Upload
others
View
11
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
3102 إصدارهن وحن حغيز اسوه ابخدآ Peach Treeبزناهح هى Sage 50 بزناهح
الدقت هن عاليت درخت على بخصويوهSage شزكت قاهج حيث خاهز وهخكاهل هحاسبي وهى نظام
هوا الواليت والقىائن الخقاريز العولياث اليىهيت وحزحيلها الى كل لإدراجوسيلت وهى والكفاءة
الوؤلف يساعدك على حىفيز الىقج.
اجشبج ١ىف اىتت صطح ػ اخبصخ الأ٠مخ خلاي تشغ١ ٠تى ٠ت ثذء اؼ١بد داخ اجشبج
: ٠ وب شبشخ تظش اتشغ١ ػذ. احبصج اؼ جبز لاصتخذا
-: Sage 50 Complete Accounting ثؼا Sage 50 جشبج اشئ١ض١خ ابفزح اشبشخ ز إ
-:تظهر عدة اختيارات وهي وفي هذا الشاشة -
1. Open an existing company فتح شركة موجودة بالفعل
2. Create a new company ةانشاء شركة جدد
Other Tasks:
Explore a sample company شاف مثال للشركةاستك
Convert from another accounting Program التحول من برامج محاسبة أخري
ثبخت١بسصم Create a New Company صتظش ب ابفزح اتب١خ مذخ ػ
-:وبتبصتج١ت ػ١ب خلاي إػذادن ششوته الأصئخ اتالأصئخ
Company name and address أص اششوخ ػاب
Business type ع اشبط ششع
Accounting method (Cash or accrual) )اطش٠مخ احبصج١خ )مذ٠خ أ أجخ
Accounting Periods افتشح احبصج١خ
Fiscal year اضخ اب١خ
ث اضغظ ػNext :فتظش شبشخ أخش-
-هثل: الدديدة الشزكت هعلىهاث حىضح الشاشت هذه
Company Name اص اششوخ
Address Line 1 اؼا الأي ششوخ
Address Line 2 اؼا اثب ششوخ
City, State, Zip ,اشزاذ٠خ, إحذ الا٠بد الأش٠ى١خ
Country فبوش
Telephone ات١ف اخبص ثبششوخ
Fax اجذ
Business Type ع اشبط ششع
Corporation ششوخ ضبخ
Sup Corporation ششوخ تص١خ ثبلأص
Partnership ششوخ تضب
Sole Partnership ششوخ فشد٠خ
Limited Liability Company حذد خضؤ١ششوخ راد
ضغظث Next احبصج اذ١ ػ تؼجش ات فتظش اشبشخ اتب١خChart of Account
شبخ أخش. لأشطخالاخت١بس الاي ٠ؼ إػذاد ششوخ طجمب -
Sage 50داخ ثشبج ثبفؼالاخت١بس اثب ٠ؼ ضخ حضبثبد لبئخ -
Sage 50الاخت١بس اثبث تح٠ حضبثبد ثشاج اخش ا ثشبج -
ثفضه. احبصجالاخت١بس اشاثغ إػذاد اذ١ -
ث ضغظ ػ الاي الاخت١بساضغظ ػ ف١تNext
.Computer Service Bureauاششوخ طجمب شبطب اخت١بسفتظش ز اشبشخ ى ٠ت -
ضغظث Next فتظش اشبشخ اتب١خ:-
تؼ اطش٠مخ احبصج١خ ح١ث تمض ا لض١: -
Accrualأصبس اصتحمبق -1 Cashأصبس مذ -2
جذأ احبصجخ ٠ت اخت١بس اصبس الاصتحمبق فح١ث ا
ث اضغظ ثؼذ ره ػNext .فتظش شبشخ اخش
ح١ث تمض ا لض١: اؼ١بد ػ تجش ات اتشح١ طش٠مخ تؼ -
Real Timeاتشح١ افس -1
Batchاتشح١ ػ دفؼبد -2
٠ت تشح١ب فس الاتبء ب. اؼ١بدجؼ ج١غ Real Timeف ز اشبشخ ختبس
ث اضغظ ثؼذ ره ػNext .فتظش شبشخ اخش
شش. 12احبصج١خ صف ختبس الاخت١بس الاي افتشح اخت١بس تؼ -
ث اضغظ ثؼذ ره ػNext .فتظش شبشخ اخش
Choose the first period of fiscal yearز اشبشخ تش١ش ا -
الا جذء اضخ اب١خ اخبصخ ثبششوخ افتشحزا ٠ؼ ا أختبس
ث اضغظ ثؼذ ره ػNext .فتظش شبشخ اخش
Sage 50ثشبج تؼ ثظب ششوته اجذ٠ذح لإشبءفتظش اشبشخ اتب١خ الاصتؼذاد -
ث اضغظ ثؼذ ره ػFinish .تظش اشبشخ اشئ١ض١خ جشبج
١Sage 50 Version 2013ظش ف١ب ثؼض اؼبد اخبصخ ثجشبج فتظش ز اشبشخ -
فلاثذ اخت١بسClose اجشبج اششوخ اجذ٠ذح. فجذء
Sage 50 Accountingفتظش ز اشبشخ ى ٠ت اتؼب غ اششوخ اجذ٠ذح خلاي ثشبج -
-ب: اخت١بسادتظش ب ػذح Sage 50 Accountingح١ث ا ز اشبشخ اخبصخ ثجشبج اي
1- Business Status 1- حبخ اشبط
2- Customer & Sales 2- اؼلاء اج١ؼبد
3- Vendors & Purchases 3- اسد٠ اشتش٠بد
4- Inventory & Service 4- اخذبداخز
5- Employees & Payroll 5- اظف١ اشتجبد
6- Banking 6- اجن
7- System 7- اظب
احبصجخ ششوخ. افتشحختبس Period افتشح اخت١بساجشبج ف١ت ألا ف احم١ماؼ ٠جذا ب
-:اتباشى فوب ٠ظش ب
-تغ١ش افتش احبصج١خ وب ٠تضح ب ف اشى اتب: Okث ضغظ ػ -
الأصول
1
اصول متداولة
12
عملاء
123
بنك
122
نقدية
121
اصول ثابتة
11
اراضي
113
سيارات
112
عقارات
111
شجشح احضبثبد اخبصخ ثبجشبج ب ٠جت ا تلف ى ضح ب ثئدخبيف اجذا٠خ ٠جت ا تم
أواد ثئػطبءاتؼشف ػ اصبء احضبثبد زه م لا ٠ضتط١غشجشح احضبثبد ػجبسح ػ ا ا ثشبج
-:ا ز احضبثبد ثؼ ا اص احضبثبد و اسثغ حضبثبد
Assets - Liabilities - Revenue - Expenses
Balance Sheet Income Statement
1- Assets 2- Liabilities 3- Revenue 4- Expenses
Credit
Debit
-جشح احضبثبد:طجمب ش
1 الأصي سل تأخز
2 اخص سل تأخز
3 سل الإ٠شاداد تأخز
4اصشفبد سل تأخز
:وبلاتثبتب ارا لب ثتمض١ الأصي ص١ى شىب
شجشح احضبثبد ضغظ ػ ثئدخبي م ىغ الأصي فؼ غ ثبل احضبثبد تبب وب فؼب
Banking اخت١بسث Chart of Accounts ث اخت١بسNew Account وب ٠تضح ب
٠ظش اشى اتب: بثؼذ اضغظ ػ١
البانات الخاصة بالشجرة من العدد من الخارات وسنقوم بتفسر كلا منها بإدخالوتتكون هذه الشاشة والت نقوم
.عل حدا
Account ID: رقم الحساب
Description :ومعنا هنا اسم الحساب
Account type وه عبار ة عن نوع الحساب :
هل ه موجوده بالفعل داخل الدلل التأكدالحسابات الخاصة بالشركة فلابد اولا من بإدخال نبدئوسوف
المحاسب الذى قمنا باختاره سابقا ام لا وفى حالة انه لا وجد فتم اضافته.
رقم الحساب وهذا رتبط بنوع الحساب فمثلا اذا كان اختارثم إدخالهأولا لابد من معرفة نوع الحساب الذي نرد
اذا عندما نرد 11111من بدئوالنوع الذي له 11111من بدئفنلاحظ ان هذا النوع Cashنوع الحساب
مع ملاحظه ان الرقم المختار لا 11111الى 11111لابد من اختار رقم من Cashادخال اي حساب نوعه
هذه الشاشة. فشجرة الحسابات كما ظهر فكون له مثل
-:اتباشى فف١ت اضبفت وب ٠ظش ب Cash ػادخبي احضبثبد ثلا حضبة اجه ف جذأارا
ض حضبثبد اششوخ لاثذ اضغظ ػ تضج١ف اشى اضبثك ٠ظش ب و١ف١خ أضبفخ احضبة ى ٠ت
Save & New اتباشى فحفظ وب ٠ظش ب.
-:اتباشى فاحضبثبد ٠ت اتجبع فش اطش٠مخ وب ٠ظش ب ثبلى ٠ت اضبفخ
ىزاااااا. اتباشى فوب ٠ظش Save & Newثزه صف ٠ت اضبفخ احضبة ػذ اضغظ ػ
Change ID اخبص ثحضبة صف تم ثبخت١بس احضبة اشجشح ث اضغظ ػ idى م ثتغ١ش
اشى اتب:وب ٠تضح
اجذ٠ذ. idم ثىتبثخ
Deleteى م ثضح حضبة ؼ١ م ثبخت١بس اشجشح ث م ثبضغظ ػ
از ٠ت ادخب خلاي اضغظ ػ حسص١ذ اي اذ ثئدخبيه ادخب اشجشح ٠جت ا م ثز ب لبثؼذ
Account Beginning Balances ثب ث ضغظ ػ اذحسص١ذ اي لإدخبي افتشح اخت١بسثOk
-ه خلاي اشى اتب :٠تضح ر
-فتظش اشبشخ اتب١خ :
newف حبخ ا لا ٠جذ اص حضبة ٠ى اضبفخ سص١ذ اي اذح خلاي اشجشح اضبثمخ ثئدخبيم
-وب ٠تضح اشى اتب : ٠Findىه ا٠ضب اجحث ػ
حضبة جذ٠ذ. لإدخبي٠ت اتجبع ب صجك Newف حبخ اضبفخ حضبة جذ٠ذ ثؼذ اضغظ ػ
-:اتباشى فوب ٠تضح Accounts Receivableث حضبة اذ٠
اجبت اذ٠ غ اجبت اذائ وب ٠تضح ره خلاي ٠تضبثؼذ ب لب ثئدخبي سص١ذ اي اذح ٠جت ا
-اشى اتب :
ok ػ بضغظثه م راجبت اذ٠ غ اذائ ثؼذ ٠تضبثبتب
ث ٠Reports & Formsت اذخي ػ ا١زا١خ لبئخ ثؼذ ادخبي سص١ذ اي اذح احضبثبد اشئ١ض١خ
Financial Statement ثBalance Sheet ثOk اتباشى فوب ٠ظش:-
: اتباشى ففتظش ا١زا١خ وب ٠تضح
. والمخزون جب تكون العملاء والموردن ولك تكون الشركة قادرة على الشراء والبع
1- Accounts Receivable - - - - - - - - Customers
2- Accounts Payable - - - - - - - - - - - Vendors
3- Inventory - - - - - - - - - - - - - - - - - Inventory Item
ثم Customers اختارثم Customers & Salesكون ذلك من خلال الدخول عل أولا بتكوين العملاء
New Customer . كما تضح من الشكل التال
واضا Name و اسم العمل من Customer IDرقم العمل من وستم ادخالعد ذلك تظهر الشاشة التالة بو
مبالغ لدي الشركة مستحقة عله العملالرصد الافتتاح له مع ملاحظة ان الرصد الافتتاح هنا عن ان هذا
Customer Beginning Balancesثم Historyه قائمة وتم ادخال برنامجلدة قبل التشغل الالكترون لووموج
من المدةتارخ رصد اول و Invoice Numberوستم ادخال رقم الفاتورة من عد ذلك تظهر الشاشة التالة بو
Date ثم المبلغ المدون به العمل منAmount لكى تم الربط بن العمل وبن أسم حساب المدنون نختارثم
Closeثم Saveثم نضغط على A/R Account حساب المدنون لان العملاء جزء من حسابات المدنون من
وهو حساب .GL Sales Accالمعلومات للعمل مثل حساب باق لاستكمال .Sales Infoقائمة ثم الدخول على
Incomeونوعه Sales Revenue باسمالاستاذ العام وسوف تم عمل حساب جدد فالمبعات الذي ؤثر
اختارثم Payment & Creditلابد من الدخول على قائمة السدادمحتوات شروط الدفع أو ولكى تم ادخال
customize terms for this customer منTerms and Credit اختارثم Due in number of days
use discountsعلامة علىثم Net due inشروط الخصم اولا ادخال فتره استحقاق الفاتورة من لإدخال
ثم Discount Percentثم ادخال نسبة الخصم من Discount inوادخال فتره الخصم من لتفعل الخصم
Closeعمل تم اتباع نفس الطرقة السابقة ثم العملاء باقولعمل Save & Newالضغط على
Accounts Receivableاختارثم Reports & Formsقائمة تم الدخول على ذهب الى تقرر العملاء ولكى ن
Aged Receivablesثم الدخول على
ظهر لنا هذا التقرر لمعرفة المبالغ المستحقة على عملاء الشركة وبالتال
ثم Vendors & Purchases اختارلك عن طرق وذ لموردنولك نقوم بتكون ا لعملاءلك نكون قد كونا اوبذ
-: كما تضح من الشكل التال New Vendors اختارثم Vendorsالدخول على
واضا Name من موردو اسم ال Vendors IDمن الموردرقم عد ذلك تظهر الشاشة التالة وستم ادخالبو
Pur. Expense باسموسوف تم عمل حساب جدد Expenses Accountحساب المصروفات وهو اختار
Expensesونوعه
مبالغ له موردالمع ملاحظة ان الرصد الافتتاح هنا عن ان هذا لموردنرصد الافتتاح لولكى تم اثبات
الدخول على ثم Historyقائمة من وتم ادخاله برنامجلدة قبل التشغل الالكترون لوالشركة وموجمستحقة من
Vendors Beginning Balances وستم ادخال رقم الفاتورة منInvoice Number المدةوتارخ رصد اول
لكى تم الربط الدائنونأسم حساب نختارثم Amountمن المستحق على الشركة للموردثم المبلغ Date من
ثم نضغط على A/P Account من الدائنةحسابات الجزء من الموردنلان لدائنونوبن حساب ا لموردبن ا
Save ثمClose
Purchaseلابد من الدخول على قائمة عن المشترات التحصل ومعلوماتمحتوات شروط ولكى تم ادخال
Info اختارثم customize terms for this Vendor منTerms and Credit ثمDue in number of
days شروط الخصم اولا ادخال فتره استحقاق الفاتورة من لإدخالNet due in علامة علىضع ثمuse
discounts وادخال فتره الخصم من لتفعل الخصمDiscount in ادخال نسبة الخصم من ثمDiscount
Percent الضغط على ثمSave & New عمل تم اتباع نفس الطرقة السابقة ثم الموردن باقولعملClose
Accounts Payableاختارثم Reports & Formsتم الدخول على قائمة الموردنولكى نذهب الى تقرر
Aged Payablesثم الدخول على
.ظهر لنا هذا التقرر لمعرفة المبالغ المستحقة على عملاء الشركة وبالتال
Inventory & Services اختاروذلك عن طرق المخزونولك نقوم بتكون لموردنكونا الك نكون قد وبذ
-: كما تضح من الشكل التال New Inventory Itemsاختارثم Inventory Itemsثم الدخول على
Description و اسم المخزون من Item IDرقم المخزون من عد ذلك تظهر الشاشة التالة وستم ادخالبو
Priceوتم تحدد سعر بع المخزون من Item Classمن Stock Itemوهو المخزوننوع اختارواضا
Level من ( للوحدة) سعر الشراء بالنسبة للوحدةوتحدد أخر تكلفةLast Unit Cost تكلفة طرقة واختار
GLمن Inventory واختار .GL Sales Accمن Sales Revenue واختار Cost Methodمن المخزون
Inventory Acc. واختار Cost of Sales منGL Cost of Sales Acc. من المدةثم الدخول على رصد اول
Beginning Balances.
Unit ف الوحدةتكلفة نكتب و Quantity ف الكمةثم نكتب Mouseنقف على البند وهو فتظهر لنا هذه الشاشة
Cost ثم نضغط علىEnter فالتكلفة إجماللظهر لنا Total Cost الضغط على ثمok .
من هذه الشاشة. Newثم Saveثم الضغط على
.ى تظهر هذه الشاشةخزون تم اتباع نفس الطرقة السابقة لكمال باقولعمل
اختارواضا Description و اسم المخزون من Item IDرقم المخزون من مخزون مجمع تم ادخالولعمل
واختار Price Levelوتم تحدد سعر بع المخزون من Item Classمن Assemblyوهو المخزوننوع
ارواخت .GL Sales Accمن Sales Revenue واختار Cost Methodمن المخزونطرقة تكلفة
Inventory منGL Inventory Acc. واختار Cost of Sales منGL Cost of Sales Acc.
منكل بند ثم Item Idمن واختار Bill of Materialمكونات الكمبوتر المجمع تم الدخول على ولإدخال
Quantity Needed ثم حتجها الكمبوتر من كل بند التالكمةSave ثم Close التالالشكل فكما تضح.
ثم Reports & Formsوبعد ان ادخلنا جمع عناصر المخزون تم اظهار التقرر الخاص بالمخزون من
Inventory اختارثم Inventory Valuation Report
ثم ظهر لنا هذا التقرر
ثم Generalثم Globalثم Optionsثم لعمل قد ومة أولا الدخول على بأكمله المخزونلك نكون قد كونا وبذ
لجعل قد الومة ظهر فه رقم الحساب وأسم الحساب معا OKثم Line 2اختار
-لك عن طرق الدخول ال :نقوم بإدخال قود الومة كون ذولك
Banking ---------- General Journal Entry ------------ New General Journal Entry
-التال:ظهر من الشكل كما
وشرح القد GL Accountمن واختار اسم الحساب Referenceمن و رقم القد Dateمن التارخ اختارثم
Newثم Saveثم عمل Creditو Debitمن وكتابة رصد كل منهم Description ف
كل قد فثم تكرار نفس الخطوات السابقة
. Closeو Saveالقود تم عمل باقالانتهاء من بعدو
خلاللك من و بالدخول عل الومة العامة وذلك بالدخول عل المزانة اومكن ان نري تأثر القد وذ
Reports & Forms ---------- General Ledger --------- General Journal
Vendors & Purchasesوتم الدخول من الشراء تكون عملةتم وبعد الانتهاء من عمل قوم الومة
خطوات رئسة وهما أربعوتتكون عملة الشراء من
Purchase orders -- Enter Bills -- Credits and Returns -- Pay Bills
-لك من خلال الشكل التال :ولك تم توضح ذلك كون ذ
كما تضح من الشكل التال Purchase ordersتم اختار اولا
ثم .PO Noمن امر الشراء ورقم Dateالتارخ اختارثم Vendor IDرقم وأسم المورد من اختار اولا تم
قوم البرنامج تلقائا بوضع التكلفة وتم شرائه ومن ثم اختار المخزون الذي Itemنقوم بفتح الخانة الموجودة ف
نقوم بكتابة الكمة اثناء ادخال المخزون ثم بإدخالها لك من خلال المعلومات الت قمناوذ Unit Priceف خانة
الـ أجماللك كون بذ Hard 10 & Screen 11عل سبل المثال Quantityتم شرائها ف خانة سالت
Hard 11 خانة فوتوجد 1111سعر = 111× كمهAmount اجمال الـ اما Screen
ج وهذا هو 4111 الفاتورةقمة تكون لك وذ Amountخانة فوتوجد اضا 3111سعر = x 311كمة 11
-لك من خلال الشكل التال :ومكن ان نري ذ Closeو Saveثم المستحق للمورد
. الى المورد لرسل لنا الفاتورة بالبضاعة لإرسالهوبهذا كون قد تم عمل امر الشراء
كما تضح من الشكل التال New Billثم Enter Billsتم اختار ثانيا
اختارثم .Invoice Noورقم الفاتورة من Dateواختار التارخ من ID Vendorوتم اختار اسم المورد من
Saveثم عمل Received ف المستلمةثم كتابة الكمة .Apply to Purchase Order Noرقم أمر الشراء من
Closeثم
New Vendorثم نختار Credits and Returns لكى نقوم بعملة الارتجاع لابد من الدخول على ثالثا
Credit Memo التالالشكل فكما ظهر لنا:-
رقم اختارثم .Credit Noورقم الارتجاع من Dateواختار التارخ من ID Vendorاسم المورد منثم نختار
Closeثم Save ثم عمل Returnedثم كتابة الكمة المرتجعة من .Apply to Invoice Noالفاتورة من
Pay Bills -- Pay Bill لك من خلالوه القام بعملة الدفع وذ رابعا
-سوف تم الدفع من خلالها للمورد كما تضح لنا فى الشكل التالى : التتظهر شاشة اختار لحساب النقدة
Okوبعد ان اخترنا الحساب الذي سوف تم الدفع منه ستم الضغط على
التارخ من واختار Check numberورقم الشك من Vendor IDمن المورد اختاروفى الشكل السابق تم
Date منعلى الفاتورة المراد سدادها √علامة Pay فولظهر المبلغ المدفوع السداد لتم تأكد Amount
Paid وكما لحظنا انه ستم كتابة الشك بالمبلغ المدفوع ثم الضغط علىSave ثمClose
Customers & Salesوالدخول على عملة البع فنكون قد انتهنا من عملة الشراء وتم البدء وبهذا
خطوات رئسة وهما أربعمن لبعوتتكون عملة ا
Sales orders – Sales Invoices -- Credits and Returns – Received Money
-لك من خلال الشكل التال :ولك تم توضح ذلك كون ذ
-:كما تضح من الشكل التالNew Sales Order ثم Sales Orders اختارتم أولا
Ship byتارخ الشحن من اختار Dateالتارخ اختارثم Customer IDمن العملرقم وأسم اختار اولا تم
بعه تم ومن ثم اختار المخزون الذي Itemنقوم بفتح الخانة الموجودة ف ثم .SO Noمن بعورقم امر ال
لك من خلال المعلومات الت قمناوذ Unit Priceف خانة سعر البعقوم البرنامج تلقائا بوضع و للعمل
ف ستم بعهانقوم بكتابة الكمة الت ثم Amountخانة ف الإجماللك كون وبذاثناء ادخال المخزون بإدخالها
ولاكن لا وجد كمة Computer 15 Hard 5 & Screen & 31 عل سبل المثالو Quantityخانة
-:التالالشكل فداخل المخزون كما نري للكمبوتر
Build New Assembly ثم اختار Inventory & Assemblesفلا بد من الذهاب الى
وتارخ عملة تجمع .Qtyواختار الكمه من Actionمن Buildواختار Item IDثم نختار اسم المخزون
Closeثم Saveثم Reference ف ورقم المرجع Dateالكمبوتر من
ونلاحظ ان جمع الكمات اعهتجمامر البع مره ثانة ستلاحظ ان كمة الكمبوتر تسمح للبع بعد الىرجع نثم
-:التالالشكل فف الكمبوتر نقصت والكمبوتر زاد كما نري للبنود الاخرة بخلا
ثم اختار اسم حساب المدنون وهو Journalمن جمع الكمات للمخزون لبعها لابد من اختار تأكدناوبعد ما
Accounts Receivable ثم عملOk ثمClose
Closeثم Saveثم الضغط على المطلوبةوبهذا نكون قد انتهنا من عمل امر البع بالكمات
-:التالالشكل فكما ظهر لنا
New Sales Invoiceثم Sales Invoicesلابد من الدخول على فاتورة بعلعمل ثانيا
المرسلة للعمل من الفاتورةورقم Dateالتارخ اختارثم Customer IDرقم وأسم العمل من اختار اولا تم
Invoice No. ثم أختار رقم امر البع منApply to Sales Order No. سوف تم التنقوم بكتابة الكمة ثم
-:التالالشكل فكما نري Closeثم Saveثم Shippedف خانة شحنها الى العمل
Newثم نختار Credits and Returns لكى نقوم بعملة أثبات الارتجاع للعمل لابد من الدخول على ثالثا
Credit Memo التالالشكل فكما ظهر لنا:-
رقم اختارثم .Credit Noورقم الارتجاع من Dateواختار التارخ من ID Vendorاسم المورد منثم نختار
Closeثم Save ثم عمل Returnedثم كتابة الكمة المرتجعة من .Apply to Invoice Noالفاتورة من
Receive Mony from Customer Receive Mony -- لك من خلالوذ التحصلوه القام بعملة رابعا
-: التالالشكل فكما تضح لنا العملمن خلال التحصلسوف تم التتظهر شاشة اختار لحساب النقدة ثم
Ok الضغط علىوبعد ان اخترنا الحساب الذي سوف تم الدفع منه ستم
التارخ من واختار Referenceمن المرجع ورقم Customer IDالعمل من اختاروفى الشكل السابق تم
Date من تحصلهاعلى الفاتورة المراد √علامة وتم عملPay فلتم تأكد السداد ولظهر المبلغ المدفوع
Amount Paid ثم الضغط علىSave ثمClose
البع وبهذا نكون قد انتهنا من عملة
Financialث ٠Reports & Formsت اذخي ػ ا١زا١خ لبئخ المزانة ولتم الاطلاع على
Statement ثBalance Sheet ثOk اتباشى فوب ٠ظش:-
: اتباشى ففتظش ا١زا١خ وب ٠تضح
Set Up Securityثم Usersثم Maintainولكى تم عمل باسورد تم الدخول على
User Name وكتابة أسم المستخدم من New Userالمستخدم الجدد من اختار فتظهر لنا هذه الشاشة فتم
Closeثم Saveثم Choose your Password الباسورد الخاص بك من واختار
Peachtree 2013 pro - has a new name Sage 50 وبهذا نكون قد انتهينا من شرح برنامج
© EG Trainersجميع الحقوق محفوظة لـ
والمستعان والله الموفق