1

Чусовской муниципальный район

ФЦБ «Экономическое развитие»

Докладчик: Заместитель главы Чусовского муниципального района по экономике и финансам Валентин Иванович Шадрин

Об итогах социально – экономического развития Чусовского муниципального района Пермского

края за 2011 год и перспективах развития в 2012 году

22

1,44,5 0,4 4,3 1,5 5,4

2,3

80,1

Добыча полезных ископаемых (2,3 %)Обрабатывающие производства (80,1 %)Сельское хозяйство (1,4%)ЖКХ (4,5 %)Лесное хозяйство (0,4 %)Транспорт, связь (4,3%)Бюджетная сфера (1,5 %)Прочие (5,4 %)

1,9

7,10,612

35,6

6,1 0,5 36,2

Добыча полезных ископаемых (0,5 %)Обрабатывающие производства (36,2 %)Сельское хозяйство (1,9 %)ЖКХ (7,1 %)Лесное хозяйство (0,6%)Транспорт, связь (12 %)Бюджетная сфера (35,6 %)Прочие (6,1 %)

Структура объема отгруженных товаров, работ и услуг, %

Структура численности работающих, %

Экономическое развитие

3337

986

12 2

35

13 4

92

15 2

29

18 7

06

18 7

06

25 8

52

9 93

1

9 46

7

7 98

4

1 000

5 000

9 000

13 000

17 000

21 000

25 000

Среднемесячная з/пл.

Среднемесячная з/пл.по району 15153

Средне-краевая з/пл.18849

Прожиточныйминимум 5 850

Среднемесячная заработная плата в разрезе отраслей, руб.

44

Поступления по НДФЛ, млн. руб.

190,8 235 233,8 221,4247,9

233,9273,6 261

0

100

200

300

2007 2008 2009 2010 2011

Плановый показатель по НДФЛ на 2010 год – 233,9 млн.руб.

Процент выполнения – 106,0 %

3671,34532,9

3996,8 4028 4232,2 4130 4500

0

1000

2000

3000

4000

5000

2007 2008 2009 2010 2011прогноз

Факт

Прогноз

Фонд заработной платы, млн. руб.

555

Количество организаций

Организации 2006 2007 2008 2009 2010 2011 прогноз

Предприятия крупные и средние

13 12 12 11 11 11

из них градообразующи

е предприятия

1 1 1 1 1 1

Субъекты малого

предприниматель-ства

1226 1388 1523 1685 1907 2127

В том числе юридические

лица

394 478 450 414 469 527

индивидуальные предпринимател

и

832 910 1073 1271 1438 1600

ИТОГО 407 490 462 425 480 538

6

4 968

5 895

5 000

6 692

373 377327 436

67 81 77 106 188 210 160 245

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

ОАО "ЧМЗ" ЗАО "Чусовскаямельница"

ООО Ключи МУП Гортеплоэнерго

2009 г. 2010 9 месяцев 2011 прогноз 2011 г.

Объем производства продукции по крупным и средним предприятиям района, млн.руб.

7

Структура инвестиций в основной капитал, млн. руб.

195,5

48,1

864

202,8

105,117,7

453

19,2117,2

24,9

183,2116,2

362,7

44,3

188130

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 прогноз

бюджет сельское хозяйство обрабатывающая промышленность прочие

88

11,922,8

14,7

30,3

17,1

38,4

9,1

34

5,9

37,5

10,25

41,3

01020304050

2006 2007 2008 2009 2010 2011прогноз

Чусовской район

Пермскийкрай

Объем инвестиций в основной капитал на душу населения, тыс. руб./ чел.

8,5

22,8

10,8615,4

11,918,4

6,3

16,4

2,58

18,8

2,66

19,8

0

10

20

30

2006 2007 2008 2009 2010 2011 прогноз

Чусовскойрайон

Пермскийкрай

Объем инвестиций в основной капитал на душу населения по обрабатывающим производствам и добыче полезных ископаемых,

тыс. руб./ чел.

9

Создание рабочих мест в СМСП за счет перевода несвойственных муниципальным учреждениям функций на

аутсорсинг

Вид несвойственной

функций

Общее количество сотрудников,

выполняющих данную функцию в

учреждениях, шт.ед.

Создано рабочих мест за счет

перевода несвойственных

функций на аутсорсинг в 2010 г.

и ранее, ед.

Создано рабочих мест за счет

перевода несвойственных

функций на аутсорсинг на

текущую дату, ед.

Прогноз создания рабочих мест за счет перевода

несвойственных функций на

аутсорсинг в 2011 г., ед.

Клининг 151,5 62 15 -

Техническое обслуживание

115,21 49 12 -

Общественное питание

120,66 19 - -

Бухгалтерия, юридические услуги, IT-обслуживание

159,2 5 3 -

Охрана 141,7 10 37-

Прочие 131,5 - 12 -

ИТОГО 819,77 145 799

10

Основные показатели развития малого и среднего предпринимательства

№ п/п

Наименование показателя Среднее значение по

краю в 2010 г.

Факт по МО

2009 г.

Факт по МО2010 г.

Прогноз 2011 г.

Общая статистика (Органы статистики)

1. Доля оборота малых и средних предприятий в обороте полного круга предприятий, % 12 х х х

2. Среднемесячная заработная плата на малых и средних предприятиях, руб. 11569 х х х

3. Количество малых и средних предприятий на 1000 жителей населения МО, ед. 6,7 5,8 6,6 7,5

4. Количество индивидуальных предпринимателей на 1000 жителей населения МО, ед. 31,7 14,9 17,7 22,6

Результаты реализации мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства (Данные ОМС)

5. Численность вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства на 1000 жителей населения МО, ед.

1,12 2,2 3 3,1

6. Численность вновь созданных рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства, ед.

89 45 145 79

7. Доля муниципального заказа, размещенного у субъектов малого предпринимательства, % 15,7 11,9 12,5 13,5

11

Объекты экскурсионного туризма

Памятники истории и культуры.

Ресурсы экологического туризма.

АНО «Мемориальный центр истории политических репрессий и тоталитаризма «Пермь 36»

МУК «Чусовской этнографический парк»

Пещеры: Кладовый камень и пещера Чудесница

Объекты речного сплава. Реки: Чусовая, Усьва, Вижай

Озера: Сырник (Васьк-Иваново) озеро и Шалашнинское озеро.

МУК «Чусовской городской краеведческий музей»

ГКУК «Литературный музей В.П.Астафьева»

МОУ ДОД «Верхнегородковский детский центр народных ремесел»

Объекты паломнического туризма

Верхнечусовская Храм Успения Божьей Матери Казанского Трифонова пустынь мужской скит.

Ресурсы спортивного туризма

Горнолыжный курорт «Такман»СДЮСШОР «Огонек»

Верхнегородковский женский монастырь Казанской Божьей Матери и Святого Трифона Вятского

ТУРИСТИЧЕСКИЕ ресурсы Чусовского муниципального района

1212

Оценка и прогноз туристического трафика

Турпоток, чел.

Деловой туризм

Лечебный туризм

Событийный туризм

Активный

туризм

Прочие виды

туризма

Итого

2010 год270 2990 5018 27442 1203 3692

3

2011 год (прогноз)

334 3234 10079 31664 1388 46699

13

Мероприятия по развитию туризма (событийного) в 2010 – 2011 гг.

Мероприятия Даты проведения

Источник финансирования

Достижение целевых показателей

Соревнований по горнолыжному спорту

Январь – март;

декабрь

Местный, краевой бюджет

25 соревнований краевого и районного уровней

Соревнования по лыжному спорту

Январь – март

Ноябрь-декабрь

Местный, краевой бюджет

8 соревнований районного, краевого и российского уровней

Финал Чемпионата и Кубка России по автокроссу

17 – 18 сентября Местный бюджет, привлеченные средства

500 участников и зрителей

430 лет со дня похода Ермака в Сибирь: Краевой фестиваль "Ермакова братина"

12-13 августа Местный, краевой бюджет

привлеченные средства

2 000 участников

и зрителей

Межрайонный охотничье-рыболовный турнир

06 марта привлеченные средства

200 участников и зрителей

Международный гражданский форум «Пилорама»

29 по 31 июля Местный, краевой бюджет и привлеченные средства

13 000 участников

и зрителей

14

Результаты декларирования розничной продажи алкогольной продукции

в 2009 г. и 2010 г.Показатель Пермский

край2009 г.

МО2009 г.

Пермский край

2010 г.

МО2010 г.

Количество организаций, имеющих лицензию на розничную продажу алкогольной продукции

2 404 76 2 357 73 

Количество торговых объектов, ед. 6 169 213 6 178 197

Количество легальных торговых объектов на 1000 населения, ед.

0,4 3 2,3 2,73

Доля проданной в розницу декларируемой алкогольной продукции, %

24 36,7 13,2 21,98 

Потребление алкоголя одним жителем Российской Федерации за 2009 г. по данным Минздравсоцразвития РФ/Декларируемое потребление алкоголя одним жителем Пермского края, литров безводного (100%) спирта

18

4,32

18

6,6

18

2,4

18

3,96

 

1515

БИЗНЕС ЗАНЯТОСТЬВсего В том числе в стадии

ликвидации и банкротства

ООО «Ключи»

МУП «Россохи»

ООО НПП «Клевер»

ООО «Искра»

ООО «Родник» -

Численность занятых в сельском хозяйстве – 372 чел. или 1,9 % от занятых в экономике района, в том числе:

321 чел. – на предприятиях

«БИЗНЕС»

51 чел. – на предприятиях

«ЗАНЯТОСТЬ»

Индекс физического объема сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году)

Год

Район

2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011

(оценка)

Пермский край 101,9 96,0 98,4 103,2 89,9 103,2

Чусовской муниципальный район

100,1 96,2 104,4 107,7 92,7 104

Развитие сельского хозяйства Чусовского района

1616

МАЛЫЕ ФОРМЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯМуниципальная политика по формированию субъектов малого

предпринимательства в аграрном секторе реализуется в рамках РЦП «Развитие сельского хозяйства Чусовского муниципального района на 2009-2012 годы». В 2010 году из местного бюджета направлено на поддержку МФХ 2,0 млн.рублей, из краевого бюджета на софинансирование данного направления поступило 5,2 млн.рублей. Индекс физического объёма сельхоз продукции, произведенной КФХ в 2010 г. к 2009 г. составил 166%.

ПРЕДПРИЯТИЯ КАТЕГОРИИ «ЗАНЯТОСТЬ»По результатам деятельности за 2010 год из 5 организаций 1 отнесена к категории

«Занятость». В 2011 году убыточное предприятие заключило Соглашение о совместной деятельности с эффективным сельхозпредприятием категории «Бизнес».

ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯВ части совершенствования оборота земель сельхозназначения сформирован архив

земель. В 2011 году в средствах массовой информации всеми поселениями опубликованы списки дольщиков, имеющих «невостребованные» земельные доли. По предварительному опросу местными сельхозтоваропроизводителями будут востребованы около 50% неоформленных долей.

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА РАБОТА с КАДРАМИ (агроклассы)В 2010 году обучались в агроклассе 25 учащихся из 3 сельских школ и городской

школы. По итогам краевого конкурса бизнес-идей 1 и 3 место заняли выпускники агрокласса Чусовского района. В 2011 году получили Свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности 3 молодых семьи.

17

Просроченная задолженность по заработной плате, 2010-2011 год, тыс. руб.

Название Дата Сумма задолженности

МУП «Верхнекалинское предприятие ЖКХ»

на 01.01.2011 909,0 тыс. руб.

МУП «Верхнекалинское предприятие ЖКХ»

на 01.12.2011 нет

909

716684

658 658 658 658 658

888 888 888

720668 668

716

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000тыс. руб.

18

Занятость населения

Уровень безработицы, %

Численность граждан, состоящих на учете на конец года, чел.

614

411

680

9621029

292

700

910

640

400

400450

200

500

800

1100

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Чусовской район Прогноз АЗН

2,542,8

1,1

1,74

0,8

1,6

1,1

2,4

1,81,8

1,1

1,1

1,8

3,2

2,2

1,51,4

2,7

0,5

1,5

2,5

3,5

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Факт Чусовской район Прогноз АЗН Пермский край

19

Программа дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда по самозанятости

План на 2010 год Факт 2010 год

субсидии, тыс.руб.численность участников

мероприятиясубсидии, тыс.руб.

численность участников

мероприятия

4410 75 6703,2 114

План на 2011 год Факт 2011 года

субсидии, тыс.руб.численность участников

мероприятиясубсидии, тыс.руб.

численность участников

мероприятия

4704 80 5586,0 95

19

2020

Программа дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда

итоги 2010 года

Поступило

субсидии, тыс.руб.

Заключено договоров

Израсходовано

средств субсидии, тыс.руб.

Создано рабочих мест, ед.

Количество участников,

чел.Количество

договоров, ед.

На сумму, тыс.руб.

13001,6 14 13001,6 13001,6 1287 1333

Мероприятия

Количество участников, чел.

Объем средств, млн. руб.

ПланФакт

2011 годаПлан

Факт 2011 года

Организация общественных работ 300 657 6,397 6,397

Прогноз на 2011 год по организации общественных работ в населенных пунктах

Достижения- Утвержден Комплексный инвестиционный план модернизации города Чусового Пермского края на 2010-2015 годы

- Оказывается активная поддержка малому бизнесу (создаются новые рабочие места, выдаются краткосрочные займы, завершается строительство бизнес-инкубатора)

- Улучшилась ситуация на рынке труда, снизился уровень безработицы

-Сохранились позитивные тенденции в развитии агропромышленного комплекса - увеличилось количество крестьянских хозяйств

Проблемы- Проблема в получении кредита инвесторами промышленной площадки в п. Лямино и как следствие не создаются рабочие места

- Сократились объемы инвестиций на территории, не определены сроки реконструкции металлургического производства

-Среднемесячная работная плата в районе ниже среднекраевого уровня

-Высокий уровень миграции населения (за 2011 год 208 человек)

21

22

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

ДокладЗаместителя главы Чусовского муниципального района

Шадрина Валентина Ивановича Об итогах социально – экономического развития Чусовского муниципального

района Пермского края за 2011 год и о перспективах развития в 2012 годуФЦБ «Экономическое развитие»

27 января 2012 года