BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2012

(miliar Rupiah)

No.KODE

BAURAIAN

2012

Bab IV

IV-47



APBN-P Real.

Semester I % thd

APBN-P Prognosis

Semester II % thd


% thd APBN-P

51. 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM 1.625,2 334,5 20,6 854,8 52,6 1.189,3 73,2

52. 077 MAHKAMAH KONSTITUSI 221,8 76,9 34,7 125,3 56,5 202,3 91,2

53. 078 PUSAT PELAPORAN ANALISIS DAN TRANSAKSI KEUANGAN 73,1 17,7 24,2 15,4 21,0 33,0 45,2

54. 079 LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 761,7 287,1 37,7 459,7 60,3 746,8 98,0

55. 080 BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL 637,1 222,5 34,9 395,8 62,1 618,3 97,0

56. 081 BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 808,6 340,3 42,1 468,2 57,9 808,6 100,0

57. 082 LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL 491,9 118,0 24,0 338,7 68,9 456,7 92,8

58. 083 BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL 535,9 131,4 24,5 255,5 47,7 387,0 72,2

59. 084 BADAN STANDARDISASI NASIONAL 74,2 33,7 45,4 28,4 38,2 62,1 83,6

60. 085 BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR 72,0 30,3 42,0 36,3 50,4 66,6 92,4

61. 086 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 243,6 75,2 30,9 156,0 64,0 231,3 94,9

62. 087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 130,3 42,9 32,9 76,6 58,8 119,5 91,8

63. 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 486,9 174,9 35,9 275,6 56,6 450,5 92,5

64. 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 1.050,5 417,5 39,7 615,1 58,6 1.032,6 98,3

65. 090 KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2.441,5 513,7 21,0 1.782,9 73,0 2.296,6 94,1

66. 091 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT 5.928,5 110,1 1,9 4.987,2 84,1 5.097,3 86,0

67. 092 KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.757,9 74,6 4,2 1.631,0 92,8 1.705,5 97,0

68. 093 KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 634,5 120,2 18,9 209,1 33,0 329,3 51,9

69. 095 DEWAN PERWAKILAN DAERAH 589,8 200,1 33,9 168,9 28,6 369,0 62,6

70. 100 KOMISI YUDISIAL RI 77,4 29,7 38,3 37,0 47,8 66,7 86,1

71. 103 BADAN KOORDINASI NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 1.128,2 109,0 9,7 1.019,2 90,3 1.128,2 100,0

72. 104 BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI 265,9 95,1 35,8 142,2 53,5 237,3 89,3

73. 105 BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO 1.533,3 232,1 15,1 872,1 56,9 1.104,3 72,0

74. 106 LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 183,4 72,5 39,5 53,5 29,2 126,0 68,7

75. 107 BADAN SAR NASIONAL 992,1 256,6 25,9 566,9 57,1 823,5 83,0

76. 108 KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA 113,5 37,3 32,8 26,0 22,9 63,3 55,7

77. 109 BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU 268,2 18,6 6,9 44,9 16,7 63,4 23,7

78. 110 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA 58,8 10,1 17,3 45,9 78,1 56,0 95,4

79. 111 BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN 197,7 25,3 12,8 110,6 55,9 135,9 68,7

80. 112 BPKPB DAN PB BATAM 735,3 13,9 1,9 714,1 97,1 728,0 99,0

81. 113 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME 92,8 36,2 39,0 24,1 26,0 60,3 65,0

82. 114 KEMENTERIAN SEKRETARIAT KABINET 197,2 49,5 25,1 88,5 44,9 138,0 70,0

83. 115 BADAN PENGAWAS PEMILU 53,1 13,4 25,2 39,7 74,8 53,1 100,0

84. 116 LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA 769,0 260,9 33,9 508,1 66,1 769,0 100,0

85. 117 LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA 753,2 223,1 29,6 530,1 70,4 753,2 100,0

86. 118 BPKPB DAN PB SABANG*) - 57,9 334,3 392,2

547.925,5 164.275,9 30,0 343.269,4 62,6 507.545,2 92,6

*) Realokasi dari BA 999Sumber: Kementerian Keuangan

JUMLAH

TABEL IV.8

PERKIRAAN REALISASI BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2012 (LANJUTAN)

(miliar Rupiah)

No.KODE

BAURAIAN

2012

Bab V

V-1

Perkembangan Transfer ke Daerah Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2012


BAB V

PERKEMBANGAN TRANSFER KE DAERAH

SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II

TAHUN 2012

5.1 UmumPerkembangan yang dinamis dari pelaksanaan otonomi daerah telah mendorong adanyaperbaikan arah kebijakan APBN dalam mengalokasikan Anggaran Transfer ke Daerah. Padatahun 2012, kebijakan Anggaran Transfer ke Daerah diarahkan untuk: (1) memperkuatpelaksanaan desentralisasi fiskal melalui sistem pendanaan yang lebih memperhatikan aspekkesenjangan fiskal antara pusat dan daerah dan antardaerah, (2) pembagian urusanpemerintahan antara Pemerintah Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, (3) kualitas dankesenjangan pelayanan publik antardaerah, (4) pengembangan potensi ekonomi daerah,(5) efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional, dan (6) sinkronisasi perencanaanpembangunan nasional dan daerah, serta (7) meningkatkan perhatian terhadappembangunan di daerah tertinggal, terluar, terdepan, dan pasca konflik. Untuk itu, dalamAPBN-P 2012, telah dialokasikan Anggaran Transfer ke Daerah sebesar Rp478.775,9 miliar,atau secara nominal meningkat 16,1 persen jika dibandingkan dengan alokasi AnggaranTransfer ke Daerah pada APBN-P 2011 sebesar Rp412.507,9 miliar. Alokasi Anggaran Transferke Daerah tahun 2012 tersebut terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH) Rp108.421,6 miliar, DanaAlokasi Umum (DAU) Rp273.814,4 miliar, Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp26.115,9 miliar,serta Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian Rp70.423,9 miliar.

Mengingat anggaran Transfer ke Daerah merupakan salah satu sumber utama penerimaanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka Pemerintah melalui KementerianKeuangan terus berupaya memperbaiki pola dan mekanisme penyaluran Anggaran Transferke Daerah agar dapat mendukung pelaksanaan APBD. Berdasarkan Peraturan MenteriKeuangan (PMK) Nomor 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan PertanggungjawabanAnggaran Transfer ke Daerah telah diatur mengenai besaran dan periode penyaluran darimasing-masing jenis dana Transfer ke Daerah dan mekanisme penyampaian laporanpenyerapan dana dari daerah sebagai dasar untuk penyaluran beberapa jenis dana transferyang pelaksanaannya memerlukan komitmen dari daerah. Pengaturan mekanisme dan polapenyaluran Anggaran Transfer ke Daerah tersebut, antara lain bertujuan untuk: (1)mendorong percepatan penetapan Peraturan Daerah (Perda) mengenai APBD, (2)meningkatkan ketepatan waktu dan jumlah penyaluran dana ke daerah, (3) mendorongpeningkatan kualitas pengelolaan kas dan belanja daerah, (4) mendorong percepatan realisasibelanja daerah, dan (5) meningkatkan akuntabilitas pelaporan Realisasi Transfer ke Daerah.

Realisasi Transfer ke Daerah selama semester I tahun 2012 dipengaruhi oleh beberapa haldiantaranya adalah:

a. Meningkatnya alokasi DAU, DAK, dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian padatahun 2012 dibandingkan tahun 2011. Alokasi yang relatif besar tersebut telah

Perkembangan Transfer ke Daerah Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2012Bab V

Laporan Semester I APBN 2012V-2

mempengaruhi besarnya realisasi penyaluran anggaran Transfer ke Daerah karena jenisdana-dana dimaksud dapat disalurkan kepada daerah tanpa harus menunggu realisasipenerimaan negara.

b. Tidak adanya alokasi anggaran untuk infrastruktur sarana dan prasarana dalam posDana Penyesuaian, yang pada tahun sebelumnya penyalurannya harus menunggulaporan realisasi penyerapan dana dari daerah.

c. Adanya perubahan mekanisme penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS),dari yang sebelumnya disalurkan melalui kabupaten/kota menjadi langsung disalurkankepada provinsi, yang untuk selanjutnya provinsi dapat menyalurkan dana tersebut dalambentuk hibah ke sekolah-sekolah di kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.

d. Tingkat penyerapan/penggunaan DAK oleh masing-masing daerah yang digunakansebagai dasar untuk penyaluran DAK pada tahap-tahap berikutnya. Mengingat jenis danatransfer tersebut penggunaannya sudah diarahkan untuk mendanai bidang atau kegiatantertentu, maka dalam rangka penyaluran setiap daerah diwajibkan untuk menyampaikanlaporan realisasi penggunaan dana kepada Pemerintah Pusat. Selama semester I tahun2012, masih terdapat beberapa daerah yang belum menyampaikan laporan penyerapan/penggunaan dana, sehingga pagu alokasi DAK belum dapat disalurkan kepada daerahsecara maksimal.

5.2 Realisasi Transfer ke Daerah dalam Semester ITahun 2012

Berdasarkan pagu alokasi anggaran Transfer ke Daerah yang ditetapkan dalam APBN-P2012 dan pola penyaluran yang diatur dalam PMK Nomor 06/PMK.07/2012, dalam semesterI tahun 2012 telahdisalurkan dana Transfer keDaerah sebesar Rp235.523,3miliar, atau mencapai 49,2persen dari pagu anggaranTransfer ke Daerah yangditetapkan dalamAPBN-P 2012. RealisasiTransfer ke Daerah dalamsemester I tahun 2012tersebut lebih tinggi 4,9persen bila dibandingkandengan realisasi Transfer keDaerah dalam periode yangsama tahun sebelumnyayang mencapai sebesar 44,3 persen. Dari realisasi Transfer ke Daerah dalam semester I tahun2012 tersebut, 86,6 persen diantaranya berupa penyaluran Dana Perimbangan dan selebihnyaatau 13,4 persen berupa penyaluran Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian.

220,8254,2

292,4 309,3344,6

412,5 470,4

103,6 106,8 116,8 139,8 161,6 182,5 235,5

46,9

42,039,9

45,246,9

44,3

50,1

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Persen

(%)

Tri

liu

n R

up

iah

GRAFIK V.1PERKEMBANGAN REALISASI SEMESTER I TRANSFER KE DAERAH,

2006 – 2012

APBN-P Semester I % thd APBN-PSumber: Kementerian Keuangan

Bab V

V-3



5.2.1 Realisasi Dana Perimbangan

Realisasi Dana Perimbangan, yang terdiri atas DBH, DAU, dan DAK, dalam semester I tahun2012 mencapai Rp203.947,0 miliar, atau 49,9 persen dari pagu alokasi anggaran yangditetapkan dalam APBN-P2012. Realisasi DanaPerimbangan dalamsemester I tahun 2012tersebut meningkat 2,6persen dibandingkandengan periode yang samatahun sebelumnya yangmencapai 47,3 persen. Darirealisasi Dana Perimbangandalam semester I tahun2012 tersebut, sebesar 17,9persen merupakan DBH,sebesar 78,4 persenmerupakan DAU, dansebesar 3,7 persenmerupakan DAK.

Dana Bagi Hasil

Realisasi DBH dalam semester I tahun 2012 mencapai Rp36.810,1 miliar atau 34,0 persendari pagu alokasi DBH yang ditetapkan dalam APBN-P 2012 sebesar Rp108.421,6 miliar.Realisasi DBH tersebutterdiri atas DBH PajakRp19.638,3 miliar atau 38,0persen dari pagu alokasiAPBN-P dan DBH SumberDaya Alam (SDA) sebesarRp17.171,8 miliar atau 30,3persen dari pagu APBN-P.DBH Pajak terdiri atas DBHPajak Penghasilan (PPh),DBH Pajak Bumi danBangunan (PBB), dan DBHCukai Hasil Tembakau(CHT), sedangkan DBHSDA terdiri atas DBH SDAMinyak Bumi, DBH SDA Gas Bumi, DBH SDA Pertambangan Umum, DBH SDA Kehutanan,DBH SDA Perikanan, dan DBH SDA Pertambangan Panas Bumi.

Berdasarkan pagu APBN-P 2012 telah ditetapkan alokasi sementara DBH PPh Pasal 25 danPasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 TahunAnggaran 2012 untuk provinsi/kabupaten/kota melalui PMK Nomor 203/PMK.07/2011.DBH PPh yang telah dialokasikan tersebut disalurkan kepada daerah secara triwulanan,

59,6 62,7

77,7 73,8

89,696,8

108,4

16,9 9,0 17,5 18,3

29,4 25,9 36,8

28,4

14,4

22,524,8

32,8

26,7

34,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

0

20

40

60

80

100

120

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Persen

(%)

Tri

liu

n R

up

iah

GRAFIK V.3PERKEMBANGAN REALISASI SEMESTER I DANA BAGI HASIL ,

2006 – 2012


78,4%

17,9 %

3,7 %

GRAFIK V.2PROPORSIREALISASI SEMESTER I

DANA PERIMBANGAN, 2012

DAK

DAU

DBH




yakni untuk triwulan I, II, dan III masing-masing sebesar 20 persen dari alokasi sementara,sedangkan untuk triwulan IV disalurkan berdasarkan realisasi penerimaan PPh denganmemperhitungkan jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I, II, dan III. Realisasipenyaluran DBH PPh (PPh Pasal 21 dan Pasal 25/29 WPOPDN) dalam semester I 2012mencapai Rp7.584,9 miliar, atau 35,0 persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBN-P 2012.

Untuk DBH PBB, melalui PMK Nomor 197/PMK.07/2011 telah ditetapkan alokasi pembagiankepada daerah yang terdiri atas: (i) PBB bagian daerah; (ii) biaya pemungutan PBB; dan(iii) PBB bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan secara merata kepada kabupaten/kota.Pola dan mekanisme penyaluran untuk ketiga jenis DBH PBB tersebut dibedakan sesuaidengan sistem pencatatan penerimaan negara, yakni untuk: (a) DBH PBB dan biayapemungutan PBB bagian daerah dari sektor non migas disalurkan secara mingguan melaluiBank Operasional III berdasarkan realisasi penerimaan PBB dari masing-masing daerah,(b) DBH PBB dan biaya pemungutan PBB bagian daerah dari sektor pertambangan migasdan panas bumi disalurkan secara triwulanan, dan (c) DBH PBB bagian pemerintah pusatyang dibagi secara merata kepada kabupaten/kota disalurkan dalam tiga tahap, yaitu tahapI pada bulan April, tahap II pada bulan Agustus, dan tahap III pada bulan November. Dalamsemester I tahun 2012 realisasi penyaluran DBH PBB mencapai Rp11.333,0 miliar, atau40,3 persen dari pagu APBN-P 2012.

Sementara itu, untuk DBH CHT berdasarkan pagu APBN 2012 dan alokasi pembagian kepadaprovinsi/kabupaten/kota yang ditetapkan dalam PMK Nomor 46/PMK.07/2012 telahdilaksanakan penyaluran kepada daerah secara triwulanan. Dalam semester I tahun 2012,realisasi penyaluran DBH CHT mencapai Rp720,4 miliar, atau 43,8 persen dari paguAPBN-P 2012.

Selanjutnya, alokasi pembagian sementara DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi ditetapkandengan: (1) PMK Nomor 08/PMK.07/2012 mengenai perkiraan alokasi DBH SDA Migaskepada provinsi/kabupaten/kota, (2) PMK Nomor 10/PMK.07/2012 mengenai perkiraanalokasi tambahan DBH SDA Migas dalam rangka Otsus di Provinsi Aceh, dan (3) PMK Nomor09/PMK.07/2012 mengenai perkiraan alokasi DBH SDA Migas dalam rangka Otsus di ProvinsiPapua Barat. Alokasi DBH SDA Migas tersebut disalurkan secara triwulanan, untuk triwulanI dan II masing-masing sebesar 20,0 persen dari pagu perkiraan alokasi, sedangkan untuktriwulan III dan IV penyalurannya didasarkan pada realisasi penerimaan SDA Migas denganmemperhitungkan dana yang sudah tersalur pada triwulan sebelumnya. Dalam semester Itahun 2012, realisasi penyaluran DBH SDA Migas mencapai Rp12.704,4 miliar, yang terdiriatas DBH SDA Minyak Bumi Rp7.223,5 miliar atau 30,9 persen dari paguAPBN-P 2012 dan DBH SDA Gas Bumi Rp5.480,9 miliar, atau 37,9 persen dari paguAPBN-P 2012.

Sebagaimana halnya penyaluran DBH SDA Migas, penyaluran DBH SDA nonmigas, yangterdiri atas DBH SDA Pertambangan Umum, DBH SDA Kehutanan, DBH SDA Perikanan,dan DBH SDA Pertambangan Panas Bumi juga dilaksanakan secara triwulanan. Untuk DBHSDA Pertambangan Umum, penyaluran triwulan I dan II masing-masing sebesar 20,0 persendan 15,0 persen dari pagu perkiraan alokasi, selanjutnya penyaluran triwulan III dan IVdilakukan berdasarkan realisasi penerimaan SDA tersebut. Untuk DBH SDA PertambanganPanas Bumi, penyaluran triwulan I dan II masing-masing sebesar 20,0 persen dari paguperkiraan alokasi, yang selanjutnya penyaluran triwulan III dan IV dilakukan berdasarkanrealisasi penerimaan SDA tersebut. Perkiraan alokasi DBH SDA nonmigas tahun 2012 tersebut

Bab V

V-5



masing-masing ditetapkan dengan: (1) PMK Nomor 207/PMK.07/2011 mengenai alokasiDBH SDA pertambangan umum, (2) PMK Nomor 02/PMK.07/2012 mengenai alokasi DBHSDA Kehutanan, (3) PMK Nomor 202/PMK.07/2011 mengenai alokasi DBH SDA Perikanan,dan (4) PMK Nomor 01/PMK.07/2012 mengenai alokasi DBH SDA PertambanganPanas Bumi.

Realisasi penyaluran DBH SDA nonmigas dalam semester I tahun 2012 masing-masingadalah sebagai berikut: (a) DBH SDA pertambangan umum Rp4.047,1 miliar, atau 31,3persen dari pagu APBN-P 2012, (b) DBH SDA kehutanan Rp309,7 miliar, atau 18,2 persendari pagu APBN-P 2012, (c) DBH SDA Perikanan Rp36,0 miliar atau 28,5 persen dari paguAPBN-P, dan (d) DBH SDA Pertambangan Panas Bumi Rp74,6 miliar, atau 24,6 persen daripagu APBN-P 2012.

Alokasi kurang bayar DBH dalam APBN-P 2012 yang terdiri atas kurang bayar DBH PPh,DBH PBB, DBH BPHTB, DBH CHT, DBH SDA Migas, DBH SDA Pertambangan Umum,DBH SDA Kehutanan, DBH SDA Perikanan, dan DBH SDA Panas Bumi sampai denganakhir Juni 2012 belum dapat disalurkan, dan diperkirakan akan disalurkan sekaligus ke daerahpada awal semester II 2012.

Dana Alokasi Umum

Berdasarkan pagu anggaran DAU pada APBN 2012, telah ditetapkan Peraturan Presidenmengenai alokasi DAU per provinsi/kabupaten/kota sebagai dasar untuk penyaluran kepadamasing-masing daerah. Guna memenuhi kebutuhan manajemen kas daerah, DAU disalurkankepada daerah setiap bulanyakni satu hari kerjasebelum bulan yangbersangkutan. BesarnyaDAU yang disalurkan setiapbulan adalah seperduabelasdari alokasi DAU untukmasing-masing daerah.Dalam rangka mendorongpenetapan APBD tepatwaktu dan peningkatanrealisasi pelaksanaan APBD,setiap daerah diminta untukmenyampaikan Perdamengenai APBD tahunanggaran bersangkutansebagai dasar untuk penyaluran DAU. Apabila daerah belum menyampaikan Perda APBD,maka dilakukan penundaan penyaluran sebesar 25,0 persen dari DAU yang seharusnyaditerima oleh daerah pada bulan yang bersangkutan. Sanksi penundaan tersebut dilakukansampai dengan disampaikannya Perda APBD kepada Pemerintah Pusat. Dalam semester Itahun 2012 terdapat 16 daerah yang dikenai sanksi penundaan penyaluran DAU, antara lainKabupaten Pati, Kabupaten Langkat, Kabupaten Blora, Kabupaten Indragiri Hilir, KabupatenMappi dan Kabupaten Karo.

145,7 164,8

179,5 186,4 203,6

225,5

273,8

84,7 95,4 89,7 108,7 117,7

131,5 159,7

58,1 57,9

50,0

58,3 57,8 58,358,3

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

-

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Pe

rsen

(%)

Tri

liu

n R

up

iah

GRAFIK V.4PERKEMBANGAN REALISASI SEMESTER I

DANA ALOKASI UMUM, 2006 – 2012




Realisasi DAU dalam semester I tahun 2012 mencapai Rp159.725,0 miliar, atau 58,3 persendari pagu APBN-P 2012, yang jumlahnya sama dengan pagu APBN 2012. Penyaluran DAUdalam semester I tahun 2012 tersebut berarti sama dengan penyaluran DAU dalam periodeyang sama tahun sebelumnya yang juga mencapai 58,3 persen. Realisasi DAU dalam semesterI tahun 2012 tersebut terdiri atas DAU untuk Provinsi Rp15.972,5 miliar dan DAU untukKabupaten/Kota Rp143.752,5 miliar.

Dana Alokasi Khusus

Dalam tahun anggaran 2012, telah dianggarkan DAK sebesar Rp26.115,9 miliar untukmendanai 22 bidang kegiatan. DAK tersebut disalurkan kepada daerah dalam 3 (tiga) tahapberdasarkan alokasi per daerah yang ditetapkan dalam PMK Nomor 209/PMK.07/2011. Padatahap I, DAK yangdisalurkan adalah sebesar30,0 persen dari pagualokasi, yang dilaksanakanpaling cepat pada bulanFebruari setelah daerahmenyampaikan PerdaAPBD, Laporan PenyerapanPenggunaan DAK tahunsebelumnya, dan SuratPernyataan PenyediaanDana Pendamping DAK.Sementara itu, penyaluranDAK pada tahap II dan IIImasing-masing adalah 45,0persen dan 25,0 persen darialokasi per daerah dan dilaksanakan setelah daerah menyampaikan Laporan PenyerapanPenggunaan DAK yang telah disalurkan pada tahap sebelumnya. Persyaratan laporan dalampenyaluran DAK tersebut dimaksudkan untuk mendorong daerah agar dapat merealisasikankegiatan DAK sehingga dapat menghasilkan output yang sesuai dengan kebutuhan daerahdan menjadi prioritas nasional.

Dalam semester I tahun 2012 realisasi penyaluran DAK kepada daerah mencapai Rp7.411,9miliar, atau 28,4 persen dari pagu APBN-P 2012. Realisasi tersebut terdiri atas DAK yangdisalurkan tahap I Rp7.382,4 miliar (99,6 persen) dan tahap II Rp29,5 miliar (0,4 persen).

5.2.2 Realisasi Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian

Dalam semester I tahun 2012, realisasi Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian mencapaiRp31.576,3 miliar, atau 44,8 persen dari pagunya dalam APBN-P 2012. Realisasi DanaOtonomi Khusus dan Penyesuaian dalam semester I tahun 2012 tersebut lebih tinggi 17,1persen jika dibandingkan dengan realisasi Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian dalamperiode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 27,7 persen. Dari realisasi DanaOtonomi Khusus dan Penyesuaian dalam semester I tahun 2012 tersebut, 11,4 persendiantaranya merupakan realisasi Dana Otonomi Khusus dan 88,6 persen merupakan realisasiDana Penyesuaian.

11,6

17,1

21,2

24,8

21,1

25,2 26,1

1,4 2,1

6,47,7

6,7 7,2 7,4

12,1 12,3

30,231,0 31,8

28,3 28,4

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

0

5

10

15

20

25

30

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Pe

rsen

(%)

Tri

liu

n R

up

iah


DANA ALOKASI KHUSUS , 2006 – 2012


Bab V

V-7



Dana Otonomi Khusus

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TahunAnggaran 2012, dalam tahun 2012 dialokasikan anggaran Dana Otonomi Khusus Papuadan Papua Barat, DanaOtonomi Khusus Aceh, danDana Tambahan OtonomiKhusus Infrastruktur Papuadan Papua Barat. Polapenyaluran Dana OtonomiKhusus tersebutdilaksanakan secarabertahap, yaitu tahap I padabulan Maret sebesar 15,0persen, tahap II pada bulanJuni sebesar 30,0 persen,tahap III pada bulanSeptember sebesar 40,0persen, serta tahap IV padabulan November sebesar 15,0 persen dari pagu alokasi per daerah. Penyaluran Dana OtonomiKhusus tersebut dilaksanakan setelah adanya pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri, dankhusus untuk Aceh juga ditambahkan persyaratan setelah adanya Qanun yang mengaturtentang penggunaan Dana Otonomi Khusus Aceh. Dalam semester I tahun 2012, realisasipenyaluran Dana Otonomi Khusus mencapai Rp3.585,8 miliar atau 30,0 persen dari paguAPBN-P. Realisasi penyaluran Dana Otonomi Khusus dalam semester I tahun 2012 yangmasih relatif rendah tersebut, dikarenakan penyaluran Dana Otonomi Khusus tahap II belumdapat dilaksanakan pada bulan Juni 2012 sehubungan dengan belum disampaikannya laporanpenyerapan Dana Otonomi Khusus triwulan I 2012 oleh provinsi penerima Dana OtonomiKhusus (Provinsi Aceh, serta Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat). Diperkirakanpenyaluran Dana Otonomi Khusus tahap II tersebut baru akan dilaksanakan pada awalsemester II tahun 2012.

Dana Penyesuaian

Berdasarkan pagu APBN-P 2012, alokasi Dana Penyesuaian terdiri atas Tunjangan ProfesiGuru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Bantuan Operasional Sekolah (BOS),dan Dana Insentif Daerah (DID). Penyaluran Tunjangan Profesi Guru PNSD, DanaTambahan Penghasilan Guru PNSD, dan BOS dilaksanakan dengan pola yang sama, yaitusecara triwulanan, yang setiap triwulannya disalurkan sebesar 25,0 persen dari pagu alokasiper daerah. Namun, mekanisme penyaluran Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana TambahanPenghasilan Guru PNSD, dan BOS relatif berbeda. Penyaluran Tunjangan Profesi Guru PNSDdan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD dilaksanakan secara langsung melaluipemindahbukuan dari Rekening Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota, untuk selanjutnya dana tersebut dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada guruyang berhak menerimanya. Sementara itu, penyaluran BOS mulai tahun 2012 dilaksanakansecara langsung melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Negara ke Rekening Kas UmumDaerah Provinsi, untuk selanjutnya diteruskan sebagai hibah oleh provinsi kepada sekolah-

4,1 9,614,0

24,330,2

65,0 70,4

0,6 0,3 3,1 5,0

7,8

18,0

31,6

14,6

3,1

22,1 20,6

25,8 27,7

44,8

-

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Pe

rsen

(%)

Tri

liu

n R

up

iah


DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN , 2006 – 2012




sekolah yang berhak menerimanya di kabupaten/kota. Khusus untuk DID disalurkansekaligus sekali dalam setahun setelah ditetapkannya alokasi per daerah melalui PeraturanMenteri Keuangan.

Dalam semester I tahun 2012, realisasi Dana Penyesuaian mencapai Rp27.990,5 miliar, atau47,9 persen dari pagu APBN-P 2012. Realisasi Dana Penyesuaian dalam semester I tahun2012 tersebut lebih tinggi 20,6 persen jika dibandingkan dengan realisasi Dana Penyesuaiandalam periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 27,3 persen. Realisasi DanaPenyesuaian dalam semester I tahun 2012 tersebut terdiri atas:

a. Tunjangan Profesi Guru PNSD sebesar Rp 14.059,2 miliar (46,0 persen dari paguAPBN-P);

b. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD sebesar Rp1.321,40 miliar (45,6 persen daripagu APBN-P);

c. BOS sebesar Rp11.222,1 miliar (47,6 persen dari pagu APBN-P); dan

d. DID sebesar Rp1.387,8 miliar (100,0 persen dari pagu APBN-P).

5.3 Prognosis Transfer ke Daerah dalam Semester IITahun 2012

Realisasi Transfer ke Daerah dalam semester II Tahun 2012 diperkirakan mencapaiRp246.804,0 miliar, atau 51,5 persen dari pagu anggaran Transfer ke Daerah yang ditetapkandalam APBN-P 2012. Berdasarkan realisasi Transfer ke Daerah dalam semester I tahun 2012dan perkiraan realisasi Transfer ke Daerah dalam semester II tahun 2012 tersebut, makasecara keseluruhan, realisasi Transfer ke Daerah dalam tahun 2012 diperkirakan mencapaiRp482.327,3 miliar. Jumlah tersebut lebih besar 0,7 persen dari pagu anggaran Transfer keDaerah yang ditetapkan dalam APBN-P 2012.

5.3.1 Prognosis Dana Perimbangan

Dalam semester II tahun 2012, realisasi Dana Perimbangan diperkirakan mencapaiRp207.956,5 miliar, atau 50,9 persen dari pagu alokasi Dana Perimbangan dalam APBN-P2012. Berdasarkan realisasi Dana Perimbangan dalam semester I tahun 2012 dan perkiraanrealisasi Dana Perimbangan dalam semester II tahun 2012 tersebut, maka secarakeseluruhan, realisasi Dana Perimbangan dalam tahun 2012 diperkirakan mencapaiRp411.903,4 miliar. Jumlah tersebut lebih besar 0,9 persen dari pagu alokasi DanaPerimbangan yang ditetapkan dalam APBN-P 2012.

Dana Bagi Hasil

Realisasi DBH dalam semester II tahun 2012 diperkirakan mencapai Rp75.606,9 miliar,atau 69,7 persen dari pagu alokasi DBH dalam APBN-P 2012. Berdasarkan realisasi DBHdalam semester I tahun 2012 dan perkiraan realisasi DBH dalam semester II tahun 2012tersebut, realisasi DBH secara keseluruhan dalam tahun 2012 diperkirakan mencapaiRp112.417,0 miliar, atau lebih besar 3,7 persen dari pagu alokasi DBH yang ditetapkan dalamAPBN-P 2012. Realisasi DBH yang relatif besar tersebut terkait dengan realisasi penerimaannegara yang dibagihasilkan, yang diperkirakan akan melampaui target dalam APBN-P 2012.

Bab V

V-9



Dalam semester II tahun 2012, realisasi DBH Pajak diperkirakan mencapai Rp34.073,7 miliar,atau 65,9 persen dari pagu alokasi DBH Pajak dalam APBN-P 2012 sebesar Rp51.675,8 miliar.Berdasarkan realisasi DBH Pajak semester I tahun 2012, dan melihat perkiraan realisasiDBH Pajak dalam semester II tahun 2012 tersebut, maka realisasi DBH Pajak secarakeseluruhan dalam tahun 2012 diperkirakan mencapai Rp53.711,9 miliar, yang berarti lebihtinggi 3,9 persen pagu yang ditetapkan dalam APBN-P 2012.

Perkiraan realisasi DBH Pajak dalam semester II tahun 2012 tersebut terdiri atas:

a. Perkiraan realisasi DBH PPh sebesar Rp13.964,3 miliar;

b. Perkiraan realisasi DBH PBB sebesar Rp18.854,0 miliar;

c. Perkiraan realisasi kurang bayar DBH BPHTB sebesar Rp238,8 miliar;

d. Perkiraan realisasi DBH CHT Rp1.016,6 miliar.

Dalam semester II tahun 2012, DBH SDA diperkirakan mencapai Rp41.533,3 miliar, atau73,2 persen dari pagu alokasi DBH SDA yang ditetapkan dalam APBN-P tahun 2012 sebesarRp56.745,8 miliar. Berdasarkan realisasi DBH SDA semester I tahun 2012 dan perkiraanrealisasi DBH SDA dalam semester II tahun 2012 tersebut, maka realisasi DBH SDA secarakeseluruhan dalam tahun 2012 diperkirakan mencapai Rp58.705,1 miliar, yang berarti lebihbesar 3,5 persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBN-P 2012.

Perkiraan realisasi DBH SDA dalam semester II tahun 2012 tersebut terdiri atas:

a. Perkiraan realisasi DBH SDA Migas, meliputi:

(1) Perkiraan realisasi DBH SDA Minyak Bumi sebesar Rp15.173,3 miliar;

(2) Perkiraan realisasi DBH SDA Gas Bumi sebesar Rp11.794,6 miliar;

(3) Perkiraan realisasi kurang bayar DBH SDA Migas sebesar Rp3.838,0 miliar;

b. Perkiraan realisasi DBH SDA Nonmigas, meliputi:

(1) Perkiraan realisasi DBH SDA Pertambangan Umum sebesar Rp8.872,2 miliar(termasuk kurang bayar sebesar Rp700,0 miliar);

(2) Perkiraan realisasi DBH SDA Kehutanan sebesar Rp1.391,0 miliar (termasuk kurangbayar sebesar Rp24,5 miliar);

(3) Perkiraan realisasi DBH SDA Perikanan sebesar Rp90,5 miliar (termasuk kurangbayar sebesar Rp6,5 miliar);

(4) Perkiraan realisasi DBH SDA Pertambangan Panas Bumi sebesar Rp373,7 miliar(termasuk kurang bayar sebesar Rp24,6 miliar).

Dana Alokasi Umum

Sebagaimana telah diatur dalam PMK Nomor 06/PMK.07/2012, bahwa mekanismepenyaluran DAU ke daerah dilaksanakan setiap bulan masing-masing sebesar seperduabelasdari alokasi DAU masing-masing daerah yang telah ditetapkan dalam APBN. Terkait denganhal tersebut, dan berdasarkan realisasi DAU dalam semester I tahun 2012, maka realisasiDAU dalam semester II tahun 2012 diperkirakan mencapai Rp114.089,4 miliar, atau 41,7persen dari pagu alokasi DAU dalam APBN-P 2012. Berdasarkan realisasi DAU dalam semester



I tahun 2012 dan perkiraan realisasi DAU dalam semester II tahun 2012, maka realisasiDAU secara keseluruhan dalam tahun 2012 diperkirakan sama dengan pagu DAU yangtelah ditetapkan dalam APBN-P 2012, yaitu sebesar Rp273.814,4 miliar.

Dana Alokasi Khusus

Realisasi DAK dalam semester II tahun 2012 diperkirakan mencapai Rp18.260,1 miliar, atau69,9 persen dari pagu alokasi DAK dalam APBN-P 2012 sebesar Rp26.115,9 miliar. Berdasarkanrealisasi DAK semester I tahun 2012 dan perkiraan realisasi DAK dalam semester II tahun2012 tersebut, maka realisasi DAK secara keseluruhan dalam tahun 2012 diperkirakanmencapai Rp25.672,0 miliar, yang berarti lebih kecil 1,7 persen dari pagu alokasi DAK yangditetapkan dalam APBN-P 2012.

5.3.2 Prognosis Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian

Dalam semester II tahun 2012, realisasi Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian diperkirakanmencapai Rp38.847,6 miliar, atau 55,2 persen dari pagu alokasi Dana Otonomi Khusus danPenyesuaian dalam APBN-P 2012. Perkiraan realisasi Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaiandalam semester II tahun 2012 tersebut terdiri atas:

1. Dana Otonomi Khusus sebesar Rp8.366,8 miliar, yang meliputi Dana Otonomi KhususPapua sebesar Rp2.683,4 miliar, Dana Otonomi Khusus Papua Barat sebesar Rp1.150,0miliar, dan Dana Otonomi Khusus Aceh sebesar Rp3.833,4 miliar, serta Dana TambahanDana Otonomi Khusus Infrastruktur Papua Rp400,0 miliar dan Papua Barat Rp300,0miliar; dan

2. Dana Penyesuaian Rp30.480,8 miliar, yang meliputi Tunjangan Profesi Guru PNSDsebesar Rp16.500,6 miliar, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD sebesar Rp1.577,5miliar, BOS sebesar Rp12.372,7 miliar, serta Dana Proyek Pemerintah Daerah danDesentralisasi (P2D2) sebesar Rp30,0 miliar.

Berdasarkan realisasi Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian dalam semester I 2012 danperkiraan realisasinya dalam semester II tahun 2012 tersebut, maka realisasi Dana OtonomiKhusus dan Penyesuaian secara keseluruhan dalam tahun 2012 diperkirakan mencapaiRp70.423,9 miliar, yang berarti sama dengan pagu alokasi Dana Otonomi Khusus danPenyesuaian yang ditetapkan dalam APBN-P 2012.

Bab V

V-11



I. DANA PERIMBANGAN 347.538,5 164.519,4 47,3 408.351,9 203.947,0 49,9 207.956,5 50,9 411.903,4 100,9

A. DANA BAGI HASIL 96.772,0 25.864,0 26,7 108.421,6 36.810,1 34,0 75.607,0 69,7 112.417,1 103,7

1. Pajak 42.099,4 7.921,2 18,8 51.675,8 19.638,3 38,0 34.073,7 65,9 53.711,9 103,9 a. Pajak Penghasilan 13.156,2 5.254,9 39,9 21.641,3 7.584,9 35,0 13.964,3 64,5 21.549,2 99,6

i. Pasal 21 12.415,9 5.254,9 42,32 17.839,0 7.135,6 40,0 10.616,7 59,5 17.752,4 99,5 ii. Pasal 25/29 orang pribadi 715,1 - - 1.123,2 449,3 40,0 668,4 59,5 1.117,7 99,5 iii. Kurang bayar DBH PPh 25,2 - - 2.679,1 - - 2.679,1 100,0 2.679,1 100,0

b. PBB 27.593,1 2.140,5 7,8 28.149,9 11.333,0 40,3 18.854,0 67,0 30.187,0 107,2 i DBH PBB 27.552,0 2.140,5 7,8 28.100,9 11.333,0 40,3 18.805,0 66,9 30.138,0 107,2

ii. Kurang bayar DBH PBB 41,1 - - 49,0 - 49,0 100,0 49,0 100,0 c. BPHTB - 6,7 - 238,8 - - 238,8 100,0 238,8 100,0

i. BPHTB - 6,7 - - - - - - - ii. Kurang bayar DBH BPHTB - - - 238,8 - - 238,8 100,0 238,8 100,0

d. Cukai Hasil Tembakau 1.350,1 519,1 38,4 1.645,9 720,4 43,8 1.016,6 61,8 1.737,0 105,5 i. CHT 1.307,6 519,1 39,7 1.597,2 720,4 45,1 967,9 60,6 1.688,3 105,7 ii. Kurang bayar DBH CHT 42,5 - - 48,7 - - 48,7 100,1 48,7 100,1

2. Sumber Daya Alam 54.672,6 17.942,7 32,8 56.745,8 17.171,8 30,3 41.533,3 73,2 58.705,1 103,5 a. Migas 37.306,3 14.040,6 37,6 41.695,8 12.704,4 30,5 30.805,9 73,9 43.510,3 104,4

i. Minyak Bumi 19.516,6 7.913,1 40,55 23.381,3 7.223,5 30,9 15.173,3 64,9 22.396,9 95,8

ii. Gas Bumi 15.421,8 6.127,4 39,73 14.476,5 5.480,9 37,9 11.794,6 81,5 17.275,5 119,3

iii. Kurang bayar DBH Migas 2.367,9 - - 3.838,0 - - 3.838,0 100,0 3.838,0 100,0 b. Pertambangan Umum 15.142,2 3.309,7 21,9 12.919,3 4.047,1 31,3 8.872,2 68,7 12.919,3 100,0

i. Iuran Tetap 218,5 47,2 21,62 562,2 44,5 7,9 517,8 92,1 562,2 100,0 ii. Royalti 12.097,1 3.262,4 26,97 11.657,1 4.002,6 34,3 7.654,4 65,7 11.657,1 100,0 iii. Kurang bayar DBH Pertambangan Umum 2.826,6 - - 700,0 - - 700,0 100,0 700,0 100,0

c. Kehutanan 1.749,4 373,3 21,3 1.700,6 309,7 18,2 1.391,0 81,8 1.700,7 100,0 i. Provisi Sumber Daya Hutan 1.087,2 218,3 20,1 1.043,9 190,0 18,2 853,9 81,8 1.043,9 100,0 ii. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan 75,9 31,9 42,1 30,5 3,0 9,9 27,5 90,1 30,5 100,0 iii. Dana Reboisasi 511,7 123,1 24,1 601,8 116,7 19,4 485,2 80,6 601,8 100,0 iv. Kurang bayar DBH Kehutanan 74,6 - - 24,5 - - 24,5 100,1 24,5 100,1

d. Perikanan 123,7 39,7 32,1 126,5 36,0 28,5 90,5 71,6 126,5 100,0 i. DBH Perikanan 120,0 39,7 33,1 120,0 36,0 30,0 84,0 70,0 120,0 100,0 ii. Kurang bayar DBH Perikanan 3,7 - - 6,5 - - 6,5 100,5 6,5 100,5

e. Pertambangan Panas Bumi 351,0 179,5 51,1 303,6 74,6 24,6 373,7 123,1 448,3 147,6 i. Alokasi DBH PPB 284,9 179,5 63,0 279,0 74,6 26,7 349,1 125,1 423,7 151,9 ii. 66,1 - - 24,6 - - 24,6 99,9 24,6 99,9

B. DANA ALOKASI UMUM 225.533,7 131.502,1 58,3 273.814,4 159.725,0 58,3 114.089,4 41,7 273.814,4 100,0

C. DANA ALOKASI KHUSUS 25.232,8 7.153,3 28,3 26.115,9 7.411,9 28,4 18.260,1 69,9 25.672,0 98,3

II. DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN 64.969,4 18.016,2 27,7 70.423,9 31.576,3 44,8 38.847,6 55,2 70.423,9 100,0

A. DANA OTONOMI KHUSUS 10.421,4 3.126,4 30,0 11.952,6 3.585,8 30,0 8.366,8 70,0 11.952,6 100,0 1. Dana Otsus 9.021,4 2.706,4 30,0 10.952,6 3.285,8 30,0 7.666,8 70,0 10.952,6 100,0

a. Dana Otsus Prov. Papua dan Papua Barat 4.510,7 1.353,2 30,0 5.476,3 1.642,9 30,0 3.833,4 70,0 5.476,3 100,0 b. Dana Otsus Aceh 4.510,7 1.353,2 30,0 5.476,3 1.642,9 30,0 3.833,4 70,0 5.476,3 100,0

2. Dana tambahan Otsus Infrastruktur Prov Papua 1.400,0 420,0 30,0 1.000,0 300,0 30,0 700,0 70,0 1.000,0 100,0 a. Papua 800,0 240,0 30,00 571,4 171,4 30,0 400,0 70,0 571,4 100,0 b. Papua Barat 600,0 180,0 30,00 428,6 128,6 30,0 300,0 70,0 428,6 100,0

B. DANA PENYESUAIAN 54.548,0 14.889,9 27,3 58.471,3 27.990,5 47,9 30.480,8 52,1 58.471,3 100,0 1. Tunjangan Profesi Guru PNSD 18.537,7 3.835,3 20,69 30.559,8 14.059,2 46,0 16.500,6 54,0 30.559,8 100,0 2. Bantuan Operasional Sekolah 16.812,0 8.133,0 48,4 23.594,8 11.222,1 47,6 12.372,7 52,4 23.594,8 100,0 3. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD 3.696,2 581,3 15,7 2.898,9 1.321,4 45,6 1.577,5 54,4 2.898,9 100,0 4. Dana Insentif Daerah 1.387,8 - - 1.387,8 1.387,8 100,0 - - 1.387,8 100,0 5. Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah 7.700,8 2.340,2 30,4 - - - - - - - 6. Kurang Bayar Dana Sarana dan Prasarana Infrastruktur 100,5 - - - - - - - - -

Prov. Papua Barat TA 2008 - - - - 7. Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah 6.313,0 - - - - - - - - - 8. Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi - - - 30,0 - - 30,0 100,0 30,0 100,0

J U M L A H 412.507,9 182.535,6 44,3 478.775,9 235.523,3 49,2 246.804,0 51,5 482.327,3 100,7


APBN-P Semester I % thd

APBN-P

TABEL V.1

TRANSFER KE DAERAH, 2011– 2012

(miliar rupiah)

2011 2012

Kurang bayar DBH Panas Bumi

APBN-P Proyeksi

Semester II % thd


% thd APBN-P

Semester I % thd

APBN-P

Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2012 Bab VI

Laporan Semester I APBN 2012 VI-1

BAB VI

PERKEMBANGAN DEFISIT DAN PEMBIAYAANANGGARAN SEMESTER I DAN PROGNOSIS

SEMESTER II TAHUN 2012

6.1 UmumBerdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN TA 2012, pendapatannegara dan hibah ditetapkan sebesar Rp1.311.386,7 miliar, sedangkan belanja negaraditetapkan sebesar Rp1.435.406,7 miliar, sehingga terdapat defisit APBN sebesar Rp124.020,0miliar. Sementara itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentangperubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN TA 2012, pendapatannegara dan hibah ditetapkan sebesar Rp1.358.205,0 miliar, sedangkan belanja negaraditetapkan sebesar Rp1.548.310,4 miliar, sehingga terdapat defisit sebesar Rp190.105,3 miliar.Sebagai konsekuensi dari kenaikan defisit sebesar Rp66.085,3 miliar, pembiayaan anggarandalam APBN-P 2012 juga meningkat sebesar Rp66.085,3 miliar atau 53,3 persen dibandingkandengan pembiayaan anggaran dalam APBN 2012. Untuk memenuhi tambahan pembiayaandefisit tersebut, Pemerintah menggunakan dua sumber pembiayaan, yaitu pembiayaannonutang sebesar Rp33.943,1 miliar dan pembiayaan utang sebesar Rp156.162,2 miliar.

Dalam rangka memenuhi target pembiayaan anggaran tersebut ditetapkan beberapakebijakan, baik nonutang maupun utang. Kebijakan pembiayaan nonutang yang ditempuhantara lain meliputi:

1. Pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinyakrisis pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik, menutup kekurangan pembiayaanAPBN dalam keadaan darurat, dan menutup defisit anggaran;

2. Optimalisasi penerimaan kembali pinjaman dari debitur, meliputi penerimaan kembalipinjaman yang jatuh tempo, dan pinjaman yang telah direstrukturisasi;

3. Optimalisasi pengelolaan aset yang dikelola oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA)serta yang telah diserahkan kepada Ditjen Kekayaan Negara;

4. Penyediaan alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diarahkan untukmeningkatkan penjaminan infrastruktur, meningkatkan kapasitas penjaminan programKredit Usaha Rakyat (KUR), mendukung penerbitan Surat Berharga Syariah Negara(SBSN), memenuhi kewajiban Indonesia sebagai anggota organisasi/lembaga keuanganinternasional, dan mendukung upaya restrukturisasi dan revitalisasi Badan Usaha MilikNegara (BUMN) strategis;

5. Penyediaan alokasi dana investasi Pemerintah untuk mempercepat pembangunaninfrastruktur dan bidang-bidang lainnya;

Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2012Bab VI

Laporan Semester I APBN 2012VI-2

6. Penyediaan alokasi dana bergulir untuk fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan,penguatan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM), Geothermal, danpercepatan pengadaan tanah untuk jalan tol;

7. Pemanfaatan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional melalui pembentukan danaabadi pendidikan (endowment fund) dan dana cadangan untuk pendidikan; serta

8. Pemberian dukungan penjaminan terhadap kredit PT Perusahaan Listrik Negara (PTPLN) dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), sesuai dengan Peraturan PresidenNomor 91 Tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009, dan PeraturanPresiden Nomor 4 Tahun 2010.

Sementara itu, kebijakan pembiayaan utang antara lain adalah:

1. Optimalisasi potensi pembiayaan utang dari pasar domestik melalui penerbitan SBNrupiah maupun penarikan pinjaman dalam negeri;

2. Diversifikasi instrumen utang agar diperoleh fleksibilitas dalam memilihberbagai instrumen yang lebih cost-efficient dan dengan risiko minimal;

3. Pengadaan pinjaman/kredit luar negeri dilakukan sepanjang utang untuk memenuhikebutuhan prioritas, memberikan terms and conditions yang menguntungkanPemerintah, dan tanpa agenda politik dari kreditor;

4. Pengurangan pinjaman/kredit luar negeri secara bertahap;

5. Peningkatan koordinasi dengan otoritas moneter dan otoritas pasar modal, terutamadalam rangka mendorong upaya financial deepening; serta

6. Peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak dalam rangkameningkatkan sovereign credit rating.

Sejalan dengan itu, setelah pelaksanaan anggaran berjalan selama satu semester, realisasipembiayaan anggaran mencapai 53,5 persen terhadap target dalam APBN-P 2012, ataumencapai Rp101.645,3 miliar. Hal ini berarti lebih tinggi dibandingkan realisasi pada semesterI TA 2011 yang mencapai 41,4 persen. Ringkasan realisasi semester I TA 2011-2012 disajikandalam Tabel VI.1.

A. Pendapatan Negara dan Hibah 1.169.914,6 497.030,8 42,5 1.358.205,0 593.313,4 43,7

B. Belanja Negara 1.320.751,3 442.301,1 33,5 1.548.310,4 629.423,1 40,7

C. Surplus/(Defisit) Anggaran (A-B) (150.836,7) 54.729,7 (36,3) (190.105,3) (36.109,6) 19,0

D. Pembiayaan Anggaran (I+II) 150.836,7 62.413,5 41,4 190.105,3 101.645,3 53,5 I. Pembiayaan Nonutang 25.507,3 843,8 3,3 33.943,1 3.208,1 9,5 II. Pembiayaan Utang 125.329,4 61.569,7 49,1 156.162,2 98.437,2 63,0

Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan - 117.143,2 - - 65.535,7 -


TABEL VI.1RINGKASAN REALISASI SEMESTER I ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA, 2011-2012

(miliar rupiah)

Keterangan2011 2012

APBN-PRealisasi

Semester I% thd

APBN-PAPBN-P

Realisasi Semester I

% thd APBN-P



6.2 Perkembangan Realisasi Defisit AnggaranSemester I Tahun 2012

Setelah pelaksanaan anggaran berjalan selama enam bulan atau sampai dengan 30 Juni2012, realisasi pendapatan negara dan hibah telah mencapai Rp593.313,4 miliar atau sebesar43,7 persen terhadap target APBN-P 2012, lebih tinggi jika dibandingkan dengan periodeyang sama tahun sebelumnya yang mencapai 42,5 persen terhadap target APBN-P 2011. Dilain pihak realisasi belanja negara sampai dengan 30 Juni 2012 mencapai Rp629.423,1 miliaratau 40,7 persen terhadap target APBN-P 2012. Pencapaian tersebut lebih tinggi jikadibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu mencapai 33,5 persenterhadap target APBN-P 2011.

Berdasarkan realisasi pendapatan negara dan hibah dibandingkan dengan realisasi belanjapada semester I TA 2012 tersebut, pelaksanaan APBN-P 2012 mengalami defisit sebesarRp36.109,6 miliar. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnyayang mengalami surplus sebesar Rp54.729,7 miliar, realisasi defisit tersebut mengalamiperbaikan. Sementara itu, sampai dengan 30 Juni 2012 realisasi pembiayaan mencapaiRp101.645,3 miliar atau 53,5 persen terhadap APBN-P 2012. Realisasi tersebut lebih tinggijika dibandingkan dengan realisasi tahun 2011 pada periode yang sama yaitu 41,4 persenterhadap APBN-P 2011.

Berdasarkan realisasi pendapatan negara dan hibah, realisasi belanja negara, serta realisasipembiayaan anggaran pada semester I TA 2012 tersebut, maka pelaksanaan APBN-P 2012mengalami kelebihan pembiayaan sebesar Rp65.535,7 miliar. Apabila dibandingkan denganperiode yang sama pada tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp117.143,2 miliar, realisasikelebihan pembiayaan tersebut mengalami penurunan sebesar Rp51.606,6 miliar atau 44,1persen. Ringkasan realisasi semester I TA 2011-2012 disajikan dalam Tabel VI.1.

6.3 Perkembangan Realisasi Pembiayaan AnggaranSemester I Tahun 2012

Sampai dengan 30 Juni 2012, realisasi pembiayaan anggaran mencapai 53,5 persen terhadaptarget dalam APBN-P 2012, atau mencapai Rp101.645,3 miliar. Hal tersebut menunjukkanpeningkatan apabila dibandingkan dengan realisasi pada semester I TA 2011 mencapai 41,4persen. Realisasi pembiayaan anggaran tersebut terdiri dari pembiayaan nonutang yangmencapai Rp3.208,1 miliar atau sebesar 9,5 persen terhadap APBN-P TA 2012, dan realisasipembiayaan utang yang mencapai Rp98.437,2 miliar atau 63,0 persen terhadap APBN-P2012. Untuk lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut.

6.3.1 Pembiayaan Nonutang

Realisasi pembiayaan nonutang sampai dengan 30 Juni 2012 mencapai Rp3.208,1 miliar,atau 9,5 persen terhadap APBN-P 2012 yang ditetapkan sebesar Rp33.943,1 miliar. Apabiladibandingkan dengan realisasi pembiayaan nonutang dalam semester I TA 2011 sebesar 3,3persen, maka realisasi tersebut mengalami peningkatan, yang disebabkan oleh lebih tingginya



penerimaan yang bersumber dari perbankan dalam negeri. Perkembangan realisasipembiayaan nonutang dalam semester I TA 2011 dan 2012 disajikan dalam Tabel VI.2.

Penjelasan dalam Tabel VI.2 adalah sebagai berikut.

6.3.1.1 Perbankan Dalam Negeri

Dalam APBN-P 2012, penerimaan pembiayaan yang bersumber dari perbankan dalam negeridianggarkan sebesar Rp60.561,6 miliar. Penerimaan pembiayaan tersebut berasal daripenerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman sebesar Rp4.387,9 miliar, danpenggunaan saldo anggaran lebih (SAL) sebesar Rp56.173,7 miliar.

%

A. Perbankan Dalam Negeri 48.750,7 - - 60.561,6 3.174,0 5,2

1. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman 8.176,7 - - 4.387,9 3.174,0 72,3

2. Rekening KUN untuk Pembiayaan Kredit Investasi Pemerintah 853,9 - - - - - 3. Saldo Anggaran Lebih 40.319,0 - - 56.173,7 - - 4. Rekening Pembangunan Hutan (766,8) - - - - - 5. Rekening Cadangan Dana Reboisasi 167,9 - - - - -

B. Nonperbankan Dalam Negeri (23.243,4) 843,8 (3,6) (26.618,5) 34,1 (0,1)

1. Privatisasi 425,0 425,0 100,0 - - - 2. Hasil Pengelolaan Aset 965,7 418,8 43,4 280,0 534,1 190,8

3. Dana Investasi Pemerintah dan PMN (21.112,4) - - (19.265,1) (500,0) 2,6

a. Investasi Pemerintah (1.853,9) - - (3.299,6) - - b. Penyertaan Modal Negara (10.460,4) - - (8.922,1) - -

i. PMN kepada BUMN (9.378,9) - - (8.000,2) - - - PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (1.500,0) - - (1.000,0) - - - (2.000,0) - - (2.000,0) - - - PT Dirgantara Indonesia (Persero) (1.571,1) - - (1.000,0) - - - PT Pupuk Iskandar Muda (Persero) (1.338,0) - - - - - - Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III (0,1) - - - - - - Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia IV - - - (0,1) - - - Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia V - - - (0,1) - - - PT Sarana Multigriya Finansial (1.000,0) - - - - - - PT Geo Dipa Energi (443,5) - - - - - - PT Inhutani I (5,0) - - - - - - PT PAL Indonesia (Persero) (960,2) - - - - - - PT Merpati Nusantara Airlines (561,0) - - - - - - PT Sarana Multi Infrastruktur - - - (2.000,0) - - - BUMN strategis lainnya - - - (2.000,0) - -

ii. PMN kepada Organisasi/ Lembaga Keuangan Internasional (721,5) - - (541,9) - - - Islamic Development Bank (IDB) (117,5) - - - - - - The Islamic Corporation for the Development of Private Sector (28,5) - - (9,0) - - - Asian Development Bank (ADB) (371,9) - - (353,3) - - - International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) (40,0) - - (147,8) - - - International Finance Corporation (IFC) (8,6) - - (8,2) - - - International Fund for Agricultural Development (IFAD) (15,0) - - (19,0) - - - Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF) (140,0) - - - - - - International Monetary Fund (IMF) (0,000056) - - - - - - International Development Association (IDA) - - - (4,6) - -

iii. PMN Lainnya (360,0) - - (380,0) - - - ASEAN Infrastructure Fund (AIF) (360,0) - - (380,0) - -

c. Dana Bergulir (8.798,1) - - (7.043,4) (500,0) 7,1

i. LPDB KUMKM (250,0) - - (557,7) (500,0) 89,7

ii. Badan Pengatur Jalan Tol (3.850,0) - - (900,0) - - iii. Pusat Pembiayaan Perumahan (3.571,6) - - (4.709,3) - - iv. Geothermal (1.126,5) - - (876,5) - -

4. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (2.617,7) - - (7.000,0) - - 5. Kewajiban Penjaminan (904,0) - - (633,3) - -

a. Kewajiban Penjaminan untuk PT PLN (889,0) - - (623,3) - - b. Kewajiban Penjaminan untuk PDAM (15,0) - - (10,0) - -

25.507,3 843,8 3,3 33.943,1 3.208,1 9,5


PEMBIAYAAN NONUTANG

TABEL VI.2REALISASI SEMESTER I PEMBIAYAAN NONUTANG, 2011 - 2012

(miliar rupiah)

Keterangan

2011 2012

APBN-PRealisasi

Semester I% thd

APBN-P

PT Askrindo dan Perum Jamkrindo (KUR)

% thd APBN-P

APBN-P Realisasi

Semester I



Sampai dengan tanggal 30 Juni 2012, realisasi pembiayaan anggaran yang berasal dari sumberperbankan dalam negeri telah mencapai Rp3.174,0 miliar (5,2 persen terhadap APBN-P 2012),lebih tinggi dibandingkan realisasinya pada periode yang sama tahun sebelumnya yang masihnihil. Realisasi tersebut seluruhnya berasal dari penerimaan cicilan pengembalian penerusanpinjaman, sedangkan realisasi pembiayaan yang berasal dari SAL masih nihil. Realisasipenerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman sebesar Rp3.174,0 miliar atau telahmencapai 72,3 persen dari pagunya dalam APBN-P 2012 tersebut, lebih tinggi dibandingkandengan realisasinya pada periode yang sama tahun sebelumnya yang masih nihil. Hal tersebutterkait dengan adanya percepatan pembayaran pokok penerusan pinjaman oleh debitur danadanya setoran jatuh tempo akhir tahun 2011 yang disetorkan pada bulan Januari 2012.

6.3.1.2 Nonperbankan Dalam Negeri

Dalam APBN-P 2012, pembiayaan nonperbankan dalam negeri terdiri dari penerimaanpembiayaan, dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan berasal dari HasilPengelolaan Aset (HPA), sedangkan pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk DanaInvestasi Pemerintah dan PMN, Dana Pengembangan Pendidikan Nasional, dan KewajibanPenjaminan. Sementara itu, Dana Investasi Pemerintah dan PMN terdiri dari InvestasiPemerintah, PMN, dan dana bergulir.

Dalam semester I TA 2012, realisasi pembiayaan anggaran yang berasal dari nonperbankandalam negeri mencapai Rp34,1 miliar atau negatif 0,1 persen terhadap APBN-P 2012, lebihtinggi dibandingkan realisasinya pada periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapainegatif 3,6 persen. Realisasi tersebut berasal dari penerimaan HPA sebesar Rp534,1 miliar,dan pengeluaran untuk dana bergulir Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi UsahaMikro, Kecil dan Menengah (LPDB KUMKM) sebesar negatif Rp500,0 miliar. Sementaraitu, investasi Pemerintah, PMN, kewajiban penjaminan, dana pengembangan pendidikannasional, serta dana bergulir untuk pusat pembiayaan perumahan, geothermal, BadanPengatur Jalan Tol (BPJT) masih nihil.

Terkait dengan penerimaan HPA, realisasi pada semester I TA 2012 telah mencapai Rp534,1miliar tersebut atau 190,8 persen dibandingkan target dalam APBN-P sebesar Rp280,0 miliar.Penerimaan HPA tersebut berasal dari PT PPA sebesar Rp45,3 miliar dan dari DJKN sebesarRp488,8 miliar. Apabila dibandingkan dengan realisasi HPA pada periode yang sama tahunsebelumnya yang mencapai 43,4 persen, maka realisasi HPA pada semester I TA 2012 lebihtinggi, terutama berasal dari penyelesaian aset eks BPPN melalui penyerahan pengurusanpiutang obligor Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) kepada Panitia UrusanPiutang Negara (PUPN), dan lelang aset properti eks kelolaan PT PPA.

Selanjutnya, realisasi dana investasi Pemerintah dan PMN sampai dengan 30 Juni 2012mencapai negatif Rp500,0 miliar atau 2,6 persen dari pagu dalam APBN-P TA 2012.Dibandingkan dengan persentase realisasi semester I TA 2011 yang masih nihil, persentasesemester I TA 2012 tersebut lebih tinggi. Realisasi semester I TA 2012 tersebut berasal daridana bergulir sebesar negatif Rp500,0 miliar. Sementara itu, realisasi untuk InvestasiPemerintah masih nihil terutama disebabkan Pusat Investasi Pemerintah masihmenggunakan saldo dana tahun sebelumnya untuk melakukan investasi pada semester ITA 2012. Selanjutnya, masih nihilnya realisasi PMN antara lain disebabkan sebagian PMNmasih membutuhkan pembicaraan lanjutan dengan komisi terkait di DPR, pencairan PMNmensyaratkan Peraturan Pemerintah (PP) yang membutuhkan waktu untuk



penyelesaiannya, dan sebagian PMN baru dialokasikan pada APBN-P 2012. Berkenaan dengandana bergulir, realisasi sampai dengan tanggal 30 Juni 2012 mencapai negatif Rp500,0 miliaryang berasal dari realisasi dana bergulir LPDB KUMKM, sedangkan realisasi dana bergulirlainnya masih nihil. Masih nihilnya beberapa dana bergulir tersebut terutama disebabkanBLU pengelola dana masih dapat menggunakan saldo dana tahun sebelumnya.

Untuk Dana Pengembangan Pendidikan Nasional, realisasi sampai dengan tanggal 30 Juni2012 masih nihil, sama dengan realisasinya pada periode yang sama tahun sebelumnya.Masih nihilnya realisasi Dana Pengembangan Pendidikan Nasional tersebut, terutamadisebabkan belum adanya persetujuan pencairan dana dari komisi terkait di DPR RI, danadanya transisi pengelolaan dana dari PIP kepada satker BLU Lembaga Pengelola DanaPendidikan (LPDP).

Sementara itu, untuk kewajiban penjaminan, realisasi sampai dengan 30 Juni 2012 masihnihil, atau sama dengan realisasinya pada periode yang sama tahun sebelumnya. Hal tersebutdikarenakan sampai dengan 30 Juni 2012, PT PLN dan PDAM masih mampu membayarkewajiban pinjaman yang jatuh tempo.

6.3.2 Pembiayaan Utang

Besarnya pembiayaan utang dalam APBN-P 2012 ditetapkan sebesar Rp156.162,2 miliar.Pembiayaan tersebut bersumber dari pinjaman luar negeri (neto) sebesar negatif Rp4.425,7miliar, SBN (neto) sebesar Rp159.596,7 miliar, dan pinjaman dalam negeri (neto) sebesarRp991,2 miliar.

Dalam APBN-P tahun 2012 tersebut, target pembiayaan utang ditetapkan lebih tinggi dariAPBN-P tahun 2011 yang mencapai Rp125.329,4 miliar. Hal tersebut dikarenakan kebutuhandefisit anggaran dan kebutuhan refinancing yang lebih tinggi di tahun 2012. Rincian realisasipembiayaan utang semester I TA 2011 dan 2012 disajikan dalam Tabel VI.3.

Realisasi % thd Realisasi % thdSemester I APBN-P Semester I APBN-P

I. SBN (Neto) 126.653,9 78.020,0 61,6 159.596,7 117.583,6 73,7

II. Pinjaman Luar Negeri (Neto) (2.776,6) (16.450,3) 592,5 (4.425,7) (19.242,8) 434,8 a. Penarikan (Bruto) 56.182,9 7.098,0 12,6 53.731,1 6.721,2 12,5

i. Pinjaman Program 19.201,8 1.804,8 9,4 15.603,9 2.241,7 14,4 ii. Pinjaman Proyek 36.981,1 5.293,2 14,3 38.127,2 4.479,5 11,7

b. Penerusan Pinjaman (11.724,8) (648,3) 5,5 (8.431,8) (772,7) 9,2 c. Pembayaran Cicilan Pokok (47.234,7) (22.900,0) 48,5 (49.724,9) (25.191,3) 50,7

III. Pinjaman Dalam Negeri (Neto) 1.452,1 - - 991,2 96,4 9,7 a. Penarikan (Bruto) 1.522,1 - - 1.132,5 167,0 14,7 b. Pembayaran Cicilan Pokok (70,0) - - (141,3) (70,6) 50,0

125.329,4 61.569,7 49,1 156.162,2 98.437,2 63,0


Jumlah

APBN-P

TABEL VI.3

REALISASI SEMESTER I PEMBIAYAAN UTANG, 2011-2012

(miliar rupiah)

Jenis Pembiayaan Utang

2011 2012

APBN-P



Dalam semester I TA 2012, realisasi pembiayaan utang mencapai Rp98.437,2 miliar ataumencapai 63,0 persen dari target yang telah ditetapkan dalam APBN-P 2012. Realisasi tersebutberasal dari penerbitan SBN (neto) sebesar Rp117.583,6 miliar, pinjaman luar negeri (neto)sebesar negatif Rp19.242,8 miliar, dan pinjaman dalam negeri (neto) sebesar Rp96,4 miliar.Pencapaian pembiayaan utang semester I TA 2012 tersebut lebih tinggi jika dibandingkandengan realisasi pada semester I TA 2011, yang mencapai 49,1 persen. Secara rinci,perkembangan pembiayaan utang dapat dijelaskan sebagai berikut.

6.3.2.1 Surat Berharga Negara (SBN)

Dalam perkembangannya sampai dengan semester I TA 2012, realisasi penerbitan SBN (neto)telah mencapai Rp117.583,6 miliar atau 73,7 persen dari target APBN-P 2012 sebesarRp159.596,7 miliar. Realisasi penerbitan SBN (neto) tersebut terdiri atas penerbitan SBNdomestik Rp137.514,3 miliar, penerbitan SBN valas Rp39.072,3 miliar, pembayaran pokokjatuh tempo dan buyback sebesar negatif Rp59.003,0 miliar. Apabila dibandingkan denganrealisasi semester I TA 2011 yang mencapai 61,6 persen, maka realisasi penerbitan SBN (neto)semester I TA 2012 tersebut lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena lebih tingginya targetpenerbitan SBN untuk menutup defisit anggaran tahun 2012 dibandingkan 2011.Perkembangan realisasi penerbitan SBN (neto) disajikan dalam Tabel VI.4.

Penerbitan SBN tersebut dilakukansecara cermat dan hati-hatidengan mempertimbangkanwaktu penerbitan, jenis instrumen,dan jumlah yang diterbitkan untuksetiap jadwal yang ditetapkan, sertakondisi kas negara dan likuiditaspasar. Pertimbangan ini diperlukanmengingat SBN merupakaninstrumen pasar keuangan yangdipengaruhi oleh perkembangankondisi ekonomi makro daninstrumen fiskal yang harus dikelola secara efisien dan hati-hati. Terkait jenis, jumlah, danwaktu penerbitan surat berharga, Pemerintah masih menerapkan strategi front loadingissuance yang dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan kebutuhan pembiayaansampai akhir tahun. Pertimbangan utama tetap dilaksanakannya strategi tersebut adalahuntuk:

1. Memanfaatkan likuiditas yang cukup besar pada awal tahun;2. Menghindari beban penerbitan yang terkonsentrasi di akhir tahun anggaran guna

mencegah terjadinya cornering mengingat target gross issuance yang semakin besar;dan

3. Mengantisipasi ketidakpastian kondisi pasar keuangan global dan domestik, khususnyaketidakpastian penyelesaian krisis utang di Eropa.

Dalam rangka memenuhi target pembiayaan utang, Pemerintah semaksimal mungkinmengupayakan penerbitan yang berasal dari sumber dalam negeri dengan senantiasamempertimbangkan dan memperhitungkan kapasitas daya serap pasar keuangan domestik.

2011 2012

I. Penerbitan SBN 119.164,0 176.586,7

1. SBN Domestik 97.722,0 137.514,3

a. SUN 78.841,4 93.953,2

b. SBSN 18.880,5 43.561,1

2. SBN Valas 21.442,0 39.072,3

II. Pembayaran pokok jatuh tempo dan Buyback (41.144,0) (59.003,0)

78.020,0 117.583,6


Jenis SBN

REALISASI SEMESTER I SBN (NETO), 2011-2012(miliar rupiah)

TABEL VI.4

Jumlah SBN (Neto)



Sedangkan sisanya akan diterbitkan di pasar internasional. Tujuan strategi tersebut antaralain:

1. Mendukung pengembangan pasar SBN sekaligus memperkuat sistem keuangan di dalamnegeri. Dengan menambah supply SBN, jumlah instrumen yang dapat digunakan sebagaisarana investasi institusi keuangan di pasar uang maupun di pasar modal akan semakinbervariasi;

2. Menunjang pertumbuhan industri reksadana dan membangun basis investor ritel pasarmodal yang horizon investasinya lebih bersifat long term;

3. Mendukung pengelolaan moneter yang efisien. Dengan likuiditas yang tinggi, SBN dapatdigunakan sebagai instrumen pengelolaan moneter oleh Bank Indonesia, sehinggamengurangi biaya operasi moneter; dan

4. Mengurangi risiko nilai tukar. Dengan memprioritaskan penerbitan SBN rupiah di pasardomestik dan mengurangi porsi penerbitan SBN valas akan menurunkan risiko nilai tukarportofolio utang Pemerintah.

Adapun penerbitan SBN global (global bonds, global sukuk, dan Samurai Bonds) bersifatkomplementer terhadap penerbitan SBN rupiah. Tujuan dari penerbitan SBN global tersebutadalah antara lain:

1. Diversifikasi instrumen pembiayaan guna memperluas pasar;2. Menjaga kehadiran instrumen keuangan Pemerintah di pasar internasional; dan3. Menghindari terjadinya crowding out di pasar obligasi domestik.

Secara umum, penerbitan SBN di pasar domestik pada semester I TA 2012 dilakukan secaraproporsional untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan anggaran TA 2012 meskipun kondisilikuiditas pasar cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari rasio penawaran SBN yang disampaikanoleh investor terhadap penawaran yang dimenangkan dalam lelang (bid to cover ratio) cukuptinggi, dengan rata-rata mencapai 2,6 kali.

Berkenaan dengan penerbitan SBN berdasarkan tenor, bahwa seiring dengan kondisi pasarkeuangan yang cukup baik, Pemerintah mengupayakan penerbitan SBN dengan tenormenengah dan panjang untuk menurunkan risiko refinancing. Namun demikian, penerbitanSBN dengan tenor pendek juga tetap dilakukan dalam jumlah terbatas untuk memberikanalternatif investasi dan menyeimbangkan biaya serta risiko utang.

Selain penerbitan SBN, sepanjang bulan Januari sampai dengan Juni 2012, Pemerintah jugatelah melakukan pembayaran pokok SBN jatuh tempo dan pembelian kembali (buyback)dalam rangka pengelolaan risiko dan biaya utang. Total pembayaran pokok SBN jatuh tempodalam semester I TA 2012 mencapai Rp58.403,5 miliar.

Sementara itu, realisasi program pembelian kembali (buyback) yang telah dilakukan padasemester I TA 2012 sebesar Rp599,5 miliar, dengan rincian seri FR0053 dengan tenor 11tahun sebesar Rp498,2 miliar dan seri FR0026 dengan tenor 10 tahun sebesar Rp101,3 miliar.Dalam periode yang sama, Pemerintah telah melaksanakan lelang pembelian kembali obligasinegara dengan cara penukaran (debt switch). Adapun obligasi yang ditukar sebanyak 11 seridengan nominal sebesar Rp5.455,0 miliar. Gambaran hasil buyback SBN disajikan dalamTabel VI.5.



Dengan adanya tambahan penerbitan SBN dan dampak hasil buyback SBN pada bulanJanuari sampai dengan Juni 2012, maka profil jatuh tempo SBN domestik dan internasionalmengalami perubahan sebagaimana disajikan dalam Grafik VI.1.

Masuknya Indonesia ke dalam peringkat negara-negara layak investasi pada tanggal 15Desember 2011 oleh Fitch dan diikuti Moody’s pada tanggal 18 Januari 2012, berdampakpada naiknya total perdagangan rata-rata harian SBN di pasar sekunder pada bulan Februari2012. Peningkatan perdagangan tersebut diikuti dengan kecenderungan penurunan yieldSBN. Namun demikian, seiring dengan kuatnya isu kenaikan harga BBM dalam pembahasanAPBN-P 2012, dan ekspektasi kondisi perekonomian yang kurang baik akibat adanyaketidakpastian proses pemulihan ekonomi di negara-negara Eropa telah berimbas padanaiknya yield SBN di akhir bulan Juni 2012. Gambaran mengenai perkembangan yieldSBN dan perdagangannya di pasar sekunder pada semester I TA 2012 disampaikan padaGrafik VI.2 dan Grafik VI.3.

Sementara itu, dari sisi kepemilikan SBN, realisasi penerbitan SBN domestik sampai dengan15 Juni 2012 lebih banyak diserap oleh investor nonbank terutama oleh investor asing,asuransi, reksadana, dan investor lainnya termasuk investor individu, dengan total nilaimencapai Rp470,4 triliun atau 60,0 persen dari total SBN domestik. Kemudian diikuti olehinvestor perbankan dengan total nilai Rp301,4 triliun atau 38,4 persen dari total SBN domestik.Sedangkan sisanya sebesar Rp12,1 triliun atau 1,5 persen dimiliki oleh Bank Indonesia.

Jumlah

(miliar rupiah)

24 Februari 2012 FR0053 15 Juli 2021 8,250 498,2 27 Februari 2012 FR0026 15 Oktober 2014 11,000 101,3

599,5


TABEL VI.5REALISASI SEMESTER I BUYBACK , 2012

Jumlah

Tanggal Seri Jatuh Tempo Kupon (%)

0

30

60

90

120

150

GRAFIK VI.1PROFIL JATUH TEMPO SBN, JUNI 2012

(triliun rupiah)

Desember 2011 Juni 2012Sumber: Kementerian Keuangan



Meskipun kepemilikan Bank Indonesia di pasar SBN domestik cukup kecil, akan tetapikenaikannya pada 15 Juni 2012 cukup signifikan dibandingkan dengan 31 Desember 2011.Naiknya kepemilikan Bank Indonesia tersebut merupakan bagian dari operasi moneter untukmendukung kebijakan stabilisasi pasar.Kenaikan kepemilikan BankIndonesia, sektor perbankan, investordomestik atau nonasing, dan investorasing atas SBN domestik masing-masing sebesar 54,4 persen, 13,7persen, 7,9 persen, dan 0,7 persen.Perubahan komposisi kepemilikanSBN domestik per 15 Juni 2012 secararinci disajikan dalam Tabel VI.6 danTabel VI.7.

31 Desember 15 Juni2011 2012 Nominal %

1. Bank 265,0 301,4 36,4 13,7

2. Bank Indonesia 7,8 12,1 4,3 54,4

3. Non Bank 450,7 470,4 19,7 4,4 - Non Asing 227,9 246,0 18,1 7,9 - Asing 222,9 224,4 1,5 0,7


TABEL VI.6

PERUBAHAN KEPEMILIKAN SBN YANG DAPAT DIPERDAGANGKAN

(triliun rupiah)

PerubahanPemilik

2009 2010 2011Desember Desember Desember Januari Februari Maret April Mei 15 Juni

1. Bank 254,4 217,3 265,0 267,5 283,3 293,2 297,8 300,2 301,4

a. Bank BUMN - Rekap 144,2 131,7 148,6 148,0 149,3 148,5 147,3 - -

b. Bank Swasta - Rekap 60,0 54,9 67,3 70,9 73,5 84,6 89,1 - -

c. Bank NonRekap 42,4 26,3 42,8 41,7 52,9 52,2 52,5 - -

d. BPD - Rekap 6,0 1,4 4,3 5,0 4,7 4,6 5,4 - -

e. Bank Syariah 1,8 2,9 1,9 1,8 2,9 3,3 3,5 - -

2. Bank Indonesia 22,5 17,4 7,8 2,4 7,4 3,1 2,2 9,8 12,1

3. NonBank 304,9 406,5 450,7 465,7 461,6 464,3 472,4 470,3 470,4

a. Reksadana 45,2 51,2 47,2 47,6 47,5 46,9 48,5 48,2 48,1

b. Asuransi 72,6 79,3 93,1 93,6 98,6 100,6 102,9 104,7 105,8

c. Asing 108,0 195,8 222,9 236,0 227,0 224,7 228,9 224,5 224,4

d. Dana Pensiun 37,5 36,7 34,4 33,5 34,0 33,9 34,0 34,8 34,8

e. Sekuritas 0,5 0,1 0,1 0,3 0,5 0,5 0,2 0,3 0,3

f. Lain-lain 41,1 43,4 53,1 54,7 54,0 57,5 57,9 57,8 57,0

581,7 641,2 723,6 735,6 752,3 760,6 772,3 780,3 783,9


Jumlah

2012Pemilik

TABEL VI.7KEPEMILIKAN SBN DOMESTIK

(triliun rupiah)

GRAFIK VI.2PERKEMBANGAN SEMESTER I PERDAGANGAN SBN DI PASAR

SEKUNDER, 2012

Sumber: IDMA, Bloomberg

-

100

200

300

400

500

600

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

Jan '08 Juli '08 Jan '09 Jul'09 Jan'10 July'10 Jan'11 July'11 Jan '12

Volume (miliar Rp)Rata

-- rata Perdagangan Harian (miliar Rp)

Frekuensi [RHS]

GRAFIK VI.3PERKEMBANGAN SEMESTER I YIELD CURVE, 2012

Sumber: IDMA, Bloomberg

4

5

6

7

8

9

10

11

1 2 5 10 15 30

31-Jan-11 31-Mar-11 28-Jun-11 31-Jan-12 31-Mar-12 28-Jun-12

(Persen)

(Tahun)



6.3.2.2 Pinjaman Luar Negeri

Sampai dengan 30 Juni 2012, realisasi pembiayaan utang melalui pinjaman luar negeri (neto)mencapai negatif Rp19.242,8 miliar atau sebesar 434,8 persen dari rencana penarikanpinjaman luar negeri dalam APBN-P 2012 sebesar negatif Rp4.425,7 miliar. Realisasi tersebutterdiri dari realisasi penarikan pinjaman luar negeri (bruto) sebesar Rp6.721,2 miliar, realisasipenerusan pinjaman sebesar negatif Rp772,7 miliar, dan realisasi pembayaran cicilan pokoksebesar negatif Rp25.191,3 miliar.

Persentase realisasi semester I pinjaman luar negeri (neto) TA 2012 tersebut mengalamipenurunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal tersebutdikarenakan adanya perbedaan target penarikan pinjaman luar negeri (neto) dan terdapatpenurunan realisasi penarikan pinjaman luar negeri (bruto) sebesar Rp376,8 miliar padasemester I TA 2012 dibandingkan periode yang sama tahun 2011.

Penarikan pinjaman luar negeri (bruto) terdiri dari pinjaman program dan pinjaman proyek.Realisasi penarikan pinjaman program sampai dengan semester I TA 2012 mencapai Rp2.241,7miliar atau 14,4 persen dari rencana penarikan dalam APBN-P TA 2012 sebesar Rp15.603,9miliar. Realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pinjaman program padasemester I TA 2011 sebesar 9,4 persen. Peningkatan ini terjadi karena lebih tingginya pencairanPNPM dan BOS-KITA refinancing dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi tersebutbersumber dari World Bank berupa pinjaman program PNPM refinancing USD131,9 jutadan BOS-KITA refinancing USD113,3 juta. Realisasi pinjaman program semester I TA 2012disajikan dalam Tabel VI.8.

Sementara itu, realisasi penarikan pinjaman proyek sampai dengan semester I TA 2012mencapai Rp4.479,5 miliar atau sebesar 11,7 persen dari target APBN-P 2012. Realisasitersebut lebih rendah dibandingkan dengan realisasi penarikan pinjaman proyek pada semesterI TA 2011 yang mencapai sebesar 14,3 persen. Rendahnya realisasi penarikan pinjamanproyek pada semester I TA 2012 dibanding pagu dalam APBN-P 2012, terutama disebabkanK/L pada umumnya baru menyelesaikan proses pengadaan barang dan jasa, sehinggapenyerapan dana masih terbatas pada pembayaran uang muka atau kegiatan persiapanproyek. Jumlah pinjaman proyek yang sudah berjalan, berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, realisasi penarikannya terkonsentrasi pada kuartal ketiga dan keempat.

Realisasi % thd Realisasi % thdSemester I APBN-P Semester I APBN-P

1. World Bank 1.241,9 106,8 8,6 950,0 245,2 25,8

2. Asian Development Bank 500,0 - - 600,0 - -

3. JICA (Jepang) 300,0 100,0 33,3 200,0 - -

4. AFD (Perancis) 100,0 - - - - -

Jumlah 2.141,9 206,8 9,7 1.750,0 245,2 14,0


TABEL VI.8

REALISASI SEMESTER I PENARIKAN PINJAMAN PROGRAM, 2011-2012

(Juta USD)

2011

APBN-PPemberi Pinjaman

APBN-P

2012



Beberapa penyebab yang umum terjadi pada pinjaman proyek yang sedang berjalan adalahlambatnya proses pelelangan proyek, lamanya proses penerbitan No Objection Letter (NOL)dari lender, perubahan desain proyek, dan pengaruh kondisi cuaca ekstrim yang menghambatpelaksanaan proyek terutama infrastruktur.

Dalam rangka mengatasi keterlambatan penarikan, Pemerintah secara konsisten telahmelakukan koordinasi internal dengan melibatkan pengelola proyek dan pihak eksternaldengan melakukan komunikasi kepada lender. Sementara itu, terhadap pinjaman-pinjamanyang cenderung tidak memiliki progress yang signifikan, selama ini telah dilakukan evaluasidan pengkajian yang salah satu rekomendasinya adalah opsi pembatalan pinjaman, yangdapat dilakukan terhadap sebagian atau seluruh jumlah pinjaman.

Selanjutnya, realisasi pinjaman proyek yang diteruspinjamkan (penerusan pinjaman/Subsidiary Loan Agreement/SLA) sampai dengan semester I TA 2012 mencapai negatifRp772,7 miliar atau 9,2 persen dari yang dianggarkan dalam APBN-P 2012 sebesar negatifRp8.431,8 miliar. Pencapaian realisasi penerusan pinjaman pada semester I TA 2012 tersebutmeningkat jika dibandingkan dengan periode semester I tahun sebelumnya yang mencapai5,5 persen dari anggaran dalam APBN-P 2011. Masih rendahnya realisasi penerusan pinjamantersebut disamping disebabkan oleh permasalahan umum sebagaimana terjadi pada pinjamanproyek, juga disebabkan oleh belum selesainya pembahasan anggaran penerusan pinjamantahun 2012 di DPR RI. Penerusan pinjaman sebesar negatif Rp772,7 miliar pada semester ITA 2012 tersebut merupakan pencairan dana DIPA lanjutan (DIPA-L) penerusan pinjamantahun anggaran 2012, yang merupakan sisa anggaran yang tidak terserap pada tahun 2011.

Realisasi pembayaran cicilan pokok utang luar negeri sampai dengan 30 Juni 2012 telahmencapai negatif Rp25.191,3 miliar atau 50,7 persen dari target APBN-P 2012. Apabiladibandingkan dengan kondisi semester I TA 2011 yang mencapai 48,5 persen, maka realisasitersebut mengalami peningkatan. Hal tersebut disebabkan terutama oleh lebih tingginyapagu pembayaran cicilan pokok utang luar negeri dan melemahnya nilai tukar rupiahterhadap dolar Amerika Serikat pada tahun 2012.

Pembayaran cicilan pokok utangluar negeri tersebut didominasioleh mata uang Yen Jepang(JPY), dolar Amerika Serikat(USD), dan Euro (EUR). Porsipaling banyak adalah untuk matauang Yen Jepang (JPY) yaitusebesar 47,3 persen, dolarAmerika Serikat (USD) sebesar30,8 persen, dan Euro (EUR)sebesar 12,1 persen. Jumlah porsitersebut sesuai dengan jumlahoutstanding masing-masingpinjaman luar negeri yang saatini didominasi oleh pinjamandalam mata uang Yen Jepang(JPY), dolar Amerika Serikat(USD), dan Euro (EUR). Realisasi pembayaran cicilan pokok utang tersebut dapat dilihatdalam Grafik VI.4.

-500

1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000

USD

JPY

EU

R

Lai

nn

ya

USD

JPY

EU

R

Lai

nn

ya

USD

JPY

EU

R

Lai

nn

ya

USD

JPY

EU

R

Lai

nn

ya

USD

JPY

EU

R

Lai

nn

ya

USD

JPY

EU

R

Lai

nn

ya

Januari Februari Maret April Mei Juni

GRAFIK VI.4REALISASI SEMESTER I PEMBAYARAN CICILAN

POKOK UTANG LUAR NEGERI, 2012(Juta USD)

USD; 30,8%

JPY ; 47,3%

EUR; 12,1%

Lainnya; 9,8%




6.3.2.3 Pinjaman Dalam Negeri

Realisasi pinjaman dalam negeri (neto) pada semester I TA 2012 baru mencapai Rp96,4miliar atau 9,7 persen terhadap APBN-P 2012 yang terdiri atas penarikan pinjaman dalamnegeri (bruto) Rp167,0 miliar atau 14,7 persen dari APBN-P 2012 dan pembayaran cicilanpokok pinjaman dalam negeri sebesar negatif Rp70,6 miliar atau 50,0 persen dari APBN-P2012. Realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pinjaman dalam negeripada semester I TA 2011 yang masih nihil. Rendahnya realisasi penarikan semester Idibandingkan dengan pagu dalam APBN-P 2012, berkaitan dengan proses lelang pengadaanbarang yang diperkirakan selesai pada kuartal II, sehingga penarikannya baru dapatdilaksanakan pada kuartal III dan kuartal IV.

6.4 Prognosis Defisit dan Pembiayaan Anggaran SemesterII Tahun 2012

6.4.1 Defisit Anggaran

Defisit anggaran pada semester II TA 2012 ditargetkan sebesar Rp154.682,2 miliar atau 81,4persen dari target APBN-P 2012. Defisit anggaran tersebut diperkirakan dapat ditutup daripembiayaan anggaran sebesar Rp89.146,5 miliar, sedangkan sisanya ditutup dari kelebihanpembiayaan anggaran pada semester I TA 2012 sebesar Rp65.535,7 miliar. Ringkasan realisasisemester I dan prognosis semester II TA 2012 dapat dilihat pada Tabel VI.9.

6.4.2 Pembiayaan Anggaran

Pembiayaan anggaran untuk semester II TA 2012 diperkirakan mencapai Rp89.146,5 miliar.Prognosis tersebut terdiri dari pembiayaan nonutang sebesar Rp36.128,2 miliar danpembiayaan utang sebesar Rp53.018,3 miliar.

Pembiayaan nonutang tersebut diperkirakan bersumber dari perbankan dalam negeri sebesarRp62.380,8 miliar dan nonperbankan dalam negeri sebesar negatif Rp26.252,6 miliar.Sementara itu, pembiayaan utang diperkirakan bersumber dari SBN (neto) sebesar Rp42.013,1miliar, penarikan pinjaman luar negeri (neto) sebesar Rp10.110,5 miliar, dan pinjaman dalamnegeri (neto) sebesar Rp894,8 miliar.

A. Pendapatan Negara dan Hibah 1.358.205,0 593.313,4 43,7 769.058,8 56,6 1.362.372,2 100,3

B. Belanja Negara 1.548.310,4 629.423,1 40,7 923.741,0 59,7 1.553.164,1 100,3

C. Surplus/(Defisit) Anggaran (A-B) (190.105,3) (36.109,6) 19,0 (154.682,2) 81,4 (190.791,9) 100,4

D. Pembiayaan Anggaran (I+II) 190.105,3 101.645,3 53,5 89.146,5 46,9 190.791,9 100,4

I. Pembiayaan Nonutang 33.943,1 3.208,1 9,5 36.128,2 106,4 39.336,3 115,9

II. Pembiayaan Utang 156.162,2 98.437,2 63,0 53.018,3 34,0 151.455,5 97,0

Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan - 65.535,7 - (65.535,7) - - -


Keterangan Perkiraan Realisasi

% thd APBN-P

TABEL VI.9RINGKASAN PERKIRAAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA, 2012

(miliar rupiah)

APBN-PRealisasi

Semester I% thd

APBN-PPrognosis

Semester II% thd

APBN-P



Pembiayaan anggaran dalam semester II TA 2012 diperkirakan dapat dicapai denganmenempuh beberapa kebijakan. Kebijakan tersebut antara lain penggunaan SAL, pengelolaanaset negara, penerbitan SBN, pengadaan pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeribaru, permintaan persetujuan dari komisi terkait di DPR, dan percepatan penyelesaianperaturan pelaksanaan.

6.4.2.1 Pembiayaan Nonutang

Berdasarkan perkembangan realisasi dalam semester I TA 2012, maka realisasi dalampembiayaan nonutang semester II TA 2012 diperkirakan sebesar Rp36.128,2 miliar. Perkiraanrealisasi pembiayaan nonutang tersebut telah memperhitungkan adanya penerimaanpembiayaan anggaran yang akan diterima Pemerintah, dan pengeluaran pembiayaananggaran yang telah direncanakan sebelumnya. Penerimaan pembiayaan yang diperkirakanakan diterima Pemerintah dalam semester II TA 2012 antara lain bersumber dari penerimaancicilan pengembalian penerusan pinjaman, penggunaan SAL, dan setoran HPA. Untukpenggunaan SAL diperkirakan realisasinya melebihi target dalam APBN-P 2012, yangdigunakan sebagai antisipasi sumber pembiayaan anggaran, terutama disebabkan olehpenurunan penarikan pinjaman proyek. Target penggunaan SAL dalam APBN-P 2012ditetapkan sebesar Rp56.173,7 miliar, sedangkan perkiraan realisasinya mencapai Rp61.167,0miliar.

Sementara itu, pengeluaran pembiayaan anggaran yang akan dilaksanakan Pemerintahdalam semester II TA 2012 antara lain meliputi investasi Pemerintah, PMN, dana bergulir,dana pengembangan pendidikan nasional, serta kewajiban penjaminan. Upaya yangdilakukan agar pembiayaan tersebut dapat terealisasi, antara lain permintaan persetujuandari komisi terkait di DPR, dan percepatan penyelesaian peraturan pelaksanaan. Prognosispembiayaan nonutang 2012 disajikan dalam Tabel VI.10.

6.4.2.2 Pembiayaan Utang

Berdasarkan perkembangan realisasi pembiayaan utang dalam semester I TA 2012, makarealisasi dalam semester II TA 2012 diperkirakan mencapai Rp53.018,3 miliar. Pembiayaanutang tersebut diperkirakan bersumber dari SBN (neto) sebesar Rp42.013,1 miliar, penarikanpinjaman luar negeri (neto) sebesar Rp10.110,5 miliar, dan pinjaman dalam negeri (neto)sebesar Rp894,8 miliar.

A. Perbankan Dalam Negeri 60.561,6 3.174,0 5,2 62.380,8 103,0 65.554,8 108,2

1. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman 4.387,9 3.174,0 72,3 1.213,9 27,7 4.387,9 100,0

2. Saldo Anggaran Lebih 56.173,7 - - 61.167,0 108,9 61.167,0 108,9

B. Non Perbankan Dalam Negeri (26.618,5) 34,1 (0,1) (26.252,6) 98,6 (26.218,5) 98,5

1. Hasil Pengelolaan Aset 280,0 534,1 190,8 145,9 52,1 680,0 242,9

2. Dana Investasi Pemerintah dan PMN (19.265,1) (500,0) 2,6 (18.765,1) 97,4 (19.265,1) 100,0

a. Investasi Pemerintah (3.299,6) - - (3.299,6) 100,0 (3.299,6) 100,0

b. Penyertaan Modal Negara (8.922,1) - - (8.922,1) 100,0 (8.922,1) 100,0

c. Dana Bergulir (7.043,4) (500,0) 7,1 (6.543,4) 92,9 (7.043,4) 100,0

3. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (7.000,0) - - (7.000,0) 100,0 (7.000,0) 100,0

4. Kewajiban Penjaminan (633,3) - - (633,3) 100,0 (633,3) 100,0 ‐

33.943,1 3.208,1 9,5 36.128,2 106,4 39.336,3 115,9


PEMBIAYAAN NONUTANG

TABEL VI.10

PERKIRAAN REALISASI PEMBIAYAAN NONUTANG, 2012(miliar rupiah)

Keterangan% thd

APBN-PPrognosis

Semester II% thd

APBN-PPerkiraan Realisasi

% thd APBN-P

APBN-P Realisasi

Semester I



Pemenuhan sisa target SBN (neto) tersebut akan dilakukan dengan memperhatikan kondisiportofolio dan risiko utang, serta kondisi pasar SBN, baik domestik maupun valas. Hal inidilakukan demi tercapainya target pembiayaan SBN (neto) pada kondisi portofolio utangyang sustainable dalam jangka panjang. Selain itu, penerbitan SBN pada semester II TA2012 akan tetap difokuskan pada penerbitan pasar dalam negeri dengan menerbitkan ObligasiNegara (ON) ritel, ON reguler dengan tingkat bunga tetap, Surat Perbendaharaan Negara(SPN), dan sukuk. Sedangkan untuk penerbitan SBN valas, Pemerintah akan mengkajipeluang penerbitan SBSN valas.

Selain itu, Pemerintah juga masih tetap mewaspadai masuknya dana asing yang terusmeningkat. Kebijakan yang ditempuh antara lain melalui stabilisasi pasar keuangan denganmenggunakan dana SAL dengan persetujuan DPR RI. Hal tersebut dilakukan demi memitigasidampak risiko atau pembalikan modal secara besar-besaran (sudden reversal) oleh investorasing yang bisa terjadi akibat capital outflow secara besar-besaran. Demi mengantisipasiterjadinya hal tersebut, Pemerintah menempuh kebijakan melalui Keputusan MenteriKeuangan Nomor 175/KMK.08/2011 tentang Mekanisme Koordinasi Pembelian SBN dalamRangka Stabilisasi Pasar SBN di Lingkungan Kementerian Keuangan, serta Peraturan MenteriKeuangan Nomor 188/PMK.01/2011 tentang Tata Cara Penggunaan SAL dalam RangkaStabilisasi Pasar SBN Domestik, apabila hal tersebut terjadi sewaktu-waktu.

Sedangkan pemenuhan sisa target penarikan pinjaman program akan tetap difokuskan padakomitmen pinjaman program yang telah dinegosiasikan, baik pinjaman program regulermaupun sektoral. Sisa penarikan pinjaman program tersebut bersumber dari World Bank,ADB, dan Jepang. Untuk itu dilakukan upaya memercepat penyelesaian policy matrix agarkepastian penarikan pinjaman program semakin besar.

Untuk pemenuhan sisa target penarikan pinjaman proyek baik untuk kegiatan K/L maupununtuk penerusan pinjaman kepada BUMN/Pemda, diupayakan dapat segera terealisasi antaralain dengan mempercepat pelaksanaan kegiatan yang telah dijadwalkan, melakukanmonitoring dan evaluasi atas kegiatan K/L yang memiliki tingkat penyerapan rendah, sertamemercepat penyelesaian pembahasan penerusan pinjaman di DPR RI.

Selanjutnya, terkait dengan sisa pembayaran cicilan pokok utang luar negeri akan tetapdiupayakan dapat terlaksana secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran untukmenghindari terjadinya risiko default. Secara rinci realisasi pembiayaan utang semester Idan prognosis semester II TA 2012 disajikan dalam Tabel VI.11.

Realisasi % Thd Prognosis % Thd Perkiraan % ThdSemester I APBN-P Semester II APBN-P Realisasi APBN-P

I. SBN (Neto) 159.596,7 117.583,6 73,7 42.013,1 26,3 159.596,7 100,0

II. Pinjaman Luar Negeri (Neto) (4.425,7) (19.242,8) 434,8 10.110,5 (228,5) (9.132,3) 206,3

a. Penarikan (Bruto) 53.731,1 6.721,2 12,5 42.798,1 79,7 49.519,3 92,2

i. Pinjaman Program 15.603,9 2.241,7 14,4 13.551,2 86,8 15.793,0 101,2

ii. Pinjaman Proyek 38.127,2 4.479,5 11,7 29.246,9 76,7 33.726,4 88,5

b. Penerusan Pinjaman (8.431,8) (772,7) 9,2 (7.355,4) 87,2 (8.128,1) 96,4

c. Pembayaran Cicilan Pokok (49.724,9) (25.191,3) 50,7 (25.332,3) 50,9 (50.523,6) 101,6

III. Pinjaman Dalam Negeri (Neto) 991,2 96,4 9,7 894,8 90,3 991,2 100,0

a. Penarikan (Bruto) 1.132,5 167,0 14,7 965,5 85,3 1.132,5 100,0

b. Pembayaran Cicilan Pokok (141,3) (70,6) 50,0 (70,7) 50,0 (141,3) 100,0

156.162,2 98.437,2 63,0 53.018,3 34,0 151.455,5 97,0


Jumlah

TABEL VI.11

PERKIRAAN REALISASI PEMBIAYAAN UTANG, 2012

(miliar rupiah)

Jenis Pembiayaan Utang APBN-P

Documents

2a Bab IV LAPSEM 2011 - Kementerian Keuangan Republik ... Semester 2012.pdf · Tabel III.4 Pendapatan Negara dan Penerimaan Hibah Tahun 2012 Tabel IV.1 Realisasi Semester I Pembayaran