2A Preventivo...Preventivo Volume 2A 2016 01 Autorità e tribunali 101 Assemblea federale Diff. rispetto al P 2015 assoluta in % Consuntivo 2014 Preventivo 2015 2016 Preventivo CHF

2016

2A

Preventivo Unità amministrat iveCifre

Colofone

RedazioneAmministrazione federale delle finanzeInternet: www.efv.admin.ch

DistribuzioneUFCL, Vendita di pubblicazioni federali, CH-3003 Bernawww.bbl.admin.ch/bundespublikationenN. 601.200.16i

indice

Volume 1 Rapporto sul preventivo

Commento al Preventivo

Preventivo

Indicatori della Confederazione

Disegno di decreto federale concernente il preventivo per il 2016

Volume 2A Preventivo delle unità amministrative – Cifre

Crediti a preventivo e rubriche di ricavo

Crediti d’impegno e limiti di spesa

Volume 2B Preventivo delle unità amministrative – Motivazioni

Crediti a preventivo e rubriche di ricavo

Crediti d’impegno e limiti di spesa

Informazioni supplementari sui crediti

Volume 3 Spiegazioni supplementari e statistica

Spiegazioni supplementari

Statistica

Volume 4 Conti speciali

Fondo per l’infrastruttura ferroviaria

Fondo infrastrutturale

Regìa federale degli alcool

Struttura del rendiconto finanziarioIl volume 1 informa sulla situazione finanziaria della Confedera-zione. L’allegato fornisce importanti informazioni supplemen-tari per la lettura delle cifre.

Il volume 2 contiene tutte le informazioni in relazione ai crediti a preventivo e alle rubriche di ricavo e di entrata. Diversamente dai volumi 1 e 3, nella parte numerica figurano le spese e i ricavi dal computo delle prestazioni tra le unità amministrative. Il volume 2A contiene le cifre, il volume 2B le motivazioni.

Nel volume 3, il capitolo «Spiegazioni supplementari», presenta le singole rubriche di entrata e di uscita, presenta analisi di sensitività per differenti scenari congiunturali e illustra i temi trasversali (personale, investimenti, tecnologie dell’informa-zione e della comunicazione, Tesoreria federale nonché gestione mediante mandati di prestazione e preventivo globale GEMAP e computo delle prestazioni). La parte statistica offre informazioni finanziarie dettagliate nel raffronto pluriennale.

Il volume 4 contiene i conti speciali, che sono gestiti fuori del conto della Confederazione (volumi 1–3).

Preventivo Volume 2A | 2016indice

Unità amministrative – Cifre Pagina

Crediti a preventivo e rubriche di ricavo 5

Indice secondo unità amministrative 5

01 Autorità e tribunali 9

02 Dipartimento degli affari esteri 27

03 Dipartimento dell'interno 35

04 Dipartimento di giustizia e polizia 63

05 Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport 81

06 Dipartimentodellefinanze 101

07 Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca 131

08 Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni 161

Crediti d'impegno e limiti di spesa 189

09 Crediti d'impegno 193

Preventivo Volume 2A | 2016

Indice secondo unità amministrative

CredItI a preventIvo e rubrIChe dI rICavo

Pagina

1 Autorità e tribunali 9

101 Assemblea federale 11

103 Consiglio federale 14

104 Cancelleria federale 15

105 Tribunale federale 17

107 Tribunale penale federale 19

108 Tribunale amministrativo federale 20

109 Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione 22

110 Ministero pubblico della Confederazione 24

111 Tribunale federale dei brevetti 26

2 Dipartimento degli affari esteri 27

202 Dipartimento federale degli affari esteri 29

3 Dipartimento dell’interno 35

301 Segreteria generale DFI 37

303 Ufficiofederaleperl’uguaglianzafradonnaeuomo 40

305 Archivio federale svizzero 41

306 Ufficiofederaledellacultura 43

307 Biblioteca nazionale svizzera 46

311 Ufficiofederaledimeteorologiaeclimatologia 48

316 Ufficiofederaledellasanitàpubblica 50

317 Ufficiofederaledistatistica 53

318 Ufficiofederaledelleassicurazionisociali 56

341 Ufficiofederaledellasicurezzaalimentareediveterinaria 58

342 Istituto di virologia e di immunologia 60

4 Dipartimento di giustizia e polizia 63

401 Segreteria generale DFGP 65

402 Ufficiofederaledigiustizia 67

403 Ufficiofederaledipolizia 70

413 Istituto svizzero di diritto comparato 72

417 Commissione federale delle case da gioco 74

420 Segreteria di Stato della migrazione 76

485 Centro servizi informatici DFGP 79

5 Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport 81

500 Segreteria generale DDPS 83

503 Servizio delle attività informative della Confederazione 85

504 Ufficiofederaledellosport 86

506 Ufficiofederaledellaprotezionedellapopolazione 88

525 Difesa 90

540 Ufficiofederaledell’armamento(armasuisse) 93

542 armasuisse S+T 95

543 armasuisse Immobili 97

570 Ufficiofederaleditopografia(swisstopo) 99

6 Dipartimentodellefinanze 101

600 Segreteria generale DFF 103

601 Amministrazionefederaledellefinanze 105

602 Ufficiocentraledicompensazione 108

603 ZeccafederaleSwissmint 110

604 SegreteriadiStatoperlequestionifinanziarieinternazionali 112

605 Amministrazione federale delle contribuzioni 114

606 Amministrazione federale delle dogane 117

608 Organo direzione informatica della Confederazione 120

609 Ufficiofederaledell’informaticaedellatelecomunicazione 122

611 Controllofederaledellefinanze 124

614 Ufficiofederaledelpersonale 126

620 Ufficiofederaledellecostruzioniedellalogistica 128

7 Dipartimento dell’economia, della formazione e della ricerca 131

701 Segreteria generale DEFR 133

704 SegreteriadiStatodell’economia 136

708 Ufficiofederaledell’agricoltura 140

710 Agroscope 144

724 Ufficiofederaleperl’approvvigionamentoeconomicodelPaese 146

725 Ufficiofederaledelleabitazioni 147

727 Commissione della concorrenza 149

735 Organod’esecuzionedelserviziocivile 150

740 Servizio di accreditamento svizzero 152

750 SegreteriadiStatoperlaformazione,laricercael’innovazione 153

760 Commissioneperlatecnologiael’innovazione 157

785 Information Service Center DEFR 159

8 Dipartimento dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni 161

801 Segreteria generale DATEC 163

802 Ufficiofederaledeitrasporti 165

803 Ufficiofederaledell’aviazionecivile 169

805 Ufficiofederaledell’energia 171

806 Ufficiofederaledellestrade 174

808 Ufficiofederaledellecomunicazioni 176

810 Ufficiofederaledell’ambiente 179

812 Ufficiofederaledellosviluppoterritoriale 182

816 Serviziod’inchiestasvizzerosullasicurezza 183

817 Autorità di regolazione delle infrastrutture 185

preventivo volume 2a | 2016 Indice secondo Unità amministrative

Pagina

Autorità e tribunAli01

Preventivo Volume 2A 201601 Autorità e tribunali

Assemblea federale101

Diff. rispetto al P 2015assoluta in %

Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF

Conto economico

196 267 82 000 52 000 -30 000Ricavi -36,6107 305 900 106 046 900100 942 924 -1 259 000Spese -1,2

-105 994 900-100 746 658 -107 223 900 1 229 000Saldo

Rubrica di ricavo 196 267 82 000 52 000 -30 000 -36,6

Rimanenti ricavi 12 000–147 282 12 000 –

E1500.0001 Rimanenti ricavi 12 000–147 282 12 000 –

Servizi del Parlamento 48 984 82 000 40 000 -42 000 -51,2

Ricavi e tasse 40 00082 00048 984 -42 000 -51,2

E1300.0010 Ricavi e tasse 40 00082 00048 984 -42 000 -51,2

Credito di spesa 100 942 924 107 305 900 106 046 900 -1 259 000 -1,2

Parlamento 46 647 961 49 539 300 49 012 900 -526 400 -1,1

Spese per il personale 39 540 10039 317 80037 770 588 222 300 0,6

A2101.0101 Indennità annua membri CN/Assegni di presidenza

11 874 00011 874 00011 899 793 0 0,0

A2101.0102 Indennità annua membri CS/Assegni di presidenza

2 780 0002 780 0002 765 824 0 0,0

A2101.0103 Sessioni del Consiglio nazionale 7 739 2007 739 2007 700 648 0 0,0A2101.0104 Sessioni del Consiglio degli Stati 1 826 3001 792 5001 708 858 33 800 1,9A2101.0105 Commissioni e delegazioni del Consiglio

nazionale6 503 2006 476 0005 632 623 27 200 0,4

A2101.0106 Commissioni e delegazioni del Consiglio degli Stati

2 214 8002 208 5001 991 006 6 300 0,3

A2101.0107 Delegazioni in organizzazioni internazionali

–1 500 0001 814 955 -1 500 000 -100,0

A2101.0108 Relazioni internazionali –500 000335 515 -500 000 -100,0A2101.0109 Indennità di previdenza 2 442 6002 442 6002 326 190 0 0,0A2101.0110 Prestazioni di previdenza 750 000595 000353 115 155 000 26,1A2101.0153 Contributi del datore di lavoro per

parlamentari1 350 0001 350 0001 203 383 0 0,0

A2101.0154 Formazione dei parlamentari 60 00060 00038 678 0 0,0A2101.0159 Relazioni internazionali e

interparlamentari2 000 000– 2 000 000– –

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

9 472 80010 221 5008 877 374 -748 700 -7,3

A2115.0002 Spese di consulenza 386 800721 000218 939 -334 200 -46,4A2119.0002 Rimanenti spese d'esercizio 9 086 0009 500 5008 658 435 -414 500 -4,4

Servizi del Parlamento 54 294 963 57 766 600 57 034 000 -732 600 -1,3

Spese per il personale 37 730 70038 515 00037 313 280 -784 300 -2,0

A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro

37 335 70038 120 00036 951 694 -784 300 -2,1

n.a.: non attestato

11


Assemblea federale101continuazione


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF

A2109.0001 Rimanenti spese per il personale 395 000395 000361 585 0 0,0


19 303 30019 251 60016 773 855 51 700 0,3

A2113.0001 Locazione di spazi 3 202 0003 196 7003 218 130 5 300 0,2A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 6 554 5005 782 8004 960 175 771 700 13,3A2115.0001 Spese di consulenza 761 800283 900252 246 477 900 168,3A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio 8 785 0009 988 2008 343 304 -1 203 200 -12,0

Conferimento ad accantonamenti ––207 828 – –

A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati

––207 828 – –

n.a.: non attestato

12


Assemblea federale101continuazione


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF

Conto degli investimenti

– –Entrate –– – 9 076 500 11 810 0004 311 220 2 733 500Uscite 30,1

-11 810 000-4 311 220 -9 076 500 -2 733 500Saldo

Uscite per investimenti 4 311 220 9 076 500 11 810 000 2 733 500 30,1

Servizi del Parlamento 4 311 220 9 076 500 11 810 000 2 733 500 30,1

Investimenti materiali e immateriali, scorte

11 810 0009 076 5004 311 220 2 733 500 30,1

A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte

11 810 0009 076 5004 311 220 2 733 500 30,1

n.a.: non attestato

13


Consiglio federale103


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF

Conto economico

– –Ricavi –– – 17 929 300 17 887 20015 685 701 -42 100Spese -0,2

-17 887 200-15 685 701 -17 929 300 42 100Saldo

Credito di spesa 15 685 701 17 929 300 17 887 200 -42 100 -0,2

Spese per il personale 9 113 5009 113 5008 358 560 0 0,0

A2101.0111 Stipendi e indennità di rappresentanza Consiglio federale

9 113 5009 113 5008 358 560 0 0,0


8 773 7008 815 8007 327 140 -42 100 -0,5

A2111.0126 Spese di rappresentanza e di servizio 2 275 8002 311 2001 412 758 -35 400 -1,5A2113.0001 Locazione di spazi 692 900690 800692 900 2 100 0,3A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 210 000210 000200 000 0 0,0A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio 5 595 0005 603 8005 021 482 -8 800 -0,2

n.a.: non attestato

14


Cancelleria federale104


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF

Conto economico

1 005 985 1 070 000 970 000 -100 000Ricavi -9,364 477 100 62 886 70063 434 529 -1 590 400Spese -2,5

-61 916 700-62 428 544 -63 407 100 1 490 400Saldo

Rubrica di ricavo 1 005 985 1 070 000 970 000 -100 000 -9,3

Ricavi e tasse 430 0001 070 000992 440 -640 000 -59,8

E1300.0001 Tasse 430 000430 000528 016 0 0,0E1300.0010 Ricavi e tasse –640 000464 424 -640 000 -100,0

Rimanenti ricavi 540 000– 540 000– –

E1500.0001 Rimanenti ricavi 540 000– 540 000– –

Prelievo da accantonamenti ––13 545 – –

E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati

––13 545 – –

Credito di spesa 63 434 529 64 477 100 62 886 700 -1 590 400 -2,5

Cancelleria federale 57 670 020 58 611 900 56 986 600 -1 625 300 -2,8



30 890 80031 474 40031 601 882 -583 600 -1,9



25 912 10026 953 80025 712 199 -1 041 700 -3,9

A2113.0001 Locazione di spazi 11 143 70012 179 70012 041 760 -1 036 000 -8,5A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 7 239 4007 130 3006 946 669 109 100 1,5A2115.0001 Spese di consulenza 866 5001 212 600890 131 -346 100 -28,5A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio 6 662 5006 431 2005 833 640 231 300 3,6

Incaricato della protezione dei dati 5 764 510 5 865 200 5 900 100 34 900 0,6



5 052 2005 115 4005 035 007 -63 200 -1,2



829 600731 500712 677 98 100 13,4

A2113.0003 Locazione di spazi 287 100211 200293 520 75 900 35,9A2114.0003 Spese per beni e servizi informatici 280 400246 200240 350 34 200 13,9A2115.0003 Spese di consulenza 90 00090 00069 983 0 0,0A2119.0003 Rimanenti spese d'esercizio 172 100184 100108 823 -12 000 -6,5

n.a.: non attestato

15


Cancelleria federale104continuazione


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF


– –Entrate –– – 6 387 600 6 411 3003 606 133 23 700Uscite 0,4

-6 411 300-3 606 133 -6 387 600 -23 700Saldo

Uscite per investimenti 3 606 133 6 387 600 6 411 300 23 700 0,4

Cancelleria federale 3 593 006 6 337 600 6 361 300 23 700 0,4


6 361 3006 337 6003 593 006 23 700 0,4


6 361 3006 337 6003 593 006 23 700 0,4

Incaricato della protezione dei dati 13 127 50 000 50 000 0 0,0


50 00050 00013 127 0 0,0


50 00050 00013 127 0 0,0

n.a.: non attestato

16


Tribunale federale105


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF

Conto economico

12 441 100 13 216 000 13 026 000 -190 000Ricavi -1,495 895 900 94 295 90091 422 518 -1 600 000Spese -1,7

-81 269 900-78 981 417 -82 679 900 1 410 000Saldo

Rubrica di ricavo 12 441 100 13 216 000 13 026 000 -190 000 -1,4

Ricavi e tasse 12 786 00012 986 00012 193 839 -200 000 -1,5

E1300.0001 Tasse 12 606 00012 806 00011 965 933 -200 000 -1,6E1300.0010 Ricavi e tasse 180 000180 000227 905 0 0,0

Rimanenti ricavi 240 000230 000247 262 10 000 4,3

E1500.0001 Rimanenti ricavi 240 000230 000247 262 10 000 4,3

Credito di spesa 91 422 518 95 895 900 94 295 900 -1 600 000 -1,7

Spese per il personale 78 878 50080 039 40076 664 880 -1 160 900 -1,5


51 450 20052 384 00050 558 063 -933 800 -1,8

A2101.0113 Retribuzione e contributi del datore di lavoro per giudici

26 923 30027 150 40025 609 399 -227 100 -0,8



15 072 40015 541 50014 273 193 -469 100 -3,0

A2113.0001 Locazione di spazi 6 734 4006 708 6006 707 180 25 800 0,4A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 2 066 7002 121 3001 940 773 -54 600 -2,6A2115.0001 Spese di consulenza 176 000176 00061 089 0 0,0A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio 6 095 3006 535 6005 564 151 -440 300 -6,7

Ammortamenti su beni amministrativi

345 000315 000434 445 30 000 9,5

A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi 345 000315 000434 445 30 000 9,5



––50 000 – –

n.a.: non attestato

17


Tribunale federale105continuazione


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF


– –Entrate –– – 930 000 835 000566 408 -95 000Uscite -10,2

-835 000-566 408 -930 000 95 000Saldo

Uscite per investimenti 566 408 930 000 835 000 -95 000 -10,2


835 000930 000566 408 -95 000 -10,2


835 000930 000566 408 -95 000 -10,2

n.a.: non attestato

18


Tribunale penale federale107


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF

Conto economico

1 119 408 989 000 1 007 000 18 000Ricavi 1,815 252 000 14 938 80014 049 347 -313 200Spese -2,1

-13 931 800-12 929 938 -14 263 000 331 200Saldo

Rubrica di ricavo 1 119 408 989 000 1 007 000 18 000 1,8

Ricavi e tasse 950 000930 0001 006 065 20 000 2,2

E1300.0001 Tasse 898 000867 000988 207 31 000 3,6E1300.0010 Ricavi e tasse 52 00063 00017 859 -11 000 -17,5

Rimanenti ricavi 57 00059 00056 343 -2 000 -3,4

E1500.0001 Rimanenti ricavi 57 00059 00056 343 -2 000 -3,4



––57 000 – –

Credito di spesa 14 049 347 15 252 000 14 938 800 -313 200 -2,1



11 232 20011 361 10010 646 972 -128 900 -1,1

A2109.0001 Rimanenti spese per il personale 135 000145 00098 199 -10 000 -6,9


3 536 6003 712 9003 269 908 -176 300 -4,7

A2111.0217 Procedura penale 600 000600 000458 777 0 0,0A2111.0274 Nuova sede del Tribunale penale

federale––51 012 – –

A2113.0001 Locazione di spazi 1 893 5002 087 7001 924 920 -194 200 -9,3A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 530 600502 300391 111 28 300 5,6A2115.0001 Spese di consulenza 35 00014 00019 586 21 000 150,0A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio 477 500508 900424 501 -31 400 -6,2


35 00033 00034 268 2 000 6,1


n.a.: non attestato

19


Tribunale amministrativo federale108


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF

Conto economico

3 731 719 3 734 400 3 736 100 1 700Ricavi 0,082 082 500 84 450 30074 986 657 2 367 800Spese 2,9

-80 714 200-71 254 938 -78 348 100 -2 366 100Saldo

Rubrica di ricavo 3 731 719 3 734 400 3 736 100 1 700 0,0

Ricavi e tasse 3 620 0003 620 0003 580 140 0 0,0

E1300.0001 Tasse 3 600 0003 600 0003 538 036 0 0,0E1300.0010 Ricavi e tasse 20 00020 00042 104 0 0,0



Credito di spesa 74 986 657 82 082 500 84 450 300 2 367 800 2,9

Spese per il personale 70 941 40068 492 40064 300 151 2 449 000 3,6


69 528 10067 182 00063 314 614 2 346 100 3,5

A2109.0001 Rimanenti spese per il personale 1 413 3001 310 400985 537 102 900 7,9


13 454 10013 555 50010 340 131 -101 400 -0,7

A2111.0253 Commissioni federali di stima (CFS) 341 000336 000125 089 5 000 1,5A2111.0262 Trasloco del Tribunale amministrativo

federale a San Gallo––203 583 – –

A2113.0001 Locazione di spazi 4 078 3004 090 1004 087 980 -11 800 -0,3A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 3 601 0003 663 1002 673 389 -62 100 -1,7A2115.0001 Spese di consulenza 290 400330 000189 191 -39 600 -12,0A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio 5 143 4005 136 3003 060 899 7 100 0,1


54 80034 60025 375 20 200 58,4




––321 000 – –

n.a.: non attestato

20


Tribunale amministrativo federale108continuazione


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF


– –Entrate –– – – 70 000145 114 70 000Uscite –

-70 000-145 114 – -70 000Saldo

Uscite per investimenti 145 114 – 70 000 70 000 –


70 000–145 114 70 000 –


70 000–145 114 70 000 –

n.a.: non attestato

21


Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico Confederazione109


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF

Conto economico

91 – –Ricavi – – 915 100 857 400598 271 -57 700Spese -6,3

-857 400-598 180 -915 100 57 700Saldo

Rubrica di ricavo 91 – – – –

Ricavi e tasse ––1 – –

E1300.0010 Ricavi e tasse ––1 – –

Rimanenti ricavi ––90 – –

E1500.0001 Rimanenti ricavi ––90 – –

Credito di spesa 598 271 915 100 857 400 -57 700 -6,3

Spese per il personale 548 500581 500379 867 -33 000 -5,7


358 700386 100278 807 -27 400 -7,1

A2101.0156 Diarie autorità di vigilanza 158 800160 400101 059 -1 600 -1,0A2109.0001 Rimanenti spese per il personale 31 00035 000 -4 000 -11,4–


308 900331 600212 444 -22 700 -6,8

A2113.0001 Locazione di spazi 43 90044 10043 900 -200 -0,5A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 40 70045 00028 752 -4 300 -9,6A2115.0001 Spese di consulenza 50 00050 00031 361 0 0,0A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio 174 300192 500108 432 -18 200 -9,5


–2 0001 501 -2 000 -100,0

A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi –2 0001 501 -2 000 -100,0



––4 459 – –

n.a.: non attestato

22


Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico Confederazione109continuazione


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF


– –Entrate –– – 10 000 – -10 000Uscite -100,0–

–-10 000 10 000Saldo –

Uscite per investimenti 10 000 – -10 000 -100,0–


–10 000 -10 000 -100,0–


–10 000 -10 000 -100,0–

n.a.: non attestato

23


Ministero pubblico della Confederazione110


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF

Conto economico

2 888 603 1 550 000 1 420 000 -130 000Ricavi -8,459 322 700 57 716 40055 784 349 -1 606 300Spese -2,7

-56 296 400-52 895 746 -57 772 700 1 476 300Saldo


Ricavi e tasse 240 000930 0002 090 673 -690 000 -74,2

E1300.0001 Tasse 215 000130 000480 190 85 000 65,4E1300.0010 Ricavi e tasse 25 000800 0001 610 483 -775 000 -96,9

Rimanenti ricavi 1 180 000620 000797 930 560 000 90,3

E1500.0001 Rimanenti ricavi 1 180 000620 000797 930 560 000 90,3

Credito di spesa 55 784 349 59 322 700 57 716 400 -1 606 300 -2,7

Spese per il personale 37 014 00037 022 00035 774 544 -8 000 0,0


36 574 00036 574 00035 456 864 0 0,0



20 432 40021 985 70019 795 597 -1 553 300 -7,1

A2111.0216 Spese di carcerazione, d'inchiesta e di esec. delle pene

10 063 00010 043 0009 165 648 20 000 0,2

A2113.0001 Locazione di spazi 4 154 0004 405 2004 064 387 -251 200 -5,7A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 3 234 6003 860 1004 191 472 -625 500 -16,2A2115.0001 Spese di consulenza 333 000387 000524 673 -54 000 -14,0A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio 2 647 8003 290 4001 849 417 -642 600 -19,5


270 000315 000159 813 -45 000 -14,3

A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi 270 000315 000159 813 -45 000 -14,3



––54 395 – –

n.a.: non attestato

24


Ministero pubblico della Confederazione110continuazione


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF


– –Entrate –– – 3 088 000 3 689 0001 144 548 601 000Uscite 19,5

-3 689 000-1 144 548 -3 088 000 -601 000Saldo



3 689 0003 088 0001 144 548 601 000 19,5


3 689 0003 088 0001 144 548 601 000 19,5

n.a.: non attestato

25


Tribunale federale dei brevetti111


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF

Conto economico

1 715 627 2 418 300 2 432 000 13 700Ricavi 0,62 421 700 2 432 0001 715 627 10 300Spese 0,4

–0 -3 400 3 400Saldo


Ricavi e tasse 803 000803 000944 320 0 0,0

E1300.0001 Tasse 803 000803 000944 320 0 0,0

Rimanenti ricavi 1 629 0001 615 300759 207 13 700 0,8

E1500.0001 Rimanenti ricavi 1 629 0001 615 300759 207 13 700 0,8



––12 100 – –

Credito di spesa 1 715 627 2 421 700 2 432 000 10 300 0,4



1 599 0001 706 3001 405 651 -107 300 -6,3



768 600643 000293 249 125 600 19,5

A2113.0001 Locazione di spazi 80 20050 00048 700 30 200 60,4A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 269 500257 000123 508 12 500 4,9A2115.0001 Spese di consulenza 17 60020 00011 455 -2 400 -12,0A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio 401 300316 000109 586 85 300 27,0

n.a.: non attestato

26

Dipartimento Degli affari esteri02

Preventivo Volume 2A 201602 Dipartimento degli affari esteri

Dipartimento federale degli affari esteri202


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF

Conto economico

48 272 093 47 981 800 43 872 600 -4 109 200Ricavi -8,63 207 945 500 3 141 428 3003 123 320 954 -66 517 200Spese -2,1

-3 097 555 700-3 075 048 861 -3 159 963 700 62 408 000Saldo

Rubrica di ricavo 48 272 093 47 981 800 43 872 600 -4 109 200 -8,6

Centrale e rete esterna 47 267 105 47 193 300 43 084 100 -4 109 200 -8,7

Ricavi e tasse 42 505 80046 704 50042 986 283 -4 198 700 -9,0

E1300.0001 Tasse 9 961 3008 025 60011 211 830 1 935 700 24,1E1300.0010 Ricavi e tasse 3 899 3007 636 0003 535 548 -3 736 700 -48,9E1300.0141 Emolumenti per visti 28 645 20030 042 90027 431 199 -1 397 700 -4,7E1300.0142 Tasse per le attività a favore della prom.

delle esport.–1 000 000807 705 -1 000 000 -100,0

Ricavi finanziari 50 00023 30025 964 26 700 114,6

E1400.0001 Ricavi finanziari 50 00023 30025 964 26 700 114,6



Prelievo da accantonamenti ––3 438 817 – –


––3 438 817 – –

Informatica DFAE 1 004 988 788 500 788 500 0 0,0

Ricavi di funzionamento (preventivo globale)

788 500788 5001 004 988 0 0,0

E5100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)

788 500788 5001 004 988 0 0,0

Credito di spesa 3 123 320 954 3 207 945 500 3 141 428 300 -66 517 200 -2,1

Centrale e rete esterna 654 730 909 638 378 800 621 196 500 -17 182 300 -2,7



389 958 200397 932 900406 424 743 -7 974 700 -2,0

A2101.0157 Contributi del datore di lavoro pensionamento anticipato

6 800 0006 800 00011 237 896 0 0,0

A2101.0158 Compensazione dei costi per agenti all'estero

31 411 60031 704 10025 387 879 -292 500 -0,9

A2109.0001 Rimanenti spese per il personale 3 124 7003 131 0002 399 055 -6 300 -0,2

n.a.: non attestato

29


Dipartimento federale degli affari esteri202continuazione


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF


189 902 000198 810 800209 124 065 -8 908 800 -4,5

A2111.0284 Azioni per la promozione delle esportazioni

–979 000782 170 -979 000 -100,0

A2111.0285 Esposizioni universali 1 838 50012 444 2007 655 000 -10 605 700 -85,2A2111.0286 Presenza a grandi manifestazioni

sportive5 115 9001 332 8001 944 233 3 783 100 283,8

A2111.0287 OSCE - Giornata del Consiglio dei ministri a Basilea

––16 169 943 – –

A2115.0001 Spese di consulenza 2 694 9003 104 5003 310 661 -409 600 -13,2A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio 180 252 700180 950 300179 262 058 -697 600 -0,4


––157 271 – –

A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi ––157 271 – –

Cooperazione allo sviluppo 1 431 835 553 1 499 718 300 1 440 237 700 -59 480 600 -4,0

Contributi e indennizzi 1 440 237 7001 499 718 3001 431 835 553 -59 480 600 -4,0

A2310.0547 Azioni specifiche di cooperazione allo sviluppo

932 360 900973 894 900888 381 507 -41 534 000 -4,3

A2310.0548 Cooperazione multilaterale allo sviluppo 318 790 000307 000 000294 990 352 11 790 000 3,8A2310.0549 Ricostituzione IDA 189 086 800218 823 400248 463 694 -29 736 600 -13,6

Aiuto umanitario 457 285 220 492 623 600 468 426 500 -24 197 100 -4,9

Contributi e indennizzi 468 426 500492 623 600457 285 220 -24 197 100 -4,9

A2310.0550 Sostegno finanziario ad azioni umanitarie

357 183 000378 997 600343 285 260 -21 814 600 -5,8

A2310.0551 Comitato Internazionale della Croce Rossa, Ginevra

80 000 00080 000 00080 000 000 0 0,0

A2310.0552 Aiuto alimentare in prodotti lattieri 18 378 50019 780 00019 999 959 -1 401 500 -7,1A2310.0553 Aiuto alimentare in cereali 12 865 00013 846 00014 000 000 -981 000 -7,1

Aiuto ai Paesi dell'Est 268 053 316 263 683 200 255 804 600 -7 878 600 -3,0


A2310.0554 Aiuto ai Paesi dell'Est 155 676 600163 583 200148 183 856 -7 906 600 -4,8A2310.0555 Contributo all'allargamento dell'UE 100 128 000100 100 000119 869 460 28 000 0,0

Promozione della pace e della sicurezza

116 273 269 115 640 800 108 829 300 -6 811 500 -5,9


A2310.0556 Gestione civile dei conflitti e diritti dell'uomo

76 221 60082 615 10081 470 725 -6 393 500 -7,7

A2310.0557 Centri ginevrini di politica della sicurezza: CGPS / GICHD

––20 607 791 – –

A2310.0558 Centri ginevrini politica della sicurezza: DCAF/CGPS/GICHD

30 891 60030 050 60011 249 700 841 000 2,8

n.a.: non attestato

30




Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF

A2310.0559 Misure volontarie a favore del diritto internazionale

1 150 0001 444 4001 422 598 -294 400 -20,4

A2310.0560 Commissione in Corea –962 000958 300 -962 000 -100,0A2310.0561 Partecipazione al Partenariato per la

pace566 100568 700564 155 -2 600 -0,5

Organizzazioni internazionali 122 816 512 99 000 700 143 535 900 44 535 200 45,0

Contributi e indennizzi 143 535 90099 000 700122 816 512 44 535 200 45,0

A2310.0562 Contributi della Svizzera all'ONU 113 744 00067 639 20092 654 664 46 104 800 68,2A2310.0563 Consiglio d'Europa, Strasburgo 8 417 0009 448 1008 729 682 -1 031 100 -10,9A2310.0564 Org. per la sicurezza e la cooperazione

in Europa OSCE5 941 2004 992 0005 184 321 949 200 19,0

A2310.0565 Partecipazione della Svizzera alla cooperazione francofona

4 508 1005 178 5004 937 861 -670 400 -12,9

A2310.0566 UNESCO, Parigi 3 494 3003 454 8003 608 188 39 500 1,1A2310.0567 Misure di disarmo delle Nazioni Unite 2 384 4002 627 6002 471 916 -243 200 -9,3A2310.0568 Contributi a istituzioni del diritto

internazionale2 321 0002 402 0002 471 255 -81 000 -3,4

A2310.0569 Contributi a org. per la navigazione sul Reno e marittima

1 052 9001 187 4001 076 007 -134 500 -11,3

A2310.0570 Tutela degli interessi della Svizzera negli organ. internaz.

1 148 0001 131 1001 078 720 16 900 1,5

A2310.0571 OIM, Organizzazione internazionale per la migrazione

525 000515 000482 459 10 000 1,9

A2310.0572 Impiego di funzionari federali in organizzazioni internaz.

–400 00099 565 -400 000 -100,0

A2310.0573 Ufficio internazionale delle esposizioni, Parigi

–25 00021 875 -25 000 -100,0

Compiti del Paese ospite 17 157 765 17 767 100 23 826 000 6 058 900 34,1


A2310.0574 Prestazioni infrastrutturali e misure di sicurezza strutt.

1 260 00011 627 10010 066 223 -10 367 100 -89,2

A2310.0575 Compiti della Svizzera quale Stato ospite di org. inter.

20 647 6004 204 6005 149 542 16 443 000 391,1

A2310.0576 Museo internazionale Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, Ginevra

1 118 4001 135 4001 142 000 -17 000 -1,5

A2310.0577 Dispositivo sicurezza Ginevra internaz.: Gruppo diplomatico

800 000800 000800 000 0 0,0

Svizzeri all'estero 3 263 513 7 388 600 7 373 300 -15 300 -0,2

Contributi e indennizzi 7 373 3007 388 6003 263 513 -15 300 -0,2

A2310.0578 Relazioni con gli Svizzeri all'estero 3 223 8003 239 3003 263 513 -15 500 -0,5A2310.0587 Assistenza agli Svizzere e Svizzeri

all'estero4 149 5004 149 300 200 0,0–

Altro -2 831 757 23 680 100 21 719 000 -1 961 100 -8,3

Contributi e indennizzi 219 700220 600833 972 -900 -0,4

A2310.0579 Swiss Taiwan Trading Group ––615 472 – – A2310.0580 Fondazione Jean Monnet 200 000200 800200 000 -800 -0,4A2310.0581 Formazione di gente di mare 19 70019 80018 500 -100 -0,5

n.a.: non attestato

31




Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF

Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti

21 499 30023 459 500-3 665 729 -1 960 200 -8,4

A2320.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti

21 499 30023 459 500-3 665 729 -1 960 200 -8,4

Informatica DFAE 54 736 654 50 064 300 50 479 500 415 200 0,8

Spese di funzionamento (preventivo globale)

50 479 50050 064 30054 736 654 415 200 0,8

A6100.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)

50 479 50050 064 30054 736 654 415 200 0,8

n.a.: non attestato

32




Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF


15 084 719 15 502 400 15 271 900 -230 500Entrate -1,532 843 000 72 853 30025 869 709 40 010 300Uscite 121,8

-57 581 400-10 784 990 -17 340 600 -40 240 800Saldo

Entrate per investimenti 15 084 719 15 502 400 15 271 900 -230 500 -1,5

Centrale e rete esterna 15 084 719 15 502 400 15 271 900 -230 500 -1,5

Restituzione di mutui e partecipazioni

15 271 90015 502 40015 084 719 -230 500 -1,5

E3200.0117 Rest. mutui, Fond. immobili delle org. internaz.

13 754 60013 882 20013 693 800 -127 600 -0,9

E3200.0118 Restituzione di mutui per equipaggiamento

1 141 5001 244 4001 015 159 -102 900 -8,3

E3200.0119 Rimborso di mutui, Unione postale universale, Berna

375 800375 800375 760 0 0,0


Centrale e rete esterna 3 893 442 11 261 700 36 045 400 24 783 700 220,1

Mutui e partecipazioni 36 045 40011 261 7003 893 442 24 783 700 220,1

A4200.0124 Mutui per equipaggiamento 1 753 8001 761 700774 875 -7 900 -0,4A4200.0125 Mutui FIPOI 34 291 6009 500 0003 118 567 24 791 600 261,0

Cooperazione allo sviluppo 20 841 471 20 981 300 36 225 900 15 244 600 72,7

Mutui e partecipazioni 36 225 90020 981 30020 841 471 15 244 600 72,7

A4200.0126 Partecipazioni alla Banca mondiale –12 241 30012 241 214 -12 241 300 -100,0A4200.0127 Partecipazioni, banche regionali di

sviluppo36 225 9008 740 0008 600 257 27 485 900 314,5

Informatica DFAE 1 134 796 600 000 582 000 -18 000 -3,0

Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)

582 000600 0001 134 796 -18 000 -3,0

A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)

582 000600 0001 134 796 -18 000 -3,0

n.a.: non attestato

33

Dipartimento Dell‘interno03

Preventivo Volume 2A 201603 Dipartimento dell'interno

Segreteria generale DFI301


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF

Conto economico

2 311 331 2 664 000 2 652 000 -12 000Ricavi -0,5116 954 700 125 721 800114 952 675 8 767 100Spese 7,5

-123 069 800-112 641 344 -114 290 700 -8 779 100Saldo


Ricavi e tasse 2 636 0002 651 0002 293 530 -15 000 -0,6

E1300.0001 Tasse 2 636 0002 636 0002 287 036 0 0,0E1300.0010 Ricavi e tasse –15 0006 495 -15 000 -100,0



Credito di spesa 114 952 675 116 954 700 125 721 800 8 767 100 7,5

Amministrazione 111 880 530 114 019 600 122 830 700 8 811 100 7,7



11 096 10010 581 50012 268 421 514 600 4,9

A2100.0121 Pool risorse 1 272 1001 284 900 -12 800 -1,0–A2100.0125 Retr. personale e contr. datore di lavoro

AFV2 476 3002 546 8001 541 831 -70 500 -2,8



5 993 9006 419 8005 272 126 -425 900 -6,6

A2113.0001 Locazione di spazi 1 709 4001 768 2001 692 620 -58 800 -3,3A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 2 098 2002 000 6001 829 380 97 600 4,9A2115.0001 Spese di consulenza 1 020 7001 418 500926 572 -397 800 -28,0A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio 1 165 6001 232 500823 554 -66 900 -5,4



––27 621 – –


A2310.0139 Misure per la prevenzione del razzismo 842 000845 000747 550 -3 000 -0,4A2310.0408 Contributo Swissmedic 14 199 30013 957 80013 900 000 241 500 1,7A2310.0469 Museo nazionale svizzero 30 584 50026 185 60026 085 500 4 398 900 16,8A2310.0470 Contributo alle sedi del Museo

nazionale svizzero16 552 00016 552 00016 546 767 0 0,0

A2310.0497 Pro Helvetia 38 815 60035 495 00035 359 600 3 320 600 9,4A2310.0593 Contributo federale per la Croce Rossa

svizzera850 000– 850 000– –

Ufficio per le pari opportunità dei disabili

3 072 145 2 935 100 2 891 100 -44 000 -1,5

n.a.: non attestato

37


Segreteria generale DFI301continuazione


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF



418 100422 200652 908 -4 100 -1,0

A2109.0002 Rimanenti spese per il personale 5 5005 6009 157 -100 -1,8


393 300323 300322 130 70 000 21,7

A2115.0002 Spese di consulenza 275 000255 300254 528 19 700 7,7A2119.0002 Rimanenti spese d'esercizio 118 30068 00067 602 50 300 74,0


A2310.0140 Provvedimenti per le pari opportunità dei disabili

2 074 2002 184 0002 087 950 -109 800 -5,0

n.a.: non attestato

38


Segreteria generale DFI301continuazione


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF


– –Entrate –– – 2 176 800 1 222 900544 093 -953 900Uscite -43,8

-1 222 900-544 093 -2 176 800 953 900Saldo

Uscite per investimenti 544 093 2 176 800 1 222 900 -953 900 -43,8

Amministrazione 544 093 2 176 800 1 222 900 -953 900 -43,8


1 222 9002 176 800544 093 -953 900 -43,8


1 222 9002 176 800544 093 -953 900 -43,8

n.a.: non attestato

39


Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo303


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF

Conto economico

637 47 400 40 300 -7 100Ricavi -15,09 459 300 9 419 4009 314 094 -39 900Spese -0,4

-9 379 100-9 313 457 -9 411 900 32 800Saldo

Rubrica di ricavo 637 47 400 40 300 -7 100 -15,0

Rimanenti ricavi 40 30047 400637 -7 100 -15,0

E1500.0001 Rimanenti ricavi 40 30047 400637 -7 100 -15,0

Credito di spesa 9 314 094 9 459 300 9 419 400 -39 900 -0,4



2 411 1002 436 0002 495 300 -24 900 -1,0



2 511 5002 505 9002 281 344 5 600 0,2

A2111.0123 Commissione federale per le questioni femminili

190 700194 000188 264 -3 300 -1,7

A2111.0124 Servizio per la lotta alla violenza domestica

245 200250 600252 200 -5 400 -2,2

A2113.0001 Locazione di spazi 280 300284 600277 160 -4 300 -1,5A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 402 300314 600348 340 87 700 27,9A2115.0001 Spese di consulenza 828 800856 600719 749 -27 800 -3,2A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio 564 200605 500495 632 -41 300 -6,8



––27 065 – –


A2310.0138 Misure a favore della parità dei sessi 4 463 3004 483 4004 466 291 -20 100 -0,4

n.a.: non attestato

40


Archivio federale svizzero305


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF

Conto economico

197 045 531 800 539 000 7 200Ricavi 1,418 155 100 17 638 30017 186 384 -516 800Spese -2,8

-17 099 300-16 989 339 -17 623 300 524 000Saldo

Rubrica di ricavo 197 045 531 800 539 000 7 200 1,4

Ricavi e tasse 512 400509 500144 847 2 900 0,6

E1300.0001 Tasse 11 8008 70017 446 3 100 35,6E1300.0010 Ricavi e tasse 500 600500 800127 402 -200 0,0





––19 945 – –

Credito di spesa 17 186 384 18 155 100 17 638 300 -516 800 -2,8



8 924 8008 864 7008 833 808 60 100 0,7

A2109.0001 Rimanenti spese per il personale 96 90095 500111 360 1 400 1,5


8 116 6008 925 1008 223 713 -808 500 -9,1

A2113.0001 Locazione di spazi 3 998 1004 009 2003 997 960 -11 100 -0,3A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 2 337 4002 225 6002 247 535 111 800 5,0A2115.0001 Spese di consulenza 458 500513 300215 889 -54 800 -10,7A2117.0001 Beni e servizi non attivabili 55 60055 10026 153 500 0,9A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio 1 267 0002 121 9001 736 176 -854 900 -40,3


500 000269 80017 502 230 200 85,3


n.a.: non attestato

41


Archivio federale svizzero305continuazione


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF


– –Entrate –– – 1 718 000 2 513 800442 184 795 800Uscite 46,3

-2 513 800-442 184 -1 718 000 -795 800Saldo

Uscite per investimenti 442 184 1 718 000 2 513 800 795 800 46,3


2 513 8001 718 000442 184 795 800 46,3


2 513 8001 718 000442 184 795 800 46,3

n.a.: non attestato

42


Ufficio federale della cultura306


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF

Conto economico

1 671 637 1 208 300 1 144 700 -63 600Ricavi -5,3181 568 200 182 295 400169 094 247 727 200Spese 0,4

-181 150 700-167 422 610 -180 359 900 -790 800Saldo


Ricavi e tasse 440 800504 400741 239 -63 600 -12,6

E1300.0010 Ricavi e tasse 290 800354 400387 253 -63 600 -17,9E1300.0146 Tasse di prom. cinemat. emitt.

televisive, quota proventi150 000150 000353 986 0 0,0

Rimanenti ricavi 703 900703 900930 398 0 0,0

E1500.0001 Rimanenti ricavi 700 000700 000926 517 0 0,0E1500.0104 Redditi immobiliari 3 9003 9003 881 0 0,0

Credito di spesa 169 094 247 181 568 200 182 295 400 727 200 0,4



14 952 30012 741 20013 229 008 2 211 100 17,4



19 433 80018 445 80017 568 545 988 000 5,4

A2113.0001 Locazione di spazi 5 820 3005 755 0005 731 901 65 300 1,1A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 3 066 3002 403 9002 069 790 662 400 27,6A2115.0001 Spese di consulenza 1 857 1001 793 4001 515 661 63 700 3,6A2117.0001 Beni e servizi non attivabili 136 500120 70049 857 15 800 13,1A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio 8 553 6008 372 8008 201 337 180 800 2,2


388 00073 00046 925 315 000 431,5




––14 695 – –


A2310.0298 Sostegno a organizzazioni culturali 3 399 1003 396 1003 377 300 3 000 0,1A2310.0300 Contributo per la cultura alla Città di

Berna999 9001 020 6001 016 700 -20 700 -2,0

A2310.0304 Promozione di cultura e lingua nel Cantone Ticino

2 429 2002 429 7002 414 500 -500 0,0

A2310.0305 Promozione di cultura e lingua nel Cantone dei Grigioni

4 857 2004 858 3004 827 900 -1 100 0,0

A2310.0306 Misure volte a favorire la comprensione 7 024 3005 807 9005 768 708 1 216 400 20,9

n.a.: non attestato

43


Ufficio federale della cultura306continuazione


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF

A2310.0307 Promovimento dell'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero

21 010 10020 993 80020 913 158 16 300 0,1

A2310.0311 Sostegno ai nomadi 720 500427 500425 900 293 000 68,5A2310.0315 Promozione cinematografica 29 568 20026 662 40026 232 075 2 905 800 10,9A2310.0316 Cooperazione europea in ambito

cinematografico868 400854 100832 442 14 300 1,7

A2310.0318 Programmi Media dell'UE ––543 656 – – A2310.0324 Trasferimento dei beni culturali 744 400733 100700 601 11 300 1,5A2310.0454 Tasse di promozione cinematografica

emittenti televisive400 000600 000600 000 -200 000 -33,3

A2310.0457 Musei, collezioni, reti di terzi 11 020 00011 010 60010 991 118 9 400 0,1A2310.0467 Cooperazione internazionale in ambito

culturale93 70093 10032 476 600 0,6

A2310.0491 Premi, riconoscimenti e acquisti 5 348 8005 737 0005 242 279 -388 200 -6,8A2310.0492 Manifestazioni e progetti 1 047 0001 241 0001 227 614 -194 000 -15,6A2310.0493 Cultura cinematografica 9 120 90016 296 00016 133 484 -7 175 100 -44,0A2310.0494 Promozione della formazione musicale 1 934 400517 000515 000 1 417 400 274,2A2310.0495 Promozione della lettura 5 049 2004 495 1004 456 265 554 100 12,3A2310.0508 Contributo alla sede dell'Istituto

Svizzero di Roma137 200130 900118 950 6 300 4,8

A2310.0585 Europa creativa - MEDIA e Cultura 7 239 2008 361 8002 292 101 -1 122 600 -13,4A2310.0589 Cineteca svizzera 7 182 700– 7 182 700– – A2310.0590 Promozione della letteratura 1 953 600– 1 953 600– – A2310.0591 Partecipazione culturale 780 000– 780 000– –


24 452 10034 500 00029 486 647 -10 047 900 -29,1


24 452 10034 500 00029 486 647 -10 047 900 -29,1

n.a.: non attestato

44


Ufficio federale della cultura306continuazione


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF


48 948 – –Entrate – – 34 577 800 24 531 30030 414 957 -10 046 500Uscite -29,1

-24 531 300-30 366 009 -34 577 800 10 046 500Saldo

Entrate per investimenti 48 948 – – – –

Alienazione di investimenti materiali e immateriali

––19 139 – –

E3100.0001 Alienazione di investimenti materiali e immateriali

––19 139 – –

Restituzione di contributi agli investimenti

––29 808 – –

E3300.0001 Restituzione di contributi agli investimenti

––29 808 – –

Uscite per investimenti 30 414 957 34 577 800 24 531 300 -10 046 500 -29,1


79 20077 800898 502 1 400 1,8


79 20077 800898 502 1 400 1,8

Contributi agli investimenti 24 452 10034 500 00029 516 455 -10 047 900 -29,1

A4300.0138 Protezione paesaggio e conservazione monumenti storici

24 452 10034 500 00029 516 455 -10 047 900 -29,1

n.a.: non attestato

45


Biblioteca nazionale svizzera307


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF

Conto economico

279 903 325 000 325 000 0Ricavi 0,037 272 200 38 330 70037 646 733 1 058 500Spese 2,8

-38 005 700-37 366 830 -36 947 200 -1 058 500Saldo

Rubrica di ricavo 279 903 325 000 325 000 0 0,0


325 000325 000279 903 0 0,0


325 000325 000279 903 0 0,0

Credito di spesa 37 646 733 37 272 200 38 330 700 1 058 500 2,8


38 330 70035 689 80036 066 733 2 640 900 7,4


38 330 70035 689 80036 066 733 2 640 900 7,4

Contributi e indennizzi –1 582 4001 580 000 -1 582 400 -100,0

A6210.0144 Fonoteca nazionale –1 582 4001 580 000 -1 582 400 -100,0

n.a.: non attestato

46


Biblioteca nazionale svizzera307continuazione


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF


– –Entrate –– – 69 200 90 000188 419 20 800Uscite 30,1

-90 000-188 419 -69 200 -20 800Saldo

Uscite per investimenti 188 419 69 200 90 000 20 800 30,1


90 00069 200188 419 20 800 30,1


90 00069 200188 419 20 800 30,1

n.a.: non attestato

47


Ufficio federale di meteorologia e climatologia311


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF

Conto economico

36 341 406 35 915 300 38 465 200 2 549 900Ricavi 7,1103 752 100 109 078 100106 041 940 5 326 000Spese 5,1

-70 612 900-69 700 534 -67 836 800 -2 776 100Saldo

Rubrica di ricavo 36 341 406 35 915 300 38 465 200 2 549 900 7,1


38 465 20035 915 30036 341 406 2 549 900 7,1


38 465 20035 915 30036 341 406 2 549 900 7,1

Credito di spesa 106 041 940 103 752 100 109 078 100 5 326 000 5,1


85 002 10081 234 10092 123 107 3 768 000 4,6


85 002 10081 234 10092 123 107 3 768 000 4,6


A6210.0103 Organizzazione meteorologica mondiale, Ginevra

2 766 0002 700 0001 990 801 66 000 2,4

A6210.0104 Org. eur. per l'esercizio di satelliti meteorol., Darmstadt

17 000 00015 500 0008 534 290 1 500 000 9,7

A6210.0105 Centro mondiale per lo studio delle radiazioni, Davos

1 460 0001 370 0001 366 936 90 000 6,6

A6210.0106 Centro eur. per le prev. meteor. a medio termine, Reading

2 500 0002 500 0001 732 060 0 0,0

A6210.0107 Cooperazione europea nel settore meteorologico

350 000448 000294 746 -98 000 -21,9

n.a.: non attestato

48


Ufficio federale di meteorologia e climatologia311continuazione


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF


– –Entrate –– – 4 228 000 3 000 0002 318 065 -1 228 000Uscite -29,0

-3 000 000-2 318 065 -4 228 000 1 228 000Saldo



3 000 0004 228 0002 318 065 -1 228 000 -29,0


3 000 0004 228 0002 318 065 -1 228 000 -29,0

n.a.: non attestato

49


Ufficio federale della sanità pubblica316


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF

Conto economico

28 949 510 107 327 000 106 842 000 -485 000Ricavi -0,52 817 211 500 2 962 518 1002 677 518 355 145 306 600Spese 5,2

-2 855 676 100-2 648 568 845 -2 709 884 500 -145 791 600Saldo


Ricavi e tasse 14 504 00014 000 00010 724 306 504 000 3,6

E1300.0001 Tasse 11 564 00012 770 0009 957 087 -1 206 000 -9,4E1300.0010 Ricavi e tasse 2 940 0001 230 000767 219 1 710 000 139,0



Assicurazione militare 18 142 449 93 217 000 92 238 000 -979 000 -1,1

Ricavi e tasse 17 238 00018 217 00018 142 449 -979 000 -5,4

E1300.0125 Entrate assicurazione militare 17 238 00018 217 00018 142 449 -979 000 -5,4

Prelievo da accantonamenti 75 000 00075 000 000 0 0,0–

E1700.0001 Prelievo da accantonamenti 75 000 00075 000 000 0 0,0–

Credito di spesa 2 677 518 355 2 817 211 500 2 962 518 100 145 306 600 5,2



73 679 20069 228 40068 967 689 4 450 800 6,4



91 701 90089 085 60083 322 490 2 616 300 2,9

A2111.0101 Misure di prevenzione 16 948 50017 186 80016 617 259 -238 300 -1,4A2111.0102 Misure d'esecuzione 31 482 60022 766 70021 027 493 8 715 900 38,3A2111.0103 Assist. recipr. in materia di prestaz.

assic. mal e inf.3 871 0004 932 0003 566 228 -1 061 000 -21,5

A2111.0245 Esecuzione biomedicina Ricera e Tecnologia

489 700597 100530 690 -107 400 -18,0

A2111.0283 Contributo alla società cooperativa NAGRA

1 707 2001 723 0001 654 609 -15 800 -0,9

A2113.0001 Locazione di spazi 6 927 3006 927 3006 769 410 0 0,0A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 9 934 1009 862 8009 194 701 71 300 0,7A2115.0001 Spese di consulenza 14 936 90019 809 50018 515 657 -4 872 600 -24,6A2117.0105 Beni e servizi non attivabili 63 20063 20058 756 0 0,0A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio 5 341 4005 217 2005 387 687 124 200 2,4


410 000258 000289 763 152 000 58,9


n.a.: non attestato

50


Ufficio federale della sanità pubblica316continuazione


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF

Conferimento ad accantonamenti 986 000983 000443 050 3 000 0,3

A2190.0001 Conferimento ad accantonamenti 986 000983 000 3 000 0,3–A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per

saldi attivi accumulati––443 050 – –

Contributi e indennizzi 2 582 528 9002 433 717 0002 254 025 574 148 811 900 6,1

A2310.0109 Contributo alla promozione della salute e alla prevenzione

11 862 20011 050 30011 501 384 811 900 7,3

A2310.0110 Riduzione individuale dei premi 2 482 000 0002 334 000 0002 242 524 190 148 000 000 6,3A2310.0584 Contributo speciale compensazione

premi casse malati88 666 70088 666 700 0 0,0–

Assicurazione militare 269 818 717 223 137 000 212 421 000 -10 716 000 -4,8


21 527 00021 422 00020 659 880 105 000 0,5

A2111.0209 Spese di amministrazione SUVA 21 527 00021 422 00020 659 880 105 000 0,5

Conferimento ad accantonamenti ––59 000 000 – –

A2190.0002 Conferimento ad accantonamenti ––59 000 000 – –


A2310.0342 Prestazioni dell'assicurazione militare 190 894 000201 715 000188 989 208 -10 821 000 -5,4


––1 169 630 – –


––1 169 630 – –

n.a.: non attestato

51


Ufficio federale della sanità pubblica316continuazione


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF


– –Entrate –– – 1 035 300 3 924 8001 835 625 2 889 500Uscite 279,1

-3 924 800-1 835 625 -1 035 300 -2 889 500Saldo



3 924 8001 035 300665 995 2 889 500 279,1


3 924 8001 035 300665 995 2 889 500 279,1

Assicurazione militare 1 169 630 – – – –

Contributi agli investimenti ––1 169 630 – –

A4300.0128 Suss. agli inv. Clinica federale di riabilitazione Novaggio

––1 169 630 – –

n.a.: non attestato

52


Ufficio federale di statistica317


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF

Conto economico

1 512 039 2 110 600 2 023 500 -87 100Ricavi -4,1171 704 100 168 491 300164 809 640 -3 212 800Spese -1,9

-166 467 800-163 297 601 -169 593 500 3 125 700Saldo


Ricavi e tasse 630 000680 000577 604 -50 000 -7,4

E1300.0010 Ricavi e tasse 630 000680 000577 604 -50 000 -7,4



Censimento della popolazione 666 000 850 000 848 500 -1 500 -0,2


E1500.0118 Rilevazioni supplementari 848 500850 000666 000 -1 500 -0,2

Credito di spesa 164 809 640 171 704 100 168 491 300 -3 212 800 -1,9

Amministrazione 155 663 465 159 777 800 156 758 900 -3 018 900 -1,9



88 505 60083 245 60085 298 489 5 260 000 6,3



61 983 90069 693 30064 129 839 -7 709 400 -11,1

A2111.0104 Costi di rilevazione 14 530 90015 860 90015 034 303 -1 330 000 -8,4A2113.0001 Locazione di spazi 7 532 0007 638 0007 350 720 -106 000 -1,4A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 27 371 50034 190 40032 996 391 -6 818 900 -19,9A2115.0001 Spese di consulenza 5 226 1004 260 8002 193 983 965 300 22,7A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio 7 323 4007 743 2006 554 442 -419 800 -5,4


35 00035 00019 629 0 0,0

A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi 35 00035 00019 629 0 0,0



––209 930 – –


A2310.0387 Contributo EUROSTAT 5 500 0006 058 3005 171 230 -558 300 -9,2

n.a.: non attestato

53


Ufficio federale di statistica317continuazione


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF

Censimento della popolazione 9 146 175 11 926 300 11 732 400 -193 900 -1,6



3 587 6003 625 0003 617 190 -37 400 -1,0


8 144 8008 301 3005 528 985 -156 500 -1,9

A2111.0242 Censimento della popolazione 2010 7 296 3007 451 3004 863 877 -155 000 -2,1A2111.0273 Rilevazioni supplementari 848 500850 000665 108 -1 500 -0,2

n.a.: non attestato

54


Ufficio federale di statistica317continuazione


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF


– –Entrate –– – 986 300 737 200371 048 -249 100Uscite -25,3

-737 200-371 048 -986 300 249 100Saldo


Amministrazione 371 048 986 300 737 200 -249 100 -25,3


737 200986 300371 048 -249 100 -25,3


737 200986 300371 048 -249 100 -25,3

n.a.: non attestato

55


Ufficio federale delle assicurazioni sociali318


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF

Conto economico

38 323 476 35 940 600 32 675 500 -3 265 100Ricavi -9,113 799 741 100 13 687 287 30013 349 730 389 -112 453 800Spese -0,8

-13 654 611 800-13 311 406 913 -13 763 800 500 109 188 700Saldo


Ricavi e tasse 15 457 20028 059 00031 305 142 -12 601 800 -44,9

E1300.0001 Tasse ––4 132 – – E1300.0010 Ricavi e tasse 15 457 20028 059 00031 301 010 -12 601 800 -44,9

Ricavi finanziari 1 300 0001 300 0001 300 000 0 0,0

E1400.0102 Fondo assegni familiari nell'agricoltura 1 300 0001 300 0001 300 000 0 0,0

Rimanenti ricavi 9 581 60081 60077 520 9 500 000 n.a.

E1500.0001 Rimanenti ricavi 9 581 60081 60077 520 9 500 000 n.a.

Commissione alta vigilanza previdenza professionale

5 640 813 6 500 000 6 336 700 -163 300 -2,5

Ricavi e tasse 6 336 7006 500 0005 640 813 -163 300 -2,5

E1300.0002 Tasse 6 336 7006 500 0005 640 813 -163 300 -2,5

Credito di spesa 13 349 730 389 13 799 741 100 13 687 287 300 -112 453 800 -0,8




33 784 80033 968 60033 969 572 -183 800 -0,5

A2100.0120 Spese per il personale, regressi/AVS, AI/PP

10 263 70011 472 10011 810 857 -1 208 400 -10,5



15 983 80017 809 20014 094 533 -1 825 400 -10,2

A2111.0264 Regressi/AI 3 804 4003 869 0002 809 066 -64 600 -1,7A2113.0001 Locazione di spazi 2 950 0002 863 4002 847 500 86 600 3,0A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 5 754 7006 956 4004 542 735 -1 201 700 -17,3A2115.0001 Spese di consulenza 1 540 3002 066 8001 996 808 -526 500 -25,5A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio 1 934 4002 053 6001 898 424 -119 200 -5,8


4 900 000– 4 900 000– –

A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi 4 900 000– 4 900 000– –


n.a.: non attestato

56


Ufficio federale delle assicurazioni sociali318continuazione


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF


––125 760 – –

Commissione alta vigilanza previdenza professionale

5 212 226 6 509 000 10 435 400 3 926 400 60,3



4 448 4004 494 8004 073 721 -46 400 -1,0



1 790 0001 914 2001 083 585 -124 200 -6,5

A2113.0002 Locazione di spazi 253 300204 800204 800 48 500 23,7A2115.0002 Spese di consulenza 1 250 1001 381 300760 048 -131 200 -9,5A2119.0002 Rimanenti spese d'esercizio 286 600328 100118 736 -41 500 -12,6

Contributi e indennizzi 4 100 000– 4 100 000– –

A2310.0592 Rimborso emolumenti CAV PP 4 100 000– 4 100 000– –

Assicurazioni sociali della Confederazione

13 169 451 377 13 612 300 000 13 505 600 000 -106 700 000 -0,8


A2310.0327 Prestazioni della Confederazione a favore dell'AVS

8 342 000 0008 198 000 0007 988 000 000 144 000 000 1,8

A2310.0328 Prestazioni della Confederazione a favore dell'AI

3 619 000 0003 758 000 0003 576 000 000 -139 000 000 -3,7

A2310.0329 Prestazioni complementari all'AVS 771 000 000749 900 000718 065 187 21 100 000 2,8A2310.0384 Prestazioni complementari all'AI 742 600 000744 400 000715 386 190 -1 800 000 -0,2A2310.0453 Contributo speciale per gli interessi AI 31 000 000162 000 000172 000 000 -131 000 000 -80,9

Altro 114 683 202 117 335 500 105 978 100 -11 357 400 -9,7


2 513 3003 696 6002 510 314 -1 183 300 -32,0

A2111.0269 Provvedimenti per la protezione dei giovani

600 0001 559 4001 687 848 -959 400 -61,5

A2111.0282 Programma nazionale di prevenzione e lotta alla povertà

1 913 3002 137 200822 466 -223 900 -10,5


A2310.0332 Assegni familiari nell'agricoltura 64 800 00073 300 00071 521 333 -8 500 000 -11,6A2310.0333 Associazioni mantello delle

organizzazioni familiari1 230 8001 236 3001 137 495 -5 500 -0,4

A2310.0334 Custodia di bambini complementare alla famiglia

24 323 50026 500 00028 895 185 -2 176 500 -8,2

A2310.0385 Promozione attività giovanili extrascolastiche

10 140 90010 186 7009 036 498 -45 800 -0,4

A2310.0411 Protezione e diritti del fanciullo 1 123 3001 128 400882 376 -5 100 -0,5A2310.0489 Finanz. iniziale prom. politiche cant.

infanzia e gioventù1 846 3001 287 500700 000 558 800 43,4

n.a.: non attestato

57


Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria341


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF

Conto economico

7 983 875 7 502 800 7 809 000 306 200Ricavi 4,176 462 800 78 550 50072 618 001 2 087 700Spese 2,7

-70 741 500-64 634 127 -68 960 000 -1 781 500Saldo


Ricavi e tasse 7 739 0007 426 5007 913 545 312 500 4,2

E1300.0001 Tasse 7 223 0007 006 8007 200 005 216 200 3,1E1300.0010 Ricavi e tasse 516 000419 700713 540 96 300 22,9



Credito di spesa 72 618 001 76 462 800 78 550 500 2 087 700 2,7



31 107 40031 081 40031 243 702 26 000 0,1



33 756 20032 658 80030 111 872 1 097 400 3,4

A2111.0106 Progetti di ricerca 1 546 7001 540 500980 130 6 200 0,4A2111.0275 Sorveglianza, riconoscimento precoce e

nuove conoscenze12 177 50012 395 00011 901 635 -217 500 -1,8

A2113.0001 Locazione di spazi 4 144 6003 046 5002 934 865 1 098 100 36,0A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 7 849 6007 812 4006 462 565 37 200 0,5A2115.0001 Spese di consulenza 2 280 0002 367 2002 503 379 -87 200 -3,7A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio 5 757 8005 497 2005 329 298 260 600 4,7


2 963 0001 967 000822 729 996 000 50,6

A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi 2 963 0001 967 000822 729 996 000 50,6



––205 698 – –


A2310.0118 Provvedimenti di polizia delle epizoozie 30 70030 80011 092 -100 -0,3A2310.0119 Contributi alla ricerca 640 000634 500582 977 5 500 0,9A2310.0120 Contributi a istituzioni internazionali 525 800521 600515 386 4 200 0,8A2310.0121 Contributi ai servizi d'igiene veterinaria 1 488 4001 498 3001 515 000 -9 900 -0,7A2310.0122 Assicurazione della qualità del latte 4 014 8003 987 5003 987 500 27 300 0,7A2310.0500 Sorveglianza delle epizoozie 2 937 5002 967 0003 000 000 -29 500 -1,0A2310.0582 Contributo alla sicurezza delle derrate

alimentari740 500763 400347 081 -22 900 -3,0

n.a.: non attestato

58


Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria341continuazione


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF


– –Entrate –– – 1 982 200 1 752 1001 210 074 -230 100Uscite -11,6

-1 752 100-1 210 074 -1 982 200 230 100Saldo

Uscite per investimenti 1 210 074 1 982 200 1 752 100 -230 100 -11,6


1 752 1001 982 2001 210 074 -230 100 -11,6


1 752 1001 982 2001 210 074 -230 100 -11,6

n.a.: non attestato

59


Istituto di virologia e immunologia342


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF

Conto economico

4 359 842 4 161 200 4 661 200 500 000Ricavi 12,018 132 300 19 145 20018 324 659 1 012 900Spese 5,6

-14 484 000-13 964 817 -13 971 100 -512 900Saldo



4 661 2004 161 2004 359 842 500 000 12,0


4 661 2004 161 2004 359 842 500 000 12,0

Credito di spesa 18 324 659 18 132 300 19 145 200 1 012 900 5,6


19 145 20018 132 30018 324 659 1 012 900 5,6


19 145 20018 132 30018 324 659 1 012 900 5,6

n.a.: non attestato

60


Istituto di virologia e immunologia342continuazione


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF


– –Entrate –– – 296 700 300 000440 765 3 300Uscite 1,1

-300 000-440 765 -296 700 -3 300Saldo

Uscite per investimenti 440 765 296 700 300 000 3 300 1,1


300 000296 700440 765 3 300 1,1


300 000296 700440 765 3 300 1,1

n.a.: non attestato

61

Dipartimento Di giustizia e polizia04

Preventivo Volume 2A 201604 Dipartimento di giustizia e polizia

Segreteria generale DFGP401


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF

Conto economico

3 631 503 3 637 200 3 619 400 -17 800Ricavi -0,556 836 000 57 425 70051 342 091 589 700Spese 1,0

-53 806 300-47 710 588 -53 198 800 -607 500Saldo


Ricavi e tasse 3 593 7003 609 2003 566 849 -15 500 -0,4

E1300.0010 Ricavi e tasse 3 593 7003 609 2003 566 849 -15 500 -0,4





––35 537 – –

Credito di spesa 51 342 091 56 836 000 57 425 700 589 700 1,0



20 138 80020 340 80018 657 804 -202 000 -1,0

A2100.0101 Spese per il personale, pool di posti 1 256 6001 269 300 -12 700 -1,0–A2109.0001 Rimanenti spese per il personale 280 100284 100189 721 -4 000 -1,4


10 684 4008 952 6005 986 798 1 731 800 19,3

A2111.0288 Comm. riabilitazione persone internate per decisione amm.

2 953 2001 220 100 1 733 100 142,0–

A2113.0001 Locazione di spazi 2 160 1002 121 7002 158 180 38 400 1,8A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 3 365 0003 223 8002 596 981 141 200 4,4A2115.0001 Spese di consulenza 1 148 9001 326 000531 645 -177 100 -13,4A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio 1 057 2001 061 000699 992 -3 800 -0,4


––3 235 – –



A2310.0509 Contributi all'Istituto federale di metrologia

17 489 00018 165 10018 687 900 -676 100 -3,7

A2310.0511 Contributo alla sede Istituto federale di metrologia

7 307 5007 538 1007 538 020 -230 600 -3,1

A2310.0512 Contributi a organizzazioni internazionali

269 300286 000278 614 -16 700 -5,8

n.a.: non attestato

65


Segreteria generale DFGP401continuazione


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF


– –Entrate –– – 15 910 400 16 228 50011 518 389 318 100Uscite 2,0

-16 228 500-11 518 389 -15 910 400 -318 100Saldo



16 228 50015 910 40011 518 389 318 100 2,0


5 946 8004 082 0003 800 356 1 864 800 45,7

A4100.0128 Programma di attuazione Schengen/Dublino

8 443 9007 665 600310 832 778 300 10,2

A4100.0132 Investimenti TIC nell'infrastruttura 1 837 8004 162 8007 407 201 -2 325 000 -55,9

n.a.: non attestato

66


Ufficio federale di giustizia402


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF

Conto economico

25 287 256 25 967 900 24 781 000 -1 186 900Ricavi -4,6197 956 000 190 930 100181 961 443 -7 025 900Spese -3,5

-166 149 100-156 674 187 -171 988 100 5 839 000Saldo


Ricavi e tasse 24 738 20025 922 10025 121 996 -1 183 900 -4,6

E1300.0001 Tasse 15 282 70017 911 10017 960 673 -2 628 400 -14,7E1300.0010 Ricavi e tasse 1 528 8001 316 000800 934 212 800 16,2E1300.0133 Valori patrimoniali confiscati 7 926 7006 695 0006 360 388 1 231 700 18,4



Credito di spesa 181 961 443 197 956 000 190 930 100 -7 025 900 -3,5



37 266 90037 354 30038 892 497 -87 400 -0,2



19 964 00019 527 00017 353 483 437 000 2,2

A2113.0001 Locazione di spazi 4 458 8004 450 0004 428 400 8 800 0,2A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 5 708 6005 336 9005 091 618 371 700 7,0A2115.0001 Spese di consulenza 1 272 8001 346 1001 234 430 -73 300 -5,4A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio 8 523 8008 394 0006 599 035 129 800 1,5


1 734 0003 152 400694 340 -1 418 400 -45,0

A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi 1 734 0003 152 400694 340 -1 418 400 -45,0



––87 124 – –


A2310.0151 Sussidi d'esercizio a istituti d'educazione 78 325 50078 650 20073 126 214 -324 700 -0,4A2310.0152 Progetti sperimentali 1 600 0001 600 000613 951 0 0,0A2310.0153 Contributi a organizzazioni

internazionali1 098 9001 225 0001 101 556 -126 100 -10,3

A2310.0154 Sussidi all'istruzione, aiuto alle vittime di reati

271 100275 400273 400 -4 300 -1,6

A2310.0156 Prestazioni assistenziali a Svizzeri all'estero

––3 075 762 – –

A2310.0427 Sussidi Centro di formazione personale esecuzione delle pene

1 365 5001 371 6001 366 400 -6 100 -0,4

n.a.: non attestato

67


Ufficio federale di giustizia402continuazione


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF


49 013 70054 505 00045 000 000 -5 491 300 -10,1


49 013 70054 505 00045 000 000 -5 491 300 -10,1

n.a.: non attestato

68


Ufficio federale di giustizia402continuazione


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF


– –Entrate –– – 55 970 600 50 498 30047 281 692 -5 472 300Uscite -9,8

-50 498 300-47 281 692 -55 970 600 5 472 300Saldo



1 484 6001 465 6002 281 692 19 000 1,3


1 484 6001 465 6002 281 692 19 000 1,3


A4300.0108 Suss. di costr. stabil. penit. e case d'educazione

44 013 70044 505 00045 000 000 -491 300 -1,1

A4300.0156 Sussidi di costruzione per carcerazione amministrativa

5 000 00010 000 000 -5 000 000 -50,0–

n.a.: non attestato

69


Ufficio federale di polizia403


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF

Conto economico

23 356 150 19 531 800 19 667 400 135 600Ricavi 0,7247 677 800 242 680 100235 085 294 -4 997 700Spese -2,0

-223 012 700-211 729 143 -228 146 000 5 133 300Saldo


Ricavi e tasse 17 131 60016 921 40018 778 874 210 200 1,2

E1300.0001 Tasse 17 131 600232 700156 565 16 898 900 n.a.E1300.0010 Ricavi e tasse –16 688 70018 622 309 -16 688 700 -100,0

Rimanenti ricavi 2 535 8002 610 4003 619 727 -74 600 -2,9

E1500.0001 Rimanenti ricavi 2 535 8002 610 4003 619 727 -74 600 -2,9



––957 550 – –

Credito di spesa 235 085 294 247 677 800 242 680 100 -4 997 700 -2,0



141 296 800139 887 500137 475 356 1 409 300 1,0

A2109.0001 Rimanenti spese per il personale 1 175 0001 163 0001 001 157 12 000 1,0


65 843 10067 440 50058 889 850 -1 597 400 -2,4

A2111.0131 Progetti strategici 1 310 000470 000666 379 840 000 178,7A2111.0261 Indagini criminali 3 835 0004 080 0003 268 521 -245 000 -6,0A2113.0001 Locazione di spazi 14 566 10013 872 90012 716 693 693 200 5,0A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 34 637 80037 102 20033 703 875 -2 464 400 -6,6A2115.0001 Spese di consulenza 680 000800 000421 283 -120 000 -15,0A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio 10 814 20011 115 4008 113 099 -301 200 -2,7


13 587 90013 943 40015 804 846 -355 500 -2,5

A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi 13 587 90013 943 40015 804 846 -355 500 -2,5


A2310.0160 Compiti di protezione straordinari di Cantoni e città

14 450 00014 880 00014 062 066 -430 000 -2,9

A2310.0447 Indennità a organizzazioni internazionali 2 082 3005 965 4002 447 583 -3 883 100 -65,1A2310.0448 Altri indennizzi a Cantoni e

organizzazioni nazionali4 245 0004 398 0005 404 435 -153 000 -3,5

n.a.: non attestato

70


Ufficio federale di polizia403continuazione


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF


– –Entrate –– – 21 890 600 20 371 20018 275 466 -1 519 400Uscite -6,9

-20 371 200-18 275 466 -21 890 600 1 519 400Saldo



20 371 20021 890 60018 275 466 -1 519 400 -6,9


19 499 20020 318 60013 694 095 -819 400 -4,0


––1 986 432 – –

A4100.0133 AFIS New Generation ––1 946 629 – – A4100.0137 Adeguamento passaporto e carta

d'identità872 0001 572 000648 310 -700 000 -44,5

n.a.: non attestato

71


Istituto svizzero di diritto comparato413


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF

Conto economico

648 181 698 900 606 200 -92 700Ricavi -13,37 904 400 7 840 4007 756 212 -64 000Spese -0,8

-7 234 200-7 108 031 -7 205 500 -28 700Saldo


Ricavi e tasse 603 500695 400617 023 -91 900 -13,2

E1300.0001 Tasse 576 800636 400587 158 -59 600 -9,4E1300.0010 Ricavi e tasse 26 70059 00029 865 -32 300 -54,7

Rimanenti ricavi 2 7003 5003 043 -800 -22,9

E1500.0001 Rimanenti ricavi 2 7003 5003 043 -800 -22,9



––28 116 – –

Credito di spesa 7 756 212 7 904 400 7 840 400 -64 000 -0,8



5 084 1005 140 1005 211 934 -56 000 -1,1



2 700 8002 708 2002 509 797 -7 400 -0,3

A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 533 000520 300343 083 12 700 2,4A2115.0001 Spese di consulenza 186 000211 00099 329 -25 000 -11,8A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio 1 981 8001 976 9002 067 385 4 900 0,2


16 10016 10015 972 0 0,0


n.a.: non attestato

72


Istituto svizzero di diritto comparato413continuazione


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF


– –Entrate –– – 29 800 29 600 -200Uscite -0,7–

-29 600-29 800 200Saldo –

Uscite per investimenti 29 800 29 600 -200 -0,7–


29 60029 800 -200 -0,7–


29 60029 800 -200 -0,7–

n.a.: non attestato

73


Commissione federale delle case da gioco417


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF

Conto economico

293 749 622 305 994 000 256 592 500 -49 401 500Ricavi -16,1317 449 200 295 033 200337 571 552 -22 416 000Spese -7,1

-38 440 700-43 821 931 -11 455 200 -26 985 500Saldo


Gettito fiscale 250 000 000300 000 000285 326 966 -50 000 000 -16,7

E1100.0122 Tassa sulle case da gioco 250 000 000300 000 000285 326 966 -50 000 000 -16,7

Ricavi e tasse 6 314 8005 727 9006 532 475 586 900 10,2

E1300.0001 Tasse 6 314 8005 670 2006 418 661 644 600 11,4E1300.0010 Ricavi e tasse –57 700113 814 -57 700 -100,0


E1500.0001 Rimanenti ricavi 166 400160 1001 705 484 6 300 3,9E1500.0117 Valori patrimoniali confiscati 111 300106 000169 910 5 300 5,0



––14 787 – –

Credito di spesa 337 571 552 317 449 200 295 033 200 -22 416 000 -7,1



6 154 4006 216 8005 711 780 -62 400 -1,0

A2101.0001 Rimanenti retribuzioni e prestazioni 210 000215 400183 122 -5 400 -2,5A2109.0001 Rimanenti spese per il personale 60 00060 00047 723 0 0,0


2 981 8003 070 2002 268 636 -88 400 -2,9

A2111.0265 Perdite su debitori 300 000350 000204 318 -50 000 -14,3A2113.0001 Locazione di spazi 730 200734 200624 360 -4 000 -0,5A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 589 900741 900446 944 -152 000 -20,5A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio 1 361 7001 244 100993 014 117 600 9,5


300 000175 0005 063 125 000 71,4


Partecipazioni di terzi a ricavi della Confederazione

285 327 000307 711 800329 355 230 -22 384 800 -7,3

A2300.0113 Tassa sulle case da gioco a favore dell'AVS

285 327 000307 711 800329 355 230 -22 384 800 -7,3

n.a.: non attestato

74


Commissione federale delle case da gioco417continuazione


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF


– –Entrate –– – 100 000 –340 049 -100 000Uscite -100,0

–-340 049 -100 000 100 000Saldo

Uscite per investimenti 340 049 100 000 – -100 000 -100,0


–100 000340 049 -100 000 -100,0


–100 000340 049 -100 000 -100,0

n.a.: non attestato

75


Segreteria di Stato migrazione420


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF

Conto economico

38 765 191 51 270 000 46 317 000 -4 953 000Ricavi -9,71 316 445 100 1 516 577 0001 226 787 425 200 131 900Spese 15,2

-1 470 260 000-1 188 022 234 -1 265 175 100 -205 084 900Saldo


Ricavi e tasse 24 890 00043 540 00038 169 772 -18 650 000 -42,8

E1300.0001 Tasse 24 890 00022 490 00024 318 846 2 400 000 10,7E1300.0010 Ricavi e tasse –21 050 00013 850 926 -21 050 000 -100,0

Ricavi finanziari 30 00030 00026 608 0 0,0

E1400.0001 Ricavi finanziari 30 00030 00026 608 0 0,0

Rimanenti ricavi 21 397 0007 700 000568 810 13 697 000 177,9

E1500.0001 Rimanenti ricavi 21 397 0007 700 000568 810 13 697 000 177,9

Credito di spesa 1 226 787 425 1 316 445 100 1 516 577 000 200 131 900 15,2



142 420 000123 420 900152 980 348 18 999 100 15,4

A2109.0001 Rimanenti spese per il personale 1 373 8001 496 9001 285 613 -123 100 -8,2


195 221 900175 791 300136 404 270 19 430 600 11,1

A2111.0129 Centri di registrazione: uscite d'esercizio 114 695 800102 291 00077 234 795 12 404 800 12,1A2113.0001 Locazione di spazi 20 446 10017 081 40015 506 677 3 364 700 19,7A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 23 900 80024 562 20022 920 336 -661 400 -2,7A2115.0001 Spese di consulenza 1 596 9001 712 2001 331 913 -115 300 -6,7A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio 34 582 30030 144 50019 410 549 4 437 800 14,7


6 537 00013 489 10019 097 912 -6 952 100 -51,5

A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi 6 537 00013 489 10019 097 912 -6 952 100 -51,5



––114 143 – –

Contributi e indennizzi 1 171 024 3001 002 246 900916 905 138 168 777 400 16,8

A2310.0165 Richiedenti l'asilo: spese procedurali 8 614 0006 571 0008 644 041 2 043 000 31,1A2310.0166 Aiuto sociale rich. asilo, persone

ammesse provv., rifugiati940 180 700746 003 800767 147 331 194 176 900 26,0

A2310.0168 Collaborazione internazionale in materia di migrazione

19 440 60037 219 2001 762 249 -17 778 600 -47,8

A2310.0169 Spese di esecuzione 40 314 50047 048 00038 633 502 -6 733 500 -14,3A2310.0170 Aiuto al ritorno: in generale 10 476 00010 950 0009 457 108 -474 000 -4,3

n.a.: non attestato

76


Segreteria di Stato migrazione420continuazione


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF

A2310.0171 Cooperazione in materia di migrazione e ritorno

12 125 00012 362 5007 237 814 -237 500 -1,9

A2310.0172 Misure d'integrazione degli stranieri 139 873 500142 092 40084 023 093 -2 218 900 -1,6

n.a.: non attestato

77


Segreteria di Stato migrazione420continuazione


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF


2 075 000 3 800 000 3 000 000 -800 000Entrate -21,115 260 100 15 673 70017 990 970 413 600Uscite 2,7

-12 673 700-15 915 970 -11 460 100 -1 213 600Saldo



3 000 0003 800 0002 075 000 -800 000 -21,1

E3200.0116 Rimborso finanz. alloggi per richiedenti l'asilo

3 000 0003 800 0002 075 000 -800 000 -21,1



11 673 70012 260 10017 990 970 -586 400 -4,8


11 673 70012 260 10012 616 992 -586 400 -4,8


––5 373 978 – –

Mutui e partecipazioni 4 000 0003 000 000 1 000 000 33,3–

A4200.0122 Finanziamento di alloggi per richiedenti l'asilo

4 000 0003 000 000 1 000 000 33,3–

n.a.: non attestato

78


Centro servizi informatici DFGP485


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF

Conto economico

89 098 382 82 463 400 81 043 700 -1 419 700Ricavi -1,794 089 000 92 863 60089 812 522 -1 225 400Spese -1,3

-11 819 900-714 140 -11 625 600 -194 300Saldo



81 043 70082 463 40089 098 382 -1 419 700 -1,7


81 043 70082 463 40089 098 382 -1 419 700 -1,7

Credito di spesa 89 812 522 94 089 000 92 863 600 -1 225 400 -1,3


92 863 60094 089 00089 812 522 -1 225 400 -1,3


92 863 60094 089 00089 812 522 -1 225 400 -1,3

n.a.: non attestato

79


Centro servizi informatici DFGP485continuazione


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF


148 017 – 74 000 74 000Entrate – 5 922 300 16 015 40013 015 060 10 093 100Uscite 170,4

-15 941 400-12 867 043 -5 922 300 -10 019 100Saldo

Entrate per investimenti 148 017 – 74 000 74 000 –

Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)

74 000–148 017 74 000 –

E7100.0001 Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)

74 000–148 017 74 000 –



4 015 4005 922 30012 847 086 -1 906 900 -32,2


4 015 4005 922 30012 847 086 -1 906 900 -32,2

Rimanenti investimenti 12 000 000–167 974 12 000 000 –


––167 974 – –

A8400.0104 Programma per la sorveglianza delle telecomunicazioni

12 000 000– 12 000 000– –

n.a.: non attestato

80

DIPARTIMENTO DELLA DIFESA, DELLA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE E DELLO SPORT05

Preventivo Volume 2A 201605 Dipartimento difesa, protezione della popolazione e sport

Segreteria generale DDPS500


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF

Conto economico

1 891 733 4 380 000 3 876 000 -504 000Ricavi -11,586 923 300 84 070 60072 991 298 -2 852 700Spese -3,3

-80 194 600-71 099 564 -82 543 300 2 348 700Saldo


Ricavi e tasse 2 532 0003 036 0008 729 -504 000 -16,6

E1300.0001 Tasse 2 532 0003 036 0008 729 -504 000 -16,6


E1500.0001 Rimanenti ricavi 1 344 0001 344 0001 516 669 0 0,0



––366 336 – –

Credito di spesa 72 991 298 86 923 300 84 070 600 -2 852 700 -3,3



44 297 70047 645 90039 237 530 -3 348 200 -7,0



35 227 90034 676 40027 602 463 551 500 1,6

A2111.0254 Assicurazione propria della Confederazione

9 015 0009 115 0005 332 236 -100 000 -1,1

A2113.0001 Locazione di spazi 3 976 2004 178 9003 934 046 -202 700 -4,9A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 4 579 0004 712 7008 225 648 -133 700 -2,8A2115.0001 Spese di consulenza 9 245 0007 796 5005 407 225 1 448 500 18,6A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio 8 412 7008 873 3004 703 308 -460 600 -5,2


80 00090 00074 373 -10 000 -11,1


Contributi e indennizzi 3 850 0003 850 0005 845 000 0 0,0

A2310.0406 Contributi per la promozione della pace 3 850 0003 850 0005 845 000 0 0,0

n.a.: non attestato

83


Segreteria generale DDPS500continuazione


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF


– –Entrate –– – 10 057 000 10 097 0002 997 408 40 000Uscite 0,4

-10 097 000-2 997 408 -10 057 000 -40 000Saldo



10 097 00010 057 0002 997 408 40 000 0,4


2 017 0002 017 0002 997 408 0 0,0

A4100.0108 Investimenti TIC unità amministrative DDPS

8 080 0008 040 000 40 000 0,5–

n.a.: non attestato

84


Servizio delle attività informative della Confederazione503


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF

Conto economico

330 502 70 800 76 400 5 600Ricavi 7,970 730 200 75 747 50068 675 414 5 017 300Spese 7,1

-75 671 100-68 344 911 -70 659 400 -5 011 700Saldo


Ricavi e tasse 34 40031 50043 066 2 900 9,2

E1300.0010 Ricavi e tasse 34 40031 50043 066 2 900 9,2





––237 220 – –

Credito di spesa 68 675 414 70 730 200 75 747 500 5 017 300 7,1



47 768 30045 437 80044 621 620 2 330 500 5,1


17 579 20016 892 40015 653 794 686 800 4,1

A2111.0266 Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

17 579 20016 892 40015 653 794 686 800 4,1


A2310.0478 Protezione dello Stato 10 400 0008 400 0008 400 000 2 000 000 23,8

n.a.: non attestato

85


Ufficio federale dello sport504


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF

Conto economico

21 741 538 20 000 000 23 000 000 3 000 000Ricavi 15,0218 135 100 241 963 700214 471 188 23 828 600Spese 10,9

-218 963 700-192 729 650 -198 135 100 -20 828 600Saldo



23 000 00020 000 00021 741 538 3 000 000 15,0


23 000 00020 000 00021 741 538 3 000 000 15,0

Credito di spesa 214 471 188 218 135 100 241 963 700 23 828 600 10,9


114 393 700109 935 100107 915 914 4 458 600 4,1


114 393 700109 935 100107 915 914 4 458 600 4,1


A6210.0116 Programmi e progetti generali; ricerca scienze sport

1 490 0001 290 0001 279 670 200 000 15,5

A6210.0119 Lo sport nella scuola 700 000760 000745 790 -60 000 -7,9A6210.0120 Associazioni sportive e altre

organizzazioni13 080 00013 280 00013 178 683 -200 000 -1,5

A6210.0121 Manifestazioni sportive internazionali 2 100 0002 800 0002 250 000 -700 000 -25,0A6210.0124 Attività G+S e formazione dei quadri 95 940 00075 470 00079 866 130 20 470 000 27,1


14 260 00014 600 0009 235 000 -340 000 -2,3


14 260 00014 600 0009 235 000 -340 000 -2,3

n.a.: non attestato

86


Ufficio federale dello sport504continuazione


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF


9 860 – –Entrate – – 15 200 000 14 860 0009 990 299 -340 000Uscite -2,2

-14 860 000-9 980 439 -15 200 000 340 000Saldo



––9 860 – –


––9 860 – –



600 000600 000755 299 0 0,0


600 000600 000755 299 0 0,0

Contributi agli investimenti 14 260 00014 600 0009 235 000 -340 000 -2,3

A8300.0103 Impianti sportivi nazionali 14 260 00014 600 0009 235 000 -340 000 -2,3

n.a.: non attestato

87


Ufficio federale della protezione della popolazione506


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF

Conto economico

16 386 038 17 754 000 16 604 100 -1 149 900Ricavi -6,5165 795 000 163 943 300166 838 087 -1 851 700Spese -1,1

-147 339 200-150 452 049 -148 041 000 701 800Saldo



16 604 10017 754 00016 386 038 -1 149 900 -6,5


16 604 10017 754 00016 386 038 -1 149 900 -6,5

Credito di spesa 166 838 087 165 795 000 163 943 300 -1 851 700 -1,1


127 657 100129 058 800122 101 887 -1 401 700 -1,1


127 657 100129 058 800122 101 887 -1 401 700 -1,1


A6210.0129 Protezione civile 36 286 20036 056 20044 056 200 230 000 0,6A6210.0131 Protezione dei beni culturali -

documentazione di sicurezza–680 000680 000 -680 000 -100,0

n.a.: non attestato

88


Ufficio federale della protezione della popolazione506continuazione


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF


– –Entrate –– – 1 843 900 1 758 9002 381 630 -85 000Uscite -4,6

-1 758 900-2 381 630 -1 843 900 85 000Saldo



1 758 9001 843 9002 381 630 -85 000 -4,6


1 758 9001 843 9002 381 630 -85 000 -4,6

n.a.: non attestato

89


Difesa525


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF

Conto economico

353 532 311 378 580 500 354 513 800 -24 066 700Ricavi -6,45 054 329 700 5 086 531 1004 873 535 323 32 201 400Spese 0,6

-4 732 017 300-4 520 003 012 -4 675 749 200 -56 268 100Saldo


Ricavi e tasse 67 350 90093 462 30070 803 873 -26 111 400 -27,9

E1300.0001 Tasse 4 392 0005 459 0003 176 222 -1 067 000 -19,5E1300.0010 Ricavi e tasse 32 273 00036 857 00032 685 538 -4 584 000 -12,4E1300.0118 Vendite 20 685 90041 146 30027 334 625 -20 460 400 -49,7E1300.0126 Maggiori entrate dallo smaltimento 10 000 00010 000 0007 607 488 0 0,0

Ricavi finanziari 15 00025 0005 317 -10 000 -40,0

E1400.0001 Ricavi finanziari 15 00025 0005 317 -10 000 -40,0

Rimanenti ricavi 287 147 900285 093 200271 509 494 2 054 700 0,7

E1500.0001 Rimanenti ricavi 287 147 900285 093 200271 509 494 2 054 700 0,7


E1700.0001 Prelievo da accantonamenti ––8 000 000 – – E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi

attivi accumulati––3 213 626 – –

Credito di spesa 4 873 535 323 5 054 329 700 5 086 531 100 32 201 400 0,6

Spese per il personale 1 359 655 4001 361 074 6001 357 078 394 -1 419 200 -0,1


1 306 741 4001 297 208 2001 310 738 303 9 533 200 0,7

A2100.0122 Retr. personale e contributi DL, congedo di prepensionamento

30 302 00038 152 40032 787 068 -7 850 400 -20,6

A2101.0124 Prestazioni del datore di lavoro 5 000 0005 000 00015 652 0 0,0A2101.0125 Contributi del datore di lavoro

pensionamento anticipato5 170 0006 050 0003 866 152 -880 000 -14,5

A2109.0001 Rimanenti spese per il personale 12 442 00014 664 0009 671 219 -2 222 000 -15,2


2 632 233 3002 776 293 7002 641 601 886 -144 060 400 -5,2

A2110.0101 Spese per materiale e merci (MI) 104 681 100128 393 300145 202 324 -23 712 200 -18,5A2111.0149 Esercizio e infrastruttura 261 321 700272 550 700254 415 243 -11 229 000 -4,1A2111.0153 Budget Materiale di ricambio e

manutenzione (BMR&M)520 000 000585 000 000541 374 544 -65 000 000 -11,1

A2111.0155 Promovimento della pace 74 566 00071 128 00063 472 292 3 438 000 4,8A2111.0157 Truppa 200 000 000208 000 000196 425 190 -8 000 000 -3,8A2111.0158 Imposte e tributi 52 000 00052 000 00051 001 310 0 0,0A2111.0159 Munizioni d'istruzione e gestione delle

munizioni (MI&GM)110 000 000110 000 00082 955 419 0 0,0

A2113.0001 Locazione di spazi 1 076 838 5001 076 724 7001 110 276 368 113 800 0,0A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 110 502 300139 551 90091 959 692 -29 049 600 -20,8A2115.0001 Spese di consulenza 15 895 40021 811 2009 434 008 -5 915 800 -27,1

n.a.: non attestato

90


Difesa525continuazione


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF

A2117.0149 Beni mobili, macchinari 3 707 1003 551 1003 452 905 156 000 4,4A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio 102 721 200107 582 80091 632 593 -4 861 600 -4,5

Spese per l'armamento 1 013 170 400833 034 400799 321 421 180 136 000 21,6

A2150.0100 Materiale d'armamento (compresa IVA sulle importazioni)

513 170 400353 034 400388 252 682 160 136 000 45,4

A2150.0102 Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento (E&FR)

340 000 000360 000 000308 268 779 -20 000 000 -5,6

A2150.0103 Progettazione, collaudo e preparazione dell'acquisto

160 000 000120 000 000102 799 959 40 000 000 33,3


34 170 00035 250 00030 285 808 -1 080 000 -3,1

A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi 34 170 00035 250 00030 285 808 -1 080 000 -3,1




A2310.0237 Istruzione fuori del servizio 1 902 0001 977 0001 394 540 -75 000 -3,8A2310.0238 Istruzione aeronautica 2 600 0002 600 0002 591 557 0 0,0A2310.0343 Contributi per il tiro 9 300 0009 300 0008 962 819 0 0,0A2310.0449 Compiti di protezione straordinari di

Cantoni e città33 500 00034 800 00030 298 897 -1 300 000 -3,7

n.a.: non attestato

91


Difesa525continuazione


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF


2 745 233 3 500 000 3 200 000 -300 000Entrate -8,684 960 000 88 720 00099 979 799 3 760 000Uscite 4,4

-85 520 000-97 234 565 -81 460 000 -4 060 000Saldo



3 200 0003 500 0002 745 233 -300 000 -8,6


3 200 0003 500 0002 745 233 -300 000 -8,6



88 720 00084 960 00099 979 799 3 760 000 4,4


88 720 00084 960 00099 979 799 3 760 000 4,4

n.a.: non attestato

92


Ufficio federale dell'armamento (armasuisse)540


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF

Conto economico

6 812 754 9 000 000 8 970 000 -30 000Ricavi -0,3123 975 500 122 981 500111 950 155 -994 000Spese -0,8

-114 011 500-105 137 400 -114 975 500 964 000Saldo


Ricavi e tasse 7 940 0008 970 0006 740 207 -1 030 000 -11,5

E1300.0001 Tasse 800 000800 000800 000 0 0,0E1300.0010 Ricavi e tasse 7 000 0008 000 0005 852 237 -1 000 000 -12,5E1300.0120 Entrate dalle vendite 140 000170 00087 970 -30 000 -17,6





––39 343 – –

Credito di spesa 111 950 155 123 975 500 122 981 500 -994 000 -0,8



67 370 60068 505 90069 127 035 -1 135 300 -1,7



52 900 90053 149 60041 028 598 -248 700 -0,5

A2113.0001 Locazione di spazi 7 891 9008 522 5008 516 300 -630 600 -7,4A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 16 842 30016 896 10014 232 279 -53 800 -0,3A2115.0001 Spese di consulenza 3 165 0003 435 0002 501 001 -270 000 -7,9A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio 25 001 70024 296 00015 779 018 705 700 2,9


300 000300 000319 841 0 0,0


n.a.: non attestato

93


Ufficio federale dell'armamento (armasuisse)540continuazione


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF


– –Entrate –– – 7 500 000 7 450 0003 877 895 -50 000Uscite -0,7

-7 450 000-3 877 895 -7 500 000 50 000Saldo



7 450 0007 500 0003 877 895 -50 000 -0,7


7 450 0007 500 0003 877 895 -50 000 -0,7

n.a.: non attestato

94


armasuisse S+T542


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF

Conto economico

737 494 1 300 000 1 042 000 -258 000Ricavi -19,832 103 200 31 480 20032 479 598 -623 000Spese -1,9

-30 438 200-31 742 104 -30 803 200 365 000Saldo



1 042 0001 300 000737 494 -258 000 -19,8


1 042 0001 300 000737 494 -258 000 -19,8

Credito di spesa 32 479 598 32 103 200 31 480 200 -623 000 -1,9


31 480 20032 103 20032 479 598 -623 000 -1,9


31 480 20032 103 20032 479 598 -623 000 -1,9

n.a.: non attestato

95


armasuisse S+T542continuazione


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF


– –Entrate –– – 1 400 000 1 500 0002 707 891 100 000Uscite 7,1

-1 500 000-2 707 891 -1 400 000 -100 000Saldo



1 500 0001 400 0002 707 891 100 000 7,1


1 500 0001 400 0002 707 891 100 000 7,1

n.a.: non attestato

96


armasuisse Immobili543


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF

Conto economico

1 188 794 598 1 150 587 200 1 149 376 800 -1 210 400Ricavi -0,1733 090 400 767 862 500714 982 875 34 772 100Spese 4,7

381 514 300473 811 722 417 496 800 -35 982 500Saldo

Rubrica di ricavo 1 188 794 598 1 150 587 200 1 149 376 800 -1 210 400 -0,1


1 149 376 8001 150 587 2001 188 794 598 -1 210 400 -0,1


1 149 376 8001 150 587 2001 188 794 598 -1 210 400 -0,1

Credito di spesa 714 982 875 733 090 400 767 862 500 34 772 100 4,7


767 862 500733 090 400714 982 875 34 772 100 4,7


767 862 500733 090 400714 982 875 34 772 100 4,7

n.a.: non attestato

97


armasuisse Immobili543continuazione


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF


18 712 656 20 000 000 20 000 000 0Entrate 0,0392 346 700 349 750 100305 814 624 -42 596 600Uscite -10,9

-329 750 100-287 101 968 -372 346 700 42 596 600Saldo

Entrate per investimenti 18 712 656 20 000 000 20 000 000 0 0,0


20 000 00020 000 00018 712 656 0 0,0


20 000 00020 000 00018 712 656 0 0,0



349 750 100392 346 700305 814 624 -42 596 600 -10,9


349 750 100392 346 700305 814 624 -42 596 600 -10,9

n.a.: non attestato

98


Ufficio federale di topografia (swisstopo)570


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF

Conto economico

26 823 326 22 961 800 23 941 700 979 900Ricavi 4,392 200 800 90 817 70087 200 477 -1 383 100Spese -1,5

-66 876 000-60 377 151 -69 239 000 2 363 000Saldo



23 941 70022 961 80026 823 326 979 900 4,3


23 941 70022 961 80026 823 326 979 900 4,3

Credito di spesa 87 200 477 92 200 800 90 817 700 -1 383 100 -1,5


77 814 80076 007 30074 233 149 1 807 500 2,4


77 814 80076 007 30074 233 149 1 807 500 2,4


A6210.0109 Contrib. alle spese per la misurazione ufficiale e al CRDPP

13 002 90016 193 50012 967 328 -3 190 600 -19,7

n.a.: non attestato

99


Ufficio federale di topografia (swisstopo)570continuazione


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF


18 044 – –Entrate – – 2 750 000 1 840 0002 594 986 -910 000Uscite -33,1

-1 840 000-2 576 942 -2 750 000 910 000Saldo



––18 044 – –


––18 044 – –



1 840 0002 750 0002 594 986 -910 000 -33,1


1 840 0002 750 0002 594 986 -910 000 -33,1

n.a.: non attestato

100

Dipartimento Delle finanze06

Preventivo Volume 2A 201606 Dipartimento delle finanze

Segreteria generale DFF600


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF

Conto economico

2 321 362 974 000 1 328 000 354 000Ricavi 36,330 394 900 31 419 40030 468 702 1 024 500Spese 3,4

-30 091 400-28 147 340 -29 420 900 -670 500Saldo


Ricavi e tasse 448 000128 0001 330 593 320 000 250,0

E1300.0010 Ricavi e tasse 448 000128 0001 330 593 320 000 250,0



Credito di spesa 30 468 702 30 394 900 31 419 400 1 024 500 3,4



22 661 50021 555 30022 222 067 1 106 200 5,1



8 538 1008 613 6008 029 033 -75 500 -0,9

A2113.0001 Locazione di spazi 1 900 4001 559 9001 556 960 340 500 21,8A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 3 499 2003 804 3003 788 302 -305 100 -8,0A2115.0001 Spese di consulenza 1 850 0002 000 0001 481 364 -150 000 -7,5A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio 1 288 5001 249 4001 202 407 39 100 3,1



––30 756 – –

n.a.: non attestato

103


Segreteria generale DFF600continuazione


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF


– –Entrate –– – 7 294 500 9 870 000351 656 2 575 500Uscite 35,3

-9 870 000-351 656 -7 294 500 -2 575 500Saldo



9 870 0007 294 500351 656 2 575 500 35,3


5 220 0002 494 500351 656 2 725 500 109,3

A4100.0120 Riserva informatica DFF 2 300 0002 400 000 -100 000 -4,2–A4100.0127 Investimenti TIC unità amministrative

DFF2 350 0002 400 000 -50 000 -2,1–

n.a.: non attestato

104


Amministrazione federale delle finanze601


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF

Conto economico

2 510 430 715 1 653 246 700 1 662 439 000 9 192 300Ricavi 0,65 338 329 100 5 205 209 8005 456 730 514 -133 119 300Spese -2,5

-3 542 770 800-2 946 299 798 -3 685 082 400 142 311 600Saldo

Rubrica di ricavo 2 510 430 715 1 653 246 700 1 662 439 000 9 192 300 0,6

Regalie e concessioni 572 520 900407 819 000236 411 885 164 701 900 40,4

E1200.0101 Utile netto della Regìa degli alcool 239 187 600241 152 300236 411 885 -1 964 700 -0,8E1200.0103 Distribuzione dell'utile BNS 333 333 300166 666 700 166 666 600 100,0–

Ricavi e tasse 3 804 9004 531 2004 233 941 -726 300 -16,0

E1300.0010 Ricavi e tasse 3 804 9004 531 2004 233 941 -726 300 -16,0

Ricavi finanziari 995 856 9001 038 782 5002 011 690 302 -42 925 600 -4,1

E1400.0106 Distribuzioni di partecipazioni rilevanti 821 000 000804 000 000780 668 000 17 000 000 2,1E1400.0107 Investimenti sui mercati monetario e dei

capitali174 856 900234 782 500310 590 302 -59 925 600 -25,5

E1400.0115 Aumento valore equity delle partecipazioni rilevanti

––920 432 000 – –

Rimanenti ricavi 45 920 00048 050 0002 854 409 -2 130 000 -4,4

E1500.0001 Rimanenti ricavi 470 0002 580 00033 301 -2 110 000 -81,8E1500.0105 Ricavi del Servizio centrale d'incasso 450 000470 0002 821 109 -20 000 -4,3E1500.0119 Ricavo della liquidazione da averi non

rivendicati45 000 00045 000 000 0 0,0–

Prelevamento da fondi dest. vincolata nel capitale di terzi

44 336 300154 064 00059 042 973 -109 727 700 -71,2

E1600.0001 Prelevamento da fondi dest. vincolata nel capitale di terzi

44 336 300154 064 00059 042 973 -109 727 700 -71,2



––44 145 – –

Ricavi straordinari ––196 153 060 – –

E1900.0100 Vendita di azioni Swisscom ––54 075 861 – – E1900.0114 Ricavi straordinari da confische di utile

FINMA––142 077 199 – –

Credito di spesa 5 456 730 514 5 338 329 100 5 205 209 800 -133 119 300 -2,5



31 672 50032 257 70032 727 317 -585 200 -1,8


n.a.: non attestato

105


Amministrazione federale delle finanze601continuazione


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF


28 461 90029 499 00024 161 682 -1 037 100 -3,5

A2111.0247 Assicurazione propria della Confederazione

800 0001 000 00084 791 -200 000 -20,0

A2113.0001 Locazione di spazi 2 367 9002 817 3002 786 080 -449 400 -16,0A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 20 405 00020 627 80018 284 440 -222 800 -1,1A2115.0001 Spese di consulenza 1 337 4001 481 900905 016 -144 500 -9,8A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio 3 551 6003 572 0002 101 354 -20 400 -0,6


175 000145 000 30 000 20,7–

A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi 175 000145 000 30 000 20,7–




A2310.0405 Compensazione dei casi di rigore NPC 227 327 000239 291 600239 291 577 -11 964 600 -5,0A2310.0424 Perequazione delle risorse 2 300 682 6002 273 024 7002 220 010 100 27 657 900 1,2A2310.0425 Perequazione dell'aggravio

geotopografico358 940 800362 933 100362 933 014 -3 992 300 -1,1

A2310.0426 Perequazione dell'aggravio sociodemografico

358 940 800362 933 100362 933 014 -3 992 300 -1,1

Spese finanziarie 1 786 936 2002 036 766 8002 170 676 177 -249 830 600 -12,3

A2400.0101 Commissioni, tributi e spese 86 708 60099 712 90079 653 850 -13 004 300 -13,0A2400.0102 Interessi passivi 1 700 227 6001 937 053 9002 091 022 326 -236 826 300 -12,2

Versam. nel fondo a dest. vincolata nel capitale di terzi

111 494 000880 1004 492 727 110 613 900 n.a.

A2600.0001 Versam. in fondi a dest. vincolata nel capitale di terzi

111 494 000880 1004 492 727 110 613 900 n.a.

n.a.: non attestato

106


Amministrazione federale delle finanze601continuazione


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF


68 237 754 – –Entrate – – 6 585 100 3 079 8005 036 074 -3 505 300Uscite -53,2

-3 079 80063 201 679 -6 585 100 3 505 300Saldo

Entrate per investimenti 68 237 754 – – – –

Entrate straordinarie per investimenti

––68 237 754 – –

E3900.0100 Vendita di azioni Swisscom ––68 237 754 – –



3 079 8006 585 1005 036 074 -3 505 300 -53,2


3 079 8006 585 1005 036 074 -3 505 300 -53,2

n.a.: non attestato

107


Ufficio centrale di compensazione602


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF

Conto economico

139 584 858 151 370 300 148 183 800 -3 186 500Ricavi -2,1156 055 200 153 126 400141 912 996 -2 928 800Spese -1,9

-4 942 600-2 328 138 -4 684 900 -257 700Saldo



148 183 800151 370 300139 584 858 -3 186 500 -2,1


148 183 800151 370 300139 584 858 -3 186 500 -2,1

Credito di spesa 141 912 996 156 055 200 153 126 400 -2 928 800 -1,9


153 126 400156 055 200141 912 996 -2 928 800 -1,9


153 126 400156 055 200141 912 996 -2 928 800 -1,9

n.a.: non attestato

108


Ufficio centrale di compensazione602continuazione


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF


– –Entrate –– – 660 000 601 000140 054 -59 000Uscite -8,9

-601 000-140 054 -660 000 59 000Saldo



601 000660 000140 054 -59 000 -8,9


601 000660 000140 054 -59 000 -8,9

n.a.: non attestato

109


Zecca federale Swissmint603


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF

Conto economico

95 040 470 75 247 100 59 242 700 -16 004 400Ricavi -21,362 095 400 50 666 70086 229 821 -11 428 700Spese -18,4

8 576 0008 810 650 13 151 700 -4 575 700Saldo



7 542 7007 847 1005 833 345 -304 400 -3,9


7 542 7007 847 1005 833 345 -304 400 -3,9

Rimanenti ricavi 51 700 00067 400 00089 207 125 -15 700 000 -23,3

E5300.0107 Aumento della circolazione monetaria 51 700 00067 400 00089 207 125 -15 700 000 -23,3

Credito di spesa 86 229 821 62 095 400 50 666 700 -11 428 700 -18,4


14 263 80015 769 90016 539 493 -1 506 100 -9,6


14 263 80015 769 90016 539 493 -1 506 100 -9,6

Rimanenti spese 36 402 90046 325 50069 690 328 -9 922 600 -21,4

A6300.0101 Ritorno di monete commemorative di anni precedenti

2 300 0002 300 0002 935 000 0 0,0

A6300.0109 Conferimento all'accantonamento per la circolaz. monetaria

34 102 90044 025 50066 755 328 -9 922 600 -22,5

n.a.: non attestato

110


Zecca federale Swissmint603continuazione


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF


– –Entrate –– – 6 294 800 7 065 4008 306 717 770 600Uscite 12,2

-7 065 400-8 306 717 -6 294 800 -770 600Saldo



7 065 4006 294 8008 306 717 770 600 12,2


7 065 4006 294 8008 306 717 770 600 12,2

n.a.: non attestato

111


Segreteria di Stato per questioni finanziarie internazionali604


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF

Conto economico

15 964 550 000 2 315 000 1 765 000Ricavi 320,930 350 700 32 620 20032 821 255 2 269 500Spese 7,5

-30 305 200-32 805 291 -29 800 700 -504 500Saldo


Ricavi e tasse –550 000225 -550 000 -100,0

E1300.0010 Ricavi e tasse –550 000225 -550 000 -100,0

Rimanenti ricavi 2 315 000–15 740 2 315 000 –

E1500.0001 Rimanenti ricavi 2 315 000–15 740 2 315 000 –

Credito di spesa 32 821 255 30 350 700 32 620 200 2 269 500 7,5



16 260 90016 236 20015 513 357 24 700 0,2



3 857 3003 314 5003 094 040 542 800 16,4

A2113.0001 Locazione di spazi 1 223 600706 300788 300 517 300 73,2A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 808 800813 900682 645 -5 100 -0,6A2115.0001 Spese di consulenza 134 600153 00022 654 -18 400 -12,0A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio 1 690 3001 641 3001 600 442 49 000 3,0



––90 177 – –


A2310.0481 Contributo al Fondo fiduciario del FMI 12 300 00010 550 00014 000 000 1 750 000 16,6

n.a.: non attestato

112


Segreteria di Stato per questioni finanziarie internazionali604continuazione


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF


– –Entrate –– – 21 400 21 400139 202 0Uscite 0,0

-21 400-139 202 -21 400 0Saldo

Uscite per investimenti 139 202 21 400 21 400 0 0,0


21 40021 400139 202 0 0,0


21 40021 400139 202 0 0,0

n.a.: non attestato

113


Amministrazione federale delle contribuzioni605


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF

Conto economico

48 719 700 008 52 162 757 000 50 848 737 000 -1 314 020 000Ricavi -2,58 078 656 600 7 875 760 7007 526 210 682 -202 895 900Spese -2,5

42 972 976 30041 193 489 325 44 084 100 400 -1 111 124 100Saldo

Rubrica di ricavo 48 719 700 008 52 162 757 000 50 848 737 000 -1 314 020 000 -2,5

Gettito fiscale 50 598 000 00051 878 000 00048 416 102 992 -1 280 000 000 -2,5

E1100.0114 Imposta federale diretta 19 367 000 00020 369 000 00017 975 083 871 -1 002 000 000 -4,9E1100.0115 Imposta preventiva 5 675 000 0005 300 000 0005 656 528 327 375 000 000 7,1E1100.0116 Trattenuta supplementare d'imposta

USA21 000 00014 000 00023 354 745 7 000 000 50,0

E1100.0117 Tasse di bollo 2 325 000 0002 425 000 0002 147 592 011 -100 000 000 -4,1E1100.0118 Imposta sul valore aggiunto 23 210 000 00023 770 000 00022 613 544 038 -560 000 000 -2,4

Ricavi e tasse 250 542 000284 562 000291 503 809 -34 020 000 -12,0

E1300.0010 Ricavi e tasse 1 980 000980 0002 537 204 1 000 000 102,0E1300.0116 Tassa d'esenzione dall'obbligo militare 175 000 000165 000 000173 582 347 10 000 000 6,1E1300.0117 Applicazione delle tasse di bollo nel

Liechtenstein437 000457 000446 210 -20 000 -4,4

E1300.0128 Ritenuta di imposta UE 73 125 000118 125 000114 938 047 -45 000 000 -38,1





––111 069 – –

Credito di spesa 7 526 210 682 8 078 656 600 7 875 760 700 -202 895 900 -2,5



161 635 700158 339 300155 263 752 3 296 400 2,1



267 902 800235 370 200254 018 641 32 532 600 13,8

A2111.0249 Imposta sul valore aggiunto, perdite su debitori

205 000 000175 000 000201 989 445 30 000 000 17,1

A2113.0001 Locazione di spazi 12 414 60012 371 30012 362 000 43 300 0,4A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 33 606 10030 071 80027 793 782 3 534 300 11,8A2115.0001 Spese di consulenza 2 179 5002 195 600659 950 -16 100 -0,7A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio 14 702 60015 731 50011 213 464 -1 028 900 -6,5


6 100 0005 650 0004 872 458 450 000 8,0

A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi 6 100 0005 650 0004 872 458 450 000 8,0

n.a.: non attestato

114


Amministrazione federale delle contribuzioni605continuazione


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF




7 439 251 7007 678 442 2007 104 589 429 -239 190 500 -3,1

A2300.0102 Imposta federale diretta 3 319 590 0003 489 930 0003 081 320 151 -170 340 000 -4,9A2300.0103 Imposta preventiva 543 961 000521 482 300543 889 722 22 478 700 4,3A2300.0104 Tassa d'esenzione dall'obbligo militare 35 000 00033 000 00034 716 469 2 000 000 6,1A2300.0105 Percentuale IVA a favore dell'AVS 2 389 000 0002 452 000 0002 323 331 752 -63 000 000 -2,6A2300.0108 Trattenuta d'imposta supplementare

USA1 700 7001 029 9001 966 319 670 800 65,1

A2300.0111 Supplemento dell'IVA a favore dell'AI 1 150 000 0001 181 000 0001 119 365 016 -31 000 000 -2,6

Contributi e indennizzi 65 00065 00062 750 0 0,0


65 00065 00062 750 0 0,0

n.a.: non attestato

115


Amministrazione federale delle contribuzioni605continuazione


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF


– –Entrate –– – 24 490 400 21 822 80019 066 854 -2 667 600Uscite -10,9

-21 822 800-19 066 854 -24 490 400 2 667 600Saldo



21 822 80024 490 40019 066 854 -2 667 600 -10,9


21 722 80024 390 40018 988 649 -2 667 600 -10,9

A4100.0107 Macchinari, attrezzature, veicoli, impianti

100 000100 00078 204 0 0,0

n.a.: non attestato

116


Amministrazione federale delle dogane606


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF

Conto economico

11 803 919 845 11 829 600 000 11 750 144 000 -79 456 000Ricavi -0,71 493 231 300 1 473 873 2001 438 218 887 -19 358 100Spese -1,3

10 276 270 80010 365 700 959 10 336 368 700 -60 097 900Saldo

Rubrica di ricavo 11 803 919 845 11 829 600 000 11 750 144 000 -79 456 000 -0,7

Gettito fiscale 11 462 000 00011 533 000 00011 497 004 206 -71 000 000 -0,6

E1100.0102 Imposta sul tabacco 2 124 000 0002 170 000 0002 257 050 408 -46 000 000 -2,1E1100.0103 Imposta sulla birra 113 000 000113 000 000113 036 836 0 0,0E1100.0104 Imposta sugli oli minerali gravante i

carburanti2 890 000 0003 015 000 0002 971 316 708 -125 000 000 -4,1

E1100.0105 Supplemento fiscale sugli oli minerali gravante i carburanti

1 925 000 0002 010 000 0001 982 947 181 -85 000 000 -4,2

E1100.0106 Imposta sugli oli minerali riscossa sui combustibili e altro

20 000 00020 000 00017 268 721 0 0,0

E1100.0107 Imposta sugli autoveicoli 410 000 000390 000 000353 815 796 20 000 000 5,1E1100.0108 Tassa per l'utilizzazione delle strade

nazionali375 000 000370 000 000364 487 190 5 000 000 1,4

E1100.0109 Tassa sul traffico pesante 1 460 000 0001 530 000 0001 493 287 603 -70 000 000 -4,6E1100.0110 Dazi d'importazione 1 020 000 000950 000 0001 068 410 877 70 000 000 7,4E1100.0111 Tasse d'incentivazione sui COV 125 000 000125 000 000117 602 979 0 0,0E1100.0121 Tassa CO2 sui combustibili 1 000 000 000840 000 000757 779 907 160 000 000 19,0

Ricavi e tasse 260 300 000270 500 000268 496 224 -10 200 000 -3,8

E1300.0001 Tasse 25 000 00024 200 00026 018 151 800 000 3,3E1300.0010 Ricavi e tasse –3 300 0002 155 567 -3 300 000 -100,0E1300.0109 Rimborso di spese di riscossione 235 000 000242 700 000240 045 030 -7 700 000 -3,2E1300.0130 Vendite 300 000300 000277 476 0 0,0

Ricavi finanziari 4 144 0005 200 0004 564 152 -1 056 000 -20,3

E1400.0101 Interessi sulla tassa d'incentivazione sui COV

1 100 0001 700 000752 701 -600 000 -35,3

E1400.0112 Interessi 2 800 0002 800 0003 594 923 0 0,0E1400.0114 Interessi su tassa CO2 sui combustibili 244 000700 000216 528 -456 000 -65,1


E1500.0101 Pigioni 10 500 00010 100 00011 279 281 400 000 4,0E1500.0110 Multe doganali e di monopolio 5 800 0006 100 0006 806 226 -300 000 -4,9E1500.0111 Altri ricavi 7 400 0004 700 00015 546 734 2 700 000 57,4



––223 022 – –

Credito di spesa 1 438 218 887 1 493 231 300 1 473 873 200 -19 358 100 -1,3



582 186 000578 878 200570 241 786 3 307 800 0,6

n.a.: non attestato

117


Amministrazione federale delle dogane606continuazione


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF

A2100.0123 Retr. del personale e contr. del datore di lavoro prepens.

28 720 00025 444 00022 621 655 3 276 000 12,9



279 711 900279 819 800253 980 325 -107 900 0,0

A2111.0141 Compenso per la riscossione tassa per l'utilizz. strade naz.

34 500 00034 040 00032 885 087 460 000 1,4

A2111.0142 Compenso per la riscossione della tassa sul traffico pesante

8 700 0008 700 0008 304 660 0 0,0

A2111.0255 Perdite su debitori in generale, dazi, TTPCP

9 100 0009 100 0004 551 447 0 0,0

A2113.0001 Locazione di spazi 69 971 10070 104 60068 106 864 -133 500 -0,2A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 59 085 20057 660 10055 329 560 1 425 100 2,5A2115.0001 Spese di consulenza 2 053 4002 525 4001 287 521 -472 000 -18,7A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio 96 302 20097 689 70083 515 186 -1 387 500 -1,4


36 304 00037 074 00028 779 094 -770 000 -2,1



471 045 000494 203 500484 987 542 -23 158 500 -4,7

A2300.0101 Tassa sul traffico pesante 471 045 000494 203 500484 987 542 -23 158 500 -4,7


A2310.0211 Contributi all'esportaz. per prodotti agricoli trasformati

67 900 00070 000 00070 000 000 -2 100 000 -3,0


4 008 0004 105 0003 976 437 -97 000 -2,4

n.a.: non attestato

118


Amministrazione federale delle dogane606continuazione


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF


133 760 300 000 240 000 -60 000Entrate -20,056 040 900 52 333 00035 442 957 -3 707 900Uscite -6,6

-52 093 000-35 309 198 -55 740 900 3 647 900Saldo

Entrate per investimenti 133 760 300 000 240 000 -60 000 -20,0


240 000300 000133 760 -60 000 -20,0


240 000300 000133 760 -60 000 -20,0



52 333 00056 040 90035 442 957 -3 707 900 -6,6


12 368 00015 649 60017 265 050 -3 281 600 -21,0

A4100.0106 Beni d'investimento, macchinari, attrezzature, veicoli

39 965 00040 391 30018 177 907 -426 300 -1,1

n.a.: non attestato

119


Organo direzione informatica della Confederazione608


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF

Conto economico

1 215 473 1 200 000 3 506 400 2 306 400Ricavi 192,220 266 500 21 752 00019 698 218 1 485 500Spese 7,3

-18 245 600-18 482 745 -19 066 500 820 900Saldo


Ricavi e tasse 3 500 2001 200 0001 203 743 2 300 200 191,7

E1300.0010 Ricavi e tasse 3 500 2001 200 0001 203 743 2 300 200 191,7

Rimanenti ricavi 6 200–11 730 6 200 –

E1500.0001 Rimanenti ricavi 6 200–11 730 6 200 –

Credito di spesa 19 698 218 20 266 500 21 752 000 1 485 500 7,3



12 818 10012 167 80011 612 932 650 300 5,3



8 854 9008 009 7007 902 245 845 200 10,6

A2113.0001 Locazione di spazi 663 000504 500605 307 158 500 31,4A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 6 902 9006 179 3006 153 644 723 600 11,7A2115.0001 Spese di consulenza 255 000300 00054 046 -45 000 -15,0A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio 1 034 0001 025 9001 089 248 8 100 0,8



––80 124 – –

n.a.: non attestato

120


Organo direzione informatica della Confederazione608continuazione


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF


– –Entrate –– – 48 098 300 45 107 70029 510 454 -2 990 600Uscite -6,2

-45 107 700-29 510 454 -48 098 300 2 990 600Saldo



45 107 70048 098 30029 510 454 -2 990 600 -6,2


2 850 3002 771 3003 496 055 79 000 2,9

A4100.0134 TIC della Confederazione 42 257 40045 327 00026 014 399 -3 069 600 -6,8

n.a.: non attestato

121


Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione609


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF

Conto economico

412 554 634 342 706 800 370 119 600 27 412 800Ricavi 8,0345 393 000 366 379 000421 884 539 20 986 000Spese 6,1

3 740 600-9 329 905 -2 686 200 6 426 800Saldo



370 119 600342 706 800412 554 634 27 412 800 8,0


370 119 600342 706 800412 554 634 27 412 800 8,0

Credito di spesa 421 884 539 345 393 000 366 379 000 20 986 000 6,1


366 379 000345 393 000421 884 539 20 986 000 6,1


366 379 000345 393 000421 884 539 20 986 000 6,1

n.a.: non attestato

122


Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione609continuazione


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF


– –Entrate –– – 38 500 000 35 600 00024 844 518 -2 900 000Uscite -7,5

-35 600 000-24 844 518 -38 500 000 2 900 000Saldo



35 600 00038 500 00024 844 518 -2 900 000 -7,5


35 600 00038 500 00024 844 518 -2 900 000 -7,5

n.a.: non attestato

123


Controllo federale delle finanze611


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF

Conto economico

1 986 474 1 534 000 1 685 000 151 000Ricavi 9,827 393 600 26 941 70023 028 623 -451 900Spese -1,6

-25 256 700-21 042 149 -25 859 600 602 900Saldo


Ricavi e tasse 1 650 0001 510 0001 957 575 140 000 9,3

E1300.0010 Ricavi e tasse 1 650 0001 510 0001 957 575 140 000 9,3



Credito di spesa 23 028 623 27 393 600 26 941 700 -451 900 -1,6



20 798 20020 228 80018 396 072 569 400 2,8



5 556 5006 559 8004 132 226 -1 003 300 -15,3

A2113.0001 Locazione di spazi 1 051 3001 049 5001 049 340 1 800 0,2A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 1 631 2002 327 900711 183 -696 700 -29,9A2115.0001 Spese di consulenza 1 775 0002 075 0001 423 948 -300 000 -14,5A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio 1 099 0001 107 400947 755 -8 400 -0,8


5 00010 000756 -5 000 -50,0

A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi 5 00010 000756 -5 000 -50,0



––128 507 – –

n.a.: non attestato

124


Controllo federale delle finanze611continuazione


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF


– –Entrate –– – 20 000 –9 073 -20 000Uscite -100,0

–-9 073 -20 000 20 000Saldo

Uscite per investimenti 9 073 20 000 – -20 000 -100,0


–20 0009 073 -20 000 -100,0


–20 0009 073 -20 000 -100,0

n.a.: non attestato

125


Ufficio federale del personale614


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF

Conto economico

5 757 318 7 023 000 6 430 800 -592 200Ricavi -8,4191 688 500 170 377 50089 380 632 -21 311 000Spese -11,1

-163 946 700-83 623 315 -184 665 500 20 718 800Saldo


Ricavi e tasse 5 988 2006 519 7005 685 950 -531 500 -8,2

E1300.0010 Ricavi e tasse 5 988 2006 519 7005 685 950 -531 500 -8,2



Credito di spesa 89 380 632 191 688 500 170 377 500 -21 311 000 -11,1



21 214 90022 045 80022 128 866 -830 900 -3,8

A2101.0146 Prestazioni centralizzate del datore di lavoro

84 564 30082 694 10025 891 915 1 870 200 2,3

A2101.0148 Credito per particolari categorie di personale

18 749 10037 749 100 -19 000 000 -50,3–

A2101.0149 Misure salariali –2 287 800 -2 287 800 -100,0–A2101.0151 Costi del piano sociale per

pensionamenti anticipati1 149 6001 123 70089 187 25 900 2,3

A2109.0001 Rimanenti spese per il personale 157 100159 200171 109 -2 100 -1,3A2109.0100 Rimanenti spese centralizzate per il

personale28 219 20029 612 90025 827 263 -1 393 700 -4,7


16 323 30016 015 90015 240 259 307 400 1,9

A2113.0001 Locazione di spazi 3 137 7003 076 2003 082 733 61 500 2,0A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 10 593 40010 414 3009 926 262 179 100 1,7A2115.0001 Spese di consulenza 434 700499 800248 200 -65 100 -13,0A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio 2 157 5002 025 6001 983 064 131 900 6,5



––32 033 – –

n.a.: non attestato

126


Ufficio federale del personale614continuazione


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF


– –Entrate –– – 2 570 100 2 038 7003 703 600 -531 400Uscite -20,7

-2 038 700-3 703 600 -2 570 100 531 400Saldo



2 038 7002 570 1003 703 600 -531 400 -20,7


2 038 7002 570 1003 703 600 -531 400 -20,7

n.a.: non attestato

127


Ufficio federale delle costruzioni e della logistica620


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF

Conto economico

1 083 835 046 942 390 100 941 034 400 -1 355 700Ricavi -0,1738 243 500 726 549 800793 157 207 -11 693 700Spese -1,6

214 484 600290 677 839 204 146 600 10 338 000Saldo

Rubrica di ricavo 1 083 835 046 942 390 100 941 034 400 -1 355 700 -0,1

Ricavi e tasse 93 772 30099 619 30089 116 213 -5 847 000 -5,9

E1300.0010 Ricavi e tasse 7 985 1009 361 9009 304 337 -1 376 800 -14,7E1300.0131 Documenti d'identità 36 140 00035 150 00036 531 041 990 000 2,8E1300.0140 Ricavi logistica 49 647 20055 107 40043 280 834 -5 460 200 -9,9


E1500.0001 Rimanenti ricavi 1 170 000200 0007 683 230 970 000 485,0E1500.0107 Ricavi da immobili 566 192 100566 570 800681 609 383 -378 700 -0,1E1500.0112 Ricavi da immobili PF 279 900 000276 000 000288 248 141 3 900 000 1,4


E1700.0020 Prelievo da accantonamenti rischi di processo e altro

––140 000 – –

E1700.0030 Prelievo da accantonamenti immobili ––7 970 000 – – E1700.0031 Prelievo da accantonamenti immobili PF ––9 068 080 – –

Credito di spesa 793 157 207 738 243 500 726 549 800 -11 693 700 -1,6



82 172 70082 515 70079 953 629 -343 000 -0,4



301 010 100319 257 300289 583 122 -18 247 200 -5,7

A2110.0100 Spese per materiale e merci 18 527 10021 100 00017 871 149 -2 572 900 -12,2A2111.0204 Locazioni 99 847 800106 000 00099 875 531 -6 152 200 -5,8A2111.0205 Esercizio immobili 96 641 10098 548 60095 857 674 -1 907 500 -1,9A2111.0206 Documenti d'identità 21 955 00024 510 00020 126 448 -2 555 000 -10,4A2111.0210 Pubblicazioni 22 174 00026 130 00021 347 915 -3 956 000 -15,1A2113.0100 Locazione centralizzata di spazi 2 000 0002 000 000 0 0,0–A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 19 724 20019 263 30017 229 926 460 900 2,4A2115.0001 Spese di consulenza 3 250 8003 567 1003 172 255 -316 300 -8,9A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio 16 890 10018 138 30014 102 226 -1 248 200 -6,9


342 480 600335 584 100376 045 849 6 896 500 2,1

A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi 159 659 500159 419 000199 824 477 240 500 0,2A2180.0102 Ammortamenti PF 182 821 100176 165 100176 221 371 6 656 000 3,8


n.a.: non attestato

128


Ufficio federale delle costruzioni e della logistica620continuazione


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF


––7 043 – –

A2190.0020 Conferimento ad accantonamenti rischi di processo e altro

––70 000 – –

A2190.0030 Conferimento ad accantonamenti per immobili

––3 485 000 – –

A2190.0031 Conferimento ad accantonamenti per immobili PF

––43 024 584 – –

n.a.: non attestato

129


Ufficio federale delle costruzioni e della logistica620continuazione


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF


47 411 508 24 117 000 46 710 000 22 593 000Entrate 93,7494 544 900 514 383 900463 759 736 19 839 000Uscite 4,0

-467 673 900-416 348 228 -470 427 900 2 754 000Saldo

Entrate per investimenti 47 411 508 24 117 000 46 710 000 22 593 000 93,7


46 710 00024 117 00047 411 508 22 593 000 93,7

E3100.0101 Ricavi dalla vendita di fondi 33 624 00015 167 00023 525 098 18 457 000 121,7E3100.0102 Alienazione di costruzioni dei PF 13 086 0008 950 00023 886 410 4 136 000 46,2



514 383 900494 544 900463 759 736 19 839 000 4,0


1 930 0002 125 000529 188 -195 000 -9,2

A4100.0117 Rimanenti investimenti in beni e servizi 1 162 0001 142 000765 194 20 000 1,8A4100.0118 Costruzioni civili 278 891 900251 427 900249 175 990 27 464 000 10,9A4100.0123 Acquisto in deposito 31 000 00034 400 00030 085 365 -3 400 000 -9,9A4100.0125 Costruzioni dei PF 201 400 000205 450 000183 204 000 -4 050 000 -2,0

n.a.: non attestato

130

Dipartimento Dell’economia, Della formazione e Della ricerca07

Preventivo Volume 2A 201607 Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Segreteria generale DEFR701


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF

Conto economico

9 286 809 9 545 900 38 000 -9 507 900Ricavi -99,62 559 960 100 2 594 504 7002 541 774 800 34 544 600Spese 1,3

-2 594 466 700-2 532 487 991 -2 550 414 200 -44 052 500Saldo

Rubrica di ricavo 9 286 809 9 545 900 38 000 -9 507 900 -99,6

Amministrazione 9 286 809 9 545 900 38 000 -9 507 900 -99,6

Ricavi e tasse 5 5005 5007 710 0 0,0

E1300.0001 Tasse 1 0001 0004 746 0 0,0E1300.0010 Ricavi e tasse 4 5004 5002 964 0 0,0

Rimanenti ricavi 32 5009 540 4009 239 176 -9 507 900 -99,7

E1500.0001 Rimanenti ricavi 32 5009 540 4009 239 176 -9 507 900 -99,7



––39 922 – –

Credito di spesa 2 541 774 800 2 559 960 100 2 594 504 700 34 544 600 1,3




12 613 70012 747 60013 290 793 -133 900 -1,1

A2100.0104 Pool risorse 2 133 6002 154 900 -21 300 -1,0–A2109.0001 Rimanenti spese per il personale 100 700101 700100 793 -1 000 -1,0


5 513 40014 838 00014 035 621 -9 324 600 -62,8

A2113.0001 Locazione di spazi 1 709 0001 584 5001 555 540 124 500 7,9A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 2 554 40011 926 20011 691 380 -9 371 800 -78,6A2115.0001 Spese di consulenza 352 600401 500177 852 -48 900 -12,2A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio 897 400925 800610 849 -28 400 -3,1

Sorveglianza dei prezzi 3 135 148 3 170 600 3 136 700 -33 900 -1,1



3 053 3003 084 4003 099 531 -31 100 -1,0



42 60044 90017 854 -2 300 -5,1

A2115.0002 Spese di consulenza 17 50019 900 -2 400 -12,1–A2119.0002 Rimanenti spese d'esercizio 25 10025 00017 854 100 0,4

n.a.: non attestato

133


Segreteria generale DEFR701continuazione


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF

Ufficio federale del consumo 1 971 445 1 961 200 1 928 500 -32 700 -1,7



806 000814 200864 596 -8 200 -1,0



118 100153 50094 454 -35 400 -23,1

A2115.0003 Spese di consulenza 54 80059 20050 735 -4 400 -7,4A2119.0003 Rimanenti spese d'esercizio 63 30094 30043 719 -31 000 -32,9


A2310.0183 UFDC: Informazioni ai consumatori 1 000 000989 0001 000 000 11 000 1,1

Istituto universit. federale per la formazione professionale

36 545 000 39 739 700 39 969 100 229 400 0,6

Contributi e indennizzi 39 969 10039 739 70036 545 000 229 400 0,6

A2310.0419 Istit. univ. fed. per la formazione professionale (IUFFP)

37 569 10037 339 70034 145 000 229 400 0,6

A2310.0423 Sedi IUFFP 2 400 0002 400 0002 400 000 0 0,0

Politecnici federali PF 2 472 696 000 2 485 246 400 2 529 109 000 43 862 600 1,8


A2310.0542 Contributo finanziario al settore dei PF 2 252 409 0002 212 446 4002 194 996 000 39 962 600 1,8A2310.0543 Contributo alle sedi del settore dei PF 276 700 000272 800 000277 700 000 3 900 000 1,4

n.a.: non attestato

134


Segreteria generale DEFR701continuazione


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF


– –Entrate –– – 6 223 800 6 391 7003 840 279 167 900Uscite 2,7

-6 391 700-3 840 279 -6 223 800 -167 900Saldo


Amministrazione 3 840 279 6 223 800 6 391 700 167 900 2,7


6 391 7006 223 8003 840 279 167 900 2,7


6 391 7006 223 8003 840 279 167 900 2,7

n.a.: non attestato

135


Segreteria di Stato dell'economia704


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF

Conto economico

25 747 441 16 562 700 25 674 900 9 112 200Ricavi 55,01 201 770 200 1 204 486 6001 121 157 732 2 716 400Spese 0,2

-1 178 811 700-1 095 410 291 -1 185 207 500 6 395 800Saldo


Ricavi e tasse 7 235 60014 979 3009 715 833 -7 743 700 -51,7

E1300.0001 Tasse 2 028 0001 913 3002 229 983 114 700 6,0E1300.0010 Ricavi e tasse 31 0009 389 4003 777 225 -9 358 400 -99,7E1300.0132 Ricavi da comunicazioni FUSC 5 176 6003 676 6003 708 626 1 500 000 40,8

Ricavi finanziari 8 699 3001 468 90015 382 420 7 230 400 492,2

E1400.0001 Ricavi finanziari 8 699 3001 468 90015 382 420 7 230 400 492,2



Amministrazione 496 066 – – – –



––496 066 – –

Credito di spesa 1 121 157 732 1 201 770 200 1 204 486 600 2 716 400 0,2




66 329 80065 753 00061 596 007 576 800 0,9


1 031 3001 116 2001 025 973 -84 900 -7,6



30 617 30030 231 70027 997 144 385 600 1,3

A2111.0113 Giovani disoccupati 568 200562 600294 896 5 600 1,0A2111.0115 Foglio ufficiale svizzero di commercio 3 562 2001 926 5002 989 576 1 635 700 84,9A2113.0001 Locazione di spazi 8 129 3008 904 3008 303 080 -775 000 -8,7A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 8 113 1008 879 9007 527 134 -766 800 -8,6A2115.0001 Spese di consulenza 2 917 9003 015 4003 482 902 -97 500 -3,2A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio 7 326 6006 943 0005 399 556 383 600 5,5


1 227 0001 158 0001 085 665 69 000 6,0

A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi 1 227 0001 158 0001 085 665 69 000 6,0

n.a.: non attestato

136


Segreteria di Stato dell'economia704continuazione


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF

Condizioni di lavoro, mercato del lavoro, ass. disocc.

504 705 696 517 462 200 529 212 100 11 749 900 2,3


20 653 80020 883 20020 800 000 -229 400 -1,1

A2111.0243 Applicazioni informatiche ambiente COLSTA AD

20 653 80020 883 20020 800 000 -229 400 -1,1


A2310.0347 Collocamento 181 900681 000559 400 -499 100 -73,3A2310.0350 Organizzazione internazionale del

lavoro (OIL), Ginevra4 040 0004 000 0003 985 291 40 000 1,0

A2310.0351 Prestazioni della Confederazione a favore dell'AD

481 000 000469 000 000458 957 000 12 000 000 2,6

A2310.0352 Sicurezza dei prodotti 4 716 8004 669 1004 373 809 47 700 1,0A2310.0353 Lotta contro il lavoro nero 4 328 8004 364 7003 867 122 -35 900 -0,8A2310.0354 Legge federale sui lavoratori distaccati

in Svizzera14 290 80013 864 20012 163 074 426 600 3,1

Promozione della piazza economica 109 843 001 115 303 200 127 807 700 12 504 500 10,8


3 049 6003 253 4003 109 179 -203 800 -6,3

A2111.0248 E-government 3 049 6003 253 4003 109 179 -203 800 -6,3


A2310.0355 Svizzera Turismo 52 665 60052 903 60052 829 700 -238 000 -0,4A2310.0356 Servizio di consulenza e centro di

documentazione FST132 100132 700132 300 -600 -0,5

A2310.0357 Promozione dell'innovazione e della collaboraz. nel turismo

7 556 1004 147 1004 999 009 3 409 000 82,2

A2310.0358 Organizzazione mondiale del turismo 250 000268 800260 493 -18 800 -7,0A2310.0359 Cooperative di fideiussione delle arti e

mestieri8 200 00011 374 1006 512 852 -3 174 100 -27,9

A2310.0360 Concessione di fideiussioni nelle regioni montane

800 0001 246 100252 468 -446 100 -35,8

A2310.0365 Promozione delle esportazioni 21 409 70021 185 10021 137 500 224 600 1,1A2310.0367 Associazione Svizzera di Normazione

(SNV)1 948 7001 957 5001 850 000 -8 800 -0,4

A2310.0421 Nuova politica regionale 27 917 50013 677 70013 622 100 14 239 800 104,1A2310.0704 Info piazza imprenditoriale svizzera 3 878 4005 157 1005 137 400 -1 278 700 -24,8

Sviluppo e transizione 392 135 800 446 194 000 424 286 300 -21 907 700 -4,9


A2310.0368 Accordi internazionali sulle materie prime

219 400222 700199 349 -3 300 -1,5

A2310.0369 Org. Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (ONUDI)

1 418 7001 591 6001 384 049 -172 900 -10,9

A2310.0370 Cooperazione allo sviluppo economico 224 544 400244 184 600242 944 003 -19 640 200 -8,0A2310.0429 Contributo all'allargamento dell'UE 115 130 200119 150 00056 659 104 -4 019 800 -3,4A2310.0446 Cooperazione economica con gli Stati

dell'Europa dell'Est82 973 60081 045 10090 949 294 1 928 500 2,4

Commercio mondiale 22 159 185 23 647 000 23 084 100 -562 900 -2,4

n.a.: non attestato

137




Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF


A2310.0374 Org. per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE)

7 500 0007 890 0007 474 412 -390 000 -4,9

A2310.0375 Organizzazione mondiale del commercio (OMC)

3 320 0003 200 0002 871 288 120 000 3,8

A2310.0376 Associazione europea di libero scambio (AELS), Ginevra

8 870 0009 132 9008 721 406 -262 900 -2,9

A2310.0377 Carta europea dell'energia 96 100109 800108 926 -13 700 -12,5A2310.0378 Forum economico mondiale (WEF) 3 152 5003 214 3002 983 154 -61 800 -1,9A2310.0588 Partecipazione al trattato sul commercio

delle armi145 500100 000 45 500 45,5–

n.a.: non attestato

138




Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF


3 563 172 3 563 200 3 563 200 0Entrate 0,027 341 800 28 143 9001 770 990 802 100Uscite 2,9

-24 580 7001 792 183 -23 778 600 -802 100Saldo



3 563 2003 563 2003 563 172 0 0,0

E3200.0103 Restituzione di mutui e partecipazioni, estero

3 563 2003 563 2003 563 172 0 0,0



3 143 9002 341 8001 770 990 802 100 34,3


3 143 9002 341 8001 770 990 802 100 34,3

Mutui e partecipazioni 25 000 00025 000 000 0 0,0–

A4200.0109 Mutui e partecipazioni Paesi in via di sviluppo

25 000 00025 000 000 0 0,0–

n.a.: non attestato

139


Ufficio federale dell'agricoltura708


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF

Conto economico

258 631 197 200 963 700 205 614 700 4 651 000Ricavi 2,33 558 037 600 3 497 532 6003 571 667 092 -60 505 000Spese -1,7

-3 291 917 900-3 313 035 895 -3 357 073 900 65 156 000Saldo



Gettito fiscale 2 937 5003 000 0002 937 511 -62 500 -2,1

E1100.0123 Tassa di macellazione 2 937 5003 000 0002 937 511 -62 500 -2,1

Regalie e concessioni 186 479 000179 845 000239 217 470 6 634 000 3,7

E1200.0100 Entrate dalla vendita all'asta di contingenti

186 479 000179 845 000239 217 470 6 634 000 3,7

Ricavi e tasse 6 093 9007 717 5006 198 319 -1 623 600 -21,0

E1300.0001 Tasse 3 031 5003 012 5002 901 337 19 000 0,6E1300.0010 Ricavi e tasse 2 892 4004 455 0003 135 559 -1 562 600 -35,1E1300.0107 Contr. Liechtenstein alle spese per

misure di sost. mercato170 000250 000161 423 -80 000 -32,0



Controllo traffico animali e smaltimento scarti carne

10 085 165 9 946 200 9 924 300 -21 900 -0,2

Ricavi e tasse 9 924 3009 946 20010 085 165 -21 900 -0,2

E1300.0108 Ricavi dal controllo del traffico di animali

9 924 3009 946 20010 085 165 -21 900 -0,2

Miglioramento delle basi di produzione

138 320 300 000 100 000 -200 000 -66,7


E1400.0113 Ricavi interessi crediti invest., aiuti conduzione aziendale

100 000300 000138 320 -200 000 -66,7

Credito di spesa 3 571 667 092 3 558 037 600 3 497 532 600 -60 505 000 -1,7




38 626 10039 327 70038 715 856 -701 600 -1,8


n.a.: non attestato

140


Ufficio federale dell'agricoltura708continuazione


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF


21 766 10021 730 70022 113 815 35 400 0,2

A2113.0001 Locazione di spazi 3 016 0003 014 7002 990 000 1 300 0,0A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 9 267 8009 237 30010 346 852 30 500 0,3A2115.0001 Spese di consulenza 6 580 4006 317 9006 120 292 262 500 4,2A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio 2 901 9003 160 8002 656 671 -258 900 -8,2


800 0001 056 0004 273 458 -256 000 -24,2

A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi 800 0001 056 0004 273 458 -256 000 -24,2



––18 558 – –


A2310.0139 Organizzazione ONU per l'alimentaz. e l'agricol. (FAO)

6 969 0007 461 8007 358 690 -492 800 -6,6

A2310.0141 Contributi per la ricerca 11 024 4008 200 1007 916 031 2 824 300 34,4A2310.0142 Provvedimenti di lotta 3 369 6003 423 2002 055 251 -53 600 -1,6


112 400 000116 200 000135 095 079 -3 800 000 -3,3


112 400 000116 200 000135 095 079 -3 800 000 -3,3

Controllo traffico animali e smaltimento scarti carne

57 596 358 60 399 600 59 574 400 -825 200 -1,4


10 786 10010 845 7008 870 770 -59 600 -0,5

A2111.0120 Uscite d'esercizio per il controllo del traffico di animali

10 786 10010 845 7008 870 770 -59 600 -0,5


A2310.0143 Contributi d'eliminazione 48 788 30049 553 90048 725 588 -765 600 -1,5


48 995 326 50 429 300 51 069 300 640 000 1,3


A2310.0140 Consulenza agricola 11 640 00012 000 00011 990 650 -360 000 -3,0A2310.0144 Coltivazione di piante e allevamento di

animali38 579 30037 579 30036 973 276 1 000 000 2,7

A2310.0341 Aiuti per la riqualificazione 850 000850 00031 400 0 0,0

Produzione e smercio 430 739 382 440 356 100 443 590 500 3 234 400 0,7

Promozione dello smercio 59 736 044 64 500 000 67 500 000 3 000 000 4,7

n.a.: non attestato

141




Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF


A2310.0145 Promozione della qualità e dello smercio 67 500 00064 500 00059 736 044 3 000 000 4,7

Economia lattiera 295 529 631 295 930 400 295 871 200 -59 200 0,0


2 871 2002 930 4002 533 007 -59 200 -2,0

A2111.0121 Amministrazione sostegno del prezzo del latte

2 871 2002 930 4002 533 007 -59 200 -2,0


A2310.0146 Supplementi nel settore lattiero 293 000 000293 000 000292 996 624 0 0,0

Produzione animale 11 876 215 12 683 100 12 549 300 -133 800 -1,1


6 588 8006 622 6006 453 000 -33 800 -0,5

A2111.0122 Indennizzi a org. private, bestiame da macello e carne

6 588 8006 622 6006 453 000 -33 800 -0,5


A2310.0147 Aiuti produzione animale 5 960 5006 060 5005 423 216 -100 000 -1,7

Produzione vegetale 63 597 491 67 242 600 67 670 000 427 400 0,6


A2310.0148 Aiuti produzione vegetale 67 670 00067 242 60063 597 491 427 400 0,6

Pagamenti diretti 2 816 366 034 2 808 967 800 2 747 865 400 -61 102 400 -2,2


A2310.0490 Pagamenti diretti nell'agricoltura 2 747 865 4002 808 967 8002 816 366 034 -61 102 400 -2,2

n.a.: non attestato

142




Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF


– –Entrate –– – 120 016 400 116 284 900137 409 825 -3 731 500Uscite -3,1

-116 284 900-137 409 825 -120 016 400 3 731 500Saldo




3 884 9003 816 4002 314 746 68 500 1,8


3 884 9003 816 4002 314 746 68 500 1,8


135 095 079 116 200 000 112 400 000 -3 800 000 -3,3

Mutui e partecipazioni 13 400 00017 200 00045 938 218 -3 800 000 -22,1

A4200.0111 Crediti d'investimento nell'agricoltura 11 500 00015 300 00045 132 195 -3 800 000 -24,8A4200.0112 Aiuti per la conduzione aziendale 1 900 0001 900 000806 023 0 0,0

Contributi agli investimenti 99 000 00099 000 00089 156 861 0 0,0

A4300.0107 Miglioramenti strutturali nell'agricoltura 99 000 00099 000 00089 156 861 0 0,0

n.a.: non attestato

143


Agroscope710


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF

Conto economico

22 021 019 19 940 000 19 822 300 -117 700Ricavi -0,6189 183 900 185 885 600193 925 756 -3 298 300Spese -1,7

-166 063 300-171 904 736 -169 243 900 3 180 600Saldo



19 822 30019 940 00022 021 019 -117 700 -0,6


19 822 30019 940 00022 021 019 -117 700 -0,6

Credito di spesa 193 925 756 189 183 900 185 885 600 -3 298 300 -1,7


185 885 600189 183 900193 925 756 -3 298 300 -1,7


185 885 600189 183 900193 925 756 -3 298 300 -1,7

n.a.: non attestato

144


Agroscope710continuazione


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF


– –Entrate –– – 5 281 200 5 530 0004 510 000 248 800Uscite 4,7

-5 530 000-4 510 000 -5 281 200 -248 800Saldo



5 530 0005 281 2004 510 000 248 800 4,7


5 530 0005 281 2004 510 000 248 800 4,7

n.a.: non attestato

145


Ufficio fed. per l'approvvigionamento economico del Paese724


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF

Conto economico

116 767 127 100 128 100 1 000Ricavi 0,88 775 500 8 706 2008 064 380 -69 300Spese -0,8

-8 578 100-7 947 613 -8 648 400 70 300Saldo


Ricavi e tasse 95 00093 00095 660 2 000 2,2

E1300.0010 Ricavi e tasse 95 00093 00095 660 2 000 2,2



Credito di spesa 8 064 380 8 775 500 8 706 200 -69 300 -0,8



6 127 9006 149 3005 798 662 -21 400 -0,3



2 553 5002 601 0002 205 542 -47 500 -1,8

A2113.0001 Locazione di spazi 497 400499 700497 340 -2 300 -0,5A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 1 026 600714 200496 661 312 400 43,7A2115.0001 Spese di consulenza 413 500471 400387 915 -57 900 -12,3A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio 616 000915 700823 625 -299 700 -32,7


––4 476 – –




––36 499 – –

n.a.: non attestato

146


Ufficio federale delle abitazioni725


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF

Conto economico

55 889 590 34 246 000 32 140 000 -2 106 000Ricavi -6,174 393 200 67 051 70091 723 411 -7 341 500Spese -9,9

-34 911 700-35 833 821 -40 147 200 5 235 500Saldo


Ricavi e tasse 4 390 0004 696 0004 304 253 -306 000 -6,5

E1300.0010 Ricavi e tasse 4 390 0004 696 0004 304 253 -306 000 -6,5

Ricavi finanziari 27 450 00029 430 00019 068 873 -1 980 000 -6,7

E1400.0100 Ricavi a titolo di interessi su mutui e partecipazioni

27 450 00029 430 00019 068 873 -1 980 000 -6,7


E1500.0001 Rimanenti ricavi 300 000120 00032 516 465 180 000 150,0

Credito di spesa 91 723 411 74 393 200 67 051 700 -7 341 500 -9,9



6 929 6007 098 1006 754 027 -168 500 -2,4



5 030 3005 201 8004 406 205 -171 500 -3,3

A2113.0001 Locazione di spazi 705 500712 600705 440 -7 100 -1,0A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 978 000940 100823 142 37 900 4,0A2115.0001 Spese di consulenza 1 071 0001 193 400970 711 -122 400 -10,3A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio 2 275 8002 355 7001 906 912 -79 900 -3,4



––5 316 – –


A2310.0114 Riduzione suppletiva per pigioni 55 000 00062 000 00058 112 221 -7 000 000 -11,3A2310.0116 Perdite su impegni di garanzia ––250 484 – –


––22 151 725 – –


––22 151 725 – –

n.a.: non attestato

147


Ufficio federale delle abitazioni725continuazione


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF


116 350 704 81 200 000 88 200 000 7 000 000Entrate 8,625 915 400 18 483 50029 805 972 -7 431 900Uscite -28,7

69 716 50086 544 732 55 284 600 14 431 900Saldo

Entrate per investimenti 116 350 704 81 200 000 88 200 000 7 000 000 8,6


88 200 00081 200 000116 350 704 7 000 000 8,6

E3200.0100 Restituzione di anticipi e mutui 42 000 00050 900 00035 105 818 -8 900 000 -17,5E3200.0101 Restituzione di mutui CIPEF 46 200 00030 300 00081 244 886 15 900 000 52,5



183 500415 400255 972 -231 900 -55,8


183 500415 400255 972 -231 900 -55,8

Mutui e partecipazioni 18 300 00025 500 00029 550 000 -7 200 000 -28,2

A4200.0102 Sostegno a operatori edili per attività di utilità pubblica

15 300 00020 000 00029 550 000 -4 700 000 -23,5

A4200.0128 Mutui da impegni di garanzia 3 000 0005 500 000 -2 500 000 -45,5–

n.a.: non attestato

148


Commissione della concorrenza727


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF

Conto economico

3 369 602 5 760 800 5 550 300 -210 500Ricavi -3,713 063 500 13 443 20012 892 037 379 700Spese 2,9

-7 892 900-9 522 435 -7 302 700 -590 200Saldo


Ricavi e tasse 1 440 6002 137 2001 131 148 -696 600 -32,6

E1300.0001 Tasse 1 440 6002 137 2001 131 148 -696 600 -32,6

Rimanenti ricavi 4 109 7003 623 6002 131 962 486 100 13,4

E1500.0001 Rimanenti ricavi 4 109 7003 623 6002 131 962 486 100 13,4



––106 492 – –

Credito di spesa 12 892 037 13 063 500 13 443 200 379 700 2,9



9 211 5009 307 8009 847 103 -96 300 -1,0

A2101.0140 Indennità a membri della Commissione 757 300768 600782 875 -11 300 -1,5A2109.0001 Rimanenti spese per il personale 165 500168 200140 327 -2 700 -1,6


3 265 9002 775 9002 074 678 490 000 17,7

A2113.0001 Locazione di spazi 1 475 8001 067 800748 460 408 000 38,2A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 1 021 800956 300798 134 65 500 6,8A2115.0001 Spese di consulenza 42 60048 5006 103 -5 900 -12,2A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio 725 700703 300521 982 22 400 3,2


43 00043 00047 054 0 0,0


n.a.: non attestato

149


Organo d'esecuzione del servizio civile735


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF

Conto economico

24 097 778 23 249 000 29 111 200 5 862 200Ricavi 25,240 002 400 42 639 80033 265 036 2 637 400Spese 6,6

-13 528 600-9 167 258 -16 753 400 3 224 800Saldo



29 111 20023 249 00024 097 778 5 862 200 25,2


29 111 20023 249 00024 097 778 5 862 200 25,2

Credito di spesa 33 265 036 40 002 400 42 639 800 2 637 400 6,6


39 050 80036 302 40029 792 292 2 748 400 7,6


39 050 80036 302 40029 792 292 2 748 400 7,6


A6210.0100 Indennità agli istituti d'impiego 3 589 0003 700 0003 472 744 -111 000 -3,0

n.a.: non attestato

150


Organo d'esecuzione del servizio civile735continuazione


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF


– –Entrate –– – – –3 201 117Uscite – –

–-3 201 117 –Saldo –

Uscite per investimenti 3 201 117 – – – –


––3 201 117 – –


––3 201 117 – –

n.a.: non attestato

151


Servizio di accreditamento svizzero740


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF

Conto economico

7 467 805 7 434 000 7 434 000 0Ricavi 0,09 564 900 9 578 3008 530 008 13 400Spese 0,1

-2 144 300-1 062 203 -2 130 900 -13 400Saldo



7 434 0007 434 0007 467 805 0 0,0


7 434 0007 434 0007 467 805 0 0,0

Credito di spesa 8 530 008 9 564 900 9 578 300 13 400 0,1


9 531 8009 509 2008 485 170 22 600 0,2


9 531 8009 509 2008 485 170 22 600 0,2

Contributi e indennizzi 46 50055 70044 838 -9 200 -16,5


46 50055 70044 838 -9 200 -16,5

n.a.: non attestato

152

Preventivo Volume 2A 201607 Dipartimento dell’economia, della formazione e della ricerca

Segr. di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione750


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF

Conto economico

10 855 852 5 407 000 6 545 400 1 138 400Ricavi 21,14 173 828 700 4 119 807 1003 753 596 971 -54 021 600Spese -1,3

-4 113 261 700-3 742 741 118 -4 168 421 700 55 160 000Saldo


Ricavi e tasse 3 065 7005 370 10010 482 138 -2 304 400 -42,9

E1300.0001 Tasse 3 065 7003 336 6003 045 855 -270 900 -8,1E1300.0010 Ricavi e tasse –2 033 5007 436 283 -2 033 500 -100,0



Amministrazione 336 215 – – – –

Amministrazione a livello nazionale 336 215 – – – –



––336 215 – –

Credito di spesa 3 753 596 971 4 173 828 700 4 119 807 100 -54 021 600 -1,3

Amministrazione 62 564 964 65 260 800 64 609 100 -651 700 -1,0

Amministrazione a livello nazionale 54 780 693 54 797 400 54 199 500 -597 900 -1,1



37 043 40036 612 10037 015 835 431 300 1,2



16 749 60017 770 20017 445 788 -1 020 600 -5,7

A2111.0276 Esami svizzeri di maturità 1 713 3001 703 6001 580 075 9 700 0,6A2111.0277 Conferenza svizzera delle scuole

universitarie (CSSU)111 500800 000800 000 -688 500 -86,1

A2111.0278 Centro svizzero di coordinamento della ricerca educativa

537 400534 300505 500 3 100 0,6

A2111.0279 Sistema di informazione sulla ricerca ARAMIS

––78 312 – –

A2113.0001 Locazione di spazi 3 363 4002 918 3002 862 040 445 100 15,3A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 4 573 7004 635 3003 899 821 -61 600 -1,3A2115.0001 Spese di consulenza 3 788 5004 561 3005 122 612 -772 800 -16,9A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio 2 661 8002 617 4002 597 429 44 400 1,7


9 0009 00011 167 0 0,0


n.a.: non attestato

153


Segr. di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione750continuazione


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF

Amministrazione a livello internazionale

7 784 271 10 463 400 10 409 600 -53 800 -0,5



4 371 6004 415 8004 197 948 -44 200 -1,0


6 038 0006 047 6003 586 323 -9 600 -0,2

A2113.0002 Locazione di spazi 1 867 5001 897 2001 113 550 -29 700 -1,6A2114.0002 Spese per beni e servizi informatici 76 90076 50061 456 400 0,5A2115.0002 Spese di consulenza 88 800100 80086 837 -12 000 -11,9A2119.0002 Rimanenti spese d'esercizio 4 004 8003 973 1002 324 480 31 700 0,8

Educazione 2 236 483 413 2 233 603 900 2 249 334 100 15 730 200 0,7

Educazione a livello nazionale 2 198 202 066 2 182 614 100 2 202 829 700 20 215 600 0,9


A2310.0513 Contributi forfettari formazione professionale

756 066 700765 222 200762 917 100 -9 155 500 -1,2

A2310.0514 Contributi a innovazioni e progetti 88 374 20087 804 90058 957 772 569 300 0,6A2310.0515 Aiuto alle università, sussidi di base 664 699 800649 720 500640 774 983 14 979 300 2,3A2310.0516 Sussidi subordinati a progetti secondo la

LAU48 500 00048 461 00048 000 000 39 000 0,1

A2310.0517 Sussidi d'esercizio alle scuole universitarie professionali

521 087 900505 875 700486 399 919 15 212 200 3,0

A2310.0518 Sussidi all'istruzione 25 471 00025 586 10025 488 400 -115 100 -0,4A2310.0519 Gestione dello spazio formativo svizzero 3 503 1003 519 0002 288 710 -15 900 -0,5A2310.0520 Gestione strategica e garanzia qualità

sistema universitario2 574 0002 965 2002 224 327 -391 200 -13,2

A2310.0521 Scuola cantonale di lingua francese, Berna

1 082 0001 086 9001 082 800 -4 900 -0,5

A2310.0522 Sostegno associazioni mantello della formazione continua

873 000890 100900 000 -17 100 -1,9


90 598 00091 482 500169 168 055 -884 500 -1,0


90 598 00091 482 500169 168 055 -884 500 -1,0

Educazione a livello internazionale 38 281 347 50 989 800 46 504 400 -4 485 400 -8,8


A2310.0523 Programmi dell'UE in materia di educazione e gioventù

34 338 00038 877 90026 240 612 -4 539 900 -11,7

A2310.0524 Borse di studio per studenti stranieri in Svizzera

9 411 2009 346 1009 299 636 65 100 0,7

A2310.0525 Cooperazione internazionale in materia di educazione

2 755 2002 765 8002 741 099 -10 600 -0,4

Ricerca 1 452 309 945 1 872 455 500 1 803 584 100 -68 871 400 -3,7

n.a.: non attestato

154




Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF

Ricerca e innovazione a livello nazionale

1 116 876 033 1 064 582 200 1 122 831 300 58 249 100 5,5


A2310.0526 Istituzioni di promozione della ricerca 1 028 600 400971 665 4001 023 363 311 56 935 000 5,9A2310.0527 Istituti di ricerca di importanza

nazionale79 456 70078 884 70078 920 783 572 000 0,7

A2310.0528 Attività nazionali accessorie nel settore spaziale

8 681 5007 912 0008 495 609 769 500 9,7

A2310.0529 Cooperazione europea ricerca scientificae tecnica (COST)

6 092 7006 120 1006 096 330 -27 400 -0,4

Ricerca e innovazione a livello internazionale

335 433 911 807 873 300 680 752 800 -127 120 500 -15,7


A2310.0530 Programmi di ricerca dell'UE 410 428 300536 053 40085 060 019 -125 625 100 -23,4A2310.0531 Agenzia spaziale europea (ESA) 165 653 500168 486 000161 084 799 -2 832 500 -1,7A2310.0532 Laboratorio europeo di fisica delle

particelle (CERN)44 646 20043 167 20040 081 700 1 479 000 3,4

A2310.0533 Organizzazione europea per le ricerche astronomiche (ESO)

9 902 5008 738 0008 568 750 1 164 500 13,3

A2310.0534 European Spallation Source 8 000 0007 800 000 200 000 2,6–A2310.0535 XFEL: laser a elettroni liberi a raggi X 3 347 5001 479 900 1 867 600 126,2–A2310.0536 Laboratorio europeo di radiazioni di

sincrotrone (ESRF)3 870 4004 379 5004 487 338 -509 100 -11,6

A2310.0537 Biologia molecolare europea (CEBM) 4 899 8005 327 2005 189 830 -427 400 -8,0A2310.0538 Istituto Laue-Langevin (ILL) 3 640 0003 900 0003 949 935 -260 000 -6,7A2310.0539 Comm. internaz. esplor. scientifica Mar

Mediterraneo (CIESM)48 20054 30055 381 -6 100 -11,2

A2310.0540 Ricerca e innovazione - collaborazione internazionale

15 262 90015 482 60015 359 245 -219 700 -1,4

A2310.0541 Cooperazione internazionale nella ricerca

11 053 50013 005 20011 596 915 -1 951 700 -15,0

Consiglio svizzero della scienza e dell'innovazione (CSSI)

2 238 649 2 508 500 2 279 800 -228 700 -9,1



1 392 9001 406 8001 401 401 -13 900 -1,0


886 9001 101 700837 249 -214 800 -19,5

A2113.0003 Locazione di spazi –135 200130 400 -135 200 -100,0A2115.0003 Spese di consulenza 655 800723 000494 051 -67 200 -9,3A2119.0003 Rimanenti spese d'esercizio 231 100243 500212 797 -12 400 -5,1

n.a.: non attestato

155




Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF


– –Entrate –– – 92 133 000 91 390 400141 999 126 -742 600Uscite -0,8

-91 390 400-141 999 126 -92 133 000 742 600Saldo


Amministrazione 499 126 650 500 792 400 141 900 21,8

Amministrazione a livello nazionale 499 126 650 500 792 400 141 900 21,8


792 400650 500499 126 141 900 21,8


792 400650 500499 126 141 900 21,8

Educazione 141 500 000 91 482 500 90 598 000 -884 500 -1,0

Educazione a livello nazionale 141 500 000 91 482 500 90 598 000 -884 500 -1,0

Contributi agli investimenti 90 598 00091 482 500141 500 000 -884 500 -1,0

A4300.0151 Sussidi agli investimenti destinati alle università cant.

64 408 00064 779 50064 500 000 -371 500 -0,6

A4300.0152 Investimenti scuole universitarie professionali

26 190 00026 703 00077 000 000 -513 000 -1,9

n.a.: non attestato

156


Commissione per la tecnologia e l'innovazione760


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF

Conto economico

752 712 1 400 800 1 251 400 -149 400Ricavi -10,7167 676 200 200 897 400158 583 818 33 221 200Spese 19,8

-199 646 000-157 831 105 -166 275 400 -33 370 600Saldo


Ricavi e tasse –1 400 800750 855 -1 400 800 -100,0

E1300.0010 Ricavi e tasse –1 400 800750 855 -1 400 800 -100,0

Rimanenti ricavi 1 251 400–1 857 1 251 400 –

E1500.0001 Rimanenti ricavi 1 251 400–1 857 1 251 400 –

Credito di spesa 158 583 818 167 676 200 200 897 400 33 221 200 19,8



4 399 0003 804 2003 661 515 594 800 15,6



3 408 9003 087 6002 406 034 321 300 10,4

A2113.0001 Locazione di spazi 496 300219 900210 000 276 400 125,7A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 2 574 6002 554 5001 939 128 20 100 0,8A2115.0001 Spese di consulenza 44 50050 50034 224 -6 000 -11,9A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio 293 500262 700222 683 30 800 11,7



––1 625 – –


A2310.0477 Promozione della tecnologia e dell'innovazione CTI

193 025 100160 726 500152 421 196 32 298 600 20,1

n.a.: non attestato

157


Commissione per la tecnologia e l'innovazione760continuazione


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF


– –Entrate –– – 1 249 800 1 437 9001 504 990 188 100Uscite 15,1

-1 437 900-1 504 990 -1 249 800 -188 100Saldo



1 437 9001 249 8001 504 990 188 100 15,1


1 437 9001 249 8001 504 990 188 100 15,1

n.a.: non attestato

158


Information Service Center DEFR785


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF

Conto economico

26 200 040 23 499 800 25 617 200 2 117 400Ricavi 9,022 469 200 24 927 10026 108 972 2 457 900Spese 10,9

690 10091 067 1 030 600 -340 500Saldo



25 617 20023 499 80026 200 040 2 117 400 9,0


25 617 20023 499 80026 200 040 2 117 400 9,0

Credito di spesa 26 108 972 22 469 200 24 927 100 2 457 900 10,9


24 927 10022 469 20026 108 972 2 457 900 10,9


24 927 10022 469 20026 108 972 2 457 900 10,9

n.a.: non attestato

159


Information Service Center DEFR785continuazione


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF


– –Entrate –– – 939 500 921 500783 365 -18 000Uscite -1,9

-921 500-783 365 -939 500 18 000Saldo



921 500939 500783 365 -18 000 -1,9


921 500939 500783 365 -18 000 -1,9

n.a.: non attestato

160

Dipartimento Dell’ambiente, Dei trasporti, Dell’energia e Delle comunicazioni08

Preventivo Volume 2A 201608 Dipartimento ambiente, trasporti, energia e comunicazioni

Segreteria generale DATEC801


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF

Conto economico

186 169 71 000 22 000 -49 000Ricavi -69,035 893 300 34 758 20018 981 471 -1 135 100Spese -3,2

-34 736 200-18 795 302 -35 822 300 1 086 100Saldo


Amministrazione 186 169 71 000 22 000 -49 000 -69,0

Ricavi e tasse 7 00051 0006 297 -44 000 -86,3

E1300.0001 Tasse 5 00045 0005 372 -40 000 -88,9E1300.0010 Ricavi e tasse 2 0006 000925 -4 000 -66,7





––166 966 – –

Credito di spesa 18 981 471 35 893 300 34 758 200 -1 135 100 -3,2




17 130 20017 151 60014 381 240 -21 400 -0,1



17 279 00018 158 6004 458 083 -879 600 -4,8

A2113.0001 Locazione di spazi 1 274 4001 280 2001 263 560 -5 800 -0,5A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 12 636 50012 432 2001 160 768 204 300 1,6A2115.0001 Spese di consulenza 1 143 2001 939 100376 096 -795 900 -41,0A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio 2 224 9002 507 1001 657 658 -282 200 -11,3


68 000301 200718 -233 200 -77,4

A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi 68 000301 200718 -233 200 -77,4

n.a.: non attestato

163


Segreteria generale DATEC801continuazione


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF


– –Entrate –– – 1 044 500 1 047 6001 859 197 3 100Uscite 0,3

-1 047 600-1 859 197 -1 044 500 -3 100Saldo




1 047 6001 044 5001 859 197 3 100 0,3


276 800279 200 -2 400 -0,9–

A4100.0124 Investimenti IT 770 800765 3001 859 197 5 500 0,7

n.a.: non attestato

164


Ufficio federale dei trasporti802


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF

Conto economico

10 406 751 8 896 000 9 288 100 392 100Ricavi 4,44 983 017 100 4 749 984 1004 897 474 389 -233 033 000Spese -4,7

-4 740 696 000-4 887 067 639 -4 974 121 100 233 425 100Saldo


Ricavi e tasse 8 524 7008 250 0007 842 625 274 700 3,3

E1300.0010 Ricavi e tasse 8 524 7008 250 0007 842 625 274 700 3,3

Ricavi finanziari 563 600565 7002 488 276 -2 100 -0,4

E1400.0001 Ricavi finanziari 563 600565 7002 488 276 -2 100 -0,4



Credito di spesa 4 897 474 389 4 983 017 100 4 749 984 100 -233 033 000 -4,7



50 566 10050 851 80050 771 274 -285 700 -0,6



14 707 40016 257 70014 001 731 -1 550 300 -9,5

A2113.0001 Locazione di spazi 2 937 0002 932 2002 944 453 4 800 0,2A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 2 685 7002 755 6003 550 053 -69 900 -2,5A2115.0001 Spese di consulenza 6 101 5007 564 3004 962 990 -1 462 800 -19,3A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio 2 983 2003 005 6002 544 234 -22 400 -0,7


19 00022 5007 817 -3 500 -15,6




––309 251 – –


3 567 118 1003 343 854 0003 269 118 685 223 264 100 6,7


3 567 118 1003 343 854 0003 269 118 685 223 264 100 6,7

Organizzazioni internazionali 47 612 70 000 70 000 0 0,0

n.a.: non attestato

165


Ufficio federale dei trasporti802continuazione


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF

Contributi e indennizzi 70 00070 00047 612 0 0,0

A2310.0218 Org. intergovernativa per i trasp. intern. per ferrovia OTIF

70 00070 00047 612 0 0,0

Esercizio dell'infrastruttura ferroviaria

460 411 000 461 316 300 – -461 316 300 -100,0

Contributi e indennizzi –461 316 300460 411 000 -461 316 300 -100,0

A2310.0213 Indennità d'esercizio infrastruttura CP FFS

–286 471 000278 927 000 -286 471 000 -100,0

A2310.0382 Indennità d'esercizio infrastrutt. CP Ferrovie private

–174 845 300181 484 000 -174 845 300 -100,0

Indennità per il traffico viaggiatori 903 445 600 922 020 300 938 579 000 16 558 700 1,8


A2310.0215 Carico degli autoveicoli 2 471 2002 480 6002 400 000 -9 400 -0,4A2310.0216 Traffico regionale viaggiatori 936 107 800919 539 700901 045 600 16 568 100 1,8

Promovimento del trasferimento del traffico merci

198 882 377 188 174 000 178 480 000 -9 694 000 -5,2


A2310.0214 Indennità per il trasporto combinato transalpino

155 200 000158 240 000163 436 559 -3 040 000 -1,9

A2310.0450 Indennità trasporto di merci per ferrovia non transalpino

–24 000 00029 975 000 -24 000 000 -100,0

A2310.0451 Indennità trasporto merci su ferrovie a scartamento ridotto

–5 934 0005 470 818 -5 934 000 -100,0

A2310.0586 Trasporto di merci per ferrovia sull'intero territorio

23 280 000– 23 280 000– –

n.a.: non attestato

166




Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF


60 533 321 45 919 000 538 980 500 493 061 500Entrate n.a.3 368 348 100 4 613 432 1003 284 167 037 1 245 084 000Uscite 37,0

-4 074 451 600-3 223 633 716 -3 322 429 100 -752 022 500Saldo

Entrate per investimenti 60 533 321 45 919 000 538 980 500 493 061 500 n.a.


38 980 50045 919 00060 040 444 -6 938 500 -15,1

E3200.0001 Restituzione di mutui e partecipazioni 38 980 50045 919 00060 040 444 -6 938 500 -15,1


––492 877 – –

E3300.0001 Restituzione di contributi agli investimenti

––492 877 – –

Investimenti nell'infrastruttura ferroviaria

– 500 000 000 500 000 000– –


500 000 000– 500 000 000– –

E3300.0102 Contributi Cantoni fondo per l'infrastruttura ferroviaria

500 000 000– 500 000 000– –

Uscite per investimenti 3 284 167 037 3 368 348 100 4 613 432 100 1 245 084 000 37,0


––62 532 – –


––62 532 – –

Investimenti nell'infrastruttura ferroviaria

1 850 867 759 1 925 638 200 4 563 432 100 2 637 793 900 137,0

Contributi agli investimenti 4 563 432 1001 925 638 2001 850 867 759 2 637 793 900 137,0

A4300.0115 Contributi agli investimenti infrastruttura CP FFS

–1 392 000 0001 333 000 000 -1 392 000 000 -100,0

A4300.0116 Parità di trattamento dei disabili 10 420 00011 000 0009 851 759 -580 000 -5,3A4300.0119 Separazione dei modi di traffico –1 483 5001 500 000 -1 483 500 -100,0A4300.0131 Contr. agli investimenti infrastruttura

CP Ferrovie private–521 154 700506 516 000 -521 154 700 -100,0

A4300.0153 Versamento nel fondo per l'infrastruttura ferroviaria

4 553 012 100– 4 553 012 100– –

Investimenti per il promovimento del traffico merci

23 337 900 52 988 200 50 000 000 -2 988 200 -5,6


A4300.0121 Binari di raccordo –16 000 00017 749 400 -16 000 000 -100,0A4300.0141 Terminali –36 988 2005 588 500 -36 988 200 -100,0A4300.0155 Impianti per il traffico merci 50 000 000– 50 000 000– –

n.a.: non attestato

167




Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF

Fondo per i grandi progetti ferroviari

1 409 898 846 1 389 721 700 – -1 389 721 700 -100,0

Contributi agli investimenti –1 389 721 7001 409 898 846 -1 389 721 700 -100,0

A4300.0129 Fondo per i grandi progetti ferroviari –1 389 721 7001 409 898 846 -1 389 721 700 -100,0

n.a.: non attestato

168


Ufficio federale dell'aviazione civile803


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF

Conto economico

16 599 557 13 683 400 13 565 900 -117 500Ricavi -0,9189 307 600 186 214 100154 797 912 -3 093 500Spese -1,6

-172 648 200-138 198 355 -175 624 200 2 976 000Saldo



12 565 90012 683 40012 199 557 -117 500 -0,9


12 565 90012 683 40012 199 557 -117 500 -0,9


E5300.0112 Prelievo da accantonamenti Eurocontrol Pension Fund

1 000 0001 000 0004 400 000 0 0,0

Credito di spesa 154 797 912 189 307 600 186 214 100 -3 093 500 -1,6


72 780 10073 326 10074 943 566 -546 000 -0,7


72 780 10073 326 10074 943 566 -546 000 -0,7


A6210.0100 Organizzazioni internazionali dell'aviazione civile

2 434 8002 434 3002 181 986 500 0,0

A6210.0101 Misure di sicurezza, attività sovrane 5 842 0005 974 2006 401 849 -132 200 -2,2A6210.0152 Misure tecniche di sicurezza 40 396 40028 725 60024 583 684 11 670 800 40,6A6210.0153 Misure di protezione dell'ambiente 5 313 10013 868 3001 412 530 -8 555 200 -61,7A6210.0154 Misure di sicurezza, attività non sovrane 7 313 10013 868 3001 074 297 -6 555 200 -47,3A6210.0155 Indennizzo a Skyguide per perdita di

ricavi52 134 60051 110 80044 200 000 1 023 800 2,0

n.a.: non attestato

169


Ufficio federale dell'aviazione civile803continuazione


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF


1 241 214 1 129 800 1 130 200 400Entrate 0,03 694 000 9 986 200106 979 6 292 200Uscite 170,3

-8 856 0001 134 236 -2 564 200 -6 291 800Saldo



––8 904 – –


––8 904 – –


1 130 2001 129 8001 232 310 400 0,0

E7200.0001 Restituzione di mutui e partecipazioni 1 130 2001 129 8001 232 310 400 0,0



9 986 2003 694 000106 979 6 292 200 170,3


9 986 2003 694 000106 979 6 292 200 170,3

n.a.: non attestato

170


Ufficio federale dell'energia805


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF

Conto economico

14 069 156 21 062 900 19 599 300 -1 463 600Ricavi -6,9499 926 600 459 195 000182 983 907 -40 731 600Spese -8,1

-439 595 700-168 914 751 -478 863 700 39 268 000Saldo


Gettito fiscale 1 880 0003 900 000-2 331 756 -2 020 000 -51,8

E1100.0124 Sanzione riduzione CO2 automobili 1 880 0003 900 000-2 331 756 -2 020 000 -51,8

Regalie e concessioni 4 303 5003 912 3003 911 523 391 200 10,0

E1200.0102 Parti del canone per i diritti d'acqua 4 303 5003 912 3003 911 523 391 200 10,0

Ricavi e tasse 13 398 80013 213 60012 450 578 185 200 1,4

E1300.0010 Ricavi e tasse 13 398 80013 213 60012 450 578 185 200 1,4


E1400.0116 Interessi sulla sanzione riduzione CO2 automobili

5 00025 00025 489 -20 000 -80,0


E1500.0001 Rimanenti ricavi 12 00012 00013 322 0 0,0

Credito di spesa 182 983 907 499 926 600 459 195 000 -40 731 600 -8,1



37 200 90035 864 80033 160 605 1 336 100 3,7



69 846 10078 760 10070 791 308 -8 914 000 -11,3

A2111.0145 Ricerca, sviluppo e dimostrazione 18 395 20019 104 80019 053 464 -709 600 -3,7A2111.0146 Programmi SvizzeraEnergia 28 207 10035 349 40030 618 739 -7 142 300 -20,2A2111.0147 Smaltimento delle scorie radioattive 4 243 8004 375 0005 034 231 -131 200 -3,0A2113.0001 Locazione di spazi 1 994 0002 013 2001 993 960 -19 200 -1,0A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 3 314 4003 160 5002 877 374 153 900 4,9A2115.0001 Spese di consulenza 9 181 10010 391 1007 560 657 -1 210 000 -11,6A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio 4 510 5004 366 1003 652 884 144 400 3,3


66 60037 10033 337 29 500 79,5



n.a.: non attestato

171


Ufficio federale dell'energia805continuazione


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF


––171 467 – –


A2310.0222 Programmi SvizzeraEnergia 23 330 00018 439 70012 980 564 4 890 300 26,5A2310.0223 Ispettorato federale della sicurezza

nucleare (IFSN)1 966 2001 994 5001 994 500 -28 300 -1,4

A2310.0422 Perdite forza idrica 4 303 5003 912 3003 911 523 391 200 10,0


316 749 700354 347 10053 616 452 -37 597 400 -10,6


316 749 700354 347 10053 616 452 -37 597 400 -10,6

Spese finanziarie ––106 228 – –

A2400.0106 Interessi ridistribuzione sanzione riduz. CO2 automobili

––106 228 – –

Organizzazioni internazionali 5 849 708 5 877 500 5 052 300 -825 200 -14,0


A2310.0221 Agenzia internazionale dell'energia nucleare

4 833 8005 640 0005 637 396 -806 200 -14,3

A2310.0471 Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA)

218 500237 500212 312 -19 000 -8,0

n.a.: non attestato

172


Ufficio federale dell'energia805continuazione


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF


– –Entrate –– – 354 529 600 316 887 90053 786 945 -37 641 700Uscite -10,6

-316 887 900-53 786 945 -354 529 600 37 641 700Saldo



48 50090 00011 713 -41 500 -46,1


48 50090 00011 713 -41 500 -46,1


A4300.0126 Programma Edifici 285 868 000320 622 00039 472 100 -34 754 000 -10,8A4300.0127 Trasferimento di tecnologia 30 971 40033 817 60014 303 131 -2 846 200 -8,4

n.a.: non attestato

173


Ufficio federale delle strade806


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF

Conto economico

83 741 389 25 773 100 141 015 900 115 242 800Ricavi 447,13 122 390 800 3 083 408 7002 963 704 107 -38 982 100Spese -1,2

-2 942 392 800-2 879 962 718 -3 096 617 700 154 224 900Saldo



25 125 90024 363 10024 596 338 762 800 3,1


25 125 90024 363 10024 596 338 762 800 3,1

Rimanenti ricavi 115 890 0001 410 00059 145 051 114 480 000 n.a.

E5300.0111 Ricavi dal trasferimento delle strade nazionali

114 760 000–57 635 745 114 760 000 –

E5300.0113 Sanzione riduzione CO2 automobili 1 130 0001 410 0001 509 306 -280 000 -19,9

Credito di spesa 2 963 704 107 3 122 390 800 3 083 408 700 -38 982 100 -1,2


2 074 114 2002 052 253 6001 983 258 314 21 860 600 1,1


2 074 114 2002 052 253 6001 983 258 314 21 860 600 1,1

Partecipazioni di terzi a entrate della Confederazione

365 145 500378 539 000372 938 939 -13 393 500 -3,5

A6200.0152 Contributi generali a favore delle strade 357 842 600370 968 200365 480 160 -13 125 600 -3,5A6200.0153 Cantoni privi di strade nazionali 7 302 9007 570 8007 458 779 -267 900 -3,5


A6210.0141 Controlli di polizia sul traffico pesante 29 000 00031 689 60024 273 060 -2 689 600 -8,5A6210.0142 Traffico lento, percorsi pedonali e

sentieri2 480 2002 491 4002 307 519 -11 200 -0,4

A6210.0157 Programmi europei di navigazione satellitare Galileo e EGNOS

34 650 00048 000 00088 444 193 -13 350 000 -27,8


578 018 800609 417 200492 482 083 -31 398 400 -5,2


578 018 800609 417 200492 482 083 -31 398 400 -5,2

n.a.: non attestato

174


Ufficio federale delle strade806continuazione


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF


1 508 037 6 219 900 5 035 200 -1 184 700Entrate -19,02 428 353 700 2 345 696 3002 489 271 643 -82 657 400Uscite -3,4

-2 340 661 100-2 487 763 606 -2 422 133 800 81 472 700Saldo

Entrate per investimenti 1 508 037 6 219 900 5 035 200 -1 184 700 -19,0


4 875 2006 019 9001 308 037 -1 144 700 -19,0


4 875 2006 019 9001 308 037 -1 144 700 -19,0


160 000200 000200 000 -40 000 -20,0

E7200.0001 Restituzione di mutui e partecipazioni 160 000200 000200 000 -40 000 -20,0

Uscite per investimenti 2 489 271 643 2 428 353 700 2 345 696 300 -82 657 400 -3,4


1 189 984 7001 255 813 4001 284 316 739 -65 828 700 -5,2


1 189 984 7001 255 813 4001 284 316 739 -65 828 700 -5,2


A8300.0107 Strade principali 173 499 700174 576 800173 617 938 -1 077 100 -0,6A8300.0110 Vie di comunicazione storiche 2 401 1002 418 4002 137 766 -17 300 -0,7

Rimanenti investimenti 979 810 800995 545 1001 029 199 200 -15 734 300 -1,6

A8400.0100 Versamento annuale nel fondo infrastrutturale

977 910 800992 245 1001 029 199 200 -14 334 300 -1,4

A8400.0102 Versamento dalla sanzione riduzione CO2 automobili

1 900 0003 300 000 -1 400 000 -42,4–

n.a.: non attestato

175


Ufficio federale delle comunicazioni808


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF

Conto economico

48 931 965 183 029 700 188 804 000 5 774 300Ricavi 3,2142 800 400 141 555 000135 869 310 -1 245 400Spese -0,9

47 249 000-86 937 345 40 229 300 7 019 700Saldo


UFCOM 48 931 965 183 029 700 188 804 000 5 774 300 3,2


23 680 00024 461 00025 054 744 -781 000 -3,2


23 680 00024 461 00025 054 744 -781 000 -3,2

Regalie e concessioni 19 535 10019 317 60023 056 184 217 500 1,1

E5200.0100 Tasse di concessione versate dalle emittenti

2 719 8002 644 2002 492 362 75 600 2,9

E5200.0103 Tasse per le concessioni di radiocomunicazione

16 815 30016 673 40020 563 822 141 900 0,9


E5300.0106 Entrate da procedure amministrative/penali amministrative

610 000544 800821 037 65 200 12,0

Ricavi straordinari 144 978 900138 706 300 6 272 600 4,5–

E5900.0100 Ricavi straor. nuova attribuzione frequenze telefonia mobile

144 978 900138 706 300 6 272 600 4,5–

Credito di spesa 135 869 310 142 800 400 141 555 000 -1 245 400 -0,9

UFCOM 135 869 310 142 800 400 141 555 000 -1 245 400 -0,9


59 850 70061 359 80057 802 751 -1 509 100 -2,5


59 850 70061 359 80057 802 751 -1 509 100 -2,5


A6210.0111 Contributo per l'offerta SSR destinata all'estero

20 384 30020 205 30020 270 406 179 000 0,9

A6210.0113 Contributo alla formazione di programmisti

1 019 6001 035 6001 008 800 -16 000 -1,5

A6210.0117 Contributo alla diffusione nelle regioni di montagna

1 164 0001 100 000632 876 64 000 5,8


4 259 3004 296 8003 946 670 -37 500 -0,9

A6210.0145 Contributo alla ricerca mediatica 2 037 0002 000 0001 190 904 37 000 1,9A6210.0146 Archiviazione di programmi 300 000398 40045 000 -98 400 -24,7A6210.0148 Nuove tecnologie di trasmissione 2 231 0002 100 000694 660 131 000 6,2

n.a.: non attestato

176


Ufficio federale delle comunicazioni808continuazione


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF

A6210.0156 Riduzione per la distribuzione di giornali e periodici

50 000 00050 000 00050 000 000 0 0,0

Rimanenti spese 309 100304 500277 244 4 600 1,5

A6300.0001 Rimanenti spese 309 100304 500277 244 4 600 1,5

n.a.: non attestato

177


Ufficio federale delle comunicazioni808continuazione


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF


1 500 600 1 100 500Entrate 83,31 748 900 1 741 1001 053 720 -7 800Uscite -0,4

-1 740 000-1 052 220 -1 748 300 8 300Saldo

Entrate per investimenti 1 500 600 1 100 500 83,3

UFCOM 1 500 600 1 100 500 83,3


1 1006001 500 500 83,3


1 1006001 500 500 83,3


UFCOM 1 053 720 1 748 900 1 741 100 -7 800 -0,4


1 741 1001 748 9001 053 720 -7 800 -0,4


1 741 1001 748 9001 053 720 -7 800 -0,4

n.a.: non attestato

178


Ufficio federale dell'ambiente810


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF

Conto economico

52 640 813 39 315 000 115 752 100 76 437 100Ricavi 194,41 522 347 500 1 510 174 5001 484 097 694 -12 173 000Spese -0,8

-1 394 422 400-1 431 456 880 -1 483 032 500 88 610 100Saldo


Gettito fiscale 105 500 00035 500 00041 645 510 70 000 000 197,2

E1100.0100 Tassa per il risanamento dei siti contaminati

35 500 00035 500 00041 645 510 0 0,0

E1100.0126 Tassa sulle acque di scarico 70 000 000– 70 000 000– –

Regalie e concessioni 3 000 000– 3 000 000– –

E1200.0104 Vendita all'asta di diritti di emissione di CO2

3 000 000– 3 000 000– –

Ricavi e tasse 7 252 1003 815 00010 995 303 3 437 100 90,1

E1300.0001 Tasse 2 252 1002 675 0009 998 296 -422 900 -15,8E1300.0010 Ricavi e tasse 5 000 0001 140 000997 007 3 860 000 338,6

Credito di spesa 1 484 097 694 1 522 347 500 1 510 174 500 -12 173 000 -0,8



83 557 90082 678 30080 812 255 879 600 1,1



71 915 90074 010 20076 932 284 -2 094 300 -2,8

A2111.0107 Esecuzione 13 969 40015 520 80016 118 731 -1 551 400 -10,0A2111.0239 Ricerca ambientale e formazione 9 133 6009 597 3009 059 865 -463 700 -4,8A2111.0240 Monitoraggio ambientale 17 400 00018 273 10018 225 967 -873 100 -4,8A2113.0001 Locazione di spazi 5 375 8005 358 4005 331 060 17 400 0,3A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 10 348 8009 148 40012 232 391 1 200 400 13,1A2115.0001 Spese di consulenza 3 548 0003 694 5003 472 856 -146 500 -4,0A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio 12 140 30012 417 70012 491 413 -277 400 -2,2


2 500 0002 800 0001 928 098 -300 000 -10,7




––69 494 – –


762 812 000757 309 000610 958 755 5 503 000 0,7

n.a.: non attestato

179


Ufficio federale dell'ambiente810continuazione


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF

A2300.0100 Ridistribuzione della tassa d'incentivazione sui COV

114 000 000136 300 000129 971 653 -22 300 000 -16,4

A2300.0112 Ridistribuzione della tassa CO2 sui combustibili

648 812 000621 009 000478 348 829 27 803 000 4,5

A2300.0114 Ridistr. a popolazione sanzione riduz. CO2 automobili

––2 638 273 – –


A2310.0108 Parco nazionale 3 844 0003 904 3003 846 144 -60 300 -1,5A2310.0123 Sicurezza sul lavoro, professioni forestali 2 931 5003 547 5003 302 596 -616 000 -17,4A2310.0124 Commissioni e organizzazioni

internazionali24 160 40022 151 00022 407 207 2 009 400 9,1

A2310.0126 Fondi ambientali multilaterali 35 738 00035 801 00033 477 890 -63 000 -0,2A2310.0127 Animali selvatici, caccia e pesca 9 250 0009 336 2007 401 310 -86 200 -0,9A2310.0130 Fondo svizzero per il paesaggio 10 000 00010 000 00010 000 000 0 0,0A2310.0131 Risanamento dei siti contaminati 41 192 70041 797 00041 408 824 -604 300 -1,4A2310.0132 Acque 5 913 0005 746 0005 162 809 167 000 2,9A2310.0134 Foresta 117 963 90096 475 70099 624 164 21 488 200 22,3


337 407 200374 906 500485 995 358 -37 499 300 -10,0


337 407 200374 906 500485 995 358 -37 499 300 -10,0

Spese finanziarie 610 0001 500 000208 167 -890 000 -59,3

A2400.0105 Interessi su tassa CO2 sui combustibili 610 0001 500 000208 167 -890 000 -59,3

n.a.: non attestato

180


Ufficio federale dell'ambiente810continuazione


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF


2 540 658 4 000 000 4 000 000 0Entrate 0,0385 669 100 368 702 500496 050 383 -16 966 600Uscite -4,4

-364 702 500-493 509 725 -381 669 100 16 966 600Saldo



4 000 0004 000 0002 540 658 0 0,0

E3200.0102 Restituzione di mutui 4 000 0004 000 0002 540 658 0 0,0



3 098 0002 108 0001 565 116 990 000 47,0


3 098 0002 108 0001 565 116 990 000 47,0

Mutui e partecipazioni 3 509 0003 524 8003 159 400 -15 800 -0,4

A4200.0103 Crediti d'investimento forestali 3 509 0003 524 8003 159 400 -15 800 -0,4


A4300.0101 Impianti per acque di scarico e rifiuti 12 610 00012 857 0004 296 243 -247 000 -1,9A4300.0102 Tecnologie ambientali 4 322 3004 339 2004 302 431 -16 900 -0,4A4300.0103 Protezione contro i pericoli naturali 41 268 40041 357 00039 011 157 -88 600 -0,2A4300.0105 Natura e paesaggio 63 059 90060 295 60053 080 146 2 764 300 4,6A4300.0135 Protezione contro le piene 142 143 200168 285 900107 827 680 -26 142 700 -15,5A4300.0139 Protezione contro l'inquinamento

fonico33 691 70037 901 60027 762 677 -4 209 900 -11,1

A4300.0146 Programma di risanamento degli edifici ––211 126 800 – – A4300.0147 Rivitalizzazione 30 000 00030 000 00018 918 735 0 0,0A4300.0150 Versamento al fondo di tecnologia 25 000 00025 000 00025 000 000 0 0,0A4300.0157 Impianti di depurazione delle acque di

scarico10 000 000– 10 000 000– –

n.a.: non attestato

181


Ufficio federale dello sviluppo territoriale812


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF

Conto economico

60 809 45 100 45 100 0Ricavi 0,018 576 000 19 435 30018 815 206 859 300Spese 4,6

-19 390 200-18 754 398 -18 530 900 -859 300Saldo


Ricavi e tasse –30 00018 136 -30 000 -100,0

E1300.0010 Ricavi e tasse –30 00018 136 -30 000 -100,0





––26 806 – –

Credito di spesa 18 815 206 18 576 000 19 435 300 859 300 4,6



12 234 70011 213 30011 471 173 1 021 400 9,1



6 945 7007 109 3007 070 378 -163 600 -2,3

A2113.0001 Locazione di spazi 794 600820 600805 620 -26 000 -3,2A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 894 200747 3001 239 788 146 900 19,7A2115.0001 Spese di consulenza 4 266 2004 533 9004 035 737 -267 700 -5,9A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio 990 7001 007 500989 233 -16 800 -1,7

Contributi e indennizzi 172 600169 600158 549 3 000 1,8

A2310.0240 Commissioni e organizzazioni internazionali

172 600169 600158 549 3 000 1,8

n.a.: non attestato

182


Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza816


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF

Conto economico

47 836 55 000 55 000 0Ricavi 0,08 006 200 8 369 5007 800 594 363 300Spese 4,5

-8 314 500-7 752 758 -7 951 200 -363 300Saldo


Ricavi e tasse 52 00052 00046 701 0 0,0

E1300.0001 Tasse 1 0001 000 0 0,0–E1300.0010 Ricavi e tasse 51 00051 00046 701 0 0,0



Credito di spesa 7 800 594 8 006 200 8 369 500 363 300 4,5



2 674 6002 681 8002 606 219 -7 200 -0,3



4 938 0004 565 4004 520 342 372 600 8,2

A2113.0001 Locazione di spazi 801 000614 500594 640 186 500 30,3A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 403 000396 800397 032 6 200 1,6A2115.0001 Spese di consulenza 514 900528 700294 592 -13 800 -2,6A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio 3 219 1003 025 4003 234 077 193 700 6,4


630 000630 000618 213 0 0,0




––5 945 – –

n.a.: non attestato

183


Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza816continuazione


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF


– –Entrate –– – 509 100 54 90084 936 -454 200Uscite -89,2

-54 900-84 936 -509 100 454 200Saldo



54 900509 10084 936 -454 200 -89,2


54 900509 10084 936 -454 200 -89,2

n.a.: non attestato

184


Autorità di regolazione delle infrastrutture817


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF

Conto economico

6 249 141 7 497 900 7 647 600 149 700Ricavi 2,015 429 600 15 868 20013 342 696 438 600Spese 2,8

-8 220 600-7 093 555 -7 931 700 -288 900Saldo


ComCom 4 001 21 000 16 000 -5 000 -23,8

Ricavi e tasse 15 00020 0003 780 -5 000 -25,0

E1300.0001 Tasse 15 00020 0003 780 -5 000 -25,0

Rimanenti ricavi 1 0001 000221 0 0,0

E1500.0001 Rimanenti ricavi 1 0001 000221 0 0,0

ElCom 4 557 048 4 735 100 5 134 500 399 400 8,4

Ricavi e tasse 5 133 5004 734 1004 553 695 399 400 8,4

E1300.0002 Tasse 5 133 5004 734 1004 553 695 399 400 8,4



PostCom 1 687 581 2 739 800 2 495 100 -244 700 -8,9

Ricavi e tasse 2 494 1002 738 8001 687 066 -244 700 -8,9

E1300.0003 Tasse 2 494 1002 738 8001 687 066 -244 700 -8,9



CAF 365 1 000 1 000 0 0,0



AIRR 147 1 000 1 000 0 0,0



Credito di spesa 13 342 696 15 429 600 15 868 200 438 600 2,8

ComCom 1 325 095 1 587 700 1 440 300 -147 400 -9,3

n.a.: non attestato

185


Autorità di regolazione delle infrastrutture817continuazione


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF



449 700457 100424 318 -7 400 -1,6



978 7001 118 400895 060 -139 700 -12,5

A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio 978 7001 118 400895 060 -139 700 -12,5



––2 270 – –

ElCom 8 845 611 9 535 300 10 004 100 468 800 4,9

Spese per il personale 6 986 4006 987 5005 899 978 -1 100 0,0


6 943 0006 943 2005 856 215 -200 0,0



3 017 7002 547 8002 904 051 469 900 18,4

A2119.0002 Rimanenti spese d'esercizio 3 017 7002 547 8002 904 051 469 900 18,4



––41 582 – –

PostCom 2 025 928 2 971 500 2 684 800 -286 700 -9,6



1 619 9001 655 8001 298 368 -35 900 -2,2

A2109.0003 Rimanenti spese per il personale 15 30017 800865 -2 500 -14,0


1 049 6001 297 900720 702 -248 300 -19,1

A2119.0003 Rimanenti spese d'esercizio 1 049 6001 297 900720 702 -248 300 -19,1



––5 994 – –

CAF 503 594 548 300 1 015 100 466 800 85,1

n.a.: non attestato

186


Autorità di regolazione delle infrastrutture817continuazione


Consuntivo2014

Preventivo2015 2016

PreventivoCHF

Spese per il personale 635 000146 200276 816 488 800 334,3


624 200143 400276 096 480 800 335,3



380 100402 100221 726 -22 000 -5,5

A2119.0004 Rimanenti spese d'esercizio 380 100402 100221 726 -22 000 -5,5



––5 053 – –

AIRR 642 468 786 800 723 900 -62 900 -8,0

Spese per il personale 366 900309 800336 872 57 100 18,4


363 700306 500335 900 57 200 18,7

A2109.0005 Rimanenti spese per il personale 3 2003 300972 -100 -3,0


357 000477 000299 560 -120 000 -25,2

A2119.0005 Rimanenti spese d'esercizio 357 000477 000299 560 -120 000 -25,2



––6 036 – –

n.a.: non attestato

187

Crediti dimpegno

Preventivo Volume 2A | 2016Crediti dimPegno

Contenuto Pagina

09 Crediti dimpegno 193

Crediti d’impegno chiesti con il Preventivo 2016 193

Crediti annui di assegnazione 195

Crediti dimpegno

193

Crediti dimpegno chiesti con il Preventivo 2016

09

Sottoposti al freno alle spese 3 921,8

Premesse istituzionali e finanziarie 74,8

609 Gestione prorogata di KOMBV4 per le rappresentanze all'estero V0256.00 – 74,8 A6100.0001

Ordine e sicurezza pubblica 65,8

570 Contrib.spesemisurazioneufficialeeCRDPP2016-2019 V0151.02 – 65,8 A6210.0109

Difesa nazionale 1 375,8

506 Impiantidiprotezioneerifugiperbeniculturali2016-2018 V0054.03 – 30,0 A6210.0129 506 Materiale,sistemid'allarmeetelematici2016-2018 V0055.05 – 115,0 A6100.0001 A6210.0129 525 Munizioni (MI&GM) V0005.00 769,9 203,6 DF09.12.2009/15.12.2010/22.12.2011/13.12.2012/ A2111.0159 12.12.2013/11.12.2014 525 Equipaggiamentoefabbisognodirinnovamento(BE&FR) V0007.00 2844,2 715,3 DF16.12.2008/09.12.2009/15.12.2010/22.12.2011/ A2150.0102 14.06.2012/13.12.2012/12.12.2013/11.12.2014 525 Progettazione, collaudo e preparazione dell'acquisto V0008.00 2 618,7 311,9 DF20.12.1999/13.12.2000/12.12.2001/11.12.2002/ A2150.0103 16.12.2003/16.12.2004/15.12.2005/12.12.2006/19.12.2007/ 16.12.2008/09.12.2009/15.12.2010/22.12.2011/13.12.2012/12.12.2013/ 11.12.2014

Educazione e ricerca 173,4

Costruzioni PF

620 CostruzioniPF2016,creditoquadro V0255.00 – 173,4 A4100.0125

Trasporti 419,0

802 Infrastruttureferrovieprivatesvizzere2013-2016 V0210.01 2825,0 419,0 DF24.09.2012 A2310.0382 A4300.0131

Ambiente e assetto del territorio 1 813,0

810 Protezionecontrolepiene2016-2019 V0141.02 – 540,0 A4300.0135 810 Protezionecontrol'inquinamentofonico2016-2018 V0142.02 – 100,0 A4300.0139 810 Naturaepaesaggio2016-2019 V0143.02 – 192,0 A4300.0105 810 Protezionecontroipericolinaturali2016-2019 V0144.02 – 150,0 A4300.0103 810 Foresta2016-2019 V0145.02 – 429,0 A2310.0134 810 Animaliselvatici,cacciaepesca2016-2019 V0146.02 – 12,0 A2310.0127 810 Rivitalizzazione2016-2019 V0221.01 – 170,0 A4300.0147 810 Eliminazionedelleacquediscarico2016-2019 V0254.00 – 220,0 A4300.0157

Credito Crediti Credito d’impegno(V) d’impegno d’impegno/ Credito già credito apre- stanziati aggiuntivo ventivo chiestoMio.CHF (A)

194

Preventivo Volume 2A | 201609 Crediti d’impegno

Crediti dimpegno chiesti con il Preventivo 2016 continuazione

Rischiodiguerrainvolispecialiatitoloumanitarioe 300,0 diplomatico per intervento (non compreso nel totale)

Non sottoposti al freno alle spese 8,3

Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale 8,3

202 Banca per lo sviluppo del Consiglio d'Europa* V0019.00 43,6 8,3 DF13.12.2000 A2310.0432 *Garanzia

Credito Crediti Credito d’impegno(V) d’impegno d’impegno/ Credito già credito apre- stanziati aggiuntivo ventivo chiestoMio.CHF (A)

Preventivo Volume 2A | 201609 Crediti d’impegno

195

Crediti annui di assegnazione

Sottoposti al freno alle spese 384,7 244,0 229,0 222,2 221,3 29,5

Ordine e sicurezza pubblica 284,9 145,0 130,0 123,2 122,3 29,5

402 Stabilimentipenitenziariecased'educazione J0002.00 67,4 40,0 40,0 44,5 44,0 -8,5 A4300.0108 402 Sussidi d'esercizio a istituti d'educazione J0022.00 217,5 105,0 90,0 78,7 78,3 38,0 A2310.0151 –

Agricoltura e alimentazione 99,8 99,0 99,0 99,0 99,0 –

708 Miglioramenti strutturali nell'agricoltura J0005.00 99,8 99,0 99,0 99,0 99,0 – A4300.0107

Non sottoposti al freno alle spese 1,5 5,7 – 5,7 5,9 -5,9

Ambiente e assetto del territorio 1,5 5,7 – 5,7 5,9 -5,9

810 Acque J0017.00 1,5 5,7 – 5,7 5,9 -5,9 A2310.0132

Credito Obblighi Crediti annui di Crediti a Probabile annuo di pendenti assegnazione preventivo variazione assegna- (non degli zione (J) ancora stanziati chiesti di cui di cui obblighi Credito assolti 2015 2016 stanziati chiesti pendenti apre- afine 2015 2016 perfine ventivo 2014) 2016 (A) 6=2+3-4-5

Mio.CHF 1 2 3 4 5 6

Documents

2A Preventivo...Preventivo Volume 2A 2016 01 Autorità e tribunali 101 Assemblea federale Diff. rispetto al P 2015 assoluta in % Consuntivo 2014 Preventivo 2015 2016 Preventivo CHF